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    [1,"2026",null,"176","SEPEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1399 DEL 01.07.2025  (PROT. N. 0015532/25 DEL 01.07.2025)",null,"2026-03-16","Segretario Generale",null,null],
    [2,"2026",null,"175","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111434 DEL 28/02/2025 PROT 0006515/2026 MAGGIOLI SPA CIG B9B0CE5E82",null,"2026-03-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3,"2026",null,"174","LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 28/02/2026 PROTOCOLLO 0006391/2026 SAC MOBILITÀ CIG B9C8FBFBF4",null,"2026-03-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4,"2026",null,"173","LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0283681 DEL 01/03/2026 PROTOCOLLO N. 0006289/2026-ALD AUTOMOTIVE SRL CIG B138274F3A",null,"2026-03-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [5,"2026",null,"172","GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03756/S DEL 10.03.2026  (PROT. N. 007107/26 DEL 11.03.2026) DET. N. 53 DEL 03.02.2026 CIG. BA3794B2B1",null,"2026-03-12","Segretario Generale",null,null],
    [6,"2026",null,"171","OPERA SERVIZI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6SPA  DEL 02/03/2026 PROT.6533/2026 - SALDO - DET. 31/2024. CIG  B014F5AF4B",null,"2026-03-12","Segretario Generale",null,null],
    [7,"2026",null,"170","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-26-0060 DEL 28/02/2026 PROT 0006288/2026 NTI ITALY CIG BA92EE7B2F",null,"2026-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [8,"2026",null,"169","LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 28/02/2026 PROT 0006158/2026 AN.ELI SRL CIG B99AA086DA",null,"2026-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [9,"2026",null,"168","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 02/03/2026 PROT 0006157/2026 AG SYSTEM SRL CIG B9B8E2DE31",null,"2026-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [10,"2026",null,"167","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025-1279 DEL 03/11/2025 - FORMEL SRL - PROT. 25968/2025",null,"2026-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [11,"2026",null,"166","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AS00589504 DEL 27/02/2026 - FASTWEB S.P.A.- PROT. N. 0006062/2026 - CIG B3837CAC87",null,"2026-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [12,"2026",null,"165","LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/PA DEL 26/02/2026 PROT 0005888/2026 CIG B9EC0DE936 CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE",null,"2026-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [13,"2026",null,"164","GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2904/S E 2905/S DEL 27.02.2026  (PROT. N. 006286/26 E PROT N. 006287/26 DEL 04.03.2026) DET.N. 75 DEL 17.02.2026 CIG. BA59F1CBBB.",null,"2026-03-10","Segretario Generale",null,null],
    [14,"2026",null,"163","BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEGALE  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 24/02/2026 PROT. 5669/2026 - ACCONTO - DET. 14/2026. CIG B9F202052E",null,"2026-03-09","Segretario Generale",null,null],
    [15,"2026",null,"162","LIQUIDAZIONE FATTURA 1_26 DEL 25/02/2026 PROT. 0005836/2026 ELETTRICA PETROLATI  CIG B80ED747CD",null,"2026-03-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [16,"2026",null,"161","LIQUIDAZIONE FATTURA 2_26 DEL 25/02/2026 PROT. 0005834/2026 ELETTRICA PETROLATI  CIG B595ACF549",null,"2026-03-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [17,"2026",null,"160","LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 24/02/2026 PROT. 0005684/2026  CIG B99AF4AD99",null,"2026-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [18,"2026",null,"159","LIQUIDAZIONE FATTURA 125.26 DEL 12/02/2026 PROT. 0005648/2026 CALDARI & ASSOCIATI CIG BA5AFB809B",null,"2026-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [19,"2026",null,"158","LIQUIDAZIONE FATTURA 3247/16/10 DEL 10/02/2026 PROT. 0005535/2026 HALLEY INFORMATICA SRL CIG B40CBDDE84",null,"2026-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [20,"2026",null,"157","LIQUIDAZIONE FATTURA 1/26 DEL 19/02/2026 PROT. 0005472/2026 SL ELETTROIMPIANTI CIG B9746F3EF2",null,"2026-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [21,"2026",null,"156","LIQUIDAZIONE TRADIZIONI D'ITALIA APS - FATTURA NR. 1 DEL 19/02/2026 - DET.N.281/2025- CIG.B70ABDB57E",null,"2026-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [22,"2026",null,"155","LIQUIDAZIONE G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA NR. 9 DEL 16/02/2026 - DET.710/2025 - CIG. B97083CDF1",null,"2026-03-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [23,"2026",null,"154","APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - SERVIZI MUSICALI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025- LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 04/03/2026 PROT. N. 0006301/2026 - CIG B979C13E46 - DETERMINA 781/2025",null,"2026-03-05","Segretario Generale",null,null],
    [24,"2026",null,"153","DAVIDE MOLINARI - REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ATTESTATI PER LE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA “RICORDI OLIMPICI”- PROT. N. 0005228/2026  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 18/02/2026-  CIG BA4A2A006E- DET 73/2026",null,"2026-03-05","Segretario Generale",null,null],
    [25,"2026",null,"152","AVV. SANTINI LUCA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/26 DEL 18/02/2026 PROT. 5227/2026 - SALDO - DET. 322/2022.",null,"2026-03-05","Segretario Generale",null,null],
    [26,"2026",null,"151","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 20/2/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-03-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [27,"2026",null,"150","DELFINO & PARTNERS SPA  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3865/PA DEL 24/02/2026 PROT. 5620/2026 - SALDO - DET. 54/2026",null,"2026-03-03","Segretario Generale",null,null],
    [28,"2026",null,"149","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003839 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5734/2026",null,"2026-03-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [29,"2026",null,"148","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003683 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5733/2026",null,"2026-03-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [30,"2026",null,"147","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003662 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5732/2026",null,"2026-03-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [31,"2026",null,"146","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003671 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5731/2026",null,"2026-03-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [32,"2026",null,"145","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003726 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5730/2026",null,"2026-03-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [33,"2026",null,"144","P&P LAW ST.A.A.S. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2026 DEL 13/02/2026 PROT. 4828/2026 - SALDO - DET. 124/2024 CIG B102734BE5",null,"2026-02-26","Segretario Generale",null,null],
    [34,"2026",null,"143","AUNIMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.02.2026  (PROT. N. 005599/26 DEL 24.02.2026) DET.N. 80 DEL 12.02.2026 CIG. BA7505D40B",null,"2026-02-26","Segretario Generale",null,null],
    [35,"2026",null,"142","LIQUIDAZIONE FATTURA N.0916423063 DEL 17/02/2026 PROT. 0005144/2026 KONE SPA CIG B9946A41CE",null,"2026-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [36,"2026",null,"141","LIQUIDAZIONE FATTURA 2026000512 DEL 19.02.2026 BYS AMBIENTE IMPIANTI",null,"2026-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [37,"2026",null,"140","LIQUIDAZIONE FATTURA 000566 DEL 31.01.2026 INTERECO",null,"2026-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [38,"2026",null,"139","LIQUIDAZIONE FATTURA 5_26 DEL 23.01.2026 SOC. EWAP",null,"2026-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [39,"2026",null,"138","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010033966 DEL 15/01/2026 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 1349/2026",null,"2026-02-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [40,"2026",null,"137","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010855809 DEL 10/12/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 29593/2025",null,"2026-02-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [41,"2026",null,"136","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24  DEL 13/02/2026 PROT. 4827/2026  - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 680/2025 CIG B94EE70021.",null,"2026-02-23","Segretario Generale",null,null],
    [42,"2026",null,"135","LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 16/02/2026 PROT 0004984/2026 DAMA GLOBAL SERVICE SRL CIG B86D046F76",null,"2026-02-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [43,"2026",null,"134","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010104104 DEL 10/02/2026 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0004830/2026 - CIG Z3338F7DC7",null,"2026-02-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [44,"2026",null,"133","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/02/2026 PROT 0004561/2026 BAGAGLINI CIG B9A360085A",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [45,"2026",null,"132","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA02 DEL 10/02/2026 PROT 0004557/2026 CIG B864F6B9BC",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [46,"2026",null,"131","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_26 DEL 10/02/2026 PROT 0004549/2026 CIG B990107F6F",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [47,"2026",null,"130","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107360 DEL 31/01/2025 PROT 0003215/2026 MAGGIOLI SPA CIG B9AF4AD21F",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [48,"2026",null,"129","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900017176 DEL 06/02/2026 PROT 0003206/2026 CANON ITALIANA SPA CIG B4756C4AD8",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [49,"2026",null,"128","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010 DEL 10/02/2026 PROTOCOLLO N. 0003188/2026-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\"- D'URSO IMPIANTI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [50,"2026",null,"127","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202630006128 DEL 05/02/2026 PROT 0003046/2026 CIG Z152FBEB18",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [51,"2026",null,"126","LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 06/02/2026 PROT. 0003042/2026 ND SOLUTION CIG B85E6A5387",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [52,"2026",null,"125","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 31/01/2026 PROT 3011/2026 SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E",null,"2026-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [53,"2025",null,"124","M.T. S.P.A. FATTURA N. 0002106725 DEL 31/12/2025 - FATTURA N. 0002106726 DEL 31/12/2025 - FATTURA N. 0001103345 DEL 31/12/2025",null,"2026-02-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [54,"2026",null,"123","LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 16/2/2026 E N.7 DEL 16/2/2026 ASP  - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026",null,"2026-02-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [55,"2026",null,"122","LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/700 DEL 16/2/2025 FBF - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA",null,"2026-02-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [56,"2026",null,"121","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/700/GZ RSA PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA",null,"2026-02-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [57,"2026",null,"120","FATTURA N. 65 DEL 10/2/2026 VEN.PR.ED. SRL - MARINO",null,"2026-02-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [58,"2026",null,"119","FATTURA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  FATTURA NR. 17/FE DEL 11/02/2026- PROT.N.4641/26- CIG B7DDD85BA5",null,"2026-02-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [59,"2026",null,"118","GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01708/S DEL 11.02.2026  (PROT. N. 004643/26 DEL 12.02.2026) DET. N. 53 DEL 03.02.2026 CIG. BA3794B2B1",null,"2026-02-18","Segretario Generale",null,null],
    [60,"2026",null,"117","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003388 DEL 12/05/2025 - FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025 - FATTURA N. 2026120000520 DEL 14/01/2026 - FATTURA N. 202612000521 DEL 14/01/2026",null,"2026-02-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [61,"2025",null,"116","MYO SPA - FATTURA N. 2040/250021309 DEL 31/08/2025",null,"2026-02-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [62,"2025",null,"115","IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600607061 DEL 31/08/2025",null,"2026-02-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [63,"2026",null,"114","FATTURA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  FATTURA NR. 17/FE DEL 11/02/2026- PROT.N.4641/26- CIG B7DDD85BA5",null,"2026-02-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [64,"2026",null,"113","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36  DEL 04/02/2026 PROT. 3189/2026  - MPMLEGAL STAPA - DET.  13/2026  CIG B9F216F9A0",null,"2026-02-17","Segretario Generale",null,null],
    [65,"2026",null,"112","CANON ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2607900017234 DEL 06/02/2026-  PROT. N. 0003185/2026 - DET. 768/25 CIG B465EF28DA",null,"2026-02-17","Segretario Generale",null,null],
    [66,"2026",null,"111","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2026/0001 DEL 30/01/2026 PROT 0002372/2026 B2B SERVICE SRL- CIG BA3367D1AD",null,"2026-02-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [67,"2026",null,"110","FATTURA N. 42 DEL 4/2/2026 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA",null,"2026-02-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [68,"2026",null,"109","COOP. SOCIALE ALTEYA  MESE DI GENNAIO 2026 OEPAC",null,"2026-02-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [69,"2026",null,"108","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 29/1/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR DICEMBRE 2025",null,"2026-02-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [70,"2026",null,"107","LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/260003218 DEL 06.02.2026 MYO SPA",null,"2026-02-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [71,"2026",null,"106","LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-23P DEL 31.01.2026 ECOSYSTEM INDIFF.",null,"2026-02-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [72,"2026",null,"105","LIQUIDAZIONE FATTURA 26 00046/SP DEL 31.01.2026 FORMULA AMBIENTE",null,"2026-02-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [73,"2026",null,"104","LIQUIDAZIONE FATTURA 22/PA DEL 09.02.2026 POLETTI ECOLOGIA",null,"2026-02-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [74,"2026",null,"103","LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-47P DEL 04.02.2026 ECOSYSTEM SPA",null,"2026-02-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [75,"2026",null,"102","LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-46P DEL 04.02.2026 ECOSYSTEM SPA",null,"2026-02-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [76,"2026",null,"101","LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-45/P DEL 4.02.26 ECOSYSTEM",null,"2026-02-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [77,"2026",null,"100","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002106156 DEL 31/01/2026 - MAGGIOLI SPA - CIG B843514933",null,"2026-02-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [78,"2026",null,"99","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE SINISTRO DEL 28/08/2025 - PROT. N. 23826 DEL 09/10/2025 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DI OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B984C2D122.",null,"2026-03-05","Segretario Generale",null,null],
    [79,"2026",null,"99","LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0143594 DEL 01/02/2026 PROTOCOLLO N. 0002680/2026-ALD AUTOMOTIVE SRL CIG B138274F3A",null,"2026-02-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [80,"2026",null,"98","MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/260002235 DEL 31/01/2026",null,"2026-02-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [81,"2025",null,"97","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120007895 DEL 12/12/2025 E FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025",null,"2026-02-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [82,"2026",null,"97","DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO MACCHINE UFFICIO DEL COMUNE FINANZIATO CON ECONOMIE PNRR - CUP H21F22001040006 - CIG BA804AF222",null,"2026-03-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [83,"2026",null,"96","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 1961/2026  - PROT N.5441/2026",null,"2026-03-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [84,"2026",null,"96","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_26 DEL 03/02/2026 PROTOCOLLO N. 0002669/2026-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 -  RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 948342410F-EFFEGI SRL",null,"2026-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [85,"2026",null,"95","OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 1 COMPONENTE 1-SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 \"SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO PROGETTO \"RISORSE IN COMUNE\". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DI ARREDI DA UFFICIO. CUP: H74J25000610006 - CIG: (DA ACQUISIRE SU PIATTAFORMA MEPA)",null,"2026-03-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [86,"2026",null,"95","LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 31/01/2026 PROT 0002466/2026 AN.ELI SRL CIG B99AA086DA",null,"2026-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [87,"2026",null,"94","PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO SULLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE - ORGANIZZATO DA: - ANUTEL ETS",null,"2026-03-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [88,"2026",null,"94","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 02/02/2026 PROT 0002461/2026 AG SYSTEM SRL CIG B9B8E2DE31",null,"2026-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [89,"2026",null,"93","OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 1 COMPONENTE 1-SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 \"SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO PROGETTO \"RISORSE IN COMUNE\". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. CUP: H74J25000610006 - CIG: (DA ACQUISIRE SU PIATTAFORMA MEPA)",null,"2026-03-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [90,"2026",null,"93","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2283/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002371/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE",null,"2026-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [91,"2026",null,"92","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2285/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002370/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE",null,"2026-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [92,"2026",null,"92","RIMBORSO IMU/TARI UTENTI VARI-PARTITE DI GIRO",null,"2026-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [93,"2026",null,"91","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2284/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002369/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE",null,"2026-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [94,"2026",null,"91","INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026. IMPEGNO INTEGRAZIONE  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI CITTADINI COLLOCATI IN GRADUATORIA",null,"2026-02-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [95,"2026",null,"90","SOLIDARIETÀ SOCIALE APS - SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - PROT. N. 0002149/2026 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 27/01/2026 -  CIG B989E2BA9E- DET 760/2025",null,"2026-02-05","Segretario Generale",null,null],
    [96,"2026",null,"89","LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 29/01/2026 PROTOCOLLO 0002217/2026 SAC MOBILITÀ CIG B9C8FBFBF4",null,"2026-02-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [97,"2026",null,"88","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2026 PA DEL 26/01/2026 PROT 0001844/2026 MASSIMO LATTANZI CIG B6D10C979C",null,"2026-02-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [98,"2026",null,"87","DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO E RINNOVO DI N.3 LICENZE AUTODESK PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE FINANZIATO CON ECONOMIE PNRR - CUP H21F22001040006 - CIG BA92EE7B2F",null,"2026-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [99,"2026",null,"87","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 24/01/2026 PROTOCOLLO 0001714/2026 SAC MOBILITÀ CIG B8211E190D",null,"2026-02-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [100,"2026",null,"86","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 24/01/2026 PROTOCOLLO 0001713/2026 SAC MOBILITÀ CIG B8211E190D",null,"2026-02-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [101,"2026",null,"86","ACQUISTO ANTIVIRUS 60 LICENZE ESET - MSP UPFRONT PER MACCHINE INFORMATICHE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO - CIG BA951FACE3",null,"2026-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [102,"2026",null,"85","INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO – SICUREZZA DEL VERSANTE LAGO ALBANO ALLA TECFIRM SRLS – CIG BA8E6B7902.",null,"2026-02-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [103,"2026",null,"85","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/26 DEL 27/01/2026 PROT 0001886/2026 D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C",null,"2026-02-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [104,"2026",null,"84","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO FORNITURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG BA88E70FB7",null,"2026-02-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [105,"2026",null,"84","IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600941530 DEL 31/01/2026",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [106,"2026",null,"83","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI VARIANTE AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG BA8204450D.",null,"2026-02-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [107,"2026",null,"83","LIQUIDAZIONE DEL VERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI  UR1–UR2  ALLA CSEA  AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA – ANNI 2024 E 2025. NON SOGGETTA A OBBLIGO CIG AI SENSI DI ART. 3 E SS. LEGGE 136/2010 E ART. 56, COMMA 1, D.LGS. 36/2023.",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [108,"2026",null,"82","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURE ULTIMATE MURO VIA COSTE DEL LAGO",null,"2026-02-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [109,"2026",null,"82","M.T. SPA - FATTURA N. 0002100270 DEL 23/01/2026",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [110,"2026",null,"81","M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0002107244 DEL 31/12/2025 E FATTURA N. 0002107093 DEL 31/12/2025",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [111,"2026",null,"81","INTEGRAZIONE  CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - ACCERTAMENTO-IMPEGNO E TRASFERIMENTO FONDI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI",null,"2026-02-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [112,"2026",null,"80","MYO SPA - FATTURA N. 2040/250033927 DEL 31/12/2025",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [113,"2026",null,"80","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG BA7505D40B",null,"2026-02-18","Ufficio Segreteria",null,null],
    [114,"2026",null,"79","KIBERNETES SRL - FATTURA N. 0002909 DEL 31/12/2025",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [115,"2026",null,"79","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF – AFFIDAMENTO PER INCARICO PROGETTO DI VARIANTE",null,"2026-02-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [116,"2026",null,"78","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITA' PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE",null,"2026-02-18","Segretario Generale",null,null],
    [117,"2026",null,"78","MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002157112 DEL 23/12/2025",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [118,"2026",null,"77","OLIVETTI SPA - FATTURA N. A20020251000029125 DEL 31/12/2025 E FATTURA N. A20020251000029126 DEL 31/12/2025",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [119,"2026",null,"77","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2026 CIG ATTRIBUITO BA74EA58F0.",null,"2026-02-18","Segretario Generale",null,null],
    [120,"2026",null,"76","AFFIDAMENTO IN  HOUSE DEL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI  SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO  AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023  ALLA ASP SPA. CIG BA69EF2B17",null,"2026-02-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [121,"2026",null,"76","IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600876475 DEL 31/12/2025",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [122,"2026",null,"75","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE STRUTTURALE PER L'UFFICIO ELETTORALE - CIG BA59F1CBBB",null,"2026-02-17","Ufficio Segreteria",null,null],
    [123,"2025",null,"75","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120007895 DEL 12/12/2025 E FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025",null,"2026-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [124,"2026",null,"74","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO -  ANNUALITA' 2025",null,"2026-02-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [125,"2026",null,"74","FATTURA N.10 DEL 28/1/2026 - CARACUZZO MARIO C. DI CARACUZZO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE",null,"2026-01-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [126,"2026",null,"73","IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ATTESTATI PER LE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA “RICORDI OLIMPICI” - CIG BA4A2A006E",null,"2026-02-12","Segretario Generale",null,null],
    [127,"2026",null,"73","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 16/1/2026 BELGECA SRL",null,"2026-01-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [128,"2026",null,"72","AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. AVVISO PRIMA SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE ESAMINATRICE",null,"2026-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [129,"2026",null,"72","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 2/1/2026 ECO CHIMICA SRL - CERIGNOLA",null,"2026-01-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [130,"2026",null,"71","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/700/GZ DEL 15/1/2025 RSA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA",null,"2026-01-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [131,"2026",null,"71","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MANUTENZIONI E ATTREZZATURE DI LAVORO AREA II",null,"2026-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [132,"2026",null,"70","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005055/SP DEL 20/01/2026 PROT 0001517/2026 CIG B99BA9F796",null,"2026-01-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [133,"2026",null,"70","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2025",null,"2026-02-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [134,"2026",null,"69","CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 04.11.2010, N. 183 AL DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 2044.",null,"2026-02-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [135,"2026",null,"69","LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010033966 DEL 15/01/2026 PROT 0001349/2026 CIG Z3338F7DC7",null,"2026-01-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [136,"2026",null,"68","LIQUIDAZIONE FATTURA N 00484/S DEL 19/01/2026 PROT 0001337/2026 GRAFICHE E GASPARI SRL CIG B2D2E63405",null,"2026-01-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [137,"2025",null,"68","CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ART. 46 DEL CCNL 16.11.2022 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI ANNO 2026.",null,"2026-02-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [138,"2026",null,"67","LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0005207 DEL 01/01/2026 PROT 109/2026 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CIG B138274F3A",null,"2026-01-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [139,"2026",null,"66","GESINT SRL - FATTURA N. 873A_2025 DEL 31/07/2025",null,"2026-01-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [140,"2026",null,"66","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA DA GBSAPRI S.P.A. - “LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” – CUP H26C24000090002 – CIG BA5CC973D9",null,"2026-02-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [141,"2026",null,"65","LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO STAMPANTE - F.NR. 2040/260000251 DEL 09/01/2026",null,"2026-01-28","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [142,"2026",null,"65","IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI CALDARINI & ASSOCIATI \"CIG E SCHEDE ANAC NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO\" CUP NON NECESSARIO CIG BA5AFB809B",null,"2026-02-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [143,"2026",null,"64","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2 DEL 16.01.2026 TECNOGARDEN SERVICE SRL",null,"2026-01-28","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [144,"2026",null,"63","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E RELAZIONE ARCHEOLOGICA DURANTE LE LAVORAZIONI DI BONIFICA DELL’AREA VILLAGGIO DELLE MACINE - CIG BA4F7F075C - CUP H26C24000090002",null,"2026-02-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [145,"2026",null,"63","LIQUIDAZIONE F. 6/P DEL 23.12.2026 - SERLAM SRL",null,"2026-01-28","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [146,"2026",null,"62","APPROVAZIONE SAL N.2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\"",null,"2026-02-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [147,"2026",null,"62","LIQUIDAZIONE F. 5/19-2026 ESPRESSO GAS",null,"2026-01-28","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [148,"2026",null,"61","AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE",null,"2026-02-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [149,"2026",null,"61","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 12.01.2026 - DICEMBRE 2025 - PAOLETTI ECOLOGIA",null,"2026-01-28","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [150,"2026",null,"60","AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2026-APRILE 2027  - CIG BA5078318B",null,"2026-02-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [151,"2026",null,"60","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000022517 DEL 21/12/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 30306/2025",null,"2026-01-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [152,"2026",null,"59","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONA PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE – 12 FEBBRAIO 2026",null,"2026-02-05","Segretario Generale",null,null],
    [153,"2026",null,"59","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000022564 DEL 21/12/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 30304/2025",null,"2026-01-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [154,"2026",null,"58","CONSULTAZIONE DEI REFERENDUM 2026 -  COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DAL 04/02/2026 AL 28/03/2026.",null,"2026-02-05","Segretario Generale",null,null],
    [155,"2026",null,"58","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5  DEL 13/01/2026 PROT. 1093/2026  - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D",null,"2026-01-26","Segretario Generale",null,null],
    [156,"2026",null,"57","INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO  PER ADEMPIMENTI DI CUI AL CODICE APPALTI - CIG B9D7010891 – CUP NON NECESSARIO",null,"2026-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [157,"2026",null,"57","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 16/01/2026 PROTOCOLLO 0001297/2026 - VELENO SNC CIG B9B93C5BEB",null,"2026-01-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [158,"2026",null,"56","SIAE - CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ 31 DICEMBRE 2025 - PROT. N. 0001249/2026 - LIQUIDAZIONE NR. 1626002255 DEL 16/01/2026 -  CIG ESENTE - DET.  N. 814/2025",null,"2026-01-23","Segretario Generale",null,null],
    [159,"2026",null,"56","\"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE\": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA - ANNUALITÀ 2025",null,"2026-02-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [160,"2026",null,"55","ASSOCIAZIONE CULTURALE NORMA - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2025 - PROT. N. 0001570/2026  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 22/01/2026-  CIG B9C180E635- DET 786/2025",null,"2026-01-23","Segretario Generale",null,null],
    [161,"2026",null,"55","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE 3 CENTRALI SAMSUNG E N. 17 VOIP SAMSUNG - CUP NON NECESSARIO - CIG BA192FB158",null,"2026-02-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [162,"2026",null,"54","FABIANA FABIANI - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI DEGUSTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 31/12/2025 PROT N. 0001516/2026 CIG B7D4FC1E89 - DT 815/2025",null,"2026-01-23","Segretario Generale",null,null],
    [163,"2026",null,"54","IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE  \"LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DOPO IL NUOVO CCNL 2022-2024 (PREINTESA 03.11.2025)\" DELFINO & PARTNERS SPA",null,"2026-02-03","Segretario Generale",null,null],
    [164,"2026",null,"53","REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER I GIORNI  22 E 23 MARZO 2026 -  MATERIALE CARTELLE ELETTORALI E ALLESTIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG BA3794B2B1",null,"2026-02-03","Segretario Generale",null,null],
    [165,"2026",null,"53","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/F3  DEL 19/1/2026 E N. 4/F3 DEL 21/1/2026 ASP  - SERVIZI PUBBLICI SPA - CIAMPINO (RM) MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-01-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [166,"2026",null,"52","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. CIG B1A2D63A69. REIMPUTAZIONE IMPEGNO 2026.",null,"2026-02-03","Segretario Generale",null,null],
    [167,"2026",null,"52","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 17/1/2026 DUSSMAN SERVICE SRL - MILANO",null,"2026-01-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [168,"2026",null,"51","AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA. ANNO 2026",null,"2026-02-03","Segretario Generale",null,null],
    [169,"2026",null,"51","LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE RIABILITAZIONE ASSOHANDICAP",null,"2026-01-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [170,"2026",null,"50","AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 12/01/2026  PROT. 770/2026 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 12851/2024  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 729/2024.",null,"2026-01-22","Segretario Generale",null,null],
    [171,"2026",null,"50","SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ANNUALITA’ 2026 E 2027– CUP NON NECESSARIO – CIG BA2421A50D",null,"2026-02-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [172,"2026",null,"49","PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO  FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE  E TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI- CIG BA3AB36441",null,"2026-02-02","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [173,"2026",null,"49","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/01/2026 PROT 0001094/2026 - SL SERVIZI SRL CIG B918EC35CE",null,"2026-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [174,"2026",null,"48","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 765 DEL 31/12/2025 PROT 0000769/2026- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E",null,"2026-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [175,"2026",null,"48","INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO A SALDO ATTIVITA'  - CIG    BA38C882EE",null,"2026-02-02","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [176,"2026",null,"47","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FPA DEL 12/01/2026 PROTOCOLLO N. 0000767/2026-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6",null,"2026-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [177,"2026",null,"47","AFFIDAMENTOINCARICO DI PREDISPOSIZIONE PEF 2026-2029  E PEFA  PER AFFIDAMENTO -  SERVIZIO DI IGIENE URBANA  - ADEMPIMENTI ARERA -  CIG BA3A1A9294",null,"2026-02-02","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [178,"2026",null,"46","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2026. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG BA3367D1AD",null,"2026-01-30","Ufficio Informatica",null,null],
    [179,"2026",null,"46","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00002026330000771 DEL 05/01/2025 PROT 156/2026 CIG Z152FBEB18",null,"2026-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [180,"2026",null,"45","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916369188 DEL 31/12/2025 PROT 7/2026 KONE SPA CIG B497B507B3",null,"2026-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [181,"2026",null,"45","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE, IN MERITO ALL’INTERVENTO DI VARIANTE AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1",null,"2026-01-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [182,"2026",null,"44","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE  SPESE VARIE D.LGS. 81/08",null,"2026-01-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [183,"2026",null,"44","LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/PA DEL 31/12/2025 PROT 93/2026 CIG B7D0EC7FB9 CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE",null,"2026-01-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [184,"2026",null,"43","LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA COMPARTECIPAZIONE COSTO RSA",null,"2026-01-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [185,"2026",null,"43","LIQUIDAZIONE FATTURA N 3841 PROT 92/2026 B4AE12FAC9 LA PULITA E SERVICE ARL",null,"2026-01-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [186,"2026",null,"42","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621 DEL 31/12/2025 BIORISTORO SRL - ROMA",null,"2026-01-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [187,"2026",null,"42","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.",null,"2026-01-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [188,"2026",null,"41","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002159231 DEL 31/12/2025 - CIG. B843514933",null,"2026-01-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [189,"2026",null,"41","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2026",null,"2026-01-29","Segretario Generale",null,null],
    [190,"2026",null,"40","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 ( FARMACI SCADUTI )   ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG BA26343266",null,"2026-01-28","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [191,"2026",null,"40","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/1/2026 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA",null,"2026-01-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [192,"2026",null,"39","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400024VDQ04 DEL 14/1/2026 POLIGEST SPA - VILLA DELLE QUERCE NEMI",null,"2026-01-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [193,"2026",null,"38","APPROVAZIONE CESSIONE DI CREDITO SARA ASSICURAZIONI SPA.",null,"2026-01-28","Segretario Generale",null,null],
    [194,"2026",null,"38","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 14/1/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2026-01-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [195,"2026",null,"37","LIQUIDAZIONE FATTURA N 553672   DEL 31/12/2025 TECNOGARDEN SRL  CIG B4F364AE0E IMP N 1587/24",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [196,"2026",null,"36","LIQUIDAZIONE FATTURA N 1400001404   DEL 31/12/2025 AVR SPA  CIGB4FAC96D03 IMP N 1589/24",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [197,"2026",null,"36","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO \"M.A.GA.\"  A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. TRAMITE MEPA – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA)  - CIG. N. BA19B4EFE2",null,"2026-01-27","Segretario Generale",null,null],
    [198,"2026",null,"35","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2026-01-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [199,"2026",null,"35","LIQUIDAZIONE FATTURA N 25.00853/S PFORMULA AMBIENTE  DEL 31/12/2025  CIG85703669C0 IMP N 1189/24",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [200,"2026",null,"34","LIQUIDAZIONE FATTURA N 497 P ECOSYSTEM N CER 200301 DEL 31/12/2025  CIG B9D001824B IMP N 1590/24",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [201,"2026",null,"34","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2025 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 682 DEL 01/12/2025",null,"2026-01-26","Segretario Generale",null,null],
    [202,"2026",null,"33","LIQUIDAZIONE FATTURA N 4987 P ECOSYSTEM N CER 200301 DEL 31/12/2025  CIG B9D001824B IMP N 1446/25",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [203,"2026",null,"33","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO FB408RE",null,"2026-01-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [204,"2026",null,"32","LIQUIDAZIONE FATTURA N 2025/464/P DEL 31/12/2025  CER 200307  IM 1586/24  ECOSYSTEM",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [205,"2026",null,"32","DETERMINAZIONE MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2026",null,"2026-01-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [206,"2026",null,"31","INTEGRAZIONI DELL'ORDINANZA N.20 DEL 26 FEBBRAIO 2026 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SECCIANO.",null,"2026-03-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [207,"2026",null,"31","LUQUIDAZIONE FATTURA N 2025/465/P DEL 31/12/2025 CER  200307 ECOSYSTEM SPA N IM 1408/25  CIG B9AB946CE5",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [208,"2026",null,"31","RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER L’ANNO 2026– CUP NON NECESSARIO – CIG B9E66D9FDE",null,"2026-01-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [209,"2026",null,"30","LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3. INTEGRAZIONE IMPEGNO 2026   CIG B522326882",null,"2026-01-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [210,"2026",null,"30","LIQUIDAZIONE FATTURA N V004704 DEL 27/12/2025 CER 170107  SEIPA N IMP 1486/24  GIG BC0EA2EGE",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [211,"2026",null,"30","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL.",null,"2026-03-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [212,"2026",null,"29","DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA ALL’ INTERVENTO DI  OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO - VIA DEI PESCATORI SNC - MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO  IDROGEOLOGICO  - CUP INTERVENTO H28E23000120002",null,"2026-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [213,"2026",null,"29","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL.",null,"2026-03-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [214,"2026",null,"29","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_26 DEL 02/01/2026 PROT 0000033/2026 ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7",null,"2026-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [215,"2026",null,"28","MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO SITO IN VIA APPIA NUOVA, 11 - CIMITERO CASTEL GANDOLFO  MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6207058   - CUP H27H21001230004  SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO CIG B88430200A- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/26 DEL 14/01/2026- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2026-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [216,"2026",null,"28","DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'INIZIATIVA DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL.",null,"2026-03-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [217,"2026",null,"28","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_26 DEL 02/01/2026 PROT 0000032/2026 ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7",null,"2026-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [218,"2026",null,"27","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELL'AUTORADUNO PORSCHE CLUB CAMPANIA.",null,"2026-03-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [219,"2026",null,"27","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 31/12/2025 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA",null,"2026-01-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [220,"2026",null,"27","AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO ANNO 2026 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA 200108  BYS AMBIENTE IMPIANTI SRL -  RETTIFICA DETERMINA 23/2026 - CIG  BA1012692B",null,"2026-01-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [221,"2026",null,"26","LIQUIDAZIONE FATTURA N.99 DEL 31.12.2025 RIABILITAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 COOPERATIVA ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2026-01-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [222,"2026",null,"26","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE - CIG B9EC0DE936 - CUP NON NECESSARIO",null,"2026-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [223,"2026",null,"25","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2 DEL 02701/2026 PROT. 31/2026 - ALBA DOG - CIG B7265F2874",null,"2026-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [224,"2026",null,"25","CANCELLAZIONE DAI RUOLI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2027.",null,"2026-01-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [225,"2026",null,"24","ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA EMILIO BONOMELLI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA.",null,"2026-02-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [226,"2026",null,"24","FORMALIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, EX ART. 42-BIS DEL D.LGS. 151/2001, PRESSO LA ASL ROMA 6, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2049 CON DECORRENZA 16/01/2026 E DURATA TRIENNALE.",null,"2026-01-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [227,"2026",null,"24","CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SUPPORTO ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0000582/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291 DEL 31/12/2025 -  CIG B97A67E729- DET. 788/2025",null,"2026-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [228,"2026",null,"23","AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO ANNO 2026 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA 200108 - BIOENERYS -  CIG  BA1012692B",null,"2026-01-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [229,"2026",null,"23","CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE EVENTI CULTURALI DEL 13-14-21 GIUGNO 2025 - PROT. N. 0000588/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 288/FE DEL 31/12/2025 -  CIG B741E87CE0- DET. 323/2025",null,"2026-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [230,"2026",null,"23","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA KENNEDY.",null,"2026-02-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [231,"2026",null,"22","CRISTIANO CONSOLI - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - PROT. N. 0000231/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NR. 2/001 DEL 07/01/2026 -  CIG B989D69A86- DET 787/2025",null,"2026-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [232,"2026",null,"22","IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS (ENTE GESTORE DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE DEL CONSORZIO DEI LAGHI) PER COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN EMERGENZA DI N. 2 ANZIANI PRIVI DI ABITAZIONE.",null,"2026-01-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [233,"2026",null,"22","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA KENNEDY.",null,"2026-02-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [234,"2026",null,"21","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  - PROROGA DEL PERIODO DI CHIUSURA DI VIA ZECCHINI E VIA ROMA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA.",null,"2026-02-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [235,"2026",null,"21","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001413 DEL 30/12/2025 PROTOCOLLO 0030618/2025 GE.PA.S. SRL CIG ZC738F71B4",null,"2026-01-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [236,"2026",null,"21","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO ARREDO CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B9FF75B251",null,"2026-01-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [237,"2026",null,"20","APPROVAZIONE ED INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA  ESTERNA  PER  PASSAGGIO  DIRETTO  TRA  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.2 ( DUE) POSTI DI FUNZIONARI TECNICI INQUADRATI NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE.",null,"2026-01-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [238,"2026",null,"20","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462 DEL 29/12/2025 PROTOCOLLO N. 0030582/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B90959A8C1-ENDOMEDICA SRL",null,"2026-01-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [239,"2026",null,"20","DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SECCIANO PER  LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2026-02-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [240,"2026",null,"19","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  FORNITURA  GAS  PER RISCALDAMENTO  - CIG B9FAB1F932",null,"2026-01-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [241,"2026",null,"19","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-06845 DEL 19/12/2025 PROTOCOLLO N. 0030277/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B90A1448E1-COSMED SRL-",null,"2026-01-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [242,"2026",null,"19","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POTATURA DI ALBERATURE IN VIA SANTA CATERINA.",null,"2026-02-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [243,"2026",null,"18","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNUALITA’ 2025",null,"2026-01-15","Area Edilizia Privata",null,null],
    [244,"2026",null,"18","ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO DI SABATO 28 FEBBRAIO 2026.",null,"2026-02-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [245,"2026",null,"18","LIQUIDAZIONE N. 2/25 DEL 19/12/2025 PROTOCOLLO 0030116/2025 GIUSEPPE SUPPA CIG B8FD7EF3E8",null,"2026-01-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [246,"2026",null,"17","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA.",null,"2026-02-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [247,"2026",null,"17","RIMBORSO IMU -UTENTI VARI",null,"2026-01-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [248,"2026",null,"17","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004/2025/PA DEL 17/12/2025 PROTOCOLLO 0030117/2025 LUSTEMA SRL CIG Z373DC8CE8",null,"2026-01-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [249,"2026",null,"16","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA KENNEDY.",null,"2026-02-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [250,"2026",null,"16","LIQUIDAZIONE FATTURA N.134 DEL 16/12/2025 PROT 0030036/2025 VETRERIA PETRILLI CIG B974C93349",null,"2026-01-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [251,"2026",null,"15","SENTENZA N. 1791/2023 NRG 5923/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 19726/2023 E 23347/2025 -  LIQUIDAZIONE.",null,"2026-01-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [252,"2026",null,"15","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (11/09/2025-16/10/2025-27/11/2025-17/12/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A50/2025 DEL 31/12/2025 PROT. N. 0000292/2026 CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024",null,"2026-01-08","Segretario Generale",null,null],
    [253,"2026",null,"15","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELL'IMMOBILE DI VIA ERCOLANO N.44",null,"2026-02-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [254,"2026",null,"14","APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 589/2025 PROPOSTO DA BFF BANK SPA PROT. 24572/2025 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B9F202052E.",null,"2026-01-14","Segretario Generale",null,null],
    [255,"2026",null,"14","STUDIO AOR AVVOCATI AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 812/2025/FE DEL 29/12/2025 PROT. 30581/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 83 DEL 19/2/2024.  CIG B0854DD9D2",null,"2026-01-08","Segretario Generale",null,null],
    [256,"2026",null,"14","ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AFFERENTI I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE.",null,"2026-02-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [257,"2026",null,"13","GIUDIZIO NRG 1742/2025 PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL LAZIO – IMU 2012; GIUDIZIO  NRG 1744/2025 PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL LAZIO – IMU 2013-2014; GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 5058/2024- IMU 2015 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B9F216F9A0",null,"2026-01-14","Segretario Generale",null,null],
    [258,"2025",null,"13","P&P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2025/FE DEL 18/12/2025 PROT. 30428 DEL 29/12/2025 SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 141 DEL 2025. CIG B618B976DA",null,"2026-01-08","Segretario Generale",null,null],
    [259,"2026",null,"13","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE PAVONENSE 2026.",null,"2026-02-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [260,"2026",null,"12","ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE. 4° STRALCIO FUNZIONALE PARZIALE.",null,"2026-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [261,"2026",null,"12","LIQUIDAZIONE FATTURA A20020251000029753 DEL 31/12/2025 OLIVETTI SPA",null,"2026-01-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [262,"2026",null,"11","LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1131 DEL 29/12/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2026-01-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [263,"2026",null,"11","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025/2026. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2026-01-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [264,"2026",null,"11","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2026-02-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [265,"2026",null,"10","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA GIORNATA DELLA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA.",null,"2026-02-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [266,"2026",null,"10","LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 SERVIZIO OEPAC",null,"2026-01-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [267,"2026",null,"10","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L.241/90 AI DIPENDENTI INCARDINATI NELL’AREA DI SEGRETERIA COMUNALE A CUI SONO STATE ASSEGNATE LE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 48 CCNL E DD N.2/2026. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DD N. 2/2026.",null,"2026-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [268,"2026",null,"9","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 142/2025.",null,"2026-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [269,"2026",null,"9","ELEONORA PRIORI - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025  - PROT. N. 0000022/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 02/01/2026 -  CIG B979B78E5D - DET. 759/2025",null,"2026-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [270,"2026",null,"9","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI PROGRAMMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.",null,"2026-01-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [271,"2026",null,"8","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004.  IMPEGNO CONTABILE 2026.",null,"2026-01-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [272,"2026",null,"8","ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"CASTEL DON BOSCO\" IN PROGRAMMA DOMENICA 01/02/2026 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2026-01-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [273,"2026",null,"8","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L3C60 \"MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000029127 DEL 31/12/2025 - PERIODO DAL 17/11/2025 AL 31/12/2025 (PROT. 0000009 DEL 02/01/2026) - CIG B806B96C54 - DETERMINAZIONE 483/25",null,"2026-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [274,"2026",null,"7","DISPOSIZIONI SPERIMENTALI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLA MOBILITA' URBANA.",null,"2026-01-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [275,"2026",null,"7","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000029124 DEL 31/12/2025 - PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 (PROT. 0000008/2026 DEL 02/01/2026) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24.",null,"2026-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [276,"2026",null,"7","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE DICEMBRE 2025  - NOTA DI DEBITO N. 12  DEL 31/12/2025 PROT. N. 190 DEL 07/01/2026",null,"2026-01-12","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [277,"2026",null,"6","DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA ALL’ INTERVENTO DI  MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO – VIA DEI PESCATORI CUP INTERVENTO H28H22000450006",null,"2026-01-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [278,"2025",null,"6","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 033SPA DEL 28/12/2025 - PROT N. 30471/2025 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 668/2025) CIG B014F5AF4B",null,"2026-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [279,"2026",null,"6","DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI SOLIDARIETA' DEDICATO ALLA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO MARIAPOLI DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2026-01-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [280,"2026",null,"5","VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMIA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITÁ PER L’A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE",null,"2026-01-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [281,"2025",null,"5","FORMEL SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025-1671 DEL 23/12/2025 PROT.30332/2025 PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO \"IL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI E LE NOVITÀ IN MATERIA DI ADEMPIMENTI - COMPETENZE - RESPONSABILITÀ\" DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 737 DEL 15/12/2025.",null,"2026-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [282,"2026",null,"5","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO PER IL RIFACIMENTO DELL'AREA DI PARCHEGGIO COMUNALE.",null,"2026-01-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [283,"2025",null,"4","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 DEL 12/12/2025 PROT 30115/2025 BELLI 1967 SRL CIG B9205E98D9",null,"2026-01-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [284,"2026",null,"4","CHIUSURA VIABILITÀ TEMPORANEA STRADA VIA ANTONIO GRAMSCI PER PERICOLO DI CADUTA ALBERI ED OSTRUZIONE SEDE STRADALE.",null,"2026-01-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [285,"2026",null,"4","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.",null,"2026-01-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [286,"2026",null,"3","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP H24H25000340004 MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6231735 CIG B964D51E0C- LIQUIDAZIONE FATTURA IT1FN0000014 DEL 16/12/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2026-01-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [287,"2025",null,"3","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/0211 DEL 16/12/2025 PROT 0029850/2025 STC MANAGING SRL CIG B99702E940",null,"2026-01-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [288,"2026",null,"3","NOMINA DELLA RESPONSABILE DELL' AREA IV AMMINISTRATORE SGATE PER LA PROCEDURA INERENTE IL \"BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO\"",null,"2026-02-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [289,"2026",null,"3","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEGLI OLMI PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA.",null,"2026-01-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [290,"2026",null,"2","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916369188 DEL 31/12/2025 - KONE SPA - PROT. 7/2026",null,"2026-01-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [291,"2026",null,"2","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.",null,"2026-01-07","Ufficio Segreteria",null,null],
    [292,"2026",null,"2","AGGIORNAMENTO DECRETO N. 20 DEL 30/09/2025 DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.190 DEL 30/12/2025 RELATIVA ALL' AUMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE EQ/ EX APO ANNO 2025 A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CCDI 2025. FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE.",null,"2026-01-26","Segretario Generale",null,null],
    [293,"2026",null,"2","APERTURA COC PER MALTEMPO DIFFUSO E FENOMENI  DI SMOTTAMENTO TERRENO",null,"2026-01-05","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [294,"2025",null,"1","CONFERIMENTO INCARICO DI \"ARCHITETTO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.",null,"2026-01-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [295,"2026",null,"1","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI E CORRETTIVI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI DELL'EPIFANIA IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2026-01-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [296,"2026",null,"1","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR04056703 DEL 30/12/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 30584/2025",null,"2026-01-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [297,"2026",null,"1","NOMINA DEL “RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”",null,"2026-01-08","Ufficio Segreteria",null,null],
    [298,"2025",null,"834","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 731 DEL 15/12/2025 PROT 0029751/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [299,"2025",null,"833","LIQUIDAZIONE FATTURA ASP 23/F3 DEL 23/12/2025  REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [300,"2025",null,"832","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601/FE DEL 30/11/2025 PROT 29068/2025 CIG B4A74E4D0A",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [301,"2025",null,"831","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 883 DEL 16/12/2025 PROT 0029719/2025 YOUR EVENT SERVICE SRL CIG B96CA7B7F3",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [302,"2025",null,"830","LIQUIDAZIONE FATTURA N.129 DEL 30/11/2025 PROT 0028657/2025 SAC MOBILITA' CIG B8211E190D",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [303,"2025",null,"829","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 468 DEL 11/12/2025 PROT 0029423/2025 ECOLOGIC SYSTEM CIG B49E99BBF4",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [304,"2025",null,"828","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448/700/GZ DEL 18/12/2025 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA(RM)",null,"2025-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [305,"2025",null,"827","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - CAROLIBRERIA MANOLA TRINCA",null,"2025-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [306,"2025",null,"826","LIQUIDAZIONE FATTURA N.318 DEL 2/12/2025 CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI",null,"2025-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [307,"2025",null,"825","STUDIO LEGALE GATTAMELATA E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399  DEL 16/12/2025 PROT. 29853 DEL 17/12/2025 INTEGRAZIONE  ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 684 DEL 01/12/2025. CIG B95003D0AF",null,"2025-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [308,"2025",null,"824","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE NR. FATTPA 27_25 DEL 13/12/2025 - (PROT. N. 0029875/2025) DECRETO N. 15/22  - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448- PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025.",null,"2025-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [309,"2025",null,"823","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530055775 DEL 03/12/2025 PROT 29054/2025 CIG Z152FBEB18",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [310,"2025",null,"822","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2025 DEL 04/12/2025 CIG B715CA5992 PROT 28956/2025",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [311,"2025",null,"821","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25  PROT 28936/2025 CIG B92AB3404D",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [312,"2025",null,"820","LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1452535 DEL 01/12/2025 PROT 28818/2025 CIG B138274F3A",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [313,"2025",null,"819","LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 03/12/2025 PROT 28816/2025 CIG B90E4DD16D",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [314,"2025",null,"818","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90BD82744 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 03/12/2025 PROT 28733/2025",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [315,"2025",null,"817","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA DITTA AP PLURISERVICE SOC. COOP. SOC. - CIG B9D8D1F36E - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [316,"2025",null,"817","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6624/2025 PROTOCOLLO 28692/2025- CIG B83A9B4523",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [317,"2025",null,"816","AFFIDAMENTO TEMPORANEO RIFIUTI  DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.01.08 -PAOLETTI ECOLOGIA  CIG  B9D8EFEEB3",null,"2025-12-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [318,"2025",null,"816","LIQUIDAZIONE FATTURA N.160 DEL 20/11/2025 BELGECA SRL RSA",null,"2025-12-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [319,"2025",null,"815","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI DEGUSTAZIONI - CIG B7D4FC1E89",null,"2025-12-30","Segretario Generale",null,null],
    [320,"2025",null,"815","MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250024584",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [321,"2025",null,"814","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER IL CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ CHE SI SVOLGERÀ A CASTEL GANDOLFO IL GIORNO 31 DICEMBRE 2025",null,"2025-12-30","Segretario Generale",null,null],
    [322,"2025",null,"814","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 212/PA   DEL 09/12/2025  CER 20.01.08 IMP 1580/24  CIG B4E0538D8C- NOVEMBRE",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [323,"2025",null,"813","LIQUIDAZIONE FORMULA AMBIENTE SPA . FATTURA N 25.00770/SP DEL 30/11/2025  NOVEMBRE",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [324,"2025",null,"812","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA LAGHETTO A FAVORE DELLA DITTA DI GIUSEPPE S.R.L. - CIG B9C87F0A54",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [325,"2025",null,"812","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 432/P DEL 30/11/2025  CER 200301 GIG B4FD164C7C  NOVEMBRE",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [326,"2025",null,"811","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) E VERDE ( CER 20.02.01 )  LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO  - CIG  B9D24D31E5 -",null,"2025-12-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [327,"2025",null,"811","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 5313/2 DEL 30/11/2025 NOVEMBRE   CIG B4F364AE0E",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [328,"2025",null,"810","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001283 DEL 30/11/2025 B4FAC96D03 NOVEMBRE",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [329,"2025",null,"810","ACCERTAMENTO DI € 14.785,87 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CENCIONI CARLO- P.IVA 00111211009 – INTERVENTI STRAORDINARI LAGHETTO – CIG B9D756817C",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [330,"2025",null,"809","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30/11/2025 PROT 28533/2025 CIG B7D0EC7FB9",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [331,"2025",null,"809","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO  PER ADEMPIMENTI DI CUI AL CODICE APPALTI- CUP NON NECESSARIO - CIG B9D7010891",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [332,"2025",null,"808","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL MEZZO CITROEN BERLINGO UNIPOL RENTAL S.P.A. - CIG Z3338F7DC7 – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [333,"2025",null,"808","LIQUIDAZIONE FATTURA N.24_25 DEL 30/11/2025 PROT 28506/2025 CIG B46DA242D7",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [334,"2025",null,"807","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3498 DEL 30/11/2025 PROT 28505/2025 CIG B4AE12FAC9",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [335,"2025",null,"807","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. – CIG B9C188AC87 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [336,"2025",null,"806","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 27/11/2025 PROT 28482/2025 - CIG B918EC35CE",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [337,"2025",null,"806","INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SUL TERRITORIO COMUNALE– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELENO DI CASAGRANDE LELLI GIUSEPPE E FIGLIO SNC – CUP NON NECESSARIO – CIG B9B93C5BEB",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [338,"2025",null,"805","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383 DEL 25/11/2025 PROT 28456/2025- CIG B6B6AE1E99",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [339,"2025",null,"805","ATTO DI RICOGNIZIONE. PIATTAFORMA PAGO PA, AVVISO MISURA 1.4.3 –- CUP H21F24000190006",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [340,"2025",null,"804","LIQUIDAZIONE FATTURA N.297 DEL 28/11/2025 PROT. 28441/2025- ND SOLUTION CIG B85E6A5387",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [341,"2025",null,"804","INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LO SPOSTAMENTO DEL PIT E DELLA STATUA DI MARMO SITUATI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - CUP H22F25000250004 - CIG B9C0CA186B",null,"2025-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [342,"2025",null,"803","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E77 DEL 04/10/2025 PROT. 23326/2025 - ALBA DOG - CIG B7265F2874",null,"2025-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [343,"2025",null,"802","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 DICEMBRE 2025",null,"2025-12-30","Segretario Generale",null,null],
    [344,"2025",null,"802","LIQUIDAZIONE FORMULA AMBIENTE SPA . FATTURA N 25.00769/SP DEL 30/11/2025  OTTOBRE",null,"2025-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [345,"2025",null,"801","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001174 DEL 17/11/2025 B4FAC96D03 OTTOBRE",null,"2025-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [346,"2025",null,"801","IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO",null,"2025-12-29","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [347,"2025",null,"800","ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CAA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ NELLA COMPRENSIONE/PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO.",null,"2025-12-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [348,"2025",null,"800","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 413/P/P 30/11/2025 CEER 200307 -  IMP 1586/24  CIG B4F48D5B68",null,"2025-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [349,"2025",null,"799","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - CUP NON NECESSARIO – CIG B990107F6F",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [350,"2025",null,"799","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 19/11/2025 PROTOCOLLO N. 00274292025 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CIG B4C851B29A ING. ANTONIO MASSA",null,"2025-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [351,"2025",null,"798","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER POLIZZA RCA IN FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N B9CFD3C639",null,"2025-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [352,"2025",null,"798","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002153916 DEL 30/11/2025 - MAGGIOLI SPA -",null,"2025-12-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [353,"2025",null,"797","AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA  SOCIETA' PRO.C.E.S.S.I. DI FRANCESCO POSATI (P.IVA IT14244841004 CF PSTFNC79L04Z114G) PER ACQUISTO LICENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE NUOVO PROCESSO TELEMATICO SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD \"NETLEX\". CIG: B9D0B33C66",null,"2025-12-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [354,"2025",null,"797","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010981868 DEL 26/11/2025 -  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762",null,"2025-12-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [355,"2025",null,"796","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/E DEL 28/11/2025 - MONSIGNOR SRL -CIG. B94276E627",null,"2025-12-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [356,"2025",null,"796","PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO -  ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL  DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026",null,"2025-12-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [357,"2025",null,"795","LIQUIDAZIONE FATTURA N.243 DEL 30/11/2025 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2025-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [358,"2025",null,"794","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1094-0C2 DEL 4/12/2025 COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA",null,"2025-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [359,"2025",null,"794","LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - CUP NON NECESSARIO – CIG B9C1FBCC98",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [360,"2025",null,"793","IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DEL PIT E DELLA STATUA DI MARMO SITUATI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE SR.L. - CUP H22F25000250004 - CIG B9C8DF73A9",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [361,"2025",null,"793","LIQUIDAZIONE FATTURE N.400584VDQ04 DEL 4/12/2025 MESE DI NOVEMBRE N.400590VDQ04 DE 4/12/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 N.400589VDQ04 DEL 4/12/2025 MESE DI SETTEMBRE 2025 POLIGEST SPA - VILLA DELLE QUERCE NEMI (RM)",null,"2025-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [362,"2025",null,"792","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1046- C2 DEL 3/12/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2025-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [363,"2025",null,"792","ACCERTAMENTO ENTRATE \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" – ANNO 2025",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [364,"2025",null,"791","SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE/SOFTWARE GESTIONALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B8E2DE31",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [365,"2025",null,"791","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1045 DEL 3/12/2025 COOP. ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC",null,"2025-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [366,"2025",null,"790","LIQUIDAZIONE FATTURA N.  COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA",null,"2025-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [367,"2025",null,"790","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PROROGA DAL 07 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2026 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B9C8FBFBF4",null,"2025-12-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [368,"2025",null,"789","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004873/SP DEL 30/09/2025 PROT. 22325/2025 SCHIAFFINI  TRAVEL CUP H29I24000960006 B50355BAD9",null,"2025-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [369,"2025",null,"789","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  A COPERTURA DEI CONFERIMENTI DI FINE ANNO 2025 – SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 – DITTA ECOSYSTEM S.P.A. –  CIG   B9D001824B",null,"2025-12-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [370,"2025",null,"788","IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPPORTO ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-12-24","Segretario Generale",null,null],
    [371,"2025",null,"788","E&G S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/FE DEL 28/11/2025 - PROT N. 0028412 DEL 01/12/2025 - RELATIVA ALL'INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMPRENDENTI LE AREE 3 E 4 DI UN'ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA - FASE I-II-III (DETERMINA N. 566/23 - CIG. Z353CA73A7).",null,"2025-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [372,"2025",null,"787","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE",null,"2025-12-24","Segretario Generale",null,null],
    [373,"2025",null,"787","MYO SPA - FATTURA N. 2040/250030661 DEL 30/11/2025",null,"2025-12-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [374,"2025",null,"786","IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NORMA",null,"2025-12-24","Segretario Generale",null,null],
    [375,"2025",null,"786","IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600674725 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 9600742337 DEL 31/10/2025 E FATTURA N. 9600809478 DEL 30/11/2025",null,"2025-12-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [376,"2025",null,"785","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916338186 DEL 30/09/2025 - KONE SPA - PROT. 22382/2025",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [377,"2025",null,"785","AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI  DELLA FRAZIONE MERCEROLOGICA 20.02.01 RIFIUTI SFRALCI E POTATURE - ACEA AMBIENTE SPA CIG B9CAE143D8",null,"2025-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [378,"2025",null,"784","LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 232 E 233 DEL 28/11/2025 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. NR. B8708A75F6",null,"2025-12-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [379,"2025",null,"784","AFFIDAMENTO ANNUO 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI  DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA  CER 20.01.08 RIFIUTI ORGANICO   - ACEA AMBIENTE S.P.A  CIG B9CA45159A",null,"2025-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [380,"2025",null,"783","LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 DEL 26/11/2025 ACCILI FABIO - CARTOLIBRERIA",null,"2025-12-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [381,"2025",null,"783","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2025",null,"2025-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [382,"2025",null,"782","LIQUIDAZIONE FATTURA N.951 DEL 24/11/2025 PROT 0028054/2025- B8E36A36A6",null,"2025-12-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [383,"2025",null,"782","AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI   DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.01 - RIFIUTI  URBANI NON DIFFERENZIATI  2026 -  ECOSYSTEM SPA -  CIG B9C6277DEE",null,"2025-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [384,"2025",null,"781","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002151738 DEL 26/11/2025 PROTOCOLLO 0028234/2025 A MAGGIOLI SPA-  - CIG B56FDAA3BC",null,"2025-12-04","Ufficio Informatica",null,null],
    [385,"2025",null,"781","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSICALI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025",null,"2025-12-22","Segretario Generale",null,null],
    [386,"2025",null,"780","LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010811819 DEL 25/11/2025 PROT 0028167/2025 CIG Z3338F7DC7",null,"2025-12-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [387,"2025",null,"780","REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI. CIG B9BE5490C0",null,"2025-12-22","Segretario Generale",null,null],
    [388,"2025",null,"779","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 29841/2025 - PROT N. 29979/2025",null,"2025-12-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [389,"2025",null,"779","LIQUIDAZIONE FATTURA N.531/2025 DEL 21/11/2025 PROT 27990/2025 - CIG B90E3C27E1",null,"2025-12-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [390,"2025",null,"778","SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N.B98670366E",null,"2025-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [391,"2025",null,"778","LIQUIDAZIONE FATTURA N.31_25 DEL 25/11/2025 PROTOCOLLO 27989/2025- CIG B8FC2AC832",null,"2025-12-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [392,"2025",null,"777","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 21/11/2025 PROT 27714/2025- CIG B8FD7EF3E8",null,"2025-12-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [393,"2025",null,"776","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (EX PEO) - DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2024.",null,"2025-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [394,"2025",null,"776","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010785012 DEL 14/11/2025 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0027430/2025 - CIG Z3338F7DC7",null,"2025-12-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [395,"2025",null,"775","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/25 DEL 06/11/2025 PROT. 0026544 DEL 10/11/2025 UNIROCK SRL",null,"2025-12-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [396,"2025",null,"775","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 19 PORTE DEL PLESSO SCOLASTICO “LE MOLE”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GABRITECH S.R.L.  CUP H22B25003490004 - CIG B98CE1767F",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [397,"2025",null,"774","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 06/11/2025 PROT. 0026285 DEL 06/11/2025 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI",null,"2025-12-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [398,"2025",null,"774","REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER LA DURATA CORRISPONDENTE ALL’A.S. 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 IN CONFORMITÀ AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE LAZIO (14/9/2024 - 30/06/2027) - CUP H26F24000090004",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [399,"2025",null,"773","LAVORI DI PULIZIA DELL’AREA E DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO – CUP H25F25000640004 – CIG B9B984743D",null,"2025-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [400,"2025",null,"773","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000024617 DEL 23/11/2025 - PERIODO DAL 01/10/2025 AL 23/11/2025 (PROT. N. 0027890/2025 DEL 25/11/2025 ) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2025-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [401,"2025",null,"772","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 496 DEL 14/11/2025 - EFIS SRL - PROT. 0027119/2025",null,"2025-11-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [402,"2025",null,"772","AFFIDAMENTE ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 20.01.01 - RIFIUTO CARTA E CARTONE - RICICLA CENTRO ITALIA  CIG B9B9CA707F",null,"2025-12-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [403,"2025",null,"771","AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI  DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI -PAOLETTI ECOLOGIA  CIG  B9B982AC4C",null,"2025-12-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [404,"2025",null,"771","SOLIDARIETÀ SOCIALE APS PER ANIMAZIONE FESTA DI HALLOWEEN 2025 - PROT. N. 0026847/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 12 DEL 03/11/2025 -  CIG B8D865F127- DET 615/2025",null,"2025-11-27","Segretario Generale",null,null],
    [405,"2025",null,"770","GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA  CUP H29I24000960006 - CIG B99BA9F796",null,"2025-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [406,"2025",null,"770","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/6 DEL 24/11/2025 CBF SRL - MONTEROTONDO (RM)",null,"2025-11-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [407,"2025",null,"769","LIQUIDAZIONE FATTURA N.390/700/GZ DEL 14/11/2025 FBFGZ - GENZANO DI ROMA",null,"2025-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [408,"2025",null,"769","AFFIDAMENTO  ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI   DELLA FRAZIONE MERCIOLOGICA  CER 15.01.02 -RIFIUTO PLASTICA- REFECTA - CIG B9B960359B",null,"2025-12-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [409,"2025",null,"768","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1398 DEL 21/11/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2025-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [410,"2025",null,"768","PNRR DIGITALE: AVVISO 2.2.3 DIGITALIZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUE COMUNI- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CUP:H71F25000740006 CIG: B9B3DE5E25",null,"2025-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [411,"2025",null,"767","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 974 DEL 17/11/2025 COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA",null,"2025-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [412,"2025",null,"767","SERVIZIO ANNUALE CANONE DI HOSTING AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B0CE5E82",null,"2025-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [413,"2025",null,"766","ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI E CON LE FF. SS. ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. – II SEMESTRALE ANNO 2025 CUP H29I24000350006 CIG B99B0C88D7",null,"2025-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [414,"2025",null,"766","LIQUIDAZIONE FATTURA N.160 DEL 20/11/2025 BELGECA SRL RSA",null,"2025-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [415,"2025",null,"765","LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 DEL 31/10/2025 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2025-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [416,"2025",null,"765","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE BUSTE PAGA ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B034D3C4",null,"2025-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [417,"2025",null,"764","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI OMISSIS NEI DOCUMENTI A FIRMA DIGITALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B9AF4AD21F",null,"2025-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [418,"2025",null,"764","LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIABILITAZIONE  COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2025-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [419,"2025",null,"763","LIQUIDAZIONE SERVIZIO OEPAC MESE DI OTTOBRE  COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2025-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [420,"2025",null,"762","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 853   DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - ALLA SOC. ECOSYSTEM SPA -  CIG  B9AB946CE5",null,"2025-12-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [421,"2025",null,"762","DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00218 DEL 18/11/2025",null,"2025-11-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [422,"2025",null,"761","MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250027157 DEL 31/10/2025,  FATTURA N. 2040/250021309 DEL 31/08/2025 E  FATTURA N. 2040/250019655 DEL 31/07/2025",null,"2025-11-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [423,"2025",null,"761","AFFIDAMENTO  ANNUALE  2026 DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA  EER 17.01.07  CEMENTO E CERAMICHE  - ECOSYSTEM - CIG.B99486A873",null,"2025-12-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [424,"2025",null,"760","BRUNEAU ITALIA SRL - FATTURA N. 8959412 DEL 31/10/2025",null,"2025-11-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [425,"2025",null,"760","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE",null,"2025-12-19","Segretario Generale",null,null],
    [426,"2025",null,"759","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225029142 DEL 20/10/2025 - PAGO PA SPA -CIG ESENTE",null,"2025-11-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [427,"2025",null,"759","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025",null,"2025-12-19","Segretario Generale",null,null],
    [428,"2025",null,"758","AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RAEE – CODICI CER 20.01.23 E 20.01.35  – DITTA REFECTA S.R.L CIG B9AB776DFD",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [429,"2025",null,"758","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225030965 DEL 15/11/2025 - PAGOPA SPA - CIG ESENTE",null,"2025-11-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [430,"2025",null,"757","AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI   DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI -  INTERECO SERVIZI SRL CIG  B9B3F8DC0B",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [431,"2025",null,"757","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 05/11/2025 PROT 0027118 DEL 17/11/2025- B765EA9D79",null,"2025-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [432,"2025",null,"756","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211  DEL 13/11/2025 PROT. 27206/2025  - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D",null,"2025-11-20","Segretario Generale",null,null],
    [433,"2025",null,"756","POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI  CUP     H29I24000950006  CIG B9B304B4B8",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [434,"2025",null,"755","AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI  FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 15.01.06-  IMBALLAGGI MATERIALI MISTI VETRO E LATTINE  -   REFECTA SRL- CIG B9B280A504",null,"2025-12-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [435,"2025",null,"755","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225027861 DEL15/10/2025 -PAGOPA SPA - CIG ESENTE",null,"2025-11-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [436,"2025",null,"754","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002149111 DEL 31/10/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4",null,"2025-11-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [437,"2025",null,"754","APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE",null,"2025-12-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [438,"2025",null,"753","LIQUIDAZIONE FATTURA N 655 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026897 DEL 13/11/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E",null,"2025-11-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [439,"2025",null,"753","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI",null,"2025-12-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [440,"2025",null,"752","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE IN USO ALL'AREA II. CUP NON NECESSARIO CIG B97EE7AE6B",null,"2025-12-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [441,"2025",null,"752","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026910 DEL 13/11/2025-SAC MOBILITA' SRL CIG B8211E190D",null,"2025-11-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [442,"2025",null,"751","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6206460  - CUP H27H21001210004 DI.MA. SRL CIG B6EB0304A2- LIQUIDAZIONE FATTURA P21 DEL 01/12/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [443,"2025",null,"751","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR03399981 DEL 29/10/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 25643/2025",null,"2025-11-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [444,"2025",null,"750","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 06/11/2025 PROTOCOLLO 0026548 DEL 10/11/2025 - B86D046F76",null,"2025-11-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [445,"2025",null,"750","AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E ROVI SU VIA SAPONARA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOC. COOP.  – CUP NON NECESSARIO - CIG B9746F3EF2",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [446,"2025",null,"749","ABACO S.PA. - FATTURA N. 2025120007426 DEL 13/11/2025 E FATTURA N. 2025120007427 DEL 13/11/2025",null,"2025-11-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [447,"2025",null,"749","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [448,"2025",null,"748","IMPEGNO DI SPESA  QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO - ANNO 2025",null,"2025-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [449,"2025",null,"748","LIQUIDAZIONE FATTURA N 25079000106829 DEL 05/11/2025 PROTOCOLLO N. 0026478 DEL 07/11/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8",null,"2025-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [450,"2025",null,"747","AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE GENERALI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRADE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BAGAGLINI ANTONELLO - P.IVA 10995151007 – CUP NON NECESSARIO – CIG B9A360085A",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [451,"2025",null,"747","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530050642 DEL 05/11/2025 -  LEASYS ITALIA SPA - PROT. 0026469/2025",null,"2025-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [452,"2025",null,"746","INCARICO DI RSPP AI SENSI DEL D.L.GS. N. 81/2008 “ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B98165E9A2 CUP NON NECESSARIO",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [453,"2025",null,"746","C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - FATTURA N. 96_25 DEL 29/07/2025",null,"2025-11-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [454,"2025",null,"745","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050 DEL 03/11/2025 PROTOCOLLO N. 0025967 DEL 04/11/2025-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\"- D'URSO IMPIANTI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1",null,"2025-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [455,"2025",null,"745","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2026 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP NON NECESSARIO – CIG B99AA086DA",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [456,"2025",null,"744","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT/25/001155 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO N. 0026229 DEL 06/11/2025- GE.PA.S. S.R.L.- CIG ZC738F71B4",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [457,"2025",null,"744","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR PER LA DURATA DI ANNI DUE. CUP NON NECESSARIO. CIG B984C2D122.",null,"2025-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [458,"2025",null,"743","LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1308955 DEL 01/11/2025 PROT 0026121 DEL 05/11/2025 CIG B138274F3A",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [459,"2025",null,"743","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI BASE IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE ALLA A.N.U.S.C.A. - CUP NON NECESSARIO - CIG ESENTE",null,"2025-12-16","Ufficio Segreteria",null,null],
    [460,"2025",null,"742","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE INDAGINE VEGETAZIONALE RELATIVO ALL’ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI A FAVORE DEL AGR. DOTT. AURELIO VALENTINI - CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B99AF4AD99",null,"2025-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [461,"2025",null,"742","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3174 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026057 DEL 04/11/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L -  CIG B4AE12FAC9",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [462,"2025",null,"741","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 03/11/2025 PROTOCOLLO N. 0025966 DEL 04/11/2025- CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE- CIG B7D0EC7FB9",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [463,"2025",null,"741","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT.28914/2025",null,"2025-12-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [464,"2025",null,"740","APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DESTINATI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO \"CASTEL GANDOLFO\".",null,"2025-12-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [465,"2025",null,"740","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/1 DEL 28/10/2025 - DECIMO MIGLIO SRL- PROT. N. 0025858/2025 - CIG B6C6AE1E99 -",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [466,"2025",null,"739","POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO  CUP    H29I24000950006",null,"2025-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [467,"2025",null,"739","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/FPA DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025832 DEL 31/10/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [468,"2025",null,"738","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 478 DEL 31/10/2025 - EFIS SRL - PROT. 0025829/2025",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [469,"2025",null,"738","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI E SUPPORTO PER LA REDAZIONE RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022. CUP NON NECESSARIO- CIG B97E1F37ED",null,"2025-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [470,"2025",null,"737","IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE \"IL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI E LE NOVITÀ IN MATERIA DI ADEMPIMENTI - COMPETENZE - RESPONSABILITÀ\" - FORMEL SRL",null,"2025-12-15","Segretario Generale",null,null],
    [471,"2025",null,"737","LIQUIDAZIONE FATTURA 21_25 DEL 31/10/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT.  N. 0025823/2025 - CIG B46DA242D7",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [472,"2025",null,"736","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300252 DEL22/09/2025 SETTEMBRE  CIG 85703669C0",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [473,"2025",null,"736","TRASFERIMENTO FONDO  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO PER ACQUISTO MATERIALI",null,"2025-12-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [474,"2025",null,"735","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL25/08/2025 PARTE - MESE DI AGOSTO",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [475,"2025",null,"735","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLATICO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG B9946A41CE",null,"2025-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [476,"2025",null,"734","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AMBITO ESECUZIONE FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI CORSO AVANZATO STC MANAGING CIG B99702E940",null,"2025-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [477,"2025",null,"734","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 4765/2 DEL 31/10/2025 CER 200201OTTOBRE  CIG B4F364AE0E",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [478,"2025",null,"733","IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA COMPARTECIPAZIONE COSTO RSA",null,"2025-12-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [479,"2025",null,"733","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 372/P 31/10/2025 CEER 200307 - OTTOBRE IMP 1586/24  CIG B4F48D5B68",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [480,"2025",null,"732","MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250027889  DEL 31/10/2025COPIE  B/N",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [481,"2025",null,"732","STRUTTURE RIABILITATIVE. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [482,"2025",null,"731","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2025-391/P DEL 31/10/2025  CER 200301 GIG B4FD164C7C  OTTOBRE",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [483,"2025",null,"730","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 194/PA   DEL 05/11/2025  CER 20.01.08 IMP 1580/24  CIG B4E0538D8C-  OTTOBRE",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [484,"2025",null,"730","ACCERTAMENTO ENTRATA  - FONDI MIUR PER PAGAMENTO DEI PASTI DEGLI INSEGNANTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026",null,"2025-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [485,"2025",null,"729","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI UPEL ITALIA “URBANISTICA – TITOLI EDILIZIA – ABUSIVISMO - PAESAGGIO – NOVITA’ 2025” - CIG B97917F393 CUP NON NECESSARIO",null,"2025-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [486,"2025",null,"729","SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N P25-25 DEL 07/11/2025 LUGLIO",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [487,"2025",null,"728","IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI QUARTIERE PAVONA DI CASTEL GANDOLFO APS IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO SCAMBIO DEL GEMELLAGGIO 2025",null,"2025-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [488,"2025",null,"728","SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N 21-25 DEL 07/10/2025 PERIODO LUG-AGO",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [489,"2025",null,"727","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  334/P DEL 30/09/2025  CIG B5EF01BAA",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [490,"2025",null,"726","CANON ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2507900106910 DEL 05/11/2025 -  PROT. N. 0026484/2025 DEL 07/11/25 - DET. 768/25 CIG B465EF28DA",null,"2025-11-13","Segretario Generale",null,null],
    [491,"2025",null,"725","ATHENA RESEARCH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 84_25 DEL 05/11/2025  (PROT. N. 0026156/2025 DEL 05.11.2025) DET. N. 523 DEL 16.09.2025 CIG.  B8344F1E6B",null,"2025-11-13","Segretario Generale",null,null],
    [492,"2025",null,"725","ASSUNZIONE DI N.1 \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE\" MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEGLI IDONEI  DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE,  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 593 DEL 21/10/2025. APROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2025-12-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [493,"2025",null,"724","ASSUNZIONE DI N.1 \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE\" MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEGLI IDONEI  DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE,  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 593 DEL 21/10/2025. APROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2025-12-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [494,"2025",null,"724","BRUNEAU ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8958927 DEL 31/10/2025 (PROT. N. 0026067/2025 DEL 04.11.2025) DET. N. 564 DEL 03.10.2025 CIG. B8760B3E8C",null,"2025-11-13","Segretario Generale",null,null],
    [495,"2025",null,"723","BRUNEAU ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8958924 DEL 31/10/2025 (PROT. N. 0026066/2025 DEL 04.11.2025) DET. N. 578 DEL 14.10.2025 CIG. B89D60429D",null,"2025-11-13","Segretario Generale",null,null],
    [496,"2025",null,"722","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018585 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25133/2025",null,"2025-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [497,"2025",null,"722","ACCERTAMENTO ENTRATA  - FONDI ASACOM PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2025/2026",null,"2025-12-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [498,"2025",null,"721","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018771 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25132/2025",null,"2025-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [499,"2025",null,"721","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2035 A DECORRERE DAL 15/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 14/12/2025).",null,"2025-12-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [500,"2025",null,"720","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018556 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25104/2025",null,"2025-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [501,"2025",null,"720","COMPARTEPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA R.S.A. PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 877/2025",null,"2025-12-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [502,"2025",null,"719","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018329 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25103/2025",null,"2025-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [503,"2025",null,"719","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE STRADALI IN VIA A. GRAMSCI - CUP H25F25000660004.",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [504,"2025",null,"718","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018356 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25102/2025",null,"2025-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [505,"2025",null,"718","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [506,"2025",null,"717","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 28/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025410/2025- SAC MOBILITA'- CIG B8211E190D",null,"2025-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [507,"2025",null,"717","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO \"VOCI, ARTE E SAPORI\" - REALIZZATA IL 20/06/2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO",null,"2025-12-09","Segretario Generale",null,null],
    [508,"2025",null,"716","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018247 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25101/2025",null,"2025-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [509,"2025",null,"716","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO \"89° SAGRA DELLE PESCHE\" - REALIZZATA DAL 31 LUGLIO 2025 AL 03 AGOSTO 2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO",null,"2025-12-09","Segretario Generale",null,null],
    [510,"2025",null,"715","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LINEA PREMIUM BUSINESS XDSL LOCALE CENTRO ANZIANI. CUP NON NECESSARIO CIG B972EFE9D7",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [511,"2025",null,"715","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0027 DEL 27/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025391 DEL 28/10/2025- FLAG SRL",null,"2025-11-07","Ufficio Informatica",null,null],
    [512,"2025",null,"714","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367 DEL 31/10/2025 FBF- PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - RSA",null,"2025-11-06","Area Servizi Sociali",null,null],
    [513,"2025",null,"714","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LINEA PREMIUM BUSINESS FIBRA LOCALE CIMITERO COMUNALE E LINEA PREMIUM BUSINESS XDSL LOCALE PROTEZIONE CIVILE. CUP NON NECESSARIO CIG B97231A9DA",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [514,"2025",null,"713","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ARCH. FELICE D’ONOFRIO - CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B96988E4BD.",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [515,"2025",null,"713","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 RIF. PROT. 0025749 DEL 30/10/2025.",null,"2025-11-04","Segretario Generale",null,null],
    [516,"2025",null,"712","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1275 DEL 30/10/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ADI-ADEM",null,"2025-11-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [517,"2025",null,"712","CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI CITTADINI COLLOCATI IN GRADUATORIA",null,"2025-12-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [518,"2025",null,"711","AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTE E INFISSI PER ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE – C.F/P.IVA 10695371004 – CUP NON NECESSARIO - CIG B974C93349",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [519,"2025",null,"711","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/N DEL 22/10/2025 PROTOCOLLO 0024995 DEL 23/10/2025 - ZAD3DD6FD3",null,"2025-10-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [520,"2025",null,"710","AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’ AREA DEMANIALE E PULIZIA DELL’ AREA D'INTERVENTO - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B97083CDF1",null,"2025-12-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [521,"2025",null,"710","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA12 DEL 21/10/2025 PROTOCOLLO 0024848 DEL 21/10/2025- UNISERVICE SRL CIG B864F6B9BC",null,"2025-10-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [522,"2025",null,"709","MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002146009 DEL 27/10/2025",null,"2025-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [523,"2025",null,"709","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004.",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [524,"2025",null,"708","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “LA FASE ESECUTIVA NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CIG B9791A7495",null,"2025-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [525,"2025",null,"708","C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - FATTURA N. 112_25 DEL 10/10/2025",null,"2025-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [526,"2025",null,"707","LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 77/25 DEL 25/10/2025 - PROT N. 0025240/2025 DEL 27/10/2025 - ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DEL SOFTWARE \"M.A.GA.\" DETERMINA N. 61/25 - CIG B5811269F9",null,"2025-10-27","Segretario Generale",null,null],
    [527,"2025",null,"707","DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 –",null,"2025-12-05","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [528,"2025",null,"706","GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14924/S DEL 24.10.2025  (PROT. N. 0025231/2025 DEL 24.10.2025) DET. N. 584 DEL 20.10.2025 CIG. B8AF9E2DD8",null,"2025-10-27","Segretario Generale",null,null],
    [529,"2025",null,"706","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONI RIFIUTI ANNO 2026 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI --",null,"2025-12-05","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [530,"2025",null,"705","RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004",null,"2025-12-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [531,"2025",null,"705","M.T. SPA - FATTURA N. 0002104965 DEL 30/09/2025",null,"2025-10-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [532,"2025",null,"704","LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE  CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI",null,"2025-10-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [533,"2025",null,"704","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 473 DEL 13/08/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L.  – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B96CA7B7F3",null,"2025-12-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [534,"2025",null,"703","GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14462/S DEL 17/10/2025  (PROT. N. 0024642/2025 DEL 20/10/2025) DET. N. 581 DEL 16/10/2025 CIG. B8AB9E9321",null,"2025-10-23","Segretario Generale",null,null],
    [535,"2025",null,"703","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2025-12-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [536,"2025",null,"702","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026",null,"2025-12-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [537,"2025",null,"702","LIQUIDAZIONE FATTURA  N.12 DEL 14/10/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA",null,"2025-10-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [538,"2025",null,"701","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_25 DEL 16/10/2025 PROTOCOLLO N.0024561 DEL 17/10/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02",null,"2025-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [539,"2025",null,"701","IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER LA COPERTURA DEI QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 167 DEL 27/11/2025 E N. 173 DEL 02/12/2025",null,"2025-12-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [540,"2025",null,"700","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO ANNO 2024, COME DA DETERMINAZIONE N. 468/2023",null,"2025-12-04","Segretario Generale",null,null],
    [541,"2025",null,"700","LIQUIDAZIONE FATTURA N. P6 DEL 15/10/2025 PROTOCOLLO 0024419 DEL 19/10/2025- EDIL MO.DI. SRL CIG B669997E8B",null,"2025-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [542,"2025",null,"699","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190  DEL 10/10/2025 PROT. 24056  DEL 13/10/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D",null,"2025-10-22","Segretario Generale",null,null],
    [543,"2025",null,"699","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2025-12-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [544,"2025",null,"698","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120006651 DEL 15/10/2025 E FATTURA N. 2025120006652 DEL 15/10/2025",null,"2025-10-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [545,"2025",null,"697","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL MESE DI DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-03","Segretario Generale",null,null],
    [546,"2025",null,"697","M.T. SPA - FATTURA N. 0002104963 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0002104964 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0001102477 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0002103644 DEL 17/07/2025 E FATTURA N. 0002103647 DEL 17/07/2025",null,"2025-10-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [547,"2025",null,"696","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE A.I.C.C.R.E. - ANNO 2024",null,"2025-12-03","Segretario Generale",null,null],
    [548,"2025",null,"696","OLIVETTI S.P.A. - FATTURA NR. A20020251000013632 DEL 30/06/2025 E FATTURA A20020251000015463 DEL 11/07/2025",null,"2025-10-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [549,"2025",null,"695","ACCERTAMENTO E IMPEGNO MUTUO CASSA DEPOSITO E PRESTITI N. 6231735 DI € 149.518,83 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP H24H25000340004 – CIG B964D51E0C",null,"2025-12-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [550,"2025",null,"695","DAY RISTOSERVICE S.P.A - FATTURA N. V0-169368 DEL 08/10/2025",null,"2025-10-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [551,"2025",null,"694","OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000021055 DEL 30/09/2025 E FATTURA  N. A20020251000021056 DEL 30/09/2025",null,"2025-10-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [552,"2025",null,"694","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 20/11/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2025-12-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [553,"2025",null,"693","AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SECCIANO - DITTA DMD IMPIANTI S.R.L – P.IVA 08572361007 – CUP NON NECESSARIO - CIG B96052C4F5",null,"2025-12-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [554,"2025",null,"693","DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00168 DEL 08/09/2025",null,"2025-10-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [555,"2025",null,"692","IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALL'ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2025.",null,"2025-12-02","Segretario Generale",null,null],
    [556,"2025",null,"692","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010699891 DEL 09/10/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 0024419/2025",null,"2025-10-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [557,"2025",null,"691","CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO  2025. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA",null,"2025-12-02","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [558,"2025",null,"691","LIQUIDAZIONE FATTURA N.25369/E DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023384 DEL 06/10/2025- CIG B72D414AE0 MICROREX",null,"2025-10-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [559,"2025",null,"690","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-12-02","Segretario Generale",null,null],
    [560,"2025",null,"690","LIQUIDAZIONE FATTURA N 598 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023859 DEL 09/10/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E",null,"2025-10-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [561,"2025",null,"689","LIQUIDAZIONE N. 857 DELL'8/10/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA",null,"2025-10-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [562,"2025",null,"689","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE 2025  - NOTA DI DEBITO N. 11  DEL 01/12/2025 PROT. N. 28560 DEL 02/12/2025",null,"2025-12-02","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [563,"2025",null,"688","APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER SPOSTAMENTO PUNTO INFORMAZIONI TURISTICO E STATUA NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO - CUP H22F25000250004",null,"2025-12-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [564,"2025",null,"688","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL25/08/2025 CON SANZIONE  AGOSTO",null,"2025-10-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [565,"2025",null,"687","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001058 DEL 03/10/2025 B4FAC96D03  SETTEMBRE",null,"2025-10-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [566,"2025",null,"687","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - INTETEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 285 DEL 29/05/2025 CIG B715CA5992",null,"2025-12-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [567,"2025",null,"686","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SOCIETA' AGRICOLA ALBURNI SRLS - CIG. B92AB3404D - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-12-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [568,"2025",null,"686","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530045245 DEL 03/10/2025 -  LEASYS ITALIA SPA - PROT. 0023329/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [569,"2025",null,"685","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010251500007603 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023328 DEL 06/10/2025- ANTICIPO PER ORDINE A-PAG-411215-CIG B859573261 - ARUBA PEC SPA",null,"2025-10-17","Ufficio Informatica",null,null],
    [570,"2025",null,"685","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2025",null,"2025-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [571,"2025",null,"684","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.  724/2025 DETERMINAZIONE N. 65/2025 (CIG: B95003D0AF)",null,"2025-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [572,"2025",null,"684","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_25 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023325 DEL 06/10/2025 CIG B595ACF549 ELETTRICA PETROLATI SRL",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [573,"2025",null,"683","RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2026 - RIF. PROT. NR 0028181 DEL 27/11/2025. CIG ESENTE.",null,"2025-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [574,"2025",null,"683","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2923 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023323 DEL 06/10/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [575,"2025",null,"682","GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [576,"2025",null,"682","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL 24/08/2025 AGOSTO LIQUIDANZIONE CON SANZIONE",null,"2025-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [577,"2025",null,"681","ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PROT. 20236 DEL 04/09/2025 E 23554 DEL 07/10/2025 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 16/09/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2025-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [578,"2025",null,"681","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000356 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23627/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [579,"2025",null,"680","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000358 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23625/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [580,"2025",null,"680","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA “VETERINARIA 2000 S.R.L.” DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO  - PERIODO: 1 GENNAIO 2026 - 31 DICEMBRE 2028. (CIG: B94EE70021)",null,"2025-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [581,"2025",null,"679","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004.",null,"2025-11-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [582,"2025",null,"679","LIQUIDAZIONE FATTURA 852500000361 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23624/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [583,"2025",null,"678","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000360 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23602/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [584,"2025",null,"678","APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO \"LE MOLE’’  CUP H22B25003490004",null,"2025-11-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [585,"2025",null,"677","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004.",null,"2025-11-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [586,"2025",null,"677","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000359 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23592/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [587,"2025",null,"676","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000355 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23591/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [588,"2025",null,"675","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000357 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23584/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [589,"2025",null,"675","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE AD ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA). IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-11-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [590,"2025",null,"674","PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2060  A DECORRERE DAL 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2025).",null,"2025-11-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [591,"2025",null,"674","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000353 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23583/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [592,"2025",null,"673","‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024 – RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO",null,"2025-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [593,"2025",null,"673","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000354 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23582/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [594,"2025",null,"672","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000354 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 20722/2025",null,"2025-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [595,"2025",null,"672","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPERA PER IL SERVIZIO DELLE VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. - CIG B83A9B4523 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [596,"2025",null,"671","LIQUIDAZIONE SERVIZIO OEPAC MESE DI SETTEMBRE  COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2025-10-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [597,"2025",null,"671","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO APPARECCHIATURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90BD82744",null,"2025-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [598,"2025",null,"670","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2025",null,"2025-11-27","Segretario Generale",null,null],
    [599,"2025",null,"670","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1209/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ADI - ADEM",null,"2025-10-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [600,"2025",null,"669","LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 27424/2016 GIUDICE DI PACE DI ROMA NRG 4774/2013 - DETERMINAZIONE N. 483 DEL 02/1172020 - LIQUIDAZIONE AGLI AVVOCATI ANTISTATARI.",null,"2025-11-27","Segretario Generale",null,null],
    [601,"2025",null,"669","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/03 DEL 30/9/2025 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2025-10-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [602,"2025",null,"668","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 400450VDQ04 - 400451VDQ04 DEL 9/10/2020 POLIGEST SPA - NEMI (RM)",null,"2025-10-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [603,"2025",null,"668","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 20144 DEL 04/09/2025 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B",null,"2025-11-27","Segretario Generale",null,null],
    [604,"2025",null,"667","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 14/102025 BELGECA SRL - ROMA (MATER DEI ARICCIA)",null,"2025-10-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [605,"2025",null,"667","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II",null,"2025-11-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [606,"2025",null,"666","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141877 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023322 DEL 06/10/2025 A MAGGIOLI SPA-  - CIG 9572683BE7",null,"2025-10-15","Ufficio Informatica",null,null],
    [607,"2025",null,"666","ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2025-11-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [608,"2025",null,"665","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 175/PA   DEL 06/10/2025  CER 20.01.08 IMP 1580/24  CIG B4E0538D8C-  SETTEMBRE",null,"2025-10-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [609,"2025",null,"664","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 4158/2 DEL 30/09/2025  CER 200201 IMP 154/24   CIG B4F364AE0E- SETTEMBRE",null,"2025-10-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [610,"2025",null,"664","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ONERI ISTRUTTORIA OPEN GENIO IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO \"LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE\"- CUP H24J22000480006 CIG B83935925F",null,"2025-11-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [611,"2025",null,"663","LIQUIDAZIONE FATTURA  MYI SPA N 2040/250024584 DEL 03/10/2025 SETTEMBRE  CIG Z483DDFE39 IMP 88/24",null,"2025-10-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [612,"2025",null,"663","AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SR TRADE GROUP S.R.L. - CIG. B90E4DD16D – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [613,"2025",null,"662","UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2025-11-20","Segretario Generale",null,null],
    [614,"2025",null,"662","RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 240/PA DEL 30/09/2025 CER 200127  SETTEMBRE CIG B4C09A7228 N IMP.1552/24",null,"2025-10-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [615,"2025",null,"661","AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI “MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROMA E VIA DE ZECCHINI” - CIG B92E8C5EAC - CUP H26G23000120004",null,"2025-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [616,"2025",null,"661","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  347/PAP  DEL 31/09/2025  SETTEMBRE  CER 200301 GIG B4FD164C7C",null,"2025-10-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [617,"2025",null,"660","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 325/P 30/09/2025 CEER 200307 - SETTEMBRE",null,"2025-10-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [618,"2025",null,"659","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI CIMITERO – DETERMINA 187 DEL 10/04/2025",null,"2025-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [619,"2025",null,"659","ASSOCIAZIONE CULTURALE “ BILLYBAND” - CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 3 DEL 10/09/2025 PROT N. 0024250/2025 CIG B8235A2A58 - DT 503/2025",null,"2025-10-14","Segretario Generale",null,null],
    [620,"2025",null,"658","SOLIDARIETÀ SOCIALE APS PER ANIMAZIONE 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO - PROT. N. 0021675/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 10 DEL 23/09/2025 -  CIG B8236018BE- DET 502/2025",null,"2025-10-14","Segretario Generale",null,null],
    [621,"2025",null,"657","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143132 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B843514933",null,"2025-10-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [622,"2025",null,"657","LIQUIDAZIONI FATTURE COOP PER LE SOMME RESIDUE",null,"2025-11-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [623,"2025",null,"656","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2025/2026",null,"2025-11-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [624,"2025",null,"656","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143131 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4",null,"2025-10-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [625,"2025",null,"655","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2025-11-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [626,"2025",null,"655","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225025684 DEL 20/09/2025 - PAGOPA SPA -CIG ESENTE",null,"2025-10-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [627,"2025",null,"654","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004.",null,"2025-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [628,"2025",null,"654","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001140610 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG NON NECESSARIO",null,"2025-10-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [629,"2025",null,"653","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/PA DEL 30/09/2025 - TARGASYSTEM S.R.L. - CIG. B82227EEBB",null,"2025-10-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [630,"2025",null,"653","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO UBANO PER IL TERRITORIO COMUNALE. CUP NON NECESSARIO CIG B9205E98D9",null,"2025-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [631,"2025",null,"652","LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020251000021716 DEL 30/9/2025 OLIVETTI SPA",null,"2025-10-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [632,"2025",null,"652","AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. MODIFICHE E PROROGA TERMINI PUBBLICAZIONE",null,"2025-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [633,"2025",null,"651","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_25 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023317 DEL 06/10/2025 CIG B80ED747CD ELETTRICA PETROLATI SRL",null,"2025-10-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [634,"2025",null,"651","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRADALI – DETERMINA 457 DEL 06/08/2025",null,"2025-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [635,"2025",null,"650","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DI DUE CENTRALI TERMICHE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL SERVIZI S.R.L. - P.IVA 03284440595 - CIG. B918EC35CE – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [636,"2025",null,"650","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148 DEL 23/09/2025 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC.COOP. - PROT. 21823/2025",null,"2025-10-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [637,"2025",null,"649","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000021054 DEL 30/09/2025 - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 (PROT. 0023074/2025 DEL 02/10/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24.",null,"2025-10-08","Segretario Generale",null,null],
    [638,"2025",null,"648","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000021053 DEL 30/09/2025 - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 (PROT. 0023143 DEL 02/10/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2025-10-08","Segretario Generale",null,null],
    [639,"2025",null,"648","BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO.",null,"2025-11-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [640,"2025",null,"647","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER LA SISTEMAZIONE DEL DECORO URBANO COMUNALE ALLA DITTA PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI CIG B90E3C27E1 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [641,"2025",null,"647","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023242 DEL 03/10/2025- SOGEA SRL CIG B683027018",null,"2025-10-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [642,"2025",null,"646","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 01/10/2025 PROTOCOLLO N. 0023075 DEL 02/10/2025 CIG B8391A6B63 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.",null,"2025-10-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [643,"2025",null,"646","APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE 2026.",null,"2025-11-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [644,"2025",null,"645","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023072 DEL 02/10/2025- CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE- CIG B7D0EC7FB9",null,"2025-10-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [645,"2025",null,"645","PRESA D'ATTO ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' OBBLIGATORIA  AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D. LGS. N. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 2031.",null,"2025-11-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [646,"2025",null,"644","ITALIANA AUDION SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25121005 DEL 30/09/2025 - PROT. N. 23101 DEL 30/09/2025 CIG B75A9E4080- DET. 390 DEL 10/07/2025",null,"2025-10-07","Segretario Generale",null,null],
    [647,"2025",null,"644","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004.",null,"2025-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [648,"2025",null,"643","BFF BANK SPA - FATTURA N. 90009630 DEL 29/08/2025",null,"2025-10-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [649,"2025",null,"643","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA PER RESTITUZIONE LOCULO - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO",null,"2025-11-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [650,"2025",null,"642","IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600674725 DEL 30/09/2025",null,"2025-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [651,"2025",null,"642","RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6226293 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI CUP H26G23000120004- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/10 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0025766 DEL 31/10/2025.",null,"2025-11-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [652,"2025",null,"641","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE RELATIVE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 3^ FORUM POLIZIA LOCALE GOLFO BORROMEO 06 E 07 NOVEMBRE 2025 -VERBANIA RIF. DET. N. 617 DEL 03/11/2025.",null,"2025-11-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [653,"2025",null,"641","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926.25 DEL 01/10/2025 PROTOCOLLO N. 0023071 DEL 02/10/2025 - CALDARINI & ASSOCIATI CIG B7E9E5ACEE",null,"2025-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [654,"2025",null,"640","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2025",null,"2025-11-13","Segretario Generale",null,null],
    [655,"2025",null,"640","LIQUIDAZIONE FATTURA 19_25 DEL 30/09/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT.  N. 0022401/2025 - CIG B46DA242D7",null,"2025-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [656,"2025",null,"639","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/355 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021553 DEL 19/09/2025- CIG Z103A31349",null,"2025-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [657,"2025",null,"638","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO APPARECCHIATURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90959A8C1",null,"2025-11-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [658,"2025",null,"638","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR02740734 DEL 28/08/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 19853/2025",null,"2025-10-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [659,"2025",null,"637","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90A1448E1",null,"2025-11-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [660,"2025",null,"637","CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL 6 E 7 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO - PROT. 0022275/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211/FE DEL 30/09/2025 -  CIG B823643F33- DET. 505/2025",null,"2025-10-01","Segretario Generale",null,null],
    [661,"2025",null,"636","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE N 21 - CENTRO ANZIANI PAVOLA : IMPEGNO DI SPESA  REGISTRAZIONE ANNUA CONTRATTO  2025-2026 AGGIORNAMENTO ISTAT  CIG B 02AA12E5D",null,"2025-11-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [662,"2025",null,"636","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE NR. FATTPA 22_25 DEL 28/09/2025 - (PROT. N. 0022079/2025) DECRETO N. 15/22  - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448- PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025.",null,"2025-10-01","Segretario Generale",null,null],
    [663,"2025",null,"635","RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6213922 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE RETTIFICA CUP INSERITO NELLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 588/2025- CUP  H22F22000670004 CIG B1135610AC",null,"2025-11-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [664,"2025",null,"635","GRUPPO PRODUTTORI AGRI SRL *15* - FORNITURA PESCHE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0022076/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 628/A DEL 24/09/2025 -  CIG B7D4F44764 E CIG B7D50BCDAB - DET. 443/2025",null,"2025-10-01","Segretario Generale",null,null],
    [665,"2024",null,"634","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE  ENI GAS - ACEA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE  PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI UTENZE LUGLIO 2024 - MARZO 2025",null,"2025-11-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [666,"2025",null,"634","FATTURA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO  -  FATTURA NR. 8/25 DEL 24/09/2025- N.PROT.22188/2025- CIG B73808AC9B",null,"2025-09-30","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [667,"2025",null,"633","APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DI MINORI FREQUENTANTANTI ASILI NIDO E SERVIZI ASSIMILABILI - ANNUALITA' 2024.",null,"2025-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [668,"2025",null,"633","LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5225017471 DEL 15/07/2025 - 5225018759 DEL 20/07/2025 - 5225022137 DEL 31/08/2025 - PAGOPA SPA -",null,"2025-09-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [669,"2025",null,"632","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530039180 DEL 27/08/2025 -  LEASYS ITALIA SPA - PROT. 19783/2025",null,"2025-09-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [670,"2025",null,"632","APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA  \"AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMIA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITÁ PER L’A.S. 2024/2025\" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [671,"2025",null,"631","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA ALBALONGA. CUP NON NECESSARIO- CIG B8FD7EF3E8",null,"2025-11-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [672,"2025",null,"631","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530000750 DEL 03/01/2025 - LEASYS SPA - PROT. 118/2025",null,"2025-09-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [673,"2025",null,"630","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE 2025  - NOTA DI DEBITO N. 10  DEL 01/11/2025 PROT. N. 25883 DEL 03/11/2025",null,"2025-11-11","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [674,"2025",null,"630","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/25 DEL 16/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021210 DEL 16/09/2025- D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C",null,"2025-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [675,"2025",null,"629","LIQUIDAZIONE FATTURA N.543 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO 0021417 DEL 18/09/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E",null,"2025-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [676,"2025",null,"629","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 – AFFIDAMNETO COLLAUDO STATICO PER L’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” CUP H23H20000210002 - CIG B8ADED4A55",null,"2025-11-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [677,"2025",null,"628","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.",null,"2025-11-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [678,"2025",null,"628","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 09/09/2025 - ERACLE SOC.COOP.SOCIALE - PROT. 20633/2025",null,"2025-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [679,"2025",null,"627","AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO SU VIA SAN SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIMA S.R.L. - P.IVA 02347130607 – CUP NON NECESSARIO – CIG B8FC2AC832",null,"2025-11-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [680,"2025",null,"627","LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021140 DEL 16/09/2025 CIG Z433910174",null,"2025-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [681,"2025",null,"626","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1042 DEL 5/9/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR MESE DI LUGLIO ADI E ADEM",null,"2025-09-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [682,"2025",null,"626","AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI ALCUNE GRIGLIE E RECINZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO - P.IVA 05456241008 – CUP NON NECESSARIO – CIG B8FBFCD9A7",null,"2025-11-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [683,"2025",null,"625","APPROVAZIONE SAL N.1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\"",null,"2025-11-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [684,"2025",null,"625","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/09/2025 - PROT. 20090/2025 - CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE",null,"2025-09-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [685,"2025",null,"624","IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA KYOCERA SPA PER LA FATTURA 1010977782 DEL 28/10/2025 PROTOCOLLO 0025534 DEL 29/10/2025- CIG Z0D2BDA47A. PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI AL TERMINE DELLA CONVENZIONE 7430000679.",null,"2025-11-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [686,"2025",null,"624","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/09/2025 - PROT. 20090/2025 - CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE",null,"2025-09-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [687,"2025",null,"623","RIMBORSO AL CITTADINO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO DI CUI ALLA RICHESTA PROT.25315/25",null,"2025-11-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [688,"2025",null,"623","CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0021504/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/FE DEL 18/09/2025 -  CIG B7D4EC0A75 - DET. 446/2025",null,"2025-09-24","Segretario Generale",null,null],
    [689,"2025",null,"622","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ESTINTORI E RIVELATORI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALI – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B8C95F9F12 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-11-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [690,"2025",null,"622","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002138678 DEL 31/08/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4",null,"2025-09-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [691,"2025",null,"621","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010969890 DEL 27/08/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762",null,"2025-09-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [692,"2025",null,"620","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA -  2025 ISTITUTO PONTIFICIO MAESTRE PIE FILIPPINI - CASTEL GANDOLFO",null,"2025-09-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [693,"2025",null,"620","ANTICIPAZIONE  ALL' ECONOMO COMUNALE  PER RIMBORSO  SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LAGO SICURO” – ANNO 2025.",null,"2025-11-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [694,"2025",null,"619","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER QUOTA SPETTANTE ANNO 2025. RICHIESTA PROT. NR 0025749 DEL 30/10/2025.",null,"2025-11-04","Segretario Generale",null,null],
    [695,"2025",null,"619","EXPERIENCE LAB S.R.L. - INTEGRAZIONE DET. NN. 368/2025 IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" ESTATE 2025 REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ARSIAL - PROT. N. 0021739/2025 - FATTURA FT 4/2 DEL 23/09/2025 - CIG B7B25C54FB - DET. 509/2025",null,"2025-09-23","Segretario Generale",null,null],
    [696,"2025",null,"618","CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - PROT. N. 0021657/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/001 DEL 22/09/2025 -  CIG B7EE4C26D0- DET 507/2025",null,"2025-09-23","Segretario Generale",null,null],
    [697,"2025",null,"618","APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI \"CARTA DEDICATA A TE\" - ANNUALITA' 2025",null,"2025-11-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [698,"2025",null,"617","AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL \" 3° FORUM POLIZIA LOCALE GOLFO BORROMEO CHE SI TERRA’ A VERBANIA IL 06/07 NOVEMBRE 2025 ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO 8, C.F. 06188330150, P.I. 02066400405 - CIG. B8E72FB2BF",null,"2025-11-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [699,"2025",null,"617","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1179  DEL 10/09/2025 PROT. 20679  DEL 10/09/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D",null,"2025-09-23","Segretario Generale",null,null],
    [700,"2025",null,"616","ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC – CIG B8E36A36A6– CUP NON NECESSARIO",null,"2025-10-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [701,"2025",null,"616","ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025 - PROT. N. 0021396/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 16/09/2025 -  CIG B7EE5C9FD6 - DET. 488/2025",null,"2025-09-23","Segretario Generale",null,null],
    [702,"2025",null,"615","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12455/S DEL 10/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021162 DEL 16/09/2025- CIG B2D2E63405",null,"2025-09-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [703,"2025",null,"615","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2025",null,"2025-10-30","Segretario Generale",null,null],
    [704,"2025",null,"614","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 26/25 DEL 14/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020999 DEL 15/09/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI  E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL.",null,"2025-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [705,"2025",null,"614","AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO AGILE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PROROGA CONTRATTO.",null,"2025-10-30","Segretario Generale",null,null],
    [706,"2025",null,"613","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 158/PA   DEL 04/09/2025 AGOSTO",null,"2025-09-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [707,"2025",null,"612","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400000911 DEL 03/09/2025 B4FAC96D03 AGOSTO",null,"2025-09-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [708,"2025",null,"611","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V003235 DEL 31/08/2025 CER 170107 AGOSTO",null,"2025-09-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [709,"2025",null,"611","ACCERTAMENTO CONTRBUTO REGIONALE  PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2025/2026",null,"2025-10-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [710,"2025",null,"610","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3841/2 DEL 31/08/2025  CER 200201   CIG B4F364AE0E- AGOSTO",null,"2025-09-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [711,"2025",null,"609","RIDUZIONE DEL QUINTO DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 12, DEL D.LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DAMA GLOBAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE - CIG. B86D046F76 – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-10-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [712,"2025",null,"609","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 287/P 31/08/2025 CEER 200307 - AGOSTO",null,"2025-09-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [713,"2025",null,"608","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  299/P  DEL 31/08/2025  AGOSTO CER 200301 GIG B4FD164C7C",null,"2025-09-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [714,"2025",null,"607","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2025",null,"2025-10-27","Segretario Generale",null,null],
    [715,"2025",null,"607","LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO N. 000900 PROT. N. 20194/2025 PROMHOTELS RICCIONE CIG. B837E9604C",null,"2025-09-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [716,"2025",null,"606","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"2025-10-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [717,"2025",null,"606","FATTURA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.  - FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 11/09/2025- N.PROT.20985/2025- CIG B76F309EDC",null,"2025-09-17","Area Edilizia Privata",null,null],
    [718,"2025",null,"605","LIQUIDAZIONE FATTURA N.402/FE DEL 12/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020904 DEL 12/09/2025- ITALIA SOLUTION SRL CIG B7CF52E009",null,"2025-09-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [719,"2025",null,"605","INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DA 18 A 30 ORE SETTIMANALI DELLA  DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 2061, PROFILO PROFESSIONALE DI \"ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE;",null,"2025-10-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [720,"2025",null,"604","PRESA D'ATTO PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA",null,"2025-10-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [721,"2025",null,"604","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023SPA DEL 09/09/2025 - PROT N. 20593/2025 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 422/2025) CIG B014F5AF4B",null,"2025-09-15","Segretario Generale",null,null],
    [722,"2025",null,"603","AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI SCAVI E RINTERRI, OPERE DI FONDAZIONE IN C.A., OPERE STRADALI ALL’IMPRESA CORRENTE SCAVI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\"",null,"2025-10-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [723,"2025",null,"603","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 022SPA DEL 09/09/2025 - PROT N. 20592/2025 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 417/2025) CIG B014F5AF4B",null,"2025-09-15","Segretario Generale",null,null],
    [724,"2025",null,"602","ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO \"RICCARDO FASSI JAMES BOND PROJECT\" DEL 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO  - LIQUIDAZIONE FATTPA 10_25 DEL 12/09/2025 PROT N. 0020989/2025 CIG B7EE72A328 - DT 491/2025",null,"2025-09-15","Segretario Generale",null,null],
    [725,"2025",null,"602","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CENTRO ESTIVO 2025",null,"2025-10-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [726,"2025",null,"601","VISIT CASTEL GANDOLFO A.P.S. - REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER SAN SEBASTIANO MARTIRE 2025 - PROT. N. 0020984/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 2 DEL 15/09/2025 -  CIG B7EE66D72F  - DET. 489/2025",null,"2025-09-15","Segretario Generale",null,null],
    [727,"2025",null,"601","RIMBORSO TARIFFA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONO DEL 06/10/2025; RIF. PROT. 24798/2025.",null,"2025-10-23","Segretario Generale",null,null],
    [728,"2025",null,"600","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2694 DEL 31/08/2025 PROTOCOLLO 0020881 DEL 12/09/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9",null,"2025-09-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [729,"2025",null,"600","UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITO IRAP MATURATO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE.",null,"2025-10-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [730,"2025",null,"599","LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/PA DEL 03/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020704 DEL 10/09/2025 ECOGREEN SRL CIG B7D8E64F09",null,"2025-09-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [731,"2025",null,"599","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2025 - 2026",null,"2025-10-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [732,"2025",null,"598","FATTURA G.M.G COSTRUZIONI  - FATTURA N.115 DEL 10/09/2025- N.PROT.20882/2025- CIG B81B3CB4A9",null,"2025-09-12","Area Edilizia Privata",null,null],
    [733,"2025",null,"598","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'",null,"2025-10-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [734,"2025",null,"597","GIULIO PETTINATO - REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI GRAFICI IN OCCASIONE DELL'89° SAGRA DELLE PESCHE- PROT. N. 0020158/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 16/08/2025 -  CIG B7B231C301 - DET. 439/2025",null,"2025-09-12","Segretario Generale",null,null],
    [735,"2025",null,"597","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004.",null,"2025-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [736,"2025",null,"596","AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2024/002/SC/000001060/0/001  RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1060/2024 PROT. N. 12256 DEL 30/05/2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO.",null,"2025-10-22","Segretario Generale",null,null],
    [737,"2025",null,"596","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225015439 DEL 20/06/2025 - PAGOPA SPA -",null,"2025-09-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [738,"2025",null,"595","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E RICORRENZA DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-10-22","Segretario Generale",null,null],
    [739,"2025",null,"595","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95_25 DEL 03/09/2025 PROTOCOLLO 0020129 DEL 04/09/2025- CIG ZA43CBFD53",null,"2025-09-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [740,"2025",null,"594","YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DEL SANTO PADRE DEL 20 LUGLIO 2025 A CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0019936/2025 - LIQUIDAZIONE NR. 617 DEL 27/08/2025 -  CIG B7B19E584A- DET. 415/2025",null,"2025-09-08","Segretario Generale",null,null],
    [741,"2025",null,"594","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE CON  G.A.R.I. - ACCADEMIA DELLA P.A. E RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ETS – ANNUALITA’ 2025",null,"2025-10-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [742,"2025",null,"593","APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2025-10-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [743,"2025",null,"593","GRUPPO PRODUTTORI AGRI SRL *15* - FORNITURA PESCHE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020038/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500/A DEL 27/08/2025 -  CIG B7D4F44764 E CIG B7D50BCDAB - DET. 443/2025",null,"2025-09-08","Segretario Generale",null,null],
    [744,"2025",null,"592","RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6226293 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI CUP H26G23000120004- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 DEL 09/10/2025 PROTOCOLLO 0023857 DEL 09/10/2025.",null,"2025-10-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [745,"2025",null,"592","ANNA FABBRIZIANI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 02 AGOSTO 2025  IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020157/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 19/08/2025 -  CIG B7B1F8A0C0 - DET. 438/2025",null,"2025-09-08","Segretario Generale",null,null],
    [746,"2025",null,"591","CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELL'89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020039/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 02/09/2025 -  CIG B7B243D17F- DET 445/2025",null,"2025-09-08","Segretario Generale",null,null],
    [747,"2025",null,"591","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 24296 DEL 14/10/2025",null,"2025-10-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [748,"2025",null,"590","ELEONORA PRIORI - SPETTACOLI MUSICALI DEL 31 LUGLIO 2025  E DEL 1 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELL'89 EDIZIONE DELLA SAGRA  DELLE PESCHE  - PROT. N. 0019175/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/25 DEL 14/08/2025 -  CIG B7B1C03790 - DET. 425/2025",null,"2025-09-08","Segretario Generale",null,null],
    [749,"2025",null,"589","LOTTO DI FATTURE DA TRADIZIONI D'ITALIA APS ID.SDI 15452907843/1 N.TRASMISSIONE 00004MPGBC - FATTURA NR.7 DEL 02/09/2025 -NR PROT.20040/25 -CIG B80C216E22",null,"2025-09-08","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [750,"2025",null,"588","LIQUIDAZIONE N. 652 DEL 26/8/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA",null,"2025-09-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [751,"2025",null,"588","RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6213922 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE  H22F11000670004 CIG B1135610AC- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023752 DEL 09/10/2025.",null,"2025-10-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [752,"2025",null,"587","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014600 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19484/2025",null,"2025-09-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [753,"2025",null,"587","VARIAZIONE  IMPEGNI  DI SPRESA PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE  PNEUMATICI FUORI USO CER 16.01.03 AL 31.12.2025 – DETERMINAZIONI - CIG B5EFE01BAA- ECOSYSTEM",null,"2025-10-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [754,"2025",null,"586","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014553 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19487/2025",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [755,"2025",null,"586","BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO.",null,"2025-10-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [756,"2025",null,"585","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO BIENNALE POLIZZA RCT/O A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B88B25A248",null,"2025-10-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [757,"2025",null,"585","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014683 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19486/2025",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [758,"2025",null,"584","ACQUISTO KIT REGISTRO DI EMERGENZA ATTI DI STATO CIVILE IN DUPLICE COPIA, CUP NON NECESSARIO - CIG B8AF9E2DD8",null,"2025-10-20","Ufficio Segreteria",null,null],
    [759,"2025",null,"584","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014909 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19483/2025",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [760,"2025",null,"583","LIQUIDAZIONE NR. 2025A000014421 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19481/2025",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [761,"2025",null,"583","AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINA N. 821 DEL 16/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA REFECTA SRL – IMPEGNO DI SPESA VALIDO PER LE FRAZIONI CER 200127 E CER 200128 – CIG B4D12EFCE6",null,"2025-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [762,"2025",null,"582","AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA OLIVE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025",null,"2025-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [763,"2025",null,"582","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014426 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19480/2025",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [764,"2025",null,"581","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014497 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19479/2025",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [765,"2025",null,"581","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO STRUTTURALE IN MATERIA DI STATO CIVILE ALLA SOCIETA’ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B8AB9E9321",null,"2025-10-16","Ufficio Segreteria",null,null],
    [766,"2025",null,"580","ANALISI CARTOGRAFICA DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALLA SOVRAPPOSIZIONE TRA LE PREVISIONI DEL P.R.G. E I VINCOLI NORMATIVI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO INCARICO . CIG  B899A87B3C",null,"2025-10-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [767,"2025",null,"580","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014434 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19478/2025",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [768,"2025",null,"579","SIAE - CONCERTI E SPETTACOLI  DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N.  0018186 - 0018187- 0018191/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE FPA NR. 1625024831 - NR. 1625024832 E NR. 1625024833 DEL 01/08/2025 -  CIG ESENTE - DET.  NN. 309/2025, 447/2025 E 472/2025",null,"2025-08-27","Segretario Generale",null,null],
    [769,"2025",null,"579","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE.",null,"2025-10-14","Segretario Generale",null,null],
    [770,"2025",null,"578","IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA PER FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE -  CIG B89D60429D",null,"2025-10-14","Segretario Generale",null,null],
    [771,"2025",null,"578","SIAE - CONCERTI DI MUSICA LEGGERA DEL 08-06-2025-14-06-2025 REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI CMRC- PROT. N. 0018001/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA NR. 1625024391 DEL 30/07/2025 -  CIG ESENTE - DET. 309/2025",null,"2025-08-27","Segretario Generale",null,null],
    [772,"2025",null,"577","RISI LUMINARIE S.R.L. - NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELL' 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019238/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29PA DEL 12/08/2025 -  CIG B7DA930C17 - DET. 444/2025",null,"2025-08-26","Segretario Generale",null,null],
    [773,"2025",null,"577","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 01/2025 – VIA DEI PESCATORI, 12 PARTICELLA 67/P, PER ANNI 6.IN SOSTITUZIONE PER ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINAZIONE N. 573.",null,"2025-10-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [774,"2025",null,"576","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146  DEL 04/08/2025 PROT. 18247  DEL 04/08/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D",null,"2025-08-26","Segretario Generale",null,null],
    [775,"2025",null,"576","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 06/2025 – VIA SPIAGGIA DEL LAGO N 38, N. 3 P.LLA 1/PARTE, CIRCA MQ 86 + 6 MQ PONTILE, PER ANNI 6.",null,"2025-10-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [776,"2025",null,"575","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 \"MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" CIG B465EF28DA",null,"2025-08-26","Ufficio Segreteria",null,null],
    [777,"2025",null,"575","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 04/2025 – VIA SPIAGGIA DEL LAGO, AREA FUORI DAL PUA, DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 3 PARTICELLA 1/P E AL FOGLIO 1 PARTICELLA 461/P, PER ANNI 6.",null,"2025-10-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [778,"2025",null,"574","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2020120005411 DEL 11/08/2025 E FATTURA N. 2025120005412 DEL 11/08/2025",null,"2025-08-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [779,"2025",null,"574","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 03/2025– VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 1 P.LLA 461/P, N. 2 P.LLA 579/P E N. 3 P.LLA 1/P, PER ANNI 6.",null,"2025-10-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [780,"2025",null,"573","CORONA ROBERTO - FATTURA N. 7/00 DEL 18/04/2025",null,"2025-08-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [781,"2025",null,"572","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI.",null,"2025-10-09","Segretario Generale",null,null],
    [782,"2025",null,"572","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003387 DEL 12/05/2025",null,"2025-08-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [783,"2025",null,"571","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11063/S DEL 06/08/2025 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. N. B7E1833832",null,"2025-08-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [784,"2025",null,"571","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-09","Segretario Generale",null,null],
    [785,"2025",null,"570","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002135257 DEL 31/07/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4",null,"2025-08-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [786,"2025",null,"570","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2025  - NOTA DI DEBITO N. 9  DEL 01/10/2025 PROT. N. 23098 DEL 02/10/2025",null,"2025-10-08","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [787,"2025",null,"569","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/700/GZ/2025 FBF",null,"2025-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [788,"2025",null,"569","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.",null,"2025-10-08","Ufficio Segreteria",null,null],
    [789,"2025",null,"568","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (12/05/2025-29/05/2025-29/07/2025/07/08/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A35/2025 DEL 11/08/2025 PROT. N. 0018916/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024.",null,"2025-08-20","Segretario Generale",null,null],
    [790,"2025",null,"568","DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRAORDINARIA CIMITERO – DETERMINA 567 DEL 07/10/2025",null,"2025-10-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [791,"2025",null,"567","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO SITO IN VIA APPIA NUOVA, 11 - CIMITERO CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. S.A.S.  - P.IVA 12735351004 – CUP H27H21001230004 – CIG B88430200A",null,"2025-10-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [792,"2025",null,"567","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 \"MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" CIG B465EF28DA",null,"2025-08-20","Ufficio Segreteria",null,null],
    [793,"2025",null,"566","VISIT CASTEL GANDOLFO A.P.S. - REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019041/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N1 DEL 13/08/2025 -  CIG B7B209E482  - DET. 429/2025",null,"2025-08-20","Segretario Generale",null,null],
    [794,"2025",null,"565","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA SOC. BRUNEAU S.L.R. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B884093DE8",null,"2025-10-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [795,"2025",null,"565","ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019038/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 13/08/2025 -  CIG B7B1EB8373 - DET. 428/2025",null,"2025-08-20","Segretario Generale",null,null],
    [796,"2025",null,"564","IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA PER FORNITURA MACCHINA DISTRUGGIDOCUMENTI -  CIG B8760B3E8C",null,"2025-10-03","Segretario Generale",null,null],
    [797,"2025",null,"564","ASS. LUD. CULT. MEMOLE & BENJI - SERVIZI DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0018843/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 4 DEL 05/08/2025 -  CIG B7B1D21395 - DET.427/2025",null,"2025-08-20","Segretario Generale",null,null],
    [798,"2025",null,"563","IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO",null,"2025-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [799,"2025",null,"563","GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FATTURA N. 10855 DEL 31/07/2025 E FATTURA N. 11242/S DEL 13/08/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [800,"2025",null,"562","MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002134041 DEL 31/07/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [801,"2025",null,"562","AGGIORNAMENTO PERIODO ESPOSIZIONE PER IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 06.06.2025 AL 11.01.2026. NUOVE DATE ANNO 2025.",null,"2025-10-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [802,"2025",null,"561","APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA VERIFICA DELLO STATO DELLE LICENZE TAXI E NCC (AUTO E AUTOBUS) E PER LA RIMESSA A BANDO DELLE LICENZE VACANTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-10-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [803,"2025",null,"561","IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600541153 DEL 31/07/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [804,"2025",null,"560","IDEAPA SRL - FATTURA N. 471/FORM DEL 22/07/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [805,"2025",null,"560","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEL SUAP: PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI” ORGANIZZATO DA FORMEL SRL - CIG B8719C01FB - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-10-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [806,"2025",null,"559","MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002130170 DEL 30/06/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [807,"2025",null,"559","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I",null,"2025-10-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [808,"2025",null,"558","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “TAXI E NCC (NOLEGGIO CON CONDUCENTE)”. ORGANIZZATO DA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - CIG B87196460E CUP NON NECESSARIO",null,"2025-10-01","Area Edilizia Privata",null,null],
    [809,"2025",null,"558","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120004209 DEL 07/07/2025 E FATTURA N.  2025120004210 DEL 07/07/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [810,"2025",null,"557","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE -FIAT DOBLO' YA015AC",null,"2025-10-01","Area Polizia Locale",null,null],
    [811,"2025",null,"557","DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00135 DEL 07/07/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [812,"2025",null,"556","GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 09359/S DEL 30/06/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [813,"2025",null,"556","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DAMA GLOBAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE – CUP NON NECESSARIO - CIG. B86D046F76",null,"2025-10-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [814,"2025",null,"555","DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE PRESSO ISOLA ECOLOGICA- CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO",null,"2025-10-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [815,"2025",null,"555","M.T. SPA - FATTURA N. 0001101590 DEL 25/06/2025",null,"2025-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [816,"2025",null,"554","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNISERVICE SRL – P.IVA 02099451003 - CUP NON NECESSARIO - CIG B864F6B9BC",null,"2025-10-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [817,"2025",null,"554","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DELL'8/6/2025 BELGECA SRL",null,"2025-08-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [818,"2025",null,"553","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024 - CIG. N. B8728538E4",null,"2025-09-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [819,"2025",null,"553","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 86 DEL 15/7/2025 BELGECA - MATER DEI",null,"2025-08-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [820,"2025",null,"552","RETTIFICA DT 541/2025 - MODIFICA IMPEGNO CONTABILE  A FAVORE DI FORMULA AMBIENTE",null,"2025-09-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [821,"2025",null,"552","LIQUIDAZIONE FATTURA N.930  DELL'8/8/2025 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR - ROMA",null,"2025-08-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [822,"2025",null,"551","LIQUIDAZIONE FATTURA N2507900077815 DEL 07/08/2025 PROTOCOLLO N. 0018813 DEL 11/08/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8",null,"2025-08-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [823,"2025",null,"551","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2025/26:  APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI",null,"2025-09-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [824,"2025",null,"550","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002135306 DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO 0018661 DEL 07/08/2025 A MAGGIOLI SPA-  - CIG B56FDAA3BC",null,"2025-08-14","Ufficio Informatica",null,null],
    [825,"2025",null,"550","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE MANUTENZIONI DELL' AREA II",null,"2025-09-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [826,"2025",null,"549","RICARICA PANNELLO DI GESTIONE PER RINNOVO E ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE EVOLUTA TRAMITE ARUBA PEC S.P.A - CIG B859573261 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-09-30","Ufficio Informatica",null,null],
    [827,"2025",null,"549","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010571361 DEL 11/08/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 19088/2025",null,"2025-08-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [828,"2025",null,"548","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO - DICEMBRE  2025",null,"2025-09-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [829,"2025",null,"548","ASS CULT KING SERVICE 2000 - SPETTACOLO MUSICALE DEL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE- PROT. N. 0019005/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 7/25 DEL 12/08/2025 -  CIG B7B2132EA1 - DET. 442/2025",null,"2025-08-12","Segretario Generale",null,null],
    [830,"2025",null,"547","EXPERIENCE LAB S.R.L. - REALIZZAZIONE EVENTO \"INCONTRA LE ECCELLENZE ESTATE\" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ARSIAL - PROT. N. 0018510/2025 - FATTURA FT 1/2 DEL 06/08/2025 - CIG B7588FB7F6 - DET. 368/2025",null,"2025-08-12","Segretario Generale",null,null],
    [831,"2025",null,"547","FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE INVERNALE OPERATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL   - P.IVA 02592470617  – CIG. B8708A75F6 -",null,"2025-09-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [832,"2025",null,"546","CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300278/2024/PARTE",null,"2025-09-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [833,"2025",null,"546","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010548 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16813/2025",null,"2025-08-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [834,"2025",null,"545","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010896 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16812/2025",null,"2025-08-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [835,"2025",null,"545","AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 .CIG   B8700293EC",null,"2025-09-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [836,"2025",null,"544","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010606 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16811/2025",null,"2025-08-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [837,"2025",null,"544","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025- RETTIFICA COME DA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 23/09/2025 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI DELL’ART.175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL",null,"2025-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [838,"2025",null,"543","SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO",null,"2025-09-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [839,"2025",null,"543","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010676 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16810/2025",null,"2025-08-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [840,"2025",null,"542","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2023: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2024.",null,"2025-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [841,"2025",null,"542","A.S.D. CIRCO SVAGO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 11/08/2025 - PROT N. 0018912 DEL 12/08/2025 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA 89 SAGRA DELLE PESCHE. GLI SPETTACOLI SONO STATI REALIZZATI NELLE DATE DEL 31 LUGLIO E 2 AGOSTO - (DETERMINA N.423/25 - CIG B7B1ABEB5C)",null,"2025-08-12","Segretario Generale",null,null],
    [842,"2025",null,"541","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400000782 DEL 11/08/2025 LUGLIO B4FAC96D03",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [843,"2025",null,"541","PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI FORMULA AMBIENTE S.P.A IN GUITO A CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA, NEI RAPPORTI GIURIDICI DI CUI AL CONTRATTO REP.3844/2022  FACENTI CAPO ALL'IMPRESA COOP 134.MODIFICA IMPEGNO CONTABILE",null,"2025-09-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [844,"2025",null,"540","LIQUIDAZIONE  ACQUA SANTA DI ROMA SRL FATTURA N VPFV0000034 DEL 04/08/2025 -INTERVENTO COC-",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [845,"2025",null,"540","PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI FORMULA AMBIENTE S.P.A IN GUITO A CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA, NEI RAPPORTI GIURIDICI DI CUI AL CONTRATTO REP.3844/2022  FACENTI CAPO ALL'IMPRESA COOP 134.",null,"2025-09-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [846,"2025",null,"539","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300204 DEL 24/07/2025 LUGLIO",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [847,"2025",null,"539","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA V.",null,"2025-09-26","Area Edilizia Privata",null,null],
    [848,"2025",null,"538","AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI E L’INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE NEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ND SOLUTION S.R.L.S. - P.IVA 10169151213 – CUP NON NECESSARIO – CIG B85E6A5387",null,"2025-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [849,"2025",null,"538","RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 169/PA DEL 31/07/2025 CER 200127  LUGLIO",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [850,"2025",null,"537","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3269/2 DEL 31/07/2025 CER 200201   CIG B4F364AE0E LUGLIO",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [851,"2025",null,"537","RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N.513 PER PROCEDIMENTO N.1454/2025",null,"2025-09-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [852,"2025",null,"536","IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA LUGLIO - DICEMBRE 2025",null,"2025-09-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [853,"2025",null,"536","MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250020127 DEL 31/07/2025",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [854,"2025",null,"535","RETTIFICA E SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA DETERMINA N. 371 DEL 04/07/2024 - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI INERENTI AL D.L. 69/2024 “SALVA CASA”. SOSTITUZIONE DELL’ARCH. A. G. CON IL GEOM. A. S. IMPEGNO DI SPESA CIG B861E908A2.",null,"2025-09-25","Area Edilizia Privata",null,null],
    [855,"2025",null,"535","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA2252P /P   31/07/2025 CEER 200307 - LUGLIO",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [856,"2025",null,"534","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  264/P  DEL 31/07/2025 CER 200301 GIG B4FD164C7C",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [857,"2025",null,"534","RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI PIAZZALE DELL'IMPIANTO CARBURANTI PV 7164, SITO IN VIA APPIA KM 24.591, CASTEL GANDOLFO (RM).",null,"2025-09-24","Area Edilizia Privata",null,null],
    [858,"2025",null,"533","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 135/PA   DEL 04/08/2025 LUGLIO",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [859,"2025",null,"533","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2025-09-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [860,"2025",null,"532","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002886 DEL 31/07/2025 CER 170107 LUGLIO",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [861,"2025",null,"532","IMPEGNI PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE AL 31.12.2025 – DETERMINAZIONI - CIG B4FAC96D034 ( AVR SPA  )  - B4FD164C7C ( ECOSYSTEM SPA )",null,"2025-09-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [862,"2025",null,"531","AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO TERRACINA   F 209 P.LLE  213 E 214 ( EX F 124 P.LLA 381 P )",null,"2025-09-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [863,"2025",null,"531","MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2040/250018313 DEL 11/07/2025  CANONE NOLEGGIO SERVIZI",null,"2025-08-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [864,"2025",null,"530","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010521249 DEL 16/07/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT N. 0017125/2025 - CIG Z3338F7DC7 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-08-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [865,"2025",null,"530","PNRR DIGITALE: “MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIOALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI (MAGGIO 2025)” – PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CUP: H71J25000290006 CIG: B85368AFD8",null,"2025-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [866,"2025",null,"529","AFFIDAMENTO PER  IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA FINO AL 31.12.2025 - CIG B5EFE01BAA",null,"2025-09-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [867,"2025",null,"529","LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2025/0024 DEL 08/08/2025 PROTOCOLLO N. 00018795 DEL 08/08/2025 - FORNITURA SWITCH TP-LINK - DET N. 420/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AA93D0C7 - FLAG SRL",null,"2025-08-11","Ufficio Informatica",null,null],
    [868,"2025",null,"528","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2025",null,"2025-09-19","Segretario Generale",null,null],
    [869,"2025",null,"528","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 475 DEL 31/07/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT 18769/25 - CIG B68512D08E - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-08-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [870,"2025",null,"527","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 31/07/2025 -  CAR CENTER 1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE - PROT. N. 0018335/2025 - CIG  B765EA9D79 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-08-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [871,"2025",null,"527","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025",null,"2025-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [872,"2025",null,"526","INTEGRAZIONE DI SPESA CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B843514933",null,"2025-09-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [873,"2025",null,"526","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149 DEL 31/07/2025 - AN.ELI GROUP S.R.L. - PROT. N. 0018659/2025 - CIG B75E5FD898 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-08-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [874,"2025",null,"525","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010251500006089 DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO N. 00018194 DEL 04/08/2025- ANTICIPO PER ORDINE A-PAG-403019 - RICARICA PANNELLO PEC ARUBA - DET N. 376/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B786FB0EAB - ARUBA PEC SPA",null,"2025-08-08","Ufficio Informatica",null,null],
    [875,"2025",null,"525","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2025  - NOTA DI DEBITO N.8  DEL 01/09/2025 PROT. N. 19961 DEL 02/09/2025",null,"2025-09-17","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [876,"2025",null,"524","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0904339 DEL 01/08/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. 18440/25 - CUP NON NECESSARIO - CIG B138274F3A",null,"2025-08-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [877,"2025",null,"524","SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL - CIG B83A9B4523 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-09-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [878,"2025",null,"523","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530036268 DEL 04/08/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A - PROT. N. 0018439/2025 - CIG. Z152FBEB18 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-08-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [879,"2025",null,"523","IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI SUL TEMA “GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE RISORSE DEL PNRR: IL SISTEMA REGIS, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE” ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. - SISTEMI DI FORMAZIONE PER ENTI LOCALI VIA RUBINO, 23 - 91025 MARSALA (TP) - ITALY - P.IVA 01744160811.  CIG B8344F1E6B.",null,"2025-09-16","Segretario Generale",null,null],
    [880,"2025",null,"522","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II",null,"2025-09-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [881,"2025",null,"522","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FPA DEL 04/08/2025 PROTOCOLLO N. 00018291 DEL 05/08/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4",null,"2025-08-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [882,"2025",null,"521","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 857 DEL 17/7/2025 BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA",null,"2025-08-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [883,"2025",null,"521","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1\"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2025-09-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [884,"2025",null,"520","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 23/07/2025 - AUROS ELEVATOR SRL - PROT. N. 0017450/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B426514065",null,"2025-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [885,"2025",null,"520","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG B80ED747CD - CUP H29E18000020004",null,"2025-09-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [886,"2025",null,"519","LIQUIDAZIONE FATTURA N.302/FE DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO N. 0018185 DEL 04/08/2025- ITALIA SOLUTION SRL CIG B7B5F82AA4",null,"2025-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [887,"2025",null,"518","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CUP NON NECESSARIO. CIG B8391A6B63",null,"2025-09-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [888,"2025",null,"518","LIQUIDAZIONE FATTURA N.507/2025 DEL 25/7/2025 STUDIO AOR - AVVOCATI - ROMA",null,"2025-08-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [889,"2025",null,"517","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2025",null,"2025-09-12","Segretario Generale",null,null],
    [890,"2025",null,"517","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000270/25E DEL 31/07/2025 - ISEL S.R.L. - PROT.  N. 0018182/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B551B9C5E1",null,"2025-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [891,"2025",null,"516","AFFIDAMENTO DIRETTO PER PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA CON CHECK-IN IL 17 SETTEMBRE E CHECK-OUT IL 20 SETTEMBRE PRESSO L'HOTEL DARSENA CAP. 47838 RICCIONE (RN) - PROMHOTELS SOC. COOP A.R.L. P.IVA 00512980400 CIG.B837E9604C - ASSENZO ALLA PARTECIPAZIONE",null,"2025-09-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [892,"2025",null,"516","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129 DEL 28/07/2025 - GEOIL SRL - PROT.  N. 0017748/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AAC8BAE8",null,"2025-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [893,"2025",null,"515","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 14/07/2025 - ED.GA. SRL - PROT. N. 0016935/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7234643A4",null,"2025-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [894,"2025",null,"515","AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL \" 44° CONVEGNO:  LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA\" CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE DI TECNOLOGIE SOLUZIONI E SERVIZI CHE SI TERRANNO A RICCIONE IL 18/19/20 SETTEMBRE 2025 ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO 8, C.F. 06188330150, P.I. 02066400405 -",null,"2025-09-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [895,"2025",null,"514","IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI  E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA \"SEND\" - ANNO 2025",null,"2025-09-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [896,"2025",null,"514","LIQUIDAZIONE FATTURA N.163/2025 MESE DI GIUGNO",null,"2025-08-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [897,"2025",null,"513","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133273 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017747 DEL 29/07/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0",null,"2025-08-07","Ufficio Informatica",null,null],
    [898,"2025",null,"513","SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALTEYA ONLUS. ID PROCEDURA 1436 - CIG B82EBC25B1",null,"2025-09-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [899,"2025",null,"512","DINIEGO ALL’ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 13641 IL 11/06/2025",null,"2025-09-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [900,"2025",null,"512","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133272 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017746 DEL 29/07/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0",null,"2025-08-07","Ufficio Informatica",null,null],
    [901,"2025",null,"511","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 22/07/2025 L.P. SERVICE SRL - RIETI (RI)",null,"2025-08-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [902,"2025",null,"510","LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2025 DEL 29/07/2025 - PROT N. 0017894 DEL 29/07/2025 - SEMINARIO AVENTE AD OGGETTO \"ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2025\". (DETERMINA N. 270/25 - CIG ESENTE).",null,"2025-08-05","Segretario Generale",null,null],
    [903,"2025",null,"509","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2179 DEL 31/07/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9",null,"2025-08-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [904,"2025",null,"509","INTEGRAZIONE DET. NN. 368/2025 IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ENOGASTRONIMICO E DIVULGATIVO DENOMINATO \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" ESTATE 2025 A FAVORE DI EXPERIENCE LAB S.R.L.",null,"2025-09-08","Segretario Generale",null,null],
    [905,"2025",null,"508","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004830/SP DEL 29/07/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - PROT. N. 0018002 DEL 31/07/25 - CUP H29I24000370006 - CIG B32D891DE6",null,"2025-08-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [906,"2025",null,"508","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004.  IMPEGNO CONTABILE AGOSTO-DICEMBRE 2025.",null,"2025-09-08","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [907,"2025",null,"507","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO AD USO SPETTACOLI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO",null,"2025-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [908,"2025",null,"507","LIQUIDAZIONE FATTURA 15_25 DEL 29/07/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT.  N. 0017915/2025 - CIG B46DA242D7",null,"2025-08-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [909,"2025",null,"506","CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024-  ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE FORNITURA DI MATERIALE PER EFFICIENTAMENTO CIG B74ED4CE91 CUP H22E22000470006 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017745 DEL 29/07/2025",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [910,"2025",null,"506","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, AREA DEMANIALE - TERRA EMERSA DEL LAGO ALBANO,PRESSO HOTEL LA CULLA DEL LAGO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 06/2025– VIA SPIAGGIA DEL LAGO N 38, N. 3 P.LLA 1/PARTE, CIRCA MQ 86 + 6 MQ PONTILE, PER ANNI 6.",null,"2025-09-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [911,"2025",null,"505","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CRI COLLI ALBANI ODV PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL 6 E 7 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO",null,"2025-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [912,"2025",null,"505","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_25 DEL 24/07/2025 PROTOCOLLO N.0017582 DEL 25/07/2025 CIG B2C2E4CF02",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [913,"2025",null,"504","LIQUIDAZIONE FATTURA N.131 DEL 24/07/2025 PROTOCOLLO N. 0017576 DEL 25/07/2025 CIG B761608E0B CUP H27H21001210004",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [914,"2025",null,"504","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 22 DICEMBRE 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B8211E190D",null,"2025-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [915,"2025",null,"503","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ BILLYBAND” PER IL CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO",null,"2025-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [916,"2025",null,"503","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/2025/0022 CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA MAINTENANCE ALL INCLUSIVE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943",null,"2025-08-01","Ufficio Informatica",null,null],
    [917,"2025",null,"502","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLIDARIETA' SOCIALE APS PER ANIMAZIONE 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO",null,"2025-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [918,"2025",null,"502","MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. - FATTURA N. 0002103087 DEL 30/06/2025 E FATTURA N. 0002103088 DEL 30/06/2025",null,"2025-08-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [919,"2025",null,"501","LIQUIDAZIONE FATTURA N.549 DEL 23/07/2025 PROTOCOLLO N. 0017464 DEL 24/07/2024 CIG B7AB74CAC1",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [920,"2025",null,"501","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE  DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II",null,"2025-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [921,"2025",null,"500","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORINO MARCA KUBOTA MODELLO ZD326 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP.  - CIG. B7E33637C5 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [922,"2025",null,"500","LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/25 DEL 18/07/2025 PROTOCOLLO 0017037 DEL 18/07/2025- GIG B37532D42E CUP H24J22000480006",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [923,"2025",null,"499","FATTURA PAOLO LORIA - FATTURA N.3 DEL 24/07/2025- N.PROT.18004/2025- CIG B56EBF67CE",null,"2025-08-01","Area Edilizia Privata",null,null],
    [924,"2025",null,"499","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 1.244 BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B81E7C04FE",null,"2025-09-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [925,"2025",null,"498","DIPENDENTE MATRICOLA N. 2031 : PRESA D'ATTO DEL PERIODO DI ASTENSIONE PER MATERNITA' FLESSIBILE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 D.LGS. N. 151/2001",null,"2025-09-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [926,"2025",null,"498","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300145 DEL 23/06/2025  GIUGNO 2025",null,"2025-07-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [927,"2025",null,"497","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000572 09/06/2025- MAGGIO",null,"2025-07-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [928,"2025",null,"496","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ ERACLE SOC. COOP. SOC. - CIG. B821917C6A - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-09-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [929,"2025",null,"496","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225014219 DEL 15/06/2025 - PAGO PA SPA",null,"2025-07-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [930,"2025",null,"495","ELEONORA PRIORI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 21 GIUGNO 2025 PER LA NOTTE ROMANTICA REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI CMRC- PROT. N. 0017108/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/25 DEL 18/07/2025 -  CIG B75347253F - DET. 348/2025",null,"2025-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [931,"2025",null,"495","MODULO SUPPORTO ANNUO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  DEL SOFTWARE SERVER TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE: ANNO 2025 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. B82227EEBB",null,"2025-09-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [932,"2025",null,"494","DETERMINA DI IMPEGNE E LIQUIDAZIONE PER VERBALI DI CONTESTAZIONE N. MR979 DEL 11/06/2025 E N. BX88748 DEL 08/07/2025- CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO",null,"2025-09-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [933,"2025",null,"494","VULTUS EVENTI S.R.L.- ANIMAZIONE PER BAMBINI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025 REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO CMRC - PROT. N. 0015940/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V00018 DEL 04/07/2025-  CIG B75364FEDE - DET.349/2025",null,"2025-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [934,"2025",null,"493","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE RELATIVE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 44^ CONVEGNO \"LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE\" CHE SI TERRANNO A RICCIONE IL 18/19/20 SETTEMBRE CON TRENO A/R \"TRENITALIA FRECCIARGENTO\"",null,"2025-09-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [935,"2025",null,"493","IP PLUS SRL - FATTURA N. 0200111367 DEL 28/07/2025",null,"2025-07-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [936,"2025",null,"492","ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 0200242753 DEL 16/06/2025",null,"2025-07-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [937,"2025",null,"492","COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VECCHIO RUDERE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B81B3CB4A9",null,"2025-09-03","Area Edilizia Privata",null,null],
    [938,"2025",null,"491","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. INCONTRI MEDITERRANEI PER IL CONCERTO DEL 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO",null,"2025-09-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [939,"2025",null,"491","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 07/07/2025 -CICERCHIA ELISABETTA- PROT. 16055 - CIG B56E8E71A9",null,"2025-07-29","Area Edilizia Privata",null,null],
    [940,"2025",null,"490","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010497221 DEL 10/07/2025 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0016511/2025 - CIG Z3338F7DC7",null,"2025-07-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [941,"2025",null,"490","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 08/2024, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK,PER RICHIESTA AMPLIAMENTO SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI, FOGLIO 10 – PARTICELLE 589 E AL FOGLIO 11 – PARTICELLE 1.RETTIFICA.",null,"2025-09-03","Area Edilizia Privata",null,null],
    [942,"2025",null,"489","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VISIT CASTEL GANDOLFO APS PER IL SERVIZIO TURISTICO CON VISITA GUIDATA IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO",null,"2025-09-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [943,"2025",null,"489","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09/07/2025 PROTOCOLLO 0016285 DEL 10/07/2025- CIG Z8A3DE84B0",null,"2025-07-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [944,"2025",null,"488","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO-STORICO SBANDIERATORI E MUSICI IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO",null,"2025-09-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [945,"2025",null,"488","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 129  DEL 07/07/2025 PROT. 16045 DELL'08/07/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D",null,"2025-07-21","Segretario Generale",null,null],
    [946,"2025",null,"487","AVV. MAURIZIO SORDINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/2025/FE DEL 16/07/2025 PROT.16768 DEL 16/07/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 400 DEL 21/07/2023.",null,"2025-07-21","Segretario Generale",null,null],
    [947,"2025",null,"487","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO” ALLA SOCIETA’ CALDARINI&ASSOCIATI- CUP NON NECESSARIO - CIG B7E9E5ACEE",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [948,"2025",null,"486","RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG B344DDDBCF- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 16/08/2025 PROTOCOLLO 0019169 DEL 18/08/2025.",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [949,"2025",null,"486","MAGGIOLI TRIBUTI SPA - FATTURA N. 0001101730 DEL 30/06/2025",null,"2025-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [950,"2025",null,"485","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/2025 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO N. 0016213/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324",null,"2025-07-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [951,"2025",null,"485","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- LIQUIDAZIONE FATTURA 83 DEL 13/08/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [952,"2025",null,"484","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 03/07/2025 PROTOCOLLO 0015768 DEL 03/07/2025 - VITO CALDARINI CIG B74CE03D55",null,"2025-07-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [953,"2025",null,"484","DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRADALI – DETERMINA 457 DEL 06/08/2025",null,"2025-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [954,"2025",null,"483","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  FM3L3C60  \"MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" - CIG B806B96C54",null,"2025-08-28","Segretario Generale",null,null],
    [955,"2025",null,"483","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 03/07/2025 - ARCH SEVIERI ETTORE - PROT 15820/2025 - CIG B56ECC2029",null,"2025-07-17","Area Edilizia Privata",null,null],
    [956,"2025",null,"482","APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023",null,"2025-08-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [957,"2025",null,"482","ASSOCIAZIONE CULTURALE VITALIA - PROGETTO \"VOCI, ARTE E SAPORI\" SVOLTOSI IL 20/06/25 - PROT. N. 0016272/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25 DEL 04/07/2025 -  CIG B7586EC512 - DET.351/2025",null,"2025-07-16","Segretario Generale",null,null],
    [958,"2025",null,"481","AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE TRADIZIONI D’ITALIA A.P.S. PER LAVORI EXTRA RELATIVI AL MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO STRUTTURE E  ALL'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO ED ELETTRICO EMERSO IN CORSO D’OPERA PER IL MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO – IMPORTO € 4.999,00 + IVA 22% – CIG B80C216E22",null,"2025-08-27","Area Edilizia Privata",null,null],
    [959,"2025",null,"481","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414 DEL 15/07/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT N. 0016787/2025 - CIG B68512D08E",null,"2025-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [960,"2025",null,"480","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2025/2026. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023",null,"2025-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [961,"2025",null,"480","COMITATO MADONNA DE 'U SASSU - REALIZZAZIONE TAPPETO D'ARTE PER \"LA NOTTE ROMANTICA\" CON IL CONTRIBUTO DI CMRC - PROT. N. 00115826/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 04/07/2025 -  CIG B758AC4119 - DET.350/2025",null,"2025-07-16","Segretario Generale",null,null],
    [962,"2025",null,"479","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2025",null,"2025-08-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [963,"2025",null,"479","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 09/07/2025 - ERACLE SOC.COOP.SOCIALE - PROT. 16246/2025",null,"2025-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [964,"2025",null,"478","DINIEGO ISTANZA SUAP PER L’ATTIVITÀ DI E-BIKE SHARING – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ART. 10 DELLA LEGGE 241/1990",null,"2025-08-19","Area Edilizia Privata",null,null],
    [965,"2025",null,"478","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530031109 DEL 03/07/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 15943/2025",null,"2025-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [966,"2025",null,"477","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 30/06/2025 - MPN IMPIANTI S.R.L. - PROT. 15944/2025",null,"2025-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [967,"2025",null,"477","PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL'ART. 13, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, GIA’ INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO)  POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO (AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L’AREA SEGRETERIA GENERALE-  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE ED APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.",null,"2025-08-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [968,"2025",null,"476","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2058.",null,"2025-08-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [969,"2025",null,"476","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000663 DEL 10/06/2025 CER 200303",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [970,"2025",null,"475","LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI SOSTITUZIONE VIA SAN SEBASTIANO DA CROCEVIA CON VIA DEI CIPRESSI A SCENDERE- DITTA D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C CUP NON NECESSARIO",null,"2025-08-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [971,"2025",null,"475","LIQUIDAZIONE   CORSO ABI PER PROT CIVILE  FATTURA N 18-25 DEL 07/07/2025 CIG B68805F2EF",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [972,"2025",null,"474","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 – VALIDAZIONE DELLA MODIFICA STRUTTURALE IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” CUP H23H20000210002",null,"2025-08-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [973,"2025",null,"474","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  225/P DEL 30/06/2025 CER 200301 GIG B4FD16C7C",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [974,"2025",null,"473","IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGNA, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ALLA DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - CIG B7F91080F1 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-08-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [975,"2025",null,"473","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2768/2 DEL 30/06/2025 CER 200201 GIUGNO  CIG B4F364AE0E",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [976,"2025",null,"472","INTEGRAZIONE DET. NN. 309/2025 E 447/2025 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-08-12","Segretario Generale",null,null],
    [977,"2025",null,"472","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA206/P /P   30/06/2025 CEER 200307 - GIUIGNO",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [978,"2025",null,"471","AFFIDAMENTO TEMPORANEO CUSTODIA PALESTRA III MILLENNIO - CIG B7F6FBD788",null,"2025-08-12","Ufficio Sport",null,null],
    [979,"2025",null,"471","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 117/PA  DEL 03/07/2025",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [980,"2025",null,"470","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002462 DEL 30/06/2025 CER 170107",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [981,"2025",null,"470","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN TRONCO DI ALBERO CADUTO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ RIGENERA SOC. COOP. ARL - CIG B7E9D72D7A - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-08-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [982,"2025",null,"469","SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N 13-25 DEL 30/06/2025 GIUGNO",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [983,"2025",null,"469","NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE N.1 \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE\" A  TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE  DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021",null,"2025-08-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [984,"2025",null,"468","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2025",null,"2025-08-07","Segretario Generale",null,null],
    [985,"2025",null,"468","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 96/PA 09/06/2025 MAGGIO",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [986,"2025",null,"467","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2,LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER PROGETTO DI MODIFICA RADIOELETTRICA DELLA STAZIONE RADIO BASE (SRB) PER CONTO DELLA VODAFONE ITALIA SPA”, SITO IN CASTEL GANDOLFO, VIA BRUNO BUOZZI N. 70, FOGLIO 2 – PAR.LLA 3. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DET . 377 DEL 04/07/2025.",null,"2025-08-07","Area Edilizia Privata",null,null],
    [987,"2025",null,"467","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002131360 DEL 30/06/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4",null,"2025-07-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [988,"2025",null,"466","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_25 DEL 04/07/2025 PROTOCOLLO N. 00158/44 DEL 04/07/2025- GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO CIG B6B62BD4D2",null,"2025-07-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [989,"2025",null,"466","ATTIVAZIONE  POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2025-2026",null,"2025-08-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [990,"2025",null,"465","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 03/07/2025 PROTOCOLLO N. 0015764 DEL 03/07/2025- ARCH. TIZIANO MAGI CIG B75E6E3666",null,"2025-07-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [991,"2025",null,"465","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PER OPERAZIONI CIMITERIALI - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO",null,"2025-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [992,"2025",null,"464","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 02/07/2025 PROTOCOLLO N. 0015770 DEL 03/07/2025- ALTIERI FABIO CIG B75E785C14",null,"2025-07-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [993,"2025",null,"464","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689) SU ISTANZA PERVENUTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA.COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO.VERB. 2022/1005.",null,"2025-08-07","Area Edilizia Privata",null,null],
    [994,"2025",null,"463","LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO 0015823 DEL 04/07/2025- SO.GE.S.I. SRL CIG B750E475F6",null,"2025-07-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [995,"2025",null,"463","ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689) SU ISTANZA PERVENUTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA.COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO.VERB 2022/440.",null,"2025-08-07","Area Edilizia Privata",null,null],
    [996,"2025",null,"462","IMPEGNO ANNO 2025 DI SPESA PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA SU TRE ANNI CON FATTURAZIONE ANNUALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405",null,"2025-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [997,"2025",null,"462","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0769428 DEL 01/07/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - PROT. 15822/2025",null,"2025-07-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [998,"2025",null,"461","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 07/07/2025 - PROT N. 0015993 DEL 07/07/2025 -  ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ASSISTENZA MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASPORTO - (DETERMINA N. 307/25 - CIG.B729FFAC02).",null,"2025-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [999,"2025",null,"461","ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026",null,"2025-08-06","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1000,"2025",null,"460","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 02/07/2025 - PROT N. 0015992 DEL 07/07/2025 -  ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDA ELETTORALE (DETERMINA N. 246/25 - CIG.B6DAFA60BD).",null,"2025-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [1001,"2025",null,"460","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   CIG B7D1278B91",null,"2025-08-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1002,"2025",null,"459","FE.MAR. SRLS: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-FE DEL 09/07/2025 - PROT N. 0016291 DEL 10/07/2025 -  SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE (DETERMINA N. 288/25 - CIG. B714D10DBD).",null,"2025-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [1003,"2025",null,"459","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SOC. ECOSYSTEM SPA",null,"2025-08-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1004,"2025",null,"458","RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG Z1A3942A13- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/001 DEL 29/07/2025 PROTOCOLLO 0017893 DEL 29/07/2025- CIG B322B5699A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/001 DEL 29/07/2025 PROTOCOLLO 0017918 DEL 30/07/2025.",null,"2025-08-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1005,"2025",null,"458","LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2025 DEL 03/07/2025 - PROT N. 0015818 DEL 04/07/2025 -  SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO \"MA.GA\". (DETERMINA N. 21/24 - CIG. B001A9949C) SALDO.",null,"2025-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [1006,"2025",null,"457","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000013633 DEL 30/06/2025 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 (PROT. 0015702 DEL 03/07/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2025-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [1007,"2025",null,"457","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BACHINA STRADALE, TRATTO PEDONALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SAGIM APPALTI S.R.L. - P.IVA 15692871005 – CUP H26G23000120004 – CIG B7DD88073C",null,"2025-08-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1008,"2025",null,"456","TRE ERRE S.R.L. - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0013726/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 12/06/2025 -  CIG B5C6404466 - DET.305/2025",null,"2025-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [1009,"2025",null,"456","ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2024",null,"2025-08-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1010,"2025",null,"455","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE LUGLIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.7  DEL 01/08/2025 PROT. N. 18227 DEL 04/08/2025",null,"2025-08-05","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1011,"2025",null,"455","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400295VDQ04 DEL 7/7/2025 POLIGEST SPA",null,"2025-07-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1012,"2025",null,"454","LIQUIDAZIONE FATTURA ASP  N. 10/F3 DEL 30/6/2025  REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1013,"2025",null,"454","CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2060.",null,"2025-08-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1014,"2025",null,"453","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215/700/GZ DEL 30/6/2025 RSA FBF -  GENZANO DI ROMA",null,"2025-07-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1015,"2025",null,"453","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2025-2026.",null,"2025-08-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1016,"2025",null,"452","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449 DELL'1/7/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2025-07-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1017,"2025",null,"452","CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER ’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1.",null,"2025-08-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1018,"2025",null,"451","ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO DPR 151/2012+OLOGRAMMA ANITCONTRAFFAZIONE+POUCHES   - IMPEGNO DI SPESA  - CIG. B7E1833832",null,"2025-08-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1019,"2025",null,"451","GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ADI-ADEM MESE DI MAGGIO 2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA",null,"2025-07-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1020,"2025",null,"450","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B4D21B5DE7- PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PRESENTAZIONE RICHIESTA DEL PARERE CONI",null,"2025-08-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1021,"2025",null,"450","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 30/06/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT N. 0015369/2025 - CIG B46DA242D7 CUP NON NECESSARIO",null,"2025-07-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1022,"2025",null,"449","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.",null,"2025-08-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1023,"2025",null,"449","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000013634 DEL 30/06/2025 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 (PROT. 15708 DEL 03/07/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24.",null,"2025-07-07","Segretario Generale",null,null],
    [1024,"2025",null,"448","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E54 DEL 02/07/2025 PROT. 15621/2025 - ALBA DOG - CIG B7265F2874",null,"2025-07-07","Segretario Generale",null,null],
    [1025,"2025",null,"448","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20 01 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA  ALLA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - C.F./P.IVA 11324801007 - CIG B7DDD85BA5",null,"2025-08-04","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1026,"2025",null,"447","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1027,"2025",null,"447","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_25 DEL 27/06/2025 - (PROT. N 0015326 DEL 30/06/2025) DECRETO N. 15/22  - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448 - PERIODO MARZO-GIUGNO 2025.",null,"2025-07-07","Segretario Generale",null,null],
    [1028,"2025",null,"446","GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04724/S DEL 23.4.2025  (PROT. N. 9404 DEL 24.04.2025) E FATTURA N. 05301/S DEL 28.4.2025 (PROT. N. 10793 DEL 15.5.2025) DET. N. 188 DEL 10.04.2025 CIG. B669B78B7B.",null,"2025-07-07","Segretario Generale",null,null],
    [1029,"2025",null,"446","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1030,"2025",null,"445","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1031,"2025",null,"445","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541 DEL 27/06/2025 - ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - PROT 0015699/2025 - CIG B6F346B35D - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-07-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1032,"2025",null,"444","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 26/06/2025 - SL SERVIZI SRL - PROT. 15203/2025",null,"2025-07-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1033,"2025",null,"444","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1034,"2025",null,"443","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR02077882 DEL 27/06/2025 - VODAFONE ITALIA SPA - PROT. 15325/2025",null,"2025-07-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1035,"2025",null,"443","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PESCHE PER 89° SAGRA DELLE PESCHE A CASTEL GANDOLFO - 1° E 2° SCARICO",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1036,"2025",null,"442","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 27/06/2025 - EFIS SRL - PROT. 15327/2025/2025",null,"2025-07-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1037,"2025",null,"442","IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASS. CULT. “KING SERVICE 2000” PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 03 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1038,"2025",null,"441","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2574000148 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO N. 0015509 DEL 01/07/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 -INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B4D21B5DE7-TECHNOGYM SPA",null,"2025-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1039,"2025",null,"441","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2056.",null,"2025-08-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1040,"2025",null,"440","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 DEL 27/06/2025 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 15328/2025",null,"2025-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1041,"2025",null,"440","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  2025-2026",null,"2025-07-31","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1042,"2025",null,"439","IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTI GRAFICI E SCENOGRAFICI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-07-31","Segretario Generale",null,null],
    [1043,"2025",null,"439","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916281501 DEL 30/06/2025 - KONE SPA - PROT. 15478/2025",null,"2025-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1044,"2025",null,"438","LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA DEL 30/6/2025 PRIMA PRINT - STAMPA MANIFESTI",null,"2025-07-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1045,"2025",null,"438","IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 02 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-07-31","Segretario Generale",null,null],
    [1046,"2025",null,"437","SPESE INTERVENTI COC -ACQUISTO DI ACQUA MINERALE PER LE ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE CONNESSE AGLI EVENTI RELIGIOSI STRAORDINARI “ANGELUS DI PAPA LEONE XIV” – AFFIDAMENTO ED  IMPEGNO DI SPESA. CIG B77E496461",null,"2025-07-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1047,"2025",null,"437","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/03 DEL 30/6/2025 VILLAGGIO E. LITTA  - GROTTAFERRATA",null,"2025-07-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1048,"2025",null,"436","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SUCCESSIVO AD INTERVENTO DISGAGGIO CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B7CF52E009 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI",null,"2025-07-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1049,"2025",null,"436","LIQUIDAZIONE FATTURA N.20020251000014310 DEL 30/6/2025 OLIVETTI SPA",null,"2025-07-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1050,"2025",null,"435","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI BONIFICA E DISGAGGIO MASSI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B7D8E64F09 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI",null,"2025-07-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1051,"2025",null,"435","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 29/25 DEL 27/06/2025 - MOSCATELLI MATTEO - PROT. 15329/25",null,"2025-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1052,"2025",null,"434","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO \"INCONTRA LE ECCELLENZE 2024\" - REALIZZATA DAL 15/12/2024 AL 06/01/2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - ARSIAL",null,"2025-07-31","Segretario Generale",null,null],
    [1053,"2025",null,"434","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 25/06/2025 PROTOCOLLO N. 0015092 DEL 26/06/2025- ING. PIETRO MASTROIANNI CIG ZF83DE88D8",null,"2025-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1054,"2025",null,"433","RIMBORSO AL CITTADINO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO -MEDESIMA ISTANZA",null,"2025-07-31","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1055,"2025",null,"433","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 23/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014776 DEL 24/06/2025 CIG B715CA5992 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.",null,"2025-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1056,"2025",null,"432","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010814 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15205",null,"2025-07-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1057,"2025",null,"431","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010903 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15158",null,"2025-07-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1058,"2025",null,"431","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE - CIG B7D0EC7FB9 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-07-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1059,"2025",null,"430","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010899 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15157",null,"2025-07-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1060,"2025",null,"430","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2024-2025",null,"2025-07-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1061,"2025",null,"429","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010792 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15155",null,"2025-07-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1062,"2025",null,"429","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VISIT CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-07-30","Segretario Generale",null,null],
    [1063,"2025",null,"428","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-07-30","Segretario Generale",null,null],
    [1064,"2025",null,"428","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1799 DEL 30/06/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - PROT. 0015479 - CIG B4AE12FAC9",null,"2025-07-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1065,"2025",null,"427","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEMOLE & BENJI ANIMAZIONE BIMBI IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-07-30","Segretario Generale",null,null],
    [1066,"2025",null,"427","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 355 DEL 24/06/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT. 0014908 - CIG B68512D08E",null,"2025-07-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1067,"2025",null,"426","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102/2025 DEL 7/5/2025 E N. 135 DEL 12/6/2025 ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO",null,"2025-07-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1068,"2025",null,"426","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \" FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ( EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2025-07-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1069,"2025",null,"425","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 14/6/2025 RSA TRE G 87 SRL - VILLA GIULIA ROMA",null,"2025-07-01","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1070,"2025",null,"425","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELEONORA PRIORI - SPETTACOLI MUSICALI DEL 31 LUGLIO E DEL 01 AGOSTO 2025 PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-07-28","Segretario Generale",null,null],
    [1071,"2025",null,"424","LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/F3 DEL 20/6/2025 ASP - CIAMPINO",null,"2025-07-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1072,"2025",null,"423","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASD CIRCO SVAGO - SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2025-07-28","Segretario Generale",null,null],
    [1073,"2025",null,"423","RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 111/PA DEL 31/05/2025 CER 200127 MAGGIO",null,"2025-06-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1074,"2025",null,"422","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225012230 DEL 20/05/2025 -PAGOPA SPA",null,"2025-06-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [1075,"2025",null,"422","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 5788/2025 DEL 13/03/2025 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B",null,"2025-07-28","Segretario Generale",null,null],
    [1076,"2025",null,"421","TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000370006   CIG B32D891DE6",null,"2025-07-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1077,"2025",null,"421","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006_PA DEL 25/06/2025 -  WR GROUP SRL - PROT. N. 0015090/2025 - CIG B6D6E1447D",null,"2025-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1078,"2025",null,"420","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225011250 DEL 15/05/2025 - PAGOPA SPA -",null,"2025-06-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1079,"2025",null,"420","IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA PER FORNITURA SWITCH TP-LINK - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AA93D0C7 - DITTA FLAG SRL",null,"2025-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1080,"2025",null,"419","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225009099 DEL 20/04/2025 - PAGOPA SPA -",null,"2025-06-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1081,"2025",null,"419","\"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE\" CUP H24J22000480006 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 405 DEL 17/07/2025",null,"2025-07-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1082,"2025",null,"418","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE “GALLERIE DI SOPRA” ALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG B7B5F82AA4 CUP H29E18000020004",null,"2025-07-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1083,"2025",null,"418","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225008322 DEL 15/04/2025 - PAGOPA SPA -",null,"2025-06-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1084,"2025",null,"417","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE SINISTRO DEL 20/11/2024,  PROT. N. 27379/2024 DEL 10/12/2024 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B",null,"2025-07-22","Segretario Generale",null,null],
    [1085,"2025",null,"417","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002127373 DEL 31/05/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4",null,"2025-06-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1086,"2025",null,"416","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000084 DEL 20/05/2025 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. B65F310258",null,"2025-06-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1087,"2025",null,"416","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VARIANTE STRUTTURALE IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT S.R.L CUP H23H20000210002 CIG B7B4F302DB",null,"2025-07-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1088,"2025",null,"415","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DEL SANTO PADRE DEL 20 LUGLIO 2025 A CASTEL GANDOLFO A FAVORE DI YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - CIG B7B19E584A",null,"2025-07-21","Segretario Generale",null,null],
    [1089,"2025",null,"415","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003979 DEL 11/06/2025 E FATTURA N. 2025120003980 DEL 11/06/2025",null,"2025-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1090,"2025",null,"414","ACQUISTO VETTURA - ‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAR CENTER 1 S.R.L - P.IVA 11017471001 – CIG B765EA9D79 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-07-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1091,"2025",null,"414","CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA - FATTURA N. 10/25 DEL 12/06/2025",null,"2025-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1092,"2025",null,"413","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2025 DEL 31/05/2025 PROTOCOLLO N. 0013921/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1093,"2025",null,"413","RIMBORSI IMU UTENTI VARI",null,"2025-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1094,"2025",null,"412","RIMBORSI IMU_UTENTI VARI",null,"2025-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1095,"2025",null,"412","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2574000134 DEL 19/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014569 DEL 20/06/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 -INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B4D21B5DE7-TECHNOGYM SPA",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1096,"2025",null,"411","INDIVIDUAZIONE LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 AL CENTRO MARIAPOLI– CIG. B7B388808C",null,"2025-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1097,"2025",null,"411","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/966  DEL 18/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014413 DEL 19/06/2025- DIGITALPA SRL CIG B72A0DA4DE",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1098,"2025",null,"410","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2025",null,"2025-07-18","Segretario Generale",null,null],
    [1099,"2025",null,"410","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 16/06/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 0014004 DEL 16/06/2025",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1100,"2025",null,"409","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2025",null,"2025-07-18","Segretario Generale",null,null],
    [1101,"2025",null,"409","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/2025/FE DEL 10/06/2054 PROTOCOLLO N. 0013722 DEL 12/06/2025- STUDIO AOR AVVOCATI CIG B23FDFF2F5",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1102,"2025",null,"408","AFFIDAMENTO DEL TAGLIO ERBA E DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GEOIL SRL - CIG B7AAC8BAE8 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-07-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1103,"2025",null,"408","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123370 DEL 22/05/2025 PROTOCOLLO 0011731 DEL 23/05/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0",null,"2025-06-20","Ufficio Informatica",null,null],
    [1104,"2025",null,"407","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2051  E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL  16.11.2022.",null,"2025-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1105,"2025",null,"407","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007040 - WIND TRE SPA - PROT. 9291/2025",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1106,"2025",null,"406","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010412190 DEL 11/06/2025 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0013937/2025 - CIG Z3338F7DC7",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1107,"2025",null,"406","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2023  E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL  16.11.2022.",null,"2025-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1108,"2025",null,"405","\"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE\" CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  CIG B37532D42E",null,"2025-07-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1109,"2025",null,"405","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007241 - WIND TRE SPA - PROT. 9288/2025",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1110,"2025",null,"404","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007248 - WIND TRE SPA - PROT. 9292/2025",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1111,"2025",null,"404","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – PERFEZIONAMENTO DETERMINA N. 395 DEL 11/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L.  – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B7AB74CAC1",null,"2025-07-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1112,"2025",null,"403","LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 2025A000006789 - WIND TRE SPA - PROT. 9293/2025",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1113,"2025",null,"403","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4053 N. FATT. 1010940473 DEL 04/02/2025 PROT. N. 2673 DEL 04/02/2025",null,"2025-07-16","Segretario Generale",null,null],
    [1114,"2025",null,"402","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA\" IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP H28H22000450006",null,"2025-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1115,"2025",null,"402","LIQUIDAZIONE FATTURA N.72/03 DEL 31/05/2025 VILLAGGIO  E. LITTA",null,"2025-06-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1116,"2025",null,"401","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2025",null,"2025-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1117,"2025",null,"401","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400588VDQ04 DEL 10/6/2025 POLIGEST SPA",null,"2025-06-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1118,"2025",null,"400","IMPEGNO SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2025-CIG B796466FC8",null,"2025-07-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1119,"2025",null,"400","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366  DEL 4/6/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI MAGGIO",null,"2025-06-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1120,"2025",null,"399","RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL CARRELLO PORTA BARCHE E PER IL MOTORE DEL GOMMONE LOMAC 4,20 M IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA. 2025-26 CIG  :B77E3BAED1",null,"2025-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1121,"2025",null,"399","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004698/SP DEL 14/05/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - PROT. N. 0011640/2025 DEL 22/05/2025 - CUP H29I24000350006 - CIG B26C7FE841",null,"2025-06-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1122,"2025",null,"398","LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. FATTPA 12_25 DEL 30/05/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT  0012822/2025 - CIG B46DA242D7",null,"2025-06-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1123,"2025",null,"398","IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 4-BIS.",null,"2025-07-15","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1124,"2025",null,"397","LIQUIDAZIONE FATTURA  10_25 DEL 12/06/2025  ELETTRICA PETROLATI SRL PROT 13809/2025 CIG B73039C43C",null,"2025-06-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1125,"2025",null,"396","APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL - FATTURA N. 16/P DEL 13/06/2025 PROTOCOLLO 0013925 DEL 16/06/2025 CIG 8918863E91",null,"2025-06-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1126,"2025",null,"395","AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L.  – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B79E0F48F3",null,"2025-07-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1127,"2025",null,"395","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2291/2 DEL 31/05/2025 CER 200201 MAGGIO",null,"2025-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1128,"2025",null,"394","CENTRI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2025 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI",null,"2025-07-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1129,"2025",null,"394","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT0012V0300121  DEL 26/05/2025 -MAGGIO 2025",null,"2025-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1130,"2025",null,"393","APPROVAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVICO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE",null,"2025-07-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1131,"2025",null,"393","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA170/P   31/05/2025 CEER 160103 - MAGGIO",null,"2025-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1132,"2025",null,"392","INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97  CCNL 2019/2021 - ANNO 2024",null,"2025-07-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1133,"2025",null,"392","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA169/P   31/05/2025 CEER 200307 - MAGGIO",null,"2025-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1134,"2025",null,"391","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNL 2019-2021, RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) PRESSO L’AREA SEGRETERIA GENERALE, COME PREVISTO DAL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 – 2026, SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 12/06/2025.",null,"2025-07-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1135,"2025",null,"391","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA  N 186/P  31/05/2025 CEER 200301 - MAGGIO",null,"2025-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1136,"2025",null,"390","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N 111/PA DEL 31/05/2025 CER 200.127",null,"2025-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1137,"2025",null,"390","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CARTUCCE DA 42 ML PER IL FUNZIONAMENTO  DI AFFRANCAPOSTA POSTBASE A FAVORE DELLA FP ITALIA - ITALIANA AUDION SRL",null,"2025-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [1138,"2025",null,"389","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001965 DEL 31/05/2025 CER 170107",null,"2025-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1139,"2025",null,"389","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. INTEGRAZIONE",null,"2025-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [1140,"2025",null,"388","RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG B1D489842C- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 01/07/2025 ALL'ARCH. GABRIELE FIRMIANO VITIELLO",null,"2025-07-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1141,"2025",null,"388","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/FPA DEL 09/06/2025 PROTOCOLLO N. 00013449 DEL 10/06/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3",null,"2025-06-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1142,"2025",null,"387","APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO  A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA",null,"2025-07-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1143,"2025",null,"387","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 384 DEL 21/05/2025 -  SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - PROT. N. 0011638/2025 - CIG B287A1A549 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1144,"2025",null,"386","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/1 DEL 12/05/2025 - DECIMO MIGLIO SRL- PROT. N. 0011654/2025 - CIG B6C6AE1E99 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1145,"2025",null,"386","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N. 2 SCHEDE SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B7789A79EF – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-07-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1146,"2025",null,"385","APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026.",null,"2025-07-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1147,"2025",null,"385","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9000000710 DEL 09/06/2025 - TELECOM ITALIA S.P.A. - PROT. N. 0013450/2025 - CIG B4A3C496B2 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1148,"2025",null,"384","DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE.",null,"2025-07-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1149,"2025",null,"384","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0496870 DEL 01/05/2025 -  ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. N. 0010000/2025 - CIG B138274F3A - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1150,"2025",null,"383","\"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE\" CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE 1 SAL  CIG B37532D42E",null,"2025-07-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1151,"2025",null,"383","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0423134 DEL 01/04/2025 -  ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. N. 0007855/2025 - CIG B138274F3A - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1152,"2025",null,"382","RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG. V.C. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE",null,"2025-07-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1153,"2025",null,"382","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0015 DEL 22/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011637 DEL 22/05/2025- FLAG SRL",null,"2025-06-12","Ufficio Informatica",null,null],
    [1154,"2025",null,"381","AUTORIZZAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO  AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025",null,"2025-07-08","Ufficio Elettorale",null,null],
    [1155,"2025",null,"381","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0633562 DEL 01/06/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT N. 0013184/2025 - CIG B138274F3A CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1156,"2025",null,"380","REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE.",null,"2025-07-08","Segretario Generale",null,null],
    [1157,"2025",null,"380","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 09/06/2025 TRADIZIONI D'ITALIA APS  CIG. B70ABDB57E",null,"2025-06-12","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1158,"2025",null,"379","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0019 DEL 05/06/2025 PROTOCOLLO N. 0013123 DEL 05/06/2025- FLAG SRL",null,"2025-06-11","Ufficio Informatica",null,null],
    [1159,"2025",null,"378","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL \"PROGETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO\" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE, ED AL \"SERVIZIO QUESITI UFFICIO DEL PERSONALE\" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – P.I. 00089070403 - CIG. N. B78E0326D7",null,"2025-07-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1160,"2025",null,"378","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530025775 DEL 04/06/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A- PROT  N. 0013185/2025 - CIG Z152FBEB18 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1161,"2025",null,"377","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2,LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER PROGETTO DI MODIFICA RADIOELETTRICA DELLA STAZIONE RADIO BASE (SRB) PER CONTO DELLA VODAFONE ITALIA SPA”, SITO IN CASTEL GANDOLFO, VIA BRUNO BUOZZI N. 70, FOGLIO 2 – PAR.LLA 3",null,"2025-07-04","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1162,"2025",null,"377","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 06/06/2025 -  WEPRO SRL - PROT N. 0013235/2025 - CIG B374EC4081 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1163,"2025",null,"376","RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC TRAMITE ARUBA PEC S.P.A - CIG B786FB0EAB - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-07-04","Ufficio Informatica",null,null],
    [1164,"2025",null,"376","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1477 DEL 31/05/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - PROT N. 0012994/2025 - CIG B4AE12FAC9",null,"2025-06-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1165,"2025",null,"375","EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 1/25 DEL 21/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011383 DEL 21/05/2025- CIG B6B5D14910",null,"2025-06-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1166,"2025",null,"375","CENTRI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA",null,"2025-07-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1167,"2025",null,"374","AFFIDAMENTO ALLA LP SERVICE SRL PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DEL DUVRI, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG B78513469D",null,"2025-07-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1168,"2025",null,"374","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 14/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010795 DEL 15/05/2025- SO.GE.A. SRL CIG B661976251",null,"2025-06-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1169,"2025",null,"373","PROROGA CONFERIMENTO INCARICO  DI \"ARCHITETTO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.",null,"2025-07-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1170,"2025",null,"373","M.T. SPA - FATTURA N. 0001101338 DEL 26/05/2025",null,"2025-06-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1171,"2025",null,"372","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/F3 DEL 29/5/2025 ASP SPA - CIAMPINO (RM)",null,"2025-06-10","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1172,"2025",null,"372","SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N.B770043915.",null,"2025-07-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1173,"2025",null,"371","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/700GZ DEL 31/5/2025 PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI - GENZANO DI ROMA",null,"2025-06-10","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1174,"2025",null,"371","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2054.",null,"2025-07-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1175,"2025",null,"370","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GIUGNO 2025  - NOTA DI DEBITO N.6  DEL 01/07/2025 PROT. N. 15476 DEL 01/07/2025",null,"2025-07-02","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1176,"2025",null,"370","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6P DEL 19/11/2024 CBF SRL - MONTEROTONDO (RM)",null,"2025-06-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1177,"2025",null,"369","GESINT SRL - FATTURA N. 581A_2025 DEL 31/05/2025",null,"2025-06-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1178,"2025",null,"369","APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 5446571, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ESTIVO COMUNALE ANNO 2025 (CIG B768718B64) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-07-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1179,"2025",null,"368","IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ENOGASTRONIMICO E DIVULGATIVO DENOMINATO \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" ESTATE 2025 A FAVORE DI EXPERIENCE LAB S.R.L.",null,"2025-06-30","Segretario Generale",null,null],
    [1180,"2025",null,"368","MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250014033 DEL 31/05/2025",null,"2025-06-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1181,"2025",null,"367","REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO -  ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE ATTIVITÀ ELETTORALI.",null,"2025-06-30","Segretario Generale",null,null],
    [1182,"2025",null,"367","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010958202 DEL 29/05/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762",null,"2025-06-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [1183,"2025",null,"366","REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO -  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2025-06-30","Segretario Generale",null,null],
    [1184,"2025",null,"366","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112  DEL 04/06/2025 PROT.13059/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET.  229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D",null,"2025-06-06","Segretario Generale",null,null],
    [1185,"2025",null,"365","ACCERTAMENTO ENTRATE - CONTRIBUTI REGIONE LAZIO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2025 - DGR N. 364/2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E IMPEGNO SOMME ALLA DITTA SDA PROJECTS DI S________ F____ & CO. S.A.S PER MESSA IN SICUREZZA AREA IMMOBILE LOTTO 10 DEL PUA - CIG. B76F309EDC CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-27","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1186,"2025",null,"365","ARG ENTERTAINMENT PRODUCTION DI FRANCESCO LEARDINI - EVENTO CARNEVALAGO - PROT. N. 0012886/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 03/06/2025 -  CIG B5C65198FB - DET. 233/2025",null,"2025-06-05","Segretario Generale",null,null],
    [1187,"2025",null,"364","STUDIO LEGALE GATTAMELATA E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173  DEL 28/05/2025 PROT. 12707 DEL 30/05/2025 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 243 DEL 13/05/2025. CIG B6D4F3283F",null,"2025-06-04","Segretario Generale",null,null],
    [1188,"2025",null,"364","IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO DEL VERDE E DEI CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ ERACLE SOC. COOP. SOC. - CIG. B76CD81619 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1189,"2025",null,"363","LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010339 DEL 09/05/2025 VINCITORE CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLE COSTE LACUALI- CIG 9353477D63 CUP H29I22000460006",null,"2025-06-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1190,"2025",null,"363","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2025-2026",null,"2025-06-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1191,"2025",null,"362","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004676/SP DEL 12/05/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.- PROT. N. 0010612/2025 - CUP H29I24000960006 - CIG B50355BAD9",null,"2025-06-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1192,"2025",null,"362","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II",null,"2025-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1193,"2025",null,"361","AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVO ALL'AVVISO PNRR MISURA 2.2.3 \"DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)\" COMUNI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PROCEDURA MEPA ODA CUP H21F25000070006: CIG B75ADA48B5",null,"2025-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1194,"2025",null,"361","IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600401937 DEL 31/05/2025",null,"2025-06-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1195,"2025",null,"360","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 19/05/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 11265/2025",null,"2025-06-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1196,"2025",null,"360","ACQUISTO SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – CIG. B767061CB3",null,"2025-06-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1197,"2025",null,"359","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 19/05/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 11263/2025",null,"2025-06-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1198,"2025",null,"359","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PER I BAGNI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP H27H21001210004 – CIG B761608E0B",null,"2025-06-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1199,"2025",null,"358","CONCORSO PUBBLICO,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE\" DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA.",null,"2025-06-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1200,"2025",null,"358","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300100 DEL 23/04/2025 APRILE 2025",null,"2025-05-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1201,"2025",null,"357","MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250012330 DEL 16/05/2025",null,"2025-05-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1202,"2025",null,"356","FOLIGNO ALESSIO LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 22/04/2025",null,"2025-05-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1203,"2025",null,"356","RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA, DI CUI ALLA RICHIESTA  PROT.13284/2025. CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO.",null,"2025-06-24","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1204,"2025",null,"355","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 15/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010796 DEL 15/05/2025 CIG B4BAC52D04 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.",null,"2025-05-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1205,"2025",null,"355","AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSORI PER I BAGNI PUBBLICI COMUNALI PRESENTI SUL TERRITORIO, IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP NON NECESSARIO – CIG B75E5FD898",null,"2025-06-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1206,"2025",null,"354","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 21/5/2025 BELGECA SRL - ROMA DENOMINATA MATER DEI ARICCIA",null,"2025-05-29","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1207,"2025",null,"354","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LA PALESTRA ‘’III MILLENNIO’’ SITA A VIA LEONARD DA VINCI, 1 - CIG B75E785C14 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1208,"2025",null,"353","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA PALESTRA ‘’III MILLENNIO’’ SITA A VIA LEONARD DA VINCI, 1 - CIG B75E6E3666 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1209,"2025",null,"353","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27 DEL 15/3/2025 E N.38 DEL 6/4/2025  BELGECA SRL - ROMA DENOMINATA MATERI DEI",null,"2025-05-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1210,"2025",null,"352","IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI  E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA \"SEND\" - ANNO 2025 (2^ SEMESTRE)",null,"2025-06-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1211,"2025",null,"352","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605 DEL 20/5/2025 COOPERATIVA NUOVA SAIR ADI - ADEM MESE DI APRILE",null,"2025-05-29","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1212,"2025",null,"351","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 22/05/2025 - STE.MA. ECOSERVICE SRL - PROT. 11639/2025",null,"2025-05-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1213,"2025",null,"351","IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EVENTO \"VOCI, ARTE E SAPORI\" A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VITALIA",null,"2025-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [1214,"2025",null,"350","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000148/25E DEL 26/05/2025 - ISEL SRL - PROT. 12537/2025",null,"2025-05-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1215,"2025",null,"350","IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TAPPETO ARTISTICO IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025",null,"2025-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [1216,"2025",null,"349","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-PA DEL 13/05/2025 - GIANPAOLO LUPINI - PROT. 10904/2025",null,"2025-05-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1217,"2025",null,"349","IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE PER BAMBINI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025",null,"2025-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [1218,"2025",null,"348","IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025",null,"2025-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [1219,"2025",null,"348","MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/FE/2025 DEL 27/05/2025 PROT. 12444 DEL 27/05/2025 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 232 DEL 2025. CIG B6BCAE36FF",null,"2025-05-27","Segretario Generale",null,null],
    [1220,"2025",null,"347","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000149/25E DEL 26/05/2025 - ISEL SRL - PROT. 11845/2025",null,"2025-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1221,"2025",null,"347","IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER L’UFFICIO DEL PERSONALE ORGANIZZATO DALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL - P.I. 00089070403",null,"2025-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1222,"2025",null,"346","RINNOVO ABBONAMENTO FORMAZIONE \"IDEACARD\" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B75BC536BC",null,"2025-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1223,"2025",null,"346","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010332111 DEL 12/05/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 11068/2025",null,"2025-05-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1224,"2025",null,"345","IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PORTE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 LUCCHETTI E N°1 PANNELLO IN LAMIERA DI FERRO ALLA DITTA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO – CIG B73808AC9B – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1225,"2025",null,"345","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010218079 DEL 26/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 7132/2025",null,"2025-05-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1226,"2025",null,"344","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010191822 DEL 12/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 6005/2025",null,"2025-05-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1227,"2025",null,"344","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1228,"2025",null,"343","ATTO DI RICOGNIZIONE SPID-CIE MISURA 1.4.4 \"ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE\" COMUNI APRILE 2022” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR CUP H21F22001040006",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1229,"2025",null,"343","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010218079 DEL 26/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 6005/2025",null,"2025-05-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1230,"2025",null,"342","CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 154 DEL 25/10/2024, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 33 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 16.",null,"2025-06-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1231,"2025",null,"342","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/25 DEL 13/05/2025 PROTOCOLLO 0010691 DEL 14/05/25- CIG B354CBD02D ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO",null,"2025-05-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1232,"2025",null,"341","ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE DISPOSTA CON ORDINANZA GESTIONALE N° 79 DEL 17/06/2025, PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ ORDINANZA SINDACALE N. 179/2024 - \"AMICI MINIMARKET 2 \", IN VIA DEL MARE N. 138, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-06-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1233,"2025",null,"341","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/25 DEL 13/05/2025 PROTOCOLLO 0010544 DEL 13/05/25- CIG  B1F8B3619E ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO",null,"2025-05-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1234,"2025",null,"340","RISI LUMINARIE S.R.L. - LUMINARIE EVENTI PRIMAVERA 2025 - PROT. N. 0011251/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20PA DEL 16/05/2025 -  CIG B6AEEF8B96 - DET. 242/2025",null,"2025-05-22","Segretario Generale",null,null],
    [1235,"2025",null,"340","PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL  R.R. 2/2019.",null,"2025-06-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1236,"2025",null,"339","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAMITE LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B74C175112 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1237,"2025",null,"339","AVV. ALESSIO FOLIGNO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 14/05/2025 PROT. 10749/2025 ACCONTO  COMPETENZE PER GIUDIZI DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 214 DEL 24/04/2025.",null,"2025-05-22","Segretario Generale",null,null],
    [1238,"2025",null,"338","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 DEL 9/5/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI APRILE",null,"2025-05-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1239,"2025",null,"338","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2025",null,"2025-06-19","Segretario Generale",null,null],
    [1240,"2025",null,"337","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2025",null,"2025-06-19","Segretario Generale",null,null],
    [1241,"2025",null,"337","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/GZ DEL 16/5/2025 PAGAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTE RICOVERATO PRESSO RSA FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO GENZANO DI ROMA",null,"2025-05-22","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1242,"2025",null,"336","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2025",null,"2025-06-19","Segretario Generale",null,null],
    [1243,"2025",null,"336","RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000358 DEL 20/05/2025 CER 200301",null,"2025-05-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1244,"2025",null,"335","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE DEGLI EVENTI DI GIUGNO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-06-19","Segretario Generale",null,null],
    [1245,"2025",null,"335","COOP134 LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025",null,"2025-05-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1246,"2025",null,"334","RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N. 6042456/01 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP H27H17000830004 CIG ZA533685D2- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 20/05/2025 ALLA DITTA SAGIM APPALTI SRL",null,"2025-06-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1247,"2025",null,"334","LIQUIDAZIONE FATTURA  PRIMA PRINT FATTURA N. 30/2025",null,"2025-05-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1248,"2025",null,"333","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT/25/000455 DEL 21/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011485 DEL 22/05/2025- GE.PA.S. S.R.L.- CIG ZC738F71B4",null,"2025-05-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1249,"2025",null,"333","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBA E DEI CIGLI STRADALI IN VIA DEI PESCATORI ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - CIG. B74CE03D55 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1250,"2025",null,"332","CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024-  ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE FORNITURA DI MATERIALE PER EFFICIENTAMENTO CIG B74ED4CE91 CUP H22E22000470006",null,"2025-06-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1251,"2025",null,"332","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 524 DEL 12/5/2025 BIORISTORO  ITALIA SRL - ROMA",null,"2025-05-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1252,"2025",null,"331","INCARICO PER REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE PER LA PERMANENZA IMMINENTE E FUTURA DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA SO.GE.S.I. S.R.L.  – P.IVA 09880701009 - CUP NON NECESSARIO – CIG B750E475F6.",null,"2025-06-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1253,"2025",null,"331","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533/2025 DEL 16/5/2025 RAINES",null,"2025-05-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1254,"2025",null,"330","RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO PER L'INTERVENTO DI L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004",null,"2025-06-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1255,"2025",null,"330","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_25 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO 0010839 DEL 09/05/2025 CIG B2D4ACA43D ELETTRICA PETROLATI SRL",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1256,"2025",null,"329","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004622/SP DEL 10/04/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.- PROT N. 0008377/2025 - CUP H29I24000370006 - CIG B27EC524E1",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1257,"2025",null,"328","LIQUIDAZIONE FATTURA   NR. 004583/SP DEL 27/02/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A - PROT N. 0004758/2025 - CUP H29J21010900006 - CIG B32D891DE6",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1258,"2025",null,"328","LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO-CUP PROGETTO H26C24000090002-INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP ARCH. ALESSANDRA BERRETTA CIG B743577A9B",null,"2025-06-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1259,"2025",null,"327","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/FE DEL 12/02/2025 - ITALIA SOLUTIONS SRL - PROT. 4721/2025",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1260,"2025",null,"327","ASSUNZIONE DI N. 1 (UNO) \" FUNZIONARIO TECNICO\" MEDIANTE SCORRIMENTO  DELLA GRADUATORIA  DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA  DI N. 2 POSTI DI \"FUNZIONARIO TECNICO  PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR\" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO  DETERMINATO FINO AL 30.06.2026 E PART/TIME 18 H SETTIMANALI, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2025-06-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1261,"2025",null,"326","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE VERSO LA CONTABILITA’ ACCRUAL – MAGGIOLI S.P.A. – CIG. N. B71F733479",null,"2025-06-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1262,"2025",null,"326","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2025PA DEL 10/04/2025 - BLU LINE SEGNALETICA SRLS - PROT. 8428/2025",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1263,"2025",null,"325","ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA  DI N. 2 POSTI DI \"FUNZIONARIO TECNICO  PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR\" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO  DETERMINATO FINO AL 30.06.2026 E PART/TIME 18 H SETTIMANALI, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2025-06-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1264,"2025",null,"325","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245 DEL 19/05/2025 - EFIS SRL - PROT. 11136/2025",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1265,"2025",null,"324","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE.",null,"2025-06-13","Segretario Generale",null,null],
    [1266,"2025",null,"324","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 20/05/2025 - DOTT. FOR. MARCELLO RONCOLONI - PROT. N. 0011252/2025 - CIG B63C36DEA9",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1267,"2025",null,"323","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE EVENTI CULTURALI DEL 13-14-21 GIUGNO 2025 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV",null,"2025-06-13","Segretario Generale",null,null],
    [1268,"2025",null,"323","CAMERA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE FORENSE DI VELLETRI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 770 DEL 14/05/2025 PROT. 11060/2025 SALDO SPESE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 196/2025 CIG B66982D3D3.",null,"2025-05-20","Segretario Generale",null,null],
    [1269,"2025",null,"322","CENTRI SOCIO-EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA",null,"2025-06-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1270,"2025",null,"322","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 008SPA DEL 07/05/2025 - PROT N. 10490/2025 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 189/2025) CIG Z13345F6F0",null,"2025-05-20","Segretario Generale",null,null],
    [1271,"2025",null,"321","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916236176 DEL 21/02/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 4277/2025",null,"2025-05-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1272,"2025",null,"321","AFFIDAMENTO DEL TAGLIO DELL'ERBA, DEI CIGLI STRADALI E RELATIVA PULIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. SRL - CIG B7234643A4 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1273,"2025",null,"320","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916255507 DEL 14/04/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 7485/2025",null,"2025-05-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1274,"2025",null,"320","INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNL 2019-2021 – RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, GIÀ INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO\" - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) PRESSO L'AREA SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. AVVISO.",null,"2025-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1275,"2025",null,"319","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24PA-02958 DEL 17/12/2024 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - PROT. 28256/2024",null,"2025-05-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1276,"2025",null,"319","RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE MODELLO RICHIESTA RISORSE",null,"2025-06-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1277,"2025",null,"318","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2507900045778 DEL 09/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010413 DEL 12/05/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8",null,"2025-05-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1278,"2025",null,"318","AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO L.R. 34/1997 E D.G.R.L. 43 DEL 2010. PERIODO DAL 16/04/2025 AL 15/04/2027, IN FAVORE DI ALBA DOG SRL. CIG B7265F2874.",null,"2025-06-11","Segretario Generale",null,null],
    [1279,"2025",null,"317","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/2025 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0010412 DEL 12/05/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324",null,"2025-05-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1280,"2025",null,"317","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.",null,"2025-06-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1281,"2025",null,"316","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68  DEL 04/04/2025 PROT.8015/2025 E FATTURA N. 86 DEL 05/05/2025 PROT. 9999/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022 - DET. 229/2025 - DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D",null,"2025-05-16","Segretario Generale",null,null],
    [1282,"2025",null,"316","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L’ORCHESTRATORE ANAC, LE NUOVE SCHEDE E COSA ASPETTARSI NEL 2025” ALLA SOCIETA’ DIGITALPA SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG B72A0DA4DE",null,"2025-06-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1283,"2025",null,"315","PAGAMENTO SORTE SENTENZA N. 589/2025 GIUDIZIO NRG 1775 DEL 2022 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 5614/2025",null,"2025-06-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1284,"2025",null,"315","LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/F3 DEL 31/12/2024 - ASP SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA",null,"2025-05-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1285,"2025",null,"314","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA E DELLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI DEL VARCO DI ACCESSO ALL’AREA PEDONALE URBANA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MICROREX S.P.A. - CIG N. B72D414AE0 – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1286,"2025",null,"314","LIQUIDAZIONE FATTURA N.400189VDQ04 DEL 9/5/2025 RSA MESE DI APRILE PROT. N. 7592/2025",null,"2025-05-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1287,"2025",null,"313","DANIELE RONCHINI LIQUIDAZIONE FATTURA N2 DEL 13/05/2024",null,"2025-05-15","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1288,"2025",null,"313","SENTENZA N. 589/2025 GIUDIZIO NRG 1775 DEL 2022 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 5614/2025-",null,"2025-06-10","Segretario Generale",null,null],
    [1289,"2025",null,"312","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000474 DEL 08/05/2025 ANALISI RIFIUTO",null,"2025-05-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1290,"2025",null,"312","PAGAMENTO RATA ANNUALE POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI. PERIODO ASSICURATIVO 01/07/2025 – 01/07/2026 A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 – CIG. N. B7322D25CA",null,"2025-06-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1291,"2025",null,"311","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MERCATINO LUNGO LAGO – IMPEGNO DI SPESA ELETTRICA PETROLATI SRL - C.F. E P.IVA 09339371008 – CIG B73039C43C – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-06-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1292,"2025",null,"311","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000473 DEL 08/05/2025 CER 200303",null,"2025-05-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1293,"2025",null,"310","LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 09/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010338 DEL 09/05/2025 FRANCESCA LEO CIG Z433910174",null,"2025-05-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1294,"2025",null,"310","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO E RIACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO",null,"2025-06-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1295,"2025",null,"309","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO NEI GIORNI 08/13/14 GIUGNO 2025",null,"2025-06-06","Segretario Generale",null,null],
    [1296,"2025",null,"309","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 79 DEL 06/05/2025",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1297,"2025",null,"308","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1614 DEL 30/04/2025 CER 200201",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1298,"2025",null,"308","PRESA D'ATTO DEL VERSAMENTO  DI SOMMA DOVUTA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN ESECUZIONE DI SENTENZA  GIUDIZIALE FAVOREVOLE - DETERMINAZIONE N. 375 DELL'08/07/2024.",null,"2025-06-06","Segretario Generale",null,null],
    [1299,"2025",null,"307","REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI -  ASSISTENZA MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASPORTO - CIG ATTRIBUITO B729FFAC02",null,"2025-06-05","Segretario Generale",null,null],
    [1300,"2025",null,"307","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA132/P   30/04/2025 CEER 200307 - APRILE",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1301,"2025",null,"306","LUQUIDAZIONE FATT N 144/P DEL 30/04/2025",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1302,"2025",null,"306","AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4. DEL PNRR.– AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - CUP H21C24000030001  CIG B68CA31E0B",null,"2025-06-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1303,"2025",null,"305","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/P DEL 30/04/2025 CER 200301 CIG B4FD164C7C",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1304,"2025",null,"305","IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZA EVENTI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-06-05","Segretario Generale",null,null],
    [1305,"2025",null,"304","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001644 DEL 30/04/2025 CER 170107",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1306,"2025",null,"304","ESECUZIONE SENTENZA N. 2403/2022 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 25/01/2024 E DETERMINAZIONE N. 103/2024  -  INCARICO A NUOVO LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-06-05","Segretario Generale",null,null],
    [1307,"2025",null,"303","AFFIDAMENTO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA, AVVISO MISURA 1.4.3 – AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - CUP H21F24000190006  CIG B68CD34A4C",null,"2025-06-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1308,"2025",null,"303","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO 0010322 DEL 09/05/2025 CIG B595ACF549 ELETTRICA PETROLATI SRL",null,"2025-05-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1309,"2025",null,"302","LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DEL PERSONALE DI POLZIA LOCALE PER L' EROGAZIONE DI INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE ANNO 2024  COME DA  DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 95/2024",null,"2025-06-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1310,"2025",null,"302","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 02/05/2025 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - PROT. 9878/2025",null,"2025-05-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1311,"2025",null,"301","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. -  CIG 8918863E91",null,"2025-06-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1312,"2025",null,"301","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900045737 DEL 9.5.25",null,"2025-05-13","Segretario Generale",null,null],
    [1313,"2025",null,"300","APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA  PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DI MINORI FREQUENTANTANTI ASILI NIDO E SERVIZI ASSIMILABILI PER L'ANNUALITA' 2024, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-06-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1314,"2025",null,"300","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002121557 DEL 30/04/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4",null,"2025-05-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [1315,"2025",null,"299","DETERMINA PER PAGAMENTO MEDIAZIONE N. 19/2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG B65FEA9470 CUP NON NECESSARIO.",null,"2025-06-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1316,"2025",null,"299","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/F3 DEL 13/12/2024 - ASP SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA",null,"2025-05-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1317,"2025",null,"298","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE A.I.C.C.R.E.",null,"2025-06-04","Segretario Generale",null,null],
    [1318,"2025",null,"298","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 04/04/2025 PROTOCOLLO 0007893 DEL 04/04/2025- DE NEGRI CLAUDIO CIG Z67368AF",null,"2025-05-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1319,"2025",null,"297","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA LAZIOCREA SPA PROT. N. 0002995/25.",null,"2025-06-04","Segretario Generale",null,null],
    [1320,"2025",null,"297","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0010119 DEL 07/05/2025 CIG ZDC37FF95E",null,"2025-05-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1321,"2025",null,"296","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 06/05/2025 PROTOCOLLO 0010111 DEL 07/05/2025- APM ENGINEERING SRL CUP H28H22000450006 CIG B2A5F36876",null,"2025-05-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1322,"2025",null,"295","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - CIG B716639109.",null,"2025-06-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1323,"2025",null,"295","LIQUIDAZIONE FATTURA 10_25 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009880 DEL 05/05/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7",null,"2025-05-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1324,"2025",null,"294","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1114 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009803 DEL 02/05/2025- LA PULITA & SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9",null,"2025-05-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1325,"2025",null,"293","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118283 DEL 23/04/2025 PROTOCOLLO 0009768 DEL 30/04/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISURA 1.4.5 \"PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)\" - CUP H21F22004040006 - CIG 9800873043",null,"2025-05-12","Ufficio Informatica",null,null],
    [1326,"2025",null,"293","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI ESPOSITORI PER IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 06.06.2025 AL 11.01.2026.",null,"2025-06-03","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1327,"2025",null,"292","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118547 DEL 28/04/2025 PROTOCOLLO 0009598 DEL 29/04/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\" - CUP H21F22001050006 - CIG 95627230AA",null,"2025-05-12","Ufficio Informatica",null,null],
    [1328,"2025",null,"292","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MAGGIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.5  DEL 01/06/2025 PROT. N. 12824 DEL 03/06/2025",null,"2025-06-03","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1329,"2025",null,"291","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10311/16/10 DEL 28/04/205 PROTOCOLLO N. 0009556 DEL 28/04/2025- HALLEY INFORMATICA SRL CIG B61C4F3C77 CUP H21C2200014006",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1330,"2025",null,"291","CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE” – VIA TORRETTA – MOBILE NETWORK OPERATOR ILLIAD.",null,"2025-06-03","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1331,"2025",null,"290","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10310/16/10 DEL 28/04/205 PROTOCOLLO N. 0009555 DEL 28/04/2025- HALLEY INFORMATICA SRL CIG B61C4F3C77 CUP H21C2200014006",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1332,"2025",null,"290","MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A. IN ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L..",null,"2025-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1333,"2025",null,"289","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- FATTURA 44 DEL 14/05/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2025-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1334,"2025",null,"289","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13  DEL 24/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009498 DEL 24/04/2025- GSVDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA PER COMPENSO SECONDO POSTO CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA REALIZZAZIONE DI NODO DI SCAMBIO SU VIA SAPONARA E VIA PALAZZO PONTIFICIO - CUP H22C22000300006 - CIG 9353462106",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1335,"2025",null,"288","REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B714D10DBD.",null,"2025-05-30","Segretario Generale",null,null],
    [1336,"2025",null,"288","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530020869 DEL 05/05/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A- PROT.10112 - CIG Z152FBEB18",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1337,"2025",null,"287","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 05/05/2025 - SER.CIM. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PROT. 9997/2025 - CIG B4ADD0AF37",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1338,"2025",null,"287","DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI GESTIONE MERCATINO LUNGOLAGO 2025-2026 – DETERMINA 281 DEL 28/05/2025",null,"2025-05-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1339,"2025",null,"286","AVV. AMEDEO PISANTI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/2025/FE DEL 06/05/2025 PROT. 10047 DEL 06/05/2025 SALDO  COMPETENZE PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO AVVERSO RICORSO PROT. 1373/2023 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 110 DEL 2023.",null,"2025-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [1340,"2025",null,"286","BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO",null,"2025-05-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1341,"2025",null,"285","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22-FE DEL 30/04/2025 - SIA GARDEN S.R.L. - PROT. 9806 - CIG B62E4305D3",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1342,"2025",null,"285","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CUP NON NECESSARIO. CIG B715CA5992",null,"2025-05-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1343,"2025",null,"284","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNUALITA’ 2023 – MAGGIOLI S.P.A. – CIG. N. B708EEF784",null,"2025-05-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1344,"2025",null,"284","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR01387122 DEL 29/04/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A.- PROT. N. 0009795/2025 - CIG B3837CAC87",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1345,"2025",null,"283","M.T. S.PA. - FATTURA N. 0001101067 DEL 23/04/2025",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1346,"2025",null,"283","APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2025 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALLA D.G.C. N.12 DEL 25/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA”.",null,"2025-05-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1347,"2025",null,"282","SERVIZIO DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER CUP NON NECESSARIO CIG B68DC5131B DITTA FLAG SL",null,"2025-05-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1348,"2025",null,"282","OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000002353 DEL 11/03/2025 E  FATTURA N. A20020251000007798 DEL 09/04/2025",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1349,"2025",null,"281","DIGIT CONSULTING S.R.L. - FATTURA N. FPA/2025/00046 DEL 01/04/2025",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1350,"2025",null,"281","AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI GESTIONE MERCATINO LUNGOLAGO 2025-2026 ALL’ASSOCIAZIONE TRADIZIONE D’ITALIA A.P.S. – C.F. E P.IVA 96455010585 – CIG B70ABDB57E",null,"2025-05-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1351,"2025",null,"280","M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001103543 DEL 31/12/2024 - FATTURA N. 0001100846 DEL 31/03/2025 - FATTURA N. 0002100210 DEL 27/01/2025 - FATTURA N. 0002101345 DEL 31/03/2025 E FATTURA N.  0002101346 DEL 31/03/2025",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1352,"2025",null,"280","“PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01534 DEL 15/02/2024, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE   - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA”.",null,"2025-05-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1353,"2025",null,"279","ERREBIAN S.P.A. - FATTURA N. V2/517616 DEL 10/03/2025",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1354,"2025",null,"279","QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97  CCNL 2019/2021 - ANNO 2024",null,"2025-05-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1355,"2025",null,"278","OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000002353 DEL 11/03/2025",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1356,"2025",null,"277","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120001903 DEL 11/03/2025 E FATTURA N. 2025120001904 DEL 11/03/2025",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1357,"2025",null,"277","REALIZZAZIONE DI LOCULI CINERARI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.MA. SRL - P.IVA 02002391007 – CUP H27H21001210004 – CIG B6EB0304A2",null,"2025-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1358,"2025",null,"276","RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 136 DEL 21/03/2025 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI IN VIA LEONARDO DA VINCI, IN LOCALITÀ PAVONA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG B5E8EEE25F – CUP NON NECESSARIO”  MODIFICA DELL’OGGETTO DI INTERVENTO – NUOVO CIG B6EA03FCE0 – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1359,"2025",null,"276","IDEAPA SRL - FATTURA N. 705/FORM DEL 15/11/2024",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1360,"2025",null,"275","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120000699 DEL 15/01/2025 E FATTURA N. 2025120000700 DEL 15/01/2025",null,"2025-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1361,"2025",null,"275","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – APPROVAZIONE RISULTANZE GARA APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B53EC355BE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023. AGGIUDICAZIONE SOLMAR COSTRUZIONI SRL C.F. P.I. 02406490595",null,"2025-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1362,"2025",null,"274","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496 DEL 29/4/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA",null,"2025-05-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1363,"2025",null,"274","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE",null,"2025-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1364,"2025",null,"273","LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2024",null,"2025-05-27","Segretario Generale",null,null],
    [1365,"2025",null,"273","LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/PA DEL 31/3/2025 PRIMA PRINT MONTEGRANARO (FM9",null,"2025-05-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1366,"2025",null,"272","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025",null,"2025-05-22","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1367,"2025",null,"272","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/03 DEL 30/4/2025 VILLAGGIO  E. LITTA",null,"2025-05-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1368,"2025",null,"271","FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E MODELLO RICHIESTA RISORSE",null,"2025-05-22","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1369,"2025",null,"271","P&P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2025/FE DEL 10/04/2025 PROT. 9879 DEL 05/05/2025 ACCONTO COMPETENZE PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 141 DEL 2025. CIG B618B976DA",null,"2025-05-06","Segretario Generale",null,null],
    [1370,"2025",null,"270","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONESEMINARIO \"ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2025\" A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG ESENTE",null,"2025-05-22","Segretario Generale",null,null],
    [1371,"2025",null,"270","IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600332028 DEL 30/04/2025",null,"2025-05-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1372,"2025",null,"269","ATHENA RESEARCH SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 29/04/2025 CIG B61B1F1CEA",null,"2025-05-06","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1373,"2025",null,"269","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 11189/2025",null,"2025-05-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1374,"2025",null,"268","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_25 DEL 22/04/2025 PROTOCOLLO N.009254 DEL 22/04/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02",null,"2025-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1375,"2025",null,"268","RINNOVO SERVIZIO LINEA DATI INTERNET IN CONVENZIONE SPC2 ANNO 2025 PER LA DURATA DI 24 MESI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B6DFEA83C2",null,"2025-05-22","Ufficio Informatica",null,null],
    [1376,"2025",null,"267","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 23/04/2025 MV SRL PROTOCOLLO 0009403/2025- CIG B626C5C331",null,"2025-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1377,"2025",null,"267","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VARIAZIONE INTESTAZIONE CIMITERIALE - OPERA MATER DEI - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1378,"2025",null,"266","ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC – CIG B6F346B35D– CUP NON NECESSARIO",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1379,"2025",null,"266","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010113220 DEL 11/02/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A.- PROT. N. 0003586/2025 - CIG Z3338F7DC7",null,"2025-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1380,"2025",null,"265","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2025-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1381,"2025",null,"265","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68  DEL 04/04/2025 PROT.8015 DEL 08/04/2025  - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022  CIG ZC1393BE22",null,"2025-04-28","Segretario Generale",null,null],
    [1382,"2025",null,"264","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120002800 DEL 16/04/2025 E FATTURA N. 2025120002801 DEL 16/04/2025",null,"2025-04-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1383,"2025",null,"264","DETERMINAZIONE DI AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – I TRIMESTRE 2025",null,"2025-05-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1384,"2025",null,"263","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ANNUALE POLIZZE RCA E POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI CONDUCENTE A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B6E9229D1C",null,"2025-05-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1385,"2025",null,"263","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278/2025 COOPERATIVA SOCIALE ALTEYA - ROMA OEPAC",null,"2025-04-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1386,"2025",null,"262","MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250005224 DEL 28/02/2025",null,"2025-04-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1387,"2025",null,"262","LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. DIPENDENTE MATRICOLA 502.",null,"2025-05-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1388,"2025",null,"261","MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250008825 DEL 11/04/2025",null,"2025-04-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1389,"2025",null,"261","ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA'- INDENNITÀ DI FUNZIONE - ASSEGNAZIONE COMPENSI  RIF. DETERMINAZIONE N. 624/2024 DEL 25/10/2024",null,"2025-05-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [1390,"2025",null,"260","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010951279 DEL 18/04/2025 KYOCERA SPA PROTOCOLLO 0009171 DEL 22/04/2025- CIG Z0D2BDA47A",null,"2025-04-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1391,"2025",null,"260","APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI PER LA MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA “MOSTRA-MERCATO” DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” – PERIODO GIUGNO 2025 – GENNAIO 2026”.",null,"2025-05-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1392,"2025",null,"259","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0002 A B2B SERVICE SRL PER RINNOVO 65 CASELLE POSTALI ANNO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B5B303E8D4",null,"2025-04-23","Ufficio Informatica",null,null],
    [1393,"2025",null,"258","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 25/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006976 DEL 26/03/2025 CIG Z463C6469F DOTT. MATTEO PUCCI",null,"2025-04-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1394,"2025",null,"258","CERTIFICAZIONE DI ERRATA PERIMETRAZIONE DEL BOSCO AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 5, DELLA L.R. N. 24/1998 E DELL’ART. 39, COMMA 5, DELLE NORME DEL PTPR APPROVATO CON D.C.R. N. 5 DEL 21/04/2021 PER IL TERRENO SITO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM), IN VIA SAPONARA N. 9, DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 10, PARTICELLA N. 35.",null,"2025-05-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1395,"2025",null,"257","AFFIDAMENTO REDAZIONE RAPPORTO E RILIEVO TECNICO RELATIVAMENTE ALL’ AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PUNTO DI BATTIGIA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – AREA PUA .M PRESA D' ATTO",null,"2025-05-15","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1396,"2025",null,"257","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010266790 DEL 15/04/2025 -  UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0009016/2025 - CIG Z3338F7DC7",null,"2025-04-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1397,"2025",null,"256","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE",null,"2025-05-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1398,"2025",null,"256","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/3/2025 -  VILLAGGIO E. LITTA",null,"2025-04-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1399,"2025",null,"255","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 3/4/2025 ASSOHANDICAP  - MARINO",null,"2025-04-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1400,"2025",null,"255","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2025- PROTEZIONE CIVILE CIG B6D4CE1EE1",null,"2025-05-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1401,"2025",null,"254","LIQUIDAZIONE N.126/700 DEL 16/4/2025 RSA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA",null,"2025-04-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1402,"2025",null,"253","AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAINES E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI",null,"2025-05-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1403,"2025",null,"253","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 2/4/2025 RSA VILLA GIULIA TRE G 87 - ROMA",null,"2025-04-22","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1404,"2025",null,"252","NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTATIVO . UTILIZZO NOTIFICAZIONE  MEDIANTE MESSI COMUNALI AI SENSI ART. 140 C.P.C.",null,"2025-05-15","Area Polizia Locale",null,null],
    [1405,"2025",null,"252","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 356/2025 DEL 20/3/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA",null,"2025-04-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1406,"2025",null,"251","LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/2025/0013 ALLA FLAG SRL PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA MAINTENANCE ALL INCLUSIVE DA GENNAIO A MARZO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943",null,"2025-04-17","Ufficio Informatica",null,null],
    [1407,"2025",null,"251","CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006",null,"2025-05-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1408,"2025",null,"250","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0012 ALLA FLAG SRL PER CANONE MENSILE SERVIZIO DI BACKUP PER N.12 SERVER MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CUP NON NECESSARIO - CIG B2A57BAB53",null,"2025-04-17","Ufficio Informatica",null,null],
    [1409,"2025",null,"250","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 3, CON ESAME FINALE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA.",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1410,"2025",null,"249","CONGUAGLIO PER AGGIORNAMENTO TARIFFA - DITTA RIDA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO EER 200301 ANNI 2016-2018-2019-2020 - CIG  B6B9D15A64",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1411,"2025",null,"249","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 20/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006529 DEL 21/03/2025 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CIG B4C851B29A ING. ANTONIO MASSA",null,"2025-04-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1412,"2025",null,"248","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 19/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006508 DEL 20/03/2025. A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2025-04-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1413,"2025",null,"248","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2025 - 30/04/2026 CIG  B6C489946D",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1414,"2025",null,"247","RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2025 - CIG. B60B5D0CB2",null,"2025-05-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1415,"2025",null,"247","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 09/04/2025 - MV SRL - PROT. 8288/2025",null,"2025-04-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1416,"2025",null,"246","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 31/03/2025 CER 200301 - MARZO",null,"2025-04-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1417,"2025",null,"246","REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B6DAFA60BD",null,"2025-05-14","Segretario Generale",null,null],
    [1418,"2025",null,"245","FERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 68 DEL 31/03/2025 CER 200127 MARZO",null,"2025-04-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1419,"2025",null,"245","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. B6D10C979C – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-05-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1420,"2025",null,"244","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL “PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II (GIÀ VIA GALLERIA DI SOTTO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WR GROUP SRL - P.IVA 15319441000 – CUP NON NECESSARIO – CIG B6D6E1447D",null,"2025-05-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1421,"2025",null,"244","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 04/04/2025 CER 200108",null,"2025-04-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1422,"2025",null,"243","GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO RICORSO PROT. 6734/2025 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B6D4F3283F",null,"2025-05-13","Segretario Generale",null,null],
    [1423,"2025",null,"243","AVR SPA  LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000370 DEL 04/04/2025 CER 200303 APRILE",null,"2025-04-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1424,"2025",null,"242","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/700/GZ DEL 25/3/2025 RSA UTENTE FATEBENEFRATELLI - GENZANO DI ROMA",null,"2025-04-14","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1425,"2025",null,"242","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLESTIMENTI PER EVENTI DI PRIMAVERA 2025 IN FAVORE DI RISI LUMINARIE",null,"2025-05-13","Segretario Generale",null,null],
    [1426,"2025",null,"241","LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2025 90/E DEL 01/04/2025 - MONSIGNOR SRL - CIG.B62E4F25EB",null,"2025-04-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [1427,"2025",null,"240","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002115729 DEL 31/03/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4",null,"2025-04-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [1428,"2025",null,"240","INTEGRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. B6D0CDA89B – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-05-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1429,"2025",null,"239","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1022 DEL 31/03/2025 CEER 200201 MARZO",null,"2025-04-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1430,"2025",null,"238","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B6CA922E3A - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-05-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1431,"2025",null,"238","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 95 DEL 31/03/2025 CEER 200307 - MARZO",null,"2025-04-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1432,"2025",null,"237","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VASI ORNAMENTALI, PIANTE E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L. – P.IVA 14171461008 - CUP NON NECESSARIO – CIG B6C6AE1E99.",null,"2025-05-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1433,"2025",null,"237","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. V001237 DEL 31/03/2025 - CEER 170107 - MARZO",null,"2025-04-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1434,"2025",null,"236","SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 31/03/2025",null,"2025-04-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1435,"2025",null,"236","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2025",null,"2025-05-10","Segretario Generale",null,null],
    [1436,"2025",null,"235","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VETERINARIA 2000 SRL ASSUNTO CON DETERMINA 229/2025  - CIG B6C5FE4D3",null,"2025-05-10","Segretario Generale",null,null],
    [1437,"2025",null,"235","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/2025 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0008021 DEL 08/04/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324",null,"2025-04-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1438,"2025",null,"234","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530016279 DEL 03/04/2025 - LEASYS SPA - PROT. 8019/2025",null,"2025-04-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1439,"2025",null,"234","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2025",null,"2025-05-10","Segretario Generale",null,null],
    [1440,"2025",null,"233","LIQUIDAZIONE FATTURA 8_25 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007763 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7",null,"2025-04-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1441,"2025",null,"233","IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA \"CARNEVALAGO\" IN FAVORE ARG ENTERTAINMENT PRODUCTION",null,"2025-05-10","Segretario Generale",null,null],
    [1442,"2025",null,"232","GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 7455 DEL 31/03/2025 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG  B6BCAE36FF",null,"2025-05-10","Segretario Generale",null,null],
    [1443,"2025",null,"232","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007645 DEL 02/04/2025- LA PULITA & SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9",null,"2025-04-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1444,"2025",null,"231","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA LUPINI - CIG B6C7A37672 – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1445,"2025",null,"231","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103151 DEL 28/01/2025 - MAGGIOLI SPA -CIG. B4E269FE0E",null,"2025-04-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [1446,"2025",null,"230","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE\" DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2025-05-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1447,"2025",null,"230","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/10 DEL 28/03/2025 PROT. N. 0007710 DEL 03/04/2025 - GABRITECH S.R.L. UNIPERSONALE - CIG B5BFF37570",null,"2025-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1448,"2025",null,"229","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FPA DEL 26/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007121 DEL 27/03/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2",null,"2025-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1449,"2025",null,"229","IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VETERINARIA 2000 SRL - INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA N. 797/2022  - CIG B6C5FE4D3D",null,"2025-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [1450,"2025",null,"228","STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS, AVV. GREGORIO CRITELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.00069 DEL31/03/2025 PROT. 7483 DEL 1/04/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 17775/2022  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 622 DEL 25/10/2022 E N. 132 DEL 18/03/2025. CIG B618C5DA3E",null,"2025-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [1451,"2025",null,"228","DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONE CIMITERO – DETERMINA 187 DEL 10/04/2025",null,"2025-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1452,"2025",null,"227","LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000000080 E N.0000000081 DEL 2021 A OLIVETTI SPA PER LE UTENZE - CIG Z1B217B680",null,"2025-04-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1453,"2025",null,"227","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE  SPESE VARIE D.LGS. 81/08",null,"2025-05-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1454,"2025",null,"226","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PARCHEGGIO PIAZZA CAVALLOTTI",null,"2025-05-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1455,"2025",null,"226","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000006066 DEL 31/03/2025 - PERIODO DAL 04/02/2025 AL 31/03/2025 (PROT. 7668 DEL 02/04/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24.",null,"2025-04-03","Segretario Generale",null,null],
    [1456,"2025",null,"225","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020251000006065 DEL 31/03/2025 - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 (PROT. 7666 DEL 02/04/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2025-04-03","Segretario Generale",null,null],
    [1457,"2025",null,"225","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 4546545 - CUP H24B1300025004- SERVECO CIG Z501C23909- FATTURA 200149 DEL 17/10/2022- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2025-05-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1458,"2025",null,"224","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 4546545 - CUP H24B1300025004- V.L. IMPIANTI CIG Z9C2453BD3- FATTURA 4 DEL 19/11/2018- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2025-05-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1459,"2025",null,"224","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E32 DEL 01/04/2025 PROT. 7551/2025 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443",null,"2025-04-03","Segretario Generale",null,null],
    [1460,"2025",null,"223","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 16/25 DEL 01/04/2025 PROTOCOLLO N. 0007648 DEL 02/04/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI  E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL.",null,"2025-04-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1461,"2025",null,"223","INTERVENTO URGENTI PER CADUTA MASSO VIA DEI PESCATORI- INCARICO PER LAVORI DI RIMOZIONE MASSO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ALLA DITTA EDIL. RA. S.R.L- CUP H28E23000120002 CIG B6B5D14910",null,"2025-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1462,"2025",null,"222","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916249245 DEL 31/03/2025 - SOCIETÀ KONE S.P.A. - CIG B497B507B3",null,"2025-04-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1463,"2025",null,"222","INTERVENTO URGENTI PER CADUTA MASSO VIA DEI PESCATORI- INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE E  RELAZIONE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA  GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO- CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B6B62BD4D2",null,"2025-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1464,"2025",null,"221","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2025  - NOTA DI DEBITO N.4  DEL 02/05/2025 PROT. N. 9821 DEL 02/05/2025",null,"2025-05-06","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1465,"2025",null,"221","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025A000003271 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG B1416C329A",null,"2025-04-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1466,"2025",null,"220","LIQUIDAZIONE FATTURA  2025A000003062 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG Z8E3D96ACD",null,"2025-04-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1467,"2025",null,"220","ACQUISTO SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO, COMPILAZIONE AUTOMATICA RELAZIONE REVISORI RENDICONTO, SERVIZIO RICOGNIZIONE PROGRAMMI E SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOC. GESINT SRL – CIG. N. B6B6680F80",null,"2025-05-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1468,"2025",null,"219","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA “SERVICE ONE S.R.L.” – CUP NON NECESSARIO – CIG B68512D08E",null,"2025-05-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1469,"2025",null,"219","LIQUIDAZIONE FATTURA N 2025A000003091 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG B08C96A818",null,"2025-04-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1470,"2025",null,"218","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025A000003498 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ  WIND TRE S.P.A.- CIG ZA63D0937C",null,"2025-04-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1471,"2025",null,"218","PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2041  A DECORRERE DAL 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/04/2025).",null,"2025-04-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1472,"2025",null,"217","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112642 DEL 19/03/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3.1 \"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI\" - PDND - CUP H51F22010770006 - CIG B1B6EAFEE7",null,"2025-04-02","Ufficio Informatica",null,null],
    [1473,"2025",null,"217","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE-GIUGNO 2025",null,"2025-04-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1474,"2025",null,"216","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 3/3/2025 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA",null,"2025-04-02","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1475,"2025",null,"216","AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO AREA IN CASTEL GANDOLFO F. 7 P.LLE 44-88-89-90-98",null,"2025-04-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1476,"2025",null,"215","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2024",null,"2025-04-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1477,"2025",null,"215","LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DELL'1/3/2025 CARTOLIBRERIA GIUSEPPINA DI MARCO - CIAMPINO",null,"2025-04-02","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1478,"2025",null,"214","LIQUIDAZIONE FATTURA N.213 DEL 24/2/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2025-04-02","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1479,"2025",null,"214","GIUDIZIO IN CASSAZIONE SPORT E SALUTE PROT. 4857/2025; GIUDIZIO RIASSUNTO IN COMMISSIONE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO PROT. 4659/2025; GIUDIZIO RIASSUNTO IN COMMISSIONE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO PROT. 4662/2025 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG  B6892B113F",null,"2025-04-24","Segretario Generale",null,null],
    [1480,"2025",null,"213","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00125V0300014 DEL 27/01/2025 - GENNAIO",null,"2025-04-01","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1481,"2025",null,"213","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA STE. MA. ECOSERVICE SRL  - CIG B69AC961B0 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-04-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1482,"2025",null,"212","AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 16 – LOTTO 7 – LAZIO\" – ESTRA ENERGIE S.R.L. - P.IVA/C.F. 01219980529 – CIG. MASTER B08F79C738 – CIG. DERIVATO B6258FB53E",null,"2025-04-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1483,"2025",null,"212","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300325 DEL 20/12/2024 -  DICEMBRE",null,"2025-04-01","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1484,"2025",null,"211","QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CONSORZIO DEI LAGHI. ANNUALITÀ 2025",null,"2025-04-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1485,"2025",null,"211","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/505 DEL 13/03/2025 PROTOCOLLO N. 5884 DEL 14/03/2025- DIGITALPA SRL CIG B5DBCBFF6A",null,"2025-04-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1486,"2025",null,"210","M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100750 DEL 24/03/2025",null,"2025-03-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1487,"2025",null,"210","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 3, CON ESAME FINALE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA.",null,"2025-04-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1488,"2025",null,"209","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360/2025 DEL 13/03/2025 PROTOCOLLO N. 0005876 DEL 14/03/2025- ONLYWOOD SRL CIG B59524DFEE",null,"2025-03-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1489,"2025",null,"209","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PARCHEGGIO PIAZZA CAVALLOTTI",null,"2025-04-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1490,"2025",null,"208","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOGEA SRL - CIG B683027018 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-04-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1491,"2025",null,"208","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 10/03/2025 - SER.CIM. SOC. COOP. SOC. - PROT. 5588/2025",null,"2025-03-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1492,"2025",null,"207","LIQUIDAZIONE FATTURA N 3 DEL 20/03/2025 INERENTE ALLA DET. 831 DEL 19/12/2024 ADOTTATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO RINGHIERE E ADEGUAMENTO RAMPA DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA SOCIETA' WR GROUP SRL P.IVA 15319441000 CIG B4CC6B87EB",null,"2025-03-26","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1493,"2025",null,"207","IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA APRILE-GIUGNO 2025",null,"2025-04-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1494,"2025",null,"206","DINIEGO DELL’ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.P.R. 380/2001, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 0009711 IL 01/07/2014 (RIF. UTC 3913/2014), PER LA SANATORIA DI “PALIZZATA, CORDOLO C.A., LIVELLAMENTO TERRENO”.",null,"2025-04-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1495,"2025",null,"206","CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - ASSISTENZA SANITARIA MARCIA DELLA PACE 10/02/2025 E 12/05/2025 - PROT. N. 0006280/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53FE DEL 18/03/2025 -  CIG B57F87BEAA - DET. 60/2025",null,"2025-03-25","Segretario Generale",null,null],
    [1496,"2025",null,"205","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2024 - CIG. N. B69307634D",null,"2025-04-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1497,"2025",null,"205","ELEONORA PRIORI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 15/02/2025 - PROT. N. 0006137/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/25 DEL 17/03/2025 -  CIG B57F9A43C5 - DET. 78/2025",null,"2025-03-25","Segretario Generale",null,null],
    [1498,"2025",null,"204","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002110938 DEL 28/02/2025 - MAGGIOLI SPA .CIG. B49DC8F7B4",null,"2025-03-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1499,"2025",null,"204","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE, IN MERITO   ALL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1.",null,"2025-04-17","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1500,"2025",null,"203","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010943861 DEL 26/02/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762",null,"2025-03-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1501,"2025",null,"203","CONSULTAZIONE DEI REFERENDUM 2025 -  COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE; - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DAL 15/04/2025 AL 13/06/2025.",null,"2025-04-17","Segretario Generale",null,null],
    [1502,"2025",null,"202","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5225002908 DEL 15/02/2025 -PAGOPA SPA",null,"2025-03-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1503,"2025",null,"202","ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DI DUE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE - CIG B6778EDC06",null,"2025-04-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1504,"2025",null,"201","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225003616 DEL 20/02/2025 -PAGOPA SPA",null,"2025-03-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1505,"2025",null,"200","CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO “ALLA CONCLUSIONE DEL CONDONO L. 47/85 REALATIVO AD UN FABBRICATO SITO IN VIALE PIO XI N.19 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO 10, PARTICELLA 93 SUB 1”.",null,"2025-04-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1506,"2025",null,"200","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02572/S DEL 14/03/2022 - GRAFICHE E. GASPARI SRL -CIG. Z66355D9BE",null,"2025-03-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1507,"2025",null,"199","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 19/03/2025 - LUPINI GIAN PAOLO - PROT.6392/2025",null,"2025-03-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1508,"2025",null,"199","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-04-15","Segretario Generale",null,null],
    [1509,"2025",null,"198","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0010 ALLA FLAG SRL PER ASSISTENZA E CONTRATTO MAINTENANCE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CUP NON NECESSARIO - CIG B068A5664F",null,"2025-03-21","Ufficio Informatica",null,null],
    [1510,"2025",null,"197","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2025",null,"2025-04-15","Segretario Generale",null,null],
    [1511,"2025",null,"197","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA N 32 DEL 18/03/2025 CIG B4839498E2",null,"2025-03-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1512,"2025",null,"196","PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024 PROT. 1452/2024 - PAGAMENTO SALDO SPESE MEDIAZIONE -  IMPEGNO DI SPESA.  CIG B66982D3D3",null,"2025-04-15","Segretario Generale",null,null],
    [1513,"2025",null,"196","SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.LIQUIDAZIONE FATTURA N 2 DEL 17/03/2025",null,"2025-03-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1514,"2025",null,"195","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 18/3/2025 TRE G 87 SRL - ROMA RSA VILLA GIULIA - ROMA",null,"2025-03-20","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1515,"2025",null,"195","CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300278/2024/PARTE",null,"2025-04-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1516,"2025",null,"194","LIQUIDAZIONE FATTURAN. 11 DEL 18/3/2025 TRE G87 SRL - RSA VILLA GIULIA ROMA",null,"2025-03-20","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1517,"2025",null,"194","APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2025/2026",null,"2025-04-14","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1518,"2025",null,"193","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45  DEL 10/03/2025 PROT. 5587 DEL 12/03/2025  - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022  CIG ZC1393BE22",null,"2025-03-18","Segretario Generale",null,null],
    [1519,"2025",null,"193","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2025",null,"2025-04-14","Segretario Generale",null,null],
    [1520,"2025",null,"192","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (27/02/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A07/2025 DEL 11/03/2025 PROT. N. 0005589/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024.",null,"2025-03-18","Segretario Generale",null,null],
    [1521,"2025",null,"192","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO 2025",null,"2025-04-14","Segretario Generale",null,null],
    [1522,"2025",null,"191","SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1316613100028 DELL'08/05/2016.",null,"2025-04-14","Segretario Generale",null,null],
    [1523,"2025",null,"191","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 28/02/2025 - (PROT. N 004877 DEL 03/03/2025) DECRETO N. 15/22  - RELATIVO AL PERIODO 01/11/2024 - 28/02/2025.",null,"2025-03-18","Segretario Generale",null,null],
    [1524,"2025",null,"190","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VIABILITÀ STRADALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDIL MO.DI. S.R.L. - CIG B669997E8B - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-04-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1525,"2024",null,"190","LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2023 \"SISTEMA CASTELLI ROMANI\" - DET.434/2024",null,"2025-03-18","Segretario Generale",null,null],
    [1526,"2025",null,"189","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00125V0300033 DEL 20/02/2025 - FEBBRAIO",null,"2025-03-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1527,"2025",null,"189","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.2992/2025 DEL 07/02/2025 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2025-04-10","Segretario Generale",null,null],
    [1528,"2025",null,"188","AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 415 DEL 27/02/2025",null,"2025-03-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1529,"2025",null,"188","REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER I GIORNI 08 E 09 GIUGNO 2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B669B78B7B.",null,"2025-04-10","Segretario Generale",null,null],
    [1530,"2025",null,"187","AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA SO.GE.A. SOCIETA' GENERALE APPALTI SRL – P.IVA 12712361000 – CUP H24H23000460004 – CIG. B661976251",null,"2025-04-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1531,"2025",null,"187","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL 28/02/2025 CER 200201 FEBBRAIO",null,"2025-03-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1532,"2025",null,"186","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 08/2024, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK,PER RICHIESTA AMPLIAMENTO SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI, FOGLIO 10 – PARTICELLE 589 E AL FOGLIO 11 – PARTICELLE 1.",null,"2025-04-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1533,"2025",null,"186","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N 38/PA DEL 06/03/2025",null,"2025-03-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1534,"2025",null,"185","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-FE DEL 13/03/2025 -GM SERVICE DI GIULIANI MANUEL - CIG  B5FC01B927",null,"2025-03-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1535,"2025",null,"185","LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. MUTUO DI €200.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 62224267 - CUP H24J22000480006- ARCH. MATTEO PUCCI CIG Z463C6469F- FATTURA 2 DEL 25/03/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2025-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1536,"2025",null,"184","FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE INVERNALE OPERATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL   - P.IVA 02592470617  – CIG. B65F310258 -CUP NON NECESSARIO",null,"2025-04-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [1537,"2025",null,"184","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR00682527 DEL 27/02/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG B3837CAC87",null,"2025-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1538,"2025",null,"183","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.2  DEL 01/03/2025 PROT. N. 4895 DEL 03/03/2025 - INTEGRAZIONE",null,"2025-04-08","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1539,"2025",null,"183","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530010717 DEL 04/03/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A - CIG Z152FBEB18",null,"2025-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1540,"2025",null,"182","LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 28/2/2025 CARTOLIBRERIA ARCOBALENO LIBRI SAS DI IANNICELLI - ROMA",null,"2025-03-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1541,"2025",null,"182","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2025  - NOTA DI DEBITO N.3  DEL 01/04/2025 PROT. N. 7498 DEL 01/04/2025",null,"2025-04-08","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1542,"2025",null,"181","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/03 DEL 28/2/2025 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA (RM)",null,"2025-03-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1543,"2025",null,"181","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA, REDAZIONE PFTE - ESECUTIVO - DL INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO VILLAGGIO DELLE MACINE E 11 SCOGLI - CIG B6296C7452 - CUP H26C24000090002",null,"2025-04-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1544,"2025",null,"180","DETERMINA PER PAGAMENTO MEDIAZIONE N. 19/2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG B65FEA9470 CUP NON NECESSARIO.",null,"2025-04-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1545,"2025",null,"180","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 07/03/2025 - VITO CALDARINI PARTITA IVA:IT07241501001 CIG B5827B145C",null,"2025-03-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1546,"2025",null,"179","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-000035 DEL 06/03/2025 PROTOCOLLO N. 5345 DEL 07/03/2025 NTI ITALY CIG B49F01B992",null,"2025-03-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1547,"2025",null,"179","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA POLIZIA LOCALE - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-04-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [1548,"2025",null,"178","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 03/03/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA- CIG B44192AEF8",null,"2025-03-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1549,"2025",null,"178","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA POLIZIA LOCALE - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-04-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [1550,"2025",null,"177","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-04-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1551,"2025",null,"177","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2025 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 0005173 DEL 06/03/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324",null,"2025-03-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1552,"2025",null,"176","LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – DETERMINA N. 741 DEL 05/12/2024",null,"2025-04-03","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1553,"2025",null,"176","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2025 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 0005174 DEL 06/03/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324",null,"2025-03-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1554,"2025",null,"175","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 INTESTATA A GSVDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA PER PRIMO PREMIO PER CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE AREE DI PARCHEGGIO IN VIA DEI PESCATORI - CUP H22C22000310006 - CIG 93534929C5",null,"2025-03-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1555,"2025",null,"175","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6206460- CUP H27H21001210004- DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA CIG 8920553137- FATTURA 23 DEL 19/03/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2025-04-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1556,"2025",null,"174","CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “CENTRO POLIFUNZIONALE COTRAL, RECUPERO DELLA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE TRAMVIARIA DI CASTEL GANDOLFO ”.",null,"2025-04-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1557,"2025",null,"174","GESINT SRL - FATTURA N. 54A_2025 DEL 28/02/2025",null,"2025-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1558,"2025",null,"173","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-04-02","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1559,"2025",null,"173","M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100413 DEL 28/02/2025",null,"2025-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1560,"2025",null,"172","MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250004792 DEL 28/02/2025",null,"2025-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1561,"2025",null,"171","IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600191365 DEL 28/02/2025",null,"2025-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1562,"2025",null,"171","DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI CON EFFETTO DI SCOPPIO IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2026, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'.",null,"2025-12-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1563,"2025",null,"171","RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004",null,"2025-04-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1564,"2025",null,"170","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DI CAPODANNO PREVISTO ALL’INTERNO DEGLI EVENTI NATALIZI A CASTEL GANDOLFO, PER LE GIORNATE DEL 31.12.2025 E DEL 01.01.2026",null,"2025-12-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1565,"2025",null,"170","LIQUIDAZIONE FATTURA 2100209 DEL 27/01/2025 M.T SPA",null,"2025-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1566,"2025",null,"170","DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 24 DEL 28/03/2014, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE.",null,"2025-04-01","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1567,"2025",null,"169","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER ESIGENZE DI LOGISTICA DEGLI ORGANIZZATORI GLI EVENTI DI NATALE IN CENTRO STORICO.",null,"2025-12-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [1568,"2025",null,"169","INTEGRAZIONE PAGAMENTO ED AUMENTO AREA N. 4 VECCHIO CIMITERO REP. 3847 DEL 24/10/2022 AI SIG. P.M. E P.M.",null,"2025-04-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1569,"2025",null,"169","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000827 DEL 28/002/2025",null,"2025-03-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1570,"2025",null,"168","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO URBANO - REVOCA DELL'ORDINANZA N. 165/2025.",null,"2025-12-15","Area Polizia Locale",null,null],
    [1571,"2025",null,"168","PARTECIPAZIONE AL CORSO GRATUITO DI - ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI - ORGANIZZATO DA: - ANUTEL ETS ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 179, 180, 181 E 182 DELLA LEGGE N. 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007). DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEI  POTERI DI “ADDETTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE IMMEDIATA, NONCHÉ DI REDAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLE PROPRIE ENTRATE.",null,"2025-03-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1572,"2025",null,"168","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000231 DEL 06/03/2025 CER 200303",null,"2025-03-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1573,"2025",null,"167","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 56/P DEL 28/02/2025 CEER 200307",null,"2025-03-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1574,"2025",null,"167","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DELLE LAVORAZIONI PER LA POSA E L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-12-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [1575,"2025",null,"167","LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA  SELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL  30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021",null,"2025-03-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1576,"2025",null,"166","DISPOSIZIONE SPOSTAMENTO GIORNO DI RIENTRO UFFICI COMUNALI IL GIORNO 16 DICEMBRE 2025 PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA SEDE - APERTURA CHE SARÀ ASSICURATA IL GIORNO 17 DICEMBRE 2025",null,"2025-12-12","Segretario Generale",null,null],
    [1577,"2025",null,"166","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-03-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1578,"2025",null,"166","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 71/P DEL 28/02/2025 - CEER 200301",null,"2025-03-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1579,"2025",null,"165","LIQUIDAZIONE FATT N 415 DEL 27/02/2025  AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIFIUTI SRL CIG. B520508E02",null,"2025-03-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1580,"2025",null,"165","ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI E DI MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 162 DEL 09/12/2025, RIFERITI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL BORGO STORICO.",null,"2025-12-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [1581,"2025",null,"165","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-31","Segretario Generale",null,null],
    [1582,"2025",null,"164","LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 31/1/2025 CARTOLIBRERIA LA MATITA -  MARINO",null,"2025-03-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1583,"2025",null,"164","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEGLI OLMI PER INTERVENTI SULLA RETE IDRICA.",null,"2025-12-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [1584,"2025",null,"163","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA DONAZIONE DI SANGUE PREDISPOSTA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'ANNO 2026 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-12-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [1585,"2025",null,"163","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 22 DEL 6/3/2025 CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA",null,"2025-03-06","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1586,"2025",null,"163","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.",null,"2025-03-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1587,"2025",null,"162","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.",null,"2025-03-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1588,"2024",null,"162","LIQUIDAZIONE FATTURA N.6074/PA DEL 18/12//2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR",null,"2025-03-06","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1589,"2025",null,"162","ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL PERIODO DI NATALE E DELLE FESTIVITÀ DI INZIO ANNO NUOVO.",null,"2025-12-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [1590,"2025",null,"161","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CONTINUAZIONE DEI LAVORI DI  POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-11-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [1591,"2024",null,"161","LIQUIDAZIONE FATTURA N.293 DELL'11/12/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE",null,"2025-03-06","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1592,"2025",null,"161","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) - CIG. B63D88DEDC",null,"2025-03-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1593,"2025",null,"160","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024- AREA URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-03-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1594,"2025",null,"160","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479 DEL 28/02/2025 PROTOCOLLO N. 0004963 DEL 04/03/2025- LA PULITA & SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9",null,"2025-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1595,"2025",null,"160","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LA GIORNATA DELL'ALBERO.",null,"2025-11-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [1596,"2025",null,"159","ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 2016 AL 2019 - DETERMINE DI IMPEGNO DI SPESA N. 165/2014 E 649/2020.",null,"2025-03-06","Segretario Generale",null,null],
    [1597,"2025",null,"159","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL.",null,"2025-11-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [1598,"2025",null,"159","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA II LLPP/PNRR/MANUTENZIONE/SERVIZI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-03-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1599,"2025",null,"158","APPROVAZIONE CESSIONI DI CREDITO SARA ASSICURAZIONI SPA.",null,"2025-03-31","Segretario Generale",null,null],
    [1600,"2025",null,"158","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERATURE DI PROPRIETA' DEL VATICANO.",null,"2025-11-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [1601,"2025",null,"158","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 INTESTATA A SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AC1A109F",null,"2025-03-05","Ufficio Informatica",null,null],
    [1602,"2025",null,"157","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B5B303E8D4",null,"2025-03-28","Ufficio Informatica",null,null],
    [1603,"2025",null,"157","R.C.O. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 26/02/2025 - PROT. N. 0004639 DEL 27/02/2025 - CIG B585BE3707 - DETERMINA NR 57/25",null,"2025-02-28","Segretario Generale",null,null],
    [1604,"2025",null,"157","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI SULLA FOGNATURA E LA RETE IDRICA DEL BORGO STORICO.",null,"2025-11-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [1605,"2025",null,"156","MODIFICA ED APPROVAZIONE PROGETTO PFTE, COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO PER LAVORI DI ‘’MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE’’ – CUP H24H23000460004",null,"2025-03-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1606,"2025",null,"156","ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI IN VIA NETTUNENSE VECCHIA.",null,"2025-11-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [1607,"2025",null,"156","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 DEL 23/2/2025 - SOC. CYNTHIANUM - GENZANO DI ROMA",null,"2025-02-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1608,"2025",null,"155","LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/PA DEL 15/1/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2025-02-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1609,"2025",null,"155","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZA CAVALLOTTI PER LE RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE \"4 HOTEL\".",null,"2025-11-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1610,"2025",null,"155","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE INDAGINE VEGETAZIONALE RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DEL LAGO DI ALBANO, ZONA VIA DEI PESCATORI, A FAVORE DEL DOTT. FOR. MARCELLO RONCOLONI - P.IVA 10639021004 CIG. N. B63C36DEA9",null,"2025-03-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1611,"2025",null,"154","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA EL VERDE PIBBLICO.",null,"2025-11-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1612,"2025",null,"154","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 DEL 25/02/2025 PROTOCOLLO 4442 DEL 25/02/2025 CIG B2D4ACA43D ELETTRICA PETROLATI SRL",null,"2025-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1613,"2025",null,"153","NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027 - IMPEGNO DI SPESA PER I RESTANTI ANNI 2025 - 2026 - 2027 - CIG B6378DA448",null,"2025-03-26","Segretario Generale",null,null],
    [1614,"2025",null,"153","ISTITUZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO. NUOVA DISCIPLINA PERMANENTE DELLA VIABILITA’ NEL PIAZZALE IN VIALE BRUNO BUOZZI ANGOLO VIA ANTONIO COSTA E IN PIAZZALE NENNI",null,"2025-11-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1615,"2025",null,"153","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 21/02/2025 PROTOCOLLO N. 4290 DEL 24/02/2025- EXPO ARREDO URBANO SRL CIG B4990CE419",null,"2025-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1616,"2025",null,"152","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 12/02/2025 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 3630/2025",null,"2025-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1617,"2025",null,"152","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025  - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA DI PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MUIRIALDO PROT. N. 0004755/25",null,"2025-03-26","Segretario Generale",null,null],
    [1618,"2025",null,"152","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA ALBALONGA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2025-10-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [1619,"2025",null,"151","REVOCA ORDINANZA SINDACALE 91/2017",null,"2025-10-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1620,"2025",null,"151","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE POLIZZA RC PATRIMONIALE A FAVORE DI GB SAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B62EA59B33",null,"2025-03-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1621,"2025",null,"151","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000011 DEL 14/01/2025 CER 200303",null,"2025-02-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1622,"2025",null,"150","LIQUIDAZIONE FATTURA  N.6/FIO DELL'11/2/2025 STRUTTURA \"IL FIORE DEL DESERTO\" A SALDO ACCOGLIENZA MINORE",null,"2025-02-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1623,"2025",null,"150","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RINTRACCIO E LO SPOSTAMENTO DELLE PRESE IDRICHE IN VIALE ALDO MORO,VIALE PAOLO VI° E VIA ALCIDE DE GASPERI.",null,"2025-10-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [1624,"2025",null,"150","APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL  30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.",null,"2025-03-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1625,"2025",null,"149","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA CORSA SU STRADA INSERITA DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA NEL CAMPIONATO REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2025-10-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1626,"2025",null,"149","ATTIVAZIONE LICENZE IN CLOUD SAAS PER MIGRAZIONE SERVER HALLEY SRL IN CLOUD PER MISURA PNRR 1.2 \"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI\" - CUP H21C2200014006 - CIG B61C4F3C77",null,"2025-03-26","Ufficio Informatica",null,null],
    [1627,"2025",null,"149","MAGGIOLI SPA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107373 DEL 14/02/2025 (PROT.NR 0003695 DEL  17/02/2025) - CIG B400A41904 - DET. 662/24",null,"2025-02-24","Segretario Generale",null,null],
    [1628,"2025",null,"148","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225000473 DEL 09/01/2025 -PAGOPA SPA",null,"2025-02-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1629,"2025",null,"148","FORNITURA DI CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR SRL  - P.IVA 02170750604  – CIG. B62E4F25EB -CUP NON NECESSARIO",null,"2025-03-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [1630,"2025",null,"148","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CELEBRAZIONE DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 04 NOVEMBRE 2025.",null,"2025-10-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [1631,"2025",null,"147","“DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AI SENSI DALLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 06/11/2019, ART. 84, COMMA 2, LETT. E)”.",null,"2025-03-26","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1632,"2025",null,"147","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225001143 DEL 20/01/2025 -PAGOPA SPA",null,"2025-02-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1633,"2025",null,"147","RETTIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, ADOTTATE CON PRECEDENTE ORDINANZA N. 145/2025.",null,"2025-10-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [1634,"2025",null,"146","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA VIABILITA' PER LA \"MAGICA FESTA DI HALLOWEEN\" PROGRAMMATA PER IL 31 OTTOBRE 2025 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2025-10-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [1635,"2025",null,"146","SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/01/2025",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1636,"2025",null,"146","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE",null,"2025-03-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1637,"2025",null,"145","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA SAN SEBASTIANO.",null,"2025-10-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [1638,"2025",null,"145","CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA KRATOS S.R.L. IN MYO S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EPSON ET 5850 MANTENENDO LO STESSO IMPEGNO DI SPESA   CIG: Z483DDFE39",null,"2025-03-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1639,"2025",null,"145","PROGETTO P.R.A.E.E.T. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 17/01/2025",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1640,"2025",null,"144","DISPOSIZIONI URGENTI E PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE RIPRESE DEL FILM \"NOI UN PO' MEGLIO\" DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA LUKY RED.",null,"2025-10-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [1641,"2025",null,"144","AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE ED UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO DI ALCUNE TELECAMERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B626C5C331",null,"2025-03-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1642,"2025",null,"144","AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000138 DEL 11/02/2025 CEER 200303",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1643,"2025",null,"143","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2025-10-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1644,"2025",null,"143","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE TRAMITE LAVORI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE – CUP NON NECESSARIO – CIG B62E4305D3",null,"2025-03-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1645,"2025",null,"143","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 07/02/2025",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1646,"2025",null,"142","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI ANGOLO VIA MASSIMO D’AZEGLIO PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE",null,"2025-10-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1647,"2025",null,"142","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 21/P DEL 31/01/2025 - CEER 200301",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1648,"2025",null,"142","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 779/2024.",null,"2025-03-25","Segretario Generale",null,null],
    [1649,"2025",null,"141","INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO PER DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI SOTTESE ALL'ESECUZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 2017 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG  B618B976DA",null,"2025-03-25","Segretario Generale",null,null],
    [1650,"2025",null,"141","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E LAVORAZIONI DELLA ACEA ATO2 SPA IN CENTRO STORICO",null,"2025-10-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1651,"2025",null,"141","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 9/P DEL 31/01/2025 CEER 200307",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1652,"2025",null,"140","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO CULTURA ANNO 2024 COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 79/2024",null,"2025-03-25","Segretario Generale",null,null],
    [1653,"2025",null,"140","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE PIO XI° - SP 71/B - GALLERIA DI SOPRA.",null,"2025-10-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [1654,"2025",null,"140","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 122 DEL 31/01/2025",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1655,"2025",null,"139","INTEGRAZIONI URGENTI DELLE DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE.",null,"2025-10-01","Area Polizia Locale",null,null],
    [1656,"2025",null,"139","LIQUIDAZIONE  DITTA FVG DI FERRAZZA MASSIMO A  PARZIALE RETTIFICA DETERMINA 754/2023 -  LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI COMUNALI -  CIG Z973DCDEAB",null,"2025-03-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1657,"2025",null,"139","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000450 DEL 31/01/2025",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1658,"2025",null,"138","MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250002480 DEL 31/01/2025",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1659,"2025",null,"138","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE",null,"2025-03-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1660,"2025",null,"138","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE.",null,"2025-09-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1661,"2025",null,"137","DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA \"RAISING HOPE FOR CLIMATE JUSTICE\" CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO MARIAPOLI DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-09-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1662,"2025",null,"137","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 02/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003696 DEL 17/02/2025-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL.",null,"2025-02-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1663,"2025",null,"137","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2024",null,"2025-03-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1664,"2025",null,"136","CHIUSURA COC  PER FENOMENO FRANOSO  IN VIA DEI PESCATORI DI CUI ALLA  ORDINANZA 39/2025",null,"2025-09-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1665,"2025",null,"136","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI IN VIA LEONARDO DA VINCI, IN LOCALITÀ PAVONA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG B5E8EEE25F – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-03-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1666,"2025",null,"136","MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/FE/2025 DEL 18/02/2025 PROT. 3928 DEL 18/02/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 9331/2023  INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 733 DELL'11/12/2023.",null,"2025-02-21","Segretario Generale",null,null],
    [1667,"2025",null,"135","CHIUSURA COC DI CUI ALLA ORDINANZA N. 96 DEL 08.07.2025",null,"2025-09-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1668,"2025",null,"135","MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.  58/FE/2025 DEL 19/02/2025 PROT. 3985 DEL 19/02/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023  INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023.",null,"2025-02-21","Segretario Generale",null,null],
    [1669,"2025",null,"135","IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA E “SEPPELLIMENTO IN BENEFICIENZA” DEL DE CUIUS IONALEANU FLOREA- CUP NON NECESSARIO CIG B62261DB24",null,"2025-03-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1670,"2025",null,"134","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 PA DEL 17/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003783 DEL 17/02/2025 MITREO MEDICA CIG B0B6F1B7BF",null,"2025-02-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1671,"2025",null,"134","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ”. ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. SISTEMI DI FORMAZIONE PER ENTI LOCALI-  CIG B61B1F1CEA",null,"2025-03-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1672,"2025",null,"134","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER DOMENICA 05 OTTOBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA \"XXVI^ EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONA DEI CASTELLI ROMANI\".",null,"2025-09-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1673,"2025",null,"133","DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA SOSTA PER I BUS TURISTICI, I CAMPER E GLI AUTOCARAVAN NELLE AREE DI PARCHEGGIO A TARIFFA DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO E PIAZZALE LUCIANO TOTI.",null,"2025-09-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1674,"2025",null,"133","IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRALCINA – SL SERVIZI S.R.L. – CIG B6051B3EF9 – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-03-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1675,"2025",null,"133","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/25 DEL 10/02/2025 PROTOCOLLO 003192 DEL 11/02/25- CIG B354CBD02D E DELLA FATTURA N. 3/25 DEL 10/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003203 DEL 11/02/2025- CIG B1F8B3619E ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO",null,"2025-02-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1676,"2025",null,"132","ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 40 KM/H E POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI IN PIAZZALE LUCIANO TOTI.",null,"2025-09-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1677,"2025",null,"132","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106134 DELLA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B4ABCC6ED9",null,"2025-02-19","Ufficio Informatica",null,null],
    [1678,"2025",null,"132","IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA DETERMINAZIONE N. 622 DEL 25/10/2022.",null,"2025-03-18","Segretario Generale",null,null],
    [1679,"2025",null,"131","REALIZZAZIONE DI PICCOLO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B616574E29",null,"2025-03-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1680,"2025",null,"131","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA VIGNA DI CORTE PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2025-09-15","Area Polizia Locale",null,null],
    [1681,"2025",null,"131","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106136 DEL 31/01/2025 DELLA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO JOOMLA - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AB70D5E7",null,"2025-02-19","Ufficio Informatica",null,null],
    [1682,"2025",null,"130","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI  URGENZA PER EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE ALLA DITTA LUPINI - CIG B60F66F06D – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-03-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1683,"2025",null,"130","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 917/16/10 DEL 23/01/2025 DELLA HALLEY INFORMATICA SRL PER 4 ORE DI FORMAZIONE PER L'UFFICIO PERSONALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B40CBDDE84",null,"2025-02-19","Ufficio Informatica",null,null],
    [1684,"2025",null,"130","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA ALESSANDRO MANZONI.",null,"2025-09-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1685,"2025",null,"129","NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO, PREDISPOSIZIONE E INVIO ATTI PER I LAVORI DI ‘’MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” - CUP PROGETTO H26C24000090002 - IMPORTO DI € 360.000,00.",null,"2025-03-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1686,"2025",null,"129","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 12/02/2025 - UNISERVICE SRL - PROTOCOLLO N. 0003475/2025 - CIG B49DFDF380",null,"2025-02-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1687,"2025",null,"129","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E LAVORAZIONI DELLA ACEA ATO2 SPA IN CENTRO STORICO.",null,"2025-09-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [1688,"2025",null,"128","LIQUIDAZIONE FATTURA N PA04 DEL 12/02/2025 - UNISERVICE SRL - PROTOCOLLO N. 0003475/2025 - CIG: B49DFDF380",null,"2025-02-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1689,"2025",null,"128","DISPOSIZIONI TEMPORANNE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2025-09-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [1690,"2025",null,"128","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.2  DEL 01/03/2025 PROT. N. 4895 DEL 03/03/2025",null,"2025-03-14","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1691,"2025",null,"127","GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H29I24000960006 CIG B50355BAD9",null,"2025-03-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1692,"2025",null,"127","LIQUIDAZIONE COOPERTIVA ALTEYA  - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-02-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1693,"2025",null,"127","DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-08-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1694,"2025",null,"126","IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITÀ 2025 ALLA DITTA \"LA PULITA & SERVICE \" S.C. A R.L. - CIG: B4AE12FAC9 -  CUP NON NECESSARIO",null,"2025-03-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1695,"2025",null,"126","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2025-08-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [1696,"2025",null,"126","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26  DELL'11/02/2025 PROT. 3380 DEL 12/02/2025  - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2'22  CIG ZC1393BE22",null,"2025-02-17","Segretario Generale",null,null],
    [1697,"2025",null,"125","ASS CULT \"TRIVIUM MUSIC WORK IN PROGRESS\" - CONCERTO GOSPEL  NELL'AMBITO DI \"NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0002726/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.3/2025 - CIG B4A7BCBF36 - DET. 871/2024",null,"2025-02-14","Segretario Generale",null,null],
    [1698,"2025",null,"125","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO URBANO A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI.",null,"2025-08-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [1699,"2025",null,"125","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.2310/2025",null,"2025-03-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1700,"2025",null,"124","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA RICREATIVA DEFINITA \"SCHIUMA PARTY\" CHE AVRA' LUOGO IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-08-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [1701,"2025",null,"124","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120001344 DEL 12/02/2025 E FATTURA N. 2025120001345 DEL 12/02/2025",null,"2025-02-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1702,"2025",null,"123","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORAGGIO AREA RAGIONERIA E POLIZIA LOCALE ALLA SOCIETA’ DIGIT CONSULTING SRL - P.I. 13560621008 - CIG. N . B5F46C3655",null,"2025-03-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1703,"2025",null,"123","IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9502769799 DEL 01/12/2024 - FATTURA N. 9600049763 DEL 31/12/2024 - FATTURA N. 9600121057 DEL 31/01/2025",null,"2025-02-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1704,"2025",null,"123","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE, PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-08-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [1705,"2025",null,"122","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO \"FESTA DELLA PANZANELLA” PER LE GIORNATE DEL 22-23-24 AGOSTO 2025 DALLE ORE17.00 ALLE ORE 24.00 .",null,"2025-08-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1706,"2025",null,"122","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL  30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.",null,"2025-03-11","Segretario Generale",null,null],
    [1707,"2025",null,"122","DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-22865 DEL 06/02/2025",null,"2025-02-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1708,"2025",null,"121","LIQUIDAZIONE FATTURA N.251 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 2960 DEL 07/02/2025 CIG B4AE12FAC9",null,"2025-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1709,"2025",null,"121","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA RECINZIONE DEL LOTTO 10  A RIDOSSO DELL'IMMOBILE COMMERCIALE LA PLAYA.",null,"2025-08-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [1710,"2025",null,"121","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA 4- SERVIZI SOCIALI-",null,"2025-03-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1711,"2025",null,"120","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 04/02/2025 PROTOCOLLO N. 2728 DEL 05/02/2025 CIG Z243DA8DDD E FATTURA N. 40 DEL 04/02/2025 PROTOCOLLO 2729 DEL 05/02/2025 CIG B4BAC52D04 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.",null,"2025-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1712,"2025",null,"120","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA \"FESTA DELLA PANZANELLA\" NEL QUARTIERE PAVONA LAGHETTO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-08-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [1713,"2025",null,"120","AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B5FC01B927",null,"2025-03-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1714,"2025",null,"119","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DEI MOTOCICLISTI PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LAGO.",null,"2025-08-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [1715,"2025",null,"119","IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA GENNAIO-MARZO 2025",null,"2025-03-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1716,"2025",null,"119","LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25 DEL 04/02/2025 -  SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - CIG Z043AFBF5D",null,"2025-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1717,"2025",null,"118","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO  PER LA FESTA DELLA MADONNA DEL LAGO.",null,"2025-08-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [1718,"2025",null,"118","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31/01/2025 - SOCIETÀ PLASTI FOR MOBIL SAS-  CIG B4E5EA9CC0",null,"2025-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1719,"2025",null,"117","RINNOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO",null,"2025-03-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1720,"2025",null,"117","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_25 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 2523 DEL 03/02/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02",null,"2025-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1721,"2025",null,"117","DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IN VIA DEL LAGHETTO",null,"2025-08-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [1722,"2025",null,"116","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE 1° \" ECONOMICO FINANZIARIA\".",null,"2025-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1723,"2025",null,"116","OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO ANNO 2024 - FATTURA N. 001SPA DEL 28/01/2025 PROT. N. 2299 DEL 30/01/205 - CIG N. B014F5AF4B - DET 31/2024",null,"2025-02-11","Segretario Generale",null,null],
    [1724,"2025",null,"115","CE.BRA. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 04/02/2025  E FATTURA N. 25 DEL 04/02/2025",null,"2025-02-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1725,"2025",null,"115","AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL  30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA ORALE CON RISERVA.",null,"2025-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1726,"2025",null,"115","DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ORDINANZA N.114 DELL'11 AGOSTO 2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2025-08-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [1727,"2025",null,"114","SAEC GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 07/01/2025",null,"2025-02-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1728,"2025",null,"114","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - AD INTEGRAZIONE DETERMINA 422/2024  CIG B5EFE01BAA",null,"2025-03-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1729,"2025",null,"114","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO STORICO PER LA SANTA MESSA E L'ANGELUS CELEBRATI DA PAPA LEONE XIV°.",null,"2025-08-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [1730,"2025",null,"113","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA CAVALLOTTI PER LA MANIFESTAZIONE \"CINEMA SOTTO LE STELLE\".",null,"2025-08-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [1731,"2025",null,"113","LIQUIDAZIONE  NR 217 DEL 17/12/2024 -SOCITA' RETTIFICHE CASTELLI ROMANISOC.COOP. P.IVA IT 05635821001  CIGB440B554DB PER LAVORI SU TOYOTA",null,"2025-02-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1732,"2025",null,"113","DETERMINA DI RETTIFICA N. 847 DEL 23/12/2024 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO 2024/2025",null,"2025-03-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1733,"2025",null,"112","LIQUIDAZIONE FATTURA 2106176 DEL 31/12/2024 MAGGIOLI TRIBUTI",null,"2025-02-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1734,"2025",null,"112","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V.",null,"2025-03-06","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1735,"2025",null,"112","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PER LA 4^ EDIZIONE DEL \"ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO\".",null,"2025-08-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [1736,"2025",null,"111","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON DINO SELLA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2025-08-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1737,"2025",null,"111","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-06","Segretario Generale",null,null],
    [1738,"2025",null,"111","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105780 DEL 31/01/2025 -MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4",null,"2025-02-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [1739,"2025",null,"110","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 28/1/2025 BIORISTORO ITALIA SRL",null,"2025-02-10","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [1740,"2025",null,"110","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA DA GBSAPRI S.P.A. - \"LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO\" - CUP H26C2400009002 - CIG B5DFE67DD1",null,"2025-03-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1741,"2025",null,"110","ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENBERICO IN VIA MANZONI PER I VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO INVALIDI.",null,"2025-08-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [1742,"2025",null,"109","LIQUIDAZIONE FATTURA 4_25 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 0002564 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7",null,"2025-02-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1743,"2025",null,"109","ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO IN VIA DELLE ROSE PER I VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA', MUNITE DI CONTRASSEGNO INVALIDI.",null,"2025-07-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1744,"2025",null,"109","IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DI FORMAZIONE \"LA FASE DI ESECUZIONE (LABORATORIO PRATICO PER L’INVIO DELLE SCHEDE) E LE FUTURE SCHEDE ANNUNCIATE DA ANAC\"- CIG B5DBCBFF6A",null,"2025-03-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1745,"2025",null,"108","PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DELLA ZANZARE TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2025-07-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1746,"2025",null,"108","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916230841 DEL 31/01/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 2526/2025",null,"2025-02-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1747,"2025",null,"107","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530004505 DEL 29/01/2025 - PROT. 2402/2025 - E FATTURA NR. 0000202530005635 DEL 04/02/2025 - PROT. 2797/2025 - LEASYS S.P.A.",null,"2025-02-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1748,"2025",null,"107","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA LXXXIX^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE.",null,"2025-07-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [1749,"2025",null,"106","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN RELAZIONE ALL'EVENTO SUMMER LAKE FESTIVAL DAL 24 LULGIO AL 27 LUGLIO 2025",null,"2025-07-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1750,"2025",null,"106","LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2025/0017 DEL 24/01/2025  - SOCIETÀ STC MANAGING SRL - CIG B52CB314EA",null,"2025-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1751,"2025",null,"105","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 28/01/2025 PROTOCOLLO 2165 DEL 29/01/2025- TRE ERRE SRL CIG B32E244EEF",null,"2025-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1752,"2025",null,"105","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA SANTO SPIRITO",null,"2025-07-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1753,"2025",null,"104","ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ED INTERDIZIONE INGRESSO EDIFICIO SITO IN VIA GIUSEPPE MAZZINI CIVICI DAL 6 AL 14, CASTEL GANDOLFO (RM)",null,"2025-07-15","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1754,"2025",null,"104","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/01/2025 PROTOCOLLO N. 1017 DEL 15/01/2025- SCIOTTI SNC CIG B3B6DA75A2",null,"2025-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1755,"2025",null,"104","REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – RENDICONTAZIONE DI FINE LAVORI - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO – CUP H22H23000890002- CIG. N. B2D6E164FB",null,"2025-02-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1756,"2025",null,"103","\"FONDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2024\": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2025-02-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1757,"2025",null,"103","SUCCESSIVE DISPOSIZIONI URGENTI ED INTEGRATIVE DELL'ORDINANZA N. 99 DEL 10/07/2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2025-07-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [1758,"2025",null,"103","MARTELLA CARLA - FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI PER DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA \"INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0002524/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 3101/2025 - CIG B4F9B3DC60 - DET. 868/2024",null,"2025-02-05","Segretario Generale",null,null],
    [1759,"2025",null,"102","ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUITE CON ORDINANZA N. 99 DEL 10 LUGLIO 2025.",null,"2025-07-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [1760,"2025",null,"102","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 16/01/2025 - GRUPPO ERAN SOC.COOP. SOC.  E.T.S. - PROT. 1218/2025",null,"2025-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1761,"2025",null,"102","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AREA II",null,"2025-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1762,"2025",null,"101","DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ED URGENTI DELL'ORDINANZA N. 99 DEL 10/07/2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.",null,"2025-07-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [1763,"2025",null,"101","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004.  IMPEGNO CONTABILE 2025.",null,"2025-02-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1764,"2025",null,"101","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/01/2025 - PRINSEPIA SRLS - PROT. 853/2025",null,"2025-02-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1765,"2025",null,"100","DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI SPAZZAMENTO NELLE GIORNATE DEL 13 E 20 LUGLIO E DEL 15 E 17 AGOSTO.",null,"2025-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1766,"2025",null,"100","GRAPHIC ART DI CHELLINI GABRIELE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 22/01/2025",null,"2025-02-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1767,"2025",null,"100","IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NAVETTA A SUPPORTO DELL'EVENTO DEL 2 MARZO 2025",null,"2025-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1768,"2025",null,"99","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 09/01/2025",null,"2025-02-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1769,"2025",null,"99","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE PER RSA E RIABILITAZIONE ANNUALITA' 2024",null,"2025-02-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1770,"2025",null,"99","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE  E DEGLI ANGELUS DEL SANTO PADRE.",null,"2025-07-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [1771,"2025",null,"98","DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CONNESSE ALLA PRESENZA DEL SANTO PADRE A CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-07-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [1772,"2025",null,"98","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SERRANDA SEDE DISTACCATA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GABRITECH S.R.L. – CIG B5BFF37570- CUP NON NECESSARIO.",null,"2025-02-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1773,"2025",null,"98","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 514 DEL 31/12/2024 - CER 200301",null,"2025-02-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1774,"2025",null,"97","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21  DEL 03/02/2025 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22",null,"2025-02-04","Segretario Generale",null,null],
    [1775,"2025",null,"97","PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 31 MATRICOLE RU29X00866 - RU29X00634",null,"2025-02-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1776,"2025",null,"97","DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE URBANA PER IL GIORNO 09/07/2025.",null,"2025-07-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [1777,"2025",null,"96","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157015 DEL 25/11/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B4547C9A11",null,"2025-02-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [1778,"2025",null,"96","APERTURA COC PER PRESENZA SANTO PADRE",null,"2025-07-08","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1779,"2025",null,"96","SENTENZA N.1060/2024 NRG 3515/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.",null,"2025-02-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1780,"2025",null,"95","M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100137 DEL 31/01/2025",null,"2025-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1781,"2025",null,"95","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EVENTO DIOCESANO IL \"TEMPO DEL CREATO 2025\" IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII°.",null,"2025-07-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1782,"2024",null,"95","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI  UTENZE ACEA MAR-MAG MAG-LUG SERVIZIO NAZIONALE ELETTRICO APR-MAG GIU-LUG AGO-SET ENI APRI-MAG  GIU -LUG 2024",null,"2025-02-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1783,"2025",null,"94","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 28/01/2025 - EFIS SRL - PROT. 2137/2025",null,"2025-02-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1784,"2025",null,"94","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITA' PAVONA.",null,"2025-07-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1785,"2025",null,"94","CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- APPROVAZIONE SAL 01 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 01 PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006",null,"2025-02-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1786,"2025",null,"93","APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTAZIONE PER SPESE ANNUALITA'  2024  - RSA  E RIABILITAZIONE.",null,"2025-02-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1787,"2025",null,"93","DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2025 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE",null,"2025-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1788,"2025",null,"93","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2025PA DEL 17/01/2025 - BLU LINE SEGNALETICA SRLS - PROT. 1955/2025",null,"2025-02-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1789,"2025",null,"92","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2025PA DEL 20/01/2025 - LATTANZI MASSIMO - PROT. 1928/2025",null,"2025-02-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1790,"2025",null,"92","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-07-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [1791,"2025",null,"91","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARECHE SI ESIBIRA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' SABATO 05 LUGLIO 2025.",null,"2025-07-01","Area Polizia Locale",null,null],
    [1792,"2025",null,"91","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224009122 DEL 20/12/2024 - PAGOPA SPA-",null,"2025-02-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [1793,"2025",null,"91","BORSE DI STUDIO \"IOSTUDIO\" A.S. 2024/2025: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2025-02-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1794,"2025",null,"90","ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO PER LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO INVALIDI, IN VIA PRATI.",null,"2025-06-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1795,"2025",null,"90","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11 DEL 27/01/2025",null,"2025-01-31","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1796,"2025",null,"89","OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024 – DETERMINA N. 812 DEL 13/12/2024 – DETERMINA 484 DEL 27/08/2024",null,"2025-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1797,"2025",null,"89","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1289/16/10 E  N. 1290/16/10 DEL 27/01/2025 INTESTATE A HALLEY SRL PER ASSISTENZA HW, SW E PROTEZIONE DATI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4B9EFBADF",null,"2025-01-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1798,"2025",null,"89","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-06-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [1799,"2025",null,"88","TRADIZIONI D'ITALIA APS - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA \"INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0001061/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 -  CIG  B50540F123 - DET. 877/2024 - INTEGRAZIONE",null,"2025-01-29","Segretario Generale",null,null],
    [1800,"2025",null,"88","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER IL TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.",null,"2025-06-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [1801,"2025",null,"88","LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024 – DETERMINA N. 812 DEL 13/12/2024 – DETERMINA 132 DEL 14/03/2024",null,"2025-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1802,"2025",null,"87","CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - ASSISTENZA SANITARIA CONCERTO DI CAPODANNO PER \"NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001186/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15FE DEL 16/01/2025 -  CIG B50B1F09C9 - DET. 874/2024",null,"2025-01-29","Segretario Generale",null,null],
    [1803,"2025",null,"87","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POSA IN OPERA DI UNA RAMPA PER DISABILI IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-06-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [1804,"2025",null,"87","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “DAL MOBBING ALLO STRESS LAVORATIVO”  ALLA UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI CUP NON NECESSARIO - CIG B5B5F87E2F",null,"2025-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1805,"2025",null,"86","PUBBLICONCERTI S.R.L. - ADDOBBO LUMINOSO PER \"NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001219/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13PA DEL 15/01/2025 -  CIG B5051847E8 - DET. 870/2024",null,"2025-01-29","Segretario Generale",null,null],
    [1806,"2025",null,"86","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.",null,"2025-06-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1807,"2025",null,"86","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI” ESEGUITI DALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG 8939045D48 CUP H29H18000190004",null,"2025-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1808,"2025",null,"85","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TAVOLI DA ESTERNO PER ARREDO URBANO - CIG B59524DFEE– CUP NON NECESSARIO",null,"2025-02-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1809,"2025",null,"85","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 453/E DEL 26/11/12024  - MONSIGNOR SRL - CIG. B46C5D0C5A",null,"2025-01-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [1810,"2025",null,"85","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I RIPRISTINI DELLA FIBRA ULTRANET IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-06-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1811,"2025",null,"84","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/25 DEL 17/01/2025  PROT. 1801 DEL 24/01/2025 ACCONTO COMPETENZE ESECUZIONE SENTENZE 167/2022, 141/2023, 3784/2024  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 193 DELL'11/04/2024. CIG B10235D0B6",null,"2025-01-28","Segretario Generale",null,null],
    [1812,"2025",null,"84","AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012   – CIG B56EBF67CE",null,"2025-02-18","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1813,"2025",null,"84","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" INSERITO NEL PROGRAMMA CASTEL GANDOLFO ESTATE 2025.",null,"2025-06-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1814,"2025",null,"83","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/25 DEL 16/01/2025  PROT. 1800 DEL 24/01/2025 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 24945/2024  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 815 DEL 16/12/2024. CIG B4CFE649OA.",null,"2025-01-28","Segretario Generale",null,null],
    [1815,"2025",null,"83","OGGETTO: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI E PICCOLO OPERE MURARIE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONONI SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA 02660180593 – CUP H27H21001210004 – CIG B4BD72B8ED - RICHIESTA EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. FINANZIAMENTO 6206460/01",null,"2025-02-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1816,"2025",null,"83","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “VOCI, ARTE E SAPORI” -20/06/2025- BORGO DI CASTEL GANDOLFO (PIAZZA DELLA LIBERTA E PIAZZA CAVALLOTTI)",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1817,"2025",null,"82","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2025",null,"2025-02-17","Segretario Generale",null,null],
    [1818,"2025",null,"82","DISPOSIZIONE PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “LA NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”- 21/06/2025- PIAZZA DELLA LIBERTA’",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1819,"2025",null,"82","MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 17/01/2025 (PROT. N. 0001348 DEL 21/01/2025)  DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025.",null,"2025-01-28","Segretario Generale",null,null],
    [1820,"2025",null,"81","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.",null,"2025-02-17","Segretario Generale",null,null],
    [1821,"2025",null,"81","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI” DEL 22/06/2025 PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO.",null,"2025-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1822,"2025",null,"81","LIQUIDAZIONE  FATTURA N.5/700/GZ DEL 16/1/2025 S.GIOVANNI DI DIO - GENZANO DI ROMA",null,"2025-01-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1823,"2025",null,"80","AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERE",null,"2025-06-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1824,"2025",null,"80","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 60/24 DEL 17/12/2024 INTESTATA A MOSCATELLI MATTEO PER PRIMO PREMIO PER CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA REALIZZAZIONE DI NODO DI SCAMBIO SU VIA SAPONARA E VIA PALAZZO PONTIFICIO - CUP H22C22000300006 - CIG 9353462106",null,"2025-01-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1825,"2025",null,"80","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLO SAN VALENTINO DEL 15 FEBBRAIO 2025",null,"2025-02-14","Segretario Generale",null,null],
    [1826,"2025",null,"79","SOSPENSIONE ATTIVITÀ A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ ORD.N. 179/2024 - \"AMICI MINIMARKET 2 \", IN VIA DEL MARE N. 138, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. RETTIFICA DELL’ORDINANZA GESTIONALE N. 72 DEL 12/06/2025.",null,"2025-06-17","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1827,"2025",null,"79","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I SEMESTRE 2024  - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA EUROSANITA' SPA PROT. N. 0000723/25 E 0003231/25.",null,"2025-02-14","Segretario Generale",null,null],
    [1828,"2025",null,"79","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 15/01/2025 PROTOCOLLO N. 1095 DEL 16/01/2025- GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO CIG B2A45B7E34",null,"2025-01-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1829,"2025",null,"78","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DI LAVORAZIONI PER LA POSA DI CAVI E CONDUTTURE EFFETTUATE SULLE STRADE COMUNALI.",null,"2025-06-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [1830,"2025",null,"78","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DI SAN VALENTINO A FAVORE DI ELEON ORA EVENTI",null,"2025-02-14","Segretario Generale",null,null],
    [1831,"2025",null,"78","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 13/1/2025 - VEN.PR.ED - CAROLIBRERIA MARINO",null,"2025-01-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1832,"2025",null,"77","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI DEL 21 GIUGNO 2025, IN LOCALITA' PAVONA.",null,"2025-06-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [1833,"2025",null,"77","M.T. SPA - FATTURA N. 0001103315 DEL 30/12/2024",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1834,"2025",null,"76","KIBERNETES S.R.L. - FATTURA N. 0003324 DEL 31/12/2024",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1835,"2025",null,"76","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2025",null,"2025-02-14","Segretario Generale",null,null],
    [1836,"2025",null,"76","MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.",null,"2025-06-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1837,"2025",null,"75","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"LOTTO 3  MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" - CIG BI457D5537- CIG DERIVATO B5A04CFF1D",null,"2025-02-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1838,"2025",null,"75","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO \"GIUBILEO DEI MOTOCICLISTI” PER LE GIORNATE DEL 13-14 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 - ERRATA CORRIGE",null,"2025-06-13","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1839,"2025",null,"75","MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/240032187 DEL 31/12/2024 E FATTURA N. 2040/240032188 DEL 31/12/2024",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1840,"2025",null,"74","OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000031785 DEL 31/12/2024",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1841,"2025",null,"74","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE U.O  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. ERREBIAN S.P.A. - CIG. N. B5A041DC3A",null,"2025-02-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1842,"2025",null,"74","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UN'AREA DI PARCHEGGIO SENZA LIMITAZIONI ORARIE IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA.",null,"2025-06-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [1843,"2025",null,"73","MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002161462 DEL 23/12/2024",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1844,"2025",null,"73","INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CAMMINO GIUBILARE DEI MOTOCICLISTI.",null,"2025-06-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [1845,"2025",null,"73","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CUP H21F22000320006 - CIG B56FDAA3BC",null,"2025-02-12","Ufficio Informatica",null,null],
    [1846,"2024",null,"72","MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 002161462 DEL 23/12/2024",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1847,"2025",null,"71","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO \"GIUBILEO DEI MOTOCICLISTI” PER LE GIORNATE DEL 13-14 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 .",null,"2025-06-12","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1848,"2025",null,"71","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I",null,"2025-02-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1849,"2025",null,"71","LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 1 DEL 17/1/2025 FIORE DEL DESERTO - STRUTTURA ACCOGLIENZA MINORE",null,"2025-01-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1850,"2025",null,"70","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CAMMINO GIUBILARE DEI MOTOCICLISTI.",null,"2025-06-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [1851,"2025",null,"70","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 06 /2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA SOC. “DA AGNESE S.R.L.”, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, AREA FUORI DAL PUA, DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 1 P.LLA 461/P E N. 3 P.LLA 1/PARTE, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 610 CIRCA.",null,"2025-02-11","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1852,"2025",null,"70","MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002100036 DEL 14/01/2025",null,"2025-01-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1853,"2025",null,"69","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL - CIG B595ACF549 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-02-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1854,"2025",null,"69","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2025-06-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [1855,"2025",null,"69","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224008065 DEL 09/12/2024 - PAGOPA SPA -",null,"2025-01-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [1856,"2025",null,"68","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO MUSICALE DEL 13 GIUGNO 2025 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2025-06-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [1857,"2025",null,"68","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 17/01/2025 - NEW GARDEN SERVICE - PROT. 1260/2025",null,"2025-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1858,"2025",null,"68","ASSEGNAZIONE DELL’AREA N. 29 DEL BANDO DI CUI ALLA DETERMINA 98 DEL 13/04/2017 IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE AREA N. 2 DI CUI ALLE DETERMINE N. 41 DEL 07.02.2022 E N. 548 DEL 26/09/2023 NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO AL SIG. C.G.",null,"2025-02-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1859,"2025",null,"67","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010037413 DEL 14/01/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 1531/2025",null,"2025-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1860,"2025",null,"67","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.P.A. A FAVORE REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FLUVIALI N. 2429643- CUP NON NECESSARIO CIG. B59253F1CA.",null,"2025-02-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1861,"2025",null,"67","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' IN DATA 08 GIUGNO 2025.",null,"2025-06-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [1862,"2025",null,"66","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/PA DEL 31/10/2024 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. B3F5AAF668",null,"2025-01-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [1863,"2025",null,"66","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GENNAIO 2025  - NOTA DI DEBITO N.1  DEL 01/02/2025 PROT. N. 2532 DEL 03/02/2025",null,"2025-02-10","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [1864,"2025",null,"66","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO.",null,"2025-06-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1865,"2025",null,"65","AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI ALL’ING. MATTEO MOSCATELLI - CIG. B5825EF103 - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-02-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1866,"2025",null,"65","LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2025 STUDIO AOR - AVVOCATI - ROMA",null,"2025-01-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1867,"2025",null,"65","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA FRIENDS-BABY FRIENDS-LITTLE FRIENDS.",null,"2025-06-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [1868,"2025",null,"64","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO.",null,"2025-06-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [1869,"2025",null,"64","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER L’INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. VIA TORRETTA FOGLIO 15 P.LLA 713.",null,"2025-02-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1870,"2025",null,"64","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 23/12/2024 CARTOLIBRERIA ACCILI FABIO - ALBANO LAZIALE (RM)",null,"2025-01-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1871,"2025",null,"63","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351/2024 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2025-01-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1872,"2025",null,"63","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2025-02-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1873,"2025",null,"63","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LO SCARICO DELLE ATTREZZATURE DEL MERCATINO.",null,"2025-05-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1874,"2025",null,"62","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12/1/2025 BELGECA SRL  - ROMA",null,"2025-01-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1875,"2025",null,"62","DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OEPAC GENNAIO- GIUGNO 2025  RETTIFICA DETERMINAZIONE 863/2024",null,"2025-02-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1876,"2025",null,"62","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA VERIFICA DI UNA DEPRESSIONE DEL MANTO STRADALE IN VIA ERCOLANO.",null,"2025-05-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [1877,"2025",null,"61","SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA FESTE IN PIAZZA DEL 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625001872 DEL 14/01/2025 PROT. N. 0000961/2025 - DET. 869/2024",null,"2025-01-21","Segretario Generale",null,null],
    [1878,"2025",null,"61","ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DEL SOFTWARE \"M.A.GA.\" PERFORMANCE INDIVIDUALE, CONTROLLO ATTI, TRASPARENZA A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG.B5811269F9.",null,"2025-02-10","Segretario Generale",null,null],
    [1879,"2025",null,"61","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EFFETTUAZIONI PROSPETTIVE DELLA LINEA FOGNARIA IN CENTRO STORICO.",null,"2025-05-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1880,"2025",null,"60","DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' JAGUAR CLUB ITALIA.",null,"2025-05-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [1881,"2025",null,"60","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER LA MARCIA DELLA PACE A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV",null,"2025-02-10","Segretario Generale",null,null],
    [1882,"2025",null,"60","SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO FINE ANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625001870 DEL 14/01/2025 PROT. N. 0000960/2025 - DET. 869/2024",null,"2025-01-21","Segretario Generale",null,null],
    [1883,"2025",null,"59","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100172  DEL 14/01/2025 - MAGGIOLI SPA CIG B400EDA450",null,"2025-01-21","Segretario Generale",null,null],
    [1884,"2025",null,"59","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SMONTAGGIO DELLA GRU POSIZIONATA ALL'INTERNO DELL'AREA CORTILIZIA DELLA COMPAGNIA STAZIONE DEI CARABINIRI DI VIA ERCOLANO.",null,"2025-05-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [1885,"2025",null,"59","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA CALDARINI VITO - CIG. B5827B145C - CUP NON NECESSARIO",null,"2025-02-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1886,"2025",null,"58","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI IN VIA LEONARDI DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: DETERMINAZIONI",null,"2025-02-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1887,"2025",null,"58","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE” PER LA SERATA DEL   01 GIUGNO 2025 DALLE ORE 20,00 E FINO ALLE ORE 02,00 DEL 02 GIUGNO 2025.",null,"2025-05-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1888,"2025",null,"58","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002163578 DEL 31/12/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4",null,"2025-01-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [1889,"2025",null,"57","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIOE STRADALE DELLA S.P. 297 DEL LAGO OLIMPICO.",null,"2025-05-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [1890,"2025",null,"57","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002154890 DEL 31/10/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG: B2EEFEED81 -",null,"2025-01-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [1891,"2025",null,"57","ULTERIORE PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 28/02/2025  - CIG B585BE3707",null,"2025-02-06","Segretario Generale",null,null],
    [1892,"2025",null,"56","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER ACQUISTI AREA SEGRETARIO GENERALE.",null,"2025-02-05","Segretario Generale",null,null],
    [1893,"2025",null,"56","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000306 DEL 27/12/2024 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. B46C5D6151",null,"2025-01-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [1894,"2025",null,"56","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' HR TOURS S.R.L.",null,"2025-05-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [1895,"2025",null,"55","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-05-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [1896,"2025",null,"55","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"LOTTO 3  MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" - CIG BI457D5537- CIG DERIVATO B57FF30796",null,"2025-02-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1897,"2025",null,"55","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/6 DEL 02/01/2025 - SAPIDATA SPA - CIG. Z8032C3C1D",null,"2025-01-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [1898,"2025",null,"54","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-05-15","Area Polizia Locale",null,null],
    [1899,"2025",null,"54","ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO E COMPILAZIONE AUTOMATICA RELAZIONE REVISORI BIL. ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL - CIG B57EAEI53D",null,"2025-02-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1900,"2025",null,"54","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000109/25 DEL 15/01/2025 - LUSTEMA SRL - PROT. 1134/2025",null,"2025-01-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1901,"2025",null,"53","ACCORDO QUADRO \"FUEL CARD 3\" A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI  S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ATTRAVERSO FUEL CARD DA DESTINARE AI VEICOLI E AI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AI SINGOLI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DAL 04.02.2025 AL 31.07.2027. CIG ACCORDO QUADRO: B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B57B04CD50. ADESIONE E  IMPEGNI DI SPESA.",null,"2025-02-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1902,"2025",null,"53","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL QUARTIERE SAN PAOLO PER LA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA \"LA MISSIONE NELLE PIAZZE\".",null,"2025-05-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [1903,"2025",null,"53","AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 13/01/2025  PROT. 776 DEL 14/01/2025 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 26199/2022  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 76 DEL 13/02/2023.",null,"2025-01-17","Segretario Generale",null,null],
    [1904,"2025",null,"52","GIULIO PETTINATO - REALIZZAZIONE PRESEPE SCENOGRAFICO PER \"NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001118/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 18/12/2024 -  CIG B4B6DC0A8C - DET. 778/2024",null,"2025-01-17","Segretario Generale",null,null],
    [1905,"2025",null,"52","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE  NEL QUARTIERE SAN PAOLO IN ONORE DELLA MADONNA AUSILIATRICE.",null,"2025-05-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [1906,"2025",null,"52","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 1.500 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B575BD8BED",null,"2025-02-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1907,"2025",null,"51","AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012   – CIG B56ECC2029",null,"2025-02-04","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1908,"2025",null,"51","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00337/S DEL 13/01/2025 INTESTATA A GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405",null,"2025-01-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1909,"2025",null,"51","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L.",null,"2025-05-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [1910,"2025",null,"50","LIQUIDAZIONE FATTURA  - VITO CALDARINI -1-PADEL 07/01/2025 CIG B3E9DCD76C",null,"2025-01-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1911,"2025",null,"50","AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012   – CIG B56E8E71A9.",null,"2025-02-04","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1912,"2025",null,"50","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2025-05-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [1913,"2025",null,"49","REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – STAGIONE BALNEARE ANNO 2025",null,"2025-05-12","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1914,"2025",null,"49","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-SETTEMBRE 2025 - CIG B 02AA12E5D",null,"2025-02-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1915,"2025",null,"49","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300290 DEL 20/11/2024 - NOVEMBRE",null,"2025-01-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1916,"2025",null,"48","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FONTANA VECCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO \" PAOLO PETRICONE\".",null,"2025-05-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [1917,"2025",null,"48","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE SPESE A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025",null,"2025-02-04","Segretario Generale",null,null],
    [1918,"2025",null,"48","TRADIZIONI D'ITALIA APS - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA \"INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0001061/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 -  CIG  B50540F123 - DET. 877/2024",null,"2025-01-16","Segretario Generale",null,null],
    [1919,"2025",null,"47","COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ A PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 502 A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL' EX ART. 55 OCTIES D. LGS 165/2001).-",null,"2025-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1920,"2025",null,"47","ELEONORA PRIORI - CONCERTI DEL DEL 31/12/2024 E DEL 04/01/2025 PER \"NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001060/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 -  CIG B50B0D2DC4 - DET. 873/2024",null,"2025-01-16","Segretario Generale",null,null],
    [1921,"2025",null,"47","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CONTINUAZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-05-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [1922,"2025",null,"46","GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - STIPULA TRATTATIVA E OTTENIMENTO CIG B50355BAD9 CUP H29I24000960006",null,"2025-02-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1923,"2025",null,"46","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-05-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [1924,"2025",null,"46","AMICI DELLA DELLA MUSICA CESARE DE SANCTIS - CONCERTI 37 ED. FESTIVAL LISZT NELL'AMBITO DEGLI EVENTI \"NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024\" - PROT. N. 0000963/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 14/01/2025 - CIG B4A78DA1D5 - DET 778/2024",null,"2025-01-16","Segretario Generale",null,null],
    [1925,"2025",null,"45","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.",null,"2025-05-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [1926,"2025",null,"45","CRISTIANO CONSOLI -SERVICE AUDIO E LUCI CONCERTO CAPODANNO - PROT. N. 0000950/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 14/01/2025 -  CIG B4F9940857 - DET 872/2024",null,"2025-01-16","Segretario Generale",null,null],
    [1927,"2025",null,"45","COMANDO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 18, D.L. N. 215/2023 CONV. IN LEGGE N.18/2024, C/O L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2027 DAL 01/03/2025 CON DURATA ANNUALE.",null,"2025-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1928,"2025",null,"44","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 13/01/2025 - AUROS ELEVATOR SRL - PROT. 711/2025",null,"2025-01-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1929,"2025",null,"44","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2025-05-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1930,"2025",null,"44","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE",null,"2025-01-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [1931,"2025",null,"43","PROVVEDIMENTO PER LA PULITURA DI TERRENI E VEGETAZIONE INCOLTA AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA",null,"2025-05-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [1932,"2025",null,"43","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE",null,"2025-01-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [1933,"2025",null,"43","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019618 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28554/2024",null,"2025-01-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1934,"2025",null,"42","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA DON MOROSINI, VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2025-04-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [1935,"2025",null,"42","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019475 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28553/2024",null,"2025-01-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1936,"2025",null,"41","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 4-FE DEL 09/01/2025 PROT. 491 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 564 DEL 20/12/2019.",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1937,"2025",null,"41","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTO PRIVATO PRESSO IL COUNTRY  CLUB, IN VIA S.SEBASTIANO,PER LA NOTTE DEL 02.05.205 DALLE ORE 22.30 ALLE ORE 01.00 DEL 03.05.2025.",null,"2025-04-29","Ufficio Commercio",null,null],
    [1938,"2025",null,"41","ACCETTAZIONE ED AVVIO DELLA PROCEDURA ‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024.",null,"2025-01-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1939,"2025",null,"40","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 3-FE DEL 09/01/2025 PROT. 490 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 65 DEL 25/02/2020.",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1940,"2025",null,"40","DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2025",null,"2025-01-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1941,"2025",null,"40","DISPOSIZIONI DEL TRANSITO VEICOLARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI VIA DEI PESCATORI IN PROSSIMITA' DEL RISTORANTE RICCIOTTI.",null,"2025-04-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [1942,"2025",null,"39","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2-FE DEL 09/01/2025 PROT. 489 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 7 DEL 17/01/2020.",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1943,"2025",null,"39","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 5053CI INTEGRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 7430000679- CUP NON NECESSARIO CIG Z0D2BDA47A",null,"2025-01-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1944,"2025",null,"39","APERTURA COC PER FENOMENO FRANOSO  IN VIA DEI PESCATORI",null,"2025-04-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1945,"2025",null,"38","SLOW FOOD FRASCATI E TERRE TUSCOLANE APS - DEGUSTAZIONI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0000611/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 09/01/2025 -  CIG B4F9749940 - DET. 867/2024",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1946,"2025",null,"38","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETERIO COMUNALE - ANNO 2024",null,"2025-01-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1947,"2025",null,"38","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA KOBA GROUP SRL.",null,"2025-04-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1948,"2025",null,"37","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA  \"IL FIORE DEL DESERTO E.T.S.\" SALDO",null,"2025-01-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1949,"2025",null,"37","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA KOBA GROUP SRL.",null,"2025-04-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1950,"2025",null,"37","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 021SPA DEL 23/12/2024 - PROT N. 28808 DEL 30/12/2024 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 770/2024) CIG Z13345F6F0",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1951,"2025",null,"36","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANTO SPIRITO PER LA POSA DI NUOVO CAVO MT DIAMETRALE - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO REALIZZATO CON TECNICA DI PERFORAZIONE.",null,"2025-04-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [1952,"2025",null,"36","RIMBORSO IMU AREE EDIFICABILI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1953,"2025",null,"36","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (30/09/2024 - 18/10/2024 - 26/11/2024 - 19/12/2024) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A50/2024 DEL 31/12/2024 PROT. N. 00572/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024.",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1954,"2025",null,"35","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-04-15","Area Polizia Locale",null,null],
    [1955,"2025",null,"35","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 1 PROCEDURA CONCORSUALE - CIG B55632F67F.",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1956,"2025",null,"35","RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024 (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 10.01.2025 - PROT. N 000549 DEL 10/01/2025.",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1957,"2025",null,"34","COLOMBAIONI WALTER - SPETTACOLO NATALIZIO ED EPIFANIA - PROT. N. 0000052/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 02/01/2025 -  CIG B4A79EF66A - DET. 778/2024",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1958,"2024",null,"34","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2053.",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1959,"2025",null,"34","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN VIA ROMA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMMOBILE DEL CIVICO N. 27.",null,"2025-04-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [1960,"2025",null,"33","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA GIORNATA COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA.",null,"2025-04-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [1961,"2025",null,"33","VNB COMPANY SRL - ALLESTIMENTI NATALE 2024 - PROT. N. 28054/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.736 DEL13/12/2024 -  CIG B4A7EC9758 - DET. 776/2024",null,"2025-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [1962,"2025",null,"33","LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. M.T. S.P.A. - C.F. 06907290156 / P.IVA 02638260402 - CIG 79925003A6",null,"2025-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1963,"2025",null,"32","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN TRASLOCO.",null,"2025-04-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [1964,"2025",null,"32","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019591 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28550/2024",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1965,"2025",null,"32","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO- MARZO 2025",null,"2025-01-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1966,"2025",null,"31","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE SEDE MUNICIPALE – DITTA ISEL S.R.L.  CIG. N. B551B9C5E1 – CUP NON NECESSARIO",null,"2025-01-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1967,"2025",null,"31","STUDIO AOR AVVOCATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 09/01/2025",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1968,"2025",null,"31","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L.",null,"2025-04-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [1969,"2025",null,"30","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 31/112/2024 PROTOCOLLO N. 401 DEL 09/01/2025- DITTA GEOIL SRL CIG B2B1DBF485",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1970,"2025",null,"30","APERTURA STRAORDINARIA DAL 15.04.2025 FINO ALL' APERTURA DELLA \"STAGIONE BALNEARE\" - AI SOLI FINI ELIOTERAPICI_ESCLUSA BALNEAZIONE, ARENILI LAGO ALBANO.",null,"2025-04-03","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1971,"2025",null,"30","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2024 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 750 DEL 07/12/2024",null,"2025-01-23","Segretario Generale",null,null],
    [1972,"2025",null,"29","“ORDINANZA DI RIPRESA IN POSSESSO E SGOMBERO EX ART. 823 CODICE CIVILE A CARICO DELLA L&D SESTA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ALBANO LAZIALE (RM), VIA CARDINALE ALTIERI, 23, PARTITA I.V.A. 1415251008 E DELLA FORTINI ALVARO S.R.L., GIÀ L&D SESTA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ALBANO LAZIALE (RM), CORSO GIACOMO MATTEOTTI 40, PARTITA I.V.A. 1415251008 DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, CONSISTENTI IN MQ 3.190,00 DI AREA DEMANIALE, COMPOSTA DA STRUTTURA SOPRAELEVATA ADIBITA A BAR/RISTORAZIONE INDIVIDUATA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO, DISTINTA IN CATASTO AL F 2 P.LLA 577 DI 618 MQ ED ARENILE SCOPERTO DI MQ 2.572 INDIVIDUATO DALLE PARTICELLE 576/P E 579/P DEL F 2 E P.LLA N. 1/P DEL F 3-LOTTO 10 DEL PUA-PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0061/2021”.",null,"2025-04-03","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1973,"2025",null,"29","WR GROUP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 13.01.2025 ACCONTO",null,"2025-01-14","Area Edilizia Privata",null,null],
    [1974,"2025",null,"29","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"LOTTO 3  MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" - CIG B53CB3F27D",null,"2025-01-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1975,"2025",null,"28","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER LO SFALCI DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2025-04-01","Area Polizia Locale",null,null],
    [1976,"2025",null,"28","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 695/2024 DEL 30/12/2024 PROTOCOLLO N. 119 DEL 07/01/2025- GIOIA BUS- CIG B309B999BD",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1977,"2025",null,"27","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI URGENTI DI POTATURA IN TERRITORIO  COMUNALE.",null,"2025-03-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [1978,"2025",null,"27","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5459 DEL 31/12/2024 CER 200101",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1979,"2025",null,"27","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE",null,"2025-01-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1980,"2025",null,"26","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397 DEL 31/12/2024",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1981,"2025",null,"26","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PART/TIME (18 ORE SETTIMANALI) FINO AL 30/06/2026 AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.",null,"2025-01-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1982,"2025",null,"26","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L. NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PROMOZIONALI BMW MOTORRAD.",null,"2025-03-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [1983,"2025",null,"25","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER L'AUTORADUNO CLUB DEL COUPE' FIAT \"FERANDO BERI\".",null,"2025-03-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [1984,"2025",null,"25","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 03/01/2025 PROTOCOLLO N. 113 DEL 07/01/2025 -ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1985,"2025",null,"25","IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 7 - CIG B19B25E592 CUP NON NECESSARIO",null,"2025-01-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1986,"2025",null,"24","IMPEGNO  DI SPESA ALUNNI ISCRITTI ALL'I.C. DI CASTEL GANDOLFO PER VISIONE CINEMA AD USO ISTRUTTIVO E DI RIFLESSIONE SU ARGOMENTI ATTUALI",null,"2025-01-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [1987,"2025",null,"24","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VICOLO DEGLI STAZI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.",null,"2025-03-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [1988,"2025",null,"24","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003/2024/PA DEL 24/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028667 DEL 27/12/2024",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1989,"2025",null,"23","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 752 DEL 18/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028257 DEL 19/12/2024- VNB COMPANY SRL- CIG B4C022D6AB",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1990,"2025",null,"23","AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA - PROT. N. 385 DEL 09/01/2025",null,"2025-01-16","Segretario Generale",null,null],
    [1991,"2025",null,"23","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.",null,"2025-12-22","Segretario Generale",null,null],
    [1992,"2025",null,"23","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2025-03-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [1993,"2025",null,"22","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019666 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28549/2024",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [1994,"2025",null,"22","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER CONSENTIRE  IL TRANSITO DI UN VEICOLO ECCEZIONALE.",null,"2025-03-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [1995,"2025",null,"22","DIPENDENTE MATRICOLA 1008: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/05/2025) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033 - ENASC - 517.",null,"2025-01-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [1996,"2025",null,"22","NOMINA PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.",null,"2025-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [1997,"2025",null,"21","PROVVEDIMENTO DI RIGETTO   DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE ALLOGGIO DI RESIDENZA PUBLICA",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [1998,"2025",null,"21","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POTATURA DELLE ALBERATURE DI PROPRIETA' DEL GOLF CLUB CASTEL GANDOLFO IN VIA DEI MACINANTI",null,"2025-03-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [1999,"2025",null,"21","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019622 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28547/2024",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2000,"2025",null,"21","INCARICO AD INTERIM PER LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 5 CON ALTRO TITOLARE E.Q. RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 2",null,"2025-10-21","Segretario Generale",null,null],
    [2001,"2025",null,"20","RETTIFICA DETERMINA 876  - IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA 2024 -",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2002,"2025",null,"20","AGGIORNAMENTO DECRETO N. 10 DEL 06/05/2025 DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.63 DEL 15/04/2025 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E.Q. (DGC NR. 141/2023; NR 3/2024; NR 155/2024). FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE.",null,"2025-09-30","Segretario Generale",null,null],
    [2003,"2025",null,"20","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EVENTO CARNEVALE 2025 IN LOCALITA' LAGHETTO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-02-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [2004,"2025",null,"20","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430050489 DEL 03/10/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 522/2025",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2005,"2025",null,"19","LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 PA DEL 31/12/2024 PROTOCOLLO 139/2025- DITTA ITALGARDEN SRL - CIG B4ADFEBF68",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2006,"2025",null,"19","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CARNEVALAGO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-02-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [2007,"2025",null,"19","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2024",null,"2025-09-08","Ufficio Segreteria",null,null],
    [2008,"2025",null,"19","DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALLA DET. N. 232 DEL 02.05.2024. CONDONO EDILIZIO L. 47/85, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CE.I.S. NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM) UBICATO IN VIALE BRUNO BUOZZI N.8-10 FOGLIO 2, PARTICELLE 173 SUB. 504.",null,"2025-01-14","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2009,"2025",null,"18","ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2024 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2024. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2025-09-08","Ufficio Segreteria",null,null],
    [2010,"2025",null,"18","LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2025-26 CIG B522326882",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2011,"2025",null,"18","LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002162610 DEL 31/12/2024 - GESTIONE OMISSIS - ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CUP NON NECESSARIO - CIG B4220905EC",null,"2025-01-10","Ufficio Informatica",null,null],
    [2012,"2025",null,"17","DECRETO SINDACALE DI AGGIORNAMENTO DELL’UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI PNRR. - SPORTELLO EUROPA.",null,"2025-09-08","Ufficio Segreteria",null,null],
    [2013,"2025",null,"17","LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_25 DEL 08/01/2025 - ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG B477303A0E",null,"2025-01-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2014,"2025",null,"17","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CARNEVALE PAVONENSE 2025.",null,"2025-02-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [2015,"2025",null,"17","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: B52087C784",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2016,"2025",null,"16","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA FESTIVITA' RELIGIOSA “SAN SEBASTIANO MARTIRE” 6-7 SETTEMBRE 2025.",null,"2025-09-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2017,"2025",null,"16","LIQUIDAZIONE FATTURA 00028/S DEL 07/01/2025 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - CIG B4C04B8FE1",null,"2025-01-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2018,"2025",null,"16","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO  - CIG  B520508E02",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2019,"2025",null,"16","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTECRESCENZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELETTRODOTTO INTERRATO E PILASTRINO STRADALE DI SEZIONAMENTO CLIENTE.",null,"2025-02-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [2020,"2025",null,"15","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010928449 DEL 26/11/2024 -KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762",null,"2025-01-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [2021,"2025",null,"15","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “89^ SAGRA DELLE PESCHE”",null,"2025-07-31","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2022,"2025",null,"15","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE PRESENTI SUL MANTO STRADALE DI VIA LEONARDO DA VINCI.",null,"2025-02-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [2023,"2024",null,"15","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RINNOVO ASSICURAZIONE DI UN DRONE ANNO 2025 – CIG:B5206F65AE",null,"2025-01-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2024,"2025",null,"14","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.",null,"2025-02-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [2025,"2025",null,"14","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2 DEL 02/01/2025 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443",null,"2025-01-08","Segretario Generale",null,null],
    [2026,"2025",null,"14","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.",null,"2025-07-11","Ufficio Segreteria",null,null],
    [2027,"2025",null,"13","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.",null,"2025-07-11","Ufficio Segreteria",null,null],
    [2028,"2025",null,"13","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020241000031786 DEL 31/12/2024 - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 (PROT. 15 DEL 02/01/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2025-01-08","Segretario Generale",null,null],
    [2029,"2025",null,"13","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DAL 1 GENNAIO 2025” ALLA SOCIETÀ STC MANAGING S.R.L - CUP NON NECESSARIO - CIG B52CB314EA",null,"2025-01-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2030,"2025",null,"13","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI POTATURA DELLE ALBERATURE IN AGGETTO SU VIA DEI MACINANTI DI PROPRIETA' DEL CASTEL GANDOLFO GOLF CLUB.",null,"2025-02-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [2031,"2025",null,"12","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CUP PROGETTO H28H22000450006 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023",null,"2025-01-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2032,"2025",null,"12","DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE.",null,"2025-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [2033,"2025",null,"12","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' IL 15 FEBBRAIO 2025.",null,"2025-02-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [2034,"2025",null,"12","GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA  DEL 31/12/2024 - (PROT. N 16 DEL 02/01/2025) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024.",null,"2025-01-08","Segretario Generale",null,null],
    [2035,"2025",null,"11","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-5/2025 DEL 03/01/2025 ASSOHANDICAP - MARINO",null,"2025-01-08","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [2036,"2025",null,"11","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2025-01-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2037,"2025",null,"11","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  IN VIA SANTO SPIRITO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PINETINA COMUNALE.",null,"2025-02-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [2038,"2025",null,"11","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO AL 31/12/2025.",null,"2025-06-18","Segretario Generale",null,null],
    [2039,"2025",null,"10","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1027 DEL 31/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2025-01-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2040,"2025",null,"10","ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 70 DEL 16/07/2009, AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31.",null,"2025-01-08","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2041,"2025",null,"10","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2025-02-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [2042,"2025",null,"10","NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.63 DEL 15/04/2025 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E.Q. (DGC NR. 141/2023; NR 3/2024; NR 155/2024). FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE.",null,"2025-05-06","Segretario Generale",null,null],
    [2043,"2025",null,"9","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.",null,"2025-04-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [2044,"2025",null,"9","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BOSCO.",null,"2025-01-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [2045,"2025",null,"9","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELL'1/1/2025 PRO.C.E.S.S.I.",null,"2025-01-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2046,"2025",null,"9","DINIEGO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DPR 380/2001, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 3751 IL 24/02/2017 (RIF. UTC 4029/2017), PER LA SANATORIA DI 4 TETTOIE, INSTALLAZIONE GIOCO E PAVIMENTAZIONE.",null,"2025-01-08","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2047,"2025",null,"8","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTODI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTODALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.",null,"2025-04-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [2048,"2025",null,"8","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE DICEMBRE 2024  - NOTA DI DEBITO N.12  DEL 31/12/2024 PROT. N. 132 DEL 07/01/2025",null,"2025-01-08","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2049,"2025",null,"8","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER LA POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI - INTERRAMENTO LINEE AEREE BT E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO - RETTIFICA E ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 7 DEL 18/01/2025 DI PARI OGGETTO.",null,"2025-01-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [2050,"2025",null,"8","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403/700/GZ DEL 24/12/2024 RSA FATEBENEFRATELLI  - SAN GIOVANNI DI DIO - GENZANO DI ROMA  DAL 30/9/2024 AL 30/11/2024",null,"2025-01-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2051,"2024",null,"7","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1638 DEL 20/12/2024 - CIG ZDE3DA4F3E - SEPEL SRL",null,"2025-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [2052,"2025",null,"7","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELEL AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS. N. 285/1992 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVIE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.",null,"2025-04-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [2053,"2025",null,"7","ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-01-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2054,"2025",null,"7","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI , INTERRAMENTO DELLE LINEE AREE BT E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO.",null,"2025-01-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [2055,"2024",null,"6","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1091PA DEL 18/12/2024 - CIG B48DA20393 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.",null,"2025-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [2056,"2025",null,"6","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/1992 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.",null,"2025-04-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [2057,"2025",null,"6","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2024 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE",null,"2025-01-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2058,"2025",null,"6","ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-01-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [2059,"2024",null,"5","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4837 DEL 30/11/2024 - CER 200201",null,"2025-01-03","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2060,"2025",null,"5","REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 178/2024",null,"2025-01-09","Ufficio Anagrafe",null,null],
    [2061,"2024",null,"5","CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 E 40 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2037.",null,"2025-01-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2062,"2025",null,"5","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERE-LOTTO 2 CENTRO SUD: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA ERTMS, COMPRENSIVA DEL ETCS LIVELLO 2, DEL GSMR, DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DELLA VIA, DEGLI IMPIANTI DI TLC, DELLE ALIMENTAZIONI IS, DELLE OPERE CIVILI ACCESSORIE E FABBRICATI/SHELTER PER IL CONTENIMENTO DELLE APPARECCHIATURE, DEGLI IMPIANTI MECCANICI , DEGLI IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE (LFM), NONCHÉ DELLA LORO CERTIFICAZIONE E INTEGRAZIONE A LIVELLO DI SOTTOSISTEMA DI TERRA, GARANTENDO L’INTERFACCIAMENTO SIA CON I SOTTOSISTEMI DI TERRA PREESISTENTI SIA CON QUATTRO DIFFERENTI TIPOLOGIE DI SOTTOSISTEMI DI BORDO ERTMS SULLE LINEE CIAMPINO – FRASCATI; CIAMPINO – ALBANO LAZIALE; CIAMPINO – VELLETRI.",null,"2025-04-03","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2063,"2025",null,"4","PROROGA DECRETO N. 1/2025 AVENTE AD OGGETTO \"NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL PER MESI 2  IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.155 DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI\" PER UN ULTERIORE PERIODO RELATIVO AI MESI DI MARZO ED APRILE 2025.",null,"2025-03-06","Segretario Generale",null,null],
    [2064,"2024",null,"4","AGRICENTRO ARICCIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 930 DEL 27/11/2024",null,"2025-01-03","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2065,"2024",null,"4","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2050  E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL  16.11.2022.",null,"2025-01-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2066,"2024",null,"3","PRESA D’ATTO ANNULLAMENTO CODICI CIG ASSUNTI NELL'ANNO 2024 SU PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATE ED INTEROPERABILI COME DI SEGUITO INDICATI: CODICE CIG B2F85EC48C - CODICE CIG B08BB49F3E.",null,"2025-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [2067,"2025",null,"3","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/170 DEL 23/12/2024 - STEMAR SNC - PROT. 28730/2024",null,"2025-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2068,"2025",null,"3","SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DELL’ART.60 DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 16/07/2024.",null,"2025-02-26","Segretario Generale",null,null],
    [2069,"2024",null,"2","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE SUL LOTTO DI TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLE 664 E 752, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 15.",null,"2025-01-07","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2070,"2025",null,"2","NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.",null,"2025-01-08","Segretario Generale",null,null],
    [2071,"2025",null,"2","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916180228 DEL 31/12/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 12/2025",null,"2025-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2072,"2024",null,"2","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL  GANDOLFO\" - REALIZZATA DAL 30/03/2024 AL 30/06/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE",null,"2025-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [2073,"2025",null,"1","NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL PER MESI 2  IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.155 DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.",null,"2025-01-07","Segretario Generale",null,null],
    [2074,"2024",null,"1","RETTIFICA DET N  697/24 – CIG:  B440EFB79D",null,"2025-01-03","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2075,"2025",null,"1","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010760513 DEL 27/12/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 28860/2024",null,"2025-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2076,"2025",null,"1","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE RACCOLTE DI SANGUE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2025 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2025-01-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [2077,"2024",null,"878","AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO PER “INDAGINE DI MERCATO”, AI FINI DELLA SELEZIONE DI SOGGETTI GESTORI, PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”.",null,"2024-12-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2078,"2024",null,"877","IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA \"INCONTRA LE ECCELLENZE 2024\" A FAVORE DELLA TRADIZIONI D'ITALIA APS",null,"2024-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2079,"2024",null,"876","IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA 2024 - DETERMINAZIONI",null,"2024-12-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2080,"2024",null,"875","ACCERTAMENTO RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNI 2019/2023",null,"2024-12-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [2081,"2024",null,"874","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN MERITO AL CONCERTODEL 31/12/2024 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV",null,"2024-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2082,"2024",null,"873","IMPEGNO DI SPESA PER I CONCERTI DEL 31/12/2024 E DEL 04/01/2025 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DI E.P.",null,"2024-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2083,"2024",null,"872","IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DI CAPODANNO NELL'AMBITO DI \"NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024\"",null,"2024-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2084,"2024",null,"871","IMPEGNO DI SPESA PERCONCERTO GOSPEL NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TRIVIUM GOSPEL EXPERIENCE",null,"2024-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2085,"2024",null,"870","IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ADDOBBO LUMINOSO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024 A FAVORE DELLA DITTA PUBBLICONCERTI SRL",null,"2024-12-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2086,"2024",null,"869","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLI 31 DICEMBRE 2024 E DEL 4 GENNAIO 2025 NELL'AMBITO DI \"NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024\"",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2087,"2024",null,"868","IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA \"INCONTRA LE ECCELLENZE 2024\" A FAVORE DE IL CAVALLINO ROSSO DI MARTELLA CARLA",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2088,"2024",null,"867","IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA \"INCONTRA LE ECCELLENZE 2024\" A FAVORE DI SLOW FOOD FRASCATI E TERRE TUSCOLANE APS",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2089,"2024",null,"866","RETTIFICA DET. N. 842/2024 DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E ARSIAL PER ATTIVITÀ CULTURALI PREVISTE PER LE INIZIATIVE DI NATALE 2024",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2090,"2024",null,"865","DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025- CIG B4F94C01B0",null,"2024-12-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2091,"2024",null,"864","IMPEGNO PER PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - CUP H29I24000960006",null,"2024-12-24","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2092,"2024",null,"863","DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OEPAC GENNAIO-GIUGNO 2025- CIG B4EB0CA324",null,"2024-12-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2093,"2024",null,"861","CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI COME \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO\" (EX CATEGORIA D) DA INQUADRARE NELL' AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - CCNL DEL 16/11/2022.",null,"2024-12-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2094,"2024",null,"860","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE CLIENTI  CONCILIA 2025 E CANONE DI HOSTING PORTALE PAGOPA . DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA  CIG B4E269FE0E",null,"2024-12-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [2095,"2024",null,"859","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO CER 200301 ANNO 2025 DITTA ECOSYSTEM -  CIG B4FD164C7C",null,"2024-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2096,"2024",null,"858","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA  DIFFERENZIATA \"PLASTICA\" PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  CER  150102 SOC. INTERCARTA- 'ANNO 2025 -  CIG.    B4FBF71C92",null,"2024-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2097,"2024",null,"857","AFFIDAMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DIFFERENZIATA PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  – CER 20.01.01  RICICLA CENTRO ITALIA -  ANNO 2025 -  CIG B4FC204C65",null,"2024-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2098,"2024",null,"856","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI ANNO 2025 ALLA AVR SPA - CIG   B4FAC96D034",null,"2024-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2099,"2024",null,"854","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL ANNO 2025 -  CIG B4F364AE0E",null,"2024-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2100,"2024",null,"853","AFFIDAMENTO ANNO 2025  DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - ALLA SOC. ECOSYSTEM SPA -  CIG B4F48D5B68",null,"2024-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2101,"2024",null,"852","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA IMBALLAGGI MATERIALI MISTI  CER 15.01.06 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 - CIG B4F7837568",null,"2024-12-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2102,"2024",null,"851","TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI  RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.",null,"2024-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2103,"2024",null,"850","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA  PROT. N.17597/2024",null,"2024-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2104,"2024",null,"849","AVVIO SERVIZIO CIVICO:ISTANZE PROT. N. 24238 -N. 25011 - N.20980 ANNUALITÀ - 2025",null,"2024-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2105,"2024",null,"848","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.24245/2024",null,"2024-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2106,"2024",null,"847","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025",null,"2024-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2107,"2024",null,"846","DIPENDENTE MATRICOLA 502 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 6 DEL CCNL 2019/2021.",null,"2024-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2108,"2024",null,"845","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA",null,"2024-12-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2109,"2024",null,"844","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PROROGA TECNICA FINO AL 30 GIUGNO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B4EB0CA324",null,"2024-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2110,"2024",null,"843","POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO  ED IMPEGNO DI SPESA CUP    H29I24000950006",null,"2024-12-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2111,"2024",null,"842","DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E ARSIAL PER ATTIVITÀ CULTURALI PREVISTE PER LE INIZIATIVE DI NATALE 2024",null,"2024-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2112,"2024",null,"841","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA EER 20.01.08  - ANNO 2025 -  CIG B4E0538D8C",null,"2024-12-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2113,"2024",null,"840","FINANZIAMENTO DI CUI ALLA  DETERMINAZIONE  N. G16268 DEL 02/12/2024 E SCHEMA DI CONVENZIONE, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE ISCRITTE NELL’ELENCO APPROVATO CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01230 DEL 06/02/2024, ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO IMPEGNO CAPITOLO IN ENTRATA 20385 E CAPITOLO IN USCITA 15090",null,"2024-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2114,"2024",null,"839","IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE RSA MATER DEI (BELGECA S.R.L.)",null,"2024-12-20","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2115,"2024",null,"838","ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ART. 1, C.38, DELLA L.R. N. 14/2008 COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 951/2022.  PER UN IMPORTO DI € 360.000,00 “LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” CAP E 40500 CAP U 30500 BILANCIO 2024-CUP PROGETTO H26C24000090002.",null,"2024-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2116,"2024",null,"836","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE, DI AGGIORNAMENTO, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI HOT LINE TELEFONICA PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PER 300 GB – CUP NON NECESSARIO – CIG B4ABCC6ED9",null,"2024-12-20","Ufficio Informatica",null,null],
    [2117,"2024",null,"835","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG ALLA DITTA SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AC1A109F",null,"2024-12-20","Ufficio Informatica",null,null],
    [2118,"2024",null,"834","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B4D21B5DE7- ACQUISTO FORNITURA DI ATTREZZATURA E PAVIMENTAZIONE.",null,"2024-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2119,"2024",null,"833","ACCERTAMENTO MUTUO DI 250.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP H24H23000460004",null,"2024-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2120,"2024",null,"832","ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI \"LEGGE DI BILANCIO 2025 TESTO EMENDATO \"- IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2121,"2024",null,"831","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO RINGHIERE E ADEGUAMENTO RAMPA DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA SOCIETA’ WR GROUP SRL - P.IVA 15319441000 – CIG. B4CC6B87EB - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-19","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2122,"2024",null,"830","ACCERTAMENTO MUTUO DI 300.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004",null,"2024-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2123,"2024",null,"829","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 TRANSENNE MOBILI \"TRANSPLASTIC\" IN POLIETILENE ALLA SOCIETA’ PLASTI FOR MOBIL SAS DI NEBULONI ALESSIO & C. - CIG. N. B4E5EA9CC0 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2124,"2024",null,"828","INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO “INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO DI ALBANO” PROGETTO CUP H28E23000120002. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO.",null,"2024-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2125,"2024",null,"827","PROROGA CONFERIMENTO INCARICO  DI \"ARCHITETTO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.",null,"2024-12-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2126,"2024",null,"826","IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA – CONCESSIONE DEMANIALE. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 07/2024. GB SAPRI - CIG B4E2B67026 CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2127,"2024",null,"825","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2024",null,"2024-12-17","Segretario Generale",null,null],
    [2128,"2024",null,"824","SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) EX ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2024-12-17","Segretario Generale",null,null],
    [2129,"2024",null,"823","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2024",null,"2024-12-17","Segretario Generale",null,null],
    [2130,"2024",null,"822","CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – APPROVAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2 APPROVAZIONE MODELLI RICHIESTA AGEVOLAZIONI",null,"2024-12-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2131,"2024",null,"821","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200128. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 -  CIG B4D12EFCE6",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2132,"2024",null,"820","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200127 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 -  CIG -B4C09A7228",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2133,"2024",null,"819","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO PAGO PA PER CONTRIBUTO GARA SA ID 13068- ANAC CIG B0C8B673B5",null,"2024-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2134,"2024",null,"818","SPESE PER ONORARI GESTIONE SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO - ANNO 2024  IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [2135,"2024",null,"817","FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2024 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [2136,"2024",null,"816","SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [2137,"2024",null,"815","COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO NOTIFICATO IL 06/11/2024 - PROT. 24945 DEL 07/11/2024 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 137  DEL 21/11/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B4CFE6490A",null,"2024-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [2138,"2024",null,"814","LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI COMUNALI ALLA MPN IMPIANTI S.R.L. - CIG. B4D1AE8133 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2139,"2024",null,"813","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CANONE DI HOSTING DA 250MB RELATIVO AL DOMINIO JOOMLA PER IL MANTENIMENTO DI “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” PER L’ANNO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B4AB70D5E7",null,"2024-12-13","Ufficio Informatica",null,null],
    [2140,"2024",null,"812","DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024.",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2141,"2024",null,"811","IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO DI N. 4 PINI NELLA PINETA COMUNALE IN VIA ERCOLANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINSEPIA SRLS - CUP NON NECESSARIO - CIG B4BDE595B2",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2142,"2024",null,"810","RINNOVO SERVIZIO LINEA TELEFONICA ANNO 2025 PER LA DURATA DI 8 MESI DAL 1 GENNAIO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B4A668A52B",null,"2024-12-13","Ufficio Informatica",null,null],
    [2143,"2024",null,"809","INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI INTERSEZIONE VIA DELLA STAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - CIG. B4B4E43E65 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2144,"2024",null,"808","RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER L’ANNO 2025– CUP NON NECESSARIO – CIG B4B9EFBADF",null,"2024-12-13","Ufficio Informatica",null,null],
    [2145,"2024",null,"807","INCARICO A CONSULENTE TECNICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA. CIG B13C814412",null,"2024-12-13","Segretario Generale",null,null],
    [2146,"2024",null,"806","ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025",null,"2024-12-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2147,"2024",null,"805","IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO DI N. 4 PINI NELLA PINETA COMUNALE IN VIA ERCOLANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALGARDEN SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B4BDE595B2",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2148,"2024",null,"804","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010716854 DEL 10/12/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 28144/2024",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2149,"2024",null,"804","RINNOVO SERVIZIO LINEA DATI INTERNET ANNO 2025 PER LA DURATA DI 8 MESI DAL 1 GENNAIO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B4A3C496B2",null,"2024-12-13","Ufficio Informatica",null,null],
    [2150,"2024",null,"803","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 17/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028107 DEL 17/12/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2151,"2024",null,"802","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2152,"2024",null,"802","LIQUIDAZIONE FATTURA N.P 16 DEL 13/12/2024 PROTOCOLLO N. 27898 DEL 16/12/2024",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2153,"2024",null,"801","LIQUIDAZIONE FATTURA N. P35 DEL 12/12/2024 PROTOCOLLO N. 27655 DEL 12/12/2024",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2154,"2024",null,"801","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO E RIACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2155,"2024",null,"800","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644/2024 DEL 30/11/2024 PROTOCOLLO N. 0027321 DEL 10/12/2024- GIOIA BUS- CIG B309B999BD",null,"2024-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2156,"2024",null,"799","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2157,"2024",null,"799","DELFINO & PARTNERS S.P.A. - FATTURA N. 2624/PA DEL 20/12/2024",null,"2024-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2158,"2024",null,"798","LIQUIDAZIONE FATTURA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC NR. 1061 DEL 19/12/2024 CIG B45A1A5194",null,"2024-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2159,"2024",null,"797","LIQUIDAZIONE FATTURA UNISERVICE SRL N. PA 14 DEL 19/12/2024 CIG B49DFDF380",null,"2024-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2160,"2024",null,"797","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E RELATIVA RELAZIONE GEOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ IN VIA UGO LA MALFA 3 - CIG B4BF75B8CA - CUP H25I24000310004",null,"2024-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2161,"2024",null,"796","LIQUIDAZIONE FATTURA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI SRL N. PA 08/2024 CIG B4007C7DD1 – FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 INFISSO DOPPIO WASISTAS PER UFFICIO TECNICO",null,"2024-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2162,"2024",null,"795","AVV. DONATELLA PLUTINO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL12/12/2024 PROT. 17899 DEL 16/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2403/2022 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 103 DEL 27/2/2024.",null,"2024-12-19","Segretario Generale",null,null],
    [2163,"2024",null,"794","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017SPA DEL 06/12/2024 - PROT N. 27895 DEL 16/12/2024 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 712/2024) CIG Z13345F6F0",null,"2024-12-19","Segretario Generale",null,null],
    [2164,"2024",null,"794","AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023  SERVIZIO SERVICE PAGHE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B4CBB4A94E",null,"2024-12-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2165,"2024",null,"793","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2025 ALLA DITTA LA PULITA & SERVICE S.C. A R.L.- CIG B4AE12FAC9 – CUP NON NECESSARIO.",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2166,"2024",null,"793","LIQUIDAZIONE FATTURA N.432 DEL 18/11/2024 CARACUZZO LIBRERIA ALBANO LAZIALE",null,"2024-12-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2167,"2024",null,"792","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI IN VIA UGO LA MALFA 3 - CIG B4C1619752 - CUP H25I24000310004",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2168,"2024",null,"792","LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2024 DEL 12/11/2024 LIBRERIA MANOLA TRINCA",null,"2024-12-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2169,"2024",null,"791","INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002 LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 06/12/2024 ALL’ ARCHEOLOGO FEDERICO DI MATTEO PER LA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PROPEDEUTICA CIG B43E14F712",null,"2024-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2170,"2024",null,"791","LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI E PICCOLO OPERE MURARIE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONONI SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA 02660180593 – CUP H27H21001210004 – CIG B4BD72B8ED",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2171,"2024",null,"790","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DELL'11/11/2024 COOPERATIVA SOCIALE KOLBE - ANZIO",null,"2024-12-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2172,"2024",null,"790","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-07/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, A NORMA DELL’ART. 9 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE PER ASSEGNAZIONE DIRETTA) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/01/2022 N.1, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, FOGLIO N. 2 P.LLA 575/PARTE (MQ 1.795), PER ANNI 19.PER PUBBLICA UTILITA'.",null,"2024-12-12","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2173,"2024",null,"789","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314/03 DEL 30/11/2024 VILLAGGIO E.LITTA",null,"2024-12-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2174,"2024",null,"789","ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. N. B4C04B8FE1 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2175,"2024",null,"788","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA II - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. B4C00A20B6 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2176,"2024",null,"788","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 276/03 DEL 31/10/2024 VILLAGGIO E.LITTA",null,"2024-12-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2177,"2024",null,"787","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400588VDQ04 DEL 7/11/2024 POLIGEST SPA",null,"2024-12-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2178,"2024",null,"787","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2024-12-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2179,"2024",null,"786","LIQUIDAZIONE FATTURA 256-5 DEL 6/11/20'24 ASSOHANDICAP",null,"2024-12-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2180,"2024",null,"786","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA, ROVI E PULIZIA DEL COSTONE IN VIA ANTONIO GRAMSCI ALL'ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALGARDEN S.R.L. CIG B4ADFEBF68 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2181,"2024",null,"785","LIQUIDAZIONE FATTURA N.93 DEL 10/12/2024 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA",null,"2024-12-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2182,"2024",null,"784","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/FPA DEL 11/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027561 DEL 12/12/2024-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1",null,"2024-12-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2183,"2024",null,"783","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004450/SP DEL 11/12/2024 RELATIVE A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA’ 2024 ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP CUP H29I24000370006  - CIG B27EC524E1",null,"2024-12-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2184,"2024",null,"783","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA “SER.CIM. SOCIETA' COOPERATICA SOCIALE” - CUP NON NECESSARIO - CIG B4ADD0AF37",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2185,"2024",null,"782","IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA ‘’VIVAI BALDUZZI’’ V.B.N. COMPANY S.R.L.- CUP NON NECESSARIO-CIG B4C022D6AB.",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2186,"2024",null,"782","LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 004460/SP NR. 004461/SP NR. 004462/SP NR. 004463/SP DEL 11/12/2024 RELATIVE A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA’ 2024 ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - CUP CUP H29I24000370006 CIG B32D891DE6",null,"2024-12-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2187,"2024",null,"781","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.3 \"ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 144 DEL 14/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2024-12-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2188,"2024",null,"781","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 12/24 DEL 12/12/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.- PROT. 27841/2024",null,"2024-12-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2189,"2024",null,"780","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07  PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL ANNO 2025 - CIG.B4C0EA2EGE",null,"2024-12-11","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2190,"2024",null,"780","AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400001353 DEL 12/12/2024 CER 200303",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2191,"2024",null,"779","CAR SHOP 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 563 DEL 09/12/2024",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2192,"2024",null,"779","ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE ANNO 2024",null,"2024-12-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [2193,"2024",null,"778","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI NATALE 2024",null,"2024-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [2194,"2024",null,"778","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 206 DEL 04/12/2024",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2195,"2024",null,"777","EURO GAS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 30/11/2024",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2196,"2024",null,"776","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI NATALE 2024",null,"2024-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [2197,"2024",null,"776","ECOSYSTEM SPA FATT N 484 DEL 33/11/2024 CER N 200301",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2198,"2024",null,"775","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N372 DEL 30/11/2024 CER 200127 CER 200128  CIG ZD33DCE8F5",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2199,"2024",null,"775","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. B4BAC52D04",null,"2024-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2200,"2024",null,"774","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V003506 DEL 30/11/2024",null,"2024-12-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2201,"2024",null,"774","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE  SPESE VARIE D.LGS. 81/08",null,"2024-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2202,"2024",null,"773","AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER MODIFICA REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE, ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI E DEHORS APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 30 APRILE 2015, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.12 DEL 29 APRILE 2016 - P.IVA IT10348360586– CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B4B506E867",null,"2024-12-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2203,"2024",null,"773","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5971/PA DEL 20/11/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR",null,"2024-12-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2204,"2024",null,"772","LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 9/24 DEL 13/12/2024 - TRE ERRE S.R.L. - CIG B13C814412",null,"2024-12-16","Segretario Generale",null,null],
    [2205,"2024",null,"771","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950 DEL 2/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA",null,"2024-12-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2206,"2024",null,"771","IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO  2025 COMANDO POLIZIA LOCALE - TECNO 4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. N.B4B4C71DD7",null,"2024-12-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [2207,"2024",null,"770","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 11/24 DEL 12/12/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - PROT. 27836/2024",null,"2024-12-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2208,"2024",null,"770","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 25938/2023 DEL 22/12/2023 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2024-12-09","Segretario Generale",null,null],
    [2209,"2024",null,"769","QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2025",null,"2024-12-09","Segretario Generale",null,null],
    [2210,"2024",null,"769","SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 12/12/2024 ACCONTO 50%",null,"2024-12-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2211,"2024",null,"768","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  FM3L6D60  \"MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" - CIG B465EF28DA",null,"2024-12-09","Segretario Generale",null,null],
    [2212,"2024",null,"768","SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 15 DEL 12/12/2024",null,"2024-12-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2213,"2024",null,"767","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2025 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FLAG S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943",null,"2024-12-09","Ufficio Informatica",null,null],
    [2214,"2024",null,"767","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 11/12/2024 BELGECA SDRL  - ROMA",null,"2024-12-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2215,"2024",null,"766","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 21/11/2024 BELGECA",null,"2024-12-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2216,"2024",null,"766","SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO (SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08) ED INCARICO DI R.S.P.P. ESTERNO DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI MITREO MEDICA S.R.L. PER L'ANNUALITA' 2025 IN PROROGA DI 12 MESI CIG B4AD03BD4D",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2217,"2024",null,"765","IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SU TUTTI I PINI DEL TERRITORIO COMUNALE E INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. CIG B49E99BBF4 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2218,"2024",null,"765","LIQUIDAZIONE FATTURA N.286/2024 ASSOHANDICAP",null,"2024-12-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2219,"2024",null,"764","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE ED IL RIPRISTINO DEI GUASTI DELLA CENTRALE ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG B4AB3CB5AA - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2220,"2024",null,"764","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120007306 DEL 10/12/2024 E FATTURA N. 2024120007307 DEL 10/12/2024",null,"2024-12-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2221,"2024",null,"763","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ALLA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. B4A74E4D0A – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2222,"2024",null,"763","ALKIMIE SRL - FATTURA N. 1367/2024 DEL 30/11/2024",null,"2024-12-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2223,"2024",null,"762","LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 004438/SP E 4439/SP DEL 10/12/2024 RELATIVE A SERVIZIO SPERIMENTALE E INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2024 - CUP H29I24000350006 - CIG B26C7FE841",null,"2024-12-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2224,"2024",null,"762","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 250.000 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP H24H23000460004”",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2225,"2024",null,"761","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5971/PA DEL 20/11/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR",null,"2024-12-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2226,"2024",null,"761","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” - CUP H26G23000120004",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2227,"2024",null,"760","P&P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2024/FE DEL 04/12/2024 PROT. 27299 DEL 09/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL SIG. A.F.  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 124 DEL 2024. CIG B102734BE5.",null,"2024-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [2228,"2024",null,"760","AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, RINNOVO E ACQUISTO SOFTWARE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE - CUP NON NECESSARIO- CIG B49DFDF380",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2229,"2024",null,"759","P&P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2024/FE DEL 04/12/2024 PROT. 27298 DEL 09/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA A.F. DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.82 DEL 2024. CIG B08531C74C",null,"2024-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [2230,"2024",null,"759","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO SU PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRELCINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. N. B44192AEF8 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2231,"2024",null,"758","IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B477303A0E",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2232,"2024",null,"758","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 10/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027479 DEL 11/12/2024- ECOLAB BUILDING SRL- CIG B2D6E164FB",null,"2024-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2233,"2024",null,"757","GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA  DEL 02/12/2024 - (PROT. N 0027001 DEL 04/12/2024) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024.",null,"2024-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [2234,"2024",null,"757","AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. B497B507B3 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2235,"2024",null,"756","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1850 DEL 29/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026781 DEL  02/12/2024 OPERA SRL- CIG B469CD4A15",null,"2024-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2236,"2024",null,"756","IMPEGNO DI SPESA PER MEDIAZIONE N. 19 DEL 2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA. CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO.",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2237,"2024",null,"755","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 30/11/2024 - LAURENTINA SERVIZI SRL - PROT. 27076/2024",null,"2024-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2238,"2024",null,"755","AFFIDAMENTO ALLA DITTA NTI ITALY S.P.A. PER L’ACQUISTO E RINNOVO DI N.3 LICENZE AUTODESK PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE - CUP NON NECESSARIO - CIG B49F01B922",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2239,"2024",null,"754","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 03/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027000 DEL 04/12/2024 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CIG B1B650FD8C",null,"2024-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2240,"2024",null,"754","IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI UNO SCIVOLO E FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE NEL PARCO GIOCHI DELLA PINETINA IN VIA SANTO SPIRITO - CIG B4990CE419– CUP NON NECESSARIO",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2241,"2024",null,"753","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 728-2024-FE DEL 28/11/2024 PROTOCOLLO N 0026993 DEL 04/12/2024 SYSTEM ELETTRONICA CIG B464BBCE62",null,"2024-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2242,"2024",null,"753","CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2025 E  CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2024 - UTENZA CMRM0066 -",null,"2024-12-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [2243,"2024",null,"752","AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2023/002/SC/000001791/0/002  RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1791/2023 PROT. N. 27126 DEL 05/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-12-07","Segretario Generale",null,null],
    [2244,"2024",null,"752","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339 DEL 30/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026812 DEL 02/12/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2245,"2024",null,"751","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430050489 DEL 03/10/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 21530/2024",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2246,"2024",null,"751","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-07","Segretario Generale",null,null],
    [2247,"2024",null,"750","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430060905 DEL 04/12/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 27205/2024",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2248,"2024",null,"750","GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-07","Segretario Generale",null,null],
    [2249,"2024",null,"749","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. - C.F. /P.I. 04807340262 – CESSIONE CREDITI ENEL ENERGIA S.P.A..",null,"2024-12-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2250,"2024",null,"749","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2024/0033 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA FLAG SRL",null,"2024-12-09","Ufficio Informatica",null,null],
    [2251,"2024",null,"748","SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B  D-LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES - CIG B4A7EC75B2",null,"2024-12-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2252,"2024",null,"748","LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALLART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 0002157802 DEL 30/11/2024 A MAGGIOLI SPA",null,"2024-12-09","Ufficio Informatica",null,null],
    [2253,"2024",null,"747","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1861 DEL 29/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026737 DEL  02/12/2024 OPERA SRL- CIG B469DC4026",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2254,"2024",null,"747","SENTENZA N. 2327/2023 NRG 6630/2019 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 24195/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-12-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2255,"2024",null,"746","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 26/11/2024 PROTOCOLLO 0026342 DEL 26/11/2024- SL ELETTROIMPIANTI CIG B4154BAFF6",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2256,"2024",null,"746","CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO  2024. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA",null,"2024-12-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2257,"2024",null,"745","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1\"ISTRUTTORE DI VIGILANZA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DI VIGILANZA\" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 171 DEL 27/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2024-12-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2258,"2024",null,"745","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-PA DEL 20/11/2024 PROTOCOLLO N. 25965 DEL 21/11/2024-GIAN PAOLO LUPINI CIG B44CCD426F",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2259,"2024",null,"744","ACQUISTO SERVIZIO PER GESTIONE E NOTIFICA VERBALI CDS - CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B49DC8F7B4",null,"2024-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [2260,"2024",null,"744","LIQUIDAZIONE FATTURA N.195/ 1 DEL 06/11/2024 PROTOCOLLO N. 0025964 DEL 21/11/2024- SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI CIG B44A161770",null,"2024-12-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2261,"2024",null,"743","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE SPESE A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO E CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-12-05","Segretario Generale",null,null],
    [2262,"2024",null,"743","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002159120 DEL 30/11/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B2EEFEED81",null,"2024-12-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [2263,"2024",null,"742","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE 2024  - NOTA DI DEBITO N.11  DEL 02/12/2024 PROT. N. 26755 E SUCCESSIVO PROT. DI RETTIFICA ALLA PRECEDENTE N. 26875 DEL 03/12/2024 -",null,"2024-12-05","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2264,"2024",null,"742","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198 DEL05/12/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22",null,"2024-12-07","Segretario Generale",null,null],
    [2265,"2024",null,"741","OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VECCHIO RUDERE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B4839498E2",null,"2024-12-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2266,"2024",null,"741","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224005134 DEL 16/10/2024 - PAGOPA SPA -",null,"2024-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [2267,"2024",null,"740","ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CDS AL 30/11/2024 AI SENSI DELL' ART. 179 DEL D.LGVO 267/2000 E DELL' ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 -AREA POLIZIA LOCALE",null,"2024-12-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [2268,"2024",null,"740","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224005990 DEL 21/10/2024 - PAGOPA SPA -",null,"2024-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [2269,"2024",null,"739","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206 DEL 29/11/2024 -RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. - CIG. B25D7EDC54 -",null,"2024-12-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [2270,"2024",null,"739","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE.",null,"2024-12-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [2271,"2024",null,"738","APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI PER IL SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE: \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO\" DA DESTINARE ALL'AREA SEGRETERIA COMUNALE UFFICIO LEGALE - CONTENZIOSO (EX CAT.D).",null,"2024-12-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2272,"2024",null,"738","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010914050 DEL 27/08/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762",null,"2024-11-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [2273,"2024",null,"737","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010667701 DEL 19/11/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 26157/2024",null,"2024-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2274,"2024",null,"737","APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE 2025.",null,"2024-12-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2275,"2024",null,"736","BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D)- LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA",null,"2024-12-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2276,"2024",null,"736","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4311 DEL 31/10/2024",null,"2024-11-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2277,"2024",null,"735","AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400001243 DEL 18/11/2024 CER 200303",null,"2024-11-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2278,"2024",null,"735","ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG: B48DA20393",null,"2024-12-02","Segretario Generale",null,null],
    [2279,"2024",null,"734","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 450 DEL 31/10/2024 CER 200301",null,"2024-11-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2280,"2024",null,"734","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE.",null,"2024-11-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [2281,"2024",null,"733","SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N. B4833CE319.",null,"2024-11-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2282,"2024",null,"733","BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000479 DEL 31/10/2024 CER 200307",null,"2024-11-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2283,"2024",null,"732","CANONE PONTE RADIO ANNO 2025- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 \"CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE\" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. B486588C37",null,"2024-11-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [2284,"2024",null,"732","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300246 DEL 27/09/2024 - SETTEMBRE",null,"2024-11-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2285,"2024",null,"731","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 190 DEL 07/11/2024",null,"2024-11-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2286,"2024",null,"731","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2024",null,"2024-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [2287,"2024",null,"730","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 871 DEL 5/11/2024",null,"2024-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2288,"2024",null,"730","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2024",null,"2024-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [2289,"2024",null,"729","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2310/2024 GLI ANNALI RSA",null,"2024-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2290,"2024",null,"729","COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO CON ATTO NOTIFICATO PROT. 24532/2024 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 14/11/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B475C62D84",null,"2024-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [2291,"2024",null,"728","CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA",null,"2024-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2292,"2024",null,"728","DETERMINA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO ALLA DITTA ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7",null,"2024-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2293,"2024",null,"727","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156761 DEL 22/11/2024 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 \"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE\" - PAGOPA - CUP H21F22000760006 - CIG 9562456453",null,"2024-11-25","Ufficio Informatica",null,null],
    [2294,"2024",null,"727","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 DETERMINA DI ACCERTAMENTO",null,"2024-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2295,"2024",null,"726","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 “MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" - CIG B4756C4AD8.",null,"2024-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2296,"2024",null,"726","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020-0CEL DEL 21/11/2024 - F.LLI CAROSI & C.SRL - PROT. 0026046/2024",null,"2024-11-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2297,"2024",null,"725","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004",null,"2024-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2298,"2024",null,"725","LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER DUE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BIM MANAGEMENT A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R. L.– CUP NON NECESSARIO – CIG B3A1DE4154",null,"2024-11-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2299,"2024",null,"724","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006",null,"2024-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2300,"2024",null,"724","ASD CIRCO SVAGO - SPETTACOLO HALLOWEEN 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 13/11/2024 PROT N.0025412/2024. CIG B410392713 - DT 645/2024",null,"2024-11-21","Segretario Generale",null,null],
    [2301,"2024",null,"723","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG B478156C28 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2302,"2024",null,"723","GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA  DEL 04/11/2024 - (PROT. N 0024745 DEL 06/11/2024) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024.",null,"2024-11-21","Segretario Generale",null,null],
    [2303,"2024",null,"722","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 09/11/2024 PROTOCOLLO N. 0025889 DEL 20/11/2024- SAC MOBILITA' SRL CIG B40E55FB3F",null,"2024-11-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2304,"2024",null,"722","MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNE TELECAMERE NON FUNZIONANTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B46A98EAAB",null,"2024-11-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2305,"2024",null,"721","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTA “UFFICIO TECNICO” PER 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DEL 01/12/2024 – CUP NON NECESSARIO – CIG B43DDE235A",null,"2024-11-26","Ufficio Informatica",null,null],
    [2306,"2024",null,"721","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 11/11/2024 PROTOCOLLO 25215 DEL 12/11/2024 ECOLAB BUILDING SRL - CIG B2D6E164FB",null,"2024-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2307,"2024",null,"720","FORNITURA DI CAPI ED ACCESSORI DI  VESTIARIO INVERNALE OPERATIVO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' \"SARTORIA FILIPPO PANZERA  SRL\"  - P.IVA 02592470617  – CIG. B46C5D6151 -CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [2308,"2024",null,"720","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606/2024 DEL 31/10/2024 PROTOCOLLO N. 0025087 DEL 11/11/2024- GIOIA BUS- CIG B309B999BD",null,"2024-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2309,"2024",null,"719","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605/2024 DEL 31/10/2024 PROTOCOLLO N. 25086 DEL 11/11/2024- GIOIA BUS SRL- CIG B309B999BD",null,"2024-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2310,"2024",null,"719","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA  CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO - LOTTO 5\" -   RIF. DET. 573 /2021  IMP. N. 1383/2021-  IMPEGNO ANNO 2024 -KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA IT2973040963 CIG. N. Z3833A5762 -",null,"2024-11-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [2311,"2024",null,"718","FORNITURA DI CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR SRL  - P.IVA 02170750604  – CIG. B46C5D0C5A -CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [2312,"2024",null,"718","LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120006708 E 2024120006709 DEL 11/11/2024 ABACO SPA",null,"2024-11-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2313,"2024",null,"717","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2024/25:  APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI",null,"2024-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2314,"2024",null,"717","AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/2024/FE DEL 14/11/2024 PROT. 25547 DEL 15/11/2024 SALDO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 262 DELL'11/05/2023 E 614 DEL 22/10/2024.",null,"2024-11-19","Segretario Generale",null,null],
    [2315,"2024",null,"716","AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2024/FE DEL 14/11/2024 PROT. 25529 DEL 14/11/2024 SALDO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 410/2019  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 251 DEL 09/05/2023 E 613 DEL 22/10/2024.",null,"2024-11-19","Segretario Generale",null,null],
    [2316,"2024",null,"716","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.24039/2024",null,"2024-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2317,"2024",null,"715","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA  PROT. N.19693/2024",null,"2024-11-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2318,"2024",null,"715","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 08/11/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22",null,"2024-11-19","Segretario Generale",null,null],
    [2319,"2024",null,"714","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 250.000 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE” CUP H24H23000460004",null,"2024-11-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2320,"2024",null,"714","SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE - SPETTACOLO BURATTINI DEL 31/10/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.244364 DEL 04/11/2024  PROT.0024619/2024  - DT 644/2024",null,"2024-11-19","Segretario Generale",null,null],
    [2321,"2024",null,"713","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 –COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI LIQUIDAZIONE ALLA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI PER SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI CUP H23H20000210002 CIG B119858BC3",null,"2024-11-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2322,"2024",null,"713","SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) EX ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA",null,"2024-11-25","Segretario Generale",null,null],
    [2323,"2024",null,"712","CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 04/11/2024",null,"2024-11-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2324,"2024",null,"712","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0014445/2024 DEL 27/06/2024 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2024-11-25","Segretario Generale",null,null],
    [2325,"2024",null,"711","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI - FATTURA N. 374/A DEL 02/11/2024.",null,"2024-11-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2326,"2024",null,"711","AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 04/11/2024  PROT. 24574 DEL 04/11/2024 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO TAR LAZIO  NRG 10000/2024  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 603 DEL 18/10/2024.",null,"2024-11-14","Segretario Generale",null,null],
    [2327,"2024",null,"710","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. B45C3E5528",null,"2024-11-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2328,"2024",null,"710","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 5/11/2024 CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI",null,"2024-11-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2329,"2024",null,"709","CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2024– DGR 466 DEL 28/06/2024– DETERMINAZIONE REGIONALE G10974 DEL 13/08/2024  - RENDICONTAZIONE",null,"2024-11-25","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2330,"2024",null,"709","LIQUIDAZIONE FATTURA N.405 DEL  28/10/2024 CARACUZZO LIBRERIA ALBANO LAZIALE",null,"2024-11-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2331,"2024",null,"708","PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE RAPPORTO E RILIEVO TECNICO RELATIVAMENTE ALL’ AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL AL PUNTO DI BATTIGIA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GEOM. DANIELE RONCHINI - P.IVA 08529551007– CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B46AB5E993 - IN SOSTITUZIONE DETERMINA N. 700 PER ERRATA CORRIGE",null,"2024-11-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2332,"2024",null,"708","LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 24/002 DEL 17/10/2024 ING. FANTAUZZI DANIELE CUP H24J22000480006 - CIG Z1A3942A13",null,"2024-11-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2333,"2024",null,"707","AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’AREA DEMANIALE - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B46AAC39AA -  IN SOSTITUZIONE DETERMINA N.701 PER ERRATA CORRIGE",null,"2024-11-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2334,"2024",null,"707","DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-176705 DEL 05/11/2024",null,"2024-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2335,"2024",null,"706","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"CODICE DEGLI APPALTI: LE COMUNICAZIONI ALLA BDNCP DAL CIG AL CRE\" ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG B469DC4026",null,"2024-11-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2336,"2024",null,"706","GEROPA SRL - FATTURA N. 134/PA DEL 04/11/2024",null,"2024-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2337,"2024",null,"705","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: \"LA NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI ADP 2.0 - (PERLAPA)\" ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG B469CD4A15",null,"2024-11-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2338,"2024",null,"705","ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502696618 DEL 31/10/2024",null,"2024-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2339,"2024",null,"704","GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FATTURA N. 19341/S DEL 28/10/2024",null,"2024-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2340,"2024",null,"704","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR \"GLI APPALTI... SENZA GARA! SOGGETTI AGGREGATORI, CONVENZIONI / AQ CONSIP, AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA ADEMPIMENTI, CIG E SCHEDE ANAC ALLA LUCE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI.” ALLA SOCIETA’ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA- CUP NON NECESSARIO - CIG B46A0580CC",null,"2024-11-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2341,"2024",null,"703","FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 LAMPIONI FOTOVOLTAICI IN VIA CIPRESSI E VIA SAN SEBASTIANO PARTE CIMITERO - SYSTEM ELETTRONICA DI CIAMBELLA V. & C. SNC - P.IVA 02105110569 – CUP NON NECESSARIO – CIG B464BBCE62",null,"2024-11-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2342,"2024",null,"703","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120006245 DEL 14/10/2024 FATTURA N. 2024120006246 DEL 14/10/2024",null,"2024-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2343,"2024",null,"702","RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 243/2021 - GIUDIZIO COMUNE DI ANZIO/M.M.",null,"2024-11-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [2344,"2024",null,"702","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430057377 DEL 06/11/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 25054/2024",null,"2024-11-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2345,"2024",null,"701","AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’AREA DEMANIALE - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI S            F      & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B4667F6979",null,"2024-11-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2346,"2024",null,"701","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 804 DELL'8/10/2024 COOP. SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2347,"2024",null,"700","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5881/PA DEL 25/10/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2348,"2024",null,"699","LIIQUIDAZIONE FATTURA N. 339 DEL 29/10/2024",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2349,"2024",null,"699","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"FESTEGGIAMENTI PER SAN SEBASTIANO 2024\" REALIZZATI NEI GIORNI 07/09/2024 E 08/09/2024 CON IL CONTRIBUTO \"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (AD ESCLUSIONE DI ROMA CAPITALE), PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE CONTRIBUISCANO ALLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ METROPOLITANA, NONCHÉ ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE - ARTICOLO 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II.” (ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 58 DEL 9.12.2009)\" -  E ACCERTAMENTO ENTRATE",null,"2024-11-21","Segretario Generale",null,null],
    [2350,"2024",null,"698","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER  MATERIALE PUBBLICITARIO CEG B4413386FC",null,"2024-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2351,"2024",null,"698","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 916/2024 RAINES SRL - ROMA",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2352,"2024",null,"697","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 6/2/2024 OPERA SRL - VALENZANO (BA)",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2353,"2024",null,"697","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER IDROVORA – CIG:  B440EFB79D",null,"2024-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2354,"2024",null,"696","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/F3 DEL 30/6/2024 ASP",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2355,"2024",null,"696","IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI SU TOYOTA – CIG:B44OB554DB",null,"2024-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2356,"2024",null,"695","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004",null,"2024-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2357,"2024",null,"695","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 176/PA E 177/PA DEL 05/11/2024 - PROT. N. 0024869 E 0024868 DEL 07/11/2024 - R.C.O. S.R.L. CIG B2F7964D36",null,"2024-11-11","Segretario Generale",null,null],
    [2358,"2024",null,"694","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/FE DEL 31/10/2024 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANO ODV - DET. 393/2024 CIG B271CF44ED",null,"2024-11-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2359,"2024",null,"694","IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI  E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA \"SEND\" - ANNO 2024",null,"2024-11-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [2360,"2024",null,"693","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE  CONCILIA 2024. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA  CIG B4547C9A11",null,"2024-11-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [2361,"2024",null,"693","KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240001827 DEL 31/10/2024",null,"2024-11-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2362,"2024",null,"692","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 31/10/2024",null,"2024-11-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2363,"2024",null,"692","MANTENIMENTO LICENZA D' USO DEL SOFTWARE PIEMME GU - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLI. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI SAPIDATA SPA CIG. Z8032C3C1D   PRESA D' ATTO IMPEGNO 1167/2021",null,"2024-11-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [2364,"2024",null,"691","ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. B45A1A5194 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2365,"2024",null,"691","S.I.A.E. - CONCERTI/SPETTACOLI FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624038013 DEL 24/10/2024  PROT.0023979/2024  - DT 502/2024",null,"2024-11-07","Segretario Generale",null,null],
    [2366,"2024",null,"690","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_24 DEL 02/11/2024 - (PROT. N 0024527 DEL 04/11/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/07/2024 - 31/10/2024.",null,"2024-11-07","Segretario Generale",null,null],
    [2367,"2024",null,"690","BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL",null,"2024-11-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2368,"2024",null,"689","LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/24 DEL 24/10/2024 PROTOCOLLO 23778 DEL 24/10/2024 DITTA TRE ERRE S.R.L. CIG B32E244EEF",null,"2024-11-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2369,"2024",null,"689","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105101 DEL 31/10/2024 M.T. SPA",null,"2024-11-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2370,"2024",null,"688","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_24 DEL 24/10/2024 PROTOCOLLO N. 23824 DEL 24/10/2024- DITTA EUROGAS S.N.C. B2C2E4CF02",null,"2024-11-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2371,"2024",null,"688","SERVIZIO DI REVISIONE TERRENI ALIENABILI E/O VALORIZZABILI. CIG B4504C2A03",null,"2024-11-18","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2372,"2024",null,"687","BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL",null,"2024-11-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2373,"2024",null,"687","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 31/10/2024 - LUPINI GIAN PAOLO . PROT. 24526/2024",null,"2024-11-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2374,"2024",null,"686","LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0029 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA FLAG SRL - CIG B2A57BAB53",null,"2024-11-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2375,"2024",null,"685","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “SPIAGGE PULITE” VOLTO A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO A TERRA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO. CUP H22I19000210007- CIG B44CCD426F",null,"2024-11-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2376,"2024",null,"685","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FIMM1355 DEL 22/10/2024 PROTOCOLLO N. 23071 DEL 23/10/2024 - GRIECO SRL CIG B329C380FF",null,"2024-11-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2377,"2024",null,"684","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016107 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23810/2024",null,"2024-11-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2378,"2024",null,"684","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2024 - 2025",null,"2024-11-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2379,"2024",null,"683","AFFIDAMENTO ULTERIOLI INDAGINI ARCHEOLOGICHE SUL SITO DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNESI” ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI- RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 653 DEL  05/11/1024 CIG B44A161770",null,"2024-11-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2380,"2024",null,"683","LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA NR. 2024A000016012 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23809/2024",null,"2024-11-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2381,"2024",null,"682","INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ARCHEOLOGO FEDERICO DI MATTEO PER LA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PROPEDEUTICA CIG B43E14F712",null,"2024-11-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2382,"2024",null,"682","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016244 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23808/2024",null,"2024-11-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2383,"2024",null,"681","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1051.24 DEL 18/10/2024 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.- PROT. 22835/2024",null,"2024-11-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2384,"2024",null,"681","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI DUE MOTOSEGHE  – CIG:  B4416A7C5A",null,"2024-11-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2385,"2024",null,"680","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016147 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23807/2024",null,"2024-11-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2386,"2024",null,"680","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER FORNITURA  GAS  PER RISCALDAMENTO  - CIG B440DA2AE8",null,"2024-11-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2387,"2024",null,"679","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0011 ALLA DITTA FLAG SRL - CIG ZDD268A908",null,"2024-10-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2388,"2024",null,"678","BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D)- LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E ALLE PARTITE DI GIRO",null,"2024-11-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2389,"2024",null,"678","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0012 A FAVORE DELLA FLAG SRL - CIG B1AF5A5C73",null,"2024-10-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2390,"2024",null,"677","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000015919 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23805/2024",null,"2024-10-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2391,"2024",null,"677","MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA  A SEGUITO DI ATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA TRA GEROPA SRL E M.T. S.P.A.",null,"2024-11-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2392,"2024",null,"676","INTEGRAZIONE E RETTIFICA D.D. 650 E 651 DEL 04/11/2024 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022",null,"2024-11-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2393,"2024",null,"676","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016242 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23804/2024",null,"2024-10-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2394,"2024",null,"675","S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1624038039 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023986 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI  PER MUSICA D'AMBIENTE RIPRODUZIONE AUDIO  DAL 23/06/2024 AL 24/06/2024 -  MANIFESTAZIONE CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI\"   (DETERMINE N. 635/2024 E N. 635/2024)",null,"2024-10-30","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [2395,"2024",null,"675","INTEGRAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PIT SITO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO",null,"2024-11-14","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2396,"2024",null,"674","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 767/2023",null,"2024-11-14","Segretario Generale",null,null],
    [2397,"2024",null,"674","S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1624038031 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023984 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 06/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI\"   (DETERMINA N. 635/2024)",null,"2024-10-30","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [2398,"2024",null,"673","AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA IN VIA GALLERIA DI SOTTO, VIA ANTONIO GRAMSCI E VIA DEGLI STAZI ALLA DITTA NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO – CIG B4344211A1 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2399,"2024",null,"673","DMC DI MONGELLI DARIO LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 28/06/2024",null,"2024-10-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2400,"2024",null,"672","AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.)  RIPARTIZIONE QUOTE ANNUALITÀ 2024/2025",null,"2024-11-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2401,"2024",null,"672","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002151502 DEL 23/10/2024 PER IL RINNOVO CERTIFICATO X509 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CUP NON NECESSARIO - CIG B2E6264047",null,"2024-10-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2402,"2024",null,"671","INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER CENTRO ESTIVO 2024",null,"2024-11-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2403,"2024",null,"671","S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038036 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023981 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO MUSICA LEGGERA DEL 22/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI\"   (DETERMINA N. 368/24)",null,"2024-10-29","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [2404,"2024",null,"670","IMPEGNO  DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE",null,"2024-11-13","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2405,"2024",null,"670","S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038046 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023983 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO JAZZ DEL 30/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI\"   (DETERMINA N. 368/24)",null,"2024-10-29","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [2406,"2024",null,"669","MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE COMUNALI ALLA MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L. - CIG N. B2E56D23F4 LIQUIDAZIONE FATTURA 1288 DEL 22/10/2024",null,"2024-10-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2407,"2024",null,"668","BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 16/09/2024",null,"2024-10-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2408,"2024",null,"668","LAVORI DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CIGLIO STRADA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO E MANUTENZIONE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI CAROSI E C. SRL - CIG B426429E73 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2409,"2024",null,"667","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2024/2025",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2410,"2024",null,"667","DMC DI MONGELLI DARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 28/06/2024",null,"2024-10-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2411,"2024",null,"666","KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240001639 DEL 16/10/2024",null,"2024-10-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2412,"2024",null,"665","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 437 DEL 30/09/2024 CER 200307",null,"2024-10-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2413,"2024",null,"665","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2024/2025",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2414,"2024",null,"664","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002426 DEL 20/07/2024 - PAGOPA S.P.A.",null,"2024-10-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [2415,"2024",null,"664","TRASFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  CAMBIO STRUTTURA PRESSO RSA MATER DEI - ARICCIA",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2416,"2024",null,"663","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 1/8/2024 COOPERATIVA SOCIALE KOLBE - ANZIO",null,"2024-10-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2417,"2024",null,"663","RIMBORSO COMPETENZE ADESIONE PROGETTO - CENTRI ANZIANI CARDIOPROTETTI -",null,"2024-11-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2418,"2024",null,"662","S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038047 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023982 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO JAZZ DEL 29/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI\"   (DETERMINA N. 368/24)",null,"2024-10-28","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [2419,"2024",null,"662","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RELATIVA RILEGATURA: CIG B400A41904 - ACQUISTO COPERTINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE: CIG B400EDA450",null,"2024-11-11","Segretario Generale",null,null],
    [2420,"2024",null,"661","S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038043 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023980 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER CONCERTO JAZZ DEL 28/06/2024-  MANIFESTAZIONE CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI\"   (DETERMINA N. 368/24)",null,"2024-10-28","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [2421,"2024",null,"661","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA AL SIG. C.G.- CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO",null,"2024-11-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2422,"2024",null,"660","BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL",null,"2024-11-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2423,"2024",null,"660","S.I.A.E. - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SAGRA DELLE PESCHE 2024 DEL 20/07/2024 E DEL 21/07/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624031873 DEL 17/09/2024  PROT.0020150/2024  - DT 409/2024",null,"2024-10-25","Segretario Generale",null,null],
    [2424,"2024",null,"659","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016273 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23803/2024",null,"2024-10-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2425,"2024",null,"659","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. – CIG B426514065 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2426,"2024",null,"658","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE 2024  - NOTA DI DEBITO N.10  DEL 01/11/2024 PROT. N. 24550",null,"2024-11-07","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2427,"2024",null,"658","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 22/10/2024 - GRUPPO ERAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - PROT.23021/2024",null,"2024-10-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2428,"2024",null,"657","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE  SPESE VARIE D.LGS. 81/08",null,"2024-11-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2429,"2024",null,"657","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462/2024 DEL 24/10/2024 - PUNTO VERDE SRL - PROT. 23825/2024",null,"2024-10-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2430,"2024",null,"656","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI OMISSIS NEI DOCUMENTI A FIRMA DIGITALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B4220905EC",null,"2024-11-06","Ufficio Informatica",null,null],
    [2431,"2024",null,"656","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-PA DEL 23/10/2024 - LUPINI GIAN PAOLO- PROT. 23104/2024",null,"2024-10-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2432,"2024",null,"655","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/PA DEL 30/09/2024 - TARGA SYSTEM SRL - CIG.N. B2E527060C",null,"2024-10-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [2433,"2024",null,"654","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010921529 DEL 14/10/2024 PROTOCOLLO N. 22320 DEL 15/10/2024",null,"2024-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2434,"2024",null,"654","IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01534 DEL 15/02/2024, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE ISCRITTE NELL’ELENCO APPROVATO CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01230 DEL 06/02/2024 (PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 12 DEL 08/02/2024).",null,"2024-11-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2435,"2024",null,"653","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/24 DEL 02/10/2024 TRE ERRE SRL - CIG ZF12E746DB",null,"2024-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2436,"2024",null,"653","AFFIDAMENTO ULTERIOLI INDAGINI ARCHEOLOGICHE SUL SITO DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNESI” ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI CUP H23H20000210002 CIG B41F00FF14",null,"2024-11-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2437,"2024",null,"652","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010547069 DEL 16/10/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A.- PROT. 22920/2024",null,"2024-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2438,"2024",null,"652","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SOC. ECOSYSTEM SPA",null,"2024-11-05","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2439,"2024",null,"651","TRADIZIONI D'ITALIA APS - LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 22/10/2024 - MERCATINO",null,"2024-10-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2440,"2024",null,"651","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 5058/2024 CGT II GRADO R.G. 6692/2022",null,"2024-11-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2441,"2024",null,"650","COOP 134 - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300264 DEL 22/10/2024 - MERCATINO",null,"2024-10-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2442,"2024",null,"650","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 9784/2022 CTP ROMA R.G. 984/2021",null,"2024-11-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2443,"2024",null,"649","IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI OMESSO - PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO TARI ANNO 2022",null,"2024-11-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2444,"2024",null,"649","BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 21/10/2024",null,"2024-10-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2445,"2024",null,"648","ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO NOTE DI CREDITO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2024-11-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2446,"2024",null,"648","ELISABETTA CICERCHIA LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 21/10/2024",null,"2024-10-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2447,"2024",null,"647","INCARICO PER LA REVISIONE E LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ALLO STUDIO DI INGEGNERIA CINGANO - CIG B40E236FA2 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2448,"2024",null,"647","CARLO FERRETTI  LIQUIDAZIONE FATTURA 6/24 DEL 18/10/2024",null,"2024-10-21","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2449,"2024",null,"646","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT COSE DEL 24/04/2024 - RIF. 2024/000254 PROT. 11567/2024 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 24270 DEL 29/10/2024 -  LIQUIDAZIONE.",null,"2024-11-04","Segretario Generale",null,null],
    [2450,"2024",null,"646","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52-FE DEL 07/10/2024 - SIA GARDEN SRL - PROT. 22779/2024",null,"2024-10-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2451,"2024",null,"645","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2024",null,"2024-11-04","Segretario Generale",null,null],
    [2452,"2024",null,"645","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010921530 DEL 14/10/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG ZDD298DF2C",null,"2024-10-18","Segretario Generale",null,null],
    [2453,"2024",null,"644","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E64 DEL 02/10/2024 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443",null,"2024-10-18","Segretario Generale",null,null],
    [2454,"2024",null,"644","VARIAZIONE DATA SPETTACOLO BURATTINI - RIF DET 262/2024",null,"2024-11-04","Segretario Generale",null,null],
    [2455,"2024",null,"643","LIQUIDAZIONE RICAMANDO SAS FATTURA N. 486 DEL 10/10/2024 - CIG B2A6132BAC",null,"2024-10-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2456,"2024",null,"643","ULTERIORE PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 31/12/2024  - INTEGRAZIONE IMPEGNO E CIG B2F7964D36.",null,"2024-11-04","Segretario Generale",null,null],
    [2457,"2024",null,"642","MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002130266 DEL 31/05/2024 E FATTURA N. 0002130402 DEL 31/05/2024",null,"2024-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2458,"2024",null,"642","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. B4154BAFF6 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-11-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2459,"2024",null,"641","ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SEND CON SERVICE NOTIFICATION HUB - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 TRAMITE MEPA ALLA MAGGIOLI S.P.A. – CIG. B3F611B315",null,"2024-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2460,"2024",null,"641","ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502623222 DEL 30/09/2024",null,"2024-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2461,"2024",null,"640","DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-152293 DEL 26/09/2024",null,"2024-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2462,"2024",null,"640","SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA LAGO - CENTRO STORICO, AFFIDAMENTO ALLA SAC MOBILITA S.R.L. - P.IVA 09571031005 – CUP NON NECESSARIO – CIG B40E55FB3F",null,"2024-10-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2463,"2024",null,"639","COMPOSTIERA DI COMUNITA’ - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN ESERCIZIO ALLA  DITTA SAEC GROUP SRL -  CIG B40E239220",null,"2024-10-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2464,"2024",null,"639","GEROPA SRL - FATTURA N. 110/PA DEL 16/09/2024",null,"2024-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2465,"2024",null,"638","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2049.",null,"2024-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2466,"2024",null,"638","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 30/08/2024 PROTOCOLLO N. 0019686 DEL 12/09/2024 G.M.G. COSTRUZIONI CIG B1135610AC",null,"2024-10-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2467,"2024",null,"637","PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA PAFOM  - AFFITTO SALA EVENTO E SUPPORTO TECNICO REGIA PER INCONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/R DEL 27/12/2023 PROT N.0026091/24 CIG Z1B3DEB04E - B33ED3BD5D  DT 831/2023 E SUA INTEGRAZIONE DET 564/2024",null,"2024-10-14","Segretario Generale",null,null],
    [2468,"2024",null,"637","TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PARZIALE (PART/TIME 18 ORE SETTIMANALI) DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2046.",null,"2024-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2469,"2024",null,"636","FORMAZIONE SU SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD SAAS; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B40CBDDE84",null,"2024-10-29","Ufficio Informatica",null,null],
    [2470,"2024",null,"636","CARTARIA ESPOSTO DI ALBERTO ESPOSTO - MATERIALE CONFEZIONAMENTO PESCHE SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1155 DEL 03/08/2024  PROT N.0020152/2024 CIG. N.B2ECEB4225  - DT 508/2024",null,"2024-10-14","Segretario Generale",null,null],
    [2471,"2024",null,"635","\"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\" INTEGRAZIONE  DIRITTI D'AUTORE - SIAE",null,"2024-10-29","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2472,"2024",null,"635","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224003454 DEL 20/08/2024 -PAGOPA",null,"2024-10-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [2473,"2024",null,"634","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149400 DEL 30/09/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361",null,"2024-10-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [2474,"2024",null,"634","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E RICORRENZA DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA E DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE",null,"2024-10-29","Segretario Generale",null,null],
    [2475,"2024",null,"633","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002149401 DEL 30/09/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B2EEFEED81",null,"2024-10-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [2476,"2024",null,"633","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 SCHEDE SIM DATI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9 – LOTTO 1 – SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE” – VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG B3837CAC87 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-10-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2477,"2024",null,"632","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/03 DEL 30/972024  VILLAGGIO E. LITTA",null,"2024-10-11","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [2478,"2024",null,"632","IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZA E LA RIMOZIONE DI GRAFFITI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI NEL PARCO GIOCHI DELLA PINETINA IN VIA SANTO SPIRITO - CIG B3FE7152B0 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-10-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2479,"2024",null,"631","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO TECNICO - CUP NON NECESSARIO - CIG B4007C7DD1",null,"2024-10-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2480,"2024",null,"631","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400518/2024 POLIGEST SPA - NEMI",null,"2024-10-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2481,"2024",null,"630","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE",null,"2024-10-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2482,"2024",null,"630","LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 226-5 DELL'8/10/2024 ASSOHANDICAP",null,"2024-10-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2483,"2024",null,"629","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1856 DEL 31/8/2024 \"GLI ANNALI\"",null,"2024-10-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2484,"2024",null,"629","AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA OLIVE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024",null,"2024-10-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2485,"2024",null,"628","SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.  INDIVIDUAZIONE DEI SITI PRIORITARI DA SOTTOPORRE AD AZIONI DI MONITORAGGIO PERIODICHE. AFFIDAMENTO INCARICO . CIG B40548E9A4",null,"2024-10-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2486,"2024",null,"628","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17403/S DEL 30 SETTEMBRE 2024 A GRAFICHE E. GASPARI SRL - DETERMINA 493/2024 - CIG B2D2E63405",null,"2024-10-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2487,"2024",null,"627","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006  CIG A0539C030E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA DITTA VISALIA ENERGIA SRL",null,"2024-10-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2488,"2024",null,"627","LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0002124769 CIG B1181E5532 - SERVICE ELABORAZIONE PAGHE",null,"2024-10-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2489,"2024",null,"626","ECOSYSTEM SPA FATT N 418 DEL 30/09/2024 CER N 200301",null,"2024-10-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2490,"2024",null,"626","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004",null,"2024-10-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2491,"2024",null,"625","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3776/2 DEL 30//09/2024 CER 200201 Z9C3DCEACD",null,"2024-10-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2492,"2024",null,"624","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.298 DEL 30/09/2024 CER 200127 CER 200128  CIG ZD33DCE8F5",null,"2024-10-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2493,"2024",null,"623","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 169/PA DEL  07/10//2024 -    CIG A044A28AFA",null,"2024-10-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2494,"2024",null,"623","LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E RIPRISTINO BUCHE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ALLA DITTA EDIL MO. DI. S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B3E7A9AB4E",null,"2024-10-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2495,"2024",null,"622","AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"GAS NATURALE 16 – LOTTO 7 – LAZIO\" – ESTRA ENERGIE S.R.L. - P.IVA/C.F. 01219980529 – CIG. MASTER B08F79C738 – CIG. DERIVATO B3A0223A16",null,"2024-10-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2496,"2024",null,"622","SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 30/09/2024- DEC",null,"2024-10-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2497,"2024",null,"621","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE.",null,"2024-10-24","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2498,"2024",null,"621","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 30/09/2024",null,"2024-10-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2499,"2024",null,"620","SOSTITUZIONE DI CONNETTORE ANTENNA WI-FI  PER STRUMENTAZIONE LETTURA TARGHE - TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. TARGA SYSTEM SRL C.F./P.IVA 02962490245 - CIG. N. B3F5AAF668",null,"2024-10-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [2500,"2024",null,"620","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 31/08/2024 CER 200127   CIG ZD33DCE8F5",null,"2024-10-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2501,"2024",null,"619","FORMEL S.R.L. P.IVA 01784630814: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2024-1121 DEL 07/10/2024 PROT. 21626 DELL'08/10/2024 PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE “L'UFFICIALE ROGANTE, L'UFFICIO CONTRATTI E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO SCRITTURA PRIVATA, SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, ATTO PUBBLICO, ALLEGATI AL CONTRATTO DISCIPLINA FISCALE DEL CONTRATTO E DEGLI ALLEGATI”  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 509  DELL'11/09/2024.",null,"2024-10-09","Segretario Generale",null,null],
    [2502,"2024",null,"619","ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE.",null,"2024-10-24","Segretario Generale",null,null],
    [2503,"2024",null,"618","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 08/10/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22",null,"2024-10-09","Segretario Generale",null,null],
    [2504,"2024",null,"618","IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SEMESTRALE \"SERVIZIO QUESITI OMNIA\" PER L’UFFICIO DEL PERSONALE – AFFIDAMENTO ALLA SOC. GRUPPO GASPARI SRL – CIG. B3F5A20068",null,"2024-10-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2505,"2024",null,"617","LIQUIDAZIONE FATTURA N.400459 DEL 9/)/2024MESE DI AGOSTO RSA  POLIGEST S.P.A. NEMI",null,"2024-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2506,"2024",null,"617","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (EX PEO) - DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2023.",null,"2024-10-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2507,"2024",null,"616","LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2024 DEL 14/8/2024 LIBRERIA MANOLA TRINCA",null,"2024-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2508,"2024",null,"616","IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IN VIA MOLE ALLA DITTA CALDARINI VITO - CIG. B3E9DCD76C - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2509,"2024",null,"615","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 - /2024 ASSOHANDICAP MESE DI AGOSTO",null,"2024-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2510,"2024",null,"614","ONORARI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022; UTILIZZO SOMME IMPEGNATE CON  DET. 262 DELL'11/05/2023 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-10-22","Segretario Generale",null,null],
    [2511,"2024",null,"614","LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/2024 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2024-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2512,"2024",null,"613","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5644/2024 E N. 5748/2024 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR - ROMA",null,"2024-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2513,"2024",null,"613","ONORARI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 410/2019; UTILIZZO SOMME IMPEGNATE CON  DET. 251 DEL 9/5/2023 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-10-22","Segretario Generale",null,null],
    [2514,"2024",null,"612","LIQUIDAZIONE FATTURA N, 53/2024 PRIMA PRINT",null,"2024-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2515,"2024",null,"612","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ALLA SOC. GEROPA SRL - C.F. / P.I. 14699121001 – CIG. N.  B3EA9863EE",null,"2024-10-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2516,"2024",null,"611","PENNESE SERVICE DI CARLO PENNESE - FATTURA N.102/001 DEL 29/09/2024",null,"2024-10-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2517,"2024",null,"611","PROSECUZIONE INCARICO SOCIETÀ GB SAPRI SPA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-10-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2518,"2024",null,"610","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEGLI ATTI ACCERTAMENTO TARI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA ANNI 2018-2023 E IMU OMESSO VERSAMENTO ANNO 2019",null,"2024-10-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2519,"2024",null,"610","CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO, LUCI E MONTAGGIO PALCO A SUPPORTO DEGLI EVENTI SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/001 DEL 20/09/20244 PROT N.0020367/24. CIG B2EE242539 - DT 501/2024",null,"2024-10-09","Segretario Generale",null,null],
    [2520,"2024",null,"609","AGENZIA DELLE ENTRATE IRREGOLARITA' MODELLO 770/2022 PROTOCOLLO T221025133516569060000001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO 0067125822701",null,"2024-10-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2521,"2024",null,"609","ATTIMI MUSICALI ETS ASD/APS - SPETTACOLO \"RESIDANCE\" DELL'8 SETTEMBRE 2024 - SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10/FE DEL 30/09/2024 PROT N.0021625/24. CIG B2EE345AF3 - DT 501/2024",null,"2024-10-09","Segretario Generale",null,null],
    [2522,"2024",null,"608","LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6",null,"2024-10-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2523,"2024",null,"608","LUMINARIE POLVERE SNC DI POLVERE MARIA & C  - LUMINARIE SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURANR. FPA-86 DEL 27/09/2024 PROT N.0021625/24. CIG B2EE2E3A14 - DT 501/2024",null,"2024-10-09","Segretario Generale",null,null],
    [2524,"2024",null,"607","LIQUIDAZIONE FATTURA 0002131056 PER SOFTWARE GESTIONALE PER L’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z9E2F4A8C6",null,"2024-10-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2525,"2024",null,"607","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-07/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, A NORMA DELL’ART. 9 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE PER ASSEGNAZIONE DIRETTA) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/01/2022 N.1, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, FOGLIO N. 2 P.LLA 575/PARTE (MQ 1.795), PER ANNI 19.",null,"2024-10-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2526,"2024",null,"606","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77-FE DEL 27/09/2024 PROTOCOLLO N. 0021512 DEL 07/10/2024 I.M. IDROSERVICE SRLS CIG B1D42C01A3",null,"2024-10-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2527,"2024",null,"606","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2024",null,"2024-10-21","Segretario Generale",null,null],
    [2528,"2024",null,"605","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020241000023737 DEL 30/09/2024 - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 (PROT. 0021166 DEL 02/10/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2024-10-07","Segretario Generale",null,null],
    [2529,"2024",null,"605","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER DUE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BIM MANAGEMENT A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R. L.– CUP NON NECESSARIO – CIG B3A1DE4154",null,"2024-10-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2530,"2024",null,"604","OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000023736 DEL 30/09/2024",null,"2024-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2531,"2024",null,"604","LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 24/002 DEL 17/10/2024 ING. FANTAUZZI DANIELE CUP H24J22000480006 - CIG Z1A3942A13 RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 62224267",null,"2024-10-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2532,"2024",null,"603","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447 DEL 01/10/2024 - EFIS ANTINCENDIO SRL - PROT. 21112/2024",null,"2024-10-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2533,"2024",null,"603","COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO CON ATTO NOTIFICATO PROT. 19145/2024 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 02/10/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B35DFA0725",null,"2024-10-18","Segretario Generale",null,null],
    [2534,"2024",null,"602","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO N. 0020915 DEL 27/09/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352",null,"2024-10-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2535,"2024",null,"602","ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCIOTTI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI SCIOTTI SALVATORE, ALDO & C. - P.IVA 05498591006 – CUP NON NECESSARIO – CIG B3B6DA75A2",null,"2024-10-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2536,"2024",null,"601","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE",null,"2024-10-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2537,"2024",null,"601","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FIMM1191 DEL 23/09/2024 PROTOCOLLO N. 0020692 DEL 25/09/2024- CIG B2846B07A8",null,"2024-10-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2538,"2024",null,"600","AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.22/2024/FE DEL 24/09/2024 PROT. 20693 DEL 24/09/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE NRG 26687/2022  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 713 DEL 30/11/2022.",null,"2024-10-01","Segretario Generale",null,null],
    [2539,"2024",null,"600","INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE E AMMINISTRATIVO PER L’AGGIORNAMENTO E LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PRIVACY IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ORDINE DIRETTO MEPA ALLA WEPRO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B374EC4081",null,"2024-10-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2540,"2024",null,"599","SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO",null,"2024-10-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2541,"2024",null,"599","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916151631 DEL 30/09/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 21051/2024",null,"2024-10-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2542,"2024",null,"598","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024",null,"2024-10-16","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2543,"2024",null,"598","LIQUIDAZIONE FATTURA 13/24 FPA DEL 26/09/2024 CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA",null,"2024-09-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2544,"2024",null,"597","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONECIG B37532D42E- CUP H24J22000480006",null,"2024-10-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2545,"2024",null,"597","LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/24 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO 20433 DEL 23/09/2024 E FATTURA N. 5/24 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO 20432 DEL 23/09/2024",null,"2024-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2546,"2024",null,"596","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224000963 DEL 22/05/2024- PAGOPA SPA",null,"2024-09-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [2547,"2024",null,"596","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA INDIVIDUALE LUPINI GIAN PAOLO  CIG B34E7BB579- CUP NON NECESSARIO",null,"2024-10-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2548,"2024",null,"595","AGENZIA DELLE ENTRATE IRREGOLARITA' MODELLO 770/2022 PROTOCOLLO T221010083150674080000001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO 0041010422701",null,"2024-10-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2549,"2024",null,"595","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224001495 DEL 11/06/2024 - PAGOPA SPA",null,"2024-09-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [2550,"2024",null,"594","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224001928 DEL 20/06/2024 - PAGOPA",null,"2024-09-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [2551,"2024",null,"594","ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SARA ASSICURAZIONI PER ATTIVITA' TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI.",null,"2024-10-14","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2552,"2024",null,"593","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002180 DEL 10/07/2024 -PAGOPA",null,"2024-09-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [2553,"2024",null,"593","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO STRUTTURA",null,"2024-10-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2554,"2024",null,"592","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002983 DEL 07/08/2024 - PAGOPA",null,"2024-09-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [2555,"2024",null,"591","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 18/09/2024 -RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. CIG. B2E499359C",null,"2024-09-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [2556,"2024",null,"591","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE NUOVO PROCESSO TELEMATICO SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD \"NETLEX\"",null,"2024-10-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2557,"2024",null,"590","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 04/09/2024 - NUOVI ORIZZONTI SRL - PROT. 19141/2024",null,"2024-09-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2558,"2024",null,"590","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 20777/2024",null,"2024-10-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2559,"2024",null,"589","ANTONIO POLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 20/09/2024",null,"2024-09-24","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2560,"2024",null,"588","LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010481549 DEL 18/09/2024 - UNIPOL RENTAL S.P.A. - PROT. 20468/2024",null,"2024-09-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2561,"2024",null,"588","INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER CENTRO ESTIVO 2024",null,"2024-10-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2562,"2024",null,"587","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 16/09/2024 - D & D SERVICE S.R.L - PROT. 20234/2024",null,"2024-09-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2563,"2024",null,"587","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"CASTEL GANDOLFO IN LOVE. L'AMORE SECONDO LA MUSICA\" - REALIZZATA NEI GIORNI 07/01/2024 E 10/02/2024 CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONE LAZIO -  E ACCERTAMENTO ENTRATE",null,"2024-10-11","Segretario Generale",null,null],
    [2564,"2024",null,"586","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 13/09/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 19890/2024",null,"2024-09-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2565,"2024",null,"585","SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO SAGRA DELLE PESCHE 2024 DEL 19/07/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624031875 DEL 17/09/2024  PROT.0020148/2024  - DT 409/2024",null,"2024-09-18","Segretario Generale",null,null],
    [2566,"2024",null,"585","CENTRO SOCIALE ANZIANI DI  PAVONA :  CONTRATTO DI LOCAZIONE 2024/2030",null,"2024-10-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2567,"2024",null,"584","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 55/2021, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, DOMANDE CONCORRENTI LOTTO 5 P.U.A. VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 2, PART. 673/P; FOGLIO 3, PART. 1/P, PER COMPLESSIVI MQ. 1.250,00. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.",null,"2024-10-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2568,"2024",null,"584","PRIORI ELEONORA  - SPETTACOLO MUSICALE ARTISTA TONY GULLO - EVENTO SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 17/09/2024 PROT N.0026146/24. CIG B2EE2781CA - DT 501/2024",null,"2024-09-18","Segretario Generale",null,null],
    [2569,"2024",null,"583","APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - ESIBIZIONE PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 16/09/2024 PROT N.0020120/2024 - CIG B2F52FFE10 - DETERMINA 501/2024",null,"2024-09-18","Segretario Generale",null,null],
    [2570,"2024",null,"582","SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO \"CASTEL GANDOLFO IN LOVE\" DEL 17/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1624007716 DEL 23/02/2024  PROT.0004443/2024  - DT 173/2024 E SUA INTEGRAZIONE DT 435/2024",null,"2024-09-18","Segretario Generale",null,null],
    [2571,"2024",null,"582","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE SETTEMBRE 2024  - NOTA DI DEBITO N.9  DEL 01/10/2024 PROT. N. 21069",null,"2024-10-09","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2572,"2024",null,"581","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 10/09/2024 PROTOCOLLO N. 19598 DEL 11/09/2024 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA- CIG B1B650FD8C",null,"2024-09-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2573,"2024",null,"581","LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - P.IVA 01878280591– CUP NON NECESSARIO – CIG B3508A2C58",null,"2024-10-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2574,"2024",null,"580","LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA DEL 10/09/2024 PROTOCOLLO N.19527 DEL10/09/2024 CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA CIG B1FEF49714",null,"2024-09-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2575,"2024",null,"580","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/25  APPROVAZIONE  SCHEMA DI CONTRATTO  TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ED ASP - CIAMPINO DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2024",null,"2024-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2576,"2024",null,"579","INTEGRAZIONE IMPPEGNO DI SPESA N. 689/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE RIFUGIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 CIG BOA9DD4443",null,"2024-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [2577,"2024",null,"579","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430045542 DEL 04/09/2024 PROTOCOLLO N. 0019277 DEL 06/09/2024- LEASYS ITALIA SPA CIG Z152FBEB18",null,"2024-09-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2578,"2024",null,"578","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 28/08/2024 PROTOCOLLO 0018717 DEL 29/08/2024- WEPRO SRL CIG B2CE3D3C18",null,"2024-09-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2579,"2024",null,"577","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, FUORI DAL PUA, PROCEDIMENTO CG 005/2022 (EX EQ 1270) – RICHIEDENTE “I BERGANTARI SRL” . RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.",null,"2024-10-08","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2580,"2024",null,"577","LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300133 DEL 28/05/2024- COOP 134 CIG ZBD39137E8",null,"2024-09-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2581,"2024",null,"576","LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 16/09/2024 - VISITA GUIDATA BORGO CASTEL GANDOLFO DURANTE LA FESTA DI SAN SEBASTIAANO 2024 - CIG B2EE324FB6 - DETERMINA N. 501/2024",null,"2024-09-16","Segretario Generale",null,null],
    [2582,"2024",null,"576","CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- AFFIDAMENTO ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PER L’INTERVENTODI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B354CBD02D CUP H22E22000470006",null,"2024-10-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2583,"2024",null,"575","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575 DEL 04/09/2024 PROTOCOLLO 0019154 DEL 05/09/2024",null,"2024-09-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2584,"2024",null,"575","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-40, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. TRADE GROUP S.R.L.S., VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 1, PART. 461; FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.469,00. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.",null,"2024-10-07","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2585,"2024",null,"574","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO INFORMATIVO ON-LINE ‘’LE CONCESSIONI CIMITERIALI’’ A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA CALDARINI&ASSOCIATI – CUP NON NECESSARIO – CIG B34E56DE94",null,"2024-10-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2586,"2024",null,"574","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004304/SP DEL 09/09/2024 RELATIVA A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL 2° ACCONTO 2024 CUP H29I24000370006 CIG B27EC524E1 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.",null,"2024-09-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2587,"2024",null,"573","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 DEL 11/09/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 19683/2024",null,"2024-09-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2588,"2024",null,"573","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024",null,"2024-10-07","Segretario Generale",null,null],
    [2589,"2024",null,"572","AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B344DDDBCF- CUP H24J22000480006",null,"2024-10-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2590,"2024",null,"572","LIQUIDAZIONE FATTURA N.237 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GEOIL SRL- CIG Z073DB7352",null,"2024-09-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2591,"2024",null,"571","ECOSYSTEM SPA FATT N 384 DEL 31/08/2024 CER N 200301",null,"2024-09-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2592,"2024",null,"571","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO INFORMATIVO ON-LINE ‘’LE CONCESSIONI CIMITERIALI’’ A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA CALDARINI&ASSOCIATI – CUP NON NECESSARIO – CIG B34E56DE94",null,"2024-10-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2593,"2024",null,"570","KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 22162/SPLIT N CIG B267E1F269",null,"2024-09-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2594,"2024",null,"570","SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA- CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. CIG 6059111891- DITTA S.I.S. SRL",null,"2024-10-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2595,"2024",null,"569","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 23340/2/2DEL 31//08/2024 CER 200201",null,"2024-09-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2596,"2024",null,"568","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 31/08/2024",null,"2024-09-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2597,"2024",null,"568","FONDO ROTATIVO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – ACCERTAMENTO CASSA DEPOSITO E PRESTITI CAP E 60210 CAP U 30134 BILANCIO ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA – CUP H25I24000310004",null,"2024-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2598,"2024",null,"567","RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 522 DEL 17/09/2024 “ACCERTAMENTO MUTUO DI 200.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP CAP - BILANCIO 2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006” PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE",null,"2024-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2599,"2024",null,"567","BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000393 DEL 31/08/2024 CER 200307",null,"2024-09-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2600,"2024",null,"566","BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO",null,"2024-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2601,"2024",null,"566","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 150/PADEL  05/09/204/08/2024 -   CIG A044A28AFA",null,"2024-09-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2602,"2024",null,"565","ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO - ESIBIZIONE SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA IL 26/08/2024 PROT N.0019554/24. CIGB282321F9D  - DT 433/2024",null,"2024-09-12","Segretario Generale",null,null],
    [2603,"2024",null,"564","LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120005314 E 2024120005315 DEL 06/09/2024 ABACO SPA",null,"2024-09-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2604,"2024",null,"564","INTEGRAZIONE DET. N. 831/2023 IMPEGNO DI SPESA AFFITTO LOCALI EVENTO \"LA VIOLENZA DI GENERE\" -",null,"2024-10-02","Segretario Generale",null,null],
    [2605,"2024",null,"563","GEROPA SRL - FATTURA N. 105/PA DEL 02/09/2024",null,"2024-09-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2606,"2024",null,"563","DINIEGO ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 326/2003 E DELLA LEGGE REGIONALE 12/2004, PROT. N. 19711 IL 10/12/2004, RIF. UTC 238/04-S, PER UN EDIFICO DESTINATO AD ABITAZIONE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLA 664.",null,"2024-10-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2607,"2024",null,"562","ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502549929 DEL 31/08/2024",null,"2024-09-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2608,"2024",null,"562","DINIEGO ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 326/2003 E DELLA LEGGE REGIONALE 12/2004, PROT. N. 19712 IL 10/12/2004, RIF. UTC 239/04-S, PER UN EDIFICO DESTINATO AD ABITAZIONE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLA 566.",null,"2024-10-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2609,"2024",null,"561","RINNOVO ABBONAMENTO FORMAZIONE \"IDEACARD\" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B345750809",null,"2024-10-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2610,"2024",null,"561","LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120005010 E 2024120005011 DEL 12/08/2024 ABACO S.P.A",null,"2024-09-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2611,"2024",null,"560","RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE COMUNALE N° 382 DEL 09/07/2024, INERENTE ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 34 DEL 24/04/2013, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE.",null,"2024-10-01","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2612,"2024",null,"560","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 03/09/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22",null,"2024-09-09","Segretario Generale",null,null],
    [2613,"2024",null,"559","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO AL CONFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI LODEVOLE SERVIZO A DIPENDENTE COMUNALE",null,"2024-10-01","Segretario Generale",null,null],
    [2614,"2024",null,"559","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010909352 DEL 23/07/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG ZDD298DF2C",null,"2024-09-09","Segretario Generale",null,null],
    [2615,"2024",null,"558","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" - REALIZZATA DAL 26/12/2023 AL 07/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - ARSIAL",null,"2024-10-01","Segretario Generale",null,null],
    [2616,"2024",null,"558","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/24 DEL 30/08/2024 - MV SRL - PROT. 18824/2024",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2617,"2024",null,"557","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  3° TRIMESTRE 2024",null,"2024-10-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2618,"2024",null,"557","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012856 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18548",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2619,"2024",null,"556","PAGAMENTO RATA ANNUALE POLIZZA RCTO 5044316FQ - PERIODO ASSICURATIVO 30/10/2024- 30/10/2025 - SARA ASSICURAZIONI SPA -",null,"2024-10-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2620,"2024",null,"556","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012487 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18547/2024",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2621,"2024",null,"555","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012760 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18546/2024",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2622,"2024",null,"555","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"NATALE È INSIEME. TRADIZIONI, LUCI E ATMOSFERE DI FESTA A CASTEL  GANDOLFO\" - REALIZZATA DAL 09/12/2023 AL 06/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE",null,"2024-09-30","Segretario Generale",null,null],
    [2623,"2024",null,"554","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012898 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18544/2024",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2624,"2024",null,"554","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI -",null,"2024-09-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2625,"2024",null,"553","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012688 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18543/2024",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2626,"2024",null,"552","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012612 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18541/2024",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2627,"2024",null,"551","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012770 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18540/2024",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2628,"2024",null,"551","AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL CPI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA M. SERRA-LAGHETTO – DITTA TRE ERRE SRL - CIG N. B32E244EEF– CUP NON NECESSARIO.",null,"2024-09-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2629,"2024",null,"550","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA EL PERRO ACADEMY & FITENESS A.S.D., VIA DEI PESCATORI, FOGLIO N. 3 P.LLA 1/PARTE (MQ 2252), FOGLIO N. 7 P.LLA 459/P (MQ 548), E SUPERFICIE DI SPECCHIO ACQUEO DISTINTO AL FOGLIO N. 3 P.LLA 1/P (MQ 16,00).RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE.",null,"2024-09-27","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2630,"2024",null,"550","LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO DI COMMISSIONE PER ''PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING'' - DOTT.RE FRANCESCOPAOLO D'ELIA",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2631,"2024",null,"549","LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE PER ''PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING'' - DOTT.RE PASQUALE SARAO",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2632,"2024",null,"549","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H25I24000310004",null,"2024-09-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2633,"2024",null,"548","RINNOVO SERVIZIO BACKUP PER 12 SERVER PER 8 MESI COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER - PERIODO DAL  01/05/2024 AL 31/07/2024 -DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0025 - AFFIDATO ALLA DITTA FLAG SRL - CIG B2A57BAB53",null,"2024-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2634,"2024",null,"548","CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE” – VIA TORRETTA – ILLIAD.",null,"2024-09-27","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2635,"2024",null,"547","SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0024 DEL 29/08/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. - CIG B068A5664F",null,"2024-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2636,"2024",null,"547","PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO AL 31/12/2024 RETTIFICA DETERMINA 425 DEL 29/07/2024 PER ERRORE MATERIALE CUP H29I24000370006   CIG B32D891DE6",null,"2024-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2637,"2024",null,"546","ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA B. M. - ACCERTAMENTO ENTRATA E COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI",null,"2024-09-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2638,"2024",null,"546","BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 477 DEL 31/07/2024",null,"2024-09-05","Ufficio Commercio",null,null],
    [2639,"2024",null,"545","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/24 DEL 30/07/2024 PROTOCOLLO N. 0017116 DEL 31/07/2024- CIG Z19321FB17 ING. MOSCATELLI MATTEO",null,"2024-08-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2640,"2024",null,"545","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO FINO AD AGOSTO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2E6264047. RETTIFICA DETERMINA N. 499 DEL 05/09/2024 – NOME SERVIZIO SBAGLIATO, TRATTATIVA E CAPITOLO DI IMPUTAZIONE CORRETTI. NOME CORRETTO “RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509”",null,"2024-09-26","Ufficio Informatica",null,null],
    [2641,"2024",null,"544","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DI 4 (QUATTRO) SERVER ALLA DITTA FLAG S.R.L. – CUP NON NECESSARIO – CIG B32EE575B8",null,"2024-09-26","Ufficio Informatica",null,null],
    [2642,"2024",null,"544","M-GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 07/08/2024 (2 COVER STANDA MERCATINO LUNGOLAGO).",null,"2024-08-29","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2643,"2024",null,"543","LA PRIMIZIA  - FORNITURA PESCHE AUTORITÀ SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/24 DEL 05/08/2024 PROT N.0017545/24. CIG B285DC0FC8  - DT 433/2024",null,"2024-08-26","Segretario Generale",null,null],
    [2644,"2024",null,"543","INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B322B5699A- CUP H24J22000480006",null,"2024-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2645,"2024",null,"542","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2024",null,"2024-09-25","Segretario Generale",null,null],
    [2646,"2024",null,"542","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400391/2024 POLIGEST SPA - NEMI",null,"2024-08-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2647,"2024",null,"541","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"NATALE È INSIEME. TRADIZIONI, LUCI E ATMOSFERE DI FESTA A CASTEL  GANDOLFO\" - REALIZZATA DAL 09/12/2023 AL 06/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE",null,"2024-09-25","Segretario Generale",null,null],
    [2648,"2024",null,"541","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487/2024 DEL 22/7/2024 STUDIO AOR AVVOCATI",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2649,"2024",null,"540","CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE",null,"2024-09-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2650,"2024",null,"540","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 - /2024 ASSOHANDICAP MESE DI LUGLIO",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2651,"2024",null,"539","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400407VDQ04 DELL'8/8/2024 POLIGEST SPA MESE DI LUGLIO RSA",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2652,"2024",null,"539","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI WIFI PUBBLICA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B3275EF8F2 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-09-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2653,"2024",null,"538","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI WIFI PUBBLICA IN PIAZZA CAVALLOTTI – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B329CDFACC – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-09-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2654,"2024",null,"538","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 31/7/2024 BRIO GROUP - BARI SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA PUBBLICO INGRESSO COMUNALE MESE DI LUGLIO",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2655,"2024",null,"537","LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA SAIR N. 5246 DEL 20/5/2024 N. 5409 DEL 24/6/2024 N. 5502 DEL 19/7/20024",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2656,"2024",null,"537","INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE GUASTI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZAZZIONE LOCALI COMUNALI ALLA DITTA GRIECO SRL - CIG. B329C380FF – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-09-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2657,"2024",null,"536","OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PARTECIPAZIONE AL ‘’FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA’’ MESSO A DISPOSIZIONE DA CASSA DEPOSITO E PRESTITI, PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H25I24000310004",null,"2024-09-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2658,"2024",null,"536","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/FIO DEL 9/7/2024 FIORE DEL DESERTO",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2659,"2024",null,"535","LIQUIDAZIONE BIORISTORO N.665 DEL 22/7/2024",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2660,"2024",null,"535","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-09-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2661,"2024",null,"534","LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO - ASSOHANDICAP",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2662,"2024",null,"533","RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 532 DEL 20/09/2024 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI AL GRUPPO ERAN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - CUP NON NENECESSARIO - CIG B319F9015F",null,"2024-09-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2663,"2024",null,"533","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5246/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2024-08-22","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [2664,"2024",null,"532","ANGEL SAT VIGILANZA SRL - FATTURA N. 2024-V1-8877 DEL 01.08.2024",null,"2024-08-21","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2665,"2024",null,"532","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI AL GRUPPO ERAN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - CUP NON NECESSARIO - CIG B319F9015F",null,"2024-09-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2666,"2024",null,"531","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 160 DEL 30/08/2024 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA CUP H22F11000670004 CIG B1135610AC- RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6213922",null,"2024-09-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2667,"2024",null,"531","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141514 DEL 31/07/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361",null,"2024-08-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [2668,"2024",null,"530","S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624027136 DEL 13/08/2024 - PROT N. 0018166 DEL 19/08/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE  PER COVER BAND 27/04/2024 -  MANIFESTAZIONE CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI\"   (DETERMINA N. 226/24)",null,"2024-08-20","Segretario Generale",null,null],
    [2669,"2024",null,"530","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-09-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2670,"2024",null,"529","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010470403 DEL 16/08/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 18182/2024",null,"2024-08-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2671,"2024",null,"529","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2023: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2023.",null,"2024-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2672,"2024",null,"528","CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2024 DI CUI  APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N.  12 DEL 25/01/2024 -    IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2673,"2024",null,"528","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 136/PADEL 07/08/2024 -   CIG A044A28AFA",null,"2024-08-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2674,"2024",null,"527","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2051.",null,"2024-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2675,"2024",null,"527","ECOSYSTEM SPA FATT N 355 DEL 31/07/2024 CER N 200301",null,"2024-08-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2676,"2024",null,"526","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2052.",null,"2024-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2677,"2024",null,"526","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002077 DEL 31/07/2024",null,"2024-08-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2678,"2024",null,"525","KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/240001291 DEL 16/07 DEL 31/07/2024  PERIODO 30/04/2024 29/07/2024",null,"2024-08-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2679,"2024",null,"524","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2874/2 DEL 31//07/2024 CER 200201 LUGLIO",null,"2024-08-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2680,"2024",null,"524","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006  CIG A0539C030E  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO TRASMISSIONE DATI ILLUMINAZIONE E SICUREZZA ALLA DITTA INN.ECO. SYSTEMS SRL",null,"2024-09-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2681,"2024",null,"523","BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000353 DEL 31/07/2024 CER 200307",null,"2024-08-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2682,"2024",null,"523","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA – SCUOLA LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG  B310931A48",null,"2024-09-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2683,"2024",null,"522","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2506/2 DEL 30/06/2024 CER 200201 GIUGNO",null,"2024-08-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2684,"2024",null,"522","ACCERTAMENTO MUTUO DI 200.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP CAP - BILANCIO 2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006",null,"2024-09-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2685,"2024",null,"521","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI FINO AL 31/12/2024. ACQUISTO SU MEPA. CIG. B2FDF94124",null,"2024-09-16","Segretario Generale",null,null],
    [2686,"2024",null,"521","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010426106 DEL 12/08/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 18167/2024",null,"2024-08-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2687,"2024",null,"520","D.O.A.L. SRL - ACQUISO PESCHE PER SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10776 DEL 26/07/2024 PROT N.0016674/2024. CIG B2825CA19C - DT 433/2024",null,"2024-08-19","Segretario Generale",null,null],
    [2688,"2024",null,"519","VISIT CASTEL GANDOLFO APS - VISITE GUIDATE BORGO CASTEL GANDOLFO DURANTE LA SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL  09/08/2024  PROT N.0018143/2024. CIG B28223F520 - DT 433/2024",null,"2024-08-19","Segretario Generale",null,null],
    [2689,"2024",null,"519","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 22 DICEMBRE 2024 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B309B999BD",null,"2024-09-13","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2690,"2024",null,"518","ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE 2024 – ANUTEL RINNOVO  QUOTA  ASSOCIATIVA  2024",null,"2024-09-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2691,"2024",null,"518","LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_24 PROTOCOLLO 17977 DEL 13/08/2024 - ELETTRICA PETROLATI CIG B1B23690D0",null,"2024-08-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2692,"2024",null,"517","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0579 DEL 09/08/2024 PROTOCOLLO N. 17873 DEL 09/08/2024 MEDIA GRAPHIC SRL- CIG ZB734891BD",null,"2024-08-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2693,"2024",null,"516","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 44,00 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA-TERRITORIO (C.F. E PARTITA IVA 06363391001), PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA “RICHIESTA DI FRAZIONAMENTO RM0025358 DEL 17/01/2019, CASTEL GANDOLFO, FOGLIO 2, PARTICELLA 764”.",null,"2024-09-13","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2694,"2024",null,"516","ASD CIRCO SVAGO - PERFORMANCE ARTE DI STRADA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 09/08/2024 PROT N.0017912/2024. CIG B2770CA3EE - DT 403/2024",null,"2024-08-14","Segretario Generale",null,null],
    [2695,"2024",null,"515","PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI - ADDOBBI FLOREALI EVENTI SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 372/2024DEL 07/08/2024 PROT N.0017980/2024. CIG B2824493E5 - DT 433/2024",null,"2024-08-14","Segretario Generale",null,null],
    [2696,"2024",null,"515","RETTIFICA ALLA DETERMINA N.328 DEL  14.06.2024 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2023, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, LOTTO 1 ALLA SOC. LA LAMPARA SRL, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.960,00.PER INESATTEZZA DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE.",null,"2024-09-12","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2697,"2024",null,"514","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24PA-00610 DEL 29/03/2024 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CIG. B09BF012E4",null,"2024-08-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [2698,"2024",null,"513","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (30/01/2024 - 30/04/2024 - 06/06/2024 - 18/07/2024) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A27/2024 DEL 09/08/2024 PROT. N. 0017914/24. CIG Z3039697BD - DT 5/2023 E CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024",null,"2024-08-12","Segretario Generale",null,null],
    [2699,"2024",null,"513","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2024",null,"2024-09-12","Segretario Generale",null,null],
    [2700,"2024",null,"512","LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 06/08/2024 - PROT N. 0017547 DEL 06/08/2024 - FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.  (DETERMINA N. 123/24 - CIG. B0AAD7F23F)",null,"2024-08-12","Segretario Generale",null,null],
    [2701,"2024",null,"511","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 900 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N B2FF6D2F38",null,"2024-09-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2702,"2024",null,"511","BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 07/08/2024 COMMISSIONE PAESAGGISTICA",null,"2024-08-09","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [2703,"2024",null,"510","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2050.",null,"2024-09-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2704,"2024",null,"510","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222/001 DEL 08/08/2024 - EKOGEO SRL - PROT. 17874/2024",null,"2024-08-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2705,"2024",null,"509","E&G S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 06/08/2024 - PROT N. 0017695 DEL 06/08/2024 - RELATIVA ALL'INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMPRENDENTI LE AREE 3 E 4 DI UN'ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA - FASE 0 (DETERMINA N. 834/24 - CIG. Z8A3948608).",null,"2024-08-09","Segretario Generale",null,null],
    [2706,"2024",null,"509","IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE \"L'UFFICIO ROGANTE, L'UFFICIO CONTRATTI E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO\".",null,"2024-09-10","Segretario Generale",null,null],
    [2707,"2024",null,"508","LIQUIDAZIONE FATTURA 1015_A 2024 DEL 31/07/2024 GESINT",null,"2024-08-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2708,"2024",null,"508","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER SAGRA DELLE PESCHE 2024",null,"2024-09-10","Segretario Generale",null,null],
    [2709,"2024",null,"507","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2024  - NOTA DI DEBITO N.8  DEL 01/09/2024 PROT. N. 18888",null,"2024-09-10","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2710,"2024",null,"507","ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502478615 DEL 31/07/2024",null,"2024-08-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2711,"2024",null,"506","PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 30/10/2024  - CIG B2F7964D36",null,"2024-09-09","Segretario Generale",null,null],
    [2712,"2024",null,"506","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DEL 02/08/2024 PROTOCOLLO N. 17340 DEL 02/08/2024 EDIL S&P ROMA SRL-CIG B29FE7F8B0",null,"2024-08-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2713,"2024",null,"505","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500/2024/FE DEL 31/07/2024 PROTOCOLLO N. 17192 DEL 31/07/2024- STUDIO AOR AVVOCATI CIG B23FDFF2F5",null,"2024-08-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2714,"2024",null,"505","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL' AREA POLIZIA LOCALE.",null,"2024-09-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [2715,"2024",null,"504","RINNOVO DEL CONTRATTO STIPULATO IL 14/05/2021 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO",null,"2024-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2716,"2024",null,"504","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 06/08/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22",null,"2024-08-08","Segretario Generale",null,null],
    [2717,"2024",null,"503","CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/001 DEL 06/08/2024 PROT N.0017559/2024. CIG B2821672E1 - DT 433/2024",null,"2024-08-08","Segretario Generale",null,null],
    [2718,"2024",null,"503","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CUTLURALI E CERIMONIALI",null,"2024-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2719,"2024",null,"502","IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2024 FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO",null,"2024-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2720,"2024",null,"502","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 25/07/2024 PROTOCOLLO N. 0016722 DEL 25/07/2024- VITO CALDARINI CIG B222FBEC2A",null,"2024-08-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2721,"2024",null,"501","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430040551 DEL 05/08/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 0017647/2024",null,"2024-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2722,"2024",null,"501","IMPEGNI DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - 7 E 8 SETTEMBRE 2024",null,"2024-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2723,"2024",null,"500","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010419696 DEL 31/07/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 0017319/2024",null,"2024-08-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2724,"2024",null,"500","INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E TINTEGGIATURA DELLE CLASSI E CORRIDOI DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ‘’SCUOLA MEDIA CENTRALE’’ SITO IN VIA UGO LA MALFA N. 3,- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2F373C531",null,"2024-09-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2725,"2024",null,"499","AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/24 DEL 02/08/2024 PROT. 17420 DEL 05/08/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE SENT. 4235/22 IMU 2013-2014  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 273 DEL 18/05/2023.",null,"2024-08-06","Segretario Generale",null,null],
    [2726,"2024",null,"499","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO FINO AD AGOSTO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2E6264047",null,"2024-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2727,"2024",null,"498","AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/24 DEL 02/08/2024 PROT. 17419 DEL 05/08/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE SENT. 1750/22 IMU 2012  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 668 DEL 15/11/2022.",null,"2024-08-06","Segretario Generale",null,null],
    [2728,"2024",null,"498","DINIEGO ALLA RICHIESTA DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 1503 IL 27/01/2022, RIF. S.U.E. 6/2022, PER  LA SANATORIA DELLE OPERE EDILZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N° 7 DEL 29/01/2008, REALIZZATE PRESSO L’IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ ALBERGHIERA E DI RICEZIONE TURISTICA, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 1, MAPPALE 14, SUB. 510, OGGETO DI PROCEDURA ESECUTIVA N. 341/2021 R.G.E.S. IMM.RI DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI.",null,"2024-09-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2729,"2024",null,"497","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-PA DEL 05/08/2024 - LIPINI GIANPAOLO - PROT. 0017500/2024",null,"2024-08-06","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2730,"2024",null,"496","DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 2/10/2023  REP N. 3851     AVENTE AD OGGETTO:\"CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO OEPAC\"",null,"2024-09-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2731,"2024",null,"496","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 05/08/2024 - LUPINI GIANPAOLO - PROT. 17501/2024",null,"2024-08-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2732,"2024",null,"495","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 –COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI LIQUIDAZIONE  ALLA PI.GRE.CO. SRL STP PER VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) FINALIZZATA AL TRAPIANTO DI ALBERI DI ALTO FUSTO CUP H23H20000210002 CIG B1C49CE1FA",null,"2024-08-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2733,"2024",null,"494","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024.",null,"2024-09-03","Segretario Generale",null,null],
    [2734,"2024",null,"494","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004272/SP DEL 02/08/2024 RELATIVA A  SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL 1° ACCONTO 2024 CUP H29I24000370006 CIG B27EC524E1 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.",null,"2024-08-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2735,"2024",null,"493","FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 01/08/2024 - COMMISSIONE EDILIZIA",null,"2024-08-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2736,"2024",null,"493","AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA SU TRE ANNI CON FATTURAZIONE ANNUALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405",null,"2024-09-03","Ufficio Informatica",null,null],
    [2737,"2024",null,"492","DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 25/05/2024 REP N. 3857     AVENTE AD OGGETTO:SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA",null,"2024-09-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2738,"2024",null,"492","CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 01/08/2024 - COMMISSIONE EDILIZIA",null,"2024-08-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2739,"2024",null,"491","CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/001 DEL 01/08/2024",null,"2024-08-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2740,"2024",null,"490","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1-24 - COMMISSIONE DEL 31/07/2024",null,"2024-08-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2741,"2024",null,"490","AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE COMUNALI ALLA MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L. - CIG N. B2E56D23F4",null,"2024-09-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2742,"2024",null,"489","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIAT DOBLO' TG. YA015AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL'ART. 50, COMMA 1,LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RETTIFICHE CASTELLI ROMANI P.S.C. A R.L. C.F. /P.IVA 05635821001 - CIG.B2E499359C",null,"2024-08-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [2743,"2024",null,"489","M-GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 10/07/2024 (13 COVER STANDA MERCATINO LUNGOLAGO).",null,"2024-08-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2744,"2024",null,"488","ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-V1-7805 DEL 24/07/2024.",null,"2024-08-01","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2745,"2024",null,"488","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 18553/2024",null,"2024-08-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2746,"2024",null,"487","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1197/PA DEL 28/06/2024 DELFINO & PARTNERS SPA",null,"2024-08-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2747,"2024",null,"487","APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI OEPAC A PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,  PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO -  PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 RINNOVABILI PER ULTERIORI DUE  ANNI – TRAMITE CUC - I CASTELLI DELLA SAPIENZA",null,"2024-08-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2748,"2024",null,"486","APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA/ PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 RINNOVABILI PER ULTERIORI DUE  ANNI – TRAMITE CUC - I CASTELLI DELLA SAPIENZA",null,"2024-08-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2749,"2024",null,"486","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001137208 PER VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN DIRETTA “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO-SALVA CASA. DECRETO 29 MAGGIO 2024, N. 69. NORMATIVE, PROCEDURE E MODIFICHE STRUTTURALI ALLE NORME EDILIZIE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CUP NON NECESSARIO - CIG B1FBDB7EF3",null,"2024-07-31","Ufficio Informatica",null,null],
    [2750,"2024",null,"485","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2024-08-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2751,"2024",null,"485","AVV. GIANMARCO CAPORICCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/24 DEL 19/07/2024 PROT. 16416 DEL 22/07/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO TAR LAZIO N.R.G. 3865/2021 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 157 DEL 19/04/2021.",null,"2024-07-30","Segretario Generale",null,null],
    [2752,"2024",null,"484","AVV. ARIANNA BUZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/24 DEL 18/07/2024 PROT. 16204 DEL 18/07/2024 SALDO COMPETENZE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA M.B. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.137 DEL 19/03/2024.  CIG B10210006F",null,"2024-07-30","Segretario Generale",null,null],
    [2753,"2024",null,"484","REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOLAB BUILDING S.R.L. - P.IVA 16578661007 – CUP H22H23000890002- CIG. N. B2D6E164FB",null,"2024-08-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2754,"2024",null,"483","INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA SITO ALL’INCROCIO SALITA SANT’ANTONIO IN RIFERIMENTO ALL’ AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “SICUREZZA IN COMUNE”, INDETTO DALLA REGIONE LAZIO - DIREZIONE PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA ED APPROVATO CON DETERMINAZIONE 21 GIUGNO 2024, N. G08278. ORDINE DIRETTO MEPA ALLA WEPRO SRL- CUP NON NECESSARIO- CIG B2CE3D3C18",null,"2024-08-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2755,"2024",null,"483","APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - ESIBIZIONE PER LA 88° SAGRA DELLE PESCHE  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 29/07/2024 PROT N.0016887/24. CIG B27711951F - DT 403/2024",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2756,"2024",null,"482","LEANDRO GRILLO  - SPETTACOLO \"IL VIAGGIO DI UNA BOLLA\" NELL'AMBITO DI \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\"  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE N.4 DEL 26/07/2024 PROT N.0016864/24. CIG B2264AC9FB - DT 349/2024",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2757,"2024",null,"482","CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. DITTA ELETTRICA PETROLATI CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006",null,"2024-08-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2758,"2024",null,"481","ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO FASSI QUINTET - HENRY MANCINI PROJECT DEL 28/06/2024 \"UNA PREIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\"  - LIQUIDAZIONE FATTPA 1_24 DEL 15/07/2024 PROT N.0015939/24. CIG B23FCB30FC - DT 364/2024",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2759,"2024",null,"481","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  UTENTE  IN RSA (PROT. N. 7768/2024) \"GLI ANNALI\"- CINETO ROMANO",null,"2024-08-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2760,"2024",null,"480","LIQUIDAZIONE FATTURA N.12007/S DEL 13/06/2024 CIG B1D9656BD0 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2761,"2024",null,"480","RETTIFICA DETERMINA N.416/2024  PROT. N.14189/2024",null,"2024-08-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2762,"2024",null,"479","RETTIFICA DETERMINA N.415/2024  PROT. N.7768/2024",null,"2024-08-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2763,"2024",null,"479","ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO ORGAN TRIO E SYNCOTRIBE TRIO \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\" 29 E 30 GIUGNO 2024 - FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 15/07/2024 PROT N.0015936/24. CIG B248C644EC - DT 364/2024",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2764,"2024",null,"478","PRIORI ELEONORA  - CONCERTO \"MIRCO & GLI OTTAVA NOTA\" SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/24 DEL 25/07/2024 PROT N.0016704/24. CIG B277079117 - DT 403/2024",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2765,"2024",null,"478","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 AGOSTO 2024",null,"2024-08-26","Segretario Generale",null,null],
    [2766,"2024",null,"477","ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO PITTORI VIA MARGUTTA  - PRIMAVERA DI EVENTI  LIQUIDAZIONE RICEVUTA 15/01/2024 PROT N.0016774/24. CIG B1F91B7F9A - DT 319/2024",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2767,"2024",null,"477","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE",null,"2024-08-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2768,"2024",null,"476","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI PIANTE E VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER LA SISTEMAZIONE DEL DECORO URBANO COMUNALE ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL – CUP NON NECESSARIO - CIG B2D30D7A41",null,"2024-08-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2769,"2024",null,"476","ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TERZINA  - CONCERTO \"FRANCESCO CHE SARÀ SANTO\" NELL'AMBITO  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N° 15 DEL 06/06/2024 PROT N.0014444/24. CIG B1F901135F - DT 319/2024",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2770,"2024",null,"475","S.I.A.E. - DIRITTI D'AUTORE CONCERTO DI CAPODANNO  - LIQUIDAZIONE FATTURA 1624003063DEL 19/01/2024 PROT N.0013677/2024. - DT 814/2023",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2771,"2024",null,"475","AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.)",null,"2024-08-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2772,"2024",null,"474","GRUPPO FOLKLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2024 DEL 23/07/2024 PROT N.0012848/2024. CIG B2771C423O - DT 403/2024",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2773,"2024",null,"473","LIQUIDAZIONE FATTURANR. 57PA DEL 23/07/2024 - PUBBLICONCERTI SRL",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2774,"2024",null,"473","IMPEGNO DI SPESA E SVINCOLO SOMME NON UTILIZZATE  INSERIMENTO UTENTE  IN RSA (PROT. N. 7768/2024) \"GLI ANNALI\"- CINETO ROMANO",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2775,"2024",null,"472","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9311/S DEL 29/05/2024 CIG B16E94808D - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2024-07-29","Segretario Generale",null,null],
    [2776,"2024",null,"472","CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024-  ACCERTAMENTO DI ENTRATA",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2777,"2024",null,"471","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010909353 DEL 23/07/2024 KYOCERA SPA- CIG Z0D2BDA47A",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2778,"2024",null,"471","AVVIO SERVIZIO CIVICO:PROT. N. 1872/2024 E N. 4844/2024 ANNUALITÀ 2024/2025",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2779,"2024",null,"470","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374 DEL 19/07/2024 PROTOCOLLO N. 16404 DEL 22/07/2024- EFIS SRL- CIG B2641A8CB9",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2780,"2024",null,"469","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916132797 DEL 18/07/2024 PROTOCOLLO N. 16317 DEL 19/07/2024- CIG B1AC0EA8BA- KONE S.P.A.",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2781,"2024",null,"468","PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL  R.R. 2/2019.",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2782,"2024",null,"468","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/FPA DEL 09/07/2024 PROTOCOLLO N. 16287 DEL 18/07/2024-SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL- CIG B16E9B7C23",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2783,"2024",null,"467","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 17/07/2024 PROTOCOLLO N. 16183 DEL 18/07/2024- (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3-ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2784,"2024",null,"467","INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. 2023/2024",null,"2024-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2785,"2024",null,"466","KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/240001141 DEL 16/07/2024  PERIODO 01/07/2024 30/09/2024",null,"2024-07-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2786,"2024",null,"466","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATRICE BELLI SRL AI SENSI DELL’ ARTICOLO 35 COMMA 18  E 113-BIS DEL D.LGD 50/2016.",null,"2024-08-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2787,"2024",null,"465","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/ DEL 5/772024 GIOMI CARE SRL",null,"2024-07-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2788,"2024",null,"465","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EURO GAS DI E. C. SNC- CUP NON NECESSARIO CIG B2C2E4CF02",null,"2024-08-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2789,"2024",null,"464","SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 30/06/2024 - DEC",null,"2024-07-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2790,"2024",null,"464","SENTENZA N. 6100/2023 NRG 460/2020 CORTE DI APPELLO DI ROMA; GIUDIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E S.R. SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-08-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2791,"2024",null,"463","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PFTE CON ACCERTAMENTI E INDAGINI CATASTALI IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B2A5F36876",null,"2024-08-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2792,"2024",null,"463","GEROPA SRL - FATTURA N. 74/PA DEL 30/06/2024 E N. 75/PA DEL 30/06/2024",null,"2024-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2793,"2024",null,"462","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE E DEFINITIVA IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B2A45B7E34",null,"2024-08-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2794,"2024",null,"462","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120004175 DEL 12/07/2024 E FATTURA N. 2024120004176 DEL 12/07/2024",null,"2024-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2795,"2024",null,"461","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- APPROVAZIONE CAPITOLATO SEPCIALE DI APPALTO AMMINISTRATICO E BOZZA CONTRATTO SPECIFICO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006  CIG A0539C030E",null,"2024-08-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2796,"2024",null,"461","MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002132656 DEL 17/06/2024",null,"2024-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2797,"2024",null,"460","COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024",null,"2024-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2798,"2024",null,"460","ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502404021 DEL 30/06/2024",null,"2024-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2799,"2024",null,"459","RIFIUTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO STIPULATA IL 23 LUGLIO 2024 TRA TELECOM ITALIA S.P.A. E BFF BANK S.P.A MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA  REGISTRATA A MILANO - DP I IL 31/07/2024 AL NUM. 61982 SERIE 1T NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IL 06/08/2024 PROT. N. 0017572/2024",null,"2024-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2800,"2024",null,"459","ALKIMIE SRL - FATTURA N. 685/2024 DEL 28/06/2024",null,"2024-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2801,"2024",null,"458","OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000016080 DEL 30/06/2024",null,"2024-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2802,"2024",null,"458","IMPEGNO SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2024 - CIGB272CD0B56",null,"2024-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2803,"2024",null,"457","LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT N. 632A_2024 DEL 31/05/2024",null,"2024-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2804,"2024",null,"457","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"2024-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2805,"2024",null,"456","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024022020000711 DEL 17/07/2024 - ACEA ATO 2 S.P.A.",null,"2024-07-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2806,"2024",null,"456","SENTENZA N.1060/2024 NRG 3515/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI; GIUDIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E G.C.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2807,"2024",null,"455","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SIA GARDEN SRL – CIG B2B95C0C48 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-08-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2808,"2024",null,"455","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24DEL 11/07/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - PROT. 15684/2024",null,"2024-07-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2809,"2024",null,"454","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20 01 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01) ALLA DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.IVA 01958530402 - CIG B2A4F0D282",null,"2024-08-07","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2810,"2024",null,"454","LIQUIDAZIONE FATTURA 4180/SP DEL 04/07/2024 PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO SERVIZI TPL ANNO 2023 - DET REGIONE LAZIO  G16670 DEL 12/12/2023 EX LR 30/98",null,"2024-07-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2811,"2024",null,"453","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-08-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2812,"2024",null,"453","LIQUIDAZIONE FATTURA 1/271 DEL 04/07/2024 DI AUTOSPURGO DBM SRL \"INTERVENTO PER DISOSTRUZIONE CON CANAL-JET DELLE TUBAZIONI DI SCARICO E DEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DEL PIAZZALE, ESEGUITO ANCHE TAGLIO RADICI CON APPOSITA FRESA ROTANTE, LAVORO ESEGU ITO IN DATA 13/05/24 PRESSO LA SCUOLA DI PAVONA LAGHETTO. CIG Z 103A31349L\"",null,"2024-07-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2813,"2024",null,"452","INTEGRAZIONE DI SPESA ALL’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ALLA DITTA GEOIL S.R.L. – P.I. 16098341007 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2B1DBF485",null,"2024-08-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2814,"2024",null,"452","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136565 DEL 30/06/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361",null,"2024-07-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [2815,"2024",null,"451","LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/2024 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2024-07-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2816,"2024",null,"451","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E TINTEGGIATURA DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ‘’SCUOLA MEDIA CENTRALE’’ SITO IN VIA UGO LA MALFA N. 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2B18A5EC3",null,"2024-08-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2817,"2024",null,"450","ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTAVOCE  - CONCERTO \"CASTEL GANDOLFO IN LOVE\"  - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 15/01/2024 PROT N.002961/24. CIG Z1B3DEBC12 - DT 841/2023",null,"2024-07-16","Segretario Generale",null,null],
    [2818,"2024",null,"450","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2024",null,"2024-08-05","Segretario Generale",null,null],
    [2819,"2024",null,"449","LIQUIDAZIONE FATTURA N.568PA DEL 10/07/2024 CIG B1EA1B828D - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.",null,"2024-07-16","Segretario Generale",null,null],
    [2820,"2024",null,"449","RIBORSI TARI – UTENTI VARI",null,"2024-08-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2821,"2024",null,"448","LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 02/07/2024 - GAETANO LANGELLA",null,"2024-07-16","Segretario Generale",null,null],
    [2822,"2024",null,"448","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA EL PERRO ACADEMY & FITENESS A.S.D., VIA DEI PESCATORI, FOGLIO N. 3 P.LLA 1/PARTE (MQ 2252), FOGLIO N. 7 P.LLA 459/P (MQ 548), E SUPERFICIE DI SPECCHIO ACQUEO DISTINTO AL FOGLIO N. 3 P.LLA 1/P (MQ 16,00).",null,"2024-08-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2823,"2024",null,"447","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531 DEL 1/7/2024 COOPERATIVCA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA",null,"2024-07-16","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [2824,"2024",null,"447","RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA  41/24 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17",null,"2024-08-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2825,"2024",null,"446","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400357VDQ04 DEL 2/7/2024 POLIGEST S.P.A.",null,"2024-07-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2826,"2024",null,"446","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE LUGLIO 2024  - NOTA DI DEBITO N.7  DEL 01/08/2024 PROT. N. 17225",null,"2024-08-02","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2827,"2024",null,"445","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/F3 DEL 13/6/2024 ASP - CIAMPINO (RM)",null,"2024-07-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2828,"2024",null,"445","LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N° 2 PEDALO’ SULLA SPIAGGIA DEL LAGO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B29B2CC0A4.",null,"2024-08-01","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2829,"2024",null,"444","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2506/2 DEL 30//06/2024 CER 200201 GIUGNO",null,"2024-07-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2830,"2024",null,"444","FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RICAMANDO SAS - P.IVA 12180561008 – CIG. B2A6132BAC",null,"2024-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2831,"2024",null,"443","BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000276 DEL 3/06/2024 CER 200307",null,"2024-07-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2832,"2024",null,"443","ASSEGNAZIONE ALL'’ECONOMO COMUNALE DI PICCOLE SOMME PER L'ACQUISTO EBOOK L'ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI",null,"2024-08-01","Segretario Generale",null,null],
    [2833,"2024",null,"442","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176 DEL 15/07/2024 - EDIL S & P ROMA S.R.L. - PROT. 0015884/2024",null,"2024-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2834,"2024",null,"442","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE INDETTE PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024",null,"2024-08-01","Segretario Generale",null,null],
    [2835,"2024",null,"441","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/N DEL 12/07/2024 - MAGIF SERVIZI SRL - PROT. 15767",null,"2024-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2836,"2024",null,"441","RIVERSAMENTI  IMU – COMUNI VARI",null,"2024-07-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2837,"2024",null,"440","SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 09/07/2024 ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO CIG B1F8B3619E CUP H22E22000470006",null,"2024-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2838,"2024",null,"440","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO BACKUP PER 12 SERVER PER 8 MESI COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER AFFIDATO ALLA DITTA FLAG SRL",null,"2024-07-31","Ufficio Informatica",null,null],
    [2839,"2024",null,"439","LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B2A02C0B5B",null,"2024-07-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2840,"2024",null,"439","SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA LIQUIDAZIONE FATTURA  NR 17 DEL 09/07/2024 ALL’ING. MAURIZIO BAIOCCO CIG A00BC8530F CUP H26I22000170006",null,"2024-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2841,"2024",null,"438","LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA SISTEMAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI IN VIA DEI PESCATORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL S&P ROMA S.R.L. - P.IVA 11741841008 – CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B29FE7F8B0",null,"2024-07-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2842,"2024",null,"438","LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/24 DEL 29/06/2024 ALLA DITTA TECNILL SRLS. CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006",null,"2024-07-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2843,"2024",null,"437","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-07-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2844,"2024",null,"437","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 115/PA DEL 08/07/2024 -   CIG A044A28AFA",null,"2024-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2845,"2024",null,"436","AUTORIZZAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO  AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024",null,"2024-07-30","Ufficio Elettorale",null,null],
    [2846,"2024",null,"436","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 323 DEL 30/06/2024 - CER 200301",null,"2024-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2847,"2024",null,"435","INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MERO ERRORE MATERIALE - EVENTO \"CASTEL GANDOLFO IN LOVE\" - DIRITTI D'AUTORE - SIAE",null,"2024-07-30","Segretario Generale",null,null],
    [2848,"2024",null,"435","LIQUIDAZIONE FATT N 68/20 DEL 25/06/2024  EMERVOL SRL -PER ACQUISTO VESTIARIO  - PROTEZIONE CIVILE   N CIG B1C8793B44",null,"2024-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2849,"2024",null,"434","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2023 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI\"",null,"2024-07-30","Segretario Generale",null,null],
    [2850,"2024",null,"434","LIQUIDAZIONE  CARLO FERRETTI FATT N 2/24 DEL 13/06/2024  PER INCARICO PROFESSIONALE E PER LA REDAZIONE DEL PP RECUP CENTRO STORICO   CIG Z11300FA32",null,"2024-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2851,"2024",null,"433","LIQUIDAZIONE FATTURA N.68-FE DEL 09/07/2024 CIG B20B67862F - FE.MAR. SRLS",null,"2024-07-11","Segretario Generale",null,null],
    [2852,"2024",null,"433","88° SAGRA DELLE PESCHE - IMPEGNI DI SPESA EVENTI DEL SETTORE CULTURA 18-21 LUGLIO 2024",null,"2024-07-30","Segretario Generale",null,null],
    [2853,"2024",null,"432","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54PA DEL 10/07/2024 - PUBBLICONCERTI SRL",null,"2024-07-11","Segretario Generale",null,null],
    [2854,"2024",null,"432","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA TRADIZIONI D’ITALI APS - C.F. E P.IVA (96455010585) – CIG B29D022615.",null,"2024-07-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2855,"2024",null,"431","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14713/S DEL 10/07/2024 CIG B16E94808D - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2024-07-11","Segretario Generale",null,null],
    [2856,"2024",null,"431","CONFERIMENTO INCARICO DI \"ARCHITETTO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.",null,"2024-07-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2857,"2024",null,"430","LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22:  N. 81 DEL 15/05/2024 N. 95 DEL 07/06/2024 -  N. 111 DEL 04/07/2024",null,"2024-07-11","Segretario Generale",null,null],
    [2858,"2024",null,"430","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2048.",null,"2024-07-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2859,"2024",null,"429","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 DEL 04/07/2024  - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2024-07-11","Segretario Generale",null,null],
    [2860,"2024",null,"429","ACCORDO BONARIO PER CESSIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. CIG B29F2DE000",null,"2024-07-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2861,"2024",null,"428","LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER NUOVA VIABILITA’ IN VIA APPIA NUOVA, INCROCI VIA SANTA CATERINA E VIA SAN SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - P.IVA 01878280591– CUP NON NECESSARIO – CIG B287A1A549",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2862,"2024",null,"428","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45PA DEL 16/05/2024 - PUBBLICONCERTI SRL",null,"2024-07-11","Segretario Generale",null,null],
    [2863,"2024",null,"427","SOMMA URGENZA – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI SUL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EKOGEO S.R.L. - P.I. 13440961004 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B2878257D8",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2864,"2024",null,"427","LIQUIDAZIONE FATTURA N. F242278 DEL 12/06/2024 - SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE",null,"2024-07-11","Segretario Generale",null,null],
    [2865,"2024",null,"426","LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG B16E94808D:  N. 07195/S DEL 14/05/2024 - N. 017196/S DEL 14/05/2024 -  N. 07706/S DEL 15/05/2024",null,"2024-07-10","Segretario Generale",null,null],
    [2866,"2024",null,"426","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI 200.000,00 EURO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – PRESTITO ORDINARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2867,"2024",null,"425","AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER L’ANNUALITA’ 2024 PROROGA DEL CONTRATTO (REP. 3835 DEL 16/12/2020) AVENTE OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 04 DICEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021 STIPULATO CON LA SOCIETÀ SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000370006   CIG B27EC524E1",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2868,"2024",null,"425","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181 DEL 05/07/2024 - GEOIL S.R.L. - PROT. 15369/2024",null,"2024-07-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2869,"2024",null,"424","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2870,"2024",null,"424","GEROPA SRL - FATTURA N. 69/PA DEL 28/06/2024",null,"2024-07-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2871,"2024",null,"423","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 03/07/2024 - (PROT. N 0014980 DEL 04/07/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024.",null,"2024-07-09","Segretario Generale",null,null],
    [2872,"2024",null,"423","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-07-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2873,"2024",null,"422","STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415/2024/FE DEL20/06/2024 PROT. 14990 DEL 04/07/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROMOSSO DALLA T. S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL09/02/2023.",null,"2024-07-09","Segretario Generale",null,null],
    [2874,"2024",null,"422","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG B29051CBC6",null,"2024-07-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2875,"2024",null,"421","ACCORDO BONARIO PER CESSIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA NOTAIO GIACOBINI. CIG B29CBD1635",null,"2024-07-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2876,"2024",null,"421","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 03/07/2024 - CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA - SOC. COOP. - PROT 14983/2024",null,"2024-07-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2877,"2024",null,"420","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 06/07/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - PROT. 15202/2024",null,"2024-07-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2878,"2024",null,"420","PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2023",null,"2024-07-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2879,"2024",null,"419","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011SPA DEL 24/06/2024 - PROT N. 14147 DEL 25/06/2024 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 306/2024) CIG B014F5AF4B",null,"2024-07-08","Segretario Generale",null,null],
    [2880,"2024",null,"419","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2024 - 30/04/2025.",null,"2024-07-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2881,"2024",null,"418","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020241000016081 DEL 30/06/2024 - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 (PROT. 0014818 DEL 03/07/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2024-07-08","Segretario Generale",null,null],
    [2882,"2024",null,"418","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AREA III",null,"2024-07-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2883,"2024",null,"417","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI  UTENZE ACEA  13-01.2024-13.03.2024 SERVIZIO NAZIONALE ELETTRICO FEB-MARZ 2024 ENI FEB- MARZ 2024",null,"2024-07-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2884,"2024",null,"417","AVV. OSCAR SERVILI: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25  DEL 26/06/2024 PROT. 14458 DEL 27/06/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 14058/2018  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 30 DEL 15/02/2019.",null,"2024-07-08","Segretario Generale",null,null],
    [2885,"2024",null,"416","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430035859 DEL 03/07/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 15052",null,"2024-07-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2886,"2024",null,"416","RSA  - SVINCOLO A FAVORE VILLLA DELLE QUERCE NEMI UTENTE P.N.",null,"2024-07-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2887,"2024",null,"415","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FIMM896 DEL 28/06/2024 - GRIECO SRL - PROT. 14984",null,"2024-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2888,"2024",null,"415","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA G.C.",null,"2024-07-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2889,"2024",null,"414","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE NECESSARIE AL CONFEZIONAMENTO DELLE PESCHE PER LE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE IN OCCASIONE DELLA 88° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2024-07-19","Segretario Generale",null,null],
    [2890,"2024",null,"414","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 28/06/2024 PROTOCOLLO N. 14799 DEL 02/07/2024- CIG B136E75EE5",null,"2024-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2891,"2024",null,"413","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  FM2L3B60  \"MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO\" - CIG B27ADF6EF5",null,"2024-07-19","Segretario Generale",null,null],
    [2892,"2024",null,"413","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 28/06/2024 PROTOCOLLO N. 0014598 DEL 28/06/2024- CIG 8161688600 DITTA IPOMAGI SRL",null,"2024-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2893,"2024",null,"412","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2024/2025   CIG B27EECD0E7",null,"2024-07-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2894,"2024",null,"412","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/FPA DEL 25/06/2024 PROTOCOLLO N. 0014230 DEL 02/07/2024-INTERVENTO PNRR  MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF- BELLI SRL",null,"2024-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2895,"2024",null,"411","APPROVAZIONE ALLEGATI PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004",null,"2024-07-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2896,"2024",null,"411","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009283 DEL 21/06/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 14263",null,"2024-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2897,"2024",null,"410","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214/N DEL 19/06/2024 - MAGIF SERVIZI SRL - PROT. 13923",null,"2024-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2898,"2024",null,"410","AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER CONCERTO 20 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELL'88° SAGRA DELLE PESCHE.",null,"2024-07-19","Segretario Generale",null,null],
    [2899,"2024",null,"409","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414 DEL 30/6/2024 BRIO GROUP - MESE DI GIUGNO",null,"2024-07-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2900,"2024",null,"409","EVENTI PER L'88° SAGRA DELLE PESCHE 18-21 LUGLIO 2024: DIRITTI D'AUTORE - SIAE",null,"2024-07-19","Segretario Generale",null,null],
    [2901,"2024",null,"408","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2024 AVVIO SERVIZIO CIVICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-07-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2902,"2024",null,"408","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916096558 DEL 28/06/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 0014791",null,"2024-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2903,"2024",null,"407","AVVIO SERVIZIO CIVICO: M.A.F.  E Z.R. ANNUALITÀ 2024/2025",null,"2024-07-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2904,"2024",null,"407","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 691/PA DEL 30/06/2024 - BSF S.R.L. - PROT. 0014724",null,"2024-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2905,"2024",null,"406","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/FE DEL 27/5/2024 ITALIA SOLUTIONS SRL",null,"2024-07-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2906,"2024",null,"406","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI DEI LOCALI COMUNALI.",null,"2024-07-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2907,"2024",null,"405","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA 88° SAGRA DELLE PESCHE - 18-21 LUGLIO 2024",null,"2024-07-18","Segretario Generale",null,null],
    [2908,"2024",null,"405","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 27/06/2024 - EDIL S & P ROMA S.R.L. - PROT. 0014499/2024",null,"2024-07-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2909,"2024",null,"404","ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-V1-6703 DEL 27/06/2024.",null,"2024-06-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2910,"2024",null,"404","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2024",null,"2024-07-18","Segretario Generale",null,null],
    [2911,"2024",null,"403","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009580 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14269",null,"2024-06-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2912,"2024",null,"403","AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – EVENTI 88° SAGRA DELLE PESCHE 18-21 LUGLIO 2024",null,"2024-07-18","Segretario Generale",null,null],
    [2913,"2024",null,"402","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6",null,"2024-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2914,"2024",null,"402","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009112 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14268",null,"2024-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2915,"2024",null,"401","SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0020 DEL 24/06/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B068A5664F",null,"2024-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2916,"2024",null,"401","SOMMA URGENZA – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI SUL TERRITORIO.",null,"2024-07-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2917,"2024",null,"400","IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE ACQUA POTABILE LOCALI COMUNALI DI VIA DEI PESCATORI N. 1 - CASTEL GANDOLFO – DITTA ACEA ATO 2 S.P.A. – CUP NON NECESSARIO – CIG B27DA1BCD7",null,"2024-07-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2918,"2024",null,"400","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009578 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14267",null,"2024-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2919,"2024",null,"399","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009081 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14265",null,"2024-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2920,"2024",null,"399","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V",null,"2024-07-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2921,"2024",null,"398","RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA (LEGGE 724/94) N. 37/2013 PROT.N. 18554 RIF.UTC. 76 PER REALIZZAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE E REALIZZAZIONE DI ANNESSO PORTICATO, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 8 P.LLA 1013, SITO IN VIA PIETRARA, CASTEL GANDOLFO",null,"2024-07-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2922,"2024",null,"398","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009194 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 0014264/2024",null,"2024-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2923,"2024",null,"397","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009270 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 0014262/2024",null,"2024-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2924,"2024",null,"396","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/2024PA DEL 24/06/2024 DI LATTANZI MASSIMO - PROT. 0014074/2024",null,"2024-06-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2925,"2024",null,"396","AFFIDAMENTOINCARICO DI REVISIONE CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL  GANDOLFO - ADEMPIMENTI ARERA -  CIG B276F18DC5 -",null,"2024-07-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2926,"2024",null,"395","AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2024 CUP H29I24000350006 CIG B26C7FE841",null,"2024-07-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2927,"2024",null,"395","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 12/06/2024 PROTOCOLLO N. 13673 DEL 18/06/2024 DITTA MPN IMPIANTI SRL- CIG ZBC3DD0CEB",null,"2024-06-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2928,"2024",null,"394","PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – APPROVAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2",null,"2024-07-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2929,"2024",null,"394","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_24 DEL 21/06/2024 PROTOCOLLO 14064 DEL 24/06/2024- EFFEGI SRL CIG ZA43CBFD53",null,"2024-06-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2930,"2024",null,"393","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 176/E DEL 16/05/2024  - MONSIGNOR SRL - CIG. B166F02950",null,"2024-06-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [2931,"2024",null,"393","OGGETTO: AFFIDAMENTO CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO COLLI ALBANI ODV CON MEZZI E PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO PER EVENTO 12 - 14 LUGLIO 2024",null,"2024-07-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2932,"2024",null,"392","BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEGALE, AVV. GIANLUCA ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA  134 DEL 18/06/2024 PROT. 13738 DEL 18/06/2024 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 1768/2024 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 321 DEL 07/06/2024.  CIG B20704BCFD",null,"2024-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [2933,"2024",null,"392","IMPEGNO AMBIENTE SPA A SEGUITO DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE. CIG 7321373C1E",null,"2024-07-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2934,"2024",null,"391","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129977 DEL 31/05/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361",null,"2024-06-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [2935,"2024",null,"391","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI",null,"2024-07-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2936,"2024",null,"390","AVV. VALERIO TALLINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  74/2024   DEL 07/06/2024 PROT. 12896 DEL 7/06/2024 A SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 16871/2023 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 66 DEL 13/02/2024.  CIG B0A91F0446",null,"2024-06-19","Segretario Generale",null,null],
    [2937,"2024",null,"390","INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 387 DEL 10/07/2024 - INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004",null,"2024-07-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2938,"2024",null,"389","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 14/06/2024 - VETRERIA PETRILLI SRLU - PROT. 0013447/2024",null,"2024-06-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2939,"2024",null,"389","TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' SIG. B.A.",null,"2024-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2940,"2024",null,"388","ADEMPIMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2023. DITTA KIBERNETES SRL - CIG B267E1F269",null,"2024-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2941,"2024",null,"388","MAGGIOLI SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118615 DEL 22/04/2024 - CIG Z093827E83 - DET. 600/2022",null,"2024-06-19","Segretario Generale",null,null],
    [2942,"2024",null,"387","INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.",null,"2024-07-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2943,"2024",null,"387","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400308VDQ04 DEL 10/6/2024 POLIGEST S.P.A.",null,"2024-06-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2944,"2024",null,"386","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400223VDQ04 DEL 10/5/2024 POLIGEST RSA",null,"2024-06-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2945,"2024",null,"386","ELEZIONI EUROPEE INDETTE PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - CIG B1EA1B828D",null,"2024-07-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [2946,"2024",null,"385","DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 84 DEL 12/07/2022, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE, DISTINTE IN CATASTO AL FOGLIO 4, PART. 202, 233 E 15.",null,"2024-07-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2947,"2024",null,"385","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. NN. 5125 E 5126/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2024-06-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2948,"2024",null,"384","ACQUISTO SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO E SERVIZIO RICOGNIZIONE PROGRAMMI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL - CIG B266F61800",null,"2024-07-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2949,"2024",null,"384","AVV. SIMONA COLAGROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.FT_PA/2 DEL 14/06/2024   PROT. 13616 DEL 17/06/2024 A SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 3515/2020 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 4646 DEL 2020.",null,"2024-06-18","Segretario Generale",null,null],
    [2950,"2024",null,"383","LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 13/06/2024 - PROT N. 0013439 DEL 14/06/2024 -  SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO \"MA.GA\". (DETERMINA N. 790/23 - CIG. Z1C38FD0CD)",null,"2024-06-18","Segretario Generale",null,null],
    [2951,"2024",null,"383","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  2° TRIMESTRE 2024",null,"2024-07-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2952,"2024",null,"382","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 03/06/2024 PROTOCOLLO N. 13138 DEL 10/06/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352",null,"2024-06-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2953,"2024",null,"382","DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL'INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 34 DEL 24/04/2013, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE, DISTINTE IN CATASTO AL FOGLIO 4, PART. 203 E 235.",null,"2024-07-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2954,"2024",null,"381","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 03/06/2024 GEOIL SRL PERVENUTA CON PROTOCOLLO N. 13137 DEL 10/06/2024- CIG Z073DB7352",null,"2024-06-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2955,"2024",null,"381","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA PENNESE SERVICE DI CARLO PENNESE - C.F. E P.IVA 15080711003 – CIG B25B5A2FAA.",null,"2024-07-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2956,"2024",null,"380","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO N. 13136 DEL 10/06/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352",null,"2024-06-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2957,"2024",null,"380","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GIUGNO 2024  - NOTA DI DEBITO N.6  DEL 02/07/2024 PROT. N. 14684",null,"2024-07-09","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2958,"2024",null,"379","AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ COMUNALE E PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI ALLA DITTA EFIS S.R.L. - CIG N. B2641A8CB9",null,"2024-07-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2959,"2024",null,"379","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120003537 DEL 11/06/2024 E FATTURA N. 2024120003538 DEL 11/06/2024",null,"2024-06-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2960,"2024",null,"378","LIUQUIDAZIONE ARREDI SCOLASTICI -VASTARREDO SRL FATTURA N. 379 DEL 30/4/2024",null,"2024-06-13","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [2961,"2024",null,"377","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 31/5/2024 BRIO GROUP - BARI",null,"2024-06-13","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [2962,"2024",null,"376","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460 DEL 10/6/2024 - OEPAC MESE DI MAGGIO",null,"2024-06-13","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [2963,"2024",null,"375","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25  DEL 03/06/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0012578 DEL 04/06/2024 - CIG. ZD3394AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI",null,"2024-06-12","Segretario Generale",null,null],
    [2964,"2024",null,"375","ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DOVUTE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN ESECUZIONE DI SENTENZE E DISPOSTITIVI GIUDIZIALI FAVOREVOLI.",null,"2024-07-08","Segretario Generale",null,null],
    [2965,"2024",null,"374","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1888/2 DEL 31/05/2024 CER 200201MAGGIO",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2966,"2024",null,"374","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2024",null,"2024-07-08","Segretario Generale",null,null],
    [2967,"2024",null,"373","APPROVAZIONE E SOSTITUZIONE  SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 -  SECONDO DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO N. G08772 DEL 1/7/2024",null,"2024-07-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2968,"2024",null,"373","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 99 DEL 07/06/2024 - MAGGIO  CIG A044A28AFA",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2969,"2024",null,"372","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.140 DEL 31/05/2024 CER 200127 CER 200128  CIG ZD33DCE8F5",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2970,"2024",null,"371","BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000216 DEL 31/05/2024 CER 200307",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2971,"2024",null,"371","PRESTAZIONE OCCASIONALE D’OPERA SOGGETTA A RITENUTA D’ACCONTO, RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA E ALL’ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI INERENTI AL DECRETO LEGGE 69/2024 “SALVA CASA”. IMPEGNO DI SPESA - CIG B2549DCFAD.",null,"2024-07-04","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2972,"2024",null,"370","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001448 DEL 31/05/2024 CER 170107",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2973,"2024",null,"370","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE P.N.",null,"2024-07-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2974,"2024",null,"369","IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO - ANNO 2024. CIG B229CD309E",null,"2024-07-03","Ufficio Informatica",null,null],
    [2975,"2024",null,"369","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300131 DEL 27/05/2024",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2976,"2024",null,"368","BERG PHI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 29/05/2024 - CER 160216",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2977,"2024",null,"368","\"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\"  DIRITTI D'AUTORE - SIAE",null,"2024-07-02","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [2978,"2024",null,"367","NAUTICAPIU' DI MANCINI MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 414 DEL 06/06/2024 - PROTEZIONE CIVILE",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2979,"2024",null,"367","AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COVER DI RICAMBIO PER GLI STAND DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA M-GROUP S.R. - C.F. E P.IVA 02929480602 – CIG B242548E3E.",null,"2024-07-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2980,"2024",null,"366","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 31/05/2024 - CER 200301",null,"2024-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [2981,"2024",null,"366","ASSUNZIONE DI N.1 \"ISTRUTTORE DI VIGILANZA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUTORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 594 DEL 13/10/2023. APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.",null,"2024-07-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2982,"2024",null,"365","DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 14/05/2021 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.",null,"2024-07-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2983,"2024",null,"365","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120003051 DEL 14/05/2024 E FATTURA N. 2024120003052 DEL 14/05/2024",null,"2024-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [2984,"2024",null,"364","AFFIDAMENTI PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\" - INTEGRAZIONE",null,"2024-07-01","Segretario Generale",null,null],
    [2985,"2024",null,"364","LIQUIDAZIONE N. 122-5/2024 DEL 5/6/2024 ASSOHANDICAP  - RIABILITAZIONE",null,"2024-06-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2986,"2024",null,"363","APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025.",null,"2024-07-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2987,"2024",null,"363","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 31/5/2024 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2024-06-12","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [2988,"2024",null,"362","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30 DEL 9/5/2024  IL FIORE DEL DESERTO - ROMA",null,"2024-06-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [2989,"2024",null,"362","APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE\" CUP H24J22000480006",null,"2024-07-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2990,"2024",null,"361","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 03/06/2024 - PROT. 0012884/2024 - EFIS SRL",null,"2024-06-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2991,"2024",null,"361","APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI DI CONTABILITA’ RELATIVI AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO” ESEGUITI DALLA DITTA TECNILL SRLS. CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006",null,"2024-07-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2992,"2024",null,"360","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/2024PA DEL 11/06/2024 - PROT. 0013189/2024 - LATTANZI MASSIMO",null,"2024-06-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2993,"2024",null,"359","CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI – D.G.R. N. 408 DEL 13/07/2017 – L.R. 09 LUGLIO 1998, N. 27 RENDICONTAZIONE FINALE -  CUP H26D18000300002",null,"2024-06-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2994,"2024",null,"359","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/2024PA DEL 10/06/2024 - PROT. 0013128/2024 - LATTANZI MASSIMO",null,"2024-06-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2995,"2024",null,"358","PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE LACUALE, LOTTO 10, VIA SPIAGGIA DEL LAGO- CASTEL GANDOLFO (RM), AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2022, ART. 27",null,"2024-06-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [2996,"2024",null,"358","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010900062 DEL 30/05/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA -Z3833A5762",null,"2024-06-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [2997,"2024",null,"357","AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO",null,"2024-06-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [2998,"2024",null,"357","MYO SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/240002597 DEL 09/02/2024 - CIG Z353D0711B - DET. 631/2023",null,"2024-06-11","Segretario Generale",null,null],
    [2999,"2024",null,"356","LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI COMUNALI ALLA DITTA GRIECO SRL  - CIG. B245D5F7AC – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-06-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3000,"2024",null,"356","MAGGIOLI SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102876 DEL 29/01/2024 - CIG Z093827E83 - DET. 600/2022",null,"2024-06-11","Segretario Generale",null,null],
    [3001,"2024",null,"355","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE RENDICONTAZIONE FINALE -   CUP H24H18000000002",null,"2024-06-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3002,"2024",null,"355","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010-0CEL DEL 31/05/2024- F.LLI CAROSI & C. SRL PROTOCOLLO N. 12675 DEL 04/06/2024- CIG B1BBFE1012",null,"2024-06-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3003,"2024",null,"354","INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE- RENDICONTAZIONE ALLA DATA DEL 27/06/2024- FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO- CUP H29E19000220006",null,"2024-06-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3004,"2024",null,"354","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO N. 12435 DEL 03/06/2024 SAC MOBILITÀ SRL CIG B136E75EE5",null,"2024-06-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3005,"2024",null,"353","SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AL RESPONSABILE – IMPEGNO DI SPESA – CIG B2424161BD.",null,"2024-06-27","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3006,"2024",null,"353","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001123828 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SISTEMA J-CIM SU SICRAWEB",null,"2024-06-10","Ufficio Informatica",null,null],
    [3007,"2024",null,"352","ANNULLLAMENTO D’UFFICIO ART .21 NONIES L. 241/1990 E S.M.I.IN SEDE DI AUTOTUTELA ALLA PROROGA RILASCIATA IN DATA 21.06.2024 PROT.N. 14048",null,"2024-06-27","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3008,"2024",null,"352","CRISTIANO CONSOLI - CONCERTO \"CASTEL GANDOLFO IN LOVE\" FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/001 DEL 05/06/2024 PROT N.0012848/2024. CIG ZE83DF5173 - DT 840/2023",null,"2024-06-08","Segretario Generale",null,null],
    [3009,"2024",null,"351","CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024- APPROVAZIONE GRADUATORIA.",null,"2024-06-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3010,"2024",null,"351","LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2024 \"SISTEMA CASTELLI ROMANI\" - DET. 310/2024",null,"2024-06-07","Segretario Generale",null,null],
    [3011,"2024",null,"350","AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2022/002/SC/000000583/0/002  RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 583/2022 PROT. N. 10344 DEL 09/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-06-26","Segretario Generale",null,null],
    [3012,"2024",null,"350","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611/PA DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO 12430 DEL 03/06/2024 - BSF SRL - CIG Z0E3B68787",null,"2024-06-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3013,"2024",null,"349","AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – SPETTACOLO DI STRADA IN PROGRAMMA 22 GIUGNO 2024",null,"2024-06-26","Segretario Generale",null,null],
    [3014,"2024",null,"349","ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502329895 DEL 31/05/2024",null,"2024-06-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3015,"2024",null,"348","GESINT SRL - FATTURA N. 632A_2024 DEL 31/05/2024",null,"2024-06-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3016,"2024",null,"348","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO AGLI EVENTI CULTURALI",null,"2024-06-26","Segretario Generale",null,null],
    [3017,"2024",null,"347","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\"",null,"2024-06-26","Segretario Generale",null,null],
    [3018,"2024",null,"347","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 03/06/2024 - LUPI ROTTAMI SRL -- PROT. 12567/2024",null,"2024-06-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3019,"2024",null,"346","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/24 DEL 01/06/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - PROT. 0012415/2024",null,"2024-06-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3020,"2024",null,"346","AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IL 22 GIUGNO 2024 \"LA NOTTE ROMANTICA\" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\"",null,"2024-06-26","Segretario Generale",null,null],
    [3021,"2024",null,"345","VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE CUP H22E22000470006",null,"2024-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3022,"2024",null,"345","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 01/06/2024 PROTOCOLLO N. 12415 DEL 03/06/2024-DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.- CIG B0DCD8FDBE",null,"2024-06-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3023,"2024",null,"344","CONFERIMENTO E ASSEGNAZIONE DEL GRADO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INQUADRATO NELL'AREA DEI \"FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI\".",null,"2024-06-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [3024,"2024",null,"344","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_24 DEL 28/05/2024 PROTOCOLLO N. 12070 DEL 28/05/2024- ELETTRICA PETROLATI SRL- CIG B11D507FA5",null,"2024-06-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3025,"2024",null,"343","ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO  \"L'IMPOSTA DI SOGGIORNO\" - DELFINO&PARTNERS SPA -IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-06-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3026,"2024",null,"343","ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5495 DEL 26/05/2024",null,"2024-05-31","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3027,"2024",null,"342","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300132 DEL 28/05/2024",null,"2024-05-31","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3028,"2024",null,"341","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024112309 DEL 23/04/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG. ZFA3D9F4BE /Z593CF15EB",null,"2024-05-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [3029,"2024",null,"341","PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI.  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – MANCATA AGGIUDICAZIONE.",null,"2024-06-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3030,"2024",null,"340","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 27/05/2024 PROTOCOLLO N. 0011968 DEL 28/05/2024 ALLA DITTA AUROS ELEVATOR SRL- CIG ZA43C8F9B2",null,"2024-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3031,"2024",null,"340","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1\"ISTRUTTORE DI VIGILANZA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DI VIGILANZA\" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 171 DEL 27/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2024-06-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3032,"2024",null,"339","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/820 DEL 21/05/2024 PROTOCOLLO N. 11465 DEL 21/05/2024- DIGITALPA SRL CIG B18599A31E",null,"2024-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3033,"2024",null,"339","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I",null,"2024-06-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3034,"2024",null,"338","LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/24 DEL 21/05/2024 PROTOCOLLO 11446 DEL 21/05/2024 ALLA DITTA TRE ERRE SRL - CIG Z4E3CF46EB",null,"2024-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3035,"2024",null,"338","PROGRESSIONE ECONOMICA  TRA LE AREE PER IL PASSAGGIO DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ( EX CAT.C) ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D)  - PROFILO PROFESSIONALE DI \" FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE\" -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO- APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE.",null,"2024-06-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3036,"2024",null,"337","ELEZIONI EUROPEE DEL 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2024-06-20","Ufficio Elettorale",null,null],
    [3037,"2024",null,"337","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 05/02/2024 - PROT. N. 2834 DEL 06/02/2024 R.C.O. S.R.L.",null,"2024-05-30","Segretario Generale",null,null],
    [3038,"2024",null,"336","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 07/03/2024  PROT. N. 5452/24  E N. 56  DEL 12/04/2024 PROT. N. 8329/24 - VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG ZC1393BE22",null,"2024-05-30","Segretario Generale",null,null],
    [3039,"2024",null,"335","AVV. LORENZO PISTELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 6/24 DEL 27/05/2024 PROT. 11948 DEL 28/05/2024 A SALDO COMPETENZE CONSUELNZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 319/2021, 557/2021 E 587/2021.",null,"2024-05-30","Segretario Generale",null,null],
    [3040,"2024",null,"335","BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL",null,"2024-06-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3041,"2024",null,"334","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122741 DEL 30/04/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361",null,"2024-05-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [3042,"2024",null,"334","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNI 2023 E 2024",null,"2024-06-19","Segretario Generale",null,null],
    [3043,"2024",null,"333","KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/200000765 DEL 22/05/2024",null,"2024-05-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3044,"2024",null,"333","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2024",null,"2024-06-18","Segretario Generale",null,null],
    [3045,"2024",null,"332","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B21BE7B4BE",null,"2024-06-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3046,"2024",null,"332","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE  LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300107 DEL 29/04/2024",null,"2024-05-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3047,"2024",null,"331","INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA AL FINE DELLA CREAZIONE DI PISTE SAGGI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO CIG B222FBEC2A.",null,"2024-06-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3048,"2024",null,"331","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 29/05/2024 - MDS S.R.L. - PROT. 12148/2024",null,"2024-05-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3049,"2024",null,"330","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430024109 DEL 06/05/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 10198/2024",null,"2024-05-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3050,"2024",null,"330","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO VETTURA AD USO POLIZIA LOCALE TRAMITE ACCORDO QUADRO - VEICOLI IN NOLEGGIO 10 – LOTTO 5 – VEICOLI SPECIALI AD USO POLIZIA LOCALE – CIG B138274F3A",null,"2024-06-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3051,"2024",null,"329","CONCESSIONE DI BREVE DURATA DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) SU ISTANZA DI PARTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2. RIF. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 05/2024 PER GARE 16 GIUGNO - 21 LUGLIO - 2,3,4, AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 299 DEL 30.05.2024",null,"2024-06-17","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [3052,"2024",null,"329","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430017856 DEL 03/04/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 7647/2024",null,"2024-05-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3053,"2024",null,"328","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2023, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, LOTTO 1 ALLA SOC. LA LAMPARA SRL, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.960,00.",null,"2024-06-14","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3054,"2024",null,"328","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E  COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006 -CIG 955235765D – SPORT E SALUTE S.P.A. – FATTURA N. 902300040 DEL 24/03/2023",null,"2024-05-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3055,"2024",null,"327","UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2024-06-13","Segretario Generale",null,null],
    [3056,"2024",null,"327","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 7/5/2024 OEPAC",null,"2024-05-28","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3057,"2024",null,"326","ELEZIONI EUROPEE 2024 – SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. CIG B20B67862F",null,"2024-06-13","Segretario Generale",null,null],
    [3058,"2024",null,"326","LIQUIDAZIONE FATTURANR. 11844/16/10 DEL 20/05/2024 HALLEY INFORMATICA S.R.L. CONVENZIONE DI ASSISTENZA HARDWARE 2024 CIG B100BCBD48",null,"2024-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3059,"2024",null,"325","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 18-FE DEL 17/05/2024 PROT. 11269 DEL 20/05/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 7661/2017 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 37 DEL 16/02/2018.",null,"2024-05-27","Segretario Generale",null,null],
    [3060,"2024",null,"324","KYOCERA SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010879507 DEL 29/01/2024 - CIG ZDD298DF2C - DET. 67/2023 E 283/2024",null,"2024-05-27","Segretario Generale",null,null],
    [3061,"2024",null,"324","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI 150.000.00 EURO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI  – PRESTITO ORDINARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006",null,"2024-06-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3062,"2024",null,"323","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2031.",null,"2024-06-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3063,"2024",null,"323","KYOCERA SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010893670 DEL 22/04/2024 - CIG ZDD298DF2C - DET. 283/2024",null,"2024-05-27","Segretario Generale",null,null],
    [3064,"2024",null,"322","GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 08563/S DEL 20/05/2024",null,"2024-05-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3065,"2024",null,"322","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MAGGIO 2024  - NOTA DI DEBITO N.5  DEL 01/06/2024 PROT. N. 12472",null,"2024-06-11","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [3066,"2024",null,"321","COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROPOSTO DA BFF BANK SPA PROT. 3325 DEL 12/2/2024 E PROPOSIZIONE IMPUGNAZIONE INCIDENTALE -   GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 30/05/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B20704BCFD",null,"2024-06-07","Segretario Generale",null,null],
    [3067,"2024",null,"321","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FIMM717 DEL 20/05/2024 - PROT. 0011491/2024 DEL 21/05/2024 - GRIECO SRL",null,"2024-05-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3068,"2024",null,"320","CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE FORENSE DI VELLETRI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 926 DEL 14/05/2024 PROT. 11266 DEL 20/05/2024 SALDO SPESE MEDIAZIONE N. 19/2024 PROMOSSA DA SCHIAFFINI TRAVEL SPA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.211 DEL 18/04/2024.",null,"2024-05-23","Segretario Generale",null,null],
    [3069,"2024",null,"320","RETTIFICA DETERMINA N. 298 DEL 30/05/2024; AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.",null,"2024-06-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3070,"2024",null,"319","KATIA DE BENDICTIS - RASSEGNA \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\" RIEVOCAZIONE 4 MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06/05/2024 CIG B13B8FE10D - DT 197/2024",null,"2024-05-23","Segretario Generale",null,null],
    [3071,"2024",null,"319","AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IL 6 GIUGNO E DAL 14 AL 16 GIUGNO 2024",null,"2024-06-06","Segretario Generale",null,null],
    [3072,"2024",null,"318","A.S.D. CIRCO SVAGO - RASSEGNA \"UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\" EVENTO \"UN PARCO GIOCHI TUTTO DI LEGNO!\" DEL 13/04/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 29/04/2024 CIG B13BA189C1 - DT 197/2024",null,"2024-05-22","Segretario Generale",null,null],
    [3073,"2024",null,"318","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 448 DELL'8/08/2022 A FAVORE DELLA DITTA R.C.O. SRL P.I. IT0638321009  - CIG. N. ZIF1F6D546",null,"2024-06-06","Segretario Generale",null,null],
    [3074,"2024",null,"317","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER RISTORO, ALL'IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19",null,"2024-05-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3075,"2024",null,"317","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN DIRETTA “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO-SALVA CASA. DECRETO 29 MAGGIO 2024, N. 69. NORMATIVE, PROCEDURE E MODIFICHE STRUTTURALI ALLE NORME EDILIZIE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CUP NON NECESSARIO - CIG B1FBDB7EF3",null,"2024-06-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3076,"2024",null,"316","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 10/05/2024 PROTOCOLLO N. 10556 DEL 13/05/2024 - FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.- CIG B038CF2781",null,"2024-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3077,"2024",null,"316","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA DEL “PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II (GIÀ VIA GALLERIA DI SOTTO) -DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA - SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA 15851481000– CUP NON NECESSARIO – CIG B1FEF49714",null,"2024-06-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3078,"2024",null,"315","LIQUIDAZIONE FATTURA PA 02/2024 DEL 09/05/2024 PROTOCOLLO N 10432 DEL 09/05/2024- VELLETRANI GIORGIO E FIGLI SRL- CIG Z7B3DD0C11",null,"2024-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3079,"2024",null,"315","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.1 SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B2015E1052 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-06-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3080,"2024",null,"314","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-PA DEL 06/05/2024 PROTOCOLLO N. 10066 DEL 07/05/2024 DITTA GIAN PAOLO LUPINI- CIG B16DA3A420",null,"2024-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3081,"2024",null,"314","CONGUAGLIO TARIFFA DI ACCESSO  SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DITTA ECOSYSTEM  ANNI 2021 -2022 -2023. CIG  9567204280 -  8890246F12 -  Z79393C533 -  ZBE3B74718 - Z6D346160F",null,"2024-06-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3082,"2024",null,"313","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 30/04/2024 PROTOCOLLO N. 9699 DEL 30/04/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL- CIG A00AA825F0",null,"2024-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3083,"2024",null,"313","CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO CIG B1F8B3619E   CUP H22E22000470006",null,"2024-06-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3084,"2024",null,"312","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 26/04/2024 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2024-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3085,"2024",null,"311","CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SPORT E SALUTE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATA E COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI",null,"2024-06-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3086,"2024",null,"311","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 96 DEL 17/05/2024",null,"2024-05-21","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3087,"2024",null,"310","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2024 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI\"",null,"2024-06-05","Segretario Generale",null,null],
    [3088,"2024",null,"310","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 023 DEL 08/05/2024 D'URSO IMPIANTI SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' IBERNESI PROGETTO FINANZIATO DA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9991189DFA",null,"2024-05-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3089,"2024",null,"309","RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI BIENNIO 01/07/2024-01/07/2026 CIG B1FA5D5986",null,"2024-06-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3090,"2024",null,"309","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 022 DEL 08/05/2024 D'URSO IMPIANTI SRL PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' IBERNESI PROGETTO FINANZIATO DA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9991189DFA",null,"2024-05-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3091,"2024",null,"308","ESCO TECHNOLOGY SRL - FATTURA N. FPA 2/24 DEL 14/05/2024",null,"2024-05-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3092,"2024",null,"308","ELEZIONI EUROPEE 2024 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO",null,"2024-06-04","Ufficio Elettorale",null,null],
    [3093,"2024",null,"307","ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502255659 DEL 30/04/2024",null,"2024-05-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3094,"2024",null,"307","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024",null,"2024-06-04","Segretario Generale",null,null],
    [3095,"2024",null,"306","ALKIMIE SRL - FATTURA N. 392 DEL 22/04/2024",null,"2024-05-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3096,"2024",null,"306","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.0016103/2023 DEL 02/08/2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. (CONTRATTO CIG. B014F5AF4B).",null,"2024-06-04","Segretario Generale",null,null],
    [3097,"2024",null,"305","POLIZZA ASSICURAZIONE CARRELLO E MOTORE DI UN GOMMONE -CIG B1F6E9F9C7",null,"2024-06-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3098,"2024",null,"305","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/03 DEL 31/3/2024 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA",null,"2024-05-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3099,"2024",null,"304","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/F3 DEL 30/4/2024 ASP - CIAMPINO (RM)",null,"2024-05-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3100,"2024",null,"304","AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO PER GESTIONE CENTRO ESTIVO",null,"2024-06-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3101,"2024",null,"303","ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE IN FAVORE DI MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2024-06-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3102,"2024",null,"303","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286 DELL'8/4/2024 OEPAC",null,"2024-05-16","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3103,"2024",null,"302","LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 13/05/2024",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3104,"2024",null,"302","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMMONE PROTEZIONE CIVILE  - CIG B1EFC526D7 -",null,"2024-05-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3105,"2024",null,"301","CONFERIMENTO DEL DISTINTIVO DI GRADO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE.",null,"2024-05-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [3106,"2024",null,"301","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001044 DEL 30/04/2024 - CER 1701407",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3107,"2024",null,"300","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 30/04/2024 - FATTURA 128 DEL 30/04/2024 CER 200127 CER 200128",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3108,"2024",null,"300","NOMINA DEL VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-05-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [3109,"2024",null,"299","CONCESSIONE DI BREVE DURATA DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) SU ISTANZA DI PARTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2. RIF. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 04/2024 PER GARE 01 E 02 GIUGNO 2024",null,"2024-05-30","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [3110,"2024",null,"299","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 176 DEL 30/04/2024 CER 200307",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3111,"2024",null,"298","AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA",null,"2024-05-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3112,"2024",null,"298","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1514 DEL 30/04/2024 CER 200201",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3113,"2024",null,"297","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 221 DEL 30/04/2024 - CER 200301",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3114,"2024",null,"297","VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE\" CUP H24J22000480006",null,"2024-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3115,"2024",null,"296","LAVORI DI PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CAROSI E C. SRL CIG B1BBFE1012 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3116,"2024",null,"296","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 07/05/2024 - APRILE",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3117,"2024",null,"295","KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/240000584 DEL 23/04/2024",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3118,"2024",null,"295","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO CIG-B1C8793B44  E CASSETTA PRONTO SOCCORSO – CIG-B1D885B257",null,"2024-05-30","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3119,"2024",null,"294","LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO ERBA DI PARCO IBERNESI E ZONA SAN PAOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPI ROTTAMI SRL  CIG B1D564B23E - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3120,"2024",null,"294","KYOCERA SPA  - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010879506 DEL 29/01/2024",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3121,"2024",null,"293","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 175 DEL 31/03/2024 . CER 200301  MARZO",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3122,"2024",null,"292","LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/698 DEL 29/04/2024 PROTOCOLLO N. 9562 DEL 29/04/2024- DIGITAL PA CIG B0E90C98E6",null,"2024-05-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3123,"2024",null,"292","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D & D SERVICE SRL - CIG B1D3A7E11C - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-05-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3124,"2024",null,"291","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B1D9656BD0",null,"2024-05-28","Ufficio Elettorale",null,null],
    [3125,"2024",null,"291","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291 DEL 30/4/2024 BRIO GROUP - BARI",null,"2024-05-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3126,"2024",null,"290","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 88 DEL 14/05/2024",null,"2024-05-15","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3127,"2024",null,"290","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2046.",null,"2024-05-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3128,"2024",null,"289","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 81 DEL 03/05/2024",null,"2024-05-14","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3129,"2024",null,"289","RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 287 DEL 27/05/2024 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO \"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 CIG B1D489842C",null,"2024-05-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3130,"2024",null,"288","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010893671 DEL 22/04/2024 PROTOCOLLO N. 9069 DEL 23/04/2024- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG Z0D2BDA47A",null,"2024-05-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3131,"2024",null,"288","RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 274/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024.",null,"2024-05-28","Segretario Generale",null,null],
    [3132,"2024",null,"287","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 29/04/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2024-05-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3133,"2024",null,"287","AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B1D489842C- CUP H24J22000480006",null,"2024-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3134,"2024",null,"286","LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 03/05/2024 - PROT N. 0009960 DEL 03/05/2024 -  SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO \"MA.GA\". (DETERMINA N. 21/24 - CIG. B001A9949C)",null,"2024-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [3135,"2024",null,"286","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2024",null,"2024-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3136,"2024",null,"285","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO DI VIABILITA’INGRESSO SCUOLA A RIDOSSO DEL MURO DI CINTA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA SITA IN LOCALITA’ ‘’MOLE’’ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. S.A.S.  - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO  – CIG B1D5A11F65",null,"2024-05-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3137,"2024",null,"285","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 26/04/2024 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2024-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3138,"2024",null,"284","DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OEPAC ESPLETAMENTO GARA CON IL CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA",null,"2024-05-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3139,"2024",null,"284","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010241500002822 DEL 18/04/2024 PROTOCOLLO N. 8870 DEL 19/04/2024- ARUBA PEC SPA PER ACQUISTO SIM CNS E  KIT FIRME DIGITALI - CIG B0C932CD12",null,"2024-05-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3140,"2024",null,"283","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 06/05/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0010064 DEL 06/05/2024 - CIG. ZD3394AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI",null,"2024-05-07","Segretario Generale",null,null],
    [3141,"2024",null,"283","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2024 - CIG ZDD298DF2C",null,"2024-05-24","Segretario Generale",null,null],
    [3142,"2024",null,"282","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 03/05/2024 - ERCOLANI GROUP SRLS",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3143,"2024",null,"282","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO E CASSETTA PRONTO SOCCORSO – CIG: B1C8793B44",null,"2024-05-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3144,"2024",null,"281","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. B1D523EA79 CUP NON NECESSARIO",null,"2024-05-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3145,"2024",null,"281","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462/PA DEL 30/04/2024 - BSF S.R.L.",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3146,"2024",null,"280","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006226 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3147,"2024",null,"280","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO ALLA PI.GRE.CO. SRL  PER VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) FINALIZZATA AL TRAPIANTO DI ALBERI DI ALTO FUSTO CUP H23H20000210002 CIG B1C49CE1FA",null,"2024-05-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3148,"2024",null,"279","INTERVENTI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA, IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE CALDAIA  -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.M. IDROSERVICE S.R.L.S.  - P.IVA 16235091002 – CUP NON NECESSARIO  – CIG B1D42C01A3",null,"2024-05-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3149,"2024",null,"279","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006048 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3150,"2024",null,"278","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2024",null,"2024-05-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3151,"2024",null,"278","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006339 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3152,"2024",null,"277","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006358 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3153,"2024",null,"277","OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- INTEGRAZIONE IMPEGNO CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04.",null,"2024-05-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3154,"2024",null,"276","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000005821 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3155,"2024",null,"276","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI PULIZIA E SFALCIO ERBA DEL CANNETO LIMITROFO ALLA STAZIONE VILLETTA IN VICOLO DEGLI STAZI– CIG B1B394284B - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-05-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3156,"2024",null,"275","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006216 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3157,"2024",null,"275","LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI, DI CUI AI CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNUALITA’ 2023 (D.G.R. 441/2023) – PRESA D’ATTO PICCHETTAMENTO DEI LOTTI.",null,"2024-05-23","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3158,"2024",null,"274","IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024.",null,"2024-05-23","Segretario Generale",null,null],
    [3159,"2024",null,"274","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000005944 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A.",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3160,"2024",null,"273","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 20/01/2024 \"RINNOVO SERVIZIO AFFRANCA POSTA CON POSTE ITALIANE SPA - PROT. N. 0001503 DEL 19/01/2024\".",null,"2024-05-22","Segretario Generale",null,null],
    [3161,"2024",null,"273","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 23/04/2024 - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL",null,"2024-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3162,"2024",null,"272","LIQUIDAZIONE FATTURANR. 9600/16/10DEL 29/04/2024 HALLEY INFORMATICA S.R.L. CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024 CIG B100BCBD48",null,"2024-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3163,"2024",null,"272","AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), AVVISO MISURA 1.3.1 – AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA  CUP H51F22010770006  CIG B1B6EAFEE7",null,"2024-05-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3164,"2024",null,"271","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 24/04/2024 - ED.GA. SRL",null,"2024-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3165,"2024",null,"271","IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIALE PIO XI 43 - CIG B19B25E592 CUP NON NECESSARIO",null,"2024-05-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3166,"2024",null,"270","IMPEGNO DI SPESA DITTA : ITALIA SOLUTIONS - ARICCIA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE",null,"2024-05-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3167,"2024",null,"270","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357/2024 BIORISTORO - ROMA",null,"2024-04-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3168,"2024",null,"269","LIQUIDAZIONE FATTURE N.400154VDQ04 - N. 400169VDQ04 - N.400172VDQ04 DEL 18/4/2024 POLIGESTS.P.A RSA",null,"2024-04-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3169,"2024",null,"268","LIQUIDAZIONE N. 240 DEL 31/3/2024 BRIO GROUP -BARI",null,"2024-04-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3170,"2024",null,"268","DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL 08.11.2023. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO APPROVAZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI APPROVAZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE - CUP PROGETTO H28H22000450006.",null,"2024-05-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3171,"2024",null,"267","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916066993 DEL 29/03/2024 PROTOCOLLO 7216 DEL 02/04/2024 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI- CIG Z5938CDD9D",null,"2024-04-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3172,"2024",null,"267","BORSE DI STUDIO \"IO STUDIO\" A.S. 2023/2024: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.",null,"2024-05-20","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3173,"2024",null,"266","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/PA DEL 29/03/2024 PER CORSI DI FORMAZIONE ALLA SOCIETA' CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA- CIG Z003DF5B79",null,"2024-04-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3174,"2024",null,"266","RETTIFICA ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2023/2024",null,"2024-05-20","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3175,"2024",null,"265","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO   Z.S.",null,"2024-05-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3176,"2024",null,"265","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/001 DEL 24/04/2024 - EKOGEO SRL UNIPERSONALE",null,"2024-04-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3177,"2024",null,"264","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/2024 DEL 19/04/2024 - GE.CO.S.- GESTIONE COSTRUZIONI SERVIZI SRL",null,"2024-04-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3178,"2024",null,"264","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. B1B650FD8C",null,"2024-05-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3179,"2024",null,"263","ACQUISTO 2 SERVER BACK UP (APPLIANCE PROMETIS) DALLA DITTA FLAG S.R.L. - CIG B1AF5A5C73",null,"2024-05-16","Ufficio Informatica",null,null],
    [3180,"2024",null,"263","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1003 DEL 31/03/2024 CER 200201",null,"2024-04-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3181,"2024",null,"262","BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 133 DEL 31/03/2024 CER 200307",null,"2024-04-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3182,"2024",null,"262","AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 18 E 26 MAGGIO 2024",null,"2024-05-16","Segretario Generale",null,null],
    [3183,"2024",null,"261","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 08/04/2024 CER 200108",null,"2024-04-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3184,"2024",null,"261","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA NUOVI ORIZZONTI SRL - CUP NON NECESSARIO CIG B1B3AD2264",null,"2024-05-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3185,"2024",null,"260","AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000351 DEL 31/03/2024 CER 200303",null,"2024-04-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3186,"2024",null,"260","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE III",null,"2024-05-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3187,"2024",null,"259","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2024",null,"2024-05-16","Segretario Generale",null,null],
    [3188,"2024",null,"259","ASS. AMICI DELLA MUSICA CESARE DE SANCTIS - CONCERTO NATALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-2024-FE DEL 02/04/2024 CIG Z2F3DEB2C1 - DT 835/2023 E DT 146/2024",null,"2024-04-24","Segretario Generale",null,null],
    [3189,"2024",null,"258","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 22/04/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2024-04-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3190,"2024",null,"258","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-05-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3191,"2024",null,"257","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG B1B23690D0",null,"2024-05-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3192,"2024",null,"257","PIRENE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 278 DEL 12/04/2024 - MOSTRA MERCATO",null,"2024-04-23","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3193,"2024",null,"256","CARDINI MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 11/04/2024",null,"2024-04-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3194,"2024",null,"256","DETERMINAZIONE N. 248 DEL 14/05/2024.CORREZIONE REFUSO.",null,"2024-05-15","Ufficio Elettorale",null,null],
    [3195,"2024",null,"255","FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA\" – SOC. HERA COMM S.P.A. - CIG. MASTER 98526052DB – CIG DERIVATO B19BCF41F0",null,"2024-05-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3196,"2024",null,"255","MARCO MARROCCO LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/04/2024",null,"2024-04-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3197,"2024",null,"254","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 11/04/2024 - PATRIZI GIAMPAOLO DET. 171 DEL 04/04/2024 - PROT. 6075  DEL 15/03/2024 -  RILEGATURA REGISTRO SEGRETERIA",null,"2024-04-22","Segretario Generale",null,null],
    [3198,"2024",null,"254","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG B1A2D63A69",null,"2024-05-15","Segretario Generale",null,null],
    [3199,"2024",null,"253","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 DEL 27/03/2024 PROTOCOLLO 7032 DEL 28/03/2024- ANTINFORTUNISTICA GIST SNC-CIG B097C8016B",null,"2024-04-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3200,"2024",null,"253","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG N. B1AC0EA8BA",null,"2024-05-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3201,"2024",null,"252","ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120002424 DEL 16/04/2024 E FATTURA N. 20241200002425 DEL 16/04/2024",null,"2024-04-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3202,"2024",null,"252","CONTRATTO SERVICE ELABORAZIONE PAGHE 2024; AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B1181E5532",null,"2024-05-14","Ufficio Informatica",null,null],
    [3203,"2024",null,"251","PNRR DIGITALE - AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), AVVISO MISURA 1.3.1",null,"2024-05-14","Ufficio Informatica",null,null],
    [3204,"2024",null,"251","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115419 DEL 31/03/2024 . MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361",null,"2024-04-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3205,"2024",null,"250","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31/3/2024 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2024-04-17","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3206,"2024",null,"250","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 02/2024 – RICHIEDENTE COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI)",null,"2024-05-14","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3207,"2024",null,"249","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO   F.A",null,"2024-05-14","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3208,"2024",null,"249","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53-54-55/2024 GIOMI CARE SRL - ROMA",null,"2024-04-17","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3209,"2024",null,"248","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B1A748B2BD",null,"2024-05-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [3210,"2024",null,"248","LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 15/04/2024 GEROPA SRL",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3211,"2024",null,"247","LIQUIDAZIONE FATTURE 1707 E 1710 DEL 12/03/2024 ABACO SPA",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3212,"2024",null,"247","LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E DELLA SCUOLA DEL PLESSO LAGHETTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE - CIG B180C257B4- CUP NON NECESSARIO",null,"2024-05-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3213,"2024",null,"246","LIQUIDAZIONE FATTURA 7041 DEL 31/03/2024 OLIVETTI S.P.A",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3214,"2024",null,"246","ACQUISTO SERVIZIO COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL RELAZIONE REVISORI RENDICONTO ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL – CIG B1A3263AB3",null,"2024-05-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3215,"2024",null,"245","LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI S.P.A. FATTURA 9502180941 DEL 31/03/2024",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3216,"2024",null,"245","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2045.",null,"2024-05-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3217,"2024",null,"244","LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 29/03/2024 GEROPA SRL SUPPORTO GESTIONE CDS",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3218,"2024",null,"244","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2047.",null,"2024-05-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3219,"2024",null,"243","PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI.  NUOVA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2024-05-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3220,"2024",null,"243","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5809/16/10 DEL 21/03/2024 HALLEY INFORMATICA.",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3221,"2024",null,"242","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA SIG.RA C.D.- CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO",null,"2024-05-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3222,"2024",null,"242","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000847 DEL 31/03/2024 - CER 170107",null,"2024-04-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3223,"2024",null,"241","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA LAZIOCREA SPA PROT. N. 0008368/24.",null,"2024-05-07","Segretario Generale",null,null],
    [3224,"2024",null,"241","COOP134  LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300085 DEL 28/03/2024",null,"2024-04-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3225,"2024",null,"240","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE APRILE 2024  - NOTA DI DEBITO N.4  DEL 02/05/2024 PROT. N. 9773",null,"2024-05-07","Segretario Generale",null,null],
    [3226,"2024",null,"240","LIQUIDAZIONE FATTURA N.369/PA DEL 30/03/2024 - BSF S.R.L.",null,"2024-04-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3227,"2024",null,"239","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2024",null,"2024-05-07","Segretario Generale",null,null],
    [3228,"2024",null,"239","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 11/04/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.",null,"2024-04-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3229,"2024",null,"238","LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/F3 DEL 31/3/2024 ASP - CIAMPINO",null,"2024-04-12","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3230,"2024",null,"238","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE 1° \" ECONOMICO FINANZIARIA\".",null,"2024-05-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3231,"2024",null,"237","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 09/04/2024 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. -CIG. N. ZAA3DED3E8",null,"2024-04-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [3232,"2024",null,"237","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L’ORCHESTRATORE ANAC, LE SCHEDE DI INTEROPERABILITÀ TRA OBBLIGHI E FACOLTÀ” ALLA SOCIETA’ DIGITALPA SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG B18599A31E",null,"2024-05-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3233,"2024",null,"236","IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - P.IVA 08708671006 – DEI LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI, DI CUI AI CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNUALITA’ 2023 (D.G.R. 441/2023) - CIG B17EEECA2F.",null,"2024-05-06","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3234,"2024",null,"236","LIQUIDAZIONE FATTURE N.400088VDQ04  E N.400108VDQ04 DEL 5/4/2024 POLIGESTS.P.A RSA",null,"2024-04-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3235,"2024",null,"235","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DELL'8/4/2024 - IL FIORE DEL DESERTO",null,"2024-04-10","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3236,"2024",null,"235","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2044.",null,"2024-05-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3237,"2024",null,"234","AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI",null,"2024-05-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3238,"2024",null,"234","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/17 DEL 02/04/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0007449 DEL 03/04/2024 - CIG. ZD33942AEA  ASSISTENZA NOTIFICA ATTI",null,"2024-04-10","Segretario Generale",null,null],
    [3239,"2024",null,"233","IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL. - CUP NON NECESSARIO-CIG B16E9B7C23",null,"2024-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3240,"2024",null,"233","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145 DEL 08/04/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL",null,"2024-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3241,"2024",null,"232","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO PER L’INTERVENTO IN DIFFORMITÀ DALLA L.E: 27/1961 ED OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO L. 47/85, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CE.I.S. NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM) UBICATO IN VIALE BRUNO BUOZZI N.8-10 FOGLIO 2, PARTICELLE 173 SUB. 504",null,"2024-05-02","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [3242,"2024",null,"232","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 05/04/2024 - EFIS SRL",null,"2024-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3243,"2024",null,"231","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 27/03/2024 PROTOCOLLO N. 6956 DEL 28/03/2024-GEOIL SRL PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-CIG Z073DB7352",null,"2024-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3244,"2024",null,"231","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO E PULIZIA TERRENI COMUNALI E CIGLI STRADALI LUNGO VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO- CIG B16DA3A420",null,"2024-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3245,"2024",null,"230","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 26/03/2024 PROTOCOLLO N. 6853 DEL 27/03/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL PER TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2024- CIG A00AA825F0",null,"2024-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3246,"2024",null,"230","IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.2 SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. - CIG B1416C329A – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-05-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3247,"2024",null,"229","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/24 DEL 13/03/2024 PROTOCOLLO N. 6582 DEL 25/03/2024 DITTA NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI DI GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI- CIG ZC63C2AE25",null,"2024-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3248,"2024",null,"229","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18/03/2022 - DGC N. 23 DEL 10/03/2022. AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 2657/2024 CGT II GRADO LAZIO - R.G. 5966/2021",null,"2024-04-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3249,"2024",null,"228","DETERMINAZIONE N. 227 DEL 29/04/2024.CORREZIONE REFUSO.",null,"2024-04-30","Ufficio Elettorale",null,null],
    [3250,"2024",null,"228","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 11/03/2024 ALLA DITTA SM TELECOMUNICAZIONE DI SONIA MARIOTTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG- CIG B09A521896",null,"2024-04-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3251,"2024",null,"227","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B16E94808D",null,"2024-04-29","Ufficio Elettorale",null,null],
    [3252,"2024",null,"227","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020241000007042 DEL 31/03/2024 - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PROT. 00007314 DEL 02/04/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2024-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [3253,"2024",null,"226","OPERA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 438 DEL 25/03/2024 PROT. 0006850 DEL 27/03/2024 QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 85 DEL 20/02/2024.  CIG B103FCA5E0",null,"2024-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [3254,"2024",null,"226","\"UNA PRIMAVERA DI EVENTI\" COVER BAND 27 APRILE 2024: DIRITTI D'AUTORE - SIAE",null,"2024-04-29","Segretario Generale",null,null],
    [3255,"2024",null,"225","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 27/3/2024 ASP",null,"2024-04-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3256,"2024",null,"225","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 - CIG. B15CA969E5 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-04-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3257,"2024",null,"224","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916066993 DEL 29/03/2024 - KONE S.P.A.",null,"2024-04-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3258,"2024",null,"224","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2024",null,"2024-04-26","Segretario Generale",null,null],
    [3259,"2024",null,"223","AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 27 APRILE 2024",null,"2024-04-26","Segretario Generale",null,null],
    [3260,"2024",null,"223","SCHIAFFINI TRAVEL SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 3925/SP DEL 21/03/2024",null,"2024-04-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3261,"2024",null,"222","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 4053CI ANNUALITA’ 2024, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 7430000679- CUP NON NECESSARIO CIG Z0D2BDA47A",null,"2024-04-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3262,"2024",null,"222","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024022528 DEL 25/03/2024 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. ZFA3D9F4BE",null,"2024-03-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3263,"2023",null,"221","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 380 DEL 30/11/2023 - CER 200301",null,"2024-03-28","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3264,"2024",null,"220","DMC DI MONGELLI DARIO LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 21/03/2024",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3265,"2024",null,"220","COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024",null,"2024-04-23","Ufficio Segreteria",null,null],
    [3266,"2024",null,"219","CONVENZIONE PER LA PULITURA E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' DELL' AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI: INTERVENTI ESEGUITI IN CASO DI EMERGENZA SUL SISTEMA VIARIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-04-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [3267,"2024",null,"219","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 29/02/2024 - CER 200127-200128 FEBBRAIO",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3268,"2024",null,"218","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA  SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2023 E DELLO STATO PATRIMONIALE - CIG. N. B1463E8BFB",null,"2024-04-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3269,"2024",null,"218","AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1400000197 DEL 29/02/2024 - CER 200303 - COMPRESE LE ANALISI - FEBBRAIO",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3270,"2024",null,"217","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V000549 DEL 29/02/2024 - CER 170107 - FEBBRAIO",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3271,"2024",null,"216","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 124 DEL 29/02/2024 - CER 200301 FEBBRAIO",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3272,"2024",null,"216","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-04-22","Segretario Generale",null,null],
    [3273,"2024",null,"215","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 29/02/2024 - CER 200307 FEBBRAIO",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3274,"2024",null,"215","AFFIDAMENTO INCARICO PER ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO ANNO 2024 PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MUNITO DI QUALIFICA DI AGENTEDI P.S. E IN OTTEMPERANZA AL MANIFESTO UITS 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VELLETRI C.F./P.IVA  87004450588- CIG. N. B15AB02AC4",null,"2024-04-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3275,"2024",null,"214","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA ANGEL SAT VIGILANZA S.R.L. - C.F. E P.IVA 05508851002 – CIG B14E16BF51.",null,"2024-04-19","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3276,"2024",null,"214","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472 DEL 29/02/2024 E FATTURA N. 578 DEL 29/02/2024",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3277,"2024",null,"213","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10/03/2022. AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 2218/2024 CGT II GRADO LAZIO - R.G. 5858/2022",null,"2024-04-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3278,"2024",null,"213","PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 06/03/2024 - FEBBRAIO",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3279,"2024",null,"212","RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N. 167 DEL 29/03/2024 - SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B100BCBD48",null,"2024-04-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3280,"2024",null,"212","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300040 DEL 28/02/2024 - FEBBRAIO",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3281,"2024",null,"211","AVR SPA -  LIQUIDAZIONE FATTURA N 1400000148 DEL 26/02/2024 CER 200303 - GENNAIO",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3282,"2024",null,"211","PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024 PROT. 1452/2024 - PAGAMENTO SPESE MEDIAZIONE E APERTURA TAVOLO -  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-04-18","Segretario Generale",null,null],
    [3283,"2024",null,"210","ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'",null,"2024-04-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3284,"2024",null,"210","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 3852/SP - 3853/SP - 3854/SP - 3855/SP - 3856/SP - 3857/SP - 3858/SP DEL 22/02/2024",null,"2024-03-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3285,"2024",null,"209","DAY RISTOSERVICE SPA - FATTURA N. V0-32534 DEL 29/02/2024",null,"2024-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3286,"2024",null,"209","RETTIFICA DETERMINA 554 DEL 27/09/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA ( ROTTAMAZIONE QUATER ) DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  RISCOSSIONE",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3287,"2024",null,"208","RIMBORSO PREMIO PAGATO E NON GODUTO VEICOLO TARGA YA104AC GB SAPRI- ACCERTAMENTO D'ENTRATA",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3288,"2024",null,"208","ALKIMIE SRL - FATTURA N. 206/2024 DEL 29/02/2024",null,"2024-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3289,"2024",null,"207","DELFINO & PARTNERS SPA - FATTURA N. 560/PA DEL 05/03/2024",null,"2024-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3290,"2024",null,"207","RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI PARCO AUTO ANNO 2024-2025 - CIG: B1382927FE - G.B. SAPRI",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3291,"2024",null,"206","ITALIANA PETROLI SPA - FATTURA N. 9502106820 DEL 29/02/2024",null,"2024-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3292,"2024",null,"206","DIPENDENTE MATRICOLA N.2034 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER LA FIGLIA NATA IL 08/06/2014 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001).",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3293,"2024",null,"205","QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97  CCNL 2019/2021.",null,"2024-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3294,"2024",null,"205","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 24PA-00289 DEL 29/02/2024 E FATTURA N.  24PA-00290 DEL 29/02/2024",null,"2024-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3295,"2024",null,"204","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2024",null,"2024-04-16","Segretario Generale",null,null],
    [3296,"2024",null,"204","LIQUIDAZIONE FATTURA IRTEL SRL FATTURA 3E-2024 DEL 09/01/2024",null,"2024-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3297,"2024",null,"203","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2024-04-16","Segretario Generale",null,null],
    [3298,"2024",null,"203","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010884896 DEL 28/02/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Z3833A5762",null,"2024-03-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3299,"2024",null,"202","INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - C.F. E P.IVA (06448400728) – CIG B0FE5A849C (AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA) E CIG B1253981D0 (INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA).",null,"2024-04-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3300,"2024",null,"202","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110451 DEL 29/02/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361",null,"2024-03-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3301,"2024",null,"201","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-04-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3302,"2024",null,"201","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110450 DEL 29/02/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE",null,"2024-03-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3303,"2024",null,"200","LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 15/3/2024 IL FIORE DEL DESERTO",null,"2024-03-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3304,"2024",null,"200","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-04-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3305,"2024",null,"199","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2024  - NOTA DI DEBITO N.3  DEL 01/04/2024 PROT. N. 7270",null,"2024-04-15","Segretario Generale",null,null],
    [3306,"2024",null,"199","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/2/2024 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2024-03-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3307,"2024",null,"198","AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE RIFUGIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010. PERIODO 16/04/2024-15/04/2025. CIG BOA9DD4443",null,"2024-04-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [3308,"2024",null,"198","LIQUIDAZIONE FATTURA ACCILI FABIO CARTOLIBRERIA",null,"2024-03-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3309,"2024",null,"197","AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 13 APRILE E 4 MAGGIO 2024",null,"2024-04-15","Segretario Generale",null,null],
    [3310,"2024",null,"197","LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020231000039207 - OLIVETTI",null,"2024-03-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3311,"2024",null,"196","OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 511 DEL 07/09/2023 E N. 710 DEL 04/12/2023 - CIG B136E75EE5 – PROROGA PONTE SCADENZA CONTRATTO _ PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.LGS 36/2023 COMMA 1 LETTERA C _ CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER LA DURATA CORRISPONDENTE ALL’A.S. 2024/26 IN CONFORMITÀ AL CALENDARIO SCOLASTICO (14/9/2024 – 30/06/2026)",null,"2024-04-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3312,"2024",null,"196","LIQUIDAZIONE FATTURA BOOK MEGA STORE SRL - CEDOLE LIBRARIE",null,"2024-03-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3313,"2024",null,"195","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04.",null,"2024-04-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3314,"2024",null,"195","LIQUIDAZIONE BRIO GROUP  - BARI",null,"2024-03-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3315,"2024",null,"194","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME -  UFFICIO SERVIZI SOCIALI",null,"2024-04-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3316,"2024",null,"194","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 7/3/2024 COOPERATIVCA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA",null,"2024-03-19","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3317,"2024",null,"193","ESECUZIONE DELLE SENTENZAÌE: N. 167/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE SUPERIOE DELLE ACQUE PUBBLICHE (NRG 45-156-157/2021); N. 141/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE (NRG 11472022); N. 3784/2024 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (NRG 26637/2022)  NEI GIUDIZI PROMOSSI DA SOC. SRL  - GIUSTE DETERMINAZIONI DI INCARICO N. 493/2021 - 64/2022 - 223/2022 - 714/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  CIG B10235D0B6",null,"2024-04-11","Segretario Generale",null,null],
    [3318,"2024",null,"193","VULTUS EVENTI S.R.L. SEMPLIFICATA - ANIMAZIONE BAMBINI CARNEVALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.V00007 DEL 14/02/2024 PROT. N. 003680/24. CIG B038EEEAB7  - DT 46/2024",null,"2024-03-19","Segretario Generale",null,null],
    [3319,"2024",null,"192","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA V EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-04-11","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3320,"2024",null,"192","ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA \"CESARE DE SANCTIS\" - CONCERTO \"CASTEL GANDOLFO IN LOVE\" FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2024-FE DEL 19/02/2024 PROT N.003986/24. CIG ZBE3DF52E0 - DT 841/2023",null,"2024-03-19","Segretario Generale",null,null],
    [3321,"2024",null,"191","RETTIFICA DETERMINA N. 176 04/04/2024 CON OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I. 02660180593 - CUP H27H21001210004 CIG. 8920553137 – AGGIORNAMENTO LAVORI LOCULI E RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460",null,"2024-04-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3322,"2024",null,"191","EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI - NOLEGGIO DI SERVICE AUDIO LUCI, PALCO E SEDIE PER \"SAN SEBASTIANO\" 2-3 SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 21/12/2023 PROT N.0025788/23. CIG Z6F3C4C29F - DT 502/2023",null,"2024-03-19","Segretario Generale",null,null],
    [3323,"2024",null,"190","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA CUC",null,"2024-04-09","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3324,"2024",null,"190","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 14/03/2024 DITTA SAGIM APPALTI SRL PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO E MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE LASTRE DI TRAVERTINO CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA' E CORSO DELLA REPUBBLICA-CIG B08C45025B",null,"2024-03-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3325,"2024",null,"189","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430012865 - LEASYS ITALIA SPA",null,"2024-03-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3326,"2024",null,"189","REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO CUP H21F20000060007 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO",null,"2024-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3327,"2024",null,"188","AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DI.MA. SRL  CIG. B11DD7EBEA - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3328,"2024",null,"188","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430007328 DEL 05/02/2024 - LEASYS ITALIA SPA",null,"2024-03-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3329,"2024",null,"187","NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA.",null,"2024-04-09","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3330,"2024",null,"187","STUDIO AOR AVVOCATI AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 120/2024/FE DEL 29/02/2024 PROT. 5555/2024 DEL 08/03/2024 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 83 DEL 19/2/2024.  CIG B0854DD9D2",null,"2024-03-14","Segretario Generale",null,null],
    [3331,"2023",null,"186","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DELLE CARTUCCE ESAUSTE - CIG: B10D447F2F",null,"2024-04-09","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3332,"2024",null,"186","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024”, PER LE GIORNATE DEL 31.12.2024 E DEL 04.01.2025.",null,"2024-12-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3333,"2024",null,"186","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225/PA DEL 29/02/2024 PROTOCOLLO N. 4961 DEL 01/03/2023 DITTA BSF SRL CIG Z0E3B68787",null,"2024-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3334,"2024",null,"185","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B1281F7611",null,"2024-04-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3335,"2024",null,"185","DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 00:00 DEL 31/12/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06/01/2025, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'.",null,"2024-12-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [3336,"2024",null,"185","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 4777 DEL 29/02/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL -CIG A00AA825F0",null,"2024-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3337,"2024",null,"184","LIQUIDAZIONE L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L.- CUP NON NECESSARIO - CIG Z7B3DC4ED6",null,"2024-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3338,"2024",null,"184","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  1° TRIMESTRE 2024 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE",null,"2024-04-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3339,"2024",null,"184","DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"CAPODANNO IN PIAZZA - ASPETTANDO IL 2025 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA\".",null,"2024-12-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [3340,"2024",null,"183","ORDINANZA SINDACALE T.S.O. - LEGGE 23.XII.1978,  N° 833",null,"2024-12-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3341,"2024",null,"183","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE DEI PLESSI SCOLASTISCI BOLLINI VERD - GRIECO S.R.L. - P.IVA 05492181002 . CIG. N. B0A5F1C26F",null,"2024-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3342,"2024",null,"183","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. SRL – CIG B11DA3AA07 - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-04-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3343,"2024",null,"182","PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL'ART 54, COMMA 4, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LOCALI ANNESSI ALL'IMMOBILE SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI N. 4",null,"2024-12-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [3344,"2024",null,"182","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DEL MESE DI MARZO 2024– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG B11D507FA5",null,"2024-04-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3345,"2024",null,"182","LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA - GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B09D137A16",null,"2024-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3346,"2024",null,"181","APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE",null,"2024-04-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3347,"2024",null,"181","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 27/02/2024 PROTOCOLLO N. 4572 DEL 27/02/2024 - ROSARI QUINTINO S.R.L. CIG ZEA3DD38B1",null,"2024-03-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3348,"2024",null,"181","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-12-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3349,"2024",null,"180","BORSE DI STUDIO \"IOSTUDIO\" A.S. 2023/2024: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2024-04-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3350,"2024",null,"180","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002164728 DEL 31/12/2022 DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2024-03-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3351,"2024",null,"180","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DEL TRANSITO PEDONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMMINAMENTO SOTTOSTANTE LA SEDE STRADALE DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO.",null,"2024-12-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [3352,"2024",null,"179","PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN VIA DEL MARE, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-12-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3353,"2024",null,"179","LIQUIDAZIONE FATTURA RIVERSAMENTO DATI ELETTORALI IN ANPR. CIG Z713DE695C",null,"2024-03-11","Segretario Generale",null,null],
    [3354,"2024",null,"179","AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2023/002/SC/000006100/0/001 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N.6100/2023, PROT. N.7555/2024 DEL 04/04/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-04-05","Segretario Generale",null,null],
    [3355,"2024",null,"178","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P3 DEL 21/02/2024 - EDIL MO.DI. S.R.L.",null,"2024-03-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3356,"2024",null,"178","IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI NELLA ZONA RELATIVA ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI. CUP H23H20000210002 CIG B119858BC3",null,"2024-04-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3357,"2024",null,"178","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DIRETTA AD UNA CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DELLA DELEGAZIONE DI PAVONA SITA IN VIA MICHELANGELO N.4 DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-12-11","Ufficio Anagrafe",null,null],
    [3358,"2024",null,"177","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA – CIG B10C0C345E - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-04-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3359,"2024",null,"177","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 08/03/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0005539 DEL 08/03/2024 - CIG. ZD33942AEA  ASSISTENZA NOTIFICA ATTI",null,"2024-03-11","Segretario Generale",null,null],
    [3360,"2024",null,"177","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI INIZIO ANNO NUOVO.",null,"2024-12-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [3361,"2024",null,"176","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I. 02660180593 - CUP H27H21001210004 CIG. 8920553137 – AGGIORNAMENTO LAVORI LOCULI E RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460",null,"2024-04-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3362,"2024",null,"176","AVV. VALERIO TALLINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 29/2024 DEL 4/3/2024 PROT. 5122/2024 DEL 5/3/2024 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIOPROMOSSO DA AJM DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 66 DEL 13/2/2024.  CIG B0A91F0446",null,"2024-03-11","Segretario Generale",null,null],
    [3363,"2024",null,"176","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-12-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [3364,"2024",null,"175","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP H22F11000670004 – CIG B1135610AC",null,"2024-04-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3365,"2024",null,"175","PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREA DI SOSTA A DISCO ORARIO.",null,"2024-12-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [3366,"2024",null,"175","SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB CIG B061F067B2 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002108586 DEL 27/02/2024",null,"2024-03-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3367,"2024",null,"174","STYLGRAFIX ITALIANA SRL - FATTURA N. 24PA-00288 DEL 29/02/2024",null,"2024-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3368,"2024",null,"174","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-04-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3369,"2024",null,"174","PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI.",null,"2024-12-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [3370,"2024",null,"173","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNIXXIII° PER LO SPETTACOLO DI NATALE ORGANIZZATO DALLA SCUOLA FRIENDS FRIENDS.",null,"2024-12-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3371,"2024",null,"173","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 23/02/2024 PROTOCOLLO N. 4607 DEL 27/02/2023- DITTA FRATINI MASSIMILIANO",null,"2024-03-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3372,"2024",null,"173","CASTEL GANDOLFO IN LOVE: DIRITTI D'AUTORE - SIAE",null,"2024-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [3373,"2024",null,"172","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2024",null,"2024-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [3374,"2024",null,"172","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SPETTACOLO NATALIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO LAGHETTO.",null,"2024-12-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3375,"2024",null,"172","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 21/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA-CIG Z0636ABAE0",null,"2024-03-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3376,"2024",null,"171","SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0003 DEL 29/02/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B068A5664F",null,"2024-03-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3377,"2024",null,"171","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA E VIA SANTO SPIRITO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-12-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [3378,"2024",null,"171","DISIMPEGNO DELLA SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 139 DEL 19/03/2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA \"LEGATORIA BABELE DI GIAMPAOLO PATRIZI P.I. 16764661001 - CIG. N. B103DDBD61",null,"2024-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [3379,"2024",null,"170","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2024-04-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3380,"2024",null,"170","SERVIZIO QUADRIMESTRALE DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B0687FF7FF FATTURA  PA/2024/0002 DEL 29/02/2024",null,"2024-03-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3381,"2024",null,"170","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PALAZZO PONTIFICIO PER L'ALLESTIMENTO DI SET CINEMATOGRAFICO.",null,"2024-11-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [3382,"2024",null,"169","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.",null,"2024-11-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [3383,"2024",null,"169","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 55/2021, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, DOMANDE CONCORRENTI LOTTO 5 P.U.A. VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 2, PART. 673/P; FOGLIO 3, PART. 1/P, PER COMPLESSIVI MQ. 1.250,00.",null,"2024-04-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3384,"2024",null,"169","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/A DEL 5/2/2024 SOFIS",null,"2024-03-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3385,"2024",null,"168","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE  EVENTI CALAMITOSI",null,"2024-03-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3386,"2024",null,"168","LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020241000001290 DEL 5/2/2024 - OLIVETTI",null,"2024-03-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3387,"2024",null,"168","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE DELLE SCUOLE - PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 167 DEL 28 NOVEMBRE 2024.",null,"2024-11-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3388,"2024",null,"167","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTIONI NATALIZIE DELLE SCUOLE.",null,"2024-11-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [3389,"2024",null,"167","FATTURA N. 0002146912 DEL 31/10/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. Z9E3D03720",null,"2024-03-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [3390,"2024",null,"167","SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B100BCBD48",null,"2024-03-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3391,"2024",null,"166","FATTURA N. 0002154237 DEL 15/12/2023 - MAGGIOLI SPA - Z9E3D03720",null,"2024-03-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [3392,"2024",null,"166","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.",null,"2024-11-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [3393,"2024",null,"166","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA URBANISTICA PUBBLICA- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-03-28","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3394,"2024",null,"165","FATTURA N. 0002156061 DEL 31/12/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. Z9E3D03720",null,"2024-03-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [3395,"2024",null,"165","REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLE AREE LIMITROFE ALLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA IN VIA DELLE MOLE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-11-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3396,"2024",null,"165","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - C.F. E P.IVA (06448400728) – CIG B0FE5A849C.",null,"2024-03-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3397,"2024",null,"164","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA J.F. KENNEDY",null,"2024-11-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3398,"2024",null,"164","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002801 DEL 21/02/2024",null,"2024-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3399,"2024",null,"164","ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2017-2022 – ACCERTAMENTI  IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI. CIG N. B1038D9B71",null,"2024-03-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3400,"2024",null,"163","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-03-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3401,"2024",null,"163","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI E VIA ALCIDE DE GASPERI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI",null,"2024-11-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3402,"2024",null,"163","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000048 DEL 04/03/2024",null,"2024-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3403,"2024",null,"162","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000047 DEL 04/03/2024",null,"2024-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3404,"2024",null,"162","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 – AREA II LLPP/PNRR/MANUTENZIONE/SERVIZI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-03-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3405,"2024",null,"162","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA DON MOROSINI, VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE PER LO SFALCIO DI ERBE INFENSTANTI.",null,"2024-11-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3406,"2024",null,"161","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000046 DEL 04/03/2024",null,"2024-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3407,"2024",null,"161","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETERIO COMUNALE - ANNO 2023",null,"2024-03-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3408,"2024",null,"160","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000045 DEL 04/03/2024",null,"2024-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3409,"2024",null,"160","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PADRE VAGLIA.",null,"2024-11-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3410,"2024",null,"160","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2023 - AREA SERVIZI SOCIALI",null,"2024-03-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3411,"2024",null,"159","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.",null,"2024-11-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3412,"2024",null,"159","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000044 DEL 04/03/2024",null,"2024-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3413,"2024",null,"158","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000043 DEL 04/03/2024",null,"2024-03-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3414,"2024",null,"158","LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO. SENTENZA N. 5207/2022 PRONUNCIATA DALLA CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO SEZIONE 8 - R.G.A. N.  6073/2019 – A FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO FORGIONE.",null,"2024-03-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3415,"2024",null,"158","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO STORICO PER LA POTATURA DI ALBERI DI LECCIO A MARGINE DELLA SEDE STRADALE DI VIA PALAZZO PONTIFICIO.",null,"2024-11-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3416,"2024",null,"157","ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA\" – SOC. HERA COMM S.P.A. CIG. 98526052DB",null,"2024-03-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3417,"2024",null,"157","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 04/03/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2024-03-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3418,"2024",null,"157","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE DEDICATA AGLI STUDENTI SUL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE.",null,"2024-10-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [3419,"2024",null,"156","PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI ANNO 2024 FUORI ORARI DI SERVIZIO. ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI ASSISTENZA PER LA CELEBRAZIONE.",null,"2024-03-26","Segretario Generale",null,null],
    [3420,"2024",null,"156","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001158050 DEL 31/10/2023 MAGGIOLI SPA- CIG ZC72FA1758",null,"2024-02-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3421,"2024",null,"156","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA SU STRADA INSERITA DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA NEL CAMPIONATO REGIONALE LAZIO.",null,"2024-10-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [3422,"2024",null,"155","ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.583/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI (NRG 5000/2018) E DELLA SENTENZA N. 4909/2023 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA (NRG 2722/2022)  NEI GIUDIZI PROMOSSI DA F.A.  - GIUSTE DETERMINAZIONI DI INCARICO N. 448/2019 - 40/2029 - 442/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-26","Segretario Generale",null,null],
    [3423,"2024",null,"155","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_24 DEL 13/02/2024 PROTOCOLLO N.4573 DEL 27/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO IN SALITA S. ANTONIO ALLA DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIERO CIG Z5E3DE0A09",null,"2024-02-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3424,"2024",null,"155","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RICORRENZA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.",null,"2024-10-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [3425,"2024",null,"154","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4899 DEL  23/2/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2024-02-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3426,"2024",null,"154","RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2024 -  CIG. B0E25FA4BF",null,"2024-03-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3427,"2024",null,"153","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA N. 5282/2023 CGT IL GRADO LAZIO R.G. 865/2021",null,"2024-03-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3428,"2024",null,"153","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4725 DEL 19/1/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2024-02-28","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3429,"2024",null,"153","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VICOLO DEGLI STAZI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE.",null,"2024-10-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [3430,"2024",null,"152","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PERL LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA SULLA S.P. 216 MAREMMANA III^ INFERIORE.",null,"2024-10-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [3431,"2024",null,"152","LIQUIDAZIONE FATTPA N. 12_24 DEL 27/02/2024 - ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA S.R.L. - CIG. B0126FADC2",null,"2024-02-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [3432,"2024",null,"152","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 3965/2022 CTR LAZIO R.G. 5270/2020",null,"2024-03-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3433,"2024",null,"151","PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2042  A DECORRERE DAL 01/03/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/02/2024).",null,"2024-03-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3434,"2024",null,"151","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-10-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3435,"2024",null,"151","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 07/11/2023 PROT. N. 22816/23 E 7 DEL 12/01/2024 PROT. N. 943/24 - VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG Z7F29A8EBC",null,"2024-02-27","Segretario Generale",null,null],
    [3436,"2024",null,"150","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER SFALCIO ERBE INFESTANTI.",null,"2024-10-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3437,"2024",null,"150","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE PER IL PASSAGGIO DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - PROFILO PROFESSIONALE \"FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE\" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2024-03-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3438,"2024",null,"150","RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 22/02/2024 - PROT. N 0004205 DEL 22/02/2024.",null,"2024-02-27","Segretario Generale",null,null],
    [3439,"2024",null,"149","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2024-03-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3440,"2024",null,"149","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-10-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3441,"2024",null,"149","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002981 DEL 21/02/2024",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3442,"2024",null,"148","INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. DA PARTE DELLA COTRAL S.P.A. PER “CENTRO POLIFUNZIONALE COTRAL | RECUPERO DELLA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE TRAMVIARIA DI CASTEL GANDOLFO (RM)”;",null,"2024-03-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3443,"2024",null,"148","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000003092 DEL 21/02/2024",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3444,"2024",null,"147","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE NEL FABBRICATO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLA 299, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 2.",null,"2024-10-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3445,"2024",null,"147","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002839 DEL 21/02/2024",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3446,"2024",null,"147","ACQUISTO DEL SOFTWARE ‘’ PIATTAFORMA TRASPARENZA PA’’ PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 33/13 \" OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI\" AGGIORNATO DAL D.LGS. 97/2016.",null,"2024-03-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3447,"2024",null,"146","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA \"FESTA DI HALLOWEEN\" PROGRAMMATA IN DATA 31 OTTOBRE 2024 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2024-10-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3448,"2024",null,"146","NATALE 2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONCERTO DI NATALE - CIG Z2F3DEB2C1",null,"2024-03-21","Segretario Generale",null,null],
    [3449,"2024",null,"146","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000003011 DEL 21/02/2024",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3450,"2024",null,"145","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI APRILE  AL MESE DI DICEMBRE 2024",null,"2024-03-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3451,"2024",null,"145","ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA \" FESTA DI HALLOWEEN\" PROGRAMMATA IN DATA 30 OTTOBRE 2024.",null,"2024-10-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3452,"2024",null,"145","WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002943 DEL 21/02/2024",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3453,"2024",null,"144","OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO DI ALCUNE TELECAMERE NON FUNZIONANTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B0DCD8FDBE",null,"2024-03-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3454,"2024",null,"144","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE DELLA BANDA CITTADINA \"GIUSEPPE VERDI\" DI TOSCOLANO MADERNO (BS).",null,"2024-10-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3455,"2024",null,"144","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1A DEL 22/02/2024 PROTOCOLLO N. 4410 DEL 23/02/2024 PE INTERVENTI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BETONELLE LUNGO VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA DITTA BUILDING & TECHNOLOGY SRL-CIG B0508EA6E6",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3456,"2024",null,"143","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6",null,"2024-03-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3457,"2024",null,"143","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE.",null,"2024-10-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3458,"2024",null,"143","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 21/02/2024 PROTOCOLLO N. 4198 DEL 22/02/2024 PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.-CIG Z503933CA6",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3459,"2024",null,"142","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 20/02/2024 PROTOCOLLO N. 4195 DEL 22/02/2024 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO PLESSO LAGHETTO E MOLE CON REVISIONE QUADRI ELETTRICI ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL- CIG ZD03DBEE21",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3460,"2024",null,"142","POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI IN VIA SANTA FUMIA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-10-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [3461,"2024",null,"142","IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO \"PROGETTO OMNIA COMPLETO\" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SERVIZIO MEMOWEB  ANNUALE 2024, VALIDO PER 12 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – P.I. 00089070403 - CIG. N. B0C7204091",null,"2024-03-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3462,"2024",null,"141","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2023",null,"2024-03-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3463,"2024",null,"141","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/1/2024 - PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA",null,"2024-02-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3464,"2024",null,"140","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESA ACQUISTO ETICHETTE CARTA TERMICA PER STAMPANTE ZEBRA GK 420T",null,"2024-03-19","Segretario Generale",null,null],
    [3465,"2024",null,"140","LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - MONTECCHIANI CARLO FATTURA N. 314 DEL 16/11/2023",null,"2024-02-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3466,"2024",null,"139","LIQUIDAZIONE FATTURA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA",null,"2024-02-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3467,"2024",null,"139","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESA RIPARAZIONE E RILEGATURA REGISTRO COMUNALE",null,"2024-03-19","Segretario Generale",null,null],
    [3468,"2024",null,"139","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA SP 297 DEL LAGO OLIMPICO PER LA POSA IN OPERA DI CONDUTTURA IDRICA IN COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-10-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [3469,"2024",null,"138","DISPOSZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER DOMENICA 13 OTTOBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA XXV^ EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI\".",null,"2024-10-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [3470,"2024",null,"138","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2024",null,"2024-03-19","Segretario Generale",null,null],
    [3471,"2024",null,"138","LIQUIDAZIONE FATTURA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA",null,"2024-02-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3472,"2024",null,"137","ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PRESSO L’IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 1, PARTICELLA 17, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 3 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 14, COMMA 1.",null,"2024-10-04","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3473,"2024",null,"137","INVITO A CONCLUDERE UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 3325 DEL 12/2/2024 -   GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 07/03/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-19","Segretario Generale",null,null],
    [3474,"2024",null,"137","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA01 DEL 20/02/2024 PROTOCOLLO N. 4092 DEL 20/02/2024 PERL’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI-UNISERVICE SRL-CIG B04F0396A5",null,"2024-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3475,"2024",null,"136","ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PRESSO L’IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLA 299, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 3 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 14, COMMA 1.",null,"2024-10-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3476,"2024",null,"136","OGGETTO: ACQUISTO DI 5 SIM CNS E 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS PER I DIPENDENTI COMUNALI. CIG - B0C932CD12",null,"2024-03-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3477,"2024",null,"136","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 16/02/2024 PROTOCOLLO N. 3905 DEL 19/02/2024- GEOIL SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2024-Z073DB7352",null,"2024-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3478,"2024",null,"135","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA DEL 19/02/2024 PROTOCOLLO N. 3985 DEL 20/02/2024-GIANPAOLO LUPINI PER INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI VIA SPIAGGIA DEL LAGO CIG B056DEE340",null,"2024-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3479,"2024",null,"135","LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE  COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE ANNO 2023 ART. 98 C.1. L.C CCNL ENTI LOCALI 2019/2021 COME DA DGC N. 107 DEL 22/08/2023.",null,"2024-03-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3480,"2024",null,"135","INTEGRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER I LAVORI DI BONIFICA FOGNARIA.",null,"2024-09-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [3481,"2024",null,"134","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA LIMITROFA AL TRATTO VIARIO DELLLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.",null,"2024-09-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [3482,"2024",null,"134","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 15/02/2024 PROTOCOLLO N. 3716 DEL 16/02/2024- FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO- CIG B038CF2781",null,"2024-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3483,"2024",null,"134","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL  CIG B0CF9123EE - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-03-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3484,"2024",null,"133","IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO",null,"2024-03-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3485,"2024",null,"133","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001 DEL 15/02/2024 PROTOCOLLO N. 3677 DEL 15/02/2024-EKOGEO SRL PER AFFIDAMENTO ABBATTIMENTI, VERIFICHE FITOSTATICHE, SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE- CIG Z73355D17B",null,"2024-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3486,"2024",null,"133","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTO DI BONIFICA FOGNARIA IN VIA DEL LAGHETTO.",null,"2024-09-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3487,"2024",null,"132","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/001 DEL 14/02/2024  PROTOCOLLO N. 3676 DEL 15/02/2024- EKOGEO SRL PER AFFIDAMENTO LAVORI POTATURA PRESSO PINETA DI VIA ERCOLANO CIG Z013DD6BA0",null,"2024-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3488,"2024",null,"132","MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER I VEICOLI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-09-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [3489,"2024",null,"132","AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA IN VIA DEI PESCATORI, LIMITROFA AGLI IMPIANTI SPORTIVI GIÀ OGGETTO DI “  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE IL LUNGO LAGO MEDIANTE INTERVENTI SULLA TORRE D'ARRIVO E SULLE TRIBUNE OLIMPIADI 1960 E LA BONIFICA DELLA STESSA”,   E DI UN LOCALE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL S&P ROMA S.R.L. - P.IVA 11741841008 – CUP H22F23000470002 - CIG. N. B0C8B673B5",null,"2024-03-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3490,"2024",null,"131","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/DE DEL 14/02/2024 PROTOCOLLO N. 0003562 DEL 14/02/2024- TETRACONSULT- SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI VERIFICA PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNEDI CUP H23H200002100012 CIG 9544995B0B",null,"2024-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3491,"2024",null,"131","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 13 D.LGS. N. 76-2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006",null,"2024-03-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3492,"2024",null,"131","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2024-09-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [3493,"2024",null,"130","DISPSOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO.",null,"2024-09-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [3494,"2024",null,"130","SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO (SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08) ED INCARICO DI R.S.P.P. ESTERNO DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI MITREO MEDICA S.R.L.      CIG  B0B6F1B7BF",null,"2024-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3495,"2024",null,"130","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 23/02/2024 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. P.I. 05635821001-CIG. N. Z043DEDB21",null,"2024-02-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [3496,"2024",null,"129","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL MESE DI SETTEMBRE AL 22/12/2024.",null,"2024-09-13","Segretario Generale",null,null],
    [3497,"2024",null,"129","IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO E LA POTATURA DELLE ALBERATURE IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B0B6B36101",null,"2024-03-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3498,"2024",null,"129","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 22/02/2024 - TARGA SYSTEM S.R.L. - CIG. N. B02C3D7265",null,"2024-02-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [3499,"2024",null,"128","MOSCATELLI MATTEO LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 23/02/2024",null,"2024-02-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3500,"2024",null,"128","RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZIO SICUREZZA DATI PER SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO",null,"2024-03-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3501,"2024",null,"128","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIALE ALDO MORO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.",null,"2024-09-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3502,"2024",null,"127","PARZIALE MODIFICA DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SANTA CATERINA.",null,"2024-09-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [3503,"2024",null,"127","PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA.",null,"2024-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3504,"2024",null,"127","ELETTRONICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 22/02/2024",null,"2024-02-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3505,"2024",null,"126","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300019 DEL 29/01/2024 GENNAIO 2024",null,"2024-02-23","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3506,"2024",null,"126","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER L'EVENTO DIOCESANO \"TEMPO DEL CREATO 2024\".",null,"2024-09-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [3507,"2024",null,"126","IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG ALLA DITTA SR TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI- CIG B09A521896",null,"2024-03-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3508,"2024",null,"125","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.7-FE DEL 15/02/2024 PROT. 3717/2024 DEL 16/2/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA S.M. DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 323 DEL 12/06/2023 E N. 23 DEL 19/01/2024.",null,"2024-02-21","Segretario Generale",null,null],
    [3509,"2024",null,"125","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE, PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-09-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [3510,"2024",null,"125","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II",null,"2024-03-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3511,"2024",null,"124","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERRAMENTO LINEE AREE BT  E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO.",null,"2024-09-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3512,"2024",null,"124","FORTINI ANGELO - REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONE \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA-24 DEL 30/01/2024 PROT N.002256/24. CIG Z943E01574 - DT 3/2024",null,"2024-02-21","Segretario Generale",null,null],
    [3513,"2024",null,"124","OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 12/02/2024 PROT. 0003335/2024 DEL 13/02/2024  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 22/02/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-06","Segretario Generale",null,null],
    [3514,"2024",null,"123","IMPEGNO DI SPESA  PER PROPOSTA FORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. PROT. N. 0005169 DEL 05/03/2024 - CIG: B0AAD7F23F",null,"2024-03-06","Segretario Generale",null,null],
    [3515,"2024",null,"123","DEL GIOVANE MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 19/02/2024",null,"2024-02-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3516,"2024",null,"123","“ORDINANZA INERENTE ALLA PULIZIA E ALLA MANUTENZIONE DELL’AREA, VERIFICA DELLE ALBERATURE E DELLA PRESENZA DI SOSTANZE INQUINANTI, A SEGUITO DI INCENDIO DEL 21/08/2024 SU TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA SITUATO IN VIA NETTUNENSE NUOVA E DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLE 508 E 509, ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, ART. 107, COMMA 5”.",null,"2024-08-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3517,"2024",null,"122","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105255 DEL 31/01/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE",null,"2024-02-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [3518,"2024",null,"122","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI.",null,"2024-08-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [3519,"2024",null,"122","AGGIUDICAZIONE DELL'ALIENAZIONE DI N. 3 VEICOLI DEL PARCO AUTO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONTRAENTE SIG. P.F. DI ROMA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA VENDITA.",null,"2024-03-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [3520,"2024",null,"121","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2024  - NOTA DI DEBITO N.2  DEL 01/03/2024 PROT. N. 4929",null,"2024-03-05","Segretario Generale",null,null],
    [3521,"2024",null,"121","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024022528 DEL 23/01/2024 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. ZFA3D9F4BE",null,"2024-02-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [3522,"2024",null,"121","DISPOSIZIONI URGENTI E INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DELLA PANZANELLA A PAVONA.",null,"2024-08-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [3523,"2024",null,"120","IDEAPA SRL - FATTURA N. 32/FORM DEL 09/02/2024",null,"2024-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3524,"2024",null,"120","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 FEBBRAIO 2024",null,"2024-03-05","Segretario Generale",null,null],
    [3525,"2024",null,"120","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LA FESTA DELLA PANZANELLA - MODIFICA URGENTE ORARIO INIZIO DIVIETI.",null,"2024-08-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [3526,"2024",null,"119","IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA', CORSO DELLA REPUBBLICA E VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L.  CIG B09813971C - CUP NON NECESSARIO",null,"2024-03-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3527,"2024",null,"119","LIQUIDAZIONE FATTURE 120001190 E 120001191 DEL 12/02/2024 ABACO",null,"2024-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3528,"2024",null,"119","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DEI MOTOCICLISTI PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LAGO.",null,"2024-08-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3529,"2024",null,"118","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL LAGO.",null,"2024-08-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3530,"2024",null,"118","LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT 15A DEL 31/01/2024",null,"2024-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3531,"2024",null,"118","CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE”",null,"2024-03-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3532,"2024",null,"117","LIQUIDAZIONE FATTURA 2102635 DEL 26/01/2024 MAGGIOLI",null,"2024-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3533,"2024",null,"117","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITA' PAVONA.",null,"2024-08-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [3534,"2024",null,"117","AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE DEI PLESSI SCOLASTISCI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GRIECO S.R.L. - P.IVA 05492181002 . CIG. N. B0A5F1C26F",null,"2024-03-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3535,"2024",null,"116","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLA PANZANELLA”, DAL 23 AGOSTO AL 25 AGOSTO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO.",null,"2024-08-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3536,"2024",null,"116","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 08/01/2024 GEROPA SRL",null,"2024-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3537,"2024",null,"116","AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B09D137A16",null,"2024-03-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3538,"2024",null,"115","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “ROCK FESTIVAL” – FESTIVAL DELL’ ARROSTICI-NO, DAL 14 AGOSTO AL 18 AGOSTO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO.",null,"2024-08-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3539,"2024",null,"115","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE - DICEMBRE 2024",null,"2024-03-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3540,"2024",null,"115","LIQUIDAZIONE FATTURA N.72 DEL 31/1/2024 BRIO GROUP - BARI (BA)",null,"2024-02-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3541,"2024",null,"114","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024-2025.",null,"2024-03-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3542,"2024",null,"114","OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO ANNO 2023 - FATTURA N. 004SPA DEL 14/02/2024 PROT. N. 0003600/24 - CIG N. Z13345F6F0 - DET 693/21",null,"2024-02-16","Segretario Generale",null,null],
    [3543,"2024",null,"114","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ENOGASTRONOMICO DEFINITO ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-08-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [3544,"2024",null,"113","MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 43/FE/2024  DEL 14/02/2024 PROT. 3579/2024 DEL 14/02/2024 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 9331/2023 PROMOSSO DALLA A. SRL E C.C. ARLS INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 733 DELL'11/12/2023.",null,"2024-02-16","Segretario Generale",null,null],
    [3545,"2024",null,"113","DISPOSIZIONI PROVVISORIE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA DI PAVONA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.",null,"2024-08-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [3546,"2024",null,"113","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 13 D.LGS. N. 76-2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006",null,"2024-03-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3547,"2024",null,"112","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.1/24 DEL13/02/2024 PROT. 3384/2024 DEL 13/2/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA COPRTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA 167/2022 PROMOSSO DA C.A.S. SRL DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 714 DEL 30/11/2022.",null,"2024-02-16","Segretario Generale",null,null],
    [3548,"2024",null,"112","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DELLA PANZANELLA ORGANIZZATA DAL COMITATO QUARTIERE PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-08-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [3549,"2024",null,"112","FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER MOBILE PRINTER CITIZEN CMP SERIES 30 II -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F./P.IVA 03103490482 - CIG. N. B09BF012E4",null,"2024-03-01","Area Polizia Locale",null,null],
    [3550,"2024",null,"111","LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG Z7F29A8EBC",null,"2024-02-16","Segretario Generale",null,null],
    [3551,"2024",null,"111","FORNITURA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. TARGA SYSTEM SRL C.F./P.IVA 02962490245 - CIG. N. B02C3D7265",null,"2024-03-01","Area Polizia Locale",null,null],
    [3552,"2024",null,"110","LATTANZI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4/2024PA DEL 12/02/2024",null,"2024-02-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3553,"2024",null,"110","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER LAVORI DI ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA.",null,"2024-08-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [3554,"2024",null,"110","FORNITURA DI ALCUNI ACCESSORI VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - P.IVA 10435001002 – CIG. B097C8016B",null,"2024-02-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3555,"2024",null,"109","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.",null,"2024-08-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3556,"2024",null,"109","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA1/24 DEL 14/02/2024 - NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE",null,"2024-02-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3557,"2024",null,"109","OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006",null,"2024-02-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3558,"2024",null,"108","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 23 DEL 31/01/2024 CER 200127",null,"2024-02-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3559,"2024",null,"108","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE” PER LA SERATA DEL 31 AGOSTO 2024 DALLE ORE 20,00 E FINO ALLE ORE 02,00 DEL 01 SETTEMBRE 2024 .",null,"2024-08-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3560,"2024",null,"108","ACQUISTO BADGES PERSONALIZZATI MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG B091BFDC8B.",null,"2024-02-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3561,"2024",null,"107","BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 31/01/2024 CER 200307",null,"2024-02-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3562,"2024",null,"107","BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE A TERZI DI N. 3 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA-",null,"2024-02-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [3563,"2024",null,"107","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI E VIA VIGNA DI CORTE - RETTIFICA DATA DI INTERVENTO.",null,"2024-08-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3564,"2024",null,"106","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000253 DEL 31/01/2024",null,"2024-02-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3565,"2024",null,"106","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VICOLO DEGLI STAZI.",null,"2024-08-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3566,"2024",null,"106","DINIEGO ALLA S.C.I.A. IN SANATORIA PROT.N 4233 DEL 06/03/2023",null,"2024-02-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3567,"2024",null,"105","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 31/01/2024 CER 200201",null,"2024-02-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3568,"2024",null,"105","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA EUROSANITA' SPA PROT. N. 0020240/23 - 0003915/24",null,"2024-02-27","Segretario Generale",null,null],
    [3569,"2024",null,"105","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI E VIA VIGNA DI CORTE.",null,"2024-08-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3570,"2024",null,"104","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 31/01/2024 CER 200301",null,"2024-02-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3571,"2024",null,"104","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI  PER L'EVENTO ORGANIZZATO DALLA ASD MOTOR CLUB DISORIENTATI.",null,"2024-07-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [3572,"2024",null,"104","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2024-02-27","Segretario Generale",null,null],
    [3573,"2024",null,"103","ESECUZIONE SENTENZA N. 2403/2022 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 25/01/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-02-27","Segretario Generale",null,null],
    [3574,"2024",null,"103","GP002 PAOLETI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 06/02/2024 - 200108",null,"2024-02-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3575,"2024",null,"103","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2024-07-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [3576,"2024",null,"102","APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2024",null,"2024-07-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3577,"2024",null,"102","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESE ADESIONE MEDIAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2024-02-27","Segretario Generale",null,null],
    [3578,"2024",null,"102","SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 01/02/2024 - DEC",null,"2024-02-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3579,"2024",null,"101","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “SUMMER FESTIVAL”, DAL 12 LUGLIO  AL 14 LUGLIO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO.",null,"2024-07-12","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3580,"2024",null,"101","IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.4 SIM DATI AD USO POLIZIA LOCALE E TELECAMERA VIA DEL MARE – SOCIETA’ WIND S.P.A. - CIG B08C96A818 – CUP NON NECESSARIO",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3581,"2024",null,"101","LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0000202330060116 DEL 03/11/2023 - NR. 0000202330065583 DEL 05/12/2023 - NR. 0000202430000948 DEL 04/01/2024 - LEASYS SPA",null,"2024-02-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3582,"2024",null,"100","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/7 DEL 02/02/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0002646/2024 - CIG. ZD33942AEA  ASSISTENZA NOTIFICA ATTI",null,"2024-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [3583,"2024",null,"100","IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO E MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE LASTRE DI TRAVERTINO CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA' E CORSO DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAGIM APPALTI S.R.L. CUP NON NECESSARIO CIG B08C45025B",null,"2024-02-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3584,"2024",null,"100","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2024-07-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3585,"2024",null,"99","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEFINITO \"SUMMER FESTIVAL\".",null,"2024-07-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [3586,"2024",null,"99","FORGEL SRLS - REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 02/02/2024 PROT N.002688/24. CIG ZD23E01098 - DT 4/2024",null,"2024-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [3587,"2024",null,"99","FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B0137287DA",null,"2024-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3588,"2024",null,"98","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 1.500 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B0672A6A22",null,"2024-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3589,"2024",null,"98","SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 12/2024 DEL 31/01/2024",null,"2024-02-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3590,"2024",null,"98","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI.",null,"2024-07-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [3591,"2024",null,"97","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ALLACCIO DI UTENZA IDRICA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI.",null,"2024-07-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [3592,"2024",null,"97","ERCOLANI GROUP SRL SEMPLIFICATA - FATTURA N. 36 DEL 12/02/2024",null,"2024-02-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3593,"2024",null,"97","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI GIORNATE FORMATIVE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DEL PERSONALE  - SOC. MANAGEMENT AND CONSULTING SRL C.F./ P.I. 10362961004  - CIG. N. B06A666EB9",null,"2024-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3594,"2024",null,"96","RIVERSAMENTI  TARI/IMU – COMUNI VARI",null,"2024-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3595,"2024",null,"96","PIRENE SRL - LIQUIDAZIONE FATURA 1740 DEL 29/12/2023 - MERCATO LAGO",null,"2024-02-13","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3596,"2024",null,"96","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER LAVORI DI  BONIFICA DELLA RETE IDRICA COMUNALE.",null,"2024-07-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3597,"2024",null,"95","RIMBORSI TARI",null,"2024-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3598,"2024",null,"95","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA \"LXXXVIII^\" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE.",null,"2024-07-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3599,"2024",null,"95","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0001 DEL 29/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE SRL PER CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE",null,"2024-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3600,"2024",null,"94","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.",null,"2024-07-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [3601,"2024",null,"94","LIQUIDAZIONE FATTURE POLIGEST S.P.A. RSA  N.400579VDQ04 - N.400581VDQ04 - 400613VDQ04 DEL 31/12/2023",null,"2024-02-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3602,"2024",null,"94","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE  EVENTI CALAMITOSI",null,"2024-02-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3603,"2024",null,"93","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 7/2/2024 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA",null,"2024-02-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3604,"2024",null,"93","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ENOGASTRONOMICO DEFINITO \"FESTIVAL DELL'ARROSTICINO\".",null,"2024-07-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3605,"2024",null,"93","TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER SPORTELLO DI ORIENTAMENTO",null,"2024-02-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3606,"2024",null,"92","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2024PA DEL 08/02/2024 - SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO",null,"2024-02-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3607,"2024",null,"92","CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTO DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI.”.",null,"2024-02-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3608,"2024",null,"92","SPERIMENTAZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO NELLE GIORNATE DI SABATO, DOMENICA E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI.",null,"2024-07-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3609,"2024",null,"91","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA MANZONI - LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-06-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [3610,"2024",null,"91","NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA CESSIONE A TERZI DI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E CONFERMA DELLA DATA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE.",null,"2024-02-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [3611,"2024",null,"91","LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI NR. 9502033051 DEL 31/01/2024",null,"2024-02-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3612,"2024",null,"90","DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SECCIANO PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE.",null,"2024-06-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [3613,"2024",null,"90","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DEGLI 80 ANNI DAL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE",null,"2024-02-21","Segretario Generale",null,null],
    [3614,"2024",null,"90","LIQUIDAZIONE FATTURA 2157902 DEL 31/12/2023 MAGGIOLI SPA",null,"2024-02-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3615,"2024",null,"89","DISPOSIZIONI DEL TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA DELLA LIBERTA'  PER L'EVENTO PROMOSSO DALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO - APS, DENOMINATO \"PEPERONCINO CHE PASSIONE\".",null,"2024-06-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [3616,"2024",null,"89","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 31/01/2024 - SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL",null,"2024-02-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3617,"2024",null,"89","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2024",null,"2024-02-21","Segretario Generale",null,null],
    [3618,"2024",null,"88","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER L'OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI, A LIVELLO STRADALE.",null,"2024-06-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [3619,"2024",null,"88","KYOCERA SPA - LIQUIDAZIONE IN PARTE FATTURA N. 1010879506 DEL 29/01/2024",null,"2024-02-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3620,"2024",null,"88","RINNOVO SERVIZIO QUADRIMESTRALE DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER   DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI FLAG S.R.L.    CIG B0687FF7FF",null,"2024-02-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3621,"2024",null,"87","DISPOSIZIONI SPERIMENTALI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANTA CATERINA E VIA SAN SEBASTIANO.",null,"2024-06-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [3622,"2024",null,"87","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/FIO DEL 16/1/2024 \"IL FIORE DEL DESERTO\"",null,"2024-02-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3623,"2024",null,"87","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA   DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI FLAG S.R.L.    CIG B068A5664F",null,"2024-02-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3624,"2024",null,"86","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2024-06-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3625,"2024",null,"86","LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO PA/2023/0035 DEL 10/11/2023 E NUMERO PA/2023/0036 28/11/2023- FLAG SRL.",null,"2024-02-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3626,"2024",null,"86","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB (GESTIONE DOCUMENTALE, PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO ON LINE E GESTIONE NOTIFICHE) DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA  CIG B061F067B2",null,"2024-02-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3627,"2024",null,"85","IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE  LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR - IL SISTEMA REGIS E LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE – LE MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE",null,"2024-02-20","Segretario Generale",null,null],
    [3628,"2024",null,"85","BSF S.R.L. - FATTURA N. 112/PA DEL 31/01/2024",null,"2024-02-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3629,"2024",null,"85","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ORGANIZZATA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA.",null,"2024-06-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [3630,"2024",null,"84","MODULO DI SUPPORTO ANNUO \"ASSISTENZA E MANUTENZIONE\" DEL SOFTWARE SERVER TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE:  - TARGA SYSTEM SRL - CIG. N. B02C3D7265",null,"2024-02-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3631,"2024",null,"84","LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 15/01/2024 GEROPA",null,"2024-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3632,"2024",null,"84","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA KENNEDY.",null,"2024-06-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [3633,"2024",null,"83","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2024-06-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3634,"2024",null,"83","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0000431 DELL'8/1/2024 P -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 25/01/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-02-19","Segretario Generale",null,null],
    [3635,"2024",null,"83","LIQUIDAZIONE FATTURE 695/696 DEL 15/01/2024 ABACO",null,"2024-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3636,"2024",null,"82","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"100 PITTORI DI VIA MARGUTTA\".",null,"2024-06-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3637,"2024",null,"82","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0025952/2023 DEL 27/12/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DELL'11/01/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-02-19","Segretario Generale",null,null],
    [3638,"2024",null,"82","GREAT GREEN COOP. SOC. A R.L. - FATTURA N. FPA 3/2024 DEL 25/01/2024",null,"2024-01-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3639,"2024",null,"81","AGRI -BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 15/01/2024",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3640,"2024",null,"81","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1\"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2024-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3641,"2024",null,"81","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZINE STRADALE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE.",null,"2024-06-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [3642,"2024",null,"80","ECOFATCENTRO SRL - LIQUISAZIONE FATTURA 488 DEL 31/12/2023 CER 200127",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3643,"2024",null,"80","DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001).",null,"2024-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3644,"2024",null,"80","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO PREVISTO ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE - CONCERTO “FRANCESCO CHE SARÀ SANTO”, DEL 6 GIUGNO 2024, DALLE ORE 18:00.",null,"2024-06-06","Segretario Generale",null,null],
    [3645,"2024",null,"79","DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2024 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE",null,"2024-06-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3646,"2024",null,"79","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONA PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE",null,"2024-02-16","Segretario Generale",null,null],
    [3647,"2024",null,"79","GP002 PAQOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 240 DEL 31/12/2023 - CER 200108",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3648,"2024",null,"78","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO PROROGA FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.A. A FAVORE DELL'ANAS SPA PER RILASCIO N.O. ISTALLAZIONE PONTEGGIO LUNGO LA S.S.7 \"VIA APPIA\"KM. 23+800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO CIG. B068CF3E60.",null,"2024-02-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3649,"2024",null,"78","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4864 DEL 31/12/2023 E FATTURA 4929 DEL 31/12/2023 CER 200201",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3650,"2024",null,"78","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA FRIENDS, BABY FRIENDS E LITTLE FRIENDS.",null,"2024-06-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [3651,"2024",null,"77","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 31/12/2023 - CER 200303",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3652,"2024",null,"77","PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI BACKUP PER N. 12 SERVER COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER",null,"2024-02-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3653,"2024",null,"77","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, IN LOCALITA' PAVONA.",null,"2024-05-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [3654,"2024",null,"76","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE”.",null,"2024-05-31","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [3655,"2024",null,"76","IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER L'ANNUALITÀ 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLAG SRL",null,"2024-02-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3656,"2024",null,"76","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 414 DEL 31/12/2023 CER 200301",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3657,"2024",null,"75","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA COPERTURA 30% FINANZIAMENTO - DETERMINAZIONE N. G18042 DEL 19 DICEMBRE 2022. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO. CUP H28E23000120002 CIG B052472F15",null,"2024-02-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3658,"2024",null,"75","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000651 DEL 31/12/2023 - CER 200307",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3659,"2024",null,"75","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-05-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [3660,"2024",null,"74","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300313 DEL 29/12/2023",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3661,"2024",null,"74","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CIGLI E BETONELLE LUNGO LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUILDING & TECHNOLOGY SRL. CUP NON NECESSARIO CIG B0508EA6E6",null,"2024-02-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3662,"2024",null,"74","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI DI DOMENICA 02 GIUGNO 2024.",null,"2024-05-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3663,"2024",null,"73","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA, E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO CIG B056DEE340",null,"2024-02-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3664,"2024",null,"73","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRATI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2024-05-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [3665,"2023",null,"73","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300294 DEL 29/101/2023",null,"2024-01-31","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3666,"2024",null,"72","ACQUISTO SERVIZIO PER GESTIONE E NOTIFICA VERBALI CDS - CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B057AF5361-",null,"2024-02-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3667,"2024",null,"72","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240000283 DEL 12/01/2024 - MYO SPA - CIG Z353D0711B",null,"2024-01-30","Segretario Generale",null,null],
    [3668,"2024",null,"72","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.",null,"2024-05-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [3669,"2024",null,"71","IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA COPERTURA 30% FINANZIAMENTO - DETERMINAZIONE N. G18042 DEL 19 DICEMBRE 2022. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO. CUP H28E23000120002 CIG B052472F15",null,"2024-02-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3670,"2024",null,"71","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA  IN VIA UGO FOSCOLO E VIA GIOTTO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI DEI CIGLI STRADALI.",null,"2024-05-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [3671,"2024",null,"71","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003811/SP DEL 26/01/2024",null,"2024-01-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3672,"2024",null,"70","FABIANA FABIANI - DEGUSTAZIONI \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2024 DEL 24/01/2024 PROT N.001857/24. CIG Z7E3DF262C - DT 02/2024",null,"2024-01-29","Segretario Generale",null,null],
    [3673,"2024",null,"70","DISPOSIZIONI DEL TRANSITO E DELLA SOSTA PER INTERVENTO DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN VIA DON DINO SELLA.",null,"2024-05-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [3674,"2024",null,"70","RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB (GESTIONE DOCUMENTALE, PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO ON LINE E GESTIONE NOTIFICHE)",null,"2024-02-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3675,"2024",null,"69","LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2023",null,"2024-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [3676,"2024",null,"69","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE COMUNALE.",null,"2024-05-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3677,"2024",null,"69","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 7 DEL 26/01/2024",null,"2024-01-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3678,"2024",null,"68","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE DI SAN PAOLO.",null,"2024-05-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [3679,"2024",null,"68","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"NATALE 2022\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE",null,"2024-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [3680,"2024",null,"68","DMD IMPIANTI SRL - FATTURA N. 9 DEL 18/01/2024",null,"2024-01-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3681,"2024",null,"67","RISERVATA NON SOGGETTA A PUBBLICAZIONE - 2 ° ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ESECUZIONE IN DANNO DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL’ABITAZIONE SITA IN VIA COLONNELLE N. 4 00073 CASTEL GANDOLFO",null,"2024-05-20","Ufficio Segreteria",null,null],
    [3682,"2024",null,"67","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GENNAIO 2024  - NOTA DI DEBITO N.1  DEL 01/02/2024 PROT. N. 2490",null,"2024-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [3683,"2024",null,"67","DI.MA. SRL - FATTURA N. P1 DEL 19/01/2024",null,"2024-01-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3684,"2024",null,"66","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA A.J.M. S.R.L. CON RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0025744/2023 DEL 20/12/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DELL'11/01/2024 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [3685,"2024",null,"66","MICROREX SPA - FATTURA N. 23487 DEL 30/12/2023",null,"2024-01-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3686,"2024",null,"66","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PROSSIMITA' DEL CIVCO N. 11 DI VIA LEONARDO DA VINCI.",null,"2024-05-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3687,"2024",null,"65","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ALLA SOC. GEROPA SRL - C.F. / P.I. 14699121001 – CIG. N. A016C82DF5",null,"2024-02-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3688,"2024",null,"65","PRO LOCO CASTEL GANDOLFO APS - REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 23/01/2024 PROT N.001733/24. CIGZ513DEB9F5 - DT 842/2023",null,"2024-01-24","Segretario Generale",null,null],
    [3689,"2024",null,"65","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA  SOCIETA' \"HR TOURS SRL\".",null,"2024-05-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3690,"2024",null,"64","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DEL PALAZZO APOSTOLICO.",null,"2024-05-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [3691,"2024",null,"64","LIQUIDAZIONE FATTUIRA N.2/PA2 DEL 3/1/2024 GIOMI CARE - MESE DI DICEMBRE",null,"2024-01-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3692,"2024",null,"64","RETTIFICA E PARZIALE INTEGRAZIONE DETERMINA 741 DEL 15-12-2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI- CUP NON NECESSARIO- CIG B04F0396A5",null,"2024-02-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3693,"2024",null,"63","ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO  \"PERCORSO SUL RENDICONTO 2023\" -DELFINO&PARTNERS SPA -IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-02-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3694,"2024",null,"63","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.",null,"2024-05-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [3695,"2024",null,"63","LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 9/1/2024 VEN.PR.ED. SRL - MARINO",null,"2024-01-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3696,"2024",null,"62","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE U.O  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. B0525FA296",null,"2024-02-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3697,"2024",null,"62","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022 DEL 31/10/2023 -  BRIO GROUP SCCRL",null,"2024-01-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3698,"2024",null,"62","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE.",null,"2024-05-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [3699,"2024",null,"61","IMPEGNO PER  REDAZIONE DEL PIANO PER L'  ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) -  CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO. CIG  Z72382B15D",null,"2024-02-09","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3700,"2024",null,"61","FATT. N. 807 DELL'11/12/2023 E N.20 DEL 4/1/2024 -  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA",null,"2024-01-24","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3701,"2024",null,"61","RISERVATA NON SOGGETTA A PUBBLICAZIONE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE I DELL’ABITAZIONE SITA IN VIA COLONNELLE N. 4 00073 CASTEL GANDOLFO",null,"2024-05-09","Ufficio Segreteria",null,null],
    [3702,"2024",null,"60","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 31/12/2023 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2024-01-24","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3703,"2024",null,"60","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RICORRENZA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'INGRESSO DEI DIECI PAESI NELL'UNIONE EUROPEA.",null,"2024-05-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [3704,"2024",null,"60","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024.",null,"2024-02-09","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3705,"2024",null,"59","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO.",null,"2024-05-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3706,"2024",null,"59","RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO: T.G. E M.R.",null,"2024-02-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3707,"2024",null,"59","LIQUIDAZIONE FATTURA 21 -5/2024 - ASSOHANDICAP",null,"2024-01-24","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3708,"2024",null,"58","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 8/E DEL 10/01/2024 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZE43DCF65D",null,"2024-01-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [3709,"2024",null,"58","CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2049.",null,"2024-02-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3710,"2024",null,"58","REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2024",null,"2024-05-03","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [3711,"2024",null,"57","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LOSFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA E VIA SANTO SPIRITO.",null,"2024-05-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3712,"2024",null,"57","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157164 DEL 31/12/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE",null,"2024-01-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [3713,"2024",null,"57","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"2024-02-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3714,"2024",null,"56","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.",null,"2024-05-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3715,"2024",null,"56","MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 19/01/2024 ( PROT. N. 0001579 DEL 22/01/2024)  DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024.",null,"2024-01-22","Segretario Generale",null,null],
    [3716,"2024",null,"56","DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001).",null,"2024-02-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3717,"2024",null,"55","STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 0020 DEL 12/1/2024 PROT. 987/2024 DEL 15/1/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.N. 367 DEL 03/07/2023 E 550 DEL 26/09/2023.",null,"2024-01-22","Segretario Generale",null,null],
    [3718,"2024",null,"55","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I",null,"2024-02-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3719,"2024",null,"55","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"CASTELLI ERRANTI, I CUSTODI DEL TEMPO\".",null,"2024-05-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [3720,"2024",null,"54","GRAPHOSAS DI L. MANDATORI - TARGHE RINGRAZIAMENTO PARTECIPANTI EVENTO \"LA VIOLENZA DI GENERE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 16/01/2024. PROT. N. 001119/24. CIG ZE43DEB189 - DT 832/2023",null,"2024-01-22","Segretario Generale",null,null],
    [3721,"2024",null,"54","SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000020006 CIG B039BE3BFD",null,"2024-02-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3722,"2024",null,"54","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"BOB TOUR 2024 DI TRIUMPH ITALIA\" PROMOSSO DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI.",null,"2024-05-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [3723,"2024",null,"53","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI",null,"2024-05-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [3724,"2024",null,"53","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 -  CIG. N. B038CF2781",null,"2024-02-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3725,"2024",null,"53","ASSOCIAZIONE LIRI GROUP - SERVICE AUDIO E LUCI CON ANNESSO SPETTACOLO MUSICALE DEGLI EASY POP IN DATA 31 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/01/202 PROT N.001364/24. CIG Z8B3DEB7F1 - DT 843/2023",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3726,"2024",null,"52","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2024 - DICEMBRE 2024 - CIG B02AA12E5D",null,"2024-02-06","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3727,"2024",null,"52","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240000284 DEL 12/01/2024 - MYO SPA - CIG Z743499818",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3728,"2024",null,"52","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA IN VIA DEI PESCATORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO, EX TRIBUNE C.O.N.I.",null,"2024-05-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [3729,"2024",null,"51","PUBBLICONCERTI S.R.L. - FORNITURA E REALIZZAZIONE ADDOBBI LUMINOSI NATALIZIE 2023/2024 PER IL PROGETTO \"NATALE E' INSIEME\" TRADIZIONI LUCI E ATMOSFERE DI FESTE A CASTEL GANDOLFO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18PA DEL 17/01/2024 PROT. N. 001346/24. CIG ZC63DA9C1D - DT 839/2023",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3730,"2024",null,"51","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE",null,"2024-05-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [3731,"2024",null,"51","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 764 DEL 18/12/2023",null,"2024-02-06","Segretario Generale",null,null],
    [3732,"2024",null,"50","VULTUS EVENTI S.R.L. SEMPLIFICATA - ANIMAZIONE BAMBINI GIORNI 16, 17 E 23 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V00003 DEL 15/01/2024 PROT. N. 001345/24. CIG ZB43DEB73A - DT 833/2023",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3733,"2024",null,"50","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2023/2024",null,"2024-02-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3734,"2024",null,"49","ANNO 2023 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.",null,"2024-02-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3735,"2024",null,"49","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “CONCERTO IN PIAZZA COVER BAND RENATO ZERO”, DEL 27 APRILE 2024, DALLE ORE 20:00.",null,"2024-04-26","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [3736,"2024",null,"49","TRE ERRE S.R.L. -  REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EMERGENZA PER: PICCOLI EVENTI PRE-NATALIZI, CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA, INCONTRA LE ECCELLENZE, EVENTI DELLA BEFANA. - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 DEL 12/01/2024 N. PROT. 1117/2024 CIG Z763DEB82A - DT 834/2024",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3737,"2024",null,"48","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 04/01/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0000192/2024 - CIG. ZD33942AEA  ASSISTENZA NOTIFICA ATTI",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3738,"2024",null,"48","PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL  R.R. 2/2019.",null,"2024-02-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3739,"2024",null,"48","ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003.",null,"2024-04-24","Ufficio Commercio",null,null],
    [3740,"2024",null,"47","APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTAZIONE PER SPESE ANNUALITA'  2023  - RSA  E RIABILITAZIONE.",null,"2024-02-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3741,"2024",null,"47","ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003",null,"2024-04-24","Ufficio Commercio",null,null],
    [3742,"2024",null,"47","E-GREEN SRL - FATTURA N. FPA 3/24 DEL 15/01/2024",null,"2024-01-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3743,"2024",null,"46","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE A CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA.",null,"2024-04-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [3744,"2024",null,"46","LIQUIDAZIONE FATTURE N.4319 DEL 16/11/2023 -N.4320 DEL 16/11/2023- N.4557 DEL 21/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2024-01-17","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3745,"2024",null,"46","CARNEVALE 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE - CIG B038EEEAB7",null,"2024-02-05","Segretario Generale",null,null],
    [3746,"2024",null,"45","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DELLA FIRMA DIGITALE PER L'USC",null,"2024-02-05","Segretario Generale",null,null],
    [3747,"2023",null,"45","AVV. LUCA MANUPELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/24 DEL 11/1/2024 PER STUDIO E REDAZIONE ATTO, PROT. 811 DELL'11/1/2024 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 488  DEL 24/08/2023.",null,"2024-01-15","Segretario Generale",null,null],
    [3748,"2024",null,"45","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL TOUR DI AUTO D'EPOCA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI",null,"2024-04-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [3749,"2024",null,"44","APERTURA STRAORDINARIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, NELLE GIORNATE DEL 26/04/2024, DEL 29/04/2024 E DEL 30/04/2024.",null,"2024-04-19","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3750,"2024",null,"44","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2024",null,"2024-02-05","Segretario Generale",null,null],
    [3751,"2024",null,"44","LIQUIDAZIONE FATTURA 353/A DEL 01/12/2023 REVISORE DOTT. VELOCCIA GERARDO",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3752,"2024",null,"43","OBBLIGO DI PULIZA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI  INCOLTI E TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI SU PUBBLICA STRADA A TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.",null,"2024-04-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3753,"2024",null,"43","LIQUIDAZIONE FATTURA 135/PA DEL 19/12/2023 GEROPA",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3754,"2024",null,"42","ERCOLANI GROUP SRL SEMPLIFICATA - FATTURA N. 7 DEL 10/01/2024",null,"2024-01-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3755,"2024",null,"42","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO",null,"2024-02-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3756,"2024",null,"42","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"BOB TOUR 2024 DI TRIUMPH ITALIA\" PROMOSSO DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L. IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI.",null,"2024-04-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [3757,"2024",null,"41","RIMBORSO IMU",null,"2024-02-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3758,"2024",null,"41","LIQUIDAZIONE FATTURA 148/PA DEL 31/12/2023 GEROPA",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3759,"2024",null,"41","APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INCENDIO 08 APRILE 2024",null,"2024-04-09","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3760,"2024",null,"40","LIQUIDAZIONE FATTURA 138/PA DEL 20/12/2023 GEROPA",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3761,"2024",null,"40","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.",null,"2024-04-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [3762,"2024",null,"40","RIMBORSO IMU",null,"2024-02-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3763,"2024",null,"39","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER LA POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA.",null,"2024-04-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3764,"2024",null,"39","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III - MANUTENZIONE E SERVIZI",null,"2024-02-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3765,"2024",null,"39","LIQUIDAZIONE FATTURA 9501959722 DEL 31/12/2023 ITALIANA PETROLI",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3766,"2024",null,"38","LIQUIDAZIONE FATTURA 39205 DEL 31/12/2023 OLIVETTI",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3767,"2024",null,"38","SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1318613100025 DEL  DEL 30/06/2018.",null,"2024-01-31","Segretario Generale",null,null],
    [3768,"2024",null,"38","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.",null,"2024-04-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [3769,"2024",null,"37","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE.",null,"2024-03-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3770,"2024",null,"37","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1\"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2024-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3771,"2024",null,"37","LIQUIDAZIONE FATTURA 2823/SPLIT DEL 27/12/2023 KIBERNETES",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3772,"2024",null,"36","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.2 \"ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\" -AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2024-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3773,"2024",null,"36","LIQUIDAZIONE FATTURE 6618 E 6619 DEL 13/12/2023 ABACO S.P.A",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3774,"2024",null,"36","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-03-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [3775,"2024",null,"35","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO NEL BORGO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-03-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [3776,"2024",null,"35","DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2024",null,"2024-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3777,"2024",null,"35","TRE ERRE SRL - FATTURA N. FPA 1/24 DEL 10/01/2024",null,"2024-01-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3778,"2024",null,"34","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA.",null,"2024-03-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [3779,"2024",null,"34","STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 11/2024/FE DEL 09/01/2024",null,"2024-01-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3780,"2024",null,"34","INTEGRAZIONE DETERMINA 26/2024 - COMUNICAZIONE CIG B0137287DA",null,"2024-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3781,"2024",null,"33","ALGECO SPA - FATTURA N. 0024100107 DEL 09.01.2024",null,"2024-01-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3782,"2024",null,"33","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE MATRICOLA N. 1030.",null,"2024-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3783,"2024",null,"32","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA PREVENZIONE INCENDI DPR PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO SCUOLA VIA UGO LA MALFA. CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO",null,"2024-01-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3784,"2024",null,"32","EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-13356 DEL 31/12/2023",null,"2024-01-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3785,"2024",null,"32","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA ARTISTICA E CULTURALE \" UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO\" IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA.",null,"2024-03-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [3786,"2024",null,"31","AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR PER LA DURATA DI ANNI DUE - CIG. B014F5AF4B",null,"2024-01-29","Segretario Generale",null,null],
    [3787,"2024",null,"31","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/001 DEL 31/10/2023 - VIS S.R.L.",null,"2024-01-10","Segretario Generale",null,null],
    [3788,"2024",null,"31","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.",null,"2024-03-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [3789,"2024",null,"30","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/09/2023 - 28/09/2023 - 28/11/2023 - 21/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A55/2023 DEL 29/12/2023. PROT. N. 00167/24. CIG Z3039697BD - DT 5/2023.",null,"2024-01-10","Segretario Generale",null,null],
    [3790,"2024",null,"30","RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA - PROT. N. 0001503 DEL 19/01/2024",null,"2024-01-25","Segretario Generale",null,null],
    [3791,"2024",null,"30","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ERCOLANO PER LA POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA.",null,"2024-03-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [3792,"2024",null,"29","VETRERIA PETRILLI SRLU - FATTURA N. 3 DEL 09/01/2024",null,"2024-01-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3793,"2024",null,"29","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZZIONE DEI CONFINI DELIMITANTI I LOTTI UBICATI SULL'ARENILE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2024-03-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3794,"2024",null,"29","IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE AFFIDAMENTI ED APPALTI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI NEL SETTORE SCOLASTICO",null,"2024-01-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3795,"2024",null,"28","IMPEGNO DI SPESA  PER CORSO DI  FORMAZIONE PROGETTO SOFIS - LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI SERVIZI ALLA PERSONA:MISURE E PROSPETTIVE",null,"2024-01-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3796,"2024",null,"28","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020231000039206 DEL 31/12/2023 - PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (PROT. 0000119 DEL 03/01/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2024-01-10","Segretario Generale",null,null],
    [3797,"2024",null,"28","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI.",null,"2024-03-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3798,"2024",null,"27","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53_23 DEL 30/12/2023 - (PROT. N 000009 DEL 02/01/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023.",null,"2024-01-09","Segretario Generale",null,null],
    [3799,"2024",null,"27","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE DI PINO.",null,"2024-03-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [3800,"2024",null,"26","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E  COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006 - CIG 955235765D – SPORT E SALUTE S.P.A. – FATTURA N. 902300231 DEL 21/12/2023",null,"2024-01-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3801,"2024",null,"26","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA FUNZIONARI EX CAT D1 FINO AL 30/06/2025.",null,"2024-12-12","Segretario Generale",null,null],
    [3802,"2024",null,"26","ADESIONE ABBONAMENTO FORMAZIONE \"IDEACARD\" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-01-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3803,"2024",null,"26","DISPOSIZIONE CHIUSURA UFFICI COMUNALI IL GIORNO 13 MARZO 2024 A CAUSA DELL'INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA",null,"2024-03-07","Segretario Generale",null,null],
    [3804,"2024",null,"25","FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 02/01/2024",null,"2024-01-08","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [3805,"2024",null,"25","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA IN VIA PRATI PER LA POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA.",null,"2024-03-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [3806,"2024",null,"25","IMMISSIONE IN POSSESSO DELL’AREA DEMANIALE IN VIA DEI PESCATORI FOGLIO N. 7 P.LLA P.LLA 459/P E FOGLIO 3 P.LLA 1/P .",null,"2024-01-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3807,"2024",null,"25","DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 4 SERVIZI SOCIALI",null,"2024-12-10","Segretario Generale",null,null],
    [3808,"2024",null,"24","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL15 GENNAIO 2024",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3809,"2024",null,"24","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE",null,"2024-03-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [3810,"2024",null,"24","NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012.",null,"2024-10-21","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3811,"2024",null,"24","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/12/2023",null,"2024-01-08","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [3812,"2024",null,"23","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE.",null,"2024-03-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [3813,"2024",null,"23","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA \"GIUSEPPE VERDI\",DI TOSCOLANO MADERNO 20.10.2024.",null,"2024-10-18","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3814,"2024",null,"23","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 323/2023 PER IL GIUDIZIO PROT. N. 0000032/2023 DEL 2/01/2023 -  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3815,"2024",null,"23","ELISABETTA CICERCHIA LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 28/12/2023",null,"2024-01-08","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [3816,"2024",null,"22","ERRATA CORRIGE DECRETO SINDACALE NR 19/24 AVENTE AD OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2023 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2023. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2024-09-10","Segretario Generale",null,null],
    [3817,"2024",null,"22","BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 27/12/2023",null,"2024-01-08","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [3818,"2024",null,"21","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE.",null,"2024-03-01","Area Polizia Locale",null,null],
    [3819,"2024",null,"21","ISEL SRL - FATTURA N. 000404/23E DEL 29/12/2023",null,"2024-01-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3820,"2024",null,"21","AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO \"M.A.GA.\"  A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - RINNOVO  CIG. N. B001A9949C",null,"2024-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [3821,"2024",null,"21","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO “SAN SEBASTIANO MARTIRE” NELLE GIORNATE DEL 07 E 08 SETTEMBRE 2024.",null,"2024-09-06","Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali",null,null],
    [3822,"2024",null,"20","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000008/23/PA DEL 28/12/2023",null,"2024-01-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3823,"2024",null,"20","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2023",null,"2024-08-19","Segretario Generale",null,null],
    [3824,"2024",null,"20","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2023.",null,"2024-01-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3825,"2024",null,"20","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DEL MANTO STRADALE IN VIA ERCOLANO.",null,"2024-02-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3826,"2024",null,"19","LIQUIDAZIONE FATTUIRA N. 192/PA2 DEL 4/12/2023 GIOMI CARE - MESE DI NOVEMBRE",null,"2024-01-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3827,"2024",null,"19","ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2023 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2023. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2024-08-19","Segretario Generale",null,null],
    [3828,"2024",null,"19","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AD ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER INTERVENTO IMMEDIATO DI MESSA IN SICUREZZA LINEA MEDIA TENSIONE – TRALICCIO IN VIA COSTE DEL LAGO",null,"2024-02-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3829,"2024",null,"18","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I.). S_____ L____ E C_____ M_____C____",null,"2024-02-22","Ufficio Edilizia Privata",null,null],
    [3830,"2024",null,"18","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “88^ SAGRA DELLE PESCHE”",null,"2024-07-19","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3831,"2024",null,"18","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA I CASTELLI DELLA SAPIENZA E RELATIVO IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002. CIG NON NECESSARIO.",null,"2024-01-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3832,"2024",null,"18","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255 DEL 30/11/2023 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2024-01-05","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [3833,"2023",null,"17","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022 DEL 31/10/2023 -  BRIO GROUP SCCRL",null,"2024-01-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3834,"2024",null,"17","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.",null,"2024-07-19","Segretario Generale",null,null],
    [3835,"2024",null,"17","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA  IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.",null,"2024-02-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [3836,"2024",null,"17","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA  \"IL FIORE DEL DESERTO\" P.G.",null,"2024-01-15","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3837,"2024",null,"16","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.",null,"2024-07-19","Segretario Generale",null,null],
    [3838,"2024",null,"16","ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 697 DEL 29/11/2023.",null,"2024-01-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3839,"2024",null,"16","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA SANTO SPIRITO.",null,"2024-02-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [3840,"2024",null,"16","SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 04/01/2024",null,"2024-01-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3841,"2024",null,"15","ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3842,"2024",null,"15","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.",null,"2024-07-19","Segretario Generale",null,null],
    [3843,"2024",null,"15","WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000017467 DEL 21/12/2023",null,"2024-01-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3844,"2024",null,"15","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN PIAZZALE DELLA PACE PER SFALCIO ERBE INFESTANTI.",null,"2024-02-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [3845,"2024",null,"14","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.",null,"2024-07-12","Segretario Generale",null,null],
    [3846,"2024",null,"14","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  4° TRIMESTRE 2023 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE",null,"2024-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3847,"2024",null,"14","GRIECO SRL - FATTURA NR. FIMM1717 DEL 20/12/2023 E FATTURA NR. FIMM1737 DEL 22/12/2023",null,"2024-01-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3848,"2024",null,"14","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA NETTUNENSE VECCHIA.",null,"2024-01-31","Area Polizia Locale",null,null],
    [3849,"2024",null,"13","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.",null,"2024-07-12","Segretario Generale",null,null],
    [3850,"2024",null,"13","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL CARNEVALE PER I BAMBINI.",null,"2024-01-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3851,"2024",null,"13","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE - NOTA DI DEBITO N.12  DEL 03/01/2024 PROT. N. 132",null,"2024-01-10","Segretario Generale",null,null],
    [3852,"2023",null,"13","WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000014111 DEL 21/10/2023 E FATTURA N. 2023A000014416 DEL 21/10/2023",null,"2024-01-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3853,"2024",null,"12","ATTRIBUZIONE INCARICO REFERENTE ABILITATO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMPIANTI SPORTIVI.",null,"2024-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [3854,"2024",null,"12","CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 180 DEL 22/12/2023",null,"2024-01-04","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3855,"2024",null,"12","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BOSCO.",null,"2024-01-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3856,"2024",null,"11","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE MARCIA DELLA PACE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA.",null,"2024-01-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3857,"2024",null,"11","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 02/01/2024 - BODY LAB ASD - CIG ZA63E00E8A",null,"2024-01-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3858,"2024",null,"11","DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 4 SERVIZI SOCIALI",null,"2024-06-04","Segretario Generale",null,null],
    [3859,"2023",null,"11","CASTEL GANDOLFO IN LOVE: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE - CIG ZBE3DF52E0",null,"2024-01-09","Segretario Generale",null,null],
    [3860,"2024",null,"10","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA GARIBALDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2024-01-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [3861,"2024",null,"10","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 23PA-02759 DEL 29/12/2023",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3862,"2024",null,"10","ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE A SEGUITO DEL DECRETO DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE. INTEGRAZIONE DECRETO N. 5/2024",null,"2024-05-09","Ufficio Segreteria",null,null],
    [3863,"2023",null,"9","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0001158050 DEL 31/10/2023",null,"2024-01-09","Segretario Generale",null,null],
    [3864,"2024",null,"9","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELL'AREA DI PARCHEGGIO SENZA LIMITAZIONI SITA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII°.",null,"2024-01-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [3865,"2024",null,"9","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 02/01/2024 - BODY LAB ASD - CIG ZA63E00E8A",null,"2024-01-03","Area Polizia Locale",null,null],
    [3866,"2024",null,"9","DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 5 – EDILIZIA PRIVATA.",null,"2024-04-10","Segretario Generale",null,null],
    [3867,"2024",null,"8","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI – RETTIFICA DETERMINA N. 698 DEL 29/11/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA FINALE DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTERVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP INTERVENTO H23H20000210002 – CIG A047C444FC",null,"2024-01-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3868,"2024",null,"8","NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-03-26","Segretario Generale",null,null],
    [3869,"2024",null,"8","EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-12793 DEL 31/12/2023",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3870,"2024",null,"8","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VICOLO DEGLI STAZI.",null,"2024-01-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [3871,"2024",null,"7","EFIS SRL - FATTURA N. 1 DEL 02/01/2024",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3872,"2024",null,"7","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI,VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE.",null,"2024-01-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [3873,"2023",null,"7","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-MARZO 2024",null,"2024-01-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3874,"2024",null,"6","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILI IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI, PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 19.",null,"2024-01-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [3875,"2024",null,"6","NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2024-03-26","Segretario Generale",null,null],
    [3876,"2023",null,"6","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024",null,"2024-01-05","Area Servizi Sociali",null,null],
    [3877,"2024",null,"6","KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094953545 DEL 29/12/2023",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3878,"2024",null,"5","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA LIMITROFA AL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.",null,"2024-01-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [3879,"2024",null,"5","INTEGRAZIONE DECRETO N. 2/2024 NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/ EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE.  RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO.",null,"2024-02-26","Segretario Generale",null,null],
    [3880,"2024",null,"5","BSF SRL - FATTURA N. 1660/PA DEL 27/12/2023",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3881,"2023",null,"4","IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" - CIG ZD23E01098",null,"2024-01-04","Segretario Generale",null,null],
    [3882,"2024",null,"4","G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - FATTURA N. 284 DEL 27/12/2023",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3883,"2024",null,"4","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA EMILIO BONOMELLI E VIA ALCIDE DE GASPERI.",null,"2024-01-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [3884,"2024",null,"4","NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ANNO 2024",null,"2024-02-01","Segretario Generale",null,null],
    [3885,"2024",null,"3","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA 975 DEL 27/12/2023",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3886,"2024",null,"3","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA GIOTTO",null,"2024-01-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [3887,"2023",null,"3","IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" - CIG Z943E01574",null,"2024-01-04","Segretario Generale",null,null],
    [3888,"2024",null,"3","NOMINA PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.",null,"2024-01-30","Segretario Generale",null,null],
    [3889,"2023",null,"2","ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE. 3° STRALCIO FUNZIONALE",null,"2024-01-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3890,"2024",null,"2","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000004/2023/PA DEL 21/12/2023, FATTURA N. 000005/2023/PA DEL 21/12/2023 E FATTURA N. 000006/2023/PA DEL 21/12/2023",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3891,"2023",null,"2","IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" - CIG Z7E3DF262C",null,"2024-01-04","Segretario Generale",null,null],
    [3892,"2023",null,"2","NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/ EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE",null,"2024-01-24","Segretario Generale",null,null],
    [3893,"2024",null,"1","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE.",null,"2024-01-12","Segretario Generale",null,null],
    [3894,"2023",null,"1","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON ECOTANK ET 5850  PER NUOVI UFFICI TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - CIG Z483DDFE39",null,"2024-01-02","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3895,"2024",null,"1","ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003",null,"2024-01-04","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3896,"2023",null,"1","NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 14/23 DEL 16/11/2023",null,"2024-01-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3897,"2023",null,"845","SERVIZIO SICUREZZA EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG ZA63E00E8A",null,"2023-12-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [3898,"2023",null,"844","CASTEL GANDOLFO IN LOVE:CONCERTO GOSPEL - CIG Z1B3DEBC12",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3899,"2023",null,"843","NATALE 2023: CONCERTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG Z8B3DEB7F1",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3900,"2023",null,"842","IMPEGNO DI SPESA ALLA PRO LOCO CASTEL GANDOLFO PER ORGANIZZAZIONE \"INCONTRA LE ECCELLENZE\" - CIG Z513DEB9F5",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3901,"2023",null,"841","ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CONCERTO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2024 - CIG ZBE3DF52E0",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3902,"2023",null,"840","CASTEL GANDOLFO IN LOVE: CONCERTO  - CIG ZE83DF5173",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3903,"2023",null,"839","FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ADDOBBO LUMINOSO - CIG ZC63DA9C1D",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3904,"2023",null,"838","RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2247/2023 - R.G. N. 7644/2021  EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3905,"2023",null,"837","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 22 DICEMBRE 2023",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3906,"2023",null,"836","STAMPA MANIFESTI CONCERTO SANTA CECILIA - CIG Z053DEB238",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3907,"2023",null,"835","NATALE 2023: CONCERTO DI NATALE - CIG Z2F3DEB2C1",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3908,"2023",null,"834","NATALE 2023: REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA EVENTI - CIG Z763DEB82A",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3909,"2023",null,"833","NATALE 2023: IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE - CIG ZB43DEB73A",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3910,"2023",null,"832","IMPEGNO DI SPESA TARGHE RINGRAZIAMENTO PARTECIPANTI EVENTO \"LA VIOLENZA DI GENERE\" - CIG ZE43DEB189",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3911,"2023",null,"831","IMPEGNO DI SPESA AFFITTO LOCALI EVENTO \"LA VIOLENZA DI GENERE\" - CIG Z1B3DEB04E",null,"2023-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [3912,"2023",null,"830","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2024.CIG A044D19860",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3913,"2023",null,"829","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER  150106 PER L'ANNO 2024.",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3914,"2023",null,"828","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER  150102 - 200101 PER L'ANNO 2024.",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3915,"2023",null,"827","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA EER 20.01.08  - ANNO 2024 -  CIG A044A28AFA",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3916,"2023",null,"826","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG  ZF33DD8F70",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3917,"2023",null,"825","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL ANNO 2024 -  CIG Z9C3DCEACD",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3918,"2023",null,"824","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG    Z9C3DF613E",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3919,"2023",null,"823","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE WEBINAR “LE IMPORTANTI NOVITA’ APPORTATE ALLA PIATTAFORMA MEPA EFFICACI DAL 1° GENNAIO 2024 PER FAR FRONTE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI” ALLA SOCIETA’ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA- CUP NON NECESSARIO - CIG Z003DF5B79",null,"2023-12-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3920,"2023",null,"822","DIPENDENTE MATRICOLA N. 2038 : FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO PARENTALE DAL 27.12.2023 AL 05.01.2024  RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 30.05.2021 ( EX ART. 32,COMMA I D.LGS. N. 151/2001).",null,"2023-12-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3921,"2023",null,"821","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200127- 200128. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2024 - CIG -ZD33DCE8F5",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3922,"2023",null,"820","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07  PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL - CIG.Z703DCD32D",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3923,"2023",null,"819","TRASFORMAZIONEDEL  DIRITTO DI SUOERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTI :  D.A.  M. – D.A.  R.",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3924,"2023",null,"818","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"AREA ECONOMICO FINANZIARIA\".",null,"2023-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3925,"2023",null,"817","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE 2023 - CIG Z083DF036D",null,"2023-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3926,"2023",null,"816","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2024  E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL  16.11.2022.",null,"2023-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3927,"2023",null,"815","ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RESIDUO ANNI 2017-2022  – ACCERTAMENTI  IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO RESIDUO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI   CIG Z883DF163D",null,"2023-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3928,"2023",null,"814","NATALE 2023: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI A CONCERTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG ZD33DEB7BD",null,"2023-12-22","Segretario Generale",null,null],
    [3929,"2023",null,"813","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIAT DOBLO' TG. YA015AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z043DEDB21",null,"2023-12-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [3930,"2023",null,"812","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIATO GRANDE PUNTO TG. YA103AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZAA3DED3E8",null,"2023-12-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [3931,"2023",null,"810","BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL",null,"2023-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3932,"2023",null,"809","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-40, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. TRADE GROUP S.R.L.S., VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 1, PART. 461; FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.469,00.",null,"2023-12-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3933,"2023",null,"808","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CONTRIBUTI DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1 COMMI DA 29 A 37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020).  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 361_2020",null,"2023-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3934,"2023",null,"807","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI). APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2023-12-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3935,"2023",null,"806","IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI DI POLIZIA LOCALE  - MONSIGNOR SRL - CIG. N. ZE43DCF65D",null,"2023-12-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [3936,"2023",null,"805","CANONE ANNO 2024- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FEQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 \"CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE\" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. ZBF3DE6AC6",null,"2023-12-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [3937,"2023",null,"804","OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DI CONSIP DI CONCILIA MOBILE E CONCILIA VIEW- CIG Z8D3DE40DD",null,"2023-12-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3938,"2023",null,"803","ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO PER UN IMPORTO DI € 483.471,38 “INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO” CAP E 40281 CAP U 30024 BILANCIO 2023-CUP PROGETTO H28E23000120002. ACCERTAMENTO IMPEGNO FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI DIRETTI PER PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVO CIG ZF83DE88D8 ED INDAGINI GEOLOGICHE CIG Z8A3DE84B0.",null,"2023-12-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3939,"2023",null,"802","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO RUDERE STRADALE VIA SPIAGGIA DEL LAGO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SDA PROJECTS DI S________ F____ & CO. S.A.S - CIG. Z443DDEE70 CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-21","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3940,"2023",null,"801","INTEGRAZIONE ELETTORALE - ANPR: SPESA PER ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE SEZIONALI ATTRAVERSO APPLICATIVO  INFORMATICO IN USO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI J DEMOS. CIG  Z713DE695C",null,"2023-12-21","Segretario Generale",null,null],
    [3941,"2023",null,"800","FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023 - CUP PROGETTO H28H22000450006. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023",null,"2023-12-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3942,"2023",null,"799","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\" ESECUZIONE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO",null,"2023-12-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3943,"2023",null,"798","OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO",null,"2023-12-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3944,"2023",null,"797","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “LE MOLE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGECO SPA - CIG - Z533DD8B88 – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3945,"2023",null,"796","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO IN SALITA S. ANTONIO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - CIG N. Z5E3DE0A09",null,"2023-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3946,"2023",null,"795","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA  DITTA MAGIF SERVIZI SRL P.I. 01257860567 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD3DD6FD3",null,"2023-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3947,"2023",null,"794","BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO",null,"2023-12-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [3948,"2023",null,"793","RETTIFICA IMPEGNO PER ACQUISTO  ARREDI PER UFFICIO  DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG ZA23CF7030",null,"2023-12-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3949,"2023",null,"792","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 770 DEL 18/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B3DD0C11",null,"2023-12-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3950,"2023",null,"791","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0062/21– RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE PER PORZIONE DI ARENILE DI COMPLESSIVI MQ. 300,00 DEL LAGO ALBANO, CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 2 CON LA PARTICELLA N. 579/P E AL FOGLIO 3 CON LA PARTICELLA N. 1/P. DETERMINA IN SOSTITUZIONE DELLA N. 725 DEL 07.12.2023 PER ERRATA CORRIGE.",null,"2023-12-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3951,"2023",null,"790","IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO CIG:Z273DD1CA5",null,"2023-12-19","Area Edilizia Privata",null,null],
    [3952,"2023",null,"789","INTERVENTI DI DISINFESTRAZIONE DA BLATTE E DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA SRL –  CIG  Z573DD85BF  CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3953,"2023",null,"788","AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA PRESSO LA PINETA DI VIA ERCOLANO ALLA DITTA EKOGEO SRL CIG  Z013DD6BA0   – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3954,"2023",null,"787","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO SEDE NUOVI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT) A DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBC3DD0CEB",null,"2023-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3955,"2023",null,"786","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA B. PIEMONTE, VICOLO DEGLI STAZI, VIA GALLERIE DI SOPRA, VIA SAN SEBASTIANO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROSARI QUINTINO SRL- CUP NON NECESSARIO CIG ZEA3DD38B1",null,"2023-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3956,"2023",null,"785","KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2760 DEL 19/12/2023",null,"2023-12-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3957,"2023",null,"785","PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI.  NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE",null,"2023-12-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3958,"2023",null,"784","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021PA DEL 15/12/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI",null,"2023-12-22","Segretario Generale",null,null],
    [3959,"2023",null,"784","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2023",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3960,"2023",null,"783","SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 121/2023 DEL 20/12/2023",null,"2023-12-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3961,"2023",null,"782","LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 2012/2023 - PROT N. 0025761 DEL 21/12/2023 -  SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO \"MA.GA\". (DETERMINA N. 790/23 - CIG. Z1C38FD0CD)",null,"2023-12-21","Segretario Generale",null,null],
    [3962,"2023",null,"781","CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 22/11/2023",null,"2023-12-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3963,"2023",null,"781","ACCERTAMENTO ENTRATE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE N. PROT.                         0021549/2023 E INTREGRAZIONE N. PROT. 0021831/2023",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3964,"2023",null,"780","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO. DI JAZZ, DI SWING E DI ALTRE STORIE\" - INIZIATIVA REALIZZATA DAL 18/08/2023 AL 20/08/2023 CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3965,"2023",null,"780","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005PA DEL 12/12/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3966,"2023",null,"779","AVV. LORENZO PISTELLI FATTURA  NR. 26 DEL 15/12/2023 PROT. 25484/2023 DEL18/12/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO ATP INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA VENTI EURO E EMPEA  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 80 DEL 02/03/2021.",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3967,"2023",null,"779","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA\" - INIZIATIVA REALIZZATA DAL 25/08/2023 AL 10/09/2023 CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3968,"2023",null,"778","LIQUIDAZIONE FATTURA VETERINARIA 2000N. 141 DEL 10/08/2023  E 171 DEL 06/10/2023  CIG:  ZC1393BE22",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3969,"2023",null,"778","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITÀ PER L'AREA DEL SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3970,"2023",null,"777","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GREAT GREEN COOP. SOC. A.R.L. CIG  Z453DBEAFB – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3971,"2023",null,"777","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023  432/E DEL 14/12/2023 - MONSIGNORS.R.L. -CIG. Z943D9FF7D",null,"2023-12-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [3972,"2023",null,"776","SPESE PER ONORARI GESTIONE SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO - ANNO 2023  IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3973,"2023",null,"776","AUTOSPURGO DBM SRL - FATTURA N. 1/315 DEL 12/12/2023",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3974,"2023",null,"775","EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-11963 DEL 30/11/2023",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3975,"2023",null,"775","RINNOVO CONTRATTO DI MANUNTENZIONE SOFTWARE 2023 CON PALITALSOFT - CIG Z823D8F5D5",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3976,"2023",null,"774","ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-39443 DEL 22/09/2023 E FATTURA NR. 23-38848 DEL 19/09/2023",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3977,"2023",null,"774","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA DITTA PROJECT 2000 CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5",null,"2023-12-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3978,"2023",null,"773","BUILDING & TECHNOLOGY SRL - FATTURA N. 15 DEL 30/11/2023",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3979,"2023",null,"773","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 – CIG. ZA43D4703D",null,"2023-12-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3980,"2023",null,"772","LIQUIDAZIONE FATTURA N.233 DEL 12/12/2023 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. CIG. N. Z2F3D9FFB8",null,"2023-12-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [3981,"2023",null,"771","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATURA 362 DEL 30/11/2023 CER 200303",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3982,"2023",null,"771","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA SPECIFICA MODULISTICA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03F3543DC",null,"2023-12-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3983,"2023",null,"770","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300274 DEL 30/10/2023",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3984,"2023",null,"770","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 ALLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005  - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B3DD0C11",null,"2023-12-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [3985,"2023",null,"769","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 380 DEL 30/11/2023 CER 200301",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3986,"2023",null,"769","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTE.",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3987,"2023",null,"768","TIBURZI FABRIZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 214 DEL 10/12/2023 - PROTEZIONE CIVILE",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3988,"2023",null,"768","ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI - CIG ZD33DC6789",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3989,"2023",null,"767","TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 213 DEL 10/12/2023",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3990,"2023",null,"767","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 457/2023",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3991,"2023",null,"766","NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 578 DEL 28/11/2023",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3992,"2023",null,"766","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER SPESE DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA DEL SEGRETARIO GENERALE",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3993,"2023",null,"765","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE - NOTA DI DEBITO N.11  DEL 04/12/2023 PROT. N. 24603",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3994,"2023",null,"765","LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 198 DEL 07/12/2023",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3995,"2023",null,"764","GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3996,"2023",null,"764","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2469 DEL 30/11/2023",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3997,"2023",null,"763","INTERCAR INTERNATIONAL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17/11/2023",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [3998,"2023",null,"763","FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2023 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [3999,"2023",null,"762","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003208 DEL 30/11/2023 - CER 170107",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4000,"2023",null,"762","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [4001,"2023",null,"761","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [4002,"2023",null,"761","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 587 DEL 30/11/2023 CER 200307",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4003,"2023",null,"760","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4460 DEL 30/11/2023 CER 200201",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4004,"2023",null,"760","ABBONAMENTO ANNUALE A \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2024 - CIG ZDE3DA4F3E",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [4005,"2023",null,"759","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.",null,"2023-12-18","Segretario Generale",null,null],
    [4006,"2023",null,"759","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 223 DEL 11/12/2023 CER 200108",null,"2023-12-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4007,"2023",null,"758","LIQUIDAZIONE FATTURA 0002153446 DEL 30/11/2023 MAGGIOLI SPA",null,"2023-12-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4008,"2023",null,"757","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 27/11/2023 ISTITUTO PONTIFICIO M.P.F. A.S. 2002/2023 - DAL 1/9/2022 AL 30/6/2023",null,"2023-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4009,"2023",null,"757","AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA SU CIGLIO STRADALE E POTATURA ARBUSTI ALLA “SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA” - CIG   Z8A3DC8CBA  – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4010,"2023",null,"756","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DEL 22/114/2023 CARTOLIBRERIA CARACUZZO",null,"2023-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4011,"2023",null,"756","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE -  VISURE IPOCATASTALI TERRENI DI PRORPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN TERRITORIO DI TERRACINA  CIG  ZB53DCE6C1",null,"2023-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4012,"2023",null,"755","REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA ZONA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PROCEDURA ESPROPRIATIVA. ART. 41, COMMA 6, DEL D. LGS. 36/2023 E ART.12, COMMA 1 LETT.A),DEL D.P.R.327/2001 ES.M.I. IMPEGNO SOMME",null,"2023-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4013,"2023",null,"755","LIQUIDAZIONE FATTURA N.255/2023 - ASSOHANDICAP",null,"2023-12-11","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4014,"2023",null,"754","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/67 DEL 05/12/2023- POSTIT SRLS",null,"2023-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [4015,"2023",null,"754","LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FVG DI FERRAZZA MASSIMO- CUP NON NECESSARIO CIG Z973DCDEAB",null,"2023-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4016,"2023",null,"753","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00030 DEL 16/11/2023 - VULTUS EVENTI S.R.L.",null,"2023-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [4017,"2023",null,"753","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RINNOVO ASSICURAZIONE DI UN DRONE – CIG:ZA03DC6C6B.",null,"2023-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4018,"2023",null,"752","LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 9/23 DEL 07/11/2023 - TRE ERRE S.R.L.",null,"2023-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [4019,"2023",null,"752","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA  DITTA GEOIL S.R.L. – P.I. 16098341007 - CUP NON NECESSARIO – CIG. N. Z073DB7352",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4020,"2023",null,"751","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE MEPA ALLA  DITTA ERCOLANI GROUP S.R.L.S. – P.I. 02849700592 - CUP NON NECESSARIO – CIG. N. Z383DB856E",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4021,"2023",null,"751","STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 707/2023/FE DEL 05/12/2023 PROT. 24830/2023 DEL 07/12/2023 2°ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA T. S.R.L.  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL 09/02/2023.",null,"2023-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [4022,"2023",null,"750","ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2022 ( ANNI 2020-2021-2022). DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZCD3DCBC33",null,"2023-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4023,"2023",null,"750","SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL - FATTURA N. 155/FPA DEL 30/11/2023",null,"2023-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4024,"2023",null,"749","LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA-02468 DEL 30/11/2023 STYLGRAFIX ITALIANA",null,"2023-12-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4025,"2023",null,"749","REALIZZAZIONE CITOFONO E COLLEGAMENTO  STAMPANTE A SERVIZIO DEI NUOVI UFFICI  – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z123DCD064",null,"2023-12-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4026,"2023",null,"748","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO SCUOLA LEONARDO DA VINCI.",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4027,"2023",null,"748","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145174 DEL 23/10/2023 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-12-06","Segretario Generale",null,null],
    [4028,"2023",null,"747","IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L.- CUP NON NECESSARIO - CIG Z7B3DC4ED6",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4029,"2023",null,"747","MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 354/FE/2023  DEL 21/11/2023 PROT. 23836/2023 DEL 21711/2023 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023 PROMOSSO DALLA ALEDOMA 011 SRL E CO.CO. ARLS INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023.",null,"2023-12-06","Segretario Generale",null,null],
    [4030,"2023",null,"746","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010852398 DEL 25/08/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762",null,"2023-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [4031,"2023",null,"746","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO LE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE - CIG ZC13DACDC0 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4032,"2023",null,"745","LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230029839 DEL 30/11/2023 MYO SPA",null,"2023-12-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4033,"2023",null,"745","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER COMPLETAMENTO SPESE DELL'AREA III - DECORO URBANO",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4034,"2023",null,"744","LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI  SOC. COOP. A R.L.  - CIG. ZC63DB9913",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4035,"2023",null,"744","LIQUIDAZIONE FATTURA 0002148560 DEL 31/10/2023 MAGGIOLI",null,"2023-12-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4036,"2023",null,"743","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9501885258 DEL 30/11/2023 ITALIANA PETROLI S.P.A",null,"2023-12-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4037,"2023",null,"742","LIQUIDAZIONE FATTURA 747/FORM DEL 30/11/2023 IDEAPA",null,"2023-12-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4038,"2023",null,"742","MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z4D3DC38A2",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4039,"2023",null,"741","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 18_23 DEL 04/12/2023",null,"2023-12-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4040,"2023",null,"741","AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI- CUP NON NECESSARIO- CIG Z5A3DC0731",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4041,"2023",null,"740","MAGINI SRL - FATTURA N. 1_23 DEL 20/10/2023",null,"2023-12-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4042,"2023",null,"740","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZAE3DAC5B0",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4043,"2023",null,"739","SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 100/2023 DEL 30/11/2023",null,"2023-12-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4044,"2023",null,"739","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE E DEL CENTRO ANZIANI SANDRO PERTINI ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. P.I. 01561181007 – CIG. N. Z373DC8CE8",null,"2023-12-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4045,"2023",null,"738","SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 94/2023 DEL 31/10/2023",null,"2023-12-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4046,"2023",null,"738","IMPEGNI PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE AL 31.12.2023 – DETERMINAZIONI - CIG Z983957132 ( BOX3 SRL )  - 956303307C ( PAOLETTI ECOLOGIA )  - Z663707AF1 ( ECOFAT )-",null,"2023-12-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4047,"2023",null,"737","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO  - CIG. ZD03D55F91",null,"2023-12-14","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4048,"2023",null,"737","SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 93/2023 DEL 30/10/2023",null,"2023-12-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4049,"2023",null,"736","ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROVENTI CDS ANNO 2024 AREA V POLIZIA LOCALE",null,"2023-12-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [4050,"2023",null,"736","EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-11610 DEL 30/11/2023",null,"2023-12-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4051,"2023",null,"735","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 164/PA DEL 02/11/2023 - R.C.O. S.R.L.",null,"2023-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [4052,"2023",null,"735","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO PLESSO LAGHETTO E MOLE E REVISIONE QUADRI ELETTRICI PLESSO MOLE– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG ZD03DBEE21",null,"2023-12-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4053,"2023",null,"734","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/57 DEL 03/11/2023 - POSTIT SRLS",null,"2023-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [4054,"2023",null,"734","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (F.P.) IN RSA -POLIGEST NEMI",null,"2023-12-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4055,"2023",null,"733","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 0023852 DEL 22/11/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 28/11/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-11","Segretario Generale",null,null],
    [4056,"2023",null,"733","BSF SRL - FATTURA N. 1479/PA DEL 30/11/2023",null,"2023-11-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4057,"2023",null,"732","SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA NEL TERRITORIO COMUNALE EX ARTICOLO 30 DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022 N. 201 - CIG –ZCB3D9B70D CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4058,"2023",null,"732","ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-38848 DEL 19/09/2023",null,"2023-11-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4059,"2023",null,"731","ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-39443 DEL 22/09/2023",null,"2023-11-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4060,"2023",null,"731","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 -  CIG. N. Z243DA8DDD",null,"2023-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4061,"2023",null,"730","GRIECO SRL - FATTURA N. FIMM1516 DEL 27/11/2023",null,"2023-11-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4062,"2023",null,"730","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER COMPLETAMENTO SPESE DELL'AREA III",null,"2023-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4063,"2023",null,"729","LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL PARCHEGGIO BELVEDERE GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL CIG ZCD3DA4D9A - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4064,"2023",null,"729","AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 16/FE DEL 27/11/2023",null,"2023-11-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4065,"2023",null,"728","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1109 DEL 25/10/2023 -  RAINES SRL",null,"2023-11-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4066,"2023",null,"728","DISIMPEGNO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 557 DEL 29/09/2023",null,"2023-12-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4067,"2023",null,"727","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023292086 DEL 22/1172023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z1038D4384 / Z593CF15EB",null,"2023-11-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [4068,"2023",null,"727","ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2024-2026, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO 2024-2026  IMPEGNO DI SPESA - DITTA GESINT – CIG ZAA3DA9687",null,"2023-12-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4069,"2023",null,"726","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010868967 DEL 27/11/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762",null,"2023-11-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [4070,"2023",null,"726","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO",null,"2023-12-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4071,"2023",null,"725","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 45-FE DEL 16/11/2023 PER COSTITUZIONE E ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 9942/2023  PRESSOIL TAR LAZIO - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 472  DEL 18/08/2023.",null,"2023-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [4072,"2023",null,"725","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0062/21– RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. “LA CAPANNINA S.R.L.,  VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 2 MAPPALE 532 PER COMPLESSIVI MQ 54,26.",null,"2023-12-07","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4073,"2023",null,"724","GRIECO SRL - FATTURA N. FIMM1461 DEL 17/11/2023",null,"2023-11-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4074,"2023",null,"724","QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024",null,"2023-12-06","Segretario Generale",null,null],
    [4075,"2023",null,"723","FATTURA N. 224/03  DEL 31/10/2023  VILLAGGIO EUEGENIO LITTA- GROTTAFERRATA",null,"2023-11-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4076,"2023",null,"723","ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG Z3F3D8F958",null,"2023-12-06","Segretario Generale",null,null],
    [4077,"2023",null,"722","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 2-PA DEL 22/11/2023",null,"2023-11-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4078,"2023",null,"722","IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z2F3D9FFB8",null,"2023-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [4079,"2023",null,"721","IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE MATRICOLE 2044 E 2045 ASSUNZIONE 01/11/2023  - MONSIGNOR SRL - CIG. N. Z943D9FF7D",null,"2023-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [4080,"2023",null,"721","AVV. MARIANO CIGLIANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 202311/EL DEL 02/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 6628/2022  PRESSOIL TAR LAZIO - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / MIN. CULT., REGIONE LAZIO, CONSORZIO LE MOLE - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 254  DEL 21/05/2022.",null,"2023-11-22","Segretario Generale",null,null],
    [4081,"2023",null,"720","IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVITA' DI SVILUPPO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DAL PERSONALE CON QUALIFICA DI AUSILIARE DEL TRAFFICO DAL 01/10/2023 IN POI ALLA CODIFICA MAGGIOLI . CIG. N. Z473D9FE58",null,"2023-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [4082,"2023",null,"720","GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 15347/S DEL 21/11/2023",null,"2023-11-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4083,"2023",null,"719","TECNOGARDEN 990 DEL 31/10/2023 CER 200201",null,"2023-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4084,"2023",null,"719","IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E IMBUSTATI DA MAGGIOLI SPA  PER LA SPEDIZIONE E LA  NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 . CIG. N. ZFA3D9F4BE",null,"2023-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [4085,"2023",null,"718","CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2024",null,"2023-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [4086,"2023",null,"718","BOX3 SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519 DEL 31/10/2023 - CER 200307",null,"2023-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4087,"2023",null,"717","RETTIFICA IMPEGNO  CON DETERMINAZIONE N. 421/2023",null,"2023-12-06","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4088,"2023",null,"717","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 207 DEL 06/11/2023 - CER 200108",null,"2023-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4089,"2023",null,"716","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO.",null,"2023-12-06","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4090,"2023",null,"716","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 346 DEL 31/10/2023 - CER 200301",null,"2023-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4091,"2023",null,"715","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX  ITALIANA CIG ZB43D1EB7B - DET. 652 DEL 07/11/2023",null,"2023-12-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4092,"2023",null,"715","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 327 DEL 31/10/2023 - CER 200303",null,"2023-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4093,"2023",null,"714","PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 1 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022.",null,"2023-12-06","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4094,"2023",null,"714","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002902 - CER 170107",null,"2023-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4095,"2023",null,"713","NUOVI ORIZZONTI SRL - FATTURA N. FPA 4/23 DEL 06/11/2023",null,"2023-11-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4096,"2023",null,"713","IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI N°2 TELECAMERE PER LETTURA TARGHE INSTALLATO SU VIA BRUNO BUOZZI INTERSEZIONE VIA ANTONIO GRAMSCI – DITTA WIND S.P.A. CIG Z8E3D96ACD – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4097,"2023",null,"712","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-12-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4098,"2023",null,"712","LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL  30/10/2023 CARTOLIBRERIA  SERRA DEBORA",null,"2023-11-21","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4099,"2023",null,"711","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/1/117 DEL 17/11/2023 CARTOLIBRERIA IL PRENDITEMPO SRL",null,"2023-11-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4100,"2023",null,"711","AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEI CPI DELLE SCUOLE: ELEMENTARE IC CASTEL GANDOLFO (PLESSO LE MOLE), SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI PLESSO PAVONA – INTEGRAZIONE ALLA SOCIETA’ TRE ERRE SRL - CIG N. Z4E3CF46EB– CUP NON NECESSARIO",null,"2023-12-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4101,"2023",null,"710","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 511 DEL 07/09/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1  LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG N. A00AA825F0;",null,"2023-12-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4102,"2023",null,"710","LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 23/10/2023 CARTOLIBRERIA  CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI",null,"2023-11-21","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4103,"2023",null,"709","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003688/SP DEL 17/11/2023, FATTURA N. 003689/SP DEL 17/11/2023 E FATTURA N. 003690/SP DEL 17/11/2023",null,"2023-11-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4104,"2023",null,"709","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2023",null,"2023-12-04","Segretario Generale",null,null],
    [4105,"2023",null,"708","“AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” – INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA DESTINARE ALL ‘AREA I ECONOMICI FINANZIARIA /RISORSE UMANE”,",null,"2023-12-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4106,"2023",null,"708","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003686/SP DEL 16/11/2023",null,"2023-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4107,"2023",null,"707","D&D SERVICE SRL - FATTURA 15/PA DEL 15/11/2023",null,"2023-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4108,"2023",null,"707","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023",null,"2023-12-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4109,"2023",null,"706","LIQUIDAZIONE FATTURE 120006127-120006128-120006129 DEL 14/11/2023 ABACO",null,"2023-11-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4110,"2023",null,"706","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL. RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19. INTEGRAZIONE DET. 341_2020 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE “COVID” E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO",null,"2023-12-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4111,"2023",null,"705","ECOFATCENTRO LIQUIDAZIONE FATTURA 000404 DEL 31/10/2023 CER 200127",null,"2023-11-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4112,"2023",null,"705","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 CIG 7926011F2D RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19. INTEGRAZIONE DET. 341_2020 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE “COVID” E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO",null,"2023-12-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4113,"2023",null,"704","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2611 DEL 31/10/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. N. Z403CF1AF2",null,"2023-11-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [4114,"2023",null,"704","IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO SOMMA NECESSARIA PER EFFETTUARE LA REVISIONE PERIODICA AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE",null,"2023-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [4115,"2023",null,"703","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON ATTO DI CITAZIONE PROT. 0021810 DEL 2371072023 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 16/11/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [4116,"2023",null,"703","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 33 DEL 14/11/2023",null,"2023-11-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4117,"2023",null,"702","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI",null,"2023-12-01","Segretario Generale",null,null],
    [4118,"2023",null,"702","EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-11004 DEL 31/10/2023 E FATTURA N. V1-11006 DEL 31/10/2023",null,"2023-11-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4119,"2023",null,"701","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\" ESECUZIONE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 – APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO AGGIORNATO",null,"2023-11-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4120,"2023",null,"701","FATT. N. 690 DEL 7/11/2023 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA",null,"2023-11-14","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4121,"2023",null,"700","ACCERTAMENTO ENTRATE - CONTRIBUTI REGIONE LAZIO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2023 - DGR N. 441/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME IN FAVORE DI: GMG COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA ARL, LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CARDINI MARCO, GEOM. MARCO MARROCCO.",null,"2023-11-29","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4122,"2023",null,"700","FATTURA N. 226-5/2023 DEL 8/11/2023 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.",null,"2023-11-14","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4123,"2023",null,"699","FATTURA NR. 176/PA2 GIOMI CARE S.R.L.",null,"2023-11-14","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4124,"2023",null,"699","ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 21/1T/009813/000/P001",null,"2023-11-29","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4125,"2023",null,"698","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA FINALE DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTERVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP INTERVENTO H23H20000210002 – CIG Z113D80E61",null,"2023-11-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4126,"2023",null,"698","CALDARINI & ASSOCIATI SRL - FATTURA NL. 1225/23 DEL 06/11/2023",null,"2023-11-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4127,"2023",null,"697","ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 813 DEL 22/12/2022.",null,"2023-11-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4128,"2023",null,"697","LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230026543 DEL 31/10/2023 MYO S.P.A.",null,"2023-11-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4129,"2023",null,"696","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI",null,"2023-11-29","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4130,"2023",null,"696","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9501810489 DEL 31/10/2023 ITALIANA PETROLI",null,"2023-11-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4131,"2023",null,"695","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE - NOTA DI DEBITO N.10  DEL 06/11/2023 PROT. N. 22636",null,"2023-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [4132,"2023",null,"695","LIQUIDAZIONE FATTURA N.242E-2023 DEL 11/10/2023 (IRTEL SRL)",null,"2023-11-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4133,"2023",null,"694","PAGAMENTO SPESE SENTENZA N. 2295/2023  R.G.2151/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-11-28","Segretario Generale",null,null],
    [4134,"2023",null,"694","NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 13/23 DEL 08/11/2023",null,"2023-11-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4135,"2023",null,"693","INTERVENTO DI SFALCIO E PULIZIA SU VIA SPIAGGIA DEL LAGO NELLA FASCIA DELLA COSTA DEL LAGO ALBANO - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 2 L. 241/1990 E S.M.I.",null,"2023-11-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4136,"2023",null,"693","GE.CO.S. SRL - FATTURA N. 120/2023 DEL 02/11/2023",null,"2023-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4137,"2023",null,"692","KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 1010862529 DEL 24/10/2023",null,"2023-11-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4138,"2023",null,"692","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: R.P.",null,"2023-11-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4139,"2023",null,"691","SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 DEL 31/10/2023",null,"2023-11-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4140,"2023",null,"691","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022.",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4141,"2023",null,"690","RIVERSAMENTI TRIBUTI INCOMPETENTI COMUNE ALBANO LAZIALE",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4142,"2023",null,"690","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003673/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003674/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003675/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003676/SP DEL 03/11/2023 E FATTURA N. 003677/SP DEL 03/11/2023",null,"2023-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4143,"2023",null,"689","BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4144,"2023",null,"689","EFIS SRL - FATTURA N. 475 DEL 31/10/2023",null,"2023-11-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4145,"2023",null,"688","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI MEMBRI  ESPERTI AGGIUNTI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PUBBLICI PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\"- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI  N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI, DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - E DI N. 1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA\"-  AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4146,"2023",null,"688","BSF SRL - FATTURA N. 1394/PA DEL 31/10/2023",null,"2023-11-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4147,"2023",null,"687","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE  DI VIGILANZA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4148,"2023",null,"687","EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-10408 DEL 31/10/2023",null,"2023-11-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4149,"2023",null,"686","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 392 DEL 16/10/2023",null,"2023-11-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4150,"2023",null,"686","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4151,"2023",null,"685","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4152,"2023",null,"685","IMTSTUDIO SRL - FATTURA FPA 1/23 DEL 20/10/2023",null,"2023-10-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4153,"2023",null,"684","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4154,"2023",null,"684","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 42/2023PA DEL 26/10/2023",null,"2023-10-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4155,"2023",null,"683","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4156,"2023",null,"683","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 939 DEL 14/03/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2023-10-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4157,"2023",null,"682","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 368 DEL 19/05/2017, 906 DEL 27/11/2017, 24 DEL 28/02/2018 E PA/2022/0005 DEL 03/03/2022 - FLAG SRL.",null,"2023-10-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4158,"2023",null,"682","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU ASFALTO E SELCIATO SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUILDING & TECHNOLOGY SRL - CIG Z883D5B708 – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-11-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4159,"2023",null,"681","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2023",null,"2023-11-22","Segretario Generale",null,null],
    [4160,"2023",null,"681","FATTURA N 4193/PA DEL 23/10/2023 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR",null,"2023-10-30","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4161,"2023",null,"680","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2023",null,"2023-11-22","Segretario Generale",null,null],
    [4162,"2023",null,"680","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010862528 DEL 24/10/2023 - KYOCERA S.P.A.",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4163,"2023",null,"679","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE.",null,"2023-11-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4164,"2023",null,"679","LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT FATTURA N. 70/PA DEL 19/10/2023",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4165,"2023",null,"678","ACCERTAMENTO ENTRATE \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" - ED. 2023",null,"2023-11-22","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4166,"2023",null,"678","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000020230053413 DEL 04/10/2023 - LEASYS SPA",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4167,"2023",null,"677","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSOCIAZIONE PER LA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA LOGOS PA – CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - CUP NON NECESSARIO – CIG Z663D617C2",null,"2023-11-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4168,"2023",null,"677","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1646 DEL 26/10/2023 - SEPEL SRL",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4169,"2023",null,"676","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000029769 DEL 30/9/2023 OLIVETTI",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4170,"2023",null,"676","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE.",null,"2023-11-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4171,"2023",null,"675","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"2023-11-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4172,"2023",null,"675","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - SETTEMBRE 2023",null,"2023-10-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4173,"2023",null,"674","DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART. 32,COMMA I D.LGS. N. 151/2001).",null,"2023-11-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4174,"2023",null,"674","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT001213V0300232 DEL 31/08/2023",null,"2023-10-27","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4175,"2023",null,"673","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1724/2023 DEL 24/10/2023 -ADPARTNERS SRL",null,"2023-10-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4176,"2023",null,"673","RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 19 OTTOBRE 2023 TRA HERA COMM SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA A MILANO - DP II - IL 25 OTTOBRE 2023 AL N. 102345 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0022616/2023.",null,"2023-11-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4177,"2023",null,"672","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2231 E 2232 DEL 25/10/2023 - DIMENSIONE ADVERTISING SRL - SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-10-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4178,"2023",null,"672","RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.",null,"2023-11-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4179,"2023",null,"671","AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'",null,"2023-11-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4180,"2023",null,"671","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0015 DEL 26/10/2023 - B2B SERVICE SRL .",null,"2023-10-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4181,"2023",null,"670","CONTRATTO SPECIFICO DI APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL’INTERVENTO PNRR MISSIONE 5- INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” -CLUSTER3- “RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA DEI PESCATORI”. CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG ACCORDO QUADRO 9520724DF- CIG DERIVATO A01741D4AF - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENDENTE FASE DEFINITIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 581_2023",null,"2023-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4182,"2023",null,"670","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/52 DEL 05/10/2023 - POSTIT SRLS",null,"2023-10-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4183,"2023",null,"669","LIQUIDAZIONE FATTURA 120005576 DEL 17/10/2023 ABACO OSP",null,"2023-10-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4184,"2023",null,"669","PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2",null,"2023-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4185,"2023",null,"668","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO CIG Z173D48801",null,"2023-11-17","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4186,"2023",null,"668","LIQUIDAZIONE FATTURA 2235 DEL 18/10/2023 KIBERNETES",null,"2023-10-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4187,"2023",null,"667","LIQUIDAZIONE FATTURA 58/R DEL 13/09/2023 PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA",null,"2023-10-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4188,"2023",null,"667","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – DITTA GRIECO SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. ZF23D47789 – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-11-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4189,"2023",null,"666","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…)- CUP H23H20000210002 - CIG ZCD2EA1B81 - ARCH. ROSELLA LAURA -  FATTURA FPA 2/23 DEL 19/10/2023",null,"2023-10-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4190,"2023",null,"666","AFFIDAMENTO LAVORO PER TRAZIONI DI ALBERATURE DI PINO DOMESTICO IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO E INTERVENTI DI POTATURA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA E-GREEN SRL - CIG  Z713D3D453 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-11-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4191,"2023",null,"665","LIQUIDAZIONE FATTURA N.13594/S DEL 20/10/2023 - GRAFICHE E. GASPERI SRL - CIG. ZD23CD231E",null,"2023-10-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [4192,"2023",null,"665","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 – CIG. ZA43D4703D",null,"2023-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4193,"2023",null,"664","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13510/S DEL 18/10/2023 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. ZE63CD2496",null,"2023-10-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [4194,"2023",null,"664","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.A.",null,"2023-11-14","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4195,"2023",null,"663","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 355/E DEL 18/10/2023- MONSIGNOR SRL - CIG. Z723CD3A44",null,"2023-10-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [4196,"2023",null,"663","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE “DANTE ALIGHIERI” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRIECO SRL - CIG. Z263D402C8 – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-11-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4197,"2023",null,"662","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023267419 DEL 20/10/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z593CF15EB",null,"2023-10-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [4198,"2023",null,"662","ASSEGNAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 02/03/2023",null,"2023-11-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4199,"2023",null,"661","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 39-FE DEL 16/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 6242/2022  PRESSOIL TRIBUNALE DI VELLETRI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / S.M. - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 323 DEL 12/06/2023.",null,"2023-10-25","Segretario Generale",null,null],
    [4200,"2023",null,"661","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 - CIG. Z453D39D53",null,"2023-11-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4201,"2023",null,"660","STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 00171 DELL'11/10/2023 PROT. 21215/2023 DEL 16/10/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.N. 367 DEL 03/07/2023 E 550 DEL 26/09/2023.",null,"2023-10-25","Segretario Generale",null,null],
    [4202,"2023",null,"660","FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008 – CIG. N. Z523D39CE8",null,"2023-11-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4203,"2023",null,"659","DEL GIOVANE MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 23/10/2023",null,"2023-10-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4204,"2023",null,"659","ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL - P.I./C.F. 00089070403 -  CIG. N. Z963D2D39C",null,"2023-11-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4205,"2023",null,"658","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001101 DEL 23/10/2023",null,"2023-10-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4206,"2023",null,"658","TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I23000710006 - CIG. N. A022DC278D- APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO ANNO 2022 -2023",null,"2023-11-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4207,"2023",null,"657","FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - P.IVA 10435001002 – CIG. Z0B3D2D462",null,"2023-11-09","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4208,"2023",null,"657","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 357 DEL 30/09/2023 - CER 200127",null,"2023-10-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4209,"2023",null,"656","EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2024.",null,"2023-11-07","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4210,"2023",null,"656","CALDARINI VITO - FATTURA N. 66 DEL 18/10/2023",null,"2023-10-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4211,"2023",null,"655","GLOBUL SRL - FATTURA N. FPA 2/23 DEL 18/10/2023",null,"2023-10-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4212,"2023",null,"655","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DEL CER 200108 - CIG: Z323CFFD95",null,"2023-11-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4213,"2023",null,"654","GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - FATTURA FPA 45/2023 DEL 20/10/2023",null,"2023-10-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4214,"2023",null,"654","IMPEGNO PER ACQUISTO  ARREDI PER UFFICIO  DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG ZA23CF7030",null,"2023-11-07","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4215,"2023",null,"653","FATT. N. 198-5/2023 DEL 11/10/2023 ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO (RM)",null,"2023-10-23","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4216,"2023",null,"653","BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO",null,"2023-11-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4217,"2023",null,"652","EFIS SRL - FATTURA N. 445 DEL 05/10/2023",null,"2023-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4218,"2023",null,"652","DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX  ITALIANA CIG ZB43D1EB7B",null,"2023-11-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4219,"2023",null,"651","NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 12/23 DEL 19/10/2023",null,"2023-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4220,"2023",null,"651","CENTRI ESTIVI 2021 - RESTITUZIONE SOMME A FAVORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.",null,"2023-11-06","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4221,"2023",null,"650","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50 COMMA 1 LETT.) B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL P.I./C.F. 06205141002 –  CIG N. Z053D1F047",null,"2023-11-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4222,"2023",null,"650","LIQUIDAZIONE FATTURA N.209 DEL 10/10/2023 - CULT ADV SRL",null,"2023-10-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4223,"2023",null,"649","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 -  CIG. N. Z043D1EF07",null,"2023-11-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4224,"2023",null,"649","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/23 DEL 19/102023 - TRE ERRE S.R.L. - FESTA PATRONO SAN SEBASTIANO MARTIRE",null,"2023-10-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4225,"2023",null,"648","“CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” CAMBIO COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER IL SECONDO GRADO E DETERMINA DATE.”",null,"2023-11-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4226,"2023",null,"648","LIQUIDAZIONE FATTURE N: 1023244093 DEL 26/09/2023 E 1023244779 DEL 26/09/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384- Z533A94A04",null,"2023-10-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [4227,"2023",null,"647","LIQUIDAZIONE FATTURA V0-147249 DEL 06/10/2023 DAY RISTOSERVICE",null,"2023-10-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4228,"2023",null,"647","REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO SIEPI E ARBUSTI”. CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 3 L. 241/1990 E S.M.I.",null,"2023-11-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4229,"2023",null,"646","AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEI CPI DELLE SCUOLE: ELEMENTARE IC CASTEL GANDOLFO (PLESSO LE MOLE), SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI PLESSO PAVONA – DITTA TRE ERRE SRL - CIG N. Z4E3CF46EB– CUP NON NECESSARIO",null,"2023-11-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4230,"2023",null,"646","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 221/FE DEL 23/06/2023, FATTURA N. 355/FE DEL 12/09/2023, FATTURA N. 406/FE DEL 04/10/2023 E  FATTURA N. 219/FE DEL 22/06/2023",null,"2023-10-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4231,"2023",null,"645","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2315 DEL 29/09/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. Z2E3AC2C24",null,"2023-10-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [4232,"2023",null,"645","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E CUSCINI FUNEBRI",null,"2023-11-02","Segretario Generale",null,null],
    [4233,"2023",null,"644","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 7/23 DEL 02/10/2023 PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TSAP  - PROT. 0000221/2022 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 223/2022",null,"2023-10-18","Segretario Generale",null,null],
    [4234,"2023",null,"644","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP INTERVENTO H22H22000110006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO-ATTIVITA’ 65.1.B",null,"2023-11-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4235,"2023",null,"643","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 187 DEL 06/10/2023",null,"2023-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4236,"2023",null,"642","REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA NETTUNENSE VECCHIA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. Z033D14137",null,"2023-10-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4237,"2023",null,"642","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 303 DEL 30/09/2023 CER 200301",null,"2023-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4238,"2023",null,"641","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FRASCATI – UFFICIO AGRICOLO INTERCOMUNALE UMA – SPESE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO AGRICOLO INTERCOMUNALE ANNI 2010-2015.",null,"2023-10-31","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4239,"2023",null,"641","BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 448 DEL 30/09/2023 CER 200307",null,"2023-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4240,"2023",null,"640","IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI ACCESSO ALL’AREA PEDONALE URBANA DI PIAZZA DELLA LIBERTA’– DITTA WIND S.P.A. CIG ZA63D0937C – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-10-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4241,"2023",null,"640","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 3596 E 3728 DEL 30/09/2023 CER 200201",null,"2023-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4242,"2023",null,"639","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 286 DEL 30/09/2023 CER 200303",null,"2023-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4243,"2023",null,"638","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 577 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2023-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4244,"2023",null,"638","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002633 DEL 30/09/2023 CER 170107",null,"2023-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4245,"2023",null,"637","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DI UNA DIPENDENTE COMUNALE  - MATRICOLA 2031 - A DECORRERE DAL 01/11/2023 ( ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2023).",null,"2023-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4246,"2023",null,"637","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36_23 DEL 15/10/2023 - (PROT. N 0021213 DEL 16/10/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023.",null,"2023-10-16","Segretario Generale",null,null],
    [4247,"2023",null,"636","ACCERTAMENTO ENTRATE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE N. PROT.                         0021596/2023",null,"2023-10-30","Segretario Generale",null,null],
    [4248,"2023",null,"636","AVV. ANTONIO MANZARI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 37 DEL 06/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRESSO LA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE OAV - PROT. 13563/2023 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 489/2023",null,"2023-10-16","Segretario Generale",null,null],
    [4249,"2023",null,"635","FATT. N. 643 DEL 06/10/2023 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA",null,"2023-10-16","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4250,"2023",null,"635","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IPROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2024.",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4251,"2023",null,"634","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA FESTA DI HALLOWEEN.",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4252,"2023",null,"634","LIQUIDAZIONE FATTURA N.930 DEL 30/09/2023 BRIO GROUP SCCRL",null,"2023-10-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4253,"2023",null,"633","\"AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE”: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SAGRA DELLE PESCHE 2023.",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4254,"2023",null,"633","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 11/10/2023 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP - CIG. Z903C1BF10",null,"2023-10-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [4255,"2023",null,"632","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE",null,"2023-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4256,"2023",null,"632","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 337/E DEL 10/10/2023 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZA93C255EE",null,"2023-10-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [4257,"2023",null,"631","A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - FATTURA N. 57/001 DEL 06/10/2023",null,"2023-10-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4258,"2023",null,"631","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURE DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2022 - CIG Z353D0711B",null,"2023-10-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4259,"2023",null,"630","BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 7_23 DEL 15/09/2023",null,"2023-10-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4260,"2023",null,"630","ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2023",null,"2023-10-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4261,"2023",null,"629","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI",null,"2023-10-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4262,"2023",null,"629","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 35-FE DEL 29/09/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 460/2020 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / SAN RAFFAELE S.P.A. - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 159/2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE N. 423/2020",null,"2023-10-10","Segretario Generale",null,null],
    [4263,"2023",null,"628","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE DI VIGILANZA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 594 DEL 13/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2023-10-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4264,"2023",null,"628","FATTURA N. 190/03 VILLAGGIO EUEGENIO LITTA- GROTTAFERRATA",null,"2023-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4265,"2023",null,"627","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 578 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2023-10-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4266,"2023",null,"627","FATTURA N. 158/PA2 DEL 4/10/2023 GIOMI CARE S.R.L.",null,"2023-10-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4267,"2023",null,"626","NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 11/23 DEL 03/10/2023",null,"2023-10-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4268,"2023",null,"626","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 575 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2023-10-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4269,"2023",null,"625","EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-9350 DEL 30/09/2023  E FATTURA N. V1-9489 DEL 30/09/2023",null,"2023-10-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4270,"2023",null,"625","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 \"ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 576 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO.",null,"2023-10-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4271,"2023",null,"624","LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230023204 DEL 30/09/2023 MYO SPA",null,"2023-10-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4272,"2023",null,"624","DIPENDENTE MATRICOLA 515: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/03/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/02/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 013 - LABOR - RM0126.",null,"2023-10-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4273,"2023",null,"623","LIQUIDAZIONE FATTURA 9501735131 DEL 30/09/2023 ITALIANA PETROLI",null,"2023-10-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4274,"2023",null,"622","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_23 DEL 18/09/2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DESART",null,"2023-10-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4275,"2023",null,"622","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.CO.S. CUP H27H21001210004 CIG- Z0B3CCC73E",null,"2023-10-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4276,"2023",null,"621","BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA",null,"2023-10-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4277,"2023",null,"621","LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000029767 DEL 30/09/2023 OLIVETTI SPA",null,"2023-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4278,"2023",null,"620","AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I2200085006 CIG Z583CF6DE4",null,"2023-10-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4279,"2023",null,"620","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 27/09/2023 CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA",null,"2023-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4280,"2023",null,"619","LIQUIDAZIONE FATTURA 81_23 DEL 30/09/2023 C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.",null,"2023-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4281,"2023",null,"619","RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVATORE FUMI PLESSO SCOLASTICO LE MOLE E SEDE MUNICIPALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESIDI ANTINCENDIO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. ZA53CD4CEA",null,"2023-10-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4282,"2023",null,"618","BSF SRL - FATTURA N. 1268/PA DEL 30/09/2023",null,"2023-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4283,"2023",null,"618","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI -",null,"2023-10-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4284,"2023",null,"617","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: L.R.",null,"2023-10-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4285,"2023",null,"617","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020231000029768 DEL 30/09/2023 - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (PROT. 00020294 DEL 02/10/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2023-10-03","Segretario Generale",null,null],
    [4286,"2023",null,"616","AVV. ANTONELLO POLITANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 8 DEL 19/09/2023 PROT. 0019699/2023 DEL 25/09/2023 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 402 DEL 21/07/2022.",null,"2023-10-03","Segretario Generale",null,null],
    [4287,"2023",null,"616","LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EREDI DI P.E.",null,"2023-10-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4288,"2023",null,"615","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2023",null,"2023-10-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4289,"2023",null,"615","EKOGEO SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 217/001 DEL 29/09/2023",null,"2023-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4290,"2023",null,"614","ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 21/FE DEL 07/09/2023",null,"2023-10-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4291,"2023",null,"613","ECOFATCENTRO SRL LIQUIDAZIONE FATURA 317 DEL 31/08/2023",null,"2023-10-02","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4292,"2023",null,"612","SALDO ATTIVITA'  COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 12 DEL 6 AGOSTO 1999.",null,"2023-10-19","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4293,"2023",null,"612","IMPRECON 98 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 108 DEL 08/09/2023",null,"2023-10-02","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4294,"2023",null,"611","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PC, MONITOR E LICENZE OFFICE.",null,"2023-10-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4295,"2023",null,"611","KONE SPA - FATTURA N. 0094925093 DEL 29/09/2023",null,"2023-10-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4296,"2023",null,"610","PAGAMENTO QUOTA PARTE PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL CTU NEL GIUDIZIO NRG 1775/2022 PROMOSSO DA BFF BANK SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-10-19","Segretario Generale",null,null],
    [4297,"2023",null,"610","FATT. N. 391 DEL 07/08/2023 - NEW TECNO SAFETY S.R.L.S.-",null,"2023-10-02","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4298,"2023",null,"609","CECI GIAMPIERO - FATTURA N. 132/001 DEL 04/09/2023",null,"2023-10-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4299,"2023",null,"609","DIPENDENTE MATRICOLA 582: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 - INPAS - 26RM61.RETTIFICA E ANNULLA LA PRECEDENTE  DET.N. 590 DEL 12/10/2023.",null,"2023-10-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4300,"2023",null,"608","LEONARDO AMBIENTE SRL - FATTURA N. 8_23 DEL 28/09/2023",null,"2023-10-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4301,"2023",null,"608","COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE MATRICOLA 2026 PERIODO 1/10/2022-31/12/2022.",null,"2023-10-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4302,"2023",null,"607","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 112 DEL 27/09/2023",null,"2023-09-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4303,"2023",null,"607","RIPOSIZIONAMENTO LAPIDI MARMOREE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATINI MARMI DI FRATINI MASSIMILIANO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. ZBB3CE440A",null,"2023-10-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4304,"2023",null,"606","BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL",null,"2023-10-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4305,"2023",null,"606","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 31 DEL 02/08/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA  C.",null,"2023-09-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4306,"2023",null,"605","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2078 DEL 31/08/2023 - SAPIDATA SPA CIG. N. ZF33C3DA88",null,"2023-09-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [4307,"2023",null,"605","CONGUAGLIO PER AGGIORNAMENTO TARIFFA - DITTA RIDA AMBIENTE  PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO EER 200301 - CIG  Z573C4A1AE",null,"2023-10-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4308,"2023",null,"604","RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 11279/2022 - R.G. N. 958/20202 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-10-16","Segretario Generale",null,null],
    [4309,"2023",null,"604","LIQUIDAZIONE FATTURA V0-128998 DEL 05/09/2023 DAY RISTOSERVICE",null,"2023-09-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4310,"2023",null,"603","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-10-16","Segretario Generale",null,null],
    [4311,"2023",null,"603","LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004894 DEL 14/09/2023 ABACO SPA RENDICONTAZIONE OSP MESE DI AGOSTO 2023",null,"2023-09-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4312,"2023",null,"602","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2023-10-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4313,"2023",null,"602","LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004893 DEL 14/09/2023 ABACO SPA",null,"2023-09-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4314,"2023",null,"601","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI “FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTI ADIBITI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO (TRATTORI TOSAERBA, DECESPUGLIATORI, SOFFIATORI, ECC.)” ALLA SOCIETA’ GLOBUL SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG ZEB3CDAB47",null,"2023-10-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4315,"2023",null,"601","LIQUIDAZIONE FATTURA 2138934 DEL 31/08/2023 MAGGIOLI",null,"2023-09-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4316,"2023",null,"600","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 020SPA DEL 19/09/2023 - PROT N.19404/2023 DEL 20/09/2023 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 456/2023)",null,"2023-09-26","Segretario Generale",null,null],
    [4317,"2023",null,"600","RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 27 SETTEMBRE  2023 TRA HERA COMM SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA  REGISTRATA A MILANO - DP II - IL 2 OTTOBRE  2023 AL N. 92758 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0020922/2023.",null,"2023-10-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4318,"2023",null,"599","AVV. LORENZO PISTELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 19 19/09/2023 PROT. 0019375/2023 DEL 19/09/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.407 DEL 20/07/2022.",null,"2023-09-26","Segretario Generale",null,null],
    [4319,"2023",null,"598","FATTURA N. 2023 490/P DEL 15/09/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA - ROMA",null,"2023-09-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4320,"2023",null,"597","FATT. N. 170/5 DEL 14/09/2023 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S.",null,"2023-09-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4321,"2023",null,"596","LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004. LIQUIDAZIONE FATTURA 406/FE DEL 04/10/2023 ITALIA SOLUTIONS SRL CIG 8939045D48- RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654",null,"2023-10-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4322,"2023",null,"596","FATT. N. 400369VDQ04 - VILLA DELLE QUERCE",null,"2023-09-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4323,"2023",null,"595","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2023/24:  APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI",null,"2023-10-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4324,"2023",null,"595","FATT. N. 161/03 DEL 31/08/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA-",null,"2023-09-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4325,"2023",null,"594","APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DI VIGILANZA\"- AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-10-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4326,"2023",null,"594","FATT. N. 400354VDQ04- DEL 11/09/2023 POLIGEST S.P.A. - VILLA DELLE QUERCE",null,"2023-09-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4327,"2023",null,"593","FATTURA N. 135/PA2 - GIOMI CARE S.R.L.",null,"2023-09-25","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4328,"2023",null,"593","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 43/04,  PROT. 11021 DEL 29.06.2004 - DINIEGO",null,"2023-10-13","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4329,"2023",null,"592","FATTURA N. 290 B DEL 31/08/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS - VELLETRI",null,"2023-09-25","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4330,"2023",null,"592","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 28.02.1985, N° 47 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 107,  1487 DEL 19.02.1986 - VIA DEI PESCATORI  - DINIEGO",null,"2023-10-13","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4331,"2023",null,"591","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-10-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4332,"2023",null,"591","CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2023  CIG Z7F29A8EBC FATT. NN. 82/2023 E 102/2023.",null,"2023-09-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4333,"2023",null,"590","SCHIAVI SRL - FATTURA N. 23/PA DEL 08/09/2023",null,"2023-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4334,"2023",null,"590","DIPENDENTE MATRICOLA 582: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 - INPAS - 26RM61.",null,"2023-10-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4335,"2023",null,"589","AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023",null,"2023-10-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4336,"2023",null,"589","NUVOLA SERVIZI SOC. A COOP. SOCIALE - FATTURA 9/23 DEL 18/09/2023 E FATTURA N. 10/23 DEL 18/09/2023",null,"2023-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4337,"2023",null,"588","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO ON-LINE DEL 26.10.23 – “IL CIG, I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE GARE ED I CONTROLLI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - CUP NON NECESSARIO - CIG Z033CCB566",null,"2023-10-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4338,"2023",null,"588","LAURENTINA SERVIZI SRL - FATTURA N. 79 DEL 07/09/2023",null,"2023-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4339,"2023",null,"587","SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DI VIGILANZA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.  SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE PER RIESAME VERBALE N.4 DEL 19/09/2023.",null,"2023-10-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4340,"2023",null,"587","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1623027670 DEL 11/09/2023, 1623027677 DEL 11/09/2023, 1623027676 DEL 11/09/2023, 1623027681 DEL 11/09/2023, 1623027669 DEL 11/09/2023, 1623027680DEL 11/09/2023, 1623027679 DEL 11/09/2023 E 1623027678 DEL 11/09/2023 - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI S.P.A.",null,"2023-09-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4341,"2023",null,"586","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 15/09/2023 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2023-09-20","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4342,"2023",null,"586","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2040.",null,"2023-10-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4343,"2023",null,"585","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2039.",null,"2023-10-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4344,"2023",null,"585","LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0030 DEL 30/04/2023.",null,"2023-09-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4345,"2023",null,"584","LIQUIDAZIONE FATTURA 28/28 DEL 11/09/2023 - MARCO ORLANDI",null,"2023-09-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4346,"2023",null,"584","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.",null,"2023-10-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4347,"2023",null,"583","LIQUIDAZIONE FATTURA 28/28 DEL 11/09/2023 - MARCO ORLANDI",null,"2023-09-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4348,"2023",null,"583","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLE PIATTAFORME PER DURATA ANNI 3- DITTA EFFEGI SRL- CUP NON NECESSARIO- CIG ZA43CBFD53",null,"2023-10-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4349,"2023",null,"582","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 438 DEL 14/09/2023 - CLIVIO PIANOFORTI",null,"2023-09-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4350,"2023",null,"582","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. MISURA 1.4.3 - PAGOPA, CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. ASSEVERAZIONE PROGETTO.",null,"2023-10-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4351,"2023",null,"581","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/49 DEL 06/09/2023 - POSTIT SRLS",null,"2023-09-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4352,"2023",null,"581","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF",null,"2023-10-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4353,"2023",null,"580","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330047930 DEL 05/09/2023 - LEASYS SPA",null,"2023-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4354,"2023",null,"580","SERVIZIO DI PULIZIA NUOVI UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO&PROMOS FM S.P.A. CUP NON NECESSARIO CIG Z4B3B8D29A",null,"2023-10-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4355,"2023",null,"579","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/49 DEL 06/09/2023 - POSTIT SRLS",null,"2023-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4356,"2023",null,"579","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA.",null,"2023-10-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4357,"2023",null,"578","APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-10-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4358,"2023",null,"578","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA 172 DEL 08/09/2023 CER 200108",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4359,"2023",null,"577","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 272 DEL 31/08/2023 CER 200301",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4360,"2023",null,"577","APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-10-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4361,"2023",null,"576","APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-10-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4362,"2023",null,"576","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 253 DEL 31/08/2023 CER 200303",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4363,"2023",null,"575","BOX 3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 395 DEL 31/08/2023 - CER 200307",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4364,"2023",null,"575","APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\"- AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021.",null,"2023-10-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4365,"2023",null,"574","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3122 DEL 31/08/2023 - CEER 200201",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4366,"2023",null,"574","“PULIZIA DELLE COSTE DEL LAGO – TRATTO NORD DI VIA SPIAGGE DEL LAGO”. NOMINA RUP.",null,"2023-10-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4367,"2023",null,"573","KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 0001924 DEL 05/09/2023",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4368,"2023",null,"573","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2023 - 2024",null,"2023-10-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4369,"2023",null,"572","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002385 DEL 31/08/2023 - CER 170107",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4370,"2023",null,"572","RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.",null,"2023-10-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4371,"2023",null,"571","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (T.R.) IN RSA - VILLA NINA - FRATTOCCHIE (MARINO) GIOMI SRL",null,"2023-10-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4372,"2023",null,"571","KIBERNETES SRL - SILEA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1875 DEL 31/08/2023",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4373,"2023",null,"570","IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z0F3CB3654",null,"2023-10-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4374,"2023",null,"570","STEEL & POWER SRL - FATTURA N. PA0000003 DEL 30/08/2023",null,"2023-09-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4375,"2023",null,"569","EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-8610 DEL 31.08.2023",null,"2023-09-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4376,"2023",null,"569","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S.– CIG Z343C8F30A – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-10-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4377,"2023",null,"568","BSF SRL - FATTURA N. 1136/PA DEL 31/08/2023",null,"2023-09-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4378,"2023",null,"567","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 SETTEMBRE 2023",null,"2023-10-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4379,"2023",null,"567","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/23 DEL 12/07/2023-ING. MATTEO MOSCATELLI",null,"2023-09-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4380,"2023",null,"566","AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PERIMETRAZIONE PER RICSCHIO IDROGEOLOGICO. CUP NON NECESSARIO. CIG. Z353CA73A7",null,"2023-10-03","Segretario Generale",null,null],
    [4381,"2023",null,"566","FATTURA NR. 90/FIO DEL 05/09/2023  IL FIORE DEL DESERTO.",null,"2023-09-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4382,"2023",null,"565","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ ED AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA. CIG ZAF3C5B07A",null,"2023-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4383,"2023",null,"565","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010847196 DEL 24/07/2023 - KYOCERA S.P.A.",null,"2023-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4384,"2023",null,"564","AVV. GIAN PAOLO CORTESE: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 23 DEL 04/09/2023 PROT. 0018122/2023 DEL 06/09/2023 -  PAGAMENTO SENTENZA N. 4235/2023 R.G. 15838/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 399  DEL 21/07/2023",null,"2023-09-07","Segretario Generale",null,null],
    [4385,"2023",null,"564","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  3 TRIMESTRE 2023",null,"2023-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4386,"2023",null,"563","ESIBIZIONE DEL GRUPPO FOLCLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/08/2023 - SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4387,"2023",null,"563","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMI COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-10-03","Segretario Generale",null,null],
    [4388,"2023",null,"562","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 31/08/2023 BRIO GROUP SCCRL",null,"2023-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4389,"2023",null,"561","RIMBORSI IMU",null,"2023-10-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4390,"2023",null,"561","LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI 9501660749 DEL 31/08/2023",null,"2023-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4391,"2023",null,"560","RIMBORSI IMU",null,"2023-10-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4392,"2023",null,"560","EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-7008 DEL 31.07.2023",null,"2023-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4393,"2023",null,"559","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/02/2023 - 18/04/2023 - 31/05/2023 - 29/06/2023 - 19/07/2023 - 10/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A32/2023 DEL 28/08/2023. PROT. N. 0017497/23. CIG Z3039697BD - DT 5/2023.",null,"2023-09-05","Segretario Generale",null,null],
    [4394,"2023",null,"559","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO",null,"2023-10-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4395,"2023",null,"558","ESIBIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO\": LIQUIDAZIONE RICEVUTA PROT. 17068/2023 - SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-09-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4396,"2023",null,"558","“REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO SIEPI E ARBUSTI”. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 3 L. 241/1990 E S.M.I.",null,"2023-10-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4397,"2023",null,"557","DETERMINA RELATIVA ALL’ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE",null,"2023-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4398,"2023",null,"557","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16906/16/10 E 16907/16/10 DEL 28/08/2023 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.S.",null,"2023-09-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4399,"2023",null,"556","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-09-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4400,"2023",null,"556","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 28/8/2023 - TRE ERRE S.R.L. - CINEMA SOTTO LE STELLE",null,"2023-09-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4401,"2023",null,"555","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 28/8/2023 GRAPHICARTS SRL",null,"2023-09-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4402,"2023",null,"555","TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.",null,"2023-09-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4403,"2023",null,"554","DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DEFINIZIONE AGEVOLATA ( ROTTAMAZIONE QUATER ) DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE",null,"2023-09-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4404,"2023",null,"554","EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-8036 DEL 31.08.2023",null,"2023-09-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4405,"2023",null,"553","CENTRO ESTIVO – ANNO 2023 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 403/2023.",null,"2023-09-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4406,"2023",null,"553","WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000011135 DEL 21.08.2023, FATTURA N. 2023A000011219 DEL 21.08.2023 E FATTURA N. 2023A000011548 DEL 21.08.2023",null,"2023-08-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4407,"2023",null,"552","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 107 DEL 29/08/2023",null,"2023-08-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4408,"2023",null,"552","RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.",null,"2023-09-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4409,"2023",null,"551","F.LLI CAROSI & C. SRL - FATTURA N. 000037-0CEL DEL 29/08/2023",null,"2023-08-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4410,"2023",null,"551","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’OPERATIVITÀ DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI-RENTRI” - CUP NON NECESSARIO - CIG Z9C3C9AAF7",null,"2023-09-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4411,"2023",null,"550","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14_23 DEL 29/08/2023 E FATTURA N. 15_2023 DEL 29/08/2023",null,"2023-08-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4412,"2023",null,"550","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 5923/2020 CON NUOVO DIFENSORE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DELL'AVV. E. SABATINI  -GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 25/02/2021 E DETERMINA 367 DEL 03/07/2023 -  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-09-26","Segretario Generale",null,null],
    [4413,"2023",null,"549","COOP134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300207 DEL 31/07/2023",null,"2023-08-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4414,"2023",null,"549","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZDD3C93433",null,"2023-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4415,"2023",null,"548","ASSEGNAZIONE AL SIG. C.G. DELL’AREA N. 2 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022.",null,"2023-09-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4416,"2023",null,"548","CECI PIETRO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/08/2023",null,"2023-08-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4417,"2023",null,"547","\"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022\": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, ADEMPIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.",null,"2023-09-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4418,"2023",null,"547","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 14_23 DEL 29/08/2023",null,"2023-08-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4419,"2023",null,"546","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E SUCCESSIVA RILEGATURA DEGLI STESSI - CIG ZBC3C8D01F",null,"2023-09-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4420,"2023",null,"546","S.E.T. SERVIZI EDILI TALONE SRL - FATTURA N. 1/PA DEL 24/07/2023 - CIG.  8990447F8D - CUP H27H20001040004",null,"2023-08-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4421,"2023",null,"545","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2023",null,"2023-09-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4422,"2023",null,"545","LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004448 DEL 11/08/2023 ABACO S.P.A ( CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CUP L 160/2019 )",null,"2023-08-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4423,"2023",null,"544","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 DEL 01/08/2023 - ASSOCIAZIONE SEIRIOS ETS - SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4424,"2023",null,"544","CONCESSIONE SALA PERTINI PER ATTIVITA' MUSICALI FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO",null,"2023-09-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4425,"2023",null,"543","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2023-FE DEL 21/08/2023 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA \"CESARE DE SANCTIS\"",null,"2023-08-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4426,"2023",null,"543","ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART,. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ISTRUTTORE DIRETTIVO DOTT. ABBATINI MATTEO",null,"2023-09-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4427,"2023",null,"542","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I",null,"2023-09-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4428,"2023",null,"542","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130FE DEL 31/07/2023 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI - SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4429,"2023",null,"541","RINNOVO POLIZZA IN SCADENZA RCT/O N. 38056YZ - SARA ASSICURAZIONI - CIG ZDB3C77978",null,"2023-09-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4430,"2023",null,"541","ED.GA. SRL - FATTURA N. 29 DEL 25.08.2023",null,"2023-08-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4431,"2023",null,"540","EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 374-CL DEL 25.08.2023",null,"2023-08-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4432,"2023",null,"540","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 DI  MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. PARTITA IVA 00920551009 - CODICE FISCALE 00652750589 –  CIG N. ZA43C8F9B2",null,"2023-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4433,"2023",null,"539","“CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” PUBBLICAZIONE VERBALE A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DEL I GRADO E COMUNICAZIONE DATA SCADENZA CONSEGNA ELABORATI DEL II GRADO.”",null,"2023-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4434,"2023",null,"539","KONE SPA - FATTURA N. 0094914414 DEL 25/08/2023 E FATTURA N. 0094914416 DEL 25/08/2023",null,"2023-08-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4435,"2023",null,"538","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_23 DEL 15/09/2023 ARCHITETTO ALESSANDRA BERRETTA PER INCARICO PROFESSIONALE CIG ZF8264371F. RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N. 6048654",null,"2023-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4436,"2023",null,"538","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 11/08/2023 - COMMISSIONE",null,"2023-08-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4437,"2023",null,"537","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA  ISEL S.R.L. P.I./C.F. 03803191000 - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE SEDE MUNICIPALE - CIG. N. Z333C89891",null,"2023-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4438,"2023",null,"537","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA 121 DEL 30/04/2022",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4439,"2023",null,"536","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 31/07/2023 - CER 200127",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4440,"2023",null,"536","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MICHELANGELO LOCALITA’ PAVONA ALLA DITTA SCHIAVI SRL - CUP H27H21008540007- CIG. N. 95025253B3 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2023-09-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4441,"2023",null,"535","BOX 3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 356 DEL 31/07/2023 CER 200307",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4442,"2023",null,"534","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 145 DEL 09/08/2023 - CER 200108",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4443,"2023",null,"533","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 242 DEL 31/07/2023 - CER 200301",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4444,"2023",null,"532","SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLE  DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NUOVA NOMINA.",null,"2023-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4445,"2023",null,"532","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 225 DEL 31/07/2023 - CER 200303",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4446,"2023",null,"531","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002171 DEL 31/07/2023 - CER 170107",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4447,"2023",null,"531","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA  A. S. 2023/2024",null,"2023-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4448,"2023",null,"530","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"NOTE IN PELLICOLA\".",null,"2023-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4449,"2023",null,"530","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2742 DEL 31/07/2023 - CER 200201",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4450,"2023",null,"529","SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31/07/2023",null,"2023-08-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4451,"2023",null,"528","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI A EVENTI DEL.PROGRAMMA SAGRA DELLE PESCHE 2023.",null,"2023-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4452,"2023",null,"528","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/23 DEL 01/08/2023 SPETTACOLISSIMO - SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4453,"2023",null,"527","FATT. N. 142-5  DELL' 11/08/2023 ASSOHANDICAP ONLUS",null,"2023-08-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4454,"2023",null,"527","LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004. APPROVAZIONE SAL N. 5 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CIG 8939045D48 . LIQUIDAZIONE FATTURA 21/FE DEL 07/09/2023 SALDO DIREZIONE LAVORI ING LEONARDO ZILIANI CIG Z6F260600B - RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654",null,"2023-09-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4455,"2023",null,"526","FATTURA N. 117/PA2 DEL 3/08/2023 GIOMI CARE S.R.L.",null,"2023-08-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4456,"2023",null,"526","DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001).",null,"2023-09-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4457,"2023",null,"525","PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ISTANZA DI RIMBORSO UU.PP.SS. E CC. PRESENTATA DA C.G.",null,"2023-09-14","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4458,"2023",null,"525","FATTURA N. 269/B DEL 31/07/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS- VELLETRI",null,"2023-08-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4459,"2023",null,"524","PNRR M2C4-2.2- CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA ALLA DITTA TECNILL SRLS.  CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006",null,"2023-09-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4460,"2023",null,"524","EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-7684 DEL 31/07/2023",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4461,"2023",null,"523","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2023",null,"2023-09-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4462,"2023",null,"523","DMD IMPIANTI SRL - FATTURA 85 DEL 02/08/2023",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4463,"2023",null,"522","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 586 DEL 28/07/2023",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4464,"2023",null,"521","BSF SRL - FATTURA N. 987/PA DEL 31/07/2023",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4465,"2023",null,"521","RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. -– RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°29/23 DEL 12/07/2023 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17",null,"2023-09-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4466,"2023",null,"520","NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 8/23 DEL 03/08/2023",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4467,"2023",null,"520","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/001 DEL 04/09/2023 EMESSA DAL DIRETTORE DEI LAVORI CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 - CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C",null,"2023-09-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4468,"2023",null,"519","MSC CALABRESE SRL FATTURA N. 487 DEL 30/7/2023 SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4469,"2023",null,"519","NOMINA MEMBRI  ESPERTI AGGIUNTI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PUBBLICI PER  ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\"- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI  N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI, DI N.1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - E DI N. 1 POSTO DI \"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA\"-  AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2023-09-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4470,"2023",null,"518","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2022.",null,"2023-09-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4471,"2023",null,"518","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/44 DEL 04/08/2023 - POST IT SRLS PROT. N° 16362/2023",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4472,"2023",null,"517","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330043698 DEL 03/08/2023 - LEASYS SPA",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4473,"2023",null,"517","MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO “PAOLO PETRICONE” INCARICO PER RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA, SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA  RELAZIONE SCIENTIFICA FINALE. DOTT. MATTEO PUCCI CUP H24J22000480006 CIG Z463C6469F",null,"2023-09-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4474,"2023",null,"516","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125/PA DEL01/08/2023 - R.C.O. S.R.L.",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4475,"2023",null,"516","SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-09-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4476,"2023",null,"515","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. L.B.- LM- B.F.",null,"2023-09-11","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4477,"2023",null,"515","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352/2023 - PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4478,"2023",null,"514","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 DEL 4/8/2023 TRE ERRE S.R.L. - SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4479,"2023",null,"514","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA\"",null,"2023-09-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4480,"2023",null,"513","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 785 DEL 31/07/2023 BRIO GROUP SCCRL",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4481,"2023",null,"513","SAGRA DELLE PESCHE 2023: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 30/07/2023.",null,"2023-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4482,"2023",null,"512","LIQUIDAZIONE FATTURA N, 12/2023 DEL 6/8/2023 PER SERVIZIO DURANTE LA SAGRA DELLE PESCHE - ELETTRICA PETROLATI SRL",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4483,"2023",null,"511","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.",null,"2023-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4484,"2023",null,"511","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL'1/8/2023 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CESARE DE SANCTIS SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4485,"2023",null,"510","LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. 1/1425 DEL 14/06/2023 - SAPIDATA SPA CIG.Z0A3B88F14-",null,"2023-08-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [4486,"2023",null,"510","PNRR M2C4-2.2- CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA ALL’ING. MAURIZIO BAIOCCO. A00BC8530F CUP H26I22000170006",null,"2023-09-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4487,"2023",null,"509","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023192948 DEL 21/07/2023 POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z533A94A04",null,"2023-08-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [4488,"2023",null,"509","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI N.5 PROCEDURE CONCORSUALI - CIG ZC43C567B3",null,"2023-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4489,"2023",null,"508","IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E RIATTIVAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE “LE MOLE” ALLA DITTA LUSTEMA SRL – CUP NON NECESSARIO – CIG ZF13C59916",null,"2023-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4490,"2023",null,"508","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1820 DEL 31/07/2023 - SAPIDATA SPA - COG. Z2E3AC2C24/ZEB3AF7266/Z0A3B88F14",null,"2023-08-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [4491,"2023",null,"507","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DELM 31/7/2023 PRIMA PRINT - CEDOLE LIBRARIE",null,"2023-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4492,"2023",null,"507","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA ERCOLANI GROUP S.R.L.S.  CUP NON NECESSARIO - CIG Z8F3C58393",null,"2023-09-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4493,"2023",null,"506","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3359/2023 DIEMMEFLOOR S.R.L. - GENZANO DI ROMA SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4494,"2023",null,"506","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I",null,"2023-09-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4495,"2023",null,"505","LIQUIDAZIONE FATTURE N. VE0019322023  E N.VE0019312023 DEL 31/7/2023 DITTA PIEMME SPA -  SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4496,"2023",null,"505","PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 07/09/2023 \"IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE \"- IDEAPA S.R.L. -  CIG: Z653C5500E",null,"2023-09-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4497,"2023",null,"504","DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE RDO  SUL ME.PA CIG ZC03C47472",null,"2023-09-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4498,"2023",null,"504","LIQUIDAZIONE FATTURA 0002136022 DEL 31/07/2023 MAGGIOLI",null,"2023-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4499,"2023",null,"503","BERRETTA ALESSANDRO LIQUIFAZIONE FATTURA 6 DEL 28/07/2023 COMMISSIONE EDILIZIA",null,"2023-08-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4500,"2023",null,"503","AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA GRADUATORIA.",null,"2023-09-04","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4501,"2023",null,"502","CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 36 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA",null,"2023-08-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4502,"2023",null,"502","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO.",null,"2023-08-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4503,"2023",null,"501","FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) ALLA DITTA CALDARINI VITO P.I. 07241501001  - CIG. N. Z713C48F32",null,"2023-08-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4504,"2023",null,"501","CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 125 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA",null,"2023-08-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4505,"2023",null,"500","FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA",null,"2023-08-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4506,"2023",null,"500","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023 DI LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA EDIL MO.DI. S.R.L. C.F./P.IVA 04232881005  - CIG. N. Z7A3C4A636",null,"2023-08-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4507,"2023",null,"499","LIQUIDAZIONE FATTURA 364/FORM DEL 01/08/2023 IDEAPA",null,"2023-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4508,"2023",null,"499","ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -",null,"2023-08-29","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4509,"2023",null,"498","APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2023/2024.",null,"2023-08-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4510,"2023",null,"498","LIQUIDAZIONE FATTURA 86/PA DEL 31/07/2023 GEROPA",null,"2023-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4511,"2023",null,"497","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120003929 DEL 18/07/2023 ABACO",null,"2023-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4512,"2023",null,"497","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE ALBERATURE DI VIA ANTONIO COSTA (SP140) NEL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG ZBD3C42824",null,"2023-08-29","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4513,"2023",null,"496","LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO NR. 2023120003930 DEL 18/07/2023",null,"2023-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4514,"2023",null,"496","DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE 2023 (RIFERITO ANNO 2022) - CIG ZBA3C438FB",null,"2023-08-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4515,"2023",null,"495","RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2023/2024",null,"2023-08-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4516,"2023",null,"495","FATTURA NR. 79/FIO DEL 06/09/2023 IL FIORE DEL DESERTO.",null,"2023-08-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4517,"2023",null,"494","FATTURA N. 135/03 DEL31/07/2023-  VILLAGGIO EUGENIO LITTA",null,"2023-08-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4518,"2023",null,"493","ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL’ART 4, COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALEMTE COMPETENTE FATTURA N. 24/001 DEL 27/06/2022 - CIG N. Z5C322C289 - CUP H29J21003150001",null,"2023-08-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4519,"2023",null,"493","FATTURA N. 114-5/2023 ASSOHANDICAP ONLUS",null,"2023-08-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4520,"2023",null,"492","LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE VARIANTE ASSESTAMENTO FINALE SENZA AUMENTO DI SPESA CUP H29H18000190004",null,"2023-08-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4521,"2023",null,"492","LIQUIDAZIONE FATTURA 9501588437 DEL 31/07/2023 ITALIANA PETROLI",null,"2023-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4522,"2023",null,"491","TRE ERRE S.R.L., IN PERSONA DELL'A.U. ING. STEFANO RONZISVALLE: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 1723 DEL 21/07/2023 PROT. 15339/2023 DEL 24/07/2023 SALDO INCARICO PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.339 DEL 20/06/2023.",null,"2023-08-08","Segretario Generale",null,null],
    [4523,"2023",null,"490","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 05/07/2023- DITTA MDS SRL",null,"2023-08-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4524,"2023",null,"490","ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023 E NOMINA DEL RUP- CUP PROGETTO H28H22000450006",null,"2023-08-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4525,"2023",null,"489","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/76 DEL 22/05/2023- DITTA STEMAR S.N.C.",null,"2023-08-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4526,"2023",null,"489","ADESIONE ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE PROMOSSA INNANZI ALLA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE O.A.V. RICEVUTA IL 03/07/2023 CON PROT. N. 0013563/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99  DEL 27/07/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-24","Segretario Generale",null,null],
    [4527,"2023",null,"488","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT00123V0300135 DEL 19/05/2023-DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE",null,"2023-08-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4528,"2023",null,"488","OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 04/08/2023, PROT. 0016383/2023 DEL 07/08/2023  - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DELL'08/08/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-24","Segretario Generale",null,null],
    [4529,"2023",null,"487","KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1010847197 DEL 24/07/2023",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4530,"2023",null,"487","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \" ISTRUTTORE DIRETTIVO  DI VIGILANZA\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DET. 462 DELL'11/08/2023.",null,"2023-08-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4531,"2023",null,"486","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURTA 188 DEL 30/06/2023",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4532,"2023",null,"486","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (R.R.) IN RSA - VILLA DELLE QUERCE - NEMI: RETTIFICA ACCERTAMENTO IN ENTRATA.",null,"2023-08-24","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4533,"2023",null,"485","STEFANO RONZISVALLE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/07/2023",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4534,"2023",null,"485","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \" ISTRUTTORE  DI VIGILANZA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 463 DELL'11/08/2023.",null,"2023-08-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4535,"2023",null,"484","COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300185 DEL 30/06/2023",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4536,"2023",null,"484","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 ACEA ATO2 - CUP NON NECESSARIO CIG Z013C3D51D",null,"2023-08-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4537,"2023",null,"483","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 02/08/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA",null,"2023-08-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4538,"2023",null,"483","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2023-08-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4539,"2023",null,"482","AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023 DI LAVORI DI RIVESTIMENTO DELLA PARETE DI CONTENIMENTO DI VIA BONI PIEMONTE ALLA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI - STRADALI  P.I./C.F. 10142541001 - CIG. N. Z943C3BEF7",null,"2023-08-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4540,"2023",null,"482","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0011 DEL 31/07/2023 - B2B SERVICE SRL .",null,"2023-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4541,"2023",null,"481","IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO MATERIALI DI QUALITA’ SUPERIORE MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO ELETTRICO LUNGO L’ARENILE DEL LAGO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z6A3C3AAD2",null,"2023-08-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4542,"2023",null,"481","SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/23 DEL 01/08/2023 - B.P. SERVICE AUDIO E LUCI DI PERSI BENEDETTO",null,"2023-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4543,"2023",null,"480","SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 01/08/2023 - EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI",null,"2023-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4544,"2023",null,"479","SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/23 DEL 31/07/2023 - ASSOCIAZIONE TRADIZIONI E MUSICA DI TERRA D’OTRANTO",null,"2023-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4545,"2023",null,"479","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (R.R.) IN RSA - VILLA DELLE QUERCE - NEMI",null,"2023-08-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4546,"2023",null,"478","SAGRA DELLE PESCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/23/FE DEL 29/07/2023 - ROMANI GIOVANNI",null,"2023-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4547,"2023",null,"478","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. ZC63C2AE25",null,"2023-08-22","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4548,"2023",null,"477","SAGRA DELLE PESCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 31/7/2023 - PRIMAPRINT SRLS",null,"2023-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4549,"2023",null,"477","AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA GRADUATORIA.",null,"2023-08-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4550,"2023",null,"476","AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLA DITTA RIGENERA SOC COOP ARL PER L’ACQUISTO DI UN TRATTORINO MARCA KUBOTA MODELLO ZD326 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- CUP NON NECESSARIO- CIG Z5F3C30DEC",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4551,"2023",null,"476","SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/07/2023 - SIMONE FARGNOLI",null,"2023-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4552,"2023",null,"475","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_001 DEL 06/07/2023-A.D. COSTRUZIONI EDILI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE.",null,"2023-08-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4553,"2023",null,"475","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4554,"2023",null,"474","SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/001 DEL 31/07/2023 - VIS SRL",null,"2023-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4555,"2023",null,"474","AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA C.U.C. DI ALBANO LAZIALE ALLA DITTA FRATELLI CAROSI & C. SRL DEI LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ZONE PEDONALI E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE- CUP NON NECESSARIO- CIG Z1D3C2EA7C",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4556,"2023",null,"473","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2022.",null,"2023-08-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4557,"2023",null,"473","SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- ABOZZI PAOLO PER L'ATTIVITÀ DEL 28/07/2023.",null,"2023-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4558,"2023",null,"472","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. T.M. CON RICORSO AL TAR LAZIO NOTIFICATO IL 06/07/2023 PROT. 13886/2023 DEL 06/07/2023  - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 27/07/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-18","Segretario Generale",null,null],
    [4559,"2023",null,"472","SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V00018 DEL 28/07/2023 - VULTUS EVENTI SRLS",null,"2023-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4560,"2023",null,"471","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 AGOSTO 2023",null,"2023-08-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4561,"2023",null,"471","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2132824 DEL 13/07/2023 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-07-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4562,"2023",null,"470","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL RELATIVO CONTRIBUTO",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4563,"2023",null,"470","FATTURA N. 234 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI",null,"2023-07-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4564,"2023",null,"469","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 7 DEL 03 /08/2023 PROT. N. 16385 DEL 07/08/2023",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4565,"2023",null,"469","FATTURA N 233 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS - VELLETRI FATTURA N.232 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA SOCILAE GIROTONDO ONLUS- VELLETRI",null,"2023-07-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4566,"2023",null,"468","NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23",null,"2023-07-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4567,"2023",null,"468","IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO ANNI 2023 E 2024. LIQUIDAZIONE ANNO 2023",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4568,"2023",null,"467","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO\".",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4569,"2023",null,"467","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_23 DEL 05/07/2023 - (PROT. N 0014076 DEL 07/07/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023.",null,"2023-07-26","Segretario Generale",null,null],
    [4570,"2023",null,"466","REFECTA SRL - FATTURA N. 223/PA DEL 30/06/2023",null,"2023-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4571,"2023",null,"466","RASSEGNA CINEMATOGRAFICA \"CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA\": RIDUZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 561/2023.",null,"2023-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4572,"2023",null,"465","RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 25 LUGLIO 2023 TRA TELECOM ITALIA SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO FEDERICO DE STEFANO REGISTRATA A MILANO - DP 1 - IL 27 LUGLIO 2023 AL N. 59990 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0016649/2023.",null,"2023-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4573,"2023",null,"465","GESAL SRL - FATTURA N. 27 DEL 27/06/2023",null,"2023-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4574,"2023",null,"464","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 30/05/2023 - RIF. 2023/000140 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0015844/2023 DEL 28/07/2023. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2023-08-14","Segretario Generale",null,null],
    [4575,"2023",null,"464","VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 7/001 DEL 12/07/2023",null,"2023-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4576,"2023",null,"463","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \" ISTRUTTORE  DI VIGILANZA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO",null,"2023-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4577,"2023",null,"463","LIQUIDAZIONE FATTURA 80/PA DEL 17/07/2023 GEROPA SRL",null,"2023-07-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4578,"2023",null,"462","FATTURA N. 101/PA2  GIOMI CARE S.R.L.",null,"2023-07-21","Ufficio Servizi Sociali",null,null],
    [4579,"2023",null,"462","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \" ISTRUTTORE DIRETTIVO  DI VIGILANZA\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO",null,"2023-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4580,"2023",null,"461","STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 468/2023/FE DEL 17/07/2023 PROT. 0014886/2023 DEL 17/07/2023 SALDO COMPETENZE PER I GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 283 DEL 31/05/2022.",null,"2023-07-20","Segretario Generale",null,null],
    [4581,"2023",null,"461","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \" ISTRUTTORE DIRETTIVO  TECNICO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ( EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2023-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4582,"2023",null,"460","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \"ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI ( EX CAT. C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2023-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4583,"2023",null,"460","STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURE  NR. 353 DEL 05/07/2023 PROT. 14144/2023 E NR. 387 DEL 17/07/2023 PRTO. 15143/2023 - SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENDONFO SRL CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 336 DEL 18/09/2018.",null,"2023-07-20","Segretario Generale",null,null],
    [4584,"2023",null,"459","NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER  ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) -  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2023-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4585,"2023",null,"459","LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA FORMAZIONE N. 745 DEL 05/07/2023",null,"2023-07-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4586,"2023",null,"458","INDIVIDUAZIONE LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2023-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4587,"2023",null,"458","LIQUIDAZIONE FATTURA 2132267 DEL 30/06/2023 MAGGIOLI",null,"2023-07-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4588,"2023",null,"457","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 134/2023",null,"2023-08-10","Segretario Generale",null,null],
    [4589,"2023",null,"457","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3569/2023 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2023-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4590,"2023",null,"456","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0017964/2021 DEL 25/10/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2023-08-10","Segretario Generale",null,null],
    [4591,"2023",null,"456","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1586 DEL 30/06/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. Z0A3B88F14",null,"2023-07-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [4592,"2023",null,"455","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 24-FE DEL 10/07/2023 PROT. 14235/2023 DEL 11/07/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROMOSSO DA F.A.  CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 442 DEL 03/08/2022.",null,"2023-07-17","Segretario Generale",null,null],
    [4593,"2023",null,"454","FATTURA NR. 68/FIO DEL 12/07/2023 IL FIORE DEL DESERTO.",null,"2023-07-14","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4594,"2023",null,"453","INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE",null,"2023-08-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4595,"2023",null,"453","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 6 DEL 30/06/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.",null,"2023-07-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4596,"2023",null,"452","SERVIZIO DI OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (OEPAC) PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023.",null,"2023-08-09","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4597,"2023",null,"452","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30/6/2023 PRIMA PRINT",null,"2023-07-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4598,"2023",null,"451","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-08-08","Segretario Generale",null,null],
    [4599,"2023",null,"451","LIQUIDAZIONE FATTURA 121/06-2022-PARTE  SOC. TEKNEKO",null,"2023-07-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4600,"2023",null,"450","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 250 DEL 30/06/2023 - CER 200127",null,"2023-07-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4601,"2023",null,"449","INTERVENTI STRAORDINARI DI  PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZE13C22450",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4602,"2023",null,"449","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG 9019896DA3 LIQUIDAZIONE FATTURA 12/23 DEL 03/07/2023 ALL’ARCH. ROBERTO SIMONELLI IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA",null,"2023-07-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4603,"2023",null,"448","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 30 DEL 29/06/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA  C.",null,"2023-07-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4604,"2023",null,"448","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2023- PROTEZIONE CIVILE CIG Z493BFC4A2",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4605,"2023",null,"447","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2023/2024   CIG Z523BFB85A",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4606,"2023",null,"447","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA PER L’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI” CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG  9544995B0B. LIQUIDAZIONE FATTURA 26/DE DEL 05/07/2023 ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT SOCIET & AGRAVE S.R.L IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.",null,"2023-07-11","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4607,"2023",null,"446","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4608,"2023",null,"446","FATTURA N. 116/03 DEL 30/06/2023",null,"2023-07-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4609,"2023",null,"445","FATT. N. 103-5 DEL 5/07/2023",null,"2023-07-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4610,"2023",null,"445","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 98 DEL 22.02.2023 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA VOLTURA E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – CIG Z6139EA139",null,"2023-08-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4611,"2023",null,"444","IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA",null,"2023-08-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4612,"2023",null,"444","LIQUIDAZIONE FATTURA 2130333 DEL 30/06/2023 MAGGIOLI",null,"2023-07-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4613,"2023",null,"443","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 930-FE DEL 30/11/2022 - PIRENE SRL",null,"2023-07-10","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4614,"2023",null,"443","AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA.CIG   ZA53C1CD8C",null,"2023-08-03","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4615,"2023",null,"442","BOX 3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 30/06/2023 - CEER 200307",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4616,"2023",null,"442","AFFIDAMENTO LAVORO PER TRAZIONI DI ALBERATURE DI PINO DOMESTICO PRESSO LA SP140 PAPALINA (TRATTO COMUNALE) ALLA LAURENTINA SERVIZI SRL – CIG Z743C0A7ED - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-08-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4617,"2023",null,"441","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2258 DEL 30/06/2023 - CER 200201",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4618,"2023",null,"440","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-08-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4619,"2023",null,"440","GP002 PAOLETTI ECOLOGICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 126 DEL 07/07/2023 - CEER 200108",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4620,"2023",null,"439","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-08-02","Segretario Generale",null,null],
    [4621,"2023",null,"439","AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1424 DEL 30/06/2023 ANALISI CER 200108",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4622,"2023",null,"438","IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA E “SEPPELLIMENTO IN BENEFICIENZA” DEL DE CUIUS GHINEA MARIAN- CUP NON NECESSARIO CIG Z973C16D9C.",null,"2023-08-02","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4623,"2023",null,"438","EXCOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 205 DEL 30/06/2023 CER 200301",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4624,"2023",null,"437","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2023",null,"2023-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4625,"2023",null,"437","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 194 DEL 30/06/2023 CER 200303",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4626,"2023",null,"436","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 427/2023",null,"2023-08-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4627,"2023",null,"436","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001889 - CER 170107",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4628,"2023",null,"435","NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 301 DEL 21/06/2023",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4629,"2023",null,"435","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2023-08-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4630,"2023",null,"434","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 427/2023",null,"2023-08-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4631,"2023",null,"434","OVERSPEED SRLS LIQUIDAZIONE FATTURA 75 DEL 24/06/2023 - PROTEZIONE CIVILE",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4632,"2023",null,"433","CAR SERVICE CASTELLI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 452 DEL 23/06/2023 - PROTEZIONE CIVILE",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4633,"2023",null,"433","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI: RETTIFICA.",null,"2023-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4634,"2023",null,"432","EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-6053 DEL 30/06/2023",null,"2023-07-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4635,"2023",null,"431","RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 21 LUGLIO 2023 TRA HERA COMM S.P.A. E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO F. COSTA E DAL NOTAIO L. ZONA REGISTRATA A MILANO IL 24 LUGLIO 2023 AL N. 74002 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0015808/2023",null,"2023-08-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4636,"2023",null,"431","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330039277 DEL 05/07/2023 - LEASYS SPA",null,"2023-07-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4637,"2023",null,"430","CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2023 DI CUI  APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N.  74 DEL 30/05/2023 - CIG Z0B3C0025C   IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-08-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4638,"2023",null,"430","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/2023  DEL 26/06/2023 - ELLEGI CAMPANIA DI LANGELLA GAETANO",null,"2023-07-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4639,"2023",null,"429","LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230016508 DEL 30/06/2023 MYO SPA",null,"2023-07-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4640,"2023",null,"429","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - SPID-CIE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.500,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.",null,"2023-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4641,"2023",null,"428","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI.",null,"2023-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4642,"2023",null,"428","LIQUIDAZIONE FATTURA 9501512988 DEL 30/06/2023 ITALIANA PETROLI",null,"2023-07-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4643,"2023",null,"427","LIQUIDAZIONE FATTURA 712A_2023 DEL 30/06/2023 GESINT SRL",null,"2023-07-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4644,"2023",null,"427","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-07-31","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4645,"2023",null,"426","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG  9958074E9D.",null,"2023-07-31","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4646,"2023",null,"426","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000020499 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A.",null,"2023-07-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4647,"2023",null,"425","\"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022\": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E SCHEMA DI FABBISOGNO.",null,"2023-07-31","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4648,"2023",null,"425","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 21-FE DEL 22/06/2023 PROT. 13047/2023 DEL 26/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA T.M. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 65 DEL 25/02/2020.",null,"2023-07-05","Segretario Generale",null,null],
    [4649,"2023",null,"424","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 20-FE DEL 22/06/2023 PROT. 13048/2023 DEL 26/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA T.M. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 7 DEL 17/01/2020.",null,"2023-07-05","Segretario Generale",null,null],
    [4650,"2023",null,"423","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000020500 DEL 30/06/2023 - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (PROT. 00013534 DEL 03/07/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2023-07-05","Segretario Generale",null,null],
    [4651,"2023",null,"422","GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2023-07-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4652,"2023",null,"422","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/37  DEL 03/07/2023 - POSTIT SRLS",null,"2023-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4653,"2023",null,"421","LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020231000010080 DEL 31/3/2023 E FATTURA N. 20020231000020501 DEL 30/6/2023 OLIVETTI S.P.A. IVREA (TO)",null,"2023-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4654,"2023",null,"421","AVVIO PROGETTI DI SERVIZIO CIVICO.",null,"2023-07-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4655,"2023",null,"420","T.I.R.E.S. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 91 DEL 31/05/2023",null,"2023-07-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4656,"2023",null,"420","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.",null,"2023-07-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4657,"2023",null,"419","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2023-2024.",null,"2023-07-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4658,"2023",null,"419","T.I.R.E.S. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 92 DEL 31/05/2023",null,"2023-07-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4659,"2023",null,"418","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SERVIZIO CIVICO",null,"2023-07-28","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4660,"2023",null,"418","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300145 DEL 29/05/2023",null,"2023-07-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4661,"2023",null,"417","LEGANET SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 89 DEL 09/05/2023",null,"2023-07-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4662,"2023",null,"417","MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA  CUP H27H20001040004  CIG 8990447F8D  APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N° 6201628",null,"2023-07-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4663,"2023",null,"416","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.",null,"2023-07-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4664,"2023",null,"416","COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FAQTTURA IT00123V0300114 DEL 26/04/2023",null,"2023-07-04","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4665,"2023",null,"415","ACSEL SRL - FATTURA N. 471/FE DEL 03/07/2023",null,"2023-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4666,"2023",null,"415","IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO SERALE DEL 29 LUGLIO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.",null,"2023-07-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4667,"2023",null,"414","KONE SPA - FATTURA N. 0094870999 DEL 30/06/2023",null,"2023-07-04","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4668,"2023",null,"414","BORSE DI STUDIO \"IO STUDIO\" A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.",null,"2023-07-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4669,"2023",null,"413","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 6 DEL 06 /07/2023 PROT. N. 13922",null,"2023-07-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4670,"2023",null,"413","LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0024 DEL 30/06/2023.",null,"2023-07-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4671,"2023",null,"412","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2023/2024",null,"2023-07-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4672,"2023",null,"412","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0009 DEL 30/06/2023 - B2B SERVICE SRL .",null,"2023-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4673,"2023",null,"411","IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA STEEL & POWER S.R.L.- CUP NON NECESSARIO-CIG Z543BFEAE5.",null,"2023-07-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4674,"2023",null,"411","LIQUIDAZIONE FATTURA 65/23 DEL 27/06/2023 - PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI",null,"2023-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4675,"2023",null,"410","CONFERIMENTO DEI NUOVI GRADI E DEI SEGNI DISTINTIVI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LE UNIFORMI, I GRADI, I VEICOLI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLE POLIZIE LOCALI DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 766 DEL 29/12/2015 (B.U.R.L. DEL 02/02/2016) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.136 DELL'11/03/2023.",null,"2023-07-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [4676,"2023",null,"410","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/23 DEL 21/06/2023 - SM TELECOMUNICAZIONI D MARIOTTI SONIA.",null,"2023-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4677,"2023",null,"409","AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLA DITTA MAGINI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E SELCIATO VIA EMILIO BONOMELLI- ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO ANNUALITA’ 2023- CUP H27H23000830001- CIG 9981167F8F",null,"2023-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4678,"2023",null,"409","CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESI DI APRILE E MAGGIO 2023  CIG Z7F29A8EBC FATT. NN. 82/2023 E 102/2023.",null,"2023-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4679,"2023",null,"408","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3513/SP E N. 3514/SP DEL 16/6/2023 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.",null,"2023-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4680,"2023",null,"408","IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.",null,"2023-07-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4681,"2023",null,"407","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PLESSO SCOLASTICO LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z693BE1602",null,"2023-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4682,"2023",null,"407","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23004411 DEL 09/05/2023 - INFOCAMERE S.C.PA.",null,"2023-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4683,"2023",null,"406","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4684,"2023",null,"406","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/29 DEL 07/06/2023 - POSTIT SRLS",null,"2023-06-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4685,"2023",null,"405","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 -  CIG. N. ZA33BB850A",null,"2023-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4686,"2023",null,"405","AMBIENTE LAVORI SRL - FATTURA N. 2/26 DEL 23/06/2023 E FATTURA N. 2/27 DEL 23/06/2023",null,"2023-06-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4687,"2023",null,"404","INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z773B20C3F",null,"2023-07-24","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4688,"2023",null,"404","WIND TRE S.P.A. - FATTURA N. 2023A000008514 DEL 21/06/2023,  FATTURA N. 2023A000008519 DEL 21/06/2023 E FATTURA N. 2023A000008523 DEL 21/06/2023",null,"2023-06-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4689,"2023",null,"403","AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.",null,"2023-07-21","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4690,"2023",null,"403","APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL - FATTURA N. 36 DEL 23/06/2023",null,"2023-06-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4691,"2023",null,"402","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI SINGORI C.B. E R.L. INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 19/06/2023 PROT. 0012601/2023  - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DELL'11/07/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-07-21","Segretario Generale",null,null],
    [4692,"2023",null,"402","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 69 DEL 22/06/2023",null,"2023-06-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4693,"2023",null,"401","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720230142153464000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 279/2022 PROT. N. 0012908/2023 DEL 22/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2023-07-21","Segretario Generale",null,null],
    [4694,"2023",null,"401","EFFEGI SRL - FATTURA N. 146_23 DEL 23.06.2023",null,"2023-06-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4695,"2023",null,"400","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023166951 DEL 22/06/2023 POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z533A94A04",null,"2023-06-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [4696,"2023",null,"400","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA B. M. A.  INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CON ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IL 30/06/2023 PROT. 0013632/2023 DEL 04/07/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DELL'11/07/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-07-21","Segretario Generale",null,null],
    [4697,"2023",null,"399","LIQUIDAZIONE FATTURA N.08863/S DEL 26/06/2023 A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2023-06-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4698,"2023",null,"399","PAGAMENTO SENTENZA N. 4235/2023  R.G. 15838/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA - PROT. N.0007659/2023 DEL 14/04/2023. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-07-21","Segretario Generale",null,null],
    [4699,"2023",null,"398","LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PNNR A FAVORE DEL DOTT.RE PAOLO CANDIDI.",null,"2023-06-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4700,"2023",null,"398","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023.",null,"2023-07-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4701,"2023",null,"397","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 3023/2023-SENTENZA 4235/2022 - CTP ROMA R.G. 4115/2019",null,"2023-07-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4702,"2023",null,"397","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PNNR A FAVORE DELLA DOTT.SSA SABRINA TAGLIONE.",null,"2023-06-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4703,"2023",null,"396","FATTURA 194 B DEL 5/6/2023 GIROTONDO ONLUS",null,"2023-06-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4704,"2023",null,"396","ANTICIPAZIONE ECONOMALE: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE.",null,"2023-07-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4705,"2023",null,"395","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AMPLIAMENTO PERIODO CONTRATTUALE AL 31/07/2024.",null,"2023-07-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4706,"2023",null,"395","FATTURA N. 195 B B DEL 5/06/2023 COOPERATIVA SOC GIROTONDO",null,"2023-06-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4707,"2023",null,"394","FATTURA  196 B DEL 5/06/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS",null,"2023-06-27","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4708,"2023",null,"394","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2023",null,"2023-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4709,"2023",null,"393","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - IV BIMESTRE ANNO 2023.",null,"2023-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4710,"2023",null,"393","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 65 DEL 20/06/2023",null,"2023-06-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4711,"2023",null,"392","\"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022\": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.",null,"2023-07-19","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4712,"2023",null,"392","FATTURA GIOMI CARE SRL  - MAGGIO 2023",null,"2023-06-20","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4713,"2023",null,"391","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L. - CIG Z763BE1597 CUP NON NECESSARIO",null,"2023-07-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4714,"2023",null,"391","FATTURA 91/03 DEL 31/05/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA",null,"2023-06-20","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4715,"2023",null,"390","AVV. DOMENICO DROGHEO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. FPA 2/23 DEL 31/05/2023 PROT. 11229/2023 DEL 01/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSI DA A.S. E M.S. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 224 DEL 19/04/2023.",null,"2023-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [4716,"2023",null,"390","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 13067/2022-SENTENZA 13612/2022 -SENTENZA 451/2023",null,"2023-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4717,"2023",null,"389","SERVIZIO TRIBUTI – RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2017  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4718,"2023",null,"389","LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120003133 DEL 15/06 ABACO SPA",null,"2023-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4719,"2023",null,"388","LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120003134 DEL 15/06/2023",null,"2023-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4720,"2023",null,"388","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - SPID-CIE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.500,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 844/2022.",null,"2023-07-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4721,"2023",null,"387","LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2023 PA DEL 03/06/2023 VINCENZO DANILO PESCE",null,"2023-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4722,"2023",null,"387","PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 5 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022",null,"2023-07-17","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4723,"2023",null,"386","LIQUIDAZIONE FATTURA 2121460 DEL 30/04/2023 MAGGIOLI",null,"2023-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4724,"2023",null,"386","ANTICIPAZIONE ECONOMALE: IMPEGNO DI DI SPESA PER RESTITUZIONE.",null,"2023-07-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4725,"2023",null,"385","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 13/03/2023 - OPERA SRL",null,"2023-06-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4726,"2023",null,"385","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI",null,"2023-07-14","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4727,"2023",null,"384","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.",null,"2023-07-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4728,"2023",null,"384","EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 273-CL-A DEL 08/05/2023",null,"2023-06-20","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4729,"2023",null,"383","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO A SEGUITO DEL FERMO MEZZO - CIG  Z4D3BDF6EE",null,"2023-07-13","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4730,"2023",null,"383","STIL GARDEN SRL - FATTURA N. 000236-0C1 1 DEL 15/06/2023",null,"2023-06-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4731,"2023",null,"382","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO-ATTIVITA’ 67.4.C",null,"2023-07-13","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4732,"2023",null,"382","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. PA/2023/0007 DEL 30/05/2023 E PA/2023/0004 DEL 30/03/2023 - B2B SERVICE SRL .",null,"2023-06-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4733,"2023",null,"381","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1284 DEL 31/05/2023(NOTA DI CREDITO N. 1/1425 DEL 14/06/2023) -SAPIDATA SPA -CIG. ZEB3AF7266",null,"2023-06-17","Area Polizia Locale",null,null],
    [4734,"2023",null,"381","AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA:ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FONDO.",null,"2023-07-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4735,"2023",null,"380","LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0018 DEL 28/04/2023.",null,"2023-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4736,"2023",null,"380","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  2 TRIMESTRE 2023",null,"2023-07-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4737,"2023",null,"379","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RIFACIMENTO FRIZIONE E MOTORINO INNESTO AUTOMEZZO  MAHINDRA– CIG: ZA73B7ADBA",null,"2023-07-10","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4738,"2023",null,"379","LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300114 DEL 26/04/2023 COOP 134",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4739,"2023",null,"378","LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 4 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CUP H29H18000190004 - CIG 8939045D48 RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654",null,"2023-07-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4740,"2023",null,"378","LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO LEGANET",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4741,"2023",null,"377","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO ANNI 2018/2021 . IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI - CIG ZC03B1444C",null,"2023-07-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4742,"2023",null,"377","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001125980 DEL 30/04/2023 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4743,"2023",null,"376","MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 –DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI - CIG 9012723E4A – APPROVAZIONE SAL N. 2 E CRE . RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N°6207703",null,"2023-07-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4744,"2023",null,"376","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/519084 DEL 09/03/2022 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2023-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4745,"2023",null,"375","ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE IN FAVORE DI MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2023-07-06","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4746,"2023",null,"375","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010830874 DEL20/04/2023 - KYOCERA S.P.A.",null,"2023-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4747,"2023",null,"374","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA E DEL MURO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. - CUP H22F22000670004– CIG. N. 9514425FE0 APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N° 6213922",null,"2023-07-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4748,"2023",null,"374","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 210 DEL 31/05/2023 - CER 200127",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4749,"2023",null,"373","TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 04/06/2023",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4750,"2023",null,"373","AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KONE S.P.A. DI CORSO DI FORMAZIONE PER N. 1 ADDETTO AL CORRETTO USO ED ALLA MANOVRA DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CIG N. Z573BAF5FF",null,"2023-07-06","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4751,"2023",null,"372","RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.",null,"2023-07-06","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4752,"2023",null,"372","SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001584 DEL 31/05/2023 CER 170107",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4753,"2023",null,"371","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.104 DEL 06/06/2023",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4754,"2023",null,"370","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 261 DEL 31/05/2023 - CER 200307",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4755,"2023",null,"370","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SCALINATA IN VIA ANTONIO COSTA E OPERE MURARIE NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA EDILE VESPRETTI ENRICO - CIG  Z5E3BCAF22 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-07-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4756,"2023",null,"369","CAMBIO COMMISSIONE GIUDICATRICE - \"CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE.”",null,"2023-07-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4757,"2023",null,"369","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1725 DEL 31/05/2023 - CER 200201",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4758,"2023",null,"368","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 172 DEL 31/05/2023 CER 200301",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4759,"2023",null,"368","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2023",null,"2023-07-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4760,"2023",null,"367","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 5923/2020 CON NUOVO DIFENSORE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DELL'AVV. E. SABATINI  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 25/02/2021 -   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-07-03","Segretario Generale",null,null],
    [4761,"2023",null,"367","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 157 DEL 31/05/2023 - CER 200303",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4762,"2023",null,"366","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 27/06/2023",null,"2023-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4763,"2023",null,"366","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 186 DEL 08/06/2023",null,"2023-06-16","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4764,"2023",null,"365","RIORGANIZZAZIONE AREA VI SERVIZI SOCIALI",null,"2023-07-03","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4765,"2023",null,"365","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330034078 DEL 06/06/2023 - LEASYS SPA",null,"2023-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4766,"2023",null,"364","MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP.  CUP H27H20001040004 – NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI",null,"2023-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4767,"2023",null,"364","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 5 DEL 31/05/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.",null,"2023-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4768,"2023",null,"363","FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZF73BC1D1A",null,"2023-07-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4769,"2023",null,"363","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 E N.0/2023 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA",null,"2023-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4770,"2023",null,"362","GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: LPROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31/07/2023.",null,"2023-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4771,"2023",null,"362","PERGOLESI GIANLUCA - FATTURA N. 1PA DEL 14/05/2023",null,"2023-06-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4772,"2023",null,"361","CONTRATTO DI ASSISTENZA 2023 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-06-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4773,"2023",null,"361","REFECTA SRL - FATTURA N. 167/PA DEL 31/05/2023",null,"2023-06-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4774,"2023",null,"360","EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-4824 DEL 31/05/2023",null,"2023-06-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4775,"2023",null,"360","SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI: PROROGA SERVIZIO AL 31/07/2023.",null,"2023-06-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4776,"2023",null,"359","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 154/E DEL 31/05/2023 - MONSIGNOR SRL - CIG. Z6E3B3AF6C",null,"2023-06-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [4777,"2023",null,"359","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.",null,"2023-06-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4778,"2023",null,"358","BORSE DI STUDIO \"IO STUDIO\" A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2023-06-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4779,"2023",null,"358","LIQUIDAZIONE FATTURA 2126536 DEL 31/05/2023 MAGGIOLI",null,"2023-06-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4780,"2023",null,"357","DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (ART. 1 COMMI 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A) SUB 2.1E 2.2. DL N. 77/2021 ED ART. 59 C. 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II) RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002",null,"2023-06-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4781,"2023",null,"357","FATTURA NR. 571A_2023 DEL 31/05/2023 GESINT",null,"2023-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4782,"2023",null,"356","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/02 DEL 22/05/2023 A FAVORE DI SI.EL.CO S.R.L.",null,"2023-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4783,"2023",null,"355","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2023 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI.",null,"2023-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4784,"2023",null,"355","LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA DEL 12/05/2023 N. 2632 E 2633",null,"2023-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4785,"2023",null,"354","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 9 DEL 28/2/2023 E N.23 DEL 31/3/2023 PRIMA PRINT",null,"2023-06-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4786,"2023",null,"354","IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023..",null,"2023-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4787,"2023",null,"353","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3462/SP DEL 30/5/2023 - SCHIAFFINI",null,"2023-06-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4788,"2023",null,"353","ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2023",null,"2023-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4789,"2023",null,"352","ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 892PA DEL 31/05/2023",null,"2023-06-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4790,"2023",null,"352","REALIZZAZIONE RAMPA NATURALE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA ALLA BALNEAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SU AREA DEMANIALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG ZOA3BA2112.",null,"2023-06-27","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4791,"2023",null,"351","CORSO DI FORMAZIONE SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022, L’UTILIZZO DELL’AVANZO E IL RIPIANO DEL DISAVANZO 05/07/2023 DITTA MIRA FORMAZIONE S.R.L.S. - CIG ZF63BB7336",null,"2023-06-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4792,"2023",null,"351","STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 00107 DEL 26/05/2023 PROT. 10942/2023 DEL 29/05/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 191 DEL 04/04/2023.",null,"2023-06-08","Segretario Generale",null,null],
    [4793,"2023",null,"350","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2023 -  CIG Z8D3BB7358",null,"2023-06-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4794,"2023",null,"350","ING. LUIGI CAPORICCI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 1PA DEL 18/05/2023 PROT.11370/2023 DEL 05/06/2023 SALDO COMPETENZE PER INCARICO NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA A.F. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 446  DEL 05/08/2022.",null,"2023-06-08","Segretario Generale",null,null],
    [4795,"2023",null,"349","PAGAMENTO FATTURA N. 2040/230013809 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI MYO SPA",null,"2023-06-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4796,"2023",null,"348","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 109 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 SS.MM.II.. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.",null,"2023-06-27","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4797,"2023",null,"348","F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 2/02 DEL 31/05/2023",null,"2023-06-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4798,"2023",null,"347","LIQUIDAZIONE FATTURA 9501437971 DEL 31/05/2023 ITALIANA PETROLI",null,"2023-06-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4799,"2023",null,"347","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ",null,"2023-06-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4800,"2023",null,"346","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO",null,"2023-06-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4801,"2023",null,"346","ED.GA. SRL - FATTURA N. 18 DEL 30/04/2023",null,"2023-06-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4802,"2023",null,"345","ISEL SRL - FATTURA N. 000175/23E DEL 31/05/2023",null,"2023-06-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4803,"2023",null,"345","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.S.-O.L.",null,"2023-06-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4804,"2023",null,"344","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 29/05/2023 MATERIALI PUC",null,"2023-06-01","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4805,"2023",null,"344","ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2022 ( ANNI 2020-2021-2022).   AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZC53BAA2E4",null,"2023-06-22","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4806,"2023",null,"343","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)",null,"2023-06-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4807,"2023",null,"343","AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 25/23 DEL 25/05/2023 PROT. 10821/2023 DEL 25/05/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA SPORT E SALUTE DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.273 DEL 18/05/2023.",null,"2023-05-31","Segretario Generale",null,null],
    [4808,"2023",null,"342","AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 1/23 DEL 18/05/2023 PROT. 10271/2023 DEL 19/05/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA SERVIZI INDUSTRIALI SRL   DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 611  DEL 23/11/2021.",null,"2023-05-30","Segretario Generale",null,null],
    [4809,"2023",null,"341","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3 DEL 31/03/2023 E 4 DEL 30/04/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.",null,"2023-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4810,"2023",null,"341","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2023",null,"2023-06-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4811,"2023",null,"340","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMNETO IMPIANTO DI CLIMATIZAZIONE DEI NUOVI UFFICI COMUNALI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z20338A337",null,"2023-06-20","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4812,"2023",null,"340","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010838175 DEL 26/05/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762",null,"2023-05-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [4813,"2023",null,"339","LIQUIDAZIONE FATTUR N. 2022/219 DEL 31/08/2022 - COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.",null,"2023-05-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4814,"2023",null,"339","RICORSO 696 CPC -  INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE.  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [4815,"2023",null,"338","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-06-20","Segretario Generale",null,null],
    [4816,"2023",null,"338","LIQUIDAZIONE FATTUR N. A21PAMS0000668 DEL 07/09/2021 - ARUBA PEC SPA.",null,"2023-05-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4817,"2023",null,"337","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/LB DEL 13/2/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE",null,"2023-05-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4818,"2023",null,"337","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.",null,"2023-06-20","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4819,"2023",null,"336","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/06/PARTE DEL 30/04/2022",null,"2023-05-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4820,"2023",null,"336","RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.315 DEL 07/06/2023 RELATIVA ALL' APPROVAZIONE DI N.5 AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI ESPERTI   DELLE  COMMISSIONI  ESAMINATRICI ATTINENTI AI N. 5 CONCORSI BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: \" ISTRUTTORE DI VIGILANZA\", \"ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\", \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA ISTRUTTORI (EX CAT.C); \"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA\", \"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D); A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021",null,"2023-06-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4821,"2023",null,"335","ISEL S.R.L. - FATTURA N. 000168/23E DEL 23/05/2023",null,"2023-05-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4822,"2023",null,"335","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG Z343B99275",null,"2023-06-19","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4823,"2023",null,"334","RINNOVO ABBONAMENTO \"PROGETTO OMNIA\" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2023, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: ZE33B8076F",null,"2023-06-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4824,"2023",null,"334","ROCED SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023S3000651 DEL 30/03/2023 - N. 2023S3000652 DEL 30/03/2023",null,"2023-05-25","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4825,"2023",null,"333","STIL GARDEN SRL - FATTURA N. 000193-0C1 1 DEL 23/05/2023",null,"2023-05-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4826,"2023",null,"333","ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI \" ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR\" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021.",null,"2023-06-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4827,"2023",null,"332","ASSUNZIONE DEL VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI \"INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR\" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021.",null,"2023-06-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4828,"2023",null,"332","FATTURA  153 B DEL 5/05/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS",null,"2023-05-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4829,"2023",null,"331","FATTURA N. 154 B DEL 5/05/2023 COOPERATIVA SOC GIROTONDO",null,"2023-05-23","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4830,"2023",null,"331","“CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE.",null,"2023-06-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4831,"2023",null,"330","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE FATTURE ACEA ATO2- CUP NON NECESSARIO-CIG NON NECESSARIO",null,"2023-06-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4832,"2023",null,"330","MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.150/FE/2023  DEL 05/05/2023 PROT. 9665/2023 DELL'11/05/2023 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023 PROMOSSO DALLA ALEDOMA 011 SRL E CO.CO. ARLS INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023.",null,"2023-05-23","Segretario Generale",null,null],
    [4833,"2023",null,"329","SERVIZIO DI PULIZIA NUOVI UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO&PROMOS FM S.P.A. CUP NON NECESSARIO CIG Z4B3B8D29A",null,"2023-06-15","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4834,"2023",null,"329","WIND TRE S.P.A. - FATTURA N. 2023A000005136 DEL 21.04.2023, FATTURA N. 2023A000005255 DEL 21.04.2023 E FATTURA N. 2023A000005257 DEL 21.04.2023",null,"2023-05-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4835,"2023",null,"328","STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 343/2023/FE  DEL 17/05/2023 PROT. 10250/2023 DEL 18/05/2023 E NOTA DI CREDITO N. 13/2023/FE DEL 17/05/2023 PROT. N. 10152/2023 DEL 18/05/2023. SALDO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO NRG 3635/2022 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233 DEL 12/05/2022.",null,"2023-05-23","Segretario Generale",null,null],
    [4836,"2023",null,"328","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - II E III BIMESTRE ANNO 2023.",null,"2023-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4837,"2023",null,"327","VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 5/001 DEL 08/05/2023",null,"2023-05-23","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4838,"2023",null,"327","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA D&D SERVICE S.R.L. - P.I./C.F. 11664081004 - CIG. N. Z683B68746",null,"2023-06-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4839,"2023",null,"326","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1054 DEL 28/04/2023-SAPIDATA SPA-CIG. N. Z2E3AC2C24",null,"2023-05-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [4840,"2023",null,"326","DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE. 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002",null,"2023-06-14","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4841,"2023",null,"325","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1010231500003584 DEL 30/04/2023 E  1010233500000297 DEL 17/05/2023 - ARUBA PEC SPA.",null,"2023-05-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4842,"2023",null,"324","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/17 DEL 31/03/2023 E 1/22 DEL 03/05/2023 - POSTIT SRLS.",null,"2023-05-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4843,"2023",null,"324","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, FUORI DAL PUA, PROCEDIMENTO CG 005/2022 (EX EQ 1270) – RICHIEDENTE “I BERGANTARI SRL” DI CARDUCCI DANIELE",null,"2023-06-12","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4844,"2023",null,"323","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO INNANZI TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 6242/2022  - PROT. N. 0000032/2023 DEL 2/01/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 02/03/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-06-12","Segretario Generale",null,null],
    [4845,"2023",null,"323","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330022474 DEL 04/04/2023 E  0000202330027864 DEL 04/05/2023 - LEASYS SPA",null,"2023-05-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4846,"2023",null,"322","LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURE N.3411/2023 - MESE DI APRILE",null,"2023-05-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4847,"2023",null,"322","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER LA PANDA – CIG: Z1A3B4183E",null,"2023-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4848,"2023",null,"321","LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA-00831 DEL 28/04/2023 STYLGRAFIX ITALIANA",null,"2023-05-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4849,"2023",null,"321","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG ZBE3B74718.",null,"2023-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4850,"2023",null,"320","PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2022",null,"2023-06-12","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4851,"2023",null,"320","LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI N. 9501363032 DEL 30/04/2023",null,"2023-05-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4852,"2023",null,"319","LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/230010774 DEL 30/04/2023",null,"2023-05-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4853,"2023",null,"319","AUTORIZZAZIONE ALLA CONVENTION POLITICA “PRIMA LE IDEE” DEL  9-11 GIUGNO 2023, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, PRESSO LO STABILIMENTO “LA PENTIMA”, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PUA ART. 3 COMMA 6.",null,"2023-06-09","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4854,"2023",null,"318","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 03/06/2023 PROT. N. 11426",null,"2023-06-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4855,"2023",null,"318","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013SPA DEL 09/05/2023 - PROT N. 9666/2023 DELL'11/05/2023 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 231/2023)",null,"2023-05-18","Segretario Generale",null,null],
    [4856,"2023",null,"317","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2023",null,"2023-06-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4857,"2023",null,"317","SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 08/05/2023",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4858,"2023",null,"316","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA BSF S.R.L. P.I. /C.F. 01769040856  - CIG. N. Z0E3B68787",null,"2023-06-08","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4859,"2023",null,"316","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1420 DEL 30/04/2023 CER 200201",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4860,"2023",null,"315","APPROVAZIONE DI N.5 AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI ESPERTI   DELLE  COMMISSIONI  ESAMINATRICI ATTINENTI AI N. 5 CONCORSI BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: \" ISTRUTTORE DI VIGILANZA\", \"ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\", \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE\" - AREA ISTRUTTORI (EX CAT.C); \"ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA\", \"ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D); A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021",null,"2023-06-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4861,"2023",null,"315","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE N. 87 DEL 05/05/2023 CER 200108",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4862,"2023",null,"314","BOX 3 SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA 213 DEL 30/04/2023 CER 200307",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4863,"2023",null,"314","APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \" ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29.12.2021.",null,"2023-06-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4864,"2023",null,"313","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO ELETTRICO LUNGO L’ARENILE DEL LAGO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z4D3B73A49",null,"2023-06-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4865,"2023",null,"313","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 30/04/2023 CER 200301",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4866,"2023",null,"312","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 129 DEL 30/04/2023 - CER 200303",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4867,"2023",null,"312","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PLESSO SCOLASTICO LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z113B73DB9",null,"2023-06-07","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4868,"2023",null,"311","OVERSPEED SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 08/05/2023 - PROTEZIONE CIVILE",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4869,"2023",null,"311","AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2023 ALLA PIRENE SRL - C.F. E P.IVA (04991070485) -  CIG. ZD83B6E33B",null,"2023-06-05","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4870,"2023",null,"310","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001205 DEL 30/04/2023 - CER 170107",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4871,"2023",null,"310","COMUNE DI CERIGNOLA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO  DIPENDENTE MATRICOLA 2029 PERIODO 1/12/2021 - 30/12/2022.",null,"2023-06-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4872,"2023",null,"309","APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR\" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29.12.2021.",null,"2023-06-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4873,"2023",null,"309","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-3685 DEL 30/04/2023",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4874,"2023",null,"308","CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N .1 POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021,CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010 . AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA.",null,"2023-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4875,"2023",null,"308","ZPULIZIE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 26/04/2023",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4876,"2023",null,"307","FATTURA 155 B DEL 5/5/2023 GIROTONDO ONLUS",null,"2023-05-17","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4877,"2023",null,"307","CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA.",null,"2023-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4878,"2023",null,"306","CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO/TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA.",null,"2023-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4879,"2023",null,"306","FATTURA N. 64-5/2023 DEL 11/05/2023 ASSOHANDICAP ONLUS",null,"2023-05-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4880,"2023",null,"305","MAGIF SERVIZI S.R.L. - FATTURA N. 8/F DEL 09/06/2017 E FATTURA N. 4/F DEL 26/03/2018",null,"2023-05-12","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4881,"2023",null,"305","CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA.",null,"2023-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4882,"2023",null,"304","CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA.",null,"2023-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4883,"2023",null,"304","CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SPORT E SALUTE SPA PER CONTRIBUTO DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG 955235765D. SPORT E SALUTE S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 902300040 DEL 24/03/2023",null,"2023-05-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [4884,"2023",null,"303","MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004- ARCH. GIANLUCA PERGOLESI CIG Z4F362BDAF- FATTURA 1/PA DEL 14/05/2023- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO.",null,"2023-06-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4885,"2023",null,"303","FATTURA 64/03 DEL 30/04/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA",null,"2023-05-12","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4886,"2023",null,"302","IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO FLOREALE CONNESSO ALL'EVENTO DENOMINATO \"LA NOTTE ROMANTICA 2023\".",null,"2023-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4887,"2023",null,"302","LIQUIDAZIONE FATTURA 371 DEL 08/05/2023 ARCHIMEDE SOC. COOP. SOC ARL ONLUS - ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE A SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2022",null,"2023-05-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4888,"2023",null,"301","SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-05-31","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4889,"2023",null,"301","FATTURA N. 60 B DEL 20/02/2023 SOC. COOP. SOC. GIROTONDO ONLUS",null,"2023-05-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4890,"2023",null,"300","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400 DEL 30/3/2023 - QUOTE MENSA BIORISTORO S.R.L. - ROMA",null,"2023-05-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4891,"2023",null,"300","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-05-31","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4892,"2023",null,"299","ED.GA. SRL - FATTURA N. 17 DEL 30/04/2023",null,"2023-05-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4893,"2023",null,"299","NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO. ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. ANNO 2023",null,"2023-05-30","Segretario Generale",null,null],
    [4894,"2023",null,"298","AMBIENTE LAVORI SRL - FATTURA N. 2/20 DEL 08/05/2023",null,"2023-05-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4895,"2023",null,"298","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 256/2023.",null,"2023-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4896,"2023",null,"297","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA NATURALE S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 946633391C. INGEGNERIA NATURALE S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA N. FPA 2/23 DEL 04/05/2023",null,"2023-05-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4897,"2023",null,"297","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA DAL MESE DI GIUGNO 2023 AL MESE DI GIUGNO 2024",null,"2023-05-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4898,"2023",null,"296","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROROGA SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2023.",null,"2023-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4899,"2023",null,"296","BRIO GROUP S.C.C.R.L - FATTURA N. 454 DEL 30.04.2023",null,"2023-05-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4900,"2023",null,"295","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.",null,"2023-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4901,"2023",null,"295","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI   E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP  H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. ING. FABIO INCERTI - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 28/04/2023",null,"2023-05-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4902,"2023",null,"294","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI  PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z653B5D500",null,"2023-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4903,"2023",null,"294","BRIO GROUP S.C.C.R.L. - FATTURA N. 327 DEL 17/03/2023",null,"2023-05-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [4904,"2023",null,"293","RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.",null,"2023-05-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4905,"2023",null,"293","AVV. MAURIZIO SORDINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 16/2023/FE DEL 03/05/2023 PROT. 0009069 DEL 03/05/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO NRG 3429/12   DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233  DEL 19/04/2023.",null,"2023-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [4906,"2023",null,"292","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76",null,"2023-05-30","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4907,"2023",null,"292","STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 299/2023/FE DEL 28/04/2023 PROT. 0008838 DEL 28/04/2023 SALDO COMPETENZE PER IL RICORSO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO NRG 3635/2022  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.233 DEL 12/05/2022.",null,"2023-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [4908,"2023",null,"291","STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 293/2023/FE DEL 26/04/2023 PROT. 0008631 DEL 27/04/2023 ACCONTO COMPETENZE PER I GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO (MOROSINI, MARRONI, BENEDETTI) DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 283 DEL 31/05/2022.",null,"2023-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [4909,"2023",null,"291","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA III.",null,"2023-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4910,"2023",null,"290","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4911,"2023",null,"290","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74/PA DEL 03/05/2023 - R.C.O. S.R.L.",null,"2023-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4912,"2023",null,"289","LIQUIDAZIONE FATTURE CANILE SANITARIO VETRINARIA 2000.",null,"2023-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4913,"2023",null,"289","DISIMPEGNO SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 118 DEL 02/03/2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO DBM S.R.L. - P.I. 16920671001 - CIG. N. Z103A31349",null,"2023-05-30","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4914,"2023",null,"288","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO: “NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE”.",null,"2023-05-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4915,"2023",null,"288","FATTURA GIOMI CARE SRL  - APRILE 2023",null,"2023-05-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4916,"2023",null,"287","LIQUIDAZIONE FATTURA 115 B COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS",null,"2023-05-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4917,"2023",null,"287","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-05-25","Segretario Generale",null,null],
    [4918,"2023",null,"286","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. ZE03B4F34F",null,"2023-05-25","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4919,"2023",null,"286","LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOHANDICAP",null,"2023-05-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4920,"2023",null,"285","RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R.",null,"2023-05-25","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4921,"2023",null,"285","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 B DEL 20/4/2023 COOP. GIROTONDO VELLETRI",null,"2023-05-08","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4922,"2023",null,"284","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. L.S.",null,"2023-05-24","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4923,"2023",null,"284","LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURA 121/06/PARTE DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL",null,"2023-05-05","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4924,"2023",null,"283","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 46 DEL 16/10/2017 E FATTURA N. 149/C DEL 03/10/2019",null,"2023-05-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4925,"2023",null,"282","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: T.A.",null,"2023-05-22","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4926,"2023",null,"282","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI   E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP  H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI V.L. IMPIANTI CIG 935397585B V.L. IMPIANTI GENERALI SRL - FATTURA N. 15 DEL 02/05/2023",null,"2023-05-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4927,"2023",null,"281","F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 1/02 DEL 29/04/2023",null,"2023-05-05","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4928,"2023",null,"281","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”  FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - \"CITTADINO INFORMATO\". AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUAO PARI A: LOTTO 2, € 30.000,00 (IVA ESCLUSA) CIG 9813244122, CUP H21F22000320006",null,"2023-05-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4929,"2023",null,"280","LIQUIDAZIONE FATTURE 2114 E 2115  DEL 18/04/2023 ABACO SPA",null,"2023-05-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4930,"2023",null,"280","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MAGGIO 2023",null,"2023-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4931,"2023",null,"279","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI A.S. 2022/2023: RETTIFICA, IN AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 82/2023.",null,"2023-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4932,"2023",null,"279","LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FORM DEL 28/04/2023 MANAGEMENT AND CONSULTING S.P.A",null,"2023-05-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4933,"2023",null,"278","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA.",null,"2023-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4934,"2023",null,"278","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO  SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA MAGGI S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9476929137.\" STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - FATTURA N. 38_2023 DEL 19/04/2023",null,"2023-05-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4935,"2023",null,"277","PROROGA CONFERIMENTO INCARICO  DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.",null,"2023-05-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4936,"2023",null,"277","LIQUIDAZIONE FATTURE CANILE SANITARIO VETRINARIA 2000.",null,"2023-04-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4937,"2023",null,"276","CALDARINI VITO - FATTURA N. 27 DEL 26/04/2023",null,"2023-04-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4938,"2023",null,"276","RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI PARCO AUTO ANNO 2023 - CIG: Z343B146C3 - G.B. SAPRI",null,"2023-05-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4939,"2023",null,"275","BELARDINELLI MARIO - FATTURA N. 3/117 DEL 18/04/2023",null,"2023-04-28","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4940,"2023",null,"275","SUBENTRO ALLA CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, LOTTO 15 DEL PUA, PROCEDIMENTO CG 002/2023 (EX 0016/2019 E EQ 980) – RICHIEDENTE S&M SAS DI GIANNINI PATRIZIA",null,"2023-05-18","Area Edilizia Privata",null,null],
    [4941,"2023",null,"274","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 1/3/2023 VEN.PR.ED. SRL",null,"2023-04-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4942,"2023",null,"273","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SPORT E SALUTE SPA CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IL 04/04/2023 PROT. 0006834/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 26/04/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-05-18","Segretario Generale",null,null],
    [4943,"2023",null,"273","LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300108 DEL 17/04/2023 PROT. 7845/2023 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PAGAMENTO SENTENZA N. 3428/2022 R.G. 12769/2021 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0005981/2022 DEL 28/03/2022; DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 140 DEL 13/03/2023.",null,"2023-04-27","Segretario Generale",null,null],
    [4944,"2023",null,"272","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 07/04/2023 A FAVORE DI GEROPA S.R.L.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4945,"2023",null,"272","AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2022/002/SC/000005290/0/001 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 5290/2022 PROT. N. 3969/2023 DEL 02/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2023-05-18","Segretario Generale",null,null],
    [4946,"2023",null,"271","LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 07/07/2023 GEROPA - SOFTWARE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4947,"2023",null,"271","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO  DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA STIL GARDEN S.R.L. C.F. /P.I. 06401381006 - CIG. N. ZDB3B2FAFB.",null,"2023-05-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4948,"2023",null,"270","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO  - CIG. Z673B0A30B",null,"2023-05-17","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4949,"2023",null,"270","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118822 DEL 31/03/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4950,"2023",null,"269","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUAO PARI A: LOTTO 2, € 65.000,00 (IVA ESCLUSA) CIG 9813295B35, CUP H21F22000320006",null,"2023-05-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4951,"2023",null,"269","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/22 DEL 14/11/2022 DI € 2.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4952,"2023",null,"268","AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA SOGGETTI AMMESSI E APPROVAZIONE GRADUATORIA",null,"2023-05-16","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4953,"2023",null,"268","LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI NR. 9501288600 DEL 31/03/2023",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4954,"2023",null,"267","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000010078 DEL 31/03/2023 DI € 302,07 A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4955,"2023",null,"267","RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI",null,"2023-05-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4956,"2023",null,"266","ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SI.EL.CO S.R.L.  - CIG  Z913B14947",null,"2023-05-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4957,"2023",null,"266","EFIS SRL - FATTURA N. 190 DEL 24/04/2023",null,"2023-04-26","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4958,"2023",null,"265","COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 21/04/2023",null,"2023-04-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4959,"2023",null,"265","AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.",null,"2023-05-11","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4960,"2023",null,"264","GIAMPIERO CECI - LIQIDAZIONE FATTURA 75 DEL 21/04/2023",null,"2023-04-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4961,"2023",null,"264","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-05-11","Segretario Generale",null,null],
    [4962,"2023",null,"263","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, \"MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI’ COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ‘SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE’ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A: € 22.300,00 (IVA ESCLUSA), CIG 9800873043, CUP H21F22004040006.",null,"2023-05-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4963,"2023",null,"263","ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 21/04/2023",null,"2023-04-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4964,"2023",null,"262","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 B  E N. 114 B DEL 20/4/2023 COOP. GIROTONDO  SOC. ONLUS - VELLETRI",null,"2023-04-26","Area Servizi Sociali",null,null],
    [4965,"2023",null,"262","ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA AMBI.EN.TE SPA - GIUSTA DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 420 DEL 9/11/2018 PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-05-11","Segretario Generale",null,null],
    [4966,"2023",null,"261","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 109 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 SS.MM.II.",null,"2023-05-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4967,"2023",null,"261","KYOCERA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010830875 DEL 20/04/2023",null,"2023-04-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4968,"2023",null,"260","BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 20/04/2023",null,"2023-04-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4969,"2023",null,"260","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z643B0D633",null,"2023-05-10","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4970,"2023",null,"259","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2023 - 30/04/2024.",null,"2023-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4971,"2023",null,"259","CARLO FERRETTI LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 20/04/2023",null,"2023-04-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4972,"2023",null,"258","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 4 DELL'02/05/2023 PROT. N. 8876",null,"2023-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4973,"2023",null,"258","T.I.R.E.S. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 76 DEL 19/04/2023",null,"2023-04-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4974,"2023",null,"257","ACQUISTO DI N. 2 SWITCH PER CONNESSIONE DATI CON NUOVI UFFICI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4975,"2023",null,"257","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 12/04/2023",null,"2023-04-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4976,"2023",null,"256","SERVIZIO SCUOLABUS PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  PER CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO.",null,"2023-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4977,"2023",null,"256","GERMANI ANTONIO LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 07/04/2023",null,"2023-04-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4978,"2023",null,"255","MV SRL - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 17/04/2023",null,"2023-04-21","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4979,"2023",null,"255","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2023",null,"2023-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4980,"2023",null,"254","AVV. UMBERTO DIACO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 9_23 E 10_23 DEL 15/03/2023 PROT. 0005083/2023 E 0005086/2023 DEL 15/03/2023 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 365/15 E 659/14 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 82 DEL 02/03/2021.",null,"2023-04-20","Segretario Generale",null,null],
    [4981,"2023",null,"254","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG _____________, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG ________________, CUP H21F22000320006",null,"2023-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4982,"2023",null,"253","LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURE N.3266/2023 - N. 3321/2023 - N.3338/2023",null,"2023-04-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4983,"2023",null,"252","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 3/4/2023 GIOMI CARE",null,"2023-04-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4984,"2023",null,"252","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [4985,"2023",null,"251","PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA PIGNORAMENTO E FASE ESECUTIVA CONTRO SIG. F.S. -  INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 17/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [4986,"2023",null,"251","LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 E  N.7/2023 VILLAGGIO E.LITTA",null,"2023-04-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4987,"2023",null,"250","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 28/2/2023 - PRIMA PRINT",null,"2023-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4988,"2023",null,"250","BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR\" E DI N.1 POSTO DI \"ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIOME DEI PROGETTI PNNR\" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.",null,"2023-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4989,"2023",null,"249","LAVORI  DI SISTEMAZIONE  NUOVI UFFICI COMUNALI  PIAZZA DELLA LIBERTA' 3. IMPEGNO DI SPESA DITTA T.I.R.E.S.PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ED ULTERIORI OPERE . CIG Z69395A442.",null,"2023-05-05","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [4990,"2023",null,"249","EUROGAS SNC - FATTURA N. PA 2_23 DEL 14/04/2023",null,"2023-04-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [4991,"2023",null,"248","LIQUIDAZIONE PARCELLA N. FPA 1/FE DEL 11/04/2023 - ING. AYMAN MOHAMED SALAH EL MARSAFY - CIG ZAC39FFEE0",null,"2023-04-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [4992,"2023",null,"248","BFF BANK SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 28.04.2022 PROT.0008225/2022",null,"2023-05-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [4993,"2023",null,"247","VELLETRANI GIORGIO & FIGLI SRL - FATTURA N. PA001/2023 DEL 31.03.2023",null,"2023-04-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [4994,"2023",null,"247","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER  DIRITTI DI ISTRUTTORIA  - SIG.RA L.****R.****",null,"2023-05-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [4995,"2023",null,"246","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, \"MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI’ COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ‘SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE’ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A: LOTTO 1, € 26.712,30 (IVA ESCLUSA), CIG 9800873043, CUP H21F22004040006.",null,"2023-05-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [4996,"2023",null,"246","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/752 DEL 31/03/2023 - SAPIDATA SPA - CIG.Z4D37A1324 /Z7638D4293",null,"2023-04-13","Area Vigilanza",null,null],
    [4997,"2023",null,"245","IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO E VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE VILLETTA – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S.– CIG Z043AFBF5D – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-05-03","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [4998,"2023",null,"245","LIQUIDAZIONE N. 2  FATTURA N. 121/06/PARTE  DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [4999,"2023",null,"244","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 105 DEL 31/03/2023 - CER 200301",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5000,"2023",null,"243","RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2023-04-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5001,"2023",null,"243","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1034 DEL 31/03/2023 - FATTURA N. 1132 DEL 31/03/2023",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5002,"2023",null,"242","ECOSYSTEM SPA - LIQUDAZIONE FATTURA 88 DEL 31/03/2023 - CER 200303",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5003,"2023",null,"242","RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 613 DEL 20/10/2022. ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG 97673006F0 PER CANCELLAZIONE DEL CIG 91441875D3.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5004,"2023",null,"241","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000141 DEL 31/03/2023 - CER 200307",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5005,"2023",null,"241","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 \"SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ADDETTO STAMPA\" AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE  MEDIANTE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEPULCIANO.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5006,"2023",null,"240","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001026 DEL 31/03/2023 - CER 170107",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5007,"2023",null,"240","APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE  DEI PROGETTI PNRR\", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5008,"2023",null,"239","APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR\", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5009,"2023",null,"239","EURO&PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA V1-2579 DEL 31/03/2023",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5010,"2023",null,"238","ECONE' SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 222 DEL 30/03/2023",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5011,"2023",null,"238","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE LAN PRESSO LOCALI DI P.ZA DELLA LIBERTÀ 3 E CONNESSIONE CON SEDE MUNICIPALE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5012,"2023",null,"237","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300096 DEL 30/03/2023",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5013,"2023",null,"237","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2023.",null,"2023-04-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5014,"2023",null,"236","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/8727 DEL 31/05/2022 - CER 170107",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5015,"2023",null,"236","RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 07/12/2022 . ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG 9767483DF2 PER CANCELLAZIONE DEL CIG 9527067067.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5016,"2023",null,"235","ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 7/FE DEL 31/01/2023",null,"2023-04-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5017,"2023",null,"235","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE COMUNALE  - MATRICOLA 2038 - A DECORRERE DAL 25 APRILE 2023.",null,"2023-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5018,"2023",null,"234","WIND TRE SPA - FATTURA N. 872300000052 DEL 22/02/2023 - FATTURA N. 872300000054 DEL 22/02/2023 - FATTURA N. 872300000056 DEL 22/02/2023",null,"2023-04-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5019,"2023",null,"234","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.S.-O.L. – RETTIFICA DETERMINAZIONE N 214 DEL 14/04/2023",null,"2023-04-26","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [5020,"2023",null,"233","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE  C.S.-O.L.",null,"2023-04-21","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [5021,"2023",null,"233","WIND TRE SPA - FATTURA N. 872300000021 DEL 19/01/2023 - FATTURA N. 872300000022 DEL 19/01/2023 - FATTURA N. 872300000023 DEL 19/01/2023",null,"2023-04-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5022,"2023",null,"232","RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A - ANNO 2023",null,"2023-04-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5023,"2023",null,"232","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_23 DEL 05/04/2023 - (PROT. N 0007047 DEL 06/04/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023",null,"2023-04-07","Segretario Generale",null,null],
    [5024,"2023",null,"231","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0024673/2022 DEL 30/11/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2023-04-20","Segretario Generale",null,null],
    [5025,"2023",null,"231","MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31/03/2023 ( PROT. N. 0006801 DEL 04/04/2023)  DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023.",null,"2023-04-07","Segretario Generale",null,null],
    [5026,"2023",null,"230","SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE, SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL’INVENTARIO-IMPEGNO DI SPESA-CIG  Z7E3ADED30",null,"2023-04-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5027,"2023",null,"230","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000010079 DEL 31/03/2023 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (PROT. 0006615 DEL 03/04/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23.",null,"2023-04-07","Segretario Generale",null,null],
    [5028,"2023",null,"229","ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO, SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO E COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE IMPEGNO DI SPESA REL. REVISORI RENDICONTO - DITTA GESINT – CIG Z7C3ADABF0",null,"2023-04-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5029,"2023",null,"229","STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 230/2023/FE DEL 16 /03/2023 PROT. 0005485 DEL 21/03/2023 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA T. S.R.L.  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL 09/02/2023.",null,"2023-04-05","Segretario Generale",null,null],
    [5030,"2023",null,"228","AVV. CECILIA CAPRARO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 9 DEL 20 /03/2023 PROT. 0005468 DEL 20/03/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO NRG 8576/2020 INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA A.V.S. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 87 DEL 05/03/2021.",null,"2023-04-05","Segretario Generale",null,null],
    [5031,"2023",null,"228","RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG Z1C3AD4D6E.",null,"2023-04-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5032,"2023",null,"227","SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 04/04/2023",null,"2023-04-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5033,"2023",null,"227","INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5034,"2023",null,"226","ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2023-04-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5035,"2023",null,"226","PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 3/23 DEL 30.03.2023",null,"2023-04-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5036,"2023",null,"225","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2022 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2023-04-19","Segretario Generale",null,null],
    [5037,"2023",null,"225","F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 952 DEL 23/03/2023 E FATTURA N. 261/01 DEL 31/03/2023",null,"2023-04-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5038,"2023",null,"224","KONE SPA - FATTURA N. 0094840216 DEL 31.03.2023",null,"2023-04-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5039,"2023",null,"224","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PRESENTATI DAI SIGNORI A.S. E M.S. INNANZI AL TAR LAZIO  - PROT. N. 0003609/2023 E 0003610/2023 DEL 24/02/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 28/03/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-19","Segretario Generale",null,null],
    [5040,"2023",null,"223","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023074413 DEL 24/03/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG- Z1038D4384",null,"2023-03-31","Area Vigilanza",null,null],
    [5041,"2023",null,"223","INCARICO AVV. MAURIZIO SORDINI, CAUSA TAR LAZIO PROMOSSO DA B. M. A. -  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-19","Segretario Generale",null,null],
    [5042,"2023",null,"222","STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO",null,"2023-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5043,"2023",null,"222","SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-18","Area Servizi Sociali",null,null],
    [5044,"2023",null,"221","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2022 - AREA SERVIZI AL CITTADINO.",null,"2023-04-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5045,"2023",null,"221","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA N. 68 DEL 22/03/2023",null,"2023-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5046,"2023",null,"220","ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS.",null,"2023-04-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5047,"2023",null,"220","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000838 DEL 18/03/2023 - CER 170107",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5048,"2023",null,"219","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 3 DELL'11/04/2023 PROT. N. 7276",null,"2023-04-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5049,"2023",null,"219","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 120 DEL 14/03/2023 GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 14/03/2023 FEBBRAIO CEER 200307",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5050,"2023",null,"218","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2023",null,"2023-04-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5051,"2023",null,"218","COOP134 LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300046 DEL 27/02/2023",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5052,"2023",null,"217","CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI COME ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (EX CATEGORIA D) DA INQUADRARE NELL' -AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - CCNL DEL 16/11/2022.",null,"2023-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5053,"2023",null,"217","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 518 DEL 15/12/2022 CER 200301",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5054,"2023",null,"216","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2022 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA",null,"2023-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5055,"2023",null,"216","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01807 DEL 30/09/2022",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5056,"2023",null,"215","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5057,"2023",null,"215","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-02421 DEL 30/11/2022",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5058,"2023",null,"214","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.A.- C.R.",null,"2023-04-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5059,"2023",null,"214","FATTURA 2/96 DEL 28/10/2021 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO",null,"2023-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5060,"2023",null,"213","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5061,"2023",null,"213","MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002151008 DEL 30.11.2021",null,"2023-03-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5062,"2023",null,"212","RIACCERTAMENTO RESIDUI",null,"2023-04-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5063,"2023",null,"212","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157437 DEL 30/11/2022 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5064,"2023",null,"211","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. N. Z563AA3914",null,"2023-04-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5065,"2023",null,"211","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  2128295 DEL 31/05/2022, 2149167 DEL 19/10/2022, 1171474 DEL 31/12/2022 E 1113003 DEL 28/02/2023 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5066,"2023",null,"210","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TAGLIANDO DA EFFETTUIARE SUGLI  AUTOMEZZI IN DOTAZIONE– CIG: Z693AAB2E0",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5067,"2023",null,"210","FONDAZIONE ECOSISTEMI - FATTURA N. 12 DEL 27/03/2023",null,"2023-03-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5068,"2022",null,"209","PROEDIL 87 SRLS - FATTURA N. 8/E/2022 DEL 31/05/2022",null,"2023-03-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5069,"2023",null,"209","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO E CAMBIO PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z343AAB34C",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5070,"2023",null,"208","KONE S.P.A. - FATTURA 0094836772 DEL 24/03/2023",null,"2023-03-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5071,"2023",null,"207","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21/01/2022 - ITINERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE",null,"2023-03-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5072,"2022",null,"207","DINIEGO CONDONO EDILIZIO L. 724/94 PROT. 2750 DEL 28/02/1995 E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA- VIA PIAN DEL LAGO 2 (N.C.T.  FOGLIO 1 MAPPALE 80-81 E N.C.T.  FOGLIO 1 MAPPALE 643 IN ZONA OMOGENEA 12 E3 - ZONE AGRICOLE SPECIALI (AREE DI SPONDA DEL LAGO) DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.",null,"2023-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5073,"2023",null,"206","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 85PA DEL 13/02/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.",null,"2023-03-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5074,"2023",null,"206","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA  - CIG  Z763AB6BC4",null,"2023-04-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5075,"2023",null,"205","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 28-FE DEL 27/02/2023 - FE.MAR. SRLS",null,"2023-03-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5076,"2023",null,"204","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 39 DEL 17/02/2023 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA",null,"2023-03-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5077,"2023",null,"204","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2037.",null,"2023-04-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5078,"2023",null,"203","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2023",null,"2023-04-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5079,"2023",null,"203","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 28/02/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5080,"2023",null,"202","PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO  MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1”, BANDITO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER I COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 6.2. , CON FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI.",null,"2023-04-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5081,"2023",null,"202","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0037 DEL 25/11/2022, PA/2023/0003 DEL 31/01/2023, PA/2023/0010 DEL 22/02/2023, PA/2023/0012 DEL 21/03/2023.",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5082,"2023",null,"201","AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DI.MA. SRL - C.F. 08255170584 - P.I. 02002391007. CIG. N. Z893ABE495",null,"2023-04-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5083,"2023",null,"201","LIQUIDAZIONE FATTURE B2B SERVICE SRL NN. 2022/0009 DEL 30/11/2022 PA/2023/0001 DEL 31/01/2023.",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5084,"2023",null,"200","RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 29 MARZO 2023 TRA HERA COMM S.P.A. E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO FIAMMETTA COSTA E DAL NOTAIO LUCA ZONA REGISTRATA A MILANO IL 03 APRILE 2023 AL N. 30287 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 7189/2023",null,"2023-04-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5085,"2023",null,"200","LIQUIDAZIONE  FATTURA 876/F2 DEL 06/09/2022 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5086,"2023",null,"199","LIQUIDAZIONE  FATTURA 3119SP DEL 23/11/2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.- SERVIZIO SCUOLABUS PRELOCKDOWN 2020.",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5087,"2023",null,"199","APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO CIMITERIALE - SIG. G.U.",null,"2023-04-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5088,"2023",null,"198","APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO CIMITERIALE - SIG.RA T.V.",null,"2023-04-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5089,"2023",null,"198","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155914 DEL 28/11/2022 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5090,"2023",null,"197","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P DEL 25/02/2022 - PALITALSOFT SRL",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5091,"2023",null,"197","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2023",null,"2023-04-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5092,"2023",null,"196","LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 2040/220037676 DEL 31/12/2022 - N. 2040/230000946 DEL 20/01/2023 - N. 2040/230003271 DEL 10/02/2023 MYO SPA",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5093,"2023",null,"196","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE.",null,"2023-04-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5094,"2023",null,"195","SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5095,"2023",null,"195","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 20/22 DEL 22/11/2022 E 2/23 DEL 14/01/2023 - MAKE4WORK APS.",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5096,"2023",null,"194","APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI \"ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR\", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021.",null,"2023-04-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5097,"2023",null,"194","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154203 DEL 15/11/2022 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5098,"2023",null,"193","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 19/7/2022 ALBASERVIZI",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5099,"2023",null,"193","LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 17800/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.",null,"2023-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [5100,"2023",null,"192","RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2906/2023 - R.G. N. 15967/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [5101,"2023",null,"192","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2162257 DEL 28/12/2022 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5102,"2023",null,"191","LIQUIDAZIONE FATTURA N.352 DEL 30/3/2022 - ARPAIA S.R.L.",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5103,"2023",null,"191","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 6630/2019 A SEGUITO DI RIASSUNZIONE AVVENUTA CON RICORSO NOTIFICATO IL 10/01/023 CON PROT. 0000465/2023  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 17/09/2019 -   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-04-04","Segretario Generale",null,null],
    [5104,"2023",null,"190","CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI DICEMBRE CIG Z7F29A8EBC FATT. N. 4/2023",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5105,"2023",null,"189","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: E.L.",null,"2023-04-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5106,"2023",null,"189","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57 B DEL 28/2/2023 E N.58 B DEL 28/2/2023 COOPERATIVA GIROTONDO",null,"2023-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5107,"2023",null,"188","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PARAPETTO IN VIA ANTONIO COSTA ALLA DITTA EDILE VESPRETTI ENRICO CIG Z833A99C91 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-04-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5108,"2023",null,"188","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 22PA-02000 DEL 24/10/2022",null,"2023-03-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5109,"2023",null,"187","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2022 - AREA III LL.PP.- MANUTENZIONI-SERV. CIMIT. COMUNE CASTEL GANDOLFO",null,"2023-04-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5110,"2023",null,"187","STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/168 DEL 28/11/2022",null,"2023-03-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5111,"2023",null,"186","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 571 DEL 28/02/2023 - CER 200201",null,"2023-03-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5112,"2023",null,"186","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 \" AGENTE DI POLIZIA LOCALE\" - AGENTE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1- AREA DEGLI ISTRUTTORI - , MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2023-03-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5113,"2023",null,"185","ECOFATCENTRO  SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 28/02/2023 - CER 200127",null,"2023-03-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5114,"2023",null,"185","APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE",null,"2023-03-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5115,"2023",null,"184","IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CIMITERO COMUNALE – DITTA WIND S.P.A. - CIG ZDB3A9B73A – CUP NON NECESSARIO",null,"2023-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5116,"2023",null,"184","LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 12/01/2023",null,"2023-03-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5117,"2023",null,"183","COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300367 DEL 29/12/2022 - DICEMBRE",null,"2023-03-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5118,"2023",null,"183","ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,  TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA “ ASSISTENTE SOCIALE – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1”, BANDITO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE  PER I  COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2. , CON FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI.",null,"2023-03-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5119,"2023",null,"182","SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO , PER ESAMI, BANDITO DAL COMUNE CAPOFILA DI ALBANO LAZIALE,  PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA PARTE DEI COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2. A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 \"ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE\" CAT. D- POSIZIONE ECONOMICA D1- PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2023-03-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5120,"2023",null,"182","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 29 DEL 21.03.2023",null,"2023-03-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5121,"2023",null,"181","ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RESIDUO ANNI 2016-2021  – ACCERTAMENTI  IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO RESIDUO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI CIG Z623A93396",null,"2023-03-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5122,"2023",null,"181","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1 DEL 15/02/2022, 2 DEL 28/02/2022, 7 DEL 31/07/2022, 8 DEL 31/08/2022, 9 DEL 30/09/2022, 10 DEL 31/10/2022, 11 DEL 30/11/2022, 12 DEL 31/12/2022 E 1 DEL 31/01/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA.",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5123,"2023",null,"180","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI-   - CGT II GRADO LAZIO R.G. 4349/2021 - SENTENZA 1527/2023",null,"2023-03-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5124,"2023",null,"180","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 14/01/2022 - MANAGEMENT AND CONSULTING SRL.",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5125,"2023",null,"179","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 03849/S DEL 20/03/2023 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2023-03-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5126,"2023",null,"179","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 861 DEL 29.12.2022, LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI DI PROPRIETA’ A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5127,"2023",null,"178","LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO 2023120001406 DEL 14/03/2023 - PUBBLICITA'",null,"2023-03-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5128,"2023",null,"178","IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DI SGROSSO DEI NUOVO LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3.",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5129,"2023",null,"177","LIQUIDAZIONE ABACO FATTURA 2023120001407 DEL 14/03/2023 OSP",null,"2023-03-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5130,"2023",null,"177","IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENEI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG Z7F3A959CC.",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5131,"2023",null,"176","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 3/2023PA DEL 31/01/2023",null,"2023-03-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5132,"2023",null,"176","LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZI INDUSTRIALI A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO   - CIG. N.ZEC2BDCEEF - CIG N.ZD82BDCF6D",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5133,"2023",null,"175","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 3283/SP DEL 13.03.2023",null,"2023-03-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5134,"2023",null,"175","CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0001/2023 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO",null,"2023-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5135,"2023",null,"174","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC FATTURA N. 531 DEL 28/07/2022",null,"2023-03-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5136,"2023",null,"173","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 10/01/2022",null,"2023-03-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5137,"2023",null,"173","D.G.R. DEL LAZIO N. 1065 DEL 16/11/2022, \"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE\": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2023-03-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5138,"2023",null,"172","AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 13/2023/FE  DEL 12 /03/2023 PROT. 0004823 DEL 13/03/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO NRG 5251/2018 INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROMOSSO DA A.E.T. SPA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 420 DEL 09/11/2018.",null,"2023-03-15","Segretario Generale",null,null],
    [5139,"2023",null,"172","APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO DETERMINATO BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2023-03-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5140,"2023",null,"171","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 25 DEL 13.03.2023 E FATTURA N. 26 DEL 13.03.2023",null,"2023-03-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5141,"2023",null,"171","AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA C, 1 POSTO DI \" ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA D , DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2023-03-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5142,"2023",null,"170","DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI 1 GIORNO  DI CONGEDO PARENTALE ( 26 MARZO 2023) RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001).",null,"2023-03-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5143,"2023",null,"170","LIQUIDAZIONE FATTURA N° VO-31561 DAY RISTOSERVICE SPA ( BUONI PASTO )",null,"2023-03-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5144,"2023",null,"169","PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 18 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022.",null,"2023-03-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5145,"2023",null,"169","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112060 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA",null,"2023-03-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5146,"2023",null,"168","SCIOTTI SNC - FATTURA N. 1/PA DEL 10.03.2023",null,"2023-03-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5147,"2023",null,"168","LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI-   - CGT II GRADO LAZIO R.G. 6559/2019",null,"2023-03-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5148,"2023",null,"167","GIULIANI MANUEL - FATTURA N. 32-FE DEL 09.03.2023",null,"2023-03-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5149,"2023",null,"167","\"PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA\": APPROVAZIONE RELAZIONI CONCLUSIVE SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAI CENTRI SOCIALI ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO -  RENDICONTAZIONE",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5150,"2023",null,"166","RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 21/02/2023 - PROT. N 0003718 DEL 27/02/2023.",null,"2023-03-13","Segretario Generale",null,null],
    [5151,"2023",null,"166","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA A. 011 SRL E CO.CO. SRL NOTIFICATO IN DATA 27/01/2023 PROT. 0001657/2023  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 2/03/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-21","Segretario Generale",null,null],
    [5152,"2023",null,"165","PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 10.03.2023",null,"2023-03-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5153,"2023",null,"164","RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5154,"2023",null,"164","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/6 DEL 03/02/2023 E 1/13 DEL 01/03/2023 - POSTIT SRLS.",null,"2023-03-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5155,"2023",null,"163","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 08/03/2023 - CER 200108",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5156,"2023",null,"163","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:L.E.",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5157,"2023",null,"162","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-1397 DEL 28/02/2023",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5158,"2023",null,"162","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: S.G.B.",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5159,"2023",null,"161","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MARZO 2023",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5160,"2023",null,"161","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 68 DEL 28/02/2023 - CER 200301",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5161,"2023",null,"160","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 28/02/2023 - CER 200303",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5162,"2023",null,"160","RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 23/02/2023 E N. 2 DEL 02/03/2023",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5163,"2023",null,"159","LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2022",null,"2023-03-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5164,"2023",null,"159","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000527 DEL 28/02/2023 - CER 170107",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5165,"2023",null,"158","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12/01/2023. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 36/2023.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5166,"2023",null,"158","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 28/02/2023 - CER 200307",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5167,"2023",null,"157","COLAGROSSI TIZIANA -LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 05/03/2023",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5168,"2023",null,"157","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 90.000,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006 CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 22/2023.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5169,"2023",null,"156","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 14/2023.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5170,"2023",null,"156","POLIDIR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2388 DEL 02/08/2022 - PROTEZIONE CIVILE",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5171,"2023",null,"155","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.000,00 (IVA ESCLUSA) ALLA DITTA MAGGIOLI SPA., CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 13/2023.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5172,"2023",null,"155","RIGENERA SOC. COOP ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 20/10/2022",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5173,"2023",null,"154","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG 957312262F, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG 957318060C, CUP H21F22000320006 CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 845/2022.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5174,"2023",null,"154","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023062060 DEL 03/03/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384",null,"2023-03-11","Area Vigilanza",null,null],
    [5175,"2023",null,"153","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 11.476,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 844/2022.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5176,"2023",null,"153","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/450 DEL 28/02/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. N. Z023A18949",null,"2023-03-11","Area Vigilanza",null,null],
    [5177,"2023",null,"152","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 12.090,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 799/2022.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5178,"2023",null,"152","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 8_23 DEL 09.03.2023",null,"2023-03-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5179,"2023",null,"151","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202130035215 DEL 29/12/2021, N. 0000202330008067 DEL 03/02/2023 E N. 0000202330016796 DEL 06/03/2023- LEASYS SPA",null,"2023-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5180,"2023",null,"151","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.694,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 798/2022.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5181,"2023",null,"150","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.994,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 794/2022.",null,"2023-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5182,"2023",null,"150","SELLA PIO - FATTURA N. 9 DEL 27/02/2023",null,"2023-03-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5183,"2023",null,"149","APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLE SEGUENTI AREE FUNZIONALI  AREA FUNZIONALE 6° SERVIZI SOCIALI AREA FUNZIONALE 7° EDILIZIA PRIVATA",null,"2023-03-17","Segretario Generale",null,null],
    [5184,"2023",null,"149","STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS, AVV. GREGORIO CRITELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 00027  DEL 06/02/2023 PROT. 2297 DEL 7/02/2023 ACCONTO ONORA GIUDIZIO NRG 17775/2022 PROMOSSO DALLA B.F.F.B. INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 622 DEL 25/10/2022.",null,"2023-03-09","Segretario Generale",null,null],
    [5185,"2023",null,"148","SOGEA SRL - FATTURA N. 67 DEL 01.03.2023",null,"2023-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5186,"2023",null,"148","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 110/2023; RETTIFICA.",null,"2023-03-17","Segretario Generale",null,null],
    [5187,"2023",null,"147","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZE43A3C11A",null,"2023-03-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5188,"2023",null,"147","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22121141 DEL 04/10/2022 PER ACQUISTO CARTUCCE PB PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCAPOSTA",null,"2023-03-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5189,"2023",null,"146","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV",null,"2023-03-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5190,"2023",null,"146","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/2023 E N.27/2023 GIOMI CARE S.R.L.",null,"2023-03-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5191,"2023",null,"145","LIQUIDAZIONE FATTURE N.83/2022 -N.125/2022-N.126/2022-N.127/2022-N.132/2022 PRIMA PRINT SRL",null,"2023-03-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5192,"2023",null,"145","LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 3 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CUP H29H18000190004 - CIG ZD22667638",null,"2023-03-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5193,"2023",null,"144","ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 316PA DEL 28/02/2023",null,"2023-03-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5194,"2023",null,"144","AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA C , 1 POSTO DI \" ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA\" CATEGORIA GIURIDICA C, 1 POSTO DI \"FUNZIONARIO TECNICO\" CATEGORIA GIURIDICA D , DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.",null,"2023-03-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5195,"2023",null,"143","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EDITORIA,TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - IL TESTO COORDINATO ULTIMO AGGIORNATO. CIG ZB33A5D8F5.",null,"2023-03-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5196,"2023",null,"143","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/230005238 DEL 28/02/2023 MYO SPA",null,"2023-03-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5197,"2023",null,"142","LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 01201/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.",null,"2023-03-14","Segretario Generale",null,null],
    [5198,"2023",null,"142","LIQUIDAZIONE FATTURA 9501214103 DEL 28/02/2023 ITALIANA PETROLI",null,"2023-03-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5199,"2023",null,"141","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16851/S DEL 14/10/2022 GRAFICHE E GASPARI S.R.L.",null,"2023-03-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5200,"2023",null,"141","DETERMINAZIONE DI RETTICA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER I NUOVI UFFICI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 3, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – OFFERTA MEPA N. 7176972 -  CIG Z553953FC3",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5201,"2023",null,"140","PAGAMENTO SENTENZA N. 3428/2022  R.G. 12769/2021 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0005981/2022 DEL 28/03/2022. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-13","Segretario Generale",null,null],
    [5202,"2023",null,"140","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04511/S DEL 30/04/2022 GRAFICHE E GASPARI S.R.L.",null,"2023-03-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5203,"2023",null,"139","LIQUIDAZIONE IRTEL  FATTURE NR. 2E-2023 DEL 05/01/2023 E NR. 41E DEL 02/02/2023",null,"2023-03-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5204,"2023",null,"139","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z923A55A68",null,"2023-03-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5205,"2023",null,"138","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-03-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5206,"2023",null,"138","LIQUIDAZIONE MYO SPA FATTURA 2040/230005238 DEL 28/02/2023",null,"2023-03-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5207,"2023",null,"137","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/FORM DEL 28/02/2023 MANAGEMENT AND CONSULTING SRL",null,"2023-03-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5208,"2023",null,"137","PROVVEDIMENTI PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER CESSIONE PICCOLE AREE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG     Z2C345FCB2",null,"2023-03-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5209,"2022",null,"136","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 137 DEL 20/10/2022",null,"2023-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5210,"2023",null,"136","CONFERIMENTO DEI NUOVI GRADI E DEI SEGNI DISTINTIVI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LE UNIFORMI, I GRADI, I VEICOLI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLE POLIZIE LOCALI DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 766 DEL 29/12/2015, (B.U.R.L. DEL 02/02/2016).",null,"2023-03-11","Area Vigilanza",null,null],
    [5211,"2023",null,"135","CECI GIAMPIERO LIQUUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 13/01/2023",null,"2023-03-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5212,"2023",null,"135","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2023",null,"2023-03-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5213,"2023",null,"134","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 455/2022",null,"2023-03-09","Segretario Generale",null,null],
    [5214,"2023",null,"134","BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 20/02/2023 - CER 200307",null,"2023-03-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5215,"2023",null,"133","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010821669 DEL 27/02/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762",null,"2023-03-02","Area Vigilanza",null,null],
    [5216,"2023",null,"133","PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA ATTO DI PRECETTO E RICORSO EX ART. 492 BIS CPC CONTRO SIG. F.S. -  INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 17/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-09","Segretario Generale",null,null],
    [5217,"2023",null,"132","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/27 DEL 21/02/2023- STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z833A05AC6",null,"2023-03-02","Area Vigilanza",null,null],
    [5218,"2023",null,"132","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 17/04/2019 - RIF. 2019/000332 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003632/2023 DEL 24.2.2023. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2023-03-09","Segretario Generale",null,null],
    [5219,"2023",null,"131","INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DEL CIMITERO COMUNALE - ING. MASSIMILIANO TORELLA CIG ZE03A31085 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5220,"2023",null,"131","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/23 DEL 22/02/2023 - TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. Z54398228A6",null,"2023-03-02","Area Vigilanza",null,null],
    [5221,"2023",null,"130","SILVE SPA - FATTURA N. 144/03 DEL 28/02/2023",null,"2023-03-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5222,"2023",null,"130","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L. CIG   Z1A3A21CF1 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5223,"2023",null,"129","WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000002697 DEL 21/02/2023 E FATTURA N. 2023A000002698 DEL 21/02/2023",null,"2023-03-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5224,"2023",null,"129","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI ALLA DITTA ED.GA. S.R.L. CIG. Z823A28478 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5225,"2023",null,"128","IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA,DISOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE CADITOIE, GRIGLIE E SCOLINE NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. S.R.L. - CIG. ZBB3A37E2A - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5226,"2023",null,"128","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-2023-FE DEL 25/01/2023 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA \"CESARE DE SANCTIS\"",null,"2023-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5227,"2023",null,"127","RIVERSAMENTI-RIMBORSI IMU",null,"2023-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5228,"2023",null,"127","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010223500000059 DEL 17/11/2022 - ARUBA PEC SPA",null,"2023-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5229,"2023",null,"126","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 07/12/2022 - MIRO' SERVICE SRL",null,"2023-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5230,"2023",null,"126","ACQUISTO DI APPERECCHI TELEFONICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2023-03-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5231,"2023",null,"125","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - P.IVA 05593681009. CIG. N. Z2B3A3D2E4",null,"2023-03-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5232,"2023",null,"125","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 14 DI VIA DEGLI OLMI.",null,"2023-12-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [5233,"2023",null,"125","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 2_23 DEL 22.02.2023",null,"2023-02-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5234,"2023",null,"124","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003263/SP DEL 21.02.2023",null,"2023-02-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5235,"2023",null,"124","AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 13042711005. CIG. N. ZDB3A31413",null,"2023-03-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5236,"2023",null,"124","DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTENICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2023 AL PRIMO GENNAIO 2024, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'",null,"2023-12-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [5237,"2023",null,"123","GREAT GREEN COOP. SOC. A R. L. - FATTURA N. FPA 9/2023 DEL 22.02.2023",null,"2023-02-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5238,"2023",null,"123","DIVIETO DI CONSUMO DI ALCOLICI E LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"CAPODANNO IN PIAZZA ASPETTANDO IL 2024 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA\".",null,"2023-12-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [5239,"2023",null,"122","OPERA SRL - FATTURA N. 217 DEL 21.02.2023",null,"2023-02-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5240,"2023",null,"122","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO E TAGLIO VEGETAZIONE SPORGENTE SULLA SEDE STRADALE CHE PUÒ COSTITUIRE PERICOLO PER IL TRANSITO VEICOLARE.",null,"2023-12-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [5241,"2023",null,"122","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2023-03-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5242,"2023",null,"121","ASSEGNAZIONE DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 62 DEL 08/02/2023",null,"2023-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5243,"2023",null,"121","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"CAPODANNO IN PIAZZA\" ASPETTANDO IL 2024 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA.",null,"2023-12-23","Area Polizia Locale",null,null],
    [5244,"2023",null,"121","LIQUIDAZIONE FATTURA N.5609FE DEL 30/11/2022 - SPS FINBUC SRL",null,"2023-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5245,"2023",null,"120","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LA FESTIVITA' DEL NATALE E DEL NUOVO ANNO.",null,"2023-12-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [5246,"2023",null,"120","LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO SPA N. 2023120000947 DEL 16/02/2023",null,"2023-02-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5247,"2023",null,"120","DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI QUATTRO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( ART.32 COMMA 1 DEL DLGS N° 151/2001).",null,"2023-03-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5248,"2023",null,"119","TRASFORMAZIONE DA PART-TIME VERTICALE (18 ORE SETTIMANALI) A PART-TIME ORIZZONTALE( 30 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 1 DIPENDENTE DI CATEGORIA C1 ADIBITA AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO DELL'AREA SEGRETERIA GENERALE.",null,"2023-03-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5249,"2023",null,"119","DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UN O STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI.",null,"2023-12-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [5250,"2023",null,"119","LIQUIDAZIONE FATTURA N.7471 DEL 31/10/2022 - C2 SRL",null,"2023-02-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5251,"2023",null,"118","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/01/2023 - NI.VA. SRL",null,"2023-02-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5252,"2023",null,"118","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE IN VICOLO DEL FOSSO PER SFALCIO ERBE INFESTANTI.",null,"2023-12-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [5253,"2023",null,"118","INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE POZZETTI DI SCARICO FOGNATURA E PULIZIA GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BELARDINELLI MARIO - CIG. N. Z103A31349",null,"2023-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5254,"2023",null,"117","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LO SPETTACOLO DI NATALE PROMOSSO DALLA SCUOLA FRIENDS.",null,"2023-12-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [5255,"2023",null,"117","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 19/02/2023 - RED 2.0 SRLS",null,"2023-02-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5256,"2023",null,"117","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2023-03-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5257,"2023",null,"116","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.32B E 33B DEL 31/1/2023 - GIROTONDO ONLUS VELLETRI",null,"2023-02-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5258,"2023",null,"116","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATRERIA DI TRANSITO E SOSTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICA DELLA STABILITA' DELLE ALBERATURE DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO.",null,"2023-11-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [5259,"2023",null,"115","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CORSA SU STRADA INSERITA NEL CALENDARIO REGIONALE DAL COMITATO REGIONALE  LAZIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA.",null,"2023-11-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [5260,"2023",null,"115","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 FEBBRAIO 2023",null,"2023-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5261,"2023",null,"115","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002165000 DEL 31/12/2022 MAGGIOLI SERVICE PAGHE",null,"2023-02-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5262,"2023",null,"114","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2023",null,"2023-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5263,"2023",null,"114","DISPOSIZIONI PERMANENTI PER IL TRANSITO E LA FERMATA DI AUTOCARRI, BUS DI LINEA E TURISTICI SU TUTTA L'AREA DI PARCHEGGIO SITA IN BELVEDERE GIOVANNI XXII°",null,"2023-11-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [5264,"2023",null,"114","LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002158946 DEL 30/11/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE",null,"2023-02-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5265,"2023",null,"113","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO.",null,"2023-11-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [5266,"2023",null,"113","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02341/S DEL 20/02/2023 - GRAFICHE E.GASPARI SRL - CIG. N- Z3439CFE33",null,"2023-02-22","Area Vigilanza",null,null],
    [5267,"2023",null,"112","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE",null,"2023-11-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [5268,"2023",null,"112","OCE - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL - FATTURA N. 31/PA DEL 15.02.2023",null,"2023-02-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5269,"2023",null,"111","ACSEL SRL - FATTURA N. 121/FE DEL 20.02.2023",null,"2023-02-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5270,"2023",null,"111","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.",null,"2023-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5271,"2023",null,"111","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEDICATO AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VELLETRI.",null,"2023-11-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [5272,"2023",null,"110","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-250 DEL 31/01/2023 - GENNAIO",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5273,"2023",null,"110","ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA EDIFICIO SITO IN VIA GIUSEPPE MAZZINI CIVICI DAL 6 AL 14, CASTEL GANDOLFO (RM)",null,"2023-11-16","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5274,"2023",null,"110","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DA S.R. E A.R.U. SOC. COOP NOTIFICATO IL 24/01/2023 CON PROT. 0001373/2023  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 7/2/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-02-27","Segretario Generale",null,null],
    [5275,"2023",null,"109","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021.",null,"2023-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5276,"2023",null,"109","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 29 DEL 08/02/2023 - CEER 200108 - GENNAIO",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5277,"2023",null,"109","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA.",null,"2023-11-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [5278,"2023",null,"108","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 31/01/2023 - CEER 200301 - GENNAIO",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5279,"2023",null,"108","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 6 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 15/02/2023  DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 12 DEL 16/02/2023 DEL DELLA DITTA UNIROCK .   CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2023-02-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5280,"2023",null,"107","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. – CIG Z0E3A18F76 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-02-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5281,"2023",null,"107","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2023 - CEER 200303",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5282,"2023",null,"107","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO SITA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N. 158.",null,"2023-10-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [5283,"2023",null,"106","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LAVORI INERENTI UNA DISMISSIONE DI CONDOTTA IDRICA.",null,"2023-10-19","Area Polizia Locale",null,null],
    [5284,"2023",null,"106","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300041 DEL 02/02/2023 - GENNAIO",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5285,"2023",null,"106","RETTIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO CIMITERIALE REP. 3353 DEL 23/12/2021 PROT. N. 0021996/2021 PER ERRORE MATERIALE. CUP NON NECESSARO- CIG NON NESESSARIO.",null,"2023-02-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5286,"2023",null,"105","SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 31/01/2023",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5287,"2023",null,"105","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA UGO LA MALFA, VIA FONTANA VECCHIA E PIAZZALE SANDRO PERTINI PER L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE ARTISTICO E DEL SET CINEMATOGRAFICO PER LE RIPRESE DEL FILM BASATO SULLA STORIA DEL GRUPPO MUSICALE DEGLI 883.",null,"2023-10-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [5288,"2023",null,"105","RETTIFICA ERRORE DI TRASCRIZIONE RIPORTATO NELLA DETERMINAZIONE 846/2022",null,"2023-02-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5289,"2023",null,"104","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 18 DI VIA UGO FOSCOLO.",null,"2023-10-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [5290,"2023",null,"104","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 81/2 DEL 31/01/2023 - CEER 200201",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5291,"2023",null,"104","ACQUISTO DI N. 2 SSD PER IL POTENZIAMENTO DI PERSONA COMPUTER IN DOTAZIONE DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5292,"2023",null,"103","GP002 PAOELETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DEL 11/01/2023",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5293,"2023",null,"103","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2023-10-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [5294,"2023",null,"102","LUPINI GIAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA  DEL 11/01/2023",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5295,"2023",null,"102","PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 11/10/2023",null,"2023-10-10","Segretario Generale",null,null],
    [5296,"2023",null,"102","IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO LIVE - WEBINAR ORGANIZZATO DA OPERA SRL E PREVISTO PER L'01/03/2023 - AVENTE AD OGGETTO “LA PUBBLICITA’ SULLE STRADE ABUSIVA. I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA”.",null,"2023-02-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5297,"2023",null,"101","ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2023-02-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5298,"2023",null,"101","KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010814191 DEL 25/01/2023",null,"2023-02-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5299,"2023",null,"101","ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATO PER RITARDATA DENUNCIA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE N. 2020/1611 DEL 17/09/2020.",null,"2023-10-02","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5300,"2023",null,"100","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 2023",null,"2023-02-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5301,"2023",null,"100","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010814190 DEL25/01/2023 - KYOCERA S.P.A.",null,"2023-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5302,"2023",null,"100","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'ESIBIZIONE MUSICALE DELL'ORCHESTA SINFONICA POLACCA \"ART VIVAT\" IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2023-09-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [5303,"2023",null,"99","LIQUIDAZIONE FATTURA 0002107963 DEL 31/01/2023 MAGGIOLI SPA",null,"2023-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5304,"2023",null,"99","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2023",null,"2023-02-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5305,"2023",null,"99","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'ESERCITO ITALIANO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2023-09-29","Area Polizia Locale",null,null],
    [5306,"2023",null,"98","ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) PER CONVENZIONE VOLTURA E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – E.E. 20 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA – CIG Z6139EA139",null,"2023-02-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5307,"2023",null,"98","LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/220037677 DEL 31/12/2022 MYO SPA",null,"2023-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5308,"2023",null,"98","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CORSA PODISTICA ORGANIZZATA  DALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI\" IN PROGRAMMA PER DOMENICA 8 OTTOBRE 2023.",null,"2023-09-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [5309,"2023",null,"97","LIQUIDAZIONE FATTURA 9501140150 DEL 31/01/2023 ITALIANA PETROLI",null,"2023-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5310,"2023",null,"97","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER L'EFFETTUAZIONE DELLO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA VIGNA DI CORTE.",null,"2023-09-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [5311,"2023",null,"97","CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART.14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI C/O SCUOLA PONTIFICIA “PAOLO VI”, VIA ERCOLANO, 11 – 00073 CASTEL GANDOLFO (RM) – APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA – COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 242 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 PRESA D’ATTO DEI PARERI DEI SOGGETTI COINVOLTI E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA",null,"2023-02-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5312,"2023",null,"96","AVV.ANTONELLO POLITANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2/23  DEL30/01/023 PROT. 0001795 DEL 31/01/2023 SALDO ONORARI ADESIONE MEDIAZIONE  PROMOSSA DAI SIGNORI C.B. E R.L. INNANZI ALLA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE O.A.V. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 12 DEL 12/01/2023.",null,"2023-02-16","Segretario Generale",null,null],
    [5313,"2023",null,"96","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA LEONARDO DA VINCI, PROSSIMITÀ CIVICI N. 37/39.",null,"2023-09-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [5314,"2023",null,"96","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023-2024 CIG ZEC3A0722C",null,"2023-02-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5315,"2023",null,"95","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER RADUNO AUTO D'EPOCA.",null,"2023-09-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5316,"2023",null,"95","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/165 DEL 31/01/2023 - SAPIDATA SPA -CIG. Z9F393A839",null,"2023-02-12","Area Vigilanza",null,null],
    [5317,"2023",null,"95","PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 23/02/2023 \"LA PCC NELLA NUOVA AREA RGS E LO STOCK DEL DEBITO\"- IDEAPA S.R.L. -  CIG: Z233A110C2",null,"2023-02-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5318,"2023",null,"94","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO.",null,"2023-09-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [5319,"2023",null,"94","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/PA DEL 02/02/2023 - R.C.O. S.R.L.",null,"2023-02-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5320,"2023",null,"94","SERVIZIO TRIBUTI – RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2016  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-02-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5321,"2023",null,"93","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/170 DEL 02/12/2022 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z9238C7C39",null,"2023-02-10","Area Vigilanza",null,null],
    [5322,"2023",null,"93","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL 23/12/2022 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. ZF33860DB0",null,"2023-02-22","Area Vigilanza",null,null],
    [5323,"2023",null,"93","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE.",null,"2023-09-18","Area Polizia Locale",null,null],
    [5324,"2023",null,"92","DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTE IN PELLICOLA”.",null,"2023-09-15","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5325,"2023",null,"92","AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2022/001/FA/000000041/0/001 DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO FALLIMENTO 41/2022 TRIBUNALE DI GENOVA PRTO. 26203/22; RICHIESTA DELLA FARO ASS.NI E RIASS.NI SPA IN LCA DI PAGAMENTO QUOTA PARTE PROT. 2431/2023  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2023-02-21","Segretario Generale",null,null],
    [5326,"2023",null,"92","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  NR. 2/23  DEL 17/01/2023 PROT. 0001087 DEL 18/01/2023 PRIMO ACCONTO ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 167/2022 PROMOSSO DALLA SOCIETÀ C.A.S. SRL DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.714 DEL 30/11/2022.",null,"2023-02-10","Segretario Generale",null,null],
    [5327,"2023",null,"91","ORDINANZA DI RIPRISTINO CORRETTA FUNZIONALITA' DELLA FOGNATURA IN  VIA KENNEDY",null,"2023-09-15","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [5328,"2023",null,"91","LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS OTT. E NOV. 2022 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2023-02-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5329,"2023",null,"91","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2022",null,"2023-02-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5330,"2023",null,"90","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RADUNO AUTO D'EPOCA - RETTIFICA ORDINANZA N.89/2023 DI PARI OGGETTO.",null,"2023-09-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [5331,"2023",null,"90","ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE 2023 – ANUTEL RINNOVO  QUOTA  ASSOCIATIVA  2023.",null,"2023-02-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5332,"2023",null,"90","LIQUIDAZIONE  FATTURA SERVIZIO SCUOLABUS DIC. 2022 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2023-02-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5333,"2023",null,"89","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RADUNO AUTO D'EPOCA.",null,"2023-09-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [5334,"2023",null,"89","IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE -CIG. N. Z833A05AC6",null,"2023-02-20","Area Vigilanza",null,null],
    [5335,"2023",null,"89","LIQUIDAZIONE  FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA.- SERVIZIO SCUOLABUS SETT.  2022",null,"2023-02-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5336,"2023",null,"88","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL CONCERTO \"NOTE IN PELLICOLA\" IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2023-09-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [5337,"2023",null,"88","LIQUIDAZIONE FATTURAN.10/PA2 DEL 3/1/2023 - GIOMI CARE S.R.L.",null,"2023-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5338,"2023",null,"87","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0001156+611 DEL 31/10/2021, 0001152136 DEL 30/09/2021, 0001137085 DEL 30/06/2021, 0002142818 DEL 31/10/2021, 0001107665 DEL 31/01/2022, 0001107665 DEL 31/01/2022 0002102409 DEL 26/01/2022 E 0002128295 DEL 31/05/2022 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5339,"2023",null,"87","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE COLLAUDO SCALA DI ACCESSO BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE ALL’ING. AYMAN MOHAMED SALAH EL MARSAFY  CIG ZAC39FFEE0 - CUP NON NECESSARIO",null,"2023-02-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5340,"2023",null,"87","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2023-09-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [5341,"2023",null,"86","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IN VIA DEL LAGHETTO.",null,"2023-09-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [5342,"2023",null,"86","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 31/12/2022 - VILLAGGIO E.LITTA",null,"2023-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5343,"2023",null,"86","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI  - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3339A4F9A",null,"2023-02-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5344,"2023",null,"85","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 215-5 DEL 23/12/2022 E N.3-5 DEL 16/1/2023 - ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO",null,"2023-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5345,"2023",null,"85","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.",null,"2023-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5346,"2023",null,"85","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL RADUNO DI VESPE D'EPOCA IN PIAZZA DELLA LIBERTA'.",null,"2023-09-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [5347,"2023",null,"84","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA  (PERIODO MARZO 2023 - FEBBRAIO 2024)",null,"2023-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5348,"2023",null,"84","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.450B E 451 DEL 31/12/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI (RM)",null,"2023-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5349,"2023",null,"84","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'EVENTO DIOCESANO \"TEMPO DEL CREATO 2023\" IN LOCALITA' BELVEDERE SAN GIOVANNI XXIII°.",null,"2023-09-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [5350,"2023",null,"83","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104 E 105 DEL 27/01/2023 - DIMENSIONE ADVERTISING SRL",null,"2023-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5351,"2023",null,"83","DISPOSIZIONI TEMPONRANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VICOLO DEGLI STAZI.",null,"2023-09-01","Area Polizia Locale",null,null],
    [5352,"2023",null,"83","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2023-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5353,"2023",null,"82","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE.",null,"2023-08-28","Area Polizia Locale",null,null],
    [5354,"2023",null,"82","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2022/23: APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI",null,"2023-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5355,"2023",null,"82","NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 02/02/2023",null,"2023-02-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5356,"2023",null,"81","DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XIII°.",null,"2023-08-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [5357,"2023",null,"81","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/7 DEL 16/01/2023 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z4538F14D1",null,"2023-02-04","Area Vigilanza",null,null],
    [5358,"2023",null,"81","APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2023",null,"2023-02-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5359,"2023",null,"80","FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI E AIUOLE CENTRO ABITATO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZED39F5716",null,"2023-02-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5360,"2023",null,"80","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE.",null,"2023-08-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [5361,"2023",null,"80","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023024545 DEL 01/02/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384",null,"2023-02-04","Area Vigilanza",null,null],
    [5362,"2023",null,"79","ELLESSE SCAVI SAS - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 18.01.2023",null,"2023-02-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5363,"2023",null,"79","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTO DI TRASLOCO.",null,"2023-08-22","Area Polizia Locale",null,null],
    [5364,"2023",null,"79","CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ART. 46 DEL CCNL 16.11.2022 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.",null,"2023-02-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5365,"2023",null,"78","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z843968C10",null,"2023-02-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5366,"2023",null,"78","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- ANNULLAMNENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 641 DEL 02.11.2022 ALLA DITTA ARCHEO DOMUS ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10. ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SCARL - FATTURA N. 26/1 DEL 01/02/2023",null,"2023-02-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5367,"2023",null,"78","ORDINANZA IN DEROGA ALLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PER L’EVENTO DENOMINATO \"II EDIZIONE ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL’ARROSTICINO\"",null,"2023-08-08","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5368,"2023",null,"77","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLO SHOW MUSICALE \"NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO\"",null,"2023-08-08","Area Polizia Locale",null,null],
    [5369,"2023",null,"77","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE IN RIFERIMENTO AL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA DITTA GEORES SRL - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 94664265DC. ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GEORES SRL. - FATTURA N. 00506 DEL 07/12/2022",null,"2023-02-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5370,"2023",null,"77","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 16/05/2022 - RIF. 2022/000115 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0002397/2023 DEL 8.2.2023. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2023-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [5371,"2022",null,"76","TRE ERRE SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 14.11.2022",null,"2023-02-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5372,"2023",null,"76","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO \"CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA\".",null,"2023-08-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [5373,"2023",null,"76","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA O.A. CON RICORSO STRAORDINARIO ALL'ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NOTIFICATO IL 21.12.2022 PROT. 0026199/22  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 7/2/2023 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [5374,"2023",null,"75","RETTIFICA DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL LAGO DI SABATO 26 AGOSTO 2023. - REVOCA ORDINANZA N.71/2023 DI PARI OGGETTO -",null,"2023-08-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [5375,"2023",null,"75","ACSEL SRL - FATTURA N. 62/FE DEL 02/02/2023",null,"2023-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5376,"2023",null,"75","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [5377,"2023",null,"74","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO.",null,"2023-08-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [5378,"2023",null,"74","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 08/05/2022 - RIF. 2022/000144 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0002403 DEL 08/02/2023. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2023-02-13","Segretario Generale",null,null],
    [5379,"2023",null,"74","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 61 DEL 31.01.2023",null,"2023-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5380,"2023",null,"73","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 2/2023PA DEL 31.01.2023",null,"2023-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5381,"2023",null,"73","ANNO 2022 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.",null,"2023-02-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5382,"2023",null,"73","APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INCENDIO 29 LUGLIO 2023",null,"2023-08-02","Area Urbanistica - Edilizia Pubblica",null,null],
    [5383,"2023",null,"72","KONE SPA - FATTURA N. 0094822064 DEL 31.01.2023",null,"2023-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5384,"2023",null,"72","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOSUE' CARDUCCI PER IL RIPRISTINO DELL'ASFALTO DELLA SEDE STRADALE.",null,"2023-08-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [5385,"2023",null,"72","ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO.",null,"2023-02-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5386,"2023",null,"71","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER SABATO 26 AGOSTO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL LAGO.",null,"2023-08-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [5387,"2023",null,"71","ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.",null,"2023-02-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5388,"2023",null,"71","LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE  -  A.S. 2022/2023",null,"2023-02-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5389,"2023",null,"70","NEW TECNO SAFETY SRLS - FATTURA N. 38 DEL 24/1/2023",null,"2023-02-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5390,"2023",null,"70","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  RITIRO E  SMALTIMENTO DEI MASTELLI UD E UND DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DITTA ECONE' SRL CIG ZE339E8292",null,"2023-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5391,"2023",null,"70","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER GIOVEDI 10 AGOSTO 2023, IN OCCASIONE DELL'EVENTO ARTISTICO E CULTURALE \"CASTELLO IN ARTE 2023\".",null,"2023-08-02","Area Polizia Locale",null,null],
    [5392,"2023",null,"69","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN VIA NETTUNENSE VECCHIA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO FRONTE CIVICO N. 158 DI DOMENICA 20 AGOSTO 2023.",null,"2023-07-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [5393,"2023",null,"69","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 3/1/2023 - DITTA STEMAR DI TOTI MIRKO E MAN NOZZI MAURIZIO SNA",null,"2023-02-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5394,"2023",null,"69","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 6000MF - IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CANONI DI NOLEGGIO 2023.",null,"2023-02-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5395,"2023",null,"68","LIQUIDAZIONE FATTURA 3/23 SOC. MAKE4WORK",null,"2023-02-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5396,"2023",null,"68","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA COLLE SANT'ANGELO E VICOLO DEL FOSSO.",null,"2023-07-26","Area Polizia Locale",null,null],
    [5397,"2023",null,"68","ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DI CARTOLINE AIRE.",null,"2023-02-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5398,"2023",null,"67","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE GARE NAZIONALI DI CANOA E  KAYAK CHE SI SVOLGERANNO PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI VENERDI 4,SABATO 5 E DOMENICA 6 AGOSTO 2023.",null,"2023-07-25","Area Polizia Locale",null,null],
    [5399,"2023",null,"67","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 12/01/2023 GEROPA SRL CONTRATTO REP N3838 DEL 14/05/2021",null,"2023-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5400,"2023",null,"67","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2023 - CIG ZDD298DF2C",null,"2023-02-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5401,"2023",null,"66","QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2022 INDICATE AGLI 'ART. 70 QUINQUIES COMMI 1 E 2 E 56 QUINQUIES E SEXIES  DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL  REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019.",null,"2023-02-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5402,"2023",null,"66","LIQUIDAZIONE FATTURE N.36174 DEL 30/9/2022 - N. 42250 DEL 6/12/2022 E N. 48225 DEL 31/12/20222 OLIVETTI S.P.A.",null,"2023-02-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5403,"2023",null,"66","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' INOCCASIONE DELLA \"LXXXVII\" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE",null,"2023-07-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [5404,"2023",null,"65","LIQUIDAZIONE FPA N. 1/23  DEL 26/01/2023 - ASC MEDIASEVEN",null,"2023-01-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5405,"2023",null,"65","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTE.",null,"2023-02-09","Segretario Generale",null,null],
    [5406,"2023",null,"64","PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA TEKNEKO SRL NOTIFICATO IN DATA 12.10.2022 PROT. 20970/22 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DELL'8/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-02-09","Segretario Generale",null,null],
    [5407,"2023",null,"64","GASBARRO STEFANO - FATTURA N. 135/001 DEL 23.01.2023",null,"2023-01-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5408,"2023",null,"64","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER L'ESECUZIONE DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN VIA VIGNA DI CORTE PER IL 19 E 20 LUGLIO 2023.",null,"2023-07-15","Area Polizia Locale",null,null],
    [5409,"2023",null,"63","VOLPE CARLO - FATTURA N. 1 DEL 24.01.2023",null,"2023-01-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5410,"2023",null,"63","DISPOSIZIONI DELLA SOSTA SUL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLA COOPERATIVA FIDES DI VIA ERCOLANO.",null,"2023-07-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [5411,"2022",null,"63","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 003 – RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. “LA COCCINELLA S.R.L.,  VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 3 MAPPALE 1/PARTE PER COMPLESSIVI MQ 2385,LOTTO 19 DEL PUA (SCADENZA CONCESSIONE 30/09/2021)",null,"2023-02-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5412,"2023",null,"62","ASSEGNAZIONE AL SIG. D. M. DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012.",null,"2023-02-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5413,"2023",null,"62","G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - FATTURA N. 12 DEL 23.01.2023",null,"2023-01-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5414,"2023",null,"62","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IL GIORNO 07 AGOSTO 2023.",null,"2023-07-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [5415,"2023",null,"61","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102438 DEL 17/01/2023 - MAGGIOLI SPA",null,"2023-01-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5416,"2023",null,"61","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 16 LUGLIO 2023 IN OCCASIONE DELLA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL, DIREZIONE LAGO.",null,"2023-07-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [5417,"2023",null,"60","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 28 DELL'11/1/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA  C.",null,"2023-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5418,"2023",null,"60","INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 01/06/2023 AVENTE AD OGGETTO “TERRENI PRIVATI INCOLTI”.",null,"2023-07-04","Segretario Generale",null,null],
    [5419,"2023",null,"60","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0023579/22 DEL 17/11/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA",null,"2023-02-07","Segretario Generale",null,null],
    [5420,"2023",null,"59","CERVONI MASSIMO - SALDO FATTURA N. 5_23 DEL 11/01/2023 - PROT. N 0000651 DEL 12/01/2023",null,"2023-01-26","Segretario Generale",null,null],
    [5421,"2023",null,"59","LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE APS - CENTRO ARTE CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA E DEL LABORATORIO DEI PRESEPI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL PROGRAMMA DEL NATALE 2022.",null,"2023-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5422,"2023",null,"59","AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA",null,"2023-06-30","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5423,"2023",null,"58","AGOSTINELLI GIULIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/23 DEL 17.01.2023 PROT. 0001026 DEL 17/01/2023",null,"2023-01-26","Segretario Generale",null,null],
    [5424,"2023",null,"58","ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023  - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - ZEF39CAE33",null,"2023-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5425,"2023",null,"58","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA SANTA FUMIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DA LUNEDI 03 LUGLIO 2023 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2023-06-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [5426,"2023",null,"57","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA MICHELANGELO PER IL RIPRISTINO DEI RALLENTATORI DI VELOCITA', (DOSSI), DA ESEGUIRSI GIOVEDI 29 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [5427,"2023",null,"57","ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z4F39CAE37",null,"2023-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5428,"2023",null,"57","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202230034221 DEL 03/11/2022, N. 0000202230039005 DEL 05/12/2022 E N. 0000202230002290 DEL 04/01/2023- LEASYS SPA",null,"2023-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5429,"2023",null,"56","LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO ART. 10 C. 6 DPR 634/94 PROT. N. T000019389 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 4° TRIMESTRE 2022",null,"2023-01-25","Area Vigilanza",null,null],
    [5430,"2023",null,"56","INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 06 LUGLIO 2023 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER LA \"NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA\".",null,"2023-06-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [5431,"2023",null,"56","APPROVAZIONE MODULISTICA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’INTERNO DEL CIMITERO A CURA DI PRIVATI.",null,"2023-02-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5432,"2023",null,"55","IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE CABIN AMOBILE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO SEDE COMUNALE A FAVORE DI KONE SRL - CIG. N. ZEB39C6978",null,"2023-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5433,"2023",null,"55","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE -  A.S. 2022/2023",null,"2023-01-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5434,"2023",null,"55","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA \"NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA\" PER I GIORNI 23,24,26 E 27 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-21","Area Polizia Locale",null,null],
    [5435,"2023",null,"54","LIQUIDAZIONE FATTURA N.708/02 DEL 19/12/2022 A FAVORE DI SI.EL.CO. S.R.L.",null,"2023-01-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5436,"2023",null,"54","\"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021\": APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.",null,"2023-02-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5437,"2023",null,"54","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DEL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO PER LA RACCOLTA DI SANGUE , A LIVELLO STRADALE, DI DOMENICA 16 LUGLIO 2023",null,"2023-06-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5438,"2023",null,"53","GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 7 DEL 17/01/2023.",null,"2023-02-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5439,"2023",null,"53","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022327382 DEL 29/12/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z1038D4384",null,"2023-01-23","Area Vigilanza",null,null],
    [5440,"2023",null,"52","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA MICHELANGELO E VIA MANZONI PER MARTEDI' 20 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [5441,"2023",null,"52","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “L’ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI METODOLOGIE E PROCEDURE OPERATIVE” ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z4139C64D4.",null,"2023-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5442,"2023",null,"52","LIQUIDAZIONE SOMME ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE ANNO 2023",null,"2023-01-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5443,"2023",null,"51","NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 13/01/2023",null,"2023-01-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5444,"2023",null,"51","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER GIOVEDI 22 E SABATO 24 GIUGNO 2023 IN OCCASIONE DEL TOUR DI AUTO D'EPOCA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI.",null,"2023-06-15","Area Polizia Locale",null,null],
    [5445,"2023",null,"51","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RIELLO S.P.A.  PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA SEDE VIA GRAMSCI.- CIG. N. Z5739C67D1",null,"2023-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5446,"2023",null,"50","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 18 GIUGNO 2023 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER RADUNO AUTO STORICHE.",null,"2023-06-14","Area Polizia Locale",null,null],
    [5447,"2023",null,"50","DETERMINA  LIQUIDAZIONE PER MESILITA’ GENNAIO, FEBBRAIO E SPESE COSTO EMISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3.",null,"2023-02-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5448,"2023",null,"50","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 510 DEL 31/12/2022 CEER 200127",null,"2023-01-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5449,"2023",null,"49","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU' IN LOCALITA' MOLE PER SABATO 17 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [5450,"2023",null,"49","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2023  CIG: Z45399D112  -  CIG: ZCC399D229",null,"2023-02-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5451,"2023",null,"49","CALDARINI VITO - FATTURA N. 12 DEL 17/01/2023",null,"2023-01-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5452,"2023",null,"48","MARCOLINI LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 12/01/2023",null,"2023-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5453,"2023",null,"48","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE ACCONTO SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO",null,"2023-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5454,"2023",null,"48","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI  PER SFALCIO ERBA IL GIORNO 16 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-13","Area Polizia Locale",null,null],
    [5455,"2023",null,"47","CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 13/01/2023",null,"2023-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5456,"2023",null,"47","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN VIA GIUSEPPE VAGLIA, VIA DEGLI OLMI E VICOLO DEL LAGHETTO NEI GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-09","Area Polizia Locale",null,null],
    [5457,"2022",null,"47","RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA",null,"2023-01-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5458,"2023",null,"46","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 12/01/2023",null,"2023-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5459,"2023",null,"46","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI PER DOMENICA 11 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-07","Area Polizia Locale",null,null],
    [5460,"2023",null,"46","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2023 - GENNAIO 2024",null,"2023-01-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5461,"2023",null,"45","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI  E DISERBO IN VIA VIGNA DI CORTE IL GIORNO 12 GIUGNO 2023.",null,"2023-06-06","Area Polizia Locale",null,null],
    [5462,"2023",null,"45","TRASFORMAZIONE DA PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO ( 36 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 2 DIPENDENTI DI CATEGORIA C1 ADIBITI AD ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI INFORMATICI DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA/ UFFICIO DEL PERSONALE E DELL' AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI CIMITERIALI.",null,"2023-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5463,"2023",null,"45","ALESSANDRA BERRETTA - LIQUIDAZIOE FATTURA 1 DEL 12/01/2023",null,"2023-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5464,"2023",null,"44","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA MICHELANGELO PER LUNEDI' 12 GIUGNO 2023 E FINO A CESSATE ESIGENZE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.",null,"2023-06-05","Area Polizia Locale",null,null],
    [5465,"2023",null,"44","DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2023.",null,"2023-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5466,"2023",null,"44","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 11/01/2023 - CERR 200108",null,"2023-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5467,"2023",null,"43","TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA’ PUBBLICA.",null,"2023-06-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [5468,"2023",null,"43","GIAN PAOLO LUPINI  - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 11/01/2023",null,"2023-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5469,"2023",null,"43","CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE TECNICO E DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/ADDETTO STAMPA PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.",null,"2023-01-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5470,"2022",null,"42","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE  - ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300344 DEL 15/12/2022 - NOVEMBRE",null,"2023-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5471,"2023",null,"42","APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.",null,"2023-06-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [5472,"2023",null,"42","LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2022",null,"2023-01-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5473,"2023",null,"41","PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2035.",null,"2023-01-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5474,"2023",null,"41","CORVESE MARCO - FATTURA N. 2_23 DEL 16/01/2023",null,"2023-01-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5475,"2023",null,"41","TERRENI PRIVATI INCOLTI.",null,"2023-06-01","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [5476,"2023",null,"40","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL 23/12/2022 - TRGASYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZF33860DB0",null,"2023-01-16","Area Vigilanza",null,null],
    [5477,"2023",null,"40","PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2034.",null,"2023-01-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5478,"2023",null,"40","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER DOMENICA 11 GIUGNO 2023.",null,"2023-05-30","Area Polizia Locale",null,null],
    [5479,"2023",null,"39","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3256 DEL 30/12/2022 -SAPIDATA SPA - CIG. N. Z9F393A839",null,"2023-01-16","Area Vigilanza",null,null],
    [5480,"2023",null,"39","NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-01-26","Segretario Generale",null,null],
    [5481,"2023",null,"39","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA SANTO SPIRITO E VIA EMILIO BONOMELLI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI.",null,"2023-05-27","Area Polizia Locale",null,null],
    [5482,"2023",null,"38","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA UGO FOSCOLO, PROSSIMITA' CIVICO N. 18.",null,"2023-05-24","Area Polizia Locale",null,null],
    [5483,"2023",null,"38","ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - CIG ZCD3982401",null,"2023-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5484,"2023",null,"38","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2022 - 28/07/2022 - 29/09/2022 - 27/10/2022 - 30/11/2022 - 22/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A46/2022 DEL 29/12/2022. PROT. N. 0000791/23. CIG ZB13647FA9 - DT 216/22.",null,"2023-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [5485,"2023",null,"37","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DI ATTIVITA' SVOLTA DAL SIG. VALERIO ROSSI TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. RSSVLR90C13H501E E P.IVA 17053061002), CON SEDE LEGALE IN CASTEL GANDOLFO, VIA ARCO DELLE SCUOLE PIE N. 2 - PRATICA SCIA N. RSSVLR90C13H501E-14032023-1641.",null,"2023-05-17","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5486,"2023",null,"37","PROGRESSIONI VERTICALI DA CATEGORIA B A CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE",null,"2023-01-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5487,"2023",null,"37","OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO ANNO 2022 - FATTURA N. 002SPA DEL 12/01/2023 PROT. N. 0000747/23 - CIG N. Z13345F6F0 - DET 693/21",null,"2023-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [5488,"2023",null,"36","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12/01/2023.",null,"2023-01-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5489,"2023",null,"36","RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE SUL TERRITORIO COMUNALE",null,"2023-05-16","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [5490,"2023",null,"36","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 037SPA DEL 22/12/2022 - PROT N. 0026420 DEL 23/12/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 679/22)",null,"2023-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [5491,"2023",null,"35","LIQUIDAZIONE FATTURA 0002749 DEL 30/12/2022 KIBERNETES SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO TRIENNALE  IVA-IRAP ANNI FISCALI 2022-2023",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5492,"2023",null,"35","PROVVEDIMENTO ATTUATIVO L'ORDINANZA DEL T.A.R.LAZIO N. 02265/2023 REG.PROV.CAU.SUL RICORSO N. 03865/2021 DI REGISTRO GENERALE.",null,"2023-05-16","Area Polizia Locale",null,null],
    [5493,"2023",null,"35","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2023",null,"2023-01-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5494,"2023",null,"34","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER MERCOLEDI' 17 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA DEDICATA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVA AL PROGETTO \"A SCUOLA DI SICUREZZA STRADALE\" PROMOSSO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN COOPERAZIONE CON LA SOCIETA' S.I.C.E.S. SRL - PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO DI ROMA.",null,"2023-05-12","Area Polizia Locale",null,null],
    [5495,"2023",null,"34","LIQUIDAZIONE FATTURA 0002206 DEL 14/10/2022 KIBERNETES SUPPORTO BILANCIO CONSOLIDATO",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5496,"2023",null,"33","LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI NOLEGGIO D-COPIA 6001MF C.31 MATRICOLE RU29X00866-RU29X00634 4° TRIMESTRE 2022",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5497,"2023",null,"33","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z843968C10",null,"2023-01-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5498,"2023",null,"33","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER SABATO 27 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE SAN PAOLO.",null,"2023-05-11","Area Polizia Locale",null,null],
    [5499,"2023",null,"32","APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE ANNO 2023.",null,"2023-01-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5500,"2023",null,"32","LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI N. 9500992738 DEL 30/11 E FATTURA 9501066556 DEL 31/12",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5501,"2023",null,"32","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158 PER DOMENICA 21 MAGGIO 2023.",null,"2023-05-10","Area Polizia Locale",null,null],
    [5502,"2023",null,"31","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"ROADSHOWW BMW RIDING TOGETHER\" PROMOSSO DALLA SOCIETA' ADRIACONGREX S.R.L. DAL 05 ALL'08 MAGGIO 2023 IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI.",null,"2023-05-04","Area Polizia Locale",null,null],
    [5503,"2023",null,"31","MANAGEMENT AND CONSULTING - SALDO FATTURA N. 41/FORM DEL 24/06/2022 - CIG ZC43050F94",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5504,"2023",null,"31","ACCORDO QUADRO \"FUEL CARD 2\" A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI  S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ATTRAVERSO FUEL CARD DA DESTINARE AI VEICOLI E AI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AI SINGOLI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DAL 23.01.2023 AL 30.08.2024. CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: 96163352AF. ADESIONE E  IMPEGNI DI SPESA.",null,"2023-01-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5505,"2023",null,"30","LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SIRIO SERVIZIO AFFISSIONI FATT. 360/327/290/267 DEL 2022",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5506,"2023",null,"30","REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2023",null,"2023-04-28","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5507,"2023",null,"29","TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE MATRICOLA N. 2007.",null,"2023-01-19","Segretario Generale",null,null],
    [5508,"2022",null,"29","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/22 DEL 15/12/2022 ESCO TECHNOLOGY",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5509,"2023",null,"29","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 30 APRILE 2023 IN OCCASIONE DEL XIV° RADUNO NAZIONALE CASTELLI ROMANI 406 COUPE' CLUB IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII°.",null,"2023-04-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5510,"2023",null,"28","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000048224 DEL 31/12/2022 - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 (PROT. 0000018 DEL 02/01/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.",null,"2023-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [5511,"2023",null,"28","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA  DI PICCOLA ENTITA’ PER SPESE AREA ECONOMICO FINANZIARIA",null,"2023-01-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5512,"2023",null,"28","PROROGA ACCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30 APRILE 2023 COMPRESO.",null,"2023-04-18","Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi",null,null],
    [5513,"2023",null,"27","IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - CIG.Z2839919C0",null,"2023-01-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5514,"2023",null,"27","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER SABATO 22 APRILE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"WALK FOR THE CURE\" PROMOSSA DALLA SUSAN G. KOMEN ITALIA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO.",null,"2023-04-14","Area Vigilanza",null,null],
    [5515,"2022",null,"27","AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. FPA 38/22  DEL14/12/2022 PROT. 0025959 DEL 19/12/2022 PRIMO ACCONTO ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 1750/2022 CONTRO S. E S. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 668 DEL 15/11/2022.",null,"2023-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [5516,"2023",null,"26","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 12331/2021 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. N. 0021216 DEL 13/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-01-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5517,"2023",null,"26","CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 35F01 DEL 28.12.2022",null,"2023-01-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5518,"2023",null,"26","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELL'OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI PER SABATO 22 APRILE 2023.",null,"2023-04-13","Area Vigilanza",null,null],
    [5519,"2023",null,"25","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO PREVISTO E DENOMINATO “CAPODANNO IN PIAZZA”",null,"2023-12-21","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5520,"2023",null,"25","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 19/12/2022 - MIRO' SERVICE SRL",null,"2023-01-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5521,"2023",null,"25","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  4° TRIMESTRE 2022 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE",null,"2023-01-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5522,"2023",null,"25","ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATO PER RITARDATA DENUNCIA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE N. 2019/1118 DEL 14/06/2019.",null,"2023-04-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5523,"2023",null,"24","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA RIMBORSO AI RICHIEDENTI  D.D - L.G.- T.P.- L.R",null,"2023-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5524,"2023",null,"24","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/22  DEL 18/12/2022 - SUONI DELLA TERRA SRLS CON UNICO SOCIO",null,"2023-01-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5525,"2023",null,"24","NOMINA DI PP.OO E ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ EX ART. 107 TUEL – ARCH. ZARATTI CLAUDIA FINO AL 15/04/2024.",null,"2023-11-10","Segretario Generale",null,null],
    [5526,"2023",null,"24","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA SOCIALE DENOMINATA \"WALK FOR THE CURE\" PROMOSSA DALLA SUSAN G. KOMEN ITALIA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO IL GIORNO 15 APRILE 2023, IN ZONA LAGO.",null,"2023-04-07","Area Vigilanza",null,null],
    [5527,"2023",null,"23","RETTIFICA DECRETO N. 3 DEL 14/02/2023 AVENTE AD OGGETTO: \"DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE RDP-DPO (DATA PROTECTION OFFER) - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI\"",null,"2023-09-07","Segretario Generale",null,null],
    [5528,"2023",null,"23","LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE  -  A.S. 2022/2023",null,"2023-01-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5529,"2023",null,"23","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL COLLAUDO STATICO SCALE CIMITERO",null,"2023-01-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5530,"2023",null,"22","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 90.000,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006",null,"2023-01-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5531,"2023",null,"22","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO, PER SABATO 15 APRILE 2023.",null,"2023-04-05","Area Vigilanza",null,null],
    [5532,"2023",null,"22","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA DEL FRATE PAOLO -  A.S. 2021/2022",null,"2023-01-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5533,"2023",null,"22","CONFERMA DELLE NOMINE A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DEI DIPENDENTI DELLA POSTIT SRLS.",null,"2023-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5534,"2023",null,"21","IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO  2023 COMANDO POLIZIA LOCALE - TECNO 4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. N. Z5439828A6",null,"2023-01-16","Area Vigilanza",null,null],
    [5535,"2023",null,"21","APERTURA STRAORDINARIA IL 09.04.2023 E 10.04.2023 - ESCLUSA BALNEAZIONE, ARENILI LAGO ALBANO",null,"2023-04-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5536,"2023",null,"21","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA VEN.PR.ED. SRL A.S. 2021/2022",null,"2023-01-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5537,"2023",null,"21","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2022",null,"2023-08-01","Segretario Generale",null,null],
    [5538,"2023",null,"20","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS ECOLOGICA CHE SI SVOLGERA' IN ZONA LAGO VENERDÌ 07 APRILE 2023.",null,"2023-04-04","Area Vigilanza",null,null],
    [5539,"2023",null,"20","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220036417 DEL 23/12/2022 - MYO SPA",null,"2023-01-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5540,"2023",null,"20","CANONE ANNO 2023- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FEQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 \"CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE\" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. Z4C398287",null,"2023-01-16","Area Vigilanza",null,null],
    [5541,"2023",null,"20","ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2022 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2022. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2023-08-01","Segretario Generale",null,null],
    [5542,"2023",null,"19","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.398B E 399B DEL 30/11/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI (RM)",null,"2023-01-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5543,"2023",null,"19","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' PAVONA, IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS CON PARTENZA DALLA CHIESA DI SANT'EUGENIO I° PAPA, VENERDI' 07 APRILE 2023.",null,"2023-04-04","Area Vigilanza",null,null],
    [5544,"2023",null,"19","ACQUISTO DI N. 2 BATTERIE PER IL SISTEMA UPS: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-01-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5545,"2023",null,"19","DECRETO SINDACALE DI NOMINA DELL’UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI PNRR. - SPORTELLO EUROPA.",null,"2023-08-01","Segretario Generale",null,null],
    [5546,"2023",null,"18","GREAT GREEN COOP. SOC. A R.L. - FATTURA N. FPA 37/2022 DEL 21.12.2022",null,"2023-01-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5547,"2023",null,"18","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “87^ SAGRA DELLE PESCHE”",null,"2023-07-27","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5548,"2023",null,"18","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA VIGNA DI CORTE PER VENERDI 07 APRILE 2023",null,"2023-04-04","Area Vigilanza",null,null],
    [5549,"2023",null,"18","CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2023",null,"2023-01-13","Area Vigilanza",null,null],
    [5550,"2023",null,"17","WILY AGENCY GROUP SRL - FATTURA N. 6/D DEL 09.01.2023",null,"2023-01-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5551,"2023",null,"17","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.",null,"2023-07-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5552,"2023",null,"17","REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI.",null,"2023-01-13","Segretario Generale",null,null],
    [5553,"2023",null,"17","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA DEGLI OLMI, VIA PADRE VAGLIA E VICOLO DEL LAGHETTO PER GIOVEDI 06 APRILE 2023",null,"2023-04-04","Area Vigilanza",null,null],
    [5554,"2022",null,"16","ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1656 DEL 30/11/2022",null,"2023-01-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5555,"2023",null,"16","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LA VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.",null,"2023-07-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5556,"2023",null,"16","ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON  IDENTIFICATIVO B27095 DEL 21/12/2022 (PROTOCOLLO 7002609 DEL 21/12/2022)",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5557,"2023",null,"16","VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 101/6 DEL 25/06/2022.",null,"2023-03-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5558,"2022",null,"15","SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 02/12/2022",null,"2023-01-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5559,"2023",null,"15","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.",null,"2023-07-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5560,"2023",null,"15","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLE PALME CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA PARROCCHIA DI S.EUGENIO I° PAPA, DOMENICA 02 APRILE 2023",null,"2023-03-30","Area Vigilanza",null,null],
    [5561,"2023",null,"15","ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-01-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5562,"2023",null,"14","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006.",null,"2023-01-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5563,"2023",null,"14","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.",null,"2023-07-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5564,"2022",null,"14","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003207 DEL 21/11/2022 - CER 170107",null,"2023-01-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5565,"2023",null,"14","VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 1/221 DEL 10/07/2020: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81.",null,"2023-03-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5566,"2023",null,"13","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_359 DEL 31/12/2022",null,"2023-01-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5567,"2023",null,"13","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020.",null,"2023-07-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5568,"2023",null,"13","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.000,00 (IVA ESCLUSA) ALLA DITTA MAGGIOLI SPA., CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006.",null,"2023-01-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5569,"2023",null,"13","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS ECUMENICA CHE SI SVOLGERA' NELLE VIE DEL CENTRO STORICO E DEL QUARTIERE SAN PAOLO VENERDI 31 MARZO 2023.",null,"2023-03-28","Area Vigilanza",null,null],
    [5570,"2021",null,"12","ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 -  VERBALI DI ACCERTATE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1/612 - 1/613 - 1/614 - 1/615 DEL 05/08/2019",null,"2023-03-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5571,"2023",null,"12","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/06/PARTE  DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL",null,"2023-01-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5572,"2023",null,"12","ADESIONE A DOMANDA DI MEDIAZIONE PROT. 0024273 DEL 24.11.2022 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 174 DELL'24/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-01-12","Segretario Generale",null,null],
    [5573,"2023",null,"12","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020.",null,"2023-07-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5574,"2023",null,"11","NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020.",null,"2023-07-20","Area Polizia Locale",null,null],
    [5575,"2023",null,"11","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 441 DEL 31/12/2022 - CEER 200307",null,"2023-01-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5576,"2023",null,"11","ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 -  VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 11/09/19 BS DELL'11/09/2019 E N. 11/09/19 BS1",null,"2023-03-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5577,"2023",null,"11","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 13/06/2022 AL 31/12/2022 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021",null,"2023-01-12","Segretario Generale",null,null],
    [5578,"2023",null,"10","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 05 MARZO 2023 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE.",null,"2023-02-27","Area Vigilanza",null,null],
    [5579,"2023",null,"10","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 559 DEL 31/12/2022 - CEER 200301",null,"2023-01-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5580,"2023",null,"10","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2023-01-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5581,"2023",null,"9","BANDO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO, CAT. C, VACANTE PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. -CANDIDATI  IDONEI-",null,"2023-01-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5582,"2023",null,"9","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEHORS IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO",null,"2023-02-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5583,"2023",null,"9","AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, IN FORZA DEL DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906 DEL 22/02/1968 ALLA FARMACIE MARCONI SRL.",null,"2023-06-19","Segretario Generale",null,null],
    [5584,"2023",null,"9","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 536 DEL 31/12/2022 - CEER 200303",null,"2023-01-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5585,"2023",null,"8","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITA' PERR RISTABILIRE LE CONDIZIONI DI REGOLARE CIRCOLAZIONE IN STRADA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.",null,"2023-01-11","Area Vigilanza",null,null],
    [5586,"2023",null,"8","RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, IN FORZA DEL DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906 DEL 22/02/1968 ALLA FARMACIE MARCONI SRL.",null,"2023-06-15","Area Edilizia Privata",null,null],
    [5587,"2023",null,"8","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO VEICOLO ECCEZIONALE LUNEDI 20 FEBBRAIO 2023.",null,"2023-02-11","Area Vigilanza",null,null],
    [5588,"2023",null,"8","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4551 DEL 31/12/2022 - CEER 200201",null,"2023-01-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5589,"2023",null,"7","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023.",null,"2023-02-04","Area Vigilanza",null,null],
    [5590,"2023",null,"7","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO AL 31.12.2023",null,"2023-05-12","Segretario Generale",null,null],
    [5591,"2023",null,"7","FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/01/2023 COMMISSIONE LUGLIO DICEMBRE 2022",null,"2023-01-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5592,"2023",null,"6","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE UFFICIO LEGALE COMUNE DI FRASCATI - SENTENZA TAR LAZIO N. 14217/2022",null,"2023-01-10","Segretario Generale",null,null],
    [5593,"2023",null,"6","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA DEI CIPRESSI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO PERIMETRALE IL CIMITERO COMUNALE.",null,"2023-02-03","Area Vigilanza",null,null],
    [5594,"2023",null,"6","INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07/04/2023",null,"2023-05-09","Segretario Generale",null,null],
    [5595,"2023",null,"6","CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/01/2023 - COMMISSIONE LUGLIO-DICEMBRE 2022",null,"2023-01-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5596,"2023",null,"5","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-12950 DEL 31/12/2022 - DICEMBRE",null,"2023-01-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5597,"2023",null,"5","IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CHIAMATO A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO NELLE GIORNATE DEL 24-25-26 GENNAIO 2023.",null,"2023-01-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5598,"2023",null,"5","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z3039697BD",null,"2023-01-10","Segretario Generale",null,null],
    [5599,"2023",null,"4","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO\" CIG. ZFA2E61274 - IMPEGNO DI SPESA PER I RIMANENTI CANONI PER GLI ANNI 2023-2025",null,"2023-01-10","Segretario Generale",null,null],
    [5600,"2023",null,"4","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LA TRADIZIONALE MARCIA DELLA PACE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA PER VENERDI' 10 FEBBRAIO 2023.",null,"2023-01-24","Area Vigilanza",null,null],
    [5601,"2023",null,"4","NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 83/2022 DEL 02/12/2022",null,"2023-01-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5602,"2023",null,"4","NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 32/2023 RELATIVA ALLA 2° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE",null,"2023-04-07","Segretario Generale",null,null],
    [5603,"2023",null,"3","DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE RDP-DPO (DATA PROTECTION OFFER) - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI",null,"2023-02-14","Segretario Generale",null,null],
    [5604,"2023",null,"3","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI TRADIZIONALI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO.",null,"2023-01-24","Area Vigilanza",null,null],
    [5605,"2022",null,"3","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 455/2022",null,"2023-01-10","Segretario Generale",null,null],
    [5606,"2023",null,"3","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 2 DEL 02/01/2023 E FATTURA N. 3 DEL 02/01/2023",null,"2023-01-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5607,"2023",null,"2","F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 1590/01 DEL 31.12.2022",null,"2023-01-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5608,"2023",null,"2","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRDADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO PER DOMENICA 08 GENNAIO 2023.",null,"2023-01-04","Area Vigilanza",null,null],
    [5609,"2023",null,"2","GESTIONE PROVVISORIA “MORTIS CAUSA” DEGLI EREDI DEL DOTT. MARIO BALDESCHI, TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, GIUSTA DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906  DEL 22/02/1968 - CONFERMA.",null,"2023-01-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5610,"2023",null,"2","IMPEGNO A COPERTURA DI SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL COLLAUDO STATICO PRIMO BLOCCO LOCULI – CIG. Z463966F96",null,"2023-01-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5611,"2023",null,"1","IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DEI PESCATORI SNC   CIG Z053965B20",null,"2023-01-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5612,"2023",null,"1","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE  IN SELCIATO DI VIA ROMA.",null,"2023-01-03","Area Vigilanza",null,null],
    [5613,"2023",null,"1","KONE SPA - FATTURA N. 0094772750 DEL 30.12.2022",null,"2023-01-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5614,"2023",null,"1","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.",null,"2023-01-12","Segretario Generale",null,null],
    [5615,"2022",null,"876","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006.  APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA. RETTIFICA AL QUADRO ECONOMICO",null,"2022-12-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5616,"2022",null,"875","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 PRESA D’ATTO PARERE PARCO DEI CASTELLI ROMANI",null,"2022-12-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5617,"2022",null,"874","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA",null,"2022-12-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5618,"2022",null,"873","DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006",null,"2022-12-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5619,"2022",null,"872","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - PUBBLICITA'",null,"2022-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5620,"2022",null,"871","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - RETTIFICA DETERMINAZIONE 8412022.",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5621,"2022",null,"870","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 DICEMBRE 2022",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5622,"2022",null,"869","APPROVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORE: APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z6C3959757",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5623,"2022",null,"868","AUMENTO IMPEGNO  A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA CIG ZD03959CB9.",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5624,"2022",null,"867","AFFIDAMENTO LAVORI  DI SISTEMAZIONE  NUOVI UFFICI COMUNALI  PIAZZA DELLA LIBERTA' 3 ED IMPEGNO DI SPESA DITTA T.I.R.E.S. . CIG Z69395A442.",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5625,"2022",null,"866","PROCEDURA STRAORDINARIA DI IMMISSIONE IN RUOLO INTRODOTTA DALL'ART.6, COMMA 3, DEL D.L. 36/2022 DEL DIPENDENTE B.F.",null,"2022-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5626,"2022",null,"865","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CER 20.01.01 – CER 150101 - ANNO 2023",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5627,"2022",null,"864","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA  DIFFERENZIATA PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150106 PER L'ANNO 2023.",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5628,"2022",null,"863","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER I NUOVI UFFICI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. CIG Z553953FC3.",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5629,"2022",null,"862","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG    Z983957132",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5630,"2022",null,"861","LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2023",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5631,"2022",null,"860","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROSECUZIONE FINO AL 30/04/2023.",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5632,"2022",null,"859","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 733/2022.",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5633,"2022",null,"858","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. ZF63955F64",null,"2022-12-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5634,"2022",null,"857","\"NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE\": IMPEGNO DI SPESA PER LA RELAIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI DELL'EVENTO.",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5635,"2022",null,"856","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI.",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5636,"2022",null,"855","PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA 2023.",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5637,"2022",null,"854","LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA PAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. S.R.L.  - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z653955D91",null,"2022-12-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5638,"2022",null,"853","NOLEGGIO QUINQUENNALE SERVER: IMPEGNO DI SPESA 2023",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5639,"2022",null,"852","MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2023: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5640,"2022",null,"850","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"AREA ECONOMICO FINANZIARIA\" - AGGIORNAMENTO.",null,"2022-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5641,"2022",null,"849","\"NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE\": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI.",null,"2022-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5642,"2022",null,"848","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE.",null,"2022-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5643,"2022",null,"847","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL  -  GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607",null,"2022-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5644,"2022",null,"846","INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO E PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE.  CIG Z1A3942A13 - CUP H24J22000480006",null,"2022-12-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5645,"2022",null,"845","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG 957312262F, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG 957318060C, CUP H21F22000320006",null,"2022-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5646,"2022",null,"844","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 11.476,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006.",null,"2022-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5647,"2022",null,"843","UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2022-12-28","Segretario Generale",null,null],
    [5648,"2022",null,"842","MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO “PAOLO PETRICONE” ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA.  CUP H24J22000480006   CIG ZD13947BC1",null,"2022-12-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5649,"2022",null,"841","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2022-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5650,"2022",null,"840","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI.",null,"2022-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5651,"2022",null,"839","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2021) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2022.",null,"2022-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5652,"2022",null,"838","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 10352 - A DECORRERE DAL 14 DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5653,"2022",null,"837","DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001)",null,"2022-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5654,"2022",null,"836","PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA  TRA ENTI PER L ' ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI \" ISTRUTTORE  DIRETTIVO DI VIGILANZA\" - CAT.GIURIDICA  D - DA ASSEGNARE ALL'  AREA DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS 165/2001- APPROVAZIONE BANDO DI AVVISO.",null,"2022-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5655,"2022",null,"835","PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA  TRA ENTI PER L ' ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI \" ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO\" - CAT.GIURIDICA  D - DA ASSEGNARE ALL'  AREA TECNICA, AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS 165/2001- APPROVAZIONE BANDO DI AVVISO.",null,"2022-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5656,"2022",null,"834","AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMUNALE, COMPRENDENTI LE AREE 3° E 4°, DI UNA ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA. CUP NON NECESSARIO. CIG. Z8A3948608.",null,"2022-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [5657,"2022",null,"833","AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\" - CAT C- VACANTE PRESSO L' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA- APPROVAZIONE BANDO.",null,"2022-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5658,"2022",null,"832","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI BIODEGRADABILI ANNO 2023 - CER 20.02.01 - CIG :  Z6839488A2",null,"2022-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5659,"2022",null,"831","AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI -ANNO 2022- RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N 636 DEL 02/11/2022",null,"2022-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5660,"2022",null,"830","PRESA D'ATTO  SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2033.",null,"2022-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5661,"2022",null,"829","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 3492/22 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. N. 0024944 DEL 02/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5662,"2022",null,"828","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [5663,"2022",null,"827","SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI DANNI SINISTRI - ANNO 2022  IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [5664,"2022",null,"826","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022",null,"2022-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [5665,"2022",null,"825","FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2022 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [5666,"2022",null,"824","SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2022 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO",null,"2022-12-23","Segretario Generale",null,null],
    [5667,"2022",null,"823","INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DATI DEL PIT.",null,"2022-12-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5668,"2022",null,"822","VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO  LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 E 2023.",null,"2022-12-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5669,"2022",null,"821","INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.",null,"2022-12-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5670,"2022",null,"820","“NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE\": IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO \"IERI, OGGI E DOMANI\".",null,"2022-12-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5671,"2022",null,"819","ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA  PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022/2023",null,"2022-12-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5672,"2022",null,"818","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5673,"2022",null,"817","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2023.CIG  9567204280",null,"2022-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5674,"2022",null,"816","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - CIG. N. ZA13933BEE",null,"2022-12-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5675,"2022",null,"815","ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z26393E1D0 .",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5676,"2022",null,"814","AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.",null,"2022-12-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5677,"2022",null,"813","ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09/02/2022.",null,"2022-12-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5678,"2022",null,"812","IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE IMPORTO COMPRENSIVO DEL' ATTIVITA' DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO - SPEDIZIONE LOTTO N. 7/ DICEMBRE 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA . CIG. N. Z9F393A839",null,"2022-12-22","Area Vigilanza",null,null],
    [5679,"2022",null,"811","AREA V – POLIZIA LOCALE  - ASSEGNAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE PREVISTE DALL’ART.56-SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL’ ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO OCN DGC N. 101 DELL 09/07/2019 .",null,"2022-12-22","Area Vigilanza",null,null],
    [5680,"2022",null,"809","ACQUISTO ETICHETTE PER ANNOTAZIONI DA APPORRE A MARGINE DEGLI ATTI  DI STATO CIVILE  - CIG Z3F392DFD3",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5681,"2022",null,"808","ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5682,"2022",null,"807","“NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE\": IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO CULTURALE E ARTISTICO DEDICATO A LISZT E DANTE E ACCERTAMENTO SOMME.",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5683,"2022",null,"806","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ANNI 2022 - 2023 - 2024",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5684,"2022",null,"805","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2023 - CIG Z99392DF92",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5685,"2022",null,"804","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO FB 408 RE IN USO ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ STEMAR SN - CIG. ZA5393E1BA",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5686,"2022",null,"803","ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 – LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.27_22 E 73_22 – ING. PIETRANGELI – CIG VARI",null,"2022-12-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5687,"2022",null,"802","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG     Z79393C533",null,"2022-12-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5688,"2022",null,"801","AFFIDAMENTO  DELLA  FRAZIONE  MERCEOLOGICA  CER 150106 PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 31.12.2022",null,"2022-12-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5689,"2022",null,"800","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  -ANNO 2023 -  CIG 956303307C",null,"2022-12-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5690,"2022",null,"799","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 12.090,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006.",null,"2022-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5691,"2022",null,"798","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.694,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006.",null,"2022-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5692,"2022",null,"797","AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010. TRIENNIO 2023-2025",null,"2022-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5693,"2022",null,"796","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO CON PERSONALE TECNICO ALL’AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z183922DA7",null,"2022-12-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5694,"2022",null,"795","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT SOCIET & AGRAVE S.R.L CUP H23H20000210002 CIG 9544995B0B",null,"2022-12-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5695,"2022",null,"794","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.994,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006",null,"2022-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5696,"2022",null,"793","AFFIDAMENTO  DELLA  FRAZIONE  MERCEOLOGICA  CER 150102 PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 31.12.2022",null,"2022-12-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5697,"2022",null,"792","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102.",null,"2022-12-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5698,"2022",null,"791","IMPEGNO ANNO 2023 PER  SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA EURO&PROMOS . CIG  69220700DF",null,"2022-12-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5699,"2022",null,"790","AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO \"M.A.GA.\"  A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG. N. Z1C38FD0CD",null,"2022-12-20","Segretario Generale",null,null],
    [5700,"2022",null,"789","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.13770/2022 - R.G. N. 15976/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-12-20","Segretario Generale",null,null],
    [5701,"2022",null,"788","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005  - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZA13933BEE",null,"2022-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5702,"2022",null,"787","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z503933CA6",null,"2022-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5703,"2022",null,"786","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “BASE PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z5B392DE8C.",null,"2022-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5704,"2022",null,"785","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA: “RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z15392CAB3.",null,"2022-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5705,"2022",null,"784","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLAZIONE SALME E SANIFICAZIONE LOCULI ALLA DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.IVA 01958530402 - CIG. N. ZBD39137E8",null,"2022-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5706,"2022",null,"783","IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA - MAGGIORI E MINORI ONERI SOSTENUTI",null,"2022-12-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5707,"2022",null,"782","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z44392D277",null,"2022-12-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5708,"2022",null,"780","DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO MUTUO DA CASSA DD.PP  CAP E50026 - BILANCIO 2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA E DEL MURO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. NOMINA DIRETTORE LAVORI ING. PAOLA VARI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MDS SRL CIG. N. 9514425FE0 - CUP H22F22000670004",null,"2022-12-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5709,"2022",null,"779","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SPORT E SALUTE SPA PER CONTRIBUTO DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG 955235765D",null,"2022-12-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5710,"2022",null,"778","“NATALE 2022, IN MUSICAL\": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO.",null,"2022-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5711,"2022",null,"777","ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2022",null,"2022-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5712,"2022",null,"776","QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2023",null,"2022-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5713,"2022",null,"775","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA RIMBORSO AI RICHIEDENTI  S.E. E   F.R.",null,"2022-12-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5714,"2022",null,"774","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2022",null,"2022-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5715,"2022",null,"773","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI  INSERITI NEI  PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2022-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5716,"2022",null,"772","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2022-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5717,"2022",null,"771","COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE MATRICOLA 2026 PERIODO 01/01/2022-30/09/2022",null,"2022-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5718,"2022",null,"770","COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO  DIPENDENTE M.S. ( MATRICOLA 2026)  PERIODO:14/7/2021-31/12/2021",null,"2022-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5719,"2022",null,"769","BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E)  DEL TUEL -  STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO",null,"2022-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5720,"2022",null,"767","LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. SUPPORTO IN FASE DI EMERGENZA CLIMATICA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IBUILDER SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z1539003DC",null,"2022-12-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5721,"2022",null,"766","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A PIAZZA CAVALLOTTI E VIA DEGLI OLMI – DITTA M.V. S.R.L. – CIG Z8238D7FA8",null,"2022-12-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5722,"2022",null,"765","“PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO” - NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO – ING. LEO FRANCESCA - CIG Z433910174",null,"2022-12-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5723,"2022",null,"764","DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DEPOSITO CAUZIONALE DI LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3.",null,"2022-12-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5724,"2022",null,"763","NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTATIVO AL CODICE DELLA STRADA. UTILIZZO NOTIFICAZIONE SPV MEDIANTE MESSI COMUNALI AI SENSI ART. 140 C.P.C. CIG. N. ZAF3907CC9",null,"2022-12-13","Area Vigilanza",null,null],
    [5725,"2022",null,"762","IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE - MONSIGNOR SRL - CIG. N. ZD3390809B",null,"2022-12-13","Area Vigilanza",null,null],
    [5726,"2022",null,"761","SALDO FATTURA DOTT. GERARDO VELOCCIA N. 321/A DEL 10/11/2022",null,"2022-12-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5727,"2022",null,"760","\"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021\": RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA, RIDEFINIZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI E LIQUIDAZIONE.",null,"2022-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5728,"2022",null,"759","LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI \"APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO\" PER LA REALIZZAZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL PROGRAMMA DELL’ESTATE CASTELLANA 2022.",null,"2022-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5729,"2022",null,"758","DISMPEGNO SOMME RELATIVE AL SERVIZIO CIVICO 2022",null,"2022-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5730,"2022",null,"757","MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z8638CF96E",null,"2022-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5731,"2022",null,"756","AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RICARICA TERRENO DEL CAMPO COMUNE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593. CIG. N. ZA4390042A",null,"2022-12-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5732,"2022",null,"755","IMPEGNO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN MEZZO OPERATIVO –  CITROEN BERLINGO - CIG Z3338F7DC7 -  UNIPOL RENTAL S.P.A.",null,"2022-12-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5733,"2022",null,"754","INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ELLESSE SCAVI SAS - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z4039004AA",null,"2022-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5734,"2022",null,"753","IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA DEL MARE - CIG Z9338F7B38  -  D.M.D. IMPIANTI S.R.L.",null,"2022-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5735,"2022",null,"752","AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI CIG N. Z3C390124B",null,"2022-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5736,"2022",null,"751","PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO CUP H21F20000060007- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ECOLOGICA ALLA FONDAZIONE ECOSISTEMI SRL AI SENSI DELL’ART. 5 D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E S.M.I- CIG Z2638FF9BC CUP NON NECESSARIO",null,"2022-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5737,"2022",null,"750","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI - DIRITTI DI SEGRETERIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA - SIG. M****M****",null,"2022-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5738,"2022",null,"749","ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZF038C5ABB",null,"2022-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5739,"2022",null,"747","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E ATTIVITA STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. ABACO SPA - CIG 9527067067",null,"2022-12-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5740,"2022",null,"746","DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2022-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5741,"2022",null,"745","DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2022-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5742,"2022",null,"744","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GE.PA.S. SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC738F71B4",null,"2022-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5743,"2022",null,"743","RETTIFICA ERRORI MATERIALI RIPORTATI NELLA DETERMINAZIONE 742/2022.",null,"2022-12-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5744,"2022",null,"742","\"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021\": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, ADEMPIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.",null,"2022-12-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5745,"2022",null,"741","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ",null,"2022-12-06","Segretario Generale",null,null],
    [5746,"2022",null,"740","“NATALE 2022, IN MUSICAL\": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SHOOTING FOTOGRAFICO E DEL CALENDARIO 2023 A CURA DELLA ASC MEDIASEVEN.",null,"2022-12-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5747,"2022",null,"739","“NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE”: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI, DI INTRATTENIMENTO E CULTURALI CONNESSI ALL'EVENTO.",null,"2022-12-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5748,"2022",null,"738","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE UN VARCO DI CONTROLLO AUTOMATICO DI ACCESSO – DITTA MICROREX S.P.A.. – CUP H27G22000410004  -  CIG Z6C38EBD48",null,"2022-12-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5749,"2022",null,"737","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERI A VIA ERCOLANO E A LARGO MATTEOTTI - CIG Z3D38E72D8 -  DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L.",null,"2022-12-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5750,"2022",null,"736","LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3438ED081",null,"2022-12-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5751,"2022",null,"735","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. ZD138ED1A4",null,"2022-12-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5752,"2022",null,"734","IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z4538F14D1",null,"2022-12-06","Area Vigilanza",null,null],
    [5753,"2022",null,"733","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SU PROCEDURE E SOFTWARE MAGGIOLI.",null,"2022-12-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5754,"2022",null,"732","BFF BANK SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 24.5.2022 PROT. 0010234/22.",null,"2022-12-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5755,"2022",null,"731","PROSEGUIMENTO INCARICO AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 ALLA \"GALILEO GALILEI\" - CIG ZC129A8EE0",null,"2022-12-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5756,"2022",null,"730","INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DATI DEI CENTRI ANZIANI.",null,"2022-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5757,"2022",null,"729","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO.",null,"2022-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5758,"2022",null,"728","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA SCHEDA TELEFONICA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL TARGA SYSTEM – DITTA WIND TRE S.P.A. – CIG ZDE38C6496",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5759,"2022",null,"727","AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI  POTATURA DI UN PINO SU VIA BRUNO BUOZZI - CIG ZA238CFC13 - DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L.",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5760,"2022",null,"726","IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA - DETERMINAZIONI",null,"2022-12-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5761,"2022",null,"725","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2022-12-02","Segretario Generale",null,null],
    [5762,"2022",null,"724","FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI MARMOREE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCIOTTI SNC - CIG. N. Z0F38B3A9E",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5763,"2022",null,"723","CONCLUSIONE  PROCEDIMENTO 514/2020.",null,"2022-12-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5764,"2022",null,"722","AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZBB38D96DD",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5765,"2022",null,"721","COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. N. Z1238D411D",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5766,"2022",null,"720","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"SERVIZI AL CITTADINO\" - AGGIORNAMENTO.",null,"2022-12-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5767,"2022",null,"719","ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE A SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"LABORIATORIANDO CASTELGANDOLFO 2022\".",null,"2022-12-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5768,"2022",null,"718","RIMBORSO UTENZE   PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2022-12-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5769,"2022",null,"717","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE  ANNO 2022  . AUMENTO IMPEGNO DI SPESA  . CIG . Z8038DBDDE",null,"2022-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5770,"2022",null,"716","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2022",null,"2022-12-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5771,"2022",null,"714","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOC. CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IL 14.11.2022 PROT. 23391/22  - INCARICO A LEGALE  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 172  DEL 24/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-11-30","Segretario Generale",null,null],
    [5772,"2022",null,"713","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA AMBI.EN.TE - AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO SPA  CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 31.10.2022 ALL’AVVOCATO DIFENSORE DELL’ENTE NEL GRADO DI APPELLO E TRASMESSO ALL’ENTE CON PROT. 22548/22 DEL 3.11.2022  -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 173  DEL 29/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-11-30","Segretario Generale",null,null],
    [5773,"2022",null,"712","DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CSD CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA-  FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z1038D4384",null,"2022-11-30","Area Vigilanza",null,null],
    [5774,"2022",null,"711","IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E  CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITA' DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO - SPEDIZIONE LOTTO N.  6 /  NOVEMBRE 2022 - ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA . CIG. N.Z7638D4293",null,"2022-11-30","Area Vigilanza",null,null],
    [5775,"2022",null,"710","DETERMINA DI RETTIFICA CIG AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 9502844AF0 – CUP H21G22000140004  -  DITTA EMILGAS S.R.L.",null,"2022-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5776,"2022",null,"709","AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z5938CDD9D",null,"2022-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5777,"2022",null,"708","TRATTAMENTO ENDOTERAPICO CONTRO LA COCCINIGLIA DEL PINO. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL - P.I. 06205141002 - CIG. N. ZAC38C96D7",null,"2022-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5778,"2022",null,"707","FORNITURA DI MATERIALE NATALIZIO PER ADDOBBI CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z9138D3D1B",null,"2022-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5779,"2022",null,"706","ACQUISTO DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL - P.IVA/C.F. 05203201008 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEB38D3CDA",null,"2022-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5780,"2022",null,"705","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI OSSEI ALLA S.I.L.V.E. S.P.A. - P.I./C.F. 00675540488 - CIG. N. Z9C38B29B7",null,"2022-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5781,"2022",null,"704","SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD538C9CFD.",null,"2022-11-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5782,"2022",null,"703","ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SI.EL.CO S.R.L.  - CIG ZB338911B7",null,"2022-11-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5783,"2022",null,"702","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C -  DITTA EMILGAS S.R.L.",null,"2022-11-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5784,"2022",null,"699","LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5638C953B",null,"2022-11-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5785,"2022",null,"697","IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE E IMPREVEDIBILE AUTO ID SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE, AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-11-28","Area Vigilanza",null,null],
    [5786,"2022",null,"696","IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE. CIG. N.  ZA8389ED51 - DITTA MONSIGNOR SRL",null,"2022-11-28","Area Vigilanza",null,null],
    [5787,"2022",null,"695","\"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021\": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA",null,"2022-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5788,"2022",null,"694","\"NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE\": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI.",null,"2022-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5789,"2022",null,"693","AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI NEL PARCO DELLA PINETINA A PAVONA - CIG Z7938AA2C8 -  DITTA WILY AGENCY GROUP S.R.L.",null,"2022-11-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5790,"2022",null,"692","IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI IN VIA DEGLI OLMI E VIA NETTUNENSE- CUP NON NECESSARIO/ CIG Z733854B5F",null,"2022-11-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5791,"2022",null,"691","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MICHELANGELO LOCALITÀ PAVONA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CAP E 40528  CAP U 30028 BILANCIO 2022. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SCHIAVI SRL. NOMINA DIRETTORE LAVORI AL GEOM. ANDREA CASSISI- CUP H27H21008540007- CIG. N. 95025253B3",null,"2022-11-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5792,"2022",null,"689","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR DAL TITOLO “PNRR E APPALTI PUBBLICI PROFILI GENERALI, DNSH E APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI” (4 ORE) ALLA ACSEL SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZE438BAAEF",null,"2022-11-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5793,"2022",null,"688","PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2032",null,"2022-11-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5794,"2022",null,"687","DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001)",null,"2022-11-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5795,"2022",null,"686","FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZC738B288F",null,"2022-11-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5796,"2022",null,"685","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2022-11-21","Segretario Generale",null,null],
    [5797,"2022",null,"684","AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2022 CUP H29I2200085006 CIG. ZB037D88B7",null,"2022-11-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5798,"2022",null,"683","GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: CÌVARIAZIONE ACCERTAMENTI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022",null,"2022-11-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5799,"2022",null,"682","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2022",null,"2022-11-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5800,"2022",null,"681","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2022-11-17","Segretario Generale",null,null],
    [5801,"2022",null,"680","INTEGRAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.16380/2022 - R.G. N. 41018/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-11-17","Segretario Generale",null,null],
    [5802,"2022",null,"679","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0013636 DEL 06/07/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2022-11-17","Segretario Generale",null,null],
    [5803,"2022",null,"677","PROROGA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30633150-011.",null,"2022-11-17","Area Vigilanza",null,null],
    [5804,"2022",null,"676","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEI GIARDINI COMUNALI - CIG ZD138883CA -  DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L.",null,"2022-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5805,"2022",null,"675","IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ARDEA E PREVISTO PER IL 29/11/2022 - “COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – SCIA/SCIA UNICA/ COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE/LICENZA/CONFERENZA DEI SERVIZI - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – COMMERCIO ALL’INGROSSO - PUBBLICO SPETTACOLO E APPLICAZIONE NORMATIVA TULPS”.",null,"2022-11-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5806,"2022",null,"674","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2022-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5807,"2022",null,"673","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF382F369",null,"2022-11-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5808,"2022",null,"672","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA DI BENI DI PICCOLO VALORE.",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5809,"2022",null,"671","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 617/2022.",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5810,"2022",null,"670","ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5811,"2022",null,"669","LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI LEANDRO GRILLO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DI BOLLE DI SAPONE DAL TITOLO “VIAGGIO DI UNA BOLLA” DEL 03/09/2022 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO CASTELLANO.",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5812,"2022",null,"668","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SPORT E SALUTE SPA CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFIOCATO IL 12.10.2022 PROT. 0021317/22 -  GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 10/11/2022 -  INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-11-15","Segretario Generale",null,null],
    [5813,"2022",null,"667","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- ANNULLAMNENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 641 DEL 02.11.2022 ALLA DITTA ARCHEO DOMUS ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI -CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10",null,"2022-11-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5814,"2022",null,"665","SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG FA235BR IN USO ALL’AREA III - CIG N. Z55388AAEC",null,"2022-11-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5815,"2022",null,"664","IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI  - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOC. STEMAR SNC.  CIG. ZE2388DFA2",null,"2022-11-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5816,"2022",null,"663","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DEL CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H22F22000670004 – ANNULLAMENTO DET. N°628 DEL 27/10/2022",null,"2022-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5817,"2022",null,"662","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 – AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SUL SISTEMA INFORMATICO REGIS ALLA DITTA EFFEGI SRL CIG 948342410F",null,"2022-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5818,"2022",null,"661","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO E POTATURA SU VIA BRUNO BUOZZI - CIG Z3C386D75D -  DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L.",null,"2022-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5819,"2022",null,"660","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO -PER IL  PERIODO 11/06/2017 - 12/06/2022",null,"2022-11-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5820,"2022",null,"659","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5821,"2022",null,"658","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002. CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA AI SENSI DELL’ART 158 BIS D.LGS- 152/2006 E DEGLI ARTICOLI 14 E SEGG. LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. ANNULLLAMENTO D’UFFICIO ART .21 NONIES L. 241/1990 E S.M.I.IN SEDE DI AUTOTUTELA",null,"2022-11-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5822,"2022",null,"657","PROSEGUIMENTO INCARICO AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 ALLA VETERINARIA 2000 - CIG Z7F29A8EBC",null,"2022-11-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5823,"2022",null,"656","IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO - ANNO 2023.",null,"2022-11-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5824,"2022",null,"655","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO  SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA MAGGI S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9476929137",null,"2022-11-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5825,"2022",null,"654","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE SPORT E SALUTE SPA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006",null,"2022-11-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5826,"2022",null,"653","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2022",null,"2022-11-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5827,"2022",null,"651","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - CUP H27H21001210004 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ONERI RELAZIONI A STRUTTURE ULTIMATE - GENIO CIVILE",null,"2022-11-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5828,"2022",null,"650","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2022-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5829,"2022",null,"649","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA MODESTA SOMMA PER INTEGRAZIONE INVIO RACCOMANDATE UFFICIO POSTALE",null,"2022-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5830,"2022",null,"648","SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. AFFIDAMENTO ALLA ECO CERTIFICAZIONI SPA  CUP NON NECESSARIO.   CIG Z083866652",null,"2022-11-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5831,"2022",null,"646","MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 –DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI - CIG 9012723E4A – APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO",null,"2022-11-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5832,"2022",null,"645","AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCULI E OSSARINI ALLA DITTA ZUCCHET SERVICE SRL - P.I. 09837781005. CIG. N. Z8636B5CD6",null,"2022-11-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5833,"2022",null,"644","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO CGT II GRADO LAZIO R.G. 6073/2019 - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI",null,"2022-11-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5834,"2022",null,"643","RETTIFICA DETERMINA N. 613 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 19 - LOTTO 10 CIG. 87692359A4",null,"2022-11-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5835,"2022",null,"642","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE IN RIFERIMENTO AL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA DITTA GEORES SRL-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 94664265DC",null,"2022-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5836,"2022",null,"641","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA ARCHEO DOMUS-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10",null,"2022-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5837,"2022",null,"640","PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA NATURALE S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 946633391C",null,"2022-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5838,"2022",null,"639","APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA –DITTA MCK S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 2 DI STATO FINALE E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO",null,"2022-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5839,"2022",null,"638","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - CIG. N. 901911377E – DITTA MAVILI S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 1 E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO",null,"2022-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5840,"2022",null,"637","CONCESSIONE N.1 GG (01 NOVEMBRE 2022) DI CONGEDO PARENTALE EX ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS N° 151/2001 AL  DIPENDENTE MATRICOLA 2028.",null,"2022-11-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5841,"2022",null,"636","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI -ANNO 2022-",null,"2022-11-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5842,"2022",null,"635","CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/08/2025",null,"2022-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5843,"2022",null,"634","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.16380/2022 - R.G. N. 41018/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5844,"2022",null,"633","DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020, PER L' ACQUISTO DI UN TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CIG. ZF33860DB0",null,"2022-10-29","Area Vigilanza",null,null],
    [5845,"2022",null,"632","TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.",null,"2022-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5846,"2022",null,"631","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2022",null,"2022-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5847,"2022",null,"630","PROGETTO REGIONE - TE  CENTRI ANZIANI CASTEL GANDOLFO  IMPEGNO DI SPESA: GITA AREZZO & MONTEPULCIANO E GITA MONTEPULCIANO & SIENA",null,"2022-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5848,"2022",null,"629","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.",null,"2022-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5849,"2022",null,"628","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DEL CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H22F22000670004",null,"2022-10-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5850,"2022",null,"627","FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE MARMOREA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCIOTTI SNC - CIG. N. ZD238538DB",null,"2022-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5851,"2022",null,"626","AFFIDAMENTO QUADRIENNALE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE   DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA. CIG  ZF3384021E",null,"2022-10-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5852,"2022",null,"625","IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO MASTER: “GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E LE PROCEDURE NEGOZIATE (12 ORE)” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z7838519BC.",null,"2022-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5853,"2022",null,"624","RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 621 DEL 25/10/2022 RECANTE “DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.",null,"2022-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5854,"2022",null,"623","REFECTA SRL - LIQUUIDAZIONE FATTURA 407 DEL 30/11/2022 - CEER 200307",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5855,"2022",null,"623","AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO  E DEL PIANO COMUNALE  PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE . CIG  Z253850C30",null,"2022-10-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5856,"2022",null,"622","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA  - PROT. N. 0004888/2022 DELL'11/03/2022. GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 20/10/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-10-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5857,"2022",null,"622","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 359 DEL 31/10/2022 - CEER 200307",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5858,"2022",null,"621","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003601 DEL 16/12/2022 - CEER 170107",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5859,"2022",null,"621","DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.",null,"2022-10-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5860,"2022",null,"620","CONCESSIONE SALA PERTINI PER ATTIVITA' MUSICALI FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO",null,"2022-10-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5861,"2022",null,"620","AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2616 DEL 21/12/2022",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5862,"2022",null,"619","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILI IN FORMATO A/4 PER J-DEMOS: CIG Z543849B5B",null,"2022-10-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5863,"2022",null,"619","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 20/12/2022 - CEER 200108",null,"2022-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5864,"2022",null,"618","EFIS SRL - FATTURA N. 493 DEL 28/12/2022",null,"2022-12-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5865,"2022",null,"618","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI",null,"2022-10-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5866,"2022",null,"617","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI P.C., MONITOR E LICENZE OFFICE.",null,"2022-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5867,"2022",null,"617","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 E N. 251/2022 SIAR SOCIETA' COOP. SOCIALE",null,"2022-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5868,"2022",null,"616","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 391/E DEL 20/12/2022 - MONISGNOR SRL - CIG. ZD3390809B",null,"2022-12-22","Area Vigilanza",null,null],
    [5869,"2022",null,"616","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2022",null,"2022-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5870,"2022",null,"615","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.1881/2022 - R.G. N. 2650/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5871,"2022",null,"615","A.S.A. COSTRUZIONI SOCETA' COOPERATIVA - FATTURA N. 21 DEL 20/12/2022",null,"2022-12-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5872,"2021",null,"614","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2022.",null,"2022-10-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5873,"2022",null,"614","LIQUIDAZIONE FATTURA N.93 DEL 30/9/2022 PRIMA PRINT",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5874,"2022",null,"613","ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 19 - LOTTO 10 CIG. 91441875D3",null,"2022-10-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5875,"2022",null,"613","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220026121 DEL 09/12/2022 - MYO SPA",null,"2022-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5876,"2022",null,"612","NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 83/2022 DEL 02/12/2022",null,"2022-12-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5877,"2022",null,"612","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI ( ETERNIT ) PRESO LA PIAZZOLA SU VIA SPIAGGIA DEL LAGO - ALTEZZA VILLA DEGLI ANGELI  – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZE83836342",null,"2022-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5878,"2022",null,"611","LIQUIDAZIONE FATTURE  N.228 DEL 3/11/2022 E N. 245 DEL 2/12/2022 GIOMI CARE SRL -",null,"2022-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5879,"2022",null,"610","FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’ UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZE03833EC9",null,"2022-10-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5880,"2022",null,"610","ACSEL SRL - FATTURA N. 628/FE DEL 16/12/2022 E FATTURA N. 638/FE DEL 16/12/2022",null,"2022-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5881,"2022",null,"609","DETERMINA DI COMPENSAZIONE INTERCARTA",null,"2022-10-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5882,"2022",null,"609","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 27 DEL 19/12/2022",null,"2022-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5883,"2022",null,"608","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0005941 DEL 28/03/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2022-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5884,"2022",null,"608","COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 15/12/2022",null,"2022-12-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5885,"2022",null,"607","GIAN PAOLO LUPINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 36 DEL 11/12/2022",null,"2022-12-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5886,"2022",null,"607","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACEA ATO2 S.P.A. PER ALLACCIO IDRICO E POSA IN OPERA DI UNA FONTANELLA - CIG. N. ZF4382ECEA",null,"2022-10-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5887,"2022",null,"606","APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL  CUP. H26D18000300002 - CIG 8161688600 – SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA",null,"2022-10-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5888,"2022",null,"606","PUNTO VERDE SRL DI MELCHIORI FABIO - FATTURA N. 446/2022 DEL 10/12/2022",null,"2022-12-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5889,"2022",null,"605","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/220034776 E N. 2040/220034777 DEL 09/12/2022 - MYO SPA",null,"2022-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5890,"2022",null,"605","DIPENDENTE MATRICOLA 507: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 26/01/2023 ( ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 25/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 016-INCA-34463- RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N 547 DEL 23/09/2023.",null,"2022-10-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5891,"2022",null,"604","DETERMINA A COTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA PER LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3., CIG: Z4737C00A9 – SOC. G.B. SAPRI S.P.A.",null,"2022-10-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5892,"2022",null,"604","LIQUIDAZIONE FATTURA  N.112/03 DEL 30/11/2022 VILLAGGIO E.LITTA",null,"2022-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5893,"2022",null,"603","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 366 E N. 367 DEL 31/10/2022 - COOP.SOC. ONLUS GIROTONDO - VELLETRI",null,"2022-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5894,"2022",null,"603","IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE (IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITÀ DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO)- SPEDIZIONE LOTTO N. 5 /OTTOBRE 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. CIG. N. ZB1382D012",null,"2022-10-17","Area Vigilanza",null,null],
    [5895,"2022",null,"602","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.3/5 E N. 3/6 /2022 - GRANDIDEE VIAGGI SRL",null,"2022-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5896,"2022",null,"601","LIQUIDAZIONE FATTURE IRTEL NUMERI 227E-2022 / 242E-2022 / 171E-2022 / 173E-2022 / 128E -2022 / 122E -2022 / 9E-2022 / 31E-2022/ 138E-2021 SERVIZIO RISCOSSIONE ICP",null,"2022-12-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5897,"2022",null,"601","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA RIPARAZIONE/POTENZIAMENTO DI P.C.",null,"2022-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5898,"2022",null,"600","ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE  - CIG Z093827E83",null,"2022-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5899,"2022",null,"600","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2943 DEL 30/11/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z7638D4293",null,"2022-12-14","Area Vigilanza",null,null],
    [5900,"2022",null,"599","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 07/12/2022 -  VETERINARIA 2000",null,"2022-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5901,"2022",null,"598","AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5902,"2022",null,"598","LIQUIDAZIONE FATTURA PA 1665_22 DEL 14/09/2022  UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI",null,"2022-12-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5903,"2022",null,"597","ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZA037D68F3",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5904,"2022",null,"597","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 37-FE DEL 11/12/2022",null,"2022-12-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5905,"2022",null,"596","ACCORDO TRANSATTIVO INTERCARTA SPA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME",null,"2022-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5906,"2022",null,"596","ISEL SRL - FATTURA N. 000416/22E DEL 30.11.2022",null,"2022-12-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5907,"2022",null,"595","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4272 DEL 30/11/2022 - CER 200201",null,"2022-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5908,"2022",null,"595","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2022-10-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5909,"2022",null,"594","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/11/2022",null,"2022-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5910,"2022",null,"594","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2022/23: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.",null,"2022-10-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5911,"2022",null,"593","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 250 DEL 30/11/2022 - CER 200108",null,"2022-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5912,"2022",null,"593","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.A. A FAVORE DELL'ANAS SPA PER RILASCIO N.O. ISTALLAZIONE PONTEGGIO LUNGO LA S.S.7 \"VIA APPIA\"KM. 23+800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO CIG. Z7B3816282.",null,"2022-10-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5913,"2022",null,"592","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 249 DEL 30/11/2022 CER 200108",null,"2022-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5914,"2022",null,"592","D.G.R. DEL LAZIO N. 788 DEL 18/11/2021, \"FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE\": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2022-10-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5915,"2022",null,"591","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 466/P DEL 30/11/2022 - CER 200303",null,"2022-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5916,"2022",null,"591","IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE.",null,"2022-10-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5917,"2022",null,"590","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2022",null,"2022-10-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5918,"2022",null,"590","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486/P DEL 30/11/2022 - CER 200301",null,"2022-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5919,"2022",null,"589","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-11669 DEL 30/11/2022",null,"2022-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5920,"2022",null,"589","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. –  CIG N. Z41381017F",null,"2022-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5921,"2022",null,"588","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI",null,"2022-10-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5922,"2022",null,"588","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 326 DEL 30/11/2022",null,"2022-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5923,"2022",null,"587","CONCESSIONE  PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ART. 15 CCNL 14/09/2000 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.",null,"2022-10-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5924,"2022",null,"587","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022297595 DEL 23/11/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z744336506A / Z3B372BD98",null,"2022-12-09","Area Vigilanza",null,null],
    [5925,"2022",null,"586","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - RETTIFICA DETERMINA N.522 DEL 14/09/2022",null,"2022-10-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5926,"2022",null,"586","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010803338 DEL 28/11/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762",null,"2022-12-06","Area Vigilanza",null,null],
    [5927,"2022",null,"585","FORNITURA ESTINTORI E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z0D380DFDF",null,"2022-10-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5928,"2022",null,"585","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 347/E DEL 02/12/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZA8389ED51",null,"2022-12-06","Area Vigilanza",null,null],
    [5929,"2022",null,"584","D&D SERVICE SRL - FATTURA N. 14/PA DEL 20/10/2022",null,"2022-12-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5930,"2022",null,"584","IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L’ALLACCIO CON CONNESSIONE DI DUE CONTATORI DELL’ENERGIA ELETTRICA – CIG Z4F38123AA",null,"2022-10-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5931,"2022",null,"583","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 22PA-02422 DEL 30/11/2022",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5932,"2022",null,"583","RIMOZIONE URGENTE MASSO SENTIERO VIA DEI PESCATORI A SEGUITO DELLA FRANA AVVENUTA IN DATA 27/09/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL.RA. SRL. - CUP NON NECESSARIO- CIG. N. Z56380C381",null,"2022-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5933,"2022",null,"582","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000009/2022/PA DEL 30/11/2022, FATTURA N. 000010/2022/PA DEL 01/12/2022",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5934,"2022",null,"581","SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETÀ COMUNALE RELATIVO ALL’ANNO 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL-   CIG N. Z47380EA9A CUP NON NECESSARIO",null,"2022-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5935,"2022",null,"581","INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…), DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI - CUP H23H20000210002 - ARCH. ROSELLA LAURA - FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28/11/2022",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5936,"2022",null,"580","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME  € 100,00",null,"2022-10-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5937,"2022",null,"580","SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA N. 003132/SP DEL 29/11/2022, FATTURA N. 003133/SP DEL 29/11/2022, FATTURA N. 003134/SP DEL 29/11/2022",null,"2022-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5938,"2022",null,"579","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.0012720 DEL 24/06/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2022-10-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5939,"2022",null,"579","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329-FE DEL 31/08/2021 E FATTURA N. 514 - FE DEL 06/12/2021 - PIRENE SRL",null,"2022-12-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5940,"2022",null,"578","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 366 E N. 367 DEL 31/10/2022 COOP.SOC. ONLUS GIROTONDO - VELLETRI",null,"2022-12-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5941,"2022",null,"578","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2022",null,"2022-10-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5942,"2022",null,"577","LIQUIDAZIONE FATTURE N.129-5 DEL 16/9/2022 N.158-5 DEL 14/10/2022 N.187-5 DEL 15/11/2022 ASSOHANDICAP",null,"2022-12-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5943,"2022",null,"577","RINNOVO POLIZZA RCTO N. 50- 38056YZ EX POLIZZA N. 34992H1 - CIG: ZE03389198",null,"2022-10-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5944,"2022",null,"576","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 412 DEL 31/10/2022 - CER 200127",null,"2022-11-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5945,"2022",null,"576","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°30 DEL 27/09/2022 PROT. 19669/2022 – DITTA GESAL S.R.L. - CUP H27H21001210004 CIG 9010137843",null,"2022-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5946,"2022",null,"575","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2718 DEL 31/10/2022 - SAPIDATA SPA- CIG. ZB1382D012",null,"2022-11-30","Area Vigilanza",null,null],
    [5947,"2022",null,"575","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA EUROGAS DI CUPELLI ERIKA E C. SNC - P.I. IT01131021006 / C.F. 02894310586 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD37FFA6D",null,"2022-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5948,"2022",null,"574","EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2023",null,"2022-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5949,"2022",null,"574","DAY RISTOSERVICE SPA-SALDO FATTURA N. VO-154600 DEL 16/11/2022  CIG ZEF382F369",null,"2022-11-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5950,"2022",null,"573","LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2022",null,"2022-11-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5951,"2022",null,"573","IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AI FESTEGGIAMENTI PER HALLOWEEN DEL 28/10/2022 E DEL 31/10/2022.",null,"2022-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5952,"2022",null,"572","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3758 DEL 31/10/2022 - CER 200201",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5953,"2022",null,"572","ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2022-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5954,"2022",null,"571","PROGETTO REGIONE - TE: CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5955,"2022",null,"571","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300326 DEL 11/11/2022 - OTTOBRE 2022",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5956,"2022",null,"570","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ALLA  DITTA REFECTA SRL - CIG. N. ZDC37FF95E",null,"2022-10-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5957,"2022",null,"570","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002918 DEL 31/10/2022 - CER 170107",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5958,"2022",null,"569","COOP.SOC. INT.SIRIO A RL - LIQUIDAZIONE FATTURA 292 DEL 31/10/2022",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5959,"2022",null,"569","DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL COMPONENTE/DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERIODO 2022/2027  DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2022-09-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5960,"2022",null,"568","LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA NETTUNENSE. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZE537F8DFB",null,"2022-09-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5961,"2022",null,"568","EURO&PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA V1-10553 DEL 31/10/2022 OTTOBRE",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5962,"2022",null,"567","RIVERSAMENTI-RIMBORSI  IMU",null,"2022-09-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5963,"2022",null,"567","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 447 DEL 31/10/2022 - CER 200301",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5964,"2022",null,"566","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA  - CIG Z6337ECF0C",null,"2022-09-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5965,"2022",null,"566","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 428 DEL 31/10/2022 - CER 200303",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5966,"2022",null,"565","COOP. SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 263 DEL 30/09/2022",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5967,"2022",null,"565","ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA  RINNOVO ABBONAMENTO PER  CORSI DI FORMAZIONE",null,"2022-09-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5968,"2022",null,"564","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2022-09-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5969,"2022",null,"564","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300248 DEL 13/10/2022 - SETTEMBRE",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5970,"2022",null,"563","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 466 DEL 15/08/2022  - RIPRISTINO FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z3B372BD98",null,"2022-09-30","Area Vigilanza",null,null],
    [5971,"2022",null,"563","KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010793553 DEL 13/10/2022",null,"2022-11-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5972,"2022",null,"562","CERVONI MASSIMO - SALDO FATTURE N. 14-22 DEL 09/05/2022 E N. 32-22 DEL 18/09/2022",null,"2022-11-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5973,"2022",null,"562","ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA LIQUIDATA DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER L'EVENTO DENOMINATO \"E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE\" - NATALE 2021",null,"2022-09-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5974,"2022",null,"561","ACCORDO PER L’UTILIZZO CONDIVISO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DELLA GRADUATORIA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA, CAT. C, VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI COLLEFERRO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA.",null,"2022-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5975,"2022",null,"561","ZUCCHET SERVICE SRL - FATTURA N. 1687/22 DEL 16/11/2022",null,"2022-11-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5976,"2022",null,"560","MAVILI SRL - FATTURA N. FPA 37/22 DEL 28/10/2022",null,"2022-11-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5977,"2022",null,"560","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2022-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5978,"2022",null,"559","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C.INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 529  DEL 16/09/2022",null,"2022-09-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5979,"2022",null,"559","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 32-FE DEL 16/11/2022 PROT. 0023658 DEL 17/11/2022 ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI ROMA RG NN. 2722/2022 VS  F.A. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 442 DEL 03/08/2022.",null,"2022-11-17","Segretario Generale",null,null],
    [5980,"2022",null,"558","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ASSICURAZIONE DI UN DRONE – CIG: ZBE37B27B2.",null,"2022-09-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5981,"2022",null,"558","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030SPA DEL 04/11/2022 - PROT N. 0022770 DEL 07/11/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 579/22)",null,"2022-11-17","Segretario Generale",null,null],
    [5982,"2022",null,"557","AUTORIZZAZIONE  PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2022",null,"2022-09-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5983,"2022",null,"557","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 029SPA DEL 17/10/2022 - PROT N. 0022769 DEL 07/11/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 608/22)",null,"2022-11-17","Segretario Generale",null,null],
    [5984,"2022",null,"556","INTERVENTI DI PULIZIA LOTTI LIBERI PUA -DITTA RIGENERA  - CIG. Z4637EED78",null,"2022-09-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [5985,"2022",null,"556","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/03 DEL 31/8/2022 E N.95/03 DEL 30/9/2022 VILLAGGIO E.LITTA",null,"2022-11-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5986,"2022",null,"555","SCIOTTI SNC - FATTURA N. 1/PA DEL 15/11/2022",null,"2022-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5987,"2022",null,"555","FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL - P.IVA/C.F. 05203201008 - CUP NON NECESSARIO - CIG. ZF437E5C32",null,"2022-09-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5988,"2022",null,"554","INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO N.950/2022 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z9C37C894E",null,"2022-09-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5989,"2022",null,"554","GE.PA.S. SRL - FATTURA N. 22/001009 DEL 31.07.2022",null,"2022-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5990,"2022",null,"553","LIQUIDAZIONE FATTURE 0002149633 DEL 20/10/2022 E FATTURA 0002153481 DEL 31/10/2022 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE",null,"2022-11-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5991,"2022",null,"553","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI – CUP H27H21001210004 - ARCH. CARLO VOLPE  - CIG Z2037E04A9",null,"2022-09-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [5992,"2022",null,"552","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/22 DEL 09/11/2022 - INNOVATECH SRLS",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5993,"2022",null,"552","ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO",null,"2022-09-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5994,"2022",null,"551","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 332 B DEL 30/9/2022 E N. 333B DEL 30/9/2022 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5995,"2022",null,"551","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022-2023: ULTERIORE AGGIORNAMENTO SEZIONI.",null,"2022-09-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5996,"2022",null,"550","LIQUIDAZIONE FATTURA N.90/PA PLUG-IN SRL",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5997,"2022",null,"550","SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNI 2022 - 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D-LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES SRL",null,"2022-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [5998,"2022",null,"549","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002151097 E 0002151098 DEL 31/10/2022 - MAGGIOLI SPA",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [5999,"2022",null,"549","ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2016-2021 (I°SPEDIZIONE ANNO 2022) – ACCERTAMENTI  IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2017 (I° SPEDIZIONE ANNO  2022)- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE  POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI CIG 79925003A6",null,"2022-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6000,"2022",null,"548","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL  -  GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607",null,"2022-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6001,"2022",null,"548","LIQUIDAZIONE FATTURA N.101-5 DEL 20/8/2022 ASSOHANDICAP - MARINO",null,"2022-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6002,"2022",null,"547","AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 21/FE DEL 15/11/2022",null,"2022-11-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6003,"2022",null,"547","DIPENDENTE MATRICOLA 507: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 26/01/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 25/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA  PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 016- INCA-34463",null,"2022-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6004,"2022",null,"546","DIPENDENTE MATRICOLA 2005: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033- ENASC- 517",null,"2022-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6005,"2022",null,"546","REFECTA SRL - FATTURA N. 387/PA DEL 31/10/2022",null,"2022-11-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6006,"2022",null,"545","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_291 DEL 31/10/2022",null,"2022-11-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6007,"2022",null,"545","CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2022 DI CUI  APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N.  25 DEL 10/03/2022 - CIG Z7037DE642- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6008,"2022",null,"544","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C.INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 529  DEL 16/09/2022",null,"2022-09-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6009,"2022",null,"544","A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI -STRADALI - FATTURA N. 77/001 DEL 02/11/2022",null,"2022-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6010,"2022",null,"543","MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. FPA 80/22 DEL 20/10/2022",null,"2022-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6011,"2022",null,"543","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2022 - 2023",null,"2022-09-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6012,"2022",null,"542","EFIS SRL - FATTURA N. 429 DEL 08/11/2022",null,"2022-11-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6013,"2022",null,"542","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022-2023.",null,"2022-09-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6014,"2022",null,"541","ACQUISTO KIT CARTUCCIA DA 10 ML - CONFEZIONE 2 PEZZI  PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE",null,"2022-09-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6015,"2022",null,"541","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2022 BIORISTORO ITALIA",null,"2022-11-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6016,"2022",null,"540","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900 DEL 30/9/2022 BIORISTORO ITALIA SRL",null,"2022-11-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6017,"2022",null,"540","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (P.E.) IN RSA - SACRO CUORE - LANUVIO",null,"2022-09-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6018,"2022",null,"539","RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 494 DEL 20/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022251904 DEL 27/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z3B372BD98",null,"2022-11-08","Area Vigilanza",null,null],
    [6019,"2022",null,"539","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZE537DE66B",null,"2022-09-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6020,"2022",null,"538","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/82 DEL 24/06/2022 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. ZF2369AF16",null,"2022-11-08","Area Vigilanza",null,null],
    [6021,"2022",null,"538","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL \"FESTIVAL DELLA CULTURA E DELLA MUSICA DI FINE ESTATE\" PREVISTO PER IL 23 E 24 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-09-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6022,"2022",null,"537","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2022-09-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6023,"2022",null,"537","EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 01/000002 DEL 02/11/2022",null,"2022-11-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6024,"2022",null,"536","GESINT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000A_2022 DEL 31/07/2022",null,"2022-11-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6025,"2022",null,"536","ELEZIONI PÈOLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z8237D0D86 .",null,"2022-09-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6026,"2022",null,"535","IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 4/PA DEL 27/10/2022",null,"2022-11-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6027,"2022",null,"534","ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 2258PA DEL 31/10/2022",null,"2022-11-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6028,"2022",null,"534","IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PLESSO “LAGHETTO” E PLESSO “LE MOLE” ALLA DITTA DI NAPOLI GIANCARLO- CUP NON NECESSARIO/ CIG Z2B37A75D4",null,"2022-09-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6029,"2022",null,"533","F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 4/02 DEL 31.10.2022",null,"2022-11-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6030,"2022",null,"533","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  NUOVE DOMANDE A. S. 2022/2023",null,"2022-09-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6031,"2022",null,"532","ESIBIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO\": LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 405 DEL 20/07/2022 E DETERMINA DI IMPEGNO N. 489 DEL 30/08/2022.",null,"2022-09-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6032,"2022",null,"532","LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI N. 9500843717 DEL 30/09 E N. 9500918340 DEL 31/10",null,"2022-11-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6033,"2022",null,"531","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2022",null,"2022-09-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6034,"2022",null,"531","LIQUIDAZIONE FATTURE 22PA-02088  E 22PA-02089 DEL 28/10/2022 STYLGRAFIX ITALIANA SPA",null,"2022-11-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6035,"2022",null,"530","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 01/02/202 - RIF. 2022/004122 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0017910 DEL 08/09/2022. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2022-09-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6036,"2022",null,"530","LIQUIDAZIONE FATTURA 256/FORM DEL 08/08/2022 IDEA PA - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 06/07/2022 \"LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO-",null,"2022-11-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6037,"2022",null,"529","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C",null,"2022-09-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6038,"2022",null,"529","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 217/PA DEL 03/11/2022 - R.C.O. S.R.L.",null,"2022-11-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6039,"2022",null,"528","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMMOBILI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI SU AREA COMUNALE IN VIALE BRUNO BOZZI - INDIVIDUATI NEL CATASTO FABBRICATI AL FG. 5, P.LLA 369 E P.LLA 371.RETTIFICA DETERMINA 428/2022",null,"2022-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6040,"2022",null,"528","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 03/11/2022 - VIS SRL",null,"2022-11-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6041,"2022",null,"527","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE -  CIG. N. ZDB37C994E",null,"2022-09-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6042,"2022",null,"527","LIQUIDAZIONE  FATTURE N.3  E N. 4 DEL 22/10/2022  GRANDIDEE VIAGGI",null,"2022-11-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6043,"2022",null,"526","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/22 DEL 02.11.2022 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2022-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6044,"2022",null,"526","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5D37C6A99",null,"2022-09-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6045,"2022",null,"525","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/EPA DEL 22/08/2022 - ASSOCIAZIONE ARTINMUSICA",null,"2022-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6046,"2022",null,"525","AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z9C37C894E",null,"2022-09-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6047,"2022",null,"524","LIQUIDAZIONE FATTURE N.185 E N. 205/2022 GIOMI CARE SRL",null,"2022-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6048,"2022",null,"524","CONGUAGLIO DITTA ECOSYSTEM PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021 - DT 335/2021 - CIG ZCE37C3E8A",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6049,"2022",null,"523","ASSEGNAZIONE AREEE DI TOMBE A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO – DETERMINAZIONI –",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6050,"2022",null,"523","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2PA DEL 21/10/2022 - ITALIANA MUSICA ARTIGIANA DI GIANLUCA FIORENTINI",null,"2022-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6051,"2022",null,"522","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552/2 DEL 25/10/2022 - SEPEL SRL",null,"2022-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6052,"2022",null,"522","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022",null,"2022-09-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6053,"2022",null,"521","NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 17/22 DEL 02.11.2022",null,"2022-11-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6054,"2022",null,"521","IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE IMPIANTO RADIO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA TECNO 4 - CIG. ZEF37BC217",null,"2022-09-14","Area Vigilanza",null,null],
    [6055,"2022",null,"520","PRESA D’ATTO DELLA VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E APPROVAZIONE VALIDAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI   E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA, ANNO 2022 CUP  H22E21000120006 AI SENSI DEL’ART. 26 COMMA 8 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.",null,"2022-09-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6056,"2022",null,"520","M.C.K. SRL - FATTURA N. 7 DEL 02.11.2022",null,"2022-11-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6057,"2022",null,"519","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 32/2022PA DEL 28/10/2022",null,"2022-11-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6058,"2022",null,"519","AVVIO DELLA PROCEDURA AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’INTERNO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H26F22000360001",null,"2022-09-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6059,"2022",null,"518","EFIS SRL - FATTURA N. 413 DEL 31/10/2022",null,"2022-11-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6060,"2022",null,"518","FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICEFORMATO A4 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI MANAGEMENT SRL - CIG. Z7537B5A9D",null,"2022-09-13","Area Vigilanza",null,null],
    [6061,"2022",null,"517","AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA L.R. 18 LUGLIO 2017 N. 7. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z14338FC66",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6062,"2022",null,"517","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA 2130102 DEL 23/06/2022, 2109135 DEL 28/02/2022, 2109549 DEL 28/02/2022 E 2105293 DEL 31/01/2022.",null,"2022-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6063,"2022",null,"516","LIQUIDAZIONE FATTURE 2106553 DEL 31.01.2022- 2112671 DEL 16.03.2022-2115395 DEL 31.03.2022-2129053 DEL 31.05.2022- 2133798 DEL 30.06.2022- 2137875 DEL 31.07.2022 - 2141595 DEL 31.08.2022- 2148449 DEL 30.09.2022 - MAGGIOLI SPA SERVIZIO SERVICE PAGHE",null,"2022-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6064,"2022",null,"515","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0016/2019 (EX EQ 980) – RICHIEDENTE S&M SAS DI LUCI SERGIO",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6065,"2022",null,"515","LIQUIDAZIONE FATTURA 2133297 DEL 30/06/2022 MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19",null,"2022-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6066,"2022",null,"514","LIQUIDAZIONE FATTURA 2144880 DEL 30/09/2022 MAGGIOLI SPA QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2022",null,"2022-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6067,"2022",null,"514","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L'A.S. 2022/23.",null,"2022-09-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6068,"2022",null,"513","ELEZIONI PÈOLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z4537A400C .",null,"2022-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6069,"2022",null,"513","LIQUIDAZIONE FATTURA 2133296 DEL 30/06/2022 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE",null,"2022-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6070,"2022",null,"512","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z5537B3F5C",null,"2022-09-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6071,"2022",null,"512","LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/220008807 DEL 31/03/2022 MYO SPA SERV. PRONTO PASSWEB DIPENDENTI",null,"2022-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6072,"2022",null,"511","ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. ZA737B13C5",null,"2022-09-09","Area Vigilanza",null,null],
    [6073,"2022",null,"511","LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI NOLEGGIO D-COPIA 6001MF C.31 MATRICOLE RU29X00634-RU29X00866 1° - 2° E 3 ° TRIMESTRE",null,"2022-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6074,"2022",null,"510","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76.",null,"2022-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6075,"2022",null,"510","GESUALE BARBARA - FATTURA N. 09/2022 DEL 24/10/2022",null,"2022-10-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6076,"2022",null,"509","LIQUIDAZIONE FATTURE B2B SERVICE SRL NN. PA/2022/0001, PA/2022/0002, PA/2022/0003, PA/2022/0003, PA/2022/0004  E PA/2022/0005.",null,"2022-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6077,"2022",null,"509","SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2022/23: RETTIFICA DETERMINAZIONE 501/2022.",null,"2022-09-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6078,"2022",null,"508","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0005, PA/2022/0020 E PA/2022/0030.",null,"2022-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6079,"2022",null,"508","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2021. - ERRATA CORRIGE -",null,"2022-09-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6080,"2022",null,"507","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022/2023 - APGGIORNAMENTO GRADUATORIE E COSTITUZIONI SEZIONI.",null,"2022-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6081,"2022",null,"507","LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020201000025083 DEL 30/6/2020 - OLIVETTI",null,"2022-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6082,"2022",null,"506","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393 DEL 1/9/2022 NEW TECNO SAFETY SRL",null,"2022-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6083,"2022",null,"506","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2022",null,"2022-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6084,"2022",null,"505","BIZ MODEL DISTRIBUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 698 DEL 14/10/2022 - DRONE PROTEZIONE CIVILE",null,"2022-10-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6085,"2022",null,"505","ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE  2022 - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - Z9D37A403C",null,"2022-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6086,"2022",null,"504","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DEL 13/10/2022 - CER 200301",null,"2022-10-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6087,"2022",null,"504","ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - CIG Z7637A3F87",null,"2022-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6088,"2022",null,"503","ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 442 DEL 21/10/2022",null,"2022-10-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6089,"2022",null,"503","CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CASSA NEGLI ENTI LOCALI: I VINCOLI, LE ANTICIPAZIONI E I REINTEGRI – U.P.E.L. (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI) 13/09/2022 - CIG ZDD37A8F41",null,"2022-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6090,"2022",null,"502","LIQUIDAZIONE FATTURA 482-2022-FE DEL 05/09/2022 - GCARD SRL",null,"2022-10-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6091,"2022",null,"502","BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2021 E 2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z6B37A91DD",null,"2022-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6092,"2022",null,"501","SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76.",null,"2022-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6093,"2022",null,"501","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 200/2021 - 224/2021 - 12/2022 - VETERINARIA 2000 SRL",null,"2022-10-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6094,"2022",null,"500","LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2022.",null,"2022-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6095,"2022",null,"500","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A.S. 2022/23",null,"2022-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6096,"2022",null,"499","LIQUIDAZIONE FATTURE N.294 B DEL 31/8/2022 COOP. GIROTONFO SOC. ONLUS - VELLETRI",null,"2022-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6097,"2022",null,"499","IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA S.P.A A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE (IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITÀ DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITI, PREDISPOSIZIONE RUOLO) - SPEDIZIONE LOTTO N. 4/AGOSTO 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CIG. Z4D37A1324",null,"2022-09-06","Area Vigilanza",null,null],
    [6098,"2022",null,"498","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 \" AGENTE DI POLIZIA LOCALE\" - AGENTE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2022-09-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6099,"2022",null,"498","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010793552 DEL 13/10/2022 - KYOCERA S.P.A.",null,"2022-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6100,"2022",null,"497","LAVORI DI SOMMA URGENZA VICOLO DEGLI STAZI- IMPEGNI DI SPESA – ARCH. MICHELA LUCCI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP NON  NECESSARIO CIG Z52378A6C6",null,"2022-09-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6101,"2022",null,"497","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 17/10/2022 - EUROSERVICE DI MEUCCI MAURIZIO",null,"2022-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6102,"2022",null,"496","INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8A379F67B",null,"2022-09-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6103,"2022",null,"496","SERVECO SRL - FATTURA N. 200149 DEL 17/10/2022",null,"2022-10-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6104,"2022",null,"495","ED.GA. SRL - FATTURA N. 33 DEL 20/10/2022",null,"2022-10-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6105,"2022",null,"495","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DEL 14.3.22  - PROT. N. 0009528 DEL 13/05/2022 - GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 18/08/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-09-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6106,"2022",null,"494","DETERMINA PER LA PROROGA DELLA SCADENZA DI TRE CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DPCM DEL 17.12.2021 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE.",null,"2022-09-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6107,"2022",null,"494","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022251904 DEL 27/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z74336506A - Z3B372BD98",null,"2022-10-20","Area Vigilanza",null,null],
    [6108,"2022",null,"493","LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/2399 DEL 30/09/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z4D37A1324",null,"2022-10-20","Area Vigilanza",null,null],
    [6109,"2022",null,"493","LAVORI  DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI CAROSI & C. SRL - C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZA3379C74B",null,"2022-09-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6110,"2022",null,"492","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 DEL 21/09/2022 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. - CIG. ZCC35F9F2A",null,"2022-10-20","Area Vigilanza",null,null],
    [6111,"2022",null,"492","GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE ONE SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBF362BC7F",null,"2022-09-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6112,"2022",null,"491","INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE E ZANZARE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL P.I./C.F. 08046760966 - CIG. N. ZBA3798104",null,"2022-09-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6113,"2022",null,"491","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V-VS2-1039 DEL 22/09/2022 - EGAF EDIZIONI SRL - CIG. Z0A37784C2",null,"2022-10-20","Area Vigilanza",null,null],
    [6114,"2022",null,"490","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/A/2022 DEL 04/10/2022  - SI MANAGEMENT SRL - CIG. Z7537B5A9D",null,"2022-10-20","Area Vigilanza",null,null],
    [6115,"2022",null,"490","APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2022/2023.",null,"2022-08-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6116,"2022",null,"489","SIMONELLI ROBERTO - FATTURA N. FPA 17/22 DEL 14/10/2022",null,"2022-10-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6117,"2022",null,"489","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA \"ESTATE CASTELLANA 2022\" - FESTA DEL PATRONO CASTELLANO SAN SEBASTIANO MARTIRE.",null,"2022-08-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6118,"2022",null,"488","FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z1B3795C0B",null,"2022-08-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6119,"2022",null,"488","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0009, PA/2022/0018 E PA/2022/0024.",null,"2022-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6120,"2022",null,"487","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE  MAKE 4WORK  ONLUS - CIG  Z9B378C637",null,"2022-08-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6121,"2022",null,"487","GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 62/PA DEL 15/09/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE ODS 27278-27301",null,"2022-10-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6122,"2022",null,"486","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI   E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP  H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI V.L. IMPIANTI CIG 935397585B",null,"2022-08-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6123,"2022",null,"486","COOP. SIRIO SERVIZIO AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 238 DEL 31/08/2022",null,"2022-10-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6124,"2022",null,"485","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0051/2021 – RICHIEDENTE BELARDI DAVIDE",null,"2022-08-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6125,"2022",null,"485","BEVIONE LAURA GIOVANNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 09/09/2022 CIG Z8734BF63E",null,"2022-10-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6126,"2022",null,"484","AVV.DONATELLA PLUTINO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 12/2022 DEL 14/10/2022 PROT. 0021262 DEL 17/10/2022 SALDO COSTITUZIONE PROCEDIMENTO PENALE RG. 1872/20 DI CUI A DETERMINAZIONE N. 71 DEL 18/02/2021.",null,"2022-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6127,"2022",null,"484","ASSEGNAZIONE DI TOMBE  A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO - DETERMINAZIONI -",null,"2022-08-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6128,"2022",null,"483","INTERVENTO DI PRELIEVO CAMPIONI E ANALISI PER RILEVAZIONE AMIANTO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z7A3784D8C",null,"2022-08-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6129,"2022",null,"483","STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 14/10/2022 PROT. N. 0021266/22 -  DET. 336/18 II ACCONTO CAUSA CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENFONDO S.R.L. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2022-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6130,"2022",null,"482","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 264 DEL 30/09/2022",null,"2022-10-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6131,"2022",null,"482","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA GE.PA.S SRL.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z6E36E766E. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 350 DEL 23/06/2022",null,"2022-08-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6132,"2022",null,"481","IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANAS S.P.A.- STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO PER SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO S.S. 7 “VIA APPIA” KM. 23.800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER N.O. INSTALLAZIONE PONTEGGI. CUP NON NECESSARIO. CIG ZDB3782DD8",null,"2022-08-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6133,"2022",null,"481","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 212 DEL 10/10/2022 - CER 200108",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6134,"2022",null,"480","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3347 DEL 30/09/2022 - CER 200201",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6135,"2022",null,"480","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA IN LEGNO PROVVISORIA E RIMOVIBILE PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA LACUSTRE, A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L. – CIG ZA937520A9",null,"2022-08-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6136,"2022",null,"479","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 330 DEL 30/09/2022 - CER 200307",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6137,"2022",null,"479","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z3B377195E",null,"2022-08-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6138,"2022",null,"478","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 412 DEL 30/09/2022 - CER 200301",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6139,"2022",null,"478","DETERMINA DI RETTIFICA DELLA LIQUIDAZIONE 600/2021 PER ERRATA ATTRIBUZIONE DI CAPITOLO",null,"2022-08-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6140,"2022",null,"477","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 30/09/2022 - CER 200303",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6141,"2022",null,"477","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FONDI CONCESSI CON DGR NN. 138/2020 E 946/2020 PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.",null,"2022-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6142,"2022",null,"476","RETTIFICA ALLA DETERMINA DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, N. 145 DEL 31.03.2022, PROCEDIMENTO CG - 0061/21- SOC. L&D SESTA S.R.L.",null,"2022-08-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6143,"2022",null,"476","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 30/09/2022 - CER 200303",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6144,"2022",null,"475","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002565 DEL 30/09/2022 - CER 170107",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6145,"2022",null,"475","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 36 RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA 2300-GS",null,"2022-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6146,"2022",null,"474","ACCERTAMENTO ENTRATA PAGAMENTO SENTENZA TAR LAZIO N. 5923/2022",null,"2022-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6147,"2022",null,"474","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-9333 DEL 30/09/2022",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6148,"2022",null,"473","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 62 DEL 31/01/2022",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6149,"2022",null,"473","AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO SU VIA DELLE GALLERIE DI SOTTO – DITTA RIGENERA SOC. COOP. ARL - CIG. N. Z18377682D",null,"2022-08-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6150,"2022",null,"472","STYLGRAFIX ITALIANA SPA  - LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 31/01/2022",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6151,"2022",null,"472","SAGRA DELLE PESCHE 2022 - DEFINIZIONE INCASSO VENDITA PESCHE.",null,"2022-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6152,"2022",null,"471","TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 146 DEL 27/09/2022 - VISITE PROTEZIONE CIVILE",null,"2022-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6153,"2022",null,"471","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI  INSERITI NEI  PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2022-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6154,"2022",null,"470","IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE TRA ANPR E J-DEMOS: CIG ZB3377C009.",null,"2022-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6155,"2022",null,"470","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230030723 DEL 04/10/2022 - LEASYS SPA",null,"2022-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6156,"2022",null,"469","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 AGOSTO 2022",null,"2022-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6157,"2022",null,"469","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2022 - MAKE4WORK APS.",null,"2022-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6158,"2022",null,"468","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2022 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4.",null,"2022-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6159,"2022",null,"468","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220027088 DEL 30/09/2022 - MYO SPA",null,"2022-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6160,"2022",null,"467","MINIO PALUELLO VITTORIO - FATTURA N. 5PA DEL 07/10/2022",null,"2022-10-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6161,"2022",null,"467","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 36 RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA 2300-GS",null,"2022-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6162,"2022",null,"466","GESAL SRL - FATTURA N. 30 DEL 27/09/2022",null,"2022-10-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6163,"2022",null,"466","DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CSD CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA- RIPRISTINO FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z3B372BD98",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6164,"2022",null,"465","MV SRL - FATTURA N. FPA 3/22 DEL 06/10/2022",null,"2022-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6165,"2022",null,"465","IMPEGNO DI SPESA PER  ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO  E VIOLAZIONI CDS APP 2022 PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE CIG. Z0A37784C2",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6166,"2022",null,"464","RETTIFICA IMPEGNO 2345/2014 A FAVORE DI : DITTA EGAF EDIZIONI SRL",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6167,"2022",null,"464","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 358/FE DEL 29/08/2022",null,"2022-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6168,"2022",null,"463","RIGENERA SOC. COOP A R.L. - FATTURA N. 105 DEL 30/08/2022",null,"2022-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6169,"2022",null,"463","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720210107371910000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 23/16 PROT. N. 0013472 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2022-08-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6170,"2022",null,"462","COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - SALDO FATTURA 2022 238 DEL 31/08/2022",null,"2022-10-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6171,"2022",null,"462","PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE (CORRISPETTIVO MINIMO GARANTITO). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA S.R.L. CIG 79925003A6",null,"2022-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6172,"2022",null,"461","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO",null,"2022-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6173,"2022",null,"461","EFIS SRL - FATTURA N. 402 DEL 06/10/2022",null,"2022-10-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6174,"2022",null,"460","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2021.",null,"2022-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6175,"2022",null,"460","PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 360/2022 DEL 04/10/2022",null,"2022-10-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6176,"2022",null,"459","SORVEGLIO SAS DI MAZZAROTTO FABIO-FATTURA N. 132/001 DEL 27/09/2022 PROTOCOLLO 19606/2022 DEL 27/09/2022",null,"2022-10-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6177,"2022",null,"459","QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA – MAGGIOLI SPA - CIG Z5C377272A",null,"2022-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6178,"2022",null,"458","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL -  GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607",null,"2022-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6179,"2022",null,"458","LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO-GIUGNO 2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.",null,"2022-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6180,"2022",null,"457","LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO-APRILE 2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.",null,"2022-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6181,"2022",null,"457","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 441 DEL 03/08/2022 AVENTE AD OGGETTO \"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEL 06/08/2022\".",null,"2022-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6182,"2022",null,"456","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (D.O.A.) IN RSA - VILLA NINA - FRATTOCCHIE (MARINO) GIOMI SRL",null,"2022-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6183,"2022",null,"456","LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.",null,"2022-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6184,"2022",null,"455","LIQUIDAZIONE  FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE 2020, MARZO 2021, MAGGIO 2021 E GIUGNO 2021 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.",null,"2022-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6185,"2022",null,"455","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 295/2022",null,"2022-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6186,"2022",null,"454","ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE",null,"2022-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6187,"2022",null,"454","LIQUIDAZIONE FATTURA N.333/22 DEL 29/09/2022 - TECNO4 TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. ZEF37BC217",null,"2022-10-08","Area Vigilanza",null,null],
    [6188,"2022",null,"453","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/180 DEL 04/10/2022 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP",null,"2022-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6189,"2022",null,"453","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.11806/2022 - R.G. N. 27495/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6190,"2022",null,"452","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48-FE DEL 30/09/2022 - FE.MAR. SRLS",null,"2022-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6191,"2022",null,"452","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0008845 DEL 05/05/2022 - ULTERIORE ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2022-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6192,"2022",null,"451","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 129 DEL 16/09/2022",null,"2022-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6193,"2022",null,"451","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493  DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022  AVV. FABIO ORLANDI",null,"2022-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6194,"2022",null,"450","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 025SPA DEL 05/10/2022 - PROT N. 0020331 DEL 05/10/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 452/22)",null,"2022-10-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6195,"2022",null,"450","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 102/2022- CONTENZIOSO TRIBUTARIO INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI- AVV.FABIO ORLANDI",null,"2022-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6196,"2022",null,"449","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2022-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6197,"2022",null,"449","NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 16/22 DEL 04/10/2022",null,"2022-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6198,"2022",null,"448","PROSECUZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO  DI SPESA - CIG Z1F1F6D546.",null,"2022-08-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6199,"2022",null,"448","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000007/2022/PA DEL 04/10/2022",null,"2022-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6200,"2022",null,"447","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022",null,"2022-08-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6201,"2022",null,"447","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 643 DEL 29/09/2022",null,"2022-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6202,"2022",null,"446","RICORSO 696 CPC - PROT. N. 00013825/22 DEL 08/07/2022 INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-08-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6203,"2022",null,"446","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253 B DEL 31/7/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI",null,"2022-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6204,"2022",null,"445","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA  CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2022 E AVVIO SERVIZIO CIVICO 2022 -2023",null,"2022-08-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6205,"2022",null,"445","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000036173 DEL 30/09/2022 - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 (PROT. 0020076 DEL 03/10/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.",null,"2022-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6206,"2022",null,"444","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78-2022-FE DEL 09/08/2022 - IDEA MUSICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE",null,"2022-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6207,"2022",null,"444","DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA PER L' INDIZIONE DI TRE CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-08-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6208,"2022",null,"443","MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL DOTT.ALESSIO BIAGIONI – CIG Z46375F43B",null,"2022-08-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6209,"2022",null,"443","CALDARINI VITO - FATTURA N. 36 DEL 30/09/2022",null,"2022-10-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6210,"2022",null,"442","RICORSO APPELLO 2722/2022 - PROT. 0010550/22 -  INCARICO AVVOCATO.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6211,"2022",null,"442","F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 3/02 DEL 30/09/2022",null,"2022-10-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6212,"2022",null,"441","KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094741516 DEL 30/09/2022",null,"2022-10-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6213,"2022",null,"441","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEL 06/08/2022.",null,"2022-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6214,"2022",null,"440","F.LLI CAROSI & C. SRL - FATTURA N. 20-0CEL DEL 28/09/2022",null,"2022-09-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6215,"2022",null,"440","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2022",null,"2022-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6216,"2022",null,"439","DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 35 DEL 28/09/2022",null,"2022-09-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6217,"2022",null,"438","INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE E PULIZIA SUPERFICI IN MARMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO BIO SERVICE DI STEFANO GASBARRO - P.I. 13669411004. CIG. N. Z8937614FF",null,"2022-08-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6218,"2022",null,"438","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004282FE DEL 26/09/2022 - FINBUC SRL",null,"2022-09-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6219,"2022",null,"437","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 28/09/2022 - BEREMBERG SRLS",null,"2022-09-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6220,"2022",null,"437","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - CUP H27H21001210004 – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593 - CIG. 8920553137 - APPROVAZIONE 1 SAL E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460",null,"2022-08-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6221,"2022",null,"436","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6222,"2022",null,"436","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220025584 DEL 23/09/2022 - MYO SPA",null,"2022-09-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6223,"2022",null,"435","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002. INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI  ASINCRONA AI SENSI DELL’ART 158 BIS D.LGS- 152/2006 E DEGLI ARTICOLI 14 E SEGG. LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6224,"2022",null,"435","BOTTIERI VALENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 29/08/2022",null,"2022-09-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6225,"2022",null,"434","INCARICO A LEGALE PER PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA ATTO DI PRECETTO E RICORSO EX ART. 492 BIS CPC - SENTENZA N. 410/2019  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-08-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6226,"2022",null,"434","COOP0134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300236 DEL 23/09/2022",null,"2022-09-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6227,"2022",null,"433","TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 145 DEL 25/09/2022",null,"2022-09-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6228,"2022",null,"433","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2022",null,"2022-08-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6229,"2022",null,"432","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002190 DEL 31/08/2022 - CER 170107",null,"2022-09-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6230,"2022",null,"431","SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001847 DEL 31/07/2022 - CER 170107",null,"2022-09-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6231,"2022",null,"431","RETTIFICA DETERMINA 387/2022 -IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO  - DITTA GEROPA SRL– CIG Z1C366640D",null,"2022-08-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6232,"2022",null,"430","PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2031",null,"2022-08-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6233,"2022",null,"430","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002989/SP DEL 20/09/2022, FATTURA N. 2990/SP DEL 20/09/2022 E FATTURA N. 002991 DEL 20/09/2022",null,"2022-09-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6234,"2022",null,"429","AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z5F37569DC",null,"2022-07-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6235,"2022",null,"429","LIQUIDAZIONE PRATICA LICENZA RADIO PROT. N. 401896/ZAU -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIVISIONE I - CIG. N. ZF3369BA24 (DETERMINAZIONE N. 280 DEL 30/05/2022)",null,"2022-09-28","Area Vigilanza",null,null],
    [6236,"2022",null,"428","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230027992 DEL 05/09/2022 - LEASYS SPA",null,"2022-09-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6237,"2022",null,"428","ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMMOBILI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI SU AREA COMUNALE IN VIALE BRUNO BOZZI - INDIVIDUATI NEL CATASTO FABBRICATI AL FG. 5, P.LLA 369 E P.LLA 371.",null,"2022-07-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6238,"2022",null,"427","D&D SERVICE SRL - FATTURA N. 9/PA DEL 22/09/2022",null,"2022-09-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6239,"2022",null,"426","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2140 DEL 31/08/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z4D37A1324",null,"2022-09-26","Area Vigilanza",null,null],
    [6240,"2022",null,"426","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022/2023   CIG Z153754444",null,"2022-07-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6241,"2022",null,"425","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA IN LEGNO PROVVISORIA E RIMOVIBILE PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA LACUSTRE, A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – INCARICO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L. – CIG ZA937520A9",null,"2022-07-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6242,"2022",null,"425","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13996/S DEL 14/09/2022 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG. ZA737B13C5",null,"2022-09-26","Area Vigilanza",null,null],
    [6243,"2022",null,"424","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV",null,"2022-07-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6244,"2022",null,"424","PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 333/2022 DEL 22/09/2022",null,"2022-09-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6245,"2022",null,"423","LIQUIDAZIONE CANONE FERROVIE DELLO STATO PER L'ANNO 2022",null,"2022-07-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6246,"2022",null,"423","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DELL'08/08/2022 - BEREMBERG SRLS",null,"2022-09-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6247,"2022",null,"422","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 26/07/2022 - VIS SRL",null,"2022-09-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6248,"2022",null,"422","RETTIFICA DETERMINA 336 DEL 16/06/2022 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE  - SIG.RA P.C.",null,"2022-07-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6249,"2022",null,"421","PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 2030",null,"2022-07-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6250,"2022",null,"421","MPN IMPIANTI SRL - FATTURA N. 76 DEL 15/09/2022",null,"2022-09-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6251,"2022",null,"420","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE 184 DEL 12_04_2022OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE 184 DEL 12_04_2022",null,"2022-07-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6252,"2022",null,"420","MAVILI SRL - FATTURA N. FPA 35/22 DEL 13/09/2022",null,"2022-09-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6253,"2022",null,"419","RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 378 DEL 05.07.2022 DI “ASSEGNAZIONE AL SIG.RA O.R.  DELL’AREA N. 27 – 28 VECCHIO CIMITERO TOMBE ABBANDONATE”.",null,"2022-07-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6254,"2022",null,"419","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 218 DEL 31/08/2022 - COOP. SIRIO A R.L.",null,"2022-09-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6255,"2022",null,"418","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220017873 DEL 24/06/2022 - MYO SPA",null,"2022-09-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6256,"2022",null,"418","ACCERTAMENTO GIA’ EFFETTUATO SU SOMMA VERSATA AL CAP 60050",null,"2022-07-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6257,"2022",null,"417","APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA –DITTA MCK S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 1 E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO",null,"2022-07-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6258,"2022",null,"417","IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 3/PA DEL 15/09/2022",null,"2022-09-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6259,"2022",null,"416","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2022",null,"2022-07-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6260,"2022",null,"416","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 92/PA DEL 05/05/2022 E 173/PA DEL 09/09/2022 - R.C.O. S.R.L.",null,"2022-09-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6261,"2022",null,"415","RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG. P.F. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE",null,"2022-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6262,"2022",null,"415","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 191 E 192/2022 GIOMI CARE SRL",null,"2022-09-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6263,"2022",null,"414","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 424 DEL 15/09/2022",null,"2022-09-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6264,"2022",null,"413","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA \"ESTATE CASTELLANA 2022\" -SAGRA DELLE PESCHE.",null,"2022-07-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6265,"2022",null,"413","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010776158 DEL 18/07/2022 - KYOCERA S.P.A.",null,"2022-09-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6266,"2022",null,"412","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.",null,"2022-07-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6267,"2022",null,"412","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DELL'11/09/2022 - SCAPICCHIO SANDRO",null,"2022-09-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6268,"2022",null,"411","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI",null,"2022-07-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6269,"2022",null,"411","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024SPA DEL 13/09/2022 - PROT N. 0018352 DEL 14/09/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 375/22)",null,"2022-09-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6270,"2022",null,"410","ACQUISTO MATERIALE PER SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2022/2024 - DITTA GESINT - CIG Z8D373E153",null,"2022-07-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6271,"2022",null,"410","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4/2022 DEL 13/09/2022 PROT. 0018348 DEL 14/09/2022 SALDO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI TSAP RG NN. 156 - 157/2021 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 493 DEL 08/10/2021.",null,"2022-09-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6272,"2022",null,"409","INTEGRAZIONE DETERMINE N. 6/2022 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE  N. 175/2022 - IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E",null,"2022-07-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6273,"2022",null,"409","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA N. 5/155 DEL 09/09/2022",null,"2022-09-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6274,"2022",null,"408","IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. Z5B3722C49",null,"2022-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6275,"2022",null,"408","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_236 DEL 31/08/2022",null,"2022-09-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6276,"2022",null,"407","F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 2/02 DEL 31.08.2022",null,"2022-09-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6277,"2022",null,"407","RICORSO 696 CPC -  INCARICO AVVOCATO.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-07-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6278,"2022",null,"406","PEDUZZI VALENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/08/2022",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6279,"2022",null,"406","LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE-  IMPEGNI DI SPESA – DITTA LUPINI, CIG Z43372AE1A – SOC. RIGENERA SOC. COOP. CIG Z86372AF7E",null,"2022-07-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6280,"2022",null,"405","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA \"ESTATE CASTELLANA 2022\" -SAGRA DELLE PESCHE.",null,"2022-07-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6281,"2022",null,"405","MERCANTI MARTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/08/2022",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6282,"2022",null,"404","COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 207 DEL 31/07/2022",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6283,"2022",null,"404","LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO E ASFALTO VIA MASSIMO D’AZEGLIO E SALITA SANT’ANTONIO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDROTERMICA 92 SRL - CUP  H27H22002420001- RETTIFICA CIG 932994415B",null,"2022-07-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6284,"2022",null,"403","COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300206 DEL 09/08/2022",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6285,"2022",null,"403","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2022-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6286,"2022",null,"402","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 163 DEL 08/08/2022 - CER 200108",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6287,"2022",null,"402","ACQUISTO BANDIERA COMUNALE E FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG Z96372D61F",null,"2022-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6288,"2022",null,"401","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2022",null,"2022-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6289,"2022",null,"401","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-7152 DEL 31/07/2022 - LUGLIO",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6290,"2022",null,"400","TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2569 DEL 31/07/2022 - CER 200201",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6291,"2022",null,"400","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI  - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)  H29C20000200004  -  CIG  85703669C0   RIALLINAMENTO  IN SEDE DI STIPULA DI CONTRATTO DELL’ART. 5 DELLO SCHEMA, CON QUANTO PREVISTO NEGLI ATTI DI GARA, E CHIARIMENTO  COMMA 1 ART.16 DEL  CSA",null,"2022-07-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6292,"2022",null,"399","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002 AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. 77/2021 PER CONSULENZA URBANISTICA DI VARIANTE DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. ARCH. VITTORIO MINIO PALUELLO - CIG. N. ZE6370BBD6",null,"2022-07-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6293,"2022",null,"399","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 276/PA DEL 31/07/2022 - CER 200307",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6294,"2022",null,"398","COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300183 DEL 28/07/2022",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6295,"2022",null,"398","LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO E ASFALTO VIA MASSIMO D’AZEGLIO E SALITA SANT’ANTONIO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDROTERMICA 92 SRL - CUP  H27H22002420001- CIG. N. Z4A3720563",null,"2022-07-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6296,"2022",null,"397","KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001584 DEL 10/06/2022",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6297,"2022",null,"397","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO\" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO (NONA CLASSIFICATA).",null,"2022-07-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6298,"2022",null,"396","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO\" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO (SETTIMA CLASSIFICATA).",null,"2022-07-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6299,"2022",null,"396","COOP SOC INT SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATT. 235 DEL 31/08/2022",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6300,"2022",null,"395","AREE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L. 865/71; TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. EDILIZIA “LA CASTELLANA“.  QUANTIFICAZIONE SOMME.",null,"2022-07-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6301,"2022",null,"395","IPOMAGI SRL - FATTURA N. 140 DEL 14/09/2022",null,"2022-09-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6302,"2022",null,"394","RINNOVO COMANDO TEMPORANEO ARCH. EMANUELA MOSCATELLI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA.",null,"2022-07-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6303,"2022",null,"394","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI - FATT. N. 11/PA/2022.",null,"2022-09-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6304,"2022",null,"393","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 367 DEL 31/08/2022 - CER 200301",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6305,"2022",null,"393","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2022-07-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6306,"2022",null,"392","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z23371BF11",null,"2022-07-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6307,"2022",null,"392","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 347 DEL 31/08/2022 CER 200303",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6308,"2022",null,"391","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 31/08/2022 CER 200307",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6309,"2022",null,"391","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2022-07-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6310,"2022",null,"390","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2971 DEL 31/08/2022",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6311,"2022",null,"390","BORSE DI STUDIO \"IO STUDIO\" A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.",null,"2022-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6312,"2022",null,"389","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022",null,"2022-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6313,"2022",null,"389","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 182 DEL 06/09/2022",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6314,"2022",null,"388","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.M.L.",null,"2022-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6315,"2022",null,"388","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-8158 DEL 31/08/2022",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6316,"2022",null,"387","KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1584 DEL 10/06/2022",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6317,"2022",null,"387","IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO  - DITTA GEROPA SRL– CIG Z1C366640D",null,"2022-07-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6318,"2022",null,"386","NITAL SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1018000023 DEL 24/08/2022 - DRONE PROTEZIONE CIVILE",null,"2022-09-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6319,"2022",null,"386","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO CONTABILE.",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6320,"2022",null,"385","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010785168 DEL 29/08/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA -  CIG. Z3833A5762",null,"2022-09-10","Area Vigilanza",null,null],
    [6321,"2022",null,"385","PRESA ATTO RINUNCIA CANDIDATO RISULTATO IDONEO AL  N.OTTO DELLA  GRADUATORIA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO”  CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 E CONSEQUENZIALE SCORRIMENTO DELLA STESSA.",null,"2022-07-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6322,"2022",null,"384","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022227902 DEL 06/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z74336506A",null,"2022-09-10","Area Vigilanza",null,null],
    [6323,"2022",null,"384","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z9137139F5",null,"2022-07-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6324,"2022",null,"383","ANAS S.P.A FATTURA N. 0074001310 PROTOCOLLO 17788/2022 DEL 06/09/2022",null,"2022-09-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6325,"2022",null,"383","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 10342 - A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022",null,"2022-07-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6326,"2022",null,"382","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2022- PROTEZIONE CIVILE CIG Z88370B717",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6327,"2022",null,"382","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.- FATTURA N. 26 DEL 05/09/2022",null,"2022-09-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6328,"2022",null,"381","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI UN DRONE – CIG: Z7B36D4320.",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6329,"2022",null,"381","IPOMAGI S.R.L.  - FATTURA N. 83 DEL 15/06/2022",null,"2022-09-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6330,"2022",null,"380","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0060 – RICHIEDENTE “CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO”",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6331,"2022",null,"380","IPOMAGI S.R.L.  - FATTURA N. 85 DEL 15/06/2022",null,"2022-09-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6332,"2022",null,"379","ANAS S.P.A. FATTURA N. 0074001310 DEL 09/08/2022",null,"2022-09-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6333,"2022",null,"378","A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - FATTURE N. 12 E 13 DEL 03/08/2022",null,"2022-09-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6334,"2022",null,"378","ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA R. O. DELL’AREA N. 27 - 28 VECCHIO CIMITERO TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DEL 22 DICEMBRE 2017 N. 503 E  DEL 13 MARZO 2012 N. 38.",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6335,"2022",null,"377","LIQUIDAZIONE FATTURE GESINT N. 506A_2022 E N. 507A_2022 DEL 30.04.2022, N. 633A_2022 DEL 31.052022",null,"2022-09-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6336,"2022",null,"377","AREE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L. 865/71; TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE  COOP. EDILIZIA “CASTEL GANDOLFO 70 SRL“.  QUANTIFICAZIONE SOMME.",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6337,"2022",null,"376","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 23/07/2022 - GRUPPO FOLCLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - SAGRA DELLE PESCHE 2022",null,"2022-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6338,"2022",null,"376","PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 06/07/2022 \"LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO\"- IDEAPA S.R.L. -  CIG: Z6A370C398",null,"2022-07-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6339,"2022",null,"375","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220022703 DEL 31/08/2022 - MYO SPA",null,"2022-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6340,"2022",null,"375","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0008845 DEL 05/05/2022 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6341,"2022",null,"374","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.S.",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6342,"2022",null,"374","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/22 DEL 01.09.2022 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2022-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6343,"2022",null,"373","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 12/06/2022 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6344,"2022",null,"373","ORLANDI FABIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA21/22 DEL 25/07/2022",null,"2022-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6345,"2022",null,"372","GEROPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30/06/2022 - CIG Z5836AE496",null,"2022-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6346,"2022",null,"372","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6347,"2022",null,"371","ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2022",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6348,"2022",null,"371","GEROPA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/PA DEL 30/06/2022  - CIG Z8636ADA6F",null,"2022-09-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6349,"2022",null,"370","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI -",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6350,"2022",null,"370","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/EPA DEL 22/08/2022 - ASSOCIAZIONE ARTINMUSICA PER L'EVENTO MUSICALE DEL 06/08/2022",null,"2022-08-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6351,"2022",null,"369","MESSA IN SICUREZZA VIA TORRETTA - CUP H25F22000660004 – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO LAVORI DITTA L.P. S.R.L. CIG   9246653372",null,"2022-07-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6352,"2022",null,"369","LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 05/08/2022 - THE BEAT PRODUCTION SRL",null,"2022-08-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6353,"2022",null,"368","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6354,"2022",null,"368","ERTA SRL - FATTURA N. 1/90 DEL 27/07/2022",null,"2022-08-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6355,"2022",null,"367","INTEGRAZIONE DETERMINA 366/2022 PER CODICE CER 200128 - DITTA  ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z663707AF1 -",null,"2022-07-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6356,"2022",null,"367","MDL MULTISERVICE SRL - FATTURA N. 1270 DEL 23/08/2022",null,"2022-08-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6357,"2022",null,"366","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z663707AF1 -",null,"2022-07-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6358,"2022",null,"366","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 323 DEL 31/07/2022 - CEER 200303",null,"2022-08-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6359,"2022",null,"365","ECOSYSTEM SPA - LIQUISAZIONE FATTURA 309 DEL 31/07/2022 - CER 200301",null,"2022-08-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6360,"2022",null,"365","AFFIDAMENTO DIRETTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA EFFEGI SRL - CIG. N. Z4937022BA",null,"2022-07-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6361,"2022",null,"364","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2022",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6362,"2022",null,"364","LIQUIDAZIONE FATTURE 29-39 E 40/2020 INTERCARTA",null,"2022-08-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6363,"2022",null,"363","INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.",null,"2022-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6364,"2022",null,"363","M.C.K. SRL - FATTURA N. 4 DEL 13/07/2022",null,"2022-08-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6365,"2022",null,"362","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO ALLA DITTA F.A.T.I.F.E.R. SRL .- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z443702A34",null,"2022-07-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6366,"2022",null,"362","STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/106 DEL 01.08.2022",null,"2022-08-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6367,"2022",null,"361","CIMITERO COMUNALE: INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI E DISINFEZIONE DI AREA INTERNA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - P.I. 06205141002 - CIG. N. Z083700D49",null,"2022-06-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6368,"2022",null,"361","AVV. MARIANO CIGLIANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 52022/EL DEL 29/07/2022 PROT. 0015451 DEL 01/08/2022 E NOTA DI CREDITO N. 30/EL DEL 17/08/2022 PROT. N. 0016678 DEL 18/08/2022. ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR RG N. 6628/2022 VS MIBACT  DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 254 DEL 21/05/2022.",null,"2022-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6369,"2022",null,"360","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230024975 DEL 03/08/2022 - LEASYS SPA",null,"2022-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6370,"2022",null,"360","LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO IN VIA COSTE DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAGIM APPALTI SRL. - P.I. 15692871005 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF636F7C98",null,"2022-06-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6371,"2022",null,"359","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07  PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL - CIG Z2C36F2DA3.",null,"2022-06-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6372,"2022",null,"359","AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 451/2022/FE DEL 09/08/2022 PROT. 0016452 DEL 12/08/2022 SALDO PER INCARICO RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO IMPRESA SANGALLI & C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 247 DEL 17/05/2022.",null,"2022-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6373,"2022",null,"358","ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 04/07/2022 AL 21/08/2022.",null,"2022-06-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6374,"2022",null,"358","LIQUIDAZIONE FATTURE  N. FPA 319/2022 E N. 999/2022  RAINES SRL",null,"2022-08-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6375,"2022",null,"357","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1883 DEL 29/07/2022 - SAPIDATA SPA- CIG. Z8032C3C1D",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6376,"2022",null,"357","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI  COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z4336EFFDF",null,"2022-06-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6377,"2022",null,"356","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - RETTIFICA D.D. 348/2022",null,"2022-06-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6378,"2022",null,"356","LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/2022 DEL 03/08/2022 - TAGLIENTE ALESSIO - CIG. Z3136C47CA",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6379,"2022",null,"355","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 220/E DEL 25/07/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. Z8636C4FFE",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6380,"2022",null,"355","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/12/2021 - RIF. 2022/000008 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0010961 DEL 03/06/2022. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2022-06-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6381,"2022",null,"354","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 221/E DEL 25/07/2022 -MONSIGNOR SRL - CIG. ZE73607BFA",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6382,"2022",null,"354","COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB835BC032",null,"2022-06-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6383,"2022",null,"353","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010766374 DEL 26/05/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6384,"2022",null,"353","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG.Z3736E53FF",null,"2022-06-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6385,"2022",null,"352","IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022-2023: M..A.F.- Z.R. E D.F.",null,"2022-06-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6386,"2022",null,"352","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49 DEL 30/6/2022 E N.64 DEL 31/7/2022 VILLAGGIO E.LITTA",null,"2022-08-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6387,"2022",null,"351","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- APPROVAZIONE DEL C.R.E. E RENDICONTAZIONE FINALE -   CUP H25F21001020001",null,"2022-06-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6388,"2022",null,"351","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/PA DEL 05/08/2022 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.",null,"2022-08-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6389,"2022",null,"350","LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/PA DEL 31/5/2022 - N.71 DEL 30/7/2022 - N.57 DEL 30/6/2022 PRIMA PRINT",null,"2022-08-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6390,"2022",null,"350","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA GE.PA.S SRL.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z6E36E766E",null,"2022-06-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6391,"2022",null,"349","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI.MA. SRL - CIG N. ZF236A5D9C",null,"2022-06-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6392,"2022",null,"349","LIQUIDAZIONE FATTURA N.133/2022 - N.134/2022 E  N.155/2022 -  GIOMI CARE SRL - ROMA",null,"2022-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6393,"2022",null,"348","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2022-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6394,"2022",null,"348","LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 26.07.2022 - STELLA SAMUEL - ESTATE CASTELLANA 2022",null,"2022-08-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6395,"2022",null,"347","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO",null,"2022-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6396,"2022",null,"347","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/22 DEL 01/08/2022 PROT. 0015535 DEL 02/08/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR RG N. 7341/22 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 322 DEL 14/06/2022.",null,"2022-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6397,"2022",null,"346","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.",null,"2022-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6398,"2022",null,"346","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/131 DEL 26/07/2022 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP",null,"2022-08-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6399,"2022",null,"345","IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO FLOREALE CONNESSO ALL'EVENTO DENOMINATO \"LA NOTTE ROMANTICA 2022\".",null,"2022-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6400,"2022",null,"345","DE NEGRI CLAUDIO - FATTURA FPA 1/22 DEL 25/07/2022",null,"2022-08-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6401,"2022",null,"344","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 283 DEL 30.06.2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6402,"2022",null,"344","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2022",null,"2022-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6403,"2022",null,"343","RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI BIENNIO 01/07/2022 - 01/07/2024 CIG : ZCA36CEE87",null,"2022-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6404,"2022",null,"343","LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 B E N.213 B/2022 - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI",null,"2022-08-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6405,"2022",null,"342","AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SANZIONE PER CREDITO DERIVATO DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO SU MODELLO 770/2019.",null,"2022-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6406,"2022",null,"342","DI.MA. SRL - FATTURA N. P13 DEL 01.08.2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6407,"2022",null,"341","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 26-FE DEL 30/07/2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6408,"2022",null,"341","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 12331/21 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. 0021216 DEL 13/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6409,"2022",null,"340","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 23/2022PA DEL 18/07/2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6410,"2022",null,"340","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2021.",null,"2022-06-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6411,"2022",null,"339","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 314 DEL 18/07/2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6412,"2022",null,"339","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2022",null,"2022-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6413,"2022",null,"338","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE MAGGIO/DICEMBRE 2022",null,"2022-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6414,"2022",null,"338","F.A.T.I.FER SRL - FATTURA N. 1/02 DEL 30/07/2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6415,"2022",null,"337","SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/14 DEL 29/07/2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6416,"2022",null,"337","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI MAGGIO/DICEMBRE 2022",null,"2022-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6417,"2022",null,"336","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE  - SIG.RA P.C.",null,"2022-06-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6418,"2022",null,"336","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 92 DEL 20/07/2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6419,"2022",null,"335","FONDAZIONE LOGOS PA - FATTURA N. 203/FE DEL 22/07/2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6420,"2022",null,"335","SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  CIG  ZDC36C022F",null,"2022-06-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6421,"2022",null,"334","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002936/SP DEL 19/07/2022",null,"2022-08-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6422,"2022",null,"334","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO -  APPROVAZIONE C.R.E. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE",null,"2022-06-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6423,"2022",null,"333","COOP. SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 30/06/2022",null,"2022-07-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6424,"2022",null,"333","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – APPROVAZIONE DEL CRE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A SALDO DI A.C.E. S.R.L.– CIG 8918863E91",null,"2022-06-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6425,"2022",null,"332","IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA SU VIA BONI PIEMONTE E VIA MATER DEI – DITTA WIND S.P.A. – CIG ZEB36CD711",null,"2022-06-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6426,"2022",null,"332","BEVIONE LAURA GIOVANNA LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2 DEL 29/06/2022",null,"2022-07-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6427,"2022",null,"331","IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DISSUASORI DELLA VELOCITA’ CON RADAR. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z333682376",null,"2022-06-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6428,"2022",null,"331","CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 104 DEL 20/07/2022",null,"2022-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6429,"2022",null,"330","KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010776159 DEL 18/07/2022",null,"2022-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6430,"2022",null,"330","BORSE DI STUDIO \"IO STUDIO\" A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2022-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6431,"2022",null,"329","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE .CIG   9022440107",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6432,"2022",null,"329","COOP.SOC.INT.SIRIO ARL LIQUIDAZIONE FATTURA 168 DEL 30/06/2022",null,"2022-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6433,"2022",null,"328","ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS.",null,"2022-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6434,"2022",null,"328","BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 07/07/2022",null,"2022-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6435,"2022",null,"327","LIQUIDAZIONE  FATTURE NN. 3 DEL 31/03/2022, 4 DEL 30/04/2022, 5 DEL 31/05/2022 E 6 DEL 30/06/2022 - COOP. SOC. INT. KAIROS A R.L.",null,"2022-07-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6436,"2022",null,"327","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.",null,"2022-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6437,"2022",null,"326","LIQUIDAZIONE FATTPA N. 7_22 DEL 15/07/2022 - NEMUS FLORA DI CAVATERRA FEDERICA - NOTTE ROMANTICA 2022",null,"2022-07-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6438,"2022",null,"326","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE – APPROVAZIONE STATO FINALE - CUP H24H18000000002 CIG Z9E323A043",null,"2022-06-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6439,"2022",null,"325","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-FE DEL 13/07/2022 - FE.MAR. SRLS",null,"2022-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6440,"2022",null,"325","APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL  CUP. H26D18000300002 - CIG 8161688600 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI EDILI E C.R.E.",null,"2022-06-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6441,"2022",null,"324","SOSTITUZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS: AGEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-06-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6442,"2022",null,"324","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 17/06/2022 - EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO",null,"2022-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6443,"2022",null,"323","COMANDO TEMPORANEO B.A. - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERIGNOLA.",null,"2022-06-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6444,"2022",null,"323","L.P. SRL - FATTURA N. 87 DEL 30/06/2022",null,"2022-07-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6445,"2022",null,"322","STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA 3_22 DEL 24.06.2022",null,"2022-07-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6446,"2022",null,"322","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PROT. 0010549 DEL 27/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07/06/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-06-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6447,"2022",null,"321","SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – CUP H27H17000830004 – APPROVAZIONE C.U.L. E C.R.E. - RENDICONTAZIONE DELL’OPERA",null,"2022-06-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6448,"2022",null,"321","ACEA INNOVATION SRL - FATTURA N. 1050000009 DEL 18/05/2022",null,"2022-07-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6449,"2022",null,"320","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/22 DEL 13/07/2022 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2022-07-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6450,"2022",null,"319","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010221500000942 DEL 30/06/2022 - ARUBA PEC SPA",null,"2022-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6451,"2022",null,"319","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL L'ACCESSO DOCUMENTALE.",null,"2022-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6452,"2022",null,"318","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230021578 DEL 05/07/2022 - LEASYS SPA",null,"2022-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6453,"2022",null,"317","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2254 DEL 30/06/2022 - CER 200201",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6454,"2022",null,"316","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO",null,"2022-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6455,"2022",null,"316","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 223 DEL 30/06/2022 - CER 200307",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6456,"2022",null,"315","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 147 DEL 06/07/2022 - CER 200108",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6457,"2022",null,"315","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE - CIG ZC036C0180",null,"2022-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6458,"2022",null,"314","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 275 DEL 30/06/2022 - CER 200303",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6459,"2022",null,"314","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - Z5836C4398",null,"2022-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6460,"2022",null,"313","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 30/06/2022 - CER 200301",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6461,"2022",null,"313","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - ASSISTENZA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Z2F36C01A3",null,"2022-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6462,"2022",null,"312","LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2021",null,"2022-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6463,"2022",null,"312","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6397 DEL 30/06/2022",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6464,"2022",null,"311","COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 06/07/2022 - COMMISSIONE",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6465,"2022",null,"311","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI.",null,"2022-06-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6466,"2022",null,"310","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “OPERAIO” CAT. B3 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2022-06-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6467,"2022",null,"310","FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 05/07/2022 - COMMISSIONE",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6468,"2022",null,"309","CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 53 DEL 04/07/2022 - COMMISSIONE",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6469,"2022",null,"309","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z0A36C1805",null,"2022-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6470,"2022",null,"308","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10675 DEL 30/06/2022 - CER 170107",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6471,"2022",null,"308","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. P.I. 10983851006. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8936BE5EE",null,"2022-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6472,"2022",null,"307","GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2022-06-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6473,"2022",null,"307","LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000024477 DEL 30/6/2022 OLIVETTI S.P.A",null,"2022-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6474,"2022",null,"306","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000024476 DEL 30/06/2022 - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 (PROT. 0013384 DEL 04/07/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.",null,"2022-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6475,"2022",null,"306","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C. A.",null,"2022-06-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6476,"2022",null,"305","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA CAVALLOTTI. AFFIDAMENTO DITTA LA GEMMA MULTISERVIZI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8636B5CD6",null,"2022-06-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6477,"2022",null,"305","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 GRAPHOSAS DI L. MANDATORI",null,"2022-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6478,"2022",null,"304","DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE DENOMINATA SPIAGGIA VERDE IN VIA DEI PESCATORI SNC. RENDICONTAZIONE SOMME.CUP H25I20000040005 CIG 8481790288",null,"2022-06-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6479,"2022",null,"304","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1298 DEL 30/04/2022 - CER 200201",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6480,"2022",null,"303","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01274 DEL 30/06/2022",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6481,"2022",null,"303","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO TARI 2022",null,"2022-06-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6482,"2022",null,"302","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01273 DEL 30/06/2022",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6483,"2022",null,"302","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE TEMPLATE, ELABORAZIONE FATTURE CON RELATIVA ESTRAZIONE FILE PDF E BOLLETTINI, ATTIVITA' DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE 2022 - CIG Z8636ADA6F",null,"2022-06-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6484,"2022",null,"301","IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO  CIMITERO - CIG. N.  ZD436AFD2F",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6485,"2022",null,"301","AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1326 DEL 30/06/2022",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6486,"2022",null,"300","NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 16/06/2022",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6487,"2022",null,"300","ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZEF36AB606",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6488,"2022",null,"299","ECO4YOU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 55 DEL 15/06/2022",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6489,"2022",null,"299","IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG  ZCD369CF46",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6490,"2022",null,"298","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5237 DEL 31/05/2022",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6491,"2022",null,"298","RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2022 -  CIG.Z83369C61D",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6492,"2022",null,"297","RIMBORSI IMU/TARI UTENTI VARI",null,"2022-06-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6493,"2022",null,"297","EURO&PROMOS FM SPAS LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1349 DEL 28/02/2022 - N. V1-2792 DEL 31/03/2022 - N. V1-4292 DEL 30/04/2022",null,"2022-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6494,"2022",null,"296","PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTPA 34_22 DEL 30/06/2022",null,"2022-07-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6495,"2022",null,"296","IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE M.A.GA 5.0 PER IL CONTROLLO DI GESTIONE - DITTA LAB4 S.R.L. – CIG Z83367BD7C",null,"2022-06-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6496,"2022",null,"295","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 231/2022",null,"2022-06-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6497,"2022",null,"295","KONE SPA - FATTURA N. 0094687985 DEL 30.06.2022",null,"2022-07-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6498,"2022",null,"294","TIM SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU DIFFIDA PROT. 2502 DEL 09/02/2022.",null,"2022-06-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6499,"2022",null,"294","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230018135 DEL 07/06/2022 - LEASYS SPA",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6500,"2022",null,"293","LIQUIDAZIONE FATTURA N.406/B DEL 12/05/2022 - GRUPPO GALAGANT SRL",null,"2022-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6501,"2022",null,"293","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 582/2021 - R.G. N. 4200/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-06-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6502,"2022",null,"292","LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 09/09/2021 - EUROSERVICE DI MEUCCI MAURIZIO",null,"2022-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6503,"2022",null,"292","AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E RELATIVI MANUFATTI ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z0636ABAE0",null,"2022-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6504,"2022",null,"291","MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3936AB9EA",null,"2022-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6505,"2022",null,"291","LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 7/6/2022 - ARTI GRAFICHE ARICCIA SAS",null,"2022-06-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6506,"2022",null,"290","LAVORI PER SCAVO TRINCEA ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE GAS E RIPRISTINO STRADALE TRATTO VIALE BRUNO BUOZZI DA INTERSEZIONE VIA SELVA FERENTINA E INTERSEZIONE VIA BONI PIEMONTE ALLA DITTA ELLESSE SCAVI SAS- CUP H25F22000660004 CIG Z5936A21BE",null,"2022-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6507,"2022",null,"290","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220013223 DEL 13/05/2022 - MYO S.P.A.",null,"2022-06-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6508,"2022",null,"289","IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’INSTALLAZIONE DI WIFI PUBBLICA COL PROGETTO WIFI ITALIA SU PIAZZA CAVALLOTTI E A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – DITTA WIND S.P.A. – CIG ZB336A46BF",null,"2022-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6509,"2022",null,"289","AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 362/2022/FE DEL 20/06/2022 PROT. 0012542 DEL 22/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO IMPRESA SANGALLI & C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 247 DEL 17/05/2022.",null,"2022-06-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6510,"2022",null,"288","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1530 DEL 31/05/2022 -SAPIDATA SPA-CIG. Z8032C4C1D/Z3B366AD1E",null,"2022-06-22","Area Vigilanza",null,null],
    [6511,"2022",null,"288","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2022-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6512,"2022",null,"287","SERVIZIO SCUOLABUS PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  PER CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO.",null,"2022-06-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6513,"2022",null,"287","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220016672 DEL 10/06/2022 - MYO S.P.A.",null,"2022-06-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6514,"2022",null,"286","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2022-06-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6515,"2022",null,"286","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2022 E N.11/2022 MAKE4WORK APS -ALBANO LAZIALE",null,"2022-06-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6516,"2022",null,"285","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2022 IL PENNINO",null,"2022-06-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6517,"2022",null,"285","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z2A36A781A",null,"2022-06-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6518,"2022",null,"284","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/06 DEL 31/5/2022 TEKNEKO SISTEMI EOLOGICI SRL",null,"2022-06-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6519,"2022",null,"284","APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG Z123671E96 - CUP H29J21010210004 – POTATURE ALBERI -  DITTA MAVILI SRL.",null,"2022-06-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6520,"2022",null,"283","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER I RICORSI EX ART 414 CPC INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO -  PROTOCOLLI N.  0005335 DEL 18/03/2022 - 0007635 DEL 19/03/2022 - 0007636 DEL 19/04/2022 - 0007737 DEL 21/04/2022 - 0009291 DEL 11/05/2022  GIUSTE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 10/05/2022 E 77 DEL 24/05/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6521,"2022",null,"283","LIQUIDAZIONE  FATTURA NR47PA DEL 05/05/2022 - EUROSPIN LAZIO SPA - BUONI SPESA COVID-19",null,"2022-06-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6522,"2022",null,"282","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DIPENDENTE MATRICOLA 2023",null,"2022-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6523,"2022",null,"282","AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 361/2022/FE DEL 20/06/2022 PROT. 0012450 DEL 21/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO CDS IMPRESA SANGALLI & C. RIFORMA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 3428/22 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233 DEL 12/05/2022.",null,"2022-06-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6524,"2022",null,"281","RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI  PARCO AUTO ANNO 2022 - CIG: Z57368C428 - G.B. SAPRI",null,"2022-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6525,"2022",null,"281","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2022 - 29/04/2022 - 19/05/2022 - 07/06/2022  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A22/2022 DEL 21/06/2022. PROT. N. 0012448 DEL 21/06/2022. CIG ZD02872AE2.",null,"2022-06-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6526,"2022",null,"280","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/22 DEL 16/06/2022 PROT. 0012194 DEL 20/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TSAP RG N. 114 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 223 DEL 05/05/2022.",null,"2022-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6527,"2022",null,"279","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 167 B E N. 168 DEL 31/5/2022 COOP. GIROTONDO ONLUS",null,"2022-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6528,"2022",null,"278","DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI ATTI PREGRESSI, IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N°196/2003 E SS. MM. II. E DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI",null,"2022-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6529,"2022",null,"278","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 14/06/2022 - CONDONO",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6530,"2022",null,"277","LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 205/2022",null,"2022-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6531,"2022",null,"277","AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1187 DEL 09/06/2022 - ANALISI",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6532,"2022",null,"276","GP002 P0AOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 132 DEL 10/06/2022 - CER 200108",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6533,"2022",null,"276","SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1321613100023 DEL 17/07/2021.",null,"2022-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6534,"2022",null,"275","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 31/05/2022 - CER 200307",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6535,"2022",null,"274","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1705 DEL 31/05/2022 - CER 200201",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6536,"2022",null,"273","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE :  N.A.",null,"2022-05-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6537,"2022",null,"273","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 176 DEL 31/05/2022 - RACCOLTA DEL 1 NOVEMBRE 2021",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6538,"2022",null,"272","RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE",null,"2022-05-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6539,"2022",null,"272","ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 219 DEL 31/05/2022 - CER 200301",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6540,"2022",null,"271","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 231/P DEL 31/05/2022 - CER 200303",null,"2022-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6541,"2022",null,"270","PAGAMENTO SANZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE - RETTIFICA DETERMINAZIONE 264/2022.",null,"2022-05-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6542,"2022",null,"270","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 133 DEL 31/05/2022",null,"2022-06-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6543,"2022",null,"269","SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 917/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0005701/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA.",null,"2022-05-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6544,"2022",null,"269","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 19/2022PA DEL 13.06.2022",null,"2022-06-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6545,"2022",null,"268","PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. PA 25_22 DEL 14/06/2022",null,"2022-06-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6546,"2022",null,"268","RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER APERTURA ESERCIZIO DI COMMERCIO DI VICINATO - K. I.",null,"2022-05-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6547,"2022",null,"267","AVV. LUCIANO MANCINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 42/22 DEL 07/06/2022 PROT. 0011143 DEL 07/06/2022 PER LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA N. 697/2014",null,"2022-06-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6548,"2022",null,"267","MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – APPROVAZIONE PROGETTO IN VARIANTE",null,"2022-05-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6549,"2022",null,"266","CALDARINI VITO - FATTURA N. 18 DEL 09/06/2022",null,"2022-06-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6550,"2022",null,"266","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARATO DI MONITORAGGIO EMISSIONI PER COMPOSTIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAEC GROUP SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z53369457B",null,"2022-05-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6551,"2022",null,"265","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 18-FE DEL 08.06.2022",null,"2022-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6552,"2022",null,"265","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA DELL’ISOLA ECOLOGICA. AFFIDAMENTO DITTA RIGENERA  SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z983692AFA",null,"2022-05-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6553,"2022",null,"264","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 253 DEL 31.05.2022 E FATTURA N. 254 DEL 31.05.2022",null,"2022-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6554,"2022",null,"264","PAGAMENTO SANZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE",null,"2022-05-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6555,"2022",null,"263","SAEC GROUP SRL - FATTURA N. 4 DEL 08.06.2022",null,"2022-06-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6556,"2022",null,"262","COOP134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00122V0300128 DEL 30/06/2022 - MAGGIO",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6557,"2022",null,"262","MESSA IN SICUREZZA VIA TORRETTA - CUP H25F22000660004 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA L.P. S.R.L. CIG   9246653372 – AFFIDAMENTO D.L. GEOM. CLAUDIO DE NEGRI CIG Z673684F",null,"2022-05-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6558,"2022",null,"261","COOP134- LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300127 DEL 03/06/2022",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6559,"2022",null,"261","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO, POSA IN OPERA PALETTI DISSUASORI DELLA SOSTA E BONIFICA AREA. AFFIDAMENTO DITTA PROEDIL 87 S.R.L.S. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z443682229",null,"2022-05-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6560,"2022",null,"260","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0047/21 – RICHIEDENTE SOC. WUNDER S.R.L.",null,"2022-05-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6561,"2022",null,"260","ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 8727 DEL 31/05/2022 - CER 170107",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6562,"2022",null,"259","CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CG 002 A.S.C.(ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE) “NUOTANDO CON AMORE” – AD USO NON ESCLUSIVO",null,"2022-05-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6563,"2022",null,"259","ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 219 DEL 26/05/2022",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6564,"2022",null,"258","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0044/21 – RICHIEDENTE SOCIETÀ BEBENDO & C. S.R.L.",null,"2022-05-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6565,"2022",null,"258","COOP SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 84 DEL 31/03/2022",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6566,"2022",null,"257","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0047/21 – RICHIEDENTE SOC. WUNDER S.R.L.",null,"2022-05-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6567,"2022",null,"257","SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 22056 DEL 16/05/2022 - PROTEZIONE CIVILE",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6568,"2022",null,"256","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2021 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4.",null,"2022-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6569,"2022",null,"256","EURO&PROMOS FM SPAS LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1349 DEL 28/02/2022 - N. V1-2792 DEL 31/03/2022 - N. V1-4292 DEL 30/04/2022",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6570,"2022",null,"255","CONTRATTO DI ASSISTENZA 2022 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6571,"2022",null,"255","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 169 DEL 30/04/2022 - CER 200127",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6572,"2022",null,"254","INCARICO CONGIUNTO PER PROPOSIZIONE AL TAR LAZIO DI UN RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL MIBACT DEL 31/03/2022 PROT. N. 0006282 RELATIVO AL PIANO DI ZONA IN LOCALITÀ \"MOLE\".  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6573,"2022",null,"254","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 6722 DEL 30/04/2022 - CER 170107",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6574,"2022",null,"253","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 30/04/2022 - CER 200307",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6575,"2022",null,"253","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2022-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6576,"2022",null,"252","RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG ZE1367ED5F",null,"2022-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6577,"2022",null,"252","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 178 DEL 30/04/2022 - CER 200303",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6578,"2022",null,"251","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE LEGATE ALLA CERIMONIA DI TITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2022-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6579,"2022",null,"251","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 174 DEL 30/04/2022 - CER 200301",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6580,"2022",null,"250","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 09/05/2022 - CER 200108",null,"2022-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6581,"2022",null,"250","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 4 TABLET DA CONSEGNARE ALLE CLASSI PREMIATE PER L'INIZIATIVA \"NOI COME CITTADINI\".",null,"2022-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6582,"2022",null,"249","ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - CIG Z3C3678FE0",null,"2022-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6583,"2022",null,"249","AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2/22 DEL 31/05/2022 PROT. 0010808 DEL 31/05/2022 ACCONTO PER GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RGN 3233/21- SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. -  DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA N. 611/21",null,"2022-06-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6584,"2022",null,"248","LIQUIDAZIONE FATTURE NN:A20020201000025083 DEL 30/6/2020 - A20020201000037040 DEL 30/9/2020 OLIVETTI S.P.A",null,"2022-06-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6585,"2022",null,"247","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 17_22 DEL 30.05.2022",null,"2022-06-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6586,"2022",null,"247","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0008930 DEL 06/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 12/05/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-05-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6587,"2022",null,"246","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 17/2022PA DEL 30.05.2022",null,"2022-06-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6588,"2022",null,"246","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2022",null,"2022-05-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6589,"2022",null,"245","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZDA3653E23 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DI DETERMINZIONE N. 179 DEL 12/04/2022.",null,"2022-05-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6590,"2022",null,"245","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/06 DEL 31.08.2021 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL.",null,"2022-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6591,"2022",null,"244","LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA",null,"2022-05-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6592,"2022",null,"244","HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11071/16/10 DEL 30/05/2022 E 11072/16/10 DEL 30/05/2022 - CIG ZAB3683032XXXXXXXX",null,"2022-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6593,"2022",null,"243","LIQUIDAZIONE FATTURA N,44/2022 ASSOHANDICAP NOTA DI CREDITO N.7/2022",null,"2022-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6594,"2022",null,"243","“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO” - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - CUP H21B10001360002 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA",null,"2022-05-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6595,"2022",null,"242","LAVORI  DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE – CUP H23B10000420002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA",null,"2022-05-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6596,"2022",null,"242","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 DELL'8/3/2022 SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI",null,"2022-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6597,"2022",null,"241","LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO -CUP H27H10002790002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 - RENDICONTO FINALE DI SPESA",null,"2022-05-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6598,"2022",null,"241","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018SPA DEL 26/05/2022 - PROT N. 0010486 DEL 26/05/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 722/21)",null,"2022-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6599,"2022",null,"240","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 6000MF - IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CANONI DI NOLEGGIO",null,"2022-05-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6600,"2022",null,"240","LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 86 - N.87 - N.88 - N. 89 DELL'11/5/2022 GIOMI CARE SRL - ROMA",null,"2022-05-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6601,"2022",null,"239","LIQUIDAZIONE FATTURA N61 DEL 14/04/2022 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SPC. COOP.- CIG. Z4E34895CB",null,"2022-05-28","Area Vigilanza",null,null],
    [6602,"2022",null,"239","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MAGGIO 2022",null,"2022-05-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6603,"2022",null,"238","LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 42 DEL 26/05/2022",null,"2022-05-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6604,"2022",null,"237","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 212/FE DEL 13.05.2022",null,"2022-05-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6605,"2022",null,"237","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - CIG: Z862A33C67",null,"2022-05-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6606,"2022",null,"236","CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 495 PER IL PERIODO 16/05/2022 - 15/11/2022.",null,"2022-05-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6607,"2022",null,"236","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 233 DEL 20.05.2022, FATTURA N. 234 DEL 20.05.2022 E FATTURA N. 235 DEL 24.05.2022",null,"2022-05-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6608,"2022",null,"235","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350/PA DEL 29/04/2022 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.",null,"2022-05-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6609,"2022",null,"235","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 2 DITTA ITALIA SOLUTION CUP H29H18000190004  CIG  ZD22667638",null,"2022-05-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6610,"2022",null,"234","AVV. SIMONA COLAGROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 30/2022 DEL 13/05/2022 PROT. 0009805 DEL 19/05/2022 INCARICO LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO - TOTI MARTA -  DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 134 DEL 25/03/2022.",null,"2022-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6611,"2022",null,"233","ISEL SRL - FATTURA N. 000175/22E DEL 19.05.2022",null,"2022-05-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6612,"2022",null,"233","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PROT. 0008557 DEL 03/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 12/05/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-05-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6613,"2022",null,"232","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER LA RIPARAZIONE ED IL RIPRISTINO DI UN VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE ALLA SALA COMUNALE DENOMINATA \"PETROLINI\"",null,"2022-05-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6614,"2022",null,"232","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220010699 DEL 28/04/2022 - MYO S.P.A.",null,"2022-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6615,"2022",null,"231","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 224/2022",null,"2022-05-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6616,"2022",null,"231","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220012565 DEL 06/05/2022 - MYO S.P.A.",null,"2022-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6617,"2022",null,"230","AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 04/07/2022 AL 21/08/2022: APPROVAZIONE.",null,"2022-05-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6618,"2022",null,"230","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/21 DEL 10/12/2021 - CARTOLIBRERIA TUEDIO DESIGNI DI MARINA CHECCHI - A.S. 2021/2022",null,"2022-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6619,"2022",null,"229","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44-5/2022 ASSOHANDICAP GEN.FEB. E MARZO",null,"2022-05-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6620,"2022",null,"229","ASSEGNAZIONE AL SIG. PETRICONE MAURO DELL’AREA N. 4 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE -  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09.02.2022.",null,"2022-05-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6621,"2022",null,"228","LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/03 DEL 30/4/2022 MESE DI APRILE - VILLAGGIO E.LITTA",null,"2022-05-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6622,"2022",null,"228","MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO – ARCH. GIANLUCA PERGOLESI – CIG Z4F362BDAF",null,"2022-05-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6623,"2022",null,"227","LIQUIDAZIONE  FATTURA NR 0000202230013618 DEL 04/05/2022/2022 - LEASYS S.P.A.",null,"2022-05-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6624,"2022",null,"227","AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBF362BC7F",null,"2022-05-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6625,"2022",null,"226","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE. RICHIEDENTI : L.M.T.; S.M. COOPERATIVA ALESSANDRA.",null,"2022-05-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6626,"2022",null,"226","LIQUIDAZIONE FATTURE : N.101-102-135 E 136/2022 MARZO ED APRILE COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI",null,"2022-05-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6627,"2022",null,"225","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/03 DEL 31/3/2022 - VILLAGGIO E.LITTA GEN.FEB.MAR.2022",null,"2022-05-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6628,"2022",null,"224","MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002145848 DEL 31.10.2021",null,"2022-05-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6629,"2022",null,"224","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 91/2022",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6630,"2022",null,"223","UPEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_22 DEL 21/01/2022 - CIG: ZF234CEBC4",null,"2022-05-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6631,"2022",null,"223","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PROT. 0000221 DEL 07/01/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 26/04/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6632,"2022",null,"222","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 104 DEL 30.04.2022",null,"2022-05-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6633,"2022",null,"222","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2021 - AREA II COMUNE CASTEL GANDOLFO",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6634,"2022",null,"221","AVVIO SERVIZIO CIVICO ANNUALITÀ 2022 : Z.R. - D.F.-M.A.F.",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6635,"2022",null,"221","EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 9PA DEL 30.04.2022 E FATTURA N. 10PA DEL 30.04.2022",null,"2022-05-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6636,"2022",null,"220","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DURATA SESSENNALE RINNOVABILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2022 - 30/04/2023.",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6637,"2022",null,"220","VIVAI DELL'ARGENTO SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 11.05.2022",null,"2022-05-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6638,"2022",null,"219","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: Z.V.",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6639,"2022",null,"219","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220011652 DEL 30/04/2022 - MYO S.P.A.",null,"2022-05-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6640,"2022",null,"218","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2022",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6641,"2022",null,"218","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010757149 DEL 15/04/2022 - KYOCERA S.P.A.",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6642,"2022",null,"217","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER PER LE SEZIONI ELETTORALI - CIG ZB6363716B",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6643,"2022",null,"217","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/22 DEL 129/04/2022 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6644,"2022",null,"216","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZB13647FA9",null,"2022-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6645,"2022",null,"216","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002810/SP DEL 29.04.2022",null,"2022-05-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6646,"2022",null,"215","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA IV",null,"2022-05-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6647,"2022",null,"215","MDL MULTISERVICE SRL - FATTURA N. 590 DEL 04/05/2022",null,"2022-05-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6648,"2022",null,"214","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2021 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA",null,"2022-05-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6649,"2022",null,"214","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 276 DEL 28/04/2022",null,"2022-05-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6650,"2022",null,"213","MESSA IN OPERA PALI PISTA CICLABILE DI VIALE GIOVANNI PAOLO II E MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z0B3641CFE",null,"2022-05-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6651,"2022",null,"213","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DELL'11.04.2022 - VIS SRL - ANIMAZIONE EVENTO PASQUALE 2022.",null,"2022-05-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6652,"2022",null,"212","AVV. PASQUALE DI RIENZO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 14/2022 DEL 19/04/2022 PROT. 0007588 DEL 19/04/2022 SALDO VERTENZA CONTRO COOP134 E IMPRESA SANGALLI DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 730 DEL 21/12/2021 E 31 DEL 01/02/2022",null,"2022-05-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6653,"2022",null,"212","RIVERSAMENTO TRIBUTO INCOMPETENTE – COMUNI CASTELLETTO SOPRA TICINO E CASTELLETTO MONFERRATO",null,"2022-05-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6654,"2022",null,"211","CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART.14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PROT.N. 0015572   DEL 20/09/2021, PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE RELATIVO ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI. PRESA D’ATTO DEI PARERI DEI SOGGETTI COINVOLTI E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA",null,"2022-05-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6655,"2022",null,"211","LIQUIDAZIONE  FATTURE N.60B E N.61B/2022 MESE DI FEBBRAIO COOPERATIVA GIROTONDO",null,"2022-05-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6656,"2022",null,"210","ECOFATCENTRO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 572 DEL 31/12/2021 - CER 200127",null,"2022-04-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6657,"2022",null,"209","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"SERVIZI AL CITTADINO\" - INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE 4/2022.",null,"2022-05-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6658,"2022",null,"209","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/3 DEL 10/01/2022",null,"2022-04-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6659,"2022",null,"208","BEVIONE LAURA GIOVANNA - SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 08/04/2022",null,"2022-04-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6660,"2022",null,"208","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2022",null,"2022-05-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6661,"2022",null,"207","VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 6/001 DEL 27/04/2022",null,"2022-04-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6662,"2022",null,"207","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE",null,"2022-05-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6663,"2022",null,"206","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/08/2021 - RIF. 2022/000041 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004975 DEL 14/03/2022. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2022-05-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6664,"2022",null,"206","EFIS SRL - FATTURA N. 178 DEL 27/04/2022",null,"2022-04-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6665,"2022",null,"205","INCARICO PSICOLOGA D.SSA TETYANA LYSEYKO",null,"2022-05-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6666,"2022",null,"205","BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA 2_22 DEL 31.03.2022",null,"2022-04-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6667,"2022",null,"204","CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 001/2022 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO",null,"2022-04-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6668,"2022",null,"204","TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - FATTURA N. 15_22 DEL 26/04/2022",null,"2022-04-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6669,"2022",null,"203","RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA REGIONE LAZIO – BANDO ANNO 2018- PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZOF35734E9.",null,"2022-04-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6670,"2022",null,"203","SAEC GROUP SRL - FATTURA N. 2 DEL 15.04.2022",null,"2022-04-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6671,"2022",null,"202","SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  CIG Z39360FC95",null,"2022-04-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6672,"2022",null,"202","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 41 DEL 19.04.2022",null,"2022-04-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6673,"2022",null,"201","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DURATA SESSENNALE RINNOVABILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2022 - 30/04/2023.",null,"2022-04-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6674,"2022",null,"201","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 14-FE DEL 13/04/2022",null,"2022-04-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6675,"2022",null,"200","ACCA SOFTWARE SPA - FATTURA N. P000325/2022 DEL 15/04/2022",null,"2022-04-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6676,"2022",null,"200","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO\" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO.",null,"2022-04-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6677,"2022",null,"199","SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. -IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZC530B0F43",null,"2022-04-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6678,"2022",null,"199","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 25 DEL 14/04/2022",null,"2022-04-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6679,"2022",null,"198","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2021 - AREA III COMUNE CASTEL GANDOLFO",null,"2022-04-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6680,"2022",null,"198","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 133 DEL 31.03.2022",null,"2022-04-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6681,"2022",null,"197","ETHICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA-00082 DEL 31/03/2022 - CIG: Z8E35B7FEE",null,"2022-04-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6682,"2022",null,"197","ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG ZBF362003F.",null,"2022-04-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6683,"2022",null,"196","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA  SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 90 DEL 08/04/2022 - CER 200108",null,"2022-04-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6684,"2022",null,"196","PRESA ATTO RINUNCIA SIG. MARINI FABIO E SIG.RA COLACECI FEDERICA E CONSEQUENZIALE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO” CATEGORIA C, ECONOMICA C1",null,"2022-04-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6685,"2022",null,"195","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 31/03/2022 - CER 200307",null,"2022-04-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6686,"2022",null,"195","OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO \"PROGETTO OMNIA\" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2022, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: Z5836169ED",null,"2022-04-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6687,"2022",null,"194","KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010757150 DEL 15/04/2022",null,"2022-04-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6688,"2022",null,"194","DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 02/07/2017 (EX ART. 32 D.LGS.151/2001).",null,"2022-04-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6689,"2022",null,"193","AUTOFFICINA FALCOGNANA 2 DI CUOMO SERGIO ED ALTRI - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 15/04/2022 - PROTEZIONE CIVILE",null,"2022-04-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6690,"2022",null,"193","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN'ULTERIORE STAMPANTE PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI ELETTORALI.",null,"2022-04-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6691,"2022",null,"192","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 12/04/2022",null,"2022-04-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6692,"2022",null,"192","PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO",null,"2022-04-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6693,"2022",null,"191","AFFIDAMENTO DELL'AREA A VERDE - ROTATORIA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO - APPROVAZIONE CONVENZIONE  CON SOGGETTO GIUIRIDICO RICHIEDENTE",null,"2022-04-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6694,"2022",null,"191","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 12/04/2022",null,"2022-04-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6695,"2022",null,"190","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2022-04-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6696,"2022",null,"190","D'AMELIA LUISA SALDO FATTURA N. 1E DEL 10/01/2022",null,"2022-04-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6697,"2022",null,"189","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI",null,"2022-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6698,"2022",null,"189","GEROPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/PA DEL 09/06/2020, 3/PA DEL 07/01/2022 E 2/PA DEL 07/01/2022",null,"2022-04-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6699,"2022",null,"188","GESINT - LIQUIDAZIONE FATTURA 86A_2022 DEL 28/02/2022",null,"2022-04-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6700,"2022",null,"188","ELEZINI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2022-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6701,"2022",null,"187","LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6042456 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2_22 DEL 31/03/2022- ARCH. BERRETTA ALESSANDRA ED ONERI GARA ANAC - CUP H27H17000830004 - CIG Z9D3410CEF",null,"2022-04-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6702,"2022",null,"187","GEROPA - SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 30/03/2022 - CIG: 79925003A6",null,"2022-04-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6703,"2022",null,"186","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’",null,"2022-04-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6704,"2022",null,"186","LIQUIDAZIONE  FATTURA NR 24/PA DEL 14/03/2022 - EUROSPIN LAZIO SPA - BUONI SPESA COVID-19",null,"2022-04-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6705,"2022",null,"185","FATTURA N. 104/PA DEL 30/12/2021 - PRIMA PRINT FATTURA N.4/2022-N.13/2022-N.26/2022",null,"2022-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6706,"2022",null,"184","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1 BIS",null,"2022-04-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6707,"2022",null,"184","AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/22 DEL 12/04/2022 PROT. 0007247 DEL 13/04/2022 INSINUAZIONE TARDIVA EX ART. 256 COD.ASS. C/O TRIBUNALE DI GENOVA RGN 1522/22 - DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA N. 612/21",null,"2022-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6708,"2022",null,"183","AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE \"B\" DI CUI ALL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25.06.2019.",null,"2022-04-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6709,"2022",null,"183","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_22 DEL 07.04.2022 -ELETTRICA PETROLATI SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\".",null,"2022-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6710,"2022",null,"182","CONCESSIONE SALA PETROLINI - PROGETTO SPERIMENTLE DI TEATRO INTEGRATO IN COLLABORAZIONE CON POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS  - MODIFICA",null,"2022-04-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6711,"2022",null,"182","LIQUIDAZIONE  FATTURA NR 0000202230011192 DEL 05/04/2022 - LEASYS S.P.A.",null,"2022-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6712,"2022",null,"181","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2022-04-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6713,"2022",null,"181","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_54 DEL 28.02.2022 E FATTURA N. 2022_83 DEL 31.03.2022",null,"2022-04-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6714,"2022",null,"180","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 11_22 DEL 07.04.2022",null,"2022-04-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6715,"2022",null,"180","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ESUMAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZCE35CE46C",null,"2022-04-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6716,"2022",null,"179","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA D&D SERVICE S.R.L. - CIG. N. ZCD35C9E8A",null,"2022-04-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6717,"2022",null,"179","ELETTRICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 07/04/2022",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6718,"2022",null,"178","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 891 DEL 31/03/2022 - CER 200201",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6719,"2022",null,"177","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z5835E9752",null,"2022-04-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6720,"2022",null,"177","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 125 DEL 31/03/2022 - CER 200301",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6721,"2022",null,"176","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 114 DEL 31/03/2022 - CER 200303",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6722,"2022",null,"175","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 6/2022 - IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E",null,"2022-04-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6723,"2022",null,"175","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 97 DEL 31/03/2022 - CER 200301",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6724,"2022",null,"174","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4926 DEL 31/03/2022 - CER 170107",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6725,"2022",null,"174","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 102/2022 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI - AVV. FABIO ORLANDI",null,"2022-04-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6726,"2022",null,"173","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 31/03/2022",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6727,"2022",null,"173","PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 158/2022 IN FAVORE DI COOP 134 ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6728,"2022",null,"172","HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 228 DEL 18/03/2022",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6729,"2022",null,"172","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VESPRETTI ENRICO. CIG. N. Z4E35E9A82",null,"2022-04-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6730,"2022",null,"171","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 18/03/2022 SANIFICAZIONI",null,"2022-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6731,"2022",null,"170","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZD135E998A",null,"2022-04-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6732,"2022",null,"170","GRAFICHE GASPARI - SALDO FATTURA N. 3264/S DEL 31/03/2022",null,"2022-04-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6733,"2022",null,"169","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI BONIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ED.GA. SRL. CIG. N. ZD135E998A",null,"2022-04-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6734,"2022",null,"169","ELENA SABATINI - SALDO FATTURA N. 2/22 DEL 22/02/2022",null,"2022-04-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6735,"2022",null,"168","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020221000011253 DEL 31/05/2022 - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 (PROT. 6570 DEL 06/04/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.",null,"2022-04-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6736,"2022",null,"168","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2022",null,"2022-04-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6737,"2022",null,"167","SINPRO SRL - FATTURA N. 327 DEL 31.03.2022",null,"2022-04-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6738,"2022",null,"167","LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021",null,"2022-04-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6739,"2022",null,"166","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. ZDF35E6472",null,"2022-04-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6740,"2022",null,"166","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/22  DEL 31/03/2022 - TECNO4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. ZF3348A5D5",null,"2022-04-06","Area Vigilanza",null,null],
    [6741,"2022",null,"165","ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE CON LO STEMMA DEL COMUNE ED ISTITUZIONALI - CIG ZEF35D66E5",null,"2022-04-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6742,"2022",null,"165","LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000202230004591 DEL 03/02/2022 - LEASYS SPA.",null,"2022-04-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6743,"2022",null,"164","AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALE  COMUNALE  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z3535DF2F9",null,"2022-04-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6744,"2022",null,"164","PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA DEL 31/03/2022 - PROT. N. 0006451 DEL 05/04/2022  - PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA GIUSTA DETERMINA N. 86/22",null,"2022-04-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6745,"2022",null,"163","FATTURA N. 152/22 31/03/2022 - TECNO4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. ZF3348A5D5",null,"2022-04-05","Area Vigilanza",null,null],
    [6746,"2022",null,"163","CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0049 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO",null,"2022-04-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6747,"2022",null,"162","INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEC35E9703",null,"2022-04-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6748,"2022",null,"162","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 123/FE DEL 31.03.2022",null,"2022-04-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6749,"2022",null,"161","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PRIMUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ACCA SOFTWARE S.P.A. - CIG. N. ZE635E645F",null,"2022-04-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6750,"2022",null,"160","LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EREDI D.B.F.",null,"2022-04-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6751,"2022",null,"160","KONE SPA - FATTURA N. 0094657748 DEL 31.03.2022",null,"2022-04-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6752,"2022",null,"159","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2022",null,"2022-04-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6753,"2022",null,"158","PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004. VERIFICA ANOMALIE COOP 134  ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.",null,"2022-04-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6754,"2022",null,"157","LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO",null,"2022-04-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6755,"2022",null,"157","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 102/FE DEL 24/03/2022",null,"2022-03-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6756,"2022",null,"156","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2022-04-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6757,"2022",null,"156","LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2022 -  ALBASERVIZI - ALBANO LAZIALE",null,"2022-03-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6758,"2022",null,"155","LIQUIDAZIONE  FATTURE N.16 E 17/2022 MESE DI GENNAIO COOPERATIVA GIROTONDO",null,"2022-03-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6759,"2022",null,"155","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2022-04-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6760,"2022",null,"154","IMPEGNO DI SPESA PER IL LA RISTAMPA DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI ALBERTO CRIELESI DAL TITOLO \"IL CASINO E LA CONA DI CASTEL GANDOLFO\" E LA CONSEGUENTE PRESENTAZIONE DELL'8 APRILE 2022 PRESSO LA SEDE COMUNALE.",null,"2022-04-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6761,"2022",null,"154","STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MAN NOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/45 DEL 23/03/2022",null,"2022-03-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6762,"2022",null,"153","DI.MA. SRL - FATTURA N. P3 DEL 07/03/2022",null,"2022-03-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6763,"2022",null,"153","LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI F.A.",null,"2022-04-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6764,"2022",null,"152","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO NECESSARIO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO PASQUALE DEL 9 E 10 APRILE 2022.",null,"2022-04-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6765,"2022",null,"152","SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/7 DEL 04.03.2022",null,"2022-03-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6766,"2022",null,"151","AVV. CAMMARANO GAETANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 11-FE DEL 23/03/2022 PROT. 0005734 DEL 24/03/2022 ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI RIUNITI N.5000/2018 E 7276/2018 DEFINITI GIUSTA SENTENZA N.583/2022 TRIBUNALE DI VELLETRI - DI CUI A DETERMINAZIONI DI INACARICO ED IMPEGNO DI SPESA N.448/2018 E 40/2019.",null,"2022-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6767,"2022",null,"151","TRASFORMAZIONE DA PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 2 DIPENDENTI DI CAT. C1 ADIBITI AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/UFFICIO DEL PERSONALE E UFFICIO TRIBUTI.",null,"2022-03-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6768,"2022",null,"150","MEDIAGRAPHIC SRL - FATTURA N. 0359 DEL 21/03/2022",null,"2022-03-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6769,"2022",null,"150","AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z113592591",null,"2022-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6770,"2022",null,"149","MV SRL - FATTURA N. FPA 2/22 DEL 09.03.2022",null,"2022-03-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6771,"2022",null,"148","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/22 DEL 15/03/2022 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2022-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6772,"2022",null,"148","RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ – CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE",null,"2022-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6773,"2022",null,"147","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/22 DEL 15/03/2022 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2022-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6774,"2022",null,"147","RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CIG. Z1F354D955",null,"2022-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6775,"2022",null,"146","APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. SRL - FATTURA N. 13 DEL 16/03/2022",null,"2022-03-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6776,"2022",null,"146","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2022",null,"2022-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6777,"2022",null,"145","GEOIL SRL - FATTURA N. 100 DEL 16/03/2022",null,"2022-03-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6778,"2022",null,"145","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0061/21- SOC. L&D SESTA S.R.L.",null,"2022-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6779,"2022",null,"144","ACQUISTO CARTA IN RISME NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - INTEGRAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO.",null,"2022-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6780,"2022",null,"144","DIGITALPA SRL - FATTURA N. E/121 DEL 19.01.2022",null,"2022-03-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6781,"2022",null,"143","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2022",null,"2022-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6782,"2022",null,"143","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002737/SP DEL 14.03.2022, FATTURA N. 002738/SP DEL 14.03.2022, FATTURA N. 2745/SP DEL 15.03.2022, FATTURA N. 2746/SP DEL 15.03.2022 E FATTURA N. 2747/SP DEL 15.03.2022",null,"2022-03-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6783,"2022",null,"142","PROCEDURA COMPETITIVA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.       CIG     85703669C0   -   CUP  H29C20000200004TO . ANNULLAMENTO  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 552/2021  A SEGUITO SENTENZA TAR N. 03428 DEL 28.03.2022",null,"2022-03-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6784,"2022",null,"142","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATURA 3 DEL 12/03/2022 - CONDONO",null,"2022-03-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6785,"2022",null,"141","RETTIFICA DETERMINA N. 89/2022 AVENTE AD OGGETTO \"RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 17/07/2021 - RIF. 2022/000031 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003965 DEL 01/03/2022. -  LIQUIDAZIONE.\"",null,"2022-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6786,"2022",null,"141","KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 875 DEL 10/03/2022",null,"2022-03-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6787,"2022",null,"140","SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 917/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0005701/2022.",null,"2022-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6788,"2022",null,"140","SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/6 DEL 04/03/2022",null,"2022-03-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6789,"2022",null,"140","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI  IL GIORNO 03 GENNAIO 2023 PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI.",null,"2022-12-31","Area Vigilanza",null,null],
    [6790,"2022",null,"139","DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI,BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 08:00 DEL 31 DICENBRE 2022 ALLE ORE  06:00 DEL PRIMO GENNAIO 2023, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'",null,"2022-12-29","Area Vigilanza",null,null],
    [6791,"2022",null,"139","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 007SPA DEL 07/03/2022 - PROT N. 0004618 DEL 09/03/2022 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 72/22 CIG.Z13345F6F0)",null,"2022-03-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6792,"2022",null,"139","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO NATALE 2021 \"E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE\" - DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. A00509 DEL 27.09.2021",null,"2022-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6793,"2022",null,"138","ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  (ART. 31  D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)",null,"2022-12-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6794,"2022",null,"138","LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202230007918 DEL 07/03/2022 - LEASYS SPA",null,"2022-03-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6795,"2022",null,"138","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2022-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6796,"2022",null,"137","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2022",null,"2022-03-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6797,"2022",null,"137","ASSEGNAZIONE SPAZIO DI SOSTA A TITOLO GRATUITO A PERSONA CON DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA NELLA VIA ERCOLANO IN ADIACENZA AL CIVICO N. 31",null,"2022-12-17","Area Vigilanza",null,null],
    [6798,"2022",null,"137","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002725/SP DEL 09.03.2022",null,"2022-03-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6799,"2022",null,"136","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  - CIG Z8E35B7FEE",null,"2022-03-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6800,"2022",null,"136","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA UGO FOSCOLO",null,"2022-12-17","Area Vigilanza",null,null],
    [6801,"2022",null,"136","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 471 DEL 28/02/2022 - CER 200201",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6802,"2022",null,"135","IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO, SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO E COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI RENDICONTO - DITTA GESINT – CIG Z4A35B7863",null,"2022-03-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6803,"2022",null,"135","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 28/02/2022 - CER 200303",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6804,"2022",null,"134","RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0004389 DEL 40/03/2022 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO AD AVVOCATO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-03-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6805,"2022",null,"134","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 28/02/2022 - CER 200301",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6806,"2022",null,"134","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DURANTE LE FESTIVITA' NATALAZIE E DI INIZIO ANNO NUOVO.",null,"2022-12-07","Area Vigilanza",null,null],
    [6807,"2022",null,"133","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 28/02/2022 - CER 200307",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6808,"2022",null,"133","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE DI CREAZIONI D'ARTE E ARTIGIANATO A TEMA NATALIZIO E NON SOLO DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-03","Area Vigilanza",null,null],
    [6809,"2022",null,"133","APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016",null,"2022-03-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6810,"2022",null,"132","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 69 DEL 08/03/2022 - CER 200108",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6811,"2022",null,"132","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA MONTECRESCENZIO E VIALE B. BUOZZI PER INTERVENTI DI POTATURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI NEI GIORNI 12,13 E 14 DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-01","Area Vigilanza",null,null],
    [6812,"2022",null,"132","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 1 STAMPANTE PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI ELETTORALI.",null,"2022-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6813,"2022",null,"131","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE SAN GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, DOMENICA 04 DICEMBRE 2022.",null,"2022-12-01","Area Vigilanza",null,null],
    [6814,"2022",null,"131","FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB835BC032",null,"2022-03-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6815,"2022",null,"131","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3026 DEL 28/02/2022 - CER 170107",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6816,"2022",null,"130","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 28/02/2022",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6817,"2022",null,"130","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA PICCOLA CASA DI SAN GIUSEPPE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA LINEA AREA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.",null,"2022-11-29","Area Vigilanza",null,null],
    [6818,"2022",null,"130","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  RICHIEDENTE : M.L.",null,"2022-03-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6819,"2022",null,"129","SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE, SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL’INVENTARIO-IMPEGNO DI SPESA-CIG ZB2359B8E4",null,"2022-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6820,"2022",null,"129","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 02/03/2022 - SANIFICAZIONE",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6821,"2022",null,"129","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA PER LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURA DELLA FIBRA OTTICA.",null,"2022-11-24","Area Vigilanza",null,null],
    [6822,"2022",null,"128","CONCESSIONE SALA PETROLINI – PROGETTO SPERIMENTALE DI TEATRO INTEGRATO IN COLLABORAZIONE CON POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS",null,"2022-03-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6823,"2022",null,"128","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE.",null,"2022-11-24","Area Vigilanza",null,null],
    [6824,"2022",null,"128","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C.SNC -LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 18/02/2022",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6825,"2022",null,"127","ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  (ART. 31  D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)",null,"2022-11-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6826,"2022",null,"127","RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°3P/2022 DI.MA. S.R.L.- CUP H27H21001220004 - CIG 900992487D",null,"2022-03-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6827,"2022",null,"127","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 75 DEL 28/02/2022 E FATTURA N. 76 DEL 28/02/2022",null,"2022-03-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6828,"2022",null,"126","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000004/2022/PA DEL 04/03/2022",null,"2022-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6829,"2022",null,"126","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/08/2021 - RIF. 2022/000041 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004975 DEL 14/03/2022. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2022-03-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6830,"2022",null,"126","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA MATER DEI E VIA DELLE MOLE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA STRADALE",null,"2022-11-19","Area Vigilanza",null,null],
    [6831,"2022",null,"125","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTO DI POTATURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022.",null,"2022-11-17","Area Vigilanza",null,null],
    [6832,"2022",null,"125","ASSEGNAZIONE DI TOMBE A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09.02.2022",null,"2022-03-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6833,"2022",null,"125","ITALIANA AUDION SALDO FATTURA N. 21121423 DEL 03/11/2021 CIG Z73352F31C",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6834,"2022",null,"124","HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2771/16/10 DEL 16/02/2022 - CIG ZA9345FC12",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6835,"2022",null,"124","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2022.",null,"2022-11-12","Area Vigilanza",null,null],
    [6836,"2022",null,"124","“PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CIG 9032419BF2” - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE",null,"2022-03-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6837,"2022",null,"123","APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – AFFIDATARIA M.C.K. S.R.L.- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO VERSO EKOGEO S.R.L.",null,"2022-03-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6838,"2022",null,"123","DIVIETO DI UTILIZZO DI  SACCHI NERI E COMUNQUE NON TRASPARENTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI",null,"2022-11-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6839,"2022",null,"123","CIVICA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 72 DEL 18/02/2022 E N. 406 DEL 22/02/2022  - CIG Z2233C63E3",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6840,"2022",null,"122","CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DEL 14/02/2022",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6841,"2022",null,"122","ACQUISTO CARTA IN RISME NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO",null,"2022-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6842,"2022",null,"121","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-10-28","Area Vigilanza",null,null],
    [6843,"2022",null,"121","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MARZO 2022",null,"2022-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6844,"2022",null,"121","DAY RISTOSERVICE SALDO FATTURA N. VO-17673 DEL 7/2/2022 - ZE334E4D98",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6845,"2022",null,"120","MAGGIOLI SALDO FATTURA N. 0002136972 DEL 16/09/2021 - CIG: Z5E32B5462",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6846,"2022",null,"120","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI HALLOWEEN PER IL GIORNO 31 OTTOBRE 2022",null,"2022-10-18","Area Vigilanza",null,null],
    [6847,"2022",null,"120","MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - 2022",null,"2022-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6848,"2022",null,"119","ERREBIAN FATTURA V2/502003 DEL 19/01/2022 - CIG: Z50349FC34",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6849,"2022",null,"119","DETERMINA DI COMPENSAZIONE CENTRO RICICLO COLLEFERRO",null,"2022-03-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6850,"2022",null,"118","STYLGRAFIX ITALIANA - FATTURA N. 22PA-00008 DEL 24/01/2022  -  CIG: Z5D34A6C8A",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6851,"2022",null,"118","APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA MCK S.R.L.",null,"2022-03-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6852,"2022",null,"118","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO IN VIA DEI PESCATORI PER TAGLIO SIEPI SPORGENTI IL GIORNO 19 OTTOBRE 2022.",null,"2022-10-09","Area Vigilanza",null,null],
    [6853,"2022",null,"117","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN SELCIATO.",null,"2022-10-09","Area Vigilanza",null,null],
    [6854,"2022",null,"117","SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – APPROVAZIONE FATTURA 3/7 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. - CUP H27H17000830004 – CIG ZA533685D2",null,"2022-03-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6855,"2021",null,"117","TOTAL ERG FATTURA N. 9500054270DEL 31/10/2021  CIG: Z6617AE1E4",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6856,"2021",null,"116","CERVONI MASSIMO FATURA N. 36_21 DEL 25/102021",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6857,"2022",null,"116","RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG ZEA3589DEC",null,"2022-03-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6858,"2021",null,"115","GEROPA FATTUTA 58/PA DEL 11/10/2021  CIG: ZD03346386",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6859,"2022",null,"115","DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2022.",null,"2022-03-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6860,"2022",null,"115","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA PRATI PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO PER  IL GIORNO 07 OTTOBRE 2022",null,"2022-10-05","Area Vigilanza",null,null],
    [6861,"2021",null,"114","GESINT-LIQUIDAZIONE FATT.N. 505A_2021 DEL 30/04/2021",null,"2022-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6862,"2022",null,"114","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.  RICHIEDENTE : S.R.",null,"2022-03-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6863,"2022",null,"114","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA SAPONARA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E TAGLIO RAMI PER IL GIORNO 10 E 11 OTTOBRE 2022",null,"2022-10-04","Area Vigilanza",null,null],
    [6864,"2022",null,"113","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA DI KM.20 ORGANIZZATA DALLA ASD \"AMICI DEL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI\" DOMENICA 09 OTTOBRE 2022",null,"2022-10-01","Area Vigilanza",null,null],
    [6865,"2022",null,"113","DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -  CUP H25120000040005  - CIG 8481790288",null,"2022-03-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6866,"2022",null,"113","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_339 DEL 31.12.2021",null,"2022-03-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6867,"2022",null,"112","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE LA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO IL GIORNO 09 OTTOBRE 2022",null,"2022-09-26","Area Vigilanza",null,null],
    [6868,"2022",null,"112","KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N. 8/001 DEL 02.03.2022",null,"2022-03-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6869,"2022",null,"111","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z8635952D4",null,"2022-03-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6870,"2022",null,"111","DIVIETO TEMPORANEO  DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2022-09-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6871,"2022",null,"111","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010738278 DEL 19/01/2022 - KYOCERA S.P.A.",null,"2022-03-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6872,"2022",null,"110","LIQUIDAZIONE FATTURE 216 DEL 31/08/2021, 251 DEL 30/09/2021, 281 DEL 31/10/2021, 308 DEL 31/11/2021 E 338 DEL 31/12/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.",null,"2022-03-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6873,"2022",null,"110","VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO PER L’ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO.",null,"2022-03-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6874,"2022",null,"109","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107828 DEL 21/02/2022 - MAGGIOLI SPA - ACQUISTO SISTEMA PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE.",null,"2022-03-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6875,"2022",null,"109","APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE.",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6876,"2022",null,"108","PROROGA STAGIONE BALNEARE 2022",null,"2022-09-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6877,"2022",null,"108","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/611157 DEL 31.12.2021 -ERREBIAN SPA - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO",null,"2022-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6878,"2022",null,"108","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2022-03-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6879,"2022",null,"107","LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/607496 DEL 30.12.2021 E N. V2/508228 DEL 31.01.2022 -ERREBIAN SPA - ACQUISTO ARREDI UFFICIO",null,"2022-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6880,"2022",null,"107","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO DI CUI AL D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”.",null,"2022-03-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6881,"2022",null,"107","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'AREA CIMITERIALE COMUNALE  PER IL GIORNO 13 E 14 SETTEMBRE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-09-12","Area Vigilanza",null,null],
    [6882,"2022",null,"106","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIE",null,"2022-03-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6883,"2022",null,"106","DISPOSIZIONI TEMPORANEEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA  PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA M.D'AZEGLIO.",null,"2022-09-05","Area Vigilanza",null,null],
    [6884,"2022",null,"106","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI - FATT. NN. 03/PA/2022 E 04/PA/2022 DEL 09/02/2022.",null,"2022-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6885,"2022",null,"105","INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 102/2022 RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE,PER IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-09-02","Area Vigilanza",null,null],
    [6886,"2022",null,"105","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N.002700/SP DEL 23/02/2022",null,"2022-02-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6887,"2022",null,"105","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UN TASSO  MORTO - DITTA ECOSAN - CIG:Z25356B193.",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6888,"2022",null,"104","MV SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 23.02.2022",null,"2022-02-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6889,"2022",null,"104","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS -ALLA DITTA  HARTEX GROUP SRL. CIG.ZCB357C8A6",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6890,"2022",null,"104","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-09-01","Area Vigilanza",null,null],
    [6891,"2022",null,"103","AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER REDAZIONE PROGETTO PNRR  - MIGLIORAMENTO  E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E  POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA PUNTUALE - SOC.ECO4YOU.  CIG ZAF3587196",null,"2022-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6892,"2022",null,"103","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 02/02/2022 - R.C.O. S.R.L.",null,"2022-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6893,"2022",null,"103","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IL \"TEMPO DEL CREATO\"IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-08-30","Area Vigilanza",null,null],
    [6894,"2022",null,"102","DISPOSIZIONI PER LA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE, IL GIORNO 03 E 04 SETTEMBRE 2022.",null,"2022-08-30","Area Vigilanza",null,null],
    [6895,"2022",null,"102","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-5/2022 DEL 5/2/2022 MESE DI DICEMBRE ASSOHANDICAP",null,"2022-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6896,"2022",null,"102","CONTENZIOSO TRIBUTARIO - INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI- AVV.FABIO ORLANDI",null,"2022-03-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6897,"2022",null,"101","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2021",null,"2022-03-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6898,"2022",null,"101","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 520 DEL 31/12/2021",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6899,"2022",null,"101","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLA IV EDIZIONE DELL’EVENTO MUSICALE “GUITAR FESTIVAL” IL GIORNO 28 AGOSTO 2022",null,"2022-08-25","Area Vigilanza",null,null],
    [6900,"2022",null,"100","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"CASTELLO IN ARTE E MUSICA\" PER IL GIORNO 17 AGOSTO 2022.",null,"2022-08-15","Area Vigilanza",null,null],
    [6901,"2022",null,"100","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18/02/2022",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6902,"2022",null,"100","CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AVVIATO CON NOTA PROT.12156 DEL 16.07.2021 RELATIVA ALLA  SCIA   PROT.  10145/2021 PRESENTATA AL SUE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DALLA  SOC.    CASAL FERRANTI SRLS  - AMMISSIBILITA' INTERVENTO",null,"2022-03-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6903,"2022",null,"99","ORDINANZA IN DEROGA ALLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PER L’EVENTO L’ABRUZZO INCONTRA ROMA – FESTIVAL DELL’ARROSTICINO",null,"2022-08-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6904,"2022",null,"99","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. -APPROVAZIONE 1 SAL CIG 8918863E91",null,"2022-03-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6905,"2022",null,"99","ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 56 DEL 18/02/2022",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6906,"2022",null,"98","ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 18/02/2022 - SANIFICAZIONE",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6907,"2022",null,"98","MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 97/2022 - ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI SOSTA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL'ARROSTICINO, IN ZONA LAGO",null,"2022-08-09","Area Vigilanza",null,null],
    [6908,"2022",null,"98","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZB2357C3DF",null,"2022-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6909,"2022",null,"97","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL'ARROSTICINO IN ZONA LAGO PER I GIORNI 11,12,13 E 14 AGOSTO 2022",null,"2022-08-08","Area Vigilanza",null,null],
    [6910,"2022",null,"97","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 31/01/2022 - CER 200307",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6911,"2022",null,"97","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2022-03-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6912,"2022",null,"96","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DELLA MADONNA DEL LAGO, IL GIORNO 20 AGOSTO 2022.",null,"2022-08-06","Area Vigilanza",null,null],
    [6913,"2022",null,"96","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 10/01/2022",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6914,"2022",null,"96","DETERMINA DI INTEGRAZIONE DETERMINE 446/2021  E 698/2021 .",null,"2022-03-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6915,"2022",null,"95","ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA PER IMPREVEDIBILE INTERVENTO MECCANICO SUL VEICOLO FIAT DOBLO’  TG YA015CA IN USO ALL’AREA V  POLIZIA LOCALE – URGENTE E NECESSARIO - CIG. ZC33579287",null,"2022-03-05","Area Vigilanza",null,null],
    [6916,"2022",null,"95","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1394 DEL 31/01/2022 - CER 170107",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6917,"2022",null,"95","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATER DEI PER LAVORI DI BONIFICA ALLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 30 AGOSTO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-08-06","Area Vigilanza",null,null],
    [6918,"2022",null,"94","ANNULLAMENTO DEL N. 79 DEL 25/02/2022 E ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z66354D9BE",null,"2022-03-05","Area Vigilanza",null,null],
    [6919,"2022",null,"94","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 31/01/2022 - CER 200201",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6920,"2022",null,"94","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE IN VICOLO DEGLI STAZI, (LOCALITA' IBERNESI), DAL GIORNO 29 AGOSTO 2022.",null,"2022-08-06","Area Vigilanza",null,null],
    [6921,"2022",null,"93","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO L'AREA DISTINTA AL CATASTO TERRENI FG. 7 PARTICELLE 555 E 556.",null,"2022-08-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6922,"2022",null,"93","GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 09/02/2022 - CER 200108",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6923,"2022",null,"93","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN ZONA LAGO. AFFIDAMENTO DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - CIG. N. Z9B35755BE",null,"2022-03-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6924,"2022",null,"92","AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE \"A\" E SEZIONE \"B\" DI CUI ALL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25.06.2019.",null,"2022-03-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6925,"2022",null,"92","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI CANOA KAYAK JUNIOR/U23/RAGAZZI PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI DAL GIORNO 05 AL GIORNO 07 AGOSTO 2022",null,"2022-08-04","Area Vigilanza",null,null],
    [6926,"2022",null,"92","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 13/02/2022",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6927,"2022",null,"91","COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/02/2022 - COMMISSIONE EDILIZIA",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6928,"2022",null,"91","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER DOMENICA 21 AGOSTO 2022.",null,"2022-07-31","Area Vigilanza",null,null],
    [6929,"2022",null,"91","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 43/2022",null,"2022-03-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6930,"2022",null,"90","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6931,"2022",null,"90","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BONI PIEMEONTE IL GIORNO 05 AGOSTO 2022",null,"2022-07-29","Area Vigilanza",null,null],
    [6932,"2022",null,"90","BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 11/02/2022",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6933,"2022",null,"89","CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 10/02/2022",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6934,"2022",null,"89","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN SEBASTIANO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA CIMITERIALE PER I GIORNI 02,03 E 04 AGOSTO 2022",null,"2022-07-29","Area Vigilanza",null,null],
    [6935,"2022",null,"89","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 17/07/2021 - RIF. 2022/000031 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003965 DEL 01/03/2022. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2022-03-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6936,"2022",null,"88","LA GEMMA MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 03/02/2022 - SANIFICAZIONI GENNAIO 2022",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6937,"2022",null,"88","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA \"LXXXVI\" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE PER I GIORNI 22,23 E 24 LUGLIO 2022",null,"2022-07-20","Area Vigilanza",null,null],
    [6938,"2022",null,"88","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ   IBERNESI CUP H23H20000210002  DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.  CIG 9019896DA3 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2022-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6939,"2022",null,"87","IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA LINEA PER APPARATI INGV - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG. Z053569E2A",null,"2022-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6940,"2022",null,"87","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 12/01/2022 - SANIFICAZIONI",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6941,"2022",null,"87","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA MOLE E VIA MATER DEI PER LAVORI DI BONIFICA IDRICA DAL GIORNO 20 LUGLIO 2022 E FINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI.",null,"2022-07-18","Area Vigilanza",null,null],
    [6942,"2022",null,"86","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15/2022 - CIG. Z1735551BC.",null,"2022-03-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6943,"2022",null,"86","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 189 DEL 31.07.2021",null,"2022-02-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6944,"2022",null,"86","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA MOTO MESSA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI IL GIORNO 24 LUGLIO 2022",null,"2022-07-16","Area Vigilanza",null,null],
    [6945,"2022",null,"85","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO VEICOLO ECCEZIONALE IL GIORNO 05 AGOSTO 2022",null,"2022-07-16","Area Vigilanza",null,null],
    [6946,"2022",null,"85","IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTI, VERIFICHE FITOSTATICHE, SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE - AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z73355D17B",null,"2022-03-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6947,"2022",null,"85","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 252 DEL 30.09.2021",null,"2022-02-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6948,"2022",null,"84","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA  (PERIODO MARZO 2022 - FEBBRAIO 2023)",null,"2022-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6949,"2022",null,"84","ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO",null,"2022-07-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6950,"2022",null,"84","ETHICA SCARL - FATTURA N. 21PA-00145 DEL 30.04.2021",null,"2022-02-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6951,"2022",null,"83","STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 558/2021/FE DEL 13.12.2021",null,"2022-02-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6952,"2022",null,"83","DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI ATTI PREGRESSI, IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N°196/2003 E SS. MM. II. E DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI",null,"2022-02-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6953,"2022",null,"83","INTEGRAZIONE ORDINANZA N.77  DEL 29.06.2022 -     APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE.",null,"2022-07-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6954,"2022",null,"82","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, VIA NETTUNENSE NUOVA E VIA SANTA FUMIA PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA POTABILE COMUNALE DAL GIORNO 11 LUGLIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-07-04","Area Vigilanza",null,null],
    [6955,"2022",null,"82","SERVECO SRL - FATTURA N. 200191 DEL 30.09.2021",null,"2022-02-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6956,"2022",null,"82","SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – APPROVAZIONE SAL 2 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A",null,"2022-02-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6957,"2022",null,"81","D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO.",null,"2022-02-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6958,"2022",null,"81","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO",null,"2022-07-04","Area Vigilanza",null,null],
    [6959,"2022",null,"81","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_22 DEL 31.01.2022 E FATTURA N. 2022_24 DEL 31.01.2022",null,"2022-02-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6960,"2022",null,"80","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2022 - GENNAIO 2023",null,"2022-02-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6961,"2022",null,"80","EFIS SRL - FATTURA N. 103 DEL 14.02.2022",null,"2022-02-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6962,"2022",null,"80","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DEL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO IL GIORNO 10 LUGLIO 2022.",null,"2022-07-03","Area Vigilanza",null,null],
    [6963,"2022",null,"79","ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z66354D9BE",null,"2022-02-25","Area Vigilanza",null,null],
    [6964,"2022",null,"79","ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 2022",null,"2022-06-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6965,"2022",null,"79","EKOGEO SRL - FATTURA 26/001 DEL 14.02.2022",null,"2022-02-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6966,"2022",null,"78","BACHECHE IN VIA MERRY DEL VAL - DETERMINAZIONI",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6967,"2022",null,"78","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 44 DEL 31.01.2022",null,"2022-02-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6968,"2022",null,"78","ORDINANZA PER DIVIETO USI IMPROPRI DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE – 2022.",null,"2022-06-30","Ufficio Segreteria",null,null],
    [6969,"2022",null,"77","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2022",null,"2022-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6970,"2022",null,"77","ENEL ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 8403293949 DEL 24.12.2021",null,"2022-02-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6971,"2022",null,"77","APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE.",null,"2022-06-29","Ufficio Segreteria",null,null],
    [6972,"2022",null,"76","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORNICE PER UN QUADRO DONATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA UN CITTADINO",null,"2022-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6973,"2022",null,"76","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-06-29","Area Vigilanza",null,null],
    [6974,"2022",null,"76","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_21 DEL 25.10.2021 -ELETTRICA PETROLATI SRL - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO \"SAGRA DELLE PESCHE\" ED. 2021",null,"2022-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6975,"2022",null,"75","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/03 DEL 31/12/2021 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE VILLAGGIO E.LITTA",null,"2022-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6976,"2022",null,"75","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720200192112820/000  RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA PROT. N. 0001962/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2022-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6977,"2022",null,"74","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA DELLE VIOLE N.17, IL GIORNO 02 LUGLIO 2022.",null,"2022-06-29","Area Vigilanza",null,null],
    [6978,"2022",null,"74","SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 328/2022  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0001984/2022.",null,"2022-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6979,"2022",null,"74","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 31/01/2022 - CER 200301",null,"2022-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6980,"2022",null,"73","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 FEBBRAIO 2022",null,"2022-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6981,"2022",null,"73","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 DEL 31/01/2022 - CER 200303",null,"2022-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6982,"2022",null,"73","AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA",null,"2022-06-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6983,"2022",null,"72","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1394 DEL 31/01/2022 - CER 170107",null,"2022-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6984,"2022",null,"72","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER INTERVENTO DI AUTO SPURGO DELLA FOGNATURA IL GIORNO 27 GIUGNO 2022",null,"2022-06-23","Area Vigilanza",null,null],
    [6985,"2022",null,"72","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0021542 DEL 16/12/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0",null,"2022-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6986,"2022",null,"71","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 31/01/2022 - CER 200201",null,"2022-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6987,"2022",null,"71","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN SEBASTIANO PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IL GIORNO 27,30 GIUGNO E 04 LUGLIO 2022.",null,"2022-06-22","Area Vigilanza",null,null],
    [6988,"2022",null,"71","PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO   CIG  Z9C34585DA",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6989,"2022",null,"70","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE  IN OCCASIONE DELLA \"NOTTE ROMANTICA\" IL GIORNO 25 GIUGNO 2022",null,"2022-06-21","Area Vigilanza",null,null],
    [6990,"2022",null,"70","KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010738279 DEL 19/01/2022",null,"2022-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6991,"2022",null,"70","PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2021",null,"2022-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6992,"2022",null,"69","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV SRL - CIG. ZCF35536DA",null,"2022-02-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [6993,"2022",null,"69","EURO&PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 583 DEL 31/01/2022",null,"2022-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6994,"2022",null,"69","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI AUTO D'EPOCA PROMOSSA DAL CLUB MINI ROMA IL GIORNO 26 GIUGNO 2022",null,"2022-06-20","Area Vigilanza",null,null],
    [6995,"2022",null,"68","DISPOSIZIONI PERMANENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREE DI SOSTA RISERVATE E DESTINATE ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.",null,"2022-06-20","Area Vigilanza",null,null],
    [6996,"2022",null,"68","CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 02/02/2022",null,"2022-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [6997,"2022",null,"68","IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO - DITTA GESINT – CIG Z5835453AA",null,"2022-02-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [6998,"2022",null,"67","ANNO 2021 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.",null,"2022-02-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [6999,"2022",null,"67","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO",null,"2022-06-20","Area Vigilanza",null,null],
    [7000,"2022",null,"67","FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/02/2022",null,"2022-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7001,"2022",null,"66","FATTURA N. 26/E DEL 25/01/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZB3348A63B",null,"2022-02-08","Area Vigilanza",null,null],
    [7002,"2022",null,"66","IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI LAVORI A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z53350711A",null,"2022-02-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7003,"2022",null,"66","DISPOSIZIONI PER LA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI IL GIORNO 19 GIUGNO 2022",null,"2022-06-08","Area Vigilanza",null,null],
    [7004,"2022",null,"65","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347/E DEL 22/12/2021  - MONSIGNOR SRL - CIG. Z0D33F2125",null,"2022-02-08","Area Vigilanza",null,null],
    [7005,"2022",null,"65","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA GARA NAZIONALE DI SELEZIONE PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI DAL GIORNO 04 AL GIORNO 05 GIUGNO 2022",null,"2022-05-31","Area Vigilanza",null,null],
    [7006,"2022",null,"65","APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MCK S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO - DITTA MAVILI SRL. - CIG. N. 901911377E",null,"2022-02-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7007,"2022",null,"64","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 GIUGNO 2022.",null,"2022-05-31","Area Vigilanza",null,null],
    [7008,"2022",null,"64","SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/2 DEL 18.01.2022",null,"2022-02-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7009,"2022",null,"64","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0022061 DEL 24/12/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA",null,"2022-02-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7010,"2022",null,"63","SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 43999/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N. 0000278/2022.",null,"2022-02-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7011,"2022",null,"63","CECI GIAMPIERO - FATTURA N. 6/001 DEL 10.01.2022",null,"2022-02-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7012,"2022",null,"63","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 GIUGNO 2022.",null,"2022-05-30","Area Vigilanza",null,null],
    [7013,"2022",null,"62","POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' E ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA TORRETTA DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2022-05-28","Area Vigilanza",null,null],
    [7014,"2022",null,"62","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/01/2022",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7015,"2022",null,"62","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2022 - CIG ZDD298DF2C",null,"2022-02-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7016,"2022",null,"61","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720200143357869002  RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0020847 DEL 06/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2022-02-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7017,"2022",null,"61","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA TORRETTA DAL GIORNO 30 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-05-26","Area Vigilanza",null,null],
    [7018,"2022",null,"61","BOTTIERI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA 1/22 DEL 31/01/2022",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7019,"2022",null,"60","PEDUZZI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/01/2022",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7020,"2022",null,"60","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 11028/20211 - R.G. N. 12936/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-02-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7021,"2022",null,"60","REVOCA ORDINANZA N. 36/2022",null,"2022-05-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7022,"2022",null,"59","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI IL GIORNO 29 MAGGIO 2022",null,"2022-05-24","Area Vigilanza",null,null],
    [7023,"2022",null,"59","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGRAMMA REGIONALE UNITARIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DENOMINATO \"EVENTI DELLE MERAVIGLIE\" PER L'ANNO 2020 – 84° SAGRA DELLE PESCHE",null,"2022-02-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7024,"2022",null,"59","MERCANTI MARTINA LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 28/01/2022",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7025,"2022",null,"58","STUDIO AOT AVVOCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 20/01/2022",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7026,"2022",null,"58","PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. PROROGA DELLA SCADENZA DEL BANDO . IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI - CIG ZB734891BD.",null,"2022-02-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7027,"2022",null,"58","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEL RADUNO \"TOPOLINO AUTOCLUB ITALIA\" IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 29 MAGGIO 2022.",null,"2022-05-23","Area Vigilanza",null,null],
    [7028,"2022",null,"57","DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DEL SACRO CUORE DI GESU' NELLA FRAZIONE MOLE IL GIORNO 25 GIUGNO 2022.",null,"2022-05-23","Area Vigilanza",null,null],
    [7029,"2022",null,"57","PROGETTO REGIONE - TE RELATIVO AL  CENTRO ANZIANI PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.",null,"2022-02-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7030,"2022",null,"57","STILGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 24/01/2022",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7031,"2022",null,"56","PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA.",null,"2022-02-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7032,"2022",null,"56","GEROPA LIQUIDAZIONE  FATTURA N.68/PA DEL 27/12/2021",null,"2022-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7033,"2022",null,"56","ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO.",null,"2022-05-19","Area Vigilanza",null,null],
    [7034,"2022",null,"55","ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.46 DELL'08/02/2022",null,"2022-02-12","Area Vigilanza",null,null],
    [7035,"2022",null,"55","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO",null,"2022-05-17","Area Vigilanza",null,null],
    [7036,"2022",null,"55","STYLGRAFIX LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA-02593 DEL 23/12/2021",null,"2022-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7037,"2022",null,"54","MODIFICA PRESA LAN - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG. Z8835229E4",null,"2022-02-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7038,"2022",null,"54","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE SAN PAOLO IL GIORNO 28 MAGGIO 2022.",null,"2022-05-17","Area Vigilanza",null,null],
    [7039,"2022",null,"54","MYO LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2040/210036048 DEL 31/12/2021 E N. 2040/210032134 DEL30/11/2021",null,"2022-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7040,"2022",null,"53","IMPEGNO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA – CIG. N. ZEB3523AC5",null,"2022-02-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7041,"2022",null,"53","STUDIO GIALLO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/10 DEL 17/12/2021",null,"2022-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7042,"2022",null,"52","MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2155229, 2147471, 2149870, 2140945, 2136496, 2128467",null,"2022-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7043,"2022",null,"52","RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA",null,"2022-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7044,"2022",null,"52","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-05-10","Area Vigilanza",null,null],
    [7045,"2022",null,"51","REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.66/2020",null,"2022-05-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7046,"2022",null,"51","MAGGIOLI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2155229, 2147471, 2149870, 2140945, 2136496, 2128467",null,"2022-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7047,"2022",null,"51","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2224/20211 - R.G. N. 2172/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7048,"2022",null,"50","LIQUIDAZIONE FATTURE N.400 E N.401 COOPERATIVA GIROTONDO MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-02-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7049,"2022",null,"50","PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 2002 - A DECORRERE DAL 16 APRILE 2022",null,"2022-02-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7050,"2022",null,"50","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E PERSIANE SULLA FACCIATA DEL PALAZZO PONTIFICIO IN AGGETTO A BELVEDERE SAN GIOVANNI BOSCO DAL GIORNO 24 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-05-09","Area Vigilanza",null,null],
    [7051,"2022",null,"49","AVV. PASQUALE DI RIENZO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/2022 DEL 25/01/2022 PROT. 001486 DEL 27/01/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CONTRO COOP134 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 730 DEL 21/12/2021.",null,"2022-02-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7052,"2022",null,"49","DISPOSIZIONI INTEGRATIVE LA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA MAZZINI PER MOTIVI DI SICUREZZA STRADALE",null,"2022-05-08","Area Vigilanza",null,null],
    [7053,"2022",null,"49","LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 INDICATE AGLI 'ART. 70 QUINQUIES COMMI 1 E 2 E 56 -SEXIES  DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL  REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019.",null,"2022-02-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7054,"2022",null,"48","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022_97_1 DEL 26/01/2022 - CM MOTORI SNC",null,"2022-02-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7055,"2022",null,"48","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE334E4D98",null,"2022-02-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7056,"2022",null,"48","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158 PER IL GIORNO 22 MAGGIO 2022.",null,"2022-05-07","Area Vigilanza",null,null],
    [7057,"2022",null,"47","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DIPENDENTE MATRICOLA 2027",null,"2022-02-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7058,"2022",null,"47","ARCATRON SRL - FATTURA N. 3/E DEL 21.01.2022",null,"2022-01-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7059,"2022",null,"47","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-05-05","Area Vigilanza",null,null],
    [7060,"2022",null,"46","MEDIA GRAPHIC SRL - FATTURA N. 0103 DEL 26.01.2022",null,"2022-01-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7061,"2022",null,"46","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE",null,"2022-05-01","Area Vigilanza",null,null],
    [7062,"2022",null,"46","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA'  DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' DELL'AREA V POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI FUNZIONE ART. 56 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DGC N. 101 DEL 09/07/2019 - INTEGRAZIONE ART. 43 CCDI 2019/2021 ASSEGNAZIONE COMPENSI.",null,"2022-02-08","Area Vigilanza",null,null],
    [7063,"2022",null,"45","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.V.C",null,"2022-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7064,"2022",null,"45","DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER COLLEGAMENTO CAVI ENEL E APERTURA DI SCAVO STRADALE  DAL GIORNO 02 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-04-28","Area Vigilanza",null,null],
    [7065,"2022",null,"45","GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 00530/S DEL 25.01.2022",null,"2022-01-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7066,"2022",null,"44","CONCERTO DEL 18.12.2021 DENOMINATO “DANTE, NOSTRO CONTEMPORANEO” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TERZINA”.  - LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 631 DEL 30.11.2021",null,"2022-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7067,"2022",null,"44","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO\"BOB TOUR 2022 DI TRIUMPH ITALIA\" PROMOSSO DALLA  KOBA GROUP S.R.L. DAL 06 ALL'08 MAGGIO 2022 IN LOCALITA' LAGO ALBANO.",null,"2022-04-23","Area Vigilanza",null,null],
    [7068,"2022",null,"44","EFFEGI SRL - FATTURA PA 3_22 DEL 05.01.2022",null,"2022-01-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7069,"2022",null,"43","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. FATTPA 2_22 DEL 24.01.2022",null,"2022-01-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7070,"2022",null,"43","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 714/2021",null,"2022-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7071,"2022",null,"43","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-04-22","Area Vigilanza",null,null],
    [7072,"2022",null,"42","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO",null,"2022-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7073,"2022",null,"42","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. FATTPA 1_22 DEL 24.01.2022",null,"2022-01-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7074,"2022",null,"42","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO PROMOSSO DALLA SCUDERIA ANIENE - CLUB DI AUTO STORICHE - IL GIORNO 08 MAGGIO 2022 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII°",null,"2022-04-22","Area Vigilanza",null,null],
    [7075,"2022",null,"41","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 1/2022PA DEL 24.01.2022 E FATTURA N. 2/2022PA DEL 24.01.2022",null,"2022-01-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7076,"2022",null,"41","ORDINANZA PER DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA",null,"2022-04-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7077,"2022",null,"41","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI TOMBE  A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2022-02-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7078,"2022",null,"40","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI URGENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-04-20","Area Vigilanza",null,null],
    [7079,"2022",null,"40","IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2022",null,"2022-01-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7080,"2022",null,"39","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 1 DEL 15.01.2022 E FATTURA N. 2 DEL 15.01.2022",null,"2022-01-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7081,"2022",null,"39","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA \"EVENTO VINTAGE TOUR\" IN PIAZZALE SANDRO PERTINI IL GIORNO 29 APRILE 2022",null,"2022-04-20","Area Vigilanza",null,null],
    [7082,"2022",null,"39","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6048654 - ING. LEONARDO ZILIANI - FATTURA N. 2/FE DEL 11/02/2019 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004",null,"2022-02-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7083,"2022",null,"38","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INIZIATIVA POLITICA ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO LIBERO SITA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158, IL GIORNO 23 APRILE 2022",null,"2022-04-20","Area Vigilanza",null,null],
    [7084,"2022",null,"38","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 3_22 DEL 14.01.2022 E FATTURA N. 4_22 DEL 14.01.2022",null,"2022-01-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7085,"2022",null,"37","IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG Z0D2BDA47A",null,"2022-02-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7086,"2022",null,"37","REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.4/2005",null,"2022-04-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7087,"2022",null,"37","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11741 DEL 13/12/2021 - C2 SRL",null,"2022-01-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7088,"2022",null,"36","LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA022/2022 DEL 21/01/2022 E N. PA023/2022 DEL 21/01/2022, CONNESSE ALL'EVENTO DENOMINATO \"E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE\" ED. 2021",null,"2022-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7089,"2022",null,"36","REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO CONTABILE SOC. TEKNEKO. CIG Z0B34B8276",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7090,"2022",null,"36","ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA BALCONE, INTONACI E FRONTALINI EDIFICIO SITI IN VIA ROMA N. 27, CASTEL GANDOLFO (RM)",null,"2022-04-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7091,"2022",null,"35","LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22000243 DEL 14/01/2022 - INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. - SERVIZIO TELEMACO",null,"2022-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7092,"2022",null,"35","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE IV",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7093,"2022",null,"35","DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS NEL QUARTIERE SAN PAOLO IL GIORNO 15 APRILE 2022.",null,"2022-04-09","Area Vigilanza",null,null],
    [7094,"2022",null,"34","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0048/21 – RICHIEDENTE SIGNOR Z.S.",null,"2022-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7095,"2022",null,"34","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 517 DEL 31.12.2021",null,"2022-01-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7096,"2022",null,"34","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER L'ALLESTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DENOMINATO \"RISTORANTE CASTEL GANDOLFO\" DAL GIORNO 10/04/2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-04-07","Area Vigilanza",null,null],
    [7097,"2022",null,"33","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 29 DEL 19.01.2022 E FATTURA N. 30 DEL 19.01.2022",null,"2022-01-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7098,"2022",null,"33","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z92350FE9A",null,"2022-02-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7099,"2022",null,"33","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-04-06","Area Vigilanza",null,null],
    [7100,"2022",null,"32","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 521 DEL 31/12/2021 - CER 200307",null,"2022-01-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7101,"2022",null,"32","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA SULLE TRAVERSE STRADALI DI VIALE ALDO MORO, A RIDOSSO DEL PARCO COMUNALE, PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 08 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-04-05","Area Vigilanza",null,null],
    [7102,"2022",null,"32","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 AL 31 GENNAIO 2022",null,"2022-02-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7103,"2022",null,"31","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI DAL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-04-01","Area Vigilanza",null,null],
    [7104,"2022",null,"31","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1859 DEL 31/12/2021 - CER 200301",null,"2022-01-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7105,"2022",null,"31","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 730 DEL 21/12/2021 PER RICORSO INCIDENTALE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0022344 DEL 29/12/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-02-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7106,"2022",null,"30","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6048654 - ING. LEONARDO ZILIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/FE DEL 04/11/2021 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004",null,"2022-02-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7107,"2022",null,"30","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA SELVA FERENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA DAL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE LAVORI.",null,"2022-03-31","Area Vigilanza",null,null],
    [7108,"2022",null,"30","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 520/PA DEL 31/12/2021 - CER  200303",null,"2022-01-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7109,"2022",null,"29","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI - CIG Z3F3504D51.",null,"2022-02-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7110,"2022",null,"29","MYO FATTURA N. 2040/210024705 DEL 30/09/2021",null,"2022-01-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7111,"2022",null,"29","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO PER DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO FRONTE CIVICO N. 11",null,"2022-03-30","Area Vigilanza",null,null],
    [7112,"2022",null,"28","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001859 DEL 31/12/2021- CER 200301",null,"2022-01-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7113,"2022",null,"28","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.F.",null,"2022-02-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7114,"2022",null,"28","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI,VIA DON DINO SELLA,VIA EMILIO BONOMELLI E VIA J.F.KENNEDY PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE.",null,"2022-03-27","Area Vigilanza",null,null],
    [7115,"2022",null,"27","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA B & C 2004 SRL - A.S. 2021/2022",null,"2022-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7116,"2022",null,"27","SANIFICAZIONE STRAORDINARIA  DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  CIG  ZA0350403E",null,"2022-01-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7117,"2022",null,"27","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIALE ALDO MORO,VIA GIUSEPPINA SARAGAT E PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA \"LA VILLETTA\" SITO IN VICOLO DEGLI STAZI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 30 MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-03-27","Area Vigilanza",null,null],
    [7118,"2022",null,"26","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEL RADUNO AUTO STORICHE, \"CLUB FIAT 850 SPIDER BERTONE\"IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 14 MAGGIO 2022",null,"2022-03-19","Area Vigilanza",null,null],
    [7119,"2022",null,"26","AFFIDAMENTO SERIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SOC. TEKNEKO - CIG 90860551C9",null,"2022-01-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7120,"2022",null,"26","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A57/2021 DEL 31/12/2021. PROT. N. 0000711 DEL 17/01/2022. CIG ZD02872AE2.",null,"2022-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7121,"2022",null,"25","LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30.12.2021, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO",null,"2022-01-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7122,"2022",null,"25","LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE - A.S. 2021/2022",null,"2022-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7123,"2022",null,"25","DISPOSIZIONI PERMANENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREE DI SOSTA RISERVATE E DESTINATE ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI",null,"2022-03-18","Area Vigilanza",null,null],
    [7124,"2022",null,"24","LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI \"APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO\" PER LA REALIZZAZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DELL’EVENTO RELIGIOSO DEL 04.09.2021 DEDICATO AL SANTO PATRONO.",null,"2022-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7125,"2022",null,"24","AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERE",null,"2022-03-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7126,"2022",null,"24","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 31/12/2021",null,"2022-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7127,"2022",null,"23","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 434 DEL 31/12/2021 - CER 200108",null,"2022-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7128,"2022",null,"23","AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL  -  CIG Z3434D43C8",null,"2022-01-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7129,"2022",null,"22","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE,A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO STRADALE DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL PER DIREZIONE LAGO, IL GIORNO 10 APRILE 2022.",null,"2022-03-13","Area Vigilanza",null,null],
    [7130,"2022",null,"22","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4958/2  DEL 31/12/2021- CER 200201",null,"2022-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7131,"2022",null,"22","EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 3/2022.",null,"2022-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7132,"2022",null,"21","RETTIFICA DETERMINA N. 723/2021 AVENTE AD OGGETTO: \"CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 542 DEL 03/12/2020 ED IMPEGNO PER GLI ANNI 2021 - 2022\"",null,"2022-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7133,"2022",null,"21","ECO LOGICA 2000 S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 16571 DEL 31/12/2021- CER 170107",null,"2022-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7134,"2022",null,"21","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIALE PIO XI°, (GALLERIA DI SOPRA),DA PIAZZALE URBANO VIII° PER CIRCA METRI 100 IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DEI LAVORI PER LA POSA E GIUNZIONE DI CAVO TELEFONICO IN FIBBRA OTTICA DAL GIORNO 16 MARZO 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE.",null,"2022-03-12","Area Vigilanza",null,null],
    [7135,"2022",null,"20","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2022",null,"2022-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7136,"2022",null,"20","AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA 2727 DEL 31/12/2021",null,"2022-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7137,"2022",null,"20","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 15 MARZO 2022.",null,"2022-03-10","Area Vigilanza",null,null],
    [7138,"2022",null,"19","CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2022 - MODIFICA",null,"2022-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7139,"2022",null,"19","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/06 DEL 31/12/2021",null,"2022-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7140,"2022",null,"19","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"2022-03-10","Area Vigilanza",null,null],
    [7141,"2022",null,"18","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021",null,"2022-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7142,"2022",null,"18","EURO&PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-14495 DEL 31/12/2021 - DICEMBRE 2021",null,"2022-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7143,"2022",null,"17","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001932 DEL 31/12/2021 - CER 200301",null,"2022-01-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7144,"2022",null,"17","NOMINA A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DI DIPENDENTI DELLA POSTIT SRLS.",null,"2022-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7145,"2022",null,"17","“PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. CUP: H23H20000210002 CIG: 9019896DA3",null,"2022-01-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7146,"2022",null,"16","LIQUIDAZIONE FATTURA N.555/F2 DEL 30/09/2021 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7147,"2022",null,"16","ATTRIBUZIONEDELLE FUNZIONI AL SEGRETARIO GENERALE DI STRUTTURA APICALE. DGC N. 105 DEL 02/08/2022",null,"2022-11-07","Segretario Generale",null,null],
    [7148,"2022",null,"16","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"IN MARCIA PER LA PACE\" IL GIORNO 06/03/2022 E FINO AL TERMINE DELLA STESSA.",null,"2022-03-04","Area Vigilanza",null,null],
    [7149,"2022",null,"15","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 MARZO 2022.",null,"2022-02-27","Area Vigilanza",null,null],
    [7150,"2022",null,"15","DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027",null,"2022-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7151,"2022",null,"15","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 31/12/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7152,"2022",null,"15","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°06/2022 – ING. GIAMPIERO CECI - CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C",null,"2022-01-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7153,"2022",null,"14","LIQUIDAZIONE N.5 DEL 4/1/2022 GIOMI CARE SRL DICEMBRE",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7154,"2022",null,"14","SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI  – APPROVAZIONE SAL 1 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A",null,"2022-01-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7155,"2022",null,"14","NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CCNL 2020",null,"2022-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7156,"2022",null,"14","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN GOMMA DAL GIORNO 02 MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-02-26","Area Vigilanza",null,null],
    [7157,"2022",null,"13","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N. 2/4 DAL GIORNO 28 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-02-24","Area Vigilanza",null,null],
    [7158,"2022",null,"13","FATTURA NR 00002022230001627 DEL 04/01/2022 LEASYS SPA",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7159,"2022",null,"13","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI REGISTRI DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE – SPESA INDIFFERIBILE ENON FRAZIONABILE - CIG. ZDE34CAD82",null,"2022-01-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7160,"2022",null,"13","NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.105 DEL 02/08/2022, AVENTE AD OGGETTO LA “PRIMA MODIFICA PARZIALE DELLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI IN ATTESA DI UN COMPITO RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO) DELL’ENTE”",null,"2022-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7161,"2022",null,"12","UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) - NOMINA RESPONSABILE -",null,"2022-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7162,"2022",null,"12","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 30.12.2021 - VIS SRL - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO \"E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE\" ED. 2021",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7163,"2022",null,"12","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIALE PIO XI° PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE DAL GIORNO 28 FEBBRAIO AL GIORNO 04 MARZO 2022 E IN OGNI CASO FINE AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-02-24","Area Vigilanza",null,null],
    [7164,"2022",null,"12","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 06/06/2021 - RIF. 2021/000194 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0000205 DEL 07/01/2022. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7165,"2022",null,"11","LIQUIDAZIONE FATTURA N.187-5 DELL'11/12/2021 - ASSOHANDICAP MESE DI NOVEMBRE",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7166,"2022",null,"11","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NELL'AREA DI PARCHEGGIO A MARGINE DI VIALE BRUNO BUOZZI, ANTISTANTE IL RISTORANTE LA GARDENIA, PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO PRIMO MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-02-23","Area Vigilanza",null,null],
    [7167,"2022",null,"11","ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2021 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2021. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2022-08-10","Ufficio Segreteria",null,null],
    [7168,"2022",null,"11","DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73: GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE TRAMITE EROGAZIONE BUONI SPESA.",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7169,"2022",null,"10","REVOCA  ORDINANZA N. 72/2019",null,"2022-02-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7170,"2022",null,"10","NOMINA A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DEL DIPENDENTE FABRIZIO ROCCHIGIANI - CAT. B1 - POSIZIONE ECONOMICA B.8 CCNL 31/3/1999.",null,"2022-07-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7171,"2022",null,"10","FATTURA N. 104/PA DEL 30/12/2021 - PRIMA PRINT",null,"2022-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7172,"2022",null,"10","CORSO DI FORMAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE (NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2022, PREDISPOSIZIONE ALLEGATI, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’, ACCANTONAMENTI E EQUILIBRI DI BILANCIO), ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO (CHIUSURA TESORERIA, CONTO AGENTI CONTABILI E CONTROLLO SIOPE) – U.P.E.L. (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI) 18/01/2022 - CIG ZF234CEBC4",null,"2022-01-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7173,"2022",null,"9","ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-01-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7174,"2022",null,"9","DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICHI A PARITÀ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI NN. 4/2022 E 24/2020. NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL.",null,"2022-06-30","Ufficio Segreteria",null,null],
    [7175,"2022",null,"9","LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0004 DEL 30/06/2021 - B2B SERVICE SRL",null,"2022-01-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7176,"2022",null,"9","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA LEONARDO DA VINCI PER IL GIORNO 24 E 25 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-02-21","Area Vigilanza",null,null],
    [7177,"2022",null,"8","ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2022-06-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7178,"2022",null,"8","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020211000053627 DEL 31/12/2021 - PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 (PROT. 6 DEL 03/01/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.",null,"2022-01-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7179,"2022",null,"8","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  4° TRIMESTRE 2020 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE",null,"2022-01-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7180,"2022",null,"8","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI, LOCALITA' PAVONA,PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DAL GIORNO 21 AL GIORNO 23 FEBBRAIO 2022 E IN OGNI CASO FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-02-15","Area Vigilanza",null,null],
    [7181,"2022",null,"7","CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL TURISMO BALNEARE LACUALE PER MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID19 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 38/2020. CUP H29J21008950002 - CIG ZOB324BE28 RENDICONTAZIONE SOMME",null,"2022-01-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7182,"2022",null,"7","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022",null,"2022-02-03","Area Vigilanza",null,null],
    [7183,"2022",null,"7","SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.",null,"2022-06-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7184,"2022",null,"7","LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/43 DEL 25/11/2021 E PA2021/49 DEL 22/12/2021 - FLAG SRL",null,"2022-01-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7185,"2022",null,"6","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2021",null,"2022-06-07","Ufficio Segreteria",null,null],
    [7186,"2022",null,"6","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ULTIMO TRATTO VIARIO IN SELCIATO DI VIA PALAZZO PONTIFICIO DAL GIORNO 07 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2022-02-01","Area Vigilanza",null,null],
    [7187,"2022",null,"6","LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/41 DEL 26/10/2021 E PA/2021/45 DEL 26/11/2021 - FLAG SRL",null,"2022-01-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7188,"2022",null,"6","IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E",null,"2022-01-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7189,"2022",null,"5","ACQUISTO, ISTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI – (CUP H26G20000400002) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ELETTRICO AD ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG Z373365B6D)",null,"2022-01-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7190,"2022",null,"5","APERTURA SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.",null,"2022-05-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7191,"2021",null,"5","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 555 DEL 22.12.2021",null,"2022-01-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7192,"2022",null,"5","SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ  PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO OSPITANTE LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA..",null,"2022-01-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7193,"2022",null,"4","DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI  NN. 15/2021, 16/2021, 17/2021 E N.2/2022. NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5º A.F. POLIZIA LOCALE",null,"2022-02-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7194,"2022",null,"4","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA PER LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL LOCALE ARTIGIANALE SITO IN VIA TIZIANO N. 16 PER IL GIORNO 28 GENNAIO 2022.",null,"2022-01-26","Area Vigilanza",null,null],
    [7195,"2022",null,"4","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"SERVIZI AL CITTADINO\".",null,"2022-01-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7196,"2022",null,"4","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1-FE DEL 04.01.2022",null,"2022-01-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7197,"2022",null,"3","GESTIONE PROVVISORIA “MORTIS CAUSA” DEGLI EREDI DEL DOTT. MARIO BALDESCHI, TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, GIUSTA DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906  DEL 22/02/1968.",null,"2022-02-04","Ufficio Segreteria",null,null],
    [7198,"2022",null,"3","EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE PRECAUZIONALI A CARATTERE IGIENICO SANITARIO - DISPOSIZIONE CHIUSURA UFFICI",null,"2022-01-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7199,"2022",null,"3","EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO.",null,"2022-01-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7200,"2021",null,"3","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1706 DEL 30/11/2021 - SOSTITUISCE LA LIQUIDAZIONE N. 581 DEL 09/12/2021",null,"2022-01-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7201,"2022",null,"2","DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITÀ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI  NN. 15, 16 E N. 17/2021.  NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5º A.F. POLIZIA LOCALE",null,"2022-01-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7202,"2022",null,"2","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI IL GIORNO 12 GENNAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-01-07","Area Vigilanza",null,null],
    [7203,"2022",null,"2","KONE SPA - FATTURA N. 0094591485 DEL 31.12.2021",null,"2022-01-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7204,"2022",null,"1","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP. - FATTURA N. 5/195 DEL 23.12.2021",null,"2022-01-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7205,"2022",null,"1","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA PIETRARA DI CASTEL GANDOLFO PER INTERVENTI DI BONIFICA SULLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 10 GENNAIO 2020 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2022-01-05","Area Vigilanza",null,null],
    [7206,"2022",null,"1","IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ALL’INTERNO DELL’ISOLA ECOLOGICA – CIG.  Z6234B4F65",null,"2022-01-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7207,"2022",null,"1","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2022-01-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7208,"2021",null,"782","ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI  ( ANNO 2021) – ACCERTAMENTI  IMU (ANNO  2021). ATTI NOTIFICATI E SCADUTI AL 31/1/2021- INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO",null,"2021-12-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7209,"2021",null,"781","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PORZIONE A.S. 2021/22: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2021-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7210,"2021",null,"780","PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9032419BF2",null,"2021-12-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7211,"2021",null,"779","ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2021- RETTIFICA",null,"2021-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7212,"2021",null,"778","BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA",null,"2021-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7213,"2021",null,"777","DITTA STYLGRAFIX ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z5D34A6C8A",null,"2021-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7214,"2021",null,"776","RIMBORSO TARI – COMUNE SESTO FIORENTINO",null,"2021-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7215,"2021",null,"775","ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2021",null,"2021-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7216,"2021",null,"774","EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO SOMME PER LOCAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI.",null,"2021-12-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7217,"2021",null,"773","PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.",null,"2021-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7218,"2021",null,"771","ATTIVAZIONE SPORTELLO DI SUPPORTO E CONSULENZA RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI.",null,"2021-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7219,"2021",null,"770","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 DICEMBRE 2021",null,"2021-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7220,"2021",null,"769","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI.",null,"2021-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7221,"2021",null,"767","IMPEGNO SOMME PER DIRITTI ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SVOLTE NELL'ANNO 2021.",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7222,"2021",null,"766","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76 - CIG  9047330CE4.",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7223,"2021",null,"765","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI.",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7224,"2021",null,"764","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA BIENNALE 2022-2023.",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7225,"2021",null,"763","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL NOLEGGIO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL TRIENNIO 2022-24.",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7226,"2021",null,"762","SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNI 2022 E 2023: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7227,"2021",null,"761","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2022 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7228,"2021",null,"760","MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2022: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7229,"2021",null,"759","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022.",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7230,"2021",null,"758","OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA",null,"2021-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7231,"2021",null,"757","ERREBIAN: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z50349FC34",null,"2021-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7232,"2021",null,"756","ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA - ANNO 2021",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7233,"2021",null,"755","D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA.",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7234,"2021",null,"754","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE.",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7235,"2021",null,"753","VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO  LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL - ANNI 2022 E 2023.",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7236,"2021",null,"752","QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2022",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7237,"2021",null,"751","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATIURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E ATTI AMMINISTRATIVI: CIG 743499818",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7238,"2021",null,"750","RETTIFICA DETERMINA N. 522 DEL 19/10/2021 PER ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7239,"2021",null,"749","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A. S. 2021/2022.",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7240,"2021",null,"748","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2020 E 2021 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7241,"2021",null,"747","ATTIVAZIONE INTERVENTO DI SUPPORTO A FAVORE DEI MINORI E. S. E M.",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7242,"2021",null,"746","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2022",null,"2021-12-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7243,"2021",null,"745","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA. RETTIFICA/INTEGRAZIONE DETERMINE NN. 181-185-188-198-199-200-203-207-210-436-437-438-439 ANNO 2019  - RICHIEDENTI :  P.M.P -P.C. - C.P. -L.R. - S.E. - B.F. - C.P. -  L.G. -  C.R. - D.D. - T.P. - F.R. - L.S. – B.S.",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7244,"2021",null,"744","IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE.",null,"2021-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7245,"2021",null,"743","ACQUISTO BADGES PERSONALIZZATI MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG ZA9345FC12",null,"2021-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7246,"2021",null,"742","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE .",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7247,"2021",null,"740","PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA D’APPALTO.",null,"2021-12-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7248,"2021",null,"739","FORNITURA GIACCHE A VENTO INVERNALI POLIZIA LOCALE MOD. LAZIO - CIG. N. ZB3348A63B",null,"2021-12-22","Area Vigilanza",null,null],
    [7249,"2021",null,"738","RIPRISTINO IMPIANTO RADIO PER COMANDO POLIZIA LOCALE CIG. ZF3348A5D5",null,"2021-12-22","Area Vigilanza",null,null],
    [7250,"2021",null,"737","MANUTENZIONE VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TG YA103AC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 56/2016 E S.M.I. ALLA DITTA RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. – IMPEGNO DI SPESA – CIG.   Z4E34895CB",null,"2021-12-22","Area Vigilanza",null,null],
    [7251,"2021",null,"736","ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021 - CATEGORIE B, C E D.",null,"2021-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7252,"2021",null,"735","IMPEGNO PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z2434618EF",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7253,"2021",null,"734","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG.Z45348033D",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7254,"2021",null,"733","AFFIDAMENTO SERIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SOC. TEKNEKO - CIG 90384458C3 -",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7255,"2021",null,"732","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022.RETTIFICA DETERMINA 688/2021 - CIG   9022440107",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7256,"2021",null,"731","IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA CONSILIARE - CIG ZC631FF011 - ULTERIORE IMPEGNO",null,"2021-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7257,"2021",null,"730","RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0020387 DEL 30/11/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO AD AVVOCATO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7258,"2021",null,"729","TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.",null,"2021-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7259,"2021",null,"728","TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NELLA FRAZIONE DI PAVONA_NATALE 2021.",null,"2021-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7260,"2021",null,"727","RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2021 - CIG Z023487D63",null,"2021-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7261,"2021",null,"726","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - GRAPHOSAS DI L.MANDATORI",null,"2021-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7262,"2021",null,"725","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 705 DEL 15/12/2021",null,"2021-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7263,"2021",null,"723","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 542 DEL 03/12/2020 ED IMPEGNO PER GLI ANNI 2021 - 2022.",null,"2021-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7264,"2021",null,"722","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0016875 DEL 07/10/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L.",null,"2021-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7265,"2021",null,"721","RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2021 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE",null,"2021-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7266,"2021",null,"720","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ NELL’ AMBITO DELL’ AREA V POLIZIA LOCALE – INDENNITÀ DI FUNZIONE ART. 56 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL’ ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO OCN DGC N. 101 DELL 09/07/2019 - INTEGRAZIONE ART. 43 CCDI 2019/2021 ASSEGNAZIONE COMPENSI .",null,"2021-12-20","Area Vigilanza",null,null],
    [7267,"2021",null,"719","REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VESPRETTI ENRICO. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593. CIG. 8920553137",null,"2021-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7268,"2021",null,"718","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2021",null,"2021-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7269,"2021",null,"717","FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2021 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE",null,"2021-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7270,"2021",null,"716","SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2021 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE.",null,"2021-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7271,"2021",null,"715","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2021",null,"2021-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7272,"2021",null,"714","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 425/2021",null,"2021-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7273,"2021",null,"713","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA ERCOLANO N. 31",null,"2021-12-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7274,"2021",null,"712","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2022: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7275,"2021",null,"711","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 494/2021. INTEGRAZIONE LISTA RILEVATORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 603/2021.",null,"2021-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7276,"2021",null,"710","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 – 2° LOTTO - CIG ZE534752BD.",null,"2021-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7277,"2021",null,"709","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO SU ATTI RATEIZZATI ANNO 2021",null,"2021-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7278,"2021",null,"708","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO",null,"2021-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7279,"2021",null,"707","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102  E 150106.",null,"2021-12-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7280,"2021",null,"706","ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI  (I°SPEDIZIONE ANNO 2021) – ACCERTAMENTI  IMU (I° SPEDIZIONE ANNO  2021)",null,"2021-12-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7281,"2021",null,"705","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021.",null,"2021-12-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7282,"2021",null,"704","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI NGOMBRANTI - CIG Z9F34611E3",null,"2021-12-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7283,"2021",null,"703","PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO   CIG  Z9C34585DA",null,"2021-12-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7284,"2021",null,"702","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG   Z6D346160F",null,"2021-12-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7285,"2021",null,"701","PARZIALE MODIFICA DETERMINZIONE N. 685 DEL 13/12/2021 - CIG N. 901911377E",null,"2021-12-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7286,"2021",null,"700","PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO – APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA – MUTUO POS. 6208590 – CUP H21F20000060007",null,"2021-12-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7287,"2021",null,"699","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CER 20.01.01 – CER 150101 - CIG  Z2434618EF",null,"2021-12-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7288,"2021",null,"698","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  -ANNO 2022 -  CIG 90236263BE",null,"2021-12-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7289,"2021",null,"697","APPLICAZIONE ACCORDO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER AREE DA CEDERE A PRIVATI       CIG     Z2C345FCB2",null,"2021-12-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7290,"2021",null,"696","ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI ALL’INTERNO DELLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO - BILANCIO 2021/2023.- PRIMA VARIAZIONE 2021 DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA",null,"2021-12-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7291,"2021",null,"695","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” C.I.G. 8744711BCB",null,"2021-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7292,"2021",null,"694","SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2021/22: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2021-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7293,"2021",null,"693","SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - CIG. Z13345F6F0",null,"2021-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7294,"2021",null,"691","SISTEMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI INSTALLATO PRESSO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL GUANO PICCIONI.  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z84345BD27",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7295,"2021",null,"690","ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 - AFFIDAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE, INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO, ISTITUZIONE ALBO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE C.R.E. – ING. PIETRANGELI – CIG Z1D344E71A",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7296,"2021",null,"689","AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP  H26D18000300002 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE – ING. PIETRANGELI",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7297,"2021",null,"688","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022.CIG   9022440107",null,"2021-12-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7298,"2021",null,"687","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO - P.I. 12448091004  CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z47345BB6B",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7299,"2021",null,"686","AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z64345B582",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7300,"2021",null,"685","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - DITTA MAVILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. 901911377E",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7301,"2021",null,"684","AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z763458279",null,"2021-12-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7302,"2021",null,"683","DITTA STYLGRAFIX ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG ZD2345354D",null,"2021-12-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7303,"2021",null,"681","“PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA GESTIONE URBANISTICA DELLE ZONE OMOGENE “A” CENTRO STORICO E TERRITORI CONTERMINI “ AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL PARERE EX ART. 89 DEL DPR 380/01 –  CIG Z2B3457CF7.",null,"2021-12-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7304,"2021",null,"680","“PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA GESTIONE URBANISTICA DELLE ZONE OMOGENE “A” CENTRO STORICO E TERRITORI CONTERMINI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AGRO PEDOLOGICA E VEGETAZIONALE AI SENSI DELLA DGRL 2649/1999 CIG  ZEA3454498",null,"2021-12-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7305,"2021",null,"679","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ   IBERNESI CUP H23H20000210002  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 50/2016. PROCEDIURA NEGOZIATA SENZA BANDO D.L. 77/2021 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 9019896DA3",null,"2021-12-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7306,"2021",null,"678","IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z86343D761",null,"2021-12-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7307,"2021",null,"677","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE COMUNALE - DITTA VIVAI DELL'ARGENTO S.R.L.. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z233453E05",null,"2021-12-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7308,"2021",null,"676","RIMBORSO FORFETTARIO SIG. C.C. PER OPERAZIONI PROGRAMMATE DI PESCA PRESSO IL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2021-12-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7309,"2021",null,"675","IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE -  CIG VARI - CUP VARI",null,"2021-12-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7310,"2021",null,"674","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ANNO 2022 - CIG ZEE344CA22",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7311,"2021",null,"673","TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29J21010900006 - CIG. N. 90183154F7",null,"2021-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7312,"2021",null,"672","APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, NOMINA RUP E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.",null,"2021-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7313,"2021",null,"671","APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL  CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 APPROVAZIONE 1SAL LAVORI EDILI",null,"2021-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7314,"2021",null,"670","APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL  CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 APPROVAZIONE 1SAL FORNITURE",null,"2021-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7315,"2021",null,"669","\"E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE\": IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI EVENTI DI ANIMAZIONE NATALIZIA PER BAMBINI",null,"2021-12-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7316,"2021",null,"668","FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.P.I. DI ASTOLFI PAOLO - CIG. ZF0344FDA8",null,"2021-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7317,"2021",null,"667","OPERE LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ACCERTAMENTO MUTUO DI € 195.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007",null,"2021-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7318,"2021",null,"666","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"85° SAGRA DELLE PESCHE\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2021-12-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7319,"2021",null,"665","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZAC344AA9E",null,"2021-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7320,"2021",null,"664","NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA.",null,"2021-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7321,"2021",null,"663","LAVORI DI PULIZIA POZZETTONI STRADALI – AFFIDAMENTO DITTA CORVESE MARCO - CIG. N. Z37340EC8A",null,"2021-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7322,"2021",null,"662","MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z043448E01",null,"2021-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7323,"2021",null,"661","COSTITUZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO: IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COSTITUZIONE.",null,"2021-12-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7324,"2021",null,"660","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.G.",null,"2021-12-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7325,"2021",null,"659","MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI CIG    9012723E4A",null,"2021-12-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7326,"2021",null,"658","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO",null,"2021-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7327,"2021",null,"657","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 10/05/2021 - RIF. 2021/000260 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0020656 DEL 02/12/2021. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2021-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7328,"2021",null,"656","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.",null,"2021-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7329,"2021",null,"655","ACQUISTO DI ULTERIORE PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7330,"2021",null,"654","INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE",null,"2021-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7331,"2021",null,"653","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III",null,"2021-12-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7332,"2021",null,"652","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 MUTUO POS. 6206460 . - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DA ING CECI GIAMPIERO . AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GESAL SRL CIG 9010137843",null,"2021-12-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7333,"2021",null,"651","REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN GOMMA, RIFACIMENTO MANTO STRADALE E LAVORI STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA DI.MA. SRL . MUTUO POS. 6207703 - CUP H27H21001220004 - CIG N. 900992487D",null,"2021-12-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7334,"2021",null,"650","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO – CIG: ZCC33EECB2.",null,"2021-12-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7335,"2021",null,"649","IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UN GANCIO TRAINO SU TOYOTA LUX 4WD – PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZC333CBE58",null,"2021-12-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7336,"2021",null,"648","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2020: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2020.- RETTIFICA -",null,"2021-12-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7337,"2021",null,"647","RIVERSAMENTI IMU - COMUNI CASTEL GOFFREDO E ALBANO LAZIALE",null,"2021-12-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7338,"2021",null,"646","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. ZC4342E53F",null,"2021-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7339,"2021",null,"645","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2021.",null,"2021-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7340,"2021",null,"644","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME  € 300,00",null,"2021-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7341,"2021",null,"642","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7342,"2021",null,"641","RIMBORSO TARI",null,"2021-12-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7343,"2021",null,"640","MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. - CIG N. ZFA33F30FB",null,"2021-12-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7344,"2021",null,"639","AUMENTO IMPEGNO  SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO  CIG Z1E327DD75 -  85703669C0",null,"2021-12-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7345,"2021",null,"638","RIALLINEAMENTO TITOLI EDILIZI  IMMOBILE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO  17 –  RICHIEDENTE M. L.",null,"2021-12-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7346,"2021",null,"637","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FRAZIONE MERCEOLOGICA 200307 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG ZD8340E7E4",null,"2021-12-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7347,"2021",null,"636","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE TEMPLATE, ELABORAZIONE FATTURE CON RELATIVA ESTRAZIONE FILE PDF E BOLLETTINI, ATTIVITA’ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2021.",null,"2021-12-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7348,"2021",null,"635","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA ROMA  13 - GRADUATORIA ATER - RETTIFICA DETERMINA 634",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7349,"2021",null,"634","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA ROMA  19 - GRADUATORIA ATER -",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7350,"2021",null,"633","MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP.  CUP H27H20001040004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DITTA SERVIZI TALONE - CIG 8990447F8D",null,"2021-12-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7351,"2021",null,"632","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO.",null,"2021-11-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7352,"2021",null,"631","\"E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE\": IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 18.12.2021 DENOMINATO “DANTE, NOSTRO CONTEMPORANEO” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TERZINA”.",null,"2021-11-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7353,"2021",null,"630","CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA,  DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2022.",null,"2021-11-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7354,"2021",null,"629","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO.",null,"2021-11-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7355,"2021",null,"628","IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO.",null,"2021-11-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7356,"2021",null,"627","“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SU AREE COMUNALI”, RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA CONTRIBUTO 2021 PER LA VIDEOSORVEGLIANZA",null,"2021-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7357,"2021",null,"626","“REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SU AREE COMUNALI”, RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA CONTRIBUTO 2021 PER LA VIDEOSORVEGLIANZA",null,"2021-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7358,"2021",null,"625","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2021-11-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7359,"2021",null,"624","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2021-11-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7360,"2021",null,"623","DI.MA. SRL - FATTURA N. P21 DEL 29.12.2021",null,"2021-12-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7361,"2021",null,"623","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROROGA SERVIZIO AL 31/12/2021.",null,"2021-11-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7362,"2021",null,"622","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 973 DEL 28.12.2021",null,"2021-12-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7363,"2021",null,"622","SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A. IMPRESA AFFIDATARIA SAGIM APPALTI SRL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CON POSA IN OPERA DI CUBETTI DI SELCE E SUCCESSIVA SIGILLATURA DEI GIUNTI OG3 ALLA DITTA CASTELLI ROMANI L’ARTE DELLA PIETRA. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA ARCH BERRETTA ALESSANDRA CIG Z9D3410CEF",null,"2021-11-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7364,"2021",null,"621","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002657/SP DEL 22.12.2021",null,"2021-12-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7365,"2021",null,"621","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2021) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E LIQUIDAZIUONE CQUOTA ANNI 2014-201..",null,"2021-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7366,"2021",null,"620","CERVONI MASSIMO - FATTURA N. 36_21 DEL 25/10/2021 RITA FABRIZIO - NOTA DEL 28/12/2021",null,"2021-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7367,"2021",null,"620","AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA DISTRETTUALE.",null,"2021-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7368,"2021",null,"619","RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO.  INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7369,"2021",null,"619","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA CARACUZZO - A.S. 2021/2022",null,"2021-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7370,"2021",null,"618","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 51/2021PA DEL 21.12.2021",null,"2021-12-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7371,"2021",null,"618","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021.",null,"2021-11-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7372,"2021",null,"617","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C/15943 DEL 17/12/2021",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7373,"2021",null,"617","RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°45FPA/2021 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17",null,"2021-11-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7374,"2021",null,"616","ECO LOGICA 2000 SRL - NOTA DI CREDITO C/38 DEL 17/12/2021",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7375,"2021",null,"616","\"E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE\": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER I PIÙ PICCOLI.",null,"2021-11-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7376,"2021",null,"615","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 518 DEL 30/11/2021 - EER 200107",null,"2021-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7377,"2021",null,"615","D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2020. SOSTITUZIONE AVVISO PUBBLICO N. 1052 DEL 02/11/2021 E PROROGA TERMINI.",null,"2021-11-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7378,"2021",null,"614","CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 249/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2021-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7379,"2021",null,"614","ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. INTEGRAZIONE ALLA DET.N°542 DEL 26/10/2021",null,"2021-11-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7380,"2021",null,"613","MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – ACCERTAMENTO MUTUO SU CAP 50111. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO",null,"2021-11-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7381,"2021",null,"613","MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. FPA 45/21 DEL 18.11.2021",null,"2021-12-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7382,"2021",null,"612","KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N. 55/001 DEL 20.12.2021",null,"2021-12-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7383,"2021",null,"612","ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI INSINUAZIONE TARDIVA EX ART. 256 COD. ASS. INNANZI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI GENOVA NEI CONFRONTI DI FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA D.M. 28/07/201 - INCARICO A LEGALE CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-11-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7384,"2021",null,"611","RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI VELLETRI PROT. 0018485 DEL 2/11/2021 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-11-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7385,"2021",null,"611","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 36-FE DEL 15.12.2021 - PROT. N. 0021705 DEL 17.12.2021 - PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 619/2021.",null,"2021-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7386,"2021",null,"610","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32\" LOTTO 5 MULTIFUZIONE A3 GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI. CIG N. Z3833A5762 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 573 DEL 10/11/2021.",null,"2021-11-22","Area Vigilanza",null,null],
    [7387,"2021",null,"610","EFIS SRL - FATTURA N. 487 DEL 17.12.2021",null,"2021-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7388,"2021",null,"609","JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 6/21 DEL 16.12.2021",null,"2021-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7389,"2021",null,"608","PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 376/2021 DEL 14.12.2021",null,"2021-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7390,"2021",null,"608","IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA TENDAGGI SALA CONSILIARE - CIG ZB83401D22",null,"2021-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7391,"2021",null,"607","VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021",null,"2021-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7392,"2021",null,"607","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 364 B DEL 30/11/2021 E FATTURA N.365 B DEL 30/11/2021 NOVEMBRE COOPERATIVA GIROTONDO - VELLETRI",null,"2021-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7393,"2021",null,"606","ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER POSTICIPO DATA DELLA DEL MATRIMONIO CIVILE",null,"2021-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7394,"2021",null,"606","LIQUIDAZIONE FATTURE 0000202130030010 DEL 03/11/2021 E 0000202130033093 DEL 03/12/2021  DELLA LEASYS SPA.",null,"2021-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7395,"2021",null,"605","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. PROGETTO DEFINITIVO PER LE OPERE LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ASSUNZIONE MUTUO DI € 195.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007",null,"2021-11-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7396,"2021",null,"605","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 14/12/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL",null,"2021-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7397,"2021",null,"604","PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 51_21 DEL 09.12.2021",null,"2021-12-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7398,"2021",null,"604","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ALLA  DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. Z4933FCC3B",null,"2021-11-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7399,"2021",null,"603","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021. NOMINA RILEVATORI E RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONFERIMENTO INCARICO",null,"2021-11-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7400,"2021",null,"603","PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 49_21 DEL 08.12.2021",null,"2021-12-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7401,"2021",null,"602","API 2000 DI ASTOLFI PAOLO - FATTURA N. 17_21 DEL 14.12.2021",null,"2021-12-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7402,"2021",null,"602","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG ZD03346386 -INTEGRAZIONE",null,"2021-11-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7403,"2021",null,"601","LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/32021 DEL 31//2021 -VILLAGGIO E. LITTA - E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO N. 91 DEL 31/08/2021.",null,"2021-12-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7404,"2021",null,"601","FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AGENTE P.L. E STEMMI PERSONALIZZATI  - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR - CIG. Z0D33F2125",null,"2021-11-17","Area Vigilanza",null,null],
    [7405,"2021",null,"600","LAVORI DI ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACIO ILLUMINAIZONE PISTA CICLABILE  E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO SAUB – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z9C33E6C10",null,"2021-11-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7406,"2021",null,"600","IPOMAGI SRL - FATTURA N. 263 DEL 09.12.2021",null,"2021-12-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7407,"2021",null,"599","FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARKERS STRADALI A LED. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZBD33EF17A",null,"2021-11-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7408,"2021",null,"599","IPOMAGI SRL - FATTURA N. 262 DEL 09.12.2021",null,"2021-12-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7409,"2021",null,"598","CALDARINI VITO - FATTURA N. 59 DEL 06.12.2021",null,"2021-12-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7410,"2021",null,"598","PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO - CUP H21F20000060007 – CHIUSURA CONFERENZA DI SERVIZI.",null,"2021-11-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7411,"2021",null,"597","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2021",null,"2021-11-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7412,"2021",null,"597","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MANAGEMENT AND CONSULTING SRL: FATTURA 68 DEL 30/11/2020.",null,"2021-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7413,"2021",null,"596","IMPEGNO PER ACQUISTO  ARMADIO E ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG  ZA23370479",null,"2021-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7414,"2021",null,"596","FERRAMENTA SNC DI ELISIANA & C. - FATTURA N. 24 DEL 07.12.2021",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7415,"2021",null,"595","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_307 DEL 30.11.2021",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7416,"2021",null,"595","RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA V. M. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE",null,"2021-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7417,"2021",null,"594","RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA M. M. A. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE",null,"2021-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7418,"2021",null,"594","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 466 DEL 30/11/2021 E FATTURA N. 467 DEL 30/11/2021",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7419,"2021",null,"593","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 165 DEL 11/11/2021, FATTURA N. 166 DEL 11/11/2021 E FATTURA N. 167 DEL 11/11/2021",null,"2021-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7420,"2021",null,"593","RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z2D33E6C8A",null,"2021-11-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7421,"2021",null,"592","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 69/92/96 - 2021 PRIMA PRINT",null,"2021-12-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7422,"2021",null,"591","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13047 DEL 30/11/2021",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7423,"2021",null,"591","CORSO DI FORMAZIONE SULLE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 E PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2022-2024 - CIVICA S.R.L. 12-26/11/2021 - CIG Z2233C63E3",null,"2021-11-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7424,"2021",null,"590","NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 06/12/2021",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7425,"2021",null,"590","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2020: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2020.",null,"2021-11-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7426,"2021",null,"589","SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 21116 DEL 26/11/2021",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7427,"2021",null,"589","RETTIFICA DETERMINAZIONE D.D. 579/2021",null,"2021-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7428,"2021",null,"588","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE EDILI SU MANUFATTI STRADALI IN CEMENTO ED INTERVENTI SU TRATTI DI SELCIATO. AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5233DE17B",null,"2021-11-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7429,"2021",null,"588","COOP. SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 309 DEL 30/11/2021",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7430,"2021",null,"587","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 557 DEL 29/10/2021 AVENTE AD OGGETTO \"CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO.  INTEGRAZIONE DETERMINA N. 319 DEL 08/07/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA.\"",null,"2021-11-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7431,"2021",null,"587","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 391 DEL 30/11/2021 CER 100108",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7432,"2021",null,"586","LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DECADENZA DAL BENEFICIO RICONOSCIUTO ALLA SIG.RA M.C.",null,"2021-11-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7433,"2021",null,"586","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 369 DEL 30/11/2021",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7434,"2021",null,"585","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4479 DEL 30/11/2021- CER 200201",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7435,"2021",null,"585","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE BANDO RELATIVO AL FONDO ANNUALITÀ 2020.",null,"2021-11-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7436,"2021",null,"584","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/15167 DEL 30/11/2021 - CER 170107",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7437,"2021",null,"584","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO -  APPROVAZIONE UNICO SAL E STATO FINALE -  A.C.E. S.R.L. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE.",null,"2021-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7438,"2021",null,"583","ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. APPROVAZIONE C.R.E. E INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE.",null,"2021-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7439,"2021",null,"583","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 475 DEL 30/11/2021",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7440,"2021",null,"582","LAVORI DI ASSISTENZA IMPIANTISTICA OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCATRON SRL C.F. 08885671001 - CIG N. Z6D33DC671",null,"2021-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7441,"2021",null,"582","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 476 DEL 30/11/2021- CER 200307",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7442,"2021",null,"581","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001220004",null,"2021-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7443,"2021",null,"581","RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1706 DEL 30/11/2021 - CER 200301",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7444,"2021",null,"580","RIDA AMBIENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 1543 DEL 30/10/2021- CER 200301",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7445,"2021",null,"580","PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 10 DEL PUA - ART. 12 REGOLAMENTO REGIONALE 10/2014",null,"2021-11-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7446,"2021",null,"579","PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL  R.R. 2/2019.",null,"2021-11-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7447,"2021",null,"579","LIQUIDAZIONE FATTURA N.206/PA2 DEL 3/12/2021 - NOVEMBRE GIOMI CARE SRL",null,"2021-12-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7448,"2021",null,"578","APP DE \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-11-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7449,"2021",null,"578","LIQUIDAZIONE F. 29 DEL 29/11/2021 - LAVASECCO ANTONELLA DI FARAONE GIUSEPPE",null,"2021-12-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7450,"2021",null,"577","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2021",null,"2021-11-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7451,"2021",null,"577","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199/PA2  N. 200/PA DEL 26/11/2021  GIOMI CARE SRL",null,"2021-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7452,"2021",null,"576","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z593395A7E",null,"2021-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7453,"2021",null,"576","OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO ANNO 2021 - FATTURA N. 038SPA DEL 02/12/2021 PROT. N. 0020699/21 - CIG N. Z4428974BA - DET 603/20 - CIG. Z1C2FF0242 - LIQUIDAZIONE.",null,"2021-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7454,"2021",null,"575","LIQUIDAZIONE FATTURA N.334 DEL 31/10/2021 COOP. GIROTONDO SERVIZIO DI SUPPORTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI",null,"2021-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7455,"2021",null,"575","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL - TRATTAMENTO DI ENDOINFUSIONE PER PIANTE DI PINO. CIG. Z0E33959E3",null,"2021-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7456,"2021",null,"574","RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. APPROVAZIONE C.R.E. E RENDICONTAZIONE.",null,"2021-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7457,"2021",null,"574","LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP N. 161/2021 DEL 30/11/2021 MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE",null,"2021-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7458,"2021",null,"573","LIQUIDAZIONE FATTURA N.337/B - N.344 B COOP. GIROTONDO  COOP. SOC. ONLUS VELLETRI (RM)  MESE DI OTTOBRE",null,"2021-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7459,"2021",null,"573","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32\" LOTTO 5 MULTIFUZIONE A3 GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI. CIG N. Z3833A5762",null,"2021-11-10","Area Vigilanza",null,null],
    [7460,"2021",null,"572","SUNNEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 229 DEL 12/10/2021",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7461,"2021",null,"572","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z2733C3E04",null,"2021-11-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7462,"2021",null,"571","ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 20/11/2021",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7463,"2021",null,"571","SENTENZA N. 6729/2021 DEL 08/10/2021 CONSIGLIO DI STATO PROT. N. 0017883 DEL 22/10/2021 PAGAMENTO PARCELLA PROT. N. 0017883 DEL 22/10/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2021-11-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7464,"2021",null,"570","STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01967 DEL 29/10/2021",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7465,"2021",null,"570","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.",null,"2021-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7466,"2021",null,"569","INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO ASL SITO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IDROTERMICA 92 SRL - CIG N. Z4A33B9115",null,"2021-11-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7467,"2021",null,"569","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 26 DEL 16/11/2021 - PERTINI E LUDOTECA",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7468,"2021",null,"568","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV SRL - CIG. N. ZC533A99D2",null,"2021-11-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7469,"2021",null,"568","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16/11/2021 -  TEATRO PETROLINI",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7470,"2021",null,"567","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-12319 DEL 31/10/2021 - OTTOBRE",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7471,"2021",null,"567","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.L.",null,"2021-11-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7472,"2021",null,"566","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI  MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENANZONI CLAUDIO SRL - CIG. N. Z4A33B449B",null,"2021-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7473,"2021",null,"566","EURO& PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 8448 DEL 31/07/2021-LUGLIO",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7474,"2021",null,"565","COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 282 DEL 31/10/2021",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7475,"2021",null,"565","D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2020.",null,"2021-11-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7476,"2021",null,"564","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°21PA/2021 DITTA GEOTIBER S.R.L. - CUP H27H21001210004 CIG Z0F3352A81",null,"2021-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7477,"2021",null,"564","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 31/10/2021 - CER 200307",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7478,"2021",null,"563","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°20PA/2021 – GEOL. RICCARDO GINI - CUP H27H21001210004 CIG Z73331C163",null,"2021-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7479,"2021",null,"563","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 426 DEL 31/10/2021 - CER 200303",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7480,"2021",null,"562","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 349 DEL 31/10/2021 - CER 200108",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7481,"2021",null,"562","FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z7B33AF6A1",null,"2021-11-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7482,"2021",null,"561","AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA FESTIVITÀ 1 NOVEMBRE  ALLA SOC. TEKNEKO - CIG. N. Z3F33B1199",null,"2021-10-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7483,"2021",null,"561","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4076 DEL 31/10/2021 - CER 200201",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7484,"2021",null,"560","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 301 DEL 31/10/2021 - CER 160103",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7485,"2021",null,"560","AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL PASSAGGIO A NUOVO GESTORE ALLA SOC. TEKNEKO - CIG. N. 8962475457",null,"2021-10-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7486,"2021",null,"559","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 328 DEL 31/10/2021",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7487,"2021",null,"559","FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.",null,"2021-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7488,"2021",null,"558","SPETTACOLO TEATRALE \"PILLOLE DI SERENITA'\" PER FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO - LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 412 DEL 31.08.2021",null,"2021-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7489,"2021",null,"558","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/13714 DEL 30/10/2021 - CER 170107",null,"2021-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7490,"2021",null,"557","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 01/09/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL",null,"2021-11-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7491,"2021",null,"557","CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO.  INTEGRAZIONE DETERMINA N. 319 DEL 08/07/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7492,"2021",null,"556","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/169 DEL 24.11.2021 - G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO \"SAGRA DELLE PESCHE\" ED. 2021",null,"2021-11-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7493,"2021",null,"556","PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR.498, CON DECORRENZA DAL 01 MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. N. 4 DEL 28.01.2019 CONVERTITO IN LEGGE 26/2019PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR.498, CON DECORRENZA DAL 01 MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. N. 4 DEL 28.01.2019 CONVERTITO IN LEGGE 26/2019",null,"2021-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7494,"2021",null,"555","FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 3PA DEL 13.10.2021",null,"2021-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7495,"2021",null,"555","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO IN ATTIVITA’ DI POLIZIA LOCALE” - AGENTE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2021-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7496,"2021",null,"554","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. Z6933ACE7B",null,"2021-10-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7497,"2021",null,"554","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 46/2021PA  DEL 29.11.2021",null,"2021-11-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7498,"2021",null,"553","LIQUIDAZIONE FATTURA IL PRENDITEMPO - A.S. 2021/2022",null,"2021-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7499,"2021",null,"553","VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA E INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI”- CUP.H22G19000950001 - CIG. Z792FBB79C – APPROVAZIONE RELAZIONE",null,"2021-10-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7500,"2021",null,"552","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOMANIA - A.S. 2021/2022",null,"2021-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7501,"2021",null,"552","PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI.  CIG     85703669C0  -   CUP  H29C20000200004.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO.",null,"2021-10-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7502,"2021",null,"551","LIQUIDAZIONE FATTURE CBF - A.S. 2021/2022",null,"2021-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7503,"2021",null,"551","IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -  CIG ZFA333A1ED",null,"2021-10-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7504,"2021",null,"550","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - INSERIMENTO NUOVI ALUNNI",null,"2021-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7505,"2021",null,"550","GINI RICCARDO - FATTURA N. 20/001 DEL 22.10.2021",null,"2021-11-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7506,"2021",null,"549","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEI FUMI PRESSO SCUOLA MOLE  – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z2033A4CFE",null,"2021-10-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7507,"2021",null,"549","ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 33/FE DEL 04.11.2021",null,"2021-11-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7508,"2021",null,"548","GEOTIBER SRL - FATTURA N. 21 DEL 20.10.2021",null,"2021-11-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7509,"2021",null,"548","ACQUISTO DI N. 6 PC REFURBISHED E DI UNA LICENZA WINDOWS SERVER 2019: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7510,"2021",null,"547","ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. RENDICONTAZIONE FINALE.",null,"2021-10-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7511,"2021",null,"547","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/PA DEL 02/11/2021- R.C.O. S.R.L.",null,"2021-11-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7512,"2021",null,"546","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP H26E18000160001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO",null,"2021-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7513,"2021",null,"546","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210029490 DEL 12/11/2021 - MYO S.P.A.",null,"2021-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7514,"2021",null,"545","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 30/10/2021 - GRANDIDEE VIAGGI SRL PROGETTO REGIONE- TE",null,"2021-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7515,"2021",null,"545","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO",null,"2021-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7516,"2021",null,"544","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1762 DEL 14.10.2021 RAINES",null,"2021-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7517,"2021",null,"544","LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO DI VIA ROMA E PICCOLE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 - P.I. 01885461002 - CIG. N. Z9B32C2309",null,"2021-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7518,"2021",null,"543","SELLA PIO - FATTURA N. 57 DEL 16.11.2021",null,"2021-11-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7519,"2021",null,"543","RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER IL FONDO INNOVAZIONE",null,"2021-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7520,"2021",null,"542","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3_21 DEL 18.11.2021",null,"2021-11-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7521,"2021",null,"542","ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER IL FONDO INNOVAZIONE.",null,"2021-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7522,"2021",null,"541","GEROPA FATTURA N. 58/PA DEL 11/10/2021",null,"2021-11-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7523,"2021",null,"541","ACQUISTO, ISTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI – ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI €18.000,00 (CUP H26G20000400002) - AFFIDAMENTO OPERE AD ACEA INNOVATION S.P.A. (CIG Z0C3361407 ) – AFFIDAMENTO ALLACCIO ELETTRICO AD ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG Z373365B6D)",null,"2021-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7524,"2021",null,"540","LIQUDAZIONE FATTURA N. 304B DEL 30/9/2021 - COOP. GIROTONDO",null,"2021-11-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7525,"2021",null,"540","RINNOVO POLIZZA RCTO N. 34992H1 - CIG: ZE03389198",null,"2021-10-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7526,"2021",null,"539","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 B DEL 30/9/2021 COOP. GIROTONDO",null,"2021-11-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7527,"2021",null,"539","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG ZD03346386 -INTEGRAZIONE",null,"2021-10-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7528,"2021",null,"538","MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. N. Z6D3398A0B",null,"2021-10-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7529,"2021",null,"538","VENANZONI CLAUDIO SRL - FATTURA N. 237 DEL 16.11.2021",null,"2021-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7530,"2021",null,"537","MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. Z973398999",null,"2021-10-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7531,"2021",null,"537","ISEL SRL - FATTURA N. 000354/21E DEL 15.11.2021",null,"2021-11-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7532,"2021",null,"536","BANDO PER LA  PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI  SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. RETTIFICA DETERMINA 116/2021 DI APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA",null,"2021-10-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7533,"2021",null,"536","ROSELLA LAURA - FATTURA N. 1/21 DEL 12.11.2021",null,"2021-11-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7534,"2021",null,"535","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/10/2021 E 28/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A43/2021 DEL 11/11/2021. PROT. N. 0019169 DEL 11/11/2021. CIG ZD02872AE2.",null,"2021-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7535,"2021",null,"535","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL' AMBITO DELL' AREA V POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI FUNZIONE ART. 56 - SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018 AI SENSI DELL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO CON DGC N. 101 DEL 09/07/2019-",null,"2021-10-24","Area Vigilanza",null,null],
    [7536,"2021",null,"534","DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CDS CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA-COSTITUZIONE FONDO SMA POSTE ITALIANE SPA IMEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021 -CIG. N.",null,"2021-10-22","Area Vigilanza",null,null],
    [7537,"2021",null,"534","KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N- 40/001 DEL 10.11.2021",null,"2021-11-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7538,"2021",null,"533","AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLO STUDIO PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 18 LUGLIO 2017 N. 7. CIG Z14338FC66  ANNULLAMENTO DETERMINA N. 532 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2021-10-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7539,"2021",null,"533","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/21 DEL 08/11/2021 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2021-11-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7540,"2021",null,"532","APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA N. 49 DEL 11.11.2021",null,"2021-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7541,"2021",null,"531","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2021",null,"2021-10-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7542,"2021",null,"531","FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 3PA DEL 13/10/2021",null,"2021-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7543,"2021",null,"530","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 18/10/2020 - RIF. 2021/00004 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0017142 DEL 13/10/2021. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2021-10-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7544,"2021",null,"530","DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 1 DEL 08.10.2021",null,"2021-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7545,"2021",null,"529","ERTA SRL - FATTURA N. 1/142 DEL 10.11.2021",null,"2021-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7546,"2021",null,"528","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 421 DEL 31.10.2021, FATTURA N. 422 DEL 31.10.2021, FATTURA N. 423 DEL 31.10.2021",null,"2021-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7547,"2021",null,"528","INTEGRAZIONE DETRMINA N. 490/2021 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER COLLAUDO TOYOTA E MAHINDRA– CIG:  ZBC335BB2E",null,"2021-10-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7548,"2021",null,"527","ECO4YOU SRL UNIPERSONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 62 DEL 04/10/2021",null,"2021-11-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7549,"2021",null,"527","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. ITALIA SOLUTION S.R.L. - CUP H29H18000190004  - CIG 8939045D48",null,"2021-10-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7550,"2021",null,"526","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°3PA/2021 DITTA FRATINI MARMI - CUP H27H21001210004 CIG Z0F3352A81",null,"2021-10-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7551,"2021",null,"526","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 30/09/2021",null,"2021-11-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7552,"2021",null,"525","PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO  INTEGRAZIONE DI SPESA : GITA POMPEI  E GITA MUSEO DI PIANA DELLE ORME",null,"2021-10-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7553,"2021",null,"525","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_21 DEL 25.10.2021- ELETTRICA PETROLATI SRL CIG ZAA325743D",null,"2021-11-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7554,"2021",null,"524","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ANNESSI AL CIMITERO. – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207058 –  LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/2021 - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO P.I. 09506381004. CUP H27H21001230004 - CIG. Z1A32C2295",null,"2021-10-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7555,"2021",null,"524","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303B E 304B DEL 30/9/2021 - COOP. GIROTONDO ONLUS - VELLETRI",null,"2021-11-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7556,"2021",null,"523","APPROVAZIONE BANDO RIAPERTURA TERMINI PER CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021/2022.",null,"2021-10-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7557,"2021",null,"523","EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 39 DEL 08.11.2021",null,"2021-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7558,"2021",null,"522","F.LLI CAROSI & C. SRL - FATTURA N. 000009-0 CEL DEL 05.11.2021",null,"2021-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7559,"2021",null,"522","ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021",null,"2021-10-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7560,"2021",null,"521","MDL MULTISERVICE SRLS - FATTURA N. 1011 DEL 08.11.2021",null,"2021-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7561,"2021",null,"521","APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE",null,"2021-10-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7562,"2021",null,"520","MDL MULTISERVICE SRLS - FATTURA N. 1012 DEL 08.11.2021",null,"2021-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7563,"2021",null,"520","IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO ALBERO CIPRESSO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CON  SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE - AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL C.F. 13440961004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z6F33783EA",null,"2021-10-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7564,"2021",null,"519","RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE  -  CIG.Z3B335BABA",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7565,"2021",null,"519","COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_280 DEL 31.10.2021",null,"2021-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7566,"2021",null,"518","ALGECO SPA - FATTURA N. 0021114107 DEL 20.10.2021",null,"2021-11-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7567,"2021",null,"518","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2021",null,"2021-10-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7568,"2021",null,"517","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2/2021 DEL 22/10/2021 PROT. 0017896 DEL 25/10/2021 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI TSAP RG NN. 156 - 157/2021 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 493 DEL 08/10/2021.",null,"2021-11-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7569,"2021",null,"517","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER ULTERIORI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO A.S. 2021/2022",null,"2021-10-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7570,"2021",null,"516","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA  FATTURA N.86/AFL DEL 30/9/2021  E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO SOTTOELENCATE: N. 69/AFL DEL 18/8/2021 N. 70/AFL DEL 18/8/2021 N. 71/AFL DEL 18/8/2021 N. 72/AFL DEL  18/8/2021",null,"2021-11-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7571,"2021",null,"516","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z8E337C32D",null,"2021-10-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7572,"2021",null,"515","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210027296 DEL 27/10/2021 - MYO S.P.A.",null,"2021-11-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7573,"2021",null,"515","EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2022",null,"2021-10-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7574,"2021",null,"514","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010718479 DEL19/10/2021 - KYOCERA S.P.A.",null,"2021-11-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7575,"2021",null,"514","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI KEO ENGINEERING SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 341/2021 - CUP H29J21003150001 CIG Z5C322C289",null,"2021-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7576,"2021",null,"513","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE -  CIG. N. ZE03360598",null,"2021-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7577,"2021",null,"513","LIQUIDAZIONE FATTURE 0000202130021281 DEL 03/08/2021, 0000202130023820 DEL 06/09/2021 E 0000202130026777 DEL 05/10/2021  DELLA LEASYS SPA.",null,"2021-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7578,"2021",null,"512","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMOBILI DI SERVIZIO DI SERVIZIO",null,"2021-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7579,"2021",null,"512","LIQUIDAZIONE FATTURA N.307 B DEL 30/9/2021(INCONTRI  SEMIPROTETTI) COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI",null,"2021-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7580,"2021",null,"511","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 B DEL 30/9/2021- SUPPORTO PROFESSIONALE COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI",null,"2021-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7581,"2021",null,"511","SERVIZIO CIVICO: PROSECUZIONE T.U. FINO AL 30 NOVEMBRE 2021",null,"2021-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7582,"2021",null,"510","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2021-2022.",null,"2021-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7583,"2021",null,"510","SALDO FATTURE IRTEL",null,"2021-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7584,"2021",null,"509","PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI  PER \"SCUOLA SICURA\" - IMPEGNO SPESA ANNO 2021",null,"2021-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7585,"2021",null,"509","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020211000039607 DEL 30/09/2021 - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 (PROT. 0016478 DEL 04/10/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.",null,"2021-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7586,"2021",null,"508","SALDO FATTURA KIBERNETES N. 0002143/SPLIT DEL 04/10/2021",null,"2021-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7587,"2021",null,"507","ESPER SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.176/E E  196/E 2018",null,"2021-10-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7588,"2021",null,"506","AFFIDAMENTO SERVIZIO LOCAZIONE POS A POSTE ITALIANE SPA CIG. Z0D331DCCD",null,"2021-10-13","Area Vigilanza",null,null],
    [7589,"2021",null,"506","KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010718480 DEL 19/10/2021",null,"2021-10-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7590,"2021",null,"505","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 10343",null,"2021-10-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7591,"2021",null,"505","SINPRO SRL - FATTURA N. 769 DEL 28.10.2021",null,"2021-10-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7592,"2021",null,"504","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 526/FE DEL 22.10.2021",null,"2021-10-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7593,"2021",null,"504","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10342",null,"2021-10-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7594,"2021",null,"503","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10342",null,"2021-10-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7595,"2021",null,"503","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/E DEL 03/11/2018 E FATTURA N. 196/E DEL 04/12/2018",null,"2021-10-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7596,"2021",null,"502","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021",null,"2021-10-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7597,"2021",null,"502","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000012/2021/PA DEL 19.10.2021",null,"2021-10-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7598,"2021",null,"501","EFIS SRL - FATTURA N. 421 DEL 21.10.2021",null,"2021-10-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7599,"2021",null,"501","BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA",null,"2021-10-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7600,"2021",null,"500","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 16.10.2021 - ASSOHANDICAP",null,"2021-10-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7601,"2021",null,"500","SISTEMAZIONE STRADALE VIA PALAZZO PONTIFICIO AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 - OPERE IN ECONOMIA - CIG ZA533685D2",null,"2021-10-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7602,"2021",null,"499","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z6B3363A61",null,"2021-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7603,"2021",null,"499","LIQUIDAZIONE FATTURA N.99-5/2021 DEL 27/8/2021 - ASSOHANDICAP - E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO N. 10-1/2021 DEL 18/08/2021.",null,"2021-10-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7604,"2021",null,"498","INTERCAR INTERNATIONAL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/416 DEL 18/09/2021",null,"2021-10-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7605,"2021",null,"498","SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC PER NOTIFICA VERBALI CDS PER LA DURATA DI ANNI 1 INFO CAMERE CON SEDE IN ROMA VIA G.G. MORGANI 13 - CIG. Z87331DD54",null,"2021-10-11","Area Vigilanza",null,null],
    [7606,"2021",null,"497","CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021",null,"2021-10-11","Area Vigilanza",null,null],
    [7607,"2021",null,"497","GEOIL SRL - FATTURA N. 164 DEL 18.10.2021",null,"2021-10-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7608,"2021",null,"496","HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14080 E 14081 DEL 15/06/2021.",null,"2021-10-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7609,"2021",null,"496","RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. APPROVAZIONE UNICO SAL E STATO FINALE.",null,"2021-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7610,"2021",null,"495","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2021",null,"2021-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7611,"2021",null,"495","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 314/06 DEL 30/09/2021 - CER 200108",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7612,"2021",null,"494","CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021 - COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN FORMA AUTONOMA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO – ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RILEVATORI AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO APPROVAZIONE MODULISTICA.",null,"2021-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7613,"2021",null,"494","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 407 DEL 30/09/2021- CER 200127",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7614,"2021",null,"493","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3614/2 DEL 30/09/2021 - CER 200201",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7615,"2021",null,"493","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PROT. 0008489 DEL 19/05/2021 E PROT. N. 0009989 DEL 14/06/2021 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.91 DEL 16/09/202. INCARICO A LEGALE  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7616,"2021",null,"492","PARTECIPAZIONE AL WEBINAR \"GREEN-PASS, SMART-WORKING E PERSEO\"- STUDIO GIALLO S.R.L. -  CIG: ZA3335E381",null,"2021-10-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7617,"2021",null,"492","COOP SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 30/09/2021",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7618,"2021",null,"491","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381/PA DEL 30/09/2021 - CER 200303",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7619,"2021",null,"491","AUTORIZZAZIONE  PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE",null,"2021-10-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7620,"2021",null,"490","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER COLLAUDO TOYOTA E MAHINDRA– CIG:  ZBC335BB2E",null,"2021-10-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7621,"2021",null,"490","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382/PA DEL 30/09/2021 - CER 200307",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7622,"2021",null,"489","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11998 DEL 30/09/2021 - CER 170107",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7623,"2021",null,"489","ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ANNESSI AL CIMITERO. AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE E BALCONE ANNESSO - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO P.I. 09506381004. CUP H27H21001230004 - CIG. Z1A32C2295",null,"2021-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7624,"2021",null,"488","ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 00279 DEL 30/09/2021",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7625,"2021",null,"488","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – LAVORI PER RIPORTARE AULE E MENSA LAGHETTO ANTE LAVORAZIONI DET. 350 DEL 27/08/2020 E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO – INTEGRAZIONE DET.481/21 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE – CUP H25F21001020001- CIG 8926840568",null,"2021-10-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7626,"2021",null,"487","FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DI.MA.  SRL - CIG N. ZCF3352563",null,"2021-10-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7627,"2021",null,"487","GMG COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/123 DEL 17/08/2021",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7628,"2021",null,"486","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001375 DEL 30/09/2021 - LA FATTURA VIENE IN PARTE COMPENSATA CON LA NOTA DI CREDITO N. 000012 DEL 31/05/2021",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7629,"2021",null,"486","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – SMONTAGGIO LOCULI LOTTO INGRESSO CIMITERO ALLA DITTA FRATINI MARMI - CUP H27H21001210004 - CIG Z0F3352A81",null,"2021-10-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7630,"2021",null,"485","SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO SEMAFORICO. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z5C334FE8C",null,"2021-10-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7631,"2021",null,"485","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 10658 DEL 30/09/2021",null,"2021-10-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7632,"2021",null,"484","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021 -  IMBALLAGGI AURORA SRL",null,"2021-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7633,"2021",null,"484","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 21.09.2021 - RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO \"SAGRA DELLE PESCHE\" ED. 2021",null,"2021-10-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7634,"2021",null,"483","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7635,"2021",null,"483","GRAFICHE GASPARI SALDO FATTURA N. 0137/S DEL 11/02/2020",null,"2021-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7636,"2021",null,"482","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIE SU BENI PATRIMONIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CAROSI & C. S.R.L. C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009  CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA9334766D",null,"2021-10-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7637,"2021",null,"482","SALDO FATTURA STYLGRAFIX N. 21PA-00965 DEL 31/05/2021 - CIG: ZB230EB669",null,"2021-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7638,"2021",null,"481","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – LAVORI PER RIPORTARE AULE E MENSA LAGHETTO ANTE LAVORAZIONI DET. 350 DEL 27/08/2020 E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO –- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE – CUP H25F21001020001- CIG 8926840568",null,"2021-10-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7639,"2021",null,"481","DAY RISTO SERVICE FATTURA N. VO-238470 DEL 01/10/2021 - CIG: Z6E332B819",null,"2021-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7640,"2021",null,"480","ETHICA SALDO FATTURA N. 21PA-00298 DEL 30/09/2021 - CIG: Z3532F374B",null,"2021-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7641,"2021",null,"479","SALDO FATTURA KIBERNETES N. 0002143/SLIT DEL 04/10/2021 - CIG: Z992EFFC3C",null,"2021-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7642,"2021",null,"479","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA  ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG  ZD03346386",null,"2021-10-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7643,"2021",null,"478","SALDO  FATTURA KIBERNETES N. 0002041/SPLIT DEL 30/09/2021 - CIG: Z4E28AB12C",null,"2021-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7644,"2021",null,"478","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2021 - 2022",null,"2021-10-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7645,"2021",null,"477","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA E PROGETTO IO: CIG Z7D3344E22.",null,"2021-10-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7646,"2021",null,"477","TECNILL SRLS - FATTURA N. FPA 1/21 DEL 14.10.2021",null,"2021-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7647,"2021",null,"476","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 417 DEL 13.10.2021",null,"2021-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7648,"2021",null,"476","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER ULTERIORI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO.",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7649,"2021",null,"475","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: M.A.",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7650,"2021",null,"475","LIQUIDAZIONE BIORISTORO ITALIA SRL FATTURA NN.809/2020 E 643/2021",null,"2021-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7651,"2021",null,"474","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2021",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7652,"2021",null,"474","ITOGEO SRL - FATTURA N. FPA 8/2021 DEL 11.10.2021",null,"2021-10-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7653,"2021",null,"473","ROMA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 36 DEL 06.10.2021",null,"2021-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7654,"2021",null,"473","PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO  IMPEGNO DI SPESA : GITA POMPEI  E GITA MUSEO DI PIANA DELLE ORME",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7655,"2021",null,"472","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6E332B819",null,"2021-09-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7656,"2021",null,"472","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 368 DEL 30.09.2021 E FATTURA N. 369 DEL 30.09.2021",null,"2021-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7657,"2021",null,"471","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 367 DEL 30.09.2021",null,"2021-10-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7658,"2021",null,"471","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.  MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO  SITO IN VIA APPIA NUOVA PRESSO IL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO.  RETTIFICA DET.444/2021. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001230004",null,"2021-09-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7659,"2021",null,"470","PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10340",null,"2021-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7660,"2021",null,"470","LIQUIDAZIONE FATTURA 52-2021-FE DEL 29.07.2021 - IDEA MUSICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO \"SAGRA DELLE PESCHE\" ED. 2021",null,"2021-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7661,"2021",null,"469","COMANDO TEMPORANEO ARCH. EMANUELA MOSCATELLI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA.",null,"2021-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7662,"2021",null,"469","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239 DEL 24.07.2021 -PUNTO VERDE SRL CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO \"SAGRA DELLE PESCHE\" ED. 2021",null,"2021-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7663,"2021",null,"468","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 MUTUO POS. 6206460 . AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LOCULI ALLA DITTA VESPRETTI ENRICO - CIG 8920553137",null,"2021-09-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7664,"2021",null,"468","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382/00 DEL 09/09/2021 - IMBALLAGGI AURORA SRL PER L'EVENTO \"SAGRA DELLE PESCHE\"",null,"2021-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7665,"2021",null,"467","INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001 - C.F. 01601740606 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z373334044",null,"2021-09-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7666,"2021",null,"467","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 1_21 DEL 04.10.2021",null,"2021-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7667,"2021",null,"466","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO ALLA IMPRECON ‘98 S.R.L. -  CIG ZD63332291",null,"2021-09-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7668,"2021",null,"466","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 2_21 DEL 04.10.2021",null,"2021-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7669,"2021",null,"465","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. -  CIG 8918863E91",null,"2021-09-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7670,"2021",null,"465","GIOBBE ELIO LEGAMI - FAI DA TE SNC - DI ANGELINI ORIETTA E C. - FATTURA N. 3/21 DEL 30.09.2021",null,"2021-10-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7671,"2021",null,"464","AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER COMPLETAMENTO LAVORI MENSE SCOLASTICHE ALLA DITTA GIOBBE ELIO LEGNAMI - FAI DA TE SNC - DI ANGELINI O. & C. SNC - CIG. N. ZD93331897",null,"2021-09-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7672,"2021",null,"464","CALDARINI VITO - FATTURA N. 49 DEL 30.09.2021",null,"2021-10-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7673,"2021",null,"463","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. Z5D33311A4",null,"2021-09-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7674,"2021",null,"463","KONE SPA - FATTURA N. 0094560879 DEL 30.09.2021",null,"2021-10-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7675,"2021",null,"462","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/08/2021 E 09/09/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A33/2021 DEL 28/09/2021. PROT. N. 0016104 DEL 28/09/2021. CIG ZD02872AE2.",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7676,"2021",null,"462","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004  ACCERTAMENTO MUTUO POS. 6206460 . AFFIDAMENTO SONDAGGI ALLA GEOTIBER S.R.L. (CIG ZF1331C108), RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. GINI (CIG Z73331C163) E COLLAUDO STATICO ALL’ING. CAPORICCI (CIG Z0F331BEF2).",null,"2021-09-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7677,"2021",null,"461","OPERA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 876 DEL 24/09/2021 (PROT. 0015983 DLE 27/09/2021) -  QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DET. 424 DEL 07/09/2021",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7678,"2021",null,"461","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE - CUP H29J21003150001",null,"2021-09-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7679,"2021",null,"460","LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- ASSOCIAZIONE CULTURALE \"IL TEMPO DIVERSO\"  PER L'EVENTO \"CASTELLO IN ARTE\" DELL'11.09.2021",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7680,"2021",null,"460","RIVERSAMENTO TARI TRIBUTO INCOMPETENTE COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINO – UTENTI VARI",null,"2021-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7681,"2021",null,"459","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 B DEL 31/7/2021 -  N. 260 B DEL 3178/2021 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO - VELLETRI",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7682,"2021",null,"459","AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GB SAPRI SPA L’INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO;",null,"2021-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7683,"2021",null,"458","AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z0A3327201",null,"2021-09-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7684,"2021",null,"458","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 234 B DEL 31/7/2021 E 259 B DEL 31/8/2021 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7685,"2021",null,"457","ACCERTAMENTO ENTRATE LOCULI  RECUPERATI",null,"2021-09-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7686,"2021",null,"457","LIQUIDAZIONE FATTURA 1621008945 DEL 11/08/2021 - SIAE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO \"SAGRA DELLE PESCHE\" ED. 2021",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7687,"2021",null,"456","CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 11F01 DEL 09.07.2021",null,"2021-09-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7688,"2021",null,"456","RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7689,"2021",null,"455","STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 440/2021/FE DEL 28.09.2021",null,"2021-09-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7690,"2021",null,"455","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE  2021",null,"2021-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7691,"2021",null,"454","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 257 DEL 31/08/2021",null,"2021-09-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7692,"2021",null,"454","INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO \"SAGRA DELLE PESCHE\" ED. 2021",null,"2021-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7693,"2021",null,"453","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002543/SP DEL 20.09.2021",null,"2021-09-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7694,"2021",null,"453","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021",null,"2021-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7695,"2021",null,"452","AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 40/FE DEL 16/09/2020",null,"2021-09-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7696,"2021",null,"452","“REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA”. CUP H23H20000210002 CIG Z7C3211EB2",null,"2021-09-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7697,"2021",null,"451","ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 15/FE DEL 08.07.2021",null,"2021-09-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7698,"2021",null,"451","EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO ATTIVITA' SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE-  CIG ZD43034BF9",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7699,"2021",null,"450","IMPEGNO PER ACQUISTO  ARMADIO  AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG ZF63312872",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7700,"2021",null,"450","CO.MAN.EDIL SRL - FATTURA N. 25/2021 DEL 15.09.2021",null,"2021-09-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7701,"2021",null,"449","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO CASSONE GOA DC – CIG: ZC932FC13B.",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7702,"2021",null,"449","PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 21 DEL 14/09/2021",null,"2021-09-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7703,"2021",null,"448","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_217 DEL 31.08.2021",null,"2021-09-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7704,"2021",null,"448","SERVIZIO DI GESTIONE   DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA.  STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022. DETERMINAZIONI - CIG ZB432E6759",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7705,"2021",null,"447","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002535/SP DEL 17.09.2021",null,"2021-09-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7706,"2021",null,"447","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG: Z3532F374B",null,"2021-09-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7707,"2021",null,"446","COOPERATIVA SOCIALE SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 17/09/2021",null,"2021-09-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7708,"2021",null,"446","IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  DITTA ETHICA  SCARL – CIG  ZAA330928A",null,"2021-09-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7709,"2021",null,"445","RETTIFICA DETERMINA 383 DEL 16/08/2021 IMPEGNO  DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z4A32BBAD8",null,"2021-09-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7710,"2021",null,"445","ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 231 DEL 30/06/2021",null,"2021-09-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7711,"2021",null,"444","ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 31/07/2020",null,"2021-09-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7712,"2021",null,"444","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.  MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO  SITO IN VIA APPIA NUOVA PRESSO IL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001230004",null,"2021-09-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7713,"2021",null,"443","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE",null,"2021-09-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7714,"2021",null,"443","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 283 DEL 31/08/2021 - CER 200108",null,"2021-09-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7715,"2021",null,"442","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE",null,"2021-09-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7716,"2021",null,"442","LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 29/06/2021 - CANZONETTI ARTE SRLS UNIPERSONALE",null,"2021-09-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7717,"2021",null,"441","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1221004774 DEL 12.05.2021 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA",null,"2021-09-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7718,"2021",null,"441","INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONEN°427/21 A CONTRATTARE  ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004",null,"2021-09-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7719,"2021",null,"440","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/21 DEL 06/09/2021 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2021-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7720,"2021",null,"440","MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBB32EE3CB",null,"2021-09-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7721,"2021",null,"439","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/22 DEL 30/8/2021 - LA MUSA MOSAICI",null,"2021-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7722,"2021",null,"439","\"CASTELLO IN ARTE\": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE 11/09/2021.",null,"2021-09-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7723,"2021",null,"438","DIPENDENTE MATRICOLA 586 : COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/02/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2021) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033 - ENASC - 517.",null,"2021-09-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7724,"2021",null,"438","LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- LEPORE LORENZO PER L'EVENTO \"CASTELLO IN ARTE\" DEL 07.08.2021",null,"2021-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7725,"2021",null,"437","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME  DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2021-09-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7726,"2021",null,"437","COOP.SOC.INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 31/08/2021",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7727,"2021",null,"436","LGM DI LAURA MANCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1968 DEL 30/08/2021",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7728,"2021",null,"436","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76.",null,"2021-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7729,"2021",null,"435","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E COSTITUZIONE SEZIONI",null,"2021-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7730,"2021",null,"435","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 370 DEL 31/08/2021 - CER 200127",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7731,"2021",null,"434","DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 164 DEL 12/09/2021",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7732,"2021",null,"434","SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76.",null,"2021-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7733,"2021",null,"433","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL. CIG. N. Z3632FC4C0",null,"2021-09-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7734,"2021",null,"433","DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LOIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 12/09/2021-PROTEZIONE CIVILE",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7735,"2021",null,"432","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO -  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE",null,"2021-09-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7736,"2021",null,"432","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336 DEL 31/08/2021- CER 200307",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7737,"2021",null,"431","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 335 DEL 31/08/2021 - CER 200303",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7738,"2021",null,"431","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L'A.S. 2021/22.",null,"2021-09-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7739,"2021",null,"430","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCUOLA MOLE - AFFIDAMENTO ALLA ALGECO S.P.A. – CUP H25F21001020001- CIG Z1F32F80C8",null,"2021-09-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7740,"2021",null,"430","ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3429 DEL 31/08/2021 - CER 170107",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7741,"2021",null,"429","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3235 DEL 31/08/2021- CER 200201",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7742,"2021",null,"429","RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA. CUP H27H21004560004 - CIG. N. Z7D32F7DAF",null,"2021-09-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7743,"2021",null,"428","RIDA AMBIENTE SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA 1222 DEL 31/08/2021 CER 200301- LA FATTURA VA COMPENSATA CON LA NOTA DI CREDITO N. 23 DEL 31/08/2021",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7744,"2021",null,"428","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZD532F6B3E",null,"2021-09-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7745,"2021",null,"427","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI PRECEDENTI N°373/2021 E 377/2021. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004",null,"2021-09-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7746,"2021",null,"427","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 247 DEL 31/08/2021 - CER 200301",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7747,"2021",null,"426","INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SIAE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO \"SAGRA DELLE PESCHE\" ED. 2021",null,"2021-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7748,"2021",null,"426","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10184 DEL 31/08/2021 - CER 170107",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7749,"2021",null,"425","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 389/2021",null,"2021-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7750,"2021",null,"425","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-9553 DEL 31/08/2021- AGOSTO 2021",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7751,"2021",null,"424","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/9093 DEL 31/07/2021- CER 170107",null,"2021-09-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7752,"2021",null,"424","CORSO PRATICO SU NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI UNIFICATA: IL SISTEMA DI BANCHE DATI - PERLAPA. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7753,"2021",null,"423","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 351/FE DEL 16.07.2021",null,"2021-09-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7754,"2021",null,"423","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2021",null,"2021-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7755,"2021",null,"422","SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI PROTETTI: R.G.1562/20 VG C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA COOP. SOCIALE GIROTONDO - VELLETRI",null,"2021-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7756,"2021",null,"422","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 23_21 DEL 09/09/2021",null,"2021-09-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7757,"2021",null,"421","LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA FATTURE NN. 47/55/64/83 - 2021",null,"2021-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7758,"2021",null,"420","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 89/102/136/137/2021 GIOMI CARE SRL",null,"2021-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7759,"2021",null,"420","IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. ZE732EC57E",null,"2021-09-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7760,"2021",null,"419","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z3132F1EAF",null,"2021-09-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7761,"2021",null,"419","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 317 DEL 31/08/2021",null,"2021-09-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7762,"2021",null,"418","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – SMONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO ALLA SERVECO S.P.A. – CUP H25F21001020001- CIG Z7C32EBC43",null,"2021-09-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7763,"2021",null,"418","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 25.08.2021 - EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI_\"GUITAR FESTIVAL\" EVENTO MUSICALE DEL 21.08.2021",null,"2021-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7764,"2021",null,"417","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO 2021-2022 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO",null,"2021-09-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7765,"2021",null,"417","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683/2 DEL 17/03/2021 - SEPEL SRL",null,"2021-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7766,"2021",null,"416","AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 10  DEL 30/08/2021 -  PROT. N. 0014345 DEL 30/08/2021 - ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE N. 523/20",null,"2021-09-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7767,"2021",null,"415","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 22_21 DEL 06/09/2021",null,"2021-09-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7768,"2021",null,"415","AFFIDAMENTO  TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  - DITTA TEKNEKO - CIG 8890246F12",null,"2021-09-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7769,"2021",null,"414","GIORGI EMILIANO - FATTURA N. 1/21 DEL 16.07.2021",null,"2021-09-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7770,"2021",null,"414","SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A",null,"2021-09-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7771,"2021",null,"413","PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 1/21 DEL 02.08.2021",null,"2021-09-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7772,"2021",null,"413","AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2021/2022. CUP H99J21004490006 - CIG. N. ZF132BFC72.  RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINZIONE N. 374 DEL 11.08.2021.",null,"2021-09-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7773,"2021",null,"412","LIQUIDAZIONE FATTURA 232/94 REFECTA",null,"2021-09-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7774,"2021",null,"412","IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE PER FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO.",null,"2021-08-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7775,"2021",null,"411","Z.C. SRL - FATTURA N. 354 DEL 31.08.2021",null,"2021-09-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7776,"2021",null,"411","SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DEDICATO AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- INCARICO A SAPIDATA - CIG. Z8032C3C1D",null,"2021-08-31","Area Vigilanza",null,null],
    [7777,"2021",null,"410","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/210017699 DEL 09/07/2021 E N. 2040/210018768 DEL 28/07/2021 - MYO S.P.A.",null,"2021-08-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7778,"2021",null,"410","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MUSICALE E ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA ANTI-COVID PER EVENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO.",null,"2021-08-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7779,"2021",null,"409","CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DA PARTE DEL COMUNE DI CROGNALETO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN DONO ISTITUZIONALE.",null,"2021-08-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7780,"2021",null,"409","CASTELLI DELLA SAPIENZA - FT 10/2021 - CIG ZCE30718F1",null,"2021-08-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7781,"2021",null,"408","MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 2127153/21 DEL 30/06/2021 - CIG: ZA631AAF10",null,"2021-08-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7782,"2021",null,"407","IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI PALCO, SEDIE E TRANSENNE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 04/09/2021.",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7783,"2021",null,"407","LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 23/08/2021 - VIS SRL",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7784,"2021",null,"406","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7785,"2021",null,"406","GESINT FATTURE N.505A/21 DEL 30/04/2021, N. 953A/21 DEL 31/07/2021, N.954A/21 DEL 31/07/2021 - CIG: Z99317C558",null,"2021-08-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7786,"2021",null,"405","LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 20/07/2021 - THE BEAT PRODUCTION SRL",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7787,"2021",null,"405","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7788,"2021",null,"404","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210018769 DEL 28/07/2021 - MYO S.P.A.",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7789,"2021",null,"404","CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 151/2001 E S.M.I., DIPENDENTE MATRICOLA N. 10330.",null,"2021-08-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7790,"2021",null,"403","RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 399",null,"2021-08-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7791,"2021",null,"403","STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - FATTURA N. 21PA/0090 DEL29/01/2021 - CIG: ZC32F9F3F3",null,"2021-08-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7792,"2021",null,"402","GRAFICHE GASPARI FATTURA N. 01372/S DEL 11/02/2020",null,"2021-08-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7793,"2021",null,"402","INTEGRAZIONE  IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO:AEC",null,"2021-08-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7794,"2021",null,"401","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 02/08/2021- R.C.O. S.R.L.",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7795,"2021",null,"401","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: B.N.",null,"2021-08-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7796,"2021",null,"400","IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORMAZIONE SUL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.",null,"2021-08-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7797,"2021",null,"400","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210013296 DEL28/05/2021 - MYO S.P.A.",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7798,"2021",null,"399","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208 B DEL 30/6/2021 - SUPPORTO SERVIZI SOCIALI  GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI MESE DI GIUGNO",null,"2021-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7799,"2021",null,"398","LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 210B/2021, N. 211/2021 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - GIUGNO",null,"2021-08-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7800,"2021",null,"398","RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA PERILLI STEFANIA - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE",null,"2021-08-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7801,"2021",null,"397","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - PROSECUZIONE E CESSAZIONE DEL PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)",null,"2021-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7802,"2021",null,"397","LIQUIDAZIONE FATTURE N.22 DEL 31/3/2021 N.43 DEL 31/5/2021 E N.58 DEL 30/7/2021 PRIMA PRINT SRL",null,"2021-08-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7803,"2021",null,"396","AVVIO SERVIZIO CIVICO ANNUALITÀ 2021/2022 : Z.R. - R.V. - C.S. - B.N.",null,"2021-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7804,"2021",null,"396","LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0004 DEL 30/06/2021 - B2B SERVICE SRL",null,"2021-08-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7805,"2021",null,"395","CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE EREDE DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO.",null,"2021-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7806,"2021",null,"395","LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/17 DEL 26/04/201 E PA2021/23 DEL 28/06/2021 - FLAG SRL",null,"2021-08-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7807,"2021",null,"394","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO SCARPE  E DIVISE IGNIFUGHE PER CAMPAGNA AIB – CIG: Z0032B8881.",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7808,"2021",null,"394","LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 04/06/2021 - ITINERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE",null,"2021-08-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7809,"2021",null,"393","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: POTENZIAMENTO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/07/2021-30/11/2021.",null,"2021-08-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7810,"2021",null,"393","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. A21PAMS0000293 DEL 15/04/2021, A21PAMS0000326 DEL 26/04/2021 E A21PAMS0003425 DEL 31/05/2021 - ARUBA PEC SPA.",null,"2021-08-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7811,"2021",null,"392","IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE \"GUITAR FESTIVAL\" DEL 21.08.2021.",null,"2021-08-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7812,"2021",null,"392","LIQUIDAZIONE FATTURA 60/BE DEL 28/02/2021 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.",null,"2021-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7813,"2021",null,"391","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 311 DEL 30/06/2021 - CER 200127",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7814,"2021",null,"391","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: F.A.",null,"2021-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7815,"2021",null,"390","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 16/08/2021",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7816,"2021",null,"390","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL15 AGOSTO 2021",null,"2021-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7817,"2021",null,"389","BERETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 13/08/2021",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7818,"2021",null,"389","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 216/2021",null,"2021-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7819,"2021",null,"388","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 189 DEL 31/07/2021 - CER 200301",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7820,"2021",null,"388","RICOGNIZIONE ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" NEL PERIODO CONTINUATIVO DAL 05.07.2021 AL 22.08.2021.",null,"2021-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7821,"2021",null,"387","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2021",null,"2021-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7822,"2021",null,"387","VALENTINA PEDUZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 12/08/2021",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7823,"2021",null,"386","RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  -  CIG.Z6A32C277A",null,"2021-08-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7824,"2021",null,"386","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343 DEL 31/07/2021 - CER 200127",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7825,"2021",null,"385","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2952 DEL 31/07/2021 - CER 200201",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7826,"2021",null,"385","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG Z7B32C37D3.",null,"2021-08-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7827,"2021",null,"384","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE – CIG: Z9A32B9E67.",null,"2021-08-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7828,"2021",null,"384","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 31/07/2021 - CER 200303",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7829,"2021",null,"383","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z4A32BBAD8.",null,"2021-08-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7830,"2021",null,"383","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 31/07/2021 - CER 200307",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7831,"2021",null,"382","ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: Z0832BAFEB",null,"2021-08-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7832,"2021",null,"382","ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 05/08/2021",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7833,"2021",null,"381","BOTTIERI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 05/08/2021",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7834,"2021",null,"381","COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021",null,"2021-08-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7835,"2021",null,"380","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z0432C47CB",null,"2021-08-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7836,"2021",null,"380","MARTINA MERCANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/07/2021",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7837,"2021",null,"379","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H29J21003150001",null,"2021-08-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7838,"2021",null,"379","KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010700405 DEL 22/07/2021",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7839,"2021",null,"378","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2303 DEL 30/06/2021 - CER 170107",null,"2021-08-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7840,"2021",null,"378","APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA ROMA SERVIZI SRLS  CUP H27H21004560004 - CIG. 8869046849",null,"2021-08-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7841,"2021",null,"377","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. RETTIFICA DETERMINA 373 DEL 11/08/2021. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP CUP H27H21001210004",null,"2021-08-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7842,"2021",null,"377","LIQUIDAZIONE FATTURE 48 DEL 28/02/2021, 85 DEL 31/03/2021, 110 DEL 30/04/2021, 142 DEL 31/05/2021, 163 DEL 30/06/2021 E 188 DEL 31/07/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.",null,"2021-08-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7843,"2021",null,"376","SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO CUP H27H17000830004",null,"2021-08-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7844,"2021",null,"376","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210013295 DEL 28/05/2021 - MYO S.P.A.",null,"2021-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7845,"2021",null,"375","AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 9  DEL 27/07/2021 ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. PROT. N. 0013230 DEL 04/08/2021 - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE N. 523/20",null,"2021-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7846,"2021",null,"375","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5232BFFAC",null,"2021-08-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7847,"2021",null,"374","AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2021/2022.  CUP H99J21004490006  CIG. N. ZF132BFC72",null,"2021-08-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7848,"2021",null,"374","FONDAZIONE LOGOS PA - FATTURA N. 233/FE DEL 12.08.2021",null,"2021-08-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7849,"2021",null,"373","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP CUP H27H21001210004",null,"2021-08-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7850,"2021",null,"373","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 583 DEL 29/07/2021 E FATTURA N. 584 DEL 29/07/2021",null,"2021-08-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7851,"2021",null,"372","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z0632BCFBC",null,"2021-08-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7852,"2021",null,"372","MP IMPIANTI SRLS - FATTURA N. 85 DEL 03.08.2021",null,"2021-08-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7853,"2021",null,"371","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021/2022   CIG ZE332BD94C",null,"2021-08-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7854,"2021",null,"371","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 276 DEL 31.07.2021",null,"2021-08-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7855,"2021",null,"370","QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA – MAGGIOLI SPA - CIG Z5E32B5462",null,"2021-08-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7856,"2021",null,"370","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 187 DEL 31.07.2021",null,"2021-08-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7857,"2021",null,"369","AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA  CUP  H26D18000300002. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI – D.G.R. N. 408 DEL 13/07/2017 – L.R. 09 LUGLIO 1998, N. 27 – APPROVAZIONE VARIANTE DI PROGETTO",null,"2021-08-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7858,"2021",null,"369","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002512/SP DEL 29.07.2021",null,"2021-08-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7859,"2021",null,"368","EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO S.R.L. ATTIVITA’ SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE - CIG Z1632B5496 – RINNOVO FINO AL 31/08/2021",null,"2021-08-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7860,"2021",null,"368","ALESSANDRA BERRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 05/08/2021",null,"2021-08-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7861,"2021",null,"367","SAGRA DELLE PESCHE 2021 - DEFINIZIONE INCASSO VENDITA PESCHE.",null,"2021-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7862,"2021",null,"367","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 31/07/2021",null,"2021-08-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7863,"2021",null,"366","\"CASTELLO IN ARTE\": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE 07/08/2021.",null,"2021-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7864,"2021",null,"366","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001076 DEL 30/07/2021 - CER 200301",null,"2021-08-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7865,"2021",null,"365","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: D.A.M.",null,"2021-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7866,"2021",null,"365","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 29-FE DEL 29.07.2021",null,"2021-08-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7867,"2021",null,"364","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO/AGOSTO  2021",null,"2021-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7868,"2021",null,"364","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 22 DEL 02.08.2021",null,"2021-08-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7869,"2021",null,"363","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2021",null,"2021-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7870,"2021",null,"363","EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 37 DEL 02.08.2021 E FATTURA N. 38 DEL 02.08.2021",null,"2021-08-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7871,"2021",null,"362","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2021",null,"2021-07-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7872,"2021",null,"362","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_21 DEL 02/07/2021",null,"2021-08-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7873,"2021",null,"361","ACQUISTO N. 250 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7874,"2021",null,"361","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002495/SP DEL 07.07.2021",null,"2021-08-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7875,"2021",null,"360","LIQUIDAZIONE FATTURA 202130012361 DEL 04/05/2021 DELLA LEASYS SPA",null,"2021-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7876,"2021",null,"360","EMERGENZA COVID-19: PROSECUZIONE SUPPORTO PROFESSIONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7877,"2021",null,"359","LIQUIDAZIONE RICEVUTA  N. 1 DEL 30.07.2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE \"IL TEMPO DIVERSO\" - EVENTO DEL 24.07.2021",null,"2021-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7878,"2021",null,"359","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7879,"2021",null,"358","VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7880,"2021",null,"358","LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 19/7/2021 - FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI",null,"2021-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7881,"2021",null,"357","LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- LOMAGNO DAVIDE PER L'EVENTO \"CASTELLO IN ARTE\"",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7882,"2021",null,"357","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7883,"2021",null,"356","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 1 DITTA ITALIA SOLUTION. CUP H29H18000190004",null,"2021-07-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7884,"2021",null,"356","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20.07.2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO_\"NOTTE ROMANTICA 2021\" EVENTO DEL 26.06.2021",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7885,"2021",null,"355","ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE \"A\" DI IMPEGNO CIVILE, EDUCATIVE, DI TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI  ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25/06/2019.",null,"2021-07-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7886,"2021",null,"355","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.07.2021 - DI TURI ROBERTO - FORNITURA \"SAGRA DELLE PESCHE\"",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7887,"2021",null,"354","REALIZZAZIONE LINEE PER ILLUMINAZIONE LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA MP IMPIANTI SRLS C.F./P.I. 14520981003 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B32727A5",null,"2021-07-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7888,"2021",null,"354","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 2° TRIMESTRE A.S. 2020/2021 - FATT. N. 02PA/2021 DEL 26/04/2021",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7889,"2021",null,"353","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: ULTERIORE RIDEFINIZIONE COSTI PASTO E TARIIFE UTENZA.",null,"2021-07-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7890,"2021",null,"353","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.166 B-167B-168B/2021 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS MESE DI MAGGIO",null,"2021-07-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7891,"2021",null,"352","RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG ZD33286486",null,"2021-07-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7892,"2021",null,"352","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/06/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A19/2021 DEL 15/07/2021. PROT. N. 0012096 DEL 16/07/2021. CIG ZD02872AE2.",null,"2021-07-27","Ufficio Segreteria",null,null],
    [7893,"2021",null,"351","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010700404 DEL 22/07/2021 - KYOCERA S.P.A.",null,"2021-07-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7894,"2021",null,"351","AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA.  DITTA EFFEGI SRL - CIG. N. Z593275A4A",null,"2021-07-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7895,"2021",null,"350","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. A20020211000026783 DEL 30/06/2021 - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/06/2021 (PROT. 11149 DEL 05/07/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.",null,"2021-07-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7896,"2021",null,"350","RETTIFICA ERRORI MATERIALI DETERMINAZIONE 349/2021.",null,"2021-07-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7897,"2021",null,"349","GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 21/07/2021 - CIGZA73274913",null,"2021-07-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7898,"2021",null,"349","ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021.",null,"2021-07-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7899,"2021",null,"348","PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 236/2021 DEL 21.07.2021",null,"2021-07-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7900,"2021",null,"348","LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE\" LE MOLE\" E MATERNA \"SERRA –LAGHETTO” –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 08/07/2021 ALL’NG. LUIGI CAPORICCI E N. 11F01 DEL 09/07/2021 ALL’ING. LEONARDO ZILIANI. CUP H24H16001310004 CIG  Z242B277C9",null,"2021-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7901,"2021",null,"347","LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE\" LE MOLE\" E MATERNA \"SERRA –LAGHETTO” – RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESE SOSTENUTE AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLE SOMME DA PARTE DELLA CASSA DD.PP. CUP H24H16001310004",null,"2021-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7902,"2021",null,"347","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 28/FE DEL 21.07.2021",null,"2021-07-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7903,"2021",null,"346","DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO DEI   LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 1 DITTA ITALIA SOLUTION CUP H29H18000190004",null,"2021-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7904,"2021",null,"346","AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 10/FE DEL 22.07.2021",null,"2021-07-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7905,"2021",null,"345","SPESE CONNESSE AI SERVIZI SVOLTI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A. - CIG N. Z3E328A641",null,"2021-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7906,"2021",null,"345","INCERTI FABIO - FATTURA NR. 23/2021 DEL 20/07/2021",null,"2021-07-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7907,"2021",null,"344","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04897/S DEL 17.05.2021 GRAFICHE E.GASPARI SRL CIG Z69317C818",null,"2021-07-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7908,"2021",null,"344","ACQUISTO MATERIALE PER SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG ZF3328B8A5",null,"2021-07-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7909,"2021",null,"343","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2018/2019",null,"2021-07-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7910,"2021",null,"343","COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE VIALE GIOVANNI PAOLO II – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z6D328A728",null,"2021-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7911,"2021",null,"342","GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - FATTURA N. 2020010982 DEL 24.03.2020, FATTURA N. 6104 DEL 23.03.2017, FATTURA N. 24276 DEL 23.06.2017, FATTURA N. 2019010354 DEL 16.05.2019, FATTURA N. 2019013749 DEL 17.05.2019, FATTURA N. 2021006125 DEL 02.02.2021, FATTURA N. 2021024135 DEL 14.05.2021, FATTURA N. 2020026339 DEL 15.05.2020",null,"2021-07-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7912,"2021",null,"342","COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB33276CAA",null,"2021-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7913,"2021",null,"341","LIQUIDAZIONE FATTPA 732_21 DEL 13.05.2021 UPEL VA - WEBINAR DEL 12.05.2021 CIG Z20317C807",null,"2021-07-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7914,"2021",null,"341","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI KEO ENGINEERING SRL  CUP H29J21003150001 CIG Z5C322C289",null,"2021-07-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7915,"2021",null,"340","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2017/2018",null,"2021-07-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7916,"2021",null,"340","RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 25 GIUGNO 2021 TRA HERA COMM S.P.A. E BANCA SISTEMA S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO FIAMMETTA COSTA REGISTRATA A BOLOGNA  IL 28 GIUGNO 2021 AL N. 32359 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 11765/2021",null,"2021-07-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7917,"2021",null,"339","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 1° TRIMESTRE A.S. 2020/2021 - FATT. N. 01PA/2021 DEL 26/04/2021",null,"2021-07-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7918,"2021",null,"339","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2021",null,"2021-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7919,"2021",null,"338","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTRAZIONE ED ELABORAZIONE, CON ANNESSA   ATTIVITA’ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO TARI 2021.",null,"2021-07-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7920,"2021",null,"338","LIQUIDAZIONE N. E/552 DEL 02.07.2021 -DIGITALPA SRL  CIG 8744711BCB",null,"2021-07-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7921,"2021",null,"337","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/27 DEL 30/06/2021.",null,"2021-07-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7922,"2021",null,"337","RIMBORSI IMU  – UTENTI VARI",null,"2021-07-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7923,"2021",null,"336","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA  FATTURA N.105/AFL CESIM SRL (NOTA DI CREDITON.135/AFL DEL 15/12/2020)",null,"2021-07-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7924,"2021",null,"336","IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558",null,"2021-07-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7925,"2021",null,"335","EMERGENZA  RIFIUTI . AFFIDAMENTO TEMPORANEO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI  DITTA ECOSYSTEM SPA . CIG Z1E327DD75",null,"2021-07-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7926,"2021",null,"335","LIQUIDAZIONE FATTURA 198/E DEL 18.09.2020 ESPER",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7927,"2021",null,"334","LIQUIDAZIONE ESPER FATTURE 107-157 E 136/2019",null,"2021-04-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7928,"2021",null,"334","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021.",null,"2021-07-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7929,"2021",null,"333","ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - CIG Z8B327E05D",null,"2021-07-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7930,"2021",null,"333","ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 13/07/2021",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7931,"2021",null,"332","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2021/2022",null,"2021-07-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7932,"2021",null,"332","ING. GIAMPIERO CECI - LIQUIDAZIONE FATTURA 105 DEL 12/07/2021",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7933,"2021",null,"331","ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 12/07/2021",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7934,"2021",null,"331","MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF3327C969",null,"2021-07-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7935,"2021",null,"330","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILI SUL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 - P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBD326FCA5",null,"2021-07-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7936,"2021",null,"330","ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 12/07/2021",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7937,"2021",null,"329","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO\" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO.",null,"2021-07-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7938,"2021",null,"329","KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1743 DEL M08/07/2021",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7939,"2021",null,"328","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2389 DEL 30/06/2021  - CER 200201",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7940,"2021",null,"328","IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA - AFFIDAMENTO DITTA Z.C. SRL P.IVA/C.F. 05101841004 - CIG. ZA43272ADA",null,"2021-07-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7941,"2021",null,"327","PUNTO VERDE SRL  DI MELCHIORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 224 DEL 08/07/2021",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7942,"2021",null,"327","SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NEI PRESSI AREA EREDI TORLONIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W, P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF1326FCEF",null,"2021-07-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7943,"2021",null,"326","INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W, P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z95326FBAB",null,"2021-07-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7944,"2021",null,"326","EURO&PROMOS FM SPA - 7363 DEL 30/06/2021 - GIUGNO",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7945,"2021",null,"325","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7266 DEL 30/06/2021 - CER 170107",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7946,"2021",null,"325","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z9A326FA13",null,"2021-07-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7947,"2021",null,"324","MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE TRATTO ACQUEDOTTO PALAZZOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC -  CIG. N. Z5A326E1F6",null,"2021-07-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7948,"2021",null,"324","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 233 DEL 30/06/2021 - CER 200307",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7949,"2021",null,"323","COOP SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 164 DEL 30/06/2021",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7950,"2021",null,"323","IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. Z8D326AC0E",null,"2021-07-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7951,"2021",null,"322","COOP SOCIALE INT SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 30/06/2021 - CIMITERO",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7952,"2021",null,"322","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7953,"2021",null,"321","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 208 DEL 30/06/2020 - CER 200108",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7954,"2021",null,"321","AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE PER L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84  ALLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO   – CIG.  Z9F2DD8DE0.",null,"2021-07-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7955,"2021",null,"320","\"CASTELLO IN ARTE\": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE.",null,"2021-07-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7956,"2021",null,"320","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIOBNE FATTURA 000917 DEL 30/06/2021 - CER 200301",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7957,"2021",null,"319","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 193 DEL 30/06/2021",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7958,"2021",null,"319","RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO.  INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-07-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7959,"2021",null,"318","CENTRO ESTIVO MINORI: AMMISSIONE UTENTI",null,"2021-07-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7960,"2021",null,"318","FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 2PA DEL 08/07/2021",null,"2021-07-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7961,"2021",null,"317","RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RETTIFICA.",null,"2021-07-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7962,"2021",null,"317","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 119/PA DEL 02/07/2021.",null,"2021-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7963,"2021",null,"316","LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 2116812 DEL 23/04/2021, 2124365 DEL 31/05/2021 E 1126221 DEL 30/04/2021 - MAGGIOLI SPA.",null,"2021-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7964,"2021",null,"316","INDAGINI DI RILIEVO E GEOGNOSTICHE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITA’ IBERNESI. AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 15 D.P.R. 08.06.2001 N. 327",null,"2021-07-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7965,"2021",null,"315","AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z7A2E93837",null,"2021-07-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7966,"2021",null,"315","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/21 DEL 08/07/2021 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2021-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7967,"2021",null,"314","LIQUIDAZIONE FATTURE 202130015139 DEL 04/06/2021 E 202130018237 DEL 05/07/2021 DELLA LEASYS SPA",null,"2021-07-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7968,"2021",null,"314","DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG. CIG 8481790288",null,"2021-07-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7969,"2021",null,"313","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030SPA DEL 08/07/2021 - PROT N. 0011572 DEL 08/07/2021 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 177/21 + DETERMINA N. 247/21)",null,"2021-07-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7970,"2021",null,"313","RETTIFICA PARZIALE CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GARA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO. SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA - CIG ZAE2FBA685",null,"2021-07-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7971,"2021",null,"312","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.C.C",null,"2021-07-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7972,"2021",null,"312","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 209 DEL 30.06.2021",null,"2021-07-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7973,"2021",null,"311","OGGETTO : FORMAZIONE MEDIANTE AFFIANCAMENTO (TUTORING) FINALIZZATA ALLA GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-07-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7974,"2021",null,"311","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMACK SRL  - FATTURA 3/10 DEL 29/06/2021.",null,"2021-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7975,"2021",null,"310","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2020.",null,"2021-07-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7976,"2021",null,"310","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000064 DEL 10/06/2021.",null,"2021-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7977,"2021",null,"309","LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 21/6/2021 - NEW TECNO SAFETY SRLS",null,"2021-07-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7978,"2021",null,"309","AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI SOC. TEKNEKO. CIG 882080026F",null,"2021-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7979,"2021",null,"308","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2021- PROTEZIONE CIVILE – CIG: Z2E324D64C",null,"2021-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7980,"2021",null,"308","EKOGEO SRL - FATTURA N. 235/001 DEL 25.06.2021",null,"2021-07-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7981,"2021",null,"307","KONE SPA - FATTURA NR. 0094505220 DEL 30/06/2021",null,"2021-07-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7982,"2021",null,"307","RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7983,"2021",null,"306","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA PROT. N. 0009170 DEL 31/05/2021.",null,"2021-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7984,"2021",null,"306","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  14356 DEL 19/12/2019 E 5484 DEL 14/05/2021 - C2 SRL",null,"2021-06-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7985,"2021",null,"305","MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO.",null,"2021-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7986,"2021",null,"305","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 30/04/2021",null,"2021-05-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7987,"2021",null,"304","NEW TECNOSAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 21/06/2021",null,"2021-06-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7988,"2021",null,"304","AGGIORNAMENTO ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021.",null,"2021-07-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7989,"2021",null,"303","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 151/06 DEL 31/05/2021",null,"2021-06-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [7990,"2021",null,"303","INTEGRAZIONE - EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017:  UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2021",null,"2021-07-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7991,"2021",null,"302","ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE: ERRONEA INDICAZIONE COORDINATE BANCARIE",null,"2021-07-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7992,"2021",null,"302","VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 11 /001 DEL 29.06.2021",null,"2021-06-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7993,"2021",null,"301","ATTO DI LIQUIDAZIONE  DITTA NEXIVE NETWORK S.R.L.  - DECRETO INGIUNTIVO N. N.R.G. 14976/2021",null,"2021-07-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [7994,"2021",null,"301","STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA NR. 2/49 DEL 22/06/2021",null,"2021-06-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7995,"2021",null,"300","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. S.R.L. - FATTURA 2/PA DEL 31/05/2021.",null,"2021-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7996,"2021",null,"300","AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IN PROSSIMITA’ SEMAFORO NON VEDENTI CON RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA M. D’AZEGLIO - DITTA PALLADIUM COSTRUZIONI SRL CUP H27H20001040004 CIG. N. Z85323E40A",null,"2021-07-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [7997,"2021",null,"299","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2021",null,"2021-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7998,"2021",null,"299","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000053 DEL 25/05/2021.",null,"2021-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [7999,"2021",null,"298","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/21 DEL 31/05/2021.",null,"2021-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8000,"2021",null,"298","RIAPPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021.",null,"2021-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8001,"2021",null,"297","ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021.",null,"2021-06-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8002,"2021",null,"297","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-386 DEL 17/6/2021 - BELGECA S.R.L.",null,"2021-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8003,"2021",null,"296","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPOSTIERA DI COMUNITA’ ALLA DITTA SAEC GROUP SRL - CUP H24H18000000002 CIG 8810437A9B",null,"2021-06-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8004,"2021",null,"296","LIQUIDAZIONE FATTURA BELGECA  N.241 E 306/2021 GEN-FEB-MAR-APR2021",null,"2021-06-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8005,"2021",null,"295","IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. Z47324A912",null,"2021-06-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8006,"2021",null,"295","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/111516 DEL 30/12/2020 - ERREBIAN",null,"2021-06-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8007,"2021",null,"294","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE COOPERATIVA SOCIALE  SIRIO ARL - CIG  Z0B324BE28",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8008,"2021",null,"294","MARCO MARROCCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/21 DEL 06/06/2021",null,"2021-06-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8009,"2021",null,"293","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2033/2 DEL 31/05/2021 - CER 200201",null,"2021-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8010,"2021",null,"293","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.",null,"2021-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8011,"2021",null,"292","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 143 DEL 31/05/2021",null,"2021-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8012,"2021",null,"292","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 30/03/2021 - RIF. 2021/118 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0010199 DEL 16/06/2021. - LIQUIDAZIONE.",null,"2021-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8013,"2021",null,"291","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 77/04-S PROT. 19295 DEL 06.12.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8014,"2021",null,"291","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 276 DEL 31/05/2021 - CER 200127",null,"2021-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8015,"2021",null,"290","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 31/05/2021 CER 200307",null,"2021-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8016,"2021",null,"290","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 125/04-S PROT. 19460 DEL 09.12.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8017,"2021",null,"289","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 115/04-S PROT. 19409 DEL 07.12.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8018,"2021",null,"289","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 200 DEL 31/05/2021- CER 200303",null,"2021-06-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8019,"2021",null,"288","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 114/04-S PROT. 19408 DEL 07.12.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8020,"2021",null,"288","LIQUIDAZIONE FATTURA E/15 DEL 05.01.2021 DIGITAL PA",null,"2021-06-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8021,"2021",null,"287","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 29/04/2021 - 13/05/2021 - 31/05/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A15/2021 DEL 10/06/2021. CIG ZD02872AE2.",null,"2021-06-11","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8022,"2021",null,"287","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 104/04-S PROT. 19396 DEL 07.12.2004- DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8023,"2021",null,"286","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0027SPA DEL 09/06/2021 - PROT N. 009755 DEL 10/06/2021 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.",null,"2021-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8024,"2021",null,"286","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 81/04-S PROT. 19304 DEL 06.12.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8025,"2021",null,"285","JEMMBUILD SRL - FATTURA NR. FPA 5/21 DEL 10/06/2021",null,"2021-06-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8026,"2021",null,"285","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 74/04-S PROT. 19290 DEL 06.12.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8027,"2021",null,"284","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 77/PA DEL 27/05/2021.",null,"2021-06-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8028,"2021",null,"284","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 51/04-S PROT. 13566 DEL 12.08.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8029,"2021",null,"283","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 35/04-S PROT. 7460 DEL 04.05.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8030,"2021",null,"283","SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 174 DEL 31/05/2021",null,"2021-06-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8031,"2021",null,"282","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 17/05/2021",null,"2021-05-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8032,"2021",null,"282","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 46/04-S PROT. 12717 DEL 27.07.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8033,"2021",null,"281","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 239/04-S PROT. 19712 DEL 10.12.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8034,"2021",null,"281","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 132/06 DEL 30/04/2021 - CER 200108",null,"2021-05-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8035,"2021",null,"280","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 34/04-S PROT. 5804 DEL 07.04.2004 - DINIEGO",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8036,"2021",null,"280","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/06 DEL 31/05/2021 - CER 200108",null,"2021-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8037,"2021",null,"279","MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE PUBBLICHE PUA. AFFIIDAMENTO  DITTA PUNTO VERDE SRL .CIG Z283248A2A",null,"2021-06-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8038,"2021",null,"279","EURO&PROMOS FM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5702 DEL 25/05/2021- SANIFICAZIONE",null,"2021-05-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8039,"2021",null,"278","AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO.",null,"2021-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8040,"2021",null,"278","DITTA EURO&PROMOS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-5866 DEL 31/05/2021 - MAGGIO",null,"2021-06-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8041,"2021",null,"277","ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 25/05/2021",null,"2021-05-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8042,"2021",null,"277","PAGAMENTO SPESE LEGALI PER DECRETI INGIUNTIVI E ATTO DI PRECETTO SERVIZIO ANCITEL POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE.",null,"2021-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8043,"2021",null,"276","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C/5601 DEL 31/05/2021 - CER 170107",null,"2021-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8044,"2021",null,"276","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AVVIO ATTIVITÀ IN ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.",null,"2021-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8045,"2021",null,"275","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 109/P DEL 31/05/2021 - CER 160103",null,"2021-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8046,"2021",null,"275","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 593/21 - R.G. N. 2618/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8047,"2021",null,"274","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 947 DEL 22/12/2020 - BELGECA S.R.L.",null,"2021-05-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8048,"2021",null,"274","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021-2022: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE.",null,"2021-06-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8049,"2021",null,"273","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E TRACCIAMENTO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA ITOGEO SRL.  CUP H23H20000210002 CIG. ZF23212DD5",null,"2021-06-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8050,"2021",null,"273","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 9/2/2021 GIOMI CARE SRL - VILLA NINA FRATTOCCHIE",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8051,"2021",null,"272","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI DITTA IPOMAGI CUP H24H18000000002 CIG Z9E323A043",null,"2021-06-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8052,"2021",null,"272","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210010052 DEL 23/04/2021 - MYO S.P.A.",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8053,"2021",null,"271","ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME",null,"2021-06-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8054,"2021",null,"271","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 23/2021PA DEL 03/06/2021",null,"2021-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8055,"2021",null,"270","\"NOTTE ROMANTICA 2021\": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.",null,"2021-06-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8056,"2021",null,"270","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000677 DEL 31/05/2021 - CER 200301",null,"2021-06-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8057,"2021",null,"269","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 24/2021PA DEL 03.06.2021",null,"2021-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8058,"2021",null,"269","ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SOMME",null,"2021-06-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8059,"2021",null,"268","ISEL SRL - FATTURA N. 000164/21E DEL 31.05.2021",null,"2021-06-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8060,"2021",null,"268","SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2021- VIA BONI PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 15 D.P.R. 08.06.2001 N. 327",null,"2021-06-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8061,"2021",null,"267","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H24H18000000002",null,"2021-06-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8062,"2021",null,"267","KIBERNETES FATTURA N. 1188/2021 DEL 30/04/2021 - CIG ZAE28AB12C",null,"2021-05-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8063,"2021",null,"266","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL’ART. 51 C. 1, LETTERA A) DEL  D.L. N. 77/2021 - DITTA GEOIL SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. 8803015DC6",null,"2021-06-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8064,"2021",null,"266","ACSEL FATTURA N. 335/FE DEL 18/05/2021  -  CIG: ZBC3189DF",null,"2021-05-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8065,"2021",null,"265","LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO E LIQUIDAZIONE ALL'INPS EX INPDAP DEL CONTRIBUTO DEL 10%",null,"2021-06-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8066,"2021",null,"265","LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/PA2 DEL 5/5/2021 GIOMI CARE SRL MESE DI APRILE",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8067,"2021",null,"264","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA NR. 36 DEL 25/05/2021",null,"2021-05-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8068,"2021",null,"264","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8069,"2021",null,"263","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 B E N.131 B/2021 COOPERATIVA GIROTONDO - APRILE 2021",null,"2021-05-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8070,"2021",null,"263","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8071,"2021",null,"262","IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE.",null,"2021-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8072,"2021",null,"262","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0021SPA DEL 21/05/2021 - PROT N. 0008668 DEL 21/05/2021 - E FATTURA N. 0022SPA DEL 21/05/2021 - PROT. N. 0008687 DEL 21/05/2021 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.",null,"2021-05-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8073,"2021",null,"261","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 B DEL 30/4/2021 - GIROTONDO ONLUS - SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE APRILE 2021",null,"2021-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8074,"2021",null,"261","RESTITUZIONE SOMME  PER TRASPORTO DISABILI A.S. 2020/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO",null,"2021-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8075,"2021",null,"260","ITALIA SOLUTIONS SRL  - FATTURA N. 227/FE DEL 21/05/2021",null,"2021-05-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8076,"2021",null,"260","AGGIORNAMENTO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE MINELLI ANTONIO",null,"2021-06-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8077,"2021",null,"259","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2021",null,"2021-06-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8078,"2021",null,"259","LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI - FATTURA APRILE 2021 SCUOLABUS",null,"2021-05-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8079,"2021",null,"258","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682910 DEL 30/04/2021 - KYOCERA S.P.A.",null,"2021-05-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8080,"2021",null,"258","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.",null,"2021-06-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8081,"2021",null,"257","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2427/SP DEL 19.05.2021 E FATTURA N. 2428/SP DEL 19.05.2021",null,"2021-05-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8082,"2021",null,"257","IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  DITTA ETHICA  SCARL – CIG Z6F321F8C7",null,"2021-06-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8083,"2021",null,"256","IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI  CIG N. Z7132173F9 E DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO CIG. ZAA32173A6",null,"2021-06-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8084,"2021",null,"256","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA NR. 002421/SP DEL 17/05/2021 E FATTURA NR. 002422/SP DEL 17/05/2021",null,"2021-05-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8085,"2021",null,"255","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ING GIAMPIERO CECI  CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C",null,"2021-06-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8086,"2021",null,"255","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 18-FE DEL 18/05/2021",null,"2021-05-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8087,"2021",null,"254","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E K.I.H.",null,"2021-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8088,"2021",null,"254","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2391/SP DEL 07.05.2021",null,"2021-05-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8089,"2021",null,"253","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA NR. FATTPA 17_21 DEL 17/05/2021",null,"2021-05-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8090,"2021",null,"253","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.",null,"2021-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8091,"2021",null,"252","SISTEMAZIONE SREADE COMUNALI 2021- VIA BONI PIEMONTE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ING MATTEO MOSCATELLI  CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17",null,"2021-06-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8092,"2021",null,"252","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/18 DEL 30/04/2021.",null,"2021-05-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8093,"2021",null,"251","FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI E AIUOLE CENTRO ABITATO – AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z2D321FC8F",null,"2021-06-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8094,"2021",null,"251","EMILGAS SRL - FATTURA N. 1291-CL DEL 11.05.2021",null,"2021-05-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8095,"2021",null,"250","EMILGAS SRL - FATTURA N. 1290-CL DEL 11.05.2021",null,"2021-05-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8096,"2021",null,"250","AVVIO SERVIZIO CIVICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2021-2022: M.A.F.  ED  E.S.",null,"2021-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8097,"2021",null,"249","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 30/04/2021 - CER 200307",null,"2021-05-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8098,"2021",null,"249","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 07/05/2017 - RIF. 2017/268 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0009328 DEL 03/06/2021. - LIQUIDAZIONE.",null,"2021-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8099,"2021",null,"248","BORSE DI STUDIO \"IO STUDIO\" A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.",null,"2021-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8100,"2021",null,"248","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1513/2 DEL 30/04/2021 - CER 200201",null,"2021-05-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8101,"2021",null,"247","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 30/04/2021 - CER 200303",null,"2021-05-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8102,"2021",null,"247","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0007294 DEL 03/05/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L.",null,"2021-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8103,"2021",null,"246","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 29/04/2021",null,"2021-05-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8104,"2021",null,"246","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: VARIAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE",null,"2021-06-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8105,"2021",null,"245","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI - CIG ZE93212877",null,"2021-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8106,"2021",null,"245","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 29/04/2021",null,"2021-05-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8107,"2021",null,"244","KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682911 DEL 30/04/2021",null,"2021-05-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8108,"2021",null,"244","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA.  CUP H23H20000210002 CIG Z7C3211EB2",null,"2021-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8109,"2021",null,"243","EURO&PROMOS FM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-4608 DEL 30/04/2021 - APRILE 2021",null,"2021-05-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8110,"2021",null,"243","REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MULTICOLORE PRESSO LA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4F320E76D",null,"2021-06-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8111,"2021",null,"242","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513 DEL 30/04/2021 - CER 200301",null,"2021-05-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8112,"2021",null,"242","PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO” EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI, PRESENTATA DAL PROPONENTE SOCIETÀ OTTIMA S.R.L. SUPPORTO AL RUP FASE GARA APPALTO. DITTA LOGOS P.A. CUP H29J21002940005 CIG ZDB320DF14",null,"2021-06-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8113,"2021",null,"241","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/4100 DEL 30/04/2021 - CER 170107",null,"2021-05-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8114,"2021",null,"241","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ACQUA ACETOSA - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z62320E5AF",null,"2021-06-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8115,"2021",null,"240","IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL - CIG N. Z2B3208A62",null,"2021-06-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8116,"2021",null,"240","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/04/2021",null,"2021-05-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8117,"2021",null,"239","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 120 DEL 30.04.2021",null,"2021-05-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8118,"2021",null,"239","IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA VESPRETTI ENRICO - CIG N. ZD332014E8",null,"2021-06-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8119,"2021",null,"238","FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z4132012D0",null,"2021-06-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8120,"2021",null,"238","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 16_21 DEL 29.04.2021",null,"2021-04-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8121,"2021",null,"237","GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2021: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA AVVIATO CON NOTA PROT. 6957/2021.",null,"2021-06-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8122,"2021",null,"237","AVV. GIANMARCO CAPORICCI:  LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3  DEL 06/05/2021 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LAZIO - ROMA RG. 3865/2021 - DETERMINAZIONE N. 157 DEL 19/04/2021 - PROT. N. 0007697 DEL 10/05/2021 -",null,"2021-05-10","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8123,"2021",null,"236","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 02/05/2021 - R.C.O. S.R.L.",null,"2021-05-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8124,"2021",null,"236","STUDIO PRELIMINARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7, AFFIDAMENTO INCARICO – CIG ZCC30058D1 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 640 DEL 30/12/2020",null,"2021-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8125,"2021",null,"235","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/05/2021 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2021-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8126,"2021",null,"235","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2021",null,"2021-06-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8127,"2021",null,"234","IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA CONSILIARE - CIG ZC631FF011",null,"2021-06-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8128,"2021",null,"234","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL  - ROMA FATTURA N. 36/AFL DEL 30/4/2021",null,"2021-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8129,"2021",null,"233","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURE 31/PA DEL 20/04/2021 E 39/PA DEL 04/05/2021.",null,"2021-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8130,"2021",null,"233","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTIO INVENTARI E ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2020-2021. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011  AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z6D31FEBB0",null,"2021-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8131,"2021",null,"232","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSIO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI  INSERITI NEI  PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2021-06-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8132,"2021",null,"232","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99B DEL 31/3/2021 - COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI",null,"2021-05-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8133,"2021",null,"231","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE",null,"2021-06-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8134,"2021",null,"231","MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2103394 DEL 31/01/2020, N. 2126429 DEL 29/07/2020, N. 2100144 DEL 18/01/2021, N. 1120523 DEL 31/03/2021.",null,"2021-05-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8135,"2021",null,"230","MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2103394 DEL 31/01/2020, N. 2126429 DEL 29/07/2020, N. 2100144 DEL 18/01/2021, N. 1120523 DEL 31/03/2021.",null,"2021-05-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8136,"2021",null,"230","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA III.",null,"2021-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8137,"2021",null,"229","MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002110885 DEL 28.02.2021",null,"2021-05-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8138,"2021",null,"229","AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI  PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE ALL’ING. FABIO INCERTI - CIG. N. ZA131B9034",null,"2021-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8139,"2021",null,"228","INCERTI FABIO - FATTURA NR. 13/2021 DEL 30/04/2021",null,"2021-05-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8140,"2021",null,"228","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (G.G. ) IN RSA - SACRO CUORE",null,"2021-06-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8141,"2021",null,"227","MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2122351 DEL 18/06/2020, N. 2148047 DEL 30/11/2020, N. 2149330 DEL 30/11/2020, N. 2152611 DEL 31/12/2020 E 2100280 DEL 19/01/2021.",null,"2021-05-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8142,"2021",null,"227","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZB2315A319",null,"2021-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8143,"2021",null,"226","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA",null,"2021-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8144,"2021",null,"226","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000043 DEL 15/04/2021.",null,"2021-05-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8145,"2021",null,"225","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZDB315A35D",null,"2021-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8146,"2021",null,"225","KONE SPA - FATTURA N. 0094483613 DEL 28.04.2021",null,"2021-04-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8147,"2021",null,"224","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE",null,"2021-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8148,"2021",null,"224","SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE  MESE DI MARZO",null,"2021-04-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8149,"2021",null,"223","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99B DEL 31/3/2021 E N. 100B DEL 31/3/2021 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI",null,"2021-04-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8150,"2021",null,"223","PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE.",null,"2021-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8151,"2021",null,"222","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30/01/2021",null,"2021-04-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8152,"2021",null,"222","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS  PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8153,"2021",null,"221","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8154,"2021",null,"221","DITTA PLEXI COMMERCE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/P DEL 01/04/2021",null,"2021-04-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8155,"2021",null,"220","ELETTRICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/21 DEL 22/04/2021",null,"2021-04-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8156,"2021",null,"220","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8157,"2021",null,"219","EMERGENZA COVID-19: RICOGNIZIONE BUONI SPESA EROGATI, RESTITUITI, PAGATI E ANNULLATI AL 28/05/2021. AGGIORNAMENTO DATI CERTIFICATI CON DETERMINAZIONE 12/2021.",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8158,"2021",null,"219","EURO&PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-4049 DEL 16/04/2021 - SANIFICAZIONE",null,"2021-04-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8159,"2021",null,"218","VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI  - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2021",null,"2021-05-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8160,"2021",null,"218","MYO SALDOFATTURA N. 210008377/2040 DEL 31/03/2021",null,"2021-04-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8161,"2021",null,"217","EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE.",null,"2021-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8162,"2021",null,"217","GESINT FATTURA N. 1178A/2020 DEL 30/11/2020",null,"2021-04-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8163,"2021",null,"216","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 107/2021",null,"2021-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8164,"2021",null,"216","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 15_21 DEL 27.04.2021",null,"2021-04-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8165,"2021",null,"215","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1 /2021 DEL 14/04/2021 PROT. 0006185 DEL 14/04/2021 PER SPESE CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 105 DEL 17/03/2021.",null,"2021-04-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8166,"2021",null,"215","RICHIESTA CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONI DI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZ ALLA FAMIGLIA. APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA'",null,"2021-05-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8167,"2021",null,"214","\"AVVISO PUBBLICO PROGETTO TE\" - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA\".  RESTITUZIONE SOMMA",null,"2021-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8168,"2021",null,"214","LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2020/0043 DEL 27/10/2020, PA/2020/0047 DEL 30/11/2020 E PA/2020/0050 DEL 11/12/2020 - FLAG SRL",null,"2021-04-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8169,"2021",null,"213","LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0001, PA/2021/0002 E PA/2021/0003 DEL 26/02/2021 - B2B SERVICE SRL",null,"2021-04-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8170,"2021",null,"213","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2021",null,"2021-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8171,"2021",null,"212","LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/PA2 DEL 6/4/2021 - GIOMI CARE SRL",null,"2021-04-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8172,"2021",null,"212","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: IMPEGNO SOMME PER DIRITTI ANAC.",null,"2021-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8173,"2021",null,"211","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0007299 DEL 03/05/2021 -  ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L.",null,"2021-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8174,"2021",null,"211","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER  CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA FATTURE N. 18/AFL DEL 16/3/2021-N. 19/AFL DEL 16/3/2021 E N. 30/AFL DEL 31/3/2021",null,"2021-04-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8175,"2021",null,"210","AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021: APPROVAZIONE.",null,"2021-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8176,"2021",null,"210","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA NR. 164 DEL 20/04/2021",null,"2021-04-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8177,"2021",null,"209","CONTRATTO DI ASSISTENZA 2021 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-05-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8178,"2021",null,"209","A.ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - FATTURA NR. 110-2021-FE DEL 16/04/2021",null,"2021-04-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8179,"2021",null,"208","STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 DEL 16/04/2021 PROT. N. 0006414/21 - DET. 269/20 SALDO CAUSA MIBACT E FATTURA N. 239 DEL 16/04/2021 PROT. N. 0006544/21 DET. 336/18 ACCONTO CAUSA CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENFONDO S.R.L. -  LIQUIDAZIONE.",null,"2021-04-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8180,"2021",null,"208","ANNO 2020 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.",null,"2021-05-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8181,"2021",null,"207","INTERVENTO DI RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E BONICA VIA SPIAGGIA DEL LAGO SOC. TEKNEKO. CIG 85810423DF",null,"2021-05-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8182,"2021",null,"207","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002292/SP  DEL 16.02.2021",null,"2021-04-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8183,"2021",null,"206","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) RIF. UTC 4123/2019",null,"2021-05-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8184,"2021",null,"206","EFIS SRL - FATTURA NR. 161 DEL 19/04/2021",null,"2021-04-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8185,"2021",null,"205","AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. CIG Z59305DC17",null,"2021-05-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8186,"2021",null,"205","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/134DEL 31/03/2021.",null,"2021-04-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8187,"2021",null,"204","CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0049 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO",null,"2021-05-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8188,"2021",null,"204","ETHICA S.C.A.R.L. SALDO FATTURA N. 20PA-00218 DEL 31/03/2020 - CIG Z752C3DD56",null,"2021-01-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8189,"2021",null,"203","COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 30/06/2020",null,"2021-04-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8190,"2021",null,"202","RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2021 - CIG: ZC631881F5 - G.B. SAPRI RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE,  DELLA DETERMINA N. 192 DEL 11/05/2021",null,"2021-05-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8191,"2021",null,"202","COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - SALDO FATTURE NN. 162/2020, 96/2020, 67/2020, 35/2020.",null,"2021-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8192,"2021",null,"201","GRAFICHE GASPARI - FATTURA N. 3027/S DEL 31/03/2021",null,"2021-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8193,"2021",null,"201","OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. DECLARATORIA DI EFFICACIA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 142 DEL 07/04/2021 DISPOSTA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2021-05-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8194,"2021",null,"200","ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558",null,"2021-05-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8195,"2021",null,"200","ECOFAT CENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 31/03/2021 - CER 200127",null,"2021-04-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8196,"2021",null,"199","LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 05/03/2018 - OPERA S.R.L.",null,"2021-04-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8197,"2021",null,"199","SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE IMPEGNO SPESA CIG ZA631AAF10",null,"2021-05-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8198,"2021",null,"198","MONSIGNOR SRL - FATTURA 2021 82/E DEL 09/04/2021.",null,"2021-04-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8199,"2021",null,"198","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO \"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0\" - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 132 DEL 16.11.2020",null,"2021-05-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8200,"2021",null,"197","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2139/2020 E FATTURA N. 2237/2020 DITTA RAINES",null,"2021-04-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8201,"2021",null,"197","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC031ABEE5",null,"2021-05-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8202,"2021",null,"196","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI  MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR SNC. - CIG. N.ZD031ABD53",null,"2021-05-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8203,"2021",null,"196","OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019 - FATTURA N. 011SPA DEL 12/04/2021PROT. N. 0006036/21 - CIG N. Z4428974BA - DET. 195/19 - PERIODO DAL 01/01/2020 - 30/10/2020 CIG N. Z4428974BA - DET. 195/19 - PERIODO DAL 01/11/2020 - 31/12/2020 CIG. Z1C2FF0242 FATTURA N. 012SPA DEL 12/04/2021 PROT. N. 0006017/21 - LIQUIDAZIONE.",null,"2021-04-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8204,"2021",null,"195","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: APPROVAZIONE ATTI DI GARA.",null,"2021-05-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8205,"2021",null,"195","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1002/2 DEL 31/03/2021 - CER 200201",null,"2021-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8206,"2021",null,"194","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 121/PA DEL 31/03/2021 - CER 200307",null,"2021-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8207,"2021",null,"194","ACSEL SERVIZI - CORSO DI FORMAZIONE \"L'ECONOMO NELLE PP.AA\" - CIG: ZBC31892DF",null,"2021-05-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8208,"2021",null,"193","RIVERSAMENTI IMU  –  COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO",null,"2021-05-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8209,"2021",null,"193","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 120/PA DEL 31/03/2021 - CER 200303",null,"2021-04-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8210,"2021",null,"192","ECO LOGICA 2000 SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA 1004 DEL 31/03/2021 CER 17.01.07",null,"2021-04-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8211,"2021",null,"192","RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2021 - CIG: ZC631881F5 - G.B. SAPRI",null,"2021-05-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8212,"2021",null,"191","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI.",null,"2021-05-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8213,"2021",null,"191","EURO&PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 3471 DEL 31/03/2021",null,"2021-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8214,"2021",null,"190","COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021-86 DEL 31/03/2021",null,"2021-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8215,"2021",null,"190","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 09/11/2020 - RIF. 2021/000017 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0007284 DEL 03/05/2021. - LIQUIDAZIONE.",null,"2021-05-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8216,"2021",null,"189","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 - CIG Z91319DD77",null,"2021-05-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8217,"2021",null,"189","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2021",null,"2021-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8218,"2021",null,"188","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534/E DEL 16/03/2021 - ZEMA S.R.L.S.",null,"2021-04-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8219,"2021",null,"188","SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF6319F8B0",null,"2021-05-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8220,"2021",null,"187","RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG ZBD319FBF4",null,"2021-05-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8221,"2021",null,"187","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/18 DEL 03/03/2021 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP",null,"2021-04-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8222,"2021",null,"186","C2 SRL - FATTURA 3739 DEL 24/03/2021.",null,"2021-04-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8223,"2021",null,"186","IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE. CIG Z4E319FD69",null,"2021-05-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8224,"2021",null,"185","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-05-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8225,"2021",null,"185","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2021/0005 DEL 2/01/2021 - FLAG SRL",null,"2021-04-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8226,"2021",null,"184","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO”  CUP  H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE. DITTA A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL, C.F. /P.I. 04994501007 - CIG ZC4208827D  RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO.",null,"2021-05-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8227,"2021",null,"184","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 B E N.64 B DEL 28/2/2021 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI",null,"2021-04-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8228,"2021",null,"183","CALDARINI VITO - FATTURA N. 17 DEL 07.04.2021",null,"2021-04-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8229,"2021",null,"183","AVVIO SERVIZIO CIVICO: M.A.F.  ED  E.S.",null,"2021-05-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8230,"2021",null,"182","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 78 DEL 31.03.2021",null,"2021-04-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8231,"2021",null,"182","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2021",null,"2021-05-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8232,"2021",null,"181","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000031 DEL 10/03/2021.",null,"2021-04-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8233,"2021",null,"181","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-05-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8234,"2021",null,"180","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-05-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8235,"2021",null,"180","LIQUIDAZIONE MISERICORDIA DI ARICCIA A.S. 2020/2021 UTENTE D.L.",null,"2021-04-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8236,"2021",null,"179","MYO FATTURA N. 2040/20035506 DEL 11/12/2020 - CIG Z5F2A09631",null,"2021-04-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8237,"2021",null,"178","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 243/2021 - R.G. N. 1226/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-04-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8238,"2021",null,"178","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 99/06 DEL 31/03/2021- CER 200108",null,"2021-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8239,"2021",null,"177","KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802 DEL 11/03/2021",null,"2021-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8240,"2021",null,"177","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0006318 DEL 16/04/2021 - E PROT. N. 6424 DEL 19/04/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATE  E IMPEGNI A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L.",null,"2021-04-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8241,"2021",null,"176","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2021 - 30/04/2022.",null,"2021-04-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8242,"2021",null,"176","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 368 DEL 31/03/2021 - CER 200301",null,"2021-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8243,"2021",null,"175","GIORGIO GIACOBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 29/03/2021",null,"2021-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8244,"2021",null,"175","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.F. - I.G.L. - G.C.",null,"2021-04-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8245,"2021",null,"174","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2021",null,"2021-04-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8246,"2021",null,"174","CONCESSIONE DELL’ USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - AGGIORNAMENTI SUPERFICI E CANONI  PROCEDIMENTI CG 0018 - CG 0020 - CG 0024 - CG0025 - CG 0026 - CG0030",null,"2021-04-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8247,"2021",null,"173","LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 B- SUPPORTO SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI",null,"2021-04-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8248,"2021",null,"173","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEA3185B9E",null,"2021-04-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8249,"2021",null,"172","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AREA III",null,"2021-04-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8250,"2021",null,"172","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA NR. FATTPA 13_21 DEL 06/04/2021",null,"2021-04-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8251,"2021",null,"171","LIQUIDAZIONE FATTURE DIC. 2020, GENN. E FEBBR. 2021 SCUOLABUS -  DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2021-03-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8252,"2021",null,"171","ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER DI MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.",null,"2021-04-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8253,"2021",null,"170","OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020201000051203 DEL 31/12/2020 - PERIODO DAL 24/11/2020 AL 31/12/2020 (PROT. N. 13 DEL 04/01/2021) E FATTURA N. A20020211000012091 DEL 31/03/2021 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 (PROT. 5497 DEL 02/04/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20.",null,"2021-04-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8254,"2021",null,"170","ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTO DI ROMA DEL 2503/2021. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE",null,"2021-04-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8255,"2021",null,"169","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/06 DEL 28/02/2021 CER 200108",null,"2021-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8256,"2021",null,"169","ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558",null,"2021-04-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8257,"2021",null,"168","ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 31/03/2021",null,"2021-04-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8258,"2021",null,"168","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA.",null,"2021-04-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8259,"2021",null,"167","CORSO STRUTTURALE PER FUNZIONARI E DIRIGENTI DELL'UFFICIO COMMERCIO: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8260,"2021",null,"167","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE  FATTURA 368 DEL 31/03/2021- CER 200301",null,"2021-04-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8261,"2021",null,"166","CORSO DI FORMAZIONE SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE-SAGRE E MANIFESTAZIONI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8262,"2021",null,"166","LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA NR. 45 DEL 01/04/2021 E FATTURA N. 46 DEL 01.04.2021",null,"2021-04-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8263,"2021",null,"165","BONIFICA SENTIERO DI ACCESSO FONTI ACQUEDOTTO PALAZZOLO. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC -  CIG. N. Z9F317AD78",null,"2021-04-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8264,"2021",null,"165","PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI - FATTURA NR. 61/2021 DEL 25/03/2021",null,"2021-04-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8265,"2021",null,"164","KONE SPA - FATTURA NR. 0094474102 DEL 31/03/2021",null,"2021-04-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8266,"2021",null,"164","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE  SEDE COMUNALE ALLA DITTA KONE S.P.A. -  CIG. Z253179955",null,"2021-04-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8267,"2021",null,"163","ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 25/03/2021",null,"2021-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8268,"2021",null,"163","INTERVENTI DI TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EMILGAS SRL - CIG N. ZCA3176F86",null,"2021-04-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8269,"2021",null,"162","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. ZBD3150158. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINZIONE N. 152 DEL 14/04/2021",null,"2021-04-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8270,"2021",null,"162","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 28/02/2021",null,"2021-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8271,"2021",null,"161","PIO SELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 23/03/2021",null,"2021-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8272,"2021",null,"161","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZDB315A35D",null,"2021-04-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8273,"2021",null,"160","EFFEGI SRL - FATTURA N. 47_21 DEL 31.03.2021",null,"2021-04-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8274,"2021",null,"160","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZB2315A319",null,"2021-04-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8275,"2021",null,"159","MOSCATELLI EMANUELA - FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 30/03/2021",null,"2021-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8276,"2021",null,"159","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2021-04-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8277,"2021",null,"158","F.R.B. COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 7/2021 DEL 26.03.2021",null,"2021-03-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8278,"2021",null,"158","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 441/21 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI I SEZ. CIVILE PROT. N. 0004157 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.",null,"2021-04-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8279,"2021",null,"157","LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/PA DEL 29/5/2020 - PRIMA PRINT SRLS",null,"2021-03-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8280,"2021",null,"157","AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E CONTESTUALE  RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PER DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 DEL D.LGS. N. 104/2010 PROT. N. 0005733 DEL 08/04/2021 -  DECRETO DEL PRESIDENTE TAR N. 2135/2021 PRONUNCIATO CON RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 3865/2021 PROT. N. 0006004 DEL 12/04/2021 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-04-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8281,"2021",null,"156","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2021",null,"2021-04-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8282,"2021",null,"156","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/21 DEL 08/01/2021 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2021-03-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8283,"2021",null,"155","DIVERSA IMPUTAZIONE IMPEGNO PER  SANIFICAZIONE LOCALI  COMUNALI - DITTA EURO&PROMOS FM SPA  -  CIG ZD32E5D109",null,"2021-04-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8284,"2021",null,"155","LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/PA2 DEL 3/3/2021 GIOMI CARE SRL FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8285,"2021",null,"154","CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 249/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2021-03-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8286,"2021",null,"154","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z343139105",null,"2021-04-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8287,"2021",null,"153","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2020/2021 - INSERIMENTO NUOVA ISCRITTA IN CORSO D'ANNO.",null,"2021-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8288,"2021",null,"153","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 12-FE DEL 26/03/2021",null,"2021-03-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8289,"2021",null,"152","TOTALERG SALDO FATTURE ANNI 2016/2018/2019/2020/2021",null,"2021-03-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8290,"2021",null,"152","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. ZBD3150158",null,"2021-04-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8291,"2021",null,"151","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2001 DEL 27.03.2020 (NOC), FATTURA N. 2040 DEL 08.05.2020 (NOC), FATTURA N. 2189 DEL 12.11.2020 (NOC)",null,"2021-02-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8292,"2021",null,"151","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z9C30EFCF5",null,"2021-04-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8293,"2021",null,"150","SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) A COMPLETAMENTO A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG           .",null,"2021-04-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8294,"2021",null,"150","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768 DEL 29.08.2019 (NOC), FATTURA N. 1793 DEL 07.10.2019 (NOC), FATTURA N. 1876 DEL 30.12.2019 (NOC), FATTURA N. 1883 DEL 10.01.2020 (NOC).",null,"2021-02-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8295,"2021",null,"149","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA NR. 002341/SP DEL 10/03/2021 (NOC)",null,"2021-03-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8296,"2021",null,"149","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A.S. 2021/2022 E APPROVAZIONE DELLA STESSA.",null,"2021-04-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8297,"2021",null,"148","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA NR. 5/12 DEL 22/02/2021",null,"2021-03-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8298,"2021",null,"148","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. Z7D3131D64",null,"2021-04-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8299,"2021",null,"147","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2197/SP E 2198/SP DEL 19/11/2020 -  DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2021-03-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8300,"2021",null,"147","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: M.M.S.",null,"2021-04-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8301,"2021",null,"146","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2018/FE DEL 22/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI",null,"2021-03-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8302,"2021",null,"146","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-04-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8303,"2021",null,"145","LIQUIDAZIONE FT N. 7/2018 - ASSOHANDICAP ONLUS",null,"2021-03-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8304,"2021",null,"145","SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG.RA L.F.",null,"2021-04-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8305,"2021",null,"144","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:  F.A.",null,"2021-04-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8306,"2021",null,"144","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 11-FE DEL 19/03/2021",null,"2021-03-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8307,"2021",null,"143","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2021-04-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8308,"2021",null,"143","ERTA SRL - FATTURA N. 1/37 DEL 19/03/2021",null,"2021-03-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8309,"2021",null,"142","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2327/SP DEL 08.03.2021",null,"2021-03-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8310,"2021",null,"142","OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. ANNULLAMENTO DELLA “DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE, EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. ANDREANI TRIBUTI” E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE  EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA",null,"2021-04-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8311,"2021",null,"141","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI.",null,"2021-04-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8312,"2021",null,"141","KONE SPA - FATTURA N. 0094468429 DEL 17.03.2021",null,"2021-03-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8313,"2021",null,"140","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE RILEVAZIONE DEI FUMI E DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. N. Z56310F89A",null,"2021-04-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8314,"2021",null,"140","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2203/E DEL 31/12/2020 - ZEMA S.R.L.S.",null,"2021-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8315,"2021",null,"139","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002342/SP DEL 10/03/2021",null,"2021-03-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8316,"2021",null,"139","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2021",null,"2021-04-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8317,"2021",null,"138","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 21/10/2020 - RIF. 2020/000303 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0005101 DEL 25/03/2021. - LIQUIDAZIONE.",null,"2021-04-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8318,"2021",null,"138","LIQUIDAZIONE FATTURA VILLAGGIO E. LITTA",null,"2021-03-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8319,"2021",null,"137","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 06/03/2019 - CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2018/2019",null,"2021-03-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8320,"2021",null,"137","PAGAMENTO SPESE LEGALI PER DECRETI INGIUNTIVI E ATTO DI PRECETTO SERVIZIO ANCITEL POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-04-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8321,"2021",null,"136","DAY RISTO SERVICE FATTURA N. VO/131238 DEL 11/01/2021",null,"2021-03-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8322,"2021",null,"136","IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TUBAZIONE CONSORZIO PALAZZOLO - DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CIG Z8F311FE10",null,"2021-04-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8323,"2021",null,"135","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/02/2021",null,"2021-02-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8324,"2021",null,"134","AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. CIG Z59305DC17",null,"2021-04-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8325,"2021",null,"134","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 424 DEL 24/02/2021 CER 200201",null,"2021-02-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8326,"2021",null,"133","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 212 DEL 27/02/2021 - CER 200301",null,"2021-03-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8327,"2021",null,"133","AFFIDAMENTO  TRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  - DITTA TEKNEKO - CIG ZC83136788",null,"2021-04-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8328,"2021",null,"132","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 28/02/2021",null,"2021-03-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8329,"2021",null,"132","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG. N. Z433130EBD",null,"2021-04-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8330,"2021",null,"131","COOP SOCIALE INTEGRATA SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 28/02/2021",null,"2021-03-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8331,"2021",null,"131","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.. AFFIDAMENTO INCARICO PER AUMENTO DI POTENZA DEL CONTATORE (POD IT001E04443787) DELL’ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA “LAGHETTO” DI VIA NETTUNENSE VECCHIA - CIG. N. Z2831096E7",null,"2021-04-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8332,"2021",null,"130","SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21021 DEL 22/02/2021",null,"2021-03-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8333,"2021",null,"130","RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA IV",null,"2021-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8334,"2021",null,"129","RICCARDO GINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/001 DEL 25/02/2021",null,"2021-03-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8335,"2021",null,"129","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2020 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA",null,"2021-03-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8336,"2021",null,"128","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2641 DEL 27/02/2021",null,"2021-03-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8337,"2021",null,"128","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2020 - AREA II COMUNE CASTEL GANDOLFO",null,"2021-03-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8338,"2021",null,"127","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 28/02/2021 - CER 200108",null,"2021-03-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8339,"2021",null,"127","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2020 - AREA III COMUNE CASTEL GANDOLFO",null,"2021-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8340,"2021",null,"126","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 28/02/2021 - CER 200307",null,"2021-03-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8341,"2021",null,"126","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0015737 DEL 15/09/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI.",null,"2021-03-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8342,"2021",null,"125","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 28/02/2021 - CER 200303",null,"2021-03-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8343,"2021",null,"125","ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2021",null,"2021-03-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8344,"2021",null,"124","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 491 DEL 28/02/2021 - CER 200201",null,"2021-03-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8345,"2021",null,"124","SCUOLA MATERNA CO0MUNALE: AVVIO PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A. S. 2021/2022",null,"2021-03-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8346,"2021",null,"123","RINNOVO ABBONAMENTO \"PROGETTO OMNIA\" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2021, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: Z1B313159B",null,"2021-03-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8347,"2021",null,"123","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-2159 DEL 28/02/2021",null,"2021-03-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8348,"2021",null,"122","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1666 DEL 01/09/2014 E 1978 DEL 07/10/2014 CLINICA VILLA NINA SRL (OGGI GIOMI CARE SRL).",null,"2021-03-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8349,"2021",null,"122","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021.CIG  85833135F5 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2021-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8350,"2021",null,"121","RIVERSAMENTI TARI – UTENTI VARI",null,"2021-03-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8351,"2021",null,"121","ETHICA S.C.A.R.L.A. CIG Z202EE41C9 FATTURA 20PA/ 00696 DEL 30/11/2020 N.C. 21PA/00027 DEL 05/02/2021",null,"2021-03-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8352,"2021",null,"120","ETHICA S.C.A.R.L.A. FT 20PA/00749 DEL 28/12/2020",null,"2021-03-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8353,"2021",null,"120","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021",null,"2021-03-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8354,"2021",null,"119","\"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0\": LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE DI VIDEO SULLA TRADIZIONE DEL PRESEPE.",null,"2021-03-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8355,"2021",null,"119","ACCADEMIA DELLA P.A. FATTURA 182 DEL 27/11/2020",null,"2021-03-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8356,"2021",null,"118","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’",null,"2021-03-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8357,"2021",null,"118","RITA FABRIZIO NOTA DEBITO DEL 10/02/2021",null,"2021-03-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8358,"2021",null,"117","IDEA PUBBLICA FATTURA 628/E DEL21/12/2019",null,"2021-03-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8359,"2021",null,"117","ACQUISTO TENDE PER UFFICIO MESSI COMUNALI - UFFICIO DEL PERSONALE – UFFICIO CUSTODE CIMITERO COMUNALE - DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI -  CIG ZF33117256",null,"2021-03-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8360,"2021",null,"116","BANDO PER LA  PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI  SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA",null,"2021-03-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8361,"2021",null,"116","IDEA PUBBLICA FATTURA 1092/E DEL 31/12/2020",null,"2021-03-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8362,"2021",null,"115","CERVONI MASSIMO FATTURA N. 4/21 DEL 12/02/2021",null,"2021-03-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8363,"2021",null,"114","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2021-03-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8364,"2021",null,"114","RICCARDO GINI - FATTURA NR. 2/001 DEL 07/02/2021",null,"2021-03-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8365,"2021",null,"113","CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT.  16820/2020.    DINIEGO DOMANDA DI CONCESSIONE  AREA DEMANIALE   CG 0032",null,"2021-03-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8366,"2021",null,"113","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/13 DEL 28/02/2021.",null,"2021-03-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8367,"2021",null,"112","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 28/07/2020 - RIF. 2020/000254 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004363 DEL 12/03/2021. - LIQUIDAZIONE.",null,"2021-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8368,"2021",null,"112","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 20/2021PA DEL 10/03/2021",null,"2021-03-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8369,"2021",null,"111","MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z14310636E",null,"2021-03-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8370,"2021",null,"111","CONFORTI MARCO - FATTURA N. 002-00027 DEL 03.03.2021",null,"2021-03-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8371,"2021",null,"110","MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7031064B2",null,"2021-03-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8372,"2021",null,"110","CAPORICCI LUIGI - FATTURA NR. 4F01 DEL 23/02/2021",null,"2021-03-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8373,"2021",null,"109","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 4 NOTEBOOK DA 15.6\", 4 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 E OTTO MONITOR.",null,"2021-03-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8374,"2021",null,"109","LIQUIDAZIONE FT. N. 25 B DEL 31/1/2021 COOPERATIVA GIROONDO ONLUS",null,"2021-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8375,"2021",null,"108","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2021 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI",null,"2021-03-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8376,"2021",null,"108","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS  PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2021-03-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8377,"2021",null,"107","LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE A.S. 2020/2021",null,"2021-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8378,"2021",null,"107","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 53/2021",null,"2021-03-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8379,"2021",null,"106","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"SERVIZI AL CITTADINO\": AGGIORNAMENTO.",null,"2021-03-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8380,"2021",null,"106","LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2020/2021",null,"2021-03-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8381,"2021",null,"105","LIQUIDAZIONE INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE S.P.A. - FATTURA VVA/21000653 DEL 20/01/2021.",null,"2021-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8382,"2021",null,"105","RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO, IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI -  INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-03-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8383,"2021",null,"104","ACQUISTO BARRIERE ANTI-FIATO DA COLLOCARE SULLE POSTAZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA PLEXI COMMERCE S.RLS – CIG Z4A3109548",null,"2021-03-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8384,"2021",null,"104","LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 28 B DEL 31/1/2021 - COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS",null,"2021-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8385,"2021",null,"103","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. S.R.L. - FATTURA 1/PA DEL 19/02/2021.",null,"2021-03-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8386,"2021",null,"103","RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA MARRONI MARIA TERESA - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE",null,"2021-03-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8387,"2021",null,"102","IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ACQUISTO MOBILI UFFICIO CIG: ZB230EB669",null,"2021-03-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8388,"2021",null,"102","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 16/02/2021 - R.C.O. S.R.L.",null,"2021-03-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8389,"2021",null,"101","EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC  - FATTURA NR. 33 DEL 05/03/2021",null,"2021-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8390,"2021",null,"101","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-03-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8391,"2021",null,"100","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-03-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8392,"2021",null,"100","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 25 DEL 28/02/2021",null,"2021-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8393,"2021",null,"99","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA NR. 20 DEL 05/03/2021",null,"2021-03-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8394,"2021",null,"98","ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: Z1830C4C63",null,"2021-03-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8395,"2021",null,"98","LIQUIDAZIONE FT N. 7/2018 - ASSOHANDICAP",null,"2021-03-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8396,"2021",null,"97","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE",null,"2021-03-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8397,"2021",null,"97","LIQUIDAZIONE FATTURE N.43 DEL 31/07/2020 E N.93 DEL 30/12/2020 - PRIMA PRINT",null,"2021-03-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8398,"2021",null,"96","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1666 DEL 01/09/2014 E 1978 DEL 07/10/2014 CLINICA VILLA NINA SRL (OGGI GIOMI CARE SRL).",null,"2021-03-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8399,"2021",null,"96","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP H26E18000160001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE.",null,"2021-03-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8400,"2021",null,"95","APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI S.R.L. C.F./P.IVA 09339371008 - CIG: ZF22E109EC CUP H24H20000140001; APPROVAZIONE CRE",null,"2021-03-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8401,"2021",null,"95","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 B E N. 31 B  DEL 31/1/2021  MESE DI GENNAIO COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS  - VELLETRI MESE DI GENNAIO",null,"2021-03-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8402,"2021",null,"94","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI: RETTIFICA DETERMINAZIONE 81/2021.",null,"2021-03-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8403,"2021",null,"94","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA NR. 19 DEL 26/02/2021",null,"2021-03-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8404,"2021",null,"93","ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA N. 20-44169 DEL 25.11.2020",null,"2021-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8405,"2021",null,"93","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:  D.A.M.",null,"2021-03-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8406,"2021",null,"92","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA LIQUIDAZIONE FATTURE N.74  DEL 30/09/202 E N. 78 DEL 31/10/2020",null,"2021-03-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8407,"2021",null,"92","FORNITURA BANCHI PER ADEGUAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: APPROVAZIONE VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ART. 102 C. DEL D.LGS. 50/2016.",null,"2021-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8408,"2021",null,"91","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/FP DEL 10/11/2020 - R.C.O. S.R.L.",null,"2021-03-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8409,"2021",null,"91","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE",null,"2021-03-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8410,"2021",null,"90","DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO PETARDI,BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2022.",null,"2021-12-30","Area Vigilanza",null,null],
    [8411,"2021",null,"90","EMERGENZA CORONAVIRUS. AMPLIAMENTO DELLA RETE LAN COMUNALE PER NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO. CIG  ZF030EB18D",null,"2021-03-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8412,"2021",null,"90","HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9685 DEL 08/06/2020 E N. 9686 DEL 08/06/2020",null,"2021-02-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8413,"2021",null,"89","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 17026/2019 - R.G. N. 49467/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-03-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8414,"2021",null,"89","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_21  DEL 12/02/2021  RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO.",null,"2021-03-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8415,"2021",null,"89","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN ARCO SCUOLE PIE PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA PER CONTO ACEA DAL GIORNO 03 AL GIORNO 04 GENNAIO 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE",null,"2021-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [8416,"2021",null,"88","STUDIO SIGAUDO - SALDO FATTURA N. 16.2021 DEL 13/01/2021",null,"2021-03-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8417,"2021",null,"88","RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOSTE RISERVATE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - RETTIFICA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 86 DEL 14 NOVEMBRE 2016.",null,"2021-12-24","Area Vigilanza",null,null],
    [8418,"2021",null,"88","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2021-03-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8419,"2021",null,"87","AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE PROT. N. 0019327 DEL 10/11/2020 APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 21577/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-03-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8420,"2021",null,"87","EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 01/000001 DEL 25.02.2021",null,"2021-03-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8421,"2021",null,"86","ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE  DI VELLETRI PROT. 0018956 DEL 03/11/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2021-03-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8422,"2021",null,"86","ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 4/FE DEL 23.02.2021",null,"2021-03-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8423,"2021",null,"86","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO SULLA SP71/B, IN GESTIONE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,DAL KM.0+000 - VIA SALITA SANT'ANTONIO AL KM. 0+675 - VIALE PIO XI° FINO AL CIVICO N. 29, PER APERTURA DI SCAVO E POSA DI CAVO TELEFONICO IN FIBRA OTTICA, DAL GIORNO 23 DICEMBRE 2021 E FINO A CESSATE ESIGENZE.",null,"2021-12-20","Area Vigilanza",null,null],
    [8424,"2021",null,"85","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8425,"2021",null,"85","REVOCA ORDINANZA N. 74 DEL 18/07/2017",null,"2021-12-17","Area Vigilanza",null,null],
    [8426,"2021",null,"85","STEMAR SNC - FATTURA N. 2/9 DEL 23.02.2021",null,"2021-03-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8427,"2021",null,"84","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE INERENTI LA RIVISITAZIONE A CARATTERE SPERIMENTALE DEL SENSO UNICO IN VIA MANZONI DI CUI ALL'ORDINAZA N. 73/2021, DAL GIORNO 16 DICEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2021-12-11","Area Vigilanza",null,null],
    [8428,"2021",null,"84","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3D30E1283",null,"2021-03-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8429,"2021",null,"84","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000020 DEL 09/01/2021.",null,"2021-03-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8430,"2021",null,"83","LIQUIDAZIONE FATTURE 294 DEL 31/12/2020 E 22 DEL 31/01/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.",null,"2021-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8431,"2021",null,"83","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z1030D7932",null,"2021-03-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8432,"2021",null,"83","MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI UNA PIANTA DI ALLORO - ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN VIA SELVA FERENTINA 24 – (RIF. PI 261)",null,"2021-12-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8433,"2021",null,"82","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DELL'EDIFICIO CON ACCESSO DA CORSO DELLA REPUBBLICA N. 70/72 DAL GIORNO 13 DICEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2021-12-07","Area Vigilanza",null,null],
    [8434,"2021",null,"82","LIQUIDAZIONE FATTURE N.23 DEL 29/01/2021 E 24 DEL 29/01/2021 - NI.VA SRL",null,"2021-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8435,"2021",null,"82","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 365/15 E 659/14 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI PROT. N. 0002358  E N. 0002359 DEL 10/02/2021- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-03-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8436,"2021",null,"81","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 04/02/2021 - IDEA VERDE DI CALDARINI VITO.",null,"2021-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8437,"2021",null,"81","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2021 - FEBBRAIO 2022",null,"2021-03-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8438,"2021",null,"81","SPERIMENTAZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI OLMI SUL TRATTO VIARIO LOCALIZZATO TRA L'INTERSEZIONE DI VICOLO DEL LAGHETTO E VIA PADRE VAGLIA",null,"2021-12-06","Area Vigilanza",null,null],
    [8439,"2021",null,"80","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/21 DEL 20/02/2021  E N. 3/21 DEL 20/02/2021 DI SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI.",null,"2021-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8440,"2021",null,"80","SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ  PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO OSPITANTE LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA..",null,"2021-12-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8441,"2021",null,"80","RICORSO 696 BIS CPC - PROT. N. 0001462/21 DEL 28/01/2021 INCARICO CTP E CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO. INCARICO A LEGALE E CONSULENTE TECNICO DI PARTE , APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-03-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8442,"2021",null,"79","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/21/PA DEL 19/01/2021 DI PUBBLICONCERTI SRL.",null,"2021-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8443,"2021",null,"79","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MERRY DEL VAL DAL GIORNO 09 AL GIORNO 10 DICEMBRE 2021 E IN OGNI CASO FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2021-12-05","Area Vigilanza",null,null],
    [8444,"2021",null,"79","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C1- PROCEDURA CONCORSUALE CONGRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA IN DATA 03 FEBBRAIO 2021 DET. N.35",null,"2021-02-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8445,"2021",null,"78","LIQUIDAZIONE FATTURA 64 N. 19/02/2021 - RICAMANDO S.A.S. DI CHESSA SALVATORE.",null,"2021-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8446,"2021",null,"78","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 70 DEL 18/02/2021 - AUMENTO DEGLI ASSICURATI  POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE   CIG Z9E3096508",null,"2021-02-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8447,"2021",null,"78","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"VIENI AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE\" NELL'AREA DI PARCHEGGIO ANTISTANTE LA FILIALE DELLA BCC IN VIA DEL MARE N. 104/A PER IL GIORNO 11 DICEMBRE 2021.",null,"2021-12-04","Area Vigilanza",null,null],
    [8448,"2021",null,"77","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 08/01/2021 - MANAGEMENT AND CONSULTING S.R.L.",null,"2021-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8449,"2021",null,"77","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2020/6/4633 - R.G. N. 74437/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8450,"2021",null,"76","LIQUIDAZIONE FT N. 22/P DEL 25/02/2021 - PALITALSOFT SRL.",null,"2021-02-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8451,"2021",null,"76","NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG     85703669C0",null,"2021-02-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8452,"2021",null,"75","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA MAZZINI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN SELCIATO DAL GIORNO 25 NOVEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2021-11-22","Area Vigilanza",null,null],
    [8453,"2021",null,"75","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/21 DEL 08/01/2021 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2021-02-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8454,"2021",null,"75","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  F.A. - F.C.",null,"2021-02-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8455,"2021",null,"74","CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 15/01/2020",null,"2021-01-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8456,"2021",null,"74","LIQUIDAZIONE FATTURA - AVV.TO ELENA SABATINI",null,"2021-02-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8457,"2021",null,"73","IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA ELETTRONICA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG.Z9730B64E9",null,"2021-02-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8458,"2021",null,"73","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 30/01/2021 CER 200301",null,"2021-02-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8459,"2021",null,"72","ETHICA SCARL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12/01/2021",null,"2021-02-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8460,"2021",null,"72","SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. -IMPEGNO DI SPESA- CIG:ZC530B0F43",null,"2021-02-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8461,"2021",null,"71","AVV. MICHETTI ENRICO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4/E  DEL 04/01/2021 PAGAMENTO ULTIMA SCADENZA ACCORDO TRANSATTIVO PER PARCELLE PREGRESSE. PROT. N. 0000661 DEL 14/01/2021",null,"2021-02-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8462,"2021",null,"71","COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO NEL PROCEDIMENTO RG N. 1872/20 A CARICO DI G.T. PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 635 C.P. - INNANZI AL TRIBUNALE DI  VELLETRI - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8463,"2021",null,"70","AUMENTO DEGLI ASSICURATI  POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE   CIG Z9E3096508",null,"2021-02-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8464,"2021",null,"70","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/3 DEL 31/01/2021.",null,"2021-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8465,"2021",null,"69","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO “LAGHETTO” - DITTA KONE S.P.A. -  CIG. Z9130A9660",null,"2021-02-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8466,"2021",null,"69","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI   A.S. 2017/2018: N. 6/2018/00/PA DEL 18/06/2018",null,"2021-02-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8467,"2021",null,"69","ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 E 35 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)",null,"2021-10-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8468,"2021",null,"68","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z4E305F399",null,"2021-02-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8469,"2021",null,"68","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006SPA DEL 02/02/2021 - PROT N. 0001799 DEL 03/02/2021 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.",null,"2021-02-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8470,"2021",null,"67","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-02-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8471,"2021",null,"67","JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1/21 DEL 15.02.2021",null,"2021-02-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8472,"2021",null,"66","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 43/2021",null,"2021-02-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8473,"2021",null,"66","SERVICE ONE S.R.L. - FATTURA NR. 4 DEL 31/01/2021",null,"2021-02-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8474,"2021",null,"66","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA SELVA FERENTINA PER INTERVENTI DI BONIFICA SULLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2021-09-10","Area Vigilanza",null,null],
    [8475,"2021",null,"65","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO DI CASTEL GANDOLFO SAN SEBASTIANO MARTIRE IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2021",null,"2021-08-30","Area Vigilanza",null,null],
    [8476,"2021",null,"65","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2021",null,"2021-02-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8477,"2021",null,"65","KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094458123 DEL 12/02/2021",null,"2021-02-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8478,"2021",null,"64","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 849/20 R.G. N. 3688/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-02-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8479,"2021",null,"64","MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE PULIZZIA DELL’AREA E RIMOZIONE E/O MESSA IN SICUREZZA CEMENTO AMIANTO AI SENSI DEL DM 06/09/1994 E SMI, INSISTENTE SU AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOLGIO 8 PARTICELLA 1025 VIA APPIA NUOVA 11  (RIF. PI 258 )",null,"2021-08-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8480,"2021",null,"64","VOLPE CARLO - FATTURA N. 1 DEL 14.01.2021",null,"2021-02-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8481,"2021",null,"63","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2021 - GENNAIO 2022",null,"2021-02-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8482,"2021",null,"63","MASSIMO LATTANZI - FATTURA NR. 8/2021PA DEL 30/01/2021",null,"2021-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8483,"2021",null,"62","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8484,"2021",null,"61","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"CASTELLO IN ARTE\" PER I GIORNI 07 AGOSTO E 11 SETTEMBRE 2021.",null,"2021-08-02","Area Vigilanza",null,null],
    [8485,"2021",null,"61","PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ  - LIQUIDAZIONE FATTURA VE0001322021 DEL 31/01/2021",null,"2021-02-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8486,"2021",null,"61","UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG.RA G.S",null,"2021-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8487,"2021",null,"60","IL SOLE 24 ORE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3410000002 DEL 14/01/2021",null,"2021-02-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8488,"2021",null,"60","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS  PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE",null,"2021-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8489,"2021",null,"59","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PRATICA SUAP SCIA N. 12930911008-23062021-1727.",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8490,"2021",null,"59","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 31/01/2021 - CER 200307",null,"2021-02-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8491,"2021",null,"59","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI PROTETTI: R.G. 1562/20 VG C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA.",null,"2021-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8492,"2021",null,"58","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31/01/2021- CER 200303",null,"2021-02-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8493,"2021",null,"58","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ULTERIORE MASSA VESTIARIO DESTINATA I MESSI COMUNALI.",null,"2021-02-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8494,"2021",null,"57","DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS DALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA S.P.A. ALLA SOCIETA’ HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA. CIG. N. ZAE2F96FCF",null,"2021-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8495,"2021",null,"57","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 177 DEL 31/01/2021 - CER 200201",null,"2021-02-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8496,"2021",null,"56","IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI  - CIG. ZF9309EE50",null,"2021-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8497,"2021",null,"56","ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1147 DEL 30/01/2021 - CER 170107",null,"2021-02-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8498,"2021",null,"55","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI APERTURA DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DE LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PREAVVISO DI DINIEGO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 10 BIS L. N. 241/90. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DE LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PRATICA SUAP SCIA N. 12930911008-23062021-1727",null,"2021-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8499,"2021",null,"55","ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. DITTA JEMMBUILD CIG 8526088E62 APPROVAZIONE STATO FINALE",null,"2021-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8500,"2021",null,"55","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 31/01/2021 - CER 200108",null,"2021-02-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8501,"2021",null,"54","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA D’AMBROSIO FRANCESCO. PRATICA SUAP N. DMBFNC80R23H703J-25052021-1610.",null,"2021-07-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8502,"2021",null,"54","IMPEGNO IN  FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE",null,"2021-02-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8503,"2021",null,"54","EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-881 DEL 31/01/2021 - GENNAIO",null,"2021-02-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8504,"2021",null,"53","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14/2021",null,"2021-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8505,"2021",null,"53","EKOGEO SRL - FATTURA NR. 23/001 DEL 10/02/2021",null,"2021-02-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8506,"2021",null,"52","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA PER INIZIATIVA POLITICA AL DI FUORI DEL PERIODO ELETTORALE IL GIORNO 31 LUGLIO 2021",null,"2021-07-14","Area Vigilanza",null,null],
    [8507,"2021",null,"52","PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI  IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE, EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. ANDREANI TRIBUTI",null,"2021-02-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8508,"2021",null,"52","MOSCATELLI EMANUELA - FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 09/12/2020",null,"2021-02-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8509,"2021",null,"51","ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME  DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2021-02-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8510,"2021",null,"51","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI  GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 01 DELL'8/02/2021 PERIODO DICEMBRE 2020.",null,"2021-02-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8511,"2021",null,"50","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 007SPA DEL 02/02/2021 - PROT N. 0001778 DEL 02/02/2021 -  GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.",null,"2021-02-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8512,"2021",null,"50","EMERGENZA RIFIUTI PER MOMENTANEA CHIUSURA IMPIANTO INDIFFERENZIATO",null,"2021-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8513,"2021",null,"50","LIQUIDAZIONE ASTRAL SPA AREE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 18_2021",null,"2021-02-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8514,"2021",null,"49","LIQUIDAZIONI FATTURE NN.104-105-130/2020 E N.1 E 9/2021 - VILLAGGIO E.LITTA",null,"2021-02-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8515,"2021",null,"49","SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA  \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 14.07.2021 AL 20.07.2021",null,"2021-07-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8516,"2021",null,"49","RIDEFINIZIONE DIRITTI INCASSATI PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITÀ EMESSE NELL'ANNO 2020.",null,"2021-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8517,"2021",null,"48","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1355/19 R.G. N. 3085/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8518,"2021",null,"48","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  SALDO RETTE A.S. 2018/2019: N. 9/PA DEL 31/08/2019",null,"2021-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8519,"2021",null,"47","PAGAMENTO ULTIMA  SCADENZA ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8520,"2021",null,"47","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/35 DEL 31/12/2020.",null,"2021-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8521,"2021",null,"46","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA",null,"2021-02-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8522,"2021",null,"46","ORDINANZA TERRENI INCOLTI.",null,"2021-06-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8523,"2021",null,"46","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000008 DEL 14/01/2021.",null,"2021-02-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8524,"2021",null,"45","CALDARINI VITO - FATTURA N. 7 DEL 04.02.2021",null,"2021-02-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8525,"2021",null,"45","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO - INTEGRAZIONE",null,"2021-02-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8526,"2021",null,"45","TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA’ PUBBLICA.",null,"2021-06-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8527,"2021",null,"44","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-02-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8528,"2021",null,"44","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA LA FUNIVIA SRLS.",null,"2021-06-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8529,"2021",null,"44","EFIS SRL - FATTURA N. 93 DEL 03.02.2021",null,"2021-02-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8530,"2021",null,"43","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE DELLA PACE PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 11 GIUGNO 2021.",null,"2021-06-04","Area Vigilanza",null,null],
    [8531,"2021",null,"43","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2021-02-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8532,"2021",null,"43","ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 117 DEL 03.02.2021",null,"2021-02-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8533,"2021",null,"42","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEI PESCATORI IN OCCASIONE DELLE GARE NAZIONALI DI CANOA E KAYAK CHE SI SVOLGERANNO PRESSO IL CENTRO FEDERALE F.I.C.K. NEI GIORNI 05 E 06 GIUGNO 2021",null,"2021-06-03","Area Vigilanza",null,null],
    [8534,"2021",null,"42","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010661644 DEL 21/01/2021 - KYOCERA S.P.A.",null,"2021-02-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8535,"2021",null,"42","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E  DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2021-  CIG: Z803082D00 -  ZA53082D2B",null,"2021-02-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8536,"2021",null,"41","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 9 DEL 01.02.2021",null,"2021-02-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8537,"2021",null,"41","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NELL'AREA DI PARCHEGGIO LIBERO POSTA DIFRONTE IL CIVICO N. 23 DI PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI PER IL GIORNO 08 GIUGNO 2021",null,"2021-06-01","Area Vigilanza",null,null],
    [8538,"2021",null,"41","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 19868/20 R.G. N. 22165/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8539,"2021",null,"40","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 10 DEL 01.02.2021",null,"2021-02-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8540,"2021",null,"40","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NEL PARCHEGGIO BELVEDERE PAPA GIOVANNI XXIII° E PRESSO IL TERMINAL BUS IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE TV \"SIGNORA VOLPE\" IL GIORNO 04 GIUGNO 2021.",null,"2021-06-01","Area Vigilanza",null,null],
    [8541,"2021",null,"40","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 983/20 R.G. N. 5981/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8542,"2021",null,"39","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 16865/19 R.G. N. 22040/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8543,"2021",null,"39","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NEL PARCHEGGIO BELVEDERE PAPA GIOVANNI XXIII° E PRESSO IL TERMINAL BUS SITO IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LE RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE TV \"SIGNORA VOLPE\" IL GIORNO 04 MAGGIO 2021",null,"2021-06-01","Area Vigilanza",null,null],
    [8544,"2021",null,"39","GE.CO.S SRL - FATTURA NR. 08/2021 DEL 02/02/2021",null,"2021-02-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8545,"2021",null,"38","GE.CO.S. SRL - FATTURA NR. 07/2021 DEL 02/02/2021",null,"2021-02-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8546,"2021",null,"38","REQUISIZIONE TEMPORANEA LOCULI PRESSO IL CIMITERO  COMUNALE",null,"2021-05-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8547,"2021",null,"38","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2021",null,"2021-02-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8548,"2021",null,"37","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 8_21 DEL 01.02.2021",null,"2021-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8549,"2021",null,"37","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021 - ULTERIORE RETTIFICA",null,"2021-02-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8550,"2021",null,"36","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO",null,"2021-02-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8551,"2021",null,"36","LIQUIDAZIOME FT NN.220/2020  E N.17/2021 ASSOHANDICAP NOVEMBRE - DICEMBRE 2020",null,"2021-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8552,"2021",null,"36","DIVIETO DI USI IMPROPRI DELLE  FORNITURE DI ACQUA POTABILE",null,"2021-05-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8553,"2021",null,"35","GIAN PAOLO LUPINI - FATTURA NR. 4-FE DEL 28/01/2021",null,"2021-01-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8554,"2021",null,"35","CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI NUMERO 2 LAVORATORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA C ECONOMICA C1, TEMPO IDETERMINATO E PART-TIME . APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE.",null,"2021-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8555,"2021",null,"34","REVOCA DIVIETO TEMPORANEO  DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO IMPOSTO CON ORDINANZA N. 29/2021",null,"2021-05-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8556,"2021",null,"34","CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2002 PER IL PERIODO 02/02/2021 - 01/09/2021.",null,"2021-02-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8557,"2021",null,"34","DIGITALPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/69 DEL 13/01/2021",null,"2021-01-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8558,"2021",null,"33","KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010663037 DEL 26/01/2021",null,"2021-01-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8559,"2021",null,"33","DIPENDENTE MATRICOLA 569 NATA  IL 14/03/1954: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/04/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2021) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC PROT.1308/2021",null,"2021-02-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8560,"2021",null,"33","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 14 MAGGIO 2021",null,"2021-05-10","Area Vigilanza",null,null],
    [8561,"2021",null,"32","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 604 DEL 30/11/2020 E FATTURA 666 DEL 31/12/2020",null,"2021-01-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8562,"2021",null,"32","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DREAM HOME MARRIAGE SRLS.",null,"2021-05-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8563,"2021",null,"31","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 16 DEL 26.01.2021",null,"2021-01-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8564,"2021",null,"31","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z6B3065C7B",null,"2021-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8565,"2021",null,"30","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4_21 DEL 25.01.2021",null,"2021-01-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8566,"2021",null,"30","AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z693015882",null,"2021-02-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8567,"2021",null,"29","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21-22-23-24/2021 GIOMI CARE SRL - VILLA NINA",null,"2021-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8568,"2021",null,"29","DIVIETO TEMPORANEO  DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2021-04-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8569,"2021",null,"28","LIQUIDAZIONE FATTURE  NN.708-801-855-947/2020 E N. 23/2021 BELGECA S",null,"2021-01-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8570,"2021",null,"28","OGGETTO : CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2021 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N.  144 DEL 22/12/2020 - CIG ZCE30718F1- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8571,"2021",null,"27","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DELL'EDIFICIO CON ACCESSO DA VIA SANTA LUCIA FILIPPINI N.18 PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2021-04-30","Area Vigilanza",null,null],
    [8572,"2021",null,"27","AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA FRANA VIA BONI PIEMONTE. CIG  Z103070A02",null,"2021-02-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8573,"2021",null,"27","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 31/12/2020 - DICEMBRE 2020",null,"2021-01-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8574,"2021",null,"26","DIGITAL PA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/15 DEL 05/01/2021",null,"2021-01-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8575,"2021",null,"26","RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE  -  CIG Z10304D63D",null,"2021-01-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8576,"2021",null,"25","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEGLI OLMI E PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRALCINA PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 04 MAGGIO 2021",null,"2021-04-27","Area Vigilanza",null,null],
    [8577,"2021",null,"25","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE  SCHEDA DI RENDICONTAZIONE E DI RICOGNIZIONE",null,"2021-01-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8578,"2021",null,"25","DUECCI DI COLICCHIO A EC. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 04/01/2021-REVISIONE TOYOTA",null,"2021-01-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8579,"2021",null,"24","REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ANGELA LOMASTRO EMERGENZA COVID 19. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEGI SRL UNIPERSONALE P.I. /C.F.  02813550601 CIG Z68300870",null,"2021-01-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8580,"2021",null,"24","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA PALAZZO PONTIFICIO IL GIORNO 26 APRILE 2021",null,"2021-04-21","Area Vigilanza",null,null],
    [8581,"2021",null,"24","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 609 DEL 31/12/2020 - CER 200303",null,"2021-01-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8582,"2021",null,"23","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 380/06 DEL 31/12/2020",null,"2021-01-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8583,"2021",null,"23","ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 17” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAN DEL LAGO – LAVORI NUOVO ALLACCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG. N. Z4A3061F9F",null,"2021-01-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8584,"2021",null,"23","DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER IL TRANSITO VEICOLARE PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN PIAZZALE SANDRO PERTINI N. 6 IL GIORNO 20.04.2021.",null,"2021-04-17","Area Vigilanza",null,null],
    [8585,"2021",null,"22","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001774 DEL 31/12/2020 - CER 200301",null,"2021-01-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8586,"2021",null,"22","PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO ALLA DATA DEL 30.04.2021",null,"2021-04-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8587,"2021",null,"22","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE.",null,"2021-01-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8588,"2021",null,"21","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/14767 DEL 31/12/2020",null,"2021-01-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8589,"2021",null,"21","CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA NOTAIO GIACOBINI. CIG Z59305DC17",null,"2021-01-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8590,"2021",null,"20","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021 - RETTIFICA",null,"2021-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8591,"2021",null,"20","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4474/2 DEL 31/12/2020 - CER 200201",null,"2021-01-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8592,"2021",null,"19","CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/001 DEL 08/01/2021 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 12/01/2021 FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 11/01/2021",null,"2021-01-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8593,"2021",null,"19","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEI PESCATORI PER LO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI INPIEGATI ED ATTREZZATI PER LE RIPRESE CINENEMATOGRAFICHE DEL FILM \"IL CONFINE\" DAL GIORNO 09 APRILE AL GIORNO 16 APRILE 2021",null,"2021-04-06","Area Vigilanza",null,null],
    [8594,"2021",null,"19","ACCERTAMENTO ENTRATE REGOLARIZZAZIONE LOCULI PROVVISORI",null,"2021-01-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8595,"2021",null,"19","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. CONFERMA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018.  DURATA: SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO IN CARICA E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL 31/05/2022.",null,"2021-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8596,"2021",null,"18","LIQUIDAZIONE ASTRAL SPA AREE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II",null,"2021-01-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8597,"2021",null,"18","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI IL GIORNO 9 APRILE 2021",null,"2021-04-01","Area Vigilanza",null,null],
    [8598,"2021",null,"18","DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73: DEFINIZIONE REQUISITI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L'EMERGENZA COVID-19.",null,"2021-12-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8599,"2021",null,"18","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 608 DEL 31/12/2020 - CER 200101",null,"2021-01-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8600,"2021",null,"17","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ E VIA PALAZZO PONTIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE FACCIATE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN TOMMASO DA VILLANOVA IL GIORNO 12 APRILE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2021-03-30","Area Vigilanza",null,null],
    [8601,"2021",null,"17","DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITA’ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO SINDACALE  N. 16/2001.",null,"2021-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8602,"2021",null,"17","COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE DEI FUMI SEDE COMUNALE  – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZD7304F06C",null,"2021-01-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8603,"2021",null,"17","STUDIO AOR AVVOCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2021/FE DEL 13/01/2021",null,"2021-01-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8604,"2021",null,"16","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021",null,"2021-01-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8605,"2021",null,"16","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001753 DEL 31/12/2020 - CER 200108",null,"2021-01-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8606,"2021",null,"16","MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO  AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATI  BELLICI IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO - PORTICCIOLO E AREE LIMITROFE (RIF. PI 251).  RETTIFICA ORDINANZA N.61 DEL 15/09/2020",null,"2021-03-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8607,"2021",null,"16","DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITA’ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO SINDACALE  N. 15/2001.",null,"2021-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8608,"2021",null,"15","DECRETO DI NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5° A.F. POLIZIA LOCALE DAL 01/10/2021 PER MESI 1 SALVO RINNOVO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI UNA CONVENZIONE DA STIPULARSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA EX ARTICOLO 14 CCNL 22.1.2004.",null,"2021-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8609,"2021",null,"15","APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021.",null,"2021-01-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8610,"2021",null,"15","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEGLI OLMI,VIA PADRE G.VAGLIA E PIAZZALE PIO DI PIETRALCINA PER TAGLIO ERBE INFESTANTI,PULIZIA STRADE E RIPRISTINO BUCHE SULLE RISPETTIVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IL GIORNO PRIMO APRILE 2021",null,"2021-03-28","Area Vigilanza",null,null],
    [8611,"2021",null,"15","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001775 DEL 31/12/2020 - CER 200108",null,"2021-01-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8612,"2021",null,"14","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 10 DEL 19/01/2021 - PERIODO NOVEMBRE 2020",null,"2021-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8613,"2021",null,"14","REVOCA DECRETI SINDACALE N. 6/2020.",null,"2021-09-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8614,"2021",null,"14","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 522/2020",null,"2021-01-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8615,"2021",null,"14","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI N. 24 DAL GIORNO 29 MARZO 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2021-03-24","Area Vigilanza",null,null],
    [8616,"2021",null,"13","DEROGA ALLE EMISSIONI MUSICALI - SVOLGIMENTO DEL GUITAR FESTIVAL - CHE SI TERRA IN PIAZZA DELLA LIBERTA IL GIORNO 21 AGOSTO 2021",null,"2021-08-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8617,"2021",null,"13","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 2_21 DEL 19.01.2021",null,"2021-01-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8618,"2021",null,"13","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"SERVIZI AL CITTADINO\".",null,"2021-01-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8619,"2021",null,"12","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 30/11/2020 - 11/12/2020 - 28/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A56/2020 DEL 30/12/2020. CIG ZD02872AE2.",null,"2021-01-08","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8620,"2021",null,"12","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2021-08-19","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8621,"2021",null,"12","EMERGENZA COVID-19: RICOGNIZIONE BUONI SPESA EROGATI, RESTITUITI, PAGATI E ANNULLATI AL 31/12/2020.",null,"2021-01-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8622,"2021",null,"11","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE IV",null,"2021-01-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8623,"2021",null,"11","DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 23/07/2014, N. T00231 ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART 34 DEL D.LGS 267/2000 - PROGETTO ASP 116 SOC. IBERNESI SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD ATTIVITÀ DIREZIONALE TURISTICO-RICREATIVE- ATTIVITÀ COMMERCIALI CON ANNESSE RESIDENZE. NOMINA MEMBRO COLLEGIO DI VIGILANZA",null,"2021-08-03","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8624,"2021",null,"11","LIQUADAZIONE FATTURE NN. 337/338-2020 MESE DI NOVEMBRE FATTURE NN.375/376 2020 MESE DI DICEMBRE COOP. GIROTONDO ONLUS - VELLETRI",null,"2021-01-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8625,"2021",null,"10","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 93 E N. 43/2020 - PRIMA PRINT",null,"2021-01-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8626,"2021",null,"10","DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA TORRETTA PER IL  GIORNO 11/02/2021 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEI CEDIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2021-02-09","Area Vigilanza",null,null],
    [8627,"2021",null,"10","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0036 – RICHIEDENTE SIGNOR PETRICONE GIORGIO E VOLTURA ALLA SIG.RA CANESTRI ANNA",null,"2021-01-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8628,"2021",null,"10","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE  AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA TECNICA PER PIANO FERIE ESTIVE 2021.",null,"2021-08-03","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8629,"2021",null,"9","KIBERNETES SALDO FATTURA N. 2194 DEL 14/12/2020",null,"2021-01-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8630,"2021",null,"9","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE  E SANIFICAZIONE DEGLI AEROTERMI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA “VIA LEONARDO DA VINCI\". DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPRECON’98 SRL. CIG. N. Z19304F12D",null,"2021-01-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8631,"2021",null,"9","DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA 85° SAGRA DELLE PESCHE (24-25 LUGLIO 2021).",null,"2021-07-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8632,"2021",null,"8","NOMINA PRESIDENTE CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA",null,"2021-06-16","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8633,"2021",null,"8","AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4  DEL 14/12/2020 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. PROT. N. 0018082 DEL 21/10/2020 - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA",null,"2021-01-12","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8634,"2021",null,"8","ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI.",null,"2021-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8635,"2021",null,"7","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2 DEL 14/01/2021",null,"2021-01-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8636,"2021",null,"7","ESTUMULAZIONI SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE.",null,"2021-01-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8637,"2021",null,"7","SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 459 DEL 31/12/2020",null,"2021-01-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8638,"2021",null,"7","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. DECORRENZA DAL 15 GIUGNO 2021 FINO AL RIENTRO IN SERVIZIO DEL TITOLARE DELL’A.F 1°",null,"2021-06-15","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8639,"2021",null,"6","CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.",null,"2021-01-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8640,"2021",null,"6","APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 02/21 DEL 07/01/2021",null,"2021-01-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8641,"2021",null,"6","NOMINA ASSESSORE COMUNALE A SEGUITO DI NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE. ASSESSORE: BARBACCI AMBROGI FRANCESCA",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8642,"2021",null,"5","PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DALLA CARICA DI ASSESSORE PRESENTATE DALLA SIG.RA  ALESSIA BRUNI",null,"2021-05-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8643,"2021",null,"5","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017/2018.",null,"2021-01-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8644,"2021",null,"5","APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 03/21 DEL 07/01/2021",null,"2021-01-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8645,"2021",null,"4","DEROGA PER L’ACCESSO DI ANIMALI (CANI) SULL’ARENILE DATO IN CONCESSIONE ESCLUSIVA PROCEDIMENTO EQ 2686 E NELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICENTE PER IL PERIODO DA APRILE – A OTTOBRE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE",null,"2021-04-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8646,"2021",null,"4","IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI DI ACACIE - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. SRL - CIG. Z8330316C4",null,"2021-01-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8647,"2021",null,"4","APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 04/21 DEL 07/01/2021",null,"2021-01-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8648,"2021",null,"3","STEMAR SNC - FATTURA NR. 2/74 DEL 23/12/2020",null,"2021-01-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8649,"2021",null,"3","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEF3030AB2",null,"2021-01-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8650,"2021",null,"3","NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CCNL 2020",null,"2021-04-08","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8651,"2021",null,"2","DITTA DAY RISTO SERVICE - RESO BUONI PASTO ANNO 2020",null,"2021-01-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8652,"2021",null,"2","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 1 DEL 04.01.2021 E FATTURA N. 2 DEL 04.01.2021",null,"2021-01-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8653,"2021",null,"2","COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI.  CONFERMA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018.",null,"2021-03-25","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8654,"2021",null,"1","LUPINI GIAN PLAOLO - FATTURA N. 31 FE DEL 28.12.2020",null,"2021-01-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8655,"2021",null,"1","POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PER SERVIZIO CIVICO.",null,"2021-01-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8656,"2020",null,"672","APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI IGIENE URBENA DEL COMUNE DI CASTELGANDOLFO",null,"2020-12-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8657,"2020",null,"671","AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI. DITTA EURO&PROMOS",null,"2020-12-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8658,"2021",null,"670","ACQUISTO DI 16 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z46301378B.",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8659,"2020",null,"669","ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8660,"2020",null,"668","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: DEFINIZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8661,"2020",null,"667","ACCERTAMENTI ROYALTIES FARMACIA COMUNALE - ANNO 2020",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8662,"2020",null,"666","ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8663,"2020",null,"665","SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2021: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8664,"2020",null,"664","PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA 2021-22.",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8665,"2020",null,"663","NOLEGGIO QUINQUENNALE SERVER: IMPEGNO DI SPESA 2021-2022",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8666,"2020",null,"662","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI.",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8667,"2020",null,"661","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2021)",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8668,"2020",null,"660","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG ZB5300C555.",null,"2020-12-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8669,"2020",null,"659","EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO ATTIVITA' SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE. CIG ZD43034BF9",null,"2020-12-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8670,"2020",null,"658","INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO CIG - Z11300FA32",null,"2020-12-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8671,"2020",null,"657","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2020.",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8672,"2020",null,"656","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2021",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8673,"2020",null,"655","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8674,"2020",null,"654","REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC)",null,"2020-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8675,"2020",null,"653","SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE DEGLI ATTI DI GARA E REVOCA DISCIPLINARE  RDO 2185912 CUP H27H17000830004",null,"2020-12-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8676,"2020",null,"652","MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI . ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DEGLI ATTI DI GARA E REVOCA DISCIPLINARE  RDO 2185723 CUP H29H18000190004",null,"2020-12-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8677,"2020",null,"650","AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZDB2FF92E2",null,"2020-12-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8678,"2020",null,"649","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO”  PER IL TRIENNIO 2020/2022. CIG",null,"2020-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8679,"2020",null,"648","EMERGENZA COVID-19: ATTIVAZIONE SUPPORTO PROFESSIONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.",null,"2020-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8680,"2020",null,"647","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE  3° E 4° TRIMESTRE 2020 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE",null,"2020-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8681,"2020",null,"646","ATTIVITA DI SUPPORTO BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA - RIDEFINIZIONE SOMME INCASSATE-CIG 79925003A6",null,"2020-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8682,"2020",null,"645","ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI  (I°SPEDIZIONE ANNO 2020) – ACCERTAMENTI IMU (I° SPEDIZIONE)",null,"2020-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8683,"2020",null,"644","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2021",null,"2020-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8684,"2020",null,"643","REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO TUTORING SOC.MANAGMENT AND CONSULTING SRL - CIG ZC43050F94",null,"2020-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8685,"2020",null,"642","INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.",null,"2020-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8686,"2020",null,"641","ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/07/2020",null,"2020-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8687,"2020",null,"640","STUDIO PRELIMINARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7, AFFIDAMENTO INCARICO – CIG ZCC30058D1",null,"2020-12-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8688,"2020",null,"639","ACQUISTO CANCELLERIA  DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: ZB02FF9119",null,"2020-12-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8689,"2020",null,"638","AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) - CIG. NZ2C300B018",null,"2020-12-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8690,"2020",null,"637","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021.CIG  85833135F5",null,"2020-12-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8691,"2020",null,"636","LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2020",null,"2020-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8692,"2020",null,"635","AFFIDAMENTOTRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  - DITTA TEKNEKO - CIG Z1030099D7",null,"2020-12-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8693,"2020",null,"634","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,  E SERVIZI COMPLEMENTARI . APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 85703669C0.",null,"2020-12-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8694,"2020",null,"633","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH ANGELA LOMASTRO EMERGENZA COVID 19 CIG Z68300870",null,"2020-12-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8695,"2020",null,"632","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8696,"2020",null,"631","RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2020",null,"2020-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8697,"2020",null,"630","MASTER ABILITANTE OER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8698,"2020",null,"629","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102  E 150106. CIG     ZD13006202  E   ZF23006214",null,"2020-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8699,"2020",null,"628","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI NGOMBRANTI - CIG     Z163005FA6",null,"2020-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8700,"2020",null,"627","AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI SOC. TEKNEKO. CIG  85810423DF",null,"2020-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8701,"2020",null,"626","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 200101 E 150101. CIG      Z0D3005C3E",null,"2020-12-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8702,"2020",null,"625","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021.",null,"2020-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8703,"2020",null,"624","SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO PROROGA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L",null,"2020-12-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8704,"2020",null,"623","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2020) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8705,"2020",null,"622","ACCERTAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE-DICEMBRE 2020",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8706,"2020",null,"621","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2020.",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8707,"2020",null,"620","MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP.  CUP H27H20001040004 ACCERTAMENTO MUTUO  AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE SEDE VIARIA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC COOP CIG Z9B2FFD012",null,"2020-12-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8708,"2020",null,"619","AFFIDAMENTO PER COMPLETAMENTO TRIENNIO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO INTERROTTO A SEGUITO INTERDIZIONE ALLE  ATTIVITA' SPORTIVE CONTENUTO NEL DPCM EMERGENZA COVID 19 CON DECORRENZA DAL MESE DI MARZO 2020 E FINO A TUTTO MAGGIO 2020.",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8709,"2020",null,"618","ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2020",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8710,"2020",null,"617","RIMOZIONE MASSI PERICOLANTI PIAZZALE GIOCHI OLIMPICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDI.RA. SRL. - CIG. N. Z762FFC328",null,"2020-12-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8711,"2020",null,"616","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO DESTINATA I MESSI COMUNALI.",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8712,"2020",null,"615","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: RIDEFINIZIONE COSTI PASTO E TARIIFE UTENZA.",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8713,"2020",null,"614","\"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0\": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONEDI ADDOBBO FLOREALE DI P.ZA DELLA LIBERTA'.",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8714,"2020",null,"613","MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2021: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8715,"2020",null,"612","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2021 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4.",null,"2020-12-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8716,"2020",null,"611","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG Z7B2FCC3D1",null,"2020-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8717,"2020",null,"610","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. N. Z482F1089F",null,"2020-12-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8718,"2020",null,"609","MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E CALDAIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2020/2021 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. Z9D2F108FB",null,"2020-12-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8719,"2020",null,"608","MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z372FF379E",null,"2020-12-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8720,"2020",null,"607","PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO – CIG Z692FCA092.",null,"2020-12-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8721,"2020",null,"606","SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2020 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE.",null,"2020-12-22","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8722,"2020",null,"605","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2020",null,"2020-12-22","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8723,"2020",null,"604","RIDEFINIZIONE SPESA PER PAGAMENTO RSA ANNO 2020 - INSERIMENTO B.S. E C.B.V.M",null,"2020-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8724,"2020",null,"603","SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - CIG. Z1C2FF0242",null,"2020-12-22","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8725,"2020",null,"602","INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z382FED4DC",null,"2020-12-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8726,"2020",null,"601","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2020",null,"2020-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8727,"2020",null,"600","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURE DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNI 2020 - REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI PRECEDENTI DETERIORATI - RILEGATURE ATTI VARI",null,"2020-12-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8728,"2020",null,"599","LAVORI DI RIMOZIONE DEL GUANO DI PICCIONI E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA UGO LA MALFA. CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z9A2FE6020",null,"2020-12-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8729,"2020",null,"598","EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2021",null,"2020-12-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8730,"2020",null,"597","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-21","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8731,"2020",null,"596","INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VERDE COMUNALE – DITTA LUPINI GIAN PAOLO CUP NON NECESSARIO - CIG. Z072FE27D6",null,"2020-12-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8732,"2020",null,"595","AFFIDAMENTO QUINQUENNALE  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL  GANDOLFO.  NOLEGGIO ED ASSISTENZA  PIATTAFORMA ONLINE E SERVIZIO  PUBBLICAZIONE GURI E GUUE. CIG Z0C2FE2A2A",null,"2020-12-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8733,"2020",null,"594","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z4F2FDF98D",null,"2020-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8734,"2020",null,"593","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. ZAC2FE2735",null,"2020-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8735,"2020",null,"592","AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/16 ESECUZIONE VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA E INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” ALLA DITTA SINPRO SRL.- CUP H22G19000950001 - CIG. Z792FBB79C",null,"2020-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8736,"2020",null,"591","AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CIG. ZF22FD693C",null,"2020-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8737,"2020",null,"590","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI  MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR SNC - CIG. Z532FD8DCC",null,"2020-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8738,"2020",null,"589","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z4E2FC2985",null,"2020-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8739,"2020",null,"588","\"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0\": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIVULGATIVE VIA WEB.",null,"2020-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8740,"2020",null,"587","APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 140.800,00 DI CUI € 3.200,00 PER O.S.  CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IPOMAGI",null,"2020-12-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8741,"2020",null,"586","CORSO DI FORMAZIONE CERTIFICAZIONE FONDO MPER LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI  - IDEA PUBBLICA 17/12/2020 - CIG Z252FD31FB",null,"2020-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8742,"2020",null,"585","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2021: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8743,"2020",null,"584","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2020-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8744,"2020",null,"583","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA.",null,"2020-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8745,"2020",null,"582","ETHICA SCARLA  INCREMENTO IMPEGNO N. 914/2020  CIG  Z3B2E49C66",null,"2020-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8746,"2020",null,"581","FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2020 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE",null,"2020-12-16","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8747,"2020",null,"580","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019/2020.",null,"2020-12-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8748,"2020",null,"579","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  A.A.- C.A. - C.P.M.- C.F.",null,"2020-12-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8749,"2020",null,"578","VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER MODELLO VETTURA: LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S&AMP S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL",null,"2020-12-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8750,"2020",null,"577","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNI 2020 E 2021",null,"2020-12-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8751,"2020",null,"576","RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2020 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE",null,"2020-12-14","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8752,"2020",null,"575","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021",null,"2020-12-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8753,"2020",null,"574","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 2 PC HP PRODESK 400 G4 9TH GEN INTEL CORE I5 I5-9500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD E 2 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019.",null,"2020-12-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8754,"2020",null,"573","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 SWITCH 48 PORTE 10/100/1000.",null,"2020-12-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8755,"2020",null,"572","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. PROGETTO DEFINITIVO PER LE OPERE LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ASSUNZIONE MUTUO DI € 60.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007",null,"2020-12-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8756,"2020",null,"571","EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE TRAMITE EROGAZIONE BUONI SPESA.",null,"2020-12-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8757,"2020",null,"570","GARA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO. SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA",null,"2020-12-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8758,"2020",null,"569","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z0B2FB5B36",null,"2020-12-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8759,"2020",null,"568","FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIO ANNO 2020 D.G.R. N. 176 DEL 9 APRILE 2020: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI",null,"2020-12-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8760,"2020",null,"567","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO  DIVISE  – CIG: Z332F8D805.",null,"2020-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8761,"2020",null,"566","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI SCARPE ANTINFURTUNISTICHE  – CIG ZO92F418AE",null,"2020-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8762,"2020",null,"565","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU PANDA   – CIG:Z482D8D8C7",null,"2020-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8763,"2020",null,"564","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER SCARICO GAS  - CIG ZC92F929A1",null,"2020-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8764,"2020",null,"563","IMPEGNO DI  SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE TOYOTA  CIG Z3B2F94316",null,"2020-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8765,"2020",null,"562","AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIDA AMBIENTE PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. CIG .  Z6E2F9FE60",null,"2020-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8766,"2020",null,"561","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE SA DISTANZA SU MODULI OPERATIVI SICRAWEB.",null,"2020-12-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8767,"2020",null,"560","STYLGRAFIX ITALIANA - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO - CIG: ZC32F9F3F3",null,"2020-12-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8768,"2020",null,"559","ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2020 - CATEGORIE B, C E D.",null,"2020-12-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8769,"2020",null,"558","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE SUL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.",null,"2020-12-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8770,"2020",null,"557","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2020-12-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8771,"2020",null,"556","AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE PARCHEGGIO MULTIPIANO ASL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z202F63056",null,"2020-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8772,"2020",null,"555","EDILMAS 90 SRL - FATTURA N. 19 DEL 25.09.2020",null,"2020-10-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8773,"2020",null,"555","ACQUISTO DI SOFTWARE GESTIONALE PER L’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. N. Z9E2F4A8C6",null,"2020-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8774,"2020",null,"554","AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA FESTIVITA’ DELL' 8 DICEMBRE  - DITTA TEKNEKO - CIG. N. ZB42F9FE9D -",null,"2020-12-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8775,"2020",null,"553","PROGETTO PER LA  REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA. CUP H21F20000060007. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NONCHE’ COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. EMILIANO GIORGI CIG Z422EF45F3. INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOLOGO MARCO CONFORTI CIG Z472EF4651",null,"2020-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8776,"2020",null,"553","F.A.L.CIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 17/12/2020",null,"2020-12-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8777,"2020",null,"552","NOTA DI CREDITO N. 000010 DEL 31/07/2020",null,"2020-12-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8778,"2020",null,"552","AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER IL PARCHEGGIO ASL SITO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z502F66579",null,"2020-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8779,"2020",null,"551","LIQUIDAZIONI FATTURE MYO S.P.A.",null,"2020-12-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8780,"2020",null,"551","DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA ATO 2 S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI– CIG. N. Z092F97070",null,"2020-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8781,"2020",null,"550","ERTA S.R.L.- FATTURA NR. 1/128 DEL 20/11/2020",null,"2020-11-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8782,"2020",null,"550","DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS OCCORENTE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – CIG. N. ZAE2F96FCF",null,"2020-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8783,"2020",null,"549","KIBERNETES - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2194 DEL 14/12/2020",null,"2020-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8784,"2020",null,"549","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO 2019.",null,"2020-12-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8785,"2020",null,"548","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12294/S DEL 18/09/2020 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2020-12-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8786,"2020",null,"548","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020",null,"2020-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8787,"2020",null,"547","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MAGGIO 2020 AL 31 AGOSTO 2020",null,"2020-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8788,"2020",null,"547","CLASSPUBBLICITA' - SALDO FATTURE N. 2019SH0008840 E 2019SH0008841 DEL 31/10/2019",null,"2020-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8789,"2020",null,"546","KIBERNETES SALDO FATTURA N. 1725 DEL 30/09/2020 - CIG Z4E28AB12C",null,"2020-12-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8790,"2020",null,"546","LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNI 2017 E 2018 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2020-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8791,"2020",null,"545","ETHICA S.C.A.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 20PA-00585 DEL 30/09/2020",null,"2020-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8792,"2020",null,"545","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ATER IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI N. 25 SCALA L INT.3",null,"2020-12-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8793,"2020",null,"544","DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/E DEL 31/08/2020",null,"2020-12-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8794,"2020",null,"544","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2019 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2020-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8795,"2020",null,"543","EFIS SRL - FATTURA NR. 505 DEL 17/12/2020",null,"2020-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8796,"2020",null,"543","RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE PAOLA DR.SSA SBROZZI – A DECORRERE DAL MESE DI NOVEMBRE 2020.",null,"2020-12-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8797,"2020",null,"542","GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-12-03","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8798,"2020",null,"542","PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 291 DEL 13.12.2020",null,"2020-12-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8799,"2020",null,"541","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 685/PA DEL 23/10/2020 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G.",null,"2020-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8800,"2020",null,"541","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720140028640560 001  RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0020262 DEL 25/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2020-12-03","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8801,"2020",null,"540","RETTIFICA DETERMINA GRADUATORIA - ESONERO MENSA",null,"2020-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8802,"2020",null,"540","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375/06 DEL 09/12/2020",null,"2020-12-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8803,"2020",null,"539","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2000/2 DEL 30/06/2020",null,"2020-12-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8804,"2020",null,"539","QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2021",null,"2020-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8805,"2020",null,"538","NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 370 DEL 15/12/2020",null,"2020-12-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8806,"2020",null,"538","IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA COMUNALE.",null,"2020-12-02","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8807,"2020",null,"537","ELETTRAUTO BARTOLONI ENRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 15/12/2020",null,"2020-12-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8808,"2020",null,"537","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.",null,"2020-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8809,"2020",null,"536","IMPEGNO IN  FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE",null,"2020-12-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8810,"2020",null,"536","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 29-FE DEL 03.12.2020",null,"2020-12-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8811,"2020",null,"535","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZB02F6BE19",null,"2020-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8812,"2020",null,"535","SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 421 DEL 30/11/2020",null,"2020-12-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8813,"2020",null,"534","AFFIDAMENTO INCARICO PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTI CONDONO L 326/06.",null,"2020-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8814,"2020",null,"534","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 64/PA - 74/PA- 83/PA",null,"2020-12-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8815,"2020",null,"533","AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z7D2D7F803",null,"2020-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8816,"2020",null,"533","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 343/06 DEL 30/11/2020  - NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8817,"2020",null,"532","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 30/11/2020",null,"2020-12-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8818,"2020",null,"532","EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER SOVRASTAMPA STAMPA BUONI SPESA.",null,"2020-11-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8819,"2020",null,"531","KIBERNETES SRL - SILEA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1816 DEL 15/10/2020",null,"2020-12-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8820,"2020",null,"531","AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG ZD32E5D109",null,"2020-11-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8821,"2020",null,"530","ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG Z092C3E386",null,"2020-11-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8822,"2020",null,"530","ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13471 DEL 30/11/2020",null,"2020-12-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8823,"2020",null,"529","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1626 DEL 30/11/2020",null,"2020-12-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8824,"2020",null,"529","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. P.F.",null,"2020-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8825,"2020",null,"528","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625 DEL 30/11/2020",null,"2020-12-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8826,"2020",null,"528","AFFRANCAZIONE CANONE NEFITEUTICO AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. TRULLI SALVATORE  – COMUNE DI TERRACINA  FOGLIO 209 : -MAPPALE 1149  DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 22, R.D. PARI AD €. 0,27, -MAPPALE 1150 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 63, R.D. PARI AD €. 0,78 . -MAPPALE 261/SUB 7 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 53 CENSITO ALL’URBANO SENZA R.D.",null,"2020-11-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8827,"2020",null,"527","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 546 DEL 30/11/2020",null,"2020-12-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8828,"2020",null,"527","D'AMELIA LUISA - LIQUIDAZIONE FATTURAN. 1E DEL 03/11/2020",null,"2020-11-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8829,"2020",null,"526","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 547 DEL 30/11/2020",null,"2020-12-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8830,"2020",null,"526","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFEDRENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SEETTEMBRE 2020",null,"2020-11-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8831,"2020",null,"525","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2020-11-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8832,"2020",null,"525","LIQUIDAZIONE FATTURE PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2019/2020: N. 1/PA/2020 DEL 01/02/2020 E  N. 4/PA/2020 DEL 22/04/2020.",null,"2020-10-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8833,"2020",null,"524","IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO.",null,"2020-11-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8834,"2020",null,"524","LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 34/20 LIBRERIA TU ED IO E N. 43 CARTOMANIA DI MEREU - A.S. 2020/2021",null,"2020-12-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8835,"2020",null,"523","LIQUIDAZIONE FT N. 47 DEL 22/02/2019 E 39/P DEL 25/03/2020 PALITALSOFT SRL.",null,"2020-12-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8836,"2020",null,"523","OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 1280/2020 DELLA DITTA PONTINA AMBIENTE S.R.L. – PROT. N. 0018082 DEL 21/10/2020 – R.G. 939/2020 INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-11-24","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8837,"2020",null,"522","LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI AURORA SRL - FATTURA NN.257AFL- 27/AFL-36/AFL-54/ AFL-60/AFL 2020 PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL",null,"2020-12-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8838,"2020",null,"522","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 438/2020",null,"2020-11-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8839,"2020",null,"521","LIQUIDAZIONE FT N. 2/19 DEL 03/12/2020 DE LA MUSA MOSAICI SNC DI ROSSI MARINA E LEONE SARA.",null,"2020-12-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8840,"2020",null,"521","ACCADEMIA DELLA P.A.  ABBONAMENTO ANNUALE A CORSI DI FORMAZIONE",null,"2020-11-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8841,"2020",null,"520","LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS- VELLETRI FT. N.285/B - FT N. 295/B E 294/2020",null,"2020-12-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8842,"2020",null,"520","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): RETTIFICA DETERMINAZIUONE 352/2020.",null,"2020-11-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8843,"2020",null,"519","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA.",null,"2020-11-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8844,"2020",null,"519","FERRETTI CARLO - FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 11/09/2020",null,"2020-12-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8845,"2020",null,"518","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 03/03/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8846,"2020",null,"518","ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. -AFFIDAMENTO LAVORI DITTA JEMMBUILDING CIG 8526088E62",null,"2020-11-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8847,"2020",null,"517","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_20 DEL 02/07/2020 - ELETTRICA PETROLATI SRL",null,"2020-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8848,"2020",null,"517","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0035 – RICHIEDENTE SIGNORA PAOLACCI SILVIA",null,"2020-11-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8849,"2020",null,"516","LIQUIDAZIONE FATTURE 237 DEL 31/10/2020 E 262 DEL 30/11/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.",null,"2020-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8850,"2020",null,"516","AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO AREA DI PROPRIETA'  SIG.RA TRULLI FILOMENA  DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 : -MAPPALE 1148  DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 22, R.D. PARI AD €. 0,27, -MAPPALE 261/SUB 6 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 41 CENSITO ALL’URBANO SENZA R.D.",null,"2020-11-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8851,"2020",null,"515","ACCORDO CONCILIATIVO PROPOSTO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PENDENTE RECANTE RG. N. 5228/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2020-11-19","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [8852,"2020",null,"515","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/FP DEL 07/11/2019 - R.C.O. SRL",null,"2020-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8853,"2020",null,"514","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/165 DEL 30/11/2020 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP",null,"2020-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8854,"2020",null,"514","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 -A.S. 2019/2020",null,"2020-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8855,"2020",null,"513","CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DI MADELON S.P.A - RICONOSCIMENTO CONTRATTO  DI CESSIONE AURORA SRL (SAN RAFFAELE E CESIM)",null,"2020-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8856,"2020",null,"513","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000026  DEL 20/10/2020.",null,"2020-12-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8857,"2020",null,"512","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE : P.D.",null,"2020-11-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8858,"2020",null,"512","LIQUIDAZIONE MISERICORDIA DI ARICCIA A.S. 2019/2020 UTENTE D.L.",null,"2020-11-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8859,"2020",null,"511","MARROCCO MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 30/11/2020",null,"2020-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8860,"2020",null,"511","\"IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0\": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO.",null,"2020-11-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8861,"2020",null,"510","MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE: POTATURA ALBERATURE INSISTENTI SU TRATTI STRADALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL. CIG. N. ZAF2F0EC7F",null,"2020-11-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8862,"2020",null,"510","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 35/8 DEL 31/10/2020",null,"2020-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8863,"2020",null,"509","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 26 DEL 29/10/2020 - OTTOBRE 2020",null,"2020-11-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8864,"2020",null,"509","MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI E RIPIANTUMAZIONE  - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. Z8A2F0ED4F",null,"2020-11-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8865,"2020",null,"508","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 13/10/2020 - AGOSTO 2020",null,"2020-11-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8866,"2020",null,"508","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG N. ZF02F1C9F4",null,"2020-11-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8867,"2020",null,"507","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 30/09/2020 - SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8868,"2020",null,"507","RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA",null,"2020-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8869,"2020",null,"506","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MOLE E MATERNA LAGHETTO PER MESSA IN SICUREZZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL. - CIG. N. Z902F35A95",null,"2020-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8870,"2020",null,"506","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 13/10/2020 - LUGLIO 2020",null,"2020-11-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8871,"2020",null,"505","200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PERIL SITO WEB ISTITUZIONALE.",null,"2020-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8872,"2020",null,"505","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 13/10/2020 - GIUGNO 2020",null,"2020-11-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8873,"2020",null,"504","200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO/GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POSA IN OPERA.",null,"2020-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8874,"2020",null,"504","LGM DI LAURA MANCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2773 DEL 18/11/2020",null,"2020-11-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8875,"2020",null,"503","25 NOVEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: REALIZZAZIONE OPERA MUSIVA.",null,"2020-11-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8876,"2020",null,"503","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 32/PA DEL 12/11/2020 - SANIFICAZIONE",null,"2020-12-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8877,"2020",null,"502","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 9 DEL 10/11/2020 PERIODO OTTOBRE 2020",null,"2020-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8878,"2020",null,"502","“BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI”.DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.R.B. COSTRUZIONI SRL - CUP H21B20000350005 CIG.N. ZB72F35A4F",null,"2020-11-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8879,"2020",null,"501","INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE.  FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO.CUP  H29E19000220006 DITTA A.C.E.SRL  CIG Z002E7459C.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1",null,"2020-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8880,"2020",null,"501","LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. FPA 30/20 DEL 23.11.2020",null,"2020-11-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8881,"2020",null,"500","COMPLETAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA “LAGHETTO” E DI UNA PORTA IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA CENTRALE. AFFIDAMENTO DITTA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. ZBB2F2A214",null,"2020-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8882,"2020",null,"500","PUNTO VERDE S.R.L. - FATTURA N. 266 DEL 16.11.2020 E FATTURA N. 267 DEL 16.11.2020",null,"2020-11-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8883,"2020",null,"499","APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.R.L. C.F.: 07842070588 / P.I.: 01885461002 - CIG: ZEC2DF7A3C APPROVAZIONE CRE",null,"2020-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8884,"2020",null,"499","EFIS SRL - FATTURA NR. 459 DEL 20/11/2020",null,"2020-11-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8885,"2020",null,"498","LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE TERMOSIFONI SCUOLA MATERNA “LAGHETTO”. AFFIDAMENTO DITTA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z822F2A16C",null,"2020-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8886,"2020",null,"498","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE 437 DEL 22/10/2020",null,"2020-11-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8887,"2020",null,"497","LIQUIDAZIONE FT N. 2/17 DEL 17/11/2020 DE LA MUSA MOSAICI SNC DI ROSSI MARINA E LEONE SARA.",null,"2020-11-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8888,"2020",null,"497","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER RIPARAZIONE DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19: ULTERIORE IMPEGNO.",null,"2020-11-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8889,"2020",null,"496","IMPEGNO IN  FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE",null,"2020-11-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8890,"2020",null,"496","LIQUIDAZIONE FATTURA ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2020-11-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8891,"2020",null,"495","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.CIG Z5F2F2CBF4.",null,"2020-11-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8892,"2020",null,"495","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DAZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA - FATTURA 708/F2 DEL 13/07/2020.",null,"2020-11-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8893,"2020",null,"494","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AREA III",null,"2020-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8894,"2020",null,"494","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 306/06 DEL 31/10/2020",null,"2020-11-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8895,"2020",null,"493","LIQUIDAZIONE FT N. 855.20 DEL 11/11/2020 DELLA CALDARINI &ASSOCIATI SRL",null,"2020-11-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8896,"2020",null,"493","BANDO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - INFORMATICI CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18H/SETTIMANALI - SOSTITUZIONE CON MEMBRO SUPPLENTE.",null,"2020-11-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8897,"2020",null,"492","LIQUIDAZIONE FT N. 855.20 DEL 11/11/2020 DELLA CALDARINI &ASSOCIATI SRL",null,"2020-11-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8898,"2020",null,"492","AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIDA AMBIENTE PER FRAZIONE INDIFFERENZIATA. CIG .  Z852F21FD4",null,"2020-11-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8899,"2020",null,"491","200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE QR-CODE.",null,"2020-11-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8900,"2020",null,"491","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 31/10/2020 -  CER 200303",null,"2020-11-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8901,"2020",null,"490","EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI.",null,"2020-11-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8902,"2020",null,"490","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3184/2  DEL 30/09/2020 - FATTURA 3674/2 31/10/2020 - CER 200201",null,"2020-11-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8903,"2020",null,"489","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2019.",null,"2020-11-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8904,"2020",null,"489","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001474 DEL 31/10/2020 -CER 200108",null,"2020-11-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8905,"2020",null,"488","ACQUISTO PRODOTTI GESINT PER EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 -   CIG Z6F2F1EAD6",null,"2020-11-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8906,"2020",null,"488","ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/12000 DEL 31/10/2020",null,"2020-11-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8907,"2020",null,"487","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-251/P DEL 31/10/2020",null,"2020-11-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8908,"2020",null,"487","ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, MEDIANTE L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DG N.67 DEL 23/06/2020.",null,"2020-11-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8909,"2020",null,"486","ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 475/FE DEL 12/11/2020",null,"2020-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8910,"2020",null,"486","RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI - COMUNE DI ALTIVOLE",null,"2020-11-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8911,"2020",null,"485","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001473 DEL 31/10/2020 - CER 200301",null,"2020-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8912,"2020",null,"485","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z202EE41C9",null,"2020-11-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8913,"2020",null,"484","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 533/PA DEL 31/10/2020 - OTTOBRE CER 200101",null,"2020-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8914,"2020",null,"484","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - CIG 84971852E3.",null,"2020-11-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8915,"2020",null,"483","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 27424/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N. 0018033 DEL 20/10/2020- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-11-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8916,"2020",null,"483","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 532/PA DEL 31/10/2020 - SETTEMBRE CER 200101",null,"2020-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8917,"2020",null,"482","SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 02/11/2020-31/12/2021.",null,"2020-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8918,"2020",null,"482","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3674/2 DEL 31/10/2020",null,"2020-11-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8919,"2020",null,"481","ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021/2022",null,"2020-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8920,"2020",null,"481","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 12/11/2020 - FATTURA N. 30/PA DEL 12/11/2020 - FATTURA N. 31/PA DEL 12/11/2020 - SANIFICAZIONE",null,"2020-11-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8921,"2020",null,"480","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.",null,"2020-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8922,"2020",null,"480","RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  ANNO 2020",null,"2020-11-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8923,"2020",null,"479","TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/E DEL 14/11/2020",null,"2020-11-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8924,"2020",null,"479","APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE",null,"2020-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8925,"2020",null,"478","LIQUIDAZIONE FT N. 161/2020 - FT. N. 170/2020 - FT. 7/2018  N. - ASSOHANDICAP",null,"2020-11-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8926,"2020",null,"478","EMERGENZA COVID-19: AVVIO PROGETTO \"INSIEME CE LA FAREMO, DI NUOVO\".",null,"2020-10-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8927,"2020",null,"477","CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL TURISMO BALNEARE LACUALE PER MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID19 - RENDICONTAZIONE SOMME.",null,"2020-10-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8928,"2020",null,"477","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 08/09/2020 E 01/10/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A45/2020 DEL 12/11/2020. CIG ZD02872AE2.",null,"2020-11-13","Ufficio Segreteria",null,null],
    [8929,"2020",null,"476","BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019 E 2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z992EFFC3C",null,"2020-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8930,"2020",null,"476","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2173/SP DEL 05.11.2020",null,"2020-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8931,"2020",null,"475","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2190 DEL 12.11.2020 (NOC), FATTURA N. 2191 DEL 12.11.2020 (NOC) E FATTURA N. 2192 DEL 12.11.2020 (NOC)",null,"2020-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8932,"2020",null,"475","IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.  CUP H29C20000030006 CIG 8161777F6F",null,"2020-10-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8933,"2020",null,"474","COMPLETAMENTO ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL C.F. / P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7D2E3E531",null,"2020-10-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8934,"2020",null,"474","DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA NR. 1 DEL 13/11/2020",null,"2020-11-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8935,"2020",null,"473","ACSEL SERVIZI S.R.L.S. - FATTURA NR. 117/FE DEL 12/11/2020",null,"2020-11-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8936,"2020",null,"473","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19.",null,"2020-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8937,"2020",null,"472","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP.",null,"2020-10-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8938,"2020",null,"472","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3_20 DEL 12.11.2020",null,"2020-11-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8939,"2020",null,"471","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z142EE8911",null,"2020-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8940,"2020",null,"471","APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. - FATTURA NR. 50/20 DEL 02/11/2020",null,"2020-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8941,"2020",null,"470","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 05/10/2020 E 13/FE DEL 14/10/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-11-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8942,"2020",null,"470","SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC02ED73DF",null,"2020-10-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8943,"2020",null,"469","REDDITO DI CITTADINANZA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE.",null,"2020-10-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8944,"2020",null,"469","APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. - FATTURA NR. 51/20 DEL 09/11/2020",null,"2020-11-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8945,"2020",null,"468","LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2019",null,"2020-10-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8946,"2020",null,"468","ISEL SRL - FATTURA N. 325/20E DEL 11.11.2020",null,"2020-11-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8947,"2020",null,"467","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE  2020",null,"2020-10-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8948,"2020",null,"467","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 410 DEL 31/10/2020",null,"2020-11-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8949,"2020",null,"466","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 410 DEL 31.10.2020",null,"2020-11-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8950,"2020",null,"466","ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - CIG",null,"2020-10-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8951,"2020",null,"465","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/463 DEL 15/10/2019 - PUNTO CART SRL",null,"2020-11-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8952,"2020",null,"465","APPROVAZIONE DEL PROGETTO NUOVA CONDOTTA PREMENTE SERBATOIO SFORZA CESARINI SERBATOIO MONTE GENTILE NEI COMUNI DI CASTEL GANDOLFO, ALBANO LAZIALE ARICCIA CODICE CSG10116 PROT. N. 586498 DEL 13/10/2020",null,"2020-10-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8953,"2020",null,"464","C2 SRL - FATTURA 12429 DEL 20/10/2020.",null,"2020-11-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8954,"2020",null,"464","ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PROT N. 0012091 DEL 09/07/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-10-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8955,"2020",null,"463","ERREBIAN S.P.A. -  LIQUIDAZIONE FATTURA N V2/078480 DEL 29/09/2020",null,"2020-11-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8956,"2020",null,"463","AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E TAGLIO ERBE INFESTANTI ZONE A VERDE SCUOLE COMUNALI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020 - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z132ED744E",null,"2020-10-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8957,"2020",null,"462","LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-VA5-0000415 DEL 30/09/2020, 2020-VA5-0000528 DEL 31/10/2020 E 2020-VA5-0000529 DEL 31/10/2020 - VASTARREDO SRL",null,"2020-11-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8958,"2020",null,"462","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI COMUNE CASTEL GANDOLFO MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001050004 RETTIFICA DETERMINA N. 446 DEL 15/10/2020",null,"2020-10-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8959,"2020",null,"461","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURA N. 49 DEL 29/02/2020 - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFAFELE MESE DI FEBBRAIO",null,"2020-11-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8960,"2020",null,"461","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA.  . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. RETTIFICA DETERMINA N. 445 DEL 15/10/2020 CUP H27H20001040004",null,"2020-10-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8961,"2020",null,"460","CORSO BASE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E LE NOVITÀ DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8962,"2020",null,"460","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL PER CESSIONE CREDITI SAN RAFFAELE FATTURA N. 102/AMO DEL 30/04/2020 (APRILE)",null,"2020-11-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8963,"2020",null,"459","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/FP DEL 31/07/2019 - R.C.O. S.R.L.",null,"2020-11-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8964,"2020",null,"459","DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE DENOMINATA SPIAGGIA VERDE IN VIA DEI PESCATORI SNC. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E RICHIESTA CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE.  CIG",null,"2020-10-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8965,"2020",null,"458","INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BENEFICIARIO DELLA INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO. ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITA'.",null,"2020-10-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8966,"2020",null,"458","TRE ERRE S.R.L. - FATTURA NR. FPA 5/20 DEL 05/11/2020",null,"2020-11-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8967,"2020",null,"457","SOGEA SRL - FATTURA NR. 792 DEL 04/11/2020",null,"2020-11-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8968,"2020",null,"457","ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZDF2ECCEAF",null,"2020-10-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8969,"2020",null,"456","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020-2021.",null,"2020-10-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8970,"2020",null,"456","EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA NR. 43PA DEL 30/10/2020",null,"2020-11-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8971,"2020",null,"455","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1966/2020 - ADPARTNERS SRL (SOSTITUISCE PRECEDENTE LIQUIDAZIONE 454/2020).",null,"2020-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8972,"2020",null,"455","PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI  PER \"SCUOLA SICURA\" - IMPEGNO SPESA",null,"2020-10-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8973,"2020",null,"454","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1966/2020 - ADPARTNERS SRL.",null,"2020-11-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8974,"2020",null,"454","PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO FINO AL 31/10/2020.",null,"2020-10-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8975,"2020",null,"453","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 24/09/2020 - EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO",null,"2020-10-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8976,"2020",null,"453","INTERVENTO DI  RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E BONICA VIA SPIAGGIA DEL LAGO. CIG Z0C2ECD58B",null,"2020-10-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8977,"2020",null,"452","LIQUIDAZIONE FATTURE 29FP/2020, 83FP/202 E 135FP/2020: R.C.O. S.R.L.",null,"2020-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8978,"2020",null,"452","REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H23H20000210002   AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…), DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG ZCD2EA1B81",null,"2020-10-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8979,"2020",null,"451","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/2020 CARACUZZO MARIO E C. - A.S. 2020/2021",null,"2020-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8980,"2020",null,"451","INCARICO PROFESSIONALE PER LA  PROGETTAZIONE E      RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA A PAGAMENTO E DEFINIZIONE  DI PUNTI DI STALLO PER COLONNINE RICARICA AUTO IBRIDE CUP NON NECESSARIO CIG Z622ECBF9F",null,"2020-10-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8981,"2020",null,"450","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG.RA DE RUBEIS ELISA DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0016883 DEL 23/08/2019.",null,"2020-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8982,"2020",null,"450","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZB02ECAF63",null,"2020-10-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8983,"2020",null,"449","PROGETTO \"SCUOLA SICURA\": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  \"ASSISTENTI CIVICI\" ANNO 2020",null,"2020-10-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8984,"2020",null,"449","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - AD INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE N. 437 DEL 22/10/2020 (FATTURA N. 550 DEL 19.05.2016)",null,"2020-10-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8985,"2020",null,"448","INTEGRAZIONE SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 1094/19 R.G. 2365/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0021408 DEL 29/10/2019 PER PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0017635 DEL 13/10/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2020-10-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8986,"2020",null,"448","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 32 DEL 08.10.2020",null,"2020-10-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8987,"2020",null,"447","ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG ZDE2EC80F5",null,"2020-10-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8988,"2020",null,"447","KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010642810 DEL 21/10/2020",null,"2020-10-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8989,"2020",null,"446","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI COMUNE CASTEL GANDOLFO MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001050004",null,"2020-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8990,"2020",null,"445","DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA. MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001040004",null,"2020-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8991,"2020",null,"445","ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432/FE DEL 16/10/2020",null,"2020-10-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8992,"2020",null,"444","TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 3/20 DEL 17/10/2020",null,"2020-10-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [8993,"2020",null,"444","RINNOVO POLIZZA RCT/O PATRIMONIALE - CIG ZA42EBE714",null,"2020-10-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8994,"2020",null,"443","ASSUNZIONE DI N.1 MESSO NOTIFICATORE  CAT. B1 ECONOMICA B1  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01574 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020",null,"2020-10-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [8995,"2020",null,"443","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 518 DEL 22.04.2016",null,"2020-10-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [8996,"2020",null,"442","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 07/10/2020 - PROT. N. 0017364 DEL 09/10/2020 - MEDIAMIX SRL - CIG: Z9A2DB3A5D.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8997,"2020",null,"442","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 5 SMARTPHONE E DI UN HOT SPOT PORTATILE 4G.",null,"2020-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8998,"2020",null,"441","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010642809 DEL 21/10/2020 - KYOCERA S.P.A.",null,"2020-10-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [8999,"2020",null,"441","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO LOTTO INGRESSO CIMITERO ALLA DITTA FRATINI MARMI -CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZCC2E41EC3",null,"2020-10-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9000,"2020",null,"440","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/PA DEL 01/17/2020, 39/PA DEL 01/10/2020, 1098 - FLAG SRL",null,"2020-10-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9001,"2020",null,"440","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED  AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA. DETERMINAZIONI RICHIEDENTI :  P.M.P -P.C. - C.P. -L.R. - S.E. - B.F. - C.P. -  L.G. -  C.R. - D.D. - T.P. - F.R. - L.S.",null,"2020-10-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9002,"2020",null,"439","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 – DITTA SERVICE ONE SRL ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CUP NON NECESSARIO. CIG. N. Z5B2EB7547",null,"2020-10-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9003,"2020",null,"439","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 265 DEL 04.08.2020 E FATTURA N. 415 DEL 22.10.2020",null,"2020-10-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9004,"2020",null,"438","LIQUIDAZIONE FATTURE BIORISTORO ITALIA SRL FATTURA N. 725/2019- N.15/2020- N.355/2020",null,"2020-10-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9005,"2020",null,"438","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 200/2020",null,"2020-10-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9006,"2020",null,"437","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2020 - 2021",null,"2020-10-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9007,"2020",null,"437","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 519 DEL 22.04.2016, FATTURA N. 549 DEL 19.05.2016 E FATTURA N. 550 DEL 19.05.2016",null,"2020-10-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9008,"2020",null,"436","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/200023899 DEL 18/09/2020 - MYO SPA",null,"2020-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9009,"2020",null,"436","RICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. 13212/19 - PROT. N. 0021370 DEL 28/10/2019- AGGIORNAMENTO PARCELLA",null,"2020-10-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9010,"2020",null,"435","ACQUISTO MODULISTICA POSTALE - CIG ZA32EA3862",null,"2020-10-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9011,"2020",null,"435","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 24/20 DEL 09/10/2020 - LITTORIA SERVIZI SRLS",null,"2020-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9012,"2020",null,"434","AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.  ANNUALITA’ 2020. ACCERTAMETNO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H29D20002350006 CIG ZA02EBA354",null,"2020-10-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9013,"2020",null,"434","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/FE DEL 01/10/2020 - ITALIA SOLUTION S.R.L.",null,"2020-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9014,"2020",null,"433","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2020",null,"2020-10-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9015,"2020",null,"433","LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA GIROTONDOMESE DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE",null,"2020-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9016,"2020",null,"432","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. V.R",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9017,"2020",null,"432","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2152E DEL 26/10/2019 - A.N.U.S.C.A.",null,"2020-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9018,"2020",null,"431","AVV. FRANCESCO ANTONIO CAPUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 55-FE DEL 20/10/2020  PER SALDO ASSISTENZA LEGALE CAUSA R.G. N. 13212/19 - COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 436 DEL 13/10/2020.",null,"2020-10-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9019,"2020",null,"431","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9020,"2020",null,"430","EFIS SRL - FATTURA N. 423 DEL 19.10.2020",null,"2020-10-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9021,"2020",null,"430","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9022,"2020",null,"429","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 48 DEL 16.10.2020",null,"2020-10-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9023,"2020",null,"429","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 NOTEBOOK DA 15.6\" E 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9024,"2020",null,"428","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 29-FE DEL 16/09/2020 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 460/2020 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / SAN RAFFAELE S.P.A. - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 159/2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE N. 423/2020",null,"2020-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9025,"2020",null,"428","ULTERIORE  IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL  MEDICO COMPETENTE  AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2020 – CIG:Z3D2EABFA6",null,"2020-10-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9026,"2020",null,"427","LIQUIDAZIONE FATT. 45 DEL 13/10/2020 ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - CONSULENZA TECNICO-URBANISTICA PER RICORSO AVVERSO IL DECRETO MIBACT 13/03/2020 - DETERMINAZIONE N. 269 DEL 09/07/2020.",null,"2020-10-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9027,"2020",null,"427","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.ERRE. TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. N. Z712EA0F74",null,"2020-10-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9028,"2020",null,"426","LIQUIDAZIONE FATTURE 117 DEL 31/05/2020, 137 DEL 30/06/2020 E 158 DEL 31/07/2020, 179 DEL 31/08/2020 E 206 DEL 30/09/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.",null,"2020-10-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9029,"2020",null,"426","MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DI IDONEI IN  GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI -ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C1; N. 1  POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1 E N. 1 POSTO DI - ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE -. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE N.1 DEL 15/09/2020",null,"2020-10-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9030,"2020",null,"425","TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.",null,"2020-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9031,"2020",null,"425","DI.MA. SRL - FATTURA N. P6 DEL 15.10.2020",null,"2020-10-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9032,"2020",null,"424","ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 385/FE DEL 21/09/2020",null,"2020-10-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9033,"2020",null,"424","CONTRATTO DI ABBONAMENTO BANCA DATI ESPROPRI ON LINE CON LA SOC. EXEO SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z5E2EA2AB0",null,"2020-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9034,"2020",null,"423","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 159/20 - CORTE D'APPELLO DI ROMA - SEZIONE VI CIVILE; RG 460/2020.",null,"2020-10-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9035,"2020",null,"423","DO.VE. SRL - FATTURA N. 31 DEL 07.10.2020",null,"2020-10-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9036,"2020",null,"422","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/06 DEL 31/08/2020",null,"2020-10-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9037,"2020",null,"422","AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'.",null,"2020-10-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9038,"2020",null,"421","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0028 – RICHIEDENTE SOC. “A.I.S.A. LAZIO” ONLUS",null,"2020-10-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9039,"2020",null,"421","RAINES - FATTURA N. 1845 DEL 21/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO",null,"2020-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9040,"2020",null,"420","ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D",null,"2020-10-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9041,"2020",null,"420","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 08 DEL 06/10/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020",null,"2020-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9042,"2020",null,"419","CORSI DI FORMAZIONE ACSEL SERVIZI SRLS. GIORNATE DEL 20 E 27 OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZC42E9AD3A",null,"2020-10-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9043,"2020",null,"419","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 39-40/2020 VILLAGGIO E. LITTA GROTTAFERRATA",null,"2020-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9044,"2020",null,"418","RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA AA. GG. 325 DEL 07 AGOSTO 2020 CONCERNENTE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE :  T.A.M.",null,"2020-10-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9045,"2020",null,"418","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 55-83-89/2020 VILLAGGIO E. LITTA",null,"2020-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9046,"2020",null,"417","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/20 DEL01/10/2020 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2020-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9047,"2020",null,"417","AFFRANCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. TRULLI FRANCESCO  DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 1151  DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 63 E R.D. PARI AD €. 0,78. – AFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO",null,"2020-10-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9048,"2020",null,"416","ACQUISTO DI ULTERIORI BARRIERE PARAFIATO. CIG Z802D00A45",null,"2020-10-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9049,"2020",null,"416","AVV. STEFANO PETRILLO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 46/2020/FE DEL 05/10/2020  PER SALDO ASSISTENZA LEGALE P.P. N. 8960/19 - TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE PROT N. 0016712 DEL 30/09/2020 - COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 222 DEL 17/06/2020.",null,"2020-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9050,"2020",null,"415","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA -  CIG. N. ZAF2E9C20A",null,"2020-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9051,"2020",null,"415","SOMME DA LIQUIDARE SU VERBALE DI PRIMA UDIENZA  RILASCIATO IN FORMA ESECUTIVA DEL 09/02/2018 R.G. N.3189/2017 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0013036 DEL 28/07/2020.",null,"2020-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9052,"2020",null,"414","RIPARAZIONE SERRANDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE & C. - CIG. N. Z9D2E9C11C",null,"2020-10-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9053,"2020",null,"414","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-77 DEL 29/09/2020 - PERIODO DAL 16.05.2020 AL 31.10.2020 CIG. ZDE2D91ECE.",null,"2020-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9054,"2020",null,"413","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER GLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO.",null,"2020-10-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9055,"2020",null,"413","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000022 DEL 17/09/2020.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9056,"2020",null,"412","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 12/09/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9057,"2020",null,"412","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 1845 - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA",null,"2020-10-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9058,"2020",null,"411","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 166/PA DEL 08/09/2020.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9059,"2020",null,"411","AFFIDAMENTO SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101 - DITTA REFECTA SRL CIG Z992E2939D",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9060,"2020",null,"410","AFFIDAMENTO QUINQUENNALE  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL  GANDOLFO,  INCARICO REDAZIONE CAPITOLATO ED ATTIVITA' DEC.  CIG Z7A2E93837",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9061,"2020",null,"410","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 21/01/2020 - VEMAR S.A.S.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9062,"2020",null,"409","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/31 DEL 31/08/2020.",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9063,"2020",null,"409","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO  DI SPESA PER IL PERIODO 01-01-2020/31-07-2022.  CIG Z1F1F6D546.",null,"2020-10-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9064,"2020",null,"408","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/BIS DEL 25/09/2020 - NI.VA SRL",null,"2020-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9065,"2020",null,"408","AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA.",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9066,"2020",null,"407","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2070 DEL 28.05.2020, FATTURA N. 2089 DEL 16.07.2020 E FATTURA N. 2118 DEL 17.09.2020",null,"2020-10-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9067,"2020",null,"407","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z372D274E1",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9068,"2020",null,"406","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  NUOVE DOMANDE AL 27/09/2020",null,"2020-09-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9069,"2020",null,"406","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 367 DEL 30.09.2020",null,"2020-10-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9070,"2020",null,"405","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 271/06 DEL 30/09/2020",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9071,"2020",null,"405","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.",null,"2020-09-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9072,"2020",null,"404","CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 01/10/2020",null,"2020-10-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9073,"2020",null,"404","BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA",null,"2020-09-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9074,"2020",null,"403","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2",null,"2020-09-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9075,"2020",null,"403","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/10371 DEL 30/09/2020",null,"2020-10-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9076,"2020",null,"402","BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/20 DEL 01/10/2020",null,"2020-10-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9077,"2020",null,"402","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 313/2020",null,"2020-09-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9078,"2020",null,"401","APPROVAZIONE ELENCO UTENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MISERICORDIA DI ARICCIA E IMPEGNO SPESA PERIODO SETT. 2020-GIUGNO 2021",null,"2020-09-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9079,"2020",null,"401","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1310 DEL 30/09/2020",null,"2020-10-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9080,"2020",null,"400","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.",null,"2020-09-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9081,"2020",null,"400","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 453/PA DEL 30/09/2020",null,"2020-10-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9082,"2020",null,"399","POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 01/09/2020 - FATTURA 3 DEL 01/09/2020",null,"2020-10-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9083,"2020",null,"399","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2020-09-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9084,"2020",null,"398","REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 335 DEL 31/07/2020 - FATTURA 390 DEL 31/08/2020",null,"2020-10-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9085,"2020",null,"398","INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO.CUP  H29E19000220006 AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.C.E.SRL  CIG Z002E7459C. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. RONZISVALLE CIG ZF12E745DB",null,"2020-09-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9086,"2020",null,"397","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2020-09-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9087,"2020",null,"397","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 24/09/2020",null,"2020-10-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9088,"2020",null,"396","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/8 DEL 06/02/2019 - FATTURA N. 11/8 DEL 16/09/2019 - FATTURA N. 14/8 DEL 31/10/2019",null,"2020-10-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9089,"2020",null,"396","SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA INSTALLAZIONI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. AFFIDAMENTO ALLA ECO CERTIFICAZIONI SPA CUP NON NECESSARIO CIG Z692E666E9",null,"2020-09-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9090,"2020",null,"395","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS DI LUCIDI ANDREA & GASPERINI STEFANO",null,"2020-09-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9091,"2020",null,"395","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31/07/2019",null,"2020-10-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9092,"2020",null,"394","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0034 – LATINI CATERINA",null,"2020-09-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9093,"2020",null,"394","FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/20 DEL 01/10/2020",null,"2020-10-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9094,"2020",null,"393","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE 2 SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2",null,"2020-09-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9095,"2020",null,"393","CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/001 DEL 01/10/2020",null,"2020-10-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9096,"2020",null,"392","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 90 DEL 31.07.2020",null,"2020-10-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9097,"2020",null,"392","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO\";",null,"2020-09-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9098,"2020",null,"391","F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE & C. - FATTURA N. 1 DEL 06.10.2020",null,"2020-10-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9099,"2020",null,"391","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO",null,"2020-09-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9100,"2020",null,"390","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2020 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72E5D34B",null,"2020-09-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9101,"2020",null,"390","LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SPA PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE E ULTIMO MIGLIO DIPENDENTI DA COLLOCARE IN PENSIONE: FATTURE N. 2040/200002429 DEL 31/01/2020 - CIG. N. Z5F2A09631 E FORNITURA MATERIALE PER CONCORSO PUBBLICO FATTURA N. 2040/200020081 DEL 25/08/2020 CIG. N. Z842DF14AB",null,"2020-10-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9102,"2020",null,"389","CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL - FATTURA N. 109 DEL 22.09.2020",null,"2020-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9103,"2020",null,"389","ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO  CAT. B1 ECONOMICA B1  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01575 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020",null,"2020-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9104,"2020",null,"388","RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA AA. GG. 187 DEL 24 MAGGIO 2019 CONCERNENTE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE :  B.L.",null,"2020-09-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9105,"2020",null,"388","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. FATTURA N. 18 DEL 24.09.2020",null,"2020-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9106,"2020",null,"387","CO.MAN.EDIL SRL - FATTURA N. 27 DEL 15.09.2020 E FATTURA N. 28 DEL 18.09.2020",null,"2020-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9107,"2020",null,"387","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI",null,"2020-09-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9108,"2020",null,"386","FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 1124389 DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA € 105,27",null,"2020-09-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9109,"2020",null,"386","MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 29 DEL 11.09.2020 E FATTURA N. 31 DEL 23.09.2020",null,"2020-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9110,"2020",null,"385","FERRETTI CARLO - FATTURA N. 7 DEL 25.09.2020",null,"2020-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9111,"2020",null,"384","PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 30 DEL 21.09.2020 E FATTURA N. 32 DEL 05.10.2020",null,"2020-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9112,"2020",null,"384","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2020",null,"2020-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9113,"2020",null,"383","PROF AVV. PAOLO URBANI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 6_20 DEL 04/09/2020 PER SALDO RICORSO AL TAR LAZIO R.G. 9737/2019 - TRASMISSIONE SENTENZA PROT N. 0014982 DEL 03/09/2020 SOC. \"IL GRILLO\"/ REGIONE LAZIO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E AD ADIUVANDUM SOC. \"PALOMBARO\"  COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 381 DEL 26/09/2019.",null,"2020-10-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9114,"2020",null,"383","AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG ZD32E5D109",null,"2020-09-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9115,"2020",null,"382","RETTIFICA DETERMINA 316 DEL 04/08/2020 - CIG Z212DE5930",null,"2020-09-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9116,"2020",null,"381","ATTIVAZIONE PROGETTO \"SCUOLA SICURA\": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2020/2021",null,"2020-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9117,"2020",null,"381","LIQUIDAZIONE COOP. GIROTONDO SOC. ON.LUS",null,"2020-09-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9118,"2020",null,"380","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/8 DEL 30/06/2020",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9119,"2020",null,"380","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA CIG Z9F2DD8DE0.",null,"2020-09-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9120,"2020",null,"379","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. C.D",null,"2020-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9121,"2020",null,"379","INTERCARTA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE:  N. 2/8 DEL 28/02/2019 - N.3/8 DEL 31/03/2019 - N.4/8 DEL 30/04/2019 - N. 5/8 DEL 10/06/2019 - N.6/8 DEL 30/06/2019",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9122,"2020",null,"378","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z9C2E4EE6E",null,"2020-09-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9123,"2020",null,"378","CENCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 52/00 DEL 30/09/2020",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9124,"2020",null,"377","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001309 DEL 30/09/2020",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9125,"2020",null,"377","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE VIALE GIOVANNI PAOLO II E COLLEGAMENTO PUNTI LUCE VIA TRENTO – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z432E41A31",null,"2020-09-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9126,"2020",null,"376","GEROPA PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 09/06/2020",null,"2020-09-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9127,"2020",null,"376","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA  NUOVE DOMANDE A. S. 2020/2021",null,"2020-09-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9128,"2020",null,"375","RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020",null,"2020-09-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9129,"2020",null,"375","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 169/E DEL 07/08/2020",null,"2020-08-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9130,"2020",null,"374","MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001 - C.F. 01601740606 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZDF2E45001",null,"2020-09-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9131,"2020",null,"374","INTERCARTA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 27/8 DEL 31/08/2020",null,"2020-09-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9132,"2020",null,"373","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2794 DEL 31/08/2020",null,"2020-09-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9133,"2020",null,"373","ASSUNZIONE DI N.1 CUSTODE CIMITERIALE  CAT. B1. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01577 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020",null,"2020-09-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9134,"2020",null,"372","SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 8438861067.",null,"2020-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9135,"2020",null,"372","TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 2/20",null,"2020-09-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9136,"2020",null,"371","INTEGRAZIONE  IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO:AEC",null,"2020-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9137,"2020",null,"371","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 389/PA DEL 31/08/2020",null,"2020-09-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9138,"2020",null,"370","AUTOFFICINA FALCOGNANA 2 DI CUOMO SERGIO CUOMO MATTEO E PIRA ANDREA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 17/09/2020",null,"2020-09-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9139,"2020",null,"370","SELEZIONE PUBBLICA PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI:  N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE – DIPLOMA DI RAGIONERIA – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – DIPLOMA QUINQUENNALE – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE – DIPLOMA QUINQUENNALE – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2020-09-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9140,"2020",null,"369","POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 18/08/2020 - FATTURA N. 4/FE DEL 16/09/2020",null,"2020-09-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9141,"2020",null,"369","FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO PAGAMENTO N. 1123894 RICHIESTA DI DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA € 105,27",null,"2020-09-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9142,"2020",null,"368","LIQUIDAZIONE DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL - FATTURA N. 4522 DEL 25/10/2019.",null,"2020-09-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9143,"2020",null,"368","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z3B2E49C66",null,"2020-09-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9144,"2020",null,"367","PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO FINO AL 15/10/2020.",null,"2020-09-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9145,"2020",null,"367","SALDO FATTURA N, 1426 DEL 08/07/2020 - DITTA RAINES PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZA02D87CFC",null,"2020-09-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9146,"2020",null,"366","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID-19 DA IMPIEGARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI",null,"2020-09-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9147,"2020",null,"366","LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - FATTURA N.216 DEL 31/07/2020",null,"2020-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9148,"2020",null,"365","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/2020/FE DEL 30/04/2020 - TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL",null,"2020-09-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9149,"2020",null,"365","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 14/09/2020-30/06/2021: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 8434267150",null,"2020-09-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9150,"2020",null,"364","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE DEL 24/08/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9151,"2020",null,"364","SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2020-2021  AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI.",null,"2020-09-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9152,"2020",null,"363","ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 19/E DEL 10.09.2020",null,"2020-07-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9153,"2020",null,"363","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7D2E3E531",null,"2020-09-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9154,"2020",null,"362","AVV. OSCAR SERVILI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 11/2020 DEL 03/09/2020 PER ACCONTO RICORSO AL TAR R.G. 14058/2018 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / DROGHEO E SPINELLI COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 30 DEL 15/02/2019.",null,"2020-09-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9155,"2020",null,"362","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE DEI FUMI SEDE COMUNALE  – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZA32E3E5A1",null,"2020-09-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9156,"2020",null,"361","EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CONTRIBUTI DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1 COMMI DA 29 A 37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020). CUP  H26J20000680001 DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-09-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9157,"2020",null,"361","PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 202/2020 DEL 07.09.2020",null,"2020-09-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9158,"2020",null,"360","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0013385 DEL 01/07/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI.",null,"2020-09-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9159,"2020",null,"360","ISEL SRL - FATTURA N. 234/20E DEL 31.08.2020",null,"2020-09-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9160,"2020",null,"359","D & D SERVICE S.R.L. - FATTURA NR. 12/PA DEL 02/09/2020",null,"2020-09-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9161,"2020",null,"359","SOMME DA LIQUIDARE SU VERBALE DI UDIENZA RILASCIATO IN FORMA ESECUTIVA DEL 09/02/2018 - RG N. 3189/2017 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0013036 DEL 28/07/2020- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-09-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9162,"2020",null,"358","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A.S. 2020/2021 E APPROVAZIONE DELLA STESSA.",null,"2020-09-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9163,"2020",null,"358","SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 319 DEL 31/08/2020",null,"2020-09-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9164,"2020",null,"357","SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C – PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. DI ARICCIA - CIG. N. ZAB2E36D3A.",null,"2020-09-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9165,"2020",null,"357","ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 352/FE DEL 01/09/2020",null,"2020-09-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9166,"2020",null,"356","ORIS PAGAMENTO FATTURA 11PA DEL 27/07/2020 - CIG ZFE2D87CA5",null,"2020-09-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9167,"2020",null,"356","SERVIZIO CIVICO 2020/21: ATTIVAZIONE PROGETTI PROGETTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 335/20.",null,"2020-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9168,"2020",null,"355","LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO 2° STRALCIO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA LT26/00A0081409- CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE",null,"2020-09-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9169,"2020",null,"355","MAGGIOLI SALDO FATTURA 2126578 DEL 31/07/2020 - CIG Z602C050AA",null,"2020-09-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9170,"2020",null,"354","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZC02E23D0F",null,"2020-09-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9171,"2020",null,"354","GIES FATTURA 963/A DEL 13/06/2019 - CIG Z54268775C",null,"2020-09-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9172,"2020",null,"353","RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG ZB82E1AFAD",null,"2020-09-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9173,"2020",null,"353","PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 50/PA DEL 31/08/2020",null,"2020-09-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9174,"2020",null,"352","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): PROROGA CONTRATTO PER L'A.S. 2020/21.",null,"2020-08-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9175,"2020",null,"352","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001150 DEL 31/08/2020",null,"2020-09-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9176,"2020",null,"351","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: AVVIO PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A. S. 2020/2021",null,"2020-08-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9177,"2020",null,"351","ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/7753 DEL 31/07/2020",null,"2020-09-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9178,"2020",null,"350","APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.R.L. C.F.: 07842070588 / P.I.: 01885461002 - CIG: ZEC2DF7A3C AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI S.R.L. C.F./P.IVA 09339371008 - CIG: ZF22E109EC",null,"2020-08-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9179,"2020",null,"350","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001151 DEL 31/08/2020",null,"2020-09-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9180,"2020",null,"349","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/06 DEL 31/08/2020",null,"2020-09-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9181,"2020",null,"349","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z4C2E12B9E",null,"2020-08-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9182,"2020",null,"348","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335/PA  DEL 31/07/2020",null,"2020-08-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9183,"2020",null,"348","IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE ACQUA POTABILE LOCALI COMUNALI DI VIA PRATI N. 6 CASTEL GANDOLFO –  DITTA ACEA ATO 2 S.P.A. -  CIG. N. Z5D2DF325B",null,"2020-08-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9184,"2020",null,"347","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2020/2021   CIG Z102E0EA6C",null,"2020-08-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9185,"2020",null,"347","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 355/PA DEL 31/07/2020",null,"2020-08-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9186,"2020",null,"346","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2472/2 DEL 31/07/2020",null,"2020-08-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9187,"2020",null,"346","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE AGOSTO 2020",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9188,"2020",null,"345","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESE DI AGOSTO 2020",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9189,"2020",null,"345","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001117 DEL 31/07/2020",null,"2020-08-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9190,"2020",null,"344","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/8 DEL 31/07/2020",null,"2020-08-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9191,"2020",null,"344","INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AD OZONO, DERATTIZZAZIONE ED ALLONTANAMENTO VOLATILI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS - CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZE42DF4322",null,"2020-08-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9192,"2020",null,"343","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/8833 DEL 31/08/2020",null,"2020-09-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9193,"2020",null,"343","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9194,"2020",null,"342","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9195,"2020",null,"342","ACEA ATO2 S.P.A. - LIQUIDAZIONE LAVORI ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA IDRICA CON CONTATORE VIA PRATI N. 6",null,"2020-08-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9196,"2020",null,"341","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL. RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19",null,"2020-08-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9197,"2020",null,"341","OLIVETTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000025082 DEL 30/06/2020 - CIG  Z862A33C67",null,"2020-08-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9198,"2020",null,"340","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D . DITTA PANICCIA RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID19",null,"2020-08-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9199,"2020",null,"340","GESINT SALDO FATTURA N. 786 DEL 31/07/2020",null,"2020-08-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9200,"2020",null,"339","GESINTN SALDO FATTURA 506 DEL 31/05/2020 PER ACQUISTO PRODOTTI",null,"2020-08-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9201,"2020",null,"339","SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO PROROGA AL 31_12_2020 CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L",null,"2020-08-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9202,"2020",null,"338","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. Z5B2DF31D1",null,"2020-08-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9203,"2020",null,"338","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 13/07/2020, 8/FE DEL 26/07/2020 E 9/FE DEL 04/08/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9204,"2020",null,"337","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - FATTURA 3/13 DEL 23/07/2020.",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9205,"2020",null,"337","AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'.",null,"2020-08-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9206,"2020",null,"336","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 7/PA DEL 08/08/2020.",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9207,"2020",null,"336","VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA R.G. N.  6244/2020",null,"2020-08-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9208,"2020",null,"335","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA47000011DEL 10/06/2020.",null,"2020-08-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9209,"2020",null,"335","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2020-08-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9210,"2020",null,"334","MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 26/20 DEL 30.07.2020",null,"2020-08-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9211,"2020",null,"334","SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DECMESE DI AGOSTO - CIG. ZC62650159",null,"2020-08-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9212,"2020",null,"333","IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' MAINDRA DLI85RN PER LE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – CIG  ZDC2DFD7F8",null,"2020-08-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9213,"2020",null,"333","MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 25/20 DEL 30.07.2020",null,"2020-08-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9214,"2020",null,"332","FERRETTI CARLO - FATTURA N. 2/20 DEL 30.07.2020",null,"2020-08-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9215,"2020",null,"332","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020.",null,"2020-08-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9216,"2020",null,"331","FERRETTI CARLO - FATTURA N. 3/20 DEL 30.07.2020",null,"2020-08-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9217,"2020",null,"331","AFFIDAMENTO,  A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE   DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA. STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021.CIG Z5F2DFC110;",null,"2020-08-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9218,"2020",null,"330","NOMINA MEMBRO AGGIUNTO, ESPERTO DI LINGUA STRANIERA, COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE   POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO (CAT.C) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 18H/SETTIMANALI E INDETERMINATO.",null,"2020-08-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9219,"2020",null,"330","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4_19 DEL 30.01.2019",null,"2020-08-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9220,"2020",null,"329","PIANO TERRA SRL - FATTURA N. 36 DEL 12.08.2020",null,"2020-08-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9221,"2020",null,"329","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2019: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2019.",null,"2020-08-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9222,"2020",null,"328","INTERVENTI DI DELIMITAZIONE SINGOLE AREE  PUA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC.  CIG. N. ZE92DF796D",null,"2020-08-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9223,"2020",null,"328","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 267 DEL 31.07.2020",null,"2020-08-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9224,"2020",null,"327","STEMAR SNC - FATTURA N. 2/29 DEL 27.02.2020",null,"2020-08-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9225,"2020",null,"327","FORNITURA DI MATERIALE PER CONCORSO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG. N. Z842DF14AB.",null,"2020-08-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9226,"2020",null,"326","APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER: N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE TUTTI CAT. C1 TEMPO INDERMINATO E PIENO.",null,"2020-08-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9227,"2020",null,"326","DITTA DAY RISTOSERVICE SPA FATTURA N. VO-60940 DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO BUONI PASTO",null,"2020-08-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9228,"2020",null,"325","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATATRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - COOP.GARDEN - TENTI -",null,"2020-08-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9229,"2020",null,"325","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - NOTA DI DEBITO 128/PA DEL 16/07/2020.",null,"2020-08-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9230,"2020",null,"324","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-61 DEL 15/07/2020 - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 E DAL 01.04.2020 AL 15.05.2020 CIG. Z431E9E42B.",null,"2020-08-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9231,"2020",null,"324","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA - COOP.GARDEN - NALDINO -",null,"2020-08-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9232,"2020",null,"323","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA COOP.GARDEN.",null,"2020-08-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9233,"2020",null,"323","AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4 /2020 DEL 07/08/2020 PER SPESE CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI DI CUI A DETERMINAZIONEDI IMPEGNO DI SPESA N. 223 DEL 17/06/2020.",null,"2020-08-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9234,"2020",null,"322","GESTIONE PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI N. 2 CAT. C PART TIME 18 H/SETTIMANALI - PAGAMENTO FATTURA N. 20_20 DEL 08/08/2020 - CIG N. Z612C19019.",null,"2020-08-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9235,"2020",null,"322","OGGETTO : TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2020-08-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9236,"2020",null,"321","SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE E ULTIMO MIGLIO DIPENDENTI DA COLLOCARE IN PENSIONE: LIQUIDAZIIONE FATTURE N. 2040/200013212 DEL 30/05/2020, N. 2040/200016240 DEL 30/06/2020 E N. 2010/200019170 DEL 31/07/2020 - CIG. N. Z5F2A09631.",null,"2020-08-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9237,"2020",null,"321","RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0003480 DEL 19/02/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI.",null,"2020-08-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9238,"2020",null,"320","CAUZIONE A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE PORZIONE AREA LIMITROFA AL PORTICCIOLO SOCIETA’ AXA ASSICURAZIONI CIG Z312DE9272",null,"2020-08-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9239,"2020",null,"320","SARA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 5021767GO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG. CAPERNA PAOLO.",null,"2020-08-04","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [9240,"2020",null,"319","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG. D'ALESSANDRO ORLANDO CESSIONARIO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI \"RT 64 SNC\" DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 002337 DEL 04/02/2020 ED INTEGRAZIONE PROT. N. 0003142 DEL 13/02/2020.",null,"2020-02-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9241,"2020",null,"319","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D",null,"2020-08-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9242,"2020",null,"318","AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA  SU TERRITORIO COMUNALE MESE AGOSTO- DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8D2DE7456",null,"2020-08-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9243,"2020",null,"318","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 26/05/2020 - 14/07/2020 - 16/07/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A32/2020 DEL 03/08/2020. CIG ZD02872AE2.",null,"2020-08-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9244,"2020",null,"317","SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA N. 6345/2018 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO.",null,"2020-08-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9245,"2020",null,"317","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA LE MOLE CUP H26E18000160001 CIG 792597624F 1 SAL FATTURA NR.23/2020 DEL 29/07/2020 DITTA CO.MAN.EDIL.",null,"2020-08-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9246,"2020",null,"316","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.CIG Z212DE5930",null,"2020-08-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9247,"2020",null,"316","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301/FE DEL 03/08/2020 RELATIVA A SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA  DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO - CIG ZB32DA7FF3.",null,"2020-08-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9248,"2020",null,"315","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT CIG Z762DE598C.",null,"2020-08-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9249,"2020",null,"315","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA 208 DEL 31/07/2020",null,"2020-08-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9250,"2020",null,"314","RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 001005 DEL 31/07/2020",null,"2020-08-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9251,"2020",null,"314","EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI.",null,"2020-07-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9252,"2020",null,"313","PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.",null,"2020-07-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9253,"2020",null,"313","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001006 DEL 31/07/2020",null,"2020-08-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9254,"2020",null,"312","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG . Z652DD785C",null,"2020-07-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9255,"2020",null,"312","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 06 DEL 1 AGOSTO 2020 - PERIODO LUGLIO 2020",null,"2020-08-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9256,"2020",null,"311","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z4A2DD3255",null,"2020-07-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9257,"2020",null,"311","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/20 DEL 03/07/2020 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2020-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9258,"2020",null,"310","LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA",null,"2020-07-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9259,"2020",null,"310","APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO ANNUALE CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG Z6B2DDAEEC",null,"2020-07-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9260,"2020",null,"309","BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE (MESSO COMUNALE) CAT. B1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (SELEZIONE PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2020-07-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9261,"2020",null,"309","KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CANONE PERIODO 08/04/2020 - 07/07/2020",null,"2020-07-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9262,"2020",null,"308","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE",null,"2020-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9263,"2020",null,"308","ERMINIO BIANCHI LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/20 DEL 24/07/2020",null,"2020-07-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9264,"2020",null,"307","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 316/PA DEL 16/07/2020",null,"2020-07-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9265,"2020",null,"307","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2020/2021",null,"2020-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9266,"2020",null,"306","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/06 DEL 30/11/2019",null,"2020-07-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9267,"2020",null,"306","AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 CUSTODE CIMITERO CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'.",null,"2020-07-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9268,"2020",null,"305","ITALIA SOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294/FE DEL 13/07/2020",null,"2020-07-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9269,"2020",null,"305","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z1F2DD19FF",null,"2020-07-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9270,"2020",null,"304","NETSOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 DEL 28/05/2020 - SOSTITUISCE LA LIQUIDAZIONE 221 DEL 03/06/2020",null,"2020-07-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9271,"2020",null,"304","EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI.",null,"2020-07-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9272,"2020",null,"303","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE 1 SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1",null,"2020-07-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9273,"2020",null,"303","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PAM PANORAMA S.P.A - FATTURA 152C DEL 17/07/2020.",null,"2020-07-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9274,"2020",null,"302","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z5D2DC85FD",null,"2020-07-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9275,"2020",null,"302","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000016DEL 14/07/2020.",null,"2020-07-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9276,"2020",null,"301","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/28 DEL 15/07/2020.",null,"2020-07-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9277,"2020",null,"300","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - NOTA DI DEBITO 3/10 DEL 25/06/2020.",null,"2020-07-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9278,"2020",null,"300","CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 107 DELL' 11.04.2019 E DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 06.06.2019  DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0016.",null,"2020-07-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9279,"2020",null,"299","PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMNENTO RIFIUTI URBANI. CIG 8384857AE1",null,"2020-07-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9280,"2020",null,"299","ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 5/F DEL 10.03.2020",null,"2020-07-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9281,"2020",null,"298","TECNILL SRLS - FATTURA 2/20 DEL 20.07.2020",null,"2020-07-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9282,"2020",null,"298","IMPEGNO DI SPESA  -  DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2019",null,"2020-07-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9283,"2020",null,"297","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 01/072020 - FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 27/06/2020. - CIG. N. ZC12D695C3.",null,"2020-07-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9284,"2020",null,"297","AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  Z7D2D7F803",null,"2020-07-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9285,"2020",null,"296","PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 21 DEL 10.07.2020",null,"2020-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9286,"2020",null,"296","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-07-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9287,"2020",null,"295","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30/06/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-07-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9288,"2020",null,"295","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-07-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9289,"2020",null,"294","SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20028_20 DEL 16/06/2020",null,"2020-06-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9290,"2020",null,"294","CENTRO ESTIVO MINORI: CESSAZIONE ANTICIPATA ATTIVITÀ.",null,"2020-07-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9291,"2020",null,"293","ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 6065 DEL 30/06/2020",null,"2020-07-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9292,"2020",null,"293","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2019",null,"2020-07-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9293,"2020",null,"292","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA MESI DI LUGLIO-OTTOBRE.",null,"2020-07-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9294,"2020",null,"292","NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 216 DEL 06/07/2020",null,"2020-07-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9295,"2020",null,"291","SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO  PARCHEGGIO AREA CONI SERVIZIO SPERIMENTALE",null,"2020-07-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9296,"2020",null,"291","BIANCHI ERMINIO LIQUIDAZIONE FATTURA 1/20 DEL 01/07/2020",null,"2020-07-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9297,"2020",null,"290","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 151/E DEL 07/07/2020",null,"2020-07-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9298,"2020",null,"290","RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER I CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019",null,"2020-07-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9299,"2020",null,"289","SOSTITUZIONE SEGRETARIO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE   POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO (CAT.C) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 18H/SETTIMANALI E INDETERMINATO.",null,"2020-07-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9300,"2020",null,"289","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 279/PA DEL 30/06/2020",null,"2020-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9301,"2020",null,"288","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 278/PA DEL 30/06/2020",null,"2020-07-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9302,"2020",null,"287","INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE",null,"2020-07-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9303,"2020",null,"287","ETHICA FATTURA N. 20PA-00220 DEL 31/03/2020",null,"2020-06-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9304,"2020",null,"286","LA GEMMA MULTISERVIZI - FATTURA N. 14/PA DEL 09/06/2020",null,"2020-06-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9305,"2020",null,"286","AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA CPI DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI, DEL TEATRO PETROLINI - DITTA TRE ERRE SRL - CIG. N. Z8D2DB1390",null,"2020-07-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9306,"2020",null,"285","ANUTEL  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020",null,"2020-06-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9307,"2020",null,"285","BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 COLLABORATORI (GIARDINIERE, CUSTODE CIMITERO) CAT. B1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (SELEZIONE PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2020-07-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9308,"2020",null,"284","MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE PER LA STAGIONE ESTIVA 2020: ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTAQUATTRESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA DITTA NI.VA SRL A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE DIGITALE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z192DB264D E ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELLA SERIE \"DIVERTIMAPPE\" PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO CIG N. Z9A2DB3A5D.",null,"2020-07-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9309,"2020",null,"284","LIQUIDAZIONE FATTURA N 2121887 DEL 15/06/2020  CIG Z142CAC573",null,"2020-07-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9310,"2020",null,"283","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. ZA02DB11D2",null,"2020-07-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9311,"2020",null,"283","ORIS SRL  FATTURA N. 10/PA",null,"2020-07-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9312,"2020",null,"282","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_20 DEL 02/07/2020 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.",null,"2020-07-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9313,"2020",null,"282","OGGETTO : TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2020-07-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9314,"2020",null,"281","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 260 DEL 30.06.2020",null,"2020-07-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9315,"2020",null,"281","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 1845 - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA",null,"2020-07-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9316,"2020",null,"280","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTIO INVENTARI E ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2019-2020-2021. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011- PROCEDURA MEPA - AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z002D83377.",null,"2020-07-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9317,"2020",null,"280","JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 14/20 DEL 09.06.2020",null,"2020-07-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9318,"2020",null,"279","ACQUISTO CANCELLERIA  DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG:  Z212D9E6DD",null,"2020-07-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9319,"2020",null,"279","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA 5/104 DEL 06.07.2020",null,"2020-07-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9320,"2020",null,"278","CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA PUBBLICAZIONE DELLA  DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE CON SOVRASTANTE COMPENDIO IMMOBILIARE, DI CUI AL  PROCEDIMENTO COMUNALE CG0032",null,"2020-07-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9321,"2020",null,"278","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 05 DEL 02/07/2020 - PERIODO GIUGNO 2020.",null,"2020-07-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9322,"2020",null,"277","TEKNEKO - LIQUIDAZIONE FATTURA 176/06 DEL 30/06/2020",null,"2020-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9323,"2020",null,"277","SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C – PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. DI ARICCIA - CIG. N. ZB32DA7FF3.",null,"2020-07-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9324,"2020",null,"276","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 830 DEL 30/06/2020",null,"2020-07-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9325,"2020",null,"276","ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2020/2022 - DITTA GESINT -CIG Z4D2DA8E9E",null,"2020-07-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9326,"2020",null,"275","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG ZEC2D6B5F1",null,"2020-07-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9327,"2020",null,"275","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 845 DEL 30/06/2020",null,"2020-07-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9328,"2020",null,"274","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 844 DEL 30/06/2020",null,"2020-07-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9329,"2020",null,"274","EMERGENZA COVID-19 - DEFINIZIONE FABBISOGNO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-07-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9330,"2020",null,"273","CENTRO ESTIVO MINORI: AMMISSIONE UTENTI",null,"2020-07-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9331,"2020",null,"273","EDIL MO.DI. S.R.L. - FATTURA NR. P7 DEL 06/07/2020",null,"2020-07-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9332,"2020",null,"272","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. P.M.A",null,"2020-07-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9333,"2020",null,"272","KONE SPA - FATTURA N. 0094346097 DEL 01.07.2020",null,"2020-07-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9334,"2020",null,"271","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESE DI LUGLIO 2020",null,"2020-07-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9335,"2020",null,"271","BIAGIONI ALESSIO - FATTURA NR. 1/FE DEL 27/03/2020",null,"2020-07-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9336,"2020",null,"270","DO.VE. S.R.L. - FATTURA NR. FATTPA 24_20 DEL 01/07/2020",null,"2020-07-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9337,"2020",null,"270","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO 2020",null,"2020-07-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9338,"2020",null,"269","SOCIETA COOP. DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA NR. 5/49 DEL 24/06/2020",null,"2020-07-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9339,"2020",null,"269","RICORSO AVVERSO IL DECRETO MIBACT 13/03/2020 DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA CAMPAGNA ROMANA  - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-07-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9340,"2020",null,"268","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 182/20 R.G. 2165/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0008411 DEL 13/05/2020.",null,"2020-06-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9341,"2020",null,"268","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO SPEZZONI DI CANNA FUMARIA IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZD02D96978",null,"2020-07-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9342,"2020",null,"267","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA47000011DEL 10/06/2020.",null,"2020-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9343,"2020",null,"267","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. ZD92D96217",null,"2020-07-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9344,"2020",null,"266","NOLEGGIO MACCHINA  MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG ZDE2D91ECE.",null,"2020-07-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9345,"2020",null,"266","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - NOTA DI DEBITO 19/PA DEL 11/05/2020.",null,"2020-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9346,"2020",null,"265","SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 218 DEL 22.06.2020",null,"2020-06-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9347,"2020",null,"265","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 528 DEL 17/12/2019.",null,"2020-07-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9348,"2020",null,"264","DIPENDENTE MATRICOLA 457 NATO IL 17/06/1955: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 01/12/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2020) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC (UFFICIO 517 - ENTE 033).",null,"2020-07-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9349,"2020",null,"264","GRAFICHE GASPARI FT N. 03808/S DEL 10/03/2020",null,"2020-06-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9350,"2020",null,"263","ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: ULTERIORE RETTIFICA ED ASSEGNAZIONE DEFINITIVA.",null,"2020-07-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9351,"2020",null,"263","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/24 DEL 09/06/2020.",null,"2020-06-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9352,"2020",null,"262","ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: RETTIFICA.",null,"2020-07-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9353,"2020",null,"262","LIQUIDAZIONE FATTURA N.132/B DEL 30/4/2020 E FATTURA N. 131/B DEL 30/4/2020 MESE DI APRILE COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI",null,"2020-06-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9354,"2020",null,"261","LIQUIDAZIONE FATTURE 434 DEL 31/10/2019, 97 DEL 31/03/2020 E 106 DEL 30/04/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L.",null,"2020-06-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9355,"2020",null,"261","FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z952D8E8D0",null,"2020-07-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9356,"2020",null,"260","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/06 DEL 30/09/2019 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL.",null,"2020-06-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9357,"2020",null,"260","ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020.",null,"2020-07-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9358,"2020",null,"259","LIQUIDAZIONE FATTURE N. A19PAMS0000739 DEL 12/11/2019 E A20PAS0004544 DEL 31/05/2020 - ARUBA PEC S.P.A.",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9359,"2020",null,"259","RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-07-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9360,"2020",null,"258","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z532C9A581",null,"2020-07-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9361,"2020",null,"258","ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 235/FE DEL 18/06/2020",null,"2020-06-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9362,"2020",null,"257","APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AI LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA OG1 ALLA DITTA S.E.T. SRL",null,"2020-07-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9363,"2020",null,"257","PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 124 DEL 15.06.2020",null,"2020-06-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9364,"2020",null,"256","ECOFAT CENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000264 DEL 31/05/2020",null,"2020-06-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9365,"2020",null,"256","GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGI ALLA DITTA NZ PONTEGGI SRL",null,"2020-07-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9366,"2020",null,"255","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227/PA DEL 31/05/2020",null,"2020-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9367,"2020",null,"255","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE I SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1",null,"2020-07-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9368,"2020",null,"254","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000681 DEL 30/05/2020",null,"2020-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9369,"2020",null,"254","RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI PERIODO 01/07/2020 - 01/07/2022 CIG ZFA2D6ACF8",null,"2020-07-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9370,"2020",null,"253","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000682 DEL 30/05/2020",null,"2020-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9371,"2020",null,"253","ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CARRELLO IDROVORA TARGATO XA431MK CIG. N.  ZB92D87CDC",null,"2020-07-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9372,"2020",null,"252","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZA02D87CFC",null,"2020-07-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9373,"2020",null,"252","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000659 DEL 30/05/2020",null,"2020-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9374,"2020",null,"251","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 228/PA DEL 31/05/2020",null,"2020-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9375,"2020",null,"251","IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  FATTURE LUCI VOTIVE 2020 CIG Z7E2D87CA5",null,"2020-07-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9376,"2020",null,"250","IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2020 CIG Z592D87C7A",null,"2020-07-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9377,"2020",null,"250","SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA NR. 002060/SP DEL 27/05/2020",null,"2020-06-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9378,"2020",null,"249","CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE.",null,"2020-07-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9379,"2020",null,"249","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 10815/2018 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROT. N. 4970 DEL 11/03/2020 E SENTENZA N. 2394/19 - RG.N 4710/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PROT. N.0004539 DEL 04/03/2020 - LIQUIDAZIONE",null,"2020-06-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9380,"2020",null,"248","AFFIDAMENTO CON URGENZA SMALTIMENTO CODICE CER 200108 ALLA SOCIETA’ REFECTA SRL - CIG Z0F2D851FB",null,"2020-07-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9381,"2020",null,"248","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2019/2020 N. 11/PA DEL 18/12/2019",null,"2020-06-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9382,"2020",null,"247","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG ZEC2D6B5F1",null,"2020-07-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9383,"2020",null,"247","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 6/PA DEL 03/06/2020.",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9384,"2020",null,"246","AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO.",null,"2020-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9385,"2020",null,"246","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - NOTA DI DEBITO 3/9 DEL 31/05/2020.",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9386,"2020",null,"245","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 18/02/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9387,"2020",null,"245","INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 209 DEL 05/06/2020, CONCERNENTE: \"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “C” - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18H/SETTIMANALI....\".",null,"2020-07-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9388,"2020",null,"244","PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.",null,"2020-06-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9389,"2020",null,"244","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 30/01/2020 - SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9390,"2020",null,"243","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120104 DEL 31/05/2020 - MAGGIOLI SPA",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9391,"2020",null,"243","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9392,"2020",null,"242","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/PA DEL 03/12/2019, 28/PA DEL 17/12/2019, PA/2020/0014 DEL 30/03/2020, PA/2020/0010 DEL 27/02/2020 E PA/2020/0004 DEL 22/01/2020 - FLAG SRL",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9393,"2020",null,"242","FORNITURA DI BALLETTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z8F2D78735",null,"2020-06-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9394,"2020",null,"241","UFFICIOSTILE FRANCHISING GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3393/RM DEL 21/11/2019",null,"2020-06-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9395,"2020",null,"241","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-06-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9396,"2020",null,"240","APPROVAZIONE PIANO FERIE PERIODO ESTIVO 2020 AREA III - SERVIZI AL CITTADINO",null,"2020-06-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9397,"2020",null,"240","UFFICIOSTILE FRANCHISING GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3392/RM DEL 21/11/2019",null,"2020-06-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9398,"2020",null,"239","AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL \"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: APPROVAZIONE.",null,"2020-06-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9399,"2020",null,"239","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1486/2 DEL 31/05/2020",null,"2020-06-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9400,"2020",null,"238","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FETTURA 12/PA DEL 29/05/2020",null,"2020-06-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9401,"2020",null,"238","LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z342D609CA",null,"2020-06-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9402,"2020",null,"237","APPROVAZIONE RENDICONTE SERVIZIO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2020 - CHIUSURA DI CASSA STRAORDINARIA",null,"2020-06-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9403,"2020",null,"237","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 142/06 DEL 31/05/2020",null,"2020-06-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9404,"2020",null,"236","RIMBORSI ICI/IMU – UTENTI VARI",null,"2020-06-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9405,"2020",null,"236","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C4739 DEL 30/05/2020",null,"2020-06-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9406,"2020",null,"235","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-06-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9407,"2020",null,"235","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/8 DEL 31/05/2020",null,"2020-06-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9408,"2020",null,"234","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 130/E DEL 05/06/2020",null,"2020-06-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9409,"2020",null,"234","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-06-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9410,"2020",null,"233","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-06-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9411,"2020",null,"233","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 04/06/2020",null,"2020-06-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9412,"2020",null,"232","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA NR. 29 DEL 09/06/2020",null,"2020-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9413,"2020",null,"232","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PORZIONE AREA LIMITROFA A VECCHIO PORTICCIOLO, DA DESTINARE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO DETERMINAZIONE CANONE",null,"2020-06-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9414,"2020",null,"231","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. C.G.",null,"2020-06-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9415,"2020",null,"231","MIT GROUP SRL - FATTURA NR. 24 DEL 14/02/2020",null,"2020-06-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9416,"2020",null,"230","EDILMAS 90 SRL - FATTURA N. 9 DEL 03.06.2020",null,"2020-06-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9417,"2020",null,"230","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2020-06-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9418,"2020",null,"229","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 16-FE DEL 03.06.2020",null,"2020-06-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9419,"2020",null,"229","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.",null,"2020-06-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9420,"2020",null,"228","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI.",null,"2020-06-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9421,"2020",null,"228","EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA NR. 12PA DEL 31/05/2020",null,"2020-06-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9422,"2020",null,"227","REALIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 27/06/2019 - CIG. N. ZC12D695C3 IN FORMA RIDOTTA PER DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19.",null,"2020-06-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9423,"2020",null,"227","AM 22 SRL - FATTURA N. 5 DEL 30.05.2020",null,"2020-06-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9424,"2020",null,"226","DO.VE. SRL - FATTURA N. 18 DEL 04.06.2020",null,"2020-06-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9425,"2020",null,"226","FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z1E2D68934",null,"2020-06-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9426,"2020",null,"225","SEMINARIO DI STUDI TRIBUTI LOCALI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PERSONALE E IMPEGNO SPESA PULIZIA SALA",null,"2020-06-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9427,"2020",null,"225","LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI N. 38073 DEL 30/09/2019; N. 52220 DEL 31/12/2019; N. 13310 DEL 31/03/2020",null,"2020-06-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9428,"2020",null,"224","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 – DITTA SERVICE ONE SRL ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZA32C152F0",null,"2020-06-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9429,"2020",null,"224","ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA-00504 DEL 31/05/2019",null,"2020-05-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9430,"2020",null,"223","RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO, IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI -  INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-06-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9431,"2020",null,"223","ETHICA S.C.A.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA-00814",null,"2020-05-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9432,"2020",null,"222","OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE PROC. PEN. N. 8960/19 R.G. - PROT. N. 0004382 DEL 02/03/2020 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-06-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9433,"2020",null,"222","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 26/05/2020",null,"2020-05-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9434,"2020",null,"221","NET SOLUTION SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2020- 33  DEL 28/05/2020 -  FATTURA 2020-34 DEL 28/05/2020",null,"2020-06-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9435,"2020",null,"221","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2020-21 RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI DELL'ENTE.",null,"2020-06-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9436,"2020",null,"220","MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO.",null,"2020-06-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9437,"2020",null,"220","ISEL S.R.L. - FATTURA NR. 000127/20E DEL 27/05/2020",null,"2020-05-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9438,"2020",null,"219","LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO",null,"2020-05-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9439,"2020",null,"219","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG.  SIG.F.R",null,"2020-06-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9440,"2020",null,"218","MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE PER IL PERIODO 20//06/2020 -  18/10/2020.",null,"2020-06-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9441,"2020",null,"218","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.  2817 DEL 19/03/2020 E 5528 DEL 21/05/2020 - C2 SRL",null,"2020-05-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9442,"2020",null,"217","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9443,"2020",null,"217","AM 22 SRL - FATTURA NR. 4/PA-E DEL 27/05/2020",null,"2020-05-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9444,"2020",null,"216","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA NR. 2  DEL 21/05/2020",null,"2020-05-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9445,"2020",null,"216","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9446,"2020",null,"215","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA ANTINCENDIO – CIG: Z5E2D3D1A7",null,"2020-06-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9447,"2020",null,"215","PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 29/06/2019",null,"2020-05-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9448,"2020",null,"214","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 191 DEL 30/04/2020",null,"2020-05-20","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9449,"2020",null,"214","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108  FINO AL 31.12.2020 - CIG  8336960508",null,"2020-06-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9450,"2020",null,"213","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 21/04/2020",null,"2020-04-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9451,"2020",null,"213","TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO TPL REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE 40% FINANZIAMENTO ANNO 2020 - DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - CIG 8161777F6F",null,"2020-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9452,"2020",null,"212","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA SRL - FATTURA 47000002 DEL 20/05/2020.",null,"2020-05-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9453,"2020",null,"212","BANDO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - INFORMATICI CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18H/SETTIMANALI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2020-06-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9454,"2020",null,"211","OMNIA SERVICE S.R.L.S. - FATTURA NR. 000042-2020-A DEL 18/05/2020",null,"2020-05-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9455,"2020",null,"211","UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2020-06-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9456,"2020",null,"210","AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA  PIANO FONDAZIONE PARCHEGGIO SAUB - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z072D3C9E4",null,"2020-06-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9457,"2020",null,"210","SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 162 DEL 30/04/2020",null,"2020-05-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9458,"2020",null,"209","CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “C” - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18H/SETTIMANALI - AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA.",null,"2020-06-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9459,"2020",null,"209","CALDARINI VITO - FATTURA NR. 16 DEL 15/05/2020",null,"2020-05-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9460,"2020",null,"208","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI SCUOLE AFFIDAMENTO DITTA  EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZCD2D2F0A6",null,"2020-06-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9461,"2020",null,"208","LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.13/PA DEL 16/03/2020 - FORNITORE GEROPA SRL",null,"2020-05-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9462,"2020",null,"207","CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA",null,"2020-06-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9463,"2020",null,"207","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1165/2 DEL 30/04/2020",null,"2020-05-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9464,"2020",null,"206","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/E DEL 06/05/2020",null,"2020-05-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9465,"2020",null,"205","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 179/PA DEL 30/04/2020",null,"2020-05-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9466,"2020",null,"204","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2020-93/P DEL 30/04/2020",null,"2020-05-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9467,"2020",null,"204","INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA E STRAORDIANRIA SU TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z122D2F040",null,"2020-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9468,"2020",null,"203","AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  P.IVA 12218301005 - CIG. N. Z482D2F114",null,"2020-06-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9469,"2020",null,"203","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 527 DEL 30/04/2020",null,"2020-05-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9470,"2020",null,"202","AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE PLASTICA UD E UND ED INDIFFERENZIATO UND  PER LA FESTIVITA’ DEL2 GIUGNO - CIG. N. Z6A2D2D015",null,"2020-06-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9471,"2020",null,"202","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 528 DEL 30/04/2020",null,"2020-05-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9472,"2020",null,"201","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 10815/2018 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROT. N. 4970 DEL 11/03/2020 E SENTENZA N. 2394/19 - RG.N 4710/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PROT. N.0004539 DEL 04/03/2020 E   IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-06-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9473,"2020",null,"201","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/PA DEL 30/04/2020",null,"2020-05-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9474,"2020",null,"200","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 17/2020",null,"2020-06-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9475,"2020",null,"200","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 106/06 DEL 30/04/2020",null,"2020-05-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9476,"2020",null,"199","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"LE FESTE DELLE MERAVIGLIE: IL NATALE\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DI LAZIOCREA DELLA REGIONE LAZIO.",null,"2020-06-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9477,"2020",null,"199","LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS",null,"2020-05-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9478,"2020",null,"198","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 178/F2 DEL 24/03/2020 E 183/F2 DEL 25/03/2020 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA",null,"2020-05-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9479,"2020",null,"198","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI (TRE GIORNI MESE DI APRILE) MAGGIO E GIUGNO 2020",null,"2020-05-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9480,"2020",null,"197","SOC. KIBERNETES LIQUIDAZIONE FATTURA N. 965 DEL 30/04/2020",null,"2020-05-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9481,"2020",null,"197","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2020 - 30/04/2021.",null,"2020-05-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9482,"2020",null,"196","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 30 APRILE 2020",null,"2020-05-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9483,"2020",null,"196","SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA NR. 002040/SP DEL 08/05/2020 (NOC)",null,"2020-05-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9484,"2020",null,"195","BORSE DI STUDIO \"IO STUDIO\" A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI.",null,"2020-05-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9485,"2020",null,"195","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.- FATTURA NR. 17 DEL 08/05/2020",null,"2020-05-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9486,"2020",null,"194","IMPRECON’98 SRL - FATTURA NR. 64 DEL 07/05/2020",null,"2020-05-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9487,"2020",null,"194","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z372D274E1",null,"2020-05-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9488,"2020",null,"193","SOC. SIGAUDO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64.2020 DEL 31/01/2020",null,"2020-05-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9489,"2020",null,"193","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 182/20  R.G. 2165/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0008411 DEL 13/05/2020. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-05-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9490,"2020",null,"192","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 4/PA DEL 05/05/2020.",null,"2020-05-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9491,"2020",null,"192","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS DI LUCIDI ANDREA & GASPERINI STEFANO",null,"2020-05-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9492,"2020",null,"191","NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 16/2020 DEL 29/04/2020",null,"2020-05-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9493,"2020",null,"191","PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.",null,"2020-05-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9494,"2020",null,"190","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0024 – SOC. LU.GIO. SRLS",null,"2020-05-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9495,"2020",null,"190","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 14_20 DEL 29/04/2020",null,"2020-05-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9496,"2020",null,"189","EKOGEO SRL - FATTURA 43/001 DEL 29/04/2020",null,"2020-05-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9497,"2020",null,"189","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0026 – LUCIDI ROBERTA",null,"2020-05-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9498,"2020",null,"188","TECNILL SRLS - FATTURA N. 1/20 DEL 30/04/2020",null,"2020-05-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9499,"2020",null,"188","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO  CG 0018 – MORONI ALESSANDRO",null,"2020-05-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9500,"2020",null,"187","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0025 – CIRILLO ROSARIA",null,"2020-05-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9501,"2020",null,"187","OMNIA SERVICE SRLS - FATTURA N. 38 DEL 29.04.2020",null,"2020-04-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9502,"2020",null,"186","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRONCONI DI CANNA FUMARIA IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZC22D1F1B4",null,"2020-05-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9503,"2020",null,"186","MANAGEMENT AND CONSULTING LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FORM DEL 14/02/2020",null,"2020-04-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9504,"2020",null,"185","LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE\" LE MOLE\" E MATERNA \"SERRA –LAGHETTO” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_20  DEL 21/05/2020 DITTA DI GIUSEPPE ACCONTO PER ASSISTENZA EDILE INDAGINI  CUP H24H16001310004 CIG  Z242B277C9",null,"2020-05-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9505,"2020",null,"185","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2141770/19, 2139121/19, 2103394/20 E 2111658/20 - MAGGIOLI SPA",null,"2020-04-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9506,"2020",null,"184","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/201 DEL 24/04/2020 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2020-04-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9507,"2020",null,"184","INTERVENTI DI VERIFICA LOCULI PRIVI DI ELEMENTI UTILI PER DETERMINAZIONE OCCUPANTI AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC.  CIG. N. Z152D1EC41",null,"2020-05-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9508,"2020",null,"183","APPROVAZIONE RINEGOZIAZIONE MUTUI C.D.P. ALLA DATA DEL 01/01/2020: DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2020-05-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9509,"2020",null,"183","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02001/S DEL 21/02/2020 - GRAFICHE E. GASPARI",null,"2020-04-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9510,"2020",null,"182","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-05-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9511,"2020",null,"182","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02671/S DEL 26.02.2020 - GRAFICHE E. GASPARI - ELETTORALE",null,"2020-04-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9512,"2020",null,"181","RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 176/2020",null,"2020-04-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9513,"2020",null,"181","FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZCF2D12B3B",null,"2020-05-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9514,"2020",null,"180","2P IMPIANTI DI PASCUCCI PATRIZIO - FATTURA N. 53 DEL 23.04.2020",null,"2020-04-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9515,"2020",null,"180","FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020 - D.G.R. 176/2020. APPROVAZIONE ISTANZE UTILMENTE PRESENTATE",null,"2020-05-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9516,"2020",null,"179","PALAZZI FABBRINA - FATTURA N. 1 DEL 16.04.2020",null,"2020-04-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9517,"2020",null,"179","COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO DI ACCESSO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA AM 22 SRL - CIG. N. Z282D0ABDC",null,"2020-05-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9518,"2020",null,"178","PRESA D’ATTO SENTENZA N. 4197/2020 TAR LAZIO, RM, SEZ. II BIS  E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI",null,"2020-05-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9519,"2020",null,"178","IMPRECON'98 SRL - FATTURA N. 56 DEL 20/04/2020",null,"2020-04-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9520,"2020",null,"177","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020",null,"2020-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9521,"2020",null,"177","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA/2020 DEL 27/02/2020 - L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. - ELETTORALE",null,"2020-04-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9522,"2020",null,"176","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 NOTEBOOK DA 15.6\" E 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019.",null,"2020-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9523,"2020",null,"176","LIQUIDAZIONE FATTURA 1_2019 DEL 24/01/2019 ARS GRATIA ARTIS",null,"2020-04-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9524,"2020",null,"175","CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO E DEGLI ESCLUSI",null,"2020-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9525,"2020",null,"175","DITTA OLIVETTI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N A20020201000013309 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9526,"2020",null,"174","CONTRATTO DI ASSISTENZA 2020 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-05-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9527,"2020",null,"174","EFIS SRL - FATTURA N. 180 DEL 20.04.2020",null,"2020-04-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9528,"2020",null,"173","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9529,"2020",null,"173","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19.",null,"2020-05-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9530,"2020",null,"172","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZC82CFD329",null,"2020-05-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9531,"2020",null,"172","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9532,"2020",null,"171","RIDA AMBIENTE SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA 358 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9533,"2020",null,"171","AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BARRIERE ANTI-FIATO DA COLLOCARE SULLE POSTAZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI COMUNALI  ALLA DITTA  ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG.  Z802D00A45",null,"2020-05-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9534,"2020",null,"170","ACQUISTO PRODOTTI GESINT -  CIG ZA02CF6A41",null,"2020-05-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9535,"2020",null,"170","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 359 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9536,"2020",null,"169","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-05-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9537,"2020",null,"169","DITTA ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3338 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9538,"2020",null,"168","RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC - CIG Z3F2CFBEE7.",null,"2020-05-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9539,"2020",null,"168","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9540,"2020",null,"167","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101 - CIG Z4A2B7F637",null,"2020-05-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9541,"2020",null,"167","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9542,"2020",null,"166","COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2020/2022.",null,"2020-05-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9543,"2020",null,"166","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9544,"2020",null,"165","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2686 – CASTEL GANDOLFO OUTDOOR A.S.D.  – VIA DEI PESCATORI, FRONTE CIVICO 7",null,"2020-05-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9545,"2020",null,"165","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 966/2 DEL 31/03/2020",null,"2020-04-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9546,"2020",null,"164","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/E DEL 03/04/2020",null,"2020-04-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9547,"2020",null,"164","RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  -  CIG. ZO52CF38A2",null,"2020-05-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9548,"2020",null,"163","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 16/04/2020",null,"2020-04-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9549,"2020",null,"163","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-05-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9550,"2020",null,"162","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/AMO DEL 31/3/2010 MESE DI MARZO  A FAVORE DELLA MADELON  - CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE",null,"2020-04-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9551,"2020",null,"162","AVVIO SERVIZIO CIVICO: F.R.- R.V. - M.A.F. - E.S. - Z.R., PROGETTI 2020 /2021",null,"2020-05-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9552,"2020",null,"161","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE",null,"2020-05-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9553,"2020",null,"161","FATTURA N. 60 B  E N. 61B DEL 29/2/2020 -  MESE DI FEBBRAIO - COOPERATIVA SOC. ONLUS GIROTONDO VELLETRI",null,"2020-04-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9554,"2020",null,"160","RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2020 CIG N. Z192CF4AC5",null,"2020-05-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9555,"2020",null,"160","GEOTIBER SRL - FATTURA N. 2 DEL 09.04.2020",null,"2020-04-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9556,"2020",null,"159","COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO SENTENZA N. 1111/19 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROT. N. 001188 DEL 21/01/2020 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-05-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9557,"2020",null,"159","GINI RICCARDO - FATTURA N. 1/001 DEL 08.04.2020",null,"2020-04-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9558,"2020",null,"158","G&G SERVIZI E RISTRUTTURAZIONI SRLS  - FATTURA N. 21 DEL 14.04.2020",null,"2020-04-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9559,"2020",null,"158","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA OMNIA SERVICE SRLS - CIG. N. Z902CEFE03",null,"2020-05-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9560,"2020",null,"157","IMMOBILIARE VIOLA SRL - FATTURA N. 4 DEL 10.04.2020",null,"2020-04-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9561,"2020",null,"157","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z792CE6F87",null,"2020-05-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9562,"2020",null,"156","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020",null,"2020-05-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9563,"2020",null,"156","LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 29/02/2020 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L.",null,"2020-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9564,"2020",null,"155","ULTERIORE SPOSTAMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO SCUOLABUS: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2020-05-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9565,"2020",null,"155","SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. FATTURA N. 2001 DEL 27.03.2020 (NOC)",null,"2020-04-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9566,"2020",null,"154","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-05-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9567,"2020",null,"154","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1958 DEL 12.03.2020",null,"2020-04-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9568,"2020",null,"153","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1383 DEL 20.03.2020",null,"2020-04-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9569,"2020",null,"153","RICONSEGNA LOCULO CIMITERIALE E RIMBORSO SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO",null,"2020-05-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9570,"2020",null,"152","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 04 DEL 30/03/2020 - PERIODO MARZO 2020.",null,"2020-04-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9571,"2020",null,"152","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9572,"2020",null,"151","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z2F2CC85F0",null,"2020-05-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9573,"2020",null,"151","KONE SPA - FATTURA N. 94285311 DEL 31.03.2020",null,"2020-04-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9574,"2020",null,"150","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z202CD9D40",null,"2020-05-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9575,"2020",null,"150","ERTA SRL - FATTURA N. 1/27 DEL 12.03.2020",null,"2020-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9576,"2020",null,"149","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z2A2CD3BF0",null,"2020-04-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9577,"2020",null,"149","FONDI SRL - FATTURA N. 5/05 DEL 24.02.2020",null,"2020-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9578,"2020",null,"148","2P IMPIANTI DI PASCUCCI PATRIZIO - FATTURA N. 46 DEL 16.03.2020",null,"2020-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9579,"2020",null,"148","CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AI  PROCEDIMENTI COMUNALI CG0005 – CG007 – CG0011 – CG0018 – CG0024 – CG0025 – CG0026 – CG0030 – CG0034 – CG0036BIS – CG0038 - CG0040 – CG0041 –",null,"2020-04-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9580,"2020",null,"147","GMG COSTRUZIONI - FATTURA N. 5/62 DEL 17.03.2020",null,"2020-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9581,"2020",null,"147","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI.",null,"2020-04-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9582,"2020",null,"146","EDIL MO.DI. SRL - FATTURA N. 2 DEL 17.03.2020",null,"2020-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9583,"2020",null,"146","CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 321 DEL 22.08.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0022.",null,"2020-04-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9584,"2020",null,"145","EFIS SRL - FATTURA N. 146 DEL 20.03.2020",null,"2020-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9585,"2020",null,"145","CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 92 DEL 05.04.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0020.",null,"2020-04-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9586,"2020",null,"144","CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 91 DEL 05.04.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0013.",null,"2020-04-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9587,"2020",null,"144","FRATINI MARMI DI FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 1 DEL 12.03.2020",null,"2020-03-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9588,"2020",null,"143","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA DI MATTARELLI ELISIANA E C. SNC -  CIG. N. Z2F2CC85F0",null,"2020-04-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9589,"2020",null,"143","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE 21/01/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A03/2020 DEL 12/03/2020. CIG ZD02872AE2.",null,"2020-03-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9590,"2020",null,"142","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/8 DEL 31/01/2020 CER. 20.03.07",null,"2020-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9591,"2020",null,"142","EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI.",null,"2020-04-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9592,"2020",null,"141","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020",null,"2020-04-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9593,"2020",null,"141","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 28/02/2020",null,"2020-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9594,"2020",null,"140","AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2020-04-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9595,"2020",null,"140","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 584/2 DEL 29/02/2020 - FATTURA 585/2 DEL 29/02/2020",null,"2020-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9596,"2020",null,"139","DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019",null,"2020-04-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9597,"2020",null,"139","REFECTA SRL - LIQUIDAZONE FATTURA N. 83/PA DEL 29/02/2020  - CER 20.03.03",null,"2020-03-31","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9598,"2020",null,"138","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/03/2020 E BERRETTA ALESSANDRA SALDO FATTURA N. 1 DEL 27/02/2020",null,"2020-03-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9599,"2020",null,"138","EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER STAMPA BUONI SPESA.",null,"2020-04-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9600,"2020",null,"137","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/8 DEL 29/02/2020",null,"2020-03-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9601,"2020",null,"137","EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE.",null,"2020-04-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9602,"2020",null,"136","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021",null,"2020-04-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9603,"2020",null,"136","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 DEL 14/01/2020 E 3 DEL 28/01/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-03-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9604,"2020",null,"135","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MANAGEMENT AND CONSULTING SRL: FATTURA 8 DEL 17/01/2020.",null,"2020-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9605,"2020",null,"135","DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019",null,"2020-04-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9606,"2020",null,"134","LIQUIDAZIONEA FAVORE DI CENTRO GOMME MARINO S.N.C.: FATTURA 41 DEL 04/03/2020.",null,"2020-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9607,"2020",null,"134","DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019.",null,"2020-04-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9608,"2020",null,"133","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.: FATTURA VVA/20003316 DEL 29/02/2020",null,"2020-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9609,"2020",null,"133","RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2019",null,"2020-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9610,"2020",null,"132","LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT:  NN.23-28-43-67-76-80-92-101-113 2019 NN.2 E 13 2020",null,"2020-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9611,"2020",null,"132","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019 - AREA IV COMUNE CASTEL GANDOLFO",null,"2020-04-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9612,"2020",null,"131","LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA DIC. 2019/FEBB.2020",null,"2020-03-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9613,"2020",null,"131","AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE CAMERA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO C.F. DNPGCR76T17L719A P.I. 09506381004. CUP NON NECESSARIO CIG. Z182C26834",null,"2020-04-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9614,"2020",null,"130","SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE IMPEGNO SPESA CIG Z142CAC573",null,"2020-04-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9615,"2020",null,"130","LIQUIDAZIONEA FAVORE DI SCHIAFFINI TRAVEL SPA: FATTURE 1128/2017, 1129/2017, 1234/2018 E 1352/2018 PER SERVIZIO NAVETTA \"FRECCIASANTA\".",null,"2020-03-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9616,"2020",null,"129","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 82 DEL 29/02/2020",null,"2020-03-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9617,"2020",null,"129","AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG. N. ZB92CA1D29",null,"2020-04-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9618,"2020",null,"128","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2510 DEL 29/02/2020",null,"2020-03-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9619,"2020",null,"128","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA OMNIA SERVICE SRLS - CIG. N. ZB12CA87D6",null,"2020-04-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9620,"2020",null,"127","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 02/03/2020",null,"2020-03-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9621,"2020",null,"127","EMERGENZA SANITARIA COVID-19: PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE IN FAVORE DEI RICHIEDENTI DEL BUONO SPESA ATTIVATO DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DELL'INDENNITÀ DI CARICA MATURATA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.",null,"2020-04-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9622,"2020",null,"126","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA012/2020 DEL 21/01/2020 PER ALLESTIMENTO ADDOBBO LUMINOSO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE CIG ZA42AEE145.",null,"2020-03-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9623,"2020",null,"126","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED EDIFICI SCOLASTICI NEL PERIODO INVERNALE - DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z092CA7216",null,"2020-04-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9624,"2020",null,"125","DIVITEC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 25/02/2020",null,"2020-03-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9625,"2020",null,"125","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA L.E.",null,"2020-04-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9626,"2020",null,"124","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMMOBILIARE VIOLA S.R.L. C.F. / P.I. 13518441001 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZB82CA4DEA",null,"2020-04-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9627,"2020",null,"124","CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 27/02/2020  FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 27/02/2020   CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 27/02/2020 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 27/02/2020",null,"2020-03-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9628,"2020",null,"123","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 220 DEL 29/02/2020",null,"2020-03-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9629,"2020",null,"123","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN OCCASIONE DEL REFEDRENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020",null,"2020-04-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9630,"2020",null,"122","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI MARZO APRILE 2020",null,"2020-04-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9631,"2020",null,"122","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 29/02/2019",null,"2020-03-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9632,"2020",null,"121","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 29/02/2020",null,"2020-03-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9633,"2020",null,"121","AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA  PALAZZI FABBRINA - CIG. N. Z772C9E231",null,"2020-04-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9634,"2020",null,"120","PORCARELLI GINO E CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 04/02/2020",null,"2020-03-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9635,"2020",null,"120","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D",null,"2020-04-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9636,"2020",null,"119","CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 4F01  DEL 10.03.2020",null,"2020-03-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9637,"2020",null,"119","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2020-04-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9638,"2020",null,"118","COOPERATIVA GIROTONDO MESE DI GENNAIO FATTURA NN.18 E 19 DEL 31/1/2020",null,"2020-03-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9639,"2020",null,"118","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DPI  PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.",null,"2020-04-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9640,"2020",null,"117","LIQUIDAZIONEA FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURA N. 16/AMO (MESE DI GENNAIO) DEL 31/1/2020 PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE",null,"2020-03-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9641,"2020",null,"117","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z532C9A581",null,"2020-04-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9642,"2020",null,"116","JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 3 DEL 26.02.2020",null,"2020-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9643,"2020",null,"116","AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 - CIG  ZC22C722D2",null,"2020-04-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9644,"2020",null,"115","PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.",null,"2020-04-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9645,"2020",null,"115","APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA N. 10 DEL 06.03.2020",null,"2020-03-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9646,"2020",null,"114","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 6/F DEL 12.05.2017",null,"2020-03-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9647,"2020",null,"114","TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO TPL REGIONE LAZIO  IMPEGNO DI SPESA 40% FINANZIAMENTO ANNO 2020 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CIG 8161777F6F",null,"2020-04-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9648,"2020",null,"113","COMPLETAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE VIA GIOVANNI PAOLO II - DITTA EKOGEO CUP  NON NECESSARIO CIG. Z3D2C97F38",null,"2020-04-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9649,"2020",null,"113","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 31 DEL 03.03.2020",null,"2020-03-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9650,"2020",null,"112","SOC.ESCO TECHNOLOGY S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 24/02/2020",null,"2020-03-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9651,"2020",null,"112","AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG ZD92C8E045",null,"2020-04-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9652,"2020",null,"111","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 03 DEL 02/03/2020 - PERIODO FEBBRAIO 2020.",null,"2020-03-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9653,"2020",null,"111","CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART.33 C.3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I A DIPENDENTE DELL'ENTE.",null,"2020-03-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9654,"2020",null,"110","EFFEGI SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 26 DEL 28.02.2020",null,"2020-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9655,"2020",null,"110","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – MARZO 2020 - CIG  Z792C8D906",null,"2020-03-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9656,"2020",null,"109","CALDARINI VITO - FATTURA N. 12 DEL 27.02.2020",null,"2020-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9657,"2020",null,"109","AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   DITTA “LA GEMMA  MULTISERVIZI SRL”  -  CIG ZC22C8DFF4",null,"2020-03-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9658,"2020",null,"108","PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI - FATTURA N. 43 DEL 27.02.2020",null,"2020-03-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9659,"2020",null,"108","EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: AMMISSIONE DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ \"AGILE”.",null,"2020-03-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9660,"2020",null,"107","COLLOCAMENTO A RIPOSO PER \"PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100\" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 466 - CESSAZIONE 15/09/2020 – DECORRENZA 16/09/2020.",null,"2020-03-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9661,"2020",null,"107","SOCIETA' COOP. DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 5 DEL 25.02.2020",null,"2020-02-26","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9662,"2020",null,"106","F.R.B. COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 5 DEL 21.02.2020",null,"2020-02-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9663,"2020",null,"106","EMERGENZA COVID-19: AVVIO PROGETTO \"INSIEME...CE LA FAREMO\".",null,"2020-03-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9664,"2020",null,"105","QUANTIFICAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL TRIENNIO 2020/2022.",null,"2020-03-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9665,"2020",null,"105","ERTA SRL - FATTURA N. 1/17 DEL 21.02.2020",null,"2020-02-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9666,"2020",null,"104","IPOMAGI SRL - FATTURA N. 21 DEL 31.01.2020",null,"2020-02-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9667,"2020",null,"104","SPOSTAMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO SCUOLABUS: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2020-03-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9668,"2020",null,"103","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 02646908 45/000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0025069 DEL 19/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2020-03-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9669,"2020",null,"103","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 28 DEL 24.02.2020 E FATTURA N. 29 DEL 24.02.2020",null,"2020-02-25","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9670,"2020",null,"102","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA VEN.PR.ED. SRL",null,"2020-02-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9671,"2020",null,"102","ASSEGNAZIONE DEI DIPENDENTI NON IMPIEGATI NEI SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI “LAVORO AGILE” IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19",null,"2020-03-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9672,"2020",null,"101","SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/190033124 DEL 31/12/2019.",null,"2020-02-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9673,"2020",null,"101","RETTIFICA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – GENNAIO – FEBBRAIO 2020 - CIG  ZED2B7D7A2.",null,"2020-03-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9674,"2020",null,"100","SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. -  FATTURA N. 967 DEL 31.03.2017, FATTURA N. 1005 DEL 05.05.2017, FATTURA N. 1093 DEL 11.07.2017, FATTURA N. 1136 DEL 19.09.2017, FATTURA N. 1195 DEL 27.11.2017",null,"2020-02-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9675,"2020",null,"100","PROROGA SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 - CIG  ZC22C722D2",null,"2020-03-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9676,"2020",null,"99","SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA N. 966 DEL 31.03.2017, N. 697 DEL 29.09.2016, N. 698 DEL 29.09.2016, N. 699 DEL 29.06.2016, N. 829 DEL 14.11.2016, N. 842 DEL 23.11.2016, N. 957 DEL 29.03.2017",null,"2020-02-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9677,"2020",null,"98","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 3 DEL 05.02.2020",null,"2020-02-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9678,"2020",null,"98","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG.  SIG.F.R",null,"2020-03-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9679,"2020",null,"97","RIVERSAMENTO CONTRIBUTO TEFA  (TRIBUTO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E AMBIENTE) ANNUALITA ANNO 2019",null,"2020-03-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9680,"2020",null,"97","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 469 DEL 04.12.2019",null,"2020-02-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9681,"2020",null,"96","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 14/02/2020 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019.",null,"2020-02-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9682,"2020",null,"96","APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO\" CATEGORIA C, ECONOMICA C1.",null,"2020-03-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9683,"2020",null,"95","PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT.  514/2020.    SOSPENSIONE TERMINI.",null,"2020-03-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9684,"2020",null,"95","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/2 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9685,"2020",null,"94","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2020/2021 - COSTITUZIONE SEZIONI",null,"2020-03-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9686,"2020",null,"94","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 65 DEL 17/02/2020",null,"2020-02-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9687,"2020",null,"93","SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO.",null,"2020-03-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9688,"2020",null,"93","LOMASTRO ARCH. ANGELA - FATTURA N. 1 DEL 03.02.2020",null,"2020-02-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9689,"2020",null,"92","IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.",null,"2020-03-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9690,"2020",null,"92","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2148927/2019.",null,"2020-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9691,"2020",null,"91","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 28/01/2020 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004",null,"2020-03-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9692,"2020",null,"91","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2149042/2019 E 2155167/2019.",null,"2020-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9693,"2020",null,"90","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768 DEL 29.08.2019, FATTURA N. 1793 DEL 07.10.2019, FATTURA N. 1883 DEL 10.01.2020 (NOC)",null,"2020-02-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9694,"2020",null,"90","AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA SERVICE ONE SRL -CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA32C152F0",null,"2020-03-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9695,"2020",null,"89","POTENZIAMENTO TEMPORANEO DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO.",null,"2020-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9696,"2020",null,"89","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9697,"2020",null,"88","REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 42/PA DEL 31/01/2020",null,"2020-02-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9698,"2020",null,"88","PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9699,"2020",null,"87","RINNOVO ABBONAMENTO \"PROGETTO OMNIA \" IMPEGNO  SPESA.",null,"2020-03-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9700,"2020",null,"87","ELUX SRL - FATTURA N. 126/001 DEL 20.12.2019",null,"2020-01-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9701,"2020",null,"86","EKOGEO SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 12 DEL 10.02.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9702,"2020",null,"86","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI - CIG ZC12C4D54A",null,"2020-03-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9703,"2020",null,"85","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE",null,"2020-03-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9704,"2020",null,"85","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 9 DEL 06.02.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9705,"2020",null,"84","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z042C4F3BA",null,"2020-03-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9706,"2020",null,"84","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 1 DEL 07.02.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9707,"2020",null,"83","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LA POTATURA DI ALBERATURE DAL GIORNO 04 AL GIORNO 20 GENNAIO 2021 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI.",null,"2020-12-30","Area Vigilanza",null,null],
    [9708,"2020",null,"83","IMMOBILIARE VIOLA - FATTURA N. 1 DEL 05.02.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9709,"2020",null,"83","AFFIDAMENTO QUINQUENNALE  DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL  GANDOLFO,  SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA.  CIG Z452C48CA6",null,"2020-03-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9710,"2020",null,"82","EDIL GIANCAMILLI SRL - FATTURA N. 8 DEL 31.01.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9711,"2020",null,"82","APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COM-MA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2020-02-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9712,"2020",null,"82","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO, PER IL GIORNO 10 GENNAIO 2021",null,"2020-12-19","Area Vigilanza",null,null],
    [9713,"2020",null,"81","GE.CO.S. FATTURA N. 4 DEL 06.02.2020, FATTURA N. 5 DEL 06.02.2020, FATTURA N. 6 DEL 06.02.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9714,"2020",null,"81","GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VA-LORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2020-02-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9715,"2020",null,"81","DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SULLA PUBBLICA VIA E NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO DELLE AREE URBANE PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021.",null,"2020-12-17","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9716,"2020",null,"80","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ ALL'INSEGNA \"LA PLAYA\" - INTEGRAZIONE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE.",null,"2020-02-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9717,"2020",null,"80","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 5 DEL 29.01.2020, FATTURA N. 9 DEL 10.02.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9718,"2020",null,"79","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 16 DEL 01.02.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9719,"2020",null,"79","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. ZDB2C2A3A0",null,"2020-02-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9720,"2020",null,"78","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG  Z752C3DD56",null,"2020-02-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9721,"2020",null,"78","JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 2 DEL 31.01.2020",null,"2020-02-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9722,"2020",null,"77","AVV. LUPI ALESSANDRO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4 /2020/FE DEL 29/01/2020 PER COMPETENZE E SPESE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO R. G.  N. 7443/2010 DI CUI A DETERMINAZIONEDI IMPEGNO DI SPESA N. 39 DEL 07/12/2011.",null,"2020-02-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9723,"2020",null,"77","ASSEGNAZIONE TOMBE CIMITERIALI DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI ALLA DETERMINA AREA TECNICA N.38 DEL 13.03.2012. ACCERTAMENTO ENTRATE",null,"2020-02-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9724,"2020",null,"76","ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020. CIG",null,"2020-02-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9725,"2020",null,"76","OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO 01/01/2019 - 01/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010SPA DEL 28/01/2020 - CIG N. Z851A68DB5.",null,"2020-01-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9726,"2020",null,"76","SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ  PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PAVONA LAGHETTO E MOLE - CASTEL GANDOLFO.",null,"2020-11-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9727,"2020",null,"75","SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ  PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PAVONA LAGHETTO - CASTEL GANDOLFO.",null,"2020-11-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9728,"2020",null,"75","LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA SETT./NOV. 2019",null,"2020-02-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9729,"2020",null,"75","IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE.",null,"2020-02-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9730,"2020",null,"74","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 26/02/2020-08/05/2020: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-02-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9731,"2020",null,"74","LIQUIDAZIONE BELGECA SRL  FATTURE NN.1138/2019 (OTTOBRE) -N.1236/2019 (NOVEMBRE)-N.73/2020 (DICEMBRE 2019)",null,"2020-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9732,"2020",null,"73","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-5/2020 DEL 17/1/2020 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S MESE DI DICEMBRE 2019",null,"2020-02-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9733,"2020",null,"73","DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELLA RICEZIONE ON LINE DELLE DOMANDE E PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PRESELEZIONE RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI  “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO” CAT. C1 PREVISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL – CIG Z612C19091.",null,"2020-02-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9734,"2020",null,"72","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/03 DEL 31/5/2019  MESE DI MAGGIO - VILLAGGIO E. LITTA",null,"2020-02-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9735,"2020",null,"72","CORSO DI FORMAZIONE PER L’AVVIAMENTO ALL’USO DELLA PROCEDURA CICLO FATTURA ATTIVA IMPEGNO SPESA CIG Z602C050AA",null,"2020-02-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9736,"2020",null,"71","LOTTA AL CORONAVIRUS INDICAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI A CONTATTTO CON IL PUBBLICO - IMPEGNO SPESA CIG Z5C2C34969",null,"2020-02-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9737,"2020",null,"71","SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA UGO LA MALFA - CASTEL GANDOLFO.",null,"2020-10-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9738,"2020",null,"71","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.229 DEL 12/12/2019, 28 DEL 11/02/2020, 26 DEL 11/02/2020, 20 DEL 14/01/2020 E 11 DEL 31/01/2015 - VETERINARIA 2000.",null,"2020-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9739,"2020",null,"70","FATTURA N. FPA 1/20 DEL 06/02/2020 PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 - CIG N. Z1A2AEE446.",null,"2020-02-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9740,"2020",null,"70","RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA RIF. UTC 523 PROTOCOLLO 2970 DEL 29/03/1986 LEGGE 47/85 E RIF. UTC 222 PROTOCOLLO 2615 DEL 27/02/1995 LEGGE 724/94, LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA DEI PESCATORI 7/A, RATEIZZAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA – ART. 33 DEL RD 1357/1940",null,"2020-02-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9741,"2020",null,"69","RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA RIF. UTC 523 PROTOCOLLO 2970 DEL 29/03/1986 LEGGE 47/85 E RIF. UTC 222 PROTOCOLLO 2615 DEL 27/02/1995 LEGGE 724/94, LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA DEI PESCATORI 7/A, RATEIZZAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA – ART. 33 DEL RD 1357/1940",null,"2020-02-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9742,"2020",null,"69","ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1269 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9743,"2020",null,"68","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2020-02-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9744,"2020",null,"68","PORCARELLI GINO E CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 04/02/2020",null,"2020-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9745,"2020",null,"67","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 02 DEL 03/02/2020 - PERIODO GENNAIO 2020.",null,"2020-02-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9746,"2020",null,"67","REVOCA PARZIALE ORDINANZE 21/2020 E 27/2020 E 35/2020 AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA CON ULTERIORI DISPOSIZIONI DISPOSIZIONE PER APERTURA CIMITERO - ORARIO",null,"2020-10-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9747,"2020",null,"67","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACQUISTO BANDIERE MATERIALE VARIO DA IMPIEGARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z602C34C73.",null,"2020-02-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9748,"2020",null,"66","QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 INDICATE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 70 QUINQUIES DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL  REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019.",null,"2020-02-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9749,"2020",null,"66","ESPER SRL  -  LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 05/02/2019",null,"2020-02-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9750,"2020",null,"65","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0025534 DEL 31/12/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-02-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9751,"2020",null,"65","COGEA CORPORATION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4359 DEL 31/12/2019",null,"2020-02-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9752,"2020",null,"64","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9753,"2020",null,"64","MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI TRE ALBERATURE DI PINUS PINEA ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN LOCALITA’ MOLE, FOGLIO 8 PARTICELLA 505 (RIF. P.I.252)",null,"2020-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9754,"2020",null,"64","APPROVAZIONE GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  - TRIENNIO  2017/2019",null,"2020-02-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9755,"2020",null,"63","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2144669/2019, E 2155253/2019.",null,"2020-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9756,"2020",null,"63","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020",null,"2020-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9757,"2020",null,"62","LIQUIDAZIONE FATTURA 59-2019-FE DEL 26/06/2019, TECHWIN SRL.",null,"2020-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9758,"2020",null,"62","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2020",null,"2020-02-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9759,"2020",null,"61","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 192 DEL 30/09/2019",null,"2020-02-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9760,"2020",null,"61","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG",null,"2020-02-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9761,"2020",null,"60","ANNO SCOLASTICO 2020-21: POSTICIPAZIONE DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ISTITUO COMPRENSIVO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2020-09-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9762,"2020",null,"60","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9763,"2020",null,"59","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4869/2 DEL 31/12/2019",null,"2020-02-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9764,"2020",null,"58","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9765,"2020",null,"58","ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG  Z162C0F316",null,"2020-02-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9766,"2020",null,"57","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9767,"2020",null,"57","ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER CABLAGGIO AULE DIDATTICHE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-02-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9768,"2020",null,"56","IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UN GANCIO TRAINO SU TOYOTA LUX 4WD – PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZC52BFED68",null,"2020-02-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9769,"2020",null,"56","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/E DEL 04/01/2020",null,"2020-02-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9770,"2020",null,"55","LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 31/01/2020 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L.",null,"2020-02-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9771,"2020",null,"54","AUMENTO IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIA' AFFIDATO CON DT 375/2019 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL CER 20.02.01  - CIG ZDC29B9127",null,"2020-02-14","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9772,"2020",null,"54","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 23/01/2020",null,"2020-01-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9773,"2020",null,"53","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1269 E 1270 DEL 31/01/2019 - HALLEY INFORMATICA SRL",null,"2020-02-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9774,"2020",null,"53","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO.",null,"2020-02-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9775,"2020",null,"53","REVOCA DELL'ORDINANZA N. 52/2020 DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATO BELLICO IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO (RIF. PI 249)",null,"2020-08-27","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9776,"2020",null,"52","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 18/12/2019  -  ORIS SRL",null,"2020-01-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9777,"2020",null,"52","SEMINARIO DI STUDI TRIBUTI LOCALI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PERSONALE E IMPEGNO SPESA PULIZIA SALA PETROLINI",null,"2020-02-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9778,"2020",null,"52","MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATO BELLICO IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO (RIF. PI 249)",null,"2020-08-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9779,"2020",null,"51","ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE DEL 16 AGOSTO 2020: INDIVIDUAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 LETTERA A).",null,"2020-08-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9780,"2020",null,"51","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E  DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2020-  CIG:  ZB52C00C64 -  Z072C00C8E",null,"2020-02-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9781,"2020",null,"51","AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4-FE DEL 22/01/2020 PER ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA R. G. 7547 DEL 2017 PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI CONTRO SAN RAFFAELE S.P.A. DEFINITA A FAVORE DI QUESTO ENTE GIUSTA SENTENZA N. 1111/2019 E AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 545 DEL 19/12/2019.",null,"2020-01-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9782,"2020",null,"50","NOLEGGIO MACCHINA  MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2020 FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO IN DATA 15/05/2020 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 192 DEL 31/05/2017 - CIG Z431E9E42B.",null,"2020-02-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9783,"2020",null,"50","MASSIMO LATTANZI - FATTURA N. 16 DEL 25.01.2020 E FATTURA N. 17 DEL 25.01.2020",null,"2020-01-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9784,"2020",null,"49","LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 1 DEL 22.01.2020",null,"2020-01-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9785,"2020",null,"49","CORSO IN MATERIA DI ELETTORALE ORGANIZZATO DA ANUSCA 17 - 18 - 19 FEBBRAIO 2020.",null,"2020-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9786,"2020",null,"48","IMPEGNO DI SPESA 962/2018: RIDUZIONE IMPORTO.",null,"2020-02-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9787,"2020",null,"48","REVOCA DELL'ORDINANZA N. 43/2019 DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - “BEBENDO & C. S.R.L.”, C/O LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7, CASTEL GANDOLFO, ALL'INSEGNA \"GRAPES\".",null,"2020-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9788,"2020",null,"48","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 3 DEL 24.01.2020",null,"2020-01-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9789,"2020",null,"47","AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTO DI RETE ED ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI ALLA DITTA PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI - CIG. N. Z2B2BFC4E1",null,"2020-02-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9790,"2020",null,"47","GRAFICHE E GASPARI SRL - FATTURA N. 402/S DEL 22.01.2020",null,"2020-01-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9791,"2020",null,"46","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI",null,"2020-02-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9792,"2020",null,"46","CILIA GIANLUCA - FATTURA N. 1/FE DEL 22.01.2020",null,"2020-01-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9793,"2020",null,"45","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 175/20 R.G. 76203/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0001414 DEL 22/01/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2020-02-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9794,"2020",null,"45","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 96/N DEL 02.07.2019, FATTURA N. 135/N DEL 02.09.2019, FATTURA N. 172/N DEL 04.11.2019, FATTURA N. 199/N DEL 03.12.2019 E FATTURA N. 1/N DEL 08.01.2020",null,"2020-01-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9795,"2020",null,"44","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09/01/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2020-01-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9796,"2020",null,"44","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI",null,"2020-02-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9797,"2020",null,"43","ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 17 - LOTTO 10 CIG.81944355AE",null,"2020-02-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9798,"2020",null,"43","GS. TERMOGRAFIA SRL - FATTURA N. 5/E DEL 14.01.2020",null,"2020-01-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9799,"2020",null,"42","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 27 DEL 14.01.2020",null,"2020-01-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9800,"2020",null,"42","RETTIFICA AD INTEGRAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11DEL 20/03/2007 RIF. UTC 950 LEGGE 47/85 PER UN IMMOBILE AD USO PARTE RESIDENZIALE, PARTE COMMERCIALE E PARTE ARTIGIANALE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 14 MAPPALE 418 – VIA DEL MARE, 22",null,"2020-02-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9801,"2020",null,"41","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"SERVIZI AL CITTADINO\": PRECISAZIONE E RIDEFINIZIONE INDENNITÀ RICONOSCIUTE AI SENSI DELL'ART.70-QUINQUIES, SECONDO COMMA, DEL CCNL 2018.",null,"2020-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9802,"2020",null,"41","EKOGEO SRL - FATTURA N. 4 DEL 15.01.2020",null,"2020-01-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9803,"2020",null,"40","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 5 DEL 16.01.2020",null,"2020-01-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9804,"2020",null,"40","INTEGRAZIONE SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 23688/19 R.G. 7092/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0019962 DEL 05/10/2019 PER PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0002068 DEL 31/01/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2020-02-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9805,"2020",null,"39","REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2020.",null,"2020-06-27","Area Vigilanza",null,null],
    [9806,"2020",null,"39","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 1 DEL 10.01.2020",null,"2020-01-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9807,"2020",null,"39","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2020-02-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9808,"2020",null,"38","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 26 DEL 02.01.2020",null,"2020-01-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9809,"2020",null,"38","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101. CIG Z4A2B7F637",null,"2020-02-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9810,"2020",null,"37","JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1 DEL 08.01.2020",null,"2020-01-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9811,"2020",null,"37","LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II SEMESTRE 2019.",null,"2020-02-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9812,"2020",null,"36","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V",null,"2020-02-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9813,"2020",null,"36","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 12 DEL 07.01.2020",null,"2020-01-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9814,"2020",null,"35","ERRELLEMME SRL - FATTURA N. 1 DEL 27.12.2019",null,"2020-01-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9815,"2020",null,"35","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI.",null,"2020-02-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9816,"2020",null,"34","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1876/SP DEL 30.12.2019",null,"2020-01-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9817,"2020",null,"34","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI PROSSIMI CONSIGLI COMUNALI.",null,"2020-02-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9818,"2020",null,"33","GEOTIBER SRL - FATTURA N. 15 DEL 11.12.2019",null,"2020-01-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9819,"2020",null,"33","AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  FEBBRAIO 2020 DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z432B7CB26",null,"2020-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9820,"2020",null,"32","EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 32 DEL 30.11.2019",null,"2020-01-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9821,"2020",null,"32","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI  RESTI DI MACELLAZIONE CIG. ZA42BA7E0D",null,"2020-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9822,"2020",null,"32","MODIFICA ORDINANZA N. 22 DEL 05/05/2020 RELATIVA A \"DPCM 26 APRILE 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA E MODALITA' RICEVIMENTO AL PUBBLICO\".",null,"2020-05-29","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9823,"2020",null,"31","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2020-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9824,"2020",null,"31","DO.VE. SRL - FATTURA N. 44 DEL 23.12.2019",null,"2020-01-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9825,"2020",null,"30","F.LLI CAROSI & C. SRL - FATTURA N. 30-0CEL DEL 18.12.2019",null,"2020-01-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9826,"2020",null,"30","RETTIFICA AD INTEGRAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 DEL 06/04/2017 RIF. UTC 314 LEGGE 724/94 PER UN IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 4 MAPPALE 178.",null,"2020-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9827,"2020",null,"30","EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA. RIDEFINIZIONE REQUISITI E MODALITÀ.",null,"2020-12-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9828,"2020",null,"29","ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI POSIZIONE AI RESPONSABILI E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DEL DECRETO DI NOMINA N. 24 DEL 16/09/2020.",null,"2020-11-24","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9829,"2020",null,"29","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TASKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO\" E CESSAZIONE NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE V9824600308 RICOH AFICIO CIG Z0D2BDA47A",null,"2020-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9830,"2020",null,"29","ISEL SRL - FATTURA N. 487/19E DEL 29.11.2019",null,"2020-01-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9831,"2020",null,"28","AVV. LUPI ALESSANDRO: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3 /2018/PA DEL 01/12/2018 SALDO COMPETENZE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO CONTRO CAMPI PER GIOCARE S.R.L. N. 7073/2011 DI CUI A DETERMINAZIONE N. 419 DEL 08/11/2018",null,"2020-01-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9832,"2020",null,"28","REVOCA ORDINANZA N. 18 DEL 13 MARZO 2020 \"LIBERALIZZAZIONE DEGLI STALLI DESTINATI ALLA SOSTA A PAGAMENTO\"",null,"2020-05-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9833,"2020",null,"28","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - CIG  ZED2B7D7A2.",null,"2020-02-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9834,"2020",null,"27","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/01/2020 - FRASCHETTI VALTER",null,"2020-01-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9835,"2020",null,"27","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: AMMISSIBILITÀ DOMANDA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.",null,"2020-01-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9836,"2020",null,"26","NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE",null,"2020-11-05","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9837,"2020",null,"26","LIQUIDAZIONE FATTURA 160 DEL 31/12/2019 - NETSOLUTION SRL",null,"2020-01-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9838,"2020",null,"26","QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2019 INDICATE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 70 QUINQUIES DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL  REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019.",null,"2020-01-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9839,"2020",null,"25","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE \"SERVIZI AL CITTADINO\".",null,"2020-01-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9840,"2020",null,"25","ESPER SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 04/01/2020",null,"2020-01-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9841,"2020",null,"24","AVVIO SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE (MESSO NOTIFICATORE/USCIERE/AUTISTA) CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 DEL 12/11/2019.",null,"2020-01-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9842,"2020",null,"24","REGOLAMENTAZIONI E ACCESSI ARENILE LAGO",null,"2020-05-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9843,"2020",null,"24","D.N.E.M DIPARTIMENTO NAZIONALE EMERGENZA MARE - CONTRIBUTO PER PROGETTO LAGO SICURO",null,"2020-01-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9844,"2020",null,"23","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN VIA NETTUNENSE VECCHIA N. 158, (LOCALITA’ PAVONA LAGHETTO), PER IL GIORNO 17/05/2020.",null,"2020-05-07","Area Vigilanza",null,null],
    [9845,"2020",null,"23","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2020-08-18","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9846,"2020",null,"23","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 02/01/2020",null,"2020-01-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9847,"2020",null,"23","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO\" E DISMISSIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA ECOSYS 6525;",null,"2020-01-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9848,"2020",null,"22","A.N.U.T.E.L. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020",null,"2020-01-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9849,"2020",null,"22","DPCM 26 APRILE 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA E MODALITA' RICEVIMENTO AL PUBBLICO.",null,"2020-05-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9850,"2020",null,"22","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001807 DEL 31/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9851,"2020",null,"22","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2020-08-11","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9852,"2020",null,"21","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE II AA. GG. E GESTIONE RISORSE UMANE.",null,"2020-01-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9853,"2020",null,"21","PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO: APERTURA CIMITERO CON LIMITAZIONI",null,"2020-05-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9854,"2020",null,"21","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001806 DEL 31/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9855,"2020",null,"20","MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI NUMERO TRE ALBERATURE DI PINUS PINEA ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN VIA DELLE MOLE, 10 FOGLIO 8 PARTICELLA 498 SUB 509 (RIF. PI 245)",null,"2020-04-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9856,"2020",null,"20","INTEGRAZIONE DECRETO N. 15 DEL 27/06/2020 - COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. NOMINA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018.",null,"2020-07-06","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9857,"2020",null,"20","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA LUSTEMA S.R.L. -  CIG. ZE22BC9669",null,"2020-01-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9858,"2020",null,"20","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001774 DEL 31/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9859,"2020",null,"19","DPCM 23 MARZO 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.",null,"2020-03-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9860,"2020",null,"19","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI – REVOCA INCARICO – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EDILMAS 90 SRL- CUP H22D18000050004 - CIG Z27266F3B6",null,"2020-01-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9861,"2020",null,"19","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001805 DEL 31/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9862,"2020",null,"18","MARCIAPIEDE VIA SPIAGGE DEL LAGO ABBATTIMENTO N. 3 PIOPPI E RIPIANTUMAZIONE N. 3 LECCI  CUP NON NECESSARIO CIG Z262BC95BE DITTA GE.CO.S. SRL",null,"2020-01-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9863,"2020",null,"18","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE. LIBERALIZZAZIONE DEGLI STALLI DESTINATI ALLA SOSTA A PAGAMENTO",null,"2020-03-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9864,"2020",null,"18","ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA C 14009 DEL 19/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9865,"2020",null,"17","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 495/2019",null,"2020-01-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9866,"2020",null,"17","DPCM 11 MARZO 2020: DEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA.",null,"2020-03-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9867,"2020",null,"17","LA GEMMA MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 31/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9868,"2020",null,"16","PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ANUSCA IL 29 GENNAIO 2020 PRESSO IL COMUNE DI COLONNA - ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA NEI CASI SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE",null,"2020-01-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9869,"2020",null,"16","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 31/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9870,"2020",null,"16","ATTIVAZIONE COC CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA CORONA VIRUS",null,"2020-03-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9871,"2020",null,"15","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2020.",null,"2020-01-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9872,"2020",null,"15","ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2020-03-12","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9873,"2020",null,"15","COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/19 DEL 22/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9874,"2020",null,"14","FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 220/E DEL 22/12/2019",null,"2020-01-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9875,"2020",null,"14","DECRETO DI PROROGA DELLA NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 31/05/2020-15/09/2020.",null,"2020-05-29","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9876,"2020",null,"14","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E MANIFESTI PER LA L'ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE DEL 10 FEBBFRAIO - MARCIA DELLA PACE.",null,"2020-01-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9877,"2020",null,"13","CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI CHE RIGUARDANO IL BILANCIO 2020-2022 E IL RENDICONTO 2019",null,"2020-01-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9878,"2020",null,"13","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AL SEGRETARIO COMUNALE.",null,"2020-05-28","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9879,"2020",null,"13","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 01 DEL 13/01/2020 - PERIODO DICEMBRE 2019.",null,"2020-01-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9880,"2020",null,"12","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2020-05-20","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9881,"2020",null,"12","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 470 DEL 30/11/2019 E 498 DEL 31/12/2019 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L.",null,"2020-01-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9882,"2020",null,"12","PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I MENSILITA'",null,"2020-01-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9883,"2020",null,"11","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPESE SENTENZA N. 5863/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI SIG. FATELLI FRANCO.",null,"2020-01-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9884,"2020",null,"11","INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI  NEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMMOBILIARE VIOLA S.R.L. C.F. / P.I. 13518441001 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8C2BA69DB",null,"2020-01-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9885,"2020",null,"10","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z3D2BA71FA",null,"2020-01-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9886,"2020",null,"10","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI 28/11/2019 E 19/19/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A62/2019 DEL 30/12/2019. CIG ZD02872AE2.",null,"2020-01-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9887,"2020",null,"9","LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 03/01/2020 ACCONTO PROC. PENALE C/ CERRONI PRESSO CORTE DI APPELLO ROMA P.P. N. 1646/14 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICOE IMPEGNO N. 457 DEL 12/11/2019.",null,"2020-01-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9888,"2020",null,"9","EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA. REQUISITI E MODALITÀ.",null,"2020-04-01","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9889,"2020",null,"9","IMPEGNO  IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL PER ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2020. CIG. Z742B9CF56",null,"2020-01-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9890,"2020",null,"8","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-2 DEL 10/01/2020 - PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - CIG. Z431E9E42B.",null,"2020-01-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9891,"2020",null,"8","AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI  COMUNALI  -   AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL”  -  CIG Z432B7CB26",null,"2020-01-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9892,"2020",null,"7","LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS",null,"2020-01-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9893,"2020",null,"7","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0021822 DEL 31/10/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-01-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9894,"2020",null,"6","DPCM 4 DEL 04/03/2020: SOSPENSIONE ATTIVITÀ SVOLTE IN STRUTTURE COMUNALI E CHIUSURA TEMPORANEA CENTRI SOCALI ANZIANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI.",null,"2020-03-05","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9895,"2020",null,"6","LIQUIDAZIONE FATTURA N.381/AMO DEL 31/12/2019 A FAVORE DI MADELON SPV PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE - MESE DI DICEMBRE 2019",null,"2020-01-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9896,"2020",null,"6","PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ ALL'INSEGNA \"LA PLAYA\".",null,"2020-01-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9897,"2020",null,"5","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2020",null,"2020-01-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9898,"2020",null,"5","LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 FATTURA N.203/2019 VILLAGGIO E.LITTA",null,"2020-01-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9899,"2020",null,"5","DPCM 4 DEL 04/03/2020: RIMODULAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI.",null,"2020-03-05","Ufficio Segreteria",null,null],
    [9900,"2020",null,"4","QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - STUDIO SIGAUDO SRL - CIG Z822B981BB",null,"2020-01-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9901,"2020",null,"4","LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 ASSOHANDICAP",null,"2020-01-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9902,"2020",null,"3","IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE LOCALI VIA MICHELANGELO 4 CASTEL GANDOLFO – DITTA ACEA ATO 2 -  CIG. N. ZC52B8EE17",null,"2020-01-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9903,"2020",null,"3","LIQUIDAZIONE FATTURA NET4MARKET CSAMEDS.R.L. N. 581/PA DEL 02/09/2019",null,"2020-01-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9904,"2020",null,"2","AVVIO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO (GIARDINIERE) CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E DI N. 1 OPERAIO (CUSTODE DEL CIMITERO)  CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 DEL 12/11/2019 - INTEGRAZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' DELLA DETERMINAZIONE N. 416 DEL 15/10/2019.",null,"2020-01-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9905,"2020",null,"2","LIQUIDAZIONE FT. FPA 17/19 DEL 31/12/2019 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN - CIG Z942A5EA95.",null,"2020-01-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9906,"2020",null,"1","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"FESTA SAN SEBASTIANO MARTIRE 2019\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2020-01-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9907,"2020",null,"1","LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2019.",null,"2020-01-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9908,"2020",null,"603","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9909,"2020",null,"602","QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA NEOCOSTITUITA \"ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA DEI VIAGGI DI GOETHE E DEL GRAND TOUR\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9910,"2020",null,"601","EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - ANNO 2020",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9911,"2019",null,"600","ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA - ANNO 2020",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9912,"2019",null,"599","ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2019",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9913,"2020",null,"598","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2020)",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9914,"2019",null,"597","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9915,"2020",null,"596","ACQUISTO DI N. 2 PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9916,"2019",null,"595","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELLE AREE FUNZIONALI \"SERVIZI AL CITTADINO\" ED EX \"SERVIZI SOCIALI E INFORMATICA\".",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9917,"2019",null,"594","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2020.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9918,"2019",null,"593","INTEGRAZIONE IMPEGNI RELATIVI ALLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 559/2018.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9919,"2019",null,"592","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2020: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9920,"2019",null,"591","SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2020: IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9921,"2019",null,"590","MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2020: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9922,"2019",null,"589","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018/2019.",null,"2019-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9923,"2019",null,"588","ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2019 -",null,"2019-12-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9924,"2019",null,"587","IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2020",null,"2019-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9925,"2019",null,"586","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2019-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9926,"2019",null,"585","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DI N. 8 REGISTRI DI STATO CIVILE A RESTAURO ANNI PREGRESSI.",null,"2019-12-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9927,"2019",null,"584","IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA ELETTRONICA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG.Z832B4E584",null,"2019-12-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9928,"2020",null,"583","DETERMINAZIONE N. 290/2018: IMPEGNO DI SPESA PER SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019.",null,"2019-12-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9929,"2019",null,"582","ART.10 LEGGE 265/99 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9930,"2019",null,"580","MPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 12 DEL 6 AGOSTO 1999.",null,"2019-12-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9931,"2019",null,"579","AFFIDAMENTO  SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 E FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 CIG 8157799CB0 - ZB92B5DA7B",null,"2019-12-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9932,"2019",null,"578","APPROVAZIONE RENDICONTO CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO. PERIODO 01/06/2016 - 31/12/2018.",null,"2019-12-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9933,"2019",null,"577","IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO.",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9934,"2019",null,"576","OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA – CIG.",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9935,"2019",null,"575","LAVORI DI INTERDIZIONE AREA DEMANIALE - CIG. Z532BE0E9B",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9936,"2019",null,"574","AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE \"IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI\" (CER 15.01.06) -  - CIG N.",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9937,"2019",null,"573","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07  - CIG N.",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9938,"2019",null,"572","AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE PLASTICA  (CER 15.01.02) - CIG N.Z552B69159",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9939,"2019",null,"571","AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) - CIG. N.Z032B722EO",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9940,"2019",null,"570","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 200101 E 150101. CIG",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9941,"2019",null,"569","IMPEGNO PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI   - CIG. N.ZEC2BDCEEF - CIG N.ZD82BDCF6D",null,"2019-12-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [9942,"2019",null,"568","OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE  CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. APPROVAZIONE SAL N. 2  CUP H29E18000020004",null,"2019-12-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9943,"2019",null,"567","LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUE PIOVANE CENTRO ANZIANI -  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z242B77556",null,"2019-12-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9944,"2019",null,"566","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLI DI ACCESSO CIMITERO E SCUOLE. AFFIDAMENTO DITTA AM 22 SRL -  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z2A2B743F8",null,"2019-12-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9945,"2019",null,"565","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ANNI 2019 - 2020 - 2021",null,"2019-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9946,"2019",null,"564","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0020873 DEL 18/10/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9947,"2019",null,"563","SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG FA235BR IN USO ALL\"AREA MANUTENZION I- CI.G Z012B5267C",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9948,"2019",null,"562","LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE VIA GIOVANNI PAOLO II DITTA EKOGEO CUP  NON NECESSARIO CIG Z922B30A1C",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9949,"2019",null,"561","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CASSONE IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z812B51FCE",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9950,"2019",null,"560","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2019.",null,"2019-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9951,"2019",null,"559","SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PARCO PIAZZALE LEONARDO DA VINCI   AFFIDAMENTO DITTA EDIL MO.DI. SRL - CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z712B70AA1",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9952,"2019",null,"558","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO LOCULI ARCH. CARLO VOLPE ZB72B2142E",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9953,"2019",null,"557","IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL – CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF32B7AD21",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9954,"2019",null,"556","AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI CIMITERIALI DITTA G&G SERVIZI SRLS CUP NON NECESSARIO  CIG Z242B45255",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9955,"2019",null,"555","DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I.EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 140.800,00 DI CUI € 3.200,00 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP 30,00 CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9956,"2019",null,"554","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/16, DEL SERVIZIO TECNICO DI \"VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA ED IDONEITÀ STATICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE E SCUOLA MATERNA LAGHETTO\"_ ING.  LUIGI CAPORICCI  ING. LEONARDO ZILIANI_CUP H24H16001310004 CIG Z682B268C7 RELAZIONE GEOLOGICA SOCIETA' PIANO TERRA NELLA PERSONA DOTT. VIA FEDERICO CIG ZF729DBF74  LAVORI EDILI DITTA DI GIUSEPPE CIG Z242B277C9",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9957,"2019",null,"553","LAVORI PER SISTEMAZIONE TRATTI MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. S.R.L.- CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZE92B4BA6A",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9958,"2019",null,"552","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER ED ETICHETTE CARTA TERMICA PER STAMPANTE.",null,"2019-12-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9959,"2019",null,"551","LAVORI SISTEMAZIONE STRADA STERRATA VIA DEI PESCATORI PER ACCESSO AUTOMEZZI  - DITTA EDIL GIANCAMILLI SRL -  CIG. N. Z3E2B4B96D",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9960,"2019",null,"550","MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA S.R.L. - CIG N. Z142B492A7",null,"2019-12-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9961,"2019",null,"549","SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMNETO TEMPORANEO DEL SERVIZIO.",null,"2019-12-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9962,"2019",null,"548","ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019 - CATEGORIE B, C E D.",null,"2019-12-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9963,"2019",null,"547","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEMACO.",null,"2019-12-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9964,"2019",null,"546","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1015/19 R.G. N. 5863/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI  PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9965,"2019",null,"545","SENTENZA N. 1111/2019 TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. N. 0023514 DEL 28/11/2019. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9966,"2019",null,"544","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2020 - GENNAIO 2021",null,"2019-12-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9967,"2019",null,"543","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z052B44222",null,"2019-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9968,"2019",null,"542","INCARICO COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA GARE SU PORTALE MEPA - C.I.G. N. ZCF2B41C6A",null,"2019-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9969,"2019",null,"541","IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VIA NETTUNENSE - AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z6C2B3B05A",null,"2019-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9970,"2019",null,"540","RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO FACCIATA SCUOLA MEDIA CENTRALE - AFFIDAMENTO DITTA A.C.E. SRL - C.F. 00475670584 P.I. 00903001006. CIG. N. Z662B3E990",null,"2019-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9971,"2019",null,"539","OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA SALITA SANT’ANTONIO  DITTA M & T SRL CUP  H29E18000020004 CIG Z9D2B415CD",null,"2019-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9972,"2019",null,"538","RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z6C2B3B05A",null,"2019-12-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9973,"2019",null,"537","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCAFFALI PER ARCHIVIO: CIG Z802B3FD51.",null,"2019-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9974,"2019",null,"536","LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA E VALVOLE TERMOSTATICHE IMPIANTI SCUOLA LAGHETTO – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZBC2B3AE62",null,"2019-12-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9975,"2019",null,"534","IMPEGNO DIRITTI SEGRETERIA II SEMESTRE 2019",null,"2019-12-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9976,"2019",null,"533","SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2019 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE.",null,"2019-12-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9977,"2019",null,"532","FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2019 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE",null,"2019-12-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9978,"2019",null,"531","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2019",null,"2019-12-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9979,"2019",null,"530","RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2019 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE",null,"2019-12-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9980,"2019",null,"529","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9981,"2019",null,"528","GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [9982,"2019",null,"527","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2019) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.",null,"2019-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9983,"2019",null,"526","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019-2020.",null,"2019-12-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9984,"2019",null,"525","ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO € 138.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DOTT. GINI RICCARDO CIG ZDF2B9BA2C - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE GEOTIBER CIG ZF32B9BAA9-AFFIDAMENTO INCARICO ASSITENZA EDILE DITTA JEMMBUILDING CIG ZD",null,"2019-12-17","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9985,"2019",null,"524","REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNI 2014/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO TUTORING SOC.MANAGMENT AND CONSULTING SRL - CIG Z062B3757",null,"2019-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9986,"2019",null,"523","IMPEGNO DI SPESA PER L'AQUISTO DEL SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.",null,"2019-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9987,"2019",null,"522","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 5 MONITOR 23.8\" E RELATIVA CAVETTERIA.",null,"2019-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9988,"2019",null,"521","MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INSISTENTI PROSPICIENTI PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA GIOVANNI PAOLO II (PARCHEGGIO SAUB) - DITTA EKOGEO SRL - CIG: Z922B30A1C",null,"2019-12-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9989,"2019",null,"520","REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI.",null,"2019-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9990,"2019",null,"518","IMPEGNO DI SPESA PER L'AQUISTO DEL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.",null,"2019-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9991,"2019",null,"517","OPERE DI ASSISTENZA MURARIA - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CIG. N. Z7B2B2B86A",null,"2019-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9992,"2019",null,"516","INDAGINE TERMOGRAFICA E RICERCA INFILTRAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA G.S TERMOGRAFIA S.R.L. - CIG. N. ZF42B2B0D4",null,"2019-12-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9993,"2019",null,"515","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI.",null,"2019-12-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9994,"2019",null,"514","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2015/2016.",null,"2019-12-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9995,"2019",null,"513","RIMBORSO PER SPESE VOLTURA - ACQUA SIG.RA P.M.L.",null,"2019-12-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [9996,"2019",null,"512","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2019 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE",null,"2019-12-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9997,"2019",null,"511","AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI - IMU - SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [9998,"2019",null,"510","AFFIDAMENTO TAGLIO ERBE INFESTANTI IN ZONA FRANA VIA DEI PESCATORI – DITTA GEOTIBER SRL - CIG. N. Z042B1AB11",null,"2019-12-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [9999,"2019",null,"509","IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATE AR - DITTA ORIS SRL",null,"2019-12-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10000,"2019",null,"508","SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALLUFFICIO TRIBUTI PER L'EMISSIONE DI ATTI ACCERTAMENTO IMU/TARI/TARES. AFFIDAMENTO EX ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZB52B19FF2",null,"2019-12-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10001,"2019",null,"507","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ARCH ANGELA LOMASTRO CIG Z9C2B1A10D",null,"2019-12-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10002,"2019",null,"506","RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE LOCULI DANNEGGIATI CIMITERO VECCHIO CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA S.R.L.  CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF72B1859D",null,"2019-12-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10003,"2019",null,"505","MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: REVOCA ORDINEE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GAZEBO. CIG ZC32A57ABB",null,"2019-12-10","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10004,"2019",null,"504","RIPARAZIONE STRAORDINARIA BUCHE A SEGUITO DI EVENTI DI FORTE PIOGGIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL C..F/P.I. 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD22B0FA38",null,"2019-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10005,"2019",null,"503","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZC82B0E5E0",null,"2019-12-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10006,"2019",null,"502","APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019.",null,"2019-12-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10007,"2019",null,"501","AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ A FAVORE DI PERSONE CON FRAGILITA' SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI.",null,"2019-12-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10008,"2019",null,"500","CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2019-12-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10009,"2019",null,"499","\"LE FESTE DELLE MERAVIGLIE\" ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020 E CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1A2AEE446 E N.ZA42AEE145.",null,"2019-12-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10010,"2019",null,"498","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.",null,"2019-12-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10011,"2019",null,"497","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CAROSI & C. S.R.L. C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z642ADAFC3",null,"2019-12-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10012,"2019",null,"496","STAMPA MANIFESTI E BIGLIETI DI AUGURI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO SPESA CIG ZDF2AF843E",null,"2019-12-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10013,"2019",null,"495","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 351/2019",null,"2019-12-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10014,"2019",null,"494","RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 42046/18 R.G. N. 32501/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-12-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10015,"2019",null,"493","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 23688/19 R.G. 7092/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0019962 DEL 05/10/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-12-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10016,"2019",null,"492","SENTENZA N. 1094/19 R.G. 2635/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0021408 DEL 29/10/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-12-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10017,"2019",null,"491","TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. DAL 04/12/2019 AL 31/12/2021 CUP NON NECESSARIO CIG 8161777F6F",null,"2019-12-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10018,"2019",null,"490","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"83° SAGRA DELLE PESCHE\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2019-12-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10019,"2019",null,"489","AVVIO SERVIZIO CIVICO: D.A.S  E  Z.C. 2019 /2020",null,"2019-11-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10020,"2019",null,"488","IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  DITTA ETHICA  SCARL – CIG  Z182AD6F28",null,"2019-11-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10021,"2019",null,"487","IMPEGNO PER ACQUISTO  SCAFFALATURE AI SENSI DEL D.L.GS. 81/08  – CIG  ZD62AD705D.",null,"2019-11-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10022,"2019",null,"486","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE – CIG Z6A2AAFA3A",null,"2019-11-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10023,"2019",null,"485","POLIZZA ASSICURATIVA GEOMETRA TIROCINANTE  CIG: Z342AAF675.",null,"2019-11-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10024,"2019",null,"484","PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILI COMUNALI: INCARICO TECNICO . CIG ZB22AE3B6C",null,"2019-11-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10025,"2019",null,"483","AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL -  DICEMBRE 2019  CIG. N.Z6D2AE397E",null,"2019-11-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10026,"2019",null,"482","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBC2AD7424",null,"2019-11-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10027,"2019",null,"481","\"PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA\": APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI PAVONA.",null,"2019-11-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10028,"2019",null,"480","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z822ACD657",null,"2019-11-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10029,"2019",null,"479","MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z092ACF37F",null,"2019-11-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10030,"2019",null,"478","\"PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA\": APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2019-11-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10031,"2019",null,"477","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. Z292870E8A",null,"2019-11-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10032,"2019",null,"476","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10033,"2019",null,"475","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 SETTEMBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10034,"2019",null,"474","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 15 OTTOBRE 2019.",null,"2019-11-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10035,"2019",null,"473","APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA  PER IL SERVIZIO CIVICO.",null,"2019-11-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10036,"2019",null,"472","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2018. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2018.",null,"2019-11-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10037,"2019",null,"471","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 25/11/2019 - 12/02/2020.",null,"2019-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10038,"2019",null,"470","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL GIORNO 30/04/2020",null,"2019-11-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10039,"2019",null,"469","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4C2AB6FA4",null,"2019-11-22","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10040,"2019",null,"468","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2019/2021.",null,"2019-11-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10041,"2019",null,"467","IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE E SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTO TG. FY111YC.",null,"2019-11-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10042,"2019",null,"465","DIPENDENTE MATRICOLA 10: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 30/05/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/05/2019) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 015 - INAS - 34467.",null,"2019-11-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10043,"2019",null,"464","INTERVENTI SU VIA DEI PESCATORI PER ACCESSO IMPIANTO SFORZA CESARINI – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z562A966C4",null,"2019-11-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10044,"2019",null,"463","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE SOSTITUTIVA: CIG ZB116DE7B0.",null,"2019-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10045,"2019",null,"462","FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE IN UN TRATTO DI VIA GRAMSCI. AFFIDAMENTO DITTA CILIA GIANLUCA - CIG. N. ZAD2AAB9ED",null,"2019-11-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10046,"2019",null,"461","RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE",null,"2019-11-15","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10047,"2019",null,"460","RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z872714289",null,"2019-11-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10048,"2019",null,"459","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG.  SIG.F.R",null,"2019-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10049,"2019",null,"458","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192/06  DEL 30/09/2019",null,"2019-10-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10050,"2019",null,"458","PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT. 0018249/2019: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE FORMATASI AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L. 241/1990.",null,"2019-11-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10051,"2019",null,"457","COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO PENALE RECANTE N. 1646/14 R.G.N.R. PENDENTE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2019-11-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10052,"2019",null,"457","DO.VE. SRL - FATTURA N. 42 DEL 21.11.2019",null,"2019-11-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10053,"2019",null,"456","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITA'.",null,"2019-11-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10054,"2019",null,"456","SOC. KIBERNETES LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402 DEL 05/07/2019 € 1891,00 FATT. N. 1717 DEL 30/09/2019 € 1891,00 FATT. N. 1997 DEL 20/11/2019 € 2440,00",null,"2019-12-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10055,"2019",null,"455","CONSALTECH S.R.L. - FATTURA N. 238 DEL 18.11.2019",null,"2019-11-20","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10056,"2019",null,"455","SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE CIG Z0127DC7D9: PROROGA TEMPORALE SINO AL 31/12/2019",null,"2019-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10057,"2019",null,"454","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2894E DEL 17/12/2019 - A.N.U.S.C.A.",null,"2019-12-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10058,"2019",null,"454","ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z682A8E937.",null,"2019-11-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10059,"2019",null,"453","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. ZED2A849F3",null,"2019-11-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10060,"2019",null,"453","ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA - 01127 DEL 29/11/2019",null,"2019-12-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10061,"2019",null,"452","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/06 DEL 30/11/2019",null,"2019-12-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10062,"2019",null,"452","PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO ANZIANI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2019-11-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10063,"2019",null,"451","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 15 DEL 05/12/2019 PERIODO NOVEMBRE 2019.",null,"2019-12-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10064,"2019",null,"451","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN ZONA PAVONA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D&D SERVICE SRL. CIG. ZA62A5ABC8",null,"2019-11-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10065,"2019",null,"450","CORSO IN MATERIA DI ANAGRAFE ORGANIZZATO DA ANUSCA 12 - 13 - 14 NOVEMBRE  2019",null,"2019-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10066,"2019",null,"450","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 42046/18 R.G.N. 32501/18  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA A FAVORE DI REALE MARIO.",null,"2019-12-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10067,"2019",null,"449","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2019",null,"2019-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10068,"2019",null,"449","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001637 DEL 30/11/2019",null,"2019-12-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10069,"2019",null,"448","CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIOALLA SIG.RA D.A.S.",null,"2019-10-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10070,"2019",null,"448","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4598 DEL 30/11/2019",null,"2019-12-11","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10071,"2019",null,"447","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - DITTA ENRICO MANCINI SRL C.F. MNCNRC54L14C390F  P.I. 04115841001 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z172704AAF",null,"2019-10-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10072,"2019",null,"447","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/E DEL 04/12/2019",null,"2019-12-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10073,"2019",null,"446","CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2020 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N. 139 DEL 08/10/2019 - CIG. N. ZDA2A67DE4. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-10-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10074,"2019",null,"446","ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-297-P DEL 30/11/2019",null,"2019-12-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10075,"2019",null,"445","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001638 DEL 30/11/2019",null,"2019-12-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10076,"2019",null,"445","LOTTA ALL'EVASIONE 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI - IMU - (1°SPEDIZIONE ANNO 2019)",null,"2019-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10077,"2019",null,"444","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001636 DEL 30/11/2019",null,"2019-12-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10078,"2019",null,"444","AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA POSACENERI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ELUX SRL  - CIG. N. ZA12A6088F",null,"2019-10-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10079,"2019",null,"443","LA GEMMA - FATTURA N. 21/PA DEL 29/11/2019",null,"2019-12-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10080,"2019",null,"443","FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAMA D’ARIA PRESSO LA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA TECNO SAFA SRL - CIG. N. Z562A4363B",null,"2019-10-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10081,"2019",null,"442","ETHICA SCARL - FATTURA 19PA-01103 DEL 29/11/2019",null,"2019-12-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10082,"2019",null,"442","MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GAZEBO. CIG ZC32A57ABB",null,"2019-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10083,"2019",null,"441","ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-01102 DEL 29/11/2019",null,"2019-12-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10084,"2019",null,"441","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI.",null,"2019-10-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10085,"2019",null,"440","ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2019 -  INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - CIG N. Z942A5EA95.",null,"2019-10-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10086,"2019",null,"440","FATTURA N. 177/A DEL 4/9/2019 I BERGANTARI SRL ACCOGLIENZA FAMILIARI C.P.B. SCOMPARSO NELLE ACQUE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2019-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10087,"2019",null,"439","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA",null,"2019-10-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10088,"2019",null,"439","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.400716-400717-400718-400719 POLIGEST S.P.A.",null,"2019-12-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10089,"2019",null,"438","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. COOPERATIVA ALESSANDRA",null,"2019-10-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10090,"2019",null,"438","LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - COOPERATIVA GIROTONDO",null,"2019-12-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10091,"2019",null,"437","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA",null,"2019-10-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10092,"2019",null,"437","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3992/2019 DELLA M-GROUP S.R.L",null,"2019-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10093,"2019",null,"436","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA",null,"2019-10-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10094,"2019",null,"436","LIQUIDAZIONE FATTURA N.182 DEL 30/11/2019 - VILLAGGIO E.LITTA",null,"2019-12-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10095,"2019",null,"435","DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI DECRETO DIRETTORIALE DEL 10 LUGLIO 2019 “CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE”. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA LE MOLE  DITTA FONDI SRL CUP H22G1900057001 CIG Z182A573DC EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIAN DEL LAGO E ALTRE VIE DITTA 2P IMPIANTI DI PASCUZZI PATRIZIO CUP H28J19000260001 CIG ZBE2A57380",null,"2019-10-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10096,"2019",null,"435","LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3/EL/2019 DEL 30/09/2019 CONTROVERSIA 3F EVENTI S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. N. 4908/2019 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 135 DEL 09/05/2019. SALDO",null,"2019-10-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10097,"2019",null,"434","JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 2/19 DEL 06.12.2019",null,"2019-12-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10098,"2019",null,"434","INTERVENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA  EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO   CIG. N. ZAF2A3C4F4",null,"2019-10-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10099,"2019",null,"433","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “SPIAGGE PULITE” VOLTO A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO A TERRA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP H22I19000210007",null,"2019-10-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10100,"2019",null,"433","GIAN PAOLO LUPINI - FATTURA N. 40 DEL 02.12.2019",null,"2019-12-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10101,"2019",null,"432","LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 30/11/2019 A FAVORE DI MADELON SPV- PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE MESE DI NOVEMBRE",null,"2019-12-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10102,"2019",null,"432","PROGETTO \"SCUOLA SICURA\": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA \"ASSISTENTI CIVICI\" ANNO 2019",null,"2019-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10103,"2019",null,"431","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZDE29B90B6.",null,"2019-10-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10104,"2019",null,"431","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 123/N DEL 13.08.2019 E FATTURA N. 158/N DEL 02.10.2019",null,"2019-12-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10105,"2019",null,"430","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 189/C DEL 02.12.2019",null,"2019-12-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10106,"2019",null,"430","REVISIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 63 DEL 18/12/2006 (LEGGE 724/94) E RILASCIO NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE",null,"2019-10-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10107,"2019",null,"429","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 08/11/2019 - VETERINARIA 2000",null,"2019-11-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10108,"2019",null,"429","GBSAPRI SPA - POLIZZA ASSICURATIVA PANDA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE   CIG:  Z282A3EFFC",null,"2019-10-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10109,"2019",null,"428","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO.",null,"2019-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10110,"2019",null,"428","LIQUIDAZIONE FATTURE  VILLAGGIO E. LITTA MESI: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE",null,"2019-11-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10111,"2019",null,"427","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019-2020.",null,"2019-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10112,"2019",null,"427","LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE A.S. 2019/2020 - CARACUZZO, MEREU, CBF",null,"2019-12-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10113,"2019",null,"426","ACCERTAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019",null,"2019-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10114,"2019",null,"426","LIQUIDAZIONE FATTURA GRAPHOSAS",null,"2019-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10115,"2019",null,"425","CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO 2020-2022 - IDEA PUBBLICA 25/10/2019 - CIG ZF72A4FC8A",null,"2019-10-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10116,"2019",null,"425","LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA MONTECCHIANI CARLO",null,"2019-12-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10117,"2019",null,"424","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA NETTUNENSE VECCHIA - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 - CIG. N. Z7A2A3C756",null,"2019-10-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10118,"2019",null,"424","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17906/S DEL 18/10/2019 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2019-10-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10119,"2019",null,"423","BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2017 E 2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z442A4CA55",null,"2019-10-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10120,"2019",null,"423","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00836 DEL 30/09/2019 - ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2019-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10121,"2019",null,"422","RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - II SEM.2019 - DECRETO  MEF N.81729 DEL 30/09/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2019-10-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10122,"2019",null,"422","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 DEL 14/10/2019, 10 DEL 28/10/2019  11 DEL  13/11/2019 E 12 DEL 03/12/2019 - 3F EVENTI S.R.L.S.",null,"2019-12-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10123,"2019",null,"421","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 14 DEL 02.12.2019",null,"2019-12-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10124,"2019",null,"421","ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE B DI CUI ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25/06/2019.",null,"2019-10-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10125,"2019",null,"420","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019",null,"2019-10-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10126,"2019",null,"420","SOC ECO TECNOLOGY LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 22/11/2019 CIG Z0B2972735",null,"2019-12-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10127,"2019",null,"419","LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO",null,"2019-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10128,"2019",null,"419","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2019-123 DEL 30/09/2019 - PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 - CIG. Z431E9E42B.",null,"2019-10-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10129,"2019",null,"418","PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI  PER \"SCUOLA SICURA\" - IMPEGNO SPESA",null,"2019-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10130,"2019",null,"418","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN.  954/2018, 1099/2018, 1006/2018, 1098/2018, 1007/2018.",null,"2019-12-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10131,"2019",null,"417","AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE",null,"2019-10-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10132,"2019",null,"417","ASSOHANDICAP O. N.L.US. MARINO LIQUIDAZIONE FATTURA:  78/2019 MESE DI MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA:116/2019 MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.157/2019 MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10133,"2019",null,"416","AVVIO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 CUSTODI CIMITERO CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO ED 1 GIARDINIERE CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO.",null,"2019-10-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10134,"2019",null,"416","BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 9/19 DEL 13/11/2019",null,"2019-11-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10135,"2019",null,"415","INIZIATIVA “LA PANCHINA ROSSA”. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL- CIG. N. Z772A24825",null,"2019-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10136,"2019",null,"415","CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA/4/19 DEL 30/10/2019",null,"2019-11-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10137,"2019",null,"414","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 231/E DEL 05/11/2019",null,"2019-11-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10138,"2019",null,"414","CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE.",null,"2019-10-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10139,"2019",null,"413","LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO",null,"2019-10-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10140,"2019",null,"413","ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C 12145 DEL 31/10/2019",null,"2019-11-19","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10141,"2019",null,"412","ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12705 DEL 15/11/2019",null,"2019-11-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10142,"2019",null,"412","IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZB62A1CBF0",null,"2019-10-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10143,"2019",null,"411","TECNO SAFA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/19 DEL 13/11/2019",null,"2019-11-29","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10144,"2019",null,"411","ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z852A1A82E",null,"2019-10-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10145,"2019",null,"410","DO.VE. SRL - FATTURA N. 42_19 DEL 21.11.2019",null,"2019-11-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10146,"2019",null,"410","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019",null,"2019-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10147,"2019",null,"409","MANCINI ENRICO - FATTURA N. 48 DEL 26.11.2019",null,"2019-11-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10148,"2019",null,"408","RICONSEGNA LOCULO CIMITERIALE E RIMBORSO SOMME DOVUTE.",null,"2019-10-08","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10149,"2019",null,"408","FIACCONI ALESSANDRO - FATTURA N. 12 DEL 20.11.2019",null,"2019-11-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10150,"2019",null,"407","LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE A FAVORE DI MADELON SPV - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE",null,"2019-11-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10151,"2019",null,"407","FORNITURA GADGET  PER MANIFESTAZIONE CAMMINO DELLA FRATERNITA': IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-10-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10152,"2019",null,"406","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG ZD92A122ED",null,"2019-10-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10153,"2019",null,"406","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_19 E N. 13_19 DEL 14/05/2019 RELATIVE AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER I PERIODI 01/12/2018 - 31/12/2018 E 01/01/2019 - 30/04/2019.",null,"2019-11-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10154,"2019",null,"405","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 1097-2018, 409-2018, 753-2018, 24-2018 E 906-2017.",null,"2019-11-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10155,"2019",null,"405","CONGUAGLIO TARIFFA PORCARELLI E CO.  -  CIG Z772A10592",null,"2019-10-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10156,"2019",null,"404","REVISIONE PREZZI SOC. TEKNEKO. CIG Z892A0ED02",null,"2019-10-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10157,"2019",null,"404","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 16/PA-2019, 8/PA-2019.",null,"2019-11-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10158,"2019",null,"403","PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO SOCIALE ANZIANI DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO.",null,"2019-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10159,"2019",null,"403","ORIS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 29/10/2019",null,"2019-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10160,"2019",null,"402","DAY RISTOSERVICE SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. VO-91429 DEL 15/10/2019",null,"2019-11-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10161,"2019",null,"402","ATTIVAZIONE PROGETTO \"SCUOLA SICURA\": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2019-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10162,"2019",null,"401","LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 08/10/2018-AL 31/12/2018 E DAL 01/01/2019-AL 07/10/2019 FATT.N. 1/EDEL 15/11/2019",null,"2019-11-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10163,"2019",null,"401","AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE  PER CONDONO AI SENSI DELLA L.R. 8/2012.   CIG  Z472A09B7D",null,"2019-10-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10164,"2019",null,"400","ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A DETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017  - 3^RATA - FATT. N. 23/E DEL 18/04/2019.",null,"2019-11-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10165,"2019",null,"400","SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO  SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F2A09631.",null,"2019-10-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10166,"2019",null,"399","JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1/19 DEL 15.11.2019",null,"2019-11-19","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10167,"2019",null,"399","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS.81/08   CIG:  Z472A07E13",null,"2019-10-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10168,"2019",null,"398","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2126138/2016, 2138651/2019, 2150175/2018.",null,"2019-11-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10169,"2019",null,"398","IMPEGNO PER ACQUISTO CASSETTIERA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 UFFICIOSTILE – CIG  Z322A08042",null,"2019-10-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10170,"2019",null,"397","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4232/2 DEL 31/10/2019",null,"2019-11-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10171,"2019",null,"397","RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2019",null,"2019-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10172,"2019",null,"396","FCA FLEET & TENDERS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA AP19000871 DELL'11/11/2019 - ACQUISTO PANDA PROTEZIONE CIVILE",null,"2019-11-12","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10173,"2019",null,"396","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AGOSTO 2019 AL 15 AGOSTO 2019",null,"2019-10-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10174,"2019",null,"395","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA BONI PIEMONTE - CIG N. ZA429FF076",null,"2019-10-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10175,"2019",null,"395","RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DEL 31/10/2019",null,"2019-11-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10176,"2019",null,"394","AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  P.IVA 12218301005 - CIG. N. Z9729DBE17",null,"2019-10-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10177,"2019",null,"394","RIDA AMBIENTE SEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1451 DEL 31/10/2019",null,"2019-11-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10178,"2019",null,"393","INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS -  CIG. Z3A29E509B",null,"2019-10-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10179,"2019",null,"393","ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 04/11/2019",null,"2019-11-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10180,"2019",null,"392","ING. GIAMPIERO CECI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/001 DEL 30/10/2019",null,"2019-11-07","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10181,"2019",null,"392","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA -  CIG. N. ZDC29E9AAA",null,"2019-10-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10182,"2019",null,"391","VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER EMISSIONE CIE E DIRITTI FISSI CARTE D'IDENTITÀ PERIODO DAL 1° GIUGNO 2019 AL 16 GIUGNO 2019 - DET. N. 274 DEL 04/07/2019",null,"2019-08-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10183,"2019",null,"391","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1449 DEL 31/10/2019",null,"2019-11-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10184,"2019",null,"390","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/06  DEL 31/10/2019",null,"2019-11-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10185,"2019",null,"390","ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E CANCELLERIA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3C29F5011.",null,"2019-10-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10186,"2019",null,"389","LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 77 DEL 11.11.2019 E FATTURA N. 78 DEL 11.11.2019",null,"2019-11-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10187,"2019",null,"389","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZB429F2EB8",null,"2019-10-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10188,"2019",null,"388","PROGETTO: REGIONE -TE LIQUIDAZIONE FATTURA  N.19/5 DEL 6/10/2019 AZZURRA SRL",null,"2019-11-13","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10189,"2019",null,"388","RIMBORSI ICI/IMU",null,"2019-10-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10190,"2019",null,"387","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 14 DEL 04/11/2019 PERIODO OTTOBRE 2019.",null,"2019-11-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10191,"2019",null,"387","RICORSO EX ART. 633  COD. PROC. CIV. PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. 0017622 DEL 05/09/2019 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2019-10-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10192,"2019",null,"386","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2019 - 2020",null,"2019-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10193,"2019",null,"386","PROGETTO REGIONE - TE CENTRI SOCIALI ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO  PRATIKO ACT : FORNITURA MATERIALE VARIO",null,"2019-11-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10194,"2019",null,"385","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: GRADUATORIA PER NUOVE ISTANZE A. S. 2019/2020",null,"2019-09-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10195,"2019",null,"385","AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 40 DEL 05.11.2019",null,"2019-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10196,"2019",null,"384","UTILIZZO CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA ASD CALCIO CECCHINA. - CIG ZC529F2884.",null,"2019-09-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10197,"2019",null,"384","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 167/C DEL 02.11.2019",null,"2019-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10198,"2019",null,"383","G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. SNC - FATTURA N. 74 DEL 31.10.2019",null,"2019-11-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10199,"2019",null,"383","PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA PENDENTE DAVANTI AL TAR DEL LAZIO - SEZ II QUATER, PER RICORSO N. 11368/2016 DA PARTE DELL'AVV. ZUPO - NUOVO INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10200,"2019",null,"382","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER DOTAZIONE INFORMATICA UFFICIO URP.",null,"2019-09-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10201,"2019",null,"382","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 16/09/2019 E 8 DEL  30/09/2019 - 3F EVENTI A R.L.",null,"2019-11-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10202,"2019",null,"381","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 154/C DEL 21.10.2019",null,"2019-11-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10203,"2019",null,"381","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0013738 DEL 04/07/2019- INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10204,"2019",null,"380","TRASFERIMENTO SALMA E RETROCESSIONE ALLE DISPONIBILITÀ COMUNALI DEL LOCULO CORPO D, CHIOSTRO INTERNO, PIANO SUPERIORE, FILA III, SETTORE VII, N° C/3",null,"2019-09-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10205,"2019",null,"380","SIME DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 33 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 34 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 35 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 36 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 37 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 38 DEL 30.10.2019",null,"2019-11-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10206,"2019",null,"379","SOCIETA' GESINT LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1377/A-2019 COG Z62290763F",null,"2019-11-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10207,"2019",null,"379","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLO CON IDROVORA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZBA29E6A48.",null,"2019-09-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10208,"2019",null,"378","FATTURA N.223 B DEL 31/7/2019 (GIUGNO) - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI FATTURA N.228 B DEL 31/7/2019 (LUGLIO) FATTURA N.252 B DEL 31/8/2019 (AGOSTO) FATTURA N.288 B DEL 30/9/2019 (SETTEMBRE) FATTURA N.281 B DEL 30/9/2019 (SETTEMBRE AEC)",null,"2019-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10209,"2019",null,"378","GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO DI CUI A INCARICO DET. N. 96 DEL 05/04/2019 AREA SOCIO - CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10210,"2019",null,"377","LIQUIDAZIONE FATTURE - VETERINARIA 2000 SRL",null,"2019-10-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10211,"2019",null,"377","IMPEGNO PER ACQUISTO  SCRIVANIA E SEDIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG Z1729DF8BC.",null,"2019-09-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10212,"2019",null,"376","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 30 DEL 24.10.2019",null,"2019-10-31","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10213,"2019",null,"376","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-09-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10214,"2019",null,"375","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG ZDC29B9127",null,"2019-09-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10215,"2019",null,"375","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 13/09/2019 - NUVOLA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"2019-10-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10216,"2019",null,"374","COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2019 PER LA DURATA DI ANNI TRE E SCADENZA COINCIDENTE CON QUELLA DELL'ATTUALE MANDATO AMMINISTRATIVO -  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10217,"2019",null,"374","BELGECA S.R.L. ROMA LIQUIDAZIONE FATTURA N.749 DELL'11/7/2019 - N. 750 DELL'11/7/2019 - N.844 DEL 17/8/2019 - N.937 DELL'11/9/2019 E N. 105 DEL 16/10/2019",null,"2019-10-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10218,"2019",null,"373","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/19 DEL 22/10/2019 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2019-10-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10219,"2019",null,"373","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PORZIONE AREA LIMITROFA A VECCHIO PORTICCIOLO.",null,"2019-09-24","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10220,"2019",null,"372","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z6B9DF4E7",null,"2019-09-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10221,"2019",null,"372","LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA MAG.-GIU. 2019",null,"2019-10-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10222,"2019",null,"371","LIQUIDAZIONE FATTURE N.75019 DEL 14/9/2019-N.75053 DEL 14/9/2019- N.86233 DEL 19/10/2019 - PRATESI HOTEL DIVISION SRL - PROGETTO REGIONE TE",null,"2019-10-24","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10223,"2019",null,"371","SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU-TARI-TARES E ATTIVITA' STRETTAMENTE CORRELATE - CIG 79925003A6 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE, EX ART.76 COMMA 2 BIS D.LGS 50/2016 E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EX ART.32 C.5 D.LGS 50/16.",null,"2019-09-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10224,"2019",null,"370","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 16/09/2019 E 8 DEL  30/09/2019 - 3F EVENTI A R.L.",null,"2019-10-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10225,"2019",null,"370","ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI UNO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10226,"2019",null,"369","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.",null,"2019-09-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10227,"2019",null,"369","CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA CORSI ANNO 2019 - FT. N. FPA 5/19 DEL 25/09/2019 DI CUI AL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG Z11274FB1F.",null,"2019-10-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10228,"2019",null,"368","GEROPA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA  DEL 26/06/2019 CIG Z8028B14EE",null,"2019-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10229,"2019",null,"368","PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA:  GITA A TIVOLI",null,"2019-09-19","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10230,"2019",null,"367","SOC. ORIS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 25/07/2019 CIG Z5928F81AS",null,"2019-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10231,"2019",null,"367","NOMINA COMMISSIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU-TARI-TARES",null,"2019-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10232,"2019",null,"366","AVV. SABATINI ELENA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/19 DEL 01/07/2019 € 3640,00",null,"2019-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10233,"2019",null,"366","IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL MODULO CONTRATTI SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB.",null,"2019-09-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10234,"2019",null,"365","LIQUIDAZIONE FATTURE KIBERNETES FATT N. 1038 DEL 10/05/2019 E FATT 1310 DEL 17/06/2019",null,"2019-09-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10235,"2019",null,"365","IMPEGNO DI SPESA PER AL'TTIVAZIONE DLLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA.",null,"2019-09-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10236,"2019",null,"364","GEROPA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 26/06/2019",null,"2019-09-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10237,"2019",null,"364","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNI 2017-2018 (OTP) - IMPEGNO SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE E POSTALIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 -CIG.Z982A3132C",null,"2019-09-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10238,"2019",null,"363","ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 13/E DEL 24.10.2019",null,"2019-10-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10239,"2019",null,"363","INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - COOPERATIVA SIRIO",null,"2019-09-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10240,"2019",null,"362","MANCINI ENRICO - FATTURA N. 44 DEL 25.10.2019",null,"2019-10-29","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10241,"2019",null,"362","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSONE TARI 2019",null,"2019-09-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10242,"2019",null,"361","SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMNETO TEMPORANEO DEL SERVIZIO.",null,"2019-09-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10243,"2019",null,"361","EFIS ANTINCENDIO SRL - FATTURA N. 413 DEL 21.10.2019",null,"2019-10-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10244,"2019",null,"360","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 165 DEL 18.10.2019",null,"2019-10-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10245,"2019",null,"360","SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020:  AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI.",null,"2019-09-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10246,"2019",null,"359","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME AREE ABBANDONATE ANNO 2019 DITTA MAGIF SERVIZI CUP NON NECESSARIO CIG Z8929B44DB",null,"2019-09-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10247,"2019",null,"359","TECNOGARDEN SEVIVE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3749 DEL 30/09/2019",null,"2019-10-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10248,"2019",null,"358","ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10648 DEL 30/09/2019",null,"2019-10-17","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10249,"2019",null,"358","DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CIG. Z42298BE38",null,"2019-09-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10250,"2019",null,"357","BIANCHI ERMINIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/19  DEL 18/10/2019",null,"2019-10-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10251,"2019",null,"357","MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E CALDAIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019/2020 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z85298BDA6",null,"2019-09-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10252,"2019",null,"356","TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/E DEL 19/10/2019",null,"2019-10-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10253,"2019",null,"356","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 01463969 66 001 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0014016 DEL 09/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-09-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10254,"2019",null,"355","TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 158/E DEL 19/10/2019",null,"2019-10-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10255,"2019",null,"355","ANALISI CONSUMI ENERGETICI - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B2972735",null,"2019-09-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10256,"2019",null,"354","PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE  AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2019 – CIG: Z0729761F0",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10257,"2019",null,"354","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 166 DEL 18.10.2019",null,"2019-10-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10258,"2019",null,"353","ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019",null,"2019-10-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10259,"2019",null,"353","IMPEGNO PER ACQUISTO  SEDIE E SCAFFALATURA  AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG ZOB294EB98.",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10260,"2019",null,"352","SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 341/19 R.G. 4680/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0012432 DEL 17/06/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10261,"2019",null,"352","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3503 16/07/2019 - ANCITEL",null,"2019-10-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10262,"2019",null,"351","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 29/6/2019 E N.5 DEL 19/9/2019 GRANDIIDEEE VIAGGI PROGETTO REGIONE-TE",null,"2019-10-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10263,"2019",null,"351","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 320/2019",null,"2019-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10264,"2019",null,"350","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1284/18 R.G. N. 1893/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI  PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10265,"2019",null,"350","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 02/08/2019 -  R.C.O.",null,"2019-10-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10266,"2019",null,"349","LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE A FAVORE DI MADELON SPV - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE",null,"2019-10-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10267,"2019",null,"349","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 3463/19 R.G. N. 34022/18 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10268,"2019",null,"348","ASCHI FRANCO - FATTURA N. 20 DEL 03.10.2019",null,"2019-10-16","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10269,"2019",null,"348","SENTENZA N. 827/19 R.G. 2642/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0014489 DEL 15/07/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10270,"2019",null,"347","ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO MESSI - CIG ------------",null,"2019-09-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10271,"2019",null,"347","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 24/N DEL 01.03.2019, FATTURA N. 28/N DEL 01.03.2019, FATTURA N. 53/N DEL 04.04.2019, FATTURA N. 73/N DEL 08.05.2019, FATTURA N. 83/N DEL 03.06.2019",null,"2019-10-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10272,"2019",null,"346","DETERMINAZIONE N. 167/2019: RIMBORSO COSTI DI VOLTURA UTENZE.",null,"2019-09-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10273,"2019",null,"346","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 5/F DEL 16.04.2018, FATTURA N. 6/F DEL 16.04.2018, FATTURA N. 7/F DEL 06.05.2018, FATTURA N. 12/F DEL 21.09.2018, FATTURA N. 17/F DEL 31.12.2018.",null,"2019-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10274,"2019",null,"345","INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AD OZONO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS -  CIG. N. Z9729A0127",null,"2019-09-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10275,"2019",null,"345","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 2/F DEL DEL 02.02.2017, FATTURA N. 3/F DEL 03.03.2017",null,"2019-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10276,"2019",null,"344","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 15/F DEL DEL 22.11.2016, FATTURA N. 16/F DEL 02.12.2016",null,"2019-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10277,"2019",null,"344","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA UGO LA MALFA CASTEL GANDOLFO FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 107-112 LEGGE 145/2018. APPROVAZIONE CONTABILITA’ LAVORI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DITTA GEDIL COSTRUZIONI SRL CIG 7905391706 CUP H29E1900008001",null,"2019-09-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10278,"2019",null,"343","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 11/F DEL 01.08.2016, FATTURA N. 12/F DEL 01.08.2016, FATTURA N. 13/F DEL 02.09.2016, FATTURA N. 14/F DEL 03.10.2016",null,"2019-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10279,"2019",null,"343","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019.",null,"2019-09-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10280,"2019",null,"342","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 47 DEL 16.10.2017",null,"2019-10-15","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10281,"2019",null,"342","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SCALA DI SERVIZIO AREA PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIALE GIOVANNI PAOLO II - CIG. N. Z89296D383",null,"2019-09-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10282,"2019",null,"341","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCIAME MANCANTE IN TRAVERTINO PER BLOCCO LOCULI - CIG. N. ZDF2999A00",null,"2019-09-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10283,"2019",null,"341","NETSOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 30/09/2019",null,"2019-10-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10284,"2019",null,"340","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVICE PAGHE.",null,"2019-08-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10285,"2019",null,"340","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1272 DEL 30/09/2019",null,"2019-10-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10286,"2019",null,"339","SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020:  AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI.",null,"2019-08-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10287,"2019",null,"339","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/E DEL 03/10/2019",null,"2019-10-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10288,"2019",null,"338","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 10/09/2019-22/11/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2019-08-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10289,"2019",null,"338","TEKNEKO - LIQUIDAZIONE FATTURA 174/06 DEL 31/08/2019",null,"2019-10-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10290,"2019",null,"337","KONE SPA - FATTURA N. 0094116111 DEL 30.09.2019",null,"2019-10-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10291,"2019",null,"337","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2019-GIUGNO 2020",null,"2019-08-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10292,"2019",null,"336","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2019-08-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10293,"2019",null,"336","MAGIF SERVIZI - FATTURA N. 135/C DEL 20.09.2019",null,"2019-10-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10294,"2019",null,"335","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 235/04 - S - PROT. 19708 DEL 10/12/2004 –DINIEGO",null,"2019-08-30","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10295,"2019",null,"335","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA N. 5/141 DEL 18.09.2019",null,"2019-10-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10296,"2019",null,"334","CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE.",null,"2019-08-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10297,"2019",null,"334","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 140 DEL 23.09.2019",null,"2019-10-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10298,"2019",null,"333","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 7 DEL 20.09.2019",null,"2019-10-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10299,"2019",null,"333","LAVORI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z222978E79",null,"2019-08-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10300,"2019",null,"332","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRADA VIA DEI PESCATORI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z4A2969378",null,"2019-08-30","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10301,"2019",null,"332","OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 025SPA E N. 026SPA DEL 27/09/2019 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE.",null,"2019-10-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10302,"2019",null,"331","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT",null,"2019-08-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10303,"2019",null,"331","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 185/06 DEL 30/09/2019",null,"2019-10-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10304,"2019",null,"330","COLLOCAMENTO A RIPOSO PER \"PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100\" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 497 - CESSAZIONE 29/02/2020- DECORRENZA 01/03/2020.",null,"2019-08-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10305,"2019",null,"330","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2032 DEL 31/05/2019",null,"2019-10-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10306,"2019",null,"329","ORGANIZZAZIONE AREA V  E NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI",null,"2019-08-28","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10307,"2019",null,"329","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 17 DEL 30/09/2019",null,"2019-10-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10308,"2019",null,"328","MODIFICA IMPEGNO KYKLOS N. 2729 A FAVORE DI ACEA AMBIENTE. CIG ZDE1BA33F8",null,"2019-08-27","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10309,"2019",null,"328","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1271 DEL 30/09/2019",null,"2019-10-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10310,"2019",null,"327","RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1270 DEL 30/09/2019",null,"2019-10-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10311,"2019",null,"327","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TASKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO\" E CESSAZIONE NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE HPPROP57750DW",null,"2019-08-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10312,"2019",null,"326","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 LUGLIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019",null,"2019-08-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10313,"2019",null,"326","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768/SP DEL 29.08.2019",null,"2019-09-24","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10314,"2019",null,"325","NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336",null,"2019-08-23","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10315,"2019",null,"325","COLAGROSSI TIZIANA -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23/09/2019",null,"2019-09-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10316,"2019",null,"324","CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE.",null,"2019-08-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10317,"2019",null,"324","TECNOGARDEN SERVICE SRL  -  FATTURA  N. 3304/2 DEL 31/08/2019",null,"2019-09-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10318,"2019",null,"323","CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE.",null,"2019-08-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10319,"2019",null,"323","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  -  FATTURA N. 174/06 DEL 31/08/2019",null,"2019-09-10","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10320,"2019",null,"322","ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 31/08/2019",null,"2019-09-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10321,"2019",null,"322","ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO -  INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z51298A1E8.",null,"2019-08-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10322,"2019",null,"321","ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31/07/2019",null,"2019-09-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10323,"2019",null,"321","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0022 – PAGANO STEFANIA",null,"2019-08-22","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10324,"2019",null,"320","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017.",null,"2019-08-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10325,"2019",null,"320","FATTURA N.10 DEL 17.09.2019 PER ORGANIZZAZIONE FESTA SANTO PATRONO 2019. LIQUIDAZIONE. CIG Z51298A1E8.",null,"2019-09-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10326,"2019",null,"319","FATTURA N. 9 DEL 17.09.2019 PER ORGANIZZAZIONE  OTTANTATREESIMA SAGRA DELLE PESCHE. LIQUIDAZIONE. CIG Z66292366B.",null,"2019-09-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10327,"2019",null,"318","ACCOGLIENZA FAMILIARI SIG. C.P.B. (SCOMPARSO NELLE ACQUE DEL LAGO ALBANO IN DATA 05/08/2019): IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10328,"2019",null,"318","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DEL 19/08/2019 E 6 DEL  02/09/2019 - 3F EVENTI A R.L.",null,"2019-09-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10329,"2019",null,"317","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI GIUGNO 2019",null,"2019-08-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10330,"2019",null,"317","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ERREBIAN S.P.A.",null,"2019-09-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10331,"2019",null,"316","IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z57297B73B",null,"2019-08-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10332,"2019",null,"316","LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO - COOP.  SOC. ONLUS GIROTONDO CON SEDE IN VELLETRI",null,"2019-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10333,"2019",null,"315","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.",null,"2019-08-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10334,"2019",null,"315","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON  SPV SR: MESE DI AGOSTO PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE",null,"2019-09-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10335,"2019",null,"314","INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z93292A68E",null,"2019-08-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10336,"2019",null,"314","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 58/18 R.G. N. 5244/2018  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI A FAVORE DI MAURIZI ALESSIO.",null,"2019-09-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10337,"2019",null,"313","FATTURA N. FPA 18/19 DEL 16/09/2019 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. BARONE SENSIO PER IL PERIODO 01/01/2019 - 28/09/2019.",null,"2019-09-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10338,"2019",null,"313","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI A FAVORE DELLA DITTA PRIMA PRINT SRLS - CIG. N. ZD2291898D",null,"2019-08-07","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10339,"2019",null,"312","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.1284/18 R.G. N. 1893/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE.",null,"2019-09-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10340,"2019",null,"312","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2019 AL 15 LUGLIO 2019",null,"2019-08-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10341,"2019",null,"311","CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.F",null,"2019-08-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10342,"2019",null,"311","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 3463/19 R.G. N. 34022/18 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PER SPESE DI LITE.",null,"2019-09-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10343,"2019",null,"310","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 29/2019.",null,"2019-08-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10344,"2019",null,"310","ESPER SRL - FATTURA N. 181/E DEL 03/09/2019",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10345,"2019",null,"309","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 15 DEL 30/08/2019",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10346,"2019",null,"309","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S 2019/20.",null,"2019-08-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10347,"2019",null,"308","ECOLOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C 9352 DEL 31/08/2019",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10348,"2019",null,"308","DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA MAGIF SERVIZI - CIG. N. Z35297F69F",null,"2019-08-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10349,"2019",null,"307","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1091 DEL 31/08/2019",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10350,"2019",null,"307","AMPLIAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI PER SERVIZIO CIVICO.",null,"2019-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10351,"2019",null,"306","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1090 DEL 31/08/2019",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10352,"2019",null,"306","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 10/04/S  - PROT. 5021 DEL 25/03/2004 –DINIEGO",null,"2019-08-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10353,"2019",null,"305","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2019/2020   CIG ZC429664EF",null,"2019-08-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10354,"2019",null,"305","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1089 DEL 31/08/2019",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10355,"2019",null,"304","AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELLA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 796204468F",null,"2019-08-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10356,"2019",null,"304","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 161/06 DEL 31/08/2019",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10357,"2019",null,"303","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA  CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2019 E AVVIO SERVIZIO CIVICO 2019 -2020",null,"2019-07-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10358,"2019",null,"303","TECNOGARDEN SERVICE SRL  -  FATTURA N. 2813/2 DEL 31/07/2019",null,"2019-09-09","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10359,"2019",null,"302","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZB9294D3E6",null,"2019-07-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10360,"2019",null,"302","ECO LOGICA 2000 SRL  - FATTURA N. C.8675 DEL 31/07/2019",null,"2019-08-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10361,"2019",null,"301","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019",null,"2019-07-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10362,"2019",null,"301","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 133/06  DEL 31/07/2019",null,"2019-08-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10363,"2019",null,"300","FATTURA 13/PA DEL 31/07/2019 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL",null,"2019-08-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10364,"2019",null,"300","CONTRIBUTO STRAORDINARIO F.R.",null,"2019-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10365,"2019",null,"299","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2019/2020",null,"2019-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10366,"2019",null,"299","FATTURA 000930 DEL 31/07/2019  -  RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-08-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10367,"2019",null,"298","NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA",null,"2019-07-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10368,"2019",null,"298","FATTURA N. 000932 DEL 31/07/2019 RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-08-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10369,"2019",null,"297","FATTURA 000931 DEL 31/07/2019 - RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-08-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10370,"2019",null,"297","DETERMINA A CONTRARRE, EX ART.32, COMMA 2, D.LGS.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART.164, D.LGS.50/16, DEL SERVIZIO DI \"ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU/TARI/TARES  E ATTIVITA' STRETTAMENTE CORRELATE\", NOMINA DI SUPPORTO AL RUP, NONCHE' APPROVAZIONE ATTI DI GARA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. CIG 79925003A6",null,"2019-07-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10371,"2019",null,"296","INTEGRAZIONE IMPEGNI DI  SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2019 CIG Z55284B2AA E IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  FATTURE LUCI VOTIVE 2019 CIG Z2C2850E90",null,"2019-07-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10372,"2019",null,"296","GEDIL COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 3/FE DEL 29.08.2019",null,"2019-09-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10373,"2019",null,"295","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N.  Z7B291F968.",null,"2019-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10374,"2019",null,"295","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1299 DEL 30.03.2018",null,"2019-09-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10375,"2019",null,"294","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO PACCHI REINTEGRO  CASSETTE PRONTO SOCCORSO – CIG Z8A293D413",null,"2019-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10376,"2019",null,"294","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1614 DEL 25.03.2019, FATTURA N. 1659 DEL 23.05.2019, FATTURA N. 1757 DEL 23.07.2019",null,"2019-09-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10377,"2019",null,"293","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZC7293D3D9",null,"2019-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10378,"2019",null,"293","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1599 DEL 07.03.2019",null,"2019-09-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10379,"2019",null,"292","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG.RA DI SANTO FABIANA DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0016946 DEL 27/08/2019.",null,"2019-08-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10380,"2019",null,"292","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0025 – CIRILLO ROSARIA",null,"2019-07-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10381,"2019",null,"291","LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2251/19 R.G. N. 51559/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE.",null,"2019-08-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10382,"2019",null,"291","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0026 – LUCIDI ROBERTA",null,"2019-07-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10383,"2019",null,"290","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0024 – SOC. LU.GIO. SRLS",null,"2019-07-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10384,"2019",null,"290","LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 5425/2019.",null,"2019-08-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10385,"2019",null,"289","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2019-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10386,"2019",null,"289","LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 02714/2019.",null,"2019-08-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10387,"2019",null,"288","ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE ERACLE PER LA FORMAZIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI RICHIEDENTI ASILO.",null,"2019-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10388,"2019",null,"288","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DAL 07/06/2019 AL 30/07/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A28/2019 DEL 06/08/2019. CIG ZD02872AE2.",null,"2019-08-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10389,"2019",null,"287","RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2251/19 R.G. N. 51559/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-07-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10390,"2019",null,"287","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 09/08/2019 DELL'AVVOCATO OSCAR SERVILI PER SALDO CAUSA FAGIOLO MICAELA / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO INNANZI AL TAR DEL LAZIO R.G N. 13865/2018 - SENTENZA N. 10213/2019",null,"2019-08-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10391,"2019",null,"286","PAGAMENTO SENTENZA N. 5425/19 R.G. 5817/18 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0010772 DEL 27/05/2019. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-07-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10392,"2019",null,"286","RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI - (TALOCCI ALESSIA SINISTRO DEL 08/06/2018).",null,"2019-08-27","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10393,"2019",null,"285","LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26D18000300002",null,"2019-07-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10394,"2019",null,"285","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 17/8/2019 - BELGECA SRL",null,"2019-08-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10395,"2019",null,"284","ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTATREESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z66292366B.",null,"2019-07-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10396,"2019",null,"284","LIQUIDAZIONE VEN.PR.ED SRL FATTURA N. 28 DEL 22/1/2019",null,"2019-09-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10397,"2019",null,"283","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 06/08/2019 - 3F EVENTI A R.L.",null,"2019-09-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10398,"2019",null,"283","IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SEGNALETICA VALLE SRL - CIG N. Z2429220B5",null,"2019-07-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10399,"2019",null,"282","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA NETTUNENSE  - CIG N. Z64291C425",null,"2019-07-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10400,"2019",null,"282","PRIMA PRINT SRLS - INTEGRAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.07.2019",null,"2019-09-02","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10401,"2019",null,"281","LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI N. 13184 DEL 03/04/2019 E N. 25894 DEL 30/06/2019",null,"2019-08-29","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10402,"2019",null,"281","DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE GIORNI NOVE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 02/07/2017 (EX ART. 32 D.LGS.151/2001) PER IL PERIODO DAL 13/07/2019 AL 21/07/2019.",null,"2019-07-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10403,"2019",null,"280","SEGNALETICA VALLE SRL - FATTURA N. 47 DEL 22.07.2019",null,"2019-08-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10404,"2019",null,"280","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI  PALINE STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z3429190F8",null,"2019-07-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10405,"2019",null,"279","IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI A FAVORE DELLA DITTA PRIMA PRINT SRLS - CIG. N. ZD2291898D",null,"2019-07-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10406,"2019",null,"279","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 122 DEL 07.08.2019",null,"2019-08-09","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10407,"2019",null,"278","MDS SRL - FATTURA N. 02  DEL 22.08.2019",null,"2019-08-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10408,"2019",null,"278","FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZE62917B55",null,"2019-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10409,"2019",null,"277","AFFIDAMENTO PER I MESI DI LUGLIO-SETTEMBRE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA RIFIUTI   LUNGOLAGO ED AREE SOTTOSTANTI  A TEKNEKO SRL.",null,"2019-07-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10410,"2019",null,"277","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 122/C DEL 13.08.2019",null,"2019-08-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10411,"2019",null,"276","LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA DEL 27/05/2019 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2018/2019",null,"2019-08-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10412,"2019",null,"276","LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 02714/2019. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-07-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10413,"2019",null,"275","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15/07/2019 - 3F EVENTI",null,"2019-08-08","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10414,"2019",null,"275","PAGAMENTO SENTENZA N. 974/19 R.G. 2769/17 EMESSA DAL GDP VELLETRI  - PROT. N.0012999 DEL 24/06/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-07-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10415,"2019",null,"274","LIQUIDAZIONE F. 8 DEL 06/05/2019 - NUVOLA SERVIZI",null,"2019-08-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10416,"2019",null,"274","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GIUGNO 2019 AL 16 GIUGNO 2019",null,"2019-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10417,"2019",null,"273","PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 63 DEL 31.07.2019",null,"2019-08-08","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10418,"2019",null,"273","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2019/2020",null,"2019-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10419,"2019",null,"272","ATTIVAZIONE SERVIZI BANCOMAT PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI/SERVIZI COMUNALI DA PARTE DELL'UTENZA.",null,"2019-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10420,"2019",null,"272","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 3/F DEL 13.02.2018 E FATTURA N. 109/C DEL 02.07.2019",null,"2019-07-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10421,"2019",null,"271","IPOMAGI SRL - FATTURA 141 DEL 02.08.2019",null,"2019-08-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10422,"2019",null,"271","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT",null,"2019-07-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10423,"2019",null,"270","RISARCIMENTO DANNI SINISTRI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0024097 DEL 07/12/2018  - PROT.N. 0020061 DEL 21/10/2016    ACCERTAMENTI ENTRATE.",null,"2019-07-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10424,"2019",null,"270","MDS SRL - FATTURA N. 01 DEL 31.07.2019",null,"2019-08-06","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10425,"2019",null,"269","AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL ANNO 2019/2020 PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG Z6A26AC0BF",null,"2019-07-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10426,"2019",null,"269","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. NN. 2131574/2018, 2106771/2019, 2111976/2019, 2146306/2018 E 2114792/2018.",null,"2019-08-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10427,"2019",null,"268","CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRASPORTO SU PUBBLICO GOMMA. VERSAMENTO QUOTA D'ACCONTO - CIG E CUP NON NECESSARIO.",null,"2019-07-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10428,"2019",null,"268","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SR:LUGLIO 2019  PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE",null,"2019-08-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10429,"2019",null,"267","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZB428F1CAC",null,"2019-07-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10430,"2019",null,"267","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 20/06/2019 E N. 2 DEL 01/07/2019 - 3F EVENTI",null,"2019-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10431,"2019",null,"266","LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL' ANNO 2018 E NEL 1° SEMESTRE 2019.",null,"2019-07-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10432,"2019",null,"266","LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ETHICA FATT N. 19PA00702 DEL 31/07/2019 € 1104,48 E N. 19PA00703 DEL 31/07/2019 € 243,57",null,"2019-08-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10433,"2019",null,"265","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/A19PAS2911 DELL 31/5/2019 ARUBA PEC SPA",null,"2019-08-02","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10434,"2019",null,"265","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0027 – ASD COMUNALE ALBADRAGO",null,"2019-07-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10435,"2019",null,"264","NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI - FATTURA N. 11 DEL 31.07.2019",null,"2019-08-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10436,"2019",null,"264","SERVIZIO RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI E SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO IMPEGNO SPESA CIG Z62290763F",null,"2019-07-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10437,"2019",null,"263","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01/07/2019 - 31/10/2019",null,"2019-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10438,"2019",null,"263","ANTINFORTUNISTICA GIST SRL - FATTURA N. 10 DEL 26.07.2019",null,"2019-08-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10439,"2019",null,"262","PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 24 DEL 21.07.2019",null,"2019-08-01","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10440,"2019",null,"262","VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG. N. Z912901324",null,"2019-06-28","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10441,"2019",null,"261","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESI DI APRILE E MAGGIO 2019",null,"2019-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10442,"2019",null,"261","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/5/2019 AZZURRA SRLS LIQUIDAZIONE 32 DEL 17/6/2019 AZZURRA SRLS",null,"2019-07-30","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10443,"2019",null,"260","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 118/E DEL 09/07/2019 - MONSIGNOR SRL",null,"2019-07-31","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10444,"2019",null,"260","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z4028B4C3C",null,"2019-06-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10445,"2019",null,"259","LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/PA/2019 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2018/2019",null,"2019-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10446,"2019",null,"259","AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. L. 31/08/2013, N. 101, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30/10/2013 N. 125 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO, RISPETTIVAMENTE DI N. 1 “OPERAIO”, E N. 2 \"CUSTODI DEL CIMITERO COMUNALE\", CAT. “B”, POSIZIONE ECONOMICA “B1”, DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI.",null,"2019-06-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10447,"2019",null,"258","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI  (ART.36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016 S.M.I.) CIG. Z5928F81A5",null,"2019-06-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10448,"2019",null,"258","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2018/2019 N. 14/PA/2019 DELL' 01/02/2019",null,"2019-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10449,"2019",null,"257","LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI  A.S. 2016/2017- N. 3/2017/00/PA DEL 03/04/2017",null,"2019-08-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10450,"2019",null,"257","ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2019-06-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10451,"2019",null,"256","CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO",null,"2019-08-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10452,"2019",null,"255","LIQUIDAZIONE FATTURA 2/19 DEL 12.07.2019 - AGOSTINELLI GIULIA",null,"2019-07-16","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10453,"2019",null,"255","AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI  -   AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG ZE028EDFFA",null,"2019-06-21","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10454,"2019",null,"254","LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE GIROTONDO SOC.COOP. ONLUS AEC-ADC-EDUC.COM.",null,"2019-07-15","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10455,"2019",null,"254","ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - CIG Z0428A9D3A",null,"2019-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10456,"2019",null,"253","LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 0329 DELL'11/07/2019 PER TRASPORTO DISABILE D.L.",null,"2019-07-22","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10457,"2019",null,"253","PROGETTO REGIONE - TE  CENTRO ANZIANI PAVONA  IMPEGNO DI SPESA : PULLMAN - BELCASTRO MARINA PULLMAN BAIA DOMIZIA -  PRATESI CIAMPINO",null,"2019-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10458,"2019",null,"252","DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 C.2 D.LGS 50/2016 PER NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELLA CITTA' DI CASTELGANDOLFO (RM), NOMINA DEL RUP E DI SUPPORTO AL MEDESIMO,  NONCHE' APPROVAZIONE ATTI DI GARA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - CIG 796204468F",null,"2019-06-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10459,"2019",null,"252","FATTURA N. 2 DEL 14/06/2019 FRANCESCO SIMEONI",null,"2019-07-02","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10460,"2019",null,"251","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO DAL  31 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2019",null,"2019-06-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10461,"2019",null,"251","TECNOGARDEN SERVICE SRL -  FATTURA N. 2508 DEL 30/06/2019",null,"2019-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10462,"2019",null,"250","KIKLOS SRL  - FATTURA N. 1050000006 DEL 14/12/2016",null,"2019-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10463,"2019",null,"250","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2019 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG Z1728E1BA2",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10464,"2019",null,"249","ACEA AMBIENTE SRL  -  FATTURA N. 1050000084 DEL 16/02/2017",null,"2019-07-25","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10465,"2019",null,"249","AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO  L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010.",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10466,"2019",null,"248","OMERO ORCIARI FATTURA N. 1/135 DEL 25/07/2019",null,"2019-07-26","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10467,"2019",null,"248","SENTENZA N. 635/19 R.G. 4807/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.00010986 DEL 29/05/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. .",null,"2019-06-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10468,"2019",null,"247","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MAGGIO 2019 AL 15 MAGGIO 2019",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10469,"2019",null,"247","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/90 DEL 22/05/2019 OMERO ORCIARI",null,"2019-07-23","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10470,"2019",null,"246","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 APRILE 2019 AL 30 APRILE 2019",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10471,"2019",null,"246","RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA TRENTO PAGAMENTO QUOTA ACCORDO INTERCOMUNALE COMUNE ALBANO LAZIALE COMUNE CASTEL GANDOLFO",null,"2019-07-23","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10472,"2019",null,"245","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10473,"2019",null,"245","LIQUIDAZIONE FATTURA N 497/2019 DITTA RAINES",null,"2019-05-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10474,"2019",null,"244","IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE.",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10475,"2019",null,"244","LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ORIS SRL 3/PA DEL 30/05/2019 € 1608,70 E FATTURA 4/PA DEL 30/05/2019 € 8260.74",null,"2019-07-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10476,"2019",null,"243","PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA: PRATIKO - PRATESI E GITA (PULLMAN) GIARDINO DEI TAROCCHI",null,"2019-06-17","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10477,"2019",null,"243","LIQUIDAZIONE FATTURE 000312/2019 DEL 09/03/2019 € 1525,00 E FATTURA N. 000977/2019 DEL 05/06/2019 DI € 1525,00 SOC. KIBERNETES",null,"2019-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10478,"2019",null,"242","CONTRIBUTO STRAORDINARIO F.R.",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10479,"2019",null,"242","FATTURA 53 DEL 29/06/2019  -  PRIMA PRINT",null,"2019-07-16","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10480,"2019",null,"241","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.43 E 73/2019 DAL MESE DI GENNAIO 2019 AL MESE DI GIUGNO 2019 VILLAGGIO EUGENIO LITTA",null,"2019-07-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10481,"2019",null,"241","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG. Z9F28D7650",null,"2019-06-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10482,"2019",null,"240","LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP ONLUS FATTURA N. 54/2019 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE",null,"2019-07-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10483,"2019",null,"240","RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0528D80C5.",null,"2019-06-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10484,"2019",null,"239","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E PICCOLE MANUTENZIONI SU STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZD828D2692",null,"2019-06-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10485,"2019",null,"239","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL-  FATTURA N.210/AMO DEL 30/6/2019 (MESE DI GIUGNO 2019)  MADELON PER CESSIONE CREDITI DELLA  SAN RAFFAELE",null,"2019-07-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10486,"2019",null,"238","REALIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 22/06/2019 - CIG. N. Z4928D5F22.",null,"2019-06-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10487,"2019",null,"238","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/19 DEL 04/07/2019 - LITTORIA SERVIZI SRLS",null,"2019-07-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10488,"2019",null,"237","CESSIONE DEI CREDITI DELLA SAN RAFFAELE SPA: RICONOSCIMENTO CONTRATTO DI CESSIONE A MADELON SPV S.R.L.",null,"2019-06-14","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10489,"2019",null,"237","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 8/F DEL 09.06.2017",null,"2019-07-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10490,"2019",null,"236","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 8/F DEL 14.09.2018",null,"2019-07-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10491,"2019",null,"236","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS",null,"2019-06-13","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10492,"2019",null,"235","CALDARINI VITO - FATTURA N. 6 DEL 09.07.2019",null,"2019-07-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10493,"2019",null,"235","INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITERO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO  RIFERIMENTO DECRETO COMMISSARIALE N. R00036 DEL 13 FEBBRAIO 2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI  AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 CUP H24G19000050002 CIG. N. Z4028D0C4F",null,"2019-06-13","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10494,"2019",null,"234","STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/33 DEL 24.06.2019",null,"2019-07-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10495,"2019",null,"233","IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG. Z6F28CAD20",null,"2019-06-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10496,"2019",null,"233","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 21 DEL 04.07.2019",null,"2019-07-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10497,"2019",null,"232","INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZE228CACBF",null,"2019-06-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10498,"2019",null,"232","SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 21 DEL 09.07.2019",null,"2019-07-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10499,"2019",null,"231","INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS -  CIG. N. Z4F28BEE22",null,"2019-06-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10500,"2019",null,"231","LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO AVV. ZUPO GIUSEPPE - RICORSO TAR DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO + ALTRI",null,"2019-07-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10501,"2019",null,"230","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019",null,"2019-06-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10502,"2019",null,"230","FATTURE 35 DEL 31/08/2018, 5 DEL 31/01/2019 E 07/FORM DEL 31/01/2019 - MANAGEMENT CONSULTING SRL",null,"2019-07-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10503,"2019",null,"229","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/2019/FE DEL 31/05/2019 - TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL",null,"2019-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10504,"2019",null,"228","AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVIDOTTO SEMAFORO VIA B.BUOZZI VIA BONI PIEMONTE  ALLA DITTA NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI - CUP NON NECESSARIO CIG Z0328C03CF",null,"2019-06-10","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10505,"2019",null,"228","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/FP DEL 13/02/2019 - R.C.O. SRL",null,"2019-07-04","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10506,"2019",null,"227","ACQUISTO DI N.3 NOTEBOOK ACER  EX2540-558L CI5-7200U: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-06-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10507,"2019",null,"227","LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA SETT.-NOV. 2018",null,"2019-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10508,"2019",null,"226","LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA DIC. 2018-MAG. 2019",null,"2019-07-05","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10509,"2019",null,"226","MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2019: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-06-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10510,"2019",null,"225","FATTURA 2/31 DEL 18/06/2019 - DITTA STEMAR SNCDI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO",null,"2019-07-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10511,"2019",null,"225","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PER PC",null,"2019-06-06","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10512,"2019",null,"224","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2643- ZEVINI STEFANO.",null,"2019-06-06","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10513,"2019",null,"224","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 27/06/2019",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10514,"2019",null,"223","LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 28/06/2019",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10515,"2019",null,"223","INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F",null,"2019-06-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10516,"2019",null,"222","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 28/06/2019",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10517,"2019",null,"222","INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI  € 142.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D",null,"2019-06-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10518,"2019",null,"221","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA SEQUENZA CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA NETTUNENSE/ VIA MICHELANGELO - CIG N. ZB328B4AE0",null,"2019-06-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10519,"2019",null,"221","LIQUIDAZIONE FATTURA N FPA 64 DEL 27/06/2019 - NET SOLUTION SRL  DETERMINA 353 DEL 25/09/2018",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10520,"2019",null,"220","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775 DEL 29/06/2019 - RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10521,"2019",null,"220","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA IV.",null,"2019-06-05","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10522,"2019",null,"219","DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8028B14EE",null,"2019-06-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10523,"2019",null,"219","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774 DEL 29/06/2019 - RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10524,"2019",null,"218","LIQUIDAZIONE FATTURA C5946 DEL 31/05/2019 - ECO LOGICA 2000 SRL",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10525,"2019",null,"218","APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DITTA IRTEL SRL",null,"2019-06-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10526,"2019",null,"217","LIQUIDAZIONE FATTURA 773 DEL 29/06/2019 RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10527,"2019",null,"217","ATTO DI PRECETTO PROT. N. 009169 DEL 07/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-06-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10528,"2019",null,"216","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0029 – TRATTORIA RICCIOTTI SRL (GIÀ PROCEDIMENTO REGIONALE EQ 2496)",null,"2019-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10529,"2019",null,"216","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630 DEL 31/05/2019 RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10530,"2019",null,"215","INCARICO PER IL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO  DELL’ INTERO TRATTO INTERESSATO DAL PUA E DELIMITAZIONE DEI LOTTI ASSEGNATI ( POSA IN OPERA DI  CAPISALDI ).",null,"2019-06-04","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10531,"2019",null,"215","LIQUIDAONE FATTURA N. 755 DEL 28/06/2019 RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10532,"2019",null,"214","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/06/2019 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL",null,"2019-07-03","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10533,"2019",null,"214","SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNI 2019 - 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D-LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES SRL",null,"2019-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10534,"2019",null,"213","DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD228B147B",null,"2019-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10535,"2019",null,"213","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 77/C DEL 02.05.2019",null,"2019-07-04","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10536,"2019",null,"212","DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 2 E ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990.",null,"2019-05-31","Area Amministrativa",null,null],
    [10537,"2019",null,"212","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2019-39 DEL 31/05/2019 - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 - E FATTURA NR. FPA-2019-65 DEL 27/06/2019 - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019. CIG. Z431E9E42B.",null,"2019-06-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10538,"2019",null,"211","RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SOSTARO ANDREA E SANTILLI DANIELE IVAN - LIQUIDAZIONE",null,"2019-07-03","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10539,"2019",null,"211","RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482  SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z872714289",null,"2019-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10540,"2019",null,"210","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/FP DEL 03/05/2019 - R.C.O. SRL",null,"2019-07-03","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10541,"2019",null,"210","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10542,"2019",null,"209","LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2019-06-27","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10543,"2019",null,"209","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10544,"2019",null,"208","EKOGEO SRL - FATTURA N. 56/001 DEL 24.05.2019",null,"2019-07-03","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10545,"2019",null,"208","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 -  ANNO 2019 CIG Z1428A7957",null,"2019-05-31","Area Tecnica",null,null],
    [10546,"2019",null,"207","FATTURA N. 3 DEL 24/06/2019 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA. - CIG N. Z4928D5F22.",null,"2019-07-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10547,"2019",null,"207","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10548,"2019",null,"206","INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO FRONDE E ROVI – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z7C28A15E9",null,"2019-05-30","Area Tecnica",null,null],
    [10549,"2019",null,"206","FATTURA 631 DEL 31/05/2019 - RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-07-01","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10550,"2019",null,"205","LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A.ANNO 2018",null,"2019-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10551,"2019",null,"205","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZC128A50B5",null,"2019-05-30","Area Tecnica",null,null],
    [10552,"2019",null,"204","AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. PRESA D'ATTO ACCORDO RINUNCIA INCARICO DI CUI ALLA DGC. N. 78/2019 E ATTRIBUZIONE  INCARICO ORGANIZZAZIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30.",null,"2019-05-28","Area Amministrativa",null,null],
    [10553,"2019",null,"204","LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A.ANNI 2015-2017",null,"2019-07-01","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10554,"2019",null,"203","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10555,"2019",null,"203","FATTURA N.632 DEL 31/05/2019 - RIDA AMBIENTE SRL",null,"2019-06-18","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10556,"2019",null,"202","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10557,"2019",null,"202","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/06 DEL 31/05/2019 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL",null,"2019-06-05","Area Urbanistica e Ambiente",null,null],
    [10558,"2019",null,"201","REALIZZAZIONE TARGHE PER MANIFESTAZIONE CAMMINO DELLA FRATERNITA': IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10559,"2019",null,"201","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MAGIF",null,"2019-06-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10560,"2019",null,"200","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01735/S DEL 15/02/2019 - GRAFICHE E. GASPARI",null,"2019-06-26","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10561,"2019",null,"200","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10562,"2019",null,"199","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURE 179/AMO DEL 31/05/2019, 196/AMODEL 31/05/2019 E 14/E DEL 24/06/2019 MADELON PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE",null,"2019-06-28","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10563,"2019",null,"199","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10564,"2019",null,"198","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10565,"2019",null,"198","MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 93/C DEL 01.06.2019",null,"2019-06-27","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10566,"2019",null,"197","EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N.1342 DEL 04.06.2019, FATTURA N.1343 DEL 04.06.2019, FATTURA N. 1344 DEL 04.06.2019",null,"2019-06-21","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10567,"2019",null,"197","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2019 - CIG Z39289AE8D",null,"2019-05-28","Area Amministrativa",null,null],
    [10568,"2019",null,"196","UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (INCORPORANTE LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA N. 41083287): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG. D.A.S.",null,"2019-02-27","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10569,"2019",null,"196","IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO.",null,"2019-05-28","Area Tecnica",null,null],
    [10570,"2019",null,"195","RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER CONTO ARICOM: STACCONE MARIANNA - ISOPI ANNA MARIA - MANCINI SIMONA PER RICCI SARA - INTEGRAZIONE ATTO LIQUIDAZIONE N. 105 DEL 21/04/2017.",null,"2019-06-26","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10571,"2019",null,"195","SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - ALLINEAMENTO CON SCADENZA POLIZZA RCT/O DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 30/10/2019 GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 23/05/2019 - CIG N. Z4428974BA.",null,"2019-05-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10572,"2019",null,"194","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05307/S DEL 15/04/2019 - GRAFICHE E. GASPARI",null,"2019-06-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10573,"2019",null,"194","IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  FATTURE LUCI VOTIVE 2019 CIG Z2C2850E90",null,"2019-05-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10574,"2019",null,"193","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA KONE S.P.A. -  CIG. ZBF2770782",null,"2019-05-28","Area Tecnica",null,null],
    [10575,"2019",null,"193","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08207/S DEL 17/05/2019 - GRAFICHE E. GASPARI",null,"2019-06-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10576,"2019",null,"192","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03045/S DEL 26/03/2019 - GRAFICHE E. GASPARI",null,"2019-06-25","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10577,"2019",null,"192","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. Z4B2895351",null,"2019-05-28","Area Tecnica",null,null],
    [10578,"2019",null,"191","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1320E DEL 22/05/2019 - ANUSCA",null,"2019-06-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10579,"2019",null,"191","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 22/05/2019- CIG Z6F260600B INCARICO PROFESSIONALE ARCH ALESSANDRA BERRETTA  LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_19  DEL 24/05/2019 CIG  ZF8264371F CUP H29H18000190004",null,"2019-05-27","Area Tecnica",null,null],
    [10580,"2019",null,"190","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019  - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2019-05-27","Area Amministrativa",null,null],
    [10581,"2019",null,"190","LIQUIDAZIONE FATTURA 5000522 DEL 19.06.2019 - STUDIO DI INFORMATICA SNC.",null,"2019-06-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10582,"2019",null,"189","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10583,"2019",null,"189","LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SR:GEN/FEB/MAR/APR 2019  PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE",null,"2019-06-21","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10584,"2019",null,"188","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10585,"2019",null,"188","LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MADELON SPV SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE  SPA:  OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018",null,"2019-06-20","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10586,"2019",null,"187","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10587,"2019",null,"186","LIQUIDAZIONE  CASTELLI ROMANI GREEN TOUR MESI DI APRILE - MAGGIO",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10588,"2019",null,"186","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10589,"2019",null,"185","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10590,"2019",null,"185","DO.VE. SRL - FATTURA N. 26 DEL 05.06.2019",null,"2019-06-18","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10591,"2019",null,"184","LIQUIDAZIONE FATTURA 11/19PA DEL 06.06.2019 - SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI",null,"2019-06-18","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10592,"2019",null,"184","LAVORI DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DELLE SCUOLE : ELEMENTARE LE MOLE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26E18000160001",null,"2019-05-23","Area Tecnica",null,null],
    [10593,"2019",null,"183","LIQUIDAZIONE FATTURA 1/19 DEL 05.06.2019 - AGOSTINELLI GIULIA",null,"2019-06-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10594,"2019",null,"183","LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MATERNA “M. SERRA LAGHETTO” APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26E18000170001",null,"2019-05-23","Area Tecnica",null,null],
    [10595,"2019",null,"182","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE F. 5/87 DEL 11/06/2019 - G.M.G. COSTRUZIONI",null,"2019-06-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10596,"2019",null,"182","IMPEGNO  PER ACQUISTO  SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG ZD52888F29.",null,"2019-05-23","Area Tecnica",null,null],
    [10597,"2019",null,"181","OGGETTO: TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2019-05-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10598,"2019",null,"181","LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2/EL/2019 DEL 24/05/2019 CONTROVERSIA 3F EVENTI S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. N. 4908/2019 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 135 DEL 09/05/2019.",null,"2019-06-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10599,"2019",null,"180","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA -IMPEGNO SPESA - CIG Z3E279C60D",null,"2019-05-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10600,"2019",null,"180","COSI ING. ALESSANDRO - FATTURA N. 11 DEL 06.05.2019",null,"2019-06-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10601,"2019",null,"179","AUTOSPURGO GIORGI SRL - FATTURA N. 150/001 DEL 02.05.2019",null,"2019-06-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10602,"2019",null,"178","ZILIANI ING. LEONARDO - FATTURA N. 5 DEL 22.05.2019",null,"2019-06-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10603,"2019",null,"178","CONTRIBUTO PER PROGETTO LAGO SICURO",null,"2019-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [10604,"2019",null,"177","RIMBORSO UTENZE  ENI GAS",null,"2019-05-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10605,"2019",null,"177","BERRETTA ARCH. ALESSANDRA - FATTURA N. 2 DEL 24.05.2019",null,"2019-06-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10606,"2019",null,"176","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - RIDUZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI",null,"2019-05-17","Area Amministrativa",null,null],
    [10607,"2019",null,"176","MIT GROUP SRL - FATTURA N. 46 DEL 30.04.2019",null,"2019-06-14","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10608,"2019",null,"175","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 72 DEL 31.05.2019",null,"2019-06-11","Area LL.PP. e Manutenzione",null,null],
    [10609,"2019",null,"175","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.",null,"2019-05-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10610,"2019",null,"174","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° APRILE 2019 AL 15 APRILE 2019",null,"2019-05-17","Area Amministrativa",null,null],
    [10611,"2019",null,"174","LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 28/2/2019  SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI - FEBBRAIO",null,"2019-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10612,"2019",null,"173","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.",null,"2019-05-17","Area Amministrativa",null,null],
    [10613,"2019",null,"173","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00465 DEL 24.05.2019 - ETHICA SCARL",null,"2019-06-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10614,"2019",null,"172","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 07/06/2019 -  EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC",null,"2019-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10615,"2019",null,"172","ACQUISTO VESTIARIO PER I MESSI COMUNALI - CIG ZEC2877BF7",null,"2019-05-17","Area Amministrativa",null,null],
    [10616,"2019",null,"171","LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2019-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10617,"2019",null,"171","ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z0C287709D",null,"2019-05-17","Area Amministrativa",null,null],
    [10618,"2019",null,"170","LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/AMO DEL 31/1/2019 MESE DI GENNAIO 2019 - SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI",null,"2019-06-11","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10619,"2019",null,"170","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2019 - 30/04/2020.",null,"2019-05-17","Area Amministrativa",null,null],
    [10620,"2019",null,"169","RINNOVO POLIZZA RCA PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA CIG Z55286498F",null,"2019-05-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10621,"2019",null,"168","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 23-FE DEL 14.05.2019",null,"2019-05-27","Area Tecnica",null,null],
    [10622,"2019",null,"168","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z9327C47A3",null,"2019-05-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10623,"2019",null,"167","ISEL SRL - FATTURA N. 231/19E DEL 24.05.2019",null,"2019-05-27","Area Tecnica",null,null],
    [10624,"2019",null,"167","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE DI UN'ABITAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10625,"2019",null,"166","EKOGEO SRL - FATTURA N. 57 DEL 24.05.2019",null,"2019-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [10626,"2019",null,"166","CORSO DI SECONDO LIVELLO IN MATERIA DI STATO CIVILE ORGANIZZATO DA ANUSCA 26, 27 E 28 MARZO 2019 - CIG Z89278F0EA",null,"2019-05-17","Area Amministrativa",null,null],
    [10627,"2019",null,"165","ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z9028741D5",null,"2019-05-17","Area Tecnica",null,null],
    [10628,"2019",null,"165","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA 442 DEL 31.03.2019",null,"2019-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [10629,"2019",null,"164","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - ASSISTENZA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Z7F2872C95",null,"2019-05-17","Area Amministrativa",null,null],
    [10630,"2019",null,"164","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 617 DEL 28.05.2019",null,"2019-05-31","Area Tecnica",null,null],
    [10631,"2019",null,"163","MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROSECUZIONE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31.12.2019 DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. NZ292870E8A",null,"2019-05-17","Area Tecnica",null,null],
    [10632,"2019",null,"163","KONE SPA - FATTURA N. 94023620 DEL 18.04.2019",null,"2019-05-31","Area Tecnica",null,null],
    [10633,"2019",null,"162","PROGETTO REGIONE - TE: CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO, RIDEFINIZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10634,"2019",null,"161","CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 10F01 DEL 16.05.2019",null,"2019-05-27","Area Tecnica",null,null],
    [10635,"2019",null,"161","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZD02872AE2.",null,"2019-05-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10636,"2019",null,"160","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C SNC - FATTURA N. 24 DEL 16.05.2019",null,"2019-05-27","Area Tecnica",null,null],
    [10637,"2019",null,"160","LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER INSTALLAZIONE DI UNO SPORTELLO ATM DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2019-05-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10638,"2019",null,"159","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 600 DEL 17.05.2019",null,"2019-05-27","Area Tecnica",null,null],
    [10639,"2019",null,"159","SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020: CHIUSURA PROCEDIMENTO, AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI.",null,"2019-05-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10640,"2019",null,"158","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 – SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-14","Area Amministrativa",null,null],
    [10641,"2019",null,"158","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 13 DEL 16.05.2019",null,"2019-05-27","Area Tecnica",null,null],
    [10642,"2019",null,"157","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019 - PUBBLICONCERTI SRL",null,"2019-01-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10643,"2019",null,"157","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0013 – MALACARNE MATTEO (GIÀ CO - EQ 1281) – MODIFICA DETERMINAZIONE N. 91 DEL 05/04/2019",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10644,"2019",null,"156","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.417E 418 DEL 31/12/2018 - GIROTONDO MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-02-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10645,"2019",null,"156","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA EMILGAS SRL - CIG. ZBD285BBF8",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10646,"2019",null,"155","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 28/2/2019 SIAR MESE DI FEBBRAIO",null,"2019-03-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10647,"2019",null,"155","SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT FRANCO ASCHI  CUP NON NEECESSARIO CIG ZA928677BB",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10648,"2019",null,"154","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA EMILGAS SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO - CIG. ZB92832EE1",null,"2019-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [10649,"2019",null,"154","LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 28/2/2019 - PRIMA PRINT",null,"2019-03-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10650,"2019",null,"153","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z192843A90",null,"2019-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [10651,"2019",null,"153","LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA PRINT N. 127 DEL 30/11/2017",null,"2019-04-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10652,"2019",null,"152","OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE  CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 30/04/2019 MIT GROUP SRL CIG Z0226711F0 LIQUIDAZIONE FATTURA N.150/001 DEL 02/05/2019 AUTOSPURGO GIORGI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 06/05/2019 ING. ALESSANDRO COSI CIG ZA6266F49B CUP H29E18000020004",null,"2019-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [10653,"2019",null,"152","LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 31/3/2019 SIAR - RICALCOLO COMPARTECIPAZIONE",null,"2019-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10654,"2019",null,"151","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – ANNO   2019 CIG ZEB28380FD",null,"2019-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [10655,"2019",null,"151","LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 - CASTELLI ROMANI GREEN TOUR",null,"2019-05-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10656,"2019",null,"150","LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO N.57 DEL 28/2/2019 E MESE DI MARZO N.97B DEL 15/4/2019 GIROTONDO SOC.COOP. ONLUS",null,"2019-03-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10657,"2019",null,"150","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 MARZO AL 31 MARZO 2019",null,"2019-05-14","Area Amministrativa",null,null],
    [10658,"2019",null,"149","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE RILEVAZIONE DEI FUMI E DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZF02822E1D",null,"2019-05-13","Area Tecnica",null,null],
    [10659,"2019",null,"149","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1989 E N. 1117/2018 - RAINES SRL",null,"2019-04-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10660,"2019",null,"148","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA UGO LA MALFA CASTEL GANDOLFO FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 107-112 LEGGE 145/2018. DETERMINA A CONTRARRE SOSTITUZIONE CALDAIA DITTA CONSALTECH CIG 7903368199 MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DITTA GEDIL COSTRUZIONI SRL CIG 7905391706 INCARICO COORINATORE PER LA SICUREZZA GEOM FIACCONI A. CIG 79054507B6 CUP H29E1900008001",null,"2019-05-13","Area Tecnica",null,null],
    [10661,"2019",null,"148","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG. CELENTANO DOMENICO DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0009242 DEL 07/05/2019.",null,"2019-05-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10662,"2019",null,"147","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI COMUNALI   STRADE VERDE E ARREDO URBANO AFFIDAMENTO DITTA  LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD22854A03",null,"2019-05-13","Area Tecnica",null,null],
    [10663,"2019",null,"147","RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N. 28773/18 R.G. 17059/18 SPESE DI LITE. LIQUIDAZIONE.",null,"2019-05-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10664,"2019",null,"146","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DEL 27/12/2018 - 19/03/2019 - 28/03/2019 - 18/04/2019  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A10/2019 DEL 07/05/2019. CIG Z8221F0AFD5.",null,"2019-05-15","Ufficio Segreteria",null,null],
    [10665,"2019",null,"146","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. ZB92832EE1",null,"2019-05-13","Area Tecnica",null,null],
    [10666,"2019",null,"145","MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018/2019 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z11284CE6B",null,"2019-05-13","Area Tecnica",null,null],
    [10667,"2019",null,"145","PAGAMENTO SENTENZA N. 1373/18 R.G. 4528/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE PROT. N. 0005776 DEL 19/03/2019. LIQUIDAZIONE.",null,"2019-05-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10668,"2019",null,"144","LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIA COOPERATIVA SOCIALE N. 125 DEL 29/6/2017",null,"2019-05-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10669,"2019",null,"144","IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2019 CIG Z55284B2AA",null,"2019-05-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10670,"2019",null,"143","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MARZO AL 15 MARZO 2019",null,"2019-05-09","Area Amministrativa",null,null],
    [10671,"2019",null,"143","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_2019 DEL 30/01/2019 - ASS. ARS GRATIA ARTIS",null,"2019-05-20","Area Amministrativa",null,null],
    [10672,"2019",null,"142","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI APRILE-DICEMBRE 2019",null,"2019-05-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10673,"2019",null,"142","FATTURA FPA 38-2019 DEL 09/05/2019 NET SOLUTION",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10674,"2019",null,"141","EFIS ANTINCENDIO SRL - FATTURA N. 211 DEL 16.05.2019",null,"2019-05-17","Area Tecnica",null,null],
    [10675,"2019",null,"141","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE/DICEMBRE  2019",null,"2019-05-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10676,"2019",null,"140","RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC - CIG ZFA28581E5.",null,"2019-05-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10677,"2019",null,"140","FATTURA N. 131/05 DEL 30/06/2017 -  DI PAOLO SRL",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10678,"2019",null,"139","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: F.R.",null,"2019-05-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10679,"2019",null,"139","FATTURA N. 57/05 DEL 30/03/2018",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10680,"2019",null,"138","MOSCATELLI ING. MATTEO - FATTURA N. 13 DEL 11.03.2019 E FATTURA N. 14 DEL 11.03.2019",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10681,"2019",null,"138","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI COMUNALI ED EDILIMINAZIONE DANNI INFILTRAZIONE CORSO DELLA REPUBBLICA  AFFIDAMENTO DITTA  EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC CF 07842070588 P.I. 01885461002 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZDA284BB0F",null,"2019-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [10682,"2019",null,"137","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z5D2822CBB",null,"2019-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [10683,"2019",null,"137","FERRETTI CARLO - FATTURA N. 2 DEL 11.03.2019 E FATTURA N. 3 DEL 11.03.2019",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10684,"2019",null,"136","ALGECO S.P.A. - FATTURA N. 0019103283 DEL 17.04.2019",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10685,"2019",null,"136","DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2018 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [10686,"2019",null,"135","CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 29 DEL 29.03.2019",null,"2019-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [10687,"2019",null,"135","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PER RICORSO EX ART. 119 COMMA 1 LETT. A) C.P.A. CON DOMANDA CAUTELARE - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10688,"2019",null,"134","SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000  - CONVENZIONE FINO AL 01/06/2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 -CIG. N. Z851A68DB5.",null,"2019-05-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10689,"2019",null,"134","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/05 DEL 24/01/2018 - A. DI PAOLO SRL",null,"2019-05-16","Area Amministrativa",null,null],
    [10690,"2019",null,"133","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DEL TESORIERE COMUNALE",null,"2019-05-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10691,"2019",null,"133","GINI RICCARDO - FATTURA N. 4/001 DEL 05.04.2019",null,"2019-05-14","Area Tecnica",null,null],
    [10692,"2019",null,"132","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 1583/2 DEL 30.04.2019",null,"2019-05-14","Area Tecnica",null,null],
    [10693,"2019",null,"132","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 06/05/2019-28/06/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2019-05-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10694,"2019",null,"131","COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2019/2021.",null,"2019-05-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10695,"2019",null,"131","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_18 DEL 01/12/2018 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO 01/05/2018 - 30/11/2018.",null,"2019-05-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10696,"2019",null,"130","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14_19 DEL 19.04.2019",null,"2019-04-29","Area Tecnica",null,null],
    [10697,"2019",null,"130","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2018 DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI.",null,"2019-05-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10698,"2019",null,"129","RICORSO TAR DEL LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. B.V. ED ALTRI - SALDO INCARICO AVV.ZUPO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-05-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10699,"2019",null,"129","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 503 DEL 30.04.2019",null,"2019-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [10700,"2019",null,"128","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI GESINT SRL",null,"2019-05-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10701,"2019",null,"128","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 5 DEL 30.04.2019",null,"2019-05-03","Area Tecnica",null,null],
    [10702,"2019",null,"127","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 68/06 DEL 30.04.2019",null,"2019-05-03","Area Tecnica",null,null],
    [10703,"2019",null,"127","STAMPA T-SHIRT “BIMBI IN BICI”- IMPEGNO SPESE CIG Z0D2827937",null,"2019-04-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10704,"2019",null,"126","ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C 4729 DEL 30.04.2019",null,"2019-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [10705,"2019",null,"126","PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO SPESA MARZO - GIUGNO 2019",null,"2019-04-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10706,"2019",null,"125","ESPER SRL - FATTURA N. 85 DEL 03.05.2019",null,"2019-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [10707,"2019",null,"125","INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF9271A2F4",null,"2019-04-26","Area Tecnica",null,null],
    [10708,"2019",null,"124","AVV. CAMMARANO GAETANO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO RG. N. 1887/2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO -  DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 451 DEL 27/11/2018 - FATT. N. 13-FE DEL 11/04/2019.",null,"2019-04-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10709,"2019",null,"124","ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. CIG Z90281E337",null,"2019-04-24","Area Amministrativa",null,null],
    [10710,"2019",null,"123","AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE MODIFICA CIG - CIG 788676190F",null,"2019-04-24","Area Tecnica",null,null],
    [10711,"2019",null,"123","OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013SPA DEL 09/04/2019 - CIG N. Z851A68DB5.",null,"2019-04-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10712,"2019",null,"122","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. NN. 2108353/2018, 2136632/2018 E 2106829/2019",null,"2019-05-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10713,"2019",null,"122","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DELL'AGENTE CONTABILE ANAGRAFE-STATO CIVILE.",null,"2019-04-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10714,"2019",null,"121","CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE COD. 2539 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E LA AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.:APPROVAZIONE.",null,"2019-04-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10715,"2019",null,"121","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/19 - PROLOCO CASTEL GANDOLFO",null,"2019-05-02","Area Amministrativa",null,null],
    [10716,"2019",null,"120","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 348 DEL 30.03.2019",null,"2019-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [10717,"2019",null,"120","PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA TRENTO.",null,"2019-04-18","Area Tecnica",null,null],
    [10718,"2019",null,"119","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 49/06 DEL 31.03.2019",null,"2019-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [10719,"2019",null,"119","VERBALE SOMMA URGENZA VIA ACQUA ACETOSA GEOLOGO DOTT. RICCARDO GINI CIG ZF12798490 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ONERI PREVIDENZIALI CUP NON NECESSARIO",null,"2019-04-18","Area Tecnica",null,null],
    [10720,"2019",null,"118","MISTURA SNC DI MISTURA GINO & C. - FATTURA N. 3/7 DEL 16.04.2019",null,"2019-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [10721,"2019",null,"118","PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI CONCORRENTI ART. 12 REGOLAMENTO REGIONALE 10/2014",null,"2019-04-18","Area Tecnica",null,null],
    [10722,"2019",null,"117","STAMPA MANIFESTI AUGURI PASQUALI E CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA - IMPEGNO SPESA  CIG Z12281FB1A",null,"2019-04-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10723,"2019",null,"117","EDIL GIANCAMILLI SRL - FATTURA N. 5 DEL 11.04.2019",null,"2019-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [10724,"2019",null,"116","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 346 DEL 30.03.2019",null,"2019-04-02","Area Tecnica",null,null],
    [10725,"2019",null,"116","AVVIO SERVIZIO CIVICO: R.G. - Z.C. -M.A.F.-Z.R.-E.S.",null,"2019-04-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10726,"2019",null,"115","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG ZE72809E99",null,"2019-04-18","Area Amministrativa",null,null],
    [10727,"2019",null,"115","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 347 DEL 30.03.2019",null,"2019-04-02","Area Tecnica",null,null],
    [10728,"2019",null,"114","LIQUIDAZIONE NOTA  N.2/2019 MESE DI GENNAIO E NOTA N.3/2019 MESE DI FEBBRAIO CASTELLI ROMANI GREENTOUR",null,"2019-03-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10729,"2019",null,"114","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DELL’ECONOMO COMUNALE",null,"2019-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10730,"2019",null,"113","PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2018 DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO",null,"2019-04-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10731,"2019",null,"113","LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.13 (MESE DI NOVEMBRE 2018) LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.1 (MESE DI DICEMBRE 2018) ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR",null,"2019-01-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10732,"2019",null,"112","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2019",null,"2019-04-15","Area Amministrativa",null,null],
    [10733,"2019",null,"112","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 1019/2 DEL 31.03.2019",null,"2019-04-16","Area Tecnica",null,null],
    [10734,"2019",null,"111","VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 1 DEL 26.03.2019",null,"2019-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [10735,"2019",null,"111","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO DAL 15 APRILE AL 31 MAGGIO  2019",null,"2019-04-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10736,"2019",null,"110","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 44 DEL 14.04.2019 E FATTURA N. 45 DEL 14.04.2019",null,"2019-04-16","Area Tecnica",null,null],
    [10737,"2019",null,"110","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE",null,"2019-04-11","Area Amministrativa",null,null],
    [10738,"2019",null,"109","ECOSYSTEM SPA - FATTURA N. 2019-46/P DEL 31.03.2019",null,"2019-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [10739,"2019",null,"109","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE",null,"2019-04-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10740,"2019",null,"108","ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C3562 DEL 30.03.2019",null,"2019-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [10741,"2019",null,"108","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.",null,"2019-04-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10742,"2019",null,"107","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0016 – SOC. S & M SAS DI LUCI SERGIO (AMPLIAMENTO CO - EQ 980 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N G14879 DEL 01/12/2015, SCADENZA CONCESSIONE 15/09/2021)",null,"2019-04-11","Area Tecnica",null,null],
    [10743,"2019",null,"107","ESPER SRL - FATTURA N. 67 DEL 04.04.2019",null,"2019-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [10744,"2019",null,"106","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE",null,"2019-04-11","Area Tecnica",null,null],
    [10745,"2019",null,"106","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 3 DEL 29.03.2019",null,"2019-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [10746,"2019",null,"105","FATTURA N. PA0011/2019 DEL 26/03/2019 - DITTA ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI",null,"2019-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [10747,"2019",null,"105","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POTATURA DI CONTENIMENTO ALBERATURE DI QUERCUS ILEX VIA BONOMELLI -  DITTA IPOMAGI SRL - CIG N. ZA127C419B",null,"2019-04-11","Area Tecnica",null,null],
    [10748,"2019",null,"104","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2019 E APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO",null,"2019-04-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10749,"2019",null,"104","SALDO RIMBORSO AL COMUNE DI ARICCIA PER SALARIO ED ONERI RELATIVI ALL' ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI FOSCHI BARBARA PER IL PERIODO RELATIVO ALL'ANNO 2017 A COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 363 DEL 08/10/2018.",null,"2019-04-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10750,"2019",null,"103","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2017 DEL 30/06/2017 - ROMANA AMBIENTE",null,"2019-04-08","Area Amministrativa",null,null],
    [10751,"2019",null,"103","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE",null,"2019-04-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10752,"2019",null,"102","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018  DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE",null,"2019-04-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10753,"2019",null,"102","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO  SIG. TOPPI RICCARDO DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0024304 E 0024305 DEL 11/12/2018.",null,"2019-03-12","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10754,"2019",null,"101","RIMBORSO ALLA BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO S.C.  PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2018.",null,"2019-02-28","Ufficio Segreteria",null,null],
    [10755,"2019",null,"101","SENTENZA 8037/18 E SENTENZA 36947/18 COMPENSAZIONE SPESE E ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2019-04-09","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10756,"2019",null,"100","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144593 DEL 31/10/2018 - MAGGIOLI SPA",null,"2019-04-05","Area Amministrativa",null,null],
    [10757,"2019",null,"100","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 00969840 46 000 PROT. N. 0006051 DEL 22/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-04-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10758,"2019",null,"99","ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00299 DEL 29/03/2019 - ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2019-04-02","Area Amministrativa",null,null],
    [10759,"2019",null,"99","RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N. 28773/18 R.G. N. 17059/18, SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-04-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10760,"2019",null,"98","FATTURA 2/19 DEL 19/03/2019 - COLAGROSSI TIZIANA",null,"2019-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [10761,"2019",null,"98","PAGAMENTO SENTENZA N. 1373/18 R.G. 4528/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE PROT. N.0005776 DEL 19/03/2019. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-04-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10762,"2019",null,"97","FATTURA 1/19 DEL 19/03/2019 COLAGROSSI TIZIANA",null,"2019-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [10763,"2019",null,"97","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 15 FEBBRAIO 2019",null,"2019-04-05","Area Amministrativa",null,null],
    [10764,"2019",null,"96","FATTURA N. 11 DEL 28/03/2019 - LUPINI GIAN PAOLO",null,"2019-03-28","Area Tecnica",null,null],
    [10765,"2019",null,"96","GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2019-04-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10766,"2019",null,"95","ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 70 DEL 05.03.2019",null,"2019-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [10767,"2019",null,"95","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E S.V.",null,"2019-04-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10768,"2019",null,"94","ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-04-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10769,"2019",null,"94","DO.VE. SRL - FATTURA N. 18_19 DEL 20.03.2019",null,"2019-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [10770,"2019",null,"93","ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C3063 DEL 20.03.2019",null,"2019-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [10771,"2019",null,"93","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO CG0011 PARCO CASTELLI ROMANI BOA E CORPO MORTO PER ANCORAGGIO NATANTE A SERVIZIO DEL PONTILE GIÀ CONCESSO CON DET. REGIONALE G09748 DEL 04/07/2014 -RIF. PROCEDIMENTO EQ 2544.",null,"2019-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [10772,"2019",null,"92","FATTURA 3/19 DEL 22/03/2019 - COLAGROSSI TIZIANA",null,"2019-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [10773,"2019",null,"92","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0020 – ANDREUZZI ROMEO (GIÀ CO - EQ 1247)",null,"2019-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [10774,"2019",null,"91","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0013 – MALACARNE MATTEO (GIÀ CO - EQ 1281)",null,"2019-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [10775,"2019",null,"91","LIQUIDAZIONE SERVIZI INDUSTRIALI F. 88/P E 266",null,"2019-03-18","Area Tecnica",null,null],
    [10776,"2019",null,"90","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 28/02/2019 - DITTA ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2019-03-15","Area Tecnica",null,null],
    [10777,"2019",null,"90","LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO  APPROVAZIONE 3° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 29/03/2019  CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE   RICONOSCIMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE",null,"2019-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [10778,"2019",null,"89","LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 19/02/2019 ARCH. FRANCESCO SIMEONI",null,"2019-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [10779,"2019",null,"89","AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVVISORIA SOSTITUZIONE CUSTODE CIMITERIALE. CIG Z0127DC7D9.",null,"2019-04-02","Area Amministrativa",null,null],
    [10780,"2019",null,"88","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 561/2 DEL 28.02.2019",null,"2019-03-12","Area Tecnica",null,null],
    [10781,"2019",null,"88","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI",null,"2019-03-29","Area Amministrativa",null,null],
    [10782,"2019",null,"87","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2019-03-28","Area Amministrativa",null,null],
    [10783,"2019",null,"87","EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 3 DEL 28.02.2019",null,"2019-03-12","Area Tecnica",null,null],
    [10784,"2019",null,"86","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 104/FE DEL 08.03.2019",null,"2019-03-12","Area Tecnica",null,null],
    [10785,"2019",null,"86","AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019  CIG. N. 7853392817",null,"2019-03-29","Area Tecnica",null,null],
    [10786,"2019",null,"85","TIBURZI FABRIZIO FATTURA N. 2 DEL 11/09/2018 - LIQUIDAZIONE PARZIALE",null,"2019-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [10787,"2019",null,"85","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019",null,"2019-03-29","Area Amministrativa",null,null],
    [10788,"2019",null,"84","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z7727996AA",null,"2019-03-29","Area Tecnica",null,null],
    [10789,"2019",null,"84","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 23 DEL 09.01.2019",null,"2019-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [10790,"2019",null,"83","GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE: ULTERIORE PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 3510/2007.",null,"2019-03-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10791,"2019",null,"83","G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOP - FATTURA N. 5/6 DEL 21.01.2019",null,"2019-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [10792,"2019",null,"82","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10793,"2019",null,"82","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/AMO DEL 31/7/2016 SAN RAFFAELE SPA E ACCORDO TRANSATTIVO PER RICORSO R.G. 780/2018.",null,"2019-03-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10794,"2019",null,"81","RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO SU CONCESSIONE LOCULO.",null,"2019-03-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10795,"2019",null,"81","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 1PA DEL 04/02/2019 E 2PA DEL 08/03/2019.",null,"2019-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10796,"2019",null,"80","LIQUIDAZIONE A SALDO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7449/RGNR.",null,"2019-03-12","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10797,"2019",null,"80","AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO SU PROPRIETA' DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 251 SUB 2 E MAPPALE 253 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 236 E REDDITO DOMENICALE DI € 2,92 - INTEGRAZIONE DATI.",null,"2019-03-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10798,"2019",null,"79","GIUDIZIO TAR LAZIO SEZ. II QUART RG 10431/2018 - CONDANNA SPESE DA LIQUIDARE. - LIQUIDAZIONE",null,"2019-02-15","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10799,"2019",null,"79","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2019",null,"2019-03-19","Area Amministrativa",null,null],
    [10800,"2019",null,"78","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO SPESA - CIG Z3E279C60D",null,"2019-03-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10801,"2019",null,"78","LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL",null,"2019-03-08","Area Amministrativa",null,null],
    [10802,"2019",null,"77","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’",null,"2019-03-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10803,"2019",null,"77","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-PA DEL 12/2/2019 SIAR SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-02-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10804,"2019",null,"76","LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 SERVIZI: AEC-ADC-EDUC. COM. GIROTONDO",null,"2019-02-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10805,"2019",null,"76","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA KONE S.P.A. -  CIG. ZBF2770782",null,"2019-03-18","Area Tecnica",null,null],
    [10806,"2019",null,"75","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA VOLPE MORTA CIG: Z8F279624E.",null,"2019-03-18","Area Tecnica",null,null],
    [10807,"2019",null,"75","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/19 DEL 19/2/2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTEL GANDOLFO",null,"2019-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10808,"2019",null,"74","VERBALE SOMMA URGENZA VIA ACQUA ACETOSA DITTA JEMMBUILD SRL CIG Z612798302 GEOLOGO DOTT. RICCARDO GINI CIG ZF12798490 CUP NON NECESSARIO",null,"2019-03-18","Area Tecnica",null,null],
    [10809,"2019",null,"74","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019  PUBBLICONCERTI SRL",null,"2019-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10810,"2019",null,"73","ORDINANZA SINDACALE 9 DEL 13/03/2019. ABBATTIMENTO N.3 ALBERATURA PINUS PINEA VIA MASSIMO D’AZEGLIO DITTA IPOMAGI CUP NON NECESSARIO CIG Z582796EEF",null,"2019-03-15","Area Tecnica",null,null],
    [10811,"2019",null,"73","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 33 DEL 28.02.2019",null,"2019-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [10812,"2019",null,"72","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 178 DEL 28.02.2019",null,"2019-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [10813,"2019",null,"72","RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA - PROT. 0004220 DEL 27/02/2019. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-03-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10814,"2019",null,"71","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIE",null,"2019-03-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10815,"2019",null,"71","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 2 DEL 28.02.2019",null,"2019-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [10816,"2019",null,"70","AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. ASSEGNAZIONE INCARICO ORGANIZZAZIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30",null,"2019-03-12","Area Amministrativa",null,null],
    [10817,"2019",null,"70","ESPER SRL - FATTURA N. 42 DEL 05.03.2019",null,"2019-03-07","Area Tecnica",null,null],
    [10818,"2019",null,"69","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 40 DEL 06.03.2019",null,"2019-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [10819,"2019",null,"69","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A4 NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z46276CE62",null,"2019-03-08","Area Amministrativa",null,null],
    [10820,"2019",null,"68","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT",null,"2019-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10821,"2019",null,"68","F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE & C. - FATTURA N. 1 DEL 08.02.2019",null,"2019-02-22","Area Tecnica",null,null],
    [10822,"2019",null,"67","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2014/2015.",null,"2019-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10823,"2019",null,"67","PORCARELLI GINO E CO - FATTURA N. 52 DEL 21.02.2019",null,"2019-02-22","Area Tecnica",null,null],
    [10824,"2019",null,"66","LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE (2014-2015-2016-2017) PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE.",null,"2019-03-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10825,"2019",null,"66","CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 3F01 DEL 14.02.2019",null,"2019-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [10826,"2019",null,"65","INTERVENTO MANUTENZIONE MANTO STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD274F716",null,"2019-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [10827,"2019",null,"65","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.02.2019",null,"2019-02-28","Area Tecnica",null,null],
    [10828,"2019",null,"64","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL. CIG. N. Z462769D5C",null,"2019-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [10829,"2019",null,"64","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 179 DEL 28.02.2019",null,"2019-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [10830,"2019",null,"63","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2019-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [10831,"2019",null,"63","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 177 DEL 28.02.2019",null,"2019-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [10832,"2019",null,"62","VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-5-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81.",null,"2019-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10833,"2019",null,"62","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 19/10/2018 - LEONARDO NOLASCO",null,"2019-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [10834,"2019",null,"62","ORGANIZZAZIONE UTC E NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI",null,"2019-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [10835,"2019",null,"61","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800250 DEL 05/12/2018 - SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.",null,"2019-03-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10836,"2019",null,"61","VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-3-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81.",null,"2019-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10837,"2019",null,"61","AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. FISSAZIONE GIORNO DI ASSEGNAZIONE E PROROGA INCARICO ATTUALE.",null,"2019-03-07","Area Amministrativa",null,null],
    [10838,"2019",null,"60","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 NELL'AMBITO DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA",null,"2019-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10839,"2019",null,"60","VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-2-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81.",null,"2019-10-07","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10840,"2019",null,"59","RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG ZB2270E050",null,"2019-03-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10841,"2019",null,"59","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2019",null,"2019-02-04","Area Tecnica",null,null],
    [10842,"2019",null,"58","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 48 DEL 31.01.2019",null,"2019-02-05","Area Tecnica",null,null],
    [10843,"2019",null,"58","ACQUISTO STAMPATI PER LA  PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2019 (NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO  CIG Z692772932",null,"2019-03-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10844,"2019",null,"57","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 49 DEL 31.01.2019 E FATTURA N. 50 DEL 31.01.2019",null,"2019-02-05","Area Tecnica",null,null],
    [10845,"2019",null,"57","AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO SU PROPRIETA' DEL SIG. C.G. DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 251 SUB 2 E MAPPALE 253 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 236 E REDDITO DOMENICALE DI €. 2,92.",null,"2019-03-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10846,"2019",null,"56","EMILGAS SRL - FATTURA N. 405 DEL 02.02.2019",null,"2019-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [10847,"2019",null,"56","LAVORI   MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI  INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 11/02/2019 CUP H29H18000190004 - CIG Z6F260600B",null,"2019-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [10848,"2019",null,"55","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019: AMPLIAMENTO DURATA CONTRATTO",null,"2019-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10849,"2019",null,"55","ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 2 DEL 11.02.2019",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10850,"2019",null,"54","CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. FE03 DEL 29.12.2018",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10851,"2019",null,"54","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2019-FEBBRAIO 2020",null,"2019-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10852,"2019",null,"53","AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELANO DEL LAGO",null,"2019-02-27","Area Amministrativa",null,null],
    [10853,"2019",null,"53","ESPER SRL - FATTURA N. 22 DEL 05.02.2019",null,"2019-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [10854,"2019",null,"52","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 26 DEL 13.02.2019 E FATTURA N. 27 DEL 13.02.2019",null,"2019-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [10855,"2018",null,"52","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2018. CIG  ZCD24F1AF4",null,"2019-02-25","Area Amministrativa",null,null],
    [10856,"2019",null,"51","ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 48 DEL 13.02.2019",null,"2019-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [10857,"2019",null,"51","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z802722905",null,"2019-02-22","Area Amministrativa",null,null],
    [10858,"2019",null,"50","CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA ANUSCA PER L'ANNO 2019 - CIG ZDE274A62B",null,"2019-02-22","Area Amministrativa",null,null],
    [10859,"2019",null,"50","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 279 DEL 31.01.2019",null,"2019-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [10860,"2019",null,"49","AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 27/2019. ANNULLAMENTO.",null,"2019-02-22","Area Amministrativa",null,null],
    [10861,"2019",null,"49","CALDARINI VITO - FATTURA N. 1 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 2 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 3 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 4 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 5 DEL 06.02.2019",null,"2019-02-11","Area Tecnica",null,null],
    [10862,"2019",null,"48","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 7 DEL 06.02.2019",null,"2019-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [10863,"2019",null,"48","LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CON RITO CIVILE AL DI FUORI  DELL'ORARIO DI SERVIZIO.",null,"2019-02-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10864,"2019",null,"47","VLUTAZIONE FITOSTATICA  DI N. 201 ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE DITTA EKOGEO CUP NON NECESSARIO CIG ZBE2744E20",null,"2019-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [10865,"2019",null,"47","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 11 DEL 31.01.2019",null,"2019-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [10866,"2019",null,"46","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI",null,"2019-02-20","Area Amministrativa",null,null],
    [10867,"2019",null,"46","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 30/07/2018 - 29/11/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A60/2018 DEL 27/12/2018.",null,"2019-01-02","Ufficio Segreteria",null,null],
    [10868,"2019",null,"46","ORDINANZA DI CONVALIDA SEQUESTRO E DISSEQUESTRO PER LA DISTRUZIONE DI ALIMENTI, NON CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE, RINVENUTI PRESSO I LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7 – CASTEL GANDOLFO – ALL’INSEGNA “GRAPES”.",null,"2019-09-12","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10869,"2019",null,"45","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFATCENTRO SRL - CIG N. Z242708809",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10870,"2019",null,"45","LIQUIDAZIONE FATTURA N.4952/2018 - HALLEY INFORMATICA SRL",null,"2019-02-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10871,"2019",null,"44","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2019",null,"2019-02-05","Area Amministrativa",null,null],
    [10872,"2019",null,"44","RIPARAZIONE SERRANDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE & C. - CIG. N. Z452703F8D",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10873,"2019",null,"43","ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - “BEBENDO & C. S.R.L.”, C/O LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7, CASTEL GANDOLFO, ALL'INSEGNA \"GRAPES\".",null,"2019-09-09","Area Servizi al Cittadino",null,null],
    [10874,"2019",null,"43","LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" ANNO 2019",null,"2019-02-05","Area Amministrativa",null,null],
    [10875,"2019",null,"43","INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF9271A2F4",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10876,"2019",null,"42","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZC0271958D",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10877,"2019",null,"42","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4 DEL 30.01.2019",null,"2019-01-31","Area Tecnica",null,null],
    [10878,"2019",null,"41","AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z3526F376A",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10879,"2019",null,"41","TUIN SRL - FATTURA N. 1 DEL 25.01.2017",null,"2019-01-31","Area Tecnica",null,null],
    [10880,"2019",null,"40","RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 E SS. L.N. 689 E SMI E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI - PROT. 24845/2018. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-02-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10881,"2019",null,"40","F.G. GLOBAL SERVICE SRL - FATTURA N. 1 DEL 24.01.2019",null,"2019-01-28","Area Tecnica",null,null],
    [10882,"2019",null,"39","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1 DEL 22.01.2019",null,"2019-01-28","Area Tecnica",null,null],
    [10883,"2019",null,"39","MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7B2706C80",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10884,"2019",null,"38","RIPRISTINO MURETTO PISTA CICLABILE A SEGUITO DI SINISTRO - AFFIDAMENTO DITTA ENRICO VESPRETTI P.I. 04779771007 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z472701EC1",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10885,"2019",null,"38","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 6 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 7 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 8 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 9 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 10 DEL 23.01.2019",null,"2019-01-28","Area Tecnica",null,null],
    [10886,"2019",null,"37","RIMBORSI TARI/IMU",null,"2019-02-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10887,"2019",null,"37","MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 01/2019 DEL 21.01.2019",null,"2019-01-25","Area Tecnica",null,null],
    [10888,"2019",null,"36","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG Z872714289",null,"2019-02-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10889,"2019",null,"36","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3 DEL 22.01.2019",null,"2019-01-22","Area Tecnica",null,null],
    [10890,"2019",null,"35","LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z58266D7BD CICERCHIA ELISABETTA  FATTURA N. 1/19  DEL 16/01/2019 BERRETTA ALESSANDRA  FATTURA N. 1/19  DEL 15/01/2019 FERRETTI CARLO             FATTURA N. 1/19  DEL 15/01/2019  CECI GIAMPIERO             FATTURA N. 1/19  DEL 04/01/2019",null,"2019-01-21","Area Tecnica",null,null],
    [10891,"2019",null,"35","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z162723F6F",null,"2019-02-18","Area Tecnica",null,null],
    [10892,"2019",null,"34","FORMA ROMA SRL - FATTURA N. 1 DEL 16.01.2019",null,"2019-01-21","Area Tecnica",null,null],
    [10893,"2019",null,"34","SERVIZIO DI ASSISTENZA AGRONOMO PER INTERFERENZA APPARATI RADICALI SU LAVORI DI RIFACIMENTO BASOLATO  CUP NON NECESSARIO CIG Z7E2733521",null,"2019-02-18","Area Tecnica",null,null],
    [10894,"2019",null,"33","EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO - FATTURA N. 2 DEL 16.01.2019",null,"2019-01-18","Area Tecnica",null,null],
    [10895,"2019",null,"33","MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ENRICO MANCINI SRL C.F.MNCNRC54L14C390F  P.I. 04115841001 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z172704AAF",null,"2019-02-18","Area Tecnica",null,null],
    [10896,"2019",null,"32","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 10 FEBBFRAIO",null,"2019-02-15","Area Amministrativa",null,null],
    [10897,"2019",null,"31","LIQUIDAZIONE FATTURA N.331/AMO 31/12/2018 RSA OTTOBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI LIQUIDAZIONE FATTURA N.203/ARO 31/10/2018 RSA OTTOBRE 2018 S.RAFF. ROCCA DI PAPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.354/AMO 30/11/2018 RSA NOVEMBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378/AMO 31/12/2018 RSA DICEMBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI",null,"2019-01-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10898,"2019",null,"31","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA AMMINISTRATIVA.",null,"2019-02-15","Area Amministrativa",null,null],
    [10899,"2019",null,"30","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI DINANZI AL TAR DEL LAZIO PROT. 0022378 DEL 19/11/2018 E PROT. N. 0022616 DEL 21/11/2018 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 10/01/2019. INCARICO A LEGALE  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-02-15","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10900,"2019",null,"30","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.171 DEL 31/10/2018 OTTOBRE -  N.192 DEL 30/11/2018 NOVEMBRE VILLAGGIO E. LITTA",null,"2019-01-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10901,"2019",null,"29","LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018",null,"2019-01-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10902,"2019",null,"29","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 374/2018",null,"2019-02-15","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10903,"2019",null,"28","LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2018 SIAR MESE DI DICEMBRE",null,"2019-01-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10904,"2019",null,"28","GIUDIZIO TAR LAZIO SEZ. II QUART RG 10431/2018 - CONDANNA SPESE DA LIQUIDARE. - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-02-15","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10905,"2019",null,"27","LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 2/1/2019 - DICEMBRE VILLAGGIO E. LITTA",null,"2019-01-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10906,"2019",null,"27","AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO ISTITUITO CON REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC. N. 10 DEL 30/04/2015.",null,"2019-02-14","Area Amministrativa",null,null],
    [10907,"2019",null,"26","DEFINIZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA D.G.C.N. 156/2018.",null,"2019-02-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10908,"2019",null,"26","BELGECA MESE DIDICEMBRE",null,"2019-01-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10909,"2019",null,"25","LIQUIDAZIONE FATTURA N.4953/2018 - HALLEY INFORMATICA SRL",null,"2019-01-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10910,"2019",null,"25","RIMBORSO UTENZE  (AGO.-SET/OTT.NOV./ DIC 2018 E GENN.2019)",null,"2019-02-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10911,"2019",null,"24","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:  C.E.",null,"2019-02-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10912,"2019",null,"24","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322/E DEL 31/12/2018 - MONSIGNOR S.R.L.",null,"2019-01-21","Area Amministrativa",null,null],
    [10913,"2019",null,"23","ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A TETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017 - 2^ RATA - FATT. N. 13/E DEL 08/01/2019.",null,"2019-01-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10914,"2019",null,"23","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-02-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10915,"2019",null,"22","PORCARELLI GINO & CO - FATTURA N. 8 DEL 14.01.2019",null,"2019-01-15","Area Tecnica",null,null],
    [10916,"2019",null,"22","LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 PER L'ANNO 2018.",null,"2019-02-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10917,"2019",null,"21","CESSIONE DEI CREDITI DELLA SAN RAFFAELE SPA: RIFIUTO AI SENSI DELL'ART. 106 C. 13 DEL D.LGS. 50/2016.",null,"2019-02-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10918,"2019",null,"21","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 166 DEL 28.12.2018",null,"2019-01-15","Area Tecnica",null,null],
    [10919,"2019",null,"20","SO.CO.GE.SE. SRL - FATTURA N. 122 DEL 09.01.2019",null,"2019-01-15","Area Tecnica",null,null],
    [10920,"2019",null,"20","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11/02/2019-10/05/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2019-02-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10921,"2019",null,"19","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 17 DEL 31.12.2018",null,"2019-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [10922,"2019",null,"19","REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO DI ASILO NIDO PER MINORI DI ETÀ 12-36 MESI DENOMINATO \"HARRY POTTER\".",null,"2019-02-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10923,"2019",null,"18","RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE SOMME PER PICCOLE SPESE DI RAPPRESENTANZA",null,"2019-02-05","Area Amministrativa",null,null],
    [10924,"2019",null,"18","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 22 DEL 09.01.2019",null,"2019-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [10925,"2019",null,"17","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DI AREA FUNZIONALE - ANNO 2018.",null,"2019-08-27","Ufficio Segreteria",null,null],
    [10926,"2019",null,"17","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"FESTA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE 2018\" - INIZIATIVA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA \"LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2018\".",null,"2019-01-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10927,"2019",null,"17","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 8 DEL 02.01.2019",null,"2019-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [10928,"2019",null,"16","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE -  ANNO 2018",null,"2019-08-23","Ufficio Segreteria",null,null],
    [10929,"2019",null,"16","ED.GA. SRL - FATTURA N. 1 DEL 07.01.2019",null,"2019-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [10930,"2019",null,"16","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI – INCARICO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 09/01/2019 CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54",null,"2019-01-30","Area Tecnica",null,null],
    [10931,"2019",null,"15","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 244 DEL 31.12.2018",null,"2019-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [10932,"2019",null,"15","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – D.G.R. N°42/2015 RECUPERO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “LE MOLE”. CUP  H24H16001260002.  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE,  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE.",null,"2019-01-30","Area Tecnica",null,null],
    [10933,"2019",null,"14","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZCD26DDD19",null,"2019-01-30","Area Tecnica",null,null],
    [10934,"2019",null,"14","LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO : 01/01/2018-31/12/2018.",null,"2019-01-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10935,"2019",null,"13","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. ZEF26DED20",null,"2019-01-30","Area Tecnica",null,null],
    [10936,"2019",null,"13","CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA: LIQUIDAZIONE A SALDO CORSI 2018 - FT. 1_19 DEL 07/01/2019 DI CUI AL PAINO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG Z84221EF760.",null,"2019-01-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10937,"2019",null,"12","COMUNE DI CASTELTERMINI: RIMBORSO RETRIBUZIONI ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE DROGA MARIA ANTONIA PER IL PERIODO DAL 12/9/2018 AL 31/12/2018.",null,"2019-01-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10938,"2019",null,"12","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI – INCARICO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI COOP LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/6 DEL 21/01/2019 CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54",null,"2019-01-30","Area Tecnica",null,null],
    [10939,"2019",null,"11","LIQUIDAZIONE FATTURA N.104 DEL 17/12/2018 BELGECA RSA \"MATER DEI\" SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018",null,"2019-01-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10940,"2019",null,"11","INTEGRAZIONE DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA",null,"2019-01-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10941,"2019",null,"10","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2019 - GENNAIO 2020",null,"2019-01-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10942,"2019",null,"10","LIQUIDAZIONE FATTURA N.145 DEL 30/11/2018 - FATTURA N.163 DEL 31/12/2018 PRIMA PRINT",null,"2019-01-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10943,"2019",null,"10","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA MAZZINI, VIA VIGNA DI CORTE, VIA G. SARAGAT, VIALE ALDO MORO, VIA PAOLO VI, VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER SERVIZIO DI TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI PER I GIORNI 19, 20 E 21 MARZO C.A.  – SFALCIO TEKNEKO.",null,"2019-03-15","Area Vigilanza",null,null],
    [10944,"2019",null,"9","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 230 DEL 21.12.2018",null,"2019-01-02","Area Tecnica",null,null],
    [10945,"2019",null,"9","AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C1 - AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 - PRESA D’ATTO RINUNCIA CANDIDATO IDONEO.",null,"2019-01-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10946,"2019",null,"8","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 NELL'AMBITO DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE.",null,"2019-01-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10947,"2019",null,"8","PORCARELLI GINO & CO - FATTURA N. 588 DEL 14.12.2018",null,"2019-01-08","Area Tecnica",null,null],
    [10948,"2019",null,"7","STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 36 DEL 21.12.2018",null,"2019-01-02","Area Tecnica",null,null],
    [10949,"2019",null,"7","ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER TUMULAZIONE SALME LOCULI TECNOFARES - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.",null,"2019-01-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10950,"2019",null,"6","APPALTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AMPLIAMENTO SERVIZIO CON  COMPENSAZIONE. CIG 44826331C6",null,"2019-01-25","Area Tecnica",null,null],
    [10951,"2019",null,"6","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 16 DEL 31.12.2018",null,"2019-01-08","Area Tecnica",null,null],
    [10952,"2019",null,"5","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2019.",null,"2019-01-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10953,"2019",null,"5","ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  (ART. 31  E 35 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) RIF. S.I.G.A.E. ID 42793 SIATEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO ABUSIVISMO EDILIZIO",null,"2019-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [10954,"2019",null,"5","ESPER SRL - FATTURA N. 2 DEL 04.01.2019",null,"2019-01-08","Area Tecnica",null,null],
    [10955,"2019",null,"4","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 193 DEL 31.12.2018",null,"2019-01-08","Area Tecnica",null,null],
    [10956,"2019",null,"4","RIMOZIONE FERRO, PLASTICA E VETRO – AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL DLGS. 267/2000 E S.M.I. (RIF.  UTC - PI 227)",null,"2019-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [10957,"2019",null,"4","LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10958,"2019",null,"3","RIMBORSI ICI/IMU",null,"2019-01-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [10959,"2019",null,"3","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1344 DEL 31.12.2018",null,"2019-01-08","Area Tecnica",null,null],
    [10960,"2019",null,"3","DEROGA ALLA ORDINANZA 57 DEL 12/06/2018, PER L’ACCESSO DI ANIMALI (CANI) SULL’ARENILE DATO IN CONCESSIONE PROCEDIMENTO EQ 1266 PER IL GIORNO 14/04/2019",null,"2019-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [10961,"2019",null,"3","RIMOZIONE ETERNIT E MATERIALI INERTI – AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL DLGS. 267/2000 E S.M.I. (RIF.  UTC - PI 226)",null,"2019-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [10962,"2019",null,"2","FRASCHETTI VALTER - FATTURA N. 1 DEL 03.01.2019",null,"2019-01-04","Area Tecnica",null,null],
    [10963,"2019",null,"2","ABBATTIMENTO ALBERATURE VIA KENNEDY 1/3 (CONDOMINIO ATER)- P.I. 225",null,"2019-02-01","Area Tecnica",null,null],
    [10964,"2019",null,"2","CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 10080 PER IL PERIODO 04/02/2019 - 28/02/2019.",null,"2019-01-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10965,"2019",null,"1","RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 31/12/2018 AVENTE AD OGGETTO \"CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, COMPRESA LA CONFERMA DI VICESEGRETARIO E DI DATORE DI LAVORO, REFERENTI PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.  PROROGA.\"",null,"2019-01-10","Ufficio Segreteria",null,null],
    [10966,"2019",null,"1","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1343 DEL 31.12.2018",null,"2019-01-04","Area Tecnica",null,null],
    [10967,"2019",null,"1","UTILIZZO \"MILITARI IN AUSILIARIA\" DI CUI A DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 08/01/2019: NOMINA COMMISSIONE.",null,"2019-01-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10968,"2019",null,"1","ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SPIAGGIA DEL LAGO 17/B SIG.RA BERNABEI MIRELLA - P.I. 224",null,"2019-01-15","Area Tecnica",null,null],
    [10969,"2018",null,"581","RISARCIMENTO DANNI ANNO 2018 NON ANCORA DEFINITI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10970,"2018",null,"580","GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10971,"2018",null,"579","GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10972,"2018",null,"578","RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 538/18 GDP DI VELLETRI IN ALBANO PROT. N. 0022249 DEL 16/11/2018 A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10973,"2018",null,"577","RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 16534/18 GDP ROMA PROT. N. 0022215 DEL 15/11/2018 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10974,"2018",null,"576","SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE DETERMINA PER ACCETTAZIONE OFFERTA SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI.",null,"2018-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10975,"2018",null,"575","GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO CORTE D'APPELLO DI ROMA (R.G. 2005/2012) DEFINITO CON SENTENZA 156/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE.",null,"2018-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10976,"2018",null,"574","ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0021891 DEL 12/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10977,"2018",null,"573","T.A.R. LAZIO R.G. N. 4768/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FRASCATI.",null,"2018-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10978,"2018",null,"572","SALDO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7449/RGNR. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10979,"2018",null,"571","FRANCHIGIE RELATIVE  ALL'ANNO 2018  DI CUI ALLA POLIZZA RC- IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.",null,"2018-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10980,"2018",null,"570","RESTITUZIONE QUOTA PARTE SPESE PROCESSUALI SENTENZA SENT. N. 944/18 - NGR 2013/17 GDP DI TIVOLI PROT. N. 24699 DEL 17/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNA.",null,"2018-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [10981,"2018",null,"569","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10982,"2018",null,"568","ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10983,"2018",null,"567","ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ. IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO",null,"2018-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [10984,"2018",null,"566","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-MARZO 2019",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10985,"2018",null,"565","ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012 - II FASE.",null,"2018-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10986,"2018",null,"564","LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA COMUNALE E DI LASTRICO SOLARE IN VIA SAPONARA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2018-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10987,"2018",null,"563","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI CUI A DETERMINA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MATRICOLA 573.",null,"2018-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [10988,"2018",null,"562","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10989,"2018",null,"561","TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE.",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10990,"2018",null,"560","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6000MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO\" E DISMISSIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020D;",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10991,"2018",null,"559","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2019.",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10992,"2018",null,"556","PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10993,"2018",null,"555","CONTRATTO DI ASSISTENZA 2019 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10994,"2018",null,"554","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"82° SAGRA DELLE PESCHE\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10995,"2018",null,"553","IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA PER PARCHEGGIO ASL (ANNO 2018).",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10996,"2018",null,"552","ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI  APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2018",null,"2018-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [10997,"2018",null,"551","GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: PROROGA CONVENZIONE 2017-2018.",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10998,"2018",null,"550","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2018) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [10999,"2018",null,"549","MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2019: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11000,"2018",null,"548","ACQUISTO SALE MARINO STRADALE PER DISGELO –  CIG Z25269379C",null,"2018-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [11001,"2018",null,"547","SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2019: IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11002,"2018",null,"546","SOSTITUZIONE SERVER ATTRAVERSO NOLEGGIOQUINQUENNALE: IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11003,"2018",null,"545","IMPEGNO PER RIPARAZIONE MAINDRA. CIG",null,"2018-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [11004,"2018",null,"544","INTERVENTI DI CONTENIMENTO STRADALE E PROTEZIONE CAVI  SU VIA DELLA STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. Z822671706",null,"2018-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [11005,"2018",null,"543","ECONOMIE DI IMPEGNO PER LOGISTICA AMBIENTALE.",null,"2018-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [11006,"2018",null,"542","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGFRAFICI - CIG  Z6B2688E3A",null,"2018-12-28","Area Amministrativa",null,null],
    [11007,"2018",null,"541","AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE. IMPEGNO A FAVORE DI DMC DI MONGELLI DARIO. CIG ZE82668303",null,"2018-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [11008,"2018",null,"540","SERVIZIO DI COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNI 2018/2019- CIG Z54268775C",null,"2018-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11009,"2018",null,"539","IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO. CIG  ZF72686E59",null,"2018-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [11010,"2018",null,"538","AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A  SELCIATO - AFFIDAMENTO IMPRESA MISTURA SNC  CIG Z1826656B7",null,"2018-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [11011,"2018",null,"537","IMPEGNO DI SPESA DITTA FORMA ROMA PER RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO DI VIA DELLA STAZIONE. CIG. Z1C268606C",null,"2018-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [11012,"2018",null,"536","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2019)",null,"2018-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11013,"2018",null,"535","GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE: PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 3510/2007.",null,"2018-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11014,"2018",null,"534","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI -TRATTO P.I. VIA DELLA STAZIONE AFFIDAMENTO DITTA ERRELLEMME SRL P.I. C.F. 03678711213.  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z6026716AF",null,"2018-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [11015,"2018",null,"533","INTEGRAZIONE DI SPESA  A FAVORE COOP. SOCIALE ALA - COLLEFERRO",null,"2018-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11016,"2018",null,"532","ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG ZA5261E719",null,"2018-12-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11017,"2018",null,"531","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE",null,"2018-12-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11018,"2018",null,"530","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2019: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11019,"2018",null,"529","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.",null,"2018-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11020,"2018",null,"528","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI – DITTA TASCIONI MASSIMILIANO  - CUP H22D18000050004 - CIG Z27266F3B6",null,"2018-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [11021,"2018",null,"527","AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE CIG 77511589EC",null,"2018-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [11022,"2018",null,"526","AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. ZB22681041",null,"2018-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [11023,"2018",null,"525","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – PRIMO TRIMESTRE  2019 CIG Z8D267DA29.",null,"2018-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [11024,"2018",null,"524","ACQUISTO DI N. 5 PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11025,"2018",null,"523","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVE SU NUOVE PROCEDURE DIGITALI.",null,"2018-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11026,"2018",null,"522","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2018 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2018-12-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11027,"2018",null,"521","AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUANDOLO ALLO SCHEMA DI RET (REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO). CIG. ZD52677207",null,"2018-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [11028,"2018",null,"520","OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE  CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO AUTOSPURGO E VIDEO ISPEZIONE ALL’ IMPRESA AUTOSPURGO GIORGI SRL CUP  H29E18000020004 CIG Z3E267126C",null,"2018-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [11029,"2018",null,"519","OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA MIT GROUP SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE RACCOLTA ACQUE CHIARE SALITA SANT’ANTONIO CUP  H29E18000020004 CIG Z0226711F0",null,"2018-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [11030,"2018",null,"518","OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD PP POS N. 6048656  PER €  100.000,00 CAP E 50681, U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. ALESSANDRO COSI. PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COOORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA CUP  H29E18000020004 CIG ZA6266F49B",null,"2018-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [11031,"2018",null,"517","IMPEGNO  A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  CIG Z58266D7BD",null,"2018-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [11032,"2018",null,"516","CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI E SEDI IN GESTIONE ALL'ENTE: ATTIVAZIONE NUOVI CONTRATTI.",null,"2018-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11033,"2018",null,"515","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:  P.M.L.",null,"2018-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11034,"2018",null,"514","IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE DEL 25/10/2018 - AVV. ELENA SABATINI",null,"2018-12-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11035,"2018",null,"512","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) ALLA DITTA RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. ZC6266E2C2;",null,"2018-12-20","Area Tecnica",null,null],
    [11036,"2018",null,"511","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO ED INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 - CIG. N. Z252666FCA",null,"2018-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [11037,"2018",null,"510","OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN VIA DEI PESCATORI  . CUP  H29H18000190004. APPROVAZIONE  E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, I° STRALCIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SGAGGIO, RIPRISTINO DEI FOSSI E TAGLIO DELLA VEGETAZIONE – CIG  ZD22667638",null,"2018-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [11038,"2018",null,"509","DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO DEI   LAVORI   SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI.  CUP H27H17000830004 CIG 7742888150",null,"2018-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [11039,"2018",null,"508","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2019",null,"2018-12-19","Area Amministrativa",null,null],
    [11040,"2018",null,"507","CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2019 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 150 DEL 29/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11041,"2018",null,"506","TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN PROPRIETA' PIENA E DIFINITIVA E DI POTER AFFRANCARE DAL VINCOLO RELATIVO AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE L'UNITA' IMMOBILIARE.",null,"2018-12-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11042,"2018",null,"505","AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA EDIL GIANCAMILLI  CIG ZD82666F03",null,"2018-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [11043,"2018",null,"504","MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERRA, ELETTRICI E TELEFONICI PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7E264D85F",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11044,"2018",null,"503","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MOLE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - G.M.G. COSTRUZIONI - CUP H22D18000050004 - CIG Z172630948",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11045,"2018",null,"502","SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DEC ART. 300 E SEGUENTI D.P.R. 207/2010 - CIG. ZC62650159",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11046,"2018",null,"501","IMPEGNO DI SPESA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER DEC RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZA82665168",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11047,"2018",null,"500","LIQUIDAZIONE FATTURE SAN RAFFAELE - FATTURA NN.159-178-268 - 308/2018",null,"2018-10-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11048,"2018",null,"500","ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZA82660007",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11049,"2018",null,"499","CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20.03.03 (RESIDUI PULIZIA STRADALE) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018 - CIG N. ZCC265B955",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11050,"2018",null,"499","LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 14/8/2016 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA",null,"2018-10-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11051,"2018",null,"498","LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT  N.110 DEL 29/9/2018 E N. 118 DEL 29/9/2018",null,"2018-10-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11052,"2018",null,"497","IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - EDIL ARTIGIANA CASTELLI  - CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11053,"2018",null,"497","EFFEBI SCUOLA SRL - FATT. 35 DEL 30/07/2018 E FATT. 38 DEL 31/08/2018",null,"2018-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11054,"2018",null,"496","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEL PRIMO STRALCIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA IN  VIA DEI PESCATORI - CIG: ZF8264371F - CUP H29H18000190004.",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11055,"2018",null,"496","LIQUIDAZIONEFATT. N.342 B - N.343 B - 381B E 382 B  (OTTOBRE - NOVEMBRE 2018) GIROTONDO",null,"2018-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11056,"2018",null,"495","INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. Z8A2644984",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11057,"2018",null,"495","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 184 DEL 31/10/2018 E 201 DEL 30/11/2018 SIAR MESI OTT.NOV 2018",null,"2018-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11058,"2018",null,"494","IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2018-12-17","Area Tecnica",null,null],
    [11059,"2018",null,"494","FATTURE CARTOLERIE A.S. 2018/2019 - CARTOMANIA DI MEREU E LIBRERIA CARACUZZO",null,"2018-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11060,"2018",null,"493","FATTURE CARTOLERIE A.S. 2018/2019 - CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI E CBF",null,"2018-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11061,"2018",null,"493","IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2019",null,"2018-12-17","Area Amministrativa",null,null],
    [11062,"2018",null,"492","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE CONTEZIOSO POLIZIA LOCALE PROT. N. 2250, 6205 E 15179 DEL 2018 (TUFARO TERESA-AQUINO EMILIO-MAIOLO NAIRA MARIA-DONATI SAARA-PROCURA GENERALIZIA DELLA COMPAGNIA DI GESU'). - LIQUIDAZIONE.",null,"2018-11-08","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [11063,"2018",null,"492","ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO: AMPLIAMENTO SERVIZIO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11064,"2018",null,"491","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016/2017.",null,"2018-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11065,"2018",null,"491","ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI SIG. R. G. E C. R.",null,"2018-11-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11066,"2018",null,"490","RISARCIMENTO DANNI SINISTRI - INTEGRAZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE  N. 359 DEL 28/09/2018 PER DELEGA SU CONTO CORRENTE.",null,"2018-11-16","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [11067,"2018",null,"490","CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO PER GLI EVENTI NATALIZI.",null,"2018-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11068,"2018",null,"489","TELECOM ITALIA SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU DIFFIDA PROT. 22280 DEL 16/11/2018.",null,"2018-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11069,"2018",null,"489","AVV. LUPI ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018/PA DEL 13/11/2018 PER INCARICO DI CUI A DETERMINA N. 357/2018.",null,"2018-11-15","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [11070,"2018",null,"488","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA IN  VIA DEI PESCATORI - CIG: Z6F260600B - CUP H29H18000190004",null,"2018-12-13","Area Tecnica",null,null],
    [11071,"2018",null,"488","SALDO IMPEGNO DMC DI MONGELLI DARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 19/E DEL 21.10.2018. CIG Z4B1C17493",null,"2018-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [11072,"2018",null,"487","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 13 DEL 17.12.2018",null,"2018-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [11073,"2018",null,"486","ED.GA. SRL - FATTURA 4 DEL 05.04.2017",null,"2018-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [11074,"2018",null,"486","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA E PASSAGGIO ALL'ANPR.",null,"2018-12-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11075,"2018",null,"485","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2018/FE DEL 22/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2018-12-21","Area Amministrativa",null,null],
    [11076,"2018",null,"485","SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2018",null,"2018-12-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11077,"2018",null,"484","IMPEGNO TPL ANNO 2018 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 7718578410",null,"2018-12-11","Area Tecnica",null,null],
    [11078,"2018",null,"484","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/17 DEL 04/04/2017 - VETERINARIA 2000 SRL",null,"2018-12-21","Area Amministrativa",null,null],
    [11079,"2018",null,"483","AFFIDAMENTO INSOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEL CIMITERO. CIG: ZC7263571D.",null,"2018-12-11","Area Tecnica",null,null],
    [11080,"2018",null,"483","G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 22 DEL 10.12.2018",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11081,"2018",null,"482","AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE CAUSA MALTEMPO 29-30-31 OTTOBRE - DITTA LUPINI GIAN PAOLO - CIG: Z2F262CA23.",null,"2018-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [11082,"2018",null,"482","NETSOLUTION SRL - FATTURA N. 13 DEL 27/02/2018",null,"2018-12-18","Area Tecnica",null,null],
    [11083,"2018",null,"481","ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 1157 DEL 30.11.2018",null,"2018-12-17","Area Tecnica",null,null],
    [11084,"2018",null,"481","FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI PINETA COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO - CIG. Z6B262A55D",null,"2018-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [11085,"2018",null,"480","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 12 DEL 14.12.2018",null,"2018-12-14","Area Tecnica",null,null],
    [11086,"2018",null,"480","PICCOLE MANUTENZIONI SU STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z26262A46A",null,"2018-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [11087,"2018",null,"479","KONE SPA - FATTURA N. 93927848 DEL 10.12.2018",null,"2018-12-13","Area Tecnica",null,null],
    [11088,"2018",null,"479","ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO: IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11089,"2018",null,"478","ISEL SRL - FATTURA N. 10 DEL 30.11.2018",null,"2018-12-13","Area Tecnica",null,null],
    [11090,"2018",null,"478","AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEE ED IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA MALTEMPO 29-30-31 OTTOBRE - DITTA ELETTRICA PETROLATI - CIG Z1D2625779",null,"2018-12-06","Area Tecnica",null,null],
    [11091,"2018",null,"477","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019.",null,"2018-12-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11092,"2018",null,"477","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 185 DEL 30.11.2018",null,"2018-12-13","Area Tecnica",null,null],
    [11093,"2018",null,"476","SELLA PIO - FATTURA N. 31 DEL 08.12.2018",null,"2018-12-13","Area Tecnica",null,null],
    [11094,"2018",null,"476","APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11095,"2018",null,"475","LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL",null,"2018-12-17","Area Amministrativa",null,null],
    [11096,"2018",null,"475","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. CUP H23B08000180001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 997315 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 1.110,24",null,"2018-12-06","Area Tecnica",null,null],
    [11097,"2018",null,"474","LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL",null,"2018-12-17","Area Amministrativa",null,null],
    [11098,"2018",null,"474","STAMPA MANIFESTI AUGURI FESTE NATALIZIE - IMPEGNO SPESE CIG Z732615F10",null,"2018-12-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11099,"2018",null,"473","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2017. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2017.",null,"2018-12-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11100,"2018",null,"473","LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2012 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL",null,"2018-12-17","Area Amministrativa",null,null],
    [11101,"2018",null,"472","LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL",null,"2018-12-13","Area Amministrativa",null,null],
    [11102,"2018",null,"472","AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE A CAUSA MALTEMPO 29-30 E 31 OTTOBRE 2018– DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. ZDA25F22C7",null,"2018-12-04","Area Tecnica",null,null],
    [11103,"2018",null,"471","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA AMMINISTRATIVA.",null,"2018-12-03","Area Amministrativa",null,null],
    [11104,"2018",null,"471","LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2015 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL",null,"2018-12-13","Area Amministrativa",null,null],
    [11105,"2018",null,"470","LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL",null,"2018-12-13","Area Amministrativa",null,null],
    [11106,"2018",null,"470","LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI LAMELLARI PRESSO PALESTRA DI PAVONA. APPROVAZIONE  SAL DITTA GMG . CIG Z87215E66F",null,"2018-12-03","Area Tecnica",null,null],
    [11107,"2018",null,"469","ECOFATCENTRO SRL -  FATTURA N. 488 DEL 31.10.2018",null,"2018-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [11108,"2018",null,"469","PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO SPESA DIC. 2018-FEBB. 2019",null,"2018-12-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11109,"2018",null,"468","FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO OCDPC 438/2017. ACQUISTO FIAT PANDA PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z02260C707.",null,"2018-12-03","Area Tecnica",null,null],
    [11110,"2018",null,"468","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 14 DEL 30.11.2018",null,"2018-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [11111,"2018",null,"467","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP.",null,"2018-12-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11112,"2018",null,"467","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1218 DEL 30.11.2018",null,"2018-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [11113,"2018",null,"466","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1199 DEL 30.11.2018",null,"2018-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [11114,"2018",null,"466","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CASSONI IN ETERNIT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZB325F1F21",null,"2018-11-30","Area Tecnica",null,null],
    [11115,"2018",null,"465","PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 52 DEL 29.11.2018 E FATTURA N. 53 DEL 29.11.2018",null,"2018-12-06","Area Tecnica",null,null],
    [11116,"2018",null,"465","DITTA IMPRECON’98 SRL – INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE - CIG Z522605E1C",null,"2018-11-30","Area Tecnica",null,null],
    [11117,"2018",null,"464","DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CIG Z122605E82",null,"2018-11-30","Area Tecnica",null,null],
    [11118,"2018",null,"464","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1049 DEL 31.10.2018",null,"2018-12-07","Area Tecnica",null,null],
    [11119,"2018",null,"463","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-01074 DEL 30/11/2018 - ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2018-12-07","Area Amministrativa",null,null],
    [11120,"2018",null,"463","DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI – CIG     Z9A2605CED",null,"2018-11-30","Area Tecnica",null,null],
    [11121,"2018",null,"462","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 209 DEL 30.11.2018",null,"2018-12-04","Area Tecnica",null,null],
    [11122,"2018",null,"462","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. ZB725F4D4F",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11123,"2018",null,"461","LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H27H17000830004",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11124,"2018",null,"461","LIQUIDAZIONE AIERRE - DECRETO INGIUNTIVO N.1585/2018 . CUP H23B08000180001",null,"2018-12-05","Area Tecnica",null,null],
    [11125,"2018",null,"460","ARREDI URBANI MESSA IN OPERA - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD025D1483",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11126,"2018",null,"460","LIQUIDAZIONE NOTE MESI:MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE GREEN TOUR",null,"2018-11-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11127,"2018",null,"459","AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG. ZC925F221E",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11128,"2018",null,"459","STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 34 DEL 19.11.2018",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11129,"2018",null,"458","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZA725D24EA",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11130,"2018",null,"458","SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 6 DEL 02.11.2018",null,"2018-11-12","Area Tecnica",null,null],
    [11131,"2018",null,"457","V.L. IMPIANTI GENERALI SRL - FATTURA N. 4 DEL 19.11.2018",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11132,"2018",null,"457","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. CIG. N. Z35254BB79",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11133,"2018",null,"456","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2409 - A.I.S.A. SPORT",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11134,"2018",null,"456","ERTA SRL - FATTURA N. 25 DEL 21.11.2018",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11135,"2018",null,"455","CONCESSIONE POSIZIONAMENTO CORPI MORTI PER CAMPI DI ALLENAMENTO FICK - CAMPI AD USO NON ESCLUSIVO.",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11136,"2018",null,"455","AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 58 DEL 19.11.2018",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11137,"2018",null,"454","EFIS SRL - FATTURA N. 6 DEL 21.11.2018",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11138,"2018",null,"454","EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - ANNO 2019",null,"2018-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11139,"2018",null,"453","MARROCCO MARCO - FATTURA N. 13 DEL 19.11.2018 E FATTURA N. 14 DEL 23.11.2018",null,"2018-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [11140,"2018",null,"453","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 28/11/2018-08/02/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2018-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11141,"2018",null,"452","RETTIFICA DETERMINA N.350 DEL 25/9/2018 - ESONERO MENSA",null,"2018-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11142,"2018",null,"452","BANDINI STEFANO - FATTURA N. 1 DEL 24.02.2017",null,"2018-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [11143,"2018",null,"451","PORCARELLI GINO & CO. SRL - FATTURA N. 531 DEL 16.11.2018",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11144,"2018",null,"451","RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA  PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE LAVORO 1° GRADO. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-11-27","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [11145,"2018",null,"450","ERREBIAN  SPA - FATTURA N. 039455/2018 DEL 19/04/2018",null,"2018-11-23","Area Tecnica",null,null],
    [11146,"2018",null,"450","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.P.R.",null,"2018-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11147,"2018",null,"449","POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PER SERVIZIO CIVICO.",null,"2018-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11148,"2018",null,"449","MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 2 DEL 19.11.2018",null,"2018-11-26","Area Tecnica",null,null],
    [11149,"2018",null,"448","RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 E SS. L.N. 689 E SMI E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA  PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE 01 - PROT. 19588/2018. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-11-27","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [11150,"2018",null,"448","LIQUIDAZIONE FATTURE ARUBA PEC SPA NN. 2016PA0004813 DEL 30/09/2016, A18PMS0000670 DEL 16/05/2018 E A18PAS0005276 DEL 31/05/2018",null,"2018-11-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11151,"2018",null,"447","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00813 DEL 28/09/2018 -  ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2018-11-27","Area Amministrativa",null,null],
    [11152,"2018",null,"447","PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RECUPERO FISCALITA' PASSIVA IVA ANNO FISCALE 2016/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CIG Z9B1E842AD",null,"2018-11-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11153,"2018",null,"446","OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI   DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H22D18000050004 CAP E 50682/0 CAP U 31224/0",null,"2018-11-21","Area Tecnica",null,null],
    [11154,"2018",null,"446","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2018/FE DEL 21/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2018-11-22","Area Amministrativa",null,null],
    [11155,"2018",null,"445","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 188 DEL 25.10.2018",null,"2018-10-29","Area Tecnica",null,null],
    [11156,"2018",null,"445","AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP  H26D18000300002 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE IN FASE PROGETUALE ED ESECUTIVA ARCH  BARBARA GESUALE CIG  Z6D25BC5F6",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11157,"2018",null,"444","COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 9 DEL 14.11.2018",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11158,"2018",null,"444","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2492 BELARDI DAVIDE - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G16278 DEL 18/12/2015.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11159,"2018",null,"443","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2047 PETRICONE GIORGIO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G09746 DEL 4/07/2014.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11160,"2018",null,"443","ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 1070 DEL 31.10.2018",null,"2018-11-15","Area Tecnica",null,null],
    [11161,"2018",null,"442","ETHICA SCARL - FATTURA N. 18/PA-00919 DEL 31/10/2018",null,"2018-11-15","Area Tecnica",null,null],
    [11162,"2018",null,"442","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 962 MORONI ALESSANDRO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G10403 DEL 18/07/2014.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11163,"2018",null,"441","INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA CADITOIE E TOMBINI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ED.GA. SRL - CIG. N. ZEF257F71E",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11164,"2018",null,"441","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 134 DEL 31.10.2018",null,"2018-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [11165,"2018",null,"440","EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 41 DEL 31.10.2018",null,"2018-11-06","Area Tecnica",null,null],
    [11166,"2018",null,"440","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1279 LUCIDI ROBERTA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G00811 DEL 29/01/2014.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11167,"2018",null,"439","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 13 DEL 31.10.2018",null,"2018-11-06","Area Tecnica",null,null],
    [11168,"2018",null,"439","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1263 \"LA COCCINELLA\" SAROLI FRANCESCO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G07905 DEL 6/06/2017.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11169,"2018",null,"438","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2490 PETRICONE LUIGI - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G08107 DELL'1/07/2015.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11170,"2018",null,"438","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 12 DEL 23.10.2018",null,"2018-11-06","Area Tecnica",null,null],
    [11171,"2018",null,"437","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1247 ANDREUZZI ROMEO- MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G02364 DEL 14/11/2013.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11172,"2018",null,"437","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 201 DEL 31.10.2018",null,"2018-11-02","Area Tecnica",null,null],
    [11173,"2018",null,"436","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1077 \"BAY WATCH\" CIRILLO ROSARIA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G10402 DEL 18/07/2014.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11174,"2018",null,"435","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2018/FE DEL 31/08/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2018-11-16","Area Amministrativa",null,null],
    [11175,"2018",null,"435","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1093 CASCELLA LUIGI - MODIFCA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G09747 DEL 4/07/2014.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11176,"2018",null,"434","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018/FE DEL 28/02/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2018-11-16","Area Amministrativa",null,null],
    [11177,"2018",null,"434","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11178,"2018",null,"433","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2018/FE DEL 31/10/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2018-11-16","Area Amministrativa",null,null],
    [11179,"2018",null,"433","AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. FRANCESCO SIMEONI PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG DEL COMUNE ADOTTATA CON D.C.C. N.6 DEL 7.04.2004 APPROVATA CON PRESCRIZIONI CON D.G.R. N.492 DEL 11.09.2018 PUBBLICATA SUL BURL (ORDINARIO) N. 77 DEL 20/09/2018 – CIG Z9125C4261",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11180,"2018",null,"432","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018",null,"2018-11-13","Area Amministrativa",null,null],
    [11181,"2018",null,"432","CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1278 LU.GA. SAS - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G02365 DEL 14/11/2013.",null,"2018-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [11182,"2018",null,"431","ACQUISTO RILEGATRICE A SPIRALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z0325BDC60",null,"2018-11-16","Area Amministrativa",null,null],
    [11183,"2018",null,"430","LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 06/10/2018 DELLA A.C. FANFARA DI CASTEL GANDOLFO",null,"2018-11-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11184,"2018",null,"430","APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU/TARI PER ACCERTAMENTI SU OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI",null,"2018-11-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11185,"2018",null,"429","LIQUIDAZIONE FATTURA VILLAGGIO E. LITTA N.128 DEL 31/8/2018 E N.148 DEL 30/9/2018 - (AGOSTO/SETTEMBRE)",null,"2018-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11186,"2018",null,"429","APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNI CIVICI COMUNALI REALATIVI AL III QUAD.2018  AVVIO SERVIZIO CIVICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-11-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11187,"2018",null,"428","LIQUIDAZIONE FATTURE N.104 DEL 20/8/2018-N.129 DEL 13/9/2018-N.157 DEL 12/10/2018 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE",null,"2018-10-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11188,"2018",null,"428","COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL 21.05.2018.",null,"2018-11-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11189,"2018",null,"427","LIQUIDAZIONE FATTURA N144 DEL 31/8/2018 E N.161 DEL30/9/2018 (AGOSTO - SETTEMBRE) SIAR",null,"2018-10-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11190,"2018",null,"427","APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2011-2014- SENTENZA 10675/2018",null,"2018-11-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11191,"2018",null,"426","RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N.737/2018 R.G. 709/2018, SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-11-13","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [11192,"2018",null,"426","LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 GIROTONDO ADC-EDUC.COM.-AEC",null,"2018-10-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11193,"2018",null,"425","LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 31/10/2018 PRIMA PRINT",null,"2018-11-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11194,"2018",null,"425","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2013/2014.",null,"2018-11-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11195,"2018",null,"424","APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 E 2011 - ACCERTAMENTO PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE",null,"2018-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11196,"2018",null,"424","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ERREBIAN S.P.A.",null,"2018-11-08","Area Amministrativa",null,null],
    [11197,"2018",null,"423","APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ACCERTAMENTI ICI INFEDELE E OMESSA DICHIARAZIONE ANNI 2010 - 2011 E IMU ANNO 2012",null,"2018-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11198,"2018",null,"423","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_18 DEL 06/11/2018 - ARS GRATIA ARTIS",null,"2018-11-08","Area Amministrativa",null,null],
    [11199,"2018",null,"422","APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE TARI 2014 (EX LIQUIDAZIONE OTP 2014)",null,"2018-11-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11200,"2018",null,"422","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606238 DEL 06/11/2018 ERREBIAN S.P.A.",null,"2018-11-08","Area Amministrativa",null,null],
    [11201,"2018",null,"421","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE TARI 2018",null,"2018-11-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11202,"2018",null,"421","CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA LIQUIDAZIONE FT. PA 10_18 DEL 02/08/2018 PER CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 DI CUI AL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG. Z8421EF760",null,"2018-09-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11203,"2018",null,"420","ATTO DI APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1468/2018 PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-11-09","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [11204,"2018",null,"420","LIQUIDAZIONE F. 193/F DEL 05/11/2018 - R.C.O. SRL",null,"2018-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [11205,"2018",null,"419","COMPETENZE E SPESE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO CONTRO C.P.G. S.R.L. N. 7073/2011. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-11-08","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [11206,"2018",null,"419","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 DEL 07/09/2018 - ARS GRATIA ARTIS",null,"2018-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [11207,"2018",null,"418","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO PROT. N. 0012552 DEL 26/06/2018 DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 20854 DEL 25/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-11-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11208,"2018",null,"418","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_18 DEL 07/09/2018 - ARS GRATIA ARTIS",null,"2018-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [11209,"2018",null,"417","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO PROT. N. 0008673 DEL 03/05/2018 DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 19373 DEL 04/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-11-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11210,"2018",null,"417","LIQUIDAZIONE FATTURE ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2018-11-05","Area Amministrativa",null,null],
    [11211,"2018",null,"416","LIQUÌDAZIONE FATTURA LUMAX PRODUCTION SRL N. 0001-2018 DEL 30/10/2018",null,"2018-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11212,"2018",null,"416","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER IL PERIODO 01-11-2018/31-12-2018. CIG Z1F1F6D546.",null,"2018-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [11213,"2018",null,"415","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 290/2018 - CIG ZE524A89D7",null,"2018-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [11214,"2018",null,"415","LIQUIDAZIONE FATTURA 1618035508 DEL 23/10/2018 DELLA S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI.",null,"2018-10-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11215,"2018",null,"414","FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2018-11-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11216,"2018",null,"414","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06PA/18 DEL 29/10/2018 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2018-10-30","Area Amministrativa",null,null],
    [11217,"2018",null,"413","AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. Z722599485",null,"2018-11-05","Area Tecnica",null,null],
    [11218,"2018",null,"412","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2018",null,"2018-11-05","Area Amministrativa",null,null],
    [11219,"2018",null,"411","LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. NN. 1618031719/2018, 1617023652/2017, 1617023653/2017, 1617023654/2017, 1617023655/2017 E 1617023656/2017.",null,"2018-10-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11220,"2018",null,"411","ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG  ZF0258EE77",null,"2018-11-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11221,"2018",null,"410","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA FUNZIONALE SERVIZI SOCIALI E INFORMATICA.",null,"2018-11-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11222,"2018",null,"410","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 38 DEL 15.10.2018 E N. 39 DEL 15.10.2018",null,"2018-10-16","Area Tecnica",null,null],
    [11223,"2018",null,"409","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 19 DEL 02.10.2018",null,"2018-10-23","Area Tecnica",null,null],
    [11224,"2018",null,"408","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 63 DEL 19.10.2018",null,"2018-10-22","Area Tecnica",null,null],
    [11225,"2018",null,"407","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.",null,"2018-10-30","Area Amministrativa",null,null],
    [11226,"2018",null,"407","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 20 DEL 22.10.2018",null,"2018-10-23","Area Tecnica",null,null],
    [11227,"2018",null,"406","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16228 DEL 19/10/ - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2018-10-23","Area Amministrativa",null,null],
    [11228,"2018",null,"406","ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA RETTIFICA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE",null,"2018-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11229,"2018",null,"405","VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-10-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11230,"2018",null,"405","ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 987 DEL 30.09.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11231,"2018",null,"404","BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 2 DEL 07.03.2018",null,"2018-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [11232,"2018",null,"404","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-10-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11233,"2018",null,"403","STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 E TASSA RIFIUTI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE ANNI 2012-2017  CIG ZDF25790C2",null,"2018-10-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11234,"2018",null,"403","BERRETTA ALESSANDRA FATTURA N. 4_18 DEL 18/10/2018",null,"2018-10-22","Area Tecnica",null,null],
    [11235,"2018",null,"402","RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG ZA9255D1D1",null,"2018-10-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11236,"2018",null,"402","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 62 DEL 19.10.2018",null,"2018-10-22","Area Tecnica",null,null],
    [11237,"2018",null,"401","CONCESSIONE DI CONTRIBUOI ECONOMICO STRAORDINARIO:  P.M.L.",null,"2018-10-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11238,"2018",null,"401","ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 721 DEL 31.07.2018",null,"2018-10-22","Area Tecnica",null,null],
    [11239,"2018",null,"400","LIQUIDAZIONE FATTURA 191/2016P PONTINA AMBIENTE",null,"2018-10-22","Area Tecnica",null,null],
    [11240,"2018",null,"400","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z26256DC7E.",null,"2018-10-25","Area Tecnica",null,null],
    [11241,"2018",null,"399","OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 35/PA DEL 07/08/2018 PER GESTIONE DANNO A PATRIMONIO.",null,"2018-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11242,"2018",null,"399","TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1 DEL DLGS. 165/2001 DAL COMUNE DI POMEZIA CAT. C1 PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA LOCALE A DECORRERE DAL 1° NOVEMBRE 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.",null,"2018-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11243,"2018",null,"398","EFIS SRL - FATTURA N. 3 DEL 08.10.2018 E FATTURA N. 4 DEL 08.10.2018",null,"2018-10-15","Area Tecnica",null,null],
    [11244,"2018",null,"398","ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 232 DEL 03/07/2018.",null,"2018-10-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11245,"2018",null,"397","CECI GIAMPIERO FATTURA N. 133/PA DEL 01/10/2018",null,"2018-10-15","Area Tecnica",null,null],
    [11246,"2018",null,"397","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018",null,"2018-10-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11247,"2018",null,"396","DI RUZZA FABRIZIO - FATTURA N. 1 DEL 08.05.2018",null,"2018-10-15","Area Tecnica",null,null],
    [11248,"2018",null,"396","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO- . INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALL’ ING. PAOLA VARI",null,"2018-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [11249,"2018",null,"395","FERRETTI CARLO FATTURA PA/2/PA DEL 01/10/2018",null,"2018-10-15","Area Tecnica",null,null],
    [11250,"2018",null,"395","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E7O IN PROPRIETÀ, DI AREE ALL’INTERNO DEL PEEP IN LOCALITÀ “LE MOLE”, APPROVATO CON DGRL N. 331 DEL 16/06/2016.",null,"2018-10-17","Area Tecnica",null,null],
    [11251,"2018",null,"394","PORCARELLI GINO & CO. SRL - FATTURA N. 489 DEL 12.10.2018",null,"2018-10-16","Area Tecnica",null,null],
    [11252,"2018",null,"394","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO CANNETO E TAGLIO ERBA PINETA COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI - CIG. Z4D2548040",null,"2018-10-17","Area Tecnica",null,null],
    [11253,"2018",null,"393","AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA - DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI - CIG. Z6125481B8",null,"2018-10-17","Area Tecnica",null,null],
    [11254,"2018",null,"393","LOGISTICA AMBIENTALE - FATTURA N. 147 DEL 15.10.2018",null,"2018-10-16","Area Tecnica",null,null],
    [11255,"2018",null,"392","ELISABETTA CICERCHIA FATTURA N. 11 DEL 28/09/2018",null,"2018-10-15","Area Tecnica",null,null],
    [11256,"2018",null,"392","MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL  CUP NON NECESSARIO CIG. N.  Z022558C4B",null,"2018-10-17","Area Tecnica",null,null],
    [11257,"2018",null,"391","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 5 PALINE STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z7C254A27D",null,"2018-10-17","Area Tecnica",null,null],
    [11258,"2018",null,"391","STEMAR S.N.C. DI MIRKO TOTI E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 6 DEL 04.10.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11259,"2018",null,"390","PROGETTO \"SCUOLA SICURA\": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA \"ASSISTENTI CIVICI\".",null,"2018-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11260,"2018",null,"390","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 166 DEL 30.09.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11261,"2018",null,"389","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ PER LA GESTIONE DEL CED DEL COMUNE.",null,"2018-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11262,"2018",null,"389","RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 918 DEL 30.09.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11263,"2018",null,"388","VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE \"UNA DONNA PER AMICO\".",null,"2018-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11264,"2018",null,"388","ETHICA S.C.A.R.L. FATTURA 18/PA-00811 DEL 28/09/2018",null,"2018-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [11265,"2018",null,"387","ECOFATCENTRO SRL -  FATTURA N. 249 DEL 31.05.2018, FATTURA N. 304 DEL 30.06.2018, FATTURA N. 305 DEL 30.06.2018",null,"2018-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [11266,"2018",null,"387","RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 10653/18 GDP ROMA PROT. N. 19146 DEL 02/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-10-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11267,"2018",null,"386","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE PROT. N.2250/2018, 6205/2018, 15179/2018. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-10-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11268,"2018",null,"386","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 179 DEL 30.09.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11269,"2018",null,"385","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2018. CIG  ZBA255388B",null,"2018-10-16","Area Amministrativa",null,null],
    [11270,"2018",null,"385","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 180 DEL 30.09.2018 E FATTURA N. 181 DEL 30.09.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11271,"2018",null,"384","NETSOLUTION SRL - FATTURA N. FPA-2018-154 DEL 28/09/2018 - IV TRIMESTRE 2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11272,"2018",null,"384","SENTENZA N. 58/18 PROT. 5244/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA ENTRATE.",null,"2018-10-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11273,"2018",null,"383","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 110 DEL 30.09.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11274,"2018",null,"383","ACCERTAMENTO ENTRATA SENTENZA N. 166/2013 SPESE DI GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DETERMINAZIONI REGIONE LAZIO.",null,"2018-10-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11275,"2018",null,"382","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.09.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11276,"2018",null,"382","AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GB SAPRI SPA L’INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO;",null,"2018-10-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11277,"2018",null,"381","ACQUISTO VESTIARIO PER I MESSI COMUNALI - CIG ZA72549C6E",null,"2018-10-12","Area Amministrativa",null,null],
    [11278,"2018",null,"381","ESPER SRL - FATTURA N. 158 DEL 03.10.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11279,"2018",null,"380","SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICOVERO RANDAGI - CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA CIG Z7F2549F60",null,"2018-10-11","Area Amministrativa",null,null],
    [11280,"2018",null,"380","IPOMAGI SRL - FATTURA N. 13 DEL 16.05.2018",null,"2018-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [11281,"2018",null,"379","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 8 BARRIERIERE SPARTITRAFFICO “NEW JERSEY” IN POLIETILENE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z192522DCC",null,"2018-10-10","Area Tecnica",null,null],
    [11282,"2018",null,"379","OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO 1° SEMESTRE 2018 -  FATT. N. 39/PA DEL 01/10/2018 - CIG N. Z851A68DB5.",null,"2018-10-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11283,"2018",null,"378","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2018-155 DEL 28/09/2018 - PERIODO DAL 01.07.2018 - AL 30.09.2018 - CIG. Z431E9E42B",null,"2018-10-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11284,"2018",null,"378","ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA DI RILEVAMENTO FUMI CIG. N. Z03252CB9B",null,"2018-10-10","Area Tecnica",null,null],
    [11285,"2018",null,"377","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2018-104 DEL 29/06/2018 - PERIODO DAL 01.04.2018 - AL 30.06.2018 - CIG. Z431E9E42B",null,"2018-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11286,"2018",null,"377","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL  S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PORTA AUTOMATICA -  CIG. N. Z52253C268",null,"2018-10-10","Area Tecnica",null,null],
    [11287,"2018",null,"376","LIQUIDAZIONE DET. N. 368 DEL 02/10/2018",null,"2018-10-12","Area Amministrativa",null,null],
    [11288,"2018",null,"376","AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. Z0E2521E16",null,"2018-10-10","Area Tecnica",null,null],
    [11289,"2018",null,"375","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 - ANCITEL S.P.A",null,"2018-10-12","Area Amministrativa",null,null],
    [11290,"2018",null,"375","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (P.M.) IN RSA - MATER DEI",null,"2018-10-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11291,"2018",null,"374","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 288/2018.",null,"2018-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11292,"2018",null,"374","SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO: LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/180020838  DEL 31/07/2018.",null,"2018-10-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11293,"2018",null,"373","IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVO SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL TRIENNIO 2019-21.",null,"2018-10-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11294,"2018",null,"373","LIQUIDAZIONE FATTURE R.C.O. S.R.L.",null,"2018-10-11","Area Amministrativa",null,null],
    [11295,"2018",null,"372","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2018",null,"2018-10-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11296,"2018",null,"372","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_18 - ELETTRICA PETROLATI SRL",null,"2018-10-11","Area Amministrativa",null,null],
    [11297,"2018",null,"371","DITTA ETHICA S.C.A.R.L. FATTURA N. 18/PA-00812 - FATTURA N. 18/PA-00814 DEL 28/09/2018",null,"2018-10-05","Area Tecnica",null,null],
    [11298,"2018",null,"371","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017.",null,"2018-10-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11299,"2018",null,"370","AFFIDAMENTO PER COMPLETAMENTO TRIENNIO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO INTERROTTO A SEGUITO INTERDIZIONE STRUTTURA CON DETERMINA N. 508 DEL 30/12/2016 E ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2018-10-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11300,"2018",null,"370","ECOSYSTEM SPA - FATTURA N. 137 DEL 31.08.2018",null,"2018-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [11301,"2018",null,"369","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT",null,"2018-10-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11302,"2018",null,"369","ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 3 DEL 27.09.2018",null,"2018-10-03","Area Tecnica",null,null],
    [11303,"2018",null,"368","ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 7 OTTOBRE 2018",null,"2018-10-02","Area Amministrativa",null,null],
    [11304,"2018",null,"368","STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 22 DEL 25.09.2018",null,"2018-10-02","Area Tecnica",null,null],
    [11305,"2018",null,"367","RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2018",null,"2018-10-01","Area Amministrativa",null,null],
    [11306,"2018",null,"367","LIQUIDAZIONE FATTURE N.87/2018 (GENN-GIU) E N.112/2018 (LUG) VILLAGGIO E.LITTA",null,"2018-09-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11307,"2018",null,"366","LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/2018 - PRIMA PRINT",null,"2018-10-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11308,"2018",null,"365","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019",null,"2018-11-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11309,"2018",null,"365","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 906 DEL 27/11/2017 E  N.24 DEL 19/1/2018 - FLAG",null,"2018-10-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11310,"2018",null,"364","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z39251A069",null,"2018-10-01","Area Amministrativa",null,null],
    [11311,"2018",null,"364","OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DINANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RG. 7152/2016 E ASSISTENZA TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. 1/2018/PA DEL 18/09/2018 .",null,"2018-09-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11312,"2018",null,"363","ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0017807 DEL 13/09/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-09-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11313,"2018",null,"363","COMUNE DI ARICCIA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PER IL PERIODO DAL 1/1/2017 AL 26/12/2017.",null,"2018-09-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11314,"2018",null,"362","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 30/01/2018 AL 05/06/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A34/2018 DEL 28/06/2018.",null,"2018-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11315,"2018",null,"362","AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. ZA125171ED",null,"2018-09-28","Area Tecnica",null,null],
    [11316,"2018",null,"361","LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018 GIROTONDO FATTURA N. 182 E 183 DEL 31/5/2018",null,"2018-07-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11317,"2018",null,"361","AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LA PISTA CICLABILE ALLA DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. Z8D25195B7",null,"2018-09-28","Area Tecnica",null,null],
    [11318,"2018",null,"360","LIQUIDAZIONE NOTA N.4/2018 (MESE DI GENNAIO) E N. 3/2018 (MESE DI FEBBRAIO) - GREEN TOUR",null,"2018-05-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11319,"2018",null,"360","IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE  -   AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG  ZOE25190E6.",null,"2018-09-28","Area Tecnica",null,null],
    [11320,"2018",null,"359","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECO CONSUL SURL - CIG N. Z9F1FB9C1A",null,"2018-09-28","Area Tecnica",null,null],
    [11321,"2018",null,"359","RISARCIMENTO DANNI SINISTRI  SIG.RI PETRINI LORENZO E PUCCI EMILIANO.",null,"2018-09-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11322,"2018",null,"358","IMPEGNO DI SPESA PER I MAGGIORI COSTI DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG. N. Z332515251",null,"2018-09-28","Area Tecnica",null,null],
    [11323,"2018",null,"358","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MAGIF SERVIZI S.R.L.",null,"2018-09-28","Area Amministrativa",null,null],
    [11324,"2018",null,"357","PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1468/18 DEL 18/06/2018 E RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-09-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11325,"2018",null,"357","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 10 DEL 25.09.2018",null,"2018-09-28","Area Tecnica",null,null],
    [11326,"2018",null,"356","INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT SRLS",null,"2018-09-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11327,"2018",null,"356","TIBURZI FABRIZIO FATTURA N. 2 DEL 11/09/2018 - PROT.N. 17735 DEL 12/09/2018",null,"2018-09-26","Area Tecnica",null,null],
    [11328,"2018",null,"355","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA - TRASPORTO SALME OBITORIALI DI MARINO O DEL POLICLINO DI TOR VERGATA. CIG Z972507340.",null,"2018-09-26","Area Amministrativa",null,null],
    [11329,"2018",null,"355","TIBURZI FABRIZIO FATTURA 1/18 DEL 11/09/2018 - PROT. N. 17734 DEL 12/09/2018",null,"2018-09-26","Area Tecnica",null,null],
    [11330,"2018",null,"354","PORCARELLI GINO & CO. SRL - FATTURA N. 440 DEL 14.09.2018",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11331,"2018",null,"354","AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE  PER CONDONO AI SENSI DELLA L.R. 8/2012.   CIG  ZF4250EC67",null,"2018-09-26","Area Tecnica",null,null],
    [11332,"2018",null,"353","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL  PER ECCEDENZA COPIE. CIG: ZE124F8C32",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11333,"2018",null,"353","STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 21 DEL 18.09.2018",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11334,"2018",null,"352","REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 920835 RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA PER I LAVORI CON POSIZIONE N. 64284 € 103,72 AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI CIG. Z4A25053B6",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11335,"2018",null,"352","ERTA SRL - FATTURA N. 21 DEL 17.09.2018",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11336,"2018",null,"351","F.P. MONTAGGI SRLS - FATTURA N. 3 DEL 23.08.2018",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11337,"2018",null,"351","CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018 - CIG N. Z45207D217",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11338,"2018",null,"350","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 72 DEL 31.08.2018",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11339,"2018",null,"350","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2018 - 2019",null,"2018-09-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11340,"2018",null,"349","ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 823 DEL 31.08.2018",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11341,"2018",null,"349","PREDISPOSIZIONE ED INVIO COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO) IMPEGNO SPESA CIG ZE5250253F",null,"2018-09-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11342,"2018",null,"348","ESPER SRL - FATTURA N. 139 DEL 04.09.2018",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11343,"2018",null,"348","OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE.   DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H29E18000020004 CAP E 50681/0 CAP U 36054/0",null,"2018-09-20","Area Tecnica",null,null],
    [11344,"2018",null,"347","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 163 DEL 07.09.2018",null,"2018-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [11345,"2018",null,"347","OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI   DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H22D18000050004 CAP E 50682/0 CAP U 31224/0",null,"2018-09-20","Area Tecnica",null,null],
    [11346,"2018",null,"346","OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA IN VIA DEI PESCATORI .   DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 200.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H29H18000190004 CAP E 50680/0 CAP U 36053/0",null,"2018-09-20","Area Tecnica",null,null],
    [11347,"2018",null,"346","ALECO SRL - FATTURA N. 226 DEL 30.06.2018",null,"2018-09-24","Area Tecnica",null,null],
    [11348,"2018",null,"345","FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 913585 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 103,72",null,"2018-09-20","Area Tecnica",null,null],
    [11349,"2018",null,"345","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 2 DEL 23.01.2018",null,"2018-09-24","Area Tecnica",null,null],
    [11350,"2018",null,"344","FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 913455 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 103,72",null,"2018-09-20","Area Tecnica",null,null],
    [11351,"2018",null,"344","MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 1 DEL 13.09.2018",null,"2018-09-24","Area Tecnica",null,null],
    [11352,"2018",null,"343","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: INTEGRAZIONE GRADUATORIA A. S. 2018/2019 PER NUOVI INSERIMENTI",null,"2018-09-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11353,"2018",null,"343","LIQUIDAZIONE GIROTONDO FT.NN.216-217-243-268/2018 (GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO)",null,"2018-09-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11354,"2018",null,"342","LIQUIDAZIONE FATTURA RAGIONERIA 2.0 TAVOLO DELLE IDEE N. 6_18 DEL 14/08/2018",null,"2018-09-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11355,"2018",null,"342","APPROVAZIONE VERBALI CHIOSCHI E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA.",null,"2018-09-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11356,"2018",null,"341","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO :1/1/2018-30/4/2018.",null,"2018-09-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11357,"2018",null,"341","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018-2019: ULTERIORE AGGIORNAMENTO SEZIONI.",null,"2018-09-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11358,"2018",null,"340","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI AGOSTO - DICEMBRE 2018",null,"2018-09-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11359,"2018",null,"340","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG N. 904 E 905/2017 - N. 409 DEL 24/5/2018",null,"2018-08-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11360,"2018",null,"339","ATTIVAZIONE PROGETTO \"SCUOLA SICURA\": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.",null,"2018-09-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11361,"2018",null,"339","LIQUIDAZIONE S.I.A.E. FATT. N.1618021266 - N.1618021267 DELL'11/7/2018",null,"2018-08-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11362,"2018",null,"338","LIQUIDAZIONE FATTURE N.22-24-26 2018 SAN RAFFAELE ROCCA DI PAPA",null,"2018-09-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11363,"2018",null,"338","STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI - PROGETTO VOLONTARIATO \"SCUOLA SICURA\"",null,"2018-09-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11364,"2018",null,"337","LIQUIDAZIONE SAN RAFFAELE GENNAIO-FEBBRAIO MARZO 2018",null,"2018-09-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11365,"2018",null,"337","RESTITUZIONE LOCULO E RIMBORSO SOMME AGLI EREDI.",null,"2018-09-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11366,"2018",null,"336","LIQUIDAZIONE SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI E ROCCA DI PAPA APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2018",null,"2018-09-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11367,"2018",null,"336","COSTITUZIONE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PER OPPOSIZIONE A SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. II BIS, N. 5641/2016 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-09-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11368,"2018",null,"335","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI ITER DOCUMENTALI E E FIRMA DIGITALE ATTI.",null,"2018-09-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11369,"2018",null,"335","LIQUIDAZIONE FATTURE SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI E ROCCA DI PAPA MESE DI LUGLIO",null,"2018-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11370,"2018",null,"334","SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTO PRESE ELETTRICHE VIA SPIAGGIA DEL LAGO - CIG Z7A24E91DE",null,"2018-09-14","Area Amministrativa",null,null],
    [11371,"2018",null,"334","LIQUIDAZIONE FATTURE SIAR  -  LANUVIO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI LUGLIO 2018",null,"2018-08-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11372,"2018",null,"333","RIDEFINIZIONE COSTO DEI PASTI EROGATI PRESSO LE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO.",null,"2018-09-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11373,"2018",null,"333","LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTEL GANDOLFO",null,"2018-09-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11374,"2018",null,"332","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2018-GIUGNO 2019",null,"2018-09-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11375,"2018",null,"332","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018 ISATEC - € 4.575,00",null,"2018-09-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11376,"2018",null,"331","DECRETO INGIUNTIVO N. 1163/18 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG.1869/2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO",null,"2018-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11377,"2018",null,"331","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: G.P.",null,"2018-09-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11378,"2018",null,"330","ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ",null,"2018-09-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11379,"2018",null,"330","COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 1/4/2018 AL 31/7/2018 + TREDICESIMA.",null,"2018-08-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11380,"2018",null,"329","ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMA 7, DLGS. 165/2001 DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELTERMINI A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.",null,"2018-09-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11381,"2018",null,"329","MERCURIO SERVICE SRL LIQUIDAZIONE  FATT 107/10 DEL 31/05/2018",null,"2018-09-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11382,"2018",null,"328","LIQUIDAZIONE STUDIO TELO' FATTURA 15-E-2017. CIG XC116E0388",null,"2018-09-11","Area Tecnica",null,null],
    [11383,"2018",null,"328","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019: NUOVA COMPOSIZIONE SEZIONI.",null,"2018-09-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11384,"2018",null,"327","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 9 DEL 31.08.2018 E N. 10 DEL 31.08.2018",null,"2018-09-07","Area Tecnica",null,null],
    [11385,"2018",null,"327","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZB120C2B99 – CIG Z0B24A2005.",null,"2018-09-11","Area Tecnica",null,null],
    [11386,"2018",null,"326","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 811 DEL 31.08.2018",null,"2018-09-07","Area Tecnica",null,null],
    [11387,"2018",null,"326","SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO A TEMPO PIENO, DI CAT. \"C\" - PROFILO PROFESSIONALE \"ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2018-09-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11388,"2018",null,"325","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11/09/2018-27/11/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2018-09-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11389,"2018",null,"325","LIQUIDAZIONE F. 140/F DEL 29/08/2018 - R.C.O. SRL",null,"2018-08-30","Area Amministrativa",null,null],
    [11390,"2018",null,"324","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 9 DEL 30.07.2018 E FATTURA N. 10 DEL 30.07.2018",null,"2018-08-17","Area Tecnica",null,null],
    [11391,"2018",null,"324","FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI.",null,"2018-09-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11392,"2018",null,"323","SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE - CIG 71847703C4: TINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 13/09/2018-30/06/2019.",null,"2018-09-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11393,"2018",null,"323","ED.GA. SRL - FATTURA N. 9 DEL 23.08.2018",null,"2018-09-05","Area Tecnica",null,null],
    [11394,"2018",null,"322","ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 100 DEL 09.08.2018",null,"2018-09-05","Area Tecnica",null,null],
    [11395,"2018",null,"322","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2021/22: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP, DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA E IMPEGNO SOMME.",null,"2018-09-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11396,"2018",null,"321","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 156 DEL 31.08.2018",null,"2018-09-04","Area Tecnica",null,null],
    [11397,"2018",null,"321","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: RIDEFINIZIONE SEZIONI E IMPEGNI DI SPESA.",null,"2018-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11398,"2018",null,"320","INSERIMENTO UTENTE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO -  POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI",null,"2018-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11399,"2018",null,"320","STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 18 DEL 27.08.2018",null,"2018-08-31","Area Tecnica",null,null],
    [11400,"2018",null,"319","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 11 DEL 29.08.2018",null,"2018-08-31","Area Tecnica",null,null],
    [11401,"2018",null,"319","INCARICO PER SERVIZI TECNICI FORESTALI AL FINE DI UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA FORESTALI - CIG. N.  ZCF24C053C",null,"2018-09-06","Area Tecnica",null,null],
    [11402,"2018",null,"318","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PLESSI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA – DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL - CIG. N. ZEC24C42FA",null,"2018-09-06","Area Tecnica",null,null],
    [11403,"2018",null,"318","AVV. GAROFOLO DANIELE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E-2018 DEL 01/08/2018 PER INCARICO DI CUI A DETERMINA N. 439/2017.",null,"2018-08-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11404,"2018",null,"317","AVV. ROMAGGIOLI EMANUELE: LIQUIDAZIONE COMPENSO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE EQUITALIA - FATTURA N. 03/2018 DEL 17/05/2018.",null,"2018-06-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11405,"2018",null,"317","ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0013944 DEL 12/07/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2018-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11406,"2018",null,"316","SENTENZA N. 7733/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2018-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11407,"2018",null,"316","ARCH. ELISABETTA CICERCHIA FATTURA N. 8 DEL 12/07/2018",null,"2018-08-27","Area Tecnica",null,null],
    [11408,"2018",null,"315","PIO SELLA - FATTURA N. 16 DEL 11.08.2018",null,"2018-08-28","Area Tecnica",null,null],
    [11409,"2018",null,"315","CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2018 00624709 55 000 PROT. N. 12263 DEL 21/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-09-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11410,"2018",null,"314","SENTENZA N. 663/18 DEL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 15/01/2014 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-09-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11411,"2018",null,"314","LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT FATTURA N. 82 - 95 - E 96/2018",null,"2018-08-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11412,"2018",null,"313","DECRETO INGIUNTIVO N. 1163/18 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG 1869/2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO -IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-09-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11413,"2018",null,"313","LIQUIDAZIONE FATTURA N.82/2018 ASSOHANDICAP DAL MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2018",null,"2018-08-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11414,"2018",null,"312","PROROGA DI N.1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PART TIME PER 18 H SETTIMANALI PER LA DURATA DI MESI 1 CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDÌ, SABATO E DOMENICA  NELL'AREA DI VIGILANZA CON QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C 1FINANZIATA CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA.",null,"2018-09-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11415,"2018",null,"312","ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO FATTURA N.2 DEL 21/5/2018",null,"2018-08-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11416,"2018",null,"311","A.ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - FATTURA N. 203 DEL 28.06.2018",null,"2018-08-10","Area Tecnica",null,null],
    [11417,"2018",null,"311","RIMBORSO UTENZE  ( BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017",null,"2018-09-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11418,"2018",null,"310","PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 394 DEL 10.08.2018",null,"2018-08-22","Area Tecnica",null,null],
    [11419,"2018",null,"310","IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE ALLE INDICAZIONI AGID.",null,"2018-09-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11420,"2018",null,"309","LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 121 DEL 17.08.2018",null,"2018-08-21","Area Tecnica",null,null],
    [11421,"2018",null,"309","RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-08-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11422,"2018",null,"308","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE ALIMENTATORI PER PC",null,"2018-08-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11423,"2018",null,"308","EDILTEST SRL - FATTURA N. 4 DEL 03.08.2018",null,"2018-08-21","Area Tecnica",null,null],
    [11424,"2018",null,"307","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 60 DEL 31.07.2018",null,"2018-08-16","Area Tecnica",null,null],
    [11425,"2018",null,"307","REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CREAZIONE ANAGRAFICA INFRASTRUTTURE E DISPOSITIVI INFORMATICI  E DB DIGITALI.",null,"2018-08-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11426,"2018",null,"306","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z3F24B97D4",null,"2018-08-30","Area Tecnica",null,null],
    [11427,"2018",null,"306","COOPERATIVA CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 3 DEL 31.07.2018",null,"2018-08-09","Area Tecnica",null,null],
    [11428,"2018",null,"305","MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4E24BA1C1",null,"2018-08-30","Area Tecnica",null,null],
    [11429,"2018",null,"305","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 142 DEL 31.07.2018",null,"2018-08-07","Area Tecnica",null,null],
    [11430,"2018",null,"304","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 8 DEL 31.07.2018",null,"2018-08-07","Area Tecnica",null,null],
    [11431,"2018",null,"304","FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI.",null,"2018-08-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11432,"2018",null,"303","ESPER SRL - FATTURA N. 122 DEL 03.08.2018",null,"2018-08-07","Area Tecnica",null,null],
    [11433,"2018",null,"303","INTEGRAZIONE DETERMINA N. 302 DEL 28/08/2018.",null,"2018-08-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11434,"2018",null,"302","OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO DAL 01/06/2017 AL 31/12/2017  FATT. N. 12/PA DEL 18/04/2018 - CIG N. Z851A68DB5.",null,"2018-05-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11435,"2018",null,"302","PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER MESI DUE CON DECORRENZA DAL 01/06/2018 E FINO AL 31/07/2018 MATRICOLA 10280.",null,"2018-08-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11436,"2018",null,"301","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ARS GRATIA ARTIS",null,"2018-08-07","Area Amministrativa",null,null],
    [11437,"2018",null,"301","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 936 - SIG. STANTE ROBERTO.",null,"2018-08-27","Area Tecnica",null,null],
    [11438,"2018",null,"300","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E  S.C.",null,"2018-08-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11439,"2018",null,"300","SIG. LUMACA PIERLUIGI: RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20/09/2017 DI CUI AD ATTO DI CONCORDATO CON OPERA SERVIZI SRL.",null,"2018-05-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11440,"2018",null,"299","SIG.RA DURANTE CHIARA: DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 PROT. 20602.",null,"2018-05-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11441,"2018",null,"299","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTEL GANDOLFO VIALE LUCIANO TOTI- AFFIDAMENTO DITTA V.L. IMPIANTI GENERALI S.R.L. C.F. /P.I. 11752391000 CUP H24B1300025004 CIG. N.  Z9C2453BD3",null,"2018-08-20","Area Tecnica",null,null],
    [11442,"2018",null,"298","OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 20/PA DEL 11/05/2018.",null,"2018-06-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11443,"2018",null,"298","FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NOCHE’ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AI PROFESSIONISTI ING. MATTEO MOSCATELLI E ARCH CARLO FERRETTI CIG ZF5249E874",null,"2018-08-20","Area Tecnica",null,null],
    [11444,"2018",null,"297","OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 21/PA DEL 11/05/2018.",null,"2018-06-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11445,"2018",null,"297","FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NOCHE’ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AI PROFESSIONISTI ING. MATTEO MOSCATELLI E ARCH CARLO FERRETTI CIG ZDE249E823",null,"2018-08-20","Area Tecnica",null,null],
    [11446,"2018",null,"296","IMPEGNO DEC MESI AGOSTO E SETTEMBRE. CIG Z5524DF2DD",null,"2018-08-20","Area Tecnica",null,null],
    [11447,"2018",null,"296","NETSOLUTION SRL:  NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA  - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA-2018-26 DEL 27/03/2018 - PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 - CIG Z431E9E42B.",null,"2018-04-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11448,"2018",null,"295","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO CANNETI, SIEPI ED AREE ESTERNE A VERDE PLESSI SCOLASTICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z55245BAC7",null,"2018-08-20","Area Tecnica",null,null],
    [11449,"2018",null,"295","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE CONTEZIOSO POLIZIA LOCALE.",null,"2018-05-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11450,"2018",null,"294","AVV. BLESI GIOVANNI: RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO  DA G.I.R.L.  / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO N.R.G. 8812/2012 DEFINITO IL 18/02/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE2018 DEL 17/05/2018.",null,"2018-05-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11451,"2018",null,"294","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE PERICOLANTI CONNESSE ALLA VIABILITÀ COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z5C245C482",null,"2018-08-20","Area Tecnica",null,null],
    [11452,"2018",null,"293","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA  CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2018 E AVVIO SERVIZIO CIVICO  2018 - 2019",null,"2018-08-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11453,"2018",null,"293","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 9 DEL 02.08.2018",null,"2018-08-03","Area Tecnica",null,null],
    [11454,"2018",null,"292","LIQUIDAZIONE FATTURE ASL ROMA 6 VISITE FISCALI DIPENDENTI - FATTURE N. 173/506 - 174/506 - 175/506 - 176/506 DELL'ANNO 2018.",null,"2018-07-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11455,"2018",null,"292","SERVIZIO DI SUPPORTO, BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE GEROPA DI ROSSINI ROCKY SAS.- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG 6667483507",null,"2018-08-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11456,"2018",null,"291","NETSOLUTION SRL -  FATTURA N.FPA-2018-105 DEL 29/06/2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11457,"2018",null,"291","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG ZD924A9841",null,"2018-08-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11458,"2018",null,"290","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 84 DEL 25.07.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11459,"2018",null,"290","MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 226/2018. ASSEGNAZIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG ZE524A89D7",null,"2018-08-14","Area Amministrativa",null,null],
    [11460,"2018",null,"289","RINNOVO POLIZZA INCENDI TEATRO PETROLINI PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019 CIG Z992387236",null,"2018-08-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11461,"2018",null,"289","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 5 DEL 25.01.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11462,"2018",null,"288","AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 171/2018.",null,"2018-08-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11463,"2018",null,"288","ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 1 DEL 05.04.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11464,"2018",null,"287","STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 9 DEL 16.07.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11465,"2018",null,"287","DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE GIORNI UNDICI DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 2/7/2017 ( EX  ART.32 D-LGS. 151/2001) PER IL PERIODO DAL 20/8/2018 AL 30/08/2018.",null,"2018-08-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11466,"2018",null,"286","AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 24 DEL 19.07.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11467,"2018",null,"286","ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0009691 DEL 17/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. RETTIFICA DETERMINA N. 225 DEL 27/06/2018.",null,"2018-08-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11468,"2018",null,"285","RISARCIMENTO DANNI SINISTRI PROT. N. 0006237 DEL 27/03/2018 E PROT. N. 0008745 DEL 03/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-08-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11469,"2018",null,"285","TECNOFAR - FATTURA N. 13 DEL 30.07.2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11470,"2018",null,"284","PROROGA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 126/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z572419C55.",null,"2018-07-31","Area Amministrativa",null,null],
    [11471,"2018",null,"284","LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 103 DEL 17.07.2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11472,"2018",null,"283","SURVEY LAB - FATTURA N. 1 DEL 12.07.2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11473,"2018",null,"283","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2018 - CIG ZA12348472",null,"2018-04-24","Area Amministrativa",null,null],
    [11474,"2018",null,"282","INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO F.G.  GLOBAL SERVICE S.R.L. -  C.F. /P.I. 08455251002 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z0324958CA",null,"2018-08-03","Area Tecnica",null,null],
    [11475,"2018",null,"282","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 18 DEL 11.07.2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11476,"2018",null,"281","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 722 DEL 31.07.2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11477,"2018",null,"281","AFFIDAMENTO  IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG 7357819850 E Z4D2495FFD",null,"2018-08-03","Area Tecnica",null,null],
    [11478,"2018",null,"280","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 23 DEL 30.07.2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11479,"2018",null,"280","AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA FESTIVITA’ DEL 15 AGOSTO 2018  - DITTA TEKNEKO - CIG. N. ZE2249486B",null,"2018-08-03","Area Tecnica",null,null],
    [11480,"2018",null,"279",": INCARICO, PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE, FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI DEL RD 3267/1923; AI SENSI DELLA DGR 6215/1996 TABELLA A CON PROCEDURA ART. 21 RD 1126/1926 PUNTO 01) E AI SENSI DELLA DGR 3888/98 – AL DOTT. LEONARDO NOLASCO GEOLOGO.CIG Z8124946C9",null,"2018-08-03","Area Tecnica",null,null],
    [11481,"2018",null,"279","ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 492 DEL 31.07.2018 E SALDO FATTURA N. 2 DEL 31.01.2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11482,"2018",null,"278","LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI LAMELLARI PRESSO PALESTRA DI PAVONA. APPROVAZIONE 1° SAL . CIG Z6D1CCB19C - ZBD2041429",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11483,"2018",null,"278","STE.MA. ECOSERVICE SRL- FATTURA N. 14 DEL 31.07.2018",null,"2018-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [11484,"2018",null,"277","TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1 DEL DLGS. 165/2001 DAL COMUNE DI FRASCATI A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2018 MATRICOLA 10280 - APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.",null,"2018-08-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11485,"2018",null,"277","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 4 DEL 25.01.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11486,"2018",null,"276","CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1247",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11487,"2018",null,"276","IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 6 DEL 25.01.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11488,"2018",null,"275","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 7 DEL 29.06.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11489,"2018",null,"275","AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA E RACCOLTA LUNGOLAGO A TEKNEKO SRL. CIG Z1B248BA8A",null,"2018-07-31","Area Tecnica",null,null],
    [11490,"2018",null,"274","CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1282",null,"2018-07-31","Area Tecnica",null,null],
    [11491,"2018",null,"273","DEMAS SRL - FATTURA N. 1800053681 DEL 25.06.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11492,"2018",null,"273","CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTI ORIGINARI EQ 2047 E EQ 1283",null,"2018-07-31","Area Tecnica",null,null],
    [11493,"2018",null,"272","FAZA SRL - FATTURA N. 10 DEL 28.06.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11494,"2018",null,"272","CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1278",null,"2018-07-31","Area Tecnica",null,null],
    [11495,"2018",null,"271","AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A  SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  PI 12218301005 CUP H27H16000820004 CIG. N.Z802476A02",null,"2018-07-31","Area Tecnica",null,null],
    [11496,"2018",null,"271","PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 344 DEL 12.07.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11497,"2018",null,"270","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 136 DEL 31.07.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11498,"2018",null,"270","CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1281",null,"2018-07-30","Area Tecnica",null,null],
    [11499,"2018",null,"269","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2018/2019",null,"2018-07-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11500,"2018",null,"269","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 140 DEL 31.07.2018",null,"2018-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [11501,"2018",null,"268","ETHICA S.C.A.R.L. - FATTURA N. 18PA-00459 DEL 31/05/2018",null,"2018-07-26","Area Tecnica",null,null],
    [11502,"2018",null,"268","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SIOPE+: CIG Z42247D6CC.",null,"2018-07-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11503,"2018",null,"267","ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTADUESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE.",null,"2018-07-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11504,"2018",null,"267","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGIF  SERVIZI SRL",null,"2018-07-20","Area Amministrativa",null,null],
    [11505,"2018",null,"266","LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA CIG ZAA230D6AE",null,"2018-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [11506,"2018",null,"266","SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI STABILIMENTO BALNEARE - DETERMINA REGIONALE G14879 DEL 01/02/2015",null,"2018-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [11507,"2018",null,"265","AFFIDAMENTO LAVORI SPURGO E PULIZIA DITTA ALECO. CUP NON NECESSARIO CIG Z78241F4A5",null,"2018-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [11508,"2018",null,"265","LIQUIDAZIONE FATTURA N.12PA CIG ZEB215781F",null,"2018-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [11509,"2018",null,"264","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 18 DEL 11.07.2018",null,"2018-07-12","Area Tecnica",null,null],
    [11510,"2018",null,"264","ACQUISTO SOFWARE RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI  DI BILANCIO",null,"2018-07-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11511,"2018",null,"263","SVINCOLO SOMME A FAVORE DELLA ASP - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI - PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2018 E 2019",null,"2018-07-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11512,"2018",null,"263","FRASCETTI VALTER FATTURA N. 2_18 DEL 02/07/2018",null,"2018-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [11513,"2018",null,"262","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 37 DEL 30.06.2018",null,"2018-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [11514,"2018",null,"262","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. MESI FEBBRAIO - LUGLIO 2018",null,"2018-07-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11515,"2018",null,"261","LIQUIDAZIONE FATTURA SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI N. 61/18 DEL 24/04/2018",null,"2018-07-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11516,"2018",null,"261","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE  ALL’ARCH. EMANUELA MOSCATELLI CIG N.  ZAF2466BFD",null,"2018-07-19","Area Tecnica",null,null],
    [11517,"2018",null,"260","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SCAFFALATURE E SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08  – CIG ZEE2463F33                           .",null,"2018-07-19","Area Tecnica",null,null],
    [11518,"2018",null,"260","CONSUL INFORMATICA S.R.L LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58/E DEL 31/05/2018 E N. 55/E DEL 31/05/2018",null,"2018-07-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11519,"2018",null,"259","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 117 DEL 30.06.2018",null,"2018-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [11520,"2018",null,"259","SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) FRAZIONE FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA PRESSO DITTA ECOSYSTEM SPA – ADEGUAMENTO CONDIZIONI DEL CONTRATTO  CIG N. Z45207D217 CIG Z4B2039B3B",null,"2018-07-19","Area Tecnica",null,null],
    [11521,"2018",null,"258","ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11522,"2018",null,"258","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 8 DEL 06.07.2018",null,"2018-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [11523,"2018",null,"257","LIQUIDAZIONE FATTURA 6-E-2016",null,"2018-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [11524,"2018",null,"257","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI SAS. – CIG. Z7724537BC",null,"2018-07-17","Area Tecnica",null,null],
    [11525,"2018",null,"256","LIQUIDAZIONE FATTURE 148/2014 E 214/2014",null,"2018-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [11526,"2018",null,"256","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z222453C47",null,"2018-07-17","Area Tecnica",null,null],
    [11527,"2018",null,"255","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ARREDI E GIOCHI PRESSO GIARDINO COMUNALE DI VICOLO DEL LAGHETTO - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO – CIG. ZA6245756D",null,"2018-07-17","Area Tecnica",null,null],
    [11528,"2018",null,"255","LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. \"UN SORRISO PER TUTTI\"  DA GENNAIO A GIUGNO 2018.",null,"2018-06-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11529,"2018",null,"254","SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO - CIG. N. ZA5236D2C9",null,"2018-07-17","Area Tecnica",null,null],
    [11530,"2018",null,"254","PAGAMENTO FATTURE CARTOLOBRERIE IL PENNINO E DEL FRATE 2018",null,"2018-07-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11531,"2018",null,"253","LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO/APRILE 2018 COOP. SOCIALE GIROTONDO",null,"2018-07-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11532,"2018",null,"253","AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERATURE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016 – DITTA ED.GA. SRL - CIG. N. Z4124249D4",null,"2018-07-17","Area Tecnica",null,null],
    [11533,"2018",null,"252","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016 – DITTA IPOMAGI SRL - CIG. N. ZC82378ABE",null,"2018-07-17","Area Tecnica",null,null],
    [11534,"2018",null,"252","PAGAMENTO FATT. N. 20025 DEL 20/01/2018 - VEN.PR.ED. SRL.",null,"2018-05-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11535,"2018",null,"251","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/566767 DEL 09/07/2018 - ERREBIAN SPA",null,"2018-07-10","Area Amministrativa",null,null],
    [11536,"2018",null,"251","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2018/2019   CIG ZE9249AA64",null,"2018-07-17","Area Tecnica",null,null],
    [11537,"2018",null,"250","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2018",null,"2018-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11538,"2018",null,"250","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA/18 DEL 10/07/2018 - GIULIA AGOSTINELLI",null,"2018-07-10","Area Amministrativa",null,null],
    [11539,"2018",null,"249","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2119722 DEL 30/04/2018 - MAGGIOLI SPA",null,"2018-07-10","Area Amministrativa",null,null],
    [11540,"2018",null,"249","ATTI DI ACCERTAMENTO N. 097 2018 00577328 11 E 16000098 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-07-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11541,"2018",null,"248","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME  € 200,00",null,"2018-07-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11542,"2018",null,"248","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 106 DEL 30.06.2018",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11543,"2018",null,"247","MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI SELCIATO E VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z102451FE5",null,"2018-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [11544,"2018",null,"247","KONE SPA - FATTURA N. 93870535 DEL 29.06.2018",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11545,"2018",null,"246","FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI DI VIALE PAOLO VI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z86234FF92",null,"2018-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [11546,"2018",null,"246","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 601 DEL 30.06.2018",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11547,"2018",null,"245","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 27 DEL 25.06.2018 E N. 28 DEL 25.06.2018",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11548,"2018",null,"245","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N.  Z0C2451DD6",null,"2018-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [11549,"2018",null,"244","OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DINANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RG. 7152/2016 E ASSISTENZA TRANSAZIONE - AGGIORNAMENTO PREAVVISO PARCELLA.",null,"2018-07-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11550,"2018",null,"244","ISEL SRL - FATTURA N. 3 DEL 25.06.2018",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11551,"2018",null,"243","LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 75 DEL 22.06.2018",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11552,"2018",null,"243","SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO A TEMPO PIENO, DI CAT. \"C\" - PROFILO PROFESSIONALE \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2018-07-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11553,"2018",null,"242","IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG. Z70243D7D2",null,"2018-07-09","Area Tecnica",null,null],
    [11554,"2018",null,"242","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 6 DEL 22.06.2018",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11555,"2018",null,"241","TEKNEKO SISTEMI TEKNOLOGICI SRL - FATTURA N. 100 DEL 31.05.2018",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11556,"2018",null,"241","FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM MARROCCO MARCO CIG ZC6244B609",null,"2018-07-09","Area Tecnica",null,null],
    [11557,"2018",null,"240","FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM MARROCCO MARCO CIG Z92244B6BA",null,"2018-07-09","Area Tecnica",null,null],
    [11558,"2018",null,"240","PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 72 DEL 30.06.2018",null,"2018-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [11559,"2018",null,"239","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-OTTOBRE 2018",null,"2018-07-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11560,"2018",null,"239","INTERCARTA SPA - FATTURA N. 11 DEL 31.05.2018",null,"2018-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [11561,"2018",null,"238","NOMINA COMMISSIONI DI CUI A BANDI MOBILITA' ESTERNA SCADUTI IL 05/07/2018.",null,"2018-07-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11562,"2018",null,"238","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 6 DEL 29.06.2018",null,"2018-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [11563,"2018",null,"237","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z8E2445A77",null,"2018-07-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11564,"2018",null,"237","STE.MA. ECOSERVICE SRL- FATTURA N. 7 DEL 04.07.2018",null,"2018-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [11565,"2018",null,"236","ESPER SRL - FATTURA N. 102 DEL 03.07.2018",null,"2018-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [11566,"2018",null,"236","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018-2019: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE.",null,"2018-07-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11567,"2018",null,"235","GINI RICCARDO - FATTURA N. 1 DEL 04.07.2018",null,"2018-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [11568,"2018",null,"235","ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-07-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11569,"2018",null,"234","GEOTIBER SRL - FATTURA N. 2 DEL 04.07.2018",null,"2018-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [11570,"2018",null,"234","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.",null,"2018-07-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11571,"2018",null,"233","IMPEGNO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL . CIG ZFA243BA58",null,"2018-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [11572,"2018",null,"233","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00545 DEL 29/06/2018 - ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2018-07-04","Area Amministrativa",null,null],
    [11573,"2018",null,"232","DIPENDENTE MATRICOLA 506: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 10/10/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 09/10/2018) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 INPAS - 26RM51.",null,"2018-07-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11574,"2018",null,"232","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2018/FE DEL 30/04/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2018-07-04","Area Amministrativa",null,null],
    [11575,"2018",null,"231","VIASTRADE SRL - FATTURA N. 4 DEL 07.06.2018",null,"2018-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [11576,"2018",null,"231","AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DEL SELCIATO CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  PI 12218301005 CUP H27H16000820004 CIG. N. ZB12235579",null,"2018-07-03","Area Tecnica",null,null],
    [11577,"2018",null,"230","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 6 DEL 22.06.2018",null,"2018-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [11578,"2018",null,"230","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BRUCO CAVOLAIA - DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. - CIG ZC22388DEE",null,"2018-07-03","Area Tecnica",null,null],
    [11579,"2018",null,"229","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2018",null,"2018-07-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11580,"2018",null,"229","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 5 DEL 22.06.2018",null,"2018-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [11581,"2018",null,"228","PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 301_2018 DEL 21.06.2018",null,"2018-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [11582,"2018",null,"228","RIMBORSI ALLE ASL PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-07-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11583,"2018",null,"227","RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SOTTOSCRITTO IL 28/09/2015 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (AFFIDANTE) ED IL ROTARY CLUB \"ROMA CASTELLI ROMANI\" (AFFIDATARIO).",null,"2018-07-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11584,"2018",null,"227","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10867 DEL 27/06/2018 - GRAFICHE E. GASPARI",null,"2018-07-02","Area Amministrativa",null,null],
    [11585,"2018",null,"226","AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO ISTITUITO CON REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC. N. 10 DEL 30/04/2015.",null,"2018-08-07","Area Amministrativa",null,null],
    [11586,"2018",null,"226","COMUNE DI GROTTAFERRATA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE LITTA MASSIMO PERIODO 1/1/2017 - 31/7/2017.",null,"2018-05-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11587,"2018",null,"225","COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/3/2018.",null,"2018-05-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11588,"2018",null,"225","ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0009691 DEL 17/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-06-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11589,"2018",null,"224","SERVECO SRL - FATTURA N. 200029 DEL 31.01.2018",null,"2018-06-25","Area Tecnica",null,null],
    [11590,"2018",null,"224","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN ZONA LAGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z652435D3D",null,"2018-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [11591,"2018",null,"223","RIENERGIA SRL - FATTURA N. 68 DEL 24.07.2014",null,"2018-06-25","Area Tecnica",null,null],
    [11592,"2018",null,"223","ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z26241F227",null,"2018-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [11593,"2018",null,"222","FIORANO2014 - FATTURA N. 5 DEL 27.10.2016",null,"2018-06-22","Area Tecnica",null,null],
    [11594,"2018",null,"221","ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14_18 DEL 20/06/2018 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.",null,"2018-06-21","Area Amministrativa",null,null],
    [11595,"2018",null,"221","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO BARCHE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z50242F297",null,"2018-06-25","Area Tecnica",null,null],
    [11596,"2018",null,"220","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06PA-17 DEL 29/12/2017 - AGOSTINELLI GIULIA",null,"2018-06-21","Area Amministrativa",null,null],
    [11597,"2018",null,"220","ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 83/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA EDILARTIGIANA CASTELLI CUP NON NECESSARIO CIG. N.  Z58241C8B9",null,"2018-06-25","Area Tecnica",null,null],
    [11598,"2018",null,"219","ESPER SRL - FATTURA N. 85/E DEL 07.06.2018",null,"2018-06-18","Area Tecnica",null,null],
    [11599,"2018",null,"219","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO”  CUP  H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL  C.F. /P.I. 04994501007 CIG ZC4208827D INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.ERRE.",null,"2018-06-25","Area Tecnica",null,null],
    [11600,"2018",null,"218","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 28/2 DEL 31.05.2018",null,"2018-06-18","Area Tecnica",null,null],
    [11601,"2018",null,"218","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG ZF82222AF0",null,"2018-06-22","Area Amministrativa",null,null],
    [11602,"2018",null,"217","SCUOLA BASIC NUOVO: ACQUISTO SERVIZIO E CONNESSIONE DATI/FONIA.",null,"2018-06-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11603,"2018",null,"217","G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 13_18 DEL 08.06.2018",null,"2018-06-18","Area Tecnica",null,null],
    [11604,"2018",null,"216","NOTTE ROMANTICA 2018: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE.",null,"2018-06-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11605,"2018",null,"216","ERTA SRL - FATTURA N. 16_18 DEL 13.06.2018",null,"2018-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [11606,"2018",null,"215","G.M.G. COSTRUZIONI SCARL - FATTURA N. 21_17 DEL 11.12.2017",null,"2018-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [11607,"2018",null,"215","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA:MODIFICHE CONTRATTO CIG:ZCD217ACA1",null,"2018-06-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11608,"2018",null,"214","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA-18 DEL 14/06/2018 - AGOSTINELLI GIULIA",null,"2018-06-20","Area Amministrativa",null,null],
    [11609,"2018",null,"214","CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2724- DA AGNESE SRL- MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE G10977 DEL 02/08/2017",null,"2018-06-22","Area Tecnica",null,null],
    [11610,"2018",null,"213","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAIZONE FATTURA N. 04 DEL 07/06/2018. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009",null,"2018-06-22","Area Tecnica",null,null],
    [11611,"2018",null,"213","ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 17/06/2018",null,"2018-06-20","Area Amministrativa",null,null],
    [11612,"2018",null,"212","MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N.  Z2624108CD",null,"2018-06-22","Area Tecnica",null,null],
    [11613,"2018",null,"212","ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_18 DEL 07/06/2018 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.",null,"2018-06-19","Area Amministrativa",null,null],
    [11614,"2018",null,"211","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/2018 - ITALSOFT",null,"2018-06-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11615,"2018",null,"211","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. Z9F2419835",null,"2018-06-22","Area Tecnica",null,null],
    [11616,"2018",null,"210","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 52/04-S PROT. 13567 DEL 12.08.2004 -DINIEGO",null,"2018-06-21","Area Tecnica",null,null],
    [11617,"2018",null,"210","LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE NR. 1617038464 E 1617038469 DEL 29/11/2017.",null,"2018-06-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11618,"2018",null,"209","TRATTAMENTO ANATRE SELVATICHE PER “DERMATITE DEL NUOTATORE” - CIG N. Z55240A8A3 - CIG. N. Z3A240A934",null,"2018-06-21","Area Tecnica",null,null],
    [11619,"2018",null,"209","LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DI.MA SRL CIG 230D6AEZAA",null,"2018-06-15","Area Tecnica",null,null],
    [11620,"2018",null,"208","IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE DELLA FRAZIONE “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CER 20.03.01). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. N. ZA824191CF",null,"2018-06-21","Area Tecnica",null,null],
    [11621,"2018",null,"208","LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO : 1/10/2017-31/12/2017",null,"2018-06-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11622,"2018",null,"207","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00460 DEL 31/05/2018 - ETHICA S.C.A.R.L.",null,"2018-06-12","Area Amministrativa",null,null],
    [11623,"2018",null,"207","ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN USO PRESSO LA DELEGAZIONE DI PAVONA - CIG Z9624163C7",null,"2018-06-21","Area Amministrativa",null,null],
    [11624,"2018",null,"206","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI",null,"2018-06-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11625,"2018",null,"206","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 88 DEL 31.05.2018",null,"2018-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [11626,"2018",null,"205","NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DE I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA",null,"2018-06-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11627,"2018",null,"205","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 489 DEL 31.05.2018",null,"2018-06-11","Area Tecnica",null,null],
    [11628,"2018",null,"204","REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI.",null,"2018-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11629,"2018",null,"204","LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 30/09/2017 EFFEBI SCUOLA SRL",null,"2018-05-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11630,"2018",null,"203","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 -ACQUISTO BRANDINE PER FFOO IN SERVIZIO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI. - CIG Z32240FB5E -",null,"2018-06-19","Area Amministrativa",null,null],
    [11631,"2018",null,"203","LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5 (MARZO)  E N. 6 (APRILE) - GREEN TOUR",null,"2018-06-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11632,"2018",null,"202","LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 43/2018 - PRIMA PRINT",null,"2018-05-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11633,"2018",null,"202","ACQUISTO COPERTINE PER ALLEGATI ATTI DI STATO CIVILE - CIG ZB3240BA21",null,"2018-06-18","Area Amministrativa",null,null],
    [11634,"2018",null,"201","LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT N.5-N.27-36 E 64/2018",null,"2018-06-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11635,"2018",null,"201","COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 28 SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-06-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11636,"2018",null,"200","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 09/11/2016 DELLA PUBBLICONCERTI SRL",null,"2018-06-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11637,"2018",null,"200","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PULIZIA DEI PARCHEGGIO E BAGNI DI PIAZZA CAVALLOTTI   -   AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG ZC423EE03E",null,"2018-06-15","Area Tecnica",null,null],
    [11638,"2018",null,"199","LIQUIDAZIONE FATTURA 191/2016/PARTE  PONTINA AMBIENTE",null,"2018-06-07","Area Tecnica",null,null],
    [11639,"2018",null,"199","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. ZC623EF850",null,"2018-06-15","Area Tecnica",null,null],
    [11640,"2018",null,"198","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 57/06 DEL 31.03.2018",null,"2018-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [11641,"2018",null,"198","LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 24/07/2014 DITTA RIENERGIA CIG  Z9E0EC33E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200029 DEL 31/01/2018 DITTA SERVECO  CIG Z501C23909 CUP H24B13000250004",null,"2018-06-15","Area Tecnica",null,null],
    [11642,"2018",null,"197","ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - CIG ZD823FD2E8",null,"2018-06-14","Area Amministrativa",null,null],
    [11643,"2018",null,"197","AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 33 DEL 06.04.2018",null,"2018-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [11644,"2018",null,"196","MONGELLI DARIO FATTURA N. 5/E DEL 06/04/2018",null,"2018-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [11645,"2018",null,"196","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSISTENZA PER LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z2823FD18D",null,"2018-06-14","Area Amministrativa",null,null],
    [11646,"2018",null,"195","KONE SPA - FATTURA N. 93823779 DEL 28.05.2018",null,"2018-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [11647,"2018",null,"195","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.",null,"2018-06-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11648,"2018",null,"194","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 5 DEL 31.05.2018",null,"2018-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [11649,"2018",null,"194","APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - EX LIQUIDAZIONE OTP TARI 2014 - FORNITURA NR.37020180416201600000 DEL 16/04/2018",null,"2018-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11650,"2018",null,"193","IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI ITER DOCUMENTALI E E FIRMA DIGITALE ATTI.",null,"2018-06-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11651,"2018",null,"193","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 6 DEL 01.06.2018 E N. 7 DEL 04.06.2018",null,"2018-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [11652,"2018",null,"192","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO SPESA - CIG Z0C23F5E27",null,"2018-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11653,"2018",null,"191","STEMAR S.N.C. DI MIRKO TOTI E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 4 DEL 06.04.2018",null,"2018-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [11654,"2018",null,"191","SERVIZIO CIVICO: PROSECUZIONE G.R. MESE DI GIUGNO",null,"2018-06-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11655,"2018",null,"190","INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.",null,"2018-06-05","Area Amministrativa",null,null],
    [11656,"2018",null,"190","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 3  DEL 30.03.2018",null,"2018-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [11657,"2018",null,"189","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2018/2019",null,"2018-06-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11658,"2018",null,"189","DI GIUSEPPE NICOLA - FATTURA N. 1 DEL 13.04.2018",null,"2018-05-31","Area Tecnica",null,null],
    [11659,"2018",null,"188","RIMBORSO UTENZE  ( BIMESTRE APR-MAG 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017",null,"2018-06-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11660,"2018",null,"188","DEL GIOVANE MARCO - FATTURA N. 2 DEL 24.04.2018",null,"2018-05-31","Area Tecnica",null,null],
    [11661,"2018",null,"187","DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 1 DEL 04.05.2018",null,"2018-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [11662,"2018",null,"187","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE PER ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z0621FAA2D -",null,"2018-06-05","Area Amministrativa",null,null],
    [11663,"2018",null,"186","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z8D23DFE9E",null,"2018-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [11664,"2018",null,"186","VETRERIA PETRILLI SRLU - FATTURA N. 1 DEL 26.04.2018",null,"2018-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [11665,"2018",null,"185","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO.",null,"2018-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [11666,"2018",null,"185","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 5 DEL 11.05.2018",null,"2018-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [11667,"2018",null,"184","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 79 DEL 07.05.2018",null,"2018-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [11668,"2018",null,"184","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL - CIG. N. Z2A23DB5DA",null,"2018-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [11669,"2018",null,"183","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI - FATTURA N. 80 DEL 07.05.2018",null,"2018-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [11670,"2018",null,"183","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER RILASCIO ULTERIORI CERTIFICAZIONI PROVINI CALCESTRUZZO E FERRO PLATEA LOCULI CIMITERO COMUNALE CUP: NON NECESSARIO CIG:Z3C23E6649",null,"2018-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [11671,"2018",null,"182","APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS.N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE E N. 1 POSTO DI CAT. C PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.",null,"2018-06-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11672,"2018",null,"182","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 77 DEL 30.04.2018",null,"2018-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [11673,"2018",null,"181","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 145 DEL 10/05/2018 E ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 15/05/2018.",null,"2018-05-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11674,"2018",null,"181","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - DET. N. 102 DEL 12/04/2018",null,"2018-05-31","Area Amministrativa",null,null],
    [11675,"2018",null,"180","RIMBORSI TARSU/TARES/TARI",null,"2018-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11676,"2018",null,"180","TECNOGARDEN SERVICE SRL- FATTURA N. 22 DEL 30.04.2018",null,"2018-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [11677,"2018",null,"179","MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001  CUP NON NECESSARIO CIG. N.  Z4D239BDB7",null,"2018-05-31","Area Tecnica",null,null],
    [11678,"2018",null,"179","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 4  DEL 30.04.2018",null,"2018-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [11679,"2018",null,"178","STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO PROVVEDIMENTI TARI ANNI 2015/2016 - IMPEGNO SPESA - CIG Z3623C8C15",null,"2018-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11680,"2018",null,"178","ESPER SRL - FATTURA N. 66/E DEL 02.05.2018",null,"2018-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [11681,"2018",null,"177","PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 249 DEL 14.05.2018",null,"2018-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [11682,"2018",null,"177","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N.Z8F23C7116",null,"2018-05-31","Area Tecnica",null,null],
    [11683,"2018",null,"176","AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE \"IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI\" (CER 15.01.06) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO RICICLO COLLEFERRO - CIG N. Z3D23CCDB3",null,"2018-05-31","Area Tecnica",null,null],
    [11684,"2018",null,"176","EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 16 DEL 03.05.2018",null,"2018-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [11685,"2018",null,"175","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2018 - 30/04/2019.",null,"2018-05-29","Area Amministrativa",null,null],
    [11686,"2018",null,"175","EFIS SRL - FATTURA N. 1 DEL 27.04.2018 E FATTURA N. 2 DEL 27.04.2018",null,"2018-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [11687,"2018",null,"174","AFFIDAMENTO DIRETTO E A TITOLO GRATUITO INCARICO DI ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA ANDATA DESERTA.",null,"2018-05-29","Area Amministrativa",null,null],
    [11688,"2018",null,"174","MASSIMO LATTANZI - FATTURA N. 25 DEL 15.05.2018",null,"2018-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [11689,"2018",null,"173","ECOFATCENTRO SRL - FATTURA N. 65 DEL 28.02.2018",null,"2018-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [11690,"2018",null,"173","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2018-05-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11691,"2018",null,"172","EKOGEO SRL - FATTURA N. 23 DEL 01.12.2017",null,"2018-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [11692,"2018",null,"172","APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA",null,"2018-05-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11693,"2018",null,"171","BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA 3/18 DEL 25/04/2018 - COMMISSIONI EDILIZIE",null,"2018-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [11694,"2018",null,"171","APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017.",null,"2018-05-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11695,"2018",null,"170","MITREO MEDICA SRL - FATTURA N. 7156 DEL 03.11.2016",null,"2018-05-24","Area Tecnica",null,null],
    [11696,"2018",null,"170","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI GENNAIO",null,"2018-05-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11697,"2018",null,"169","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE",null,"2018-05-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11698,"2018",null,"169","PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI CARTELLA ESATTORIALE N. 009720150190387456 - ANTISTATARIO AVV. CACCIAPUOTI PAOLO.",null,"2018-04-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11699,"2018",null,"168","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 28/05/2018-29/06/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2018-05-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11700,"2018",null,"168","PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 3688/17 DEL SIG. D. P. P. - ANTISTATARIOAVV. MARTELLA GIUSEPPE.",null,"2018-05-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11701,"2018",null,"167","IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L.  PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z9D234158E.",null,"2018-05-24","Area Tecnica",null,null],
    [11702,"2018",null,"167","LIQUIDAZIONE STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI € 2.170,81",null,"2018-02-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11703,"2018",null,"166","ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 DETERMINA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO  CAP E    40236 CAP U 21663 BILANCIO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA ING PIETRANGELI PIERLUIGI CIGZF723AF443 NOMINA RUP",null,"2018-05-24","Area Tecnica",null,null],
    [11704,"2018",null,"166","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 379 DEL 30.04.2018",null,"2018-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [11705,"2018",null,"165","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 20 DEL 16.04.2018 E FATTURA N. 21 DEL 16.04.2018",null,"2018-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [11706,"2018",null,"165","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA -  CIG. N. Z7123B6FF6",null,"2018-05-24","Area Tecnica",null,null],
    [11707,"2018",null,"164","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L. PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE  – CIG   Z7423B6ECF",null,"2018-05-24","Area Tecnica",null,null],
    [11708,"2018",null,"164","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 16/2 DEL 31.03.2018",null,"2018-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [11709,"2018",null,"163","PRESA D'ATTO ESITO SELEZIONE N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE DI CUI A VERBALI COMMISSIONE TRASMESSI IN DATA ODIERNA.",null,"2018-05-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11710,"2018",null,"163","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 30.04.2018",null,"2018-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [11711,"2018",null,"162","PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 210 DEL 17.04.2018",null,"2018-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [11712,"2018",null,"162","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11713,"2018",null,"161","STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CIGZA723B02FA",null,"2018-05-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11714,"2018",null,"161","SILVESTRI LUCA - FATTURA N. 2 DEL 22.02.2018",null,"2018-05-10","Area Tecnica",null,null],
    [11715,"2018",null,"160","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E  G.P.",null,"2018-05-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11716,"2018",null,"160","VELENO DI CASAGRANDE LELLI GIUSEPPE E FIGLIO SNC - FATTURA N. 23 DEL 07.05.2018",null,"2018-05-11","Area Tecnica",null,null],
    [11717,"2018",null,"159","PAGAMENTO SPESE SU PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 1435/2015 R.G. G.I.P. N. 6558/2018 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI AVV. CONSOLI EMANUELA.",null,"2018-05-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11718,"2018",null,"159","REDAZIONE ED INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.21-BIS DEL D.L. 78/2010 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 225/2016 - CIG: Z13238D07F",null,"2018-05-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11719,"2018",null,"158","NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE SCADENZA PUBBLICAZIONE 15/05/2018 ORE 12.00.",null,"2018-05-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11720,"2018",null,"158","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/F DEL 06/02/2018 - R.C.O. SRL",null,"2018-05-04","Area Amministrativa",null,null],
    [11721,"2018",null,"157","LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.11 (NOVEMBRE/2017) E NOTA DI DEBITO N.1 (DICEMBRE/2017) -  GREEN TOUR",null,"2018-03-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11722,"2018",null,"157","APPROVAZIONE SCHEMA VOLTURA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE.",null,"2018-05-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11723,"2018",null,"156","LIQUIDAZIONE FATTURE MPF N. 12/2017, N. 13/2017, 4/2018.",null,"2018-04-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11724,"2018",null,"156","ACQUISTO DI CNS-SIM.",null,"2018-05-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11725,"2018",null,"155","LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - GIROTONDO",null,"2018-04-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11726,"2018",null,"155","ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA N. 2 RADAR A MICROONDE DA POSIZIONARE SULL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE B. BUOZZI/ VIA PIEMONTE BONI - CIG N. ZEA2377197.",null,"2018-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [11727,"2018",null,"154","LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 1735/2017 - RAINES",null,"2018-04-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11728,"2018",null,"154","AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE COMUNALE PAOLA VARI QUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EE.PP. SITO IN LARGO COLLODI N. 23/25” PRESSO LA CUC COMUNE ALBANO LAZIALE COMUNE CASTEL GANDOLFO",null,"2018-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [11729,"2018",null,"153","LIQUIDAZIONE  FATTURA N.17/2018 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MESE DI GENNAIO",null,"2018-05-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11730,"2018",null,"153","RINNOVO POLIZZA RCA PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA CIG Z4023868EE",null,"2018-05-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11731,"2018",null,"152","LIQUIDAZIONE FATTURA 6_17 DEL 20/12/2017 DELLA THE BEAT PRODUCTIONE SRL",null,"2018-05-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11732,"2018",null,"152","IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGNA CONTAINERS, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI (CER 17.03.02. E CER 17.01.07.) - DITTA LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. ZD623877DE",null,"2018-05-11","Area Tecnica",null,null],
    [11733,"2018",null,"151","SIMEONI FRANCESCO FATT. N. 02/PA DEL 07/12/2017",null,"2018-04-26","Area Tecnica",null,null],
    [11734,"2018",null,"151","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - CIG Z792385AE1.",null,"2018-05-11","Area Tecnica",null,null],
    [11735,"2018",null,"150","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTE IN VIA BRUNO BUOZZI DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO CIG: Z312369039",null,"2018-05-11","Area Tecnica",null,null],
    [11736,"2018",null,"150","RIGENERA SOC. COOP A R.L. - FATTURA N. 15 DEL 18.04.2018 - CIG. Z8F22BD545A",null,"2018-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [11737,"2018",null,"149","EDIL GIAN CAMILLI SRL - FATTURA 8/PA DEL 25/04/2018  -  DI.MA SRL   -  FATTURA 9/PA DEL 26/04/2018",null,"2018-04-27","Area Tecnica",null,null],
    [11738,"2018",null,"149","IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2018-05-11","Area Tecnica",null,null],
    [11739,"2018",null,"148","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN S.P. 297 E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO  SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZF02361FF7",null,"2018-05-11","Area Tecnica",null,null],
    [11740,"2018",null,"148","AVVOCATO MORBINATI BARBARA: LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 2601/2017 DELLA SIG.RA TROBBIANI PAOLA - BENEFICIARIO AVV. MORBINATI BARBARA.",null,"2018-04-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11741,"2018",null,"147","LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 31.01.2018. CIG ZEB215781F",null,"2018-04-17","Area Tecnica",null,null],
    [11742,"2018",null,"146","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/06 DEL 28/2/2018 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SPA",null,"2018-03-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11743,"2018",null,"146","AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2018.  CIG:  ZE9237ECDC - ZD5237EC5F.",null,"2018-05-10","Area Tecnica",null,null],
    [11744,"2018",null,"145","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-5 DEL 09/01/2018 NET SOLUTION",null,"2018-04-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11745,"2018",null,"145","PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N.1435/2015 R.G. G.I.P. N.6558/2018 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI.  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11746,"2018",null,"144","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 20/3/2018 - TIPOGRAFIA LEGATORIA SANTA LUCIA",null,"2018-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11747,"2018",null,"144","ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG Z65237B3B6",null,"2018-05-09","Area Amministrativa",null,null],
    [11748,"2018",null,"143","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ASSEGNAZIONE TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N° 38 DEL 13 03.2012.",null,"2018-05-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11749,"2018",null,"143","LIQUIDAZIONE FATTURA PA038/2017 DEL 28/12/2017 - PUBBLICONCERTI SRL",null,"2018-04-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11750,"2018",null,"142","LIQUIDAZIONE FATTURA PA3_18 DEL 04/04/2018 - ASS. CULT. CARROZZE D'EPOCA",null,"2018-04-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11751,"2018",null,"142","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 123 DEL 24/04/2018 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50%,18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2018 - 02 SETTEMBRE 2018 PER RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DI UN CANDIDATO.",null,"2018-05-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11752,"2018",null,"141","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI SCADENZA TERMINI VERSAMENTO ACCONTO IMU 2018 - CIG Z94235E7CB",null,"2018-05-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11753,"2018",null,"141","STINGENIM SRL - FATTURA N. 5 DEL 03.04.2018",null,"2018-04-10","Area Tecnica",null,null],
    [11754,"2018",null,"140","STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE  FATTURE LUCI VOTIVE 2018 CIG Z3A2365FAA",null,"2018-05-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11755,"2018",null,"140","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 267 DEL 31.03.2018",null,"2018-04-10","Area Tecnica",null,null],
    [11756,"2018",null,"139","PAPA GIUSEPPE - FATTURA N. 1 DEL 24.02.2017",null,"2018-04-10","Area Tecnica",null,null],
    [11757,"2018",null,"139","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.CODICE C.I.G.7476638CD9 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11758,"2018",null,"138","PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL GDPR 2016/679 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-05-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11759,"2018",null,"138","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 47/06 DEL 31.03.2018",null,"2018-04-09","Area Tecnica",null,null],
    [11760,"2018",null,"137","ESPER SRL - FATTURA N. 49/E DEL 03.04.2018",null,"2018-04-09","Area Tecnica",null,null],
    [11761,"2018",null,"137","ACQUISTO APPARATI DI CONNESSIONE DATI: IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-05-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11762,"2018",null,"136","MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 42 DEL 22.11.2017",null,"2018-04-06","Area Tecnica",null,null],
    [11763,"2018",null,"136","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE.",null,"2018-05-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11764,"2018",null,"135","IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. Z88236921A",null,"2018-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [11765,"2018",null,"135","CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 2 DEL 18.03.2018",null,"2018-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [11766,"2018",null,"134","CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 1 DEL 17.03.2018",null,"2018-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [11767,"2018",null,"134","RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z092363AED.",null,"2018-05-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11768,"2018",null,"133","TIZIANA COLAGROSSI - FATTURA N. 1/18 - DEL 27/03/2018",null,"2018-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [11769,"2018",null,"133","COSTITUZIONE FES 2018.",null,"2018-05-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11770,"2018",null,"132","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z49236464B",null,"2018-05-03","Area Amministrativa",null,null],
    [11771,"2018",null,"132","EKOGEO S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA N. 11 DEL 11.10.2016",null,"2018-04-04","Area Tecnica",null,null],
    [11772,"2018",null,"131","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 2 DEL 21.03.2018",null,"2018-04-04","Area Tecnica",null,null],
    [11773,"2018",null,"131","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2018-04-30","Area Amministrativa",null,null],
    [11774,"2018",null,"130","INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z382330B19",null,"2018-05-02","Area Tecnica",null,null],
    [11775,"2018",null,"130","NETSOLUTION SRL - FATTURA N. 25 DEL 27/03/2018",null,"2018-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [11776,"2018",null,"129","EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO - FATTURA 9 DEL 27.03.2018",null,"2018-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [11777,"2018",null,"129","CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017. - PARIFICAZIONE",null,"2018-04-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11778,"2018",null,"128","ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA IMPEGNO SPESA CIG ZBF234FE44",null,"2018-04-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11779,"2018",null,"128","ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14 DEL 21.03.2018 E FATTURA N. 15 DEL 21.03.2018",null,"2018-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [11780,"2018",null,"127","ACQUISTO DISPOSITIVO DISTRUGGIDOCUMENTI E POGGIAPIEDI PER L'UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO SPESA  CIG ZC5234FEE7",null,"2018-04-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11781,"2018",null,"127","ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22018-PA DEL 30/03/2018 - C.E.SAN. SAS",null,"2018-04-04","Area Amministrativa",null,null],
    [11782,"2018",null,"126","AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO IN ATTUAZIONE INDIRIZZI DGC. N. 62 DEL 17/04/2018. CIG Z572419C55.",null,"2018-04-24","Area Amministrativa",null,null],
    [11783,"2018",null,"126","SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI PROSSIMI AL COLLOCAMENTO A RIPOSO: LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/170032541/2017 E N. 2040/180002466/2018.",null,"2018-04-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11784,"2018",null,"125","FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 MANUTENZIONE STRAODINARIA SALA MENSA SCUOLE MOLE AFFIDAMENTO DITTA ALGECO SPA  CF 07420020153  CIG ZEC234821C",null,"2018-04-24","Area Tecnica",null,null],
    [11785,"2018",null,"125","CICERCHIA ELISABETTA  -   FATTURA N. 4 DEL 19/03/2018",null,"2018-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [11786,"2018",null,"124","SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 1 DEL 15.02.2018",null,"2018-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [11787,"2018",null,"124","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2018 - CIG ZA12348472",null,"2018-04-24","Area Amministrativa",null,null],
    [11788,"2018",null,"123","KONE SPA - FATTURA N. 93794927 DEL 15.03.2018",null,"2018-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [11789,"2018",null,"123","ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50%,18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2018 - 02 SETTEMBRE 2018.",null,"2018-04-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11790,"2018",null,"122","PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 26 DEL 28.02.2018",null,"2018-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [11791,"2018",null,"122","AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UND PER LE FESTIVITA’ DEL 25 APRILE E 1 MAGGIO 2018  - DITTA TEKNEKO - CIG. N. Z29234B967",null,"2018-04-23","Area Tecnica",null,null],
    [11792,"2018",null,"121","ACCERTAMENTO RESIDUI 2017",null,"2018-04-23","Area Tecnica",null,null],
    [11793,"2018",null,"121","PORCARELLI GINO & CO.SRL - FATTURA N. 109 DEL 14.03.2018 E N. 123 DEL 14.03.2018",null,"2018-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [11794,"2018",null,"120","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2018",null,"2018-04-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11795,"2018",null,"120","LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1/2018 - SONIA RICCI",null,"2018-03-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11796,"2018",null,"119","AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP  H26D18000300002 DETERMINA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO  CAP E 40235  CAP U 21662 BILANCIO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ING PIETRANGELI PIERLUIGI CIG ZF72346A9A NOMINA RUP",null,"2018-04-23","Area Tecnica",null,null],
    [11797,"2018",null,"119","COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL  PERIODO DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017.",null,"2018-02-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11798,"2018",null,"118","COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER DIPENDENTE PUCCI MICHELA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PERIODO 1/1/2017 - 28/7/2017.",null,"2018-02-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11799,"2018",null,"118","\"CAMMINO DELLA FRATERNITÀ 2018\" E \"INCONTRIAMOCI IN PIAZZA\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-04-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11800,"2018",null,"117","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.",null,"2018-04-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11801,"2018",null,"117","COMUNE DI ALBANO LAZIALE:RIMBORSOPAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINA IN CONVENZIONE 18 H SETT.LI AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/1/2004 DAL 1/1/2015 -31/12/2015.",null,"2018-02-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11802,"2018",null,"116","LIQUIDAZIONE FATTURE P.A. NN. 81/2016 - 396/2014 -407/2014-111/2016-139/2016-169/2016- N.C. 223/2016 E 233/2016",null,"2018-03-20","Area Tecnica",null,null],
    [11803,"2018",null,"116","AFFIDAMENTO RIFACIMENTO TINTEGGIATURA PARETE SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE. DITTA DI NAPOLI GIANCARLO C.F. DNPGCR76T17L719A P.I. 09506381004 CUP NON NECESSARIO CIG  ZF222919EE",null,"2018-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [11804,"2018",null,"115","LIQUIDAZIONE FT. N. 52 DEL 17/8/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA DAL 1/6 AL 31/7/2017",null,"2018-03-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11805,"2018",null,"115","SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2018",null,"2018-04-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11806,"2018",null,"114","LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1 DEL 07.03.2018",null,"2018-03-19","Area Tecnica",null,null],
    [11807,"2018",null,"114","AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI E REVISIONI SERRAMENTI SEDE COMUNALE. DITTA VETRERIA PETRILLI SRL  CF 10695371004 CUP NON NECESSARIO CIG  Z73229AE11",null,"2018-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [11808,"2018",null,"113","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2018 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZAE233F7D2.",null,"2018-04-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11809,"2018",null,"113","EDILTEST SRL - FATTURA N. 2 DEL 08.03.2018",null,"2018-03-19","Area Tecnica",null,null],
    [11810,"2018",null,"112","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 61 DEL 31.12.2017",null,"2018-03-15","Area Tecnica",null,null],
    [11811,"2018",null,"112","MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2017: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-04-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11812,"2018",null,"111","STINGENIM SRL - FATTURA 4 DEL 06.03.2018",null,"2018-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [11813,"2018",null,"111","ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SAN SEBASTIANO 31G - OMBRES RENZO - P.I. 223",null,"2018-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [11814,"2018",null,"111","RIMBORSO UTENZE  ( BIMESTRE FEB-MAR 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017",null,"2018-04-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11815,"2018",null,"110","ACQUISTO DI 13 FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z9D233F33D.",null,"2018-04-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11816,"2018",null,"110","SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 13 DEL 05.03.2018 E FATTURA N. 14 DEL 05.03.2018",null,"2018-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [11817,"2018",null,"109","ACCERTAMENTO ENTRATA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA MESE DI GENNAIO 2018.",null,"2018-04-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11818,"2018",null,"109","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.02.2018",null,"2018-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [11819,"2018",null,"108","ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SPIAGGIA DEL LAGO N. 18 - SOCIETA' AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI - P.I. 222",null,"2018-12-04","Area Tecnica",null,null],
    [11820,"2018",null,"108","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018 E N. 2 DEL 28.02.2018",null,"2018-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [11821,"2018",null,"108","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL’AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.",null,"2018-04-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11822,"2018",null,"107","SO.CO.GE.SE. SRL - FATTURA N. 915/04 DEL 28.02.2018",null,"2018-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [11823,"2018",null,"107","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE",null,"2018-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11824,"2018",null,"106","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2018-04-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11825,"2018",null,"106","FERRETTI CARLO PA/1/PA DEL 02/08/2017  -  DETERMINA 233 DEL 06/07/2017",null,"2018-03-13","Area Tecnica",null,null],
    [11826,"2018",null,"105","ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.)",null,"2018-11-30","Area Tecnica",null,null],
    [11827,"2018",null,"105","CICERCHIA ELISABETTA - FATTURA N. 32 DEL 02/08/2017 - DETERMINA 397 DEL 14/11/2016",null,"2018-03-13","Area Tecnica",null,null],
    [11828,"2018",null,"105","FOGNATURA DI ACQUE CHIARE DI VIA NETTUNENSE-VIA DELLE GARDENIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO ULTERIORE TRATTO. CIG    ZAA230D6AE",null,"2018-04-13","Area Tecnica",null,null],
    [11829,"2018",null,"104","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 35/06 DEL 28.02.2018",null,"2018-03-13","Area Tecnica",null,null],
    [11830,"2018",null,"104","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER RIFACIMENTO TRATTO DI SELCIATO NEI GIORNI 12 E 13 NOVEMBRE C.A.",null,"2018-11-09","Area Vigilanza",null,null],
    [11831,"2018",null,"104","LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – INCARICO PROFESSIONALE GEOM LUCA SILVESTRI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 /PA DEL 22/02/2018 CUP H27H17000830004 CIG Z5420B4F6B",null,"2018-04-13","Area Tecnica",null,null],
    [11832,"2018",null,"103","CHIUSURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE",null,"2018-11-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11833,"2018",null,"103","DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 PROT. N. 20602 IN DATA 28/10/2016. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-04-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11834,"2018",null,"103","ESPER SRL - FATTURA N. 34/E DEL 01.03.2018",null,"2018-03-13","Area Tecnica",null,null],
    [11835,"2018",null,"102","ABBATTIMENTO ALBERATURE COMPENDIO ENI SPA VIALE B. BUOZZI, 14 RIF UTC 220",null,"2018-11-07","Area Tecnica",null,null],
    [11836,"2018",null,"102","RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 9 DEL 23.02.2018",null,"2018-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [11837,"2018",null,"102","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.",null,"2018-03-15","Area Amministrativa",null,null],
    [11838,"2018",null,"101","LUSTEMA SRL - FATTURA N. 8 DEL 05.07.2016",null,"2018-03-07","Area Tecnica",null,null],
    [11839,"2018",null,"101","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA S.R.L. - CIG N. ZDF231130C",null,"2018-04-10","Area Tecnica",null,null],
    [11840,"2018",null,"101","ABBATTIMENTO ALBERATURA CONDOMINIO VIA A. DE GASPERI.",null,"2018-11-07","Area Tecnica",null,null],
    [11841,"2018",null,"100","LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – INCARICO PROFESSIONALE ARCH. BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 /PA DEL 07/03/2018 CUP H27H17000830004 CIG Z1B207E81B",null,"2018-04-10","Area Tecnica",null,null],
    [11842,"2018",null,"100","NETSOLUTION SRL - FATTURA 14 DEL 27/02/2018",null,"2018-03-02","Area Tecnica",null,null],
    [11843,"2018",null,"100","ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA APPIA NUOVA.",null,"2018-11-06","Area Tecnica",null,null],
    [11844,"2018",null,"99","ABBATTIMENTO ALBERATURE CASA EMMAUS.",null,"2018-11-06","Area Tecnica",null,null],
    [11845,"2018",null,"99","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 7/2 DEL 28.02.2018",null,"2018-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [11846,"2018",null,"99","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2018 E SERVIZIO CIVICO",null,"2018-04-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11847,"2018",null,"98","IMPEGNO DI SPESA PER  UTENTE (C.L.) IN RSA SAN RAFFAELE DAL 17/3/2018 AL 31/12/2018",null,"2018-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11848,"2018",null,"98","ALLERTA METEO: CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2018.",null,"2018-10-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11849,"2018",null,"98","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 27/06 DEL 28.02.2018",null,"2018-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [11850,"2018",null,"97","BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 1 DEL 09.02.2018",null,"2018-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [11851,"2018",null,"97","ALLERTA METEO: CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 29 OTTOBRE 2018.",null,"2018-10-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11852,"2018",null,"97","PARTECIPAZIONE CORSO RENDICONTO 2017 CIG Z3C22FBA1C",null,"2018-04-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11853,"2018",null,"96","APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE",null,"2018-10-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11854,"2018",null,"96","ETEIRON SRL - FATTURA N. 9/A DEL 05.02.2013",null,"2018-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [11855,"2018",null,"96","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZE722FBD0F",null,"2018-04-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11856,"2018",null,"95","ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 2841 DEL 14/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2018-02-22","Area Amministrativa",null,null],
    [11857,"2018",null,"95","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"LA GIOIA DEL NATALE\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2018-04-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11858,"2018",null,"95","ABBATTIMENTO ALBERATURA VICOLO DEGLI STAZI",null,"2018-10-25","Area Tecnica",null,null],
    [11859,"2018",null,"94","REVOCA PARZIALE ORDINANZA 92/2018",null,"2018-10-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11860,"2018",null,"94","ATTO DI ACCERTAMENTO N. 097 2017 00654557 67 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-04-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11861,"2018",null,"94","ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2941 DEL 14/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2018-02-22","Area Amministrativa",null,null],
    [11862,"2018",null,"93","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 DEL 6/2/2018 - RAINES",null,"2018-03-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11863,"2017",null,"93","ASSUNZIONE DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME AL 50%, 18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA.",null,"2018-04-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11864,"2018",null,"93","CHIUSURA ATTIVITÀ DIDATTICHE E NON PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA U. LA MALFA PER L'INTERA GIORNATA DEL 22/10/2018.",null,"2018-10-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11865,"2018",null,"92","PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 31/12/2017 - SOC. COOP. SOCIALE UN SORRISO PER TUTTI",null,"2018-02-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11866,"2018",null,"92","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN VIA UGO LA MALFA/VIA FONTANA VECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZEB230AF55",null,"2018-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [11867,"2018",null,"92","ART. 54 - D.LGS. 267/2000 - ORDINANZA A SALVAGUARDI DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - VIA ERCOLANO RIF. P.I. 216",null,"2018-10-01","Area Tecnica",null,null],
    [11868,"2018",null,"91","LIQUIDAZIONE VILLA VON SIEBENTHAL - RSA DAL 1 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2017",null,"2018-02-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11869,"2018",null,"91","DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [11870,"2018",null,"91","OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA  IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA - BACINO SUD SCARL",null,"2018-09-27","Area Vigilanza",null,null],
    [11871,"2018",null,"90","LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE",null,"2018-02-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11872,"2018",null,"90","ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 DEL  D. LGS. N. 267/2000: \"DISCIPLINA DELLA STAGIONE BALNEARE 2018\".",null,"2018-09-27","Area Tecnica",null,null],
    [11873,"2018",null,"90","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017-2018.",null,"2018-04-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11874,"2018",null,"89","APPROVAZIONE SCHEMA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO DEPOSITO.",null,"2018-04-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11875,"2018",null,"89","LIQUIDAZIONE FATT. V2/609637 E FATT. V2/609638 DEL 29/12/2017 - ERREBIAN",null,"2018-02-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11876,"2018",null,"89","OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA M. D’ AZEGLIO PER LAVORI DI RESTAURO INTEGRATIVO DEL MURO DI CONFINE DI PROPRIETA’ DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO PROSPICENTE LA STRADA PER GIORNI 90 A PARTIRE DAL 24 SETTEMBRE 2018;",null,"2018-09-21","Area Vigilanza",null,null],
    [11877,"2018",null,"88","LLIQUIDAZIONE FAT. NN.78 DEL 20/11/2017 ( DALL' 1/8 AL 31/10/2017) E FT. N.9 DELL'1/11 AL 31/12/2017) PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA",null,"2018-02-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11878,"2018",null,"88","AFFIDAMENTO SEMESTRALE IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG 7357819850",null,"2018-03-30","Area Tecnica",null,null],
    [11879,"2018",null,"88","TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART. 33, 34 E 35 LEGGE N. 833 DEL 23 DICEMBRE 1978)",null,"2018-09-21","Area Vigilanza",null,null],
    [11880,"2018",null,"87","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8494/2017 - SOLUZIONE UFFICIO SRL",null,"2018-02-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11881,"2018",null,"87","REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 80/2016 R.G. 878/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-03-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11882,"2018",null,"87","ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA ALLA  REQUISIZIONE  DI LOCULI NON         OCCUPATI DA SALME  PER TUMULAZIONI PROVVISORIE UBICATI NEL VECCHIO CIMITERO CHE          RISULTANO ATTUALMENTE  PRIVI DI LAPIDI E DI OGNI FORMA DI RICONOSCIMENTO DEL          CONCESSIONARIO.",null,"2018-09-21","Ufficio Segreteria",null,null],
    [11883,"2018",null,"86","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/2017  (NOVEMBRE) E N.269/2017 (DICEMBRE) - ASSOHANDICAP",null,"2018-02-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11884,"2018",null,"86","AVV. B.G. SALDO PARCELLA RICORSO AL T.A.R. LAZIO  - N.R.G. 8812/2012 - DEFINITO IL 18/02/2017. IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-03-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11885,"2018",null,"86","DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER SERVIZIO DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI PER I GIORNI MERCOLEDI' 19/09 – GIOVEDI' 20/09 – VENERDI' 21/09 - SABATO 22/09 C.A. – SFALCIO TEKNEKO.",null,"2018-09-17","Area Vigilanza",null,null],
    [11886,"2018",null,"85","LIQUIDAZIONE FATT. 1176 DEL 09/11/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2018-02-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11887,"2018",null,"85","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO AL PATRIMONIO COMUNALE AIUOLA IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI DEL 28/08/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2018-03-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11888,"2018",null,"84","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.408 E 409 DEL 31/12/2017 COOP. GIROTONDO (MESE DI DICEMBRE 2017)",null,"2018-03-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11889,"2018",null,"84","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20/09/2017 - PROT. 18033 DEL 03/10/2017. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-03-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11890,"2018",null,"83","IMPEGNO PER RIPRISTINO FOGNATURA VIA NETTUNENSE-VIA DELLE GARDENIE CIG ZAA230D6AE",null,"2018-03-28","Area Tecnica",null,null],
    [11891,"2018",null,"83","LIQUIDAZIONE FATTURE N.352 E N.353/2017 - COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS",null,"2018-02-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11892,"2018",null,"82","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA  PER ACQUISTO SCAFFALE  – CIG  ZC522F160A",null,"2018-03-28","Area Tecnica",null,null],
    [11893,"2018",null,"82","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110554 DEL 28/02/2018 - MAGGIOLI SPA",null,"2018-03-07","Area Amministrativa",null,null],
    [11894,"2018",null,"81","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE IN  VIA DEI PESCATORI METEO AVVERSO NEVE  IN DATA 26/02/2018 E PER FORTE VENTO IN DATA 05 MARZO 2018 CIG: Z8F22BD545A",null,"2018-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [11895,"2018",null,"81","ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03616 DEL 28/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2018-03-07","Area Amministrativa",null,null],
    [11896,"2018",null,"80","RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2017",null,"2018-03-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11897,"2018",null,"80","SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2018-03-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11898,"2018",null,"79","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER SPESE DI PICCOLA ENTITA' OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI.",null,"2018-03-03","Area Amministrativa",null,null],
    [11899,"2018",null,"79","RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2015",null,"2018-03-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11900,"2018",null,"78","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 ALLA DITTA INTERCARTA SPA - CIG N. Z2022E0BFB",null,"2018-03-22","Area Tecnica",null,null],
    [11901,"2018",null,"78","EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 10 DEL 03.08.2017 E FATTURA N. 14 DEL 20.12.2017",null,"2018-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [11902,"2018",null,"77","TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI CARTELLA ESATTORIALE 009720150190387456 - IMPEGNO DI SPESA .",null,"2018-03-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11903,"2018",null,"77","COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 1 DEL 15.02.2018",null,"2018-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [11904,"2018",null,"76","TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG 3688/17 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-03-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11905,"2018",null,"76","AMBIENTALE SRL - FATTURA 4/E DEL 20.02.2018",null,"2018-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [11906,"2018",null,"75","CECI GIAMPIERO FATTURA N.23/PA DEL 21/02/2018",null,"2018-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [11907,"2018",null,"75","RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO INCIDENTE OCCORSO A DIPENDENTE IN DATA 02/01/2014- ACCERTAMENTO ENTRATA",null,"2018-03-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11908,"2018",null,"74","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA FUNZIONALE AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE.",null,"2018-03-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11909,"2018",null,"74","NETSOLUTION SRL - FATTURA 13 DEL 27/02/2018",null,"2018-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [11910,"2018",null,"73","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO  2017",null,"2018-03-19","Area Amministrativa",null,null],
    [11911,"2018",null,"73","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 147 DEL 28.02.2018",null,"2018-03-02","Area Tecnica",null,null],
    [11912,"2018",null,"72","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA: 2100132/2017, 2104681/2017, 2123680/2017, 2123681/2017, 2102873/2017 E 2132996/2017.",null,"2018-03-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11913,"2018",null,"72","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 55 DEL 19/06/2014 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE",null,"2018-03-20","Area Tecnica",null,null],
    [11914,"2018",null,"71","ACQUISTO ARREDO PER SPORTELLO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG Z44218935F",null,"2018-03-19","Area Amministrativa",null,null],
    [11915,"2018",null,"71","LIQUIDAZIONE DI.MA S.R.L. FATTURA N.3 DEL 14/2/2018",null,"2018-03-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11916,"2018",null,"70","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG ZC11D82452",null,"2018-03-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11917,"2018",null,"70","PERA MARCELLO:  LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI  SINISTRO DEL 20/07/2017.",null,"2018-03-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11918,"2018",null,"69","AVV. SCALISE GAETANO SALDO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G.790/2013  PROMOSSO DA AVR SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - LIQ.NE FATTURA  N. 1 DEL 09/02/2018.",null,"2018-02-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11919,"2018",null,"69","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018.",null,"2018-03-15","Area Amministrativa",null,null],
    [11920,"2018",null,"68","LIQUIDAZIONE FATTURA 433/2014 - OPERA SRL",null,"2018-02-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11921,"2018",null,"68","EMERGENZA NEVE. IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO",null,"2018-03-15","Area Tecnica",null,null],
    [11922,"2018",null,"67","ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0004947 DEL 07/03/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-03-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11923,"2018",null,"67","RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI - ART. 80 F.LGS 267/2000 PER L'ANNO 2016",null,"2018-02-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11924,"2018",null,"66","RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER  PERMESSI   - ART. 80 F.LGS 267/2000- LIQUIDAZIONE  ANNO 2014.",null,"2018-02-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11925,"2018",null,"66","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI",null,"2018-03-14","Area Amministrativa",null,null],
    [11926,"2018",null,"65","RIVERSAMENTI COMUNI SOMME TARSU/TARES/TARI PERCEPITE INDEBITAMENTE",null,"2018-03-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11927,"2018",null,"65","LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA DA NOV. 2016 A GIUGNO 2017.",null,"2018-02-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11928,"2018",null,"64","ESPER SRL - FATTURA N. 2 DEL 02.01.2018 E FATTURA N. 19 DEL 06.02.2018",null,"2018-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [11929,"2018",null,"64","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.6 DEL REGOLAMENTO",null,"2018-03-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11930,"2018",null,"63","ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 117 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [11931,"2018",null,"63","RIMBORSO UTENZE  PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017",null,"2018-03-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11932,"2018",null,"62","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIE",null,"2018-03-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11933,"2018",null,"62","DELTACONTROL SRL - FATTURA 1 DEL 19.01.2018",null,"2018-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [11934,"2018",null,"61","ORGANIZZAZIONE UTC",null,"2018-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [11935,"2018",null,"61","ISEL SRL - FATTURA 2/E DEL 31.01.2018",null,"2018-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [11936,"2018",null,"60","LIQUIDAZIONE FATTURA 62_17 DEL 04/04/2017 - VETERINARIA 2000 S.R.L.",null,"2018-02-15","Area Amministrativa",null,null],
    [11937,"2018",null,"60","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2018-03-07","Area Amministrativa",null,null],
    [11938,"2018",null,"59","FERRETTI CARLO - FATTURA N. PA/1/PA DEL 12/02/2018 - DETERMINA 496 DEL 15/12/2017",null,"2018-02-13","Area Tecnica",null,null],
    [11939,"2018",null,"59","ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG Z8522A51C1",null,"2018-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11940,"2018",null,"58","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 18/06 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-13","Area Tecnica",null,null],
    [11941,"2018",null,"58","ACQUISTO STAMPATI PER RENDICONTO 2017 E PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2018 CIG Z1E229DEBB",null,"2018-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [11942,"2018",null,"57","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 4 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [11943,"2018",null,"57","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-03-04","Area Amministrativa",null,null],
    [11944,"2018",null,"56","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 5 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [11945,"2018",null,"56","MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z67229C453",null,"2018-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [11946,"2018",null,"55","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 RIMOZIONE N.2 PALI PERICOLANTI GALLERIE DI SOPRA CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA9229FB5F",null,"2018-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [11947,"2018",null,"55","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 9 DEL 05.02.2018",null,"2018-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [11948,"2018",null,"54","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 10 DEL 05.02.2018",null,"2018-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [11949,"2018",null,"54","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE MARZO 2018 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBA2235204",null,"2018-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [11950,"2018",null,"53","IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG Z18229B003",null,"2018-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [11951,"2018",null,"53","LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 3 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [11952,"2018",null,"52","ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO” EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI, PRESENTATA DAL PROPONENTE SOCIETÀ OTTIMA S.R.L NOMINA RUP",null,"2018-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [11953,"2018",null,"52","ISEL SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-15","Area Tecnica",null,null],
    [11954,"2018",null,"51","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG Z5B2295442",null,"2018-03-05","Area Amministrativa",null,null],
    [11955,"2018",null,"51","ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 2 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-15","Area Tecnica",null,null],
    [11956,"2018",null,"50","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI",null,"2018-01-15","Area Amministrativa",null,null],
    [11957,"2018",null,"50","ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A TETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017 - 1° ACCONTO - FATT.  N. 6 DEL 01/02/2018.",null,"2018-02-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11958,"2018",null,"49","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 05/03/2018-25/05/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2018-03-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11959,"2018",null,"49","LIQUIDAZIONE FATTURA 983/PA/2018 DELLA SOLUZIONE UFFICIO SRL",null,"2018-02-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11960,"2018",null,"48","LIQUIDAZINE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017",null,"2018-02-14","Area Amministrativa",null,null],
    [11961,"2018",null,"48","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2020/21: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP, DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA E IMPEGNO SOMME.",null,"2018-03-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11962,"2018",null,"47","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018/FE DEL 31/01/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2018-02-13","Area Amministrativa",null,null],
    [11963,"2018",null,"47","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z65226864F",null,"2018-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [11964,"2018",null,"46","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z5A226D2C3",null,"2018-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [11965,"2018",null,"46","LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA 2017 - ANCITEL S.P.A.",null,"2018-02-08","Area Amministrativa",null,null],
    [11966,"2018",null,"45","ACQUISTO SALE MARINO STRADALE PER DISGELO –  CIG Z80228C15B",null,"2018-02-28","Area Tecnica",null,null],
    [11967,"2018",null,"45","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/500334 DEL 10/01/2018 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2018-02-08","Area Amministrativa",null,null],
    [11968,"2018",null,"44","INTEGRAZIONE IMPEGNI  DI SPESA SERIVIZIO CIVICO",null,"2018-02-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11969,"2018",null,"44","LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" ANNO 2018",null,"2018-02-07","Area Amministrativa",null,null],
    [11970,"2018",null,"43","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A ANNO 2018",null,"2018-02-06","Area Amministrativa",null,null],
    [11971,"2018",null,"43","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2018 - GENNAIO 2019",null,"2018-02-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11972,"2018",null,"42","ESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 14/08/2015",null,"2018-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [11973,"2018",null,"42","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO  MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - LIQUIDAZIONE FATTURA  NR.FPA-2017-161 DEL 28/12/2017 - PERIODO 01/10/2017 AL 31/12/2017 - CIG Z431E9E42B.",null,"2018-01-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11974,"2018",null,"41","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2018-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [11975,"2018",null,"41","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC-  SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 22/09/2017 AL 19/12/2017 - LIQUIDAZIONE  FATTURA  N.A02/2018 DEL 02/01/2018.",null,"2018-01-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11976,"2018",null,"40","AVV. BLESI GIOVANNI: SALDO FATTURA PER RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO  DA AMBI.EN.TE  SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 6372/13 DEFINITO CON SENTENZA 8527/15 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE2018 DEL 17/01/2018.",null,"2018-01-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11977,"2018",null,"40","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG N. Z0A224D006",null,"2018-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [11978,"2018",null,"39","PIANO INTEGRATO I PLATANI :  IMPEGNO FAVORE DI ACEA ATO 2 SPA PER POSA IN OPERA CONTATORE ACQUA POTABILE. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO N. 110103811 CUP NON NECESSARIO CIG NON NECESSARIO",null,"2018-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [11979,"2018",null,"39","ATTO DI PRECETTOAVIS BUDGET ITALIA SPA (GIA' AVIS AUTONOLEGGIO SPA) PROT. N. 0001414 DEL 19/01/2018 - SENTENZA N. 8608/2015 (24831/2010 R.G.)  -  LIQUIDAZIONE",null,"2018-01-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11980,"2018",null,"38","LIQUIDAZIONE SIAR MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017",null,"2018-02-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11981,"2018",null,"38","ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 442 DEL 17/11/2017.",null,"2018-02-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11982,"2018",null,"37","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. N. 0020060 DEL 3/11/2017 - INCARICO A LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11983,"2018",null,"37","LIQUIDAZIONE SIAR:GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO",null,"2018-02-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [11984,"2018",null,"36","LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L.",null,"2018-02-06","Area Amministrativa",null,null],
    [11985,"2018",null,"36","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 55 DEL 19/06/2014 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE",null,"2018-02-15","Area Tecnica",null,null],
    [11986,"2018",null,"35","ECOFATCENTRO SRL - FATTURA N. 480 DEL 30.11.2017",null,"2018-01-25","Area Tecnica",null,null],
    [11987,"2018",null,"35","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG N. ZF722519B5",null,"2018-02-15","Area Tecnica",null,null],
    [11988,"2018",null,"34","INTERCARTA SPA - FATTURA N. 33 DEL 29.12.2017",null,"2018-01-26","Area Tecnica",null,null],
    [11989,"2018",null,"34","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRAZIONE INDIFFERENZIATA. CIG Z8A2252778",null,"2018-02-15","Area Tecnica",null,null],
    [11990,"2018",null,"33","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A. DI PAOLO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG  Z6E223B912",null,"2018-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [11991,"2018",null,"33","G.M.G. COSTRUZIONI - FATTURA N. 16 DEL 26.10.2017",null,"2018-01-26","Area Tecnica",null,null],
    [11992,"2018",null,"32","DI GIUSEPPE SRL - FATTURA 1 DEL 23.01.2018",null,"2018-01-26","Area Tecnica",null,null],
    [11993,"2018",null,"32","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z8D223A7EF",null,"2018-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [11994,"2018",null,"31","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W  P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBA2235204",null,"2018-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [11995,"2018",null,"31","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 41 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-02","Area Tecnica",null,null],
    [11996,"2018",null,"30","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 9/06 DEL 31.01.2018",null,"2018-02-02","Area Tecnica",null,null],
    [11997,"2018",null,"30","AVVISO PUBBLICO ORARIO CIMITERO FESTIVITA' NATALIZIE",null,"2018-12-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [11998,"2018",null,"30","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER RILASCIO CERTIFICAZIONI PROVINI CALCESTRUZZO E FERRO BASAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE DITTA EDIL TEST SRL C.F. P.I. 02568950592 CUP: NON NECESSARIO CIG: Z8D2236A2A",null,"2018-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [11999,"2018",null,"29","RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO INCIDENTE OCCORSO A  DIPENDENTE IN DATA 24/12/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2018-02-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12000,"2018",null,"29","IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - FATTURA N. 2  DEL 27/11/2017 E N. 3 DEL 27/11/2017",null,"2018-02-01","Area Tecnica",null,null],
    [12001,"2018",null,"29","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/12/2017 AL 31/12/2017.",null,"2018-12-11","Ufficio Segreteria",null,null],
    [12002,"2018",null,"28","SALDO PER ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA T. A. / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8448/2004 - LIQUIDAZIONE FATT.  NR. 2/PA DELM 21/01/2018 E SALDO FT. 15/2010.",null,"2018-02-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12003,"2018",null,"28","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/01/2017 AL 30/11/2017.",null,"2018-12-11","Ufficio Segreteria",null,null],
    [12004,"2018",null,"28","DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE ABBATTIMENTO DI N. 2 ALBERI PERICOLANTE E MESSA IN SICUREZZA DI N. 4 ALBERATURE VIALE BRUNO BUOZZI AREA PARCHEGGIO ALTEZZA RISTORANTE LA GARDENIA E TAGLIO RAMI PINO IN VIA PIAN DEL LAGO ALTEZZA CIVICO 2  METEO AVVERSO PER FORTE VENTO IN DATA 8 GENNAIO 2018 CIG: Z2821E65FB",null,"2018-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [12005,"2018",null,"27","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.113 DEL 31/10/2017 E N.132 DEL 30/12/2017 - PRIMA PRINT",null,"2018-01-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12006,"2018",null,"27","INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DI AREA FUNZIONALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/01/2017 AL 31/12/2017.",null,"2018-12-11","Ufficio Segreteria",null,null],
    [12007,"2018",null,"27","ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI– COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI",null,"2018-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [12008,"2018",null,"26","LIQUIDAZIONE FATTURA N.526/2017 SAN RAFFAELE MESE DI DICEMBRE 2017",null,"2018-01-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12009,"2018",null,"26","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI INCARICO DITTA DI GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 23/01/2018 CUP H25G10000090006 CIG Z5C207B403",null,"2018-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [12010,"2018",null,"25","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 502/AMO DEL 30/11/2017 - SAN RAFFAELE MESE DI NOVEMBRE",null,"2018-01-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12011,"2018",null,"25","CHIUSURA DELEGAZIONE DI PAVONA FESTIVITA' NATALIZIE 2018",null,"2018-12-11","Area Amministrativa",null,null],
    [12012,"2018",null,"25","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINI INCARICO DITTA GMG SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_17 DEL 11/12/2017 CUP H24E17000410004 CIG Z8A20DE610",null,"2018-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [12013,"2018",null,"24","ATTRIBUZIONE INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO SIG.RA FABBRIZIANI RITA.",null,"2018-11-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12014,"2018",null,"24","AVV.TO GIUSEPPE ZUPO: 6° ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA TORLONIA ALESSANDRO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2018-01-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12015,"2018",null,"24","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) ALLA DITTA PORCARELLI GINO & CO S.R.L. - CIG. N. ZD5219ABA6.",null,"2018-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [12016,"2018",null,"23","APERTURA STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE 30 OTTOBRE 2018",null,"2018-10-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12017,"2018",null,"23","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF12203503",null,"2018-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [12018,"2018",null,"23","PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 12/2018 DEL 11.01.2018 E FATTURA N. 13/2018  DEL 11.01.2018",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12019,"2018",null,"22","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 266/06 DEL 31.12.2017",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12020,"2018",null,"22","ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.",null,"2018-09-18","Ufficio Segreteria",null,null],
    [12021,"2018",null,"22","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN VIA MANZONI E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZD122040FA",null,"2018-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [12022,"2018",null,"21","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 57/2 DEL 30.11.2017",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12023,"2018",null,"21","IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE DELLA FRAZIONE “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CER 20.03.01). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. N. Z1621BDA05",null,"2018-02-06","Area Tecnica",null,null],
    [12024,"2018",null,"20","ACQUISTO N. 20 MANIFESTI PER LA MARCIA DELLA PACE 10 FEBBRAIO 2018 - CIG",null,"2018-02-05","Area Amministrativa",null,null],
    [12025,"2018",null,"20","INTERCARTA SPA - FATTURA N. 32 DEL 30.11.2017",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12026,"2018",null,"19","CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITE AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-02-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12027,"2018",null,"19","VALTER FRASCHETTI - FATTURA N. 1 DEL 09.01.2018",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12028,"2018",null,"18","CESSAZIONE ANTICIPATA COMANDO OUT E RELATIVA RIDUZIONE ACCERTAMENTI.",null,"2018-02-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12029,"2018",null,"18","ECO CONSUL SURL - FATTURA 1477 DEL 31.12.2017",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12030,"2018",null,"17","MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 2 DEL 03.01.2018",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12031,"2018",null,"17","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z0621FAA2D",null,"2018-02-02","Area Amministrativa",null,null],
    [12032,"2018",null,"16","CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZI.",null,"2018-02-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12033,"2018",null,"16","STEMAR S.N.C. DI TOTI STEFANO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA 2 DEL 10.01.2018",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12034,"2018",null,"15","ROMANA AMBIENTE - FATTURA 113 DEL 31.12.2017",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12035,"2018",null,"15","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2018.",null,"2018-02-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12036,"2018",null,"14","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 10/PA DEL 30.11.2017 E N. 11/PA DEL 29.12.2017",null,"2018-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [12037,"2018",null,"14","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ATTO DI PRECETTO - SENTENZA N. 1373/15 DEL 13/02/2015 DI ANNULLAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI A COMUNICAZIONE CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DATATA 29/01/2018.",null,"2018-02-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12038,"2018",null,"13","PORFIDI ROMA SRL  - FATT. 5 DEL 1/12/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12039,"2018",null,"13","TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART.19 D.LGS 504/92. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2016 (SETT.-DIC.) 2017 (GENN.-AGOSTO)",null,"2018-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12040,"2018",null,"12","SALDO PARCELLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA T. A./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8448/2004 -  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-01-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12041,"2018",null,"12","IMPRECON 98 SRL - FATT. 166 DEL 30/11/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12042,"2018",null,"11","COLAGROSSI TIZIANA - FATT. N.7 DEL 6/12/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12043,"2018",null,"11","CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELL'AREA DI SOSTA DI V.LE GIOVANNI PAOLO II: PROSESECUZIONE SERVIZIO.",null,"2018-01-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12044,"2018",null,"10","CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG. Z8421EF760. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-01-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12045,"2018",null,"10","MASE SRL  FATT. 1 DEL 29/11/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12046,"2018",null,"9","PORCARELLI GINO & CO SRL  - FATT.532 DELL'11/12/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12047,"2018",null,"9","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.6 DEL REGOLAMENTO",null,"2018-01-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12048,"2018",null,"8","DIPENDENTE MATRICOLA N. 1025 : FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100%                                        PER LA FIGLIA  NATA IL    12.2.2017 ( EX ART.32 D.LGS. 151/2001) IL GIORNO 8/1/2018.",null,"2018-01-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12049,"2018",null,"8","G.M.G. COSTRUZIONI  - FATT. 21 DELL'11/12/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12050,"2018",null,"7","TECNOGARDEN SERVICE SRL  - FATT. 57 DEL 30/11/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12051,"2018",null,"7","SERVIZIO NAVETTA TURISTICA FINO AL GIORNO 24/02/2018: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-01-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12052,"2018",null,"6","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL GIORNO DELLA MEMORIA - CIG Z4F21CF317",null,"2018-01-22","Area Amministrativa",null,null],
    [12053,"2018",null,"6","INTERCARTA SPA",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12054,"2018",null,"5","SECURTEX SRL - FATT. 129 DEL 28/12/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12055,"2018",null,"5","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. CIG 7357819850",null,"2018-01-18","Area Tecnica",null,null],
    [12056,"2018",null,"4","STINGENIM SRL - FATTURA 19/PA DEL 14/12/2017",null,"2018-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [12057,"2018",null,"4","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. DELTACONTROL SRL - ANALISI DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZE521BEB93",null,"2018-01-16","Area Tecnica",null,null],
    [12058,"2018",null,"3","AVV.ZUPO GIUSEPPE - 1° ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER  L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO VITTORIO LINO ED ALTRI.",null,"2018-01-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12059,"2018",null,"3","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2018-01-15","Area Amministrativa",null,null],
    [12060,"2018",null,"2","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI",null,"2018-01-15","Area Amministrativa",null,null],
    [12061,"2018",null,"2","ECO CONSUL S.R.L. - FATTURA N. 1323 DEL 30.11.2017",null,"2018-01-08","Area Tecnica",null,null],
    [12062,"2018",null,"1","ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL GRAFICO: LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 1/2017",null,"2018-01-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12063,"2018",null,"1","ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA",null,"2018-01-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12064,"2017",null,"565","DISIMPEGNO SOMME ED IMPEGNO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA",null,"2017-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [12065,"2017",null,"563","IMPEGNO A SALDO PIANO FINANZIARIO TPL ANNO 2017 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 70048232CE",null,"2017-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [12066,"2017",null,"560","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ACQUISTO ETICHETTE PER VERBALI ELETTORALI - CIG  ZF71EE30BA",null,"2017-12-29","Area Amministrativa",null,null],
    [12067,"2017",null,"559","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336",null,"2017-12-29","Area Amministrativa",null,null],
    [12068,"2017",null,"557","QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL DLG 267/2000",null,"2017-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12069,"2018",null,"556","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12070,"2017",null,"554","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2018-19 RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI DELL'ENTE.",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12071,"2017",null,"553","IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA PER PARCHEGGIO ASL",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12072,"2017",null,"552","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. SAN RAFFAELE",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12073,"2017",null,"551","IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12074,"2017",null,"550","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – ANNO 2018 CIG Z19215DA6F",null,"2017-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [12075,"2017",null,"549","LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE . CIG  Z87215E66F",null,"2017-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [12076,"2017",null,"548","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2017.",null,"2017-12-29","Area Amministrativa",null,null],
    [12077,"2017",null,"547","IMPEGNO PER INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2 DEL 02/01/2017 - INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.",null,"2017-12-29","Area Amministrativa",null,null],
    [12078,"2017",null,"546","INTEGRAZIONE IMPEGNO - ASSOHANDICAP",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12079,"2018",null,"545","ACCERTAMENTI ENTRATA DA SOGGETTI ISTITUZIONALI",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12080,"2018",null,"544","RIMBORSO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DELLA QUOTA PARTE DEL COSTO DEL PROGETTO \"UFFICIO DI PIANO\" DEL PDZ 2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12081,"2018",null,"543","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2018.",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12082,"2017",null,"542","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER SPESE MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE PER L'AUTOVETTURA COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA",null,"2017-12-29","Area Amministrativa",null,null],
    [12083,"2017",null,"541","RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2017",null,"2017-12-29","Area Amministrativa",null,null],
    [12084,"2017",null,"539","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2018",null,"2017-12-29","Area Amministrativa",null,null],
    [12085,"2018",null,"538","INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CANONE UTENZA DATI.",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12086,"2018",null,"537","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2017-2018 .",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12087,"2018",null,"536","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12088,"2017",null,"535","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2017 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2017-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12089,"2017",null,"533","ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E GLI ONERI CONTO TERZI IN APPLICAZIONE DELL'ART.175 COMMA  5- QUATER LETTERA E) D.LGS.267/2000",null,"2017-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12090,"2017",null,"532","DERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 2018/2020 - CIG.73437763AB. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA CIG. Z73219942D",null,"2017-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12091,"2017",null,"531","SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA GEROPA DI ROCKY ROSSINI SAS N.33 DEL 29/09/2017 - IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG 6667483507",null,"2017-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12092,"2017",null,"530","APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017",null,"2017-12-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12093,"2017",null,"529","PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP  H27H17000830004 DETERMINA ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD PP POS N. 6042456  PER €  147.900,00 CAP E 50233",null,"2017-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [12094,"2017",null,"528","“OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4    ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DELL’OFFERTA TECNICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE OPERE COME REALIZZATE NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE PROVE ESEGUITE IN SITU",null,"2017-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [12095,"2017",null,"527","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA DEI PESCATORI CUPH27H17000960004 ACCERTAMENTO IMPEGNO MUTUO CASSA DD PP POS 6043055 IMPORTO EURO 250.000,00 CAP E 50018/0 CAP U 30018",null,"2017-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [12096,"2017",null,"526","AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE CIG 733863947B",null,"2017-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [12097,"2017",null,"525","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/01-31/07/2018",null,"2017-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12098,"2017",null,"524","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2018: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12099,"2017",null,"523","SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2018: IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12100,"2017",null,"522","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2018)",null,"2017-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12101,"2017",null,"521","CONTRATTO DI ASSISTENZA 2018 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12102,"2017",null,"520","COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 29 SETTEMBRE  AL 31  DICEMBRE 2017  - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12103,"2017",null,"519","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12104,"2017",null,"518","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 21.01.08 ALLA ECO CONSULT. CIG Z52218246E",null,"2017-12-28","Area Tecnica",null,null],
    [12105,"2017",null,"517","IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2018",null,"2017-12-22","Area Amministrativa",null,null],
    [12106,"2017",null,"516","ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 - ANNO 2017",null,"2017-12-22","Area Amministrativa",null,null],
    [12107,"2017",null,"515","DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 20/07/2017 OCCORSO AL SIG. PERA MARCELLO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12108,"2017",null,"514","DIPENDENTE MATRICOLA 1025: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 12.02.2017 ( EX. ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER I GIORNI 13 E 20 DICEMBRE 2017.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12109,"2017",null,"513","RETTIFICA DETERMINA N. 498 DEL 19/12/2017.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12110,"2017",null,"512","AVV. RICCIARDI NICOLA: RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12111,"2017",null,"511","FES 2017 DI CUI A DETERMINA N. 67 DEL 24/03/2017 - QUANTIFICAZIONE ECONOMIE 2016 A SEGUITO LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12112,"2017",null,"510","AVV.TO GIUSEPPE ZUPO: 6° ACCONTO PER  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA TORLONIA ALESSANDRO / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12113,"2017",null,"509","AVV. SCALISE GAETANO: SALDO PER  RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G. 790/2013  PROMOSSO DA AVR SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12114,"2017",null,"508","AVV.B.C. - SALDO PREAVVISO DI PARCELLA PER ONORARI FASE CAUTELARE  PER IL RICORSO  PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO  - GIUDIZIO N. 369/13. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12115,"2017",null,"507","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2018.",null,"2017-12-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12116,"2017",null,"506","GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE. IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE ANNO 2017.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12117,"2017",null,"505","TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E CANCELLAZIONE RELATIVI VINCOLI ANNO 2017. CANCELLAZIONE DAL PATRIMONIO COMUNALE.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12118,"2017",null,"504","CESSAZIONE ANTICIPATA COMANDO IN.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12119,"2017",null,"503","RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DI CUI ALLA DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012.",null,"2017-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12120,"2017",null,"502","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE LENOVO K6.",null,"2017-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12121,"2017",null,"501","RIAPERTURA TERMINI BANDO MOBILITA' CAT. C1PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2017-12-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12122,"2017",null,"500","STAMPA MANIFESTI AUGURI FESTE NATALIZIE - IMPEGNO SPESE CIG ZBA216BF23",null,"2017-12-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12123,"2017",null,"499","PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP  H27H17000830004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO RETTIFICA DETERMINAZIONE 444/2017",null,"2017-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [12124,"2017",null,"498","FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2016. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE.",null,"2017-12-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12125,"2017",null,"497","IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE PAVONA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z87215E66F",null,"2017-12-15","Area Tecnica",null,null],
    [12126,"2017",null,"496","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 462 DEL 29/11/2017 – CIG. ZB120C2B99.",null,"2017-12-15","Area Tecnica",null,null],
    [12127,"2017",null,"495","AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE VETRO E LATTINE (CER 15.01.06) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO RICICLO COLLEFERRO - CIG N. Z07214F704",null,"2017-12-15","Area Tecnica",null,null],
    [12128,"2017",null,"494","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SUL VEICOLO TOYOTA HILUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZB121559C8",null,"2017-12-15","Area Tecnica",null,null],
    [12129,"2017",null,"493","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI FOGNATURA DI ACQUE CHIARE ALLA DITTA DIMA. CIG ZEB215781F",null,"2017-12-15","Area Tecnica",null,null],
    [12130,"2017",null,"492","IMPEGNO AMBIENTE SPA A SEGUITO DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE. CIG 7321373C1E",null,"2017-12-15","Area Tecnica",null,null],
    [12131,"2017",null,"491","SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 08/09-31/12/2017:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12132,"2017",null,"490","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE",null,"2017-12-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12133,"2017",null,"489","RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE  RICOH AFICIO 2020 D - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12134,"2017",null,"488","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PER PC E SERVER.",null,"2017-12-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12135,"2017",null,"487","CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELL'AREA DI SOSTA DI V.LE GIOVANNI PAOLO II: PROROGA TECNICA",null,"2017-12-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12136,"2017",null,"486","LA GIOIA DEL NATALE: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE E POSIZIONAMENTO ABETE NATALIZIO",null,"2017-12-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12137,"2017",null,"485","CONFERIMENTO RESPONSABILITÀ DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA SUE",null,"2017-12-07","Area Tecnica",null,null],
    [12138,"2017",null,"484","LA GIOIA DEL NATALE: ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA.",null,"2017-12-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12139,"2017",null,"483","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008  CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA321266F8",null,"2017-12-07","Area Tecnica",null,null],
    [12140,"2017",null,"482","SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DEC ART. 300 E SEGUENTI DPR.207/2010 - CIG ZD92130898",null,"2017-12-07","Area Tecnica",null,null],
    [12141,"2017",null,"479","INTEGRAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN P.LE CADUTI DI VIA FANI ED ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ULTERIORE SEGNALETICA VERTICALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC82108E8D",null,"2017-12-05","Area Tecnica",null,null],
    [12142,"2017",null,"478","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA PER INCARICO AL GEOMETRA MARCO MARROCCO PER ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “SALA PETROLINI” SITO IN CASTEL GANDOLFO VIA PRATI N. 6 CUP H25G10000090006 CIG Z51200A5F7",null,"2017-12-05","Area Tecnica",null,null],
    [12143,"2017",null,"477","ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE PER REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZBB2108DFD",null,"2017-12-01","Area Tecnica",null,null],
    [12144,"2017",null,"473","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"FESTA S. SEBASTIANO MARTIRE 2017\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO.",null,"2017-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12145,"2017",null,"472","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/12/2017-02/03/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2017-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12146,"2017",null,"471","CONSIGLIERI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.",null,"2017-11-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12147,"2017",null,"470","AVV.BLESI GIOVANNI: RICORSO PROPOSTO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V R. G. 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI  TERZO CONCLUSO CON SENTENZA  N. 499/15 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA.",null,"2017-11-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12148,"2017",null,"469","AVV. BLESI GIOVANNI: SALDO PARCELLA PER RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO DA AMBI.EN.TE SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 6372/13 DEFINITO CON SENTENZA 8527/15. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-11-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12149,"2017",null,"468","INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT SRLS",null,"2017-11-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12150,"2017",null,"467","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA G.A",null,"2017-11-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12151,"2017",null,"466","DIPENDENTE DE FILIPPIS ANGELICA NATA IL 02/12/1953: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 01/04/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2018) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO INCA (UFFICIO 34412 - ENTE 016).",null,"2017-11-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12152,"2017",null,"465","APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.N. 165/2001 - N. 1 CAT. C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE.",null,"2017-11-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12153,"2017",null,"464","INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE. PULIZIA GRIGLIE POZZETTONI TRASPORTO A DISCARICA COPERTONI TRIPARAZIONE CHIUSINO VIA DEL LAGHETTO - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI  CUP NON NECESSARIO CIG. N.Z8720FA845",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12154,"2017",null,"463","REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PROGETTAZIONE STRUTTURALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 22/11/2017 CUP H24E17000410004 CIG Z4E20CDFCB",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12155,"2017",null,"462","OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZB120C2B99.",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12156,"2017",null,"461","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL  S.R.L.  SOSTITUZIONE SENSORE DI MOVIMENTO PORTA AUTOMATICA CIG. Z2420D3B6C",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12157,"2017",null,"460","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 210 DEL 08/06/2017 DITTA GMG  CUP H24E17000410004 CIG Z8A20DE610",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12158,"2017",null,"459","IMMOBILI SCOLASTICI – SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI:  IMPEGNO FAVORE DI ACEA ATO 2 SPA PER POSA IN OPERA CONTATORE ACQUA POTABILE. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO N. 000110099391 CUP NON NECESSARIO CIG NON NECESSARIO",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12159,"2017",null,"458","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO.",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12160,"2017",null,"457","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA DEI PESCATORI CUPH27H17000960004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO IMPORTO EURO 250.000,00 CAP E 50018/0 CAP U 30018",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12161,"2017",null,"456","CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.",null,"2017-11-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12162,"2017",null,"455","LA GIOIA DEL NATALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO LUMINOSO VIE DEL TERRITORIO.",null,"2017-11-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12163,"2017",null,"454","\"CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - CIG 6059111891\": APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2017-11-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12164,"2017",null,"453","ORDINANZA SINDACALE N.91 DEL 15/09/2017 “EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI  CUP NON NECESSARIO CIG ZB020EEE3F",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12165,"2017",null,"452","ORDINANZA SINDACALE N.91 DEL 15/09/2017 “EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  DOTT RICCARDO GINI RELAZIONE GEOLOGICA CIG ZD420F06A8 GEOTIBER GEOFISICA CIG ZBC20F070D SURVEY LAB RILIEVO CON DRONE CIG Z0B20F0763 CUP NON NECESSARIO",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12166,"2017",null,"451","AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FUNZIONI SUBDELEGATE PER CONDONO. CIG Z3C20FA2C3",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12167,"2017",null,"450","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2017",null,"2017-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12168,"2017",null,"449","RIMBORSI IMU/TASI - ANNI VARI",null,"2017-11-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12169,"2017",null,"448","ADEGUAMENTO SOFTWARE J-DEMOS PER EMISSIONE CIE - CIG Z8320E0779",null,"2017-11-21","Area Amministrativa",null,null],
    [12170,"2017",null,"447","ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZD820DF920",null,"2017-11-21","Area Amministrativa",null,null],
    [12171,"2017",null,"446","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2017-11-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12172,"2017",null,"445","REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE DITTA ESECUTRICE TECNO FAR NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. PAOLA VARI DIPENDENTE COMUNALE COLLAUDATORE ING. LUIGI CAPORICCI",null,"2017-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [12173,"2017",null,"444","PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP  H27H17000830004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO",null,"2017-11-17","Area Tecnica",null,null],
    [12174,"2017",null,"443","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/03 - N.116/03 - N.132/03 -151/03 E 171/03 VILLAGGIO E.LITTA DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2017",null,"2017-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12175,"2017",null,"443","REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PROGETTAZIONE STRUTTURALE  CUP H24E17000410004 CIG Z4E20CDFCB",null,"2017-11-17","Area Tecnica",null,null],
    [12176,"2017",null,"442","LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2017",null,"2017-12-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12177,"2017",null,"442","DIPENDENTE DE ANGELIS VITTORIO NATO IL 11/07/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZADAL 12/02/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 11/02/2018) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ACLI (UFFICIO RM11 - ENTE 001).",null,"2017-11-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12178,"2017",null,"441","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.89 DEL 29/9/2017- N.95 DEL 18/10/2017 -N. 106 DEL 17/11/2017 E N. 126 DEL 27/12/2017 BELGECA",null,"2017-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12179,"2017",null,"441","SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI PERIODO 14/11/2017-31/12/2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO.",null,"2017-11-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12180,"2017",null,"440","AVV.MORBINATI BARBARA:  LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE R.G. 1624/2011  SENTENZA N. 1359/2011 DELLA  LITOFLASCH SNC- BENEFICIARIO AVV.  MAURO LONGO",null,"2017-12-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12181,"2017",null,"440","ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROPOSTO DAI SIGG.RI DONNARUMMA DOMENICA E GERARDO. INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO PER STUDIO PRELIMINARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-11-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12182,"2017",null,"439","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. 0020207 DEL 07/11/2017 GIUSTA DELIBERA DI G. M. N. 96 DEL 07/11/2017. INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-11-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12183,"2017",null,"439","ESPER SRL - FATTURA 153/E DEL 02/12/2017",null,"2017-12-14","Area Tecnica",null,null],
    [12184,"2017",null,"438","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 246 DEL 30/11/2017",null,"2017-12-14","Area Tecnica",null,null],
    [12185,"2017",null,"438","AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO N.M. – D.F. E AVVIO SERVIZIO CIVICO B.N.",null,"2017-11-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12186,"2017",null,"437","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017 DEL 13/11/2017 - RAINES",null,"2017-12-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12187,"2017",null,"437","REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”.   REDAZIONE SIP  IMPEGNO SALDO COMPENSO ARCH. FRANCESCO SIMEONI. CIG ZC420A4195",null,"2017-11-15","Area Tecnica",null,null],
    [12188,"2017",null,"436","PAGAMENTO FATTURA N. 1 L DEL 13/10/2017 CARTOMANIA DI MEREU",null,"2017-11-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12189,"2017",null,"436","ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA  SNC– CIG  ZF420BBC3C",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12190,"2017",null,"435","FT. N. 3/A DEL 28/11/2017 - CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI CARLO",null,"2017-12-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12191,"2017",null,"435","SERVIZIO CIVICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-11-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12192,"2017",null,"434","LIQUIDAZIONE  FATTURA N.190 DEL 9/11/2017 - OMNIA",null,"2017-12-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12193,"2017",null,"434","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI AL PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA INERENTE FONDI REGIONALI DELLA DGR 547/2014 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DITTA TEKNECO. CUP  H29D16001390003 CIG Z9020BA33E",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12194,"2017",null,"433","BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO”  CUP  H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL  C.F. /P.I. 04994501007 CIG ZC4208827D",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12195,"2017",null,"433","LIQUIDAZIONE SIAR AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017",null,"2017-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12196,"2017",null,"432","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PARTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI  PI 12218301005 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z0920B6367",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12197,"2017",null,"432","LIQUIDAZIONE S.I.A.E. FATTURA N. 1617038469",null,"2017-12-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12198,"2017",null,"431","LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L.",null,"2017-12-21","Area Amministrativa",null,null],
    [12199,"2017",null,"431","INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE CON PULIZIA DI ALCUNI TOMBINI LA SOSTITUZIONE DI CHIUSINI ROTTI O DIVELTI OVVERO LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI CIGLI DI MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI  CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z2120B65F3",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12200,"2017",null,"430","LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO AL GEOM LUCA SILVESTRI CUP H27H17000830004 CIG Z5420B4F6B",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12201,"2017",null,"430","RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 316/2017.",null,"2017-12-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12202,"2017",null,"429","AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIMOZIONE CEPPAIA ALBERO SALITA SANT’ANTONIO E SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA- DITTA EKOGEO SRL CF: 13440961004 CUP NON NECESSARIO CIG ZAF207D044",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12203,"2017",null,"429","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2271E DEL 19/12/2017 - A.N.U.S.C.A.",null,"2017-12-20","Area Amministrativa",null,null],
    [12204,"2017",null,"428","REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”.   REDAZIONE SIP  IMPEGNO SALDO COMPENSO ARCH. FRANCESCO SIMEONI. CIG ZC420A4195",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12205,"2017",null,"428","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2248E DEL 18/12/2017 - A.N.U.S.C.A.",null,"2017-12-20","Area Amministrativa",null,null],
    [12206,"2017",null,"427","IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA FEDERAZIONE DI PRONTO INTERVENTO DEL VOLONTARIATO - CIG N. Z9E209E7EC",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12207,"2017",null,"427","LIQUIDAZONE FATTURA 26-E DEL 30/11/2017 TIPOGRAFIA LEGATORIA SANTA LUCIA SAS DI CARDINALI GIOVANNI",null,"2017-12-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12208,"2017",null,"426","LIQUIDAZIONE FATTURE N.74 SIMA RISTORAZIONE SRL",null,"2017-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12209,"2017",null,"426","DITTA IMPRECON’98 SRL – INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE - CIG Z51207D844",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12210,"2017",null,"425","LIQUIDAZIONE FATTURA NN.93/103 DEL 30/9/2017 - PRIMA PRINT",null,"2017-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12211,"2017",null,"425","VERIFICA IMMOBILI SCOLASTICI – PALESTRA PAVONA:  IMPEGNO  IN FAVORE DELL'ECONOMO PER PAGAMENTO PRATICA REGIONE LAZIO DEPOSITO SISMICA VARIANTE",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12212,"2017",null,"424","LIQUIDAZIONE  FATTURE NN. 280/281B -325/326B MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017 - GIROTONDO COOP. SOC.",null,"2017-11-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12213,"2017",null,"424","CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – L'EVENTO MORTE, DAL DECESSO ALLA SEPOLTURA O CREMAZIONE - CIG ZC720B7933",null,"2017-11-10","Area Amministrativa",null,null],
    [12214,"2017",null,"423","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PELLEGRINO BENITO IN RSA - S. RAFFAELE ROCCA DI PAPA E SVINCOLO SOMME NON UTILIZZATE",null,"2017-11-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12215,"2017",null,"423","S.I.A.E. FOOD TRUCK FT. N. 1617038464 DEL 29/11/2017",null,"2017-12-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12216,"2017",null,"422","ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI E FASCIA TRICOLORE -  CIG Z72206D388",null,"2017-10-23","Area Amministrativa",null,null],
    [12217,"2017",null,"422","FT. N. 50 DEL 16/11/2017 - SOC. COOP. UN SORRISO PER TUTTI",null,"2017-12-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12218,"2017",null,"421","GREEN TOUR N.7-8-9-10 MESI DI LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE",null,"2017-12-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12219,"2017",null,"421","FRANCHIGIE RELATIVE  ALL'ANNO 2017 DI CUI ALLA POLIZZA RC- IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.",null,"2017-11-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12220,"2017",null,"420","LIQUIDAZIONE SIAE FATTURE NN.1617023652-1617023653-1617023654-1617023655-1617023656",null,"2017-11-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12221,"2017",null,"420","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO VITTORIO LINO ED ALTRI - INCARICO AVV.ZUPO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-11-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12222,"2017",null,"419","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA 2132996 DEL 31/08/2017, 2123681 DEL 26/06/2017, 2100132 DEL 16/01/2017",null,"2017-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12223,"2017",null,"419","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP E ANTIVIRUS.",null,"2017-11-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12224,"2017",null,"418","SVINCOLO SOMMA - COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS",null,"2017-11-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12225,"2017",null,"418","LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 27/10/2017 STARNINO LAVORI",null,"2017-12-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12226,"2017",null,"417","STIPULA NEGOZIAZIONE ASSISTITA  RELATIVA AL SINISTRO DEL 20/07/2017 OCCORSO AL SIG. PERA MARCELLO. INCARICO ALLA SOCIETA' OPERA SERVIZI SRL.",null,"2017-11-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12227,"2017",null,"417","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/A/2017 DEL 06/12/2017 - SI MANAGEMENT SRL",null,"2017-12-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12228,"2017",null,"416","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/602950 DEL 06/12/2017 - ERREBIAN SPA",null,"2017-12-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12229,"2017",null,"416","STIPULA DELLA CONVENZIONE  DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. N. 132/2014 RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 OCCORSO ALLA SIG.RA DURANTE CHIARA. INCARICO ALLA SOCIETÀ OPERA SERVIZI SRL.",null,"2017-11-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12230,"2017",null,"415","SOSTEGNO MOROSIA' INCOLPEVOLE - PRESA ATTO  ANNUALITA' 2016 - RESIDUI 2014",null,"2017-11-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12231,"2017",null,"414","LIQUIDAZIONE FATTURA 273/05 DEL 30/11/2017 - A. DI PAOLO SRL",null,"2017-12-06","Area Amministrativa",null,null],
    [12232,"2017",null,"414","ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-11-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12233,"2017",null,"413","RINNOVO  ABBONAMENTO A “FORMULA” IMPEGNO SPESA  CIG Z2A20A4141",null,"2017-11-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12234,"2017",null,"413","AVV. CAMMARANO GAETANO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA DIFESA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI ED AL TRIBUNALE DI VELLETRI  NEI DUE RICORSI PROPOSTI DAL SAN RAFFAELE - DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367 DEL 12/10/2017 - FATT. N. 8-E/17 DEL 29/11/2017.",null,"2017-12-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12235,"2017",null,"412","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.",null,"2017-10-26","Area Amministrativa",null,null],
    [12236,"2017",null,"412","LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. S.R.L.",null,"2017-12-04","Area Amministrativa",null,null],
    [12237,"2017",null,"411","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - CIG Z5E207C43D",null,"2017-10-26","Area Amministrativa",null,null],
    [12238,"2017",null,"411","S.E.P. SRL  FATT. 190 DEL 31/10/2017",null,"2017-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [12239,"2017",null,"410","F.P. MONTAGGI  SRL  - FATT. 1 DEL 15/11/2017",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12240,"2017",null,"410","SEGRETARIO GENERALE DR. FLORIS PAOLO MARIA NATO IL 25/04/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/12/2017 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2017) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE INAS ST INAS ROMA N. 2150743600059.",null,"2017-11-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12241,"2017",null,"409","DI PAOLO SRL FATT. 244 DEL 16/11/2017",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12242,"2017",null,"409","DIPENDENTE RONCACCIA MARIA VIRGINIA NATA IL 02/05/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 03/12/2017 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 02/12/2017) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC (UFFICIO 480 - ENTE 033).",null,"2017-11-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12243,"2017",null,"408","VIASTRADE SRL - FATT. 9 DEL 31/10/2017",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12244,"2017",null,"408","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA ( EX ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER I GIORNI 8 E 15 NOVEMBRE 2017.",null,"2017-11-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12245,"2017",null,"407","TIBURZI FABRIZIO - FATT. N.2 DEL 2/11/2017",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12246,"2017",null,"407","DETERMINAZIONE 25 LUGLIO 2017 N. G10498 . PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI STRATEGICI GIÀ VERIFICATI, DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI PRIVATI E PIANO DELLE INDAGINI DI MICROZONIZAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA ( ANNUALITÀ 2014).AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOMAGELLAN DEL DOTT. PIO SELLA  P.I. 05045521001 CUP H22B17000170007 CIG Z12209B767",null,"2017-11-06","Area Tecnica",null,null],
    [12247,"2017",null,"406","INTERCARTA SPA - FATT. 28 DEL 31/10/2017",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12248,"2017",null,"406","APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2017",null,"2017-11-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12249,"2017",null,"405","SERVIZIO RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI PROSSIMI AL COLLOCAMENO A RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA - CIGZF0206AAFA.",null,"2017-11-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12250,"2017",null,"405","MARROCCO MARCO - FATT. 4 DEL 17/11/2017",null,"2017-11-27","Area Tecnica",null,null],
    [12251,"2017",null,"404","CARNEVALI ANGELO SAS- FATT. 323 DELL'11/11/2017",null,"2017-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [12252,"2017",null,"404","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT",null,"2017-11-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12253,"2017",null,"403","PORCARELLI GINO  & CO - FATT. 471 DEL 13/11/2017",null,"2017-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [12254,"2017",null,"403","EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: INDIVIDUAZIONE SOLUZIONE ABITATIVA PER CITTADINO INTERESSATO DA SGOMBERO.",null,"2017-10-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12255,"2017",null,"402","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL  S.R.L.  CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  PORTA AUTOMATICA  CIG. ZFA207D8B7",null,"2017-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [12256,"2017",null,"402","RIGENERA SOC.COOP. A R.L.- FATT. 41 DEL 13/11/2017",null,"2017-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [12257,"2017",null,"401","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN VIALE A. MORO, PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI E VICOLO DEGLI STAZI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE SRL. CIG. Z712087AD3.",null,"2017-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [12258,"2017",null,"401","LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) COMITATO COLLI ALBANI 07/PA E 08/PA DEL 27/11/2017",null,"2017-11-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12259,"2017",null,"400","LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NONCHE’ DIREZIONE LAVORI  ALL’ARCH ALESSANDRA BERRETTA CUP H27H17000830004 CIG Z1B207E81B",null,"2017-10-27","Area Tecnica",null,null],
    [12260,"2017",null,"400","LIQUIDAZIONE FATTURA SAN RAFFAELE  DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE",null,"2017-11-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12261,"2017",null,"399","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA P.M.L.",null,"2017-10-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12262,"2017",null,"399","LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 - ASSOCIAZIONE FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO",null,"2017-11-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12263,"2017",null,"398","LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2017-28/07/2017.",null,"2017-11-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12264,"2017",null,"398","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI GIUSEPPE C.F. P.I. 08860671000 PER MESSA IN PROTEZIONE ALTOPARLANTI E FARETTI AI FINI ANTINCENDIO CUP H25G10000090006 CIG Z5C207B403",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12265,"2017",null,"397","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. Z45207D217",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12266,"2017",null,"397","G.M.G. COSTRUZIONI  - FATT. 19 DEL 9/11/2017",null,"2017-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [12267,"2017",null,"396","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - FATT. 7 DEL 26/10/2017",null,"2017-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [12268,"2017",null,"396","GEOM. GENNARO ROMANO - DIPENDENTE COMUNALE: RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 7131/11 R.G.N.R. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI, SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE. IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-10-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12269,"2017",null,"395","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATT. 52 DEL 31/10/2017",null,"2017-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [12270,"2017",null,"395","REVISIONE TITOLI EDILIZI DAMA IMMOBILIARE SRL",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12271,"2017",null,"394","CAPORICCI ING.LUIGI - FATTURA N.7 DEL 23/10/2017",null,"2017-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [12272,"2017",null,"394","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 0886061000 CUP NON NECESSARIO CIG. N.ZC520721CA",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12273,"2017",null,"393","LIQUIDAZIONE FATTURA 02 DEL 11/10/2017 - DITTA CSV PUBBLICITA' E MARKETING DI VALEAU LUCA SAS",null,"2017-11-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12274,"2017",null,"392","DIPENDENTE PASTORE ANNA: FRUIZIONE  GIORNI 6 DI CONGEDO PARENTALE DAL 23/08/2017 AL 25/08/2017 E DAL 06/09/2017 AL 08/09/2017 PER LA FIGLIA NATA A ROMA IL 25/05/2008.",null,"2017-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12275,"2017",null,"392","LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE - N1617030419/2017, 1617030418/2017 E 1617033987/2017",null,"2017-11-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12276,"2017",null,"391","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 10/7/2017  - TREE-ART DI GIANNA PETRUCCI",null,"2017-08-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12277,"2017",null,"391","LIQUIDAZIONE RILEVAZIONE ISTAT \"INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA\" - ANNO 2016",null,"2017-10-11","Area Amministrativa",null,null],
    [12278,"2017",null,"390","AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/F3 DEL 28/02/2017",null,"2017-11-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12279,"2017",null,"390","COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 30/01/2017 - 25/07/2017- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2017-10-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12280,"2017",null,"389","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"81° SAGRA DELLE PESCHE\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2017-10-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12281,"2017",null,"389","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/2017 DEL 10/11/2017 - ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS",null,"2017-11-14","Area Amministrativa",null,null],
    [12282,"2017",null,"388","SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA CIG.ZF2206CE0",null,"2017-10-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12283,"2017",null,"388","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2017/FE DEL 31/10/2017 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2017-11-14","Area Amministrativa",null,null],
    [12284,"2017",null,"387","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI",null,"2017-11-14","Area Amministrativa",null,null],
    [12285,"2017",null,"387","PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGENZA.",null,"2017-10-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12286,"2017",null,"386","ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE PRESSO LA SALA CONSILIARE.",null,"2017-10-11","Area Amministrativa",null,null],
    [12287,"2017",null,"386","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/F DEL 02/11/2017 - R.C.O. S.R.L.",null,"2017-11-14","Area Amministrativa",null,null],
    [12288,"2017",null,"385","IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2017-10-20","Area Tecnica",null,null],
    [12289,"2017",null,"385","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL -  FATT. 9 DEL 31/10/2017",null,"2017-11-13","Area Tecnica",null,null],
    [12290,"2017",null,"384","STEMAR S.N.C. DI TOTI STEFANO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 9/PA DEL 23/10/2017",null,"2017-10-25","Area Tecnica",null,null],
    [12291,"2017",null,"384","HALLOWEEN 2017: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.",null,"2017-10-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12292,"2017",null,"383","SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI PERIODO 24/10/2017-31/12/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2017-10-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12293,"2017",null,"383","ANTINFORTUNISTICA GIST -  FATTURA N.18 DEL 29/6/2017",null,"2017-11-09","Area Tecnica",null,null],
    [12294,"2017",null,"382","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO- DITTA FERRAMENTA  SNC DI MATTARELLI ELISIANA-  CIG Z912063A1C",null,"2017-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [12295,"2017",null,"382","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - FATTURA N.227 DEL 31/10/2017",null,"2017-11-09","Area Tecnica",null,null],
    [12296,"2017",null,"381","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE  PER ACQUISTO MATERIALI",null,"2017-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [12297,"2017",null,"381","ESPER SRL  - FATT. 137 DEL 3/11/2017",null,"2017-11-09","Area Tecnica",null,null],
    [12298,"2017",null,"380","EFIS SRL  - FATTURE N.4-5-6 DEL 27/10/2017",null,"2017-11-09","Area Tecnica",null,null],
    [12299,"2017",null,"380","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2017-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [12300,"2017",null,"379","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZB31DFD63B",null,"2017-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [12301,"2017",null,"379","LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO.",null,"2017-11-09","Area Amministrativa",null,null],
    [12302,"2017",null,"378","RIMBORSI IMU/TASI - ANNI VARI",null,"2017-10-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12303,"2017",null,"378","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/579788 DEL 06/10/2017 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2017-10-09","Area Amministrativa",null,null],
    [12304,"2017",null,"377","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/591404 DEL 07/11/2017 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2017-11-09","Area Amministrativa",null,null],
    [12305,"2017",null,"377","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORE OLTRE CHE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO ALLA  MANUTENZIONE  - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. – CIG ZC120524D4",null,"2017-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [12306,"2017",null,"376","SEMINARIO PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DOPO L'EMANAZIONE DEL D.LGS. 179 DEL 26/08/2016 - CIG ZE71C2F1DD",null,"2017-10-09","Area Amministrativa",null,null],
    [12307,"2017",null,"376","LIQUIDAZIONE DET. N. 391 DELL'11/10/2017 - RILEVAZIONE ISTAT",null,"2017-11-08","Area Amministrativa",null,null],
    [12308,"2017",null,"375","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI",null,"2017-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12309,"2017",null,"375","LIQUIDAZIONE MANCATA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE",null,"2017-11-08","Area Amministrativa",null,null],
    [12310,"2017",null,"374","DIPENDENTE ROMANO GENNARO: RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 7131/11 R.G.N.R. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI - SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE.",null,"2017-10-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12311,"2017",null,"374","SIG. ZEVINI MARCELLO: TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2017-10-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12312,"2017",null,"373","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2345 - SEPEL S.A.S.",null,"2017-10-31","Area Amministrativa",null,null],
    [12313,"2017",null,"373","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004. CIG Z011BAD407 APPROVAZIONE REVISIONE PARCELLA INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  PROFESSIONISTA ING. LUIGI CAPORICCI",null,"2017-10-13","Area Tecnica",null,null],
    [12314,"2017",null,"372","LUSTEMA SRL - FATT. 8 DEL 18/10/2017",null,"2017-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [12315,"2017",null,"372","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32.) ALLA DITTA ECOSYSTEM S.P.A.  - CIG. N. Z4B2039B3B;",null,"2017-10-13","Area Tecnica",null,null],
    [12316,"2017",null,"371","DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II.  PER LAVORI URGENTI VIA DEI PESCATORI CASTEL GANDOLFO. RIMOZIONE ALBERI CADUTI. DITTA RIGENERA CUP NON NECESSARIO CIG Z6C2042978",null,"2017-10-13","Area Tecnica",null,null],
    [12317,"2017",null,"371","PORFIDI ROMA SRL - FATT. 4 DEL 23/10/2017",null,"2017-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [12318,"2017",null,"370","ITALIA SOLUTIONS SRL -  FATT.168 DEL 19/10/2017",null,"2017-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [12319,"2017",null,"370","DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II.  PER LAVORI URGENTI VIA DEI PESCATORI CASTEL GANDOLFO. RIMOZIONE FANGHI DA FRANA SU AREA PUBBLICA. DITTA ITALIA SOLUTIONS. CUP NON NECESSARIO CIG ZD92040237",null,"2017-10-13","Area Tecnica",null,null],
    [12320,"2017",null,"369","DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II.  PER LAVORI URGENTI VIA APPIA LOC. IBERNESI CASTEL GANDOLFO. MESSA IN SICUREZZA MURO RECINZIONE PARCO LOC. IBERNESI PROSPICIENTE S.S.7. DITTA GMG CUP NON NECESSARIO CIG Z25204475B",null,"2017-10-13","Area Tecnica",null,null],
    [12321,"2017",null,"369","ROMANA AMBIENTE  - FATT. 67 E 69 DEL 12/10/2017",null,"2017-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [12322,"2017",null,"368","COLAGROSSI TIZIANA - FATT.5 DEL 15/9/2017",null,"2017-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [12323,"2017",null,"368","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA ARCH. BERETTA CIG N. Z201DBEBCA",null,"2017-10-13","Area Tecnica",null,null],
    [12324,"2017",null,"367","AVV. CAMMARANO: INCARICO DIFESA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI ED AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI NEI DUE RICORSI PROPOSTI DAL SAN RAFFAELE SPA DI CUI A DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 12/10/2017.",null,"2017-10-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12325,"2017",null,"367","COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI COMANDO IN SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/09/2017.",null,"2017-10-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12326,"2017",null,"366","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017-2018.",null,"2017-10-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12327,"2017",null,"366","COMUNE DI ALBANO LAZIALE:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI COMANDO IN DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINAPER IL PERIODO DAL 02 MAGGIO 2016 AL 31/05/2016 (COMPRENSIVO RATEO TREDICESIMA).",null,"2017-10-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12328,"2017",null,"365","PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGENZA.",null,"2017-10-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12329,"2017",null,"365","COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI CONVENZIONE 18H/SETTIMANALI AI SENSI ART. 14 CCNL 22/01/2004 TOTI MARIA CRISTINA PERIODO:GENNAIO-APRILE 2016 (COMPRENSIVO DI TREDICESIMA).",null,"2017-10-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12330,"2017",null,"364","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE",null,"2017-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [12331,"2017",null,"364","EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC  FATTURE N. 11-12-13 DEL 12/10/2017",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12332,"2017",null,"363","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ DI INTERDIZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA",null,"2017-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [12333,"2017",null,"363","FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA   FATT. N.6 DEL 12/10/2017",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12334,"2017",null,"362","INTERCARTA SPA - FATTURE N. 24 DEL 31/8/2017  -  N. 25 DEL 30/9/2017",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12335,"2017",null,"362","AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.CIG Z6D1CCB19C - ZBD2041429",null,"2017-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [12336,"2017",null,"361","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 259/04-S PROT. 19739 DEL 10/12/2004- DINIEGO",null,"2017-10-10","Area Tecnica",null,null],
    [12337,"2017",null,"361","PORCARELLI GINO  SRL  - FATTUA N.416 DEL 9/10/2017",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12338,"2017",null,"360","AVV. MICHETTI ENRICO: ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE. APPROVAZIONE  SCHEMA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA.",null,"2017-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12339,"2017",null,"360","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL    - FATTURE 202 DEL 30/9/2017  - N. 212 DEL 6/10/2017",null,"2017-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [12340,"2017",null,"359","COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI CONVENZIONE 18H/SETTIMANALI AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004 DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINA PERIODO LUGLIO 2015-DICEMBRE 2015 (COMPRENSIVO DI TREDICESIMA).",null,"2017-10-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12341,"2017",null,"359","CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – IL COGNOME TRA INNIOVAZIONE E CRITICITA' - CIG Z4620373A5",null,"2017-10-09","Area Amministrativa",null,null],
    [12342,"2017",null,"358","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE IL 5/10/2017 PER IL FIGLIO ALESSANDRO NATO IL 22/11/2014 ( EX ART. 32 D.LGS. 151/01).",null,"2017-10-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12343,"2017",null,"358","NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG  Z431E9E42B - FATTURA N. FPA -2017-111 DEL 29/09/2017 - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.",null,"2017-10-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12344,"2017",null,"357","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - SOCIETA' ECO CONSULT S.R.L. - CIG N. Z9F1FB9C1A E N. ZAD1F84306",null,"2017-10-06","Area Tecnica",null,null],
    [12345,"2017",null,"357","OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE  - RIMBORSO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017  FATT. N. 43/PA DEL 03/10/2017 - CIG N. Z851A68DB5.",null,"2017-10-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12346,"2017",null,"356","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E7O IN PROPRIETÀ, DI AREE ALL’INTERNO DEL PEEP IN LOCALITÀ “LE MOLE”, APPROVATO CON DGRL N. 331 DEL 16/06/2016.",null,"2017-10-06","Area Tecnica",null,null],
    [12347,"2017",null,"356","AVV.FALETTI PIERO: ANTISTATARIO DI SE STESSO PER LA LIQUIDAZIONE  TRANSAZIONE  PROCEDIMENTO  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI  R.G. 5652/16.",null,"2017-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12348,"2017",null,"355","RIMBORSO QUOTE I.M.U PAGATE IN ECCEDENZA DA CONTRIBUENTI DIVERSI - RETTIFICA",null,"2017-10-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12349,"2017",null,"355","AVV. D'AMICO ROBERTO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE  DEL PROCEDIMENTO CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MANDURIA PROMOSSO DAL SIG. MANCINO GIUSEPPE - CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO A SEGUITO DELLA INTERVENUTA TRANSAZIONE.",null,"2017-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12350,"2017",null,"354","AVV.DE CARLO PAOLO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. CURSI PAOLO  DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 493/2017.",null,"2017-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12351,"2017",null,"354","ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE IN USO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z711E67C2F",null,"2017-10-05","Area Amministrativa",null,null],
    [12352,"2017",null,"353","AVV. BATTAGLIA ANDREA:  ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEI PROCEDIMENTI PROMOSSI DAL SIG. BATTAGLIA STEFANO  DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA 6^ SEZ. R.G. 68545/16  E PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE DI ROMA  SEZ. I^ R.G. 81457/16.",null,"2017-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12353,"2017",null,"353","INTEGRAZIONE DATI DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 456 DEL 31/12/2015 CONCERNENTE L'AFFRANCAZIONE AREA ALLA SIG.RA MATTEI CARMELA NATA A SAN FELICE CIRCEO...OMISSIS.",null,"2017-10-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12354,"2017",null,"352","IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12355,"2017",null,"352","AVV. RIZZO LUIGI:  ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE  DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE  DELLA CARTELLA ESATTORIALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA  PROMOSSO DALLA SIG.RA COZZUPOLI ROSANNA.",null,"2017-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12356,"2017",null,"351","INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI  E DI CLIMATIZZAZIONI SCUOLE  E SEDI COMUNALI   IMPEGNO IN FAVORE  DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z8C201E7C6",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12357,"2017",null,"351","AVV. FUGGI SILVIA:  ANTISTATARIA LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE  DEL PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE DI TIVOLI PROMOSSO DALLA SIG.RA GIANNETTI ROBERTA.",null,"2017-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12358,"2017",null,"350","LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE\" LE MOLE\" E MATERNA \"SERRA –LAGHETTO” – INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 01/04/2017 CUP H24H16001310004 CIG ZE11CE91EE",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12359,"2017",null,"350","AVV.GRECO MARCELLO: LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL  PROCEDIMENTO DAVANTI A GIUDICE DI PACE VELLETRI  R.G. 1464/17.",null,"2017-10-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12360,"2017",null,"349","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. INCARICO AL GEOMETRA MARCO MARROCCO PER ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “SALA PETROLINI” SITO IN CASTEL GANDOLFO VIA PRATI N. 6 CUP H25G10000090006 CIG Z51200A5F7",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12361,"2017",null,"349","ROMANA AMBIENTE - FATTURA N. 49 DEL 27/07/2017",null,"2017-10-02","Area Tecnica",null,null],
    [12362,"2017",null,"348","CECI GIAMPIERO  - FATTURA N. 125 DELL'11/9/2017",null,"2017-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [12363,"2017",null,"348","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SUL VEICOLO TOYOTA HILUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z74200A2A7",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12364,"2017",null,"347","NET SOLUTION SRL - FATTURA  N. 112 DEL 29/9/2017",null,"2017-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [12365,"2017",null,"347","DR. TIBURZI FABRIZIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MEDICO COMPETENTE PER VISITE OPERATORI PROTEZIONE CIVILE CIG ZA11DF85E2",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12366,"2017",null,"346","ESPER  - FATTURA N. 121 DEL 3/10/2017",null,"2017-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [12367,"2017",null,"346","ACQUISTO POGGIAPIEDI  AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG. ZF12003FFB",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12368,"2017",null,"345","S.E.P. SRL  FATTURA N. 164 DEL 30/9/2017",null,"2017-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [12369,"2017",null,"345","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - TERZA INTEGRAZIONE",null,"2017-10-03","Area Amministrativa",null,null],
    [12370,"2017",null,"344","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N.47 DEL 30/9/2017",null,"2017-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [12371,"2017",null,"344","STAMPA  IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTI TRIBUTARI  IMPEGNO SPESA CIG Z702015AE2",null,"2017-10-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12372,"2017",null,"343","PORCARELLI GINO  & CO  - FATTURA N. 366 DEL 12/9/2017",null,"2017-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [12373,"2017",null,"343","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE - GUGLIELMI ANTONIO",null,"2017-09-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12374,"2017",null,"342","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2017-09-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12375,"2017",null,"342","LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI DI VELLETRI",null,"2017-10-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12376,"2017",null,"341","SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB716E156D E ZA516E157A.",null,"2017-09-26","Area Amministrativa",null,null],
    [12377,"2017",null,"341","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 657_16 DEL 13/12/2016 - DIRITTOITALIA.IT SRL",null,"2017-10-18","Area Amministrativa",null,null],
    [12378,"2017",null,"340","VIASTRADE SRL  - FATTURA N. 7 DEL 25/9/2017",null,"2017-10-16","Area Tecnica",null,null],
    [12379,"2017",null,"340","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"S'I' FOSSE FOCO\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2017-09-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12380,"2017",null,"339","ING. CAPORICCI LUIGI  - LIQU. FATTURA N. 6 DEL 20/9/2017",null,"2017-10-16","Area Tecnica",null,null],
    [12381,"2017",null,"339","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z2F2000BB1",null,"2017-09-26","Area Amministrativa",null,null],
    [12382,"2017",null,"338","INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGERNZA.",null,"2017-09-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12383,"2017",null,"338","LIQUIDAZIONE FATTURA GIULIA AGOSTINELLI - 3° TRIMESTRE",null,"2017-10-13","Area Amministrativa",null,null],
    [12384,"2017",null,"337","LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 26/9/2017 -ISATEC SRL",null,"2017-09-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12385,"2017",null,"337","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2017 - 2018",null,"2017-09-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12386,"2017",null,"336","AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PATTINI SCORRIMENTO PISTONE IDRAULICO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTIN –DITTA LUSTEMA SRLI -  CIG. ZEF1FEB064",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12387,"2017",null,"336","LIQUIDAZIONE KICK SRL N.5 DEL 26/9/2017",null,"2017-10-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12388,"2017",null,"335","LIQUIDAZIONE FATTURE N.188 E 189/2017  - GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS GIROTONDO  - MESE GIUGNO",null,"2017-10-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12389,"2017",null,"335","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  N.2 DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12390,"2017",null,"334","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KONE SPA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SCHEDA RELÈ DI GESTIONE DELL’OPERATORE PORTE DI CABINA ASCENSORE SEDE COMUNALE  CIG ZAE1FEB085",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12391,"2017",null,"334","LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 218 E N. 245/2017 - COOP. SOC. ONLUS GIROTONDO",null,"2017-09-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12392,"2017",null,"333","LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L. DEL 05/10/2017",null,"2017-10-05","Area Amministrativa",null,null],
    [12393,"2017",null,"333","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MOTOSEGHE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  - CIG Z621FEB0A0",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12394,"2017",null,"332","RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z041FF7BBD",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12395,"2017",null,"332","LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURE N. 7 E N.8 DEL 3/10/2017",null,"2017-10-05","Area Tecnica",null,null],
    [12396,"2017",null,"331","IDROTERMICA 92 SRL  - FATTURA N. 2 DEL 28/9/2017",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12397,"2017",null,"331","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12398,"2017",null,"330","AUTOSPURGO DI BELARDINELLI MARIO  -  FATTURA N. 1 DEL 24/8/2017",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12399,"2017",null,"330","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12400,"2017",null,"329","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DMC DI MONGELLI DARIO",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12401,"2017",null,"329","IMPRECON 98 SRL  - FATTTURA N.126 DEL 20/9/2017",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12402,"2017",null,"328","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2017. CIG  ZF920017FA",null,"2017-09-22","Area Amministrativa",null,null],
    [12403,"2017",null,"328","TIBURZI DR.FABRIZIO  - FATTURA N. 1 DEL 15/9/2017",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12404,"2017",null,"327","INTERCARTA SPA - FATTURE N. 8 DEL 28/2/2017- N.17 DEL 31/5/2017- N.23 DEL 31/7/2017",null,"2017-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [12405,"2017",null,"327","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.",null,"2017-09-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12406,"2017",null,"326","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.",null,"2017-09-22","Area Amministrativa",null,null],
    [12407,"2017",null,"325","IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO A SEGUITO ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'ENTE SU INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI CUI A DT. TECNICA N. 52/2016.",null,"2017-09-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12408,"2017",null,"324","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2017 - CIG  ZF11FEF97C",null,"2017-09-18","Area Amministrativa",null,null],
    [12409,"2017",null,"324","LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04/E DEL 09/09/2017 E 07/E DEL 25/09/2017 DELLA ESSE ERRE PROMO EVENTI SRLS",null,"2017-10-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12410,"2017",null,"323","LIQUIDAZIONE FATTURA C2 GROUP SRL N. 3999 DEL 30/06/2017",null,"2017-10-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12411,"2017",null,"323","AGGIORNAMENTO GRADUATORIE SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA",null,"2017-09-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12412,"2017",null,"322","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/05 DEL 30/09/2017 - A. DI PAOLO SRL",null,"2017-10-05","Area Amministrativa",null,null],
    [12413,"2017",null,"322","ACQUISTO MODULISTICA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO CIG Z4E1FF4B0D",null,"2017-09-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12414,"2017",null,"321","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.",null,"2017-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12415,"2017",null,"321","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETERINARIA 2000 S.R.L.",null,"2017-10-03","Area Amministrativa",null,null],
    [12416,"2017",null,"320","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - CIG Z3F199F0C9 - FATTURA N. A13/2017 DEL 22/02/2017.",null,"2017-03-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12417,"2017",null,"320","RIPRISTINO CONTO FRANCOPOSTE TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE CIG Z481FEDE90",null,"2017-09-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12418,"2017",null,"319","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 CIG Z1E1C9775A- FATTURA A14/2017 DEL 22/02/2017.",null,"2017-03-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12419,"2017",null,"319","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE  IL 20/9/2017 ED IL 27/9/2017 PER IL FIGLIO ALESSANDRO NATO IL 22/11/2014( EX ART. 32 D.LGS. 151/2001).",null,"2017-09-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12420,"2017",null,"318","AVV. PANZA ANTONIO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO  CIVILE DEL SIG. CALAMBRETTA NICODEMO INNANZI AL G.D.P.  DI CIRO'   MARINA  RG N. 28/2017.",null,"2017-09-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12421,"2017",null,"318","FOOD TRUCK FESTIVAL: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE.",null,"2017-09-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12422,"2017",null,"317","AVV. BIASCIOLI VINCENZO:  ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE  CAUSA GDP ROMA RG N. 26689/2017  VERTENZA  SIG.RA CRISCI BEATRICE.",null,"2017-09-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12423,"2017",null,"317","SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN ANTICIPAZIONE DEL CONTRATTO",null,"2017-09-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12424,"2017",null,"316","AVV. MIGLIORATI FRANCESCO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE  TRANSAZIONE PROCEDIMENTO G.D.P. DI ROMA RG79656/2016 DEL SIG. PAPPAGALLO ARTURO.",null,"2017-09-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12425,"2017",null,"316","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROFESSIONALI DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI",null,"2017-09-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12426,"2017",null,"315","AVV.ANZUINI VANESSA: ANTISTATARIA LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE  DEL SIG. ANGELINI  DANTE DINANZI AL GIUDIZE DI PACE DI VELLETRI - R.G. N. 977/2017.",null,"2017-09-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12427,"2017",null,"315","REGISTRAZIOPNE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z821F0AFD5.",null,"2017-09-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12428,"2017",null,"314","CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A50/2017 DEL 10/08/2017 (ART.  73 DPR 633/72) - CIG. Z821F0AFD5.",null,"2017-09-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12429,"2017",null,"314","MATTUCCI SIMONE  - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 02/03/2017 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-09-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12430,"2017",null,"313","SIG. MATTUCCI SIMONE:  LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 02/03/2017.",null,"2017-09-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12431,"2017",null,"313","ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE",null,"2017-09-12","Area Amministrativa",null,null],
    [12432,"2017",null,"312","ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - CIG ZA11FD5DB2",null,"2017-09-12","Area Amministrativa",null,null],
    [12433,"2017",null,"312","AVV.BLESI GIOVANNI: ACCONTO PARCELLA  PER RICORSO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V RG 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI TERZO CONCLUSO CON SENTENZA 499/15. FATT. N. 3/FE2017 DEL 22/09/2017.",null,"2017-09-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12434,"2017",null,"311","PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 318/PA DEL 09.08.2017",null,"2017-09-28","Area Tecnica",null,null],
    [12435,"2017",null,"311","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018 - CIG 71847703C4: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.",null,"2017-09-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12436,"2017",null,"310","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA",null,"2017-09-27","Area Amministrativa",null,null],
    [12437,"2017",null,"310","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SECONDA INTEGRAZIONE ED EROGAZIONE BUONO PASTO",null,"2017-09-04","Area Amministrativa",null,null],
    [12438,"2017",null,"309","RIVERSAMENTI COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINO SOMME TARSU/TARES/TARI PERCEPITE INDEBITAMENTE",null,"2017-09-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12439,"2017",null,"309","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11839 DEL 25/09/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2017-09-27","Area Amministrativa",null,null],
    [12440,"2017",null,"308","LIQUIDAZIONE FATTURE N.34-42-45-73-76-89/2017 PRIMA PRINT",null,"2017-09-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12441,"2017",null,"308","RIMBORSI IMU/TASI",null,"2017-09-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12442,"2017",null,"307","SECURTEX SRL  - FATTURA N. 89 DEL 13/7/2017",null,"2017-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [12443,"2017",null,"307","RIMBORSO QUOTE I.M.U PAGATE IN ECCEDENZA DA CONTRIBUENTI DIVERSI - QUOTA ERARIALE",null,"2017-09-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12444,"2017",null,"306","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 108/PA DEL 17/09/2015",null,"2017-09-22","Area Tecnica",null,null],
    [12445,"2017",null,"306","RIMBORSO IMU - PULA ANGELA E CERINO DOMENICO",null,"2017-09-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12446,"2017",null,"305","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 12/09/2017-30/11/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2017-09-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12447,"2017",null,"305","S.E.P.  SRL  - FATT. 110 DEL 31/7/2017",null,"2017-09-11","Area Tecnica",null,null],
    [12448,"2017",null,"304","RETTIFICA ACCERTAMENTO ENTRATA PALESTRA III MILLENNIO ANNO 2017 DI CUI A DETERMINA N. 281/2016.",null,"2017-09-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12449,"2017",null,"304","BERETTA ALESSANDRA  - FATT. 3 DEL 25/8/2017",null,"2017-09-11","Area Tecnica",null,null],
    [12450,"2017",null,"303","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2017-GIUGNO 2018",null,"2017-09-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12451,"2017",null,"303","ESTINTORI COTTERLI SAS  - FATT.28 DEL 31/7/2017",null,"2017-09-13","Area Tecnica",null,null],
    [12452,"2017",null,"302","STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL  - FATTURE N.13 DEL 5/9/2016 - N.14- 15- 16  DEL 6/9/2016-",null,"2017-09-13","Area Tecnica",null,null],
    [12453,"2017",null,"302","CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE \"REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA\".",null,"2017-09-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12454,"2017",null,"301","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2019/20: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP E DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA.",null,"2017-09-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12455,"2017",null,"301","ROMANA AMBIENTE  FATT. 51 DEL 27/7/2017",null,"2017-09-14","Area Tecnica",null,null],
    [12456,"2017",null,"300","REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA U. LA MALFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z541FCCC6C",null,"2017-09-08","Area Tecnica",null,null],
    [12457,"2017",null,"300","STINGENIM SRL  FATT. 14 DEL 5/9/2017",null,"2017-09-14","Area Tecnica",null,null],
    [12458,"2017",null,"299","SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 08/09-31/12/2017: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12459,"2017",null,"299","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - FATTURE   N. 165 DELL'11/8/2017  N. 169 DEL 31/8/2017 N. 192 DEL 7/9/2017",null,"2017-09-14","Area Tecnica",null,null],
    [12460,"2017",null,"298","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA C.E.",null,"2017-09-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12461,"2017",null,"298","S.E.P. SRL   FATTURA N. 136 DEL 31/8/2017",null,"2017-09-14","Area Tecnica",null,null],
    [12462,"2017",null,"297","AVV. BLESI GIOVANNI: RICORSO PROPOSTO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V RG 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI TERZO CONCLUSO CON SENTENZA 499/15  - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO PARCELLA.",null,"2017-09-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12463,"2017",null,"297","ESPER  SRL  FATTURA N. 103 DEL 3/9/2017",null,"2017-09-14","Area Tecnica",null,null],
    [12464,"2017",null,"296","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2017",null,"2017-09-04","Area Amministrativa",null,null],
    [12465,"2017",null,"296","RIGENERA SOC.COOP.A R.L.  - FATTURA 29 DEL 14/9/2017",null,"2017-09-22","Area Tecnica",null,null],
    [12466,"2017",null,"295","FORNITURA TRAVI LEGNO LAMELLARE PALESTRA PAVONA. CIG Z821FBE996",null,"2017-08-31","Area Tecnica",null,null],
    [12467,"2017",null,"295","TECNOGARDEN SERVICE SRL FATTURA N. 37 DEL 31/7/2017 FATTURA N.41 DEL 31/8/2017",null,"2017-09-22","Area Tecnica",null,null],
    [12468,"2017",null,"294","PORCARELLI GINO  SRL  - FATTURA N.366 DEL 12/9/2017",null,"2017-09-22","Area Tecnica",null,null],
    [12469,"2017",null,"294","FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI.",null,"2017-08-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12470,"2017",null,"293","AVV. STEFANO CAPECE ANTISTATARIO DELLA SRL EURO TRAVEL 2004- LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA R.G. 75983/2016.",null,"2017-09-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12471,"2017",null,"293","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: NOMINA COMMISSIONE DI GARA",null,"2017-08-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12472,"2017",null,"292","ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: SOSTITUZIONE FORNITORE INADEMPIENTE.",null,"2017-08-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12473,"2017",null,"292","LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017",null,"2017-09-20","Area Amministrativa",null,null],
    [12474,"2017",null,"291","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG Z9F1FB9C1A",null,"2017-08-29","Area Tecnica",null,null],
    [12475,"2017",null,"291","LIQUIDAZIONE FATTURE A17PAS0000995/2017 E 2016PA0004813 DELLA ARUBA PEC S.P.A.",null,"2017-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12476,"2017",null,"290","LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. SRL",null,"2017-09-14","Area Amministrativa",null,null],
    [12477,"2017",null,"290","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 2017",null,"2017-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12478,"2017",null,"289","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2017/2018",null,"2017-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12479,"2017",null,"289","QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AUTOORGANIZZATO SU FSA DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE.",null,"2017-09-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12480,"2017",null,"288","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA",null,"2017-08-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12481,"2017",null,"288","ARISCOM SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE  AI SINISTRI  DEI SIGG.RI RUMORE ENRICO - CERQUOZZI MARIA E CASCIANO ALDO.",null,"2017-07-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12482,"2017",null,"287","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RSA ANNO 2017-",null,"2017-08-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12483,"2017",null,"287","NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG Z431E9E42B- FATTURA  N. FPA-2017-81 DEL 21/07/2017 - PERIODO 16/05/2017 -30/06/2017",null,"2017-07-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12484,"2017",null,"286","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 141/2017.",null,"2017-08-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12485,"2017",null,"286","ESPER  FATT. N.90 DEL 1/8/2017",null,"2017-09-07","Area Tecnica",null,null],
    [12486,"2017",null,"285","CECI GIAMPIERO  - FATTURA N.30 DEL 10/2/2017",null,"2017-09-07","Area Tecnica",null,null],
    [12487,"2017",null,"285","ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE - CIG Z6B1FA310A",null,"2017-08-10","Area Amministrativa",null,null],
    [12488,"2017",null,"284","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP – CIG Z4D1EE600D",null,"2017-08-10","Area Amministrativa",null,null],
    [12489,"2017",null,"284","RIGENERA SOC.COOP. ARL  -FATTURA N.14 DEL 10/4/2017",null,"2017-09-07","Area Tecnica",null,null],
    [12490,"2017",null,"283","NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO  DI SPESA PER IL PERIODO 01-08-2017/31-12-2019.  CIG Z1F1F6D546.",null,"2017-07-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12491,"2017",null,"283","DI.MA. SRL FATTURA N.8 DEL 13/7/2017",null,"2017-09-07","Area Tecnica",null,null],
    [12492,"2017",null,"282","MANNI MARCO - FATTURA N.2 DEL 18/4/2017",null,"2017-09-07","Area Tecnica",null,null],
    [12493,"2017",null,"281","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 157/06 DEL 31.07.2017",null,"2017-09-04","Area Tecnica",null,null],
    [12494,"2017",null,"281","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA UGO LA MALFA -  CIG. N. ZAE1F6DF62",null,"2017-08-11","Area Tecnica",null,null],
    [12495,"2017",null,"280","LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA",null,"2017-09-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12496,"2017",null,"280","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE -  CIG. N. Z141F9EA87",null,"2017-08-11","Area Tecnica",null,null],
    [12497,"2017",null,"279","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L’AREA SGAMBETTAMENTO CANI -  CIG. N. ZA51FA2E0B",null,"2017-08-11","Area Tecnica",null,null],
    [12498,"2017",null,"279","LIQUIDAZIONE FATTURA V2/568258 DEL 06/09/2017 - ERREBIAN SPA",null,"2017-09-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12499,"2017",null,"278","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CF/PI 09873231006 CIG. N. Z5F1FA3897",null,"2017-08-11","Area Tecnica",null,null],
    [12500,"2017",null,"277","APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2017",null,"2017-08-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12501,"2017",null,"277","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/F - R.C.O. S.R.L.",null,"2017-08-31","Area Amministrativa",null,null],
    [12502,"2017",null,"276","OPERA SERVIZI SRL - SERVIZIO ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI  SEMESTRE 01/06/2016 - 31/12/2016 - CIG. Z851A68DB5 - FATT. NR. 17/PA DEL 18/07/2017.",null,"2017-07-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12503,"2017",null,"276","AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PATTINI SCORRIMENTO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI -  CIG. N. Z0F1F09AA4",null,"2017-08-10","Area Tecnica",null,null],
    [12504,"2017",null,"275","LIQUIDAZIONE FATTURA AURA SRL -",null,"2017-08-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12505,"2017",null,"275","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - INTEGRAZIONE",null,"2017-07-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12506,"2017",null,"274","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2017-07-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12507,"2017",null,"274","LIQUIDAZIONE ISATEC - SRL",null,"2017-08-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12508,"2017",null,"273","LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.4 - N.5/2017 - N.6/2017 GREEN TOUR",null,"2017-07-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12509,"2017",null,"273","AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI VIA UGO FOSCOLO, CARDUCCI E DEI CIPRESSI  CIG Z0E1F8FD99",null,"2017-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [12510,"2017",null,"272","LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/2017 - TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI",null,"2017-08-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12511,"2017",null,"272","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2E1F6B023",null,"2017-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [12512,"2017",null,"271","INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI – CIG ZB71F7BE6A",null,"2017-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [12513,"2017",null,"271","LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 16/8/2017 - GMG COSTRUZIONI COOP. SOC.",null,"2017-07-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12514,"2017",null,"270","LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2017 - THE BEAT PRODUCTION",null,"2017-08-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12515,"2017",null,"270","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 .  CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ENTRO IL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE",null,"2017-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [12516,"2017",null,"269","ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MEDICO COMPETENTE DR. TIBURZI FABRIZIO CIG ZA11DF85E2",null,"2017-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [12517,"2017",null,"269","LIQUIDAZIONE MAGGIOLI FATTURA N.2152348 DEL 31/12/2016",null,"2017-07-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12518,"2017",null,"268","LIQUIDAZIONE FATTURE N.64 E 66/2017 - PRIMA PRINT",null,"2017-08-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12519,"2017",null,"268","SMALTIMENTO AGGIUNTIVO FRAZIONE ORGANICA. CIG ZAD1F84306",null,"2017-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [12520,"2017",null,"267","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONGEDO DI MATERNITA' OBBLIGATORIO POST-PARTUM PER NASCITA FIGLIA IN DATA 02/07/2017.",null,"2017-07-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12521,"2017",null,"267","LIQUIDAZIONE FATTURAN.11/2017 - STINGENIM",null,"2017-08-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12522,"2017",null,"266","ATTO DI ACCERTAMENTO N. 15000201 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-07-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12523,"2017",null,"266","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 17/7/2017 - CSV PUBBLICITA' E MARKETING DI VALEAU",null,"2017-08-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12524,"2017",null,"265","LIQUIDAZIONE  FATTUTA N.3/2017  - EFIS SRL",null,"2017-08-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12525,"2017",null,"265","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG N. Z6E1F64BBB",null,"2017-07-24","Area Tecnica",null,null],
    [12526,"2017",null,"264","LIQUIDAZIONE N.30 E N.31/2017 - ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO",null,"2017-08-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12527,"2017",null,"264","PRONTO INTERVENTO GRIGLIA  VIA DELLE MOLE - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC-   CIG  Z231F6C7A5",null,"2017-07-24","Area Tecnica",null,null],
    [12528,"2017",null,"263","LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 /2017 - ALESSANDRA DE VIVO",null,"2017-08-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12529,"2017",null,"263","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 .  CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1  DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009",null,"2017-07-24","Area Tecnica",null,null],
    [12530,"2017",null,"262","LIQUIDAZIONE FATTIRE VARIE GALILEO GALILEI SRL",null,"2017-08-14","Area Amministrativa",null,null],
    [12531,"2017",null,"262","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONSIP MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA",null,"2017-07-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12532,"2017",null,"261","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2017/2018",null,"2017-07-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12533,"2017",null,"261","LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MAGIF SERVIZI S.R.L.",null,"2017-08-14","Area Amministrativa",null,null],
    [12534,"2017",null,"260","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7330 DEL 13/06/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2017-06-15","Area Amministrativa",null,null],
    [12535,"2017",null,"260","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2017.",null,"2017-07-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12536,"2017",null,"259","LIQUIDAZIONE FATTURA 2/17 ARCH. BERRETTA",null,"2017-08-11","Area Tecnica",null,null],
    [12537,"2017",null,"259","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017/2018 - CIG CIG Z591F8B1BA",null,"2017-07-19","Area Tecnica",null,null],
    [12538,"2017",null,"258","PULIZIA E SANIFICAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA CAVALLOTTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIGENERA SOC. COOP ARL PI 10720081008  CIG Z291F60626",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12539,"2017",null,"258","LIQUIDAZIONE FATTURA V1/091580 DEL 07/08/2017 - ERREBIAN SPA",null,"2017-08-08","Area Amministrativa",null,null],
    [12540,"2017",null,"257","MANUTENZIONE ATTREZZATURA MODULO ANTINCENDIO - CIG. Z271F5D787",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12541,"2017",null,"257","LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. SRL",null,"2017-08-11","Area Amministrativa",null,null],
    [12542,"2017",null,"256","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 .  CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1  DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12543,"2017",null,"256","VIASTRADE SRL - FATT. 6 DEL 10/07/2017",null,"2017-08-09","Area Tecnica",null,null],
    [12544,"2017",null,"255","ACQUISTO MODULISTICA PER LA REDAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 CIG Z081F60A00",null,"2017-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12545,"2017",null,"255","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017H00549 DEL 30/06/2017 - FORINT SPA",null,"2017-08-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12546,"2017",null,"254","ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG Z4D1F62A53",null,"2017-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12547,"2017",null,"254","LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTINELLI GIULIA 2° TRIMESTRE 2017",null,"2017-08-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12548,"2017",null,"253","LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTINELLI GIULIA 1° TRIMESTRE 2017",null,"2017-08-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12549,"2017",null,"253","IMPEGNO  SPESA PER L'ACQUISTO DI  MATERIALE IGIENICO PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DELLA DELEGAZIONE CIG Z0A1F62DD6",null,"2017-07-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12550,"2017",null,"252","NOMINA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA DI VERDE PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI.",null,"2017-07-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12551,"2017",null,"252","LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVAZIONE ISTAT DET. N. 535 DEL 30/12/2016: VALENTINA PETITO",null,"2017-08-02","Area Amministrativa",null,null],
    [12552,"2017",null,"251","MATRICOLA 10270: RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (EX COMANDO) DI CUI A PRECEDENTE DETERMINA N. 158 DEL 16/05/2017, PER GLI ANNI 2017 E 2018.",null,"2017-07-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12553,"2017",null,"251","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/A/2017 DEL 31/05/2017 - SI MANAGEMENT SRL",null,"2017-08-02","Area Amministrativa",null,null],
    [12554,"2017",null,"250","ENRICO VESPRETTI - FATT. 3 DEL 27/7/2017",null,"2017-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [12555,"2017",null,"250","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2017",null,"2017-07-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12556,"2017",null,"249","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.",null,"2017-07-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12557,"2017",null,"249","EDIL ARTIGIANA CASTELLI- FATTURE N. 8-9 DEL 21/7/2017",null,"2017-07-27","Area Tecnica",null,null],
    [12558,"2017",null,"248","IDROTERMICA 92 SRL  - FATT. 1 DEL 18/7/2017",null,"2017-07-25","Area Tecnica",null,null],
    [12559,"2017",null,"248","LITTA MASSIMO: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE PER UN MESE CON DECORRENZA DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017.",null,"2017-07-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12560,"2017",null,"247","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  FATT.140 DEL 7/7/2017",null,"2017-07-25","Area Tecnica",null,null],
    [12561,"2017",null,"247","AVV. BORGIANI CLAUDIO: IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA PER ONORARI FASE INTRODUTTIVA PER RICORSO PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - GIUDIZIO N. 369/13.",null,"2017-07-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12562,"2017",null,"246","INTERCARTA SPA  FATT. 20 DEL 30/6/2017",null,"2017-07-25","Area Tecnica",null,null],
    [12563,"2017",null,"246","LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE PRIMO MANDATO PER IL SINDACO - PERIODO 08/05/2012 - 11/06/2017.",null,"2017-07-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12564,"2017",null,"245","EDIL GROAN SRL  FATT. 000003-2017-04 DEL 10/7/2017",null,"2017-07-25","Area Tecnica",null,null],
    [12565,"2017",null,"245","ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-07-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12566,"2017",null,"244","IMPEGNO DI SPESA  MANIFESTAZIONE \"SAGRA DELLE PESCHE 2017\" - PRIMA PRINT",null,"2017-07-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12567,"2017",null,"244","AVV. CAMMARANO GAETANO: ACCONTO PER PATROCINIO LEGALE TAR LAZIO VODAFONE ITALIA SPA - CIG ZED1E0CD41 - FATTURA N. 3-E/17 DEL 21/07/2017.",null,"2017-07-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12568,"2017",null,"243","OTTANTUNESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI.",null,"2017-07-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12569,"2017",null,"243","ING. CAPORICCI LUIGI  - FATT. N. 3 DEL 18/7/2017",null,"2017-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [12570,"2017",null,"242","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. ZB41F54FFD",null,"2017-07-13","Area Tecnica",null,null],
    [12571,"2017",null,"242","PORCARELLI GINO - FATT. 264 DEL 10/7/2017",null,"2017-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [12572,"2017",null,"241","TECNOGARDEN SERVICE SRL   FATT. 29 DEL 30/6/2017",null,"2017-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [12573,"2017",null,"241","MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MESI SEI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZBD1EF7165",null,"2017-07-13","Area Tecnica",null,null],
    [12574,"2017",null,"240","ESPER SRL  FATT.76 DEL 4/7/2017",null,"2017-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [12575,"2017",null,"240","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2017 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB116DE7B0.",null,"2017-07-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12576,"2017",null,"239","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO LA SCUOLA COMUNALE MOLE -  CIG ZE11EFEFC6",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12577,"2017",null,"239","S.E.P. SRL   FATT. 86 DEL 30/6/2017",null,"2017-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [12578,"2017",null,"238","STINGENIM SRL  - FATT. 6 DEL 31/5/2017 E N.37 DEL 3/4/2017",null,"2017-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [12579,"2017",null,"238","PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE AGGIUDICAZIONE  E IMPUTAZIONE IMPEGNO  ALLA GEMMA MULTISERVIZI SRL",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12580,"2017",null,"237","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010413768 DEL 20/04/2017 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA",null,"2017-07-19","Area Amministrativa",null,null],
    [12581,"2017",null,"237","SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI TERMOSIFONI SCUOLE.   DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z171F09AD6",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12582,"2017",null,"236","INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE - CIG N. Z3A1F43516",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12583,"2017",null,"236","TECNOGARDEN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2 DEL 31.03.2017",null,"2017-07-19","Area Tecnica",null,null],
    [12584,"2017",null,"235","INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA PARASSITI DELLE PIANTE - CIG N. Z9B1F42BEF",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12585,"2017",null,"235","PRIMA PRINT SRL - FATT. 22 DEL 30/3/2017 E N. 65 DEL 30/6/2017",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12586,"2017",null,"234","FORNITURA E MESSA IN OPERA ESTINTORI- AFFIDAMNETO DITTA EFIS SRL-  CIG Z8E1F4032C",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12587,"2017",null,"234","LATTANZI MASSIMO  FATT. 15-16-17-18-19-20 DEL 6/7/2017",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12588,"2017",null,"233","PORFIDI ROMA SRL  - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 4/7/2017",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12589,"2017",null,"233","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMMISSIONE EDILIZIA – CIG . ZBA1F3A910",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12590,"2017",null,"232","GEOM. FRASCHETTI VALTER  FATT. 2 DEL 1/7/2017",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12591,"2017",null,"232","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2017-2018: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE.",null,"2017-07-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12592,"2017",null,"231","CORSO DI FORMAZIONE -OGGETTO: SALVAGUARDI EQUILIBRI DI BILANCIO E ADEMPIMENTI SERVIZI FINANZIARI - SOC.IDEA PUBBLICA",null,"2017-07-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12593,"2017",null,"231","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - FATT.131 DEL 30/6/2017",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12594,"2017",null,"230","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DELL'11 GIUGNO 2017",null,"2017-06-23","Area Amministrativa",null,null],
    [12595,"2017",null,"230","S.E.P. SRL  FATT. 70 DEL 31/5/2017",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12596,"2017",null,"229","CARTELLE EQUITALIA: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE  (ROTTAMAZIONE CARTELLE) - IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE.",null,"2017-07-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12597,"2017",null,"229","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  -FATTURE N. 143 E N. 144 DEL 14/7/2017",null,"2017-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [12598,"2017",null,"228","NOLEGGIO IN CONSIP DELLA  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TASKALFA 3501I  - IMPEGNO  DI SPESA PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO/30 APRILE 2017 -  CIG Z3B0E02917.",null,"2017-06-20","Area Amministrativa",null,null],
    [12599,"2017",null,"228","LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 50 E 51B - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS",null,"2017-05-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12600,"2017",null,"227","LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/501252  DEL 18/01/2017 E N.V2/502339 DEL 24/1/2017 - ERREBIAN",null,"2017-05-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12601,"2017",null,"227","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE:  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-06-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12602,"2017",null,"226","LIQUIDAZIONE FATTURE  N.12/13/14/15 SAN RAFFAELE - INTEGRAZIONE",null,"2017-03-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12603,"2017",null,"226","SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/07-31/12/2017",null,"2017-06-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12604,"2017",null,"225","INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE NOTTE ROMANTICA 2017",null,"2017-06-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12605,"2017",null,"225","LIQUIDAZIONE N. 17 DEL 9/3/2017 - ARUBA PEC  S.P.A",null,"2017-05-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12606,"2017",null,"224","PROGETTO \"S'I' FOSSI FOCO\": IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO E SICUREZZA.",null,"2017-06-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12607,"2017",null,"224","LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 DEL 15/11/2016 E FATTURA N.19 DEL 13/4/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA",null,"2017-05-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12608,"2017",null,"223","LIQUIDAZIONE N. 149  DEL 16/12/2016 E N.2 DEL 17/01/2017 - NET SOLUTION SRL",null,"2017-02-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12609,"2017",null,"223","SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 01/07-02/09/2017: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-06-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12610,"2017",null,"222","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_17 DEL 05/07/2017 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L.",null,"2017-07-13","Area Amministrativa",null,null],
    [12611,"2017",null,"222","REDAZIONE ED INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.21-BIS DEL D.L. 78/2010 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 225/2016 - CIG:Z321F182A4",null,"2017-06-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12612,"2017",null,"221","LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT NN.19-22/2017",null,"2017-05-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12613,"2017",null,"221","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE PER IL FIGLIO ALESSANDRO PER IL 23/6/2017 (EX. ART. 32 D.LGS. 151/2001).",null,"2017-06-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12614,"2017",null,"220","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL N.509/2014 E N. 28/2017",null,"2017-07-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12615,"2017",null,"220","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2017-06-13","Area Amministrativa",null,null],
    [12616,"2017",null,"219","LIQUIDAZIONE FATTURA N.85/2017 - ITALSOFT SRL",null,"2017-07-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12617,"2017",null,"219","APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2017",null,"2017-06-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12618,"2017",null,"218","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-06-11","Area Amministrativa",null,null],
    [12619,"2017",null,"218","LIQUIDAZIONE N.1616037283 DEL 24/11/2016 E N.1616040001 DEL 15/12/2016 - S.I.A.E.",null,"2017-07-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12620,"2017",null,"217","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GIUDIZI  DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE",null,"2017-06-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12621,"2017",null,"217","EDIL ARTIGIANA CASTELLI  - FATT. 5 DELL'8/6/2017- F.N.6-7 DEL 26/6/2017",null,"2017-07-12","Area Tecnica",null,null],
    [12622,"2017",null,"216","ALECO SRL  - FATT.131 DEL 31/5/2017",null,"2017-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [12623,"2017",null,"216","ANTICIP ECONOMOE SIAE  PER NOTTE ROMANTICA",null,"2017-06-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12624,"2017",null,"215","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG N. ZC01F087AD",null,"2017-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [12625,"2017",null,"215","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/078981 DEL 06/07/2017 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2017-07-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12626,"2017",null,"214","LIQUIDAZIONE  FATTURE MAGGIOLI SPA N. 2101083 DEL 31/1/2016 E N. 2126138 DEL 30/6/2016",null,"2017-07-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12627,"2017",null,"214","COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADA SOTTO IL BELVEDERE GIOVANNI XXIII- AFFIDAMENTO DITTA  DI.MA. SRL- CIG ZB61F4E994",null,"2017-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [12628,"2017",null,"213","LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO - SOC. COOP. ONLUS GIROTONDO",null,"2017-07-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12629,"2017",null,"213","IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z6D1EE851C",null,"2017-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [12630,"2017",null,"212","LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA DAL 1/4/2017 AL 31/5/2017",null,"2017-07-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12631,"2017",null,"212","REALIZZAZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA",null,"2017-06-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12632,"2017",null,"211","REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"S'I' FOSSE FOCO\" 2017: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-06-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12633,"2017",null,"211","LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/2016 - PUBBLICONCERT SRL",null,"2017-07-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12634,"2017",null,"210","DEL GIOVANE MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/FE DEL 26/06/2017 PER TRASCRIZIONE ATTO CESSIONE GRATUITA TERRENI DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 105/2017.",null,"2017-07-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12635,"2017",null,"210","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FACCIATA PERTINI ALLA DITTA GMG. CIG Z8A20DE610",null,"2017-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [12636,"2017",null,"209","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1438/8/10  DEL 20/2/2017 - HALLEY INFORMATICA SRL",null,"2017-06-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12637,"2017",null,"209","INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NEI LOCALI BAGNO - CIG N. Z861EA2B2C",null,"2017-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [12638,"2017",null,"208","SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO DITTA EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO",null,"2017-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [12639,"2017",null,"208","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DELL'8/2/2017 AURA SRL",null,"2017-07-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12640,"2017",null,"207","LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DELL'8/5/2017 - PICCOLI  APOSTOLI  DELLA DIVINA MISERICORDIA",null,"2017-05-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12641,"2017",null,"207","INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE - CIG. N. ZAC1EE2D2E",null,"2017-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [12642,"2017",null,"206","LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2017 DELL'11/01/2017 - PUBBLICONCERTI SRL",null,"2017-04-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12643,"2017",null,"206","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 7 PC E 10 MONITOR.",null,"2017-06-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12644,"2017",null,"205","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG ZC11D82452",null,"2017-06-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12645,"2017",null,"205","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATT. 118 DEL 12/06/2017",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12646,"2017",null,"204","CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL  DLGVO 81/08  - IMPEGNO IN FAVORE DELTA CONTROL SRL CIG. ZA91EDED9F",null,"2017-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [12647,"2017",null,"204","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATT. 63 DEL 06/04/2017",null,"2017-07-06","Area Tecnica",null,null],
    [12648,"2017",null,"203","LIQUIDAZIONE FATTURE GIROTONDO MESE DI MARZO/APRILE",null,"2017-06-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12649,"2017",null,"203","ACQUISTO DI ANIMA PER PALO DELLA P.I.. AFFIDAMENTO DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594             CIG Z981EE5BC1",null,"2017-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [12650,"2017",null,"202","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A. DI PAOLO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z311EDDBFC",null,"2017-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [12651,"2017",null,"202","CIANFANELLI MASSIMILIANO FATT.N.2 DEL 25/5/52017",null,"2017-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [12652,"2017",null,"201","OGGETTO : IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CAVALLOTTI  – CIG Z731E807DA",null,"2017-06-06","Area Tecnica",null,null],
    [12653,"2017",null,"201","TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATT.19 DEL 30/4/2017",null,"2017-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [12654,"2017",null,"200","IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELLE AREE SITE NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ LE MOLE – GIA’ DEL GRILLO SOC. COOP. EDILIZIA.",null,"2017-06-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12655,"2017",null,"200","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S RL - FATT.85 DEL 12/5/2017",null,"2017-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [12656,"2017",null,"199","IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) SITE NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ MOLE – GIA’ DELLA SOC. FOSEC SRL.",null,"2017-06-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12657,"2017",null,"199","RIGENERA SOC.COOP. ARL",null,"2017-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [12658,"2017",null,"198","ACQUISTO DI UNA PANCHINA, RIPRISTINO DI 3 VECCHIE PANCHINE E MESSA IN OPERA DI 4 PANCHINE SUL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594 CIG ZF21ED2E7F",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12659,"2017",null,"198","ROMANA AMBIENTE  FATT. 8668 DELL'8/5/2017",null,"2017-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [12660,"2017",null,"197","INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER  RIPRISTINO DEI  MURETTI VIA ALDO MORO  E PIAZZALE CADUTI VIA FANI AFFIDAMENTO DITTA EDIL GROAN SRL CIG Z401ECB5F7",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12661,"2017",null,"197","ITALIA SOLUTIONS SRL  FATT.87 DEL 30/4/2017",null,"2017-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [12662,"2017",null,"196","FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z831EDA0B5",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12663,"2017",null,"196","PORFIDI ROMA -  FATTURA N. 1 28/4/2017",null,"2017-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [12664,"2017",null,"195","STINGENIM SRL  FATTURE 38-39 DEL 3/4/2017  3-4-5-7 DEL 31/5/2017",null,"2017-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [12665,"2017",null,"195","SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO 05/06/2017-30/06/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2017-06-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12666,"2017",null,"194","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO.",null,"2017-06-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12667,"2017",null,"194","DI.MA  SRL   FATTURE  - FATT.5 DEL 26/5/2017  N.6 DEL 9/6/2017",null,"2017-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [12668,"2017",null,"193","MANIFESTAZIONE \"S'I' FOSSE FOCO\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-06-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12669,"2017",null,"193","S.E.P. SRL  - FATTURE 50 DEL 30/4/2017 E N.70 DEL 31/5/2017",null,"2017-06-16","Area Tecnica",null,null],
    [12670,"2017",null,"192","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL   - FATT- 99 DEL 31/5/2017",null,"2017-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [12671,"2017",null,"192","NOLEGGIO MACCHINA  MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG Z431E9E42B.",null,"2017-05-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12672,"2017",null,"191","ELUX SRL - FATT.36- 37 DEL 26/5/2017",null,"2017-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [12673,"2017",null,"191","PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE AUTOORGANIZZATO SU FSA DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12674,"2017",null,"190","ESUMAZIONI  D’UFFICIO CAMPO COMUNE SCADENZA DECENNALE. IMPEGNO  DI SPESA. CIG ZDF1ACFD9F",null,"2017-05-30","Area Amministrativa",null,null],
    [12675,"2017",null,"190","PALOMBI RENZO  FATT. 4 DEL 17/5/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12676,"2017",null,"189","PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG 6667483507",null,"2017-05-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12677,"2017",null,"189","ELUX SRL  FATT. 41-42 DEL 7/6/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12678,"2017",null,"188","TRIPODI DAVIDE: RICONOSCIMENTO \"RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE\" AI SENSI DELLA LEGGE 151/2001 ART. 39 E 40 PER IL PERIODO 02/06/2017 - 11/02/2018.",null,"2017-05-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12679,"2017",null,"188","IMPRECON 98 SRL  FATT. 86 DEL 20/6/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12680,"2017",null,"187","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLA STRADA SOTTO IL PARCHEGGIO BELVEDERE  GIOVANNI XXIII E  SULLA RAMPA TRA VIA ANTONIO COSTA E IL TERMINAL BUS AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CIG ZB21EC2E03",null,"2017-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [12681,"2017",null,"187","RIGENERA SOC.COOP. ARL  FATT.18 DEL 16/6/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12682,"2017",null,"186","PORFIDI ROMA SRL  FATT.2 DEL 20/6/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12683,"2017",null,"186","STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2017 IMPEGNO SPESA CIG Z511EB899F",null,"2017-05-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12684,"2017",null,"185","IMPEGNO IN  FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2017-05-25","Area Tecnica",null,null],
    [12685,"2017",null,"185","TECNOGARDEN SERVICE SRL   FATT. 24 DEL 31/5/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12686,"2017",null,"184","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  FATT. 119 DEL 19/6/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12687,"2017",null,"184","ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA  DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA  SNC– CIG  ZF21EBEBEC",null,"2017-05-25","Area Tecnica",null,null],
    [12688,"2017",null,"183","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ENRICO VESPRETTI   PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI  SUGLI IMMOBILI COMUNALI – BAGNI VIA SAPONARA E MURO DIVIA SAPONARA  – CIG ZA81ECZD47",null,"2017-05-25","Area Tecnica",null,null],
    [12689,"2017",null,"183","PRIMA PRINT  FATT. 51 DEL 31/5/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12690,"2017",null,"182","PORCARELLI GINO & CO. SRL  FATT.214 DEL 9/6/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12691,"2017",null,"182","NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI AREE NEL PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/62 LOCALITÀ “LE MOLE”",null,"2017-05-25","Area Tecnica",null,null],
    [12692,"2017",null,"181","ESPER SRL  FATT.63 DEL 5/6/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12693,"2017",null,"181","ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZC41EB901B",null,"2017-05-23","Area Amministrativa",null,null],
    [12694,"2017",null,"180","INTERCARTA SPA   - FATT. 11  DEL 31/3/2017 E N. 14 DEL 30/4/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12695,"2017",null,"180","DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DEGLI   ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AGEVOLATA E SOVVENZIONATA, PER IL BIENNIO 2017/2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CALCOLO",null,"2017-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [12696,"2017",null,"179","TAGLIO URGENTE SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA CIG Z001EB04FF",null,"2017-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [12697,"2017",null,"179","EKOGEO SRL  FATT. 10 DEL 23/5/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12698,"2017",null,"178","IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z2C1EAEE8A",null,"2017-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [12699,"2017",null,"178","S.E.P.  SRL  FATT.70 DEL 31/5/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12700,"2017",null,"177","EFIS SRL  - FATT.1 E 2 DEL 31/5/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12701,"2017",null,"177","IMPEGNO  PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI – DITTA EFIS SRL CIG ZA41EAC74F",null,"2017-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [12702,"2017",null,"176","IDEA VERDE DI CALDARINI VITO-  FATT. 1 DEL 29/5/2017",null,"2017-06-27","Area Tecnica",null,null],
    [12703,"2017",null,"176","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI . PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI  – CIG Z8A1EB05EA",null,"2017-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [12704,"2017",null,"175","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CF/PI 09873231006 CIG Z5D1EB087E",null,"2017-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [12705,"2017",null,"175","NET SOLUTION SRL  - FATT. 77 DEL 28/6/2017",null,"2017-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [12706,"2017",null,"174","KONE SPA  -LIQU.FATTURE 93626901- 93626902 DEL 29/6/2017",null,"2017-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [12707,"2017",null,"174","RINNOVO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 28/05/2017 -28/05/2018",null,"2017-05-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12708,"2017",null,"173","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013.",null,"2017-05-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12709,"2017",null,"173","ECOSYSTEM SPA FATT. 89 DEL 31/5/2017",null,"2017-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [12710,"2017",null,"172","DURANTE CHIARA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 14/10/2016",null,"2017-06-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12711,"2017",null,"172","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017. INTEGRAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE",null,"2017-05-19","Area Amministrativa",null,null],
    [12712,"2017",null,"171","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 .  CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009    APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA GARA",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12713,"2017",null,"171","LIQUIDAZIONE FATT.N.31 DELL'11/05/2017 AD INTEGRA S.R.L.MANAGEMENT PER PATECIPAZIONE  GIORNATA DI FORMAZIONE SUL CONTO ANNUALE 2016 - CIG.  ZF81E66AA5.",null,"2017-06-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12714,"2017",null,"170","MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA- ING LUIGI CAPORICCI -CIG Z011BAD407",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12715,"2017",null,"170","AVV. RICCIARDI NICOLA: PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 13/06/2017 PER CONTODEDUZIONI CTR ROMA AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT. 5908 DEL 23/03/2017).",null,"2017-06-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12716,"2017",null,"169","AFFIDAMENTO LAVORI SPURGO E PULIZIA DITTA ALECO. CIG Z135D8687A",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12717,"2017",null,"169","UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (EX AURORA): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO SIG.RA SARTO ROSALIA GIOVANNA.",null,"2017-06-23","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12718,"2017",null,"168","AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI – DITTA EFIS SRL- CIG Z3A1EA1B97",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12719,"2017",null,"168","UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (EX AURORA): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI DEI SIG.RI FAZI MARCELLO E  BURSESE GIUSEPPE.",null,"2017-06-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12720,"2017",null,"167","FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z4B1EA1563",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12721,"2017",null,"167","COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE CARDARELLI SALVINA PERIODO I TRIMESTRE 2017.",null,"2017-06-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12722,"2017",null,"166","AFFIDAMENTO FORNITURA PALETTI PARAPEDONALI E PALO DI SEGNALETICA STRADALE PER VIA DEI LILLA   CIG Z381E91158",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12723,"2017",null,"166","LA GEMMA MULTISERVIZI  SRL - FATT. 1 DEL 14/6/2017",null,"2017-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [12724,"2017",null,"165","MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO",null,"2017-05-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12725,"2017",null,"165","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122310 DEL 31/05/2017 - MAGGIOLI SPA",null,"2017-06-09","Area Amministrativa",null,null],
    [12726,"2017",null,"164","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122309 DEL 31/05/2017 - MAGGIOLI SPA",null,"2017-06-09","Area Amministrativa",null,null],
    [12727,"2017",null,"164","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2017)",null,"2017-05-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12728,"2017",null,"163","DELTACONTROL SRL  FATTURA 3 DEL 10/5/2017",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12729,"2017",null,"163","RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z101EA8EC0",null,"2017-05-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12730,"2017",null,"162","IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LANTERNA E PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LANTERNA DANNEGGIATI - CIG. Z4D1E95F8F",null,"2017-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [12731,"2017",null,"162","PORCARELLI GINO  FATTURA 168 DELL'8/5/2017",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12732,"2017",null,"161","ESPER SRL FATTURA 49 DEL 3/5/2017",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12733,"2017",null,"161","IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN VIA ERCOLANO - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z521E998CB",null,"2017-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [12734,"2017",null,"160","ROMANA AMBIENTE  FATTURA N.22 DEL 30/4/2017",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12735,"2017",null,"160","ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI 8 PANCHINE IN METALLO A VIA DEL MARE , RIMOZIONE DELLE ESISTENTI E ACQUISTO PALETTI PARAPEDONALI TRAMITE ODA AL MEPA  DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594 CIG Z5C1E94244",null,"2017-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [12736,"2017",null,"159","S.E.P.  SRL  - FATTURA N.50 DEL 30/4/2017",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12737,"2017",null,"159","LAVORI DI INSTALLAZIONE PALETTI PARAPEDONALI, VIA DELLE MOLE, VIA NETTUNENSE, VIA DEI LILLA’ E REALIZZAZIONE ABBEVERATOIO AREA SGAMBETTAMENTO CANI AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO   CIG ZED1EA0639",null,"2017-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [12738,"2017",null,"158","ARCH. PUCCI MICHELA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (EX COMANDO) DI CUI A PRECEDENTE DETERMINA N. 148 DEL 16/05/2016, PER GLI ANNI 2017 E 2018.",null,"2017-05-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12739,"2017",null,"158","EDIL ARTIGIANA CASTELLI  - FATTURA N.4 DEL 27/4/2017",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12740,"2017",null,"157","MURALES A CASTEL GANDOLFO: L’ARTE INCONTRA L’ARTE",null,"2017-05-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12741,"2017",null,"157","NET SOLUTION SRL - FATTURA N. 37 DEL 31/3/2017",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12742,"2017",null,"156","CENTRO AGGREGAZIONE MINORI: ATTIVAZIONE SERVIZIO COMUNALE.",null,"2017-05-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12743,"2017",null,"156","ITALIA SOLUTIONS SRL  - FATTURA N.76 DEL 24/4/2017",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12744,"2017",null,"155","AVV. RICCIARDI NICOLA: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT. 5908 DEL 29/03/2017).  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12745,"2017",null,"155","ROMANA AMBIENTE   FATTURA N. 66 DEL 13/9/2016",null,"2017-06-01","Area Tecnica",null,null],
    [12746,"2017",null,"154","DI.MA SRL  - FATTURA N.4 DEL 6/3/2017",null,"2017-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [12747,"2017",null,"154","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z671E97350",null,"2017-05-12","Area Amministrativa",null,null],
    [12748,"2017",null,"153","LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DELLE SOMME DI CUI AL DECRETO COLLEGIALE TAR LAZIO N. 1392/2017",null,"2017-05-10","Area Tecnica",null,null],
    [12749,"2017",null,"153","ARCH. CICERCHIA ELISABETTA -  FATTURA N.4 DEL 24/2/2017",null,"2017-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [12750,"2017",null,"152","RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTU-RIA NULLA OSTA PARERE AMBIENTALE  SIG. BARTOLI ALDO MARIA.",null,"2017-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [12751,"2017",null,"152","MANCINI PIETRO - FATTURA N.12 DEL 6/6/2017",null,"2017-06-08","Area Tecnica",null,null],
    [12752,"2017",null,"151","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL  - FATTURE N. 49 DEL 31/3/2017 E N. 71 DEL 30/4/2017",null,"2017-06-08","Area Tecnica",null,null],
    [12753,"2017",null,"151","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI.  FORNITURA E POSA IN OPERA  GRUPPO COMANDO A CHIAVE  CIG ZCC1E4F5F9",null,"2017-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [12754,"2017",null,"150","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE SCUOLA COMUNALE PAVONA LAGHETTO - CIG ZA01E66F5C",null,"2017-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [12755,"2017",null,"149","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE PER BONIFICA AMBIENTALE.",null,"2017-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [12756,"2017",null,"148","AVV. ZUPO GIUSEPPE - 5° ACCONTO PARCELLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - FATT. N. 3/PA DEL 26/05/2017.",null,"2017-05-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12757,"2017",null,"148","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2017 - CIG. N. Z641E6DABA",null,"2017-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [12758,"2017",null,"147","LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DEL 14.02.2017 DMC DI MONGELLI DARIO",null,"2017-05-26","Area Tecnica",null,null],
    [12759,"2017",null,"147","ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012. – ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2017-05-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12760,"2017",null,"146","SATAMPA MANIFESTI IMU 2017",null,"2017-05-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12761,"2017",null,"146","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/538372 DEL 24/05/2017 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2017-05-25","Area Amministrativa",null,null],
    [12762,"2017",null,"145","LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L.",null,"2017-05-19","Area Amministrativa",null,null],
    [12763,"2017",null,"144","SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO PER ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016-",null,"2017-05-08","Area Tecnica",null,null],
    [12764,"2017",null,"144","ECO IN  -LIQU.FATTURA N. 12 DEL 31/3/2017",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12765,"2017",null,"143","IMPEGNO DI SPESA  PER TAGLIO ERBA URGENTE NEL TERRITORIO COMUNALE   AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA   DITTA RIGENERA SOC. COOP . SRL , CIG ZF21E7826C,    DITTA   IDEA VERDE DI VITO CALDARINI  CIG Z641E78168",null,"2017-05-08","Area Tecnica",null,null],
    [12766,"2017",null,"143","G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. - LIQU.FATTURA 15 DEL 9/3/2017",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12767,"2017",null,"142","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.",null,"2017-05-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12768,"2017",null,"142","SECURTEX SRL -LIQU.FATTURA N.10 DEL 14/2/2017",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12769,"2017",null,"141","5° ACCONTO PARCELLA AVV.TO ZUPO GIUSEPPE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA  ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-05-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12770,"2017",null,"141","ARCH. COLAGROSSI TIZIANA - LIQU.FATTURA N.3 DEL 16/2/2017",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12771,"2017",null,"140","LO CASTRO ELEONORA: COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITÀ ( EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DAL 29 APRILE 2017 AL 29 SETTEMBRE 2017.",null,"2017-05-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12772,"2017",null,"140","ARCH.BERETTA ALESSANDRA- LIQU.FATT.1 DEL 20/3/2017",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12773,"2017",null,"139","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05625 DEL 15/05/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2017-05-18","Area Amministrativa",null,null],
    [12774,"2017",null,"139","RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 (RELAZIONE CONSUNTIVO) E LA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016 (RELAZIONE TECNICA); IMPEGNO SPESA CIG ZE21E7A459",null,"2017-05-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12775,"2017",null,"138","GEOL.SELLA PIO  - LIQ.FATTURA N.8 DEL 5/4/2017",null,"2017-05-18","Area Tecnica",null,null],
    [12776,"2017",null,"138","APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE",null,"2017-05-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12777,"2017",null,"137","ARCH.MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N.1 DEL 4/1/2016",null,"2017-05-12","Area Tecnica",null,null],
    [12778,"2017",null,"136","DI.MA. SRL LIQU.FATTURE N. 2 - 3 DEL 6/3/2017",null,"2017-05-12","Area Tecnica",null,null],
    [12779,"2017",null,"135","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016",null,"2017-05-04","Area Vigilanza",null,null],
    [12780,"2017",null,"135","INTERCARTA SPA - LIQU.FATT.47 DEL 31/12/2016",null,"2017-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [12781,"2017",null,"134","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQ. FATTURA N. 000008/2  DEL 28/2/2017",null,"2017-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [12782,"2017",null,"134","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016",null,"2017-05-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12783,"2017",null,"133","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL’AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE.",null,"2017-05-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12784,"2017",null,"133","CENTRO RICICLO COLLEFERRO-  LIQ.FATTURA N. 54- 55-59- DEL 2016",null,"2017-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [12785,"2017",null,"132","CECCHETELLI LUCIANO -  LIQU. PARCELLA N. 1 DEL 7/2/2017",null,"2017-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [12786,"2017",null,"132","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE - CIG Z6C1E555AD",null,"2017-04-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12787,"2017",null,"131","TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART.19 D.LGS 504/92. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2014-2015-2016 (GENN.-AGOSTO)",null,"2017-05-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12788,"2017",null,"131","PRIMA PRINT - LIQU.FATTURA N. 12 DEL 28/2/2017",null,"2017-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [12789,"2017",null,"130","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA ( EX ART. 32 D. LGS. 151/2001) PER IL GIORNO 08/05/2017.",null,"2017-05-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12790,"2017",null,"130","ESPER SRL - LIQU. FATTURA N. 27 DEL 3/3/2017",null,"2017-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [12791,"2017",null,"129","AVV. SCACCO CLAUDIO: RICORSO EX ART. 143 C.5 C.P.C. BELLUCCI, LO CASTRO, PERCOCO, TRIPODI / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/04/2017.",null,"2017-03-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12792,"2017",null,"129","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2017 - 30/04/2018.",null,"2017-04-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12793,"2017",null,"128","PUCCI MICHELA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PERIODO ANNO 2016.",null,"2017-05-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12794,"2017",null,"128","ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A3 E A4 ER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z711E67C2F",null,"2017-04-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12795,"2017",null,"127","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI A  PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE. CIG Z561E52596",null,"2017-04-20","Area Amministrativa",null,null],
    [12796,"2017",null,"127","PUCCI MICHELA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PERIODO ANNO 2015.",null,"2017-05-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12797,"2017",null,"126","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2017/FE DEL 29/04/2017 - TIPOGRAFICA BRENZO PALOZZI SRL",null,"2017-05-12","Area Amministrativa",null,null],
    [12798,"2017",null,"126","ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE",null,"2017-04-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12799,"2017",null,"125","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z901E67BB7",null,"2017-04-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12800,"2017",null,"125","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2017/FE DEL 29.04/2017 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2017-05-12","Area Amministrativa",null,null],
    [12801,"2017",null,"124","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI",null,"2017-04-18","Area Amministrativa",null,null],
    [12802,"2017",null,"124","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04300 DEL 26/04/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2017-05-08","Area Amministrativa",null,null],
    [12803,"2017",null,"123","AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SQUADRATURA ALBERATURE , ABBATTIMENTO , PIANTUMAZIONE - DITTA EKOGEO SRL CF: 13440961004  CIG Z4B1E5D60C",null,"2017-05-02","Area Tecnica",null,null],
    [12804,"2017",null,"123","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04296 DEL 26/04/2017 - GRAFICHE E. GASPARI",null,"2017-05-08","Area Amministrativa",null,null],
    [12805,"2017",null,"122","PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL’ART 7 DEL DLGS. 322/89 – PER MANCATA TRASMISSIONE RILEVAZIONE STATISTICA PERMESSI DI COSTRUIRE",null,"2017-05-02","Area Tecnica",null,null],
    [12806,"2017",null,"122","AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/PA DEL 01/02/2017 A SALDO  ASSISTENZA LEGALE NELL'UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16046/16 RGNR PENDENTE INNANZI IL TRIBUNALE DI ROMA C/PONTINA AMBIENTE SRL.",null,"2017-05-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12807,"2017",null,"121","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017-38 DEL 31/03/2017 ALLA DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP N. DI SERIE: 001525 (M5592700184) - CIG Z28OF17992.",null,"2017-05-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12808,"2017",null,"121","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL CONTO ANNUALE 2016 - CIG. ZF81E66AA5",null,"2017-04-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12809,"2017",null,"120","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2017-04-18","Area Amministrativa",null,null],
    [12810,"2017",null,"120","LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2017-8 DEL 28/02/2017 ALLA DITTA DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE 001525 M5592700184- CIG Z280F17992.",null,"2017-05-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12811,"2017",null,"119","ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE.",null,"2017-04-18","Area Amministrativa",null,null],
    [12812,"2017",null,"119","LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE:001525 (M5592700184) - CIG Z280F17992",null,"2017-02-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12813,"2017",null,"118","PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE NOMINA COMMISSIONE DI GARA",null,"2017-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [12814,"2017",null,"118","GEOM. DEL GIOVANE MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/FE DEL 19/04/2017 PER REDAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CUI A DT. AREA TECNICA N. 52/2016.",null,"2017-05-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12815,"2017",null,"117","RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ARICCIA PERASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PERIODO: ANNO 2016",null,"2017-05-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12816,"2017",null,"117","DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-04-26","Area Tecnica",null,null],
    [12817,"2017",null,"116","INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA STINGENIM - CIG 6418613701",null,"2017-04-26","Area Tecnica",null,null],
    [12818,"2017",null,"116","RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ARICCIA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PERIODO: MAGGIO 2015-DICEMBRE 2015",null,"2017-04-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12819,"2017",null,"115","CARDARELLI SALVINA: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE. IMPEGNO SPESA COMPLETAMENTO TRIENNIO.",null,"2017-04-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12820,"2017",null,"115","LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 FE DEL 5/9/2016 - IDEA MUSICA",null,"2017-04-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12821,"2017",null,"114","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.",null,"2017-04-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12822,"2017",null,"114","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 E N.17 DEL 24/3/2017 - VILLAGGIO E. LITTA",null,"2017-02-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12823,"2017",null,"113","IMPEGNO DI SPESA PER  UTENTE (D.A. M.A.) IN RSA SACRO CUORE -LANUVIO",null,"2017-04-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12824,"2017",null,"113","LIQUIDAZIONE FATTURE NN.16B E N.17B DEL 31/1/2017 GIROTONDO SOC. COOP",null,"2017-04-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12825,"2017",null,"112","LITTA MASSIMO: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE PER UN TRIMESTRE CON DECORRENZA DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017.",null,"2017-04-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12826,"2017",null,"112","LIQUIDAZIONE FATTURE N.4 E 31 B DEL 31/1/2017 - GIROTONDO",null,"2017-04-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12827,"2017",null,"111","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CINGHIALE MORTO - CIG Z141DFEF07",null,"2017-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [12828,"2017",null,"111","LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO N.1 - 2 - 3",null,"2017-04-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12829,"2017",null,"110","LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.7 - ASSOCIAZIONE CULTURALE \"LUCIANO PEZZI\"",null,"2017-04-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12830,"2017",null,"110","LAVORI AGGIUNTIVI FACCIATA INTERNA CILINDRO. CIG ZDD1E17D59",null,"2017-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [12831,"2017",null,"109","SIG.RA BATTISTONI ELISA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 21/08/2015",null,"2017-04-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12832,"2017",null,"109","INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE NELLA SCUOLA MOLE, LAGHETTO, VIA ALDO MORO E PIAZZALE CADUTI E TERRITORIO COMUNALE.  DITTA RIGENERA SOC. COOP ARL – PI 10720081008  CIG ZD61E4E800",null,"2017-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [12833,"2017",null,"108","RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI FRASCATI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE CARDARELLI SALVINA PERIODO: IV TRIMESTRE 2016.",null,"2017-04-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12834,"2017",null,"108","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI A  PER LA RICORRENZA DELLE FESTIVITÀ PASQUALI. CIG ZD11E42580",null,"2017-04-13","Area Amministrativa",null,null],
    [12835,"2017",null,"107","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI",null,"2017-04-03","Area Amministrativa",null,null],
    [12836,"2017",null,"107","RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI GROTTAFERRATA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE LITTA MASSIMO PERIODO: ANNO 2016.",null,"2017-04-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12837,"2017",null,"106","S.E.P. SRL - LIQUID.FATTURA N.17 DEL 28/2/2017 E N.33    DEL 31 /03/2017",null,"2017-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [12838,"2017",null,"106","ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER I MESSI COMUNALI - CIG ZBC1E425B9",null,"2017-04-13","Area Amministrativa",null,null],
    [12839,"2017",null,"105","TRASCRIZIONE ATTO CESSIONE GRATUITA TERRENI: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. DEL GIOVAME MARCO - CIG Z4F1E47723.",null,"2017-04-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12840,"2017",null,"105","RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA: STACCONE MARIANNA-ISOPI ANNA MARIA - MANCINI SIMONA PER RICCI SARA.",null,"2017-04-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12841,"2017",null,"104","CARTELLE EQUITALIA: INCARICO ALL'AVV. EMANUELE ROMAGGIOLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E SOSPENSIONE LEGALE DI UNA CARTELLA - CIG Z0E1EA7649 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-04-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12842,"2017",null,"104","TEKENEKO- FATTURE N. 21 DEL 23/2/2017- N. 33 DEL 28/2/2017",null,"2017-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [12843,"2017",null,"103","LIQUIDAZIONE FATTURA N.1616040001DEL 15/12/2016 - S.I.A.E.",null,"2017-03-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12844,"2017",null,"103","DANNEGGIAMENTO LAMPADA ILLUMINAZIONE VIA M. D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI  DEL 13/08/2016- ACCERTAMENTO ENTRATA",null,"2017-04-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12845,"2017",null,"102","LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2495/2496/2497 2017 HALLEY",null,"2017-03-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12846,"2017",null,"102","DURANTE CHIARA  - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 14/10/2016- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-04-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12847,"2017",null,"101","APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2017-31/03/2017",null,"2017-04-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12848,"2017",null,"101","LIQUIDAZIONE FT. N. 2104681 DEL 31/1/2017 - MAGGIOLI SPA",null,"2017-03-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12849,"2017",null,"100","RIMBORSI ICI/IMU",null,"2017-04-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12850,"2017",null,"100","LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 367/2016 - SIAR PER OSPITE PRESSO RSA SACRO CUORE DI  LANUVIO",null,"2017-03-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12851,"2017",null,"99","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE BANDO, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-04-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12852,"2017",null,"99","LIQUIDAZIONE FATTURA N.2016PA0005925 DEL 30/11/2016 - ARUBA PEC SPA",null,"2017-03-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12853,"2017",null,"98","LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016",null,"2017-01-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12854,"2017",null,"98","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE TOMBE A TERRA INDIVIDUATE COME ABBANDONATE.",null,"2017-04-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12855,"2017",null,"97","ERREBIAN SPA - FATTURA N. 512250 DEL 23/2/2017",null,"2017-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [12856,"2017",null,"97","TITOLAZIONE \"CAMMINO DELLA FRATERNITÀ\": ANTICIPAZIONESOMME ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2017-04-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12857,"2017",null,"96","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER IL PERIODO DAL 21/3/2017 AL 29/04/2017 AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 2 LETT. A)  DEL D. LGS.  151/2001.",null,"2017-04-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12858,"2017",null,"96","PORCARELLI GINO & CO. SRL -FATTURE 42 DEL 9/2/2017 E N. 83 DELL'8/3/2017",null,"2017-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [12859,"2017",null,"95","ART. 15, CO. 2, D.P.R. 327/2001 E S.M.I.  AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN PROPRIETÀ PRIVATA PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE – DI CUI AL PEEP IN LOCALITÀ “MOLE” OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ.",null,"2017-04-12","Area Tecnica",null,null],
    [12860,"2017",null,"95","DANNEGGIAMENTO LAMPADA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA M.D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-02-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12861,"2017",null,"94","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE PER IL FIGLIO ALESSANDRO PER IL 12/4/2017 (EX ART. 32 DEL DGLS. 151/2001).",null,"2017-04-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12862,"2017",null,"94","CONSIGLIO DI STATO SEZIONE II BIS RICORSO N. 3254/14 SENTENZA N. 3574/2014 TEKNEKO S.R.L. COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVV. BLESI - FATT. 9/FE2016 DEL 29112016",null,"2017-02-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12863,"2017",null,"93","QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - A.N.U.S.C.A. - DETERMINA N. 529 DEL 30.12.2016",null,"2017-03-29","Area Amministrativa",null,null],
    [12864,"2017",null,"93","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: PRESA D'ATTO FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA (EX ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER IL GIORNO 27/03/2017.",null,"2017-04-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12865,"2017",null,"92","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.",null,"2017-04-03","Area Amministrativa",null,null],
    [12866,"2017",null,"92","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE ANNO 2015 - ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2016",null,"2017-03-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12867,"2017",null,"91","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/564607 DEL 31/08/2016 - ERREBIAN SPA",null,"2017-03-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12868,"2017",null,"91","MANZETTI MARIA LETIZIA: RETROCESSIONE GRATUITA AL COMUNE LOCULO N. 4 FILA 2^ - TRONCO 12 CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 01/02/1992.",null,"2017-04-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12869,"2017",null,"90","ARCH. CARLO FERRETTI - LIQU.N. 5 DEL 16/2/2017",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12870,"2017",null,"90","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2017-04-03","Area Amministrativa",null,null],
    [12871,"2017",null,"89","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI APRILE 2017 AL MESE DI MARZO 2018 SIG.RA V. D.",null,"2017-04-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12872,"2017",null,"89","ARCH. COLAGROSSI TIZIANA - LIQU.FATT. 1 DEL 3/2/2017 E N. 2 DEL 14/2/2017",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12873,"2017",null,"88","LATTANZI MASSIMO - LIQ.FATTURA N.3 DEL 21/2/2017",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12874,"2017",null,"88","AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA ARCH. BERETTA CIG N. Z201DBEBCA",null,"2017-04-07","Area Tecnica",null,null],
    [12875,"2017",null,"87","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO.",null,"2017-04-07","Area Tecnica",null,null],
    [12876,"2017",null,"87","ING.MOSCATELLI MATTEO - LIQU. FATTURA N. 42 DEL 27/10/2016",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12877,"2017",null,"86","ARCH. FERRETTI CARLO - LIQU. FATTURA N. 33 DEL 27/10/2016",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12878,"2017",null,"86","PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z251E13243 APPROVAZIONE ATTI DI GARA",null,"2017-04-07","Area Tecnica",null,null],
    [12879,"2017",null,"85","ID&A SRL - LIQU. FATT- 30 DEL 31/12/2016",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12880,"2017",null,"85","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE",null,"2017-04-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12881,"2017",null,"84","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 31/1/2017",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12882,"2017",null,"84","LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART.  5 COMMA 5 REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI.",null,"2017-04-06","Area Amministrativa",null,null],
    [12883,"2017",null,"83","ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE",null,"2017-04-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12884,"2017",null,"83","KONE SPA - LIQU.FATTURA N. 93568580 DEL 14/2/2017",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12885,"2017",null,"82","SPECIFICAZIONE ONERI RIFLESSI COMPENSI LIQUIDATI CON DETERMINAZIONE 393/2016.",null,"2017-03-31","Area Amministrativa",null,null],
    [12886,"2017",null,"82","EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURE N. 1-2-3 DEL 16/2/2017",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12887,"2017",null,"81","GMG COSTRUZIONI - FATTURA 4 DEL 20/2/2017",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12888,"2017",null,"81","SPECIFICAZIONE ONERI RIFLESSI COMPENSI LIQUIDATI CON DETERMINAZIONE 86/2016.",null,"2017-03-31","Area Amministrativa",null,null],
    [12889,"2017",null,"80","ACQUISTO SOFWARE PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNO 2017 CIG Z051E1F0AC",null,"2017-04-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12890,"2017",null,"80","IMPRECON 98 SRL - FATTURE N.25-26-27 DEL 20/2/2017",null,"2017-03-23","Area Tecnica",null,null],
    [12891,"2017",null,"79","AFFIDAMENTO MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI  DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017  DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL. CIG  Z791E1D80D",null,"2017-04-04","Area Tecnica",null,null],
    [12892,"2017",null,"79","FERRAMENTA MATTARELLI ELISIANA - FATT. 1 DEL 13/2/2017",null,"2017-03-24","Area Tecnica",null,null],
    [12893,"2017",null,"78","GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - RIMBORSO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 / FEBBRAIO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2017-04-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12894,"2017",null,"78","PRIMA PRINT - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.86-74-96/2016",null,"2017-03-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12895,"2017",null,"77","LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 29/12/2016 - LIBRERIA CARACUZZO",null,"2017-02-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12896,"2017",null,"77","ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO  N. 5542/2011 PROMOSSO DALLA SOC. LULU' S.R.L./ COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO.",null,"2017-04-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12897,"2017",null,"76","AFFIDAMENTO  ED IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 – ANNO 2017. CIG ZA11DF85E2       ZA11DF85E2",null,"2017-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [12898,"2017",null,"76","LIQUIDAZIONE FATTURA N.20022 DEL 24/1/2017 -  VEN.PR.ED",null,"2017-02-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12899,"2017",null,"75","INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO (VIA MOLE INCROCIO VIA APPIA) CIG ZB31DFD63B",null,"2017-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [12900,"2017",null,"75","SENTENZA N. 3609/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SOCIETA' SIET SNC DI D'ADDATO ANGELO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO -  LIQUIDAZIONE A SALDO",null,"2017-02-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12901,"2017",null,"74","RIMBORSO SPESE ELETTRICITA' MERCATO LAGO ANNO 2016",null,"2017-03-15","Area Amministrativa",null,null],
    [12902,"2017",null,"74","IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PINETA COMUNALE DI VIA ERCOLANO - CIG. N. ZED1E020B1",null,"2017-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [12903,"2017",null,"73","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18/02/2017 SOC. GEROPA",null,"2017-03-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12904,"2017",null,"73","TAR LAZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. (PROT. 4988 DEL 15/03/2017) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO IN ESECUZIONE DGC 33/2017 - CODICE CIG . ZED1E0CD41.",null,"2017-03-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12905,"2017",null,"72","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/017 RAGIONERIA 2.0 TAVOLO DELLE IDEE",null,"2017-03-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12906,"2017",null,"72","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.G.P.",null,"2017-03-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12907,"2017",null,"71","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.",null,"2017-03-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12908,"2017",null,"71","ECO.IN - LIQU.FATTURE N. 3 DEL 31/1/2017 E N.10 DEL 28/2/2017",null,"2017-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [12909,"2017",null,"70","INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL  TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA  CIG Z8A1DC987D",null,"2017-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [12910,"2017",null,"70","NET SOLUTION - LIQU. FATTURA 3 DEL 18/1/2017",null,"2017-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [12911,"2017",null,"69","TEKENEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQU. FATTURA N.8 DEL 31/1/2017",null,"2017-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [12912,"2017",null,"69","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANAC -   SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 - PONTINA AMBIENTE S.R.L.",null,"2017-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [12913,"2017",null,"68","LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ LAVORI DI  “CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO”.",null,"2017-03-27","Area Tecnica",null,null],
    [12914,"2017",null,"68","ESPER SRL - LIQU.FATTURA 17 DEL 4/2/2017",null,"2017-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [12915,"2017",null,"67","APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2017.",null,"2017-03-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12916,"2017",null,"67","RIGENERA SOC.COP. A.R.L.- LIQU.FATTURA 5 DEL 31/1/2017",null,"2017-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [12917,"2017",null,"66","INTERCARTA SPA - LIQU.FATTURA N. 47 DEL 31/12/2016",null,"2017-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [12918,"2017",null,"66","LINEE DATI: ATTIVAZIONE SERVIZI IN FIBRA OTTICA.",null,"2017-03-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12919,"2017",null,"65","ARCH. TIZIANA COLAGROSSI- LIQU.FATT. N.1 DEL 3/2/2017",null,"2017-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [12920,"2017",null,"65","IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO- CIG   Z5E1CC98FA",null,"2017-03-20","Area Tecnica",null,null],
    [12921,"2017",null,"64","LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO \"VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI\" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006.",null,"2017-03-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12922,"2017",null,"64","LATTANZI MASSIMO - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 7/2/2017",null,"2017-03-14","Area Tecnica",null,null],
    [12923,"2017",null,"63","LIQUIDAZIONECASTELLI ROMANI GREEN TOUR NOTE DI CREDITO N.9/10/11A/12",null,"2017-03-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12924,"2017",null,"63","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2017-03-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12925,"2017",null,"62","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/026710 DEL 06/03/2017 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2017-03-08","Area Amministrativa",null,null],
    [12926,"2017",null,"62","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 20/03/2017-01/06/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2017-03-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12927,"2017",null,"61","CARNEVALI ANGELO SAS - LIQU.FATT. 336 DEL 5/11/2016 E 337 DEL 5/11/2016",null,"2017-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [12928,"2017",null,"61","RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG Z9C1DDC37B",null,"2017-03-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12929,"2017",null,"60","ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE -  CIG Z631DDAF37",null,"2017-03-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12930,"2017",null,"60","IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - LIQU. FATTURA  N. 11 DEL 28/10/2016",null,"2017-02-23","Area Tecnica",null,null],
    [12931,"2017",null,"59","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE.",null,"2017-03-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12932,"2017",null,"59","GMG COSTRUZIONI S.C.A.R.L.",null,"2017-02-23","Area Tecnica",null,null],
    [12933,"2017",null,"58","SEURO SOCIETA' COOPERATIVA - LIQU. FATTURE N. 630 DEL 9/11/2015 E 631 DEL 9/11/2015",null,"2017-02-23","Area Tecnica",null,null],
    [12934,"2017",null,"58","DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA  SULLA PIATTAFORMA  MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE",null,"2017-03-13","Area Tecnica",null,null],
    [12935,"2017",null,"57","SMALTIMENTO AGGIUNTIVO FRAZIONE ORGANICA . CIG  Z421DC62C4",null,"2017-03-10","Area Tecnica",null,null],
    [12936,"2017",null,"57","CARUSO ENRICO- LIQU.FATTURA N. 1 DEL 4/11/2016",null,"2017-02-23","Area Tecnica",null,null],
    [12937,"2017",null,"56","LIQUIDAZIONE FATTURA N.386/B DEL 31/12/2016 - CGIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A R.L.",null,"2017-01-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12938,"2017",null,"56","ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2017 CIG ZA81DBD98A",null,"2017-03-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12939,"2017",null,"55","LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CILINDRO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PALOMBI RENZO . CIG N. ZDD1E17D59",null,"2017-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [12940,"2017",null,"55","LIQUIDAZIONE FATTURE N.127 DEL 30/9/2016 E N.158 DEL 31/10/2016 PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - VILLAGGIO E.LITTA",null,"2017-01-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12941,"2017",null,"54","LIQUIDAZIONE  ASSOHANDICAP FATTURA N.242 DEL 30/12/2016 E FATTURA N.294 DEL 31/12/2016",null,"2017-01-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12942,"2017",null,"54","ACQUISTO SOFWARE PREDISPOSIZIONE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2017 CIG Z051DB9FE1",null,"2017-03-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12943,"2017",null,"53","LIQUIDAZIONE FATTURA N.186 DEL 31/8/2016 E N.220 DEL 30/9/2016 - ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO",null,"2017-02-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12944,"2017",null,"53","STAMPA E IMBUSTAMENTO UTENZE LUCI VOTIVE 2017 CIG Z9B1DBAFCC",null,"2017-03-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12945,"2017",null,"52","LIQUIDAZIONE FATTURA N.396 DEL 31/12/2016 - SAN RAFFAELE",null,"2017-02-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12946,"2017",null,"52","SPEDIZIONE DI N. 1500 AVVISI CANONI LUCI VOTIVE ANNO 2017 CIG Z641DBBC6D",null,"2017-03-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12947,"2017",null,"51","INTERVENTI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI UN PALO DIMESSO, PER LA SOSTITUZIONE DI DUE PALI COMPRENSIVI DI ARMATURE, LUCI E MORSETTIERE SU VIA BONI PIEMONTE  AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA PIETRO MANCINI P.I. 00449541002 CIG Z301DB65DB",null,"2017-03-08","Area Tecnica",null,null],
    [12948,"2017",null,"51","LIQUIDAZIONE N.405/B E N. 406/B DEL 31/12/2016 - GIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A R.L.",null,"2017-01-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12949,"2017",null,"50","LIQUIAZIONE FT N. 132 DEL 20/12/2016 E N. 4 DEL 27/1/2017 - BELGECA SRL",null,"2017-02-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12950,"2017",null,"50","PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. DETERMINAZIONI CODICE CIG 6667483507",null,"2017-03-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12951,"2017",null,"49","FES 2016 DI CUI A DETERMINA N. 187 DEL 06/07/2016 - QUANTIFICAZIONE ECONOMIE 2015 A SEGUITO LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA'",null,"2017-03-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12952,"2017",null,"49","LIQUIDAZIONE FATTURA N.251/2016,  N.294/2016 E N.330/2016  ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO",null,"2017-02-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12953,"2017",null,"48","LIQUIDAZIONE FATTURA N.913/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA- TRASPORTO PER UTENTI VILLE PONTIFICIE",null,"2017-02-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12954,"2017",null,"48","SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000 PER LA DURATA DI UN TRIENNIO ALLA N.C.C. SRL - CIG. N. Z851A68DB5 - PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA ALLA SOCIETA' OPERA SERVIZI SRL.",null,"2017-03-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [12955,"2017",null,"47","LIQUIDAZIONE FATTURA N.909 DEL 16/1/2017 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2017-02-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12956,"2017",null,"47","IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z391D9F3B4",null,"2017-03-07","Area Tecnica",null,null],
    [12957,"2017",null,"46","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104213 DEL 31/01/2017 MAGGIOLI SPA",null,"2017-02-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12958,"2017",null,"46","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A CORREDO DELL’INSTALLAZIONE RALLENTATORI DI VELOCITA’ - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZE91DADF64",null,"2017-03-07","Area Tecnica",null,null],
    [12959,"2017",null,"45","FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z131DAEB53",null,"2017-03-07","Area Tecnica",null,null],
    [12960,"2017",null,"45","LIQUIDAZIONE FATTURA N.370/B E N. 371/B  DEL 30/11/2016- GIROTONDO",null,"2017-01-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12961,"2017",null,"44","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AUROS ELEVATOR SRL  CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE TEATRO PETROLINI  CIG. Z911D9F9C6",null,"2017-03-02","Area Tecnica",null,null],
    [12962,"2017",null,"44","LIQUIDAZIONE FATTURA NN.334 E 351/B - 2016 GIROTONDO COOP. SOC. ONLUS",null,"2017-01-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12963,"2017",null,"43","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004. CIG 6973153BE2 PRESA D’ATTO DEL VERBALE  ESTRAZIONE ALBO DITTE. PAGAMENTO QUOTA CUC PAGAMENTO QUOTA AVCP",null,"2017-03-02","Area Tecnica",null,null],
    [12964,"2017",null,"43","PONTINA AMBIENTE - LIQUID.FATT.169 DEL 30/6/2016",null,"2017-02-01","Area Tecnica",null,null],
    [12965,"2017",null,"42","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ.",null,"2017-03-01","Area Amministrativa",null,null],
    [12966,"2017",null,"42","NET SOLUTION SRL - LIQU.FATTURE N. 141 DEL 10 /10/2016 E N. 154 DEL 21/12/2016",null,"2017-02-16","Area Tecnica",null,null],
    [12967,"2017",null,"41","VERIFICA IMMOBILI SCO9LASTICI – PALESTRA PAVONA:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO",null,"2017-03-01","Area Tecnica",null,null],
    [12968,"2017",null,"41","D'AMICO CESARE- LIQU.FATT. 1 DEL 28/12/2016",null,"2017-02-15","Area Tecnica",null,null],
    [12969,"2017",null,"40","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQU.FATT. N. 271 DEL 31/12/2016",null,"2017-02-13","Area Tecnica",null,null],
    [12970,"2017",null,"40","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI DI MODESTA ENTITÀ.",null,"2017-02-28","Area Amministrativa",null,null],
    [12971,"2017",null,"39","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE – RETTIFICA DET. N. 63 DEL 21/03/2016",null,"2017-02-27","Area Tecnica",null,null],
    [12972,"2017",null,"39","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA N. 57 DEL 31/12/2016",null,"2017-02-13","Area Tecnica",null,null],
    [12973,"2017",null,"38","PORCARELLI GINO & CO. SRL - LIQU.FATTURA N. 7 DEL 12/1/2017",null,"2017-02-13","Area Tecnica",null,null],
    [12974,"2017",null,"38","IMPEGNO  SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA CIG ZF01D82539",null,"2017-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12975,"2017",null,"37","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG ZC11D82452",null,"2017-02-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12976,"2017",null,"37","KONE SPA- LIQU.FATT.0093518066 E 0093518067 DEL 10/1/2017",null,"2017-02-13","Area Tecnica",null,null],
    [12977,"2017",null,"36","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.",null,"2017-02-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12978,"2017",null,"36","ECO IN SRL - FATTURA N.72 DEL 30/12/2016",null,"2017-02-13","Area Tecnica",null,null],
    [12979,"2017",null,"35","AFFIDAMENTO RIPRISTINO URGENTE PAVIMENTAZIONE  PARCHEGGIO VIA NETTUNENSE VECCHIA - DITTA DI.MA . SRL  CIG Z3C1D35A2F",null,"2017-02-24","Area Tecnica",null,null],
    [12980,"2017",null,"35","GEOM.FRASCHETTI VALTER  - LIQU.FATT. N.1 DEL 9/1/2017",null,"2017-02-02","Area Tecnica",null,null],
    [12981,"2017",null,"34","ESPER SRL - LIQU.FATTURA N. 4 DEL 9/1/2017",null,"2017-02-02","Area Tecnica",null,null],
    [12982,"2017",null,"34","INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E IL RIPRISTINO DEI TOMBINI E DELLE GRIGLIE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA ED. GA. SRL CIG Z351D8687A",null,"2017-02-24","Area Tecnica",null,null],
    [12983,"2017",null,"33","DI.MA. SRL -LIQUID.FATTURA N. 1 DEL 3/1/2017",null,"2017-02-02","Area Tecnica",null,null],
    [12984,"2017",null,"33","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG. Z621D71F67.",null,"2017-02-22","Area Tecnica",null,null],
    [12985,"2017",null,"32","BIAGIOLI SRL - LIQUID.FATTURA N. 1 DEL 17/1/2017",null,"2017-02-02","Area Tecnica",null,null],
    [12986,"2017",null,"32","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD E COPIE IN ECCEDENZA Z0C18C7584",null,"2017-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [12987,"2017",null,"31","AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE ALLA SCUOLA MOLE, LAGHETTO, VIA ALDO MORO E PIAZZALE CADUTI TERRITORIO COMUNALE TRAMITE ODA SUL ME.PA.  DITTA RIGENERA SRL CIG ZFA1D6F021",null,"2017-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [12988,"2017",null,"31","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2016 DEL 30/11/2016 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI",null,"2017-02-20","Area Amministrativa",null,null],
    [12989,"2017",null,"30","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI – CIG Z671D530A2.",null,"2017-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [12990,"2017",null,"30","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/A/2016 DEL 13/12/2016 - SI MANAGEMENT SRL",null,"2017-02-20","Area Amministrativa",null,null],
    [12991,"2017",null,"29","APPROVAZIONE CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA.",null,"2017-02-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12992,"2017",null,"29","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/567305 DEL 16/09/2016 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2017-02-16","Area Amministrativa",null,null],
    [12993,"2017",null,"28","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN VIA VIGNA DI CORTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE SRL. CIG. Z271D60DA3",null,"2017-02-15","Area Tecnica",null,null],
    [12994,"2017",null,"28","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/2016 DEL 14/12/2016 - ROMANA AMBIENTE (ELETTORALE)",null,"2017-02-14","Area Amministrativa",null,null],
    [12995,"2017",null,"27","RIMBORSI IMU/TASI",null,"2017-02-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [12996,"2017",null,"27","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/014651 DEL 06/02/2017 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2017-02-09","Area Amministrativa",null,null],
    [12997,"2017",null,"26","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22596 DEL 30/12/2016 GRAFICHE GASPARI S.R.L.",null,"2017-02-07","Area Amministrativa",null,null],
    [12998,"2017",null,"26","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"80° SAGRA DELLE PESCHE\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO.",null,"2017-02-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [12999,"2017",null,"25","INAMMISSIBILITA' COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI CUI A ORDINANZA (ART. 418 CPP) NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16046/14  PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA CONTRO PONTINA AMBIENTE SRL  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-02-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13000,"2017",null,"25","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010400023 DEL 31/01/2016 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.",null,"2017-02-02","Area Amministrativa",null,null],
    [13001,"2017",null,"24","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2017 - GENNAIO 2018",null,"2017-02-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13002,"2017",null,"24","LIQUIDAZIONE FT N.508 DEL 31/10/2014 E FT N.135 DEL 29/2/2016 - DITTA FLAG SRL",null,"2017-01-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13003,"2017",null,"23","LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG: NN.690/798/799",null,"2017-01-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13004,"2017",null,"23","ACQUISTO DI 2 FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG ZBD1D50910",null,"2017-02-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13005,"2017",null,"22","LIQUIDAZIONE FATTURA N.682 DEL 19/9/2016 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.",null,"2017-01-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13006,"2017",null,"22","RETTIFICA ERRORI MATERIALI DETERMINAZIONE 388/2016",null,"2017-02-08","Area Amministrativa",null,null],
    [13007,"2017",null,"21","TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA 53 DEL 30/11/2016",null,"2017-01-24","Area Tecnica",null,null],
    [13008,"2017",null,"21","LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP  H27H16000820004.CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 , DEL D.P.R. N. 50/2016",null,"2017-02-09","Area Tecnica",null,null],
    [13009,"2017",null,"20","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFATCENTRO SRL - CIG N. Z3C1D44F4D",null,"2017-02-09","Area Tecnica",null,null],
    [13010,"2017",null,"20","IMPRECON 98 SRL- LIQUID.FATTURA N.146 DEL 13/12/2016",null,"2017-01-24","Area Tecnica",null,null],
    [13011,"2017",null,"19","NETSOLUTION SRL- IMPEGNO LIQUID.FATT.154 DEL 21/12/2016",null,"2017-01-24","Area Tecnica",null,null],
    [13012,"2017",null,"19","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA:INTERDIZIONE ANTICIPATA PER IL PERIODO DAL 26/1/2017 AL 26/03/2017 AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 151/2001.",null,"2017-02-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13013,"2017",null,"18","NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA",null,"2017-02-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13014,"2017",null,"18","ITALIA SOLUTIONS SRL- LIQU.FATTURA N. 154 DEL 19/12/2016",null,"2017-01-24","Area Tecnica",null,null],
    [13015,"2017",null,"17","IMPEGN0  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO MESE DI FEBBRAIO",null,"2017-02-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13016,"2017",null,"17","INTERCARTA SPA- LIQUID.FATTURA N. 43 DEL 30/11/2016",null,"2017-01-24","Area Tecnica",null,null],
    [13017,"2017",null,"16","KYKLOS SRL - LIQUID.FATTURA N. 1050000005 DEL 24/11/2016",null,"2017-01-24","Area Tecnica",null,null],
    [13018,"2017",null,"16","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG N. Z971D2D4DB",null,"2017-02-01","Area Tecnica",null,null],
    [13019,"2017",null,"15","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 12/12/2016 STINGENIM SRL - ELETTORALE",null,"2017-01-24","Area Amministrativa",null,null],
    [13020,"2017",null,"15","ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROTETTA MESE DI GENNAIO: IMPEGN0 DI SPESA.",null,"2017-01-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13021,"2017",null,"14","EFIS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/10/2016",null,"2017-01-10","Area Tecnica",null,null],
    [13022,"2017",null,"14","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.",null,"2017-01-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13023,"2017",null,"13","ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123335 DEL 18/11/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13024,"2017",null,"13","APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA DI VERDE PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI N. 9 CHIOSCHI.",null,"2017-01-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13025,"2017",null,"12","NEW CENTER SERVICE SAS DI VALENTI ROBERTO MARIA- LIQUID.FATTURA N. 16 DEL 10/10/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13026,"2017",null,"12","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2017.",null,"2017-01-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13027,"2017",null,"11","ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUID.FATTURA N. 127 DEL 25/11/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13028,"2017",null,"11","DIRITTO ALLO STUDIO-ART. 15 CCNL 14/09/2000- INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.",null,"2017-01-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13029,"2017",null,"10","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 7/1/2017.",null,"2017-01-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13030,"2017",null,"10","IMPRECON 98 SRL - LIQU.FATTURA N.126 DEL 23/11/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13031,"2017",null,"9","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA AMMINISTATIVA .",null,"2017-01-16","Area Amministrativa",null,null],
    [13032,"2017",null,"9","GREEN HEAVEN SRL- LIQU.FATTURA N.19 DEL 28/11/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13033,"2017",null,"8","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCARELLI GINO & CO. SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONI INDIFFERENZIATE CER 20.03.01 E CER 20.03.03 - CIG N. 69593816E0",null,"2017-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [13034,"2017",null,"8","ECO IN SRL - LIQU.FATT. N. 66 DEL 30/11/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13035,"2016",null,"7","LIQUIDAZIONE  DI SPESA - CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER ANNUALITA' 2014 (AFFITTI 2013)",null,"2017-01-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13036,"2017",null,"7","ANTINFORTUNISTICA GIST - LIQUID.FATT. 20 DEL 30/11/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13037,"2017",null,"6","AFFIDAMENTO MENSILE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  - DITTA TEKNEKO - CIG ZA41D521B3",null,"2017-01-25","Area Tecnica",null,null],
    [13038,"2017",null,"6","STINGENIM SRL - LIQU.FATT. 23 DEL 30/11/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13039,"2017",null,"5","DITTA PORCARELLI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2017-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [13040,"2017",null,"5","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQU.FATTURE N. 234 - 250- 252",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13041,"2017",null,"4","IMPEGNO TPL ANNO 2017 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 70048232CE",null,"2017-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [13042,"2017",null,"4","ESPER SRL - LIQU.FATTURA N.122 DEL 1/12/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13043,"2017",null,"3","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. DELTACONTROL SRL- ANALISI DEL RIFIUTO. -. CIG Z6F1D07BD5",null,"2017-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [13044,"2017",null,"3","ROMANA AMBIENTE - LIQU.FATT. 89- 92",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13045,"2017",null,"2","INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA.",null,"2017-01-02","Area Amministrativa",null,null],
    [13046,"2017",null,"2","PORCARELLI GINO & CO SRL - LIQU.FATT. 417 DEL 7/12/2016",null,"2017-01-11","Area Tecnica",null,null],
    [13047,"2017",null,"1","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/001275 DEL 10/01/2016 € 74,11 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2017-01-12","Area Amministrativa",null,null],
    [13048,"2017",null,"1","QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2017 AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL.4/2 AL D.LGS. N.118/2011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 10/02/2015",null,"2017-01-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13049,"2016",null,"537","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE.",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13050,"2016",null,"536","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13051,"2016",null,"535","LIQUIDAZIONE RILEVAZIONE ISTAT: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13052,"2016",null,"534","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2017",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13053,"2016",null,"533","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13054,"2016",null,"532","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2016. CIG  ZA61CCB33F",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13055,"2016",null,"531","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13056,"2016",null,"530","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2016. CIG  Z991CCB3AA",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13057,"2016",null,"529","IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2017",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13058,"2016",null,"528","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE . INTERVENTI URGENTI  AFFIDAMENTO ALLA DITTA STINGENIM  CIG N. 6418613701",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13059,"2016",null,"527","LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE\" LE MOLE\" E MATERNA \"SERRA –LAGHETTO” – INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ,  LA DIREZIONE LAVORI OLTRE CHE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP H24H16001310004 CIG ZE11CE91EE",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13060,"2016",null,"526","IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA G.M.G.COSTRUZIONI SOC.COOP. - CIG ZF91CF569C",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13061,"2016",null,"525","IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI  - CIG Z741CF560F",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13062,"2016",null,"524","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI  EMERGENZA DITTA STINGENIM S.R.L. -  CIG ZBE1BE5422",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13063,"2016",null,"523","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – DITTA STINGENIM SRL - CIG ZED1CF6506",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13064,"2016",null,"522","IMPEGNO A FAVORE ITALIA SOLUTION CIG ZD81D23002",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13065,"2016",null,"521","INCARICO DIREZIONE LAVORI ED INCARICO COLLAUDO PER LAVORI DI RAFFORZAMENTO TRAVI PALESTRA COMUNALE",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13066,"2017",null,"520","LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE\" LE MOLE\" E MATERNA \"SERRA –LAGHETTO” – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  CUP H24H16001310004",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13067,"2017",null,"519","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ERREBIAN SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA. CIG  Z211CF67E3",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13068,"2016",null,"518","MANUTENZIONE STRADE  AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DITTA DIMA SRL  CIG Z351BC0A25",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13069,"2016",null,"517","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13070,"2016",null,"516","SPOSTAMENTO SERVER HALLEY E ATTIVAZIONE SCARICO AUTOMATICO TIMBRATURE",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13071,"2017",null,"515","SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO GENNAIO-GIUGNO 2017: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13072,"2016",null,"514","RIMBORSO ICI/IMU ANNI VARI - MECONI OTELLO E COSTA GIANCARLA",null,"2016-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13073,"2016",null,"513","DANNEGGIAMENTO LAMPADA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA M.D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI SRL. - ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13074,"2016",null,"512","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016",null,"2016-12-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13075,"2016",null,"511","RICORSO TAR DEL LAZIO PROMOSSO DA CAPORILLI PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AVVERSO VERBALE ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE R.G. 2004/11- DISIMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13076,"2016",null,"510","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE:001525 (M5592700184) -CIG Z280F17992.",null,"2016-12-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13077,"2016",null,"509","LAVORI DI  “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI “ ANNULLAMENTO  DETERMINAZIONE N°351 DEL 20/10/2016-  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’ING. MARCO MANNI  CIG Z421B8EBA0",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13078,"2016",null,"508","AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019 DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG. N. ZD11AFBDBF  - CUP NON NECESSARIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA APSD SPORTING CASTEL GANDOLFO E SOSPENSIONE AFFIDAMENTO PER INTERDIZIONE STRUTTURA.",null,"2016-12-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13079,"2016",null,"507","ASSEGNAZIONE A TERZI RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2019",null,"2016-12-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13080,"2016",null,"505","ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2016",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13081,"2016",null,"504","LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRAVI PALESTRA COMUNALE PAVONA E CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D1CCB19C",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13082,"2016",null,"503","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13083,"2016",null,"501","MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CENTRALI TERMICHE.   INTEGRAZIONE IMPEGNO  ALLA DITTA IMPRECON  SRL. CIG ZC61CCAC2F",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13084,"2016",null,"500","RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE  RICOH AFICIO 2020 D - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13085,"2016",null,"499","INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU VIA SANTA CATERINA. IMPEGNO SOMME A FAVORE EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z421CCACE2",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13086,"2016",null,"498","AGGIORNAMENTO GUIDA TURISTICA: IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13087,"2016",null,"497","IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13088,"2016",null,"496","IMPEGNO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER INTERVENTI SULL’ACQUEDOTTO  PALAZZOLO . CIG   Z5E1CC98FA",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13089,"2016",null,"495","MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2017: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13090,"2016",null,"494","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO -  CENTRO ANZIANI PAVONA",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13091,"2016",null,"492","GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO 2017-2018: AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONVENZIONE.",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13092,"2016",null,"491","MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI – IMPEGNO DITTA LUSTEMA-  CIG Z3E1B7D60E",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13093,"2016",null,"490","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI  DAL 1/1/2017 AL 31/03/2017  DITTA ECO IN SRL .CIG  Z7E1CC8721",null,"2016-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [13094,"2016",null,"489","IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2016-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [13095,"2016",null,"488","ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13096,"2016",null,"487","CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE31CC6A77",null,"2016-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13097,"2016",null,"486","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13098,"2016",null,"485","PROSECUZIONE NOLEGGIO SERVER, LORO POTENZIAMENTO ED ACQUISTO LICENZE WIN2016 SERVER: IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13099,"2016",null,"484","SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2017: IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13100,"2016",null,"483","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZCA1CC379B.",null,"2016-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [13101,"2016",null,"482","RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE ANNO 2016",null,"2016-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13102,"2016",null,"481","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MASE SRL – CIG ZCC1CC3B16",null,"2016-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [13103,"2016",null,"480","POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE.",null,"2016-12-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13104,"2016",null,"479","EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2015.",null,"2016-12-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13105,"2016",null,"478","DIPENDENTE ARCH. GIANNUZZI SILVIA: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUTI PER VOLONTARIATO PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEGLI ART. 9 E 10 DEL D.P.R. 8/2/2001 N. 194, CON DECORRENZA DAL 03/12/2016 E FINO AL 10/12/2016 E RELATIVA RICHIESTA DI RIMBORSO E ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2016-12-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13106,"2016",null,"477","LOCAZIONE TERRENO COMUNALE VIA DELL'ACQUA ACETOSA AL SIG. MENICHELLI FABIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2016-12-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13107,"2016",null,"476","RIMBORSO SOMME AI SIGNORI GASPERINI PAOLO PER RESTITUZIONE LOCULO E BAGLIONI FABIO  PER LAPIDE.",null,"2016-12-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13108,"2016",null,"475","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016  CIG Z1E1C9775A",null,"2016-12-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13109,"2016",null,"474","RIDEFINIZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. ANNO  2016",null,"2016-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13110,"2016",null,"473","CONTRATTO REP. 3766/2012: PROROGA TECNICA AL 30/06/2017.",null,"2016-12-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13111,"2016",null,"472","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2016-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13112,"2016",null,"471","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2017.",null,"2016-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13113,"2016",null,"470","IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (D.A. M.A.) IN RSA",null,"2016-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13114,"2016",null,"469","IMPEGNO DI SPESA PERLA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO \"VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI\" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006.",null,"2016-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13115,"2016",null,"468","PAGOPA E FLUSSI ABI 36 XML: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI.",null,"2016-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13116,"2016",null,"467","INTEGRAZIONE IMPEGNI  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.",null,"2016-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13117,"2016",null,"466","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER L'ANNO 2011",null,"2016-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13118,"2016",null,"465","CONTRATTO CON AURA SRL: IMPEGNO SPETTANZE",null,"2016-12-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13119,"2016",null,"464","AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13120,"2016",null,"463","RETTIFICA GRADUATORIA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI III QUADRIMESTRE 2016",null,"2016-12-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13121,"2016",null,"462","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016-2017.",null,"2016-12-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13122,"2016",null,"461","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE N. 3 (TRE) GIORNI TRE DI CONGEDO PARENTALE PER IL PERIODO DAL 27/12/2016 AL 29/12/2016.",null,"2016-12-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13123,"2016",null,"460","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.",null,"2016-12-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13124,"2016",null,"459","PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOC. “LE MOLE” PIANO DI ZONA EX LEGE 167/62. – RIPARTIZIONE FRA I SOGGETTI ATTUATORI DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL’AREA.",null,"2016-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [13125,"2016",null,"458","ADDOBBO LUMINOSO SU VIA DEL MARE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13126,"2016",null,"457","ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL  COPIE IN ECCEDENZA CIG Z721CA220B",null,"2016-12-20","Area Tecnica",null,null],
    [13127,"2016",null,"456","LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO.   CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE",null,"2016-12-20","Area Tecnica",null,null],
    [13128,"2016",null,"455","LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTUALE DI ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLE “LE MOLE” E “LAGHETTO “”    CUP  H24H16001310004  RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO",null,"2016-12-20","Area Tecnica",null,null],
    [13129,"2016",null,"454","FESTEGGIAMENTI ESTIVI - SVINCOLO ECONOMIE DI SPESA.",null,"2016-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13130,"2016",null,"453","BDAP E ANPR: ACQUISTO SERVIZI DI POPOLAMENTO AUTOMATICO.",null,"2016-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13131,"2016",null,"452","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.",null,"2016-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13132,"2016",null,"451","RIMBORSI IMU - TASI",null,"2016-12-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13133,"2016",null,"450","RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016",null,"2016-12-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13134,"2016",null,"449","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: INTERDIZIONE ANTICIPATA PER IL PERIODO DAL 03/12/2016 AL 31/01/2017 AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. A DEL  DLGS. N.151/2001.",null,"2016-12-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13135,"2016",null,"448","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.",null,"2016-12-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13136,"2016",null,"447","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE ORE 3 DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 80/2015 PER IL GIORNO 17/12/2016.",null,"2016-12-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13137,"2016",null,"446","SIG.RA BATTISTONI ELISA - RISARCIMENTO  DANNI SINISTRO  DEL 21/08/2015 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13138,"2016",null,"445","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2016-12-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13139,"2016",null,"444","IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO ARTISTI DELLO STREET ART FESTIVAL.",null,"2016-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13140,"2016",null,"443","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI:  P.M.L. E P.M.",null,"2016-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13141,"2016",null,"442","SALA PETROLINI -RENDICONTO FINALE SECONDO SCHEMA REGIONALE",null,"2016-12-13","Area Tecnica",null,null],
    [13142,"2016",null,"441","CONSIGLIO DI STATO SEZIONE II BIS RICORSO  N. 3254/14 - SENTENZA   N. 3574/2014 -TEKNEKO S.R.L.- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE AVV. BLESI.",null,"2016-12-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13143,"2016",null,"440","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - CIG Z2E1BD1001",null,"2016-11-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13144,"2016",null,"439","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG Z861C4FFB9",null,"2016-12-06","Area Amministrativa",null,null],
    [13145,"2016",null,"438","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI - CIG Z991C59ADB",null,"2016-12-06","Area Amministrativa",null,null],
    [13146,"2016",null,"437","LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTUALE DI ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLE “LE MOLE” E “LAGHETTO “”    CUP  H24H16001310004  DETERMINA A CONTRARRE MUTUO",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13147,"2016",null,"436","PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016    CUP  H27H16000820004  DETERMINA A CONTRARRE MUTUO",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13148,"2016",null,"435","LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE  PER L'ESONERO MENSA A.S. 2015/2016",null,"2016-12-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13149,"2016",null,"434","ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL PERNOTTAMENTO DELLE FF.OO. IN SERVIZIO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z731C2871A",null,"2016-12-06","Area Amministrativa",null,null],
    [13150,"2016",null,"433","RICORSO PER SPOGLIO EX ART. 703 CPC PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA \"LA PERLA SRL\" CONTRO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO: ACCERTAMENTO ENTRATE",null,"2016-12-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13151,"2016",null,"432","SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA  - CIG ZB716E156D E ZA516E157A.",null,"2016-12-06","Area Amministrativa",null,null],
    [13152,"2016",null,"431","INTEGRAZIONE IMPEGN0  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.",null,"2016-12-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13153,"2016",null,"430","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO \"VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI\" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006.",null,"2016-12-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13154,"2016",null,"429","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2016-12-04","Area Amministrativa",null,null],
    [13155,"2016",null,"428","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"FESTA SAN SEBASTANO MARTIRE 2016\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2016-12-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13156,"2016",null,"427","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016",null,"2016-12-04","Area Amministrativa",null,null],
    [13157,"2016",null,"426","J-SERFIN: ACQUISTO LICENZA D'USO, MIGRAZIONE DATI E FORMAZIONE.",null,"2016-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13158,"2016",null,"425","ADDOBBO LUMINOSO VIE DDEL TERRITORIO E FILODIFFUSIONE MUSICALE NEL CENTRO STORICO: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13159,"2016",null,"424","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE  PER POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO - CIG ZC41C4A39A",null,"2016-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13160,"2016",null,"423","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2016 -  AVVIO SERVIZIO CIVICO",null,"2016-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13161,"2016",null,"422","PARCO TORLONIA- AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, BONIFICA,  TAGLIO ERBE SPONTANEE, POTATURA ALBERATURE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGL 50/2016 ALLA DITTA RIGENERA SOC.COOP ARL CIG.  ZA31C45518",null,"2016-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [13162,"2016",null,"421","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL. SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA - CIG N. Z6C1C42AD1",null,"2016-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [13163,"2016",null,"420","GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-11-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13164,"2016",null,"419","IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2016-11-25","Area Tecnica",null,null],
    [13165,"2016",null,"418","AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FUNZIONI SUBDELEGATE PER CONDONO. CIG Z7D1C3E2EC",null,"2016-11-25","Area Tecnica",null,null],
    [13166,"2016",null,"417","SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI \"FRECCIASANTA\": IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2016.",null,"2016-11-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13167,"2016",null,"416","ACQUISTO FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG ZE11C38642",null,"2016-11-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13168,"2016",null,"415","SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E ADEMPIMENTO COMMA 222 ART.2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2016-2017-2018. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS.118/2011- PROCEDURA MEPA - AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZE11C25C32",null,"2016-11-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13169,"2016",null,"414","PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI GEOM. LUCIANO CECCHETELLI CUP H24H16001260002  CIG ZF01C19D20",null,"2016-11-22","Area Tecnica",null,null],
    [13170,"2016",null,"413","COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. PULIZIA POST CANTIERE  AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” CIG ZC01C1FD05",null,"2016-11-22","Area Tecnica",null,null],
    [13171,"2016",null,"412","IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO  ED AFFIDAMENTO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE DITTA SERVECO – RIENERGIA. CUP H24813000250004 CIG  Z501C23909",null,"2016-11-22","Area Tecnica",null,null],
    [13172,"2016",null,"411","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2016 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2016-11-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13173,"2016",null,"410","IMPEGNO DI SPESA TPL SCHIAFFINI TRAVEL. CIG  6850738FD3",null,"2016-10-20","Area Tecnica",null,null],
    [13174,"2016",null,"409","ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2016-11-17","Area Amministrativa",null,null],
    [13175,"2016",null,"408","IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2016-11-17","Area Tecnica",null,null],
    [13176,"2016",null,"407","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016. CIG. N. ZCD1C00795",null,"2016-11-17","Area Tecnica",null,null],
    [13177,"2016",null,"406","ACQUISTO CARTA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA -IMPEGNO SPESA CIG Z7E1BFB580",null,"2016-11-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13178,"2016",null,"405","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL GIORNO 19/11/2016.",null,"2016-11-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13179,"2016",null,"404","RETTIFICA  IMPEGNO  PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI  DITTA EFIS SRL",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13180,"2016",null,"403","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO .  RETTIFICA IMPEGNO ING. MOSCATELLI- ARCH. FERRETTI    CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13181,"2016",null,"402","LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA AD ALTO FUSTO IN SALITA S. ANTONIO. AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL. - CIG Z931B7BEE2",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13182,"2016",null,"401","INTERVENTI ORDINARI IMPIANTI TERMICI  E DI CLIMATIZZAZIONI SCUOLE  E SEDI COMUNALI IMPEGNO IN FAVORE  DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z3D1BEABEC",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13183,"2016",null,"400","PARTECIPAZIONE ARCH. GIANNUZZI ECOMONDO 2016",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13184,"2016",null,"399","RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z261BDE783",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13185,"2016",null,"398","MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MESI SEI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1F1BDDFBE",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13186,"2016",null,"397","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMMISSIONE EDILIZIA – CIG ZOD1A591BD – CIG ZC31BDCE2D.",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13187,"2016",null,"396","ULTERIORE POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO- MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO- IMPEGNO- CIG ZEF1A7E5FD",null,"2016-11-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13188,"2016",null,"395","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP E ANTIVIRUS.",null,"2016-11-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13189,"2016",null,"394","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2016-2017.",null,"2016-11-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13190,"2016",null,"393","ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 - ANNO 2016",null,"2016-11-09","Area Amministrativa",null,null],
    [13191,"2016",null,"392","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016",null,"2016-11-09","Area Amministrativa",null,null],
    [13192,"2016",null,"391","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG ZD91BEB0B6",null,"2016-11-08","Area Amministrativa",null,null],
    [13193,"2016",null,"390","ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE.",null,"2016-11-08","Area Amministrativa",null,null],
    [13194,"2016",null,"389","PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PEC ALLA SOC. DMC (DISASTER MANAGEMENT CONSULTING) DI MONGELLI DARIO",null,"2016-11-07","Area Tecnica",null,null],
    [13195,"2016",null,"388","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO  2015 E GENNAIO - SETTEMBRE 2016",null,"2016-11-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13196,"2016",null,"387","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE ANNO 2015 - ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2016",null,"2016-11-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13197,"2016",null,"386","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SULL’AUTOCARRO FIAT MODELLO ACM/80 IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z3C1BC7BCE.",null,"2016-11-07","Area Tecnica",null,null],
    [13198,"2016",null,"385","RIMBORSO TARSU/TIA",null,"2016-11-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13199,"2016",null,"384","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI - CIG ZEE1BD9A09",null,"2016-11-03","Area Amministrativa",null,null],
    [13200,"2016",null,"383","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.",null,"2016-11-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13201,"2016",null,"382","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L.",null,"2016-11-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13202,"2016",null,"381","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME",null,"2016-11-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13203,"2016",null,"380","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-11-02","Area Amministrativa",null,null],
    [13204,"2016",null,"379","LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO.   CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA",null,"2016-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [13205,"2016",null,"378","PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 - LAVORI DI  MANUTENZIONE ASFALTO. CUP H27H10002790002",null,"2016-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [13206,"2016",null,"377","CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE AMBI.EN.TE. S.P.A. GIUSTO ATTO NOTARILE REP. 403 DATATO 03/10/2016 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2016-10-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13207,"2016",null,"376","IMPEGNO TPL ANNO 2016 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL. CIG 6850738FD3",null,"2016-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [13208,"2016",null,"375","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2016-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [13209,"2016",null,"374","LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO.   CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE SAL N°1 E STATO FINALE A TUTTO IL 27/10/2016",null,"2016-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [13210,"2016",null,"373","INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER IL SINDACO RELATIVO ALL'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13211,"2016",null,"372","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13212,"2016",null,"371","PIANO DI RIENTRO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO: APPROVAZIONE TEMPI E MODALITÀ.",null,"2016-10-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13213,"2016",null,"370","MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.   AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON  SRL. CIG Z0A1B7E574",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13214,"2016",null,"369","IMPEGNO  PER LA  MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI – DITTA EFIS SRL  CIG ZE91BAED4D",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13215,"2016",null,"368","MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2016- INCARICO PROFESSIONALE ING. LUIGI CAPORICCI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA OLTRE CHE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ,   CIG Z011BAD407",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13216,"2016",null,"367","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 152/04-S PROT. 19533 DEL 09/12/2004",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13217,"2016",null,"366","LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 -  CIG ZDE1A69507 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 € 600.000,00. AFFIDAMENTO PULIZIA E POTATURA DITTA GIARDINIERE ENRICO CARUSO CIG Z5F1BC7A74",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13218,"2016",null,"365","MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CENTRALI TERMICHE.   AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON  SRL. CIG Z8B1B7EACF",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13219,"2016",null,"364","AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE E INDIFFERIBILE STRADE COMUNALI ALLA DITTA DI.MA. SRL -  CIG Z351BC0A25",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13220,"2016",null,"363","LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP H27H10002790002",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13221,"2016",null,"362","AVVIO  SERVIZIO CIVICO - BATTIATO NUNZIA",null,"2016-10-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13222,"2016",null,"361","FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2016 RELATIVE ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.",null,"2016-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13223,"2016",null,"360","RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.",null,"2016-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13224,"2016",null,"359","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13225,"2016",null,"358","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A DETERMINAZIONE N. 166 DEL 24/06/2016",null,"2016-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13226,"2016",null,"357","IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016",null,"2016-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13227,"2016",null,"356","SIG.RA BEDINI ALESSANDRA - IMPEGNO DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO DEL 16/06/2016.",null,"2016-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13228,"2016",null,"355","SIG. MENTUCCI FABRIZIO - IMPEGNO DI SPESA  RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/07/2016.",null,"2016-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13229,"2016",null,"354","ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZE01BB82D9",null,"2016-10-24","Area Amministrativa",null,null],
    [13230,"2016",null,"353","SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SFALCIO ERBA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNEKO S.R.L. - CIG N. ZAA1BAFF9E",null,"2016-10-24","Area Tecnica",null,null],
    [13231,"2016",null,"352","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI - CIG Z311BB3935",null,"2016-10-21","Area Amministrativa",null,null],
    [13232,"2016",null,"351","LAVORI DI  “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI “ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI TECNICI E QUINDI  LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   ALL’ING. MARCO MANNI  CIG Z421B8EBA0",null,"2016-10-20","Area Tecnica",null,null],
    [13233,"2016",null,"350","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"S'I' FOSSE FOCO\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO E PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.",null,"2016-10-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13234,"2016",null,"349","CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE CON VODAFONE OMNITEL B.V: ACCERTAMENTO ENTRATE.",null,"2016-10-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13235,"2016",null,"348","MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. ZE31B9CD63",null,"2016-10-20","Area Tecnica",null,null],
    [13236,"2016",null,"347","SERVIZIO DI MONTAGGIO GIOCHI LUDICO RICREATIVI - AFFIDAMENTO DITTA GREEN HEAVEN SRL. CIG N. XC6129222B",null,"2016-10-20","Area Tecnica",null,null],
    [13237,"2016",null,"346","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI. CIG Z821BA860B",null,"2016-10-19","Area Amministrativa",null,null],
    [13238,"2016",null,"345","MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PAVONA LAGHETTO- DISIMPEGNO SOMME DITTA MIA ED IMPUTAZIONE SOMME DITTA KONE SPA- CIG Z1C18D6524",null,"2016-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13239,"2016",null,"344","ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA SRL  – CIG Z471B7A96B",null,"2016-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13240,"2016",null,"343","INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DERATTIZZAZIONE IN VIA VIGNA DI CORTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG Z591B71165",null,"2016-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13241,"2016",null,"342","AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO G. PASTINE – MAPPE DI VINCOLO ART. 707 CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA- INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI PER L’ATTENUAZIONE DEI VINCOLI AEROPORTUALI DI CUI ALL’ART. 707 DEL CDN AEROPORTO G.PASTINE DI CIAMPINO –  CARTA OSTACOLI - INCARICO ALL’ARCH. ELISABETTA CICERCHIA",null,"2016-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13242,"2016",null,"341","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2016-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13243,"2016",null,"340","ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE VARI PAOLA PRESSO IL COMUNE DI COLONNA - ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2016-10-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13244,"2016",null,"339","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SABINA APPALTI SRL-",null,"2016-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [13245,"2016",null,"338","COMPLETAMENTO SALA PETROLINI ACQUISTO  ARREDI- CIG ZD41B8CC62",null,"2016-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [13246,"2016",null,"337","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO  FRAZIONE ORGANICA  (CER 20.01.08) ALLA DITTA KYKLOS - CIG. N. ZDE1BA33F8.",null,"2016-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [13247,"2016",null,"336","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI.",null,"2016-10-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13248,"2016",null,"335","COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE. CUP H25G10000090006",null,"2016-10-14","Area Tecnica",null,null],
    [13249,"2016",null,"334","COMPLETAMENTO SALA PETROLINI APPROVAZIONE 3° SAL E STATO FINALE.  LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 E STATO FINALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART.92 D.LGS.163",null,"2016-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [13250,"2016",null,"333","ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DAL COMUNE DI ARICCIA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13251,"2016",null,"332","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2016",null,"2016-10-13","Area Amministrativa",null,null],
    [13252,"2016",null,"331","RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2016",null,"2016-10-13","Area Amministrativa",null,null],
    [13253,"2016",null,"330","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI",null,"2016-10-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13254,"2016",null,"329","REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.",null,"2016-10-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13255,"2016",null,"328","REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: \"DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE\", APPROVATA DAL PARLAMENTO E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 88 DEL 15 APRILE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE",null,"2016-10-03","Area Amministrativa",null,null],
    [13256,"2016",null,"327","PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TUIN HAUSE & BULDING SOLUTION CIG ZEE1B88FBD",null,"2016-10-13","Area Tecnica",null,null],
    [13257,"2016",null,"326","INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO CONSEGUITO IN BASE ALLA LEGGE 107/2015 PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI-  SCUOLA MOLE CUP H26J16000020001- CIG Z8F18430B2-SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP H26J16000020002- CIG Z8118430D8 PRESA D’ATTO DELLE RELAZIONI TECNICHE FINALI  E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VALIDAZIONE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE DALLO STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL",null,"2016-10-13","Area Tecnica",null,null],
    [13258,"2016",null,"325","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ.",null,"2016-10-03","Area Amministrativa",null,null],
    [13259,"2016",null,"324","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI. CIG  Z021B6B64B",null,"2016-10-03","Area Amministrativa",null,null],
    [13260,"2016",null,"323","RSA - RETTIFICA ACCERTAMENTO 2016",null,"2016-10-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13261,"2016",null,"322","COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2.",null,"2016-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [13262,"2016",null,"321","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32.) ALLA DITTA ECOSYSTEM S.P.A.  - CIG. N. Z6A1B83D19;",null,"2016-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [13263,"2016",null,"320","INCARICO VERIFICA IMMOBILI SCOLASTICI  ING LUIGI CAPORICCI PALESTRA DI PAVONA",null,"2016-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [13264,"2016",null,"319","RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2016",null,"2016-10-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13265,"2016",null,"318","PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZDE0FE4072",null,"2016-10-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13266,"2016",null,"317","INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGERNZA.",null,"2016-10-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13267,"2016",null,"316","ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART.175 COMMA 5 QUATER LETT.E) D.LGVO 267/2000 E SUCC. MOD.)",null,"2016-10-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13268,"2016",null,"315","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.G.P.",null,"2016-10-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13269,"2016",null,"314","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.G.",null,"2016-10-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13270,"2016",null,"313","PROCEDURA MEPA N.1282691 -ACQUISTO SOFTWARE DI UTILITA' PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI TRIBUTARI E CATASTALI CON INTERFACCIA CARTOGRAFICA, DENOMINATO \"LOGINPA\" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- CIG ZA1AA0E08",null,"2016-10-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13271,"2016",null,"312","AFFRANCATURA  MOD 23L CAD E CAN – IMPEGNO SPESA",null,"2016-10-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13272,"2016",null,"311","ACQUISTO DISCHETTI IN MULTISTRATO BIANCO INCISI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NOME DEL COMUNE PER CENSIMENTO ALBERI DI OLIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z191B73808 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-10-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13273,"2016",null,"310","RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONE DENOMINATA \"POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS\" CON SEDE IN CASTEL GANDOLFO PER L'ANNO 2016.",null,"2016-10-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13274,"2016",null,"309","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016-2017.",null,"2016-10-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13275,"2016",null,"308","EROGAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015.",null,"2016-10-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13276,"2016",null,"307","CAMPO SPORTIVO COMUNALE \"PAOLO PETRICONE\" - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE PER LE STAGIONI 2016/2017 E 2017/2018 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD NUOVA CASTELLI ROMANI. CIG ZDF1B70673",null,"2016-10-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13277,"2016",null,"305","GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA – DISIMPEGNO SOMMA",null,"2016-09-30","Area Tecnica",null,null],
    [13278,"2016",null,"304","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  ING. MOSCATELLI- ARCH. FERRETTI – DIPENDENTI DIVERSI – ENI SPA  CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B",null,"2016-09-30","Area Tecnica",null,null],
    [13279,"2016",null,"303","AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016 - CIG. N. Z821B0C6C0",null,"2016-09-29","Area Tecnica",null,null],
    [13280,"2016",null,"302","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2016-09-29","Area Tecnica",null,null],
    [13281,"2016",null,"301","INTERVENTO DI POTATURA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE UBICATE PRESSO LE AREE ESTERNE DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO - VIA UGO LA MALFA. DETERMINA DI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO. CIG N. ZF91B0DE00",null,"2016-09-29","Area Tecnica",null,null],
    [13282,"2016",null,"300","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RELITTI DI IMBARCAZIONI PRESENTI SU VIA DEI PESCATORI  PRESSO L’AREA ARENILE POSTA VICINO ALL’ATTIVITÀ “I QUADRI 2000”. DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - CIG ZA61B4A2F6",null,"2016-09-29","Area Tecnica",null,null],
    [13283,"2016",null,"299","AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERVENTO URGENTE  DITTA DI.MA. SRL CIG ZA51B4BF20",null,"2016-09-29","Area Tecnica",null,null],
    [13284,"2016",null,"298","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA UGO LA MALFA - AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON ‘98 S.R.L. - CIG N. Z741B5EAB0",null,"2016-09-29","Area Tecnica",null,null],
    [13285,"2016",null,"297","ATTO DI PRECETTO EX ART. 480 C.P.C. ARTT. 158 C.C. E 711 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI MASTRANTONI SILVIO/COMUNE DI CASTELGANDOLFO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV. MAURIZIO SAORDINI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-09-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13286,"2016",null,"296","CONCORSO \"FIORI NEL BORGO\": APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.",null,"2016-09-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13287,"2016",null,"295","ACQUISTO CAVI DVI E PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-09-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13288,"2016",null,"294","RIPARAZIONE FAX FOTOCOPIATRICE AFICIO FX 200 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO  IMPEGNO DI SPESA - NET SOLUTION",null,"2016-09-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13289,"2016",null,"293","GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.",null,"2016-09-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13290,"2016",null,"292","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 24/9/2016.",null,"2016-09-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13291,"2016",null,"291","APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2016/2017.",null,"2016-09-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13292,"2016",null,"290","ACQUISTO GONFALONE DA TRASPORTO PER CERIMONIE UFFICIALI - CIG Z111B4C747",null,"2016-09-23","Area Amministrativa",null,null],
    [13293,"2016",null,"289","PARTECIPAZIONE CICLO WEBINAR \"I MARTEDI DELLA CONTABILITA'\"- DITTA MYO SPA -  CIG: Z9F1B4FF33",null,"2016-09-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13294,"2016",null,"288","NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336",null,"2016-09-22","Area Amministrativa",null,null],
    [13295,"2016",null,"287","INTEGRAZIONE  DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI OTTOBRE -  DICEMBRE 2016",null,"2016-09-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13296,"2016",null,"286","RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG ZDC1B4A0D9",null,"2016-09-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13297,"2016",null,"285","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME",null,"2016-09-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13298,"2016",null,"284","RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO RICORSI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA - AVV.ELENA SABATINI",null,"2016-09-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13299,"2016",null,"283","ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG Z861B2D170",null,"2016-09-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13300,"2016",null,"282","RINNOVO POLIZZA RCT/RCO BIENNIO 30/10/2016-30/10/2018 - CIG ZC91B39F6",null,"2016-09-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13301,"2016",null,"281","SERVIZIO DI CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019 DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG N. ZD11AFBDBF. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA APSD SPORTING CASTEL GANDOLFO.",null,"2016-09-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13302,"2016",null,"280","APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL  PROGETTO \"COMUNE PULITO\" INIZIATIVE DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER IL DECORO URBANO E IL CONTRASTO DELLE DISCARICHE ABUSIVE- RICHIESTA FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA",null,"2016-09-16","Area Tecnica",null,null],
    [13303,"2016",null,"279","ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B1E934",null,"2016-09-14","Area Amministrativa",null,null],
    [13304,"2016",null,"278","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: RINNOVO CONTRATTO PER L'A.S. 2016/17.",null,"2016-09-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13305,"2016",null,"277","IMPEGNO  SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DELEGAZIONE DI PAVONA CIG Z991B12727",null,"2016-09-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13306,"2016",null,"276","SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E RINVIO PRIMA SEDUTA - CIG ZD11AFBDBF.",null,"2016-09-13","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13307,"2016",null,"275","PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA': \"LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE\"",null,"2016-09-12","Area Amministrativa",null,null],
    [13308,"2016",null,"274","SENTENZA N. 3609/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SOCIETA' SIET SNC DI D'ADDATO ANGELO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-09-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13309,"2016",null,"273","SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E RINVIO PRIMA SEDUTA - CIG ZD11AFBDBF.",null,"2016-09-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13310,"2016",null,"272","IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLI STRADALI DEL CLUB “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”. CIG N. Z8A1B166C3",null,"2016-09-08","Area Tecnica",null,null],
    [13311,"2016",null,"271","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: COPERTURA SPESA PER PROROGA SERVIZIO.",null,"2016-09-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13312,"2016",null,"270","FESTA PATRONALE DI S. SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13313,"2016",null,"269","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2020/21: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP E DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA.",null,"2016-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13314,"2016",null,"268","ADOTTA UN'AIUOLA - PRESA D'ATTO CONVENZIONI SOTTOSCRITTE PER LA SISTEMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO.",null,"2016-09-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13315,"2016",null,"267","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG ZD11AFBDBF.",null,"2016-09-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13316,"2016",null,"266","INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA U. LA MALFA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG. N. ZC11B0535E",null,"2016-08-31","Area Tecnica",null,null],
    [13317,"2016",null,"265","DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE N. 16046/14 R. G. INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIODI ROMA CONTRO LA PONTINA AMBIENTE SRL - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PRILI CHIARA E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-08-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13318,"2016",null,"264","ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E COPERTINE ALLEGATI- CIG Z8D1B04D32",null,"2016-08-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13319,"2016",null,"263","ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO  DEI DIPENDENTI SIGG.RI  BELLUCCI CLAUDIA, LO CASTRO ELEONORA, PERCOCO ANTONELLA, TRIPODI DAVIDE/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. N. 8980/2012. IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO.",null,"2016-08-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13320,"2016",null,"262","ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO  SOC. LULU'/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 5542/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO.",null,"2016-08-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13321,"2016",null,"261","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A. SAN RAFFAELE MESI GENNAIO - DICEMBRE",null,"2016-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13322,"2016",null,"260","IMPEGNO DI SPESA 4° ACCONTO PARCELLA AVV. ZUPO GIUSEPPE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2016-08-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13323,"2016",null,"259","ACQUISTO REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO. CIG Z741AFBF27",null,"2016-08-25","Area Amministrativa",null,null],
    [13324,"2016",null,"258","ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER EDIFICI SCOLASTICI. CIG Z711AF7E9D",null,"2016-08-23","Area Amministrativa",null,null],
    [13325,"2016",null,"257","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2016-08-22","Area Tecnica",null,null],
    [13326,"2016",null,"256","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORE E DEL DECESPUGLIATORE  OLTRE CHE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. – CIG Z5D1AE3D83",null,"2016-08-22","Area Tecnica",null,null],
    [13327,"2016",null,"255","COMPLETAMENTO SALA PETROLINI APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1",null,"2016-08-22","Area Tecnica",null,null],
    [13328,"2016",null,"254","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 234/04-S PROT. 19707 DEL 10/12/2004 - DINIEGO",null,"2016-08-22","Area Tecnica",null,null],
    [13329,"2016",null,"253","LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DELLE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N.11346/2010",null,"2016-08-22","Area Tecnica",null,null],
    [13330,"2016",null,"252","RICORSO PER SPOGLIO EX ART. 703 CPC PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA \"LA PERLA SRL\" CONTRO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO.",null,"2016-08-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13331,"2016",null,"251","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI. CIG Z7C1AF2F38.",null,"2016-08-19","Area Amministrativa",null,null],
    [13332,"2016",null,"250","LEGGE 13/89 L.R.:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTITUTO REGINA DEGLI APOSTOLI PER LE VOCAZIONI",null,"2016-08-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13333,"2016",null,"249","ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER I MESSI COMUNALI - CIG Z131AF2491",null,"2016-08-18","Area Amministrativa",null,null],
    [13334,"2016",null,"248","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.G.",null,"2016-08-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13335,"2016",null,"247","DIPENDENTE PASTORE ANNA CONCESSIONE GIORNI 10 DI CONGEDO PARENTALE PER IL SEGUENTE PERIODO: DAL 22/8/2016 AL 31/8/2016",null,"2016-08-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13336,"2016",null,"246","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI SEI DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO,DAL 24/8/2016 AL 29/8/2016.",null,"2016-08-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13337,"2016",null,"245","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE  CIG Z031AE01F5",null,"2016-08-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13338,"2016",null,"244","STAMPA E IMBUSTAMENTO RACCOMANDATE PER SPEDIZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z941AE4674",null,"2016-08-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13339,"2016",null,"243","PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI  ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO. -  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO , DEFINITE DALLA STRUTTURA COMUNALE COMPETENTE , AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 3 E 4 DEL D.P.R. N. 380/2001. – CIG N° Z9D1AE334F.",null,"2016-08-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13340,"2016",null,"242","DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO RELATIVO ALLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER UN TRIENNIO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO: APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO E CAPITOLATO D'ONERI.",null,"2016-08-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13341,"2016",null,"241","PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZAE18C7CE7",null,"2016-08-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13342,"2016",null,"240","PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG Z8D18C7CD5",null,"2016-08-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13343,"2016",null,"239","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV. CHIARA PRILI PER COSTITUZIONE  INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI ROMA-  PONTINA AMBIENTE",null,"2016-08-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13344,"2016",null,"238","RICORSO TAR DEL LAZIO  PROMOSSO  DA CAPORILLI PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AVVERSO VERBALE ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE R. G. 2004/11 - IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. BORGIANI CLAUDIO.",null,"2016-08-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13345,"2016",null,"237","RICORSO TAR DEL  LAZIO PROMOSSO DA CAPONERA PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 8433/08 AVVERSO  ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE. IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. BORGIANI CLAUDIO",null,"2016-08-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13346,"2016",null,"236","SALDO COMPETENZE ED ONORARI  RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, R.G. 4862/2010 CONTRO PUBBLICITÀ GRANDINETTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - AVV.TO MAURIZIO SORDINI",null,"2016-08-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13347,"2016",null,"235","GENERALI INA ASSITALIA  - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO 151 2010 000802331 DEL 07/07/2010 SIG. CONSALVI CLAUDIO. IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-08-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13348,"2016",null,"234","IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. SORDINI MAURIZIO PER COMPETENZE ED ONORARI PROCEDIMENTO DINANZI IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. XIII, R.G.27497/2010. SIG. FORNARI ALESSANDRO CLAUDIO.",null,"2016-08-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13349,"2016",null,"233","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA :CONCESSIONE GIORNI DIECI DI CONGEDO PARENTALE DAL 22/7/2016 AL 31/7/2016.",null,"2016-08-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13350,"2016",null,"232","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA:CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 6/8/2016.",null,"2016-08-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13351,"2016",null,"229","ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z771ACD0EC",null,"2016-07-28","Area Amministrativa",null,null],
    [13352,"2016",null,"228","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2016",null,"2016-07-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13353,"2016",null,"227","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2016/2017",null,"2016-07-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13354,"2016",null,"226","OTTANTESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-07-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13355,"2016",null,"225","INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIOAMENTO DELLE AREE PEEP - IN LOCALITA \"MOLE\" - APPROVATO CON DGRL 331 DEL 16/06/2016- AL GEOM. CIANFANELLI MASSIMILIANO - CIG  ZD51ACB069",null,"2016-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [13356,"2016",null,"224","ACQUISTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 (DUP) CIG ZD81ACA08D",null,"2016-07-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13357,"2016",null,"223","RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO MAIDRA GOA TG DL 185 RN IN USO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z281ABE7D9",null,"2016-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [13358,"2016",null,"222","RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2016/2017   CIG Z261ABE74F",null,"2016-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [13359,"2016",null,"221","VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2016  - IMPEGNO SPESA MITREO MEDICA S.R.L. - CIG. N. ZD91ABE783",null,"2016-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [13360,"2016",null,"220","POLIZZA AUTO MAINDRA GOA TG. DL 185 RN IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG. ZE61ABE718",null,"2016-07-28","Area Tecnica",null,null],
    [13361,"2016",null,"219","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO   CUP H23B08000180001 CIG ZA41AC016D",null,"2016-07-25","Area Tecnica",null,null],
    [13362,"2016",null,"218","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) CIG Z7B1A9CD64",null,"2016-07-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13363,"2016",null,"217","RINNOVO  ABBONAMENTO A “FORMULA” IMPEGNO SPESA  CIG Z771AB70EF",null,"2016-07-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13364,"2016",null,"216","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.",null,"2016-07-21","Area Amministrativa",null,null],
    [13365,"2016",null,"215","ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATRICI, TONER E NASTRI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z821AB604A",null,"2016-07-21","Area Amministrativa",null,null],
    [13366,"2016",null,"214","AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  E AREE COMUNALI. DITTA DI GIUSEPPE. CIG  Z1C1AA82AA",null,"2016-07-19","Area Tecnica",null,null],
    [13367,"2016",null,"213","IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI DUE LOCALI SPOGLIATOIO E BAGNI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA UGO LA MALFA - AFFIDAMENTO DITTA ECO IN S.R.L. - CIG N. Z171A8C52A.",null,"2016-07-19","Area Tecnica",null,null],
    [13368,"2016",null,"212","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE.",null,"2016-07-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13369,"2016",null,"211","ATTIVAZIONE PROGETTO DI SEMIAUTONOMIA PER IL NUCLEO FAMILIARE INTERESSATO DAL DECRETO 1215/2016 DEL TRIBUNALE PER I MINORENNO DI ROMA: IMPEGNI DI SPESA.",null,"2016-07-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13370,"2016",null,"210","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI. CIG  ZA01AA968E .",null,"2016-07-04","Area Amministrativa",null,null],
    [13371,"2016",null,"209","ACQUISTO ARMADIO AI SENSI DEL D.LGS.81/08 – CIG. Z8E1AA3685",null,"2016-07-15","Area Tecnica",null,null],
    [13372,"2016",null,"207","PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA LUGLIO 2016",null,"2016-07-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13373,"2016",null,"206","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2016",null,"2016-07-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13374,"2016",null,"205","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE",null,"2016-07-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13375,"2016",null,"204","SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE IMU/ICI E TARSU/TARES/TARI-ACQUISTO SIT- CIG Z5A1AA0E08",null,"2016-07-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13376,"2016",null,"203","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADALE",null,"2016-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [13377,"2016",null,"202","SIG.RA GIULI ALESSANDRA -  LIQUIDAZIONE DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO  DEL 30/01/2014 VEICOLO TG. DW395FR CITROEN C1",null,"2016-07-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13378,"2016",null,"201","IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO BORGIANI PER RICORSO PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- GIUDIZIO N. 169/13 TAR LAZIO SEZ II BIS -",null,"2016-07-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13379,"2016",null,"200","APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2016",null,"2016-07-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13380,"2016",null,"199","RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R. G. 790/2013 PROMOSSO DA AVR SPA - 3° ACCONTO AVV. GAETANO SCALISE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-07-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13381,"2016",null,"198","“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 -  CIG ZDE1A69507 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 € 600.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DL E IL COORDINAMEWNTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ATP :ARCH. CARLO FERRETTI E ING. MATTEO MOSCATELLI",null,"2016-07-08","Area Tecnica",null,null],
    [13382,"2016",null,"197","AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA LEONARDO DA VINCI - CIG N. Z261A6702E",null,"2016-07-08","Area Tecnica",null,null],
    [13383,"2016",null,"196","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. –  CIG N. ZEB1A87314",null,"2016-07-08","Area Tecnica",null,null],
    [13384,"2016",null,"195","EMERGENZA  RIFIUTI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PORCARELLI GINO E CO. CIG 6749111695",null,"2016-07-07","Area Tecnica",null,null],
    [13385,"2016",null,"194","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE",null,"2016-07-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13386,"2016",null,"193","POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO- MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO- IMPEGNO- CIG ZEF1A7E5FD",null,"2016-07-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13387,"2016",null,"192","APPROVAZIONE RENDICONTO 2015 E IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - IMPEGNO SPESA CIG ZD81A48FAF",null,"2016-07-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13388,"2016",null,"191","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2016-07-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13389,"2016",null,"190","’ACQUISTO DI UN VOLUME “AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE DI UN CORSO WEB SULL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO CIG ZAD1A8C75B",null,"2016-07-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13390,"2016",null,"189","REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"S'I' FOSSE FOCO\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-07-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13391,"2016",null,"188","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2016 - 30/04/2017.",null,"2016-07-06","Area Amministrativa",null,null],
    [13392,"2016",null,"187","APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2016",null,"2016-07-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13393,"2016",null,"186","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO.",null,"2016-06-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13394,"2016",null,"185","ACQUISTO  STAMPATI  RELATIVI ALL’ADEMPIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016 E LA RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI (MISSIONI ARTICOLATE IN PROGRAMMI) 2016; CIG Z911A86E6E",null,"2016-07-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13395,"2016",null,"184","AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 04/09/2015 AL 03/09/2016. CIG.N. ZA615B8A51  - CUP NON NECESSARIO - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ASD VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO.",null,"2016-07-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13396,"2016",null,"182","EMERGENZA  RIFIUTI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIDA AMBIENTE SRL . CIG Z591A7CB49.",null,"2016-07-01","Area Tecnica",null,null],
    [13397,"2016",null,"181","INTEGRAZIONE IMPEGNI  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.",null,"2016-07-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13398,"2016",null,"180","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI LUGLIO -  SETTEMBRE 2016",null,"2016-07-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13399,"2016",null,"179","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI",null,"2016-07-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13400,"2016",null,"178","SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI \"FRECCIASANTA\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13401,"2016",null,"177","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2016-2017: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE.",null,"2016-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13402,"2016",null,"176","STAMPA MANIFESTI PER AVVENUTA APPROVAZIONE PIANO DI ZONA 167 MOLE - CIG ZCD1A79154",null,"2016-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [13403,"2016",null,"175","PROROGA AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA  –- CIG  ZA11A7AFA1",null,"2016-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [13404,"2016",null,"174","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO.",null,"2016-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [13405,"2016",null,"173","GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO.",null,"2016-06-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13406,"2016",null,"172","CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE",null,"2016-06-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13407,"2016",null,"171","DIPENDENTE PASTORE ANNA CONCESSIONE GIORNI 5 DI CONGEDO PARENTALE PER IL SEGUENTE PERIODO: DAL 8/7/2016 AL 12/7/2016",null,"2016-06-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13408,"2016",null,"170","PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO - REDAZIONE NECESSARI FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE DEFINITE DALLA STRUTTURA COMUNALE COMPETENTE E TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI- INVITO A TECNICI ESTERNI.",null,"2016-06-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13409,"2016",null,"169","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 30 DI CONGEDO PARENTALE  DAL 1/7/2016 AL 30/7/2016.",null,"2016-06-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13410,"2016",null,"168","“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 -  CIG 5358142EA4 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 11, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 E S.M.I..  AFFIDAMENTO  DITTA FIORANO SRL   ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO",null,"2016-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [13411,"2016",null,"167","SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000 PER LA DURATA DI UN TRIENNIO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z851A68DB5.",null,"2016-06-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13412,"2016",null,"166","IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO SCACCO PER ONORARI PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 66604/2012  TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO/LULU' S.R.L. -",null,"2016-06-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13413,"2016",null,"165","OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA. CIG ZOD1A591BD.",null,"2016-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [13414,"2016",null,"164","IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z2A1A61EE6",null,"2016-06-23","Area Tecnica",null,null],
    [13415,"2016",null,"163","FORNITURA DI PORTACENERI PER CESTINI PORTARIFIUTI-  DITTA ID&A SRL- CIG ZB21A50EB5",null,"2016-06-17","Area Tecnica",null,null],
    [13416,"2016",null,"162","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. ZE51A316C4",null,"2016-06-17","Area Tecnica",null,null],
    [13417,"2016",null,"161","INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG. N. Z991A26954.",null,"2016-06-17","Area Tecnica",null,null],
    [13418,"2016",null,"160","NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO.",null,"2016-06-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13419,"2016",null,"159","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2016-06-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13420,"2016",null,"158","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER RICARICA TELEFONI CELLULARI",null,"2016-06-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13421,"2016",null,"157","PARTECIPAZIONE SEMINARIO  BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI  CIG: Z871A50BFI",null,"2016-06-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13422,"2016",null,"156","RINNOVO POLIZZA INCENDIO \"TEATRO PETROLINI\" PERIODO 01/07/2016 30/06/2017 CIG ZBB1A42BB4",null,"2016-06-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13423,"2016",null,"155","STAMPA MANIFESTI APPROVAZIONE RENDICONTO 2015 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZD81A48FAF",null,"2016-06-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13424,"2016",null,"154","FORNITURA E MESSA IN OPERA ESTINTORI- AFFIDAMNETO DITTA EFIS SRL- CIG ZBB19B7428",null,"2016-06-15","Area Tecnica",null,null],
    [13425,"2016",null,"153","SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PONTINA AMBIENTE S.R.L..   CIG   6724269252",null,"2016-06-15","Area Tecnica",null,null],
    [13426,"2016",null,"152","COMPLETAMENTO SAL PETROLINI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2016-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [13427,"2016",null,"151","PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MAGGIO E GIUGNO 2016",null,"2016-06-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13428,"2016",null,"150","POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA UNIPOL SAI",null,"2016-06-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13429,"2016",null,"149","ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI.  ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI.",null,"2016-06-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13430,"2016",null,"148","COMPLETAMENTO TRIENNIO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCH. PUCCI MICHELA PER DUE ANNI CON DECORRENZA DAL 01/06/2016 AL 31/05/2018.",null,"2016-06-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13431,"2016",null,"147","CARTOLERIA IL PENNINO - FT. N. 8 DEL 24/10/2016",null,"2016-11-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13432,"2016",null,"147","IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PREAVVISO DI PARCELLA AVV. STEFANO PETRILLO  PER ONORARI AL PROCEDIMENTO CIVILE  TRA IL COMUNE DI CASTELG ANDOLFO/ VANDER ELST ANNA MARIETE E SCIAJNO SIMONETTA, NONCHE'  DIANA A.C.S.A.R.L. - DEFINITO CON SENTENZA N. 1683/16 DEL 24/05/2016.",null,"2016-06-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13433,"2016",null,"146","RICORSO PER SPOGLIO  EX ART.703 CPC PRESSO IL TRBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA \"LA PERLA SRL\" CONTRO  IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-E/16 DEL 01/12/2016",null,"2016-12-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13434,"2016",null,"146","NUCLEO DI VIGILANZA EDILIZIA:DETERMINAZIONI",null,"2016-06-03","Area Tecnica",null,null],
    [13435,"2016",null,"145","FORNITUTA DI BUSTE FORMATO 23X11 CON DOPPIA FINESTRA E CREAZIONE FILE IN PDF RELATIVO ALLA SPEDIZIONI DI AVVISI TARI 2016 CIG Z851A28546",null,"2016-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13436,"2016",null,"145","LIQUIDAZIONE FATTURE N.172 DEL 30/11/2016 E N.206 DEL 31/12/2016 PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - VILLAGGIO E.LITTA",null,"2016-12-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13437,"2016",null,"144","APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E DI SEGNALETICA PER L'ADOZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO.",null,"2016-06-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13438,"2016",null,"144","LIQUIDAZIONE FATT.NN. 333 E 376/ 2016 SAN RAFFAELE",null,"2016-12-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13439,"2016",null,"143","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA A.A.",null,"2016-05-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13440,"2016",null,"143","PRATESI HOTEL DIVISION SRL - FATT. N. 89254 DEL 02/12/2016",null,"2016-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13441,"2016",null,"142","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. M.B.B.",null,"2016-05-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13442,"2016",null,"142","CARTOLIBRERIA IL PENNINO - FATT. N. 23 DEL 29/11/2016",null,"2016-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13443,"2016",null,"141","PONTIFICIO ISTITUTO MPF - FATT. N. 11/2016/00/PA DEL 30/11/2016",null,"2016-12-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13444,"2016",null,"140","STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2016 IMPEGNO SPESA CIG Z8E1A16094",null,"2016-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13445,"2016",null,"140","CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI - FATT. N. 4/A DEL 23/11/2016",null,"2016-12-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13446,"2016",null,"139","STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI LUCI VOTIVE ANNO 2016 IMPEGNO SPESA CIG ZA91A160FE",null,"2016-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13447,"2016",null,"139","LIQUIDAZIONE FT. N.1 DEL 29/9/2016 - MATTEO SARTINI",null,"2016-12-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13448,"2016",null,"138","ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA  TEATRO COMUNALE",null,"2016-12-21","Area Tecnica",null,null],
    [13449,"2016",null,"138","SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI  TARI  E CANONI LUCI VOTIVE 2016 CIG N. Z261A193F7",null,"2016-05-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13450,"2016",null,"137","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI  DITTA TIPOGRAFIA S.LUCIA    CIG ZBB19C6946",null,"2016-05-30","Area Tecnica",null,null],
    [13451,"2016",null,"137","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 1/7/2016",null,"2016-12-15","Area Tecnica",null,null],
    [13452,"2016",null,"136","STUDIO ASS. ARCH.BANDINI E PAPA - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2016-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [13453,"2016",null,"136","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI",null,"2016-05-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13454,"2016",null,"135","FATTURA N. 2016H01206 DEL 21/11/2016 - FORINT SPA",null,"2016-12-15","Area Amministrativa",null,null],
    [13455,"2016",null,"135","STAMAPA MANIFESTI TARI 2016 DIMINUZIONE TARIFFA CIG Z74119C7488",null,"2016-05-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13456,"2016",null,"134","FATTURA N. 31_16 DEL 13/12/2016 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. (ELETTORALE)",null,"2016-12-15","Area Amministrativa",null,null],
    [13457,"2016",null,"134","RINNOVO POLIZZA RC AUTOMEZZI PERIODO 28/05/2016 - 27/05/2017 CIG  ZB419DB5BA",null,"2016-05-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13458,"2016",null,"133","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. C.C.",null,"2016-05-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13459,"2016",null,"133","LIBRERIA EVA MARIA AYUSO REINO - FT. N. 11PA DEL 10/11/2016",null,"2016-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13460,"2016",null,"132","LIQUIDAZIONE BELGECA SRL MESE DI OTTOBRE",null,"2016-12-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13461,"2016",null,"132","RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z5519FFDF9",null,"2016-05-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13462,"2016",null,"131","LIQUIDAZIONE  SAN RAFFAELE SPA FATTURE NN.289-315/2016 (MESI AGOSTO/SETTEMBRE)",null,"2016-12-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13463,"2016",null,"131","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI  LIQUIDAZIONE FATTURA N°12E/2016 DEL 02/03/ 2016 DITTA I.P.I. SRL CF 05566471008   CUP H24B1300025004- CIG Z3016D542A",null,"2016-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [13464,"2016",null,"130","LIQUIDAZIONE FT. N. 106 DEL 15/11/2016  - BELGECA SRL",null,"2016-11-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13465,"2016",null,"130","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO  OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURO DI RECINZIONE  – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA   DITTA JEMMBUILD SRL CIG   Z2E19CF8A8      -  CUP H21H13000900004",null,"2016-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [13466,"2016",null,"129","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  INCARICO PROFESSIONALE ING. MOSCATELLI   LIQUIDAZIONE FATTURA N° 27-PA/15 DEL 19/09/2015 CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004",null,"2016-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [13467,"2016",null,"129","FIORANO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27/10/2016",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13468,"2016",null,"128","DI.MA. SRL - LIQUID.FATTURA N.6 DEL 23/11/2016",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13469,"2016",null,"128","FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA TECNO STAMPAGGI APRILIA DI ALOTTA ALESSANDRO  - CIG ZBB19BD343",null,"2016-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [13470,"2016",null,"127","FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI- DITTA ID&A SRL- CIG Z5419ABD7B",null,"2016-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [13471,"2016",null,"127","STINGENIM SRL - LIQUID.FATTURA N. 21 DEL 23/11/2016",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13472,"2016",null,"126","RECUPERO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTUMULAZIONI  AFFIDAMENTO DITTA MAGIF SERVIZI SRL. CIG Z4711774C6",null,"2016-05-13","Area Amministrativa",null,null],
    [13473,"2016",null,"126","S.T.F. SRL - LIQUID. FATTURA N. 29 DEL 23/11/2016",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13474,"2016",null,"125","STINGENIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19-N. 20",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13475,"2016",null,"125","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016.",null,"2016-05-10","Area Amministrativa",null,null],
    [13476,"2016",null,"124","C.M. SERVICE SRL - LIQUID.FATTURA N. 3 DEL 30/10/2016",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13477,"2016",null,"124","“MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE 07/05/2016 - 30/06/2016 E APPROVAZIONE CONVENZIONE  CIG.ZC119C3BD4",null,"2016-05-06","Area Amministrativa",null,null],
    [13478,"2016",null,"123","ARCH. FRANCESCO SIMEONI - LIQUID. FATTURA N. 2 DEL 5/7/2016",null,"2016-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [13479,"2016",null,"123","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI. CIG ZCA19A7460",null,"2016-05-03","Area Amministrativa",null,null],
    [13480,"2016",null,"122","LIQUIDAZIONE AURORA SPV SRL IN ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI VELLETRI NRG. 1349/2015",null,"2016-12-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13481,"2016",null,"121","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/132052 DEL 07/12/2016 € 74,11 - ERREBIAN S.P.A.",null,"2016-12-12","Area Amministrativa",null,null],
    [13482,"2016",null,"121","ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIRETTIVO TOTI MARIA CRISTINA PER UN PERIODO CON DECORRENZA DAL 02/05/2016 AL 31/05/2016.",null,"2016-05-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13483,"2016",null,"120","RIMBORSO SOMMA SIG.RA TOTI MARIA PIA PER RESTITUZIONE LOCULO.",null,"2016-05-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13484,"2016",null,"120","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146859 DEL 30/11/2016 - MAGGIOLI SPA (ELETTORALE)",null,"2016-12-12","Area Amministrativa",null,null],
    [13485,"2016",null,"119","IMPEGNO DI SPESA PER  REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - ACQUISTO SU MEPA - CIG Z3F199F0C9.",null,"2016-04-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13486,"2016",null,"118","ACCERTAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI",null,"2016-04-19","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13487,"2016",null,"117","CONGEDO PARENTALE AD ORE DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 80/2015.",null,"2016-04-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13488,"2016",null,"117","SABINA APPALTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 12/9/2013- CIG ZF91C52C72",null,"2016-12-01","Area Tecnica",null,null],
    [13489,"2016",null,"116","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II-  LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AREA DI ACCESSO  CUP H27H09001060004  CIG Z9716BEBA9-  LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/2016 DEL 20/01/2016 DITTA G.M.G COSTRUZIONI COOP ARL",null,"2016-04-27","Area Tecnica",null,null],
    [13490,"2016",null,"116","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/A/2016 DEL 19/11/2016 - SI MANAGEMENT SRL (ELETTORALE)",null,"2016-12-01","Area Amministrativa",null,null],
    [13491,"2016",null,"115","STUDIO ASS.ARCH. BANDINI E PAPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DELL'11/11/2016",null,"2016-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [13492,"2016",null,"115","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EFIS - MANUTENZIONE ORDINARIA  ESTINTORI 2016",null,"2016-04-27","Area Tecnica",null,null],
    [13493,"2016",null,"114","PORCARELLI GINO & CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 DELL'8/11/2016",null,"2016-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [13494,"2016",null,"114","AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL. RICARICA ESTINTORI",null,"2016-04-27","Area Tecnica",null,null],
    [13495,"2016",null,"113","ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 4/11/2016",null,"2016-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [13496,"2016",null,"113","RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2016.",null,"2016-04-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13497,"2016",null,"112","STUDIO PER LA FATTIBILITÀ DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E/O  DELLA LOCALIZZAZIONE DI UN NUOVO CIMITERO SUL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO.      INCARICO ALL’ING. LUIGI CAPORICCI .  CIG Z121965AB4",null,"2016-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [13498,"2016",null,"112","TEKNEK0 SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 DEL 30/9/2016",null,"2016-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [13499,"2016",null,"111","LAVORI URGENTI SALA PETROLINI- AFFIDAMENTO DI GIUSEPPE CIG Z441926797",null,"2016-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [13500,"2016",null,"111","TECNOGARDEN SERVICE SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 31/10/2016",null,"2016-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [13501,"2016",null,"110","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 222 DEL 5/10/2016",null,"2016-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [13502,"2016",null,"110","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004   OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 23/10/2015- DITTA JEMMBUILD SRL",null,"2016-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [13503,"2016",null,"109","ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28/6/2013",null,"2016-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [13504,"2016",null,"109","SISTEMAZIONI ESTERNE PINETINA LAGHETTO- IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO DELL'IVA",null,"2016-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [13505,"2016",null,"108","ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 6418613701.",null,"2016-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [13506,"2016",null,"108","ING.MATTEO MOSCATELLI- LIQUID.FATTURA N.25 DEL 26/6/2013 - N. 30 DEL 2/7/2013",null,"2016-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [13507,"2016",null,"107","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . LIQUIDAZIONE  DITTA EURO 90SRL  CUP H24G07000000002  CIG 175782396B",null,"2016-04-20","Area Tecnica",null,null],
    [13508,"2016",null,"107","ECO IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31/10/2016",null,"2016-11-25","Area Tecnica",null,null],
    [13509,"2016",null,"106","INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 31/10/2016",null,"2016-11-25","Area Tecnica",null,null],
    [13510,"2016",null,"106","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2016-04-18","Area Amministrativa",null,null],
    [13511,"2016",null,"105","EFIS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 28/10/2016",null,"2016-11-25","Area Tecnica",null,null],
    [13512,"2016",null,"105","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI - CIG ZD91976FE3",null,"2016-04-15","Area Amministrativa",null,null],
    [13513,"2016",null,"104","ISEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7",null,"2016-11-25","Area Tecnica",null,null],
    [13514,"2016",null,"104","RIMBORSI ALLE ASL PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-04-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13515,"2016",null,"103","DI GIUSEPPE SRL - LIQUID.FATTURE N. 6-7",null,"2016-11-25","Area Tecnica",null,null],
    [13516,"2016",null,"103","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI  PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.",null,"2016-04-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13517,"2016",null,"102","RIMBORSI IMU VARI",null,"2016-04-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13518,"2016",null,"102","BORGIANI AVV. CLAUDIO - SALDO FASE DECISIONALE RICORSO TAR DEL LAZIO PROMOSSO DA CAPONERA PAOLO / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8433/08 AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE -  PAGAMENTO FT. N. 13 DEL 09/09/2016 DI €. 2.705,48.",null,"2016-11-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13519,"2016",null,"101","RIMBORSI ICI 2015",null,"2016-04-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13520,"2016",null,"101","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16344 DEL 26/10/2016 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.",null,"2016-11-28","Area Amministrativa",null,null],
    [13521,"2016",null,"100","RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE",null,"2016-04-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13522,"2016",null,"100","BEDINI ALESSNDRA - RISARCIMENTO SINISTRO  DEL 16/06/2016 - ATTO DI LIQUIDAZIONE.",null,"2016-11-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13523,"2016",null,"99","SCHIAFFINI TRAVEL - FATT. SETTEMBRE 2016",null,"2016-11-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13524,"2016",null,"99","ACQUISTO BUSTE  INTESTATE  - IMPEGNO SPESA CIG ZD4196AC68",null,"2016-04-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13525,"2016",null,"98","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. CIG ZF119669B5",null,"2016-04-13","Area Amministrativa",null,null],
    [13526,"2016",null,"98","LIQUIDAZIONE FT. N.211 E N. 212 DEL 2/9/2016 - RSA  SIG. DEL BOVE GAETANO",null,"2016-11-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13527,"2016",null,"97","FT. 2/6A E FT. 4/6A CEDOLE LIBRARIE PAVONACBF SRL.",null,"2016-11-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13528,"2016",null,"97","ACQUISTO VOLUME ESPROPRIAZIONE E SERVIZI PER PUBBLICA UTILITA'- IMPEGNO DI SPESA SOC. MYO SRL - CIG ZB319665BE",null,"2016-04-13","Area Tecnica",null,null],
    [13529,"2016",null,"96","LIQUIDAZIONE BELGECA  FATT. N.88-93/2016 AGOSTO E SETTEMBRE",null,"2016-11-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13530,"2016",null,"96","IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016 - CIG. N.Z77195655B",null,"2016-04-13","Area Tecnica",null,null],
    [13531,"2016",null,"95","APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2016",null,"2016-04-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13532,"2016",null,"95","LIQUIDAZIONE FATTURA N.10001659/2016 GRENKE LOCAZIONE",null,"2016-11-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13533,"2016",null,"94","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134701 DEL 29/9/2016 - MAGGIOLI € 11.108,95",null,"2016-10-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13534,"2016",null,"94","ACQUISTO STAMPATI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015 IMPEGNO SPESA CIG Z22194CC0B",null,"2016-04-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13535,"2016",null,"93","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - CONTRATTO N. 3785/2013 SCADENTE IL 29/04/2016 - CIG - Z4209931E9",null,"2016-04-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13536,"2016",null,"93","LIQUIDAZIONE  ARUBA PEC SPA - FATTURA N. 2617 DEL 31/5/2016",null,"2016-11-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13537,"2016",null,"92","LIQUIDAZIONE  NOTA DI DEBITO N.11 - NOVEMBRE 2016 (GREEN TOUR)",null,"2016-11-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13538,"2016",null,"92","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE",null,"2016-04-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13539,"2016",null,"91","LIQUIDAZIONE FATTURE GIROTONDON.342/ E  343/B DEL 31/10/2016",null,"2016-11-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13540,"2016",null,"91","PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA APRILE 2016",null,"2016-04-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13541,"2016",null,"90","LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA DEL 28/10/2016 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI COLLI ALBANI",null,"2016-11-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13542,"2016",null,"90","RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO RICORSI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA - AVV.ELENA SABATINI",null,"2016-04-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13543,"2016",null,"89","LIQUIDAZIONE DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO DEL 01/11/2015- VEICOLO TGEZ087DT - FP.APPALTI S.R.L. NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO PALOMBI RENZO",null,"2016-04-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13544,"2016",null,"89","SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATT. N. 816 DEL 10/11/2016 (OTTOBRE 2016)",null,"2016-11-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13545,"2016",null,"88","MPF - FATT. N. 10/2016/00/PA DEL 04/11/2016 - 2° TRIM. 2016",null,"2016-11-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13546,"2016",null,"88","LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL   01/01/2015 AL  31/12/2015.",null,"2016-04-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13547,"2016",null,"87","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG ZC61959CF7",null,"2016-04-08","Area Amministrativa",null,null],
    [13548,"2016",null,"87","LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/559923 DEL 29/07/2016 - ERREBIAN SPA",null,"2016-11-23","Area Amministrativa",null,null],
    [13549,"2016",null,"86","ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015",null,"2016-04-08","Area Amministrativa",null,null],
    [13550,"2016",null,"85","PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  CUP H21B10001370006   APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA",null,"2016-04-07","Area Tecnica",null,null],
    [13551,"2016",null,"84","APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2015",null,"2016-04-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13552,"2016",null,"83","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI APRILE 2016 AL MESE DI MARZO 2017 SIG.RA V. D.",null,"2016-04-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13553,"2016",null,"82","PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MARZO 2016",null,"2016-04-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13554,"2016",null,"82","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18860 DEL 21/11/2016 GRAFICHE E. GASPARI",null,"2016-11-22","Area Amministrativa",null,null],
    [13555,"2016",null,"81","RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE  RICOH AFICIO 2020 D. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO  IMPEGNO DI SPESA -NET SOLUTION",null,"2016-04-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13556,"2016",null,"81","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425/2016 DEL 02/11/2016 - ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS",null,"2016-11-21","Area Amministrativa",null,null],
    [13557,"2016",null,"80","TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N.186 DEL 31/8/2016",null,"2016-11-17","Area Tecnica",null,null],
    [13558,"2016",null,"80","LAVORI PER LA PISTA CICLABILE DI VIA GIOVANNO PAOLO II- ART. 92 DLEG 163/06-  INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIOEN DEI COMPENSI",null,"2016-04-05","Area Tecnica",null,null],
    [13559,"2016",null,"79","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE: 001525 (M5592700184) - CIG Z280F17992-",null,"2016-04-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13560,"2016",null,"79","STINGENIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 14/10/2016",null,"2016-11-08","Area Tecnica",null,null],
    [13561,"2016",null,"78","STINGENIM SRL FATTURA N17 DEL 14/10/2016",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13562,"2016",null,"78","SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- CIG - ZC1193FDDC",null,"2016-04-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13563,"2016",null,"77","ROMANA AMBIENTE - FATTURA 79 DEL 12/10/2016",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13564,"2016",null,"77","IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI TAGLIANDI PER INVALIDI MODELLO EUROPEO  GIG. N. ZA51939349 DITTA MORELLESCHI SRL",null,"2016-04-01","Area Vigilanza",null,null],
    [13565,"2016",null,"76","EKOGEO SRL - FATTURA N.12 DELL'11/10/2016",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13566,"2016",null,"76","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAME D’ARIA E CONDIZIONATORI  DITTA IMPRECON’98 SRL: ADEMPIMENTI. CIG XB7129220C",null,"2016-03-31","Area Tecnica",null,null],
    [13567,"2016",null,"75","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2016/FE DEL 31/10/2016 TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL",null,"2016-11-15","Area Amministrativa",null,null],
    [13568,"2016",null,"75","PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE IMPORTO MINIMO DI PROGETTO : € 50.665,00 FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO",null,"2016-03-30","Area Tecnica",null,null],
    [13569,"2016",null,"74","ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE",null,"2016-03-30","Area Tecnica",null,null],
    [13570,"2016",null,"74","DI.MA. SRL - FATTURA N. 3 DEL 10/10/2016",null,"2016-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [13571,"2016",null,"73","STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - FATTURA N.14-16",null,"2016-11-03","Area Tecnica",null,null],
    [13572,"2016",null,"73","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VERIFICHE DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI",null,"2016-03-30","Area Tecnica",null,null],
    [13573,"2016",null,"72","IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO MAHINDRA GOA DL185RN IN  USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. N. Z1819321C9 - DITTA AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. CASTEL GANDOLFO",null,"2016-03-30","Area Vigilanza",null,null],
    [13574,"2016",null,"72","INTERCARTA SPA- FATTURA N.32",null,"2016-11-03","Area Tecnica",null,null],
    [13575,"2016",null,"71","KONE SPA - FATTURE 93478906- 93478907-93480157-93481737",null,"2016-11-03","Area Tecnica",null,null],
    [13576,"2016",null,"71","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO TOYOTA HI LUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. N. Z4A1932284 - DITTA AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. CASTEL GANDOLFO",null,"2016-03-30","Area Vigilanza",null,null],
    [13577,"2016",null,"70","PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE LITTA MASSIMO PER UN ULTERIORE ANNO CON DECORRENZA DAL 01/04/2016 AL 31/03/2017.",null,"2016-03-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13578,"2016",null,"70","PORCARELLI GINO SRL - FATTURA N. 341 DEL 7/10/2016",null,"2016-11-09","Area Tecnica",null,null],
    [13579,"2016",null,"69","CENTRO RICICLO COLLEFERRO - FATTURA N. 40 - N. 49",null,"2016-11-09","Area Tecnica",null,null],
    [13580,"2016",null,"69","RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG ZF518EF1EA",null,"2016-03-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13581,"2016",null,"68","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE",null,"2016-03-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13582,"2016",null,"68","ARCH. CARLO FERRETTI- LIQU.FATTURA N, 26",null,"2016-11-09","Area Tecnica",null,null],
    [13583,"2016",null,"67","IDEA VERDE DI CALDARINI VITO- FATTURE N.6-7-8-9 DEL 7/10/2016",null,"2016-11-08","Area Tecnica",null,null],
    [13584,"2016",null,"67","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG ZEF1921B1F",null,"2016-03-23","Area Amministrativa",null,null],
    [13585,"2016",null,"66","ING.PIETRANGELI PIERLUIGI- LIQUIDAZIONE FATT. 25 DEL 7/5/2014",null,"2016-11-08","Area Tecnica",null,null],
    [13586,"2016",null,"66","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2013 – 11/2013 E 12/2013 DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B",null,"2016-03-22","Area Tecnica",null,null],
    [13587,"2016",null,"65","LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II.CUP H21B10001370006   ANNULLAMENTO DETERMINA N° 241 DELL’11/09/2015 PER DUPLICAZIONE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 247 DEL 15/09/2015 PER  NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 630 DEL 09/11/2015  DITTA  SEURO SOC COOP  DI € 48.739,00  –-CIG Z480EB18E4 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 631 DEL 09/11/2015 DITTA  SEURO SOC-COP -DI € 21.350,00 - CIG Z1F159B490",null,"2016-03-21","Area Tecnica",null,null],
    [13588,"2016",null,"65","ITALIA SOLUTIONS SRL- FATTURA 29/F DEL 13/2/2015",null,"2016-11-04","Area Tecnica",null,null],
    [13589,"2016",null,"64","LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002141463 DEL 31/10/2016",null,"2016-11-14","Area Amministrativa",null,null],
    [13590,"2016",null,"64","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD  CIG Z0C18C7584",null,"2016-03-21","Area Tecnica",null,null],
    [13591,"2016",null,"63","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE",null,"2016-03-21","Area Tecnica",null,null],
    [13592,"2016",null,"63","LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN SPA N. V1/118584 DEL 08/11/2016",null,"2016-11-11","Area Amministrativa",null,null],
    [13593,"2016",null,"62","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 11 DEL 21/02/2006 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE",null,"2016-03-21","Area Tecnica",null,null],
    [13594,"2016",null,"62","SPESE ESENTI ART. 15 - 3 DPR 633/72 ATTO DI PRECETTO EX ART. 480 C.P.C. ARTT. 158 C.C. E 711 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI MASTRANTONI SILVIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO A FAVORE DELL'AVV. SORDINI MAURIZIO . ATTO DI LIQUIDAZIONE.",null,"2016-11-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13595,"2016",null,"61","IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO FAX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA. CIG ZBD190DDB3",null,"2016-03-18","Area Amministrativa",null,null],
    [13596,"2016",null,"61","LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/160027696 DEL 28/10/2016 - (ELETTORALE)",null,"2016-11-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13597,"2016",null,"60","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIE.",null,"2016-03-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13598,"2016",null,"60","LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010383648 DEL 31/10/2016",null,"2016-11-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13599,"2016",null,"59","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO",null,"2016-03-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13600,"2016",null,"59","LIQUIDAZIONE FATTURE N.40/2016 E N.45/2016 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA SCS",null,"2016-10-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13601,"2016",null,"58","LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA9 DEL 15/10/2016 DI CLAUDIA TUCCI",null,"2016-10-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13602,"2016",null,"58","CANONE ANNO 2016 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMETO DEL DIRITTO INTIDIDUALE D' USO DI FREQUENZA PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/ CAN CIG. N. Z4E190FD8D",null,"2016-03-15","Area Vigilanza",null,null],
    [13603,"2016",null,"57","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.",null,"2016-03-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13604,"2016",null,"57","LIQUIDAZIONE GIROTONDO ONLUS FT. N.309 E N.310 DEL 30/09/2016",null,"2016-10-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13605,"2016",null,"56","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2016 DEL 13/06/2016 -  MPF",null,"2016-11-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13606,"2016",null,"56","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-03-07","Area Amministrativa",null,null],
    [13607,"2016",null,"55","FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011/2013 ANNUALITA' 2012/-2014 ACCERTAMENTI IN ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA",null,"2016-03-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13608,"2016",null,"55","SALDO FATTURA N. 3 DEL 02/09/2016 AVV. CLAUDIO SCACCO PER ONORARI RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 66604/2012 LULU' S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - ATTO DI LIQUIDAZIONE.",null,"2016-11-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13609,"2016",null,"54","LIQUIDAZIONE FATTURA SI MANAGEMENT SRL N. 32/A/2016 DEL 27/10/2016 € 398,94",null,"2016-11-03","Area Amministrativa",null,null],
    [13610,"2016",null,"54","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI",null,"2016-03-03","Area Amministrativa",null,null],
    [13611,"2016",null,"53","SMALTIMENTO  CAMPANE OBSOLETE -  DITTA ROMANA MACERI. -  CIG ZCF18E10ED",null,"2016-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [13612,"2016",null,"53","SIG. MENTUCCI FABRIZIO - RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/07/2016 - ATTO DI LIQUIDAZIONE",null,"2016-11-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13613,"2016",null,"52","ACQUISTO DISCHETTI IN MULTISTRATO BIANCO INCISI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NOME DEL COMUNE PER CENSIMENTO ALBERI DI OLIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. Z191B73808 - ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. N. 157PA DEL 12/10/2016.",null,"2016-10-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13614,"2016",null,"52","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 80 DEL 30/10/2002 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE",null,"2016-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [13615,"2016",null,"51","AFFIDAMENTO POTATURA DI 15 PINI DOMESTICI PRESSO LA SP CIG 140Z5F18E1609.",null,"2016-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [13616,"2016",null,"51","ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2016",null,"2016-10-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13617,"2016",null,"50","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO. CIG Z3A18B4248",null,"2016-03-03","Area Amministrativa",null,null],
    [13618,"2016",null,"50","ESPER SRL - FATTURA  N. 97",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13619,"2016",null,"49","TECNOGARDEN SERVICE SRL- FATTURA 2",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13620,"2016",null,"49","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  –- CIG ZA118F2D9C",null,"2016-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [13621,"2016",null,"48","IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PARCELLA  AVV. GIOVANNI BLESI  PER ASSISTENZA LEGALE INNANZI AL TAR DEL LAZIO NEL RICORSO PROPOSTO DALLA TEKNEKO SRL E INCARICO ALLO STESSO RECUPERO SPESE LEGALI COME PREVISTO DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 03333/2014.",null,"2016-03-11","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [13622,"2016",null,"48","R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N.723",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13623,"2016",null,"47","PRIMA PRINT SRL- FATTURA 42 - 51",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13624,"2016",null,"47","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE",null,"2016-02-25","Area Amministrativa",null,null],
    [13625,"2016",null,"46","ESPER SRL. FATTURA N.84",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13626,"2016",null,"46","REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2016-02-22","Area Amministrativa",null,null],
    [13627,"2016",null,"45","PORCARELLI GINO & CO.SRL - FATTURA N.293 DELL'8/8/2016",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13628,"2016",null,"45","IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO  SINISTRO DEL 22/08/2015- SIG. EVALDO ATTENNI PER MINORE ATTENNI CRISTIANO",null,"2016-03-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13629,"2016",null,"44","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2016-03-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13630,"2016",null,"44","INTERCARTA SPA - LIQUID.FATTURE 23-24-31",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13631,"2016",null,"43","ARCH.SIMEONI FRANCESCO- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13632,"2016",null,"43","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2016 - GENNAIO 2017",null,"2016-02-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13633,"2016",null,"42","STUDIO ASS. ARCH.BANDINI E PAPA - FATTURA N.1 DEL 28/9/2016-",null,"2016-10-07","Area Tecnica",null,null],
    [13634,"2016",null,"42","RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA",null,"2016-02-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13635,"2016",null,"41","LUSTEMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 5/7/2016",null,"2016-10-20","Area Tecnica",null,null],
    [13636,"2016",null,"41","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA ANNUO.",null,"2016-02-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13637,"2016",null,"40","G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N.29 DEL 5/10/2016",null,"2016-10-26","Area Tecnica",null,null],
    [13638,"2016",null,"40","AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI CON L’INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO (ART. 1 COMMA 87 LEGGE 549/95)",null,"2016-02-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13639,"2016",null,"39","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG N. 6418613701",null,"2016-02-24","Area Tecnica",null,null],
    [13640,"2016",null,"39","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/03 DEL 31/7/2016 (LUGLIO) - PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI",null,"2016-10-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13641,"2016",null,"38","LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 104/03 DEL 31/8/2016 (AGOSTO) - PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI",null,"2016-10-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13642,"2016",null,"38","AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.  FRAZIONI VERDE –  LEGNO –- CIG X4916E038B – XCC16E038E",null,"2016-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [13643,"2016",null,"37","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2016-02-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13644,"2016",null,"37","LIQUIDAZIONE FATTURE 273/AMO E 274/AMO (MAGGIO E GIUGNO 2016) - SAN RAFFAELE SPA",null,"2016-10-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13645,"2016",null,"36","LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO  APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI APPROVAZIONE 2° SAL  CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE",null,"2016-02-18","Area Tecnica",null,null],
    [13646,"2016",null,"36","LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/PA PRIMA PRINT SRLS",null,"2016-10-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13647,"2016",null,"35","LIQUIDAZIONE  FATTURA N.88/2016 - BELGECA SRL - MESE DI AGOSTO",null,"2016-10-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13648,"2016",null,"35","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  APPROVAZIONE COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FATTURA  2/2016 DEL 12/02/2016 DELL'  ARCH. ALESSANDRA  BERRETTA   CUP H21H13000900004 – CIG Z43159F045",null,"2016-02-18","Area Tecnica",null,null],
    [13649,"2016",null,"34","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN OPPOSIZIONE PRESENTATO DALLA DOTT.SSA ROBERTA FUSCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ATTO DI LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATURA DI FRASCATI.",null,"2016-10-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13650,"2016",null,"34","AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 . CIG        ZB518993AC ( RSPP ) CIG Z1218993DC",null,"2016-02-18","Area Tecnica",null,null],
    [13651,"2016",null,"33","LIQUIDAZIONE FATTURE ASL ROMA 6 -ALBANO LAZIALE PER VISITE FISCALI ANNO 2016 AI DIPENDENTI- LIQUIDAZIONE FATTURE N:1543/379-1544/379-1545/379-1546/379-1574/379 PER UN TOTALE DI € 120,55.",null,"2016-10-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13652,"2016",null,"33","LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II- LAVORI CI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SAVARESE ARL- CIG Z4B186AA61",null,"2016-02-16","Area Tecnica",null,null],
    [13653,"2016",null,"32","LIQUIDAZIONE FATT. N.FPA-2015-132 DEL 28/12/2015 E FATT. N. FPA-2016-48 DEL 29/03/2016  DELLA NETSOLUTION SRL-DETERMINA IMPEGNO N. 79 DEL 04/04/2016",null,"2016-10-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13654,"2016",null,"32","LAVORI PISTA CICLABILE SU GIOVANNI PAOLO II - APPORVAZIONE 4° SAL  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°4- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59",null,"2016-02-16","Area Tecnica",null,null],
    [13655,"2016",null,"31","ANUSCA FATTURA N. 2789E DEL 17/10/2016 € 180,00",null,"2016-10-21","Area Amministrativa",null,null],
    [13656,"2016",null,"31","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 72 DEL 07/04/2000 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE",null,"2016-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [13657,"2016",null,"30","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 39 DEL 17/04/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE",null,"2016-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [13658,"2016",null,"30","CENTRO RICICLO COLLEFERRO- FATTURE N. 9-12--25-27-37",null,"2016-10-20","Area Tecnica",null,null],
    [13659,"2016",null,"29","IMPEGNO PER ATTIVAZIONE SERVIZI GOLD SU C/C POSTALI - CIG ZEB187BEDB",null,"2016-02-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13660,"2016",null,"29","TECNOGARDEN SERVICE SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31/7/2016",null,"2016-11-25","Area Tecnica",null,null],
    [13661,"2016",null,"28","ECO IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 30/9/2016",null,"2016-10-20","Area Tecnica",null,null],
    [13662,"2016",null,"28","ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE",null,"2016-02-11","Area Tecnica",null,null],
    [13663,"2016",null,"27","RETTIFICA FORNITORE PERSONAL COMPUTER E MONITOR.",null,"2016-02-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13664,"2016",null,"27","FATTURA  N.102 NET SOLUTION SRL",null,"2016-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [13665,"2016",null,"26","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 295/04-S PROT. 19872 DEL 13/12/2004",null,"2016-02-10","Area Tecnica",null,null],
    [13666,"2016",null,"26","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 25/7/2016 EDILTEST SRL",null,"2016-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [13667,"2016",null,"25","PRIMA PRINT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 30/7/2016",null,"2016-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [13668,"2016",null,"25","RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 250/04-S PROT. 19729 DEL 10/12/2004",null,"2016-02-10","Area Tecnica",null,null],
    [13669,"2016",null,"24","SOC. EDITRICE ROMANA  SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 14/9/2016",null,"2016-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [13670,"2016",null,"24","GARA UFFICIOSA, CON IL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI..  AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE  DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE PLASTICA - CARTA E CARTONE - VETRO E METALLI  CIG XD716E0394 - X5F16E00397 - XE216E039A  FRAZIONI VERDE –  LEGNO – INGOMBRANTI - CIG X4916E038B – XCC16E038E – X5416E0391",null,"2016-02-09","Area Tecnica",null,null],
    [13671,"2016",null,"23","STINGENIM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 1/8/2016",null,"2016-10-12","Area Tecnica",null,null],
    [13672,"2016",null,"23","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONCESSIONE GIORNI UNO DI  CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL 6/2/2016",null,"2016-02-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13673,"2016",null,"22","LIQUIDAZIONE ERREBIAN SPA",null,"2016-10-03","Area Tecnica",null,null],
    [13674,"2016",null,"22","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2016-02-04","Area Tecnica",null,null],
    [13675,"2016",null,"21","BIAGIOLI SRL  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 26/10/2016",null,"2016-11-24","Area Tecnica",null,null],
    [13676,"2016",null,"21","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL 22/1/2016.",null,"2016-02-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13677,"2016",null,"20","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 30/6/2016 - VILLAGGIO E. LITTA (DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2016)",null,"2016-10-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13678,"2016",null,"20","NOLEGGIO PELLICOLA FILM \"LA TERRA DEI SANTI\"\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-02-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13679,"2016",null,"19","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26/9/2016 - ESSE ERRE PROMO EVENTI SRLS",null,"2016-10-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13680,"2016",null,"18","PERSONALE DIPENDENTE: SELEZIONE FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER L’ANNO 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ATTRIBUZIONE NUOVA CATEGORIA ECONOMICA CON DECORRENZA DAL 01/01/2015.",null,"2016-02-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13681,"2016",null,"18","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581 DEL 22/06/2016 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA",null,"2016-10-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13682,"2016",null,"17","SERVIZIO GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI NORME CDS - DITTA SOES S.P.A. - IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CAN E CAD - CIG Z071859921",null,"2016-02-03","Area Vigilanza",null,null],
    [13683,"2016",null,"17","LIQUIDAZIONE FATTURA NN.269  E 270  DELL'11/8/2016 SAN RAFFAELE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016",null,"2016-10-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13684,"2016",null,"16","LIQUIDAZIONE FATT. NN. 271 - 272  DELL'11/8/2016 SAN RAFFAELE S.P.A",null,"2016-10-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13685,"2016",null,"16","ACQUISTO CARTA A4  E A3 PER COMANDO P.L. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN S.P.A. POMEZIA - CIG. N. ZF218563CB",null,"2016-02-03","Area Vigilanza",null,null],
    [13686,"2016",null,"15","AZIENDA SSERVIZ PUBBLICI SPA -  FATTURA N. 13/F3 DEL 30/09/2016",null,"2016-10-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13687,"2016",null,"15","ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-02-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13688,"2016",null,"14","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA   STINGENIM SRL",null,"2016-09-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13689,"2016",null,"14","INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO CONSEGUITO IN BASE ALLA LEGGE 107/2015 PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO ALLO STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL, CF E PI 02334940604   SCUOLA MOLE CUP H26J16000020001- CIG Z8F18430B2- CONTRIBUTO MIUR € 6650.00 E CONTRIBUTO COMUNALE DI € 350.00 -SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP H26J16000020002- CIG Z8118430D8- CONTRIBUTO MIUR € 6650.00 E CONTRIBUTO COMUNALE DI € 350.00",null,"2016-01-28","Area Tecnica",null,null],
    [13690,"2016",null,"13","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA SENTENZA N. 23899/15 - R.G. N. 61152/09- TOTI PIETRO/COMUNE DI CASTELG ANDOLFO A FAVORE AVV. ANTISTATARIO EMANUELE VERGHINI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-01-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13691,"2016",null,"13","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 836/2015 - FLAG",null,"2016-09-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13692,"2016",null,"12","SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI \"FRECCIASANTA\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-01-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13693,"2016",null,"12","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/036 DEL 6/5/2016 - FLAG S.R.L.",null,"2016-10-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13694,"2016",null,"11","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA PROIEZIONE DEL FILM \"TERRA DI SANTI\".",null,"2016-01-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13695,"2016",null,"11","LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO/AGOSTO NN. 250/B DEL 31/07/2016 E N. 277/B DEL 31/8/2016  GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS",null,"2016-09-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13696,"2016",null,"10","OSTRUZIONE CONDOTTO PER VERIFICA INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI  . INCARICO DI ISPEZIONE CONDOTTO SOTTERRANEO ALLA SOC. ROMA SOTTERRANEA SRL. CIG Z5113E4341 LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 22/07/2015",null,"2016-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [13697,"2016",null,"10","FTATTURA N.1/A DEL 28/7/2016 DI TURI ROBERTO € 2.704,00",null,"2016-09-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13698,"2016",null,"9","LIQUIDAZIONE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR  NOTA N. 2 DEL 3/12/2015 - NOTA N. 6 DEL 5/7/2016 - NOTA N. 8 DEL 3/8/2016",null,"2016-10-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13699,"2015",null,"9","ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE ART. 3 REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO",null,"2016-01-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13700,"2016",null,"8","LIQUIDAZIONE MYO SPA",null,"2016-09-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13701,"2015",null,"8","ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/01/2016 - 28/10/2018",null,"2016-01-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13702,"2016",null,"7","LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN N. V2/556539 DEL 29/07/2016",null,"2016-10-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13703,"2016",null,"6","REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO DI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI SITA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO 6 DENOMINATA “GARDEN”.",null,"2016-01-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13704,"2016",null,"6","FATTURA N.10001292 DEL 20/6/2016 - GRENKE LOCAZIONE SRL € 2.708,69",null,"2016-09-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13705,"2016",null,"5","LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE MERCATO DEL LAGO. ACCONTI.",null,"2016-09-29","Area Amministrativa",null,null],
    [13706,"2016",null,"5","AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INERENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI” - PERIODO 2015/2017. CIG N. 6418613701 AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.01.2016 AL 29.02.2016 - CIG N. Z17187D231",null,"2016-01-19","Area Tecnica",null,null],
    [13707,"2016",null,"4","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI.",null,"2016-01-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13708,"2016",null,"4","ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS - FATTURA N. 338/2016 DEL 19/09/2016",null,"2016-09-28","Area Amministrativa",null,null],
    [13709,"2016",null,"3","LIQUIDAZIONE FATTURA BELGECA SPA N. 82-PA DEL 19/08/2016",null,"2016-09-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13710,"2016",null,"3","UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ANNO 2016",null,"2016-01-16","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [13711,"2016",null,"2","CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE CAPITOLATO E BOZZA DI CONTRATTO. -",null,"2016-01-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13712,"2016",null,"2","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 31/08/2016, DITTA PRIMAPRINT SRL.",null,"2016-09-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13713,"2016",null,"1","LIQUIDAZIONE DITTA ASAP CINEMA NETWORK SRL.",null,"2016-03-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13714,"2016",null,"1","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEL DOTT. ALESSIO BIAGIONI PRESA D’ATTO RELAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 30/10/2015 CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7",null,"2016-01-07","Area Tecnica",null,null],
    [13715,"2015",null,"482","RISARCIMENTO DANNO SINISTRO DEL 16/06/2015 SIG. FORMATO ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-31","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [13716,"2015",null,"481","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2016 - CIG Z6C180C873",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13717,"2015",null,"480","ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER SPESE RELATIVE AL RINNOVO DEGLI EMBLEMI CIVICI.",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13718,"2015",null,"479","ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER SPESE TIPOGRAFICHE.",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13719,"2015",null,"478","IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13720,"2015",null,"477","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNO 2015. CIG  Z9C180C5B3",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13721,"2015",null,"476","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015 - CONTRATTO N. 3785/2013 - CIG Z4209931E9",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13722,"2015",null,"475","IMPEGNO DI  SPESA RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2015",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13723,"2015",null,"474","IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13724,"2015",null,"473","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZFA16DEBAD",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13725,"2015",null,"472","IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER IL SINDACO ANNO 2015",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13726,"2015",null,"471","INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNI 2015/2016",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13727,"2015",null,"470","IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ANNO 2015",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13728,"2015",null,"469","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2015 - CIG Z7816DEDE5",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13729,"2015",null,"468","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO AREA AA.GG. - CIG Z6216DF4B6",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13730,"2015",null,"467","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COLALUCA DOMENICA E MANUPELLI TOMMASO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO SCACCO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13731,"2015",null,"466","IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA  NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP - M5592700184 - CIG Z80F17992-",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13732,"2015",null,"465","IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2015",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13733,"2015",null,"464","ACQUISTOMODULISTICA PRESTAMPATA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG Z53180C4A7",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13734,"2015",null,"463","ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE PER FABBISOGNO SEDE CENTRALE E DELEGAZIONE DI PAVONA",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13735,"2015",null,"462","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIPARAZIONE URGENTE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI A SERVIZIO DELL' AREA  VIGILANZA.",null,"2015-12-31","Area Vigilanza",null,null],
    [13736,"2015",null,"461","ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z08180C311",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13737,"2015",null,"460","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2015. CIG Z15180C2A6",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13738,"2015",null,"459","IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. STEFANO PETRILLO PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO CONSORZIO GAIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DINANZI AL TRIBUNALE DI ALBANO LAZIALE.",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13739,"2015",null,"458","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN OPPOSIUZIONE PRESENTATO DALLA DOTT.SSA ROBERTA FUSCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13740,"2015",null,"457","IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2016",null,"2015-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [13741,"2016",null,"456","AFFRANCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA MATTEI CARMELA NATA A SAN FELICE CIRCEO L’11/08/1960 – COD. FISC. MTTCML60M51H836I - DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 90 MAPPALE 458 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 870 E R.D. PARI AD €. 4,94.",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13742,"2016",null,"455","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 261/2015",null,"2015-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13743,"2015",null,"454","ACCERTAMENTO ENTRATE DI VARIA NATURA.",null,"2015-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13744,"2015",null,"453","ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2015",null,"2015-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [13745,"2015",null,"452","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA.",null,"2015-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13746,"2015",null,"451","AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SIG. DE MICHELIS GIOVANNI.",null,"2015-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13747,"2015",null,"450","LEGGE 62/2000 - RESTITUZIONE FONDI REGIONALI NON UTILIZZATI PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13748,"2015",null,"449","PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE: LIQUIDAZIONE QUOTE ANNI  2012 E 2013",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13749,"2015",null,"448","IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13750,"2015",null,"447","ACCERTAMENTO ENTRATE RSA ANNO 2015",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13751,"2015",null,"446","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2016",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13752,"2015",null,"445","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2015 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13753,"2015",null,"444","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13754,"2015",null,"443","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI GENNAIO - GIUGNO 2016",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13755,"2015",null,"442","ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13756,"2015",null,"441","IMPEGNO SPESA - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13757,"2015",null,"440","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13758,"2015",null,"439","PROSECUZIONE PROGETTO DI BORSA LAVORO D.F. PERIODO  GEN/SETT2016: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13759,"2015",null,"438","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13760,"2015",null,"437","CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO.",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13761,"2015",null,"436","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13762,"2015",null,"435","DETERMINAZIONE N.426 DEL 01/12/2015. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2015-12-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13763,"2015",null,"434","PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER E FAX - CIG Z280F17992",null,"2015-12-24","Area Amministrativa",null,null],
    [13764,"2015",null,"433","PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 08/11/2018 - APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SUBORDINATO ALLA PROROGA DELLA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARICCIA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/04/2018 .",null,"2015-12-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13765,"2015",null,"432","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"78° SAGRA DELLE PESCHE\" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO.",null,"2015-12-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13766,"2015",null,"431","APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE - CHIUSURA FINANZIARIA CONTO ECONOMALE",null,"2015-12-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13767,"2015",null,"430","SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2015-2016.",null,"2015-12-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13768,"2015",null,"429","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-12-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13769,"2015",null,"428","SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13770,"2015",null,"427","INTEGRAZIONE IMPEGNI  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.",null,"2015-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13771,"2015",null,"426","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2015",null,"2015-12-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13772,"2015",null,"425","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2015 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2016 -  SIG.RA C.V",null,"2015-11-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13773,"2015",null,"424","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. T.M.",null,"2015-11-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13774,"2015",null,"423","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO  PER IL 22/11/2015 (ART. 32 D.LGS. N. 151/01).",null,"2015-11-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13775,"2015",null,"422","ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGENTE P. M. DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA PER IL PERIODO DAL 09/11/2015 AL 31/12/2015.",null,"2015-11-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13776,"2015",null,"421","PROSECUZIONE PROGETTO DI BORSA LAVORO D.F.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-11-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13777,"2015",null,"420","AFFIDAMENTO INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE DITTA ITALIA SOLUTION. CIG X5B16E037E",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13778,"2015",null,"419","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13779,"2015",null,"418","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG XD316E037B",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13780,"2015",null,"417","AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13781,"2015",null,"416","LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012.",null,"2015-12-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13782,"2015",null,"415","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO- . INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO  TELÒ. CIG XC116E0388",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13783,"2015",null,"414","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI  PER INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI COMUNALI  – CIG     X6616E0384",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13784,"2015",null,"413","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEL DOTT. ALESSIO BIAGIONI. PRESA D’ATTO RELAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 30/10/2015 CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13785,"2015",null,"412","INDIZIONE GARA UFFICIOSA, CON IL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.. FRAZIONE PLASTICA - CARTA E CARTONE - VETRO E METALLI  CIG XD716E0394 - X5F16E00397 - XE216E039A  FRAZIONI VERDE –  LEGNO – INGOMBRANTI CIG X4916E038B – XCC16E038E – X5416E0391",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13786,"2015",null,"411","\"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE\" – IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DAL 01//07/2014  AL 31/12/2015  CIG  XED16E03A0",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13787,"2015",null,"410","MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI 1 DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z4E16E1399",null,"2015-10-30","Area Vigilanza",null,null],
    [13788,"2015",null,"409","APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2015",null,"2015-11-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13789,"2015",null,"408","STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTO ICI ANNI 2010/2011 ED ANTICIPO SPESE POSATLI PER RACCOMANDATE A/ PER INVIO ACCERTAMENTI CIG XB616EO382",null,"2015-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13790,"2015",null,"407","RETTIFICA DETERMINA N. 185 DEL 16/07/2015 RILASCIO TESSERINI VENATORI",null,"2015-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13791,"2015",null,"406","MERCATO LAGO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE - CIG Z5816C2F00",null,"2015-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13792,"2015",null,"405","AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE – CIG. N. XE916E0387",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13793,"2015",null,"404","COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/1/2015 - 29/01/2017 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13794,"2015",null,"403","DETERMINAZIONE N. 297 DEL 01/10/2015. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2015-11-12","Area Amministrativa",null,null],
    [13795,"2015",null,"402","LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA.  APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52 DEL 29/09/2015 ALLA DITTA FISTEMA SRL. PI IT 12422951009 CUP H26J14000280004     CIG Z6B159545F",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13796,"2015",null,"401","ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE  NOTIFICA DI ATTI - IMPEGNO SPESA",null,"2015-11-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13797,"2015",null,"400","PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II-  AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE GEOM. FRASCHETTI VALTER- CIG X3316E037F",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13798,"2015",null,"399","ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL.   NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD  CIG Z43157296E",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13799,"2015",null,"398","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L. PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE  – CIG   X1A16E039F",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13800,"2015",null,"397","AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  E AREE COMUNALI. DITTA DI GIUSEPPE. CIG X9D16E03A2",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13801,"2015",null,"396","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI VELLETRI   SENTENZA N. 1103/15 R.G. 4319/14 - CRON N. 3232/15 – SIG.ZUCCHI PAOLO /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13802,"2015",null,"395","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE PICCOLE SPESE NECESSARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER LA DISCIPLINA DEGLI AGENTI CONTABILI",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13803,"2015",null,"394","COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DEL COMUNE DI ROMA PER CANILE DENOMINATO CASA LUCA. INCARICO ALL'AVVOCATURA CIVICA DI FRASCATI  AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA.",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13804,"2015",null,"393","REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 380/2015 DEL 28/01/2015 : MASTRANTONI GIANLUCA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO-",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13805,"2015",null,"392","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  PER L'ANNO 2015. CONTRATTO N. 3785/2013 - CIG Z4209931E9",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13806,"2015",null,"391","SPESE GIUDIZIO SENTENZA N.410/14 GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE-  SIG. REA CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-10-30","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [13807,"2015",null,"390","REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI  . AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE ALL’ING. LUIGI CAPORICCI.  CIG  X7116E038A",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13808,"2015",null,"389","MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA  CM SERVICE SRL. CIG XAB16E037C",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13809,"2015",null,"388","AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 1.11.2015 AL 31.12.2015 - CIG Z8816D5B37",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13810,"2015",null,"387","GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG X6A16E039D",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13811,"2015",null,"386","LAVORI DI REALIZZAZIONE PISATA CICLABILE SU VIA GIOVANNI PAOLO II - AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E DECESPUGLIAMENTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO-CIG Z8716CDA81",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13812,"2015",null,"385","IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL TEMA: “IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: COSA FARE DOPO LE ULTIME NOVITA'” - CIG X2816E0379",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13813,"2015",null,"384","FORNITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z9916DECFC",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13814,"2015",null,"383","SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS -  DITTA SOES SPA SERVIZI PER LA POLIZA LOCALE - CIG.Z1916E130A - E SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - CIG N. ZD316E132B",null,"2015-10-30","Area Vigilanza",null,null],
    [13815,"2015",null,"382","IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZA216E11BA",null,"2015-10-30","Area Vigilanza",null,null],
    [13816,"2015",null,"381","INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI - DITTA ARTIGIANA IMPIANTI ELETTRICI DI MARCHIONNE MAURIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB216E121E",null,"2015-10-30","Area Vigilanza",null,null],
    [13817,"2015",null,"380","SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA  - CIG ZB716E156D E ZA516E157A",null,"2015-11-30","Area Vigilanza",null,null],
    [13818,"2015",null,"377","RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2015. CIG XA816E03A8",null,"2015-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [13819,"2015",null,"376","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI   CUP H24B1300025004- CIG Z3016D542A",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13820,"2015",null,"375","IMPEGNO IN FAVORE ALL’ECONOMO – ADEMPIMENTI LEGGE REGIONALE 12/11 ART.1 C 20/22 .",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13821,"2015",null,"374","CONGEDO PARENTALE AD ORE DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA AI SENSI DELL'ART.9 D.LGS. 80/2015",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13822,"2015",null,"373","RIMBORSI ALLA ASL VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13823,"2015",null,"372","AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO ERBE SPONTANEE, POTATURE ED ABBATTIMENTO ALBERATURE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG. N. Z1D1650E22",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13824,"2015",null,"371","COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI  TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DELLE MOLE, VIA ERCOLANO E VIA DEI CIPRESSI.  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITÀ FINALE.CIGZ64157889B",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13825,"2015",null,"370","SMANTELLAMENTO E RIFACIMENTO DI UNA RECINZIONE IN LEGNO PRESSO PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LGS. N.163/06 -   CIG.      ZA716C6A88",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13826,"2015",null,"369","PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. – FORNITURA COPIE DITTA PRINT MASTER CIG ZC216D3FB5",null,"2015-10-29","Area Tecnica",null,null],
    [13827,"2015",null,"368","AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 – CIG. N. 6418613701",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13828,"2015",null,"367","AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBETTAMENTO CANI PRESSO LOCALITÀ “PARCO IBERNESI”. CIG N. Z4B16DA6F0",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13829,"2015",null,"366","SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ERASMUS SRL - CIG ZCC16DE71F",null,"2015-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13830,"2015",null,"365","SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAIZONE- INCARICO DEC ART.300 E SEGUENTI DPR.207/2010- CIG Z9016DEA8F",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13831,"2015",null,"364","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIO DISTRUGGI DOCUMENTI - CIG Z4B16DFB42",null,"2015-10-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13832,"2015",null,"363","CONTRATTO CON AURA SRL: IMPEGNO SPETTANZE",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13833,"2015",null,"362","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13834,"2015",null,"361","GESTIONE DEL MERCATINO DEL LAGO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13835,"2015",null,"360","INTERVENTI A FAVORE DELL’OFFERTA TURISTICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DITTA MARCHIONNE  CIG X7516E03A3",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13836,"2015",null,"359","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13837,"2015",null,"358","IMPEGNO PER ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN: CIG ZD916DFC46.",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13838,"2015",null,"357","IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COMANDO DELLA P.L. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - CIG. N. Z891701885",null,"2015-10-30","Area Vigilanza",null,null],
    [13839,"2015",null,"356","IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LEASING CON GRENKE LOCAZIONE SRL.",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13840,"2015",null,"355","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL'APPLICATIVO JDEMOS: CIG Z8D16DECB1",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13841,"2015",null,"354","ATTIVAZIONE DI SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13842,"2015",null,"353","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA 261/2015.",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13843,"2015",null,"352","IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2016 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB116DE7B0.",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13844,"2015",null,"351","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 41 BADGE MAGNETICI: CIG Z7416DE6EF.",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13845,"2015",null,"350","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER CARTE D'IDENTITÀ: CIG Z8B16DE54A",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13846,"2015",null,"349","IMPEGNO PER LA STAMPA DI MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA.",null,"2015-10-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13847,"2015",null,"348","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z4216DEE0C",null,"2015-10-30","Area Amministrativa",null,null],
    [13848,"2015",null,"347","INTEGRAZIONE CONTRATTO  MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO -  DITTA EFIS SRL PER  MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI - CIG Z19156C6D9",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13849,"2015",null,"346","AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE E DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI – DITTA IMPRECON SRL- CIG. Z7E16D47DA",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13850,"2015",null,"345","MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.   AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG Z8116D47AE",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13851,"2015",null,"344","MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI EDIFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL  CIG. Z5E16D6D4F",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13852,"2015",null,"343","SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2015.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PONTINA AMBIENTE S.R.L..   CIG   6164368565",null,"2015-10-30","Area Tecnica",null,null],
    [13853,"2015",null,"342","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO  REVISIONATO   CUP H24B1300025004",null,"2015-10-29","Area Tecnica",null,null],
    [13854,"2015",null,"341","PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE Q.E.  ASSESTAMENTO FINALE  CUP H21B10001370006",null,"2015-10-29","Area Tecnica",null,null],
    [13855,"2015",null,"340","ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGENICO PER LA PULIZIA DEI BAGNI E DI ALTRE STUTTURE COMUNALI - IMPEGNO SPESA CIGZ2316D692C",null,"2015-10-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13856,"2015",null,"339","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI  STATO CIVILE ANNI 2013 E 2014. CIG  ZCC16D60CC",null,"2015-10-29","Area Amministrativa",null,null],
    [13857,"2015",null,"338","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ.",null,"2015-10-29","Area Amministrativa",null,null],
    [13858,"2015",null,"337","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13859,"2015",null,"336","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. G.S.",null,"2015-10-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13860,"2015",null,"335","PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CASTELLANO: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13861,"2015",null,"334","ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A.T.E.R.  UBICATO IN CASTEL GANDOLFO - PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI, N. 19 - SCALA G INT. 6 – MATRICOLA 600223-192096.",null,"2015-10-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13862,"2015",null,"333","ACCERTAMENTO ENTRATE UTENZE PALESTRA III MILLENNIO",null,"2015-10-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13863,"2015",null,"332","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II-  LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AREA DI ACCESSO  CUP H27H09001060004  CIG Z9716BEBA9- AFFIDAMENTO DITTA G.M.G COSTRUZIONI COOP ARL",null,"2015-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [13864,"2015",null,"331","IMPEGNO SPESA PER AUTOMATISMO ELETTRICO CANCELLO D’INGRESSO CIMITERO COMUNALE. DITTA MAGIF SRL SERVIZI. CIG N. ZBA16723AA",null,"2015-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [13865,"2015",null,"330","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LA RICORRENZA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE. ZCA16C859D.",null,"2015-10-28","Area Amministrativa",null,null],
    [13866,"2015",null,"329","VERIFICA STATO RISCOSSIONI EQUITALIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DITTA GEROPA SAS - CIG Z8516C7013",null,"2015-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13867,"2015",null,"328","APPROVAZIONE GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  - ANNO 2013.",null,"2015-10-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13868,"2015",null,"327","PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA.- PROROGA PROGETTO -  CODICE CIG ZDEE0FE4072",null,"2015-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13869,"2015",null,"326","AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COMUNE PERIODO 30/10/2015 – 30/10/2016",null,"2015-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13870,"2015",null,"325","SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI A SALDO TARI 2015 CIG N. Z5816C2F00",null,"2015-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13871,"2015",null,"324","STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 20145 – SALDO - IMPEGNO SPESA CIG N. Z2C16C2710",null,"2015-10-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13872,"2015",null,"323","CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0E16C057C",null,"2015-10-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13873,"2015",null,"322","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015.",null,"2015-10-26","Area Amministrativa",null,null],
    [13874,"2015",null,"321","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2015-2016.",null,"2015-10-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13875,"2015",null,"320","ACQUISTO MODULO E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-10-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13876,"2015",null,"319","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVAZIONE ESECUTIVO  DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.)",null,"2015-10-21","Area Tecnica",null,null],
    [13877,"2015",null,"318","PERIZIA   FINALIZZATA AD AVVIARE LE PROCEDURE PER L’ELIMINAZIONE DELL’ INCON-VENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI  E RELATIVA SANATORIA  LIQUIDAZIONE RICEVUTA N°1/15  DEL 07/09/2015  ING. MAURO ROSATELLI",null,"2015-10-23","Area Tecnica",null,null],
    [13878,"2015",null,"317","EROGAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2014. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 19/10/2015.",null,"2015-10-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13879,"2015",null,"316","ACQUISTO COPIE DEL LIBRO \"O GNOMMERO E ATRE COSE DE CASTELLO\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13880,"2015",null,"315","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO",null,"2015-10-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13881,"2015",null,"314","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2016)",null,"2015-10-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13882,"2015",null,"313","RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.",null,"2015-10-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13883,"2015",null,"312","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13884,"2015",null,"311","RECESSO PRECEDENTE GESTORE – AFFIDAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. “FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI ED AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE”",null,"2015-10-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13885,"2015",null,"310","CONTRATTO DI NOLEGGIO DI DUE SERVER: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13886,"2015",null,"309","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME",null,"2015-10-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13887,"2015",null,"308","EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2014.",null,"2015-10-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13888,"2015",null,"307","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2015",null,"2015-10-20","Area Amministrativa",null,null],
    [13889,"2015",null,"306","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE 5° E ULTIMO  SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 DEL 07/10/2015 DITTA JEMMBUILD SRL",null,"2015-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13890,"2015",null,"305","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2015",null,"2015-10-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13891,"2015",null,"304","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNANIO - DICEMBRE 2015  DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2015-10-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13892,"2015",null,"303","PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA SETTEMBRE - FEBBRAIO 2016",null,"2015-10-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13893,"2015",null,"302","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. - CIG N. ZCF16872C3",null,"2015-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13894,"2015",null,"301","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE 4° SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°5 DEL 23/09/2015  DITTA JEMMBUILD SRL",null,"2015-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13895,"2015",null,"300","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004   OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA   DITTA JEMMBUILD SRL",null,"2015-10-19","Area Tecnica",null,null],
    [13896,"2015",null,"299","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE TONER PER STAMPANTE.",null,"2015-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13897,"2015",null,"298","ACQUISTO DIVISE PER I MESSI COMUNALI. CIG ZE31695AA4",null,"2015-10-16","Area Amministrativa",null,null],
    [13898,"2015",null,"297","ACQUISTO AUTOMOBILE - CIG Z0C1654D34",null,"2015-10-01","Area Amministrativa",null,null],
    [13899,"2015",null,"296","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER ACQUISTO RICORDO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO ITALO-GIAPPONESE. CIG Z0C1695A8A",null,"2015-10-16","Area Amministrativa",null,null],
    [13900,"2015",null,"295","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2016.",null,"2015-10-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13901,"2015",null,"294","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA  R.S.A.MESI GENNAIO - DICEMBRE 2015",null,"2015-10-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13902,"2015",null,"293","GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: MODIFICA CONVENZIONE.",null,"2015-10-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13903,"2015",null,"292","IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - DITTA KIBERNETESS SRL - CIG Z9416764EB",null,"2015-10-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13904,"2015",null,"291","ATTIVAZIONE/PROSECUZIONE PROGETTI DI BORSA LAVORO: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-10-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13905,"2015",null,"290","APPALTO DEI LAVORI PER IL “COMPLETAMENTO SALA PETROLINI”- DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.)",null,"2015-10-09","Area Tecnica",null,null],
    [13906,"2015",null,"289","SISTEMAZIONI ESTERNE GIARDINETTI PINETINA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA JEMMBUILD",null,"2015-10-08","Area Tecnica",null,null],
    [13907,"2015",null,"288","APPROVAZIONE RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2015",null,"2015-10-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13908,"2015",null,"287","SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI PRESELEZIONE E SCHEMA LETTERA DI INVITO.  CIG. N. 6418613701",null,"2015-10-05","Area Tecnica",null,null],
    [13909,"2015",null,"286","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI.  PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE CULTURALI DEL LAZIO, AI SENSI DELLA L.R. 28/12/2003 N. 27 CUP H25G10000090006 APPROVAZIONE VARIANTE PER  ADEGUAMENTO ANTINCENDIO",null,"2015-10-07","Area Tecnica",null,null],
    [13910,"2015",null,"285","ASSEGNAZIONE A TERZI RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.",null,"2015-10-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13911,"2015",null,"284","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 4/10/2015.",null,"2015-10-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13912,"2015",null,"283","RIMBORSO SIG. T.A. - P.V. N. P 76579 DEL 16/07/2015.",null,"2015-10-06","Area Vigilanza",null,null],
    [13913,"2015",null,"282","LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. - CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0",null,"2015-10-02","Area Tecnica",null,null],
    [13914,"2015",null,"281","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13915,"2015",null,"280","APPROVAZIONE ELNCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2015/2016",null,"2015-09-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13916,"2015",null,"279","GARA  PER L'AFFIDAMENTODELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE TRIENIO 2015-2018 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE, LETTERA DI INVITO, MODELLO UNICO DOMANDA DI AMMISSIONE ED AUTOCERTIFICAZIOEN REQUISITI ELENCO DITTE.",null,"2015-09-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13917,"2015",null,"278","ACQUISTO TRAMITE MEPA DI  FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2016 - CIG ZF816462C0",null,"2015-09-29","Area Amministrativa",null,null],
    [13918,"2015",null,"277","MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO NUOVE TARIFFE POSATLI MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZE0163A7E0",null,"2015-09-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13919,"2015",null,"276","RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA INVENTARIALE DEI SERVIZI CIMITERIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81613170",null,"2015-09-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13920,"2015",null,"275","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE  3° SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°4 DEL 16/09/2015  DITTA JEMMBUILD SRL",null,"2015-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [13921,"2015",null,"274","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPUTAZIONE A FAVORE DITTA MARCHIONNE CUP H24B1300025004 CIG Z5E166ABC3",null,"2015-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [13922,"2015",null,"273","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO  E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO.",null,"2015-09-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13923,"2015",null,"272","PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MAGGIO - AGOSTO 2015",null,"2015-09-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13924,"2015",null,"271","DITTA MAGIF SRL – AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI CIG Z4711774C6 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI INCARICO FINO AL 31 MAGGIO 2016.",null,"2015-09-24","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13925,"2015",null,"270","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2015-2016: FORMAZIONE NUOVE SEZIONI",null,"2015-09-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13926,"2015",null,"269","PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DEL MUSEO DEL PALAZZO APOSTOLICO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NAVETTA.",null,"2015-09-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13927,"2015",null,"268","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL  VEICOLO FIAT PUNTO TARGA YA 103 AC ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CIG. Z24162FAA5",null,"2015-09-22","Area Vigilanza",null,null],
    [13928,"2015",null,"267","PARTECIPAZIONE SEMINARIO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - KIBERNETES S.R.L. - CIG Z9B162CC48 -",null,"2015-09-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13929,"2015",null,"266","IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO  PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO  DELLA SOC. LULU' SRL, PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA",null,"2015-09-22","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [13930,"2015",null,"265","SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 10/15 R.G. 202/10 TRIBUNALE DI VELLETRI -UFFICIO PERIFERICO DI ALBANO LAZIALE  SIG.LUMACA MASSIMO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-09-22","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13931,"2015",null,"264","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.2 REGISTRI SUPPLETIVI PER GLI ATTI DI MATRIMONIO P. II S. C – ANNO 2015. CIG  Z121627269.",null,"2015-09-21","Area Amministrativa",null,null],
    [13932,"2015",null,"263","\"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”- RINNOVO CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO E ORGANIZZAZIONE. DITTA RO.SA.GIO. SRL.- CIG Z701591AE4",null,"2015-09-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13933,"2015",null,"262","AFFIDAMENTO DITTA SERENA ECOSERVIZI SRL  INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E VIA DELLA STAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z3313FA9DD",null,"2015-09-18","Area Tecnica",null,null],
    [13934,"2015",null,"261","SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI \"FRECCIASANTA\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13935,"2015",null,"260","LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE. IMPEGNO PER PULIZIA CADITOIE STRADALI .CUP H26J14000280004 -  CIG. ZD11606C3D...",null,"2015-09-17","Area Tecnica",null,null],
    [13936,"2015",null,"259","ACQUISTO BANCALE CARTA FORMATO A4 - CIG Z6615A4438",null,"2015-08-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13937,"2015",null,"258","RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015",null,"2015-07-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13938,"2015",null,"257","ELABORAZIONE AD HOC DAL REGISTRO IMPRESE AI FINI DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI CIG ZD815FB8BD",null,"2015-09-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13939,"2015",null,"256","ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA CIG ZE915FCEF8",null,"2015-09-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13940,"2015",null,"254","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE",null,"2015-07-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13941,"2015",null,"253","PROGETTO PERSONALIZZATO RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA INVENTARIALE DEI SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81613170",null,"2015-09-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13942,"2015",null,"252","PROGETTO RICOSTRUZIONE RIFERIMENTI CATASTALI RELATIVI A TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z291612D36",null,"2015-09-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13943,"2015",null,"251","ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI PICCOLA ENTITA'",null,"2015-09-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13944,"2015",null,"250","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. G.S.",null,"2015-09-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13945,"2015",null,"249","AFFIDAMENTO SERVIZI PRESCUOLA",null,"2015-09-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13946,"2015",null,"248","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C. PER PRONTI INTERVENTI PRESSO   IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE – CIG Z0D160E6EA",null,"2015-09-15","Area Tecnica",null,null],
    [13947,"2015",null,"247","LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 440 DEL 10/08/2015  DITTA  SEURO SOC COOP -P.I.05123251000. CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4",null,"2015-09-15","Area Tecnica",null,null],
    [13948,"2015",null,"246","AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO RILEVAZIONI DI FUMI SEDE COMUNALE CIG ZC91579B01",null,"2015-09-15","Area Tecnica",null,null],
    [13949,"2015",null,"245","COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE.",null,"2015-09-14","Area Tecnica",null,null],
    [13950,"2015",null,"244","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE  2° SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 07/09/2015  DITTA JEMMBUILD SRL",null,"2015-09-14","Area Tecnica",null,null],
    [13951,"2015",null,"243","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004  APPROVAZIONE  1° SAL  LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 DEL 11/08/2015  DITTA JEMMBUILD SRL",null,"2015-09-11","Area Tecnica",null,null],
    [13952,"2015",null,"242","AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEDEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA SETTEMBRE – OTTOBRE  2015. IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG ZCB161C3BF",null,"2015-09-11","Area Tecnica",null,null],
    [13953,"2015",null,"241","LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO DI LAVORI DI  SMALTIMENTO  TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO  A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006  CIG Z1F159B490",null,"2015-09-11","Area Tecnica",null,null],
    [13954,"2015",null,"240","MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG Z9215B367D",null,"2015-09-10","Area Tecnica",null,null],
    [13955,"2015",null,"239","LAVORI DI BOCCIARDATURA DI VIA DELL'ORATORIO  CIG  ZD215B380D",null,"2015-09-10","Area Tecnica",null,null],
    [13956,"2015",null,"238","AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER FORNITURA ESTINTORI PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II  CIG  Z671596EBF",null,"2015-09-10","Area Tecnica",null,null],
    [13957,"2015",null,"237","AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II- CIG Z671596EBF",null,"2015-09-10","Area Tecnica",null,null],
    [13958,"2015",null,"236","AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 04/09/2015 AL 03/09/2016 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG N. ZA615B8A51.",null,"2015-09-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13959,"2015",null,"235","PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA.",null,"2015-09-09","Area Tecnica",null,null],
    [13960,"2015",null,"234","RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EMESSA AI SENSI  LEGGE REGIONALE 15/08 ART. 15 COMMA 3. AL SIG. LISI MAURIZIO",null,"2015-09-09","Area Tecnica",null,null],
    [13961,"2015",null,"233","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA  79ESIMA SAGRA DELLE PESCHE.",null,"2015-09-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13962,"2015",null,"232","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO CON PROCEDURA RISTRETTA - CIG ZA615B8A51",null,"2015-09-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13963,"2015",null,"231","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA  FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE.",null,"2015-09-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13964,"2015",null,"230","FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-09-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13965,"2015",null,"229","AVVIO  SERVIZIO CIVICO",null,"2015-09-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13966,"2015",null,"228","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2015",null,"2015-09-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13967,"2015",null,"227","ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO CIG 6073694AD6",null,"2015-09-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13968,"2015",null,"226","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 7 PC E 10 MONITOR.",null,"2015-09-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13969,"2015",null,"225","CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA FONTANA VECCHIA,INDICATO COME \"CAMPO SPORTIVO COMUNALE\" PER IL PERIODO DAL 31/08/2015 AL 30/06/2016.",null,"2015-08-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13970,"2015",null,"224","PRESA D'ATTO RICHIESTA TRE GIORNI PERMESSO RETRIBUITO DIPENDENTE GIANNUZZI SILVIA.",null,"2015-08-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13971,"2015",null,"223","INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL' IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO INCROCIO (VIA APPIA - VIA ERCOLANO - VIA MOLE)  CIG. N. ZD015CC0AE",null,"2015-08-26","Area Vigilanza",null,null],
    [13972,"2015",null,"222","INTEGRAZIONE IMPEGNI  A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO.",null,"2015-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13973,"2015",null,"221","INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - MESE DI APRILE 2015",null,"2015-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13974,"2015",null,"220","AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - C.I.G. ZA615B8A51: DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO E CAPITOLATO D'ONERI.",null,"2015-08-21","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13975,"2015",null,"219","INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PI ED IMMOBILI COMUNALI -  CIG: ZD215B380D",null,"2015-08-14","Area Tecnica",null,null],
    [13976,"2015",null,"218","ESECUZIONE IN DANNO BONIFICA AMIANTO TORRE CONI. AFFIDAMENTO DITTA SEURO SRL   CIG  Z9B15FBDDE",null,"2015-08-14","Area Tecnica",null,null],
    [13977,"2015",null,"217","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 5 DI CONGEDO PARENTALE DAL 02/09/2015 AL 06/09/2015.",null,"2015-08-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13978,"2015",null,"216","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.",null,"2015-08-11","Area Tecnica",null,null],
    [13979,"2015",null,"215","DITTA MAGIF SERVIZI SRL, AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI CIG Z4711774C6 – IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-08-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13980,"2015",null,"214","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: CONCESSIONE GIORNI 3 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART. 32 D.LGS N 151/01 ) PER I GIORNI : 14-19 E 31 AGOSTO 2015.",null,"2015-08-12","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13981,"2015",null,"213","IMPEGNO DI SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 24/03/2015 -SIG.RA MATTEI GINA",null,"2015-08-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [13982,"2015",null,"212","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LE VETTURE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. N. ZE715AE869",null,"2015-08-08","Area Vigilanza",null,null],
    [13983,"2015",null,"211","OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO . INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7",null,"2015-08-04","Area Tecnica",null,null],
    [13984,"2015",null,"210","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  NOMINA COLLAUDATORE ALL’ARCH. ALESSANDRA BERETTA  CUP H21H13000900004 – CIG Z43159F045",null,"2015-08-05","Area Tecnica",null,null],
    [13985,"2015",null,"209","ACQUISTO BANCALE CARTA FORMATO A4 - CIG Z6615A4438",null,"2015-08-04","Area Amministrativa",null,null],
    [13986,"2015",null,"208","LAVORI  DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO DI LAVORI DI  SMALTIMENTO  TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO  A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006  CIG Z1F159B490",null,"2015-07-30","Area Tecnica",null,null],
    [13987,"2015",null,"207","\"MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO\" AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE - DITTA RO.SA.GIO SRL . -CIG.Z701591AE4.",null,"2015-07-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [13988,"2015",null,"206","BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2015-07-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13989,"2015",null,"205","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2015-2016: RIAPPROVAZIONE GRADUATORIE.",null,"2015-07-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13990,"2015",null,"204","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2015/2016",null,"2015-07-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13991,"2015",null,"203","REALIZZAZIONE DELLA FINALE DELLA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI CASTELLI ROMANI: IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-07-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13992,"2015",null,"202","LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA.NOMINA DIRETTORE LAVORI AL GEOM NICOLA DI GIUSEPPE . CUP H26J14000280004 CIG Z3B1596EA7",null,"2015-07-30","Area Tecnica",null,null],
    [13993,"2015",null,"201","LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI NECESSARI AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA FISTEMA SRL.  CUP H26J14000280004 CIG Z6B159545F",null,"2015-07-30","Area Tecnica",null,null],
    [13994,"2015",null,"200","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI  DAL 1/8/2015 AL 31/12/2016  DITTA ECO IN SRL  CIG XF91292230",null,"2015-07-27","Area Tecnica",null,null],
    [13995,"2015",null,"199","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA  79ESIMA SAGRA DELLE PESCHE.",null,"2015-07-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13996,"2015",null,"198","SETTANTANOVESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-07-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [13997,"2015",null,"197","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.",null,"2015-07-22","Area Tecnica",null,null],
    [13998,"2015",null,"196","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI  DITTA TIPOGRAFIA S.LUCIA    CIG ZF6156ECD8",null,"2015-07-22","Area Tecnica",null,null],
    [13999,"2015",null,"195","INTERVENTO DI RIPRISTINI STRADALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E  SCHEMI DELLA LETTERA D’INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG  Z64157889B",null,"2015-07-21","Area Tecnica",null,null],
    [14000,"2015",null,"194","INTERVENTO STRAORDINARIO TAGLIO ERBE INFESTANTI E DI POTATURE IN AREA 167. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA  AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS  N.163/06 ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG. N. Z07156261A",null,"2015-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [14001,"2015",null,"193","INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENA ECOSERVIZI.  CIG: Z261564CDA",null,"2015-07-20","Area Tecnica",null,null],
    [14002,"2015",null,"192","ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI PICCOLO VALORE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2015.",null,"2015-07-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14003,"2015",null,"191","RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL COMITATO DEL GEMELLAGGIO IN OCCASIONE DELL'ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE FRANCESE.",null,"2015-07-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14004,"2015",null,"190","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SERVIZIO CIVICO",null,"2015-07-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14005,"2015",null,"189","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2015",null,"2015-07-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14006,"2015",null,"188","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONCESSIONE GIORNI 5 ( CINQUE) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI DELL'ART.32 D.LGS.151/2001 PER IL PERIODO DAL 28/7/2015 AL 1/08/2015.",null,"2015-07-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14007,"2015",null,"187","RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI CON LA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONE PERIODO 01/07/2015 - 01/07/2016  CIGZ82151D6EA",null,"2015-07-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14008,"2015",null,"186","ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO TARGATO FA235BR CIG. N. Z2C155556E",null,"2015-07-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14009,"2015",null,"185","RIMBORSO SPESE RILASCIO TESSERINI VENATORI",null,"2015-07-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14010,"2015",null,"184","ACCONTO PRODUTTIVITA' 2014",null,"2015-07-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14011,"2015",null,"183","ASSEGNAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO - CONTENZIOSO - PERSONALE.",null,"2015-07-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14012,"2015",null,"182","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO  SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ERCOLANO- CIG  ZA1153DE12",null,"2015-07-15","Area Tecnica",null,null],
    [14013,"2015",null,"181","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO  SUL QUADRO ELETTRICO VIA GALLERIA DI SOTTO CIG  Z1B153DE3B",null,"2015-07-15","Area Tecnica",null,null],
    [14014,"2015",null,"180","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA   IMPRESA : DI GIUSEPPE S.R.L.  CIG: ZCF1526C16",null,"2015-07-15","Area Tecnica",null,null],
    [14015,"2015",null,"179","AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA SANTO SPIRITO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER LA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.CUP  H26J14000280004",null,"2015-07-15","Area Tecnica",null,null],
    [14016,"2015",null,"178","IMPEGNO DITTA MARCHIONNE MAURIZIO- SOSTITUZIONE PLAFONIERE EMERGENZA.  CIG ZE914A1BA2",null,"2015-07-15","Area Tecnica",null,null],
    [14017,"2015",null,"177","ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER SEDE COMUNALE. CIG ZCB153F71E",null,"2015-07-03","Area Amministrativa",null,null],
    [14018,"2015",null,"176","ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2015-07-09","Area Amministrativa",null,null],
    [14019,"2015",null,"175","CANONE ANNO 2015 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU - CIG. N. Z94155C9B4",null,"2015-07-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14020,"2015",null,"174","RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL' ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2015 CIG. N. Z6E155C653",null,"2015-07-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14021,"2015",null,"173","RIMBORSO SIG. DANIELE ANTONETTI PREAVVISO N. 72742/P DEL 01/03/015",null,"2015-07-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14022,"2015",null,"172","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI EXTRA BANCA DATI PRA CIG. N. ZD11558DAB",null,"2015-07-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14023,"2015",null,"171","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2015 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA CIG ZAF155BF55",null,"2015-07-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14024,"2015",null,"170","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA SOSTITUZIONE DELL' OLIO MOTORE E FILTRO OLIO VEICOLO FIAT PANDA ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE",null,"2015-07-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14025,"2015",null,"169","IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE SU IMPIANTI SEMAFORICI - CIG. N. Z5B1485F72",null,"2015-07-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14026,"2015",null,"168","IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2015 CIG. N. Z90152CAE1",null,"2015-07-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14027,"2015",null,"167","ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z6C15565B3",null,"2015-07-09","Area Amministrativa",null,null],
    [14028,"2015",null,"166","IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELL’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ PAVONA – VICOLO DEL LAGHETTO – GIA’ DELLA SOC. IMMOBILIARE C.C.E. SRL.",null,"2015-07-07","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14029,"2015",null,"165","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIMOZIONE E TRASPORTO PER LA DISTRUZIONE DI CINGHIALE MORTO IN VIA DEI LAGHI KM. 8,600  E PER LE PRATICHE DI IMMATRICOLAZIONE DELLA MINI PALA GOMMATA BOBCAT AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE .",null,"2015-07-07","Area Vigilanza",null,null],
    [14030,"2015",null,"164","DIPENDENTE PASTORE ANNA -CONCESSIONE GIORNI 20 DI CONGEDO PARENTALE PER I SEGUENTI PERIODI: DAL 1/7 2015 AL 2/7/2015, DAL 25/7/2015 AL 7/8/2015 E DAL 10/8/2015 AL 13/8/2015",null,"2015-07-03","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14031,"2015",null,"163","AFFIDAMENTO TEMPORANEO MERCATO ESTIVO DEL LAGO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2015",null,"2015-07-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14032,"2015",null,"162","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI  DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2015 - 30/04/2016.",null,"2015-07-02","Area Amministrativa",null,null],
    [14033,"2015",null,"161","SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 2000 PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z6015356E5",null,"2015-06-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14034,"2015",null,"160","RECUPERO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER QUANTO NON COMPRESO NEL CAPITOLATO D’APPALTO CON LA DITTA MAGIF SERVIZI SRL, AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI. CIG Z4711774C6",null,"2015-06-26","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14035,"2015",null,"159","CELEBRAZIONE DEL VENTESSIMO ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTADINA D CHATEAUNEUF DU PAPE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-06-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14036,"2015",null,"158","IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. N. Z9A152CAA2",null,"2015-06-29","Area Vigilanza",null,null],
    [14037,"2015",null,"157","POLIZZA AUTO TG. DL 185 RN INTESTATA A GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 CIG.ZEF152CA03",null,"2015-06-29","Area Vigilanza",null,null],
    [14038,"2015",null,"156","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO",null,"2015-06-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14039,"2015",null,"155","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE CONDOMINIO VICOLO S.ANTONIO",null,"2015-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [14040,"2015",null,"154","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. AFFIDAMENTO LAVORI  DITTA JEMMBUILD SRL CIG Z661528C93 ED INCARICO PROFESSIONALE ING. MOSCATELLI    CIG ZAE152933C -  CUP H21H13000900004",null,"2015-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [14041,"2015",null,"153","NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ ARCH. MICHELA PUCCI.",null,"2015-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [14042,"2015",null,"152","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP H21H13000900004",null,"2015-06-25","Area Tecnica",null,null],
    [14043,"2015",null,"151","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO  - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA ALLO  STUDIO TELO’ -",null,"2015-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [14044,"2015",null,"150","GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MERCATO ESTIVO DEL LAGO PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 (CIG.62768268AB) - DICHIARAZIONE GARA NON AGGIUDICATA",null,"2015-06-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14045,"2015",null,"149","APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI INFORMATIVI.  CIG Z0C06930DE ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO.",null,"2015-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [14046,"2015",null,"148","ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI DI CHATEAUNEUF DU PAPE.",null,"2015-06-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14047,"2015",null,"147","INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - MESE DI MARZO 2015",null,"2015-06-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14048,"2015",null,"146","CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891):  ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.",null,"2015-06-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14049,"2015",null,"145","APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I..",null,"2015-06-22","Area Tecnica",null,null],
    [14050,"2015",null,"144","RESISTENZA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. LULU' SRL, INCARICO AL COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA.",null,"2015-06-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14051,"2015",null,"143","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VERIFICHE DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI",null,"2015-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [14052,"2015",null,"142","INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO ERBA BORDI STRADALI, LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SU VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LGS. N.163/06 -CIG  Z5A14BB81B",null,"2015-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [14053,"2015",null,"141","FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO .RIDEFINIZIONE SOMME",null,"2015-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [14054,"2015",null,"140","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ACQUISTO MATERIALI. CIG ZC114F454F",null,"2015-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [14055,"2015",null,"139","NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ ARCH. MICHELA PUCCI.",null,"2015-06-26","Area Tecnica",null,null],
    [14056,"2015",null,"139","BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.",null,"2015-06-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14057,"2015",null,"138","VERIFICA DATI CATASTALI IMMOBILI INSERITI NEL PATRIMONIO DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.65 DEL 19/03/2014- DITTA KIBERNETES SRL. CIG. Z1B0E55BC9",null,"2015-06-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14058,"2015",null,"137","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA - CONCESSIONE GIORNI 10 (DIECI) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI ART. 32 DLGS. N. 151/2001 PER IL PERIODO  DAL 11/07/2015 AL 20/07/2015.",null,"2015-06-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14059,"2015",null,"136","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO: DETERMINAZIONI",null,"2015-06-15","Area Tecnica",null,null],
    [14060,"2015",null,"135","CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – IL DIVORZIO BREVE È LEGGE: ULTIME ISTRUZIONI SULLA SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE. CIG Z4514F7253",null,"2015-06-15","Area Amministrativa",null,null],
    [14061,"2015",null,"134","RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER LA QUOTA PARTE DELLA SENTENZA - MAGGIORE RENT C/ COMUNI DI MILANO-CASTAGNETO CARDUCCI.-CASTELGANDOLFO-EQUITALIA SUD SPA. IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-06-11","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14062,"2015",null,"133","“INCANTO - VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI: LE TERRE DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA NEL LAZIO”: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO.",null,"2015-06-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14063,"2015",null,"132","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  RETTA  R.S.A. MATER DEI - BELGECA (25 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2015)  INSERIMENTO NUOVO UTENTE C.V.",null,"2015-06-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14064,"2015",null,"131","SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 594/12 GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SIG. POLICANI GIOVANNI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-06-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14065,"2015",null,"130","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 1077/2013 – SIG.RA EMANUELA FEBBI /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2015-06-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14066,"2015",null,"129","NUOVA POLIZZA MEZZO BOBCAT COMPANY TARGA AJR939 CIG Z7F14DCAB5",null,"2015-06-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14067,"2015",null,"128","APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO2015 GIUGNO 2016",null,"2015-06-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14068,"2015",null,"127","ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA CIG. Z8B14D574E",null,"2015-06-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14069,"2015",null,"126","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONI GIORNI 24 (VENTIQUATTRO) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI DELL'ART. 32 DLGS. N. 151/2001 PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 24/07/2015 PER IL FIGLIO FRANCESCO.",null,"2015-06-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14070,"2015",null,"125","ACQUISTO DI 16 FIRME DIGITALI CON CNS E RINNOVO CASELLE PEC.",null,"2015-06-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14071,"2015",null,"124","MANIFESTAZIONE \" GOLDEN GALA 2015 \"",null,"2015-06-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14072,"2015",null,"123","RIMBORSI VARI",null,"2015-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14073,"2015",null,"122","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE ED ALTRE STUTTURE COMUNALI - IMPEGNO SPESA",null,"2015-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14074,"2015",null,"121","RINNOVO POLIZZA RCA AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO SPESA  CIG. Z561466914",null,"2015-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14075,"2015",null,"120","SERVIZIO DI MANTENIMENTO LIGHT SULLA FISCALITA' PASSIVA IVA E IRAP ANNO FISCALE 2014/2015 CIG ZC214731C5",null,"2015-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14076,"2015",null,"119","STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2015 CIG N. ZC914BE8A7",null,"2015-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14077,"2015",null,"118","BONIFICA E AGGIORNAMENTO INDIRIZZI PREDISPOSIZIONE RICHIESTE NOTIFICA STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2014 AGGIORNATI CON NUOVI DATI CIG. N Z68146CEFF",null,"2015-05-06","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14078,"2015",null,"117","APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO 2015-GIUGNO 2016",null,"2015-06-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14079,"2015",null,"116","LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO APPROVAZIONE 1 SAL. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI LIQUIDAZIONE FATTURA N.5PA DELLA DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI.  CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE",null,"2015-05-27","Area Tecnica",null,null],
    [14080,"2015",null,"115","BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.",null,"2015-05-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14081,"2015",null,"114","COMANDO TEMPORANEO ING. VARI PAOLA PRESSO IL COMUNE DI COLONNA PER UN TRIENNIO CON DECORRENZA DAL 25/05/2015.",null,"2015-05-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14082,"2015",null,"113","UTILIZZO TRAMITE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO PROVENIENTE DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DELLA DIPENDENTE  ARCH. PUCCI MICHELA CON DECORRENZA DAL 1/6/2015 PER LA DURATA DI UN ANNO RINNOVABILE FINO AD UN TRIENNIO.",null,"2015-05-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14083,"2015",null,"112","AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A \"TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE\", DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO. CIG. Z7411774C6  - CUP NON NECESSARIO - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAGIF SERVIZI SRL PER LA DURATA DI UN ANNO CON DECORRENZA DAL 01 GIUGNO 2015.",null,"2015-05-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14084,"2015",null,"111","RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 25/02/2015 OCCORSO AL SIG. MAIORICA GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-05-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14085,"2015",null,"110","ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES, DLGS. 165/2001 DELLA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER UN TRIENNIO CON DECORRENZA DAL 01 GIUGNO 2015.",null,"2015-05-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14086,"2015",null,"109","REALIZZAZIONE GADGET PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA \"IL PIÙ VELOCE DI\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-05-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14087,"2015",null,"108","APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE.",null,"2015-05-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14088,"2015",null,"107","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-05-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14089,"2015",null,"106","MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 6059111891.",null,"2015-05-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14090,"2015",null,"105","BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.",null,"2015-05-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14091,"2015",null,"104","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ERREBIAN SPA. ACQUISTO CANCELLERIA. CIG ZF313ADA2E",null,"2015-05-14","Area Tecnica",null,null],
    [14092,"2015",null,"103","IIMPEGNO DI SPESA  NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014   CIG  62327281DB",null,"2015-05-14","Area Tecnica",null,null],
    [14093,"2015",null,"102","LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. - CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0",null,"2015-05-14","Area Tecnica",null,null],
    [14094,"2015",null,"101","PEEP LOCALITÀ MOLE  - REDAZIONE RELAZIONE MICROZONAZIONE SISMICA II LIVELLO – FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI  DELL’ART. 89 DPR 380/01 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. RICCARDO GINI",null,"2015-05-14","Area Tecnica",null,null],
    [14095,"2015",null,"100","PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 .LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA CUP H27F09000190007",null,"2015-05-14","Area Tecnica",null,null],
    [14096,"2015",null,"99","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.B. BOCCASCENA N. 266 DEL 20/06/2013",null,"2015-05-14","Area Tecnica",null,null],
    [14097,"2015",null,"98","INTERVENTO DI POTATURA  ALBERATURE PERICOLOSE VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 . CIG ZFA1486BE8",null,"2015-05-12","Area Tecnica",null,null],
    [14098,"2015",null,"97","AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA MANTI ERBOSI  AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO . CIG   ZEF13FA5A1",null,"2015-05-12","Area Tecnica",null,null],
    [14099,"2015",null,"96","QUOTE DI ADESIONE ANNO 2015  ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI",null,"2015-05-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14100,"2015",null,"95","LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/FE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI -  CUP H24B13000250004.",null,"2015-05-11","Area Tecnica",null,null],
    [14101,"2015",null,"94","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURO SYSTEM DIGITAL CINEMA DI ROBERTO ROMEI",null,"2015-05-11","Area Tecnica",null,null],
    [14102,"2015",null,"93","SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE DA SVOLGERSI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA NETTUNENSE VECCHIA.  DITTA: SERENA ECOSERVIZI CIG: Z131453E9B",null,"2015-05-08","Area Tecnica",null,null],
    [14103,"2015",null,"92","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 269/2014 – SIG.RA CASOTTA ANTONIETTA /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2015-05-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14104,"2015",null,"91","RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO DEL 23/02/2013  DOVUTO A CADUTA DI RAMI DALLE ALBERTATURE IN  VICOLO S.ANTONIO",null,"2015-05-08","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14105,"2015",null,"90","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA VERIFICA SPA - VERIFICHE IMPIANTI COMUNALI AI SENSI ART 4 DEL DPR 462/2001",null,"2015-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [14106,"2015",null,"89","LAVORI DI SMALTIMENTO RELITTI DI IMBARCAZIONI PRESENTI SU VIA DEI PESCATORI  PRESSO L’AREA ARENILE POSTA VICINO ALL’ATTIVITÀ “I QUADRI 2000” .AFFIDAMENTO   DITTA: ITALIA SOLUTION S.R.L. CIG ZE814745D1",null,"2015-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [14107,"2015",null,"88","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI.  LAVORAZIONI ESTERNE APPROVAZIONE  CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1 E CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 3 E PRESA ATTO FATTURE N. 09/2013 E N. 10/2013 EMESSE DA DITTA DI GIUSEPPE SRL",null,"2015-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [14108,"2015",null,"87","PRESA D'ATTO - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ANNUALITA' 2014.",null,"2015-05-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14109,"2015",null,"86","AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IDRANTI  EDIFICI SCOLASTICI. CIG. ZC614BC682",null,"2015-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [14110,"2015",null,"85","IMPEGNO IN FAVORE DELL'ECONOMO",null,"2015-05-04","Area Tecnica",null,null],
    [14111,"2015",null,"84","COMANDO TEMPORANEO FOSCHI BARBARA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARICCIA PERIODO 01/05 - 31/12/2015 IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2015-04-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14112,"2015",null,"83","DIRITTO ALLO STUDIO - ART. 15 CCNL 14/09/2000 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI.",null,"2015-04-29","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14113,"2015",null,"82","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012.",null,"2015-04-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14114,"2015",null,"81","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO ( ART.32 D.LGS. N.151/2001 ) IL 3/5/2015",null,"2015-04-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14115,"2015",null,"80","PROROGA UTILIZZAZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - TOTI MARIA CRISTINA PER IL PERIODO DI UN ANNO DECORRENTE DAL 01/05/2015. IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-04-28","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14116,"2015",null,"79","AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE ESTINTORI  E IDRANTI  SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CIG. Z5B1448CFO",null,"2015-04-27","Area Tecnica",null,null],
    [14117,"2015",null,"78","IMPEGNO DI SPESA  NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014   CIG  62327281DB",null,"2015-04-24","Area Tecnica",null,null],
    [14118,"2015",null,"77","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2014",null,"2015-04-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14119,"2015",null,"76","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG Z5314455D6",null,"2015-04-23","Area Tecnica",null,null],
    [14120,"2015",null,"75","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE",null,"2015-04-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14121,"2015",null,"74","INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPUTAZIONE A FAVORE DITTA MARCHIONNE CUP H24B1300025004 CIG X5016E0378",null,"2015-04-23","Area Tecnica",null,null],
    [14122,"2015",null,"73","CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE CON VODAFONE OMNITEL B.V.: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2015-04-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14123,"2015",null,"72","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L' ESERCIZIO 2014",null,"2015-04-23","Area Vigilanza",null,null],
    [14124,"2015",null,"71","RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2014 AREA TECNICA.",null,"2015-04-23","Area Tecnica",null,null],
    [14125,"2015",null,"70","IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z261439B2F",null,"2015-04-21","Area Amministrativa",null,null],
    [14126,"2015",null,"69","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI  DITTA UFFIGRAF - CIG Z52142EEB7",null,"2015-04-21","Area Tecnica",null,null],
    [14127,"2015",null,"68","AFFIDAMENTO   DITTA EFIS SRL PER RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI.   CIG. Z56142753C",null,"2015-04-21","Area Tecnica",null,null],
    [14128,"2015",null,"67","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.",null,"2015-04-21","Area Tecnica",null,null],
    [14129,"2015",null,"66","BORSA LAVORO: ATTIVAZIONE M.B.B. E PROSEGUIMENTO B.V.",null,"2015-04-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14130,"2015",null,"65","ACQUISTO MODULO E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-04-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14131,"2015",null,"64","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2014.",null,"2015-04-20","Area Amministrativa",null,null],
    [14132,"2015",null,"63","APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2014",null,"2015-04-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14133,"2015",null,"62","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA P.V.",null,"2015-04-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14134,"2015",null,"61","ACQUISTO STAMPATI BILANCIO 2015 E RENDICONTO 2014",null,"2015-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14135,"2015",null,"60","ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA",null,"2015-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14136,"2015",null,"59","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2014",null,"2015-04-15","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14137,"2015",null,"58","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 733/2012 – SIG.RA  DONATI SAARA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2015-04-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14138,"2015",null,"57","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE  SENTENZA N. 4691/14  R.G. N. 33768/12 SIG. MAZZANTI DANIELE",null,"2015-04-14","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14139,"2015",null,"56","AFFIDAMENTO DITTA SERENA ECOSERVIZI SRL  INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E VIA DELLA STAZIONE. CIG Z3313FA9DD",null,"2015-04-03","Area Tecnica",null,null],
    [14140,"2015",null,"55","STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI RACCOMANDATE RIFERITE A SOLLECITO PAGAMENTI TARI – ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI CIG Z5713E973B",null,"2015-04-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14141,"2015",null,"54","DGRL N.749/2014 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ANNUALITA' 2014. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2015-04-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14142,"2015",null,"53","INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE PINETA COMUNALE VIA ERCOLANO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 .CIG.   ZFA13E8B47",null,"2015-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [14143,"2015",null,"52","LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI -   INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 97/2014. CUP H28G08000220004",null,"2015-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [14144,"2015",null,"51","INTERVENTO DI POTATURA  ALBERATURE PERICOLOSE VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 - CIG ZO513E8AEF",null,"2015-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [14145,"2015",null,"50","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO  PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE.   CIG :     Z3913B4ACE",null,"2015-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [14146,"2015",null,"49","ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO  PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE. DITTA  SCIOTTI SNC.  CIG : ZE513B4C10",null,"2015-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [14147,"2015",null,"48","RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. GIORGIA LA LEGGIA PER INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI EX GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE R.G. 846/11 C/CONSALVI CLAUDIO.",null,"2015-04-01","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14148,"2015",null,"47","STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI RACCOMANDATE A/R RIFERITE A SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI- IMPEGNO SPESA CIG N. Z5713E973B",null,"2015-03-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14149,"2015",null,"46","COMANDO TEMPORANEO GEOM. MASSIMO LITTA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA.",null,"2015-03-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14150,"2015",null,"45","SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO AFFIDATO CON DETERMINA 469/2014: PROROGA.",null,"2015-03-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14151,"2015",null,"44","APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2015",null,"2015-03-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14152,"2015",null,"43","ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONE AREA ECONONICO FINANZIARIA   CIG. N. ZB113E3CC6",null,"2015-03-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14153,"2015",null,"42","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TONER PER STAMPANTE.",null,"2015-03-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14154,"2015",null,"41","OSTRUZIONE CONDOTTO PER VERIFICA INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDI-CELLI  . AFFIDAMENTO INCARICO ISPEZIONE CONDOTTO SOTTERRANEO ALLA SOC. ROMA SOTTERRANEA SRL. CIG Z5113E4341",null,"2015-03-30","Area Tecnica",null,null],
    [14155,"2015",null,"40","ACQUISTO DEL LIBRO “LAGO DI TURNO, COLLE DI LILLA, PAVONA”: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-03-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14156,"2015",null,"39","STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CANONE LUCE VOTIVE- IMPEGNO SPESA CIG N. ZDE128FD7F",null,"2015-02-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14157,"2015",null,"38","RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE  CIG Z4013A3C1F",null,"2015-03-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14158,"2015",null,"37","ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG ZEE13CDOCB",null,"2015-03-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14159,"2015",null,"36","APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO DEPOSITO",null,"2015-01-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14160,"2015",null,"35","ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2015-03-20","Area Amministrativa",null,null],
    [14161,"2015",null,"34","REIMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GRAMSCI, 18 DENOMINATO EX MATTATOIO",null,"2015-03-20","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14162,"2015",null,"33","MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BONI PIEMONTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2015 DEL 23/02/2015 DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG Z3A0CF13EE",null,"2015-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [14163,"2015",null,"32","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 29/3/2015.",null,"2015-03-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14164,"2015",null,"31","IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. CONTRATTO N. 3785/2013. CIG Z420993 1E9",null,"2015-03-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14165,"2015",null,"30","IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA AL RICORSO DAVANTI AL TAR DEL LAZIO, PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. LULU' SRL, PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA",null,"2015-03-17","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14166,"2015",null,"29","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIE.",null,"2015-03-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14167,"2015",null,"28","APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013",null,"2015-03-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14168,"2015",null,"27","IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI",null,"2015-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14169,"2015",null,"26","SUBENTRO B.V. BORSA LAVORO",null,"2015-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14170,"2015",null,"25","CONTRIBUTI ECONOMICI",null,"2015-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14171,"2014",null,"24","LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012.",null,"2015-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14172,"2015",null,"23","RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA",null,"2015-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14173,"2015",null,"22","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO - LUGLIO 2015",null,"2015-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14174,"2015",null,"21","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CENTRO PERTINI. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON.  CIG Z2113964E3",null,"2015-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [14175,"2015",null,"20","INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI IN VIA UGO LA MALFA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8, DEL D.LEG.VO N.163/06 - CIG. XO5129221D",null,"2015-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [14176,"2015",null,"19","IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI  ANNI 2015-2016  DITTA ECOLOGY GROUP  CIG XF91292230",null,"2015-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [14177,"2015",null,"18","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI 3 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 D.LGS. N. 151/2001) DAL: 9/3/2015 AL 11/3/2015",null,"2015-03-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14178,"2015",null,"17","SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2015.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. GENNAIO-MARZO 2015 CIG 6164368565",null,"2015-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [14179,"2015",null,"16","IMPEGNO DI SPESA  NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014   CIG  6164360EC8",null,"2015-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [14180,"2015",null,"15","AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 . CIG ZBC1381339 - ZF31381357",null,"2015-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [14181,"2015",null,"14","AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRADE DITTA DI GIUSEPPE. CIG ZFA1380E5D",null,"2015-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [14182,"2015",null,"13","PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “MOLE” -   INCARICO REDAZIONE RELAZIONE AGRO VEGETAZIONALE  AI SENSI DELL’ART. 89 DEL DPR 380/01 E DELLA DGRL 2649/99 -   CIG Z791380CEE",null,"2015-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [14183,"2015",null,"12","RENDICONTAZIONE RISORSE FINANZIARIE  RELATIVE ALL'ANNO 2014 ATTINENTI ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI.",null,"2015-03-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14184,"2015",null,"11","SECONDO AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA DITTA MAGIF SERVIZI AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELL'APPALTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVE A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRI E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/05/2015 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z8013644F0",null,"2015-02-27","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14185,"2015",null,"10","RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA LITARDI CRISTINA PER MANCATO UTILIZZO SALA DENOMINATA “I LAVATOI”.",null,"2015-02-25","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14186,"2015",null,"9","AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO SITO IN VIA MATER DEI COME PREVISTO DALL’ART.183 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 152/2006.",null,"2015-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [14187,"2015",null,"8","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO LAVORI BONIFICA TERRENO VEGETALE ALLA SEURO SOC. COOP  CUP H23B08000180001 CIG Z10131DCA0",null,"2015-02-09","Area Tecnica",null,null],
    [14188,"2015",null,"7","RETTIFICA APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013",null,"2015-02-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14189,"2015",null,"6","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. CUP H23J11000060007 CIG 337449515E",null,"2015-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [14190,"2015",null,"5","QUANTIFICAZIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2015 AI SENSI DELL'ART.195 DEL D.LGS N.267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 AL D.LGS N.118/2011",null,"2015-02-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14191,"2015",null,"4","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - GIG 6073694AD6.",null,"2015-02-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14192,"2015",null,"3","NOMINA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 476 DEL 31/12/2014",null,"2015-02-06","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14193,"2015",null,"2","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 6059111891.",null,"2015-02-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14194,"2015",null,"1","DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE 5 GIORNI DAL: 5/2/2015 AL 9/2/215 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMABINO ( ART.32 D.LGS. 151/2001)",null,"2015-01-30","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14195,"2014",null,"536","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER L' ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE -FORMULA ABBONAMENTO 47 ED. GENNAIO 2015 CIG. X26129222F .",null,"2014-12-31","Area Vigilanza",null,null],
    [14196,"2014",null,"534","“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE - ARCHEOLOGICO CUP H21B10001360002 -  CIG 5358065F19 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA NONCHÉ DELLE SINGOLE OPERAZIONI DI GARA SUCCESSIVE",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14197,"2014",null,"533","CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE CAPITOLATO E BOZZA DI CONTRATTO. - CIG.Z29128F0FD",null,"2014-12-31","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14198,"2014",null,"532","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO 2 STRALCIO.  DITTA AGGIUDICATRICE  CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI. CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE",null,"2014-09-18","Area Tecnica",null,null],
    [14199,"2014",null,"531","GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14200,"2014",null,"530","ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14201,"2014",null,"529","RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA ASSICURATRICE ARISCOM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14202,"2014",null,"528","TAR LAZIO RG. 1387/02 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ANDREA STORICO. TAR LAZIO RG. 1747/02 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ LIMITI RINALDO. TAR LAZIO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/TEKNECO SRL. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLE.",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14203,"2014",null,"527","DEMOLIZIONE AUTOVETTURE DOTAZIONE AREA TECNICA",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14204,"2014",null,"526","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO IGNIFUGO PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014",null,"2014-12-31","Area Vigilanza",null,null],
    [14205,"2014",null,"524","TAR LAZIO SEZ II. COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ORTOLEVA. RICORSO N. 6005/1998. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATO GIOVANNI BLESI.",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14206,"2014",null,"523","SINISTRI STRADALI VERIFICATISI NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE.",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14207,"2014",null,"522","PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PERONI SIMONA",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14208,"2014",null,"521","FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO . APPROVAZIONE STIMA SOMMARIA ED IMPEGNO DI SPESA.     CIG     XC6129222B - X9E129222C - X76129222D",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14209,"2014",null,"520","RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI.",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14210,"2014",null,"519","IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2015",null,"2014-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14211,"2014",null,"518","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TIMBRO A SECCO NECESSARIO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PRESSO LA DELEGAZIONE DI PAVONA - CIG X93129226",null,"2014-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14212,"2014",null,"517","ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER STAMPA MANIFESTI",null,"2014-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14213,"2014",null,"516","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2015 - CIG X6B1292227",null,"2014-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14214,"2014",null,"515","LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI SULLA VIA MAREMMANA INFERIORE .  CIG      XBB1292225",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14215,"2014",null,"514","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14216,"2014",null,"513","IMPEGNO IN FAVORE DITTA EVOLUTIONS ENERGY SRL PER RIPARAZIONE DISPOSITIVO UPS EVO  IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIG ZDE1287E09",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14217,"2014",null,"512","INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE E POTATURE SU TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DITTA IL CASTORO DI VALERIO ASCENSI   CIG  XEA1292211",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14218,"2014",null,"511","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 151/2014.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14219,"2014",null,"510","CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG X1B1292229",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14220,"2015",null,"509","IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. X431292228.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14221,"2015",null,"508","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14222,"2014",null,"507","UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX D.G. DELLA MCTC - DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 - CANONE ANNO 2015",null,"2014-12-31","Area Vigilanza",null,null],
    [14223,"2015",null,"506","PROCEDURE DI GARA CIG 6059111891 E CIG 6073694AD6: INTEGRAZIONE DISCIPLINARI DI GARA IN SEDE DI AUTOTUTELA.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14224,"2014",null,"505","PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART.90 E 92 D.LGS.163/06 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14225,"2014",null,"504","PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. IMPEGNO  DI SPESA ARCH FRANCESCA FORLEO A COPERTURA  INCARICO DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DEL PEEP. CIG X101292223.",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14226,"2014",null,"503","LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE: APPROVAZIONE STIMA SOMMARIA ED IMPEGNO SOMME. CUP H26J14000280004",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14227,"2014",null,"502","SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 2000 PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z0E128C088",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14228,"2014",null,"501","AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA DITTA MAGIF SERVIZI AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELL'APPALTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVE A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRI E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZB5128C16C",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14229,"2015",null,"500","LAVORI ASCENSORE  CENTRO POLIFUNZIONALE S.PERTINI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA SRL   CIG. X8F129220D",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14230,"2015",null,"499","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI- CIMITERO COMUNALE CIG.XC21292212",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14231,"2014",null,"498","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ALLA DITTA DELTA CONTROL SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO . CIG   X7D129221A",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14232,"2015",null,"497","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI  EMERGENZA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG X67129220E",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14233,"2015",null,"496","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAME D’ARIA E CONDIZIONATORI DITTA IMPRECON’98 SRL CIG XB7129220C",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14234,"2014",null,"495","POTENZIAMENTO DELLE  ATTREZZATURE E DEI MEZZI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- ACQUISTO MINI PALA GOMMATA BOBCAT CON CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DITTA MCI LAZIO SRL CIG. N. ZB01294A52",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14235,"2014",null,"494","GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RESTITUZIONE SOMME DI DENARO ANTICIPATE DAL RESPONSABILE SIG. MARCONI ROBERTO",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14236,"2014",null,"493","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME OCCORRENTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RESPONSABILE SIG. MARCONI ROBERTO",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14237,"2014",null,"492","UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 6 D.P.R. 634/94. PAGAMENTO TRANSAZIONI.",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14238,"2015",null,"491","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI EXTRA BANCA DATI PRA CIG. N. X55129221B",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14239,"2015",null,"490","AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALMAR SRL CON SEDE IN MARINO VIA NETTUNENSE KM 2,800 DEI SERVIZI CONNESSI AL RECUPERO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO CIG. N. Z3F1294B3D",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14240,"2015",null,"489","APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI NEL 2^ SEMESTRE 2009 2^ NOTIFICA",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14241,"2015",null,"488","RIMBORSO SIG.RA MARIANI CRISTINA - P.V. N. 61748 DEL 28/11/2013",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14242,"2014",null,"487","IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14243,"2015",null,"486","SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE \"TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA\".",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14244,"2014",null,"485","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14245,"2014",null,"484","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL GAS DA RISCALDAMENTO E DELL'ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14246,"2014",null,"483","CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA AVVOCATI E UFFICIALI DI STATO CIVILE. CIG X4A1292215",null,"2014-12-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14247,"2014",null,"482","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2014.",null,"2014-12-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14248,"2014",null,"481","PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE EX L. 190/12 - ADESIONE AL CORSO",null,"2014-12-09","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14249,"2014",null,"480","LIQUIDAZIONE DEI  GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2013",null,"2014-12-05","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14250,"2015",null,"479","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14251,"2014",null,"478","IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14252,"2014",null,"477","CANONE ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI P.R.A. - ANNO 2015- CIG. N. ZF6126A7FF",null,"2014-12-12","Area Vigilanza",null,null],
    [14253,"2014",null,"476","AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S. M. I. PER LA COPERTURA DI N. UN POSTO DI CATEGORIA C E PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE ESPERTO DI PATRIMONIO ED UN POSTO DI CATEGORIA C E PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA.",null,"2014-12-31","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14254,"2014",null,"475","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2015.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14255,"2014",null,"474","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA QUARTO TRIMESTRE 2014.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14256,"2014",null,"473","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14257,"2014",null,"472","ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14258,"2014",null,"471","SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 CIG 607986929E",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14259,"2014",null,"470","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG X171292210",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14260,"2014",null,"469","SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE. CIG. 60799483CF",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14261,"2014",null,"468","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2015: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14262,"2014",null,"467","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AI SIGG.RI M.M. E A.A.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14263,"2014",null,"466","ACCERTAMENTI ED IMPEGNI AREA TECNICA PEG 2014",null,"2014-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14264,"2014",null,"465","IIMPEGNI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA  - SOC. COOPERATIVA ONLUS GIROTONDO",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14265,"2014",null,"464","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMITATO DEL GEMELLAGGIO.",null,"2014-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14266,"2014",null,"463","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 135/2014 DITTA  IDEA VERDE DI  CALDARINI VITO PER TAGLIO ERBE INFESTANTI E  POTATURE SU AREE COMUNALI .CIG XE31292224",null,"2014-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [14267,"2014",null,"462","RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.403 DEL 15.12.2014",null,"2014-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [14268,"2014",null,"461","ACQUISTO AUTOCARRO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG Z70128FC48",null,"2014-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [14269,"2014",null,"460","MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014-2015 DITTA IMPRECON  - CIG ZC912893D4",null,"2014-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [14270,"2014",null,"459","MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.   AFFIDAMENTO ANNUALE ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG ZD61287CDC",null,"2014-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [14271,"2014",null,"458","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI- CIG  Z86128FE4A",null,"2014-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [14272,"2014",null,"457","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI.   CIG  ZCC128FE87",null,"2014-12-30","Area Tecnica",null,null],
    [14273,"2014",null,"456","PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZDEE0FE4072",null,"2014-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14274,"2014",null,"455","STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI- IMPEGNO SPESA CIG N. ZDE128FD7F",null,"2014-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14275,"2014",null,"454","APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO",null,"2014-12-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14276,"2014",null,"453","LIQUIDAZIONE  DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C. PER RIMOZIONE FIORIERE P CAVALLOTTI    - PARTITE DI GIRO",null,"2014-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [14277,"2014",null,"452","IMPEGNO IN FAVORE DITTA GMC COSTRUZIONI PER LAVORI PRESSO IMMOBILI E STRADE COMUNALI CIG. ZF61254DEA",null,"2014-12-29","Area Tecnica",null,null],
    [14278,"2014",null,"451","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LE VETTURE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.CIG. N.ZD6127F398",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14279,"2014",null,"450","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  CIG Z39127FC43 - VETERINARIA 2000 SRL CIG Z61127FC42 - GALILEO GALILEO SRL",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14280,"2014",null,"449","SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA ASL RMH AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG .N. ZD5117F7D4",null,"2014-12-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14281,"2014",null,"448","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - C.I.G. 6073694AD6: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.",null,"2014-12-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14282,"2014",null,"447","APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013",null,"2014-12-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14283,"2014",null,"446","GESTIONE PROVVISORIA DELL’ISOLA ECOLOGICA IN VIA MATER DEI. AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEL SERVIZIO ALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL  CIG  ZE112495C9",null,"2014-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [14284,"2014",null,"445","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2014-12-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14285,"2014",null,"444","IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ LEGALE DI DUE GARE EUROPEE.",null,"2014-12-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14286,"2014",null,"443","RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI PER ESERCIZIO MANDATO SIGRA ALESSIA BRUNI, ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALE",null,"2014-12-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14287,"2014",null,"442","ACCERTAMENTO ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013.",null,"2014-12-18","Area Amministrativa",null,null],
    [14288,"2014",null,"441","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - C.I.G. 6059111891: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.",null,"2014-12-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14289,"2014",null,"440","LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI- RIMOZIONE FIORIERE P CAVALLOTTI- PARTITE DI GIRO -",null,"2014-12-17","Area Tecnica",null,null],
    [14290,"2014",null,"439","LAVORI PRESSOM PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO IN FAVORE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CIG Z1F12551B6",null,"2014-12-17","Area Tecnica",null,null],
    [14291,"2014",null,"438","IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN FAVORE DITTA GALETI PER LAVORI PITUURA AULE SCUOLA D.ALIGHIERI - CIG. Z6C12550E5",null,"2014-12-17","Area Tecnica",null,null],
    [14292,"2014",null,"437","IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2014-12-17","Area Tecnica",null,null],
    [14293,"2014",null,"436","AFFIDAMENTO E IMPEGNO SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI DITTA SERENA ECOSERVIZI AMBIENTALE- CIG Z4D1254E6C",null,"2014-12-17","Area Tecnica",null,null],
    [14294,"2014",null,"435","APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ABITI USATI PER 36 MESI.   CIG ZE 90AD202E  CUP NON NECESSARIO- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA CONSORZIO SOL.CO. SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE .",null,"2014-12-17","Area Tecnica",null,null],
    [14295,"2014",null,"434","PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA",null,"2014-12-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14296,"2014",null,"433","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO",null,"2014-12-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14297,"2014",null,"432","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6 NOMINA COMMISSIONE DI GARA",null,"2014-12-16","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14298,"2014",null,"431","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO  E DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA.  CIG Z6F123FD7B.",null,"2014-12-12","Area Amministrativa",null,null],
    [14299,"2014",null,"430","RIMBORSO P.V. N. D 59528 DEL 04/09/29013 SIG. CEDRONI DARIO",null,"2014-12-12","Area Vigilanza",null,null],
    [14300,"2014",null,"429","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DT 216/2014  PER IL MESE DI LUGLIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL. CIG X3F129220F",null,"2014-12-11","Area Tecnica",null,null],
    [14301,"2014",null,"428","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.",null,"2014-12-11","Area Tecnica",null,null],
    [14302,"2014",null,"427","RETTIFICA IMPEGNO DETERMINA N.254 DEL 19.09.2014. CIG XB0129221F",null,"2014-12-11","Area Tecnica",null,null],
    [14303,"2014",null,"426","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-12-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14304,"2014",null,"425","SERVIZI DI IGIENE URBANA.   CIG Z3C0F0D848 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI  STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. RETTIFICA DETERMINA N. 134 DEL 08.05..2014",null,"2014-12-11","Area Tecnica",null,null],
    [14305,"2014",null,"424","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II INCARICO COLLAUDO STATICO AL DIPENDENTE ING. PAOLA VARI CUP H27H09001060004",null,"2014-12-11","Area Tecnica",null,null],
    [14306,"2014",null,"423","ADOZIONE PEEP ZONA MOLE. DETERMINAZIONE",null,"2014-12-11","Area Tecnica",null,null],
    [14307,"2014",null,"422","RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE DOVUTO A CATTIVA MANUTENZIONE. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE 408/2014",null,"2014-12-10","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14308,"2014",null,"421","ADOZIONE, IN VARIANTE AL PRG - DEL  PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE – IN LOCALITÀ “LE MOLE”  - ART. 4 LR 36/87 E SS.MM.II.  - PUBBLICAZIONE",null,"2014-12-09","Area Tecnica",null,null],
    [14309,"2014",null,"420","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2014 DITTA EDILCOP   LIQUIDAZIONE FATTURA 19/2014 DIRETTORE DEI LAVORI ARCH EMANUELA MOSCATELLI CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59",null,"2014-12-09","Area Tecnica",null,null],
    [14310,"2014",null,"419","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO ALLA SPIRON NELLA PERSONA DEL DOTT. DIEGO RONCHI DEL SERVIZIO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER I LAVORI ESEGUITI  CUP H23B08000180001 CIG ZC111F6769",null,"2014-12-09","Area Tecnica",null,null],
    [14311,"2014",null,"418","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2014-12-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14312,"2014",null,"417","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A - SERVIZIO RIABILITAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2014-12-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14313,"2014",null,"416","ACQUISTO MATERIALI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO CIG ZAC12087EA",null,"2014-12-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14314,"2014",null,"415","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.8 RACCOGLITORI PER I FOGLI DI STATO CIVILE.  CIG Z63121E6D5.",null,"2014-12-05","Area Amministrativa",null,null],
    [14315,"2014",null,"414","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “MOLE” SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA SETIN ENGINEERING SRL FATTURA N. 04 DEL 01/03/2012",null,"2014-12-04","Area Tecnica",null,null],
    [14316,"2014",null,"413","OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 412/2014 CONCERNENTE: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6",null,"2014-12-04","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14317,"2014",null,"412","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6 DETERMINA A CONTRATTARE .APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO",null,"2014-12-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14318,"2014",null,"411","CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE GRATUITA PER LA DURATA DI UN ANNO A PARTIRE DAL 09/12/2014 ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA PIGGIANELLI DANIELA, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 114/2014.",null,"2014-12-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14319,"2014",null,"410","CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – ADEMPIMENTI LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162. CIG Z5E120952F.",null,"2014-12-02","Area Amministrativa",null,null],
    [14320,"2014",null,"409","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 733/2012 – SIG.RA  DONATI SAARA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2014-12-02","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14321,"2014",null,"407","RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DD PP SPA - APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE",null,"2014-12-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14322,"2014",null,"406","REDAZIONE  DI UNA PERIZIA   FINALIZZATA AD AVVIARE LE PROCEDURE PER L’ELIMINAZIONE DELL’ INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI  E RELATIVA SANATORIA",null,"2014-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [14323,"2014",null,"405","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2014 .  CIG Z2E11FC231",null,"2014-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [14324,"2014",null,"404","MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI.  AFFIDAMENTO SEMESTRALE ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG ZA611D80AF",null,"2014-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [14325,"2014",null,"403","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 .",null,"2014-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [14326,"2014",null,"402","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI  MATERIALI DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI",null,"2014-11-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14327,"2014",null,"401","ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO SPESA - CIG 79711EB85A",null,"2014-11-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14328,"2014",null,"400","LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI -  CUP H24B1300025004.",null,"2014-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [14329,"2014",null,"399","LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI VIA MOLE E VIA ERCOLANO.  IMPEGNO SOMMA A COPERTURA QUADRO ECONOMICO. CIG X381292222",null,"2014-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [14330,"2014",null,"398","CENSIMENTO ED ANALISI DELLA STABILITÀ ALBERATURE SITE IN VIA MAREMMANA III-  AFFIDAMENTO DITTA ECOFLORA2 SRL CIG Z3111F4B62",null,"2014-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [14331,"2014",null,"397","AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI  DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C   – CIG_ZEF11F48AB",null,"2014-11-28","Area Tecnica",null,null],
    [14332,"2014",null,"396","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI III E IV TRIM. ANNO 2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP N. DI SERIE 003108 (M0974701934)- AREA VIGILANZA CIG. N. X200FF7220",null,"2014-11-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14333,"2014",null,"395","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 3° TRIM. 2014",null,"2014-11-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14334,"2014",null,"394","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO APE IN USO ALL' AREA TECNICA",null,"2014-11-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14335,"2014",null,"393","RIMBORSO SIG.RA CARACCIOLO ANNA TERESA P.V. N. P 65643 DEL 29/07/2014",null,"2014-11-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14336,"2014",null,"392","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA – TRAMITE MEPA. CIG  Z0711F6A39.",null,"2014-11-27","Area Amministrativa",null,null],
    [14337,"2014",null,"391","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SISTEMA ELIMINACODE  COMPLETO DI DISPLAY A DUE CIFRE",null,"2014-11-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14338,"2014",null,"390","IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI",null,"2014-11-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14339,"2014",null,"389","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2014",null,"2014-11-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14340,"2014",null,"388","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCHEDE ANAGRAFICHE E MATERIALE VARIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z5611D6A24.",null,"2014-11-20","Area Amministrativa",null,null],
    [14341,"2014",null,"387","PROSECUZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS.",null,"2014-11-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14342,"2014",null,"386","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2014-15.",null,"2014-11-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14343,"2014",null,"385","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.N.",null,"2014-11-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14344,"2014",null,"384","ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-18","Area Amministrativa",null,null],
    [14345,"2014",null,"383","ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: SIG.RA PERONI SIMONA. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-18","Area AA.GG.-Patrimonio-Personale",null,null],
    [14346,"2014",null,"382","SMALTIMENTO  CAMPANE OBSOLETE -  DITTA ROMANA MACERI. -  CIG ZC011C4EEC",null,"2014-11-17","Area Tecnica",null,null],
    [14347,"2014",null,"381","ACQUISTO VESTIARIO  PER  LE DIVISE DEI MESSI COMUNALI. CIG ZC911C3BC7.",null,"2014-11-17","Area Amministrativa",null,null],
    [14348,"2014",null,"380","INSTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II. - PIANO PER L'EDILIZA ECONOMICA E POPOLARE LOCALITA \"MOLE\"",null,"2014-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [14349,"2014",null,"379","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 5 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19S/14 DEL DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 162 DEL 30.10.2014 DELLA DITTA UNIROCK . RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DITTA CTR. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/14 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2014-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [14350,"2014",null,"378","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIG Z1B11BF072",null,"2014-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [14351,"2014",null,"377","INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA  IMPRESA  DI GIUSEPPE S.R.L.  CIG: Z8911BF1A9",null,"2014-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [14352,"2014",null,"376","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA APPROVAZIONE STATO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO . LIQUIDAZIONE FATTURA 91/2014 DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF",null,"2014-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [14353,"2014",null,"375","NOLEGGIO IN CONSIP DELLA  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA MODELLO TASKALFA 3501I  - IMPEGNI  DI SPESA PER GLI ANNI 2015- 2016 -  CIG Z3B0E02917.",null,"2014-11-14","Area Amministrativa",null,null],
    [14354,"2014",null,"374","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. L.A.",null,"2014-11-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14355,"2014",null,"373","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A \"TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE\", DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 ALLA DITTA MAURIZIO DE GIULI - CIG Z00117662D CUP NON NECESSARIO",null,"2014-10-30","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14356,"2014",null,"372","IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO, TRAMITE MEPA,  DI BUSTE PER LA CORRISPONDENZA CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. – CIG  Z7911B2846.",null,"2014-11-12","Area Amministrativa",null,null],
    [14357,"2014",null,"371","APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI ANCI-SGATE.",null,"2014-11-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14358,"2014",null,"370","GOLF",null,"2014-11-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14359,"2014",null,"369","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE DI BCKP.",null,"2014-11-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14360,"2014",null,"368","ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE.",null,"2014-11-10","Area Amministrativa",null,null],
    [14361,"2014",null,"367","RIMBORSO ELISABETTA CARCHEDI P.V. N. 65754 DEL 01/08/2014",null,"2014-11-10","Area Vigilanza",null,null],
    [14362,"2014",null,"366","RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2014 –  TRAMITE MEPA - CIG  ZCC11A4D73.",null,"2014-11-10","Area Amministrativa",null,null],
    [14363,"2014",null,"365","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2014.",null,"2014-11-07","Area Amministrativa",null,null],
    [14364,"2014",null,"364","PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO CONCERNENTE RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO, REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI PASSIVI APPLICAZIONE PRINCIPIO DI COMPETENZA CIG Z17119F08B",null,"2014-11-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14365,"2014",null,"363","PARTECIPAZIONE ECOMONDO ARCH. SILVIA GIANNUZZI",null,"2014-11-06","Area Tecnica",null,null],
    [14366,"2014",null,"362","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE –   SALDO QUOTA  RIPARTO  SPESE ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2014.",null,"2014-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14367,"2014",null,"361","IMPEGNO DI SPESA PER  QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2014.",null,"2014-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14368,"2014",null,"360","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014.",null,"2014-11-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14369,"2014",null,"359","IMPEGNO DI SPESA PER LA  RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA . CIG Z5D1193A6A",null,"2014-11-05","Area Amministrativa",null,null],
    [14370,"2014",null,"358","IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI IGIENE URBANA . CIG 599613357B",null,"2014-11-04","Area Tecnica",null,null],
    [14371,"2014",null,"357","IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA  TERRITORIO- SOMME PER FORNITURA RASTER DELLE PLANIMETRIE CATASTALI CIG. N. ZA8118004A",null,"2014-11-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14372,"2014",null,"356","SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. FEBBRAIO-AGOSTO 2014 CIG 5992657100",null,"2014-11-03","Area Tecnica",null,null],
    [14373,"2014",null,"355","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 713 DEL 31/10/2014 DELLA EDILTEST  CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD",null,"2014-11-03","Area Tecnica",null,null],
    [14374,"2014",null,"354","RICOGNIZIONE PERSONALE DIPENDENTE CHE HA EFFETTUATO REPERIBILITA' ORDINARIA E/O FESTIVA NEL PERIODO SETTEMBRE 2009 - DICEMBRE 2013.",null,"2014-11-03","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14375,"2014",null,"353","IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI NATALIZI",null,"2014-12-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14376,"2014",null,"352","ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.",null,"2014-10-28","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14377,"2014",null,"351","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2015",null,"2014-10-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14378,"2014",null,"350","STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI- IMPEGNO SPESA CIG N. ZE81179119",null,"2014-10-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14379,"2014",null,"349","SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA SOES SPA SERVIZI PERL A POLIZIA LOCALE CIG. N. ZC00D82680",null,"2014-10-28","Area Vigilanza",null,null],
    [14380,"2014",null,"348","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2015 -  SIG.RA C.V",null,"2014-10-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14381,"2014",null,"347","INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.",null,"2014-10-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14382,"2014",null,"346","CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 241/90 ART. 7.",null,"2014-10-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14383,"2014",null,"345","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI DICEMBRE 2014 AL MESE DI NOVEMBRE 2015 SIG.RA V. D.",null,"2014-10-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14384,"2014",null,"344","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO.",null,"2014-10-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14385,"2014",null,"343","REDAZIONE PEEP LOCALITA MOLE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 89 DPR 380/01 E S.M.I., AFFIDAMENTO INACRICO AL DOTT. GEOL. RICCARDO GINI",null,"2014-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [14386,"2014",null,"342","AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA  ISTITUZIONALE DEL IV NOVEMBRE. CIG ZDD116301B.",null,"2014-10-23","Area Amministrativa",null,null],
    [14387,"2014",null,"341","ACCORDO TRANSATTIVO CON L'AVV. ENRICO MICHETTI PER SALDO PARCELLE PREGRESSE. LIQUIDAZIONE  V RATA.",null,"2014-10-21","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14388,"2014",null,"340","ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 20121T002684000. INCARICO ATTRIBUITO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30/2014 AVV.TO NICOLA RICCIARDI PER RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO.",null,"2014-10-21","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14389,"2014",null,"339","RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. TOFANI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE AFFIDATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 19/12/2014. PRESA D'ATTO ESITO POSITIVO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA.",null,"2014-10-21","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14390,"2014",null,"338","DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO REG.GEN.GIP:13928/08. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE INCARICO AVV. CHIARA PRILI ATTRIBUITO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 30/05/2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.",null,"2014-10-21","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14391,"2014",null,"337","RENDICONTO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24 E 25 FEBBRAIO 2013.",null,"2014-10-21","Area Amministrativa",null,null],
    [14392,"2014",null,"336","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 4 TRIMESTRE 2013- CIG. N. Z09112CE14",null,"2014-10-21","Area Vigilanza",null,null],
    [14393,"2014",null,"335","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA APPROVAZIONE 1 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO . LIQUIDAZIONE FATTURA 76/2014 DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF",null,"2014-10-21","Area Tecnica",null,null],
    [14394,"2014",null,"334","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 02/10/2014 DELLA EDILTEST  CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD",null,"2014-10-21","Area Tecnica",null,null],
    [14395,"2014",null,"333","LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II.”. CUP H21B10001370006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2014 SALDO PROGETTAZIONE ARCH. EMANUELA MOSCATELLI",null,"2014-10-21","Area Tecnica",null,null],
    [14396,"2014",null,"332","LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II.”. CUP H21B10001370006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 ACCONTO DIREZIONE LAVORI ARCH. EMANUELA MOSCATELLI",null,"2014-10-21","Area Tecnica",null,null],
    [14397,"2014",null,"331","SERVIZI DI IGIENE URBANA.   CIG   Z4F114FB39 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 259/2014 – 276/2014 E 329/2014  DI AMBIENTE SPA",null,"2014-10-21","Area Tecnica",null,null],
    [14398,"2014",null,"330","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2014  IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2014-10-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14399,"2014",null,"329","LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2013  IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2014-10-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14400,"2014",null,"328","RIMBORSO TROTTA BUS SERVICES S.P.A. P.V. N. P 63485/63486 DEL 11/05/2014",null,"2014-10-19","Area Vigilanza",null,null],
    [14401,"2014",null,"327","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE- C.I.G.Z81114A2BB.",null,"2014-10-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14402,"2014",null,"326","EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2013.",null,"2014-10-17","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14403,"2014",null,"325","APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 01/01/2014 - 30/09/2014",null,"2014-10-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14404,"2014",null,"324","AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO",null,"2014-10-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14405,"2014",null,"323","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14406,"2014",null,"322","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE",null,"2014-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14407,"2014",null,"321","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER L' ACQUISTO DI LAMPADE SEMAFORICHE",null,"2014-10-16","Area Vigilanza",null,null],
    [14408,"2014",null,"319","CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z761142921",null,"2014-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14409,"2014",null,"318","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. C.G.",null,"2014-10-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14410,"2014",null,"317","IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMITATO DEL GEMELLAGGIO.",null,"2014-10-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14411,"2014",null,"316","IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SUPPORTO NELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI.",null,"2014-10-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14412,"2014",null,"315","ACQUISTO FI UN FIREWALL PROMETIS DEV 10 GIGABIT.",null,"2014-10-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14413,"2014",null,"314","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2014-2015.",null,"2014-10-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14414,"2014",null,"313","IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. ZB0113B175.",null,"2014-10-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14415,"2014",null,"312","ACQUISTO FIRMA DIGITALE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-10-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14416,"2014",null,"311","ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL  - ANNO 2014. CIG  ZEA1129AF3.",null,"2014-10-09","Area Amministrativa",null,null],
    [14417,"2014",null,"310","CORSO DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE  DAL 13 AL 18 OTTOBRE 2014 A FRASCATI  – AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA DIPENDENTE GRAZIANI PATRIZIA.",null,"2014-10-09","Area Amministrativa",null,null],
    [14418,"2014",null,"309","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA- TRAMITE MEPA.  CIG Z431125181.",null,"2014-10-09","Area Amministrativa",null,null],
    [14419,"2014",null,"308","LOCAZIONE  DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.",null,"2014-10-07","Area Amministrativa",null,null],
    [14420,"2014",null,"307","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2014 DITTA EDILCOP   CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59",null,"2014-10-06","Area Tecnica",null,null],
    [14421,"2014",null,"306","LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO  ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “MOLE” SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SETIN ENGINEERING SRL FATTURA N. 34 DEL 12/11/2013",null,"2014-10-06","Area Tecnica",null,null],
    [14422,"2014",null,"305","RIMBORSO FRASCA STEFANO- PAGAMENTO P.V. N. P 64611 DEL 04/07/2014-",null,"2014-10-06","Area Vigilanza",null,null],
    [14423,"2014",null,"304","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT PUNTO BN 899 GP A SERVIZO DELL' AREA AMMINISTRATIVA.",null,"2014-10-05","Area Vigilanza",null,null],
    [14424,"2014",null,"303","APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI NEL 2^ SEM. 2009 2^ NOTIFICA",null,"2014-10-05","Area Vigilanza",null,null],
    [14425,"2014",null,"302","RICHIESTA RIMBORSO PORFIRI ROSANNA P.V. N. 61863 DEL 8/12/2013.",null,"2014-10-03","Area Vigilanza",null,null],
    [14426,"2014",null,"301","IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI",null,"2014-10-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14427,"2014",null,"300","RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI ART. 64 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 81/2008.",null,"2014-10-02","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14428,"2014",null,"299","AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA \"III MILLENNIO\" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. CIG  XDAOFF7241",null,"2014-09-22","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14429,"2014",null,"298","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE",null,"2014-10-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14430,"2014",null,"297","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA’ PASSIVA DELL’ENTE LOCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IL RECUPERO DI CREDITI E NUOVI RISPARMI- LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2014-10-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14431,"2014",null,"296","ACQUISTO BUONI PASTRO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO SPESA",null,"2014-10-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14432,"2014",null,"295","EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  ALLA SOC. TEKNEKO  PER IL MESE DI OTTOBRE 2014   CIG  5953757BB1",null,"2014-10-01","Area Tecnica",null,null],
    [14433,"2014",null,"294","ACQUISTO GABBIE DI PROTEZIONECIG ZDB1101D86",null,"2014-10-02","Area Tecnica",null,null],
    [14434,"2014",null,"293","RIMBORSO SIG.RA ANGELOCOLA SABRINA - PAGAMENTO P.V. N. 66732 DEL 10/08/2014",null,"2014-10-01","Area Vigilanza",null,null],
    [14435,"2014",null,"292","RIMBORSO PARADISI LAURA - PAGAMENTO P.V. N. 67066 DEL 05/09/2014",null,"2014-10-01","Area Vigilanza",null,null],
    [14436,"2014",null,"291","APPROVAZIONE ESONERO MENSA",null,"2014-09-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14437,"2014",null,"290","AVVIO BORSE LAVORO E SERVIZIO CIVICO",null,"2014-09-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14438,"2014",null,"289","APPROVAZIONE DEI CRITERI  E DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART.11 DELLA L.431/98)",null,"2014-09-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14439,"2014",null,"288","LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA N. 3 DI ASSESTAMENTO  - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA PER LO SMALTIMENTO DEL TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO  A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4",null,"2014-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [14440,"2014",null,"287","ACQUISTO TRAMITE MEPA DI  FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2015.  CIG  Z1610EF73B.",null,"2014-09-25","Area Amministrativa",null,null],
    [14441,"2014",null,"286","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI DITTA UFFIGRAF – CIG X5A0FF7212",null,"2014-09-25","Area Tecnica",null,null],
    [14442,"2014",null,"285","SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - SETTEMBRE 2014",null,"2014-09-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14443,"2014",null,"284","SPESA PER TRASPORTO AL CIMITERO ED INUMAZIONE DI  IVANCSUK VASILE",null,"2014-09-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14444,"2014",null,"283","RENDICONTAZIONE PROVINCIA DI ROMA RISORSE FINANZIARIE  RELATIVE ALL'ANNO 2013 ATTINENTI ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI.",null,"2014-09-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14445,"2014",null,"282","LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE. INCARICO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI  E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL DIPENDENTE VARI PAOLA",null,"2014-09-19","Area Tecnica",null,null],
    [14446,"2014",null,"281","LIQUIDAZIONE PARCELLA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 365/2013",null,"2014-09-18","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14447,"2014",null,"280","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO  DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z7710C9FD6.",null,"2014-09-16","Area Amministrativa",null,null],
    [14448,"2014",null,"279","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2014",null,"2014-09-16","Area Amministrativa",null,null],
    [14449,"2014",null,"278","DIPENDENTE MARTINI LUIGINA-CONCESSIONE GIORNI 26 DI CONGEDO PARENTALE DAL 15/9/2014 AL 10/10/2014",null,"2014-09-02","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14450,"2014",null,"277","ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2014-09-12","Area Amministrativa",null,null],
    [14451,"2014",null,"276","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG ZA110BE324",null,"2014-09-12","Area Tecnica",null,null],
    [14452,"2014",null,"275","RETROCESSIONE LOCULO ASSEGNATARIO SIG. BAVARO NICOLA E RESTITUZIONE QUOTA PARTE IMPORTO DI CONCESSIONE. PRESA D’ATTO RITORNO NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ENTE.",null,"2014-09-11","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14453,"2014",null,"274","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI SETTEMBRE",null,"2014-09-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14454,"2014",null,"273","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/10/2014",null,"2014-09-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14455,"2014",null,"272","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-09-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14456,"2014",null,"271","ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS.",null,"2014-09-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14457,"2014",null,"270","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2014-15.",null,"2014-09-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14458,"2014",null,"269","CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE",null,"2014-09-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14459,"2014",null,"268","RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.",null,"2014-09-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14460,"2014",null,"267","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA TERZO TRIMESTRE 2014.",null,"2014-09-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14461,"2014",null,"266","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° E 2° TRIMESTRE 2014",null,"2014-09-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14462,"2014",null,"265","RIMBORSO IMU SIGG.RI SPAGGIARI CESARE E ZUCCARINI WILMA",null,"2014-09-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14463,"2014",null,"264","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. AUTORIZZAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DI GIORNI 45",null,"2014-09-08","Area Tecnica",null,null],
    [14464,"2014",null,"263","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA VECCHI BRUNO SNC  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2014-09-08","Area Tecnica",null,null],
    [14465,"2014",null,"262","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 552/2014 E 573/2014 EDILTEST  CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD",null,"2014-09-08","Area Tecnica",null,null],
    [14466,"2014",null,"261","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI TRIBUTARI ENERGIA FOTOVOLTAICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 24/07/2014 CUP H24B1300025004 CIG Z9E0EC33E5",null,"2014-09-08","Area Tecnica",null,null],
    [14467,"2014",null,"260","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-09-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14468,"2014",null,"259","FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-09-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14469,"2014",null,"258","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN PER MONTAGGIO TENDE DA SOLE",null,"2014-09-04","Area Tecnica",null,null],
    [14470,"2014",null,"257","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE PER ADESIONE ALLA CAMPAGNA 2014  LEGAMBIENTE \"PULIAMO IL MONDO\"",null,"2014-09-04","Area Tecnica",null,null],
    [14471,"2014",null,"256","AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI   RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08",null,"2014-09-04","Area Tecnica",null,null],
    [14472,"2014",null,"255","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 4 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14S/14 DEL DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 112 DEL 31.07.2014 DELLA DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/14 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2014-09-04","Area Tecnica",null,null],
    [14473,"2014",null,"254","AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – DICEMBRE 2014. CIG ZBC10A237B",null,"2014-09-04","Area Tecnica",null,null],
    [14474,"2014",null,"253","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL DIPENDENTE ING VARI PAOLA",null,"2014-09-02","Area Tecnica",null,null],
    [14475,"2014",null,"252","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI AGOSTO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14476,"2014",null,"251","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI AGOSTO",null,"2014-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14477,"2014",null,"250","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA II QUADRIMESTRE",null,"2014-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14478,"2014",null,"249","SVINCOLO SOMMA - PAGAMENTO MESE DI AGOSTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA",null,"2014-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14479,"2014",null,"248","SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - AGOSTO 2014",null,"2014-08-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14480,"2014",null,"247","COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E MODELLO DI DOMANDA.",null,"2014-08-11","Area Tecnica",null,null],
    [14481,"2014",null,"246","ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI DI RITO CIVILE. – PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE  E DOMANDA.",null,"2014-08-08","Area Amministrativa",null,null],
    [14482,"2014",null,"245","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELL' AUTOVETTURA FIAT DOBLO' ADIBITA AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE",null,"2014-06-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14483,"2014",null,"244","LOCAZIONE  DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.",null,"2014-08-04","Area Amministrativa",null,null],
    [14484,"2014",null,"243","LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORAZIONI AMIANTO, FATTURA N.343 DEL 30/06/2014 CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4",null,"2014-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [14485,"2014",null,"242","EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  ALLA SOC. TEKNEKO  A DECORRERE DAL 01/08/2014 FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO . CUP NON NECESSARIO -  CIG 5709572",null,"2014-08-01","Area Tecnica",null,null],
    [14486,"2014",null,"241","INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 213/2014.",null,"2014-07-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14487,"2014",null,"240","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015",null,"2014-07-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14488,"2014",null,"239","SERVIZIO SCUOLABUS: DISIMPEGNO SOMME.",null,"2014-07-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14489,"2014",null,"238","REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI   LIQUIDAZIONE GEOTIBER SRL FATTURA N.6/14 PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA",null,"2014-07-24","Area Tecnica",null,null],
    [14490,"2014",null,"237","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE DI AVVISO DI FATTURA N. 01/2014 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. STEFANO BANDINI ARCH GIUSEPPE PAPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.",null,"2014-07-24","Area Tecnica",null,null],
    [14491,"2014",null,"236","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 132 C. 1 LETT. C DEL D.LGS. 163/06",null,"2014-07-24","Area Tecnica",null,null],
    [14492,"2014",null,"235","APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI.   CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA TEKNEKO S.R.L..",null,"2014-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [14493,"2014",null,"234","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI.AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG  Z1F11D8093",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14494,"2014",null,"233","AFFIDAMENTO DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE DITTA SERENA      ECOSERVIZI  AMBIENTALE      CIG ZD40AB9255",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14495,"2014",null,"232","ALECO SRL AFFIDAMENTO INTERVENTO",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14496,"2014",null,"231","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE\" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/07/2014  AL 31/12/2014 . IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE CONTRATTO DAL 01//07/2014  AL 31/12/2014 CIG 5925861F2E",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14497,"2014",null,"230","TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE -SENTENZA N. 267/13. STRATI BRUNO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2014-07-11","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14498,"2014",null,"229","RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE CAUSATO DA CATTIVA MANUTENZIONE.",null,"2014-07-11","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14499,"2014",null,"228","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.",null,"2014-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14500,"2014",null,"227","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALEDI SOMME URGENTI PER IL RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG X070FF7240",null,"2014-06-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14501,"2014",null,"226","IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2014 CIG. N. X480FF721F",null,"2014-06-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14502,"2014",null,"225","IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA.",null,"2014-06-30","Area Amministrativa",null,null],
    [14503,"2014",null,"224","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - SECONDO SEMESTRE 2014. CIG XF70FF723A.",null,"2014-06-30","Area Amministrativa",null,null],
    [14504,"2014",null,"223","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIG X530FF7225",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14505,"2014",null,"222","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA CLIMA WORLD   PER SOSTITUZIONE BOILER ACQUA CALDA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  “PAOLO PETRICONE”. CIG XD60FF7228",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14506,"2014",null,"221","SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2014: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO.",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14507,"2014",null,"220","SMALTIMENTO SERBATOI IN ETERNIT APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI ED AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG X5E0FF722B",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14508,"2014",null,"219","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14509,"2014",null,"218","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA   : IMPRESA : DI GIUSEPPE S.R.L.  CIG: XE10FF722E",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14510,"2014",null,"217","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08. IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO TENDE DA SOLE . CIG X690FF7231",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14511,"2014",null,"216","IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG XEC0FF7234",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14512,"2014",null,"215","ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE SPESE DI CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER LA DISCIPLINA DEGLI AGENTI CONTABILI",null,"2014-06-30","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14513,"2014",null,"214","RASSEGNA TEATRALE \"TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA\": APPROVAZIONE RENDICONTO CONCLUSIVO.",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14514,"2014",null,"213","SETTANTOTTESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14515,"2014",null,"212","ACQUISTO CARTA A4: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLECONOMO COMUNALE.",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14516,"2014",null,"211","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SIG.RA P.O",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14517,"2014",null,"210","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI LUGLIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14518,"2014",null,"209","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI LUGLIO ED  INSERIMENTO NUOVO UTENTE IN RSA",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14519,"2014",null,"208","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER L' ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE.",null,"2014-06-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14520,"2014",null,"207","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI  MANIFESTI  PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI -   CIG  XC00FF721C.",null,"2014-06-30","Area Amministrativa",null,null],
    [14521,"2014",null,"206","RICORSO  INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PER ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 20121T002684000. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVVOCATO  NICOLA RICCIARDI.",null,"2014-07-10","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14522,"2014",null,"205","POLIZZA AUTO TG. DL 185 RN INTESTATA A GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 CIG. N. X3D0FF7219",null,"2014-06-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14523,"2014",null,"204","AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO MESI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2014  ALLA DITTA PARADISO SRL CIG Z640F084F0 CUP NON NECESSARIO",null,"2014-06-30","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14524,"2014",null,"203","INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - CIG:  XB50FF7216",null,"2014-07-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14525,"2014",null,"202","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2014",null,"2014-07-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14526,"2014",null,"201","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 .",null,"2014-07-02","Area Tecnica",null,null],
    [14527,"2014",null,"200",":LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE DICHIARAZIONE DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA. APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO CON CONSORZIO  TRIVENETO ROCCIATORI",null,"2014-07-04","Area Tecnica",null,null],
    [14528,"2014",null,"199","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF",null,"2014-06-30","Area Tecnica",null,null],
    [14529,"2014",null,"198","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI MANIFESTI.",null,"2014-07-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14530,"2014",null,"197","NOLEGGIO DI 500 SEDIE: IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-07-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14531,"2014",null,"196","SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - LUGLIO 2014",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14532,"2014",null,"195","SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE.",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14533,"2014",null,"193","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO: DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14534,"2014",null,"192","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 56663178B4) - DICHIARAZIONE GARA NON AGGIUDICATA.",null,"2014-06-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14535,"2014",null,"191","RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI 01/07/2014 -31/06/2015 CIG Z320FB8518",null,"2014-06-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14536,"2014",null,"190","ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA CIG ZCB0FBEF08",null,"2014-06-20","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14537,"2014",null,"189","PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CODICE CIG ZDEE0FE4072",null,"2014-06-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14538,"2014",null,"188","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI  E FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA. CIG  Z8C0FC335D.",null,"2014-06-20","Area Amministrativa",null,null],
    [14539,"2014",null,"187","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE CULTURALI DEL LAZIO, AI SENSI DELLA L.R. 28/12/2003 N. 27 CUP H25G10000090006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO",null,"2014-06-19","Area Tecnica",null,null],
    [14540,"2014",null,"186","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2014  CIG ZCF0FB5E08",null,"2014-06-18","Area Amministrativa",null,null],
    [14541,"2014",null,"185","IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2014.",null,"2014-06-17","Area Amministrativa",null,null],
    [14542,"2014",null,"184","ANTICIPAZIONE PICCOLE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER CORSI DI STUDIO E  FORMAZIONE",null,"2014-05-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14543,"2014",null,"183","STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI TARI   - IMPEGNO SPESA CIG N. Z8800F6CFBF",null,"2014-05-30","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14544,"2014",null,"182","IMPEGNO DI SPESA PER IL “SERVIZIO DI CONTROLLO E CORREZIONE DELLE SCRITTURE OBBLIGATORIE E DELLE DICHIARAZIONI IVA PER ADEGUARLE ALLA IDONEITÀ AL FINE DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ”  – SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. – CIG ZA40FA295C",null,"2014-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14545,"2014",null,"181","STAMPA MANIFESTI TASI - IMPEGNO SPESA -  CIG Z680F9B724",null,"2014-06-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14546,"2014",null,"180","LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO. - A. S. 2011/2012",null,"2014-06-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14547,"2014",null,"179","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SECONDO TRIMESTRE 2014.",null,"2014-06-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14548,"2014",null,"178","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 15 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 D.LGS N 151/2001) DAL: 17/7/2014 AL 31/7/2014",null,"2014-06-06","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14549,"2014",null,"177","REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI   CONFERIMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA GEOTIBER SRL PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA",null,"2014-06-13","Area Tecnica",null,null],
    [14550,"2014",null,"176","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA KONE SPA.  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALE SOSTITUZIONE SCHEDA PORTE CIGZ4E0FA6876",null,"2014-06-13","Area Tecnica",null,null],
    [14551,"2014",null,"175","ACQUISTO COPRIFOTO PER CARTE D'IDENTITA'",null,"2014-05-19","Area Amministrativa",null,null],
    [14552,"2014",null,"174","ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014",null,"2014-06-05","Area Amministrativa",null,null],
    [14553,"2014",null,"173","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO",null,"2014-06-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14554,"2014",null,"172","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA  SIG.RA R.M.E.",null,"2014-06-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14555,"2014",null,"171","IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI",null,"2014-06-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14556,"2014",null,"170","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA N. 52 DEL04/03/2014. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA  SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE  DELL’OPERA  CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B",null,"2014-06-11","Area Tecnica",null,null],
    [14557,"2014",null,"169","IMPEGNO DI SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG 58041643A7",null,"2014-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [14558,"2014",null,"168","LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA CIG 12314565A2 CUP H25J08000070002",null,"2014-06-11","Area Tecnica",null,null],
    [14559,"2014",null,"167","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z9B0F9F9D5.",null,"2014-06-11","Area Amministrativa",null,null],
    [14560,"2014",null,"166","PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 PER I LAVORI DI DI POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE .",null,"2014-06-11","Area Tecnica",null,null],
    [14561,"2014",null,"165","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - PRIMO SEMESTRE 2014. CIG  ZB80F9BFF5.",null,"2014-06-11","Area Amministrativa",null,null],
    [14562,"2014",null,"164","RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG Z7E0F69625",null,"2014-06-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14563,"2014",null,"163","MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE ANNI 2010/2014 EX DIPENDENTE D'OTTAVI ERNESTO.",null,"2014-06-04","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14564,"2014",null,"162","ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2014-06-10","Area Amministrativa",null,null],
    [14565,"2014",null,"161","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. MUTUO POS. N. 6007222. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/06/2014 ING. LEONARDO ZILIANI CUP H21H13000900004",null,"2014-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [14566,"2014",null,"160","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEVIN SRL  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2014-06-09","Area Tecnica",null,null],
    [14567,"2014",null,"159","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GIUGNO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-06-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14568,"2014",null,"158","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI GIUGNO",null,"2014-06-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14569,"2014",null,"157","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-06-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14570,"2014",null,"156","LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014",null,"2014-06-05","Area Amministrativa",null,null],
    [14571,"2014",null,"155","ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014. INTEGRAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE",null,"2014-05-19","Area Amministrativa",null,null],
    [14572,"2014",null,"154","ADESIONE DELL’ENTE LOCALE ALL’A.N.U.T.E.L. ANNO 2014",null,"2014-06-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14573,"2014",null,"153","IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO IUC 2014 VERSIONE PRO SU SITO ISTITUZIONALE",null,"2014-06-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14574,"2014",null,"152","LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.257 DEL 19/05/2014 CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4",null,"2014-06-03","Area Tecnica",null,null],
    [14575,"2014",null,"151","IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MENU'",null,"2014-05-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14576,"2014",null,"150","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI MAGGIO",null,"2014-05-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14577,"2014",null,"149","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2014-05-27","Area Amministrativa",null,null],
    [14578,"2014",null,"148","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DIMAGGIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-05-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14579,"2014",null,"147","IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI",null,"2014-05-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14580,"2014",null,"146","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DIRETTA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - GIUGNO 2014.",null,"2014-05-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14581,"2014",null,"145","RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA",null,"2014-05-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14582,"2014",null,"144","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-05-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14583,"2014",null,"143","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA M.M",null,"2014-05-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14584,"2014",null,"142","INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DT. 70 DEL 21.03.2014  IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG Z0C0F57D66",null,"2014-05-22","Area Tecnica",null,null],
    [14585,"2014",null,"141","RINNOVO POLIZZE RC AUTO ANNO 2014 IMPEGNO SPESA CIG ZBC0F323C4",null,"2014-05-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14586,"2014",null,"140","RINNOVO POLIZZA RCT-RCO COMPAGNIA LIGURIA PERIODO 30/06/2014 - 30/06/2015 CIG ZDA0F37F31",null,"2014-05-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14587,"2014",null,"139","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/2014 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 25 DEL 07/05/2014. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CUP H23J11000060007 CIG 337449515E",null,"2014-05-15","Area Tecnica",null,null],
    [14588,"2014",null,"138","MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE ANTONIONI ENRICO.",null,"2014-05-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14589,"2014",null,"137","IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE URGENTE.",null,"2014-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14590,"2014",null,"136","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA’ PASSIVA DELL’ENTE LOCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IL RECUPERO DI CREDITI E NUOVI RISPARMI- LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2014-05-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14591,"2014",null,"135","INTERVENTO DI TAGLIO ERBE INFESTANTI E DI POTATURE SU AREE COMUNALI  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO  N.163/06 DITTA  IDEA VERDE DI  CALDARINI VITO.  CIG ZE90F202E4",null,"2014-05-09","Area Tecnica",null,null],
    [14592,"2014",null,"134","SERVIZI DI IGIENE URBANA.   CIG Z3C0F0D848 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/2014 129/2014 E 209/2014 DI SERVIZI INDUSTRIALI",null,"2014-05-08","Area Tecnica",null,null],
    [14593,"2014",null,"133","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z890F1CA9F",null,"2014-05-08","Area Tecnica",null,null],
    [14594,"2014",null,"132","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON. CIG Z250F16331",null,"2014-05-08","Area Tecnica",null,null],
    [14595,"2014",null,"131","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – CIG ZC70F0FFB5",null,"2014-05-07","Area Amministrativa",null,null],
    [14596,"2014",null,"129","AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG  Z2A0F1638F",null,"2014-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [14597,"2014",null,"128","NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 56663178B4.",null,"2014-05-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14598,"2014",null,"127","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2013 DEL 24/05/2013 GREEN SOLUTION CUP H27H09001060004 CIG ZDB09EA23C",null,"2014-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [14599,"2014",null,"126","IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - CIG Z970F0FF84",null,"2014-05-07","Area Amministrativa",null,null],
    [14600,"2014",null,"125","INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 604 DEL 31/12/2013 \"ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08. CIG Z670D27BEE\"",null,"2014-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [14601,"2014",null,"124","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE.",null,"2014-05-07","Area Tecnica",null,null],
    [14602,"2014",null,"123","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2014-05-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14603,"2014",null,"122","ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 –  CIG Z320F0C6E1.",null,"2014-05-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14604,"2014",null,"121","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – CIG Z830F0C52E",null,"2014-05-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14605,"2014",null,"120","ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014",null,"2014-05-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14606,"2014",null,"119","ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. CIG Z730F0C4CA",null,"2014-05-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14607,"2014",null,"118","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE.",null,"2014-05-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14608,"2014",null,"117","ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014.– SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-05-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14609,"2014",null,"116","\"CORTO & MANGIATO\" APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTAZIONE CONCLUSIVA.",null,"2014-04-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14610,"2014",null,"115","RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZC30E57961",null,"2014-03-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14611,"2014",null,"114","ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO CARTUCCE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICR",null,"2014-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14612,"2014",null,"113","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE",null,"2014-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14613,"2014",null,"112","ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG ZBFOED892B",null,"2014-04-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14614,"2014",null,"111","IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO ED APRILE A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA",null,"2014-04-29","Area Tecnica",null,null],
    [14615,"2014",null,"110","INTEGRAZIONE IMPEGNO DT 595 DEL 27.12.2013    PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DITTA IMPRECON  - CIG Z990D23516",null,"2014-04-21","Area Tecnica",null,null],
    [14616,"2014",null,"109","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. CIG : Z5B0EF9D15",null,"2014-04-29","Area Tecnica",null,null],
    [14617,"2014",null,"108","IMPEGNO SPESA DITTA LITAS SRL CON SEDE IN ROCCA PRIORA",null,"2014-04-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14618,"2014",null,"107","APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2013",null,"2014-04-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14619,"2014",null,"106","RINNOVO ABBONAMENTO A \"FORMULA\" ANNO 2014/2015 IMPEGNO SPESA CIG ZD50ED272B",null,"2014-04-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14620,"2014",null,"105","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. MUTUO POS. N. 6007222. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/2014 SOGEA SRL PER INDAGINI GEOLOGICHE CUP H21H13000900004",null,"2014-04-15","Area Tecnica",null,null],
    [14621,"2014",null,"104","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 13/03/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS DITTA RIENERGIA CUP H26E09000130004 CIG ZAB0DD9507",null,"2014-04-15","Area Tecnica",null,null],
    [14622,"2014",null,"103","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.4546545/00 SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI TRIBUTARI ENERGIA FOTOVOLTAICA CUP H24B1300025004 CIG Z9E0EC33E5",null,"2014-04-15","Area Tecnica",null,null],
    [14623,"2014",null,"102","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE",null,"2014-04-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14624,"2014",null,"101","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA.",null,"2014-04-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14625,"2014",null,"100","IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI",null,"2014-04-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14626,"2014",null,"99","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.MESE DI APRILE E INSERIMENTO NUOVO UTENTE IN RSA",null,"2014-04-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14627,"2014",null,"98","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI APRILE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-04-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14628,"2014",null,"97","LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI -   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/14 DEL 19.03.2014 EMESSA DALL’ING MATTEO MOSCATELLI PER INCARICO DIREZIONE LAVORI CUP H28G08000220004",null,"2014-04-09","Area Tecnica",null,null],
    [14629,"2014",null,"96","RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2013",null,"2014-04-08","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14630,"2014",null,"95","LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE STRADE COMUNALI. MUTUO POS. N. 4120395/00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2014 DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H29G10000010004 CIG ZE80D42101",null,"2014-04-08","Area Tecnica",null,null],
    [14631,"2014",null,"94","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2014 DEL 27/03/2014 DELLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE",null,"2014-04-08","Area Tecnica",null,null],
    [14632,"2014",null,"93","“LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROFESSIONISTI GEOM MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI",null,"2014-04-08","Area Tecnica",null,null],
    [14633,"2014",null,"92","“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H27H10002790002 LIQUIDAZIONI AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI",null,"2014-04-08","Area Tecnica",null,null],
    [14634,"2014",null,"91","“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO”  FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H21B10001360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI",null,"2014-04-08","Area Tecnica",null,null],
    [14635,"2014",null,"90","LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006  CIG Z480EB18E4",null,"2014-04-08","Area Tecnica",null,null],
    [14636,"2014",null,"89","RIMBORSO SOMME VERSATE PER CORSO \"I SEGRETI DELLA MUSICA\".",null,"2014-04-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14637,"2014",null,"88","ACQUISTO STAMPATI BILANCIO 2014 E RENDICONTO 2013",null,"2014-04-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14638,"2014",null,"87","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-04-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14639,"2014",null,"86","GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ LEGALE.",null,"2014-04-01","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14640,"2014",null,"85","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2014 – CIG Z9B0E729C5",null,"2014-04-01","Area Tecnica",null,null],
    [14641,"2014",null,"84","AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - C.I.G. 56663178B4: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI.",null,"2014-03-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14642,"2014",null,"83","DIPENDENTE MARTINI LUIGINA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 12/3/2014",null,"2014-04-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14643,"2014",null,"82","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 4 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART. 32 D.LGS N. 151/2001) DAL:14/4/2014 AL 17/4/2014.",null,"2014-04-01","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14644,"2014",null,"81","CORTO E MANGIATO: INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI ED IMPEGNO PER GITA DIDATTICA.",null,"2014-03-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14645,"2014",null,"80","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO TRIMESTRE 2014.",null,"2014-03-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14646,"2014",null,"79","“CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACCATASTAMENTO  DELL’ISOLA ECOLOGICA AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE.  CUP H23J11000060007",null,"2014-03-31","Area Tecnica",null,null],
    [14647,"2014",null,"78","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 10/03/2014 CUP H28F10000030004",null,"2014-03-31","Area Tecnica",null,null],
    [14648,"2014",null,"77","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2014-03-31","Area Tecnica",null,null],
    [14649,"2014",null,"76","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE",null,"2014-03-31","Area Tecnica",null,null],
    [14650,"2014",null,"75","SPESA PER ESEQUIE SERPI",null,"2014-03-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14651,"2014",null,"74","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO IGNIFUGO PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014. CIG",null,"2014-03-26","Area Vigilanza",null,null],
    [14652,"2014",null,"73","CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'ANNO 2014",null,"2014-03-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14653,"2014",null,"72","INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO CIVICO",null,"2014-03-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14654,"2014",null,"71","IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI",null,"2014-03-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14655,"2014",null,"70","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG Z830E66DEA",null,"2014-03-21","Area Tecnica",null,null],
    [14656,"2014",null,"69","APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI-  LIQUIDAZIONE SOC. INFO SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO BANDO GARA  CIG  ZD70C7D11E",null,"2014-03-21","Area Tecnica",null,null],
    [14657,"2014",null,"68","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DELLE LISTE DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 1997. CIG ZA10E5FB71.",null,"2014-03-19","Area Amministrativa",null,null],
    [14658,"2014",null,"67","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE",null,"2014-03-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14659,"2014",null,"66","ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA - CIG Z100E5CD7F",null,"2014-03-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14660,"2014",null,"65","AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES SRL PER IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE  CON AGGIORNAMENTO DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI E ADEMPIMENTO AL COMMA 222 PER LA SEZIONE DEGLI IMMOBILI PER GLI ANNI 2013-2014-2015;",null,"2014-03-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14661,"2014",null,"64","PARTECIPAZIONE CORSO DI STUDIO \"LA MANOVRA DI BILANCIO 2014 DEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2014-03-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14662,"2014",null,"63","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIE.",null,"2014-03-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14663,"2014",null,"62","MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO  –   ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827",null,"2014-03-13","Area Amministrativa",null,null],
    [14664,"2014",null,"61","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE  DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-03-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14665,"2014",null,"60","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A.",null,"2014-03-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14666,"2014",null,"59","\"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE\" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/01/2014  AL 30/06/2014 . IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE CONTRATTO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2014 CIG  5647499F97",null,"2014-03-12","Area Tecnica",null,null],
    [14667,"2014",null,"58","MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 DEL 23/01/2014 DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG ZA10CF0C65",null,"2014-03-12","Area Tecnica",null,null],
    [14668,"2014",null,"57","LAVORI   DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA VARIANTE PER COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SERBATOIO GPL – COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI",null,"2014-03-11","Area Tecnica",null,null],
    [14669,"2014",null,"56","IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI N. 300 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z6C0E30DCE.",null,"2014-03-07","Area Amministrativa",null,null],
    [14670,"2014",null,"55","ACQUISTO N. 300 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2014-03-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14671,"2014",null,"54","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE CUP H23J11000060007 CIG 337449515E",null,"2014-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [14672,"2014",null,"53","ANNULAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. / AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE NELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI GENNAIO 2014",null,"2014-01-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14673,"2014",null,"52","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE  DELL’OPERA  CODICE CUP  H24G07000000002   CIG 175782396B",null,"2014-03-04","Area Tecnica",null,null],
    [14674,"2014",null,"51","FORNITURA  IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  PER LE NECESSITÀ DELL’ UFFICIO PROTOCOLLO, UFFICIO  MESSI COMUNALI ED U.R.P. – IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z3B0E02917.",null,"2014-03-03","Area Amministrativa",null,null],
    [14675,"2014",null,"50","IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.L",null,"2014-02-28","Area Tecnica",null,null],
    [14676,"2014",null,"49","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DIRETTA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.",null,"2014-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14677,"2014",null,"48","GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.",null,"2014-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14678,"2014",null,"47","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. SERGIO DEL FERRO CUP H28F10000030004",null,"2014-02-27","Area Tecnica",null,null],
    [14679,"2014",null,"46","APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE \"ESPLORA CASTELLO\"",null,"2014-02-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14680,"2014",null,"45","PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 PER I LAVORI DI RECUPERO CENTRI STORICI.",null,"2014-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [14681,"2014",null,"44","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI LAVORO LOCALI VIA PALAZZO PONTIFICIO ALLA DITTA CM SERVICE . CIG Z4C0DDEE23",null,"2014-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [14682,"2014",null,"43","SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA. APPROVAZIONE CONTABILITÀ, STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE,  LIQUIDAZIONE FATTURA N.  1/2014 DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI.  CUP H29G13000530007  CIG ZE90CC1B31",null,"2014-02-19","Area Tecnica",null,null],
    [14683,"2014",null,"42","IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"CORTO & MANGIATO\".",null,"2014-02-14","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14684,"2014",null,"41","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI TRA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E E SACE FTC SPA E TRA UNIROCK E SACE FCT SPA.  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2014-02-14","Area Tecnica",null,null],
    [14685,"2014",null,"40","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS DITTA RIENERGIA CUP H26E09000130004 CIG ZAB0DD9507",null,"2014-02-17","Area Tecnica",null,null],
    [14686,"2014",null,"39","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG ZC60DDF878",null,"2014-02-17","Area Tecnica",null,null],
    [14687,"2014",null,"38","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA .CONCESSIONE GIORNI 8 DI CONGEDO PARENTALE  DAL : 8/1/2014 AL 15/1/2014",null,"2014-02-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14688,"2014",null,"37","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO.  CONFERIMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA SOGEA SRL PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’ING. LEONARDO ZILIANI PER LA REDAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI E GRAFICI ESECUTIVI E RELAZIONE GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA CUP H21H13000900004",null,"2014-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [14689,"2014",null,"36","LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE STRADE COMUNALI. MUTUO POS. N. 4120395/00 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI POZZETTI ACQUE BIANCHE DI VIA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H29G10000010004 CIG ZE80D42101",null,"2014-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [14690,"2014",null,"35","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P) ARCH BANDINI CAUSA CIVILE COMUNE CASTEL GANDOLFO – DITTA PALOMBI- ARCH SURIANI",null,"2014-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [14691,"2014",null,"34","DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE ELETTRICHE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 6408100643755 RILASCIATA DA MILANO ASSICURAZIONI",null,"2014-02-12","Area Tecnica",null,null],
    [14692,"2014",null,"33","LAVORI  DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE. ESTINZIONE  FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ POS. 4544624 E RESTITUZIONE SOMME EROGATE",null,"2014-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [14693,"2014",null,"32","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO",null,"2014-02-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14694,"2014",null,"31","VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTEL GANDOLFO RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE",null,"2014-02-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14695,"2014",null,"30","ATTRIBUZIONE SPECIFICA RESPONSABILITÀ  AL SIG. ETTORE ABBATINI",null,"2014-02-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14696,"2014",null,"29","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 16/1/2014 RELATIVA ALLA ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERIODO APRILE/DICEMBRE 2013",null,"2014-02-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14697,"2014",null,"28","FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO. CIG Z260D9D39E.",null,"2014-02-03","Area Amministrativa",null,null],
    [14698,"2014",null,"27","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE  R.S.A. MESE DI GENNAIO  ED IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A DI UN NUOVO UTENTE.",null,"2014-01-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14699,"2014",null,"26","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA  SIG.RA S.M.",null,"2014-01-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14700,"2014",null,"25","IMPEGNO  IN FAVORE DELLA DITTA EDK  SRL PER ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2014. CIG ZB50D96EEF.",null,"2014-01-30","Area Tecnica",null,null],
    [14701,"2014",null,"24","IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SPECIALE TV ANNO 2014 D NR. 862323 COD. DI CONTROLLO 8 CIG. Z3D0D8A4F8",null,"2014-01-28","Area Vigilanza",null,null],
    [14702,"2014",null,"23","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE DB E APPLICATIVO INFORMATICO.",null,"2014-01-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14703,"2014",null,"22","ANNULLAMENTO D' UFFICIO DEL PROVVEDIMENTO N. 508 DEL 29/11/2013 AI SENSI DELL' ART. 21 - NONIES L. 241/90",null,"2014-01-25","Area Vigilanza",null,null],
    [14704,"2014",null,"21","LEGGE 13/89 L.R.: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG. L.M.",null,"2014-01-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14705,"2014",null,"20","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2014-01-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14706,"2014",null,"19","ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-01-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14707,"2014",null,"18","DIPENDENTE D'OTTAVI ERNESTO NATO IL 12/04/1949: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 01/04/2014 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2014) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI ANZIANITA' PRESENTATA TRAMITE PATRONATO INCA DI ALBANO LAZIALE.",null,"2014-01-21","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14708,"2014",null,"17","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA CIG. N. Z930D6A8BC",null,"2014-01-21","Area Vigilanza",null,null],
    [14709,"2014",null,"16","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2014",null,"2014-01-24","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14710,"2014",null,"15","RIMBORSO LEASYS - PAGAMENTO P.V. 48170/P DEL 14/10/2012",null,"2014-01-17","Area Vigilanza",null,null],
    [14711,"2014",null,"14","CANONE ANNO 2014 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGANTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU -CIG N. ZC10D5DF64",null,"2014-01-17","Area Vigilanza",null,null],
    [14712,"2014",null,"13","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE",null,"2014-01-17","Area Tecnica",null,null],
    [14713,"2014",null,"12","RASSEGNA TEATRALE \"TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA\": IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA.",null,"2014-01-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14714,"2014",null,"11","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERIODO APR - DIC 2013",null,"2014-01-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14715,"2014",null,"10","PROMOZIONE REGIONALE A FINI TURISTICI DELLE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI - ANNUALITÀ 2012: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE.",null,"2014-01-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14716,"2013",null,"9","IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI",null,"2014-01-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14717,"2014",null,"8","RICORSO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PRESENTATO DALLA TEKNECO SRL. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO GIOVANNI BLESI.",null,"2014-01-09","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14718,"2014",null,"7","AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO .  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – AGOSTO 2014. CIG ZFA0C6D9AB",null,"2014-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [14719,"2014",null,"6","SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. GENNAIO 2014 CIG ZB10D3B7FA",null,"2014-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [14720,"2014",null,"5","EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL  GENNAIO 2014 . CUP NON NECESSARIO -  CIG ZD90D3B508",null,"2014-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [14721,"2014",null,"4","AFFIDAMENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI. CIG ZD80F37FA2",null,"2014-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [14722,"2014",null,"3","NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ING. PAOLA VARI.",null,"2014-01-09","Area Tecnica",null,null],
    [14723,"2014",null,"2","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. / AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI DICEMBRE 2013.",null,"2014-01-09","Area Vigilanza",null,null],
    [14724,"2013",null,"1","ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE - IMPEGNO SPESA CIG Z700D1D0DO",null,"2014-01-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14725,"2013",null,"642","LAVORI ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILARTIGIANA CASTELLI. CIG Z150F162CD",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14726,"2013",null,"641","ASSISTENZA IN CORSO D’OPERA PER LE VERIFICHE TECNICHE DEI  LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA NELLA SCUOLA MOLE. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG ZB30EBB04A",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14727,"2013",null,"639","GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE. SENTENZA N. 1178/13. LIBERATI CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.PAGAMENTO SPESE LEGALI.",null,"2013-12-27","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14728,"2013",null,"638","ACCORDO TRANSATTIVO CON L'AVV. ENRICO MICHETTI PER SALDO PARCELLE PREGRESSE.LIQUIDAZIONE  IV RATA.",null,"2013-12-27","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14729,"2014",null,"637","ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DELL' AREA VIGILANZA.",null,"2013-12-31","Area Vigilanza",null,null],
    [14730,"2013",null,"636","VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA NELLA SCUOLA MOLE . AFFIDAMENTO SOC. SEETING ENGINEERING .",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14731,"2014",null,"635","INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI.  IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI . CIG  Z050DDF965",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14732,"2013",null,"633","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ALLA DITTA DELTA CONTROL SRL  . CIG   ZBB0DDF38B",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14733,"2013",null,"632","IMPEGNO DI SPESA ALLA  SOC. AMBI.EN.TE  S.P.A  PER INCREMENTO ISTAT PERIODO CONTRATTUALE SETTEMBRE 2012 – GIUGNO 2013.  CIG Z100DA30B7",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14734,"2014",null,"631","ACCERTAMENTO ENTRATE DI VARIA NATURA.",null,"2013-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14735,"2014",null,"630","ACQUISTO CONTENITORI MEDI A GIORNO DI COLORE GRIGIO.CIG ZCCOD979OE.",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14736,"2013",null,"629","SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA AUSL RM H AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG. N. Z0B0D90F1C",null,"2013-12-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14737,"2014",null,"628","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -   CIG. N.Z0F0D91030 GALILEO GALILEI SRL",null,"2013-12-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14738,"2013",null,"627","IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DELL' IMPIANTO TVCC DELLE TELECAMERE NON FUNZIONANTI CIG. N. Z090D82342",null,"2013-12-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14739,"2014",null,"626","SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA P.L. DITTA SOES SPA SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE CIG.ZC00D82680",null,"2013-12-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14740,"2013",null,"625","IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI  - CIG. N. Z690D82790",null,"2013-12-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14741,"2014",null,"624","ISCRIZIONE E CORSO DI TIRO ANNO 2013 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VELLETRI - N. 1 AGENTE DI P.L. CIG. N. Z0E0D7DEFE",null,"2013-12-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14742,"2013",null,"623","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 2 E 3 TRIM. ANNO 2013 CIG. N. Z600D7CCE5",null,"2013-12-20","Area Vigilanza",null,null],
    [14743,"2014",null,"622","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU VEICOLO MAINDRA TG. DL185RN IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. ZCB0D757AC .",null,"2013-12-20","Area Vigilanza",null,null],
    [14744,"2014",null,"621","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU TOYOTA BX 899 DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. N. Z900D76623",null,"2013-12-20","Area Vigilanza",null,null],
    [14745,"2013",null,"620","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  CIG N. ZF90D69EF8 - VETERNINARIA 2000 SRL CIG N. Z4C0D69F67 - GALILEO GALILEO SRL",null,"2013-12-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [14746,"2013",null,"619","AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE CENTRO POLIFUNZIONALE S. PERTINI  DITTA  LUSTEMA SRL. CIG Z940D75D69",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14747,"2013",null,"618","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – ATTIVITA' DI SPORTELLO CIG Z850BAD1DB",null,"2013-12-31","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [14748,"2013",null,"617","SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA AUSL RM H AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG. N.Z620D69A8C",null,"2013-12-20","Area Vigilanza",null,null],
    [14749,"2013",null,"616","LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14750,"2013",null,"615","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE.         AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  DITTA  GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA CIG : Z2A05AC991",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14751,"2013",null,"614","INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE.  AFFIDAMENTO E  IMPEGNO DI SPESA DITTA GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA .CIG : Z5405ACA1A",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14752,"2013",null,"613","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI",null,"2013-12-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14753,"2013",null,"612","INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.4546545/00 CUP H24B1300025004",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14754,"2013",null,"611","ACCERTAMENTO ENTRATE AREA TECNICA AL 31.12.2013",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14755,"2013",null,"610",": LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL  LAZIO. CUP H24G07000000002   LIQUIDAZIONE FATTURA 30/13 DELL’ING. MATTEO MOSCATELLI SALDO PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 25/13 DELL’ING. MATTEO MOSCATELLI SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA LIQUIDAZIONE FATTURA 08/2013 DELL’ARCH. CARLO FERRETTI SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14756,"2013",null,"606","ACQUISTO UPS PER SEDI COMUNALI . CIG. ZF70D1020B",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14757,"2013",null,"605","REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL’UTENZA. ATTUAZIONE ALLEGATO C DEL D.G.R. N. 601 DE 17.12.2010 . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.CUP  H20G12000000006",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14758,"2013",null,"604","ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08. CIG Z670D27BEE",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14759,"2013",null,"603","AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI  RIMOZIONE ALBERATURA E MATERIALE DI ORIGINE FRANOSA ALLA   DITTA  EDIL ARTIGIANA CASTELLI   CIG Z2E0D27D3C",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14760,"2013",null,"602","REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z740D2893D",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14761,"2013",null,"601","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP  H21H13000900004 DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO MUTUO CASSA DD.PP. POS. 6007222",null,"2013-12-31","Area Tecnica",null,null],
    [14762,"2013",null,"600","ASSEGNAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE.",null,"2013-12-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14763,"2013",null,"599","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI  EMERGENZA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG Z540D276CF",null,"2013-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [14764,"2013",null,"598","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z7B0D2758E",null,"2013-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [14765,"2013",null,"597","INSERIMENTO MINORI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14766,"2013",null,"596","ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. ASSEGNAZIONE SOMME AD ECONOMO COMUNALE.",null,"2013-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [14767,"2013",null,"595","MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DITTA IMPRECON  - CIG Z990D23516",null,"2013-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [14768,"2013",null,"594","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2013-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [14769,"2013",null,"593","APPROVAZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO DELLA TARSU PER L’ANNO 2012",null,"2013-12-20","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [14770,"2013",null,"592","APPROVAZIONE ELENCO DEI RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L’ANNO 2013",null,"2013-12-27","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [14771,"2013",null,"591","REDAZIONE DI PERIZIA AGRO-FORESTALE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI N.30 PINI DOMESTICI NELLA PINETA DI VIA ERCOLANO. AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ME & TREE COOPERATIVA.",null,"2013-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [14772,"2013",null,"590","IMPEGNO IN FAVORE  DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIGZ0A0D1D5AD",null,"2013-12-27","Area Tecnica",null,null],
    [14773,"2013",null,"588","ASSEGNAZIONE FONDI ALL’ECONOMO PER EFFETTUAZIONE DI PICCOLE SPESE DI ACCOGLIENZA  IN OCCASIONE DELLA VISITA A CASTEL GANDOLFO DEL  PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA  REPUBBLICA DI LETTONIA.",null,"2013-12-24","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14774,"2013",null,"587","APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2013",null,"2013-12-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14775,"2013",null,"586","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA : FRUIZIONE DI N. 10GG DI  CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 DEL D.LGS. 151/2001)",null,"2013-11-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14776,"2013",null,"585","ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14777,"2013",null,"584","INTEGRAZIONE SCUOLABUS",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14778,"2013",null,"583","RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14779,"2013",null,"581","IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14780,"2013",null,"580","IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14781,"2013",null,"579","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI.",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14782,"2013",null,"578","IMPEGNO PER MATERIALE INFORMATICO: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14783,"2013",null,"576","RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RETTA M.P.F.",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14784,"2013",null,"575","ACCORDO PRELIMINARE DI CESSIONE VOLONTARIA PER PUBBLICA UTILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) IN LOCALITA \"LE MOLE\" - APPROVAZIONE VARIAZIONE SCHEMA DI ACCORDO",null,"2013-12-20","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [14785,"2013",null,"574","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI UN MINORE PORTATORE DI HANDICAP PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE.",null,"2013-12-20","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14786,"2013",null,"573","ART. 15, L.R. N. 3/2010. BANDO DI FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL’UTENZA. ATTUAZIONE ALLEGATO C DEL D.G.R. N. 601 DE 17.12.2010 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELL’INTERVENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZ",null,"2013-12-20","Area Tecnica",null,null],
    [14787,"2013",null,"572","GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE. SENTENZA N. 1178/13. LIBERATI CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. RISARCIMENTO DANNO.",null,"2013-12-20","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14788,"2013",null,"571","IMPEGNO SPESA PER STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO MAGGIORAZIONE TARES DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 13, DEL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 214/2011 - CIG ZE80C9494C",null,"2013-12-20","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [14789,"2013",null,"570","APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI DAL 01/07/2009 AL 31/12/2009",null,"2013-12-20","Area Vigilanza",null,null],
    [14790,"2013",null,"569","IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE.",null,"2013-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14791,"2013",null,"568","IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO.",null,"2013-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14792,"2013",null,"567","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL GAS DA RISCALDAMENTO E DELL'ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI.",null,"2013-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14793,"2013",null,"566","IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2011 IN FAVORE DEL \"CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI\"",null,"2013-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14794,"2013",null,"565","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO  MANUTENZIONE ORDINARIA  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI  ALLA DITTA IMPRECON. CIG Z5E0A4FF6B",null,"2013-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [14795,"2013",null,"564","TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2013-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14796,"2013",null,"563","MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO  AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG ZA10CF0C65",null,"2013-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [14797,"2013",null,"562","MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA BONI PIEMONTE  AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG Z3A0CF13EE",null,"2013-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [14798,"2013",null,"561","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 3 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20S/13 DEL 20/11/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 122 DEL 22.11.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/13 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2013-12-19","Area Tecnica",null,null],
    [14799,"2013",null,"560","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14800,"2013",null,"559","LEGGE 13/89 L.R.:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG. L.M.",null,"2013-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14801,"2013",null,"558","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2013-12-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14802,"2013",null,"557","ACCERTAMENTO ENTRATE  PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN SALA CONSILIARE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013.",null,"2013-12-19","Area Amministrativa",null,null],
    [14803,"2013",null,"556","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI  DICEMBRE 2013 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2014 -  SIG.RA C.V",null,"2013-12-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14804,"2013",null,"555","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI  N.1.000 BUSTE INTESTATE  PER L’ESPLETAMENTO DEL  SERVIZIO NOTIFICHE. CIG.Z710CF7A04.",null,"2013-12-17","Area Amministrativa",null,null],
    [14805,"2013",null,"554","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.RA T.M.",null,"2013-12-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14806,"2013",null,"553","MERCATINO NATALIZIO: AFFIDAMENTO GESTIONE.",null,"2013-12-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14807,"2013",null,"552","ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI. CIG ZE10CF286E",null,"2013-12-16","Area Tecnica",null,null],
    [14808,"2013",null,"551","INTERVENTO DI TAGLIO ERBE INFESTANTI SU AREE COMUNALI E DI  MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE SU AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO  N.163/06 DITTA  IDEA  VERDE DI  CALDARINI VITO. CIG Z4B0CE602F",null,"2013-12-16","Area Tecnica",null,null],
    [14809,"2013",null,"550","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI    DITTA CM SERVICE SRL . CIG : Z040CDBDE6",null,"2013-12-16","Area Tecnica",null,null],
    [14810,"2013",null,"549","IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GUIDE METALLICHE  TENDA INTERNA SALA PETROLINI. CIG Z4A07115D",null,"2013-12-16","Area Tecnica",null,null],
    [14811,"2013",null,"548","IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO COMUNALE “ETTORE PETROLINI” . CIG ZDA0CE3E2C - CUP H25G10000090006",null,"2013-12-16","Area Tecnica",null,null],
    [14812,"2013",null,"547","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI ESTERNE TERZA FASE 3B .   EDIFICIO COMUNALE TEATRO PETROLINI. IMPRESA : IMPRESA DI GIUSEPPE S.R.L. CIG ZAF0CE3E59",null,"2013-12-16","Area Tecnica",null,null],
    [14813,"2013",null,"546","PROGETTO ESPLORA CASTELLO: IMPEGNI DI SPESA.",null,"2013-12-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14814,"2013",null,"545","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA  E DI ARCHIVIAZIONE. CIG ZFA0CEF457.",null,"2013-12-16","Area Amministrativa",null,null],
    [14815,"2013",null,"544","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TG. YA 015 AC CIG. N.  Z730CBC671 IN DOTAZIONE AREA VIGILANZA.",null,"2013-12-13","Area Vigilanza",null,null],
    [14816,"2013",null,"543","XI EDIZIONE \"CORRI PER IL LAGO\": IMPEGNO PER ACQUISTO MAGLIETTE.",null,"2013-12-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14817,"2013",null,"542","IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. ZBA0CE3A73.",null,"2013-12-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14818,"2013",null,"541","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z1D0CE375A",null,"2013-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [14819,"2013",null,"540","AFFIDAMENTO DITTA ECO IN  INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E SCUOLA MOLE. CIG Z460CDBC14",null,"2013-12-12","Area Tecnica",null,null],
    [14820,"2013",null,"539","EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG.SERPI GIUSEPPE",null,"2013-12-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14821,"2013",null,"538","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA QUARTO TRIMESTRE 2013.",null,"2013-12-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14822,"2013",null,"537","ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VULCANO” – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-12-11","Area Amministrativa",null,null],
    [14823,"2013",null,"536","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI. CIG ZB00CD9309.",null,"2013-12-11","Area Amministrativa",null,null],
    [14824,"2013",null,"535","LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP  H21H13000900004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO",null,"2013-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [14825,"2013",null,"534","SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROVINCIA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELL’INTERVENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI.  CUP H29G13000530007  CIG ZE90CC1B31",null,"2013-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [14826,"2013",null,"533","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 346/2013 E N. 402/2013 SOLUTIONS PER SERVIZIO CONTROLLO ACCESSO AREA CANTIERE   CUP H23B08000180001 CIG Z840B1CE8B",null,"2013-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [14827,"2013",null,"532","\"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE\" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013. APPROVAZIONE CONTRATTO  CIG  5492639D14",null,"2013-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [14828,"2013",null,"531","LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009.  LIQUIDAZIONE FATTURA 10/2013 ARCH. CARLO FERRETTI , E LIQUIDAZIONE FATTURA 52/13 ING. MATTEO MOSCATELLI",null,"2013-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [14829,"2013",null,"530","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODULO CENSED",null,"2013-12-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14830,"2013",null,"529","INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 .",null,"2013-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [14831,"2013",null,"528","PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. INCARICO AL GEOM. MASSIMILIANO SIMONINI  PER IL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELLE AREE INTERESSATE AL  PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “MOLE”",null,"2013-12-10","Area Tecnica",null,null],
    [14832,"2013",null,"527","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI DICEMBRE 2013 AL MESE DI NOVEMBRE 2014 -  SIG.RA V. D.",null,"2013-12-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14833,"2013",null,"526","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III  QUADRIMESTRE",null,"2013-12-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14834,"2013",null,"525","IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI NATALIZI",null,"2013-12-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14835,"2013",null,"524","RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2013 – CIG  ZF50CC5555.",null,"2013-12-06","Area Amministrativa",null,null],
    [14836,"2013",null,"523","APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE G.E.N. O.N.L.U.S. (GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE).",null,"2013-12-06","Area Vigilanza",null,null],
    [14837,"2013",null,"522","REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”.  AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE SIP -  ARCH. FRANCESCO SIMEONI.",null,"2013-12-05","Area Tecnica",null,null],
    [14838,"2013",null,"521","RIPRISTINI CONTO 5151 PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA A MEZZO MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA",null,"2013-12-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14839,"2013",null,"520","ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICI PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI EDIFICI DISTACCATI",null,"2013-12-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14840,"2013",null,"519","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. S.GIOVANNI DI DIO MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE",null,"2013-12-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14841,"2013",null,"518","CONCESSIONE RIMBORSO ECONOMICO PER LAVORI SVOLTI PRESSO CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO E PAVONA",null,"2013-12-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14842,"2013",null,"517","MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. –   ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827",null,"2013-12-04","Area Amministrativa",null,null],
    [14843,"2013",null,"516","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DEL VEICOLO FIAT PUNTO TG. BN 899 GP.",null,"2013-12-04","Area Vigilanza",null,null],
    [14844,"2013",null,"515","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. BN 899 GP . CIG. N. Z650CB619A",null,"2013-12-04","Area Vigilanza",null,null],
    [14845,"2013",null,"514","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCHEDE ANAGRAFICHE ED ELETTORALI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG ZDF0CB5758.",null,"2013-12-04","Area Amministrativa",null,null],
    [14846,"2013",null,"513","ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO NELL' AMBITO DELL' AREA DI VIGILANZA",null,"2013-12-04","Area Vigilanza",null,null],
    [14847,"2013",null,"512","PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ARCH FRANCESCA FORLEO PER ESPLETAMENTO INCARICO DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.",null,"2013-12-04","Area Tecnica",null,null],
    [14848,"2013",null,"511","REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO  “ MOLE”.  AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. FRANCESCO SIMEONI",null,"2013-12-04","Area Tecnica",null,null],
    [14849,"2013",null,"510","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NE CDS MESE DI NOVEMBRE 2013",null,"2013-11-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14850,"2013",null,"509","EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI  ALLA SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL  A DECORRERE DAL 01/12/2013 FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO . CUP NON NECESSARIO -  CIG ZA40CA2343",null,"2013-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [14851,"2013",null,"508","AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELL' AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI, NONCHE' LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE, ATTIVITÀ ESEGUITA IN EMERGENZA E H24.",null,"2013-11-29","Area Vigilanza",null,null],
    [14852,"2013",null,"507","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI ATTI DI  STATO CIVILE DELL’ANNO 2012. CIG  Z410CA0A8A",null,"2013-11-29","Area Amministrativa",null,null],
    [14853,"2013",null,"506","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SMANTELLAMENTO PORZIONI IN FERRO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE MOLE.  DITTA  F.E.R.O.M  SRL  CIG ZE10C94282",null,"2013-11-29","Area Tecnica",null,null],
    [14854,"2013",null,"505","INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1176/2013, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 451 DEL 29/10/2013",null,"2013-11-28","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14855,"2013",null,"504","FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2013",null,"2013-11-28","Area Vigilanza",null,null],
    [14856,"2013",null,"503","CANONE ABBONAMENTO PER L' ACCESSO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL (BANCA DATI ACI PRA) E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2014",null,"2013-11-28","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [14857,"2013",null,"502","ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-11-27","Area Amministrativa",null,null],
    [14858,"2013",null,"501","IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE PER USO STRADALE",null,"2013-11-27","Area Vigilanza",null,null],
    [14859,"2013",null,"500","IMPEGNO DI SPESA PER LA  RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO  IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.  CIG ZDB0C86158.",null,"2013-11-25","Area Amministrativa",null,null],
    [14860,"2013",null,"499","PROGETTO \"BENVENUTO 2012\": APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA.",null,"2013-11-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14861,"2013",null,"498","AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EDIL ARTIGIANA CASTELLI  .  CIG  Z230C7E441",null,"2013-11-21","Area Tecnica",null,null],
    [14862,"2013",null,"497","APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI  IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ESITO DI GARA IN FAVORE DI DI INFO SRL CIG ZD70C7D11E",null,"2013-11-21","Area Tecnica",null,null],
    [14863,"2013",null,"496","LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO (CHIESA CIMITERIALE) . IMPUTAZIONE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG  CIG Z8A0C7D8CC",null,"2013-11-21","Area Tecnica",null,null],
    [14864,"2013",null,"495","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO CON TESORETTI PORTA ARMI - SCARICO ARMI COME PREVISTO DA LEGGI CITATE.",null,"2013-11-21","Area Vigilanza",null,null],
    [14865,"2013",null,"494","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESSERINI INVALIDI.",null,"2013-11-21","Area Vigilanza",null,null],
    [14866,"2013",null,"493","AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE     DITTA  KONE SPA. CIG Z780C79823",null,"2013-11-21","Area Tecnica",null,null],
    [14867,"2013",null,"492","AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE PAVONA LAGHETTO DITTA MIA SPA. CIG ZAD0C7707F",null,"2013-11-20","Area Tecnica",null,null],
    [14868,"2013",null,"491","DISOSTRUZIONE GRIGLIE E POZZETTI CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA SANDRO PERTINI  : AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO  DITTA BELARDINELLI MARIO. CIG Z4F0C74292",null,"2013-11-19","Area Tecnica",null,null],
    [14869,"2013",null,"490","PROGETTO GOLF COMUNE: IMPEGNO DI SPESA.CIG Z5E0C6D7D2",null,"2013-11-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14870,"2013",null,"489","MANIFESTAZIONE \"EMOZIONE OLIMPICO\". C.I.G. Z2F0C6D6EB",null,"2013-11-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14871,"2013",null,"488","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2013-2014 CIG ZA50C6D65E",null,"2013-11-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14872,"2013",null,"487","IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE",null,"2013-11-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14873,"2013",null,"486","ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 85 DEL 20.11.2012 DELL’AREA AMMINISTRATIVA.",null,"2013-11-18","Area Amministrativa",null,null],
    [14874,"2013",null,"485","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA C.S.",null,"2013-11-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14875,"2013",null,"484","CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE \"REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA\" IMPEGNO NOVEMBRE 2013 - APRILE 2014 SIG.RA G.K.",null,"2013-11-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14876,"2013",null,"483","APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI.   CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.482 DEL 14.11.2013.",null,"2013-11-15","Area Tecnica",null,null],
    [14877,"2013",null,"482","APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI.   CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L..",null,"2013-11-14","Area Tecnica",null,null],
    [14878,"2013",null,"481","ACQUISTO NASTRI INCHIOSTRATORI PER MACCHINA AFFRANCATRICE",null,"2013-11-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14879,"2013",null,"480","ACQUISTO BUONI PASTO SALDO 2013 IMPEGNO DI SPESA CIG Z5A0C4EAA",null,"2013-11-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14880,"2013",null,"479","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE E INTEGRAZIONE QUOTA - SAN RAFFAELE DI MONTECOMPATRI -  SIG.RA M.P.",null,"2013-11-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14881,"2013",null,"478","ACQUISTO DIVISE PER I MESSI COMUNALI. CIG Z320C4E5A6.",null,"2013-11-11","Area Amministrativa",null,null],
    [14882,"2013",null,"477","AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO .  CIG ZFA0C6D9AB",null,"2013-11-08","Area Tecnica",null,null],
    [14883,"2013",null,"476","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMPAGNIA ELBA ASSICURAZIONI SPA N. 270839 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2013 DEL 15/10/2013 DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B",null,"2013-11-08","Area Tecnica",null,null],
    [14884,"2013",null,"475","UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX D.G. DELLA M.C.T.C. - DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 - CANONE ANNO 2014",null,"2013-11-08","Area Vigilanza",null,null],
    [14885,"2013",null,"474","IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L' AREA VIGILANZA CIG. ZB60C4A633",null,"2013-11-08","Area Vigilanza",null,null],
    [14886,"2013",null,"473","ACQUISTO DI TRE FIRME DIGITALI CON CNS.",null,"2013-11-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14887,"2013",null,"472","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.  CIG Z220C44B53",null,"2013-11-07","Area Amministrativa",null,null],
    [14888,"2013",null,"471","PROGETTO ESPLORA CASTELLO: IMPEGNI DI SPESA.",null,"2013-11-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14889,"2013",null,"470","REALIZZAZIONE TROFEO PER COPPA ORO CASTEL GANDOLFO",null,"2013-11-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14890,"2013",null,"469","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-11-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14891,"2013",null,"468","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2013(CIG 21290270A9). IMPEGNI ANNO 2014 E 2015",null,"2013-11-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14892,"2013",null,"467","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI NOVEMBRE SIG.RA V. D.",null,"2013-11-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14893,"2013",null,"466","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2013 - CIG Z980C3BAA5",null,"2013-11-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14894,"2013",null,"465","IMPEGNO DI SPESA PER LA  RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. CIG Z310C32E21.",null,"2013-11-04","Area Amministrativa",null,null],
    [14895,"2013",null,"464","IMPEGNO IN FAVORE ECO IN PER SECONDO INTERVENTO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA. CIG Z1F09981B3",null,"2013-11-04","Area Tecnica",null,null],
    [14896,"2013",null,"463","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA  SENTENZA N. 65377/2010 – SIG. MARCO DI PERNA /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E EQUITALIA GERIT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 14/10/2013.",null,"2013-11-04","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14897,"2013",null,"462","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2014",null,"2013-10-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14898,"2013",null,"461","ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE.",null,"2013-10-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14899,"2013",null,"460","EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA ALLA  SOC. AMBI.EN.TE  S.P.A  PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA  PERIODO DAL 01/10/2013 AL 30/11/2013 CUP NON NECESSARIO CIG ZB40C2E596",null,"2013-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [14900,"2013",null,"459","SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2013.  IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. CIG Z200C2E7DB",null,"2013-10-31","Area Tecnica",null,null],
    [14901,"2013",null,"458","CLUB \"I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA\" – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013.",null,"2013-10-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14902,"2013",null,"457","IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2013.",null,"2013-10-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14903,"2013",null,"456","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA  LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2013.",null,"2013-10-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14904,"2013",null,"455","APPROVAZIONE \"LETTERA DI SOLLECITO DI PAGAMENTO SENZA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO\" RELATIVA A SANZIONI AL C.D.S. NON PAGATE E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPEDIZIONI.",null,"2013-10-31","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [14905,"2013",null,"454","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI OTTOBRE 2013 (2° FILE)",null,"2013-10-31","Area Vigilanza",null,null],
    [14906,"2013",null,"453","IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLA  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2013.",null,"2013-10-31","Area Amministrativa",null,null],
    [14907,"2013",null,"452","INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO BORSE LAVORO",null,"2013-10-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14908,"2013",null,"451","SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 6368/2013 - R.G. 08980/2012 – RICORSO T.A.R. LAZIO SEZ. II BIS - SIGG.RI BELLUCCI CLAUDIA, LO CASTRO ELEONORA, PERCOCO ANTONELLA, TRIPODI DAVIDE/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO.",null,"2013-10-29","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14909,"2013",null,"450","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TETTO E FACCIATE DEL CONDOMINIO IN VIA ALCIDE DE GASPERI 6-7-8 CASTEL GANDOLFO",null,"2013-10-28","Area Tecnica",null,null],
    [14910,"2013",null,"449","IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA DEGLI ESONERI MENSA A.S. 2013/2014",null,"2013-10-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14911,"2013",null,"448","IMPEGNO DI SPESA  BORSA LAVORO UTENTE  ANNO 2013/2014",null,"2013-10-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14912,"2013",null,"447","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO.",null,"2013-10-25","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14913,"2013",null,"446","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LE RICORRENZE ISTITUZIONALI DEL 4 E 12 NOVEMBRE. CIG ZBE0C18269.",null,"2013-10-25","Area Amministrativa",null,null],
    [14914,"2013",null,"445","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 ADESIVI COPRI FOTO. CIG ZB40C17102.",null,"2013-10-25","Area Amministrativa",null,null],
    [14915,"2013",null,"444","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2013 (PERIODO 1/7/2013 - 12/9/2013)",null,"2013-10-24","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14916,"2013",null,"443","RINNOVO  ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL  - ANNO 2013. CIG ZAF0C1203E.",null,"2013-10-24","Area Amministrativa",null,null],
    [14917,"2013",null,"442","ACQUISTO NASTRI INCHIOSTATROTI PER MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG N. Z250BAA269",null,"2013-10-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14918,"2013",null,"441","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE –  RIPARTO SPESE ANNO 2013.",null,"2013-10-23","Area Amministrativa",null,null],
    [14919,"2013",null,"440","LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2013 AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA FUSCO ROBERTA CESSATA IL 15/09/2013",null,"2013-10-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14920,"2013",null,"439","AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA  ISTITUZIONALE DEL IV NOVEMBRE. CIG ZCE0C0C2A1",null,"2013-10-23","Area Amministrativa",null,null],
    [14921,"2013",null,"438","ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2013-10-23","Area Amministrativa",null,null],
    [14922,"2013",null,"437","LOCAZIONE  DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.",null,"2013-10-23","Area Amministrativa",null,null],
    [14923,"2013",null,"436","APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA  - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI ESEGUITI DA  DITTA  G.M.G COSTRUZIONI SOC COOP ARL E DITTA   EDILGI 3000 S.R.L .  CIG Z820C0A748",null,"2013-10-23","Area Tecnica",null,null],
    [14924,"2013",null,"435","SERVIZIO CIVICO V.A -C.S.-N.M.-B.N.-C.C.-B.E. G.L. 2013 E 2014",null,"2013-10-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14925,"2013",null,"434","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE- C.I.G. Z440C0A351.",null,"2013-10-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14926,"2013",null,"433","CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB80C01FD3.",null,"2013-10-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14927,"2013",null,"432","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENT ELEVATI DAL PERSONALE DI P.L. E DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI OTTOBRE 2013",null,"2013-10-21","Area Vigilanza",null,null],
    [14928,"2013",null,"431","SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI. CIG  ZD00C00EC3",null,"2013-10-21","Area Tecnica",null,null],
    [14929,"2013",null,"430","MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 30/06/2014.",null,"2013-10-18","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14930,"2013",null,"429","MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE  CENTRO POLIFUNZIONALE S.PERTINI  17.10.2011 - 16.10.2013  LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA SRL  CIG. Z39074D6D6",null,"2013-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [14931,"2013",null,"428","OGGETTO: IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA IDL ELEVER SRL PERIODO 25.05.2013 – 24.05.2014 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE  DAL 25/5/2012 AL 24/5/2014.  CIG. ZB30529417",null,"2013-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [14932,"2013",null,"427","AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI.   CIG Z9A09948A6",null,"2013-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [14933,"2013",null,"426","IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL    NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD  QUARTO TRIMESTRE 2013 CIG Z6D0AD5ED8",null,"2013-10-18","Area Tecnica",null,null],
    [14934,"2013",null,"425","OGGETTO:  LAVORI DI RIFACIMENTO DI PIAZZA CESARE BATTISTI. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. CODICE CUP H27H07000960002  CIG 09708090EE",null,"2013-10-17","Area Tecnica",null,null],
    [14935,"2013",null,"424","“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H27H10002790002 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI",null,"2013-10-17","Area Tecnica",null,null],
    [14936,"2013",null,"423","“LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI",null,"2013-10-17","Area Tecnica",null,null],
    [14937,"2013",null,"422","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER PC. - CIG Z810BFAC03",null,"2013-10-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14938,"2013",null,"421","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE IMPIANTI SEMAFORICI - CIG. N.Z4F0BEDC67",null,"2013-10-17","Area Vigilanza",null,null],
    [14939,"2013",null,"420","LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO –  DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H23B10000430002-  CIG 5358199DAE",null,"2013-10-16","Area Tecnica",null,null],
    [14940,"2013",null,"419","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELADEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE DEL CDS MESI DI SETTEMBRE 2013.",null,"2013-10-16","Area Vigilanza",null,null],
    [14941,"2013",null,"418","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.2 REGISTRI SUPPLETIVI PER GLI ATTI DI CITTADINANZA – ANNO 2013. CIG  ZF60BF25D9.",null,"2013-10-16","Area Amministrativa",null,null],
    [14942,"2013",null,"417","IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFCI  -  CIG Z1B0BE909E.",null,"2013-10-15","Area Amministrativa",null,null],
    [14943,"2013",null,"416","ASSEGNAZIONE FONDI ALL’ECONOMO PER EFFETTUAZIONE DI PICCOLE SPESE DI ACCOGLIENZA  IN OCCASIONE DELLA VISITA A CASTEL GANDOLFO DEL  PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA  REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY.  CIG Z130BECF2C.",null,"2013-10-11","Area Amministrativa",null,null],
    [14944,"2013",null,"415","“LAVORI  DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H27H10002790002 -  CIG 5358142EA4",null,"2013-10-11","Area Tecnica",null,null],
    [14945,"2013",null,"414","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE - CIG  ZD70BE390B",null,"2013-10-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14946,"2013",null,"413","QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO",null,"2013-10-11","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [14947,"2013",null,"412","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA S.M.",null,"2013-10-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14948,"2013",null,"411","LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.",null,"2013-10-10","Area Tecnica",null,null],
    [14949,"2013",null,"410","CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE \"REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA\" MESE DI OTTOBRE.",null,"2013-10-10","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14950,"2013",null,"409","IMPEGNO DI SPESA AUSILIO GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE ASS. GEN. G.E.N. O.N.L.U.S. IN OCCASIONE DELLA XV ED. MEZZA MARATONA DEI CASTELLI ROMANI PER IL GIORNO 6 OTTOBRE 2013 - CIG. N. Z360BC9235.",null,"2013-10-05","Area Vigilanza",null,null],
    [14951,"2013",null,"408","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  N.1  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2013-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [14952,"2013",null,"407","“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO \"FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H21B10001360002 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI",null,"2013-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [14953,"2013",null,"406","“LAVORI  PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE - ARCHEOLOGICO DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H21B10001360002 -  CIG 5358065F19",null,"2013-10-04","Area Tecnica",null,null],
    [14954,"2013",null,"405","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE LISTE IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2013 E 12/2013  DELLA DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B",null,"2013-10-03","Area Tecnica",null,null],
    [14955,"2013",null,"404","LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE 4 SAL LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4 E RELATIVA FATTURA N. 10/2013. DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002  CIG 175782396B",null,"2013-10-03","Area Tecnica",null,null],
    [14956,"2013",null,"403","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO   CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD",null,"2013-10-03","Area Tecnica",null,null],
    [14957,"2013",null,"402","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO.  DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. AUTORIZZAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DI GIORNI 90",null,"2013-10-03","Area Tecnica",null,null],
    [14958,"2013",null,"401","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 2 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14S/13 DEL 20/09/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 97 DEL 24.09.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N.173/13 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2013-10-03","Area Tecnica",null,null],
    [14959,"2013",null,"400","LAVORI   DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA CARLO ROSSELLI E VIA PIO XI –   LIQUIDAZIONE FATTURA 29 DEL 22/07/2013 DITTA EDILGI 3000 SRL. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE. CIG Z290A5F3FA",null,"2013-10-03","Area Tecnica",null,null],
    [14960,"2013",null,"399","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI OTTOBRE SIG.RA V. D.",null,"2013-10-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14961,"2013",null,"398","INTEGRAZIONE  DETERMINAZIONI  NN. 341/2013, 358/2013,  372/2013.",null,"2013-10-02","Area Amministrativa",null,null],
    [14962,"2013",null,"397","INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 80/2012 – CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO – ANNI  2013/2014  - CIG 0703395BE7",null,"2013-10-02","Area Amministrativa",null,null],
    [14963,"2013",null,"396","SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PONTINA AMBIENTE. CIG Z340B92230",null,"2013-10-01","Area Tecnica",null,null],
    [14964,"2013",null,"395","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA  PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA CUP H26E09000130004",null,"2013-10-01","Area Tecnica",null,null],
    [14965,"2013",null,"394","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA TERZO TRIMESTRE 2013.",null,"2013-09-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14966,"2013",null,"393","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA R.M.E.",null,"2013-09-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14967,"2013",null,"392","APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ESONERO/RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013/2014",null,"2013-09-27","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14968,"2013",null,"391","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO PER I CORPI DI POLIZIA LOCALE E PROVINCIALE . CIG. N. Z490B60ABA",null,"2013-09-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14969,"2013",null,"390","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PASTI PER LA PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO DEL GIORNO 15/08/2013.",null,"2013-09-30","Area Vigilanza",null,null],
    [14970,"2013",null,"389","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E VERSAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E L’ELABORAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO – CIG ZC70BACF0E",null,"2013-09-27","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [14971,"2013",null,"388","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – CIG Z850BAD1DB",null,"2013-09-27","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [14972,"2013",null,"387","ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - IMPEGNO SPESA",null,"2013-09-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14973,"2013",null,"386","I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE –  SALDO QUOTE ANNO 2012.",null,"2013-09-25","Area Amministrativa",null,null],
    [14974,"2013",null,"385","RIFACIMENTO, AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN ZONA LAGO - IMP EGNO DI SPESA URGENTE",null,"2013-09-25","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [14975,"2013",null,"384","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA – LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 80 DEL 05/09/2013 PER ASSISTENZA PRATICHE TERNA, ENEL , GSE EMESSA DA ING. TORREGIANI",null,"2013-09-24","Area Tecnica",null,null],
    [14976,"2013",null,"383","LAVORI   DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA  IN ACCONTO ALL’ING. MATTEO MOSCATELLI PER LA DIREZIONE LAVORI  E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE",null,"2013-09-24","Area Tecnica",null,null],
    [14977,"2013",null,"382","LIQUIDAZIONE FATTURE ANAS PER CANONI ATTRAVERSAMENTO VIA APPIA UTENZA FOGNATURA/ACQUEDOTTO",null,"2013-09-24","Area Tecnica",null,null],
    [14978,"2013",null,"381","EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA ALLA  SOC. AMBI.EN.TE  S.P.A  PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA  PERIODO DAL 01/07/2013 AL 30/09/2013 CUP NON NECESSARIO CIG ZAB0B9C896",null,"2013-09-24","Area Tecnica",null,null],
    [14979,"2013",null,"380","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX-ONMI",null,"2013-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14980,"2013",null,"379","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI SETTEMBRE",null,"2013-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14981,"2013",null,"378","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI SETTEMBRE (CIG 21290270A9)",null,"2013-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14982,"2013",null,"377","IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE E SVINCOLO SOMME (CIG 21290270A9)",null,"2013-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14983,"2013",null,"376","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14984,"2013",null,"375","LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2012 AMBIENTE SPA",null,"2013-09-19","Area Tecnica",null,null],
    [14985,"2013",null,"374","IMPEGNO DI SPESA PER LA CASA DI CATERINA. CIG Z640C6D875",null,"2013-09-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14986,"2013",null,"373","ACQUISTO N. 100 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2013-09-16","Area Amministrativa",null,null],
    [14987,"2013",null,"372","ACQUISTO FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2014.  CIG  Z210B7F10B",null,"2013-09-16","Area Amministrativa",null,null],
    [14988,"2013",null,"371","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI SETTEMBRE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-09-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14989,"2013",null,"370","CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE \"REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA\" MESE DI SETTEMBRE.",null,"2013-09-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14990,"2013",null,"369","IMPEGNO DI SPESA  BORSA LAVORO UTENTE M.B.B. MESE DI SETTEMBRE",null,"2013-09-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14991,"2013",null,"368","SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI SETTEMBRE",null,"2013-09-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14992,"2013",null,"367","SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI SETTEMBRE",null,"2013-09-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14993,"2013",null,"366","ATTRIBUZIONE SPECIFICA RESPONSABILITÀ AL SIG. ENRICO ANTONIONI.",null,"2013-09-13","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14994,"2013",null,"365","RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVR.IMPEGNO DI SPESA PARZIALE LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV.SCALISE.",null,"2013-09-13","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [14995,"2013",null,"364","LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° E 2° TRIMESTRE 2013",null,"2013-09-13","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14996,"2013",null,"363","RIPRISTINO CONTO 5151 PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO SPESA",null,"2013-09-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [14997,"2013",null,"362","MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 18/10/2013.",null,"2013-09-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14998,"2013",null,"361","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI SETTEMBRE SIG.RA V. D.",null,"2013-09-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [14999,"2013",null,"360","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI SETTEMBRE",null,"2013-09-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15000,"2013",null,"359","ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS.",null,"2013-09-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15001,"2013",null,"358","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB” - SECONDO SEMESTRE 2013. CIG Z290B6CE0A.",null,"2013-09-10","Area Amministrativa",null,null],
    [15002,"2013",null,"357","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2013-14.",null,"2013-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15003,"2013",null,"356","APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2013-14.",null,"2013-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15004,"2013",null,"355","LIQUIDAZIONE COMPETENZE UTC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA PAVONA.CIG 3091255851",null,"2013-09-06","Area Tecnica",null,null],
    [15005,"2013",null,"354","LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI  LIQUIDAZIONE OPERE IN ECONOMIA PER ASSISTENZA ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE, GEOLOGICHE E DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE. DITTA EUROEDIL 99 SRL  FATTURA N. 2 DEL 11/03/2013 CUP H29H09000420002 CIG Z24034A85D",null,"2013-09-06","Area Tecnica",null,null],
    [15006,"2013",null,"353","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014",null,"2013-09-06","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15007,"2013",null,"352","QUOTA ASSOCIATIVA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI\" ANNO 2013.",null,"2013-09-05","Area Amministrativa",null,null],
    [15008,"2013",null,"351","PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I VETERINARI, MODULO RICHIESTA STERILIZZAZIONE, AVVISO PUBBLICO",null,"2013-09-05","Area Vigilanza",null,null],
    [15009,"2013",null,"350","SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA S.O.E.S. S.P.A. SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE",null,"2013-09-05","Area Vigilanza",null,null],
    [15010,"2013",null,"349","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI AGOSTO 2013",null,"2013-09-05","Area Vigilanza",null,null],
    [15011,"2013",null,"348","AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA \"III MILLENNIO\" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO.",null,"2013-09-04","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [15012,"2013",null,"347","IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO PARCELLA PER PRESTAZIONI  PROFESSIONALI PREAVVISO DI PARCELLA  STUDIO LEGALE AVV. EDOARDO DI GIOVANNI PER OPPOSIZIONE TAR LAZIO PRESENTATO DALLA TELECOM ITALIA S.P.A.",null,"2013-09-04","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15013,"2013",null,"346","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  SENTENZA N. 541/2013 – SIG.RA GIOVANNA TONELLI /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-09-04","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15014,"2013",null,"345","RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AL SEGRETARIO GENERALE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 223/2012.",null,"2013-09-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15015,"2013",null,"344","SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/10/2013",null,"2013-09-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15016,"2013",null,"343","RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS.",null,"2013-08-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15017,"2013",null,"342","FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-08-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15018,"2013",null,"341","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z190B5709A.",null,"2013-09-03","Area Amministrativa",null,null],
    [15019,"2013",null,"340","DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: PRESA D'ATTO EFFETTIVA NASCITA DEL FIGLIO- CONGEDO DI MATERNITA'",null,"2013-09-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15020,"2013",null,"339","DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: PRESA D'ATTO EFFETTIVA NASCITA DEL FIGLIO - CONDEDO DI MATERNITA'",null,"2013-09-02","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15021,"2013",null,"338","MODIFICA DETERMINA N.317 DEL 1470972013 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ABITI USATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE90AD202E",null,"2013-09-02","Area Tecnica",null,null],
    [15022,"2013",null,"337","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI  E FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA. CIG ZBA0B513B6.",null,"2013-09-02","Area Amministrativa",null,null],
    [15023,"2013",null,"336","ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 308 DEL 09/08/2013 AVENTE AD OGGETTO “GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA “III MILLENNIO”, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, PER IL PERIODO 01/09/2013-30/06/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.”",null,"2013-08-27","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [15024,"2013",null,"335","BIMBIMBICI 2013: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE E GADGET.",null,"2013-05-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15025,"2013",null,"334","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI AGOSTO (CIG 21290270A9)",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15026,"2013",null,"333","CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE \"REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA\" MESE DI AGOSTO.",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15027,"2013",null,"332","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI AGOSTO",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15028,"2013",null,"331","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI AGOSTO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15029,"2013",null,"330","IMPEGNO SPESA BORSA LAVORO UTENTE M.B.B. MESE DI AGOSTO",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15030,"2013",null,"329","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI AGOSTO SIG.RA V. D.",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15031,"2013",null,"328","SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI AGOSTO",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15032,"2013",null,"327","SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI AGOSTO",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15033,"2013",null,"326","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI AGOSTO",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15034,"2013",null,"325","SERVIZIO PRESCUOLA PER UTENTI SERVIZIO SCUOLABUS.",null,"2013-05-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15035,"2013",null,"324","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI LUGLIO",null,"2013-07-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15036,"2013",null,"323","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2013",null,"2013-08-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15037,"2013",null,"322","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI LUGLIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-07-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15038,"2013",null,"321","ASSEGNAZIONE  PERSONALE AL SERVIZIO II DELL’AREA AMMINISTRATIVA",null,"2013-08-23","Area Amministrativa",null,null],
    [15039,"2013",null,"320","MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. – ASSISTENZA TECNICA.  CIG 0707908827.",null,"2013-08-22","Area Amministrativa",null,null],
    [15040,"2013",null,"319","MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTI PERCOCO ANTONELLA E ANTONIONI ENRICO.",null,"2013-08-20","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15041,"2013",null,"318","MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE VIRGINIA COZZOLINO",null,"2013-08-20","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15042,"2013",null,"317","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI ABITI USATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA. CIG ZE90AD202E",null,"2013-08-14","Area Tecnica",null,null],
    [15043,"2013",null,"316","SPESE DI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 26/2013 - REG. GEN. 383/2012 AVIS AUTONOLEGGIO SPA. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-08-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15044,"2013",null,"315","IMPEGNO DI SPESA PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LAGALE AVV. GIUSEPPE PIAZZA - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. BOLLA ROBERTO AVVERSO ORDINANZA TAR LAZIO.",null,"2013-08-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15045,"2013",null,"314","IMPEGNO DI SPESA PREAVVISO DI PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE AVV. PETRILLO STEFANO PER OPPOSIZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA REGIONE LAZIO.",null,"2013-08-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15046,"2013",null,"313","AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-08-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15047,"2013",null,"312","RICORSO AL TAR LAZIO PRESENTATAO DA AMBI.EN.TE. SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN CARICO AVV. GIOVANNI BLESI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-08-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15048,"2013",null,"311","SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 5002/13 - R.G. 9062/12 – TAR LAZIO. SIG. ANGELILLI FRANCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. ROBERTO MORONI.",null,"2013-08-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15049,"2013",null,"310","SPESE DI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 293/2013 - SIG. MERETA DAMIANO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E EQUITALIA GERIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-08-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15050,"2013",null,"309","IMPEGNO DI SPESA PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE AVV. PETRILLO STEFANO – RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE PROMOSSO DAI SIGG. SHOGIRAZE GIORGIO E BEGISHVILI DAVID AVVERSO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2013-08-14","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15051,"2013",null,"308","GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA \"III MILLENNIO\" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01/09/2013-30/06/2016: DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2013-08-09","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [15052,"2013",null,"307","NOLEGGIO TRANSENNE IN  FERRO IN OCCASIONE DELL' ANGELUS DELLA FESTA DELL' ASSUNZIONE, GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2013.",null,"2013-08-07","Area Vigilanza",null,null],
    [15053,"2013",null,"306","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI ALLA SOLUTIONS   CUP H23B08000180001 CIG Z840B1CE8B",null,"2013-08-07","Area Tecnica",null,null],
    [15054,"2013",null,"305","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO TORREGIANI PER ASSISTENZA OTTENIMENTO INCENTIVO GSE E TISP.CUP H26E09000130004",null,"2013-08-05","Area Tecnica",null,null],
    [15055,"2013",null,"304","LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2010  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 /2013 ARCH GRASSUCCI PER INCARICO PROFESSIONALE: RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PUP (PIANO URBANO DEI PARCHEGGI) DA REDIGERE PER LA PRIMA VOLTA, NELL’AMBITO DEL PUT, CON RELATIVA STIMA DEI COSTI",null,"2013-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [15056,"2013",null,"303","LAVORI  DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009.  LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI RTP AI ERRE ENGINEERING   -  STUDIO TELO’",null,"2013-08-02","Area Tecnica",null,null],
    [15057,"2013",null,"302","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L./AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI LUGLIO 2013",null,"2013-08-01","Area Vigilanza",null,null],
    [15058,"2013",null,"301","IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA SANTO PADRE 15/08/2013.",null,"2013-07-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15059,"2013",null,"300","SVINCOLO SOMME BORSE LAVORO E NUOVO IMPEGNO SIG. D. F.",null,"2013-07-31","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15060,"2013",null,"299","LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. C126012752 N. C126012427 N. C126019730 DI ENI SPA CUP H24G07000000002",null,"2013-07-31","Area Tecnica",null,null],
    [15061,"2013",null,"298","CASTELLO LIVE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-07-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15062,"2013",null,"297","IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA TECNICA TERZO TRIMESTRE 2013. CIG Z6D0AD5ED8",null,"2013-07-30","Area Tecnica",null,null],
    [15063,"2013",null,"296","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 6.000 BUSTE CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA",null,"2013-07-30","Area Tecnica",null,null],
    [15064,"2013",null,"295","SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI  PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI. CIG Z4C0B0C56E",null,"2013-07-30","Area Tecnica",null,null],
    [15065,"2013",null,"294","RENDICONTAZIONE REGIONE LAZIO RISORSE RISERVATE ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE.",null,"2013-07-29","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15066,"2013",null,"293","DISTRIBUZIONE PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2012 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2013",null,"2013-07-26","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15067,"2013",null,"292","LOCAZIONE  DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA.",null,"2013-07-29","Area Amministrativa",null,null],
    [15068,"2013",null,"291","CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE \"REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA\".",null,"2013-07-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15069,"2013",null,"290","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 1 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9S/13 DEL 24/06/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 53 DEL 31.05.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/13 DEL 23.07.2013 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA  AIERRE ENGINEERING  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2013-07-24","Area Tecnica",null,null],
    [15070,"2013",null,"289","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 ETICHETTE ADESIVE COPRI FOTO. CIG ZED0AE65CB",null,"2013-07-24","Area Amministrativa",null,null],
    [15071,"2013",null,"288","ORGANIZZAZIONE DELLA SETTANTASETTESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2013-07-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15072,"2013",null,"287","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI LUGLIO SIG.RA V. D.",null,"2013-07-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15073,"2013",null,"286","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI LUGLIO",null,"2013-07-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15074,"2013",null,"285","SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI LUGLIO",null,"2013-07-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15075,"2013",null,"284","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI LUGLIO (CIG 21290270A9)",null,"2013-07-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15076,"2013",null,"283","ATTIVAZIONE BORSA LAVORO UTENTE M.B.B.",null,"2013-07-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15077,"2013",null,"282","CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA B.N.",null,"2013-07-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15078,"2013",null,"281","INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S. L. S. - CIG Z660ADB147",null,"2013-07-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15079,"2013",null,"280","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA II QUADRIMESTRE",null,"2013-07-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15080,"2013",null,"279","IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDO TRIMESTRE 2013. CIG Z6D0AD5ED8",null,"2013-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [15081,"2013",null,"278","ANNULLAMENTO DETERMINA N.254 DEL 2.07.2013",null,"2013-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [15082,"2013",null,"277","APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA ING. PIEMONTESE ING. ANSUINI",null,"2013-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [15083,"2013",null,"276","LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. C136019931 DEL 20/06/2013 PER SPOSTAMENTO CONTATORI VIA ROMA N.1 DI ENI SPA CUP H24G07000000002",null,"2013-07-18","Area Tecnica",null,null],
    [15084,"2013",null,"275","APPROVAZIONE ELENCO DEI RUOLI PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L’ANNO 2013",null,"2013-07-17","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [15085,"2013",null,"274","AZIONE DI RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' EROGATA AL PERSONALE NEGLI ANNI 2005-2006-2007-2008-2009",null,"2013-07-17","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15086,"2013",null,"273","ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN  AGENTE DI POLIZIA LOCALE, RISULTATO IDONEO AL CONCORSO ESPLETATO NELL' ANNO 2012 (RIF. DET. N. 33 DEL 13/08/2012) CAT. C- POS. ECON. C1 PERIODO 16/07 - 15/10",null,"2013-07-16","Area Vigilanza",null,null],
    [15087,"2013",null,"272","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EDIL SCAVI SRL  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2013-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [15088,"2013",null,"271","LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN SALDO EMESSA DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004",null,"2013-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [15089,"2013",null,"270","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE 3 SAL E CRE . LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 E 72  DEL 28/06/2013  DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 27/06/2013 SALDO D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851",null,"2013-07-11","Area Tecnica",null,null],
    [15090,"2013",null,"269","LAVORI  COMPLETAMENTO VIA DEL MARE. IMPUTAZIONE DITTA CARPINETI VLADIMIRO. CIG Z7D0ABA9F2",null,"2013-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [15091,"2013",null,"268","ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI COMUNALI. CIG Z300ABA2EB",null,"2013-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [15092,"2013",null,"267","LIQUIDAZIONE FATTURA AMA PER INTERVENTO DI POLIZIA MORTUARIA. CIG Z7A0ABA43C",null,"2013-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [15093,"2013",null,"266","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2013. CIG Z390ABA558",null,"2013-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [15094,"2013",null,"265","AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE SCUOLE COMUNALI DITTA ECO IN . CIG Z0E09D10E0",null,"2013-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [15095,"2013",null,"264","AFFIDAMENTO DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE DITTA ECO IN. CIG ZD40AB9255",null,"2013-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [15096,"2013",null,"263","AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO - LUGLIO-AGOSTO2013  CIG ZF60AB87E3",null,"2013-07-10","Area Tecnica",null,null],
    [15097,"2013",null,"262","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ANGELUS DEL PONTEFICE FRANCESCO A CASTEL GANDOLFO IL 14 LUGLIO 2013. CIG ZA00AB67E2.",null,"2013-07-09","Area Amministrativa",null,null],
    [15098,"2013",null,"261","CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE \"REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA\".",null,"2013-07-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15099,"2013",null,"260","ACQUISTO FOTOCOPIATRICI - RETTIFICA DETERMINA N.208 DEL 07/06/2013",null,"2013-07-05","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15100,"2013",null,"259","IMPEGNO DI SPESA  PER L'ACQUISTO DI N.5.000  BUSTE CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CIG Z670AA87AE",null,"2013-07-04","Area Amministrativa",null,null],
    [15101,"2013",null,"258","ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA CIG Z9E0A5EA55",null,"2013-07-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15102,"2013",null,"257","APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO ESTIVO SUL LUNGO LAGO  ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO.",null,"2013-07-03","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15103,"2013",null,"256","APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER L’ADOZIONE DI SPAZI VERDI COMUNALI SOTTOSCRITTA IN DATA 13/02/2013 CON LA CON FCOMMERCIO ROMA – ASCOM CASTEL GANDOLFO",null,"2013-07-03","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [15104,"2013",null,"255","ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA \"LO STATO CIVILE ITALIANO\" – ANNO 2013 CIG Z1D0A9D7D7",null,"2013-07-02","Area Amministrativa",null,null],
    [15105,"2013",null,"254","IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE USL RMH PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2013-07-01","Area Tecnica",null,null],
    [15106,"2013",null,"253","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI GIUGNO 2013.",null,"2013-06-21","Area Vigilanza",null,null],
    [15107,"2013",null,"252","AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RCT E RCO - CIG.ZC20A71F14",null,"2013-06-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15108,"2013",null,"251","PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO \" IL MIO MIGLIORE AMICO - ANNO 2013\"",null,"2013-06-21","Area Vigilanza",null,null],
    [15109,"2013",null,"250","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL C.D.S. MESE DI MAGGIO 2013",null,"2013-06-25","Area Vigilanza",null,null],
    [15110,"2013",null,"249","MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE COMUNALE. IMPEGNO DITTA GENERAL FIRE SRL. CIG ZE60A58FED",null,"2013-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [15111,"2013",null,"248","INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE PLESSO PAVONA LAGHETTO. IMPEGNO A FAVORE DI MIA SPA. CIG Z7D0A5910A",null,"2013-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [15112,"2013",null,"247","ISCRIZIONE E  CORSO DI TIRO ANNO 2013 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI VELLETRI- N. 4 AGENTI- CIG. N. Z6D0A7FD49",null,"2013-06-24","Area Vigilanza",null,null],
    [15113,"2013",null,"246","IMPEGNO A FAVORE DITTA EFIS  SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI. CIG ZD30A591AB",null,"2013-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [15114,"2013",null,"245","LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG COSTRUZIONI COOP ARL. CIG ZCC0A555EF",null,"2013-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [15115,"2013",null,"244","LAVORI DI SPOSTAMENTO PARETE DIVISORIA PRESSO SCUOLA MEDIA PAVONA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG COSTRUZIONI COOP. ARL. CIG ZA70A555C4",null,"2013-06-24","Area Tecnica",null,null],
    [15116,"2013",null,"243","SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014",null,"2013-06-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15117,"2013",null,"242","REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL\"GANDOLFESTIVAL\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-06-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15118,"2013",null,"241","AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2013-06-21","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15119,"2013",null,"240","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15120,"2013",null,"239","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SECONDO TRIMESTRE 2013.",null,"2013-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15121,"2013",null,"238","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GIUGNO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15122,"2013",null,"237","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI GIUGNO",null,"2013-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15123,"2013",null,"236","IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO (CIG 21290270A9)",null,"2013-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15124,"2013",null,"235","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI GIUGNO (CIG 21290270A9)",null,"2013-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15125,"2013",null,"234","ANNULLAMENTO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART. 11 DELLA L. 431/98).",null,"2013-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15126,"2013",null,"233","ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI CHATEAUNEUF DU PAPE: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2013-06-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15127,"2013",null,"231","IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SPECIALE TV",null,"2013-06-19","Area Vigilanza",null,null],
    [15128,"2013",null,"230","SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI GIUGNO",null,"2013-06-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15129,"2013",null,"229","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI GIUGNO SIG.RA V. D.",null,"2013-06-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15130,"2013",null,"228","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI GIUGNO",null,"2013-06-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15131,"2013",null,"227","SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI GIUGNO",null,"2013-06-17","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15132,"2013",null,"226","ACCORDO PRELIMINARE DI CESSIONE VOLONTARIA PER PUBBLICA UTILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) IN LOCALITA \"LE MOLE\" - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO",null,"2013-06-13","Area Tecnica",null,null],
    [15133,"2013",null,"225","LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA CARLO ROSSELLI - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A EDILGI 3000  SRL  .CUP H27H09001060004 CIG Z290A5F3FA",null,"2013-06-13","Area Tecnica",null,null],
    [15134,"2013",null,"224","SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERICOLANTI. CIG ZCB0A5A129",null,"2013-06-13","Area Tecnica",null,null],
    [15135,"2013",null,"223","IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN R.S.A. DELLA SIG.RA Q. N. E INTEGRAZIONE QUOTA SIGG.RE L.A. E D.G. L.",null,"2013-06-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15136,"2013",null,"222","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE SIGG. B.N. E M.M.",null,"2013-06-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15137,"2013",null,"221","CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE \"REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA\".",null,"2013-06-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15138,"2013",null,"220","AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2013",null,"2013-06-12","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15139,"2013",null,"219","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 24/04/2013 SALDO ASSA  .CUP H27H09001060004 CIG Z1906332FF",null,"2013-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [15140,"2013",null,"218","INTERVENTO DI TAGLIO ERBA INFESTANTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG ZC70A5023A",null,"2013-06-12","Area Tecnica",null,null],
    [15141,"2013",null,"217","LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-06-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15142,"2013",null,"216","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COPPIA DISCHI FRENO ANT - SERIE PASTICCHE ANT. AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ YA 015 AC CIG. ZE10A52B8D",null,"2013-06-11","Area Vigilanza",null,null],
    [15143,"2013",null,"215","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG  ZAD054C99",null,"2013-06-11","Area Tecnica",null,null],
    [15144,"2013",null,"214","PRESA D'ATTO VERBALE DI VISITA MEDICO-COLLEGIALE E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SOZZO GIOVANNI CON DECORRENZA 11/06/2013",null,"2013-06-11","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15145,"2013",null,"213","COMPLETAMENTO LAVORI ESTERNI CASA FAMIGLIA. CIG Z130A528F9",null,"2013-06-11","Area Tecnica",null,null],
    [15146,"2013",null,"212","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI. CIG Z5E0A4FF6B",null,"2013-06-11","Area Tecnica",null,null],
    [15147,"2013",null,"211","IMPEGNO ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALI  MANUTENZIONE STRADE. CIG Z8C09F6E73",null,"2013-06-10","Area Tecnica",null,null],
    [15148,"2013",null,"210","ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIATE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 17/06/2012 - 20/12/2015",null,"2013-06-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15149,"2013",null,"209","IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2013",null,"2013-06-07","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15150,"2013",null,"208","IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA PER FOTOCOPIATRICI KYOCERA FS6525MFP + ACCESSORI - CIG Z530A47912",null,"2013-06-07","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15151,"2013",null,"207","LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO CONTATORI VIA ROMA N.1 DI ENI SPA CUP H24G07000000002",null,"2013-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [15152,"2013",null,"206","PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2013 DELL’ARCH FRANCESCA FORLEO PER ESPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DI UN PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO ZONA LE “MOLE”",null,"2013-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [15153,"2013",null,"205","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRASPORTO MERCI SU STRADA DI SANTOMERO DANILO  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2013-06-05","Area Tecnica",null,null],
    [15154,"2013",null,"204","RIPRISTINO CONTO FRANCOPOSTE CONTO 5151 PRESSO UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2013-06-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15155,"2013",null,"203","LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PRODUTTIVITA' ANNO 2012 AREA AMMINISTRATIVA, VIGILANZA E TECNICA.",null,"2013-06-04","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15156,"2013",null,"202","LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  LIQUIDAZIONE FATTURA N 240 DEL 16/11/2012 DELLA DITTA CEMEL SRL PER FORNITURA RIDUTTORE DI FLUSSO CIG Z5B04867C7 CUP H25J08000070002",null,"2013-06-04","Area Tecnica",null,null],
    [15157,"2013",null,"201","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N.1 REGISTRO PER LE PRATICHE ANAGRAFICHE DI EMIGRAZIONE. CIG Z6F0A246F7.",null,"2013-05-30","Area Amministrativa",null,null],
    [15158,"2013",null,"200","APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART. 11 DELLA L. 431/98).",null,"2013-05-30","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15159,"2013",null,"199","SERVIZIO ECONOMATO - CONFERMA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANNO 2013",null,"2013-05-29","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15160,"2013",null,"198","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANDERIGO ROSOLO SERGIO PER NOLEGGIO A CALDO DI ESCAVATORI TIPO RAGNO  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2013-05-29","Area Tecnica",null,null],
    [15161,"2013",null,"197","ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 47 DEL 28/12/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 47/85",null,"2013-05-28","Area Tecnica",null,null],
    [15162,"2013",null,"196","ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA DI SERVIZIO - RATIFICA NOMINA RESPONSABILI MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2013",null,"2013-05-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15163,"2013",null,"195","PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE LAGO ALBANO NEL TERRITORIO DEL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO. CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.",null,"2013-05-24","Area Tecnica",null,null],
    [15164,"2013",null,"194","PROROGA POLIZZA RCT/O N.24385 - ARISCOM CIG Z420A00CF3",null,"2013-05-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15165,"2013",null,"193","ACQUISTO MANUALE \"SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE\" IMPEGNO SPESA",null,"2013-05-23","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15166,"2013",null,"192","IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO (CIG 21290270A9)",null,"2013-05-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15167,"2013",null,"191","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI MAGGIO (CIG 21290270A9)",null,"2013-05-23","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15168,"2013",null,"190","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 150 DEL 09/05/2013 AVENTE AD OGGETTO \"APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO (N. 1/2013) DI QUOTE INDEBITE RELATIVE ALLA TARSU ANNI 1990-1999",null,"2013-05-21","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [15169,"2013",null,"189","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO – CIG Z5D09FA95B",null,"2013-05-20","Area Amministrativa",null,null],
    [15170,"2013",null,"188","LAVORI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II  - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A ASSA SRL  CIG Z9A09F7625",null,"2013-05-20","Area Tecnica",null,null],
    [15171,"2013",null,"187","PARTECIPAZIONE CORSI PER LA POLIZIA LOCALE: \"L' OPPOSIZIONE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA DEL PROCESSO\" -",null,"2013-05-20","Area Vigilanza",null,null],
    [15172,"2013",null,"186","FORNITURA CARTA TERMICA E NASTRINO INCHIOSTRATO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STRUMENTO PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI AUTOVELOX 104/C2 - SODI SCIENTIFICA SPA",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15173,"2013",null,"185","IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2013 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA.",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15174,"2013",null,"184","IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI PRA - PAGAMENTO VISURE-",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15175,"2013",null,"183","IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI PRA - PAGAMENTO VISURE",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15176,"2013",null,"182","IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PASTICCHE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. BN 899 GP",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15177,"2013",null,"181","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DALLE GRAFICHE E.GASPARI SRL",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15178,"2013",null,"180","IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI/BLOCCHI DA E.GASPARI",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15179,"2013",null,"179","SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA S.O.E.S.  S.P.A. SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE - CIG.",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15180,"2013",null,"178","PATENTI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15181,"2013",null,"177","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA  REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO YA 015 AC IN USO ALL' AREA VIGILANZA.",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15182,"2013",null,"176","PRIMA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER GLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2013 -",null,"2013-05-20","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15183,"2013",null,"175","APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI : DETERMINAZIONI.   CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO",null,"2013-05-17","Area Tecnica",null,null],
    [15184,"2013",null,"174","NOMINA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA ALL'ARCH.TIZIANA COLAGROSSI.",null,"2013-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [15185,"2013",null,"173","LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  APPROVAZIONE OFFERTE ENI PER ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CUP H25J08000070002",null,"2013-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [15186,"2013",null,"172","LAVORI  DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE. PROGETTO DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI ITER PROGETTI- STUDIO DI INGEGNERIA ING. PASQUALI GUGLIELMI- ING. MICHELE GUGLIELMI - STUDIODUETI",null,"2013-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [15187,"2013",null,"171","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 20/02/2013 DEL GEOM VALTER FRASCHETTI PER INCARICO DI VERIFICA EFFICIENTISMO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE",null,"2013-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [15188,"2013",null,"170","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2013 DEL 01/02/2013 DELL’ING. ANACLETO FINI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIGUARDANTE L’ELABORAZIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE GRAFICA INTEGRATIVA DELLA VARIANTE GENERALE DEL PRG DI CASTEL GANDOLFO",null,"2013-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [15189,"2013",null,"169","LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA PER   ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E MINORI  CIG Z4909DCD57 ACQUISTO SERBATOIO GPL DA DITTA FIAMMA 2000 SPA",null,"2013-05-16","Area Tecnica",null,null],
    [15190,"2013",null,"168","RINNOVO POLIZZE RCA SCADENZA 28/05/2013 IMPEGNO SPESA",null,"2013-05-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15191,"2013",null,"167","ACQUISTO BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI IMPEGNO SPESA",null,"2013-05-16","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15192,"2013",null,"166","STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ED IL CANILE SANITARIO \"VETERINARIA 2000\" SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO AFFERENTE L'ACCALAPPIAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CANI E GATTI ANCHE OGGETTO DI SEQUESTRO E DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DI COMPETENZA DELLA AUSL RMH AI SENSI DELLA L.R. 34/97.",null,"2013-05-14","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15193,"2013",null,"165","CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. R.F. E ALLA SIG.RA B.N.",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15194,"2013",null,"164","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI MAGGIO",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15195,"2013",null,"163","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI MAGGIO",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15196,"2013",null,"162","SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI MAGGIO",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15197,"2013",null,"161","RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG Z7709DF727",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15198,"2013",null,"160","INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG Z0D09DF413",null,"2013-05-13","Area Tecnica",null,null],
    [15199,"2013",null,"159","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI MAGGIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15200,"2013",null,"158","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI MAGGIO",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15201,"2013",null,"157","MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO TONER APPARECCHIO AFICIO FX200. CIG Z5A09631CF.",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15202,"2013",null,"156","IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO (CIG Z3609DD301)",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15203,"2013",null,"155","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI APRILE",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15204,"2013",null,"154","INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S.L.S. - CIG Z8D09DD1F1",null,"2013-05-13","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15205,"2013",null,"153","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. 163/2006 DITTA GREEN SOLUTION. CUP H27H09001060004 CIG ZDB09EA23C",null,"2013-05-10","Area Tecnica",null,null],
    [15206,"2013",null,"152","CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEL TESORIERE COMUNALE ANNO 2012 - PARIFICAZIONE",null,"2013-05-09","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15207,"2013",null,"151","APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO (N. 1/2013) DI QUOTE INDEBITE RELATIVE ALLA TARSU ANNI 1990-1999",null,"2013-05-09","Area entrate e patrimonio",null,null],
    [15208,"2013",null,"150","ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS ANNO 2013",null,"2013-05-08","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15209,"2013",null,"149","ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO IN DOTAZIONE  ALL' UFFICIO MESSI",null,"2013-05-08","Ufficio Segreteria Polizia Municipale",null,null],
    [15210,"2013",null,"148","APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER TAGLIO D'ERBA ED APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. CIG Z8C09BEB5C",null,"2013-05-06","Area Tecnica",null,null],
    [15211,"2013",null,"147","ACQUISTO N. 500 CARTE D’ IDENTITÀ CARTACEE.",null,"2013-05-03","Area Amministrativa",null,null],
    [15212,"2013",null,"146","AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI COMUNALI . MAGGIO-GIUGNO 2013 DITTA MARCHIONNE MAURIZIO CIG ZDF09B08B1",null,"2013-05-03","Area Tecnica",null,null],
    [15213,"2013",null,"145","SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PONTINA AMBIENTE . CIG Z6F09B06F0",null,"2013-05-03","Area Tecnica",null,null],
    [15214,"2013",null,"144","MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO -  ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827.",null,"2013-05-02","Area Amministrativa",null,null],
    [15215,"2013",null,"143","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO  DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB” - PRIMO SEMESTRE 2013. CIG  Z2809BA73A",null,"2013-05-02","Area Amministrativa",null,null],
    [15216,"2013",null,"142","DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE.",null,"2013-05-02","Area Amministrativa",null,null],
    [15217,"2013",null,"141","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-05-02","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15218,"2013",null,"140","SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE . AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI CIG ZAA09B3441",null,"2013-04-30","Area Tecnica",null,null],
    [15219,"2013",null,"139","AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOC.AMBIENTE SPA DAL 01.05.2013 AL 30.06.2013 CUP NON NECESSARIO CIG Z8709B55F6",null,"2013-04-30","Area Tecnica",null,null],
    [15220,"2013",null,"138","ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, RISULTATO IDONEO AL CONCORSO ESPLETATO NELL' ANNO 2012  ( RIF. DET. N. 33 DEL 13/08/2012), CAT. C, POS. ECON. C1 PERIODO 1/5/2013 - 31/7/2013",null,"2013-04-29","Area Vigilanza",null,null],
    [15221,"2013",null,"137","APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2012",null,"2013-04-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15222,"2013",null,"136","FESTA CENTRI ANZIANI 2011: APPROVAZIONE RELAZIONE E CONSUNTIVO.",null,"2013-04-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15223,"2013",null,"135","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA. NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO.  CUP H23B08000180001",null,"2013-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [15224,"2013",null,"134","OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DELL’INCARICO AL BOTANICO E ALL’ARCHEOLOGO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE.  CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4",null,"2013-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [15225,"2013",null,"133","AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI MESI FEBBRAIO - APRILE 2013 DITTA PARADISO SOC.COOP. E DITTA PARADISO SRL. CIG Z5108152C5 CUP NON NECESSARIO",null,"2013-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [15226,"2013",null,"132","COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - SOSTITUZIONE COMPONENTE TITOLARE",null,"2013-04-18","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15227,"2013",null,"131","IMPEGNO IN FAVORE ECO IN PER INTERVENTO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA . CIG Z1F09981B3",null,"2013-04-19","Area Tecnica",null,null],
    [15228,"2013",null,"130","RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2012 - ART. 189, 190 E 228 D.LGS N.267/2000",null,"2013-04-19","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15229,"2013",null,"129","AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI.   CIG Z9A09948A6",null,"2013-04-18","Area Tecnica",null,null],
    [15230,"2013",null,"128","INTEGRAZIONE ABBONAMENTO A \"FORMULA\" IMPEGNO SPESA",null,"2013-04-18","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15231,"2013",null,"127","AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z4209931E9",null,"2013-04-18","Area Amministrativa",null,null],
    [15232,"2013",null,"126","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2013 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 3 DEL 25/01/2013.CUP H23J11000060007 CIG 337449515E",null,"2013-04-18","Area Tecnica",null,null],
    [15233,"2013",null,"125","RICORSO PRESSO TAR LAZIO PRESENTATO DALLA AVR SPA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO AVV. CLAUDIO BORGIANI. IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-01-15","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15234,"2013",null,"124","RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 09/10/2012",null,"2013-04-04","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15235,"2013",null,"123","SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE N. 790/12 – R.G. 2222/11 – SIG. MESTURINI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – EQUITALIA GERIT S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-04-04","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15236,"2013",null,"122",": IMPEGNO DI SPESA ATTO DI PRECETTO AVV. GIAMPIERO FANTOZZI SENTENZA  GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE  N. 778/2012 – SIG.RA MONICA CONTI/ COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.",null,"2013-04-04","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15237,"2013",null,"121","RIMBORSO SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DA FORPLAS S.A.S./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO",null,"2013-04-04","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15238,"2013",null,"120","ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA GIG. N. Z2E096CE97",null,"2013-04-10","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15239,"2013",null,"119","AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CIG. ZF606884A0 – CUP NON NECESSARIO",null,"2013-04-16","Area Tecnica",null,null],
    [15240,"2013",null,"118","LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO , STATO FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/A  DEL 05/02/2013 DELLA DITTA ETEIRON. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALL’ARCH. CARLO FERRETTI PER DIREZIONE LAVORI CIG 12314565A2 CUP H25J08000070002",null,"2013-04-16","Area Tecnica",null,null],
    [15241,"2013",null,"117","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI . PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO  CIG Z25091EFF3",null,"2013-04-16","Area Tecnica",null,null],
    [15242,"2013",null,"116","LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.",null,"2013-04-11","Area Amministrativa",null,null],
    [15243,"2013",null,"115","INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO CIVICO",null,"2013-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15244,"2013",null,"114","IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI APRILE",null,"2013-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15245,"2013",null,"113","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI APRILE",null,"2013-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15246,"2013",null,"112","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI APRILE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15247,"2013",null,"111","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI APRILE",null,"2013-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15248,"2013",null,"110","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE  DI LOCAZIONE SIG. MARRONI ENZO",null,"2013-04-09","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15249,"2013",null,"109","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE PER COPIE PIANO DI UTILIZZO DELL'ARENILE",null,"2013-04-09","Area Tecnica",null,null],
    [15250,"2013",null,"108","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI APRILE",null,"2013-04-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15251,"2013",null,"107","AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2013",null,"2013-04-05","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15252,"2013",null,"106","LIQUIDAZIONE RIMBORSI A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA ALESSIA BRUNI PER L’ANNO 2012.",null,"2013-04-04","Area Amministrativa",null,null],
    [15253,"2013",null,"105","CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE",null,"2013-04-03","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15254,"2013",null,"104","IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DELLA FESTIVITÀ NAZIONALE DEL 25 APRILE – CIG Z960954CDD",null,"2013-04-02","Area Amministrativa",null,null],
    [15255,"2013",null,"103","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2.",null,"2013-04-02","Area Amministrativa",null,null],
    [15256,"2013",null,"102","LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI – COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI",null,"2013-03-28","Area Tecnica",null,null],
    [15257,"2013",null,"101","ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITÀPASIVA DELL'ENTE LOCALE,PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RECUPERODI CREDITI E NUOVI RISPARMI.",null,"2013-03-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15258,"2013",null,"100","RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA",null,"2013-03-28","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15259,"2013",null,"99","FORNITURA MOBILI PER AREA ENTRATE - DITTA ERREBIAN CIG Z78098C7DE",null,"2013-03-27","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15260,"2013",null,"98","IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI  PER LA RICORRENZA DELLE FESTIVITÀ PASQUALI. CIG ZBF0945803",null,"2013-03-26","Area Amministrativa",null,null],
    [15261,"2013",null,"97","LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO EMESSE DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004",null,"2013-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [15262,"2013",null,"96","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE 2 SAL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.112  DEL 31/12/2012  DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 07/01/2012 PER ACCONTO QUALE D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851",null,"2013-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [15263,"2013",null,"95","REPERIMENTO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTUMULAZIONI DITTA PARADISO SRL. CIG ZF9093FEBC",null,"2013-03-26","Area Tecnica",null,null],
    [15264,"2013",null,"94","RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG N. Z86093FA36",null,"2013-03-25","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15265,"2013",null,"93","MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO –  ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827.",null,"2013-03-21","Area Amministrativa",null,null],
    [15266,"2013",null,"92","SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIE",null,"2013-03-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15267,"2013",null,"91","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ- RETTIFICA DET.36/2013",null,"2013-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15268,"2013",null,"90","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE MARZO 2013",null,"2013-03-22","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15269,"2013",null,"89","IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DELLE LISTE DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 1996. CIG ZB209373FB",null,"2013-03-21","Area Amministrativa",null,null],
    [15270,"2013",null,"88","RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SIG. BOLLA ROBERTO  AVVERSO ORDINANZA TAR LAZIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV. GIUSEPPE PIAZZA. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-03-19","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [15271,"2013",null,"87","IMPEGNO PER VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI DEL LAGO ALBANO - NEL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO",null,"2013-03-18","Area Tecnica",null,null],
    [15272,"2013",null,"86","RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA",null,"2013-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15273,"2013",null,"85","CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-03-15","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15274,"2013",null,"84","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ELEZIONE DEL PONTEFICE FRANCESCO E IL SUO ARRIVO A CASTEL GANDOLFO - CIG Z83091DA39",null,"2013-03-14","Area Amministrativa",null,null],
    [15275,"2013",null,"83","ACQUISTO CARTA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI A SEGUITO DI GARA - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO SPESA CIG ZE8087FA58",null,"2013-03-14","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15276,"2013",null,"82","AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2013 DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS 81708",null,"2013-02-28","Area Tecnica",null,null],
    [15277,"2013",null,"81","L.R. 12/90 - IMPEGNO DI SPESA PER PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI  ELETTORALI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE – ELEZIONI DELLA REGIONE LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.",null,"2013-02-01","Area Amministrativa",null,null],
    [15278,"2013",null,"80","SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE . AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI.CIG Z64091320D",null,"2013-03-13","Area Tecnica",null,null],
    [15279,"2013",null,"79","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI MARZO",null,"2013-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15280,"2013",null,"78","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MARZO",null,"2013-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15281,"2013",null,"77","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI MARZO",null,"2013-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15282,"2013",null,"76","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI MARZO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15283,"2013",null,"75","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI MARZO",null,"2013-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15284,"2013",null,"74","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI MARZO",null,"2013-03-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15285,"2013",null,"73","IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 COPRI FOTO. CIG Z8109104EC",null,"2013-03-12","Area Amministrativa",null,null],
    [15286,"2013",null,"72","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.",null,"2013-03-11","Area Amministrativa",null,null],
    [15287,"2013",null,"71","IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE",null,"2013-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [15288,"2013",null,"70","TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ INTERNA DIPENDENTE URSI PAOLA",null,"2013-03-08","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15289,"2013",null,"69","TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ INTERNA DIPENDENTE PERCOCO ANTONELLA",null,"2013-03-08","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15290,"2013",null,"68","ATTUAZIONE DELIBERE DG N.8 E 9 DEL 24 GENNAIO 2013",null,"2013-03-08","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15291,"2013",null,"67","MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA IMPRECON CIG Z5706F2B01",null,"2013-03-07","Area Tecnica",null,null],
    [15292,"2013",null,"66","AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO FEBBRAIO-APRILE 2013.CIG Z7B08FF4B2",null,"2013-03-07","Area Tecnica",null,null],
    [15293,"2013",null,"65","LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI CUP H25G10000090006 RIACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO",null,"2013-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [15294,"2013",null,"64","LAVORI   DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ARCH. STEFANO BANDINI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI",null,"2013-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [15295,"2013",null,"63","LAVORI   DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ARCH. GIUSEPPE PAPA PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA",null,"2013-03-06","Area Tecnica",null,null],
    [15296,"2013",null,"62","PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA.",null,"2013-02-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15297,"2013",null,"61","PROROGA TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOC.AMBIENTE SPA DAL 01.03.2013 AL 30.04.2013. CUP NON NECESSARIO. CIG 49765960F0",null,"2013-03-05","Area Tecnica",null,null],
    [15298,"2013",null,"60","AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI  RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO NEL MESE DI GENNAIO 2013 DITTA PARADISO SOC. COOP. A.R.L..  CIG  Z5108152C5 CUP NON NECESSARIO",null,"2013-02-28","Area Tecnica",null,null],
    [15299,"2013",null,"59","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO",null,"2013-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15300,"2013",null,"57","ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' A DR.SSA MARIA CRISTINA NARDINI E SIG. ENRICO ANTONIONI.",null,"2013-02-28","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15301,"2013",null,"56","REVISIONE E SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA SAPONARA - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO",null,"2013-02-28","Area Tecnica",null,null],
    [15302,"2013",null,"55","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI FEBBRAIO",null,"2013-02-26","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15303,"2013",null,"54","IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ARRIVO DI PAPA BENEDETTO XVI A CASTEL GANDOLFO  -  CIG Z8408C9368",null,"2013-02-21","Area Amministrativa",null,null],
    [15304,"2013",null,"53","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2013 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 3 DEL 25/01/2013",null,"2013-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [15305,"2013",null,"52","PAGAMENTO COMPETENZE UTC PER LAVORI DI INSONORIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE PAVONA CUP H22D0900016002",null,"2013-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [15306,"2013",null,"51","PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER LAVORI DI MESSA A NORMA E CPI EDIFICI SCOLASTICI. CUP H28408000220004",null,"2013-02-21","Area Tecnica",null,null],
    [15307,"2013",null,"50","RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVR- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV.SCALISE.AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-02-19","Area staff del Segretario generale",null,null],
    [15308,"2013",null,"49","RICORSO PRESSO TAR LAZIO PRESENTATO DALLA TELECOM ITALIA S.P.A.  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO AVV. EDOARDO DI GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-02-20","Ufficio Contenzioso",null,null],
    [15309,"2013",null,"48","IMPEGNO PRIMO TRIMESTRE 2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA NETSOLUTION. CIG Z6D0AD5ED8",null,"2013-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [15310,"2013",null,"47","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2012 DITTA EDILCOP   CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59",null,"2013-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [15311,"2013",null,"46","LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA -  APPROVAZIONE 2 SAL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.112  DEL 31/12/2012  DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 07/01/2012 PER ACCONTO QUALE D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851",null,"2013-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [15312,"2013",null,"45","ISTALLAZIONE DE PARTE DELLA PROVINCIA DI ROMA DI ELEMENTI LUDICI ED ARREDO URBANO SUL TERRITORIO PROVINCIALE.  D.D. 7615/2010. PRESA IN CARICO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO ISTALLATE NEL PARCO SITO IL LOCALITÀ IBERNESI ( ZONA ATER)",null,"2013-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [15313,"2013",null,"44","LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO EMESSE DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004",null,"2013-02-20","Area Tecnica",null,null],
    [15314,"2013",null,"43","IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.",null,"2013-02-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15315,"2013",null,"42","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, DOMICILIARE E EDUCATIVA MINORI MESE DI FEBBRAIO",null,"2013-02-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15316,"2013",null,"41","IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, DOMICILIARE E EDUCATIVA MINORI MESE DI GENNAIO",null,"2013-02-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15317,"2013",null,"40","IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2013",null,"2013-02-19","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15318,"2013",null,"39","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 –  IMPEGNO DI SPESA IN VIA PRESUNTIVA PER IL RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2, NON RESIDENTE.",null,"2013-02-15","Area Amministrativa",null,null],
    [15319,"2013",null,"38","LIQUIDAZIONE RIMBORSI A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA EMANUELA CERINO PER L’ANNO 2012.",null,"2013-02-15","Area Amministrativa",null,null],
    [15320,"2013",null,"37","FORNITURA N. 12 MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI -  ELEZIONI DELLA REGIONE LAZIO 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG ZC7085FC6E",null,"2013-01-28","Area Amministrativa",null,null],
    [15321,"2013",null,"36","ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ",null,"2013-02-15","Area Economico - Finanziaria",null,null],
    [15322,"2013",null,"35","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI GENNAIO",null,"2013-01-16","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15323,"2013",null,"34","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-25","Area Amministrativa",null,null],
    [15324,"2013",null,"33","ELEZIONI POLITICHE - ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.  LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DAL SOLO PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 43/1995 NEL PERIODO ANTECEDENTE LA DATA DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI.",null,"2013-01-28","Area Amministrativa",null,null],
    [15325,"2013",null,"32","ATTRIBUZIONE INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ GEOM.RICCARDO PIERAGOSTINI,GEOM.GENNARO ROMANO,ING.PAOLA VARI.",null,"2013-01-29","Area Tecnica",null,null],
    [15326,"2013",null,"31","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX-ONMI",null,"2013-02-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15327,"2013",null,"30","RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO",null,"2013-02-04","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15328,"2013",null,"29","IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO TRIMESTRE 2013.",null,"2013-01-22","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15329,"2013",null,"28","CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI FEBBRAIO",null,"2013-02-07","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15330,"2013",null,"27","IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.  CIG ZA30884BC1",null,"2013-02-05","Area Amministrativa",null,null],
    [15331,"2013",null,"26","REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRATTO REP. N. 3650 DEL 30.04.2010 – CIG 07014685B3",null,"2013-02-05","Area Amministrativa",null,null],
    [15332,"2013",null,"25","STAMPA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO. CIG Z61087F74B",null,"2013-02-04","Area Amministrativa",null,null],
    [15333,"2013",null,"24","ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. CIG ZD00884F0F",null,"2013-02-05","Area Amministrativa",null,null],
    [15334,"2013",null,"23","INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S.L.S.",null,"2013-02-12","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15335,"2013",null,"22","SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI FEBBRAIO",null,"2013-02-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15336,"2013",null,"21","LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER L'ANNO 2010",null,"2013-02-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15337,"2013",null,"20","SERVIZIO DI ANIMAZIONE \"CARNEVALE 2013\": IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-02-08","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15338,"2013",null,"19","IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\"",null,"2013-02-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15339,"2013",null,"18","IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI FEBBRAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA \"GARDEN\".",null,"2013-02-11","Area Socio-Culturale",null,null],
    [15340,"2013",null,"17","CANONE ANNO 2O13 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU",null,"2013-01-23","Area Vigilanza",null,null],
    [15341,"2013",null,"16","LAVORI   DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0 APPROVAZIONE CRE , SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2013 DI SA.MA. SAS",null,"2013-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [15342,"2013",null,"15","LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALIREALIZZAZIONE AULA PRESSO SCUOLA MATERNA LAGHETTO APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. DITTA SO.CE.AN. SRL  CUP H26J11000160004 CIG 4351306B4B",null,"2013-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [15343,"2013",null,"14","LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SVINCOLO DELLA POLIZZA . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2013 DEL 16/01/2013 EMESSA DA ROMAPPALTI CUP H28G08000220004 CODICE CIG 06639905E0",null,"2013-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [15344,"2013",null,"13","LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NUOVA FORNITURA PRESSO ISOLA ECOLOGICA, LIQUIDAZIONE PREVENTIVO A FAVORE DI ENEL CUP H26E09000130004",null,"2013-02-07","Area Tecnica",null,null],
    [15345,"2013",null,"12","ASSEGNAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE DI AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG Z7D084ACC6",null,"2013-01-22","Area Amministrativa",null,null],
    [15346,"2013",null,"11","STAMPA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA. CIG ZF7083C8DA",null,"2013-01-18","Area Amministrativa",null,null],
    [15347,"2013",null,"10","ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG ZE508363EA",null,"2013-01-17","Area Amministrativa",null,null],
    [15348,"2013",null,"9","ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.",null,"2013-01-15","Area Amministrativa",null,null],
    [15349,"2013",null,"8","SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG Z620825C28.",null,"2013-01-15","Area Amministrativa",null,null],
    [15350,"2013",null,"7","AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013. CIG ZDC081B40B",null,"2013-01-11","Area Amministrativa",null,null],
    [15351,"2013",null,"6","ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE.",null,"2013-01-10","Area Amministrativa",null,null],
    [15352,"2013",null,"5","ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 36 DEL 27.12.2012 LEGGE 724/94",null,"2013-01-25","Area Tecnica",null,null],
    [15353,"2013",null,"4","CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ALLA ASL RMH DEI LOCALI EX MATTATOIO IN VIA GRAMSCI.",null,"2013-01-22","Area Tecnica",null,null],
    [15354,"2013",null,"3","ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 –  CIG Z82080EA52.",null,"2013-01-09","Area Amministrativa",null,null],
    [15355,"2013",null,"2","ACQUISTO MANIFESTI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2013 – CIG Z7C07F0F23.",null,"2013-01-02","Area Amministrativa",null,null],
    [15356,"2013",null,"1","ELEZIONI POLITICHE – ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE DAL SOLO PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 43/1995 NEL PERIODO ANTECEDENTE LA DATA DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-03","Area Amministrativa",null,null]
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