_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto Contenuto Data_Approvazione Ufficio_Proponente Spesa_Prevista Estremi_Documenti_Fascicolo 1 2026 176 SEPEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1399 DEL 01.07.2025 (PROT. N. 0015532/25 DEL 01.07.2025) 2026-03-16 Segretario Generale 2 2026 175 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002111434 DEL 28/02/2025 PROT 0006515/2026 MAGGIOLI SPA CIG B9B0CE5E82 2026-03-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3 2026 174 LIQUIDAZIONE FATTURA N.33 DEL 28/02/2026 PROTOCOLLO 0006391/2026 SAC MOBILITÀ CIG B9C8FBFBF4 2026-03-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4 2026 173 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0283681 DEL 01/03/2026 PROTOCOLLO N. 0006289/2026-ALD AUTOMOTIVE SRL CIG B138274F3A 2026-03-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 5 2026 172 GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03756/S DEL 10.03.2026 (PROT. N. 007107/26 DEL 11.03.2026) DET. N. 53 DEL 03.02.2026 CIG. BA3794B2B1 2026-03-12 Segretario Generale 6 2026 171 OPERA SERVIZI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6SPA DEL 02/03/2026 PROT.6533/2026 - SALDO - DET. 31/2024. CIG B014F5AF4B 2026-03-12 Segretario Generale 7 2026 170 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-26-0060 DEL 28/02/2026 PROT 0006288/2026 NTI ITALY CIG BA92EE7B2F 2026-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 8 2026 169 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 28/02/2026 PROT 0006158/2026 AN.ELI SRL CIG B99AA086DA 2026-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 9 2026 168 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 02/03/2026 PROT 0006157/2026 AG SYSTEM SRL CIG B9B8E2DE31 2026-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 10 2026 167 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025-1279 DEL 03/11/2025 - FORMEL SRL - PROT. 25968/2025 2026-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 11 2026 166 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AS00589504 DEL 27/02/2026 - FASTWEB S.P.A.- PROT. N. 0006062/2026 - CIG B3837CAC87 2026-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 12 2026 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/PA DEL 26/02/2026 PROT 0005888/2026 CIG B9EC0DE936 CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE 2026-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 13 2026 164 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2904/S E 2905/S DEL 27.02.2026 (PROT. N. 006286/26 E PROT N. 006287/26 DEL 04.03.2026) DET.N. 75 DEL 17.02.2026 CIG. BA59F1CBBB. 2026-03-10 Segretario Generale 14 2026 163 BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEGALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 24/02/2026 PROT. 5669/2026 - ACCONTO - DET. 14/2026. CIG B9F202052E 2026-03-09 Segretario Generale 15 2026 162 LIQUIDAZIONE FATTURA 1_26 DEL 25/02/2026 PROT. 0005836/2026 ELETTRICA PETROLATI CIG B80ED747CD 2026-03-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 16 2026 161 LIQUIDAZIONE FATTURA 2_26 DEL 25/02/2026 PROT. 0005834/2026 ELETTRICA PETROLATI CIG B595ACF549 2026-03-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 17 2026 160 LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 24/02/2026 PROT. 0005684/2026 CIG B99AF4AD99 2026-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 18 2026 159 LIQUIDAZIONE FATTURA 125.26 DEL 12/02/2026 PROT. 0005648/2026 CALDARI & ASSOCIATI CIG BA5AFB809B 2026-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 19 2026 158 LIQUIDAZIONE FATTURA 3247/16/10 DEL 10/02/2026 PROT. 0005535/2026 HALLEY INFORMATICA SRL CIG B40CBDDE84 2026-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 20 2026 157 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/26 DEL 19/02/2026 PROT. 0005472/2026 SL ELETTROIMPIANTI CIG B9746F3EF2 2026-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 21 2026 156 LIQUIDAZIONE TRADIZIONI D'ITALIA APS - FATTURA NR. 1 DEL 19/02/2026 - DET.N.281/2025- CIG.B70ABDB57E 2026-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 22 2026 155 LIQUIDAZIONE G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA NR. 9 DEL 16/02/2026 - DET.710/2025 - CIG. B97083CDF1 2026-03-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 23 2026 154 APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - SERVIZI MUSICALI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025- LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 04/03/2026 PROT. N. 0006301/2026 - CIG B979C13E46 - DETERMINA 781/2025 2026-03-05 Segretario Generale 24 2026 153 DAVIDE MOLINARI - REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ATTESTATI PER LE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA “RICORDI OLIMPICI”- PROT. N. 0005228/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 18/02/2026- CIG BA4A2A006E- DET 73/2026 2026-03-05 Segretario Generale 25 2026 152 AVV. SANTINI LUCA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/26 DEL 18/02/2026 PROT. 5227/2026 - SALDO - DET. 322/2022. 2026-03-05 Segretario Generale 26 2026 151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 20/2/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR MESE DI GENNAIO 2026 2026-03-03 Area Servizi Sociali 27 2026 150 DELFINO & PARTNERS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3865/PA DEL 24/02/2026 PROT. 5620/2026 - SALDO - DET. 54/2026 2026-03-03 Segretario Generale 28 2026 149 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003839 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5734/2026 2026-03-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 29 2026 148 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003683 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5733/2026 2026-03-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 30 2026 147 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003662 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5732/2026 2026-03-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 31 2026 146 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003671 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5731/2026 2026-03-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 32 2026 145 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2026A000003726 DEL 21/02/2026 - WIND TRE SPA - PROT. 5730/2026 2026-03-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 33 2026 144 P&P LAW ST.A.A.S. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2026 DEL 13/02/2026 PROT. 4828/2026 - SALDO - DET. 124/2024 CIG B102734BE5 2026-02-26 Segretario Generale 34 2026 143 AUNIMA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.02.2026 (PROT. N. 005599/26 DEL 24.02.2026) DET.N. 80 DEL 12.02.2026 CIG. BA7505D40B 2026-02-26 Segretario Generale 35 2026 142 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0916423063 DEL 17/02/2026 PROT. 0005144/2026 KONE SPA CIG B9946A41CE 2026-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 36 2026 141 LIQUIDAZIONE FATTURA 2026000512 DEL 19.02.2026 BYS AMBIENTE IMPIANTI 2026-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 37 2026 140 LIQUIDAZIONE FATTURA 000566 DEL 31.01.2026 INTERECO 2026-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 38 2026 139 LIQUIDAZIONE FATTURA 5_26 DEL 23.01.2026 SOC. EWAP 2026-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 39 2026 138 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010033966 DEL 15/01/2026 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 1349/2026 2026-02-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 40 2026 137 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010855809 DEL 10/12/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 29593/2025 2026-02-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 41 2026 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 13/02/2026 PROT. 4827/2026 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 680/2025 CIG B94EE70021. 2026-02-23 Segretario Generale 42 2026 135 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 16/02/2026 PROT 0004984/2026 DAMA GLOBAL SERVICE SRL CIG B86D046F76 2026-02-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 43 2026 134 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010104104 DEL 10/02/2026 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0004830/2026 - CIG Z3338F7DC7 2026-02-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 44 2026 133 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 10/02/2026 PROT 0004561/2026 BAGAGLINI CIG B9A360085A 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 45 2026 132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA02 DEL 10/02/2026 PROT 0004557/2026 CIG B864F6B9BC 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 46 2026 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_26 DEL 10/02/2026 PROT 0004549/2026 CIG B990107F6F 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 47 2026 130 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107360 DEL 31/01/2025 PROT 0003215/2026 MAGGIOLI SPA CIG B9AF4AD21F 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 48 2026 129 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900017176 DEL 06/02/2026 PROT 0003206/2026 CANON ITALIANA SPA CIG B4756C4AD8 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 49 2026 128 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010 DEL 10/02/2026 PROTOCOLLO N. 0003188/2026-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA""- D'URSO IMPIANTI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2" 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 50 2026 127 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202630006128 DEL 05/02/2026 PROT 0003046/2026 CIG Z152FBEB18 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 51 2026 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 06/02/2026 PROT. 0003042/2026 ND SOLUTION CIG B85E6A5387 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 52 2026 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 31/01/2026 PROT 3011/2026 SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E 2026-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 53 2025 124 M.T. S.P.A. FATTURA N. 0002106725 DEL 31/12/2025 - FATTURA N. 0002106726 DEL 31/12/2025 - FATTURA N. 0001103345 DEL 31/12/2025 2026-02-18 Area Economico - Finanziaria 54 2026 123 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 16/2/2026 E N.7 DEL 16/2/2026 ASP - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026 2026-02-18 Area Servizi Sociali 55 2026 122 LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/700 DEL 16/2/2025 FBF - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA 2026-02-18 Area Servizi Sociali 56 2026 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/700/GZ RSA PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA 2026-02-18 Area Servizi Sociali 57 2026 120 FATTURA N. 65 DEL 10/2/2026 VEN.PR.ED. SRL - MARINO 2026-02-18 Area Servizi Sociali 58 2026 119 FATTURA ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA NR. 17/FE DEL 11/02/2026- PROT.N.4641/26- CIG B7DDD85BA5 2026-02-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 59 2026 118 GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01708/S DEL 11.02.2026 (PROT. N. 004643/26 DEL 12.02.2026) DET. N. 53 DEL 03.02.2026 CIG. BA3794B2B1 2026-02-18 Segretario Generale 60 2026 117 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003388 DEL 12/05/2025 - FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025 - FATTURA N. 2026120000520 DEL 14/01/2026 - FATTURA N. 202612000521 DEL 14/01/2026 2026-02-17 Area Economico - Finanziaria 61 2025 116 MYO SPA - FATTURA N. 2040/250021309 DEL 31/08/2025 2026-02-17 Area Economico - Finanziaria 62 2025 115 IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600607061 DEL 31/08/2025 2026-02-17 Area Economico - Finanziaria 63 2026 114 FATTURA ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA NR. 17/FE DEL 11/02/2026- PROT.N.4641/26- CIG B7DDD85BA5 2026-02-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 64 2026 113 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 04/02/2026 PROT. 3189/2026 - MPMLEGAL STAPA - DET. 13/2026 CIG B9F216F9A0 2026-02-17 Segretario Generale 65 2026 112 CANON ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2607900017234 DEL 06/02/2026- PROT. N. 0003185/2026 - DET. 768/25 CIG B465EF28DA 2026-02-17 Segretario Generale 66 2026 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2026/0001 DEL 30/01/2026 PROT 0002372/2026 B2B SERVICE SRL- CIG BA3367D1AD 2026-02-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 67 2026 110 FATTURA N. 42 DEL 4/2/2026 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA 2026-02-13 Area Servizi Sociali 68 2026 109 COOP. SOCIALE ALTEYA MESE DI GENNAIO 2026 OEPAC 2026-02-13 Area Servizi Sociali 69 2026 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 29/1/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR DICEMBRE 2025 2026-02-13 Area Servizi Sociali 70 2026 107 LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/260003218 DEL 06.02.2026 MYO SPA 2026-02-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 71 2026 106 LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-23P DEL 31.01.2026 ECOSYSTEM INDIFF. 2026-02-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 72 2026 105 LIQUIDAZIONE FATTURA 26 00046/SP DEL 31.01.2026 FORMULA AMBIENTE 2026-02-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 73 2026 104 LIQUIDAZIONE FATTURA 22/PA DEL 09.02.2026 POLETTI ECOLOGIA 2026-02-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 74 2026 103 LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-47P DEL 04.02.2026 ECOSYSTEM SPA 2026-02-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 75 2026 102 LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-46P DEL 04.02.2026 ECOSYSTEM SPA 2026-02-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 76 2026 101 LIQUIDAZIONE FATTURA 2026-45/P DEL 4.02.26 ECOSYSTEM 2026-02-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 77 2026 100 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002106156 DEL 31/01/2026 - MAGGIOLI SPA - CIG B843514933 2026-02-11 Area Polizia Locale 78 2026 99 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE SINISTRO DEL 28/08/2025 - PROT. N. 23826 DEL 09/10/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DI OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B984C2D122. 2026-03-05 Segretario Generale 79 2026 99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0143594 DEL 01/02/2026 PROTOCOLLO N. 0002680/2026-ALD AUTOMOTIVE SRL CIG B138274F3A 2026-02-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 80 2026 98 MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/260002235 DEL 31/01/2026 2026-02-09 Area Economico - Finanziaria 81 2025 97 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120007895 DEL 12/12/2025 E FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025 2026-02-09 Area Economico - Finanziaria 82 2026 97 DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO MACCHINE UFFICIO DEL COMUNE FINANZIATO CON ECONOMIE PNRR - CUP H21F22001040006 - CIG BA804AF222 2026-03-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 83 2026 96 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 1961/2026 - PROT N.5441/2026 2026-03-03 Area Servizi Sociali 84 2026 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_26 DEL 03/02/2026 PROTOCOLLO N. 0002669/2026-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 948342410F-EFFEGI SRL 2026-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 85 2026 95 "OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 1 COMPONENTE 1-SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO PROGETTO ""RISORSE IN COMUNE"". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DI ARREDI DA UFFICIO. CUP: H74J25000610006 - CIG: (DA ACQUISIRE SU PIATTAFORMA MEPA)" 2026-03-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 86 2026 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 31/01/2026 PROT 0002466/2026 AN.ELI SRL CIG B99AA086DA 2026-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 87 2026 94 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO SULLA PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE - ORGANIZZATO DA: - ANUTEL ETS 2026-03-02 Area Economico - Finanziaria 88 2026 94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 02/02/2026 PROT 0002461/2026 AG SYSTEM SRL CIG B9B8E2DE31 2026-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 89 2026 93 "OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-MISSIONE 1 COMPONENTE 1-SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO PROGETTO ""RISORSE IN COMUNE"". DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, ARCHIVIAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. CUP: H74J25000610006 - CIG: (DA ACQUISIRE SU PIATTAFORMA MEPA)" 2026-03-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 90 2026 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2283/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002371/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE 2026-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 91 2026 92 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2285/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002370/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE 2026-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 92 2026 92 RIMBORSO IMU/TARI UTENTI VARI-PARTITE DI GIRO 2026-02-27 Area Economico - Finanziaria 93 2026 91 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2284/16/10 DEL 30/01/2026 PROT 0002369/2026 HALLEY INFORMATICA SRL B9E66D9FDE 2026-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 94 2026 91 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026. IMPEGNO INTEGRAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI CITTADINI COLLOCATI IN GRADUATORIA 2026-02-26 Area Servizi Sociali 95 2026 90 SOLIDARIETÀ SOCIALE APS - SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - PROT. N. 0002149/2026 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 27/01/2026 - CIG B989E2BA9E- DET 760/2025 2026-02-05 Segretario Generale 96 2026 89 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9 DEL 29/01/2026 PROTOCOLLO 0002217/2026 SAC MOBILITÀ CIG B9C8FBFBF4 2026-02-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 97 2026 88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2026 PA DEL 26/01/2026 PROT 0001844/2026 MASSIMO LATTANZI CIG B6D10C979C 2026-02-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 98 2026 87 DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO E RINNOVO DI N.3 LICENZE AUTODESK PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE FINANZIATO CON ECONOMIE PNRR - CUP H21F22001040006 - CIG BA92EE7B2F 2026-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 99 2026 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 24/01/2026 PROTOCOLLO 0001714/2026 SAC MOBILITÀ CIG B8211E190D 2026-02-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 100 2026 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 24/01/2026 PROTOCOLLO 0001713/2026 SAC MOBILITÀ CIG B8211E190D 2026-02-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 101 2026 86 ACQUISTO ANTIVIRUS 60 LICENZE ESET - MSP UPFRONT PER MACCHINE INFORMATICHE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO - CIG BA951FACE3 2026-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 102 2026 85 INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO – SICUREZZA DEL VERSANTE LAGO ALBANO ALLA TECFIRM SRLS – CIG BA8E6B7902. 2026-02-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 103 2026 85 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/26 DEL 27/01/2026 PROT 0001886/2026 D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C 2026-02-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 104 2026 84 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO FORNITURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG BA88E70FB7 2026-02-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 105 2026 84 IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600941530 DEL 31/01/2026 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 106 2026 83 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI VARIANTE AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG BA8204450D. 2026-02-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 107 2026 83 LIQUIDAZIONE DEL VERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI UR1–UR2 ALLA CSEA AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA – ANNI 2024 E 2025. NON SOGGETTA A OBBLIGO CIG AI SENSI DI ART. 3 E SS. LEGGE 136/2010 E ART. 56, COMMA 1, D.LGS. 36/2023. 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 108 2026 82 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL DEPOSITO RELAZIONE STRUTTURE ULTIMATE MURO VIA COSTE DEL LAGO 2026-02-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 109 2026 82 M.T. SPA - FATTURA N. 0002100270 DEL 23/01/2026 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 110 2026 81 M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0002107244 DEL 31/12/2025 E FATTURA N. 0002107093 DEL 31/12/2025 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 111 2026 81 INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026 - ACCERTAMENTO-IMPEGNO E TRASFERIMENTO FONDI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 2026-02-19 Area Servizi Sociali 112 2026 80 MYO SPA - FATTURA N. 2040/250033927 DEL 31/12/2025 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 113 2026 80 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG BA7505D40B 2026-02-18 Ufficio Segreteria 114 2026 79 KIBERNETES SRL - FATTURA N. 0002909 DEL 31/12/2025 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 115 2026 79 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF – AFFIDAMENTO PER INCARICO PROGETTO DI VARIANTE 2026-02-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 116 2026 78 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITA' PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 2026-02-18 Segretario Generale 117 2026 78 MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002157112 DEL 23/12/2025 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 118 2026 77 OLIVETTI SPA - FATTURA N. A20020251000029125 DEL 31/12/2025 E FATTURA N. A20020251000029126 DEL 31/12/2025 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 119 2026 77 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2026 CIG ATTRIBUITO BA74EA58F0. 2026-02-18 Segretario Generale 120 2026 76 AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA ASP SPA. CIG BA69EF2B17 2026-02-17 Area Economico - Finanziaria 121 2026 76 IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600876475 DEL 31/12/2025 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 122 2026 75 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE STRUTTURALE PER L'UFFICIO ELETTORALE - CIG BA59F1CBBB 2026-02-17 Ufficio Segreteria 123 2025 75 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120007895 DEL 12/12/2025 E FATTURA N. 2025120007896 DEL 12/12/2025 2026-02-03 Area Economico - Finanziaria 124 2026 74 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - ANNUALITA' 2025 2026-02-16 Area Servizi Sociali 125 2026 74 FATTURA N.10 DEL 28/1/2026 - CARACUZZO MARIO C. DI CARACUZZO RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2026-01-30 Area Servizi Sociali 126 2026 73 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ATTESTATI PER LE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA “RICORDI OLIMPICI” - CIG BA4A2A006E 2026-02-12 Segretario Generale 127 2026 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 16/1/2026 BELGECA SRL 2026-01-30 Area Servizi Sociali 128 2026 72 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. AVVISO PRIMA SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE ESAMINATRICE 2026-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 129 2026 72 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 2/1/2026 ECO CHIMICA SRL - CERIGNOLA 2026-01-30 Area Servizi Sociali 130 2026 71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/700/GZ DEL 15/1/2025 RSA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA 2026-01-30 Area Servizi Sociali 131 2026 71 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MANUTENZIONI E ATTREZZATURE DI LAVORO AREA II 2026-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 132 2026 70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005055/SP DEL 20/01/2026 PROT 0001517/2026 CIG B99BA9F796 2026-01-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 133 2026 70 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2025 2026-02-11 Area Economico - Finanziaria 134 2026 69 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 04.11.2010, N. 183 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 2044. 2026-02-11 Area Economico - Finanziaria 135 2026 69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010033966 DEL 15/01/2026 PROT 0001349/2026 CIG Z3338F7DC7 2026-01-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 136 2026 68 LIQUIDAZIONE FATTURA N 00484/S DEL 19/01/2026 PROT 0001337/2026 GRAFICHE E GASPARI SRL CIG B2D2E63405 2026-01-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 137 2025 68 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ART. 46 DEL CCNL 16.11.2022 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI ANNO 2026. 2026-02-11 Area Economico - Finanziaria 138 2026 67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR0005207 DEL 01/01/2026 PROT 109/2026 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CIG B138274F3A 2026-01-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 139 2026 66 GESINT SRL - FATTURA N. 873A_2025 DEL 31/07/2025 2026-01-28 Area Economico - Finanziaria 140 2026 66 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA DA GBSAPRI S.P.A. - “LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” – CUP H26C24000090002 – CIG BA5CC973D9 2026-02-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 141 2026 65 LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO STAMPANTE - F.NR. 2040/260000251 DEL 09/01/2026 2026-01-28 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 142 2026 65 "IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE DI CALDARINI & ASSOCIATI ""CIG E SCHEDE ANAC NELL’AFFIDAMENTO DIRETTO"" CUP NON NECESSARIO CIG BA5AFB809B" 2026-02-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 143 2026 64 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2 DEL 16.01.2026 TECNOGARDEN SERVICE SRL 2026-01-28 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 144 2026 63 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E RELAZIONE ARCHEOLOGICA DURANTE LE LAVORAZIONI DI BONIFICA DELL’AREA VILLAGGIO DELLE MACINE - CIG BA4F7F075C - CUP H26C24000090002 2026-02-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 145 2026 63 LIQUIDAZIONE F. 6/P DEL 23.12.2026 - SERLAM SRL 2026-01-28 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 146 2026 62 "APPROVAZIONE SAL N.2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA""" 2026-02-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 147 2026 62 LIQUIDAZIONE F. 5/19-2026 ESPRESSO GAS 2026-01-28 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 148 2026 61 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2026-02-09 Area Edilizia Privata 149 2026 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 12.01.2026 - DICEMBRE 2025 - PAOLETTI ECOLOGIA 2026-01-28 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 150 2026 60 AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO 2026-APRILE 2027 - CIG BA5078318B 2026-02-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 151 2026 60 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000022517 DEL 21/12/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 30306/2025 2026-01-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 152 2026 59 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONA PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE – 12 FEBBRAIO 2026 2026-02-05 Segretario Generale 153 2026 59 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000022564 DEL 21/12/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 30304/2025 2026-01-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 154 2026 58 CONSULTAZIONE DEI REFERENDUM 2026 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DAL 04/02/2026 AL 28/03/2026. 2026-02-05 Segretario Generale 155 2026 58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 13/01/2026 PROT. 1093/2026 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D 2026-01-26 Segretario Generale 156 2026 57 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO PROFESSIONALE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI DI CUI AL CODICE APPALTI - CIG B9D7010891 – CUP NON NECESSARIO 2026-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 157 2026 57 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 16/01/2026 PROTOCOLLO 0001297/2026 - VELENO SNC CIG B9B93C5BEB 2026-01-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 158 2026 56 SIAE - CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ 31 DICEMBRE 2025 - PROT. N. 0001249/2026 - LIQUIDAZIONE NR. 1626002255 DEL 16/01/2026 - CIG ESENTE - DET. N. 814/2025 2026-01-23 Segretario Generale 159 2026 56 """FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA - ANNUALITÀ 2025" 2026-02-04 Area Servizi Sociali 160 2026 55 ASSOCIAZIONE CULTURALE NORMA - SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2025 - PROT. N. 0001570/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 22/01/2026- CIG B9C180E635- DET 786/2025 2026-01-23 Segretario Generale 161 2026 55 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TRIMESTRALE DI MANUTENZIONE 3 CENTRALI SAMSUNG E N. 17 VOIP SAMSUNG - CUP NON NECESSARIO - CIG BA192FB158 2026-02-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 162 2026 54 FABIANA FABIANI - SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI DEGUSTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 31/12/2025 PROT N. 0001516/2026 CIG B7D4FC1E89 - DT 815/2025 2026-01-23 Segretario Generale 163 2026 54 "IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ""LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DOPO IL NUOVO CCNL 2022-2024 (PREINTESA 03.11.2025)"" DELFINO & PARTNERS SPA" 2026-02-03 Segretario Generale 164 2026 53 REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER I GIORNI 22 E 23 MARZO 2026 - MATERIALE CARTELLE ELETTORALI E ALLESTIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG BA3794B2B1 2026-02-03 Segretario Generale 165 2026 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/F3 DEL 19/1/2026 E N. 4/F3 DEL 21/1/2026 ASP - SERVIZI PUBBLICI SPA - CIAMPINO (RM) MESE DI DICEMBRE 2025 2026-01-22 Area Servizi Sociali 166 2026 52 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. CIG B1A2D63A69. REIMPUTAZIONE IMPEGNO 2026. 2026-02-03 Segretario Generale 167 2026 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 17/1/2026 DUSSMAN SERVICE SRL - MILANO 2026-01-22 Area Servizi Sociali 168 2026 51 AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA. ANNO 2026 2026-02-03 Segretario Generale 169 2026 51 LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE RIABILITAZIONE ASSOHANDICAP 2026-01-22 Area Servizi Sociali 170 2026 50 AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 12/01/2026 PROT. 770/2026 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 12851/2024 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 729/2024. 2026-01-22 Segretario Generale 171 2026 50 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ANNUALITA’ 2026 E 2027– CUP NON NECESSARIO – CIG BA2421A50D 2026-02-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 172 2026 49 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE E TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI- CIG BA3AB36441 2026-02-02 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 173 2026 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 14/01/2026 PROT 0001094/2026 - SL SERVIZI SRL CIG B918EC35CE 2026-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 174 2026 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 765 DEL 31/12/2025 PROT 0000769/2026- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E 2026-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 175 2026 48 INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO A SALDO ATTIVITA' - CIG BA38C882EE 2026-02-02 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 176 2026 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FPA DEL 12/01/2026 PROTOCOLLO N. 0000767/2026-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 2026-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 177 2026 47 AFFIDAMENTOINCARICO DI PREDISPOSIZIONE PEF 2026-2029 E PEFA PER AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - ADEMPIMENTI ARERA - CIG BA3A1A9294 2026-02-02 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 178 2026 46 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2026. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG BA3367D1AD 2026-01-30 Ufficio Informatica 179 2026 46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00002026330000771 DEL 05/01/2025 PROT 156/2026 CIG Z152FBEB18 2026-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 180 2026 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916369188 DEL 31/12/2025 PROT 7/2026 KONE SPA CIG B497B507B3 2026-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 181 2026 45 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE, IN MERITO ALL’INTERVENTO DI VARIANTE AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1 2026-01-30 Area Edilizia Privata 182 2026 44 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE SPESE VARIE D.LGS. 81/08 2026-01-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 183 2026 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/PA DEL 31/12/2025 PROT 93/2026 CIG B7D0EC7FB9 CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE 2026-01-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 184 2026 43 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA COMPARTECIPAZIONE COSTO RSA 2026-01-30 Area Servizi Sociali 185 2026 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N 3841 PROT 92/2026 B4AE12FAC9 LA PULITA E SERVICE ARL 2026-01-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 186 2026 42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621 DEL 31/12/2025 BIORISTORO SRL - ROMA 2026-01-21 Area Servizi Sociali 187 2026 42 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. 2026-01-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 188 2026 41 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002159231 DEL 31/12/2025 - CIG. B843514933 2026-01-16 Area Polizia Locale 189 2026 41 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2026 2026-01-29 Segretario Generale 190 2026 40 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 ( FARMACI SCADUTI ) ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG BA26343266 2026-01-28 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 191 2026 40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/1/2026 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA 2026-01-15 Area Servizi Sociali 192 2026 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400024VDQ04 DEL 14/1/2026 POLIGEST SPA - VILLA DELLE QUERCE NEMI 2026-01-15 Area Servizi Sociali 193 2026 38 APPROVAZIONE CESSIONE DI CREDITO SARA ASSICURAZIONI SPA. 2026-01-28 Segretario Generale 194 2026 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 14/1/2026 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2026-01-15 Area Servizi Sociali 195 2026 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N 553672 DEL 31/12/2025 TECNOGARDEN SRL CIG B4F364AE0E IMP N 1587/24 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 196 2026 36 LIQUIDAZIONE FATTURA N 1400001404 DEL 31/12/2025 AVR SPA CIGB4FAC96D03 IMP N 1589/24 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 197 2026 36 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO ""M.A.GA."" A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. TRAMITE MEPA – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) - CIG. N. BA19B4EFE2" 2026-01-27 Segretario Generale 198 2026 35 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2026-01-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 199 2026 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N 25.00853/S PFORMULA AMBIENTE DEL 31/12/2025 CIG85703669C0 IMP N 1189/24 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 200 2026 34 LIQUIDAZIONE FATTURA N 497 P ECOSYSTEM N CER 200301 DEL 31/12/2025 CIG B9D001824B IMP N 1590/24 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 201 2026 34 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2025 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 682 DEL 01/12/2025 2026-01-26 Segretario Generale 202 2026 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N 4987 P ECOSYSTEM N CER 200301 DEL 31/12/2025 CIG B9D001824B IMP N 1446/25 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 203 2026 33 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TARGATO FB408RE 2026-01-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 204 2026 32 LIQUIDAZIONE FATTURA N 2025/464/P DEL 31/12/2025 CER 200307 IM 1586/24 ECOSYSTEM 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 205 2026 32 DETERMINAZIONE MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2026 2026-01-23 Area Economico - Finanziaria 206 2026 31 INTEGRAZIONI DELL'ORDINANZA N.20 DEL 26 FEBBRAIO 2026 PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SECCIANO. 2026-03-11 Area Polizia Locale 207 2026 31 LUQUIDAZIONE FATTURA N 2025/465/P DEL 31/12/2025 CER 200307 ECOSYSTEM SPA N IM 1408/25 CIG B9AB946CE5 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 208 2026 31 RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER L’ANNO 2026– CUP NON NECESSARIO – CIG B9E66D9FDE 2026-01-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 209 2026 30 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3. INTEGRAZIONE IMPEGNO 2026 CIG B522326882 2026-01-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 210 2026 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N V004704 DEL 27/12/2025 CER 170107 SEIPA N IMP 1486/24 GIG BC0EA2EGE 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 211 2026 30 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL. 2026-03-11 Area Polizia Locale 212 2026 29 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA ALL’ INTERVENTO DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO - VIA DEI PESCATORI SNC - MESSA IN SICUREZZA DI AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP INTERVENTO H28E23000120002 2026-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 213 2026 29 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL. 2026-03-11 Area Polizia Locale 214 2026 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_26 DEL 02/01/2026 PROT 0000033/2026 ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7 2026-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 215 2026 28 MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO SITO IN VIA APPIA NUOVA, 11 - CIMITERO CASTEL GANDOLFO MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6207058 - CUP H27H21001230004 SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO CIG B88430200A- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/26 DEL 14/01/2026- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2026-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 216 2026 28 DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'INIZIATIVA DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL. 2026-03-11 Area Polizia Locale 217 2026 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_26 DEL 02/01/2026 PROT 0000032/2026 ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7 2026-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 218 2026 27 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELL'AUTORADUNO PORSCHE CLUB CAMPANIA. 2026-03-11 Area Polizia Locale 219 2026 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272 DEL 31/12/2025 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA 2026-01-13 Area Servizi Sociali 220 2026 27 AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO ANNO 2026 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA 200108 BYS AMBIENTE IMPIANTI SRL - RETTIFICA DETERMINA 23/2026 - CIG BA1012692B 2026-01-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 221 2026 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N.99 DEL 31.12.2025 RIABILITAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 COOPERATIVA ONLUS ALTEYA - ROMA 2026-01-13 Area Servizi Sociali 222 2026 26 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE - CIG B9EC0DE936 - CUP NON NECESSARIO 2026-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 223 2026 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2 DEL 02701/2026 PROT. 31/2026 - ALBA DOG - CIG B7265F2874 2026-01-13 Segretario Generale 224 2026 25 CANCELLAZIONE DAI RUOLI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART.30 D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2027. 2026-01-21 Area Economico - Finanziaria 225 2026 24 ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA EMILIO BONOMELLI PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA. 2026-02-28 Area Polizia Locale 226 2026 24 FORMALIZZAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, EX ART. 42-BIS DEL D.LGS. 151/2001, PRESSO LA ASL ROMA 6, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2049 CON DECORRENZA 16/01/2026 E DURATA TRIENNALE. 2026-01-21 Area Economico - Finanziaria 227 2026 24 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SUPPORTO ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0000582/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 291 DEL 31/12/2025 - CIG B97A67E729- DET. 788/2025 2026-01-13 Segretario Generale 228 2026 23 AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO ANNO 2026 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA 200108 - BIOENERYS - CIG BA1012692B 2026-01-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 229 2026 23 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE EVENTI CULTURALI DEL 13-14-21 GIUGNO 2025 - PROT. N. 0000588/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 288/FE DEL 31/12/2025 - CIG B741E87CE0- DET. 323/2025 2026-01-13 Segretario Generale 230 2026 23 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA KENNEDY. 2026-02-28 Area Polizia Locale 231 2026 22 CRISTIANO CONSOLI - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE - PROT. N. 0000231/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. NR. 2/001 DEL 07/01/2026 - CIG B989D69A86- DET 787/2025 2026-01-13 Segretario Generale 232 2026 22 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS (ENTE GESTORE DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE DEL CONSORZIO DEI LAGHI) PER COLLOCAMENTO TEMPORANEO IN EMERGENZA DI N. 2 ANZIANI PRIVI DI ABITAZIONE. 2026-01-21 Area Servizi Sociali 233 2026 22 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA KENNEDY. 2026-02-28 Area Polizia Locale 234 2026 21 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PROROGA DEL PERIODO DI CHIUSURA DI VIA ZECCHINI E VIA ROMA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA. 2026-02-26 Area Polizia Locale 235 2026 21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001413 DEL 30/12/2025 PROTOCOLLO 0030618/2025 GE.PA.S. SRL CIG ZC738F71B4 2026-01-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 236 2026 21 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO ARREDO CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B9FF75B251 2026-01-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 237 2026 20 APPROVAZIONE ED INDIZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N.2 ( DUE) POSTI DI FUNZIONARI TECNICI INQUADRATI NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE. 2026-01-16 Area Economico - Finanziaria 238 2026 20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462 DEL 29/12/2025 PROTOCOLLO N. 0030582/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B90959A8C1-ENDOMEDICA SRL 2026-01-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 239 2026 20 DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SECCIANO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2026-02-26 Area Polizia Locale 240 2026 19 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO - CIG B9FAB1F932 2026-01-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 241 2026 19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-06845 DEL 19/12/2025 PROTOCOLLO N. 0030277/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B90A1448E1-COSMED SRL- 2026-01-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 242 2026 19 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POTATURA DI ALBERATURE IN VIA SANTA CATERINA. 2026-02-26 Area Polizia Locale 243 2026 18 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE MEMBRI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNUALITA’ 2025 2026-01-15 Area Edilizia Privata 244 2026 18 ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO DI SABATO 28 FEBBRAIO 2026. 2026-02-24 Area Polizia Locale 245 2026 18 LIQUIDAZIONE N. 2/25 DEL 19/12/2025 PROTOCOLLO 0030116/2025 GIUSEPPE SUPPA CIG B8FD7EF3E8 2026-01-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 246 2026 17 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA. 2026-02-17 Area Polizia Locale 247 2026 17 RIMBORSO IMU -UTENTI VARI 2026-01-14 Area Economico - Finanziaria 248 2026 17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004/2025/PA DEL 17/12/2025 PROTOCOLLO 0030117/2025 LUSTEMA SRL CIG Z373DC8CE8 2026-01-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 249 2026 16 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA KENNEDY. 2026-02-17 Area Polizia Locale 250 2026 16 LIQUIDAZIONE FATTURA N.134 DEL 16/12/2025 PROT 0030036/2025 VETRERIA PETRILLI CIG B974C93349 2026-01-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 251 2026 15 SENTENZA N. 1791/2023 NRG 5923/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 19726/2023 E 23347/2025 - LIQUIDAZIONE. 2026-01-14 Area Economico - Finanziaria 252 2026 15 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (11/09/2025-16/10/2025-27/11/2025-17/12/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A50/2025 DEL 31/12/2025 PROT. N. 0000292/2026 CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024 2026-01-08 Segretario Generale 253 2026 15 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELL'IMMOBILE DI VIA ERCOLANO N.44 2026-02-13 Area Polizia Locale 254 2026 14 APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 589/2025 PROPOSTO DA BFF BANK SPA PROT. 24572/2025 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B9F202052E. 2026-01-14 Segretario Generale 255 2026 14 STUDIO AOR AVVOCATI AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 812/2025/FE DEL 29/12/2025 PROT. 30581/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 83 DEL 19/2/2024. CIG B0854DD9D2 2026-01-08 Segretario Generale 256 2026 14 ISTITUZIONE DI TEMPORANEE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE AFFERENTI I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE. 2026-02-11 Area Polizia Locale 257 2026 13 GIUDIZIO NRG 1742/2025 PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL LAZIO – IMU 2012; GIUDIZIO NRG 1744/2025 PRESSO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DEL LAZIO – IMU 2013-2014; GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 5058/2024- IMU 2015 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B9F216F9A0 2026-01-14 Segretario Generale 258 2025 13 P&P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35/2025/FE DEL 18/12/2025 PROT. 30428 DEL 29/12/2025 SALDO COMPETENZE PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 141 DEL 2025. CIG B618B976DA 2026-01-08 Segretario Generale 259 2026 13 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I FESTEGGIAMENTI DEL CARNEVALE PAVONENSE 2026. 2026-02-09 Area Polizia Locale 260 2026 12 ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE. 4° STRALCIO FUNZIONALE PARZIALE. 2026-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 261 2026 12 LIQUIDAZIONE FATTURA A20020251000029753 DEL 31/12/2025 OLIVETTI SPA 2026-01-07 Area Servizi Sociali 262 2026 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131 DEL 29/12/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA 2026-01-07 Area Servizi Sociali 263 2026 11 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2025/2026. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO 2026-01-13 Area Servizi Sociali 264 2026 11 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE. 2026-02-02 Area Polizia Locale 265 2026 10 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA GIORNATA DELLA COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA. 2026-02-02 Area Polizia Locale 266 2026 10 LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 SERVIZIO OEPAC 2026-01-07 Area Servizi Sociali 267 2026 10 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L.241/90 AI DIPENDENTI INCARDINATI NELL’AREA DI SEGRETERIA COMUNALE A CUI SONO STATE ASSEGNATE LE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART 48 CCNL E DD N.2/2026. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DD N. 2/2026. 2026-01-13 Segretario Generale 268 2026 9 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 142/2025. 2026-01-13 Segretario Generale 269 2026 9 ELEONORA PRIORI - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025 - PROT. N. 0000022/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 02/01/2026 - CIG B979B78E5D - DET. 759/2025 2026-01-07 Segretario Generale 270 2026 9 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI PROGRAMMATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE. 2026-01-31 Area Polizia Locale 271 2026 8 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. IMPEGNO CONTABILE 2026. 2026-01-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 272 2026 8 "ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""CASTEL DON BOSCO"" IN PROGRAMMA DOMENICA 01/02/2026 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'." 2026-01-30 Area Polizia Locale 273 2026 8 "OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L3C60 ""MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000029127 DEL 31/12/2025 - PERIODO DAL 17/11/2025 AL 31/12/2025 (PROT. 0000009 DEL 02/01/2026) - CIG B806B96C54 - DETERMINAZIONE 483/25" 2026-01-07 Segretario Generale 274 2026 7 DISPOSIZIONI SPERIMENTALI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE A TUTELA DELLA MOBILITA' URBANA. 2026-01-29 Area Polizia Locale 275 2026 7 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000029124 DEL 31/12/2025 - PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 (PROT. 0000008/2026 DEL 02/01/2026) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24. 2026-01-07 Segretario Generale 276 2026 7 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE DICEMBRE 2025 - NOTA DI DEBITO N. 12 DEL 31/12/2025 PROT. N. 190 DEL 07/01/2026 2026-01-12 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 277 2026 6 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA ALL’ INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO – VIA DEI PESCATORI CUP INTERVENTO H28H22000450006 2026-01-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 278 2025 6 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 033SPA DEL 28/12/2025 - PROT N. 30471/2025 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 668/2025) CIG B014F5AF4B 2026-01-07 Segretario Generale 279 2026 6 DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI SOLIDARIETA' DEDICATO ALLA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO MARIAPOLI DI CASTEL GANDOLFO. 2026-01-21 Area Polizia Locale 280 2026 5 VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMIA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITÁ PER L’A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE 2026-01-12 Area Servizi Sociali 281 2025 5 "FORMEL SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025-1671 DEL 23/12/2025 PROT.30332/2025 PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO ""IL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI E LE NOVITÀ IN MATERIA DI ADEMPIMENTI - COMPETENZE - RESPONSABILITÀ"" DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 737 DEL 15/12/2025." 2026-01-07 Segretario Generale 282 2026 5 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO PER IL RIFACIMENTO DELL'AREA DI PARCHEGGIO COMUNALE. 2026-01-14 Area Polizia Locale 283 2025 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 DEL 12/12/2025 PROT 30115/2025 BELLI 1967 SRL CIG B9205E98D9 2026-01-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 284 2026 4 CHIUSURA VIABILITÀ TEMPORANEA STRADA VIA ANTONIO GRAMSCI PER PERICOLO DI CADUTA ALBERI ED OSTRUZIONE SEDE STRADALE. 2026-01-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 285 2026 4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.6 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 2026-01-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 286 2026 3 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP H24H25000340004 MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6231735 CIG B964D51E0C- LIQUIDAZIONE FATTURA IT1FN0000014 DEL 16/12/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2026-01-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 287 2025 3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/0211 DEL 16/12/2025 PROT 0029850/2025 STC MANAGING SRL CIG B99702E940 2026-01-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 288 2026 3 "NOMINA DELLA RESPONSABILE DELL' AREA IV AMMINISTRATORE SGATE PER LA PROCEDURA INERENTE IL ""BONUS SOCIALE PER DISAGIO FISICO""" 2026-02-05 Area Servizi Sociali 289 2026 3 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEGLI OLMI PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA. 2026-01-10 Area Polizia Locale 290 2026 2 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916369188 DEL 31/12/2025 - KONE SPA - PROT. 7/2026 2026-01-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 291 2026 2 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. 2026-01-07 Ufficio Segreteria 292 2026 2 AGGIORNAMENTO DECRETO N. 20 DEL 30/09/2025 DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.190 DEL 30/12/2025 RELATIVA ALL' AUMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE EQ/ EX APO ANNO 2025 A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE CCDI 2025. FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE. 2026-01-26 Segretario Generale 293 2026 2 APERTURA COC PER MALTEMPO DIFFUSO E FENOMENI DI SMOTTAMENTO TERRENO 2026-01-05 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 294 2025 1 "CONFERIMENTO INCARICO DI ""ARCHITETTO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE." 2026-01-07 Area Economico - Finanziaria 295 2026 1 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI AGGIUNTIVI E CORRETTIVI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI DELL'EPIFANIA IN TERRITORIO COMUNALE. 2026-01-02 Area Polizia Locale 296 2026 1 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR04056703 DEL 30/12/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 30584/2025 2026-01-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 297 2026 1 NOMINA DEL “RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI” 2026-01-08 Ufficio Segreteria 298 2025 834 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 731 DEL 15/12/2025 PROT 0029751/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 299 2025 833 LIQUIDAZIONE FATTURA ASP 23/F3 DEL 23/12/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 2025-12-29 Area Servizi Sociali 300 2025 832 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601/FE DEL 30/11/2025 PROT 29068/2025 CIG B4A74E4D0A 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 301 2025 831 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 883 DEL 16/12/2025 PROT 0029719/2025 YOUR EVENT SERVICE SRL CIG B96CA7B7F3 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 302 2025 830 LIQUIDAZIONE FATTURA N.129 DEL 30/11/2025 PROT 0028657/2025 SAC MOBILITA' CIG B8211E190D 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 303 2025 829 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 468 DEL 11/12/2025 PROT 0029423/2025 ECOLOGIC SYSTEM CIG B49E99BBF4 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 304 2025 828 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448/700/GZ DEL 18/12/2025 PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA(RM) 2025-12-23 Area Servizi Sociali 305 2025 827 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2025 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE - CAROLIBRERIA MANOLA TRINCA 2025-12-23 Area Servizi Sociali 306 2025 826 LIQUIDAZIONE FATTURA N.318 DEL 2/12/2025 CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI 2025-12-23 Area Servizi Sociali 307 2025 825 STUDIO LEGALE GATTAMELATA E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 399 DEL 16/12/2025 PROT. 29853 DEL 17/12/2025 INTEGRAZIONE ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 684 DEL 01/12/2025. CIG B95003D0AF 2025-12-23 Segretario Generale 308 2025 824 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE NR. FATTPA 27_25 DEL 13/12/2025 - (PROT. N. 0029875/2025) DECRETO N. 15/22 - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448- PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025. 2025-12-23 Segretario Generale 309 2025 823 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530055775 DEL 03/12/2025 PROT 29054/2025 CIG Z152FBEB18 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 310 2025 822 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2025 DEL 04/12/2025 CIG B715CA5992 PROT 28956/2025 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 311 2025 821 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 PROT 28936/2025 CIG B92AB3404D 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 312 2025 820 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1452535 DEL 01/12/2025 PROT 28818/2025 CIG B138274F3A 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 313 2025 819 LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 03/12/2025 PROT 28816/2025 CIG B90E4DD16D 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 314 2025 818 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90BD82744 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/25 DEL 03/12/2025 PROT 28733/2025 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 315 2025 817 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI ALLA DITTA AP PLURISERVICE SOC. COOP. SOC. - CIG B9D8D1F36E - CUP NON NECESSARIO 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 316 2025 817 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6624/2025 PROTOCOLLO 28692/2025- CIG B83A9B4523 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 317 2025 816 AFFIDAMENTO TEMPORANEO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.01.08 -PAOLETTI ECOLOGIA CIG B9D8EFEEB3 2025-12-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 318 2025 816 LIQUIDAZIONE FATTURA N.160 DEL 20/11/2025 BELGECA SRL RSA 2025-12-22 Area Servizi Sociali 319 2025 815 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DI DEGUSTAZIONI - CIG B7D4FC1E89 2025-12-30 Segretario Generale 320 2025 815 MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250024584 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 321 2025 814 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER IL CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ CHE SI SVOLGERÀ A CASTEL GANDOLFO IL GIORNO 31 DICEMBRE 2025 2025-12-30 Segretario Generale 322 2025 814 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 212/PA DEL 09/12/2025 CER 20.01.08 IMP 1580/24 CIG B4E0538D8C- NOVEMBRE 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 323 2025 813 LIQUIDAZIONE FORMULA AMBIENTE SPA . FATTURA N 25.00770/SP DEL 30/11/2025 NOVEMBRE 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 324 2025 812 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA LAGHETTO A FAVORE DELLA DITTA DI GIUSEPPE S.R.L. - CIG B9C87F0A54 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 325 2025 812 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 432/P DEL 30/11/2025 CER 200301 GIG B4FD164C7C NOVEMBRE 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 326 2025 811 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) E VERDE ( CER 20.02.01 ) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO - CIG B9D24D31E5 - 2025-12-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 327 2025 811 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 5313/2 DEL 30/11/2025 NOVEMBRE CIG B4F364AE0E 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 328 2025 810 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001283 DEL 30/11/2025 B4FAC96D03 NOVEMBRE 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 329 2025 810 ACCERTAMENTO DI € 14.785,87 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE CENCIONI CARLO- P.IVA 00111211009 – INTERVENTI STRAORDINARI LAGHETTO – CIG B9D756817C 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 330 2025 809 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30/11/2025 PROT 28533/2025 CIG B7D0EC7FB9 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 331 2025 809 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFESSIONALE AD ALTO CONTENUTO SPECIALISTICO PER ADEMPIMENTI DI CUI AL CODICE APPALTI- CUP NON NECESSARIO - CIG B9D7010891 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 332 2025 808 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DEL MEZZO CITROEN BERLINGO UNIPOL RENTAL S.P.A. - CIG Z3338F7DC7 – CUP NON NECESSARIO 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 333 2025 808 LIQUIDAZIONE FATTURA N.24_25 DEL 30/11/2025 PROT 28506/2025 CIG B46DA242D7 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 334 2025 807 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3498 DEL 30/11/2025 PROT 28505/2025 CIG B4AE12FAC9 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 335 2025 807 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. – CIG B9C188AC87 - CUP NON NECESSARIO 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 336 2025 806 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 27/11/2025 PROT 28482/2025 - CIG B918EC35CE 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 337 2025 806 INTERVENTI DI SFALCIO ERBA SUL TERRITORIO COMUNALE– IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELENO DI CASAGRANDE LELLI GIUSEPPE E FIGLIO SNC – CUP NON NECESSARIO – CIG B9B93C5BEB 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 338 2025 805 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383 DEL 25/11/2025 PROT 28456/2025- CIG B6B6AE1E99 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 339 2025 805 ATTO DI RICOGNIZIONE. PIATTAFORMA PAGO PA, AVVISO MISURA 1.4.3 –- CUP H21F24000190006 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 340 2025 804 LIQUIDAZIONE FATTURA N.297 DEL 28/11/2025 PROT. 28441/2025- ND SOLUTION CIG B85E6A5387 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 341 2025 804 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LO SPOSTAMENTO DEL PIT E DELLA STATUA DI MARMO SITUATI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - CUP H22F25000250004 - CIG B9C0CA186B 2025-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 342 2025 803 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E77 DEL 04/10/2025 PROT. 23326/2025 - ALBA DOG - CIG B7265F2874 2025-12-16 Segretario Generale 343 2025 802 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 DICEMBRE 2025 2025-12-30 Segretario Generale 344 2025 802 LIQUIDAZIONE FORMULA AMBIENTE SPA . FATTURA N 25.00769/SP DEL 30/11/2025 OTTOBRE 2025-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 345 2025 801 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001174 DEL 17/11/2025 B4FAC96D03 OTTOBRE 2025-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 346 2025 801 IMPEGNO DI SPESA PER VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2025-12-29 Ufficio Servizi Sociali 347 2025 800 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DESTINATO AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CAA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ NELLA COMPRENSIONE/PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 2025-12-29 Area Servizi Sociali 348 2025 800 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 413/P/P 30/11/2025 CEER 200307 - IMP 1586/24 CIG B4F48D5B68 2025-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 349 2025 799 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - CUP NON NECESSARIO – CIG B990107F6F 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 350 2025 799 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 19/11/2025 PROTOCOLLO N. 00274292025 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CIG B4C851B29A ING. ANTONIO MASSA 2025-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 351 2025 798 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER POLIZZA RCA IN FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N B9CFD3C639 2025-12-29 Area Economico - Finanziaria 352 2025 798 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002153916 DEL 30/11/2025 - MAGGIOLI SPA - 2025-12-12 Area Polizia Locale 353 2025 797 "AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' PRO.C.E.S.S.I. DI FRANCESCO POSATI (P.IVA IT14244841004 CF PSTFNC79L04Z114G) PER ACQUISTO LICENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE NUOVO PROCESSO TELEMATICO SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD ""NETLEX"". CIG: B9D0B33C66" 2025-12-29 Area Servizi Sociali 354 2025 797 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010981868 DEL 26/11/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2025-12-12 Area Polizia Locale 355 2025 796 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 458/E DEL 28/11/2025 - MONSIGNOR SRL -CIG. B94276E627 2025-12-12 Area Polizia Locale 356 2025 796 PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 2025-12-29 Area Servizi Sociali 357 2025 795 LIQUIDAZIONE FATTURA N.243 DEL 30/11/2025 VILLAGGIO E. LITTA 2025-12-11 Area Servizi Sociali 358 2025 794 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1094-0C2 DEL 4/12/2025 COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA 2025-12-11 Area Servizi Sociali 359 2025 794 LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - CUP NON NECESSARIO – CIG B9C1FBCC98 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 360 2025 793 IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DEL PIT E DELLA STATUA DI MARMO SITUATI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE SR.L. - CUP H22F25000250004 - CIG B9C8DF73A9 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 361 2025 793 LIQUIDAZIONE FATTURE N.400584VDQ04 DEL 4/12/2025 MESE DI NOVEMBRE N.400590VDQ04 DE 4/12/2025 MESE DI OTTOBRE 2025 N.400589VDQ04 DEL 4/12/2025 MESE DI SETTEMBRE 2025 POLIGEST SPA - VILLA DELLE QUERCE NEMI (RM) 2025-12-11 Area Servizi Sociali 362 2025 792 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1046- C2 DEL 3/12/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA 2025-12-11 Area Servizi Sociali 363 2025 792 "ACCERTAMENTO ENTRATE ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" – ANNO 2025" 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 364 2025 791 SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA SISTEMISTICA HARDWARE/SOFTWARE GESTIONALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B8E2DE31 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 365 2025 791 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1045 DEL 3/12/2025 COOP. ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC 2025-12-11 Area Servizi Sociali 366 2025 790 LIQUIDAZIONE FATTURA N. COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA 2025-12-11 Area Servizi Sociali 367 2025 790 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PROROGA DAL 07 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2026 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B9C8FBFBF4 2025-12-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 368 2025 789 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004873/SP DEL 30/09/2025 PROT. 22325/2025 SCHIAFFINI TRAVEL CUP H29I24000960006 B50355BAD9 2025-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 369 2025 789 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A COPERTURA DEI CONFERIMENTI DI FINE ANNO 2025 – SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01 – DITTA ECOSYSTEM S.P.A. – CIG B9D001824B 2025-12-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 370 2025 788 IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPPORTO ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-12-24 Segretario Generale 371 2025 788 E&G S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/FE DEL 28/11/2025 - PROT N. 0028412 DEL 01/12/2025 - RELATIVA ALL'INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMPRENDENTI LE AREE 3 E 4 DI UN'ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA - FASE I-II-III (DETERMINA N. 566/23 - CIG. Z353CA73A7). 2025-12-11 Segretario Generale 372 2025 787 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025-12-24 Segretario Generale 373 2025 787 MYO SPA - FATTURA N. 2040/250030661 DEL 30/11/2025 2025-12-09 Area Economico - Finanziaria 374 2025 786 IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI NATALE 2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NORMA 2025-12-24 Segretario Generale 375 2025 786 IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600674725 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 9600742337 DEL 31/10/2025 E FATTURA N. 9600809478 DEL 30/11/2025 2025-12-09 Area Economico - Finanziaria 376 2025 785 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916338186 DEL 30/09/2025 - KONE SPA - PROT. 22382/2025 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 377 2025 785 AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEROLOGICA 20.02.01 RIFIUTI SFRALCI E POTATURE - ACEA AMBIENTE SPA CIG B9CAE143D8 2025-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 378 2025 784 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 232 E 233 DEL 28/11/2025 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. NR. B8708A75F6 2025-12-09 Area Polizia Locale 379 2025 784 AFFIDAMENTO ANNUO 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 20.01.08 RIFIUTI ORGANICO - ACEA AMBIENTE S.P.A CIG B9CA45159A 2025-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 380 2025 783 LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 DEL 26/11/2025 ACCILI FABIO - CARTOLIBRERIA 2025-12-04 Area Servizi Sociali 381 2025 783 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2025 2025-12-23 Segretario Generale 382 2025 782 LIQUIDAZIONE FATTURA N.951 DEL 24/11/2025 PROT 0028054/2025- B8E36A36A6 2025-12-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 383 2025 782 AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 2026 - ECOSYSTEM SPA - CIG B9C6277DEE 2025-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 384 2025 781 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002151738 DEL 26/11/2025 PROTOCOLLO 0028234/2025 A MAGGIOLI SPA- - CIG B56FDAA3BC 2025-12-04 Ufficio Informatica 385 2025 781 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI MUSICALI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025 2025-12-22 Segretario Generale 386 2025 780 LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010811819 DEL 25/11/2025 PROT 0028167/2025 CIG Z3338F7DC7 2025-12-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 387 2025 780 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI. CIG B9BE5490C0 2025-12-22 Segretario Generale 388 2025 779 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 29841/2025 - PROT N. 29979/2025 2025-12-22 Area Servizi Sociali 389 2025 779 LIQUIDAZIONE FATTURA N.531/2025 DEL 21/11/2025 PROT 27990/2025 - CIG B90E3C27E1 2025-12-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 390 2025 778 SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N.B98670366E 2025-12-22 Area Economico - Finanziaria 391 2025 778 LIQUIDAZIONE FATTURA N.31_25 DEL 25/11/2025 PROTOCOLLO 27989/2025- CIG B8FC2AC832 2025-12-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 392 2025 777 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 21/11/2025 PROT 27714/2025- CIG B8FD7EF3E8 2025-12-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 393 2025 776 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (EX PEO) - DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2024. 2025-12-22 Area Economico - Finanziaria 394 2025 776 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010785012 DEL 14/11/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0027430/2025 - CIG Z3338F7DC7 2025-12-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 395 2025 775 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/25 DEL 06/11/2025 PROT. 0026544 DEL 10/11/2025 UNIROCK SRL 2025-12-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 396 2025 775 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 19 PORTE DEL PLESSO SCOLASTICO “LE MOLE”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GABRITECH S.R.L. CUP H22B25003490004 - CIG B98CE1767F 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 397 2025 774 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 06/11/2025 PROT. 0026285 DEL 06/11/2025 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI 2025-12-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 398 2025 774 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER LA DURATA CORRISPONDENTE ALL’A.S. 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 IN CONFORMITÀ AL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE LAZIO (14/9/2024 - 30/06/2027) - CUP H26F24000090004 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 399 2025 773 LAVORI DI PULIZIA DELL’AREA E DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO – CUP H25F25000640004 – CIG B9B984743D 2025-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 400 2025 773 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000024617 DEL 23/11/2025 - PERIODO DAL 01/10/2025 AL 23/11/2025 (PROT. N. 0027890/2025 DEL 25/11/2025 ) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2025-11-28 Segretario Generale 401 2025 772 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 496 DEL 14/11/2025 - EFIS SRL - PROT. 0027119/2025 2025-11-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 402 2025 772 AFFIDAMENTE ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 20.01.01 - RIFIUTO CARTA E CARTONE - RICICLA CENTRO ITALIA CIG B9B9CA707F 2025-12-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 403 2025 771 AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI -PAOLETTI ECOLOGIA CIG B9B982AC4C 2025-12-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 404 2025 771 SOLIDARIETÀ SOCIALE APS PER ANIMAZIONE FESTA DI HALLOWEEN 2025 - PROT. N. 0026847/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 12 DEL 03/11/2025 - CIG B8D865F127- DET 615/2025 2025-11-27 Segretario Generale 405 2025 770 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA CUP H29I24000960006 - CIG B99BA9F796 2025-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 406 2025 770 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/6 DEL 24/11/2025 CBF SRL - MONTEROTONDO (RM) 2025-11-27 Area Servizi Sociali 407 2025 769 LIQUIDAZIONE FATTURA N.390/700/GZ DEL 14/11/2025 FBFGZ - GENZANO DI ROMA 2025-11-25 Area Servizi Sociali 408 2025 769 AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCIOLOGICA CER 15.01.02 -RIFIUTO PLASTICA- REFECTA - CIG B9B960359B 2025-12-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 409 2025 768 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1398 DEL 21/11/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2025-11-25 Area Servizi Sociali 410 2025 768 PNRR DIGITALE: AVVISO 2.2.3 DIGITALIZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE) ADEGUAMENTO DELLE PIATTAFORME SUE COMUNI- FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CUP:H71F25000740006 CIG: B9B3DE5E25 2025-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 411 2025 767 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 974 DEL 17/11/2025 COOP. SOC.ONLUS - ALTEYA - ROMA 2025-11-25 Area Servizi Sociali 412 2025 767 SERVIZIO ANNUALE CANONE DI HOSTING AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B0CE5E82 2025-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 413 2025 766 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI E CON LE FF. SS. ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. – II SEMESTRALE ANNO 2025 CUP H29I24000350006 CIG B99B0C88D7 2025-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 414 2025 766 LIQUIDAZIONE FATTURA N.160 DEL 20/11/2025 BELGECA SRL RSA 2025-11-25 Area Servizi Sociali 415 2025 765 LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 DEL 31/10/2025 VILLAGGIO E. LITTA 2025-11-25 Area Servizi Sociali 416 2025 765 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE BUSTE PAGA ANNUALITA’ 2026 - CUP NON NECESSARIO - CIG B9B034D3C4 2025-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 417 2025 764 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI OMISSIS NEI DOCUMENTI A FIRMA DIGITALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B9AF4AD21F 2025-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 418 2025 764 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIABILITAZIONE COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA 2025-11-25 Area Servizi Sociali 419 2025 763 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OEPAC MESE DI OTTOBRE COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA 2025-11-25 Area Servizi Sociali 420 2025 762 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 853 DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - ALLA SOC. ECOSYSTEM SPA - CIG B9AB946CE5 2025-12-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 421 2025 762 DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00218 DEL 18/11/2025 2025-11-24 Area Economico - Finanziaria 422 2025 761 MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250027157 DEL 31/10/2025, FATTURA N. 2040/250021309 DEL 31/08/2025 E FATTURA N. 2040/250019655 DEL 31/07/2025 2025-11-24 Area Economico - Finanziaria 423 2025 761 AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA EER 17.01.07 CEMENTO E CERAMICHE - ECOSYSTEM - CIG.B99486A873 2025-12-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 424 2025 760 BRUNEAU ITALIA SRL - FATTURA N. 8959412 DEL 31/10/2025 2025-11-24 Area Economico - Finanziaria 425 2025 760 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025-12-19 Segretario Generale 426 2025 759 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225029142 DEL 20/10/2025 - PAGO PA SPA -CIG ESENTE 2025-11-24 Area Polizia Locale 427 2025 759 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO EVENTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025 2025-12-19 Segretario Generale 428 2025 758 AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RAEE – CODICI CER 20.01.23 E 20.01.35 – DITTA REFECTA S.R.L CIG B9AB776DFD 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 429 2025 758 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225030965 DEL 15/11/2025 - PAGOPA SPA - CIG ESENTE 2025-11-24 Area Polizia Locale 430 2025 757 AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - INTERECO SERVIZI SRL CIG B9B3F8DC0B 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 431 2025 757 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 05/11/2025 PROT 0027118 DEL 17/11/2025- B765EA9D79 2025-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 432 2025 756 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 DEL 13/11/2025 PROT. 27206/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D 2025-11-20 Segretario Generale 433 2025 756 POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CUP H29I24000950006 CIG B9B304B4B8 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 434 2025 755 AFFIDAMENTO ANNUALE 2026 SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 15.01.06- IMBALLAGGI MATERIALI MISTI VETRO E LATTINE - REFECTA SRL- CIG B9B280A504 2025-12-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 435 2025 755 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225027861 DEL15/10/2025 -PAGOPA SPA - CIG ESENTE 2025-11-19 Area Polizia Locale 436 2025 754 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002149111 DEL 31/10/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4 2025-11-19 Area Polizia Locale 437 2025 754 APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE 2025-12-17 Area Servizi Sociali 438 2025 753 LIQUIDAZIONE FATTURA N 655 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026897 DEL 13/11/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E 2025-11-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 439 2025 753 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI 2025-12-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 440 2025 752 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE IN USO ALL'AREA II. CUP NON NECESSARIO CIG B97EE7AE6B 2025-12-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 441 2025 752 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026910 DEL 13/11/2025-SAC MOBILITA' SRL CIG B8211E190D 2025-11-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 442 2025 751 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6206460 - CUP H27H21001210004 DI.MA. SRL CIG B6EB0304A2- LIQUIDAZIONE FATTURA P21 DEL 01/12/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 443 2025 751 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR03399981 DEL 29/10/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 25643/2025 2025-11-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 444 2025 750 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 06/11/2025 PROTOCOLLO 0026548 DEL 10/11/2025 - B86D046F76 2025-11-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 445 2025 750 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E ROVI SU VIA SAPONARA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOC. COOP. – CUP NON NECESSARIO - CIG B9746F3EF2 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 446 2025 749 ABACO S.PA. - FATTURA N. 2025120007426 DEL 13/11/2025 E FATTURA N. 2025120007427 DEL 13/11/2025 2025-11-18 Area Economico - Finanziaria 447 2025 749 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2025 2025-12-16 Segretario Generale 448 2025 748 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO - ANNO 2025 2025-12-16 Segretario Generale 449 2025 748 LIQUIDAZIONE FATTURA N 25079000106829 DEL 05/11/2025 PROTOCOLLO N. 0026478 DEL 07/11/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8 2025-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 450 2025 747 AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERIFICHE GENERALI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRADE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BAGAGLINI ANTONELLO - P.IVA 10995151007 – CUP NON NECESSARIO – CIG B9A360085A 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 451 2025 747 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530050642 DEL 05/11/2025 - LEASYS ITALIA SPA - PROT. 0026469/2025 2025-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 452 2025 746 INCARICO DI RSPP AI SENSI DEL D.L.GS. N. 81/2008 “ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2027 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B98165E9A2 CUP NON NECESSARIO 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 453 2025 746 C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - FATTURA N. 96_25 DEL 29/07/2025 2025-11-17 Area Economico - Finanziaria 454 2025 745 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 050 DEL 03/11/2025 PROTOCOLLO N. 0025967 DEL 04/11/2025-LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA""- D'URSO IMPIANTI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1" 2025-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 455 2025 745 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2026 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP NON NECESSARIO – CIG B99AA086DA 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 456 2025 744 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT/25/001155 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO N. 0026229 DEL 06/11/2025- GE.PA.S. S.R.L.- CIG ZC738F71B4 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 457 2025 744 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR PER LA DURATA DI ANNI DUE. CUP NON NECESSARIO. CIG B984C2D122. 2025-12-16 Segretario Generale 458 2025 743 LIQUIDAZIONE FATTURA N. INR1308955 DEL 01/11/2025 PROT 0026121 DEL 05/11/2025 CIG B138274F3A 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 459 2025 743 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI BASE IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE ALLA A.N.U.S.C.A. - CUP NON NECESSARIO - CIG ESENTE 2025-12-16 Ufficio Segreteria 460 2025 742 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE INDAGINE VEGETAZIONALE RELATIVO ALL’ INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI A FAVORE DEL AGR. DOTT. AURELIO VALENTINI - CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B99AF4AD99 2025-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 461 2025 742 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3174 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0026057 DEL 04/11/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - CIG B4AE12FAC9 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 462 2025 741 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 03/11/2025 PROTOCOLLO N. 0025966 DEL 04/11/2025- CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE- CIG B7D0EC7FB9 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 463 2025 741 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT.28914/2025 2025-12-16 Area Servizi Sociali 464 2025 740 "APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DESTINATI ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO ""CASTEL GANDOLFO""." 2025-12-16 Area Servizi Sociali 465 2025 740 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 351/1 DEL 28/10/2025 - DECIMO MIGLIO SRL- PROT. N. 0025858/2025 - CIG B6C6AE1E99 - 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 466 2025 739 POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO CUP H29I24000950006 2025-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 467 2025 739 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/FPA DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025832 DEL 31/10/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 –INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 468 2025 738 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 478 DEL 31/10/2025 - EFIS SRL - PROT. 0025829/2025 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 469 2025 738 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI E SUPPORTO PER LA REDAZIONE RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA ESERCIZIO 2024 AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022. CUP NON NECESSARIO- CIG B97E1F37ED 2025-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 470 2025 737 "IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ""IL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI E LE NOVITÀ IN MATERIA DI ADEMPIMENTI - COMPETENZE - RESPONSABILITÀ"" - FORMEL SRL" 2025-12-15 Segretario Generale 471 2025 737 LIQUIDAZIONE FATTURA 21_25 DEL 31/10/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT. N. 0025823/2025 - CIG B46DA242D7 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 472 2025 736 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300252 DEL22/09/2025 SETTEMBRE CIG 85703669C0 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 473 2025 736 TRASFERIMENTO FONDO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO PER ACQUISTO MATERIALI 2025-12-15 Area Servizi Sociali 474 2025 735 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL25/08/2025 PARTE - MESE DI AGOSTO 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 475 2025 735 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE E PLESSO SCOLATICO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG B9946A41CE 2025-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 476 2025 734 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AMBITO ESECUZIONE FINALIZZATA ALLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI CORSO AVANZATO STC MANAGING CIG B99702E940 2025-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 477 2025 734 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 4765/2 DEL 31/10/2025 CER 200201OTTOBRE CIG B4F364AE0E 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 478 2025 733 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO DEI LAGHI PER GESTIONE ASSOCIATA COMPARTECIPAZIONE COSTO RSA 2025-12-12 Area Servizi Sociali 479 2025 733 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 372/P 31/10/2025 CEER 200307 - OTTOBRE IMP 1586/24 CIG B4F48D5B68 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 480 2025 732 MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250027889 DEL 31/10/2025COPIE B/N 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 481 2025 732 STRUTTURE RIABILITATIVE. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 2025-12-12 Area Servizi Sociali 482 2025 731 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2025-391/P DEL 31/10/2025 CER 200301 GIG B4FD164C7C OTTOBRE 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 483 2025 730 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 194/PA DEL 05/11/2025 CER 20.01.08 IMP 1580/24 CIG B4E0538D8C- OTTOBRE 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 484 2025 730 ACCERTAMENTO ENTRATA - FONDI MIUR PER PAGAMENTO DEI PASTI DEGLI INSEGNANTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026 2025-12-11 Area Servizi Sociali 485 2025 729 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI UPEL ITALIA “URBANISTICA – TITOLI EDILIZIA – ABUSIVISMO - PAESAGGIO – NOVITA’ 2025” - CIG B97917F393 CUP NON NECESSARIO 2025-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 486 2025 729 SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N P25-25 DEL 07/11/2025 LUGLIO 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 487 2025 728 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI QUARTIERE PAVONA DI CASTEL GANDOLFO APS IN OCCASIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO SCAMBIO DEL GEMELLAGGIO 2025 2025-12-11 Segretario Generale 488 2025 728 SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N 21-25 DEL 07/10/2025 PERIODO LUG-AGO 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 489 2025 727 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 334/P DEL 30/09/2025 CIG B5EF01BAA 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 490 2025 726 CANON ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2507900106910 DEL 05/11/2025 - PROT. N. 0026484/2025 DEL 07/11/25 - DET. 768/25 CIG B465EF28DA 2025-11-13 Segretario Generale 491 2025 725 ATHENA RESEARCH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 84_25 DEL 05/11/2025 (PROT. N. 0026156/2025 DEL 05.11.2025) DET. N. 523 DEL 16.09.2025 CIG. B8344F1E6B 2025-11-13 Segretario Generale 492 2025 725 "ASSUNZIONE DI N.1 ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 593 DEL 21/10/2025. APROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2025-12-10 Area Economico - Finanziaria 493 2025 724 "ASSUNZIONE DI N.1 ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEGLI IDONEI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 593 DEL 21/10/2025. APROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2025-12-10 Area Economico - Finanziaria 494 2025 724 BRUNEAU ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8958927 DEL 31/10/2025 (PROT. N. 0026067/2025 DEL 04.11.2025) DET. N. 564 DEL 03.10.2025 CIG. B8760B3E8C 2025-11-13 Segretario Generale 495 2025 723 BRUNEAU ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8958924 DEL 31/10/2025 (PROT. N. 0026066/2025 DEL 04.11.2025) DET. N. 578 DEL 14.10.2025 CIG. B89D60429D 2025-11-13 Segretario Generale 496 2025 722 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018585 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25133/2025 2025-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 497 2025 722 ACCERTAMENTO ENTRATA - FONDI ASACOM PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A.S. 2025/2026 2025-12-10 Area Servizi Sociali 498 2025 721 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018771 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25132/2025 2025-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 499 2025 721 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2035 A DECORRERE DAL 15/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 14/12/2025). 2025-12-10 Area Economico - Finanziaria 500 2025 720 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018556 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25104/2025 2025-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 501 2025 720 COMPARTEPAZIONE PAGAMENTO RETTA DI DEGENZA R.S.A. PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLA D.G.R. LAZIO N. 877/2025 2025-12-10 Area Servizi Sociali 502 2025 719 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018329 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25103/2025 2025-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 503 2025 719 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE STRADALI IN VIA A. GRAMSCI - CUP H25F25000660004. 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 504 2025 718 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018356 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25102/2025 2025-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 505 2025 718 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER MATERIALE PICCOLE MANUTENZIONI 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 506 2025 717 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 28/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025410/2025- SAC MOBILITA'- CIG B8211E190D 2025-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 507 2025 717 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO ""VOCI, ARTE E SAPORI"" - REALIZZATA IL 20/06/2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO" 2025-12-09 Segretario Generale 508 2025 716 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000018247 DEL 21/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 25101/2025 2025-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 509 2025 716 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO ""89° SAGRA DELLE PESCHE"" - REALIZZATA DAL 31 LUGLIO 2025 AL 03 AGOSTO 2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO" 2025-12-09 Segretario Generale 510 2025 715 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LINEA PREMIUM BUSINESS XDSL LOCALE CENTRO ANZIANI. CUP NON NECESSARIO CIG B972EFE9D7 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 511 2025 715 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0027 DEL 27/10/2025 PROTOCOLLO N. 0025391 DEL 28/10/2025- FLAG SRL 2025-11-07 Ufficio Informatica 512 2025 714 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367 DEL 31/10/2025 FBF- PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - RSA 2025-11-06 Area Servizi Sociali 513 2025 714 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LINEA PREMIUM BUSINESS FIBRA LOCALE CIMITERO COMUNALE E LINEA PREMIUM BUSINESS XDSL LOCALE PROTEZIONE CIVILE. CUP NON NECESSARIO CIG B97231A9DA 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 514 2025 713 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ARCH. FELICE D’ONOFRIO - CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B96988E4BD. 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 515 2025 713 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE QUOTE SPESE ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 RIF. PROT. 0025749 DEL 30/10/2025. 2025-11-04 Segretario Generale 516 2025 712 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1275 DEL 30/10/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ADI-ADEM 2025-11-04 Area Servizi Sociali 517 2025 712 CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AI CITTADINI COLLOCATI IN GRADUATORIA 2025-12-09 Area Servizi Sociali 518 2025 711 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE E NUOVA INSTALLAZIONE DI PORTE E INFISSI PER ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE – C.F/P.IVA 10695371004 – CUP NON NECESSARIO - CIG B974C93349 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 519 2025 711 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/N DEL 22/10/2025 PROTOCOLLO 0024995 DEL 23/10/2025 - ZAD3DD6FD3 2025-10-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 520 2025 710 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’ AREA DEMANIALE E PULIZIA DELL’ AREA D'INTERVENTO - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B97083CDF1 2025-12-09 Area Edilizia Privata 521 2025 710 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA12 DEL 21/10/2025 PROTOCOLLO 0024848 DEL 21/10/2025- UNISERVICE SRL CIG B864F6B9BC 2025-10-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 522 2025 709 MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002146009 DEL 27/10/2025 2025-10-30 Area Economico - Finanziaria 523 2025 709 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004. 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 524 2025 708 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “LA FASE ESECUTIVA NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CIG B9791A7495 2025-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 525 2025 708 C&S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - FATTURA N. 112_25 DEL 10/10/2025 2025-10-30 Area Economico - Finanziaria 526 2025 707 "LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 77/25 DEL 25/10/2025 - PROT N. 0025240/2025 DEL 27/10/2025 - ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DEL SOFTWARE ""M.A.GA."" DETERMINA N. 61/25 - CIG B5811269F9" 2025-10-27 Segretario Generale 527 2025 707 DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – 2025-12-05 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 528 2025 706 GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14924/S DEL 24.10.2025 (PROT. N. 0025231/2025 DEL 24.10.2025) DET. N. 584 DEL 20.10.2025 CIG. B8AF9E2DD8 2025-10-27 Segretario Generale 529 2025 706 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONI RIFIUTI ANNO 2026 - INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI -- 2025-12-05 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 530 2025 705 RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004 2025-12-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 531 2025 705 M.T. SPA - FATTURA N. 0002104965 DEL 30/09/2025 2025-10-24 Area Economico - Finanziaria 532 2025 704 LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI 2025-10-23 Area Servizi Sociali 533 2025 704 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 473 DEL 13/08/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L. – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B96CA7B7F3 2025-12-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 534 2025 703 GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14462/S DEL 17/10/2025 (PROT. N. 0024642/2025 DEL 20/10/2025) DET. N. 581 DEL 16/10/2025 CIG. B8AB9E9321 2025-10-23 Segretario Generale 535 2025 703 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2025-12-04 Area Servizi Sociali 536 2025 702 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026 2025-12-04 Area Servizi Sociali 537 2025 702 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 14/10/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA 2025-10-23 Area Servizi Sociali 538 2025 701 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_25 DEL 16/10/2025 PROTOCOLLO N.0024561 DEL 17/10/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02 2025-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 539 2025 701 IMPEGNO DI SPESA DI SOMME PER LA COPERTURA DEI QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 167 DEL 27/11/2025 E N. 173 DEL 02/12/2025 2025-12-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 540 2025 700 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO ANNO 2024, COME DA DETERMINAZIONE N. 468/2023 2025-12-04 Segretario Generale 541 2025 700 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P6 DEL 15/10/2025 PROTOCOLLO 0024419 DEL 19/10/2025- EDIL MO.DI. SRL CIG B669997E8B 2025-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 542 2025 699 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 10/10/2025 PROT. 24056 DEL 13/10/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D 2025-10-22 Segretario Generale 543 2025 699 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2025-12-03 Area Economico - Finanziaria 544 2025 698 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120006651 DEL 15/10/2025 E FATTURA N. 2025120006652 DEL 15/10/2025 2025-10-22 Area Economico - Finanziaria 545 2025 697 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL MESE DI DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-12-03 Segretario Generale 546 2025 697 M.T. SPA - FATTURA N. 0002104963 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0002104964 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0001102477 DEL 30/09/2025, FATTURA N. 0002103644 DEL 17/07/2025 E FATTURA N. 0002103647 DEL 17/07/2025 2025-10-21 Area Economico - Finanziaria 547 2025 696 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE A.I.C.C.R.E. - ANNO 2024 2025-12-03 Segretario Generale 548 2025 696 OLIVETTI S.P.A. - FATTURA NR. A20020251000013632 DEL 30/06/2025 E FATTURA A20020251000015463 DEL 11/07/2025 2025-10-21 Area Economico - Finanziaria 549 2025 695 ACCERTAMENTO E IMPEGNO MUTUO CASSA DEPOSITO E PRESTITI N. 6231735 DI € 149.518,83 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE PRESENTI SUL TERRITORIO – CUP H24H25000340004 – CIG B964D51E0C 2025-12-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 550 2025 695 DAY RISTOSERVICE S.P.A - FATTURA N. V0-169368 DEL 08/10/2025 2025-10-21 Area Economico - Finanziaria 551 2025 694 OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000021055 DEL 30/09/2025 E FATTURA N. A20020251000021056 DEL 30/09/2025 2025-10-21 Area Economico - Finanziaria 552 2025 694 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 20/11/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2025-12-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 553 2025 693 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SECCIANO - DITTA DMD IMPIANTI S.R.L – P.IVA 08572361007 – CUP NON NECESSARIO - CIG B96052C4F5 2025-12-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 554 2025 693 DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00168 DEL 08/09/2025 2025-10-21 Area Economico - Finanziaria 555 2025 692 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALL'ALI - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2025. 2025-12-02 Segretario Generale 556 2025 692 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010699891 DEL 09/10/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 0024419/2025 2025-10-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 557 2025 691 CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO 2025. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA 2025-12-02 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 558 2025 691 LIQUIDAZIONE FATTURA N.25369/E DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023384 DEL 06/10/2025- CIG B72D414AE0 MICROREX 2025-10-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 559 2025 690 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-02 Segretario Generale 560 2025 690 LIQUIDAZIONE FATTURA N 598 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023859 DEL 09/10/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E 2025-10-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 561 2025 689 LIQUIDAZIONE N. 857 DELL'8/10/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA 2025-10-21 Area Servizi Sociali 562 2025 689 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE 2025 - NOTA DI DEBITO N. 11 DEL 01/12/2025 PROT. N. 28560 DEL 02/12/2025 2025-12-02 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 563 2025 688 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER SPOSTAMENTO PUNTO INFORMAZIONI TURISTICO E STATUA NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO - CUP H22F25000250004 2025-12-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 564 2025 688 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL25/08/2025 CON SANZIONE AGOSTO 2025-10-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 565 2025 687 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400001058 DEL 03/10/2025 B4FAC96D03 SETTEMBRE 2025-10-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 566 2025 687 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - INTETEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 285 DEL 29/05/2025 CIG B715CA5992 2025-12-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 567 2025 686 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLA SOCIETA' AGRICOLA ALBURNI SRLS - CIG. B92AB3404D - CUP NON NECESSARIO 2025-12-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 568 2025 686 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530045245 DEL 03/10/2025 - LEASYS ITALIA SPA - PROT. 0023329/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 569 2025 685 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010251500007603 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023328 DEL 06/10/2025- ANTICIPO PER ORDINE A-PAG-411215-CIG B859573261 - ARUBA PEC SPA 2025-10-17 Ufficio Informatica 570 2025 685 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2025" 2025-12-01 Segretario Generale 571 2025 684 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 724/2025 DETERMINAZIONE N. 65/2025 (CIG: B95003D0AF) 2025-12-01 Segretario Generale 572 2025 684 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_25 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023325 DEL 06/10/2025 CIG B595ACF549 ELETTRICA PETROLATI SRL 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 573 2025 683 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2026 - RIF. PROT. NR 0028181 DEL 27/11/2025. CIG ESENTE. 2025-12-01 Segretario Generale 574 2025 683 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2923 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023323 DEL 06/10/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 575 2025 682 GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-01 Segretario Generale 576 2025 682 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300234 DEL 24/08/2025 AGOSTO LIQUIDANZIONE CON SANZIONE 2025-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 577 2025 681 ESECUZIONE ACCORDO TRANSATTIVO PROT. 20236 DEL 04/09/2025 E 23554 DEL 07/10/2025 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 127 DEL 16/09/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-11-28 Segretario Generale 578 2025 681 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000356 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23627/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 579 2025 680 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000358 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23625/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 580 2025 680 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA “VETERINARIA 2000 S.R.L.” DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO - PERIODO: 1 GENNAIO 2026 - 31 DICEMBRE 2028. (CIG: B94EE70021) 2025-11-28 Segretario Generale 581 2025 679 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004. 2025-11-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 582 2025 679 LIQUIDAZIONE FATTURA 852500000361 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23624/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 583 2025 678 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000360 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23602/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 584 2025 678 "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO ""LE MOLE’’ CUP H22B25003490004" 2025-11-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 585 2025 677 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURO DI RECINZIONE – LOCALITÀ IBERNESI (TRATTO “VICOLO DEGLI STAZI” – “PARCHEGGIO STAZIONE VILLETTA”) E RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SU VIA A. COSTA – CUP H25F25000640004. 2025-11-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 586 2025 677 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000359 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23592/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 587 2025 676 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000355 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23591/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 588 2025 675 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000357 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23584/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 589 2025 675 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE AD ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA). IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-27 Area Economico - Finanziaria 590 2025 674 PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2060 A DECORRERE DAL 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2025). 2025-11-27 Area Economico - Finanziaria 591 2025 674 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000353 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23583/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 592 2025 673 ‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024 – RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 2025-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 593 2025 673 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000354 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 23582/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 594 2025 672 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 852500000354 DEL 06/10/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 20722/2025 2025-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 595 2025 672 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPERA PER IL SERVIZIO DELLE VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. - CIG B83A9B4523 - CUP NON NECESSARIO 2025-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 596 2025 671 LIQUIDAZIONE SERVIZIO OEPAC MESE DI SETTEMBRE COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA 2025-10-16 Area Servizi Sociali 597 2025 671 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO APPARECCHIATURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90BD82744 2025-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 598 2025 670 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2025 2025-11-27 Segretario Generale 599 2025 670 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1209/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ADI - ADEM 2025-10-16 Area Servizi Sociali 600 2025 669 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SENTENZA N. 27424/2016 GIUDICE DI PACE DI ROMA NRG 4774/2013 - DETERMINAZIONE N. 483 DEL 02/1172020 - LIQUIDAZIONE AGLI AVVOCATI ANTISTATARI. 2025-11-27 Segretario Generale 601 2025 669 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/03 DEL 30/9/2025 VILLAGGIO E. LITTA 2025-10-16 Area Servizi Sociali 602 2025 668 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 400450VDQ04 - 400451VDQ04 DEL 9/10/2020 POLIGEST SPA - NEMI (RM) 2025-10-16 Area Servizi Sociali 603 2025 668 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 20144 DEL 04/09/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B 2025-11-27 Segretario Generale 604 2025 667 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 14/102025 BELGECA SRL - ROMA (MATER DEI ARICCIA) 2025-10-16 Area Servizi Sociali 605 2025 667 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II 2025-11-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 606 2025 666 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141877 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO 0023322 DEL 06/10/2025 A MAGGIOLI SPA- - CIG 9572683BE7 2025-10-15 Ufficio Informatica 607 2025 666 "ASSUNZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2025-11-25 Area Economico - Finanziaria 608 2025 665 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 175/PA DEL 06/10/2025 CER 20.01.08 IMP 1580/24 CIG B4E0538D8C- SETTEMBRE 2025-10-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 609 2025 664 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 4158/2 DEL 30/09/2025 CER 200201 IMP 154/24 CIG B4F364AE0E- SETTEMBRE 2025-10-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 610 2025 664 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ONERI ISTRUTTORIA OPEN GENIO IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO ""LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE""- CUP H24J22000480006 CIG B83935925F" 2025-11-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 611 2025 663 LIQUIDAZIONE FATTURA MYI SPA N 2040/250024584 DEL 03/10/2025 SETTEMBRE CIG Z483DDFE39 IMP 88/24 2025-10-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 612 2025 663 AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SR TRADE GROUP S.R.L. - CIG. B90E4DD16D – CUP NON NECESSARIO 2025-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 613 2025 662 UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2025-11-20 Segretario Generale 614 2025 662 RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 240/PA DEL 30/09/2025 CER 200127 SETTEMBRE CIG B4C09A7228 N IMP.1552/24 2025-10-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 615 2025 661 AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI “MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DI VIA ROMA E VIA DE ZECCHINI” - CIG B92E8C5EAC - CUP H26G23000120004 2025-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 616 2025 661 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 347/PAP DEL 31/09/2025 SETTEMBRE CER 200301 GIG B4FD164C7C 2025-10-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 617 2025 660 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 325/P 30/09/2025 CEER 200307 - SETTEMBRE 2025-10-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 618 2025 659 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI CIMITERO – DETERMINA 187 DEL 10/04/2025 2025-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 619 2025 659 ASSOCIAZIONE CULTURALE “ BILLYBAND” - CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 3 DEL 10/09/2025 PROT N. 0024250/2025 CIG B8235A2A58 - DT 503/2025 2025-10-14 Segretario Generale 620 2025 658 SOLIDARIETÀ SOCIALE APS PER ANIMAZIONE 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO - PROT. N. 0021675/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 10 DEL 23/09/2025 - CIG B8236018BE- DET 502/2025 2025-10-14 Segretario Generale 621 2025 657 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143132 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B843514933 2025-10-14 Area Polizia Locale 622 2025 657 LIQUIDAZIONI FATTURE COOP PER LE SOMME RESIDUE 2025-11-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 623 2025 656 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2025/2026 2025-11-18 Area Servizi Sociali 624 2025 656 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002143131 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4 2025-10-14 Area Polizia Locale 625 2025 655 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2025-11-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 626 2025 655 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225025684 DEL 20/09/2025 - PAGOPA SPA -CIG ESENTE 2025-10-14 Area Polizia Locale 627 2025 654 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004. 2025-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 628 2025 654 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001140610 DEL 30/09/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG NON NECESSARIO 2025-10-14 Area Polizia Locale 629 2025 653 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/PA DEL 30/09/2025 - TARGASYSTEM S.R.L. - CIG. B82227EEBB 2025-10-14 Area Polizia Locale 630 2025 653 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO UBANO PER IL TERRITORIO COMUNALE. CUP NON NECESSARIO CIG B9205E98D9 2025-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 631 2025 652 LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020251000021716 DEL 30/9/2025 OLIVETTI SPA 2025-10-13 Area Servizi Sociali 632 2025 652 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. MODIFICHE E PROROGA TERMINI PUBBLICAZIONE 2025-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 633 2025 651 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 13_25 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023317 DEL 06/10/2025 CIG B80ED747CD ELETTRICA PETROLATI SRL 2025-10-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 634 2025 651 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRADALI – DETERMINA 457 DEL 06/08/2025 2025-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 635 2025 650 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DI DUE CENTRALI TERMICHE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL SERVIZI S.R.L. - P.IVA 03284440595 - CIG. B918EC35CE – CUP NON NECESSARIO 2025-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 636 2025 650 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 148 DEL 23/09/2025 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC.COOP. - PROT. 21823/2025 2025-10-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 637 2025 649 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000021054 DEL 30/09/2025 - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 (PROT. 0023074/2025 DEL 02/10/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24. 2025-10-08 Segretario Generale 638 2025 648 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000021053 DEL 30/09/2025 - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 (PROT. 0023143 DEL 02/10/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2025-10-08 Segretario Generale 639 2025 648 BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO. 2025-11-14 Area Economico - Finanziaria 640 2025 647 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE E VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER LA SISTEMAZIONE DEL DECORO URBANO COMUNALE ALLA DITTA PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI CIG B90E3C27E1 - CUP NON NECESSARIO 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 641 2025 647 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023242 DEL 03/10/2025- SOGEA SRL CIG B683027018 2025-10-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 642 2025 646 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 01/10/2025 PROTOCOLLO N. 0023075 DEL 02/10/2025 CIG B8391A6B63 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. 2025-10-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 643 2025 646 APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE 2026. 2025-11-14 Area Economico - Finanziaria 644 2025 645 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 30/09/2025 PROTOCOLLO N. 0023072 DEL 02/10/2025- CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE- CIG B7D0EC7FB9 2025-10-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 645 2025 645 PRESA D'ATTO ASTENSIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D. LGS. N. 151/2001 DIPENDENTE MATRICOLA 2031. 2025-11-14 Area Economico - Finanziaria 646 2025 644 ITALIANA AUDION SRL LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25121005 DEL 30/09/2025 - PROT. N. 23101 DEL 30/09/2025 CIG B75A9E4080- DET. 390 DEL 10/07/2025 2025-10-07 Segretario Generale 647 2025 644 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004. 2025-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 648 2025 643 BFF BANK SPA - FATTURA N. 90009630 DEL 29/08/2025 2025-10-07 Area Economico - Finanziaria 649 2025 643 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA PER RESTITUZIONE LOCULO - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO 2025-11-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 650 2025 642 IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600674725 DEL 30/09/2025 2025-10-03 Area Economico - Finanziaria 651 2025 642 RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6226293 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI CUP H26G23000120004- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/10 DEL 31/10/2025 PROTOCOLLO 0025766 DEL 31/10/2025. 2025-11-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 652 2025 641 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE RELATIVE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 3^ FORUM POLIZIA LOCALE GOLFO BORROMEO 06 E 07 NOVEMBRE 2025 -VERBANIA RIF. DET. N. 617 DEL 03/11/2025. 2025-11-13 Area Polizia Locale 653 2025 641 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926.25 DEL 01/10/2025 PROTOCOLLO N. 0023071 DEL 02/10/2025 - CALDARINI & ASSOCIATI CIG B7E9E5ACEE 2025-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 654 2025 640 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2025 2025-11-13 Segretario Generale 655 2025 640 LIQUIDAZIONE FATTURA 19_25 DEL 30/09/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT. N. 0022401/2025 - CIG B46DA242D7 2025-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 656 2025 639 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/355 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021553 DEL 19/09/2025- CIG Z103A31349 2025-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 657 2025 638 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI -ACQUISTO APPARECCHIATURE SANITARIE CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90959A8C1 2025-11-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 658 2025 638 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR02740734 DEL 28/08/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - PROT. 19853/2025 2025-10-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 659 2025 637 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B90A1448E1 2025-11-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 660 2025 637 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL 6 E 7 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO - PROT. 0022275/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 211/FE DEL 30/09/2025 - CIG B823643F33- DET. 505/2025 2025-10-01 Segretario Generale 661 2025 636 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE N 21 - CENTRO ANZIANI PAVOLA : IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE ANNUA CONTRATTO 2025-2026 AGGIORNAMENTO ISTAT CIG B 02AA12E5D 2025-11-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 662 2025 636 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE NR. FATTPA 22_25 DEL 28/09/2025 - (PROT. N. 0022079/2025) DECRETO N. 15/22 - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448- PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025. 2025-10-01 Segretario Generale 663 2025 635 RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6213922 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE RETTIFICA CUP INSERITO NELLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 588/2025- CUP H22F22000670004 CIG B1135610AC 2025-11-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 664 2025 635 GRUPPO PRODUTTORI AGRI SRL *15* - FORNITURA PESCHE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0022076/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 628/A DEL 24/09/2025 - CIG B7D4F44764 E CIG B7D50BCDAB - DET. 443/2025 2025-10-01 Segretario Generale 665 2024 634 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE ENI GAS - ACEA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI UTENZE LUGLIO 2024 - MARZO 2025 2025-11-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 666 2025 634 FATTURA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO - FATTURA NR. 8/25 DEL 24/09/2025- N.PROT.22188/2025- CIG B73808AC9B 2025-09-30 Ufficio Edilizia Privata 667 2025 633 APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DI MINORI FREQUENTANTANTI ASILI NIDO E SERVIZI ASSIMILABILI - ANNUALITA' 2024. 2025-11-11 Area Servizi Sociali 668 2025 633 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 5225017471 DEL 15/07/2025 - 5225018759 DEL 20/07/2025 - 5225022137 DEL 31/08/2025 - PAGOPA SPA - 2025-09-30 Area Polizia Locale 669 2025 632 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530039180 DEL 27/08/2025 - LEASYS ITALIA SPA - PROT. 19783/2025 2025-09-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 670 2025 632 "APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA ""AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE AUTONOMIA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITÁ PER L’A.S. 2024/2025"" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA." 2025-11-11 Area Servizi Sociali 671 2025 631 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA ALBALONGA. CUP NON NECESSARIO- CIG B8FD7EF3E8 2025-11-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 672 2025 631 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530000750 DEL 03/01/2025 - LEASYS SPA - PROT. 118/2025 2025-09-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 673 2025 630 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE 2025 - NOTA DI DEBITO N. 10 DEL 01/11/2025 PROT. N. 25883 DEL 03/11/2025 2025-11-11 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 674 2025 630 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/25 DEL 16/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021210 DEL 16/09/2025- D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C 2025-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 675 2025 629 LIQUIDAZIONE FATTURA N.543 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO 0021417 DEL 18/09/2025- SERVICE ONE SRL CIG B68512D08E 2025-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 676 2025 629 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 – AFFIDAMNETO COLLAUDO STATICO PER L’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” CUP H23H20000210002 - CIG B8ADED4A55 2025-11-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 677 2025 628 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.5 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 2025-11-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 678 2025 628 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 09/09/2025 - ERACLE SOC.COOP.SOCIALE - PROT. 20633/2025 2025-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 679 2025 627 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO SU VIA SAN SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TIMA S.R.L. - P.IVA 02347130607 – CUP NON NECESSARIO – CIG B8FC2AC832 2025-11-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 680 2025 627 LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 15/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021140 DEL 16/09/2025 CIG Z433910174 2025-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 681 2025 626 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1042 DEL 5/9/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR MESE DI LUGLIO ADI E ADEM 2025-09-25 Area Servizi Sociali 682 2025 626 AFFIDAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE DI ALCUNE GRIGLIE E RECINZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO - P.IVA 05456241008 – CUP NON NECESSARIO – CIG B8FBFCD9A7 2025-11-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 683 2025 625 "APPROVAZIONE SAL N.1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA""" 2025-11-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 684 2025 625 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/09/2025 - PROT. 20090/2025 - CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE 2025-09-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 685 2025 624 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA KYOCERA SPA PER LA FATTURA 1010977782 DEL 28/10/2025 PROTOCOLLO 0025534 DEL 29/10/2025- CIG Z0D2BDA47A. PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI AL TERMINE DELLA CONVENZIONE 7430000679. 2025-11-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 686 2025 624 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/09/2025 - PROT. 20090/2025 - CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE 2025-09-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 687 2025 623 RIMBORSO AL CITTADINO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO DI CUI ALLA RICHESTA PROT.25315/25 2025-11-10 Area Edilizia Privata 688 2025 623 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0021504/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/FE DEL 18/09/2025 - CIG B7D4EC0A75 - DET. 446/2025 2025-09-24 Segretario Generale 689 2025 622 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ESTINTORI E RIVELATORI ANTINCENDIO PRESSO LE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALI – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B8C95F9F12 - CUP NON NECESSARIO 2025-11-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 690 2025 622 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002138678 DEL 31/08/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4 2025-09-24 Area Polizia Locale 691 2025 621 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010969890 DEL 27/08/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2025-09-24 Area Polizia Locale 692 2025 620 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA - 2025 ISTITUTO PONTIFICIO MAESTRE PIE FILIPPINI - CASTEL GANDOLFO 2025-09-23 Area Servizi Sociali 693 2025 620 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LAGO SICURO” – ANNO 2025. 2025-11-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 694 2025 619 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER QUOTA SPETTANTE ANNO 2025. RICHIESTA PROT. NR 0025749 DEL 30/10/2025. 2025-11-04 Segretario Generale 695 2025 619 "EXPERIENCE LAB S.R.L. - INTEGRAZIONE DET. NN. 368/2025 IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" ESTATE 2025 REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ARSIAL - PROT. N. 0021739/2025 - FATTURA FT 4/2 DEL 23/09/2025 - CIG B7B25C54FB - DET. 509/2025" 2025-09-23 Segretario Generale 696 2025 618 CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - PROT. N. 0021657/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/001 DEL 22/09/2025 - CIG B7EE4C26D0- DET 507/2025 2025-09-23 Segretario Generale 697 2025 618 "APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO BENEFICIARI ""CARTA DEDICATA A TE"" - ANNUALITA' 2025" 2025-11-04 Area Servizi Sociali 698 2025 617 "AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL "" 3° FORUM POLIZIA LOCALE GOLFO BORROMEO CHE SI TERRA’ A VERBANIA IL 06/07 NOVEMBRE 2025 ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO 8, C.F. 06188330150, P.I. 02066400405 - CIG. B8E72FB2BF" 2025-11-03 Area Polizia Locale 699 2025 617 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1179 DEL 10/09/2025 PROT. 20679 DEL 10/09/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D 2025-09-23 Segretario Generale 700 2025 616 ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC – CIG B8E36A36A6– CUP NON NECESSARIO 2025-10-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 701 2025 616 ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025 - PROT. N. 0021396/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 16/09/2025 - CIG B7EE5C9FD6 - DET. 488/2025 2025-09-23 Segretario Generale 702 2025 615 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12455/S DEL 10/09/2025 PROTOCOLLO N. 0021162 DEL 16/09/2025- CIG B2D2E63405 2025-09-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 703 2025 615 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2025 2025-10-30 Segretario Generale 704 2025 614 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 26/25 DEL 14/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020999 DEL 15/09/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL. 2025-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 705 2025 614 AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONE DI LAVORO AGILE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROROGA CONTRATTO. 2025-10-30 Segretario Generale 706 2025 613 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 158/PA DEL 04/09/2025 AGOSTO 2025-09-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 707 2025 612 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400000911 DEL 03/09/2025 B4FAC96D03 AGOSTO 2025-09-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 708 2025 611 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V003235 DEL 31/08/2025 CER 170107 AGOSTO 2025-09-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 709 2025 611 ACCERTAMENTO CONTRBUTO REGIONALE PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2025/2026 2025-10-28 Area Servizi Sociali 710 2025 610 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3841/2 DEL 31/08/2025 CER 200201 CIG B4F364AE0E- AGOSTO 2025-09-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 711 2025 609 RIDUZIONE DEL QUINTO DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 12, DEL D.LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DAMA GLOBAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE - CIG. B86D046F76 – CUP NON NECESSARIO 2025-10-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 712 2025 609 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 287/P 31/08/2025 CEER 200307 - AGOSTO 2025-09-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 713 2025 608 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 299/P DEL 31/08/2025 AGOSTO CER 200301 GIG B4FD164C7C 2025-09-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 714 2025 607 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2025 2025-10-27 Segretario Generale 715 2025 607 LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO N. 000900 PROT. N. 20194/2025 PROMHOTELS RICCIONE CIG. B837E9604C 2025-09-18 Area Polizia Locale 716 2025 606 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE 2025-10-24 Area Economico - Finanziaria 717 2025 606 FATTURA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 11/09/2025- N.PROT.20985/2025- CIG B76F309EDC 2025-09-17 Area Edilizia Privata 718 2025 605 LIQUIDAZIONE FATTURA N.402/FE DEL 12/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020904 DEL 12/09/2025- ITALIA SOLUTION SRL CIG B7CF52E009 2025-09-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 719 2025 605 "INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DA 18 A 30 ORE SETTIMANALI DELLA DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 2061, PROFILO PROFESSIONALE DI ""ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE;" 2025-10-24 Area Economico - Finanziaria 720 2025 604 PRESA D'ATTO PARERE DEL COMITATO DI VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO DI ROMA 2025-10-24 Area Economico - Finanziaria 721 2025 604 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 023SPA DEL 09/09/2025 - PROT N. 20593/2025 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 422/2025) CIG B014F5AF4B 2025-09-15 Segretario Generale 722 2025 603 "AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI SCAVI E RINTERRI, OPERE DI FONDAZIONE IN C.A., OPERE STRADALI ALL’IMPRESA CORRENTE SCAVI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG:9991189DFA- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA""" 2025-10-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 723 2025 603 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 022SPA DEL 09/09/2025 - PROT N. 20592/2025 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 417/2025) CIG B014F5AF4B 2025-09-15 Segretario Generale 724 2025 602 "ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO ""RICCARDO FASSI JAMES BOND PROJECT"" DEL 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE FATTPA 10_25 DEL 12/09/2025 PROT N. 0020989/2025 CIG B7EE72A328 - DT 491/2025" 2025-09-15 Segretario Generale 725 2025 602 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CENTRO ESTIVO 2025 2025-10-23 Area Servizi Sociali 726 2025 601 VISIT CASTEL GANDOLFO A.P.S. - REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER SAN SEBASTIANO MARTIRE 2025 - PROT. N. 0020984/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N 2 DEL 15/09/2025 - CIG B7EE66D72F - DET. 489/2025 2025-09-15 Segretario Generale 727 2025 601 RIMBORSO TARIFFA PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONO DEL 06/10/2025; RIF. PROT. 24798/2025. 2025-10-23 Segretario Generale 728 2025 600 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2694 DEL 31/08/2025 PROTOCOLLO 0020881 DEL 12/09/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9 2025-09-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 729 2025 600 UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITO IRAP MATURATO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE. 2025-10-23 Area Economico - Finanziaria 730 2025 599 LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/PA DEL 03/09/2025 PROTOCOLLO N. 0020704 DEL 10/09/2025 ECOGREEN SRL CIG B7D8E64F09 2025-09-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 731 2025 599 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2025 - 2026 2025-10-23 Area Servizi Sociali 732 2025 598 FATTURA G.M.G COSTRUZIONI - FATTURA N.115 DEL 10/09/2025- N.PROT.20882/2025- CIG B81B3CB4A9 2025-09-12 Area Edilizia Privata 733 2025 598 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2025-10-23 Area Servizi Sociali 734 2025 597 GIULIO PETTINATO - REALIZZAZIONE ALLESTIMENTI GRAFICI IN OCCASIONE DELL'89° SAGRA DELLE PESCHE- PROT. N. 0020158/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 16/08/2025 - CIG B7B231C301 - DET. 439/2025 2025-09-12 Segretario Generale 735 2025 597 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO E ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMPIANTI ENEL SOLE CUP H24H25000340004. 2025-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 736 2025 596 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2024/002/SC/000001060/0/001 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1060/2024 PROT. N. 12256 DEL 30/05/2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO. 2025-10-22 Segretario Generale 737 2025 596 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225015439 DEL 20/06/2025 - PAGOPA SPA - 2025-09-11 Area Polizia Locale 738 2025 595 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E RICORRENZA DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-22 Segretario Generale 739 2025 595 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95_25 DEL 03/09/2025 PROTOCOLLO 0020129 DEL 04/09/2025- CIG ZA43CBFD53 2025-09-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 740 2025 594 YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DEL SANTO PADRE DEL 20 LUGLIO 2025 A CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0019936/2025 - LIQUIDAZIONE NR. 617 DEL 27/08/2025 - CIG B7B19E584A- DET. 415/2025 2025-09-08 Segretario Generale 741 2025 594 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE CON G.A.R.I. - ACCADEMIA DELLA P.A. E RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ETS – ANNUALITA’ 2025 2025-10-21 Area Economico - Finanziaria 742 2025 593 APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 2025-10-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 743 2025 593 GRUPPO PRODUTTORI AGRI SRL *15* - FORNITURA PESCHE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020038/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 500/A DEL 27/08/2025 - CIG B7D4F44764 E CIG B7D50BCDAB - DET. 443/2025 2025-09-08 Segretario Generale 744 2025 592 RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6226293 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI CUP H26G23000120004- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/9 DEL 09/10/2025 PROTOCOLLO 0023857 DEL 09/10/2025. 2025-10-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 745 2025 592 ANNA FABBRIZIANI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 02 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020157/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 19/08/2025 - CIG B7B1F8A0C0 - DET. 438/2025 2025-09-08 Segretario Generale 746 2025 591 CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELL'89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0020039/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31/001 DEL 02/09/2025 - CIG B7B243D17F- DET 445/2025 2025-09-08 Segretario Generale 747 2025 591 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N. 24296 DEL 14/10/2025 2025-10-21 Area Servizi Sociali 748 2025 590 ELEONORA PRIORI - SPETTACOLI MUSICALI DEL 31 LUGLIO 2025 E DEL 1 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELL'89 EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019175/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/25 DEL 14/08/2025 - CIG B7B1C03790 - DET. 425/2025 2025-09-08 Segretario Generale 749 2025 589 LOTTO DI FATTURE DA TRADIZIONI D'ITALIA APS ID.SDI 15452907843/1 N.TRASMISSIONE 00004MPGBC - FATTURA NR.7 DEL 02/09/2025 -NR PROT.20040/25 -CIG B80C216E22 2025-09-08 Ufficio Edilizia Privata 750 2025 588 LIQUIDAZIONE N. 652 DEL 26/8/2025 COOP. SOC. ALTEYA - ROMA 2025-09-04 Area Servizi Sociali 751 2025 588 RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N 6213922 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE H22F11000670004 CIG B1135610AC- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 03/10/2025 PROTOCOLLO 0023752 DEL 09/10/2025. 2025-10-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 752 2025 587 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014600 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19484/2025 2025-09-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 753 2025 587 VARIAZIONE IMPEGNI DI SPRESA PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE PNEUMATICI FUORI USO CER 16.01.03 AL 31.12.2025 – DETERMINAZIONI - CIG B5EFE01BAA- ECOSYSTEM 2025-10-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 754 2025 586 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014553 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19487/2025 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 755 2025 586 BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO. 2025-10-20 Area Economico - Finanziaria 756 2025 585 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO BIENNALE POLIZZA RCT/O A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B88B25A248 2025-10-20 Area Economico - Finanziaria 757 2025 585 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014683 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19486/2025 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 758 2025 584 ACQUISTO KIT REGISTRO DI EMERGENZA ATTI DI STATO CIVILE IN DUPLICE COPIA, CUP NON NECESSARIO - CIG B8AF9E2DD8 2025-10-20 Ufficio Segreteria 759 2025 584 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014909 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19483/2025 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 760 2025 583 LIQUIDAZIONE NR. 2025A000014421 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19481/2025 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 761 2025 583 AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINA N. 821 DEL 16/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA REFECTA SRL – IMPEGNO DI SPESA VALIDO PER LE FRAZIONI CER 200127 E CER 200128 – CIG B4D12EFCE6 2025-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 762 2025 582 AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA OLIVE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 2025-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 763 2025 582 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014426 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19480/2025 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 764 2025 581 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014497 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19479/2025 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 765 2025 581 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO STRUTTURALE IN MATERIA DI STATO CIVILE ALLA SOCIETA’ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B8AB9E9321 2025-10-16 Ufficio Segreteria 766 2025 580 ANALISI CARTOGRAFICA DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALLA SOVRAPPOSIZIONE TRA LE PREVISIONI DEL P.R.G. E I VINCOLI NORMATIVI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO INCARICO . CIG B899A87B3C 2025-10-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 767 2025 580 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000014434 DEL 21/08/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 19478/2025 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 768 2025 579 SIAE - CONCERTI E SPETTACOLI DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0018186 - 0018187- 0018191/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE FPA NR. 1625024831 - NR. 1625024832 E NR. 1625024833 DEL 01/08/2025 - CIG ESENTE - DET. NN. 309/2025, 447/2025 E 472/2025 2025-08-27 Segretario Generale 769 2025 579 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE. 2025-10-14 Segretario Generale 770 2025 578 IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA PER FORNITURA TONER STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE - CIG B89D60429D 2025-10-14 Segretario Generale 771 2025 578 SIAE - CONCERTI DI MUSICA LEGGERA DEL 08-06-2025-14-06-2025 REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI CMRC- PROT. N. 0018001/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA NR. 1625024391 DEL 30/07/2025 - CIG ESENTE - DET. 309/2025 2025-08-27 Segretario Generale 772 2025 577 RISI LUMINARIE S.R.L. - NOLEGGIO LUMINARIE IN OCCASIONE DELL' 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019238/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29PA DEL 12/08/2025 - CIG B7DA930C17 - DET. 444/2025 2025-08-26 Segretario Generale 773 2025 577 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 01/2025 – VIA DEI PESCATORI, 12 PARTICELLA 67/P, PER ANNI 6.IN SOSTITUZIONE PER ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINAZIONE N. 573. 2025-10-10 Area Edilizia Privata 774 2025 576 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 04/08/2025 PROT. 18247 DEL 04/08/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D 2025-08-26 Segretario Generale 775 2025 576 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 06/2025 – VIA SPIAGGIA DEL LAGO N 38, N. 3 P.LLA 1/PARTE, CIRCA MQ 86 + 6 MQ PONTILE, PER ANNI 6. 2025-10-10 Area Edilizia Privata 776 2025 575 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 ""MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" CIG B465EF28DA" 2025-08-26 Ufficio Segreteria 777 2025 575 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 04/2025 – VIA SPIAGGIA DEL LAGO, AREA FUORI DAL PUA, DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 3 PARTICELLA 1/P E AL FOGLIO 1 PARTICELLA 461/P, PER ANNI 6. 2025-10-10 Area Edilizia Privata 778 2025 574 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2020120005411 DEL 11/08/2025 E FATTURA N. 2025120005412 DEL 11/08/2025 2025-08-25 Area Economico - Finanziaria 779 2025 574 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 03/2025– VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 1 P.LLA 461/P, N. 2 P.LLA 579/P E N. 3 P.LLA 1/P, PER ANNI 6. 2025-10-10 Area Edilizia Privata 780 2025 573 CORONA ROBERTO - FATTURA N. 7/00 DEL 18/04/2025 2025-08-25 Area Economico - Finanziaria 781 2025 572 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI. 2025-10-09 Segretario Generale 782 2025 572 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003387 DEL 12/05/2025 2025-08-25 Area Economico - Finanziaria 783 2025 571 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11063/S DEL 06/08/2025 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. N. B7E1833832 2025-08-23 Area Polizia Locale 784 2025 571 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2025 2025-10-09 Segretario Generale 785 2025 570 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002135257 DEL 31/07/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4 2025-08-23 Area Polizia Locale 786 2025 570 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2025 - NOTA DI DEBITO N. 9 DEL 01/10/2025 PROT. N. 23098 DEL 02/10/2025 2025-10-08 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 787 2025 569 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/700/GZ/2025 FBF 2025-08-22 Area Servizi Sociali 788 2025 569 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. 2025-10-08 Ufficio Segreteria 789 2025 568 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (12/05/2025-29/05/2025-29/07/2025/07/08/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A35/2025 DEL 11/08/2025 PROT. N. 0018916/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024. 2025-08-20 Segretario Generale 790 2025 568 DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRAORDINARIA CIMITERO – DETERMINA 567 DEL 07/10/2025 2025-10-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 791 2025 567 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO SITO IN VIA APPIA NUOVA, 11 - CIMITERO CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. S.A.S. - P.IVA 12735351004 – CUP H27H21001230004 – CIG B88430200A 2025-10-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 792 2025 567 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 ""MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" CIG B465EF28DA" 2025-08-20 Ufficio Segreteria 793 2025 566 VISIT CASTEL GANDOLFO A.P.S. - REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019041/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N1 DEL 13/08/2025 - CIG B7B209E482 - DET. 429/2025 2025-08-20 Segretario Generale 794 2025 565 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA SOC. BRUNEAU S.L.R. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B884093DE8 2025-10-07 Area Economico - Finanziaria 795 2025 565 ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0019038/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 13/08/2025 - CIG B7B1EB8373 - DET. 428/2025 2025-08-20 Segretario Generale 796 2025 564 IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA PER FORNITURA MACCHINA DISTRUGGIDOCUMENTI - CIG B8760B3E8C 2025-10-03 Segretario Generale 797 2025 564 ASS. LUD. CULT. MEMOLE & BENJI - SERVIZI DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE - PROT. N. 0018843/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 4 DEL 05/08/2025 - CIG B7B1D21395 - DET.427/2025 2025-08-20 Segretario Generale 798 2025 563 IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S& S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO 2025-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 799 2025 563 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FATTURA N. 10855 DEL 31/07/2025 E FATTURA N. 11242/S DEL 13/08/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 800 2025 562 MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002134041 DEL 31/07/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 801 2025 562 "AGGIORNAMENTO PERIODO ESPOSIZIONE PER IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 06.06.2025 AL 11.01.2026. NUOVE DATE ANNO 2025." 2025-10-02 Area Edilizia Privata 802 2025 561 APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA VERIFICA DELLO STATO DELLE LICENZE TAXI E NCC (AUTO E AUTOBUS) E PER LA RIMESSA A BANDO DELLE LICENZE VACANTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2025-10-02 Area Edilizia Privata 803 2025 561 IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600541153 DEL 31/07/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 804 2025 560 IDEAPA SRL - FATTURA N. 471/FORM DEL 22/07/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 805 2025 560 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEL SUAP: PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI” ORGANIZZATO DA FORMEL SRL - CIG B8719C01FB - CUP NON NECESSARIO 2025-10-02 Area Edilizia Privata 806 2025 559 MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002130170 DEL 30/06/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 807 2025 559 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I 2025-10-01 Area Economico - Finanziaria 808 2025 558 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “TAXI E NCC (NOLEGGIO CON CONDUCENTE)”. ORGANIZZATO DA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - CIG B87196460E CUP NON NECESSARIO 2025-10-01 Area Edilizia Privata 809 2025 558 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120004209 DEL 07/07/2025 E FATTURA N. 2025120004210 DEL 07/07/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 810 2025 557 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE -FIAT DOBLO' YA015AC 2025-10-01 Area Polizia Locale 811 2025 557 DIGIT CONSULTING SRL - FATTURA N. FPA/2025/00135 DEL 07/07/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 812 2025 556 GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 09359/S DEL 30/06/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 813 2025 556 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DAMA GLOBAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE – CUP NON NECESSARIO - CIG. B86D046F76 2025-10-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 814 2025 555 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE PRESSO ISOLA ECOLOGICA- CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO 2025-10-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 815 2025 555 M.T. SPA - FATTURA N. 0001101590 DEL 25/06/2025 2025-08-19 Area Economico - Finanziaria 816 2025 554 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNISERVICE SRL – P.IVA 02099451003 - CUP NON NECESSARIO - CIG B864F6B9BC 2025-10-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 817 2025 554 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DELL'8/6/2025 BELGECA SRL 2025-08-19 Area Servizi Sociali 818 2025 553 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024 - CIG. N. B8728538E4 2025-09-30 Area Economico - Finanziaria 819 2025 553 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 15/7/2025 BELGECA - MATER DEI 2025-08-19 Area Servizi Sociali 820 2025 552 RETTIFICA DT 541/2025 - MODIFICA IMPEGNO CONTABILE A FAVORE DI FORMULA AMBIENTE 2025-09-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 821 2025 552 LIQUIDAZIONE FATTURA N.930 DELL'8/8/2025 - COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR - ROMA 2025-08-19 Area Servizi Sociali 822 2025 551 LIQUIDAZIONE FATTURA N2507900077815 DEL 07/08/2025 PROTOCOLLO N. 0018813 DEL 11/08/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8 2025-08-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 823 2025 551 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2025/26: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI 2025-09-30 Area Servizi Sociali 824 2025 550 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002135306 DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO 0018661 DEL 07/08/2025 A MAGGIOLI SPA- - CIG B56FDAA3BC 2025-08-14 Ufficio Informatica 825 2025 550 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE MANUTENZIONI DELL' AREA II 2025-09-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 826 2025 549 RICARICA PANNELLO DI GESTIONE PER RINNOVO E ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE EVOLUTA TRAMITE ARUBA PEC S.P.A - CIG B859573261 - CUP NON NECESSARIO 2025-09-30 Ufficio Informatica 827 2025 549 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010571361 DEL 11/08/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 19088/2025 2025-08-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 828 2025 548 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2025 2025-09-30 Area Servizi Sociali 829 2025 548 ASS CULT KING SERVICE 2000 - SPETTACOLO MUSICALE DEL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE- PROT. N. 0019005/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 7/25 DEL 12/08/2025 - CIG B7B2132EA1 - DET. 442/2025 2025-08-12 Segretario Generale 830 2025 547 "EXPERIENCE LAB S.R.L. - REALIZZAZIONE EVENTO ""INCONTRA LE ECCELLENZE ESTATE"" REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI ARSIAL - PROT. N. 0018510/2025 - FATTURA FT 1/2 DEL 06/08/2025 - CIG B7588FB7F6 - DET. 368/2025" 2025-08-12 Segretario Generale 831 2025 547 FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE INVERNALE OPERATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - P.IVA 02592470617 – CIG. B8708A75F6 - 2025-09-30 Area Polizia Locale 832 2025 546 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300278/2024/PARTE 2025-09-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 833 2025 546 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010548 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16813/2025 2025-08-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 834 2025 545 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010896 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16812/2025 2025-08-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 835 2025 545 AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 .CIG B8700293EC 2025-09-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 836 2025 544 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010606 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16811/2025 2025-08-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 837 2025 544 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025- RETTIFICA COME DA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL 23/09/2025 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO 2025-2027 ANNUALITA' 2025 AI SENSI DELL’ART.175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL 2025-09-29 Area Economico - Finanziaria 838 2025 543 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2025-09-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 839 2025 543 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010676 DEL 21/06/2025 - WIND TRE SPA - PROT. 16810/2025 2025-08-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 840 2025 542 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2023: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2024. 2025-09-29 Area Economico - Finanziaria 841 2025 542 A.S.D. CIRCO SVAGO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 11/08/2025 - PROT N. 0018912 DEL 12/08/2025 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA 89 SAGRA DELLE PESCHE. GLI SPETTACOLI SONO STATI REALIZZATI NELLE DATE DEL 31 LUGLIO E 2 AGOSTO - (DETERMINA N.423/25 - CIG B7B1ABEB5C) 2025-08-12 Segretario Generale 842 2025 541 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA1400000782 DEL 11/08/2025 LUGLIO B4FAC96D03 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 843 2025 541 PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI FORMULA AMBIENTE S.P.A IN GUITO A CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA, NEI RAPPORTI GIURIDICI DI CUI AL CONTRATTO REP.3844/2022 FACENTI CAPO ALL'IMPRESA COOP 134.MODIFICA IMPEGNO CONTABILE 2025-09-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 844 2025 540 LIQUIDAZIONE ACQUA SANTA DI ROMA SRL FATTURA N VPFV0000034 DEL 04/08/2025 -INTERVENTO COC- 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 845 2025 540 PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI FORMULA AMBIENTE S.P.A IN GUITO A CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA, NEI RAPPORTI GIURIDICI DI CUI AL CONTRATTO REP.3844/2022 FACENTI CAPO ALL'IMPRESA COOP 134. 2025-09-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 846 2025 539 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300204 DEL 24/07/2025 LUGLIO 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 847 2025 539 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA V. 2025-09-26 Area Edilizia Privata 848 2025 538 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI E L’INSTALLAZIONE DI NUOVE TELECAMERE NEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ND SOLUTION S.R.L.S. - P.IVA 10169151213 – CUP NON NECESSARIO – CIG B85E6A5387 2025-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 849 2025 538 RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 169/PA DEL 31/07/2025 CER 200127 LUGLIO 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 850 2025 537 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3269/2 DEL 31/07/2025 CER 200201 CIG B4F364AE0E LUGLIO 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 851 2025 537 RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N.513 PER PROCEDIMENTO N.1454/2025 2025-09-25 Area Economico - Finanziaria 852 2025 536 IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA LUGLIO - DICEMBRE 2025 2025-09-25 Area Servizi Sociali 853 2025 536 MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250020127 DEL 31/07/2025 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 854 2025 535 RETTIFICA E SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA DETERMINA N. 371 DEL 04/07/2024 - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI INERENTI AL D.L. 69/2024 “SALVA CASA”. SOSTITUZIONE DELL’ARCH. A. G. CON IL GEOM. A. S. IMPEGNO DI SPESA CIG B861E908A2. 2025-09-25 Area Edilizia Privata 855 2025 535 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA2252P /P 31/07/2025 CEER 200307 - LUGLIO 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 856 2025 534 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 264/P DEL 31/07/2025 CER 200301 GIG B4FD164C7C 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 857 2025 534 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI PIAZZALE DELL'IMPIANTO CARBURANTI PV 7164, SITO IN VIA APPIA KM 24.591, CASTEL GANDOLFO (RM). 2025-09-24 Area Edilizia Privata 858 2025 533 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 135/PA DEL 04/08/2025 LUGLIO 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 859 2025 533 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2025-09-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 860 2025 532 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002886 DEL 31/07/2025 CER 170107 LUGLIO 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 861 2025 532 IMPEGNI PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE AL 31.12.2025 – DETERMINAZIONI - CIG B4FAC96D034 ( AVR SPA ) - B4FD164C7C ( ECOSYSTEM SPA ) 2025-09-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 862 2025 531 AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO TERRACINA F 209 P.LLE 213 E 214 ( EX F 124 P.LLA 381 P ) 2025-09-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 863 2025 531 MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2040/250018313 DEL 11/07/2025 CANONE NOLEGGIO SERVIZI 2025-08-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 864 2025 530 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010521249 DEL 16/07/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT N. 0017125/2025 - CIG Z3338F7DC7 - CUP NON NECESSARIO 2025-08-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 865 2025 530 PNRR DIGITALE: “MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIOALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – COMUNI (MAGGIO 2025)” – PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA’” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CUP: H71J25000290006 CIG: B85368AFD8 2025-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 866 2025 529 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA FINO AL 31.12.2025 - CIG B5EFE01BAA 2025-09-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 867 2025 529 LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2025/0024 DEL 08/08/2025 PROTOCOLLO N. 00018795 DEL 08/08/2025 - FORNITURA SWITCH TP-LINK - DET N. 420/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AA93D0C7 - FLAG SRL 2025-08-11 Ufficio Informatica 868 2025 528 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2025 2025-09-19 Segretario Generale 869 2025 528 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 475 DEL 31/07/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT 18769/25 - CIG B68512D08E - CUP NON NECESSARIO 2025-08-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 870 2025 527 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 31/07/2025 - CAR CENTER 1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE - PROT. N. 0018335/2025 - CIG B765EA9D79 - CUP NON NECESSARIO 2025-08-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 871 2025 527 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 2025-09-18 Area Economico - Finanziaria 872 2025 526 INTEGRAZIONE DI SPESA CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B843514933 2025-09-18 Area Polizia Locale 873 2025 526 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 149 DEL 31/07/2025 - AN.ELI GROUP S.R.L. - PROT. N. 0018659/2025 - CIG B75E5FD898 - CUP NON NECESSARIO 2025-08-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 874 2025 525 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010251500006089 DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO N. 00018194 DEL 04/08/2025- ANTICIPO PER ORDINE A-PAG-403019 - RICARICA PANNELLO PEC ARUBA - DET N. 376/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B786FB0EAB - ARUBA PEC SPA 2025-08-08 Ufficio Informatica 875 2025 525 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2025 - NOTA DI DEBITO N.8 DEL 01/09/2025 PROT. N. 19961 DEL 02/09/2025 2025-09-17 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 876 2025 524 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0904339 DEL 01/08/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. 18440/25 - CUP NON NECESSARIO - CIG B138274F3A 2025-08-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 877 2025 524 SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL - CIG B83A9B4523 - CUP NON NECESSARIO 2025-09-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 878 2025 523 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530036268 DEL 04/08/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A - PROT. N. 0018439/2025 - CIG. Z152FBEB18 - CUP NON NECESSARIO 2025-08-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 879 2025 523 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI SUL TEMA “GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE RISORSE DEL PNRR: IL SISTEMA REGIS, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE” ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. - SISTEMI DI FORMAZIONE PER ENTI LOCALI VIA RUBINO, 23 - 91025 MARSALA (TP) - ITALY - P.IVA 01744160811. CIG B8344F1E6B. 2025-09-16 Segretario Generale 880 2025 522 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II 2025-09-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 881 2025 522 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FPA DEL 04/08/2025 PROTOCOLLO N. 00018291 DEL 05/08/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 2025-08-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 882 2025 521 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 857 DEL 17/7/2025 BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA 2025-08-07 Area Servizi Sociali 883 2025 521 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2025-09-15 Area Economico - Finanziaria 884 2025 520 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/PA DEL 23/07/2025 - AUROS ELEVATOR SRL - PROT. N. 0017450/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B426514065 2025-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 885 2025 520 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG B80ED747CD - CUP H29E18000020004 2025-09-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 886 2025 519 LIQUIDAZIONE FATTURA N.302/FE DEL 31/07/2025 PROTOCOLLO N. 0018185 DEL 04/08/2025- ITALIA SOLUTION SRL CIG B7B5F82AA4 2025-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 887 2025 518 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CUP NON NECESSARIO. CIG B8391A6B63 2025-09-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 888 2025 518 LIQUIDAZIONE FATTURA N.507/2025 DEL 25/7/2025 STUDIO AOR - AVVOCATI - ROMA 2025-08-07 Area Servizi Sociali 889 2025 517 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2025 2025-09-12 Segretario Generale 890 2025 517 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000270/25E DEL 31/07/2025 - ISEL S.R.L. - PROT. N. 0018182/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B551B9C5E1 2025-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 891 2025 516 AFFIDAMENTO DIRETTO PER PERNOTTAMENTO E PENSIONE COMPLETA CON CHECK-IN IL 17 SETTEMBRE E CHECK-OUT IL 20 SETTEMBRE PRESSO L'HOTEL DARSENA CAP. 47838 RICCIONE (RN) - PROMHOTELS SOC. COOP A.R.L. P.IVA 00512980400 CIG.B837E9604C - ASSENZO ALLA PARTECIPAZIONE 2025-09-11 Area Polizia Locale 892 2025 516 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 129 DEL 28/07/2025 - GEOIL SRL - PROT. N. 0017748/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AAC8BAE8 2025-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 893 2025 515 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 14/07/2025 - ED.GA. SRL - PROT. N. 0016935/2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B7234643A4 2025-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 894 2025 515 "AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL "" 44° CONVEGNO: LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA"" CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE DI TECNOLOGIE SOLUZIONI E SERVIZI CHE SI TERRANNO A RICCIONE IL 18/19/20 SETTEMBRE 2025 ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA DEL CARPINO 8, C.F. 06188330150, P.I. 02066400405 -" 2025-09-11 Area Polizia Locale 895 2025 514 "IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA ""SEND"" - ANNO 2025" 2025-09-11 Area Polizia Locale 896 2025 514 LIQUIDAZIONE FATTURA N.163/2025 MESE DI GIUGNO 2025-08-07 Area Servizi Sociali 897 2025 513 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133273 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017747 DEL 29/07/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0 2025-08-07 Ufficio Informatica 898 2025 513 SERVIZIO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALTEYA ONLUS. ID PROCEDURA 1436 - CIG B82EBC25B1 2025-09-11 Area Servizi Sociali 899 2025 512 DINIEGO ALL’ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 13641 IL 11/06/2025 2025-09-10 Area Edilizia Privata 900 2025 512 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133272 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017746 DEL 29/07/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0 2025-08-07 Ufficio Informatica 901 2025 511 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/25 DEL 22/07/2025 L.P. SERVICE SRL - RIETI (RI) 2025-08-05 Area Servizi Sociali 902 2025 510 "LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2025 DEL 29/07/2025 - PROT N. 0017894 DEL 29/07/2025 - SEMINARIO AVENTE AD OGGETTO ""ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2025"". (DETERMINA N. 270/25 - CIG ESENTE)." 2025-08-05 Segretario Generale 903 2025 509 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2179 DEL 31/07/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AE12FAC9 2025-08-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 904 2025 509 "INTEGRAZIONE DET. NN. 368/2025 IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ENOGASTRONIMICO E DIVULGATIVO DENOMINATO ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" ESTATE 2025 A FAVORE DI EXPERIENCE LAB S.R.L." 2025-09-08 Segretario Generale 905 2025 508 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004830/SP DEL 29/07/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - PROT. N. 0018002 DEL 31/07/25 - CUP H29I24000370006 - CIG B32D891DE6 2025-08-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 906 2025 508 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. IMPEGNO CONTABILE AGOSTO-DICEMBRE 2025. 2025-09-08 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 907 2025 507 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCO AD USO SPETTACOLI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO 2025-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 908 2025 507 LIQUIDAZIONE FATTURA 15_25 DEL 29/07/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT. N. 0017915/2025 - CIG B46DA242D7 2025-08-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 909 2025 506 CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE FORNITURA DI MATERIALE PER EFFICIENTAMENTO CIG B74ED4CE91 CUP H22E22000470006 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 28/07/2025 PROTOCOLLO 0017745 DEL 29/07/2025 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 910 2025 506 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, AREA DEMANIALE - TERRA EMERSA DEL LAGO ALBANO,PRESSO HOTEL LA CULLA DEL LAGO, PROCEDIMENTO COMUNALE CG 06/2025– VIA SPIAGGIA DEL LAGO N 38, N. 3 P.LLA 1/PARTE, CIRCA MQ 86 + 6 MQ PONTILE, PER ANNI 6. 2025-09-05 Area Edilizia Privata 911 2025 505 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CRI COLLI ALBANI ODV PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER IL 6 E 7 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 912 2025 505 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_25 DEL 24/07/2025 PROTOCOLLO N.0017582 DEL 25/07/2025 CIG B2C2E4CF02 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 913 2025 504 LIQUIDAZIONE FATTURA N.131 DEL 24/07/2025 PROTOCOLLO N. 0017576 DEL 25/07/2025 CIG B761608E0B CUP H27H21001210004 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 914 2025 504 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 22 DICEMBRE 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B8211E190D 2025-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 915 2025 503 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ BILLYBAND” PER IL CONCERTO DEL 6 SETTEMBRE IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 916 2025 503 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/2025/0022 CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA MAINTENANCE ALL INCLUSIVE DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943 2025-08-01 Ufficio Informatica 917 2025 502 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOLIDARIETA' SOCIALE APS PER ANIMAZIONE 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 918 2025 502 MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. - FATTURA N. 0002103087 DEL 30/06/2025 E FATTURA N. 0002103088 DEL 30/06/2025 2025-08-01 Area Economico - Finanziaria 919 2025 501 LIQUIDAZIONE FATTURA N.549 DEL 23/07/2025 PROTOCOLLO N. 0017464 DEL 24/07/2024 CIG B7AB74CAC1 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 920 2025 501 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II 2025-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 921 2025 500 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORINO MARCA KUBOTA MODELLO ZD326 – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. - CIG. B7E33637C5 - CUP NON NECESSARIO 2025-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 922 2025 500 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/25 DEL 18/07/2025 PROTOCOLLO 0017037 DEL 18/07/2025- GIG B37532D42E CUP H24J22000480006 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 923 2025 499 FATTURA PAOLO LORIA - FATTURA N.3 DEL 24/07/2025- N.PROT.18004/2025- CIG B56EBF67CE 2025-08-01 Area Edilizia Privata 924 2025 499 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 1.244 BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B81E7C04FE 2025-09-04 Area Economico - Finanziaria 925 2025 498 DIPENDENTE MATRICOLA N. 2031 : PRESA D'ATTO DEL PERIODO DI ASTENSIONE PER MATERNITA' FLESSIBILE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 1 D.LGS. N. 151/2001 2025-09-04 Area Economico - Finanziaria 926 2025 498 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300145 DEL 23/06/2025 GIUGNO 2025 2025-07-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 927 2025 497 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000572 09/06/2025- MAGGIO 2025-07-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 928 2025 496 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ ERACLE SOC. COOP. SOC. - CIG. B821917C6A - CUP NON NECESSARIO 2025-09-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 929 2025 496 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225014219 DEL 15/06/2025 - PAGO PA SPA 2025-07-30 Area Polizia Locale 930 2025 495 ELEONORA PRIORI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 21 GIUGNO 2025 PER LA NOTTE ROMANTICA REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI CMRC- PROT. N. 0017108/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/25 DEL 18/07/2025 - CIG B75347253F - DET. 348/2025 2025-07-29 Segretario Generale 931 2025 495 MODULO SUPPORTO ANNUO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SERVER TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE: ANNO 2025 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. B82227EEBB 2025-09-04 Area Polizia Locale 932 2025 494 DETERMINA DI IMPEGNE E LIQUIDAZIONE PER VERBALI DI CONTESTAZIONE N. MR979 DEL 11/06/2025 E N. BX88748 DEL 08/07/2025- CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO 2025-09-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 933 2025 494 VULTUS EVENTI S.R.L.- ANIMAZIONE PER BAMBINI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025 REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO CMRC - PROT. N. 0015940/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V00018 DEL 04/07/2025- CIG B75364FEDE - DET.349/2025 2025-07-29 Segretario Generale 934 2025 493 "ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE RELATIVE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DEL 44^ CONVEGNO ""LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE"" CHE SI TERRANNO A RICCIONE IL 18/19/20 SETTEMBRE CON TRENO A/R ""TRENITALIA FRECCIARGENTO""" 2025-09-04 Area Polizia Locale 935 2025 493 IP PLUS SRL - FATTURA N. 0200111367 DEL 28/07/2025 2025-07-29 Area Economico - Finanziaria 936 2025 492 ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 0200242753 DEL 16/06/2025 2025-07-29 Area Economico - Finanziaria 937 2025 492 COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VECCHIO RUDERE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B81B3CB4A9 2025-09-03 Area Edilizia Privata 938 2025 491 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. INCONTRI MEDITERRANEI PER IL CONCERTO DEL 7 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025-09-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 939 2025 491 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47 DEL 07/07/2025 -CICERCHIA ELISABETTA- PROT. 16055 - CIG B56E8E71A9 2025-07-29 Area Edilizia Privata 940 2025 490 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010497221 DEL 10/07/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0016511/2025 - CIG Z3338F7DC7 2025-07-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 941 2025 490 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 08/2024, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK,PER RICHIESTA AMPLIAMENTO SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI, FOGLIO 10 – PARTICELLE 589 E AL FOGLIO 11 – PARTICELLE 1.RETTIFICA. 2025-09-03 Area Edilizia Privata 942 2025 489 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VISIT CASTEL GANDOLFO APS PER IL SERVIZIO TURISTICO CON VISITA GUIDATA IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025-09-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 943 2025 489 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 09/07/2025 PROTOCOLLO 0016285 DEL 10/07/2025- CIG Z8A3DE84B0 2025-07-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 944 2025 488 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO-STORICO SBANDIERATORI E MUSICI IN OCCASIONE DI SAN SEBASTIANO 2025-09-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 945 2025 488 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 129 DEL 07/07/2025 PROT. 16045 DELL'08/07/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D 2025-07-21 Segretario Generale 946 2025 487 AVV. MAURIZIO SORDINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/2025/FE DEL 16/07/2025 PROT.16768 DEL 16/07/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 400 DEL 21/07/2023. 2025-07-21 Segretario Generale 947 2025 487 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO” ALLA SOCIETA’ CALDARINI&ASSOCIATI- CUP NON NECESSARIO - CIG B7E9E5ACEE 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 948 2025 486 RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG B344DDDBCF- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 16/08/2025 PROTOCOLLO 0019169 DEL 18/08/2025. 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 949 2025 486 MAGGIOLI TRIBUTI SPA - FATTURA N. 0001101730 DEL 30/06/2025 2025-07-18 Area Economico - Finanziaria 950 2025 485 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/2025 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO N. 0016213/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324 2025-07-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 951 2025 485 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- LIQUIDAZIONE FATTURA 83 DEL 13/08/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 952 2025 484 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5-PA DEL 03/07/2025 PROTOCOLLO 0015768 DEL 03/07/2025 - VITO CALDARINI CIG B74CE03D55 2025-07-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 953 2025 484 DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONI STRADALI – DETERMINA 457 DEL 06/08/2025 2025-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 954 2025 483 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L3C60 ""MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" - CIG B806B96C54" 2025-08-28 Segretario Generale 955 2025 483 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 03/07/2025 - ARCH SEVIERI ETTORE - PROT 15820/2025 - CIG B56ECC2029 2025-07-17 Area Edilizia Privata 956 2025 482 APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO COMMERCIALE, SITO IN VIA BRUNO BUOZZI – CASTEL GANDOLFO, AI SENSI DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023 2025-08-28 Area Edilizia Privata 957 2025 482 "ASSOCIAZIONE CULTURALE VITALIA - PROGETTO ""VOCI, ARTE E SAPORI"" SVOLTOSI IL 20/06/25 - PROT. N. 0016272/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25 DEL 04/07/2025 - CIG B7586EC512 - DET.351/2025" 2025-07-16 Segretario Generale 958 2025 481 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE TRADIZIONI D’ITALIA A.P.S. PER LAVORI EXTRA RELATIVI AL MONTAGGIO E POSIZIONAMENTO STRUTTURE E ALL'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO ED ELETTRICO EMERSO IN CORSO D’OPERA PER IL MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO – IMPORTO € 4.999,00 + IVA 22% – CIG B80C216E22 2025-08-27 Area Edilizia Privata 959 2025 481 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 414 DEL 15/07/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT N. 0016787/2025 - CIG B68512D08E 2025-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 960 2025 480 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2025/2026. PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI DI CUI AL D.LGS. 36/2023 2025-08-22 Area Servizi Sociali 961 2025 480 "COMITATO MADONNA DE 'U SASSU - REALIZZAZIONE TAPPETO D'ARTE PER ""LA NOTTE ROMANTICA"" CON IL CONTRIBUTO DI CMRC - PROT. N. 00115826/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 04/07/2025 - CIG B758AC4119 - DET.350/2025" 2025-07-16 Segretario Generale 962 2025 479 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2025 2025-08-21 Area Servizi Sociali 963 2025 479 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 09/07/2025 - ERACLE SOC.COOP.SOCIALE - PROT. 16246/2025 2025-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 964 2025 478 DINIEGO ISTANZA SUAP PER L’ATTIVITÀ DI E-BIKE SHARING – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ART. 10 DELLA LEGGE 241/1990 2025-08-19 Area Edilizia Privata 965 2025 478 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530031109 DEL 03/07/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 15943/2025 2025-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 966 2025 477 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 30/06/2025 - MPN IMPIANTI S.R.L. - PROT. 15944/2025 2025-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 967 2025 477 PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL'ART. 13, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021, RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, GIA’ INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L’AREA SEGRETERIA GENERALE- APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE, ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE ED APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. 2025-08-14 Area Economico - Finanziaria 968 2025 476 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2058. 2025-08-14 Area Economico - Finanziaria 969 2025 476 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000663 DEL 10/06/2025 CER 200303 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 970 2025 475 LAVORI DI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI SOSTITUZIONE VIA SAN SEBASTIANO DA CROCEVIA CON VIA DEI CIPRESSI A SCENDERE- DITTA D.L.C. SRL CIG B7F7B4184C CUP NON NECESSARIO 2025-08-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 971 2025 475 LIQUIDAZIONE CORSO ABI PER PROT CIVILE FATTURA N 18-25 DEL 07/07/2025 CIG B68805F2EF 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 972 2025 474 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 – VALIDAZIONE DELLA MODIFICA STRUTTURALE IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” CUP H23H20000210002 2025-08-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 973 2025 474 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 225/P DEL 30/06/2025 CER 200301 GIG B4FD16C7C 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 974 2025 473 IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGNA, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ALLA DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - CIG B7F91080F1 - CUP NON NECESSARIO 2025-08-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 975 2025 473 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2768/2 DEL 30/06/2025 CER 200201 GIUGNO CIG B4F364AE0E 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 976 2025 472 INTEGRAZIONE DET. NN. 309/2025 E 447/2025 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-08-12 Segretario Generale 977 2025 472 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA206/P /P 30/06/2025 CEER 200307 - GIUIGNO 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 978 2025 471 AFFIDAMENTO TEMPORANEO CUSTODIA PALESTRA III MILLENNIO - CIG B7F6FBD788 2025-08-12 Ufficio Sport 979 2025 471 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 117/PA DEL 03/07/2025 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 980 2025 470 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002462 DEL 30/06/2025 CER 170107 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 981 2025 470 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UN TRONCO DI ALBERO CADUTO – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ RIGENERA SOC. COOP. ARL - CIG B7E9D72D7A - CUP NON NECESSARIO 2025-08-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 982 2025 469 SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N 13-25 DEL 30/06/2025 GIUGNO 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 983 2025 469 "NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE N.1 ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021" 2025-08-07 Area Economico - Finanziaria 984 2025 468 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2025 2025-08-07 Segretario Generale 985 2025 468 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 96/PA 09/06/2025 MAGGIO 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 986 2025 467 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2,LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER PROGETTO DI MODIFICA RADIOELETTRICA DELLA STAZIONE RADIO BASE (SRB) PER CONTO DELLA VODAFONE ITALIA SPA”, SITO IN CASTEL GANDOLFO, VIA BRUNO BUOZZI N. 70, FOGLIO 2 – PAR.LLA 3. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DET . 377 DEL 04/07/2025. 2025-08-07 Area Edilizia Privata 987 2025 467 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002131360 DEL 30/06/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4 2025-07-11 Area Polizia Locale 988 2025 466 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_25 DEL 04/07/2025 PROTOCOLLO N. 00158/44 DEL 04/07/2025- GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO CIG B6B62BD4D2 2025-07-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 989 2025 466 ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2025-2026 2025-08-07 Area Servizi Sociali 990 2025 465 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 03/07/2025 PROTOCOLLO N. 0015764 DEL 03/07/2025- ARCH. TIZIANO MAGI CIG B75E6E3666 2025-07-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 991 2025 465 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMME PER OPERAZIONI CIMITERIALI - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO 2025-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 992 2025 464 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 02/07/2025 PROTOCOLLO N. 0015770 DEL 03/07/2025- ALTIERI FABIO CIG B75E785C14 2025-07-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 993 2025 464 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689) SU ISTANZA PERVENUTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA.COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO.VERB. 2022/1005. 2025-08-07 Area Edilizia Privata 994 2025 463 LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO 0015823 DEL 04/07/2025- SO.GE.S.I. SRL CIG B750E475F6 2025-07-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 995 2025 463 ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO (AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 24/11/1981, N. 689) SU ISTANZA PERVENUTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA.COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ARTIGIANATO.VERB 2022/440. 2025-08-07 Area Edilizia Privata 996 2025 462 IMPEGNO ANNO 2025 DI SPESA PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA SU TRE ANNI CON FATTURAZIONE ANNUALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405 2025-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 997 2025 462 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0769428 DEL 01/07/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - PROT. 15822/2025 2025-07-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 998 2025 461 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 07/07/2025 - PROT N. 0015993 DEL 07/07/2025 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ASSISTENZA MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASPORTO - (DETERMINA N. 307/25 - CIG.B729FFAC02). 2025-07-10 Segretario Generale 999 2025 461 ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2025-2026 2025-08-06 Area Servizi Sociali 1000 2025 460 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 02/07/2025 - PROT N. 0015992 DEL 07/07/2025 - ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDA ELETTORALE (DETERMINA N. 246/25 - CIG.B6DAFA60BD). 2025-07-10 Segretario Generale 1001 2025 460 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG B7D1278B91 2025-08-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1002 2025 459 FE.MAR. SRLS: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-FE DEL 09/07/2025 - PROT N. 0016291 DEL 10/07/2025 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE (DETERMINA N. 288/25 - CIG. B714D10DBD). 2025-07-10 Segretario Generale 1003 2025 459 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SOC. ECOSYSTEM SPA 2025-08-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1004 2025 458 RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG Z1A3942A13- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/001 DEL 29/07/2025 PROTOCOLLO 0017893 DEL 29/07/2025- CIG B322B5699A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/001 DEL 29/07/2025 PROTOCOLLO 0017918 DEL 30/07/2025. 2025-08-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1005 2025 458 "LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2025 DEL 03/07/2025 - PROT N. 0015818 DEL 04/07/2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO ""MA.GA"". (DETERMINA N. 21/24 - CIG. B001A9949C) SALDO." 2025-07-10 Segretario Generale 1006 2025 457 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000013633 DEL 30/06/2025 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 (PROT. 0015702 DEL 03/07/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2025-07-10 Segretario Generale 1007 2025 457 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA BACHINA STRADALE, TRATTO PEDONALE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SAGIM APPALTI S.R.L. - P.IVA 15692871005 – CUP H26G23000120004 – CIG B7DD88073C 2025-08-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1008 2025 456 TRE ERRE S.R.L. - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - PROT. N. 0013726/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 12/06/2025 - CIG B5C6404466 - DET.305/2025 2025-07-10 Segretario Generale 1009 2025 456 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2024 2025-08-05 Area Servizi Sociali 1010 2025 455 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE LUGLIO 2025 - NOTA DI DEBITO N.7 DEL 01/08/2025 PROT. N. 18227 DEL 04/08/2025 2025-08-05 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1011 2025 455 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400295VDQ04 DEL 7/7/2025 POLIGEST SPA 2025-07-08 Area Servizi Sociali 1012 2025 454 LIQUIDAZIONE FATTURA ASP N. 10/F3 DEL 30/6/2025 REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-08 Area Servizi Sociali 1013 2025 454 CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2060. 2025-08-05 Area Economico - Finanziaria 1014 2025 453 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215/700/GZ DEL 30/6/2025 RSA FBF - GENZANO DI ROMA 2025-07-08 Area Servizi Sociali 1015 2025 453 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2025-2026. 2025-08-05 Area Servizi Sociali 1016 2025 452 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449 DELL'1/7/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA 2025-07-08 Area Servizi Sociali 1017 2025 452 CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER ’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1. 2025-08-05 Area Edilizia Privata 1018 2025 451 ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO DPR 151/2012+OLOGRAMMA ANITCONTRAFFAZIONE+POUCHES - IMPEGNO DI SPESA - CIG. B7E1833832 2025-08-05 Area Polizia Locale 1019 2025 451 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ADI-ADEM MESE DI MAGGIO 2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA 2025-07-08 Area Servizi Sociali 1020 2025 450 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B4D21B5DE7- PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PRESENTAZIONE RICHIESTA DEL PARERE CONI 2025-08-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1021 2025 450 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 30/06/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT N. 0015369/2025 - CIG B46DA242D7 CUP NON NECESSARIO 2025-07-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1022 2025 449 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.4 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 2025-08-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1023 2025 449 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000013634 DEL 30/06/2025 - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 (PROT. 15708 DEL 03/07/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24. 2025-07-07 Segretario Generale 1024 2025 448 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E54 DEL 02/07/2025 PROT. 15621/2025 - ALBA DOG - CIG B7265F2874 2025-07-07 Segretario Generale 1025 2025 448 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20 01 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - C.F./P.IVA 11324801007 - CIG B7DDD85BA5 2025-08-04 Area Edilizia Privata 1026 2025 447 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI E SPETTACOLI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO DAL 31/07/2025 AL 03/08/2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1027 2025 447 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_25 DEL 27/06/2025 - (PROT. N 0015326 DEL 30/06/2025) DECRETO N. 15/22 - DETERMINAZIONE NR 153 DEL 26/03/2025 CIG B6378DA448 - PERIODO MARZO-GIUGNO 2025. 2025-07-07 Segretario Generale 1028 2025 446 GRAFICHE E. GASPARI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04724/S DEL 23.4.2025 (PROT. N. 9404 DEL 24.04.2025) E FATTURA N. 05301/S DEL 28.4.2025 (PROT. N. 10793 DEL 15.5.2025) DET. N. 188 DEL 10.04.2025 CIG. B669B78B7B. 2025-07-07 Segretario Generale 1029 2025 446 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1030 2025 445 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON SERVICE AUDIO E PALCO PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1031 2025 445 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 541 DEL 27/06/2025 - ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - PROT 0015699/2025 - CIG B6F346B35D - CUP NON NECESSARIO 2025-07-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1032 2025 444 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 26/06/2025 - SL SERVIZI SRL - PROT. 15203/2025 2025-07-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1033 2025 444 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1034 2025 443 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR02077882 DEL 27/06/2025 - VODAFONE ITALIA SPA - PROT. 15325/2025 2025-07-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1035 2025 443 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PESCHE PER 89° SAGRA DELLE PESCHE A CASTEL GANDOLFO - 1° E 2° SCARICO 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1036 2025 442 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 270 DEL 27/06/2025 - EFIS SRL - PROT. 15327/2025/2025 2025-07-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1037 2025 442 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ASS. CULT. “KING SERVICE 2000” PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 03 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1038 2025 441 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2574000148 DEL 30/06/2025 PROTOCOLLO N. 0015509 DEL 01/07/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 -INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B4D21B5DE7-TECHNOGYM SPA 2025-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1039 2025 441 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2056. 2025-08-01 Area Economico - Finanziaria 1040 2025 440 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 DEL 27/06/2025 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 15328/2025 2025-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1041 2025 440 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA 2025-2026 2025-07-31 Area Servizi Sociali 1042 2025 439 IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTI GRAFICI E SCENOGRAFICI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-07-31 Segretario Generale 1043 2025 439 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916281501 DEL 30/06/2025 - KONE SPA - PROT. 15478/2025 2025-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1044 2025 438 LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA DEL 30/6/2025 PRIMA PRINT - STAMPA MANIFESTI 2025-07-03 Area Servizi Sociali 1045 2025 438 IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL 02 AGOSTO 2025 IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-07-31 Segretario Generale 1046 2025 437 SPESE INTERVENTI COC -ACQUISTO DI ACQUA MINERALE PER LE ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE CONNESSE AGLI EVENTI RELIGIOSI STRAORDINARI “ANGELUS DI PAPA LEONE XIV” – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B77E496461 2025-07-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1047 2025 437 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/03 DEL 30/6/2025 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA 2025-07-03 Area Servizi Sociali 1048 2025 436 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SUCCESSIVO AD INTERVENTO DISGAGGIO CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B7CF52E009 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI 2025-07-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1049 2025 436 LIQUIDAZIONE FATTURA N.20020251000014310 DEL 30/6/2025 OLIVETTI SPA 2025-07-03 Area Servizi Sociali 1050 2025 435 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI BONIFICA E DISGAGGIO MASSI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B7D8E64F09 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI 2025-07-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1051 2025 435 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 29/25 DEL 27/06/2025 - MOSCATELLI MATTEO - PROT. 15329/25 2025-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1052 2025 434 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO ""INCONTRA LE ECCELLENZE 2024"" - REALIZZATA DAL 15/12/2024 AL 06/01/2025 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - ARSIAL" 2025-07-31 Segretario Generale 1053 2025 434 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/A DEL 25/06/2025 PROTOCOLLO N. 0015092 DEL 26/06/2025- ING. PIETRO MASTROIANNI CIG ZF83DE88D8 2025-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1054 2025 433 RIMBORSO AL CITTADINO PER ERRATO DOPPIO VERSAMENTO -MEDESIMA ISTANZA 2025-07-31 Area Edilizia Privata 1055 2025 433 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 23/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014776 DEL 24/06/2025 CIG B715CA5992 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. 2025-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1056 2025 432 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010814 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15205 2025-07-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1057 2025 431 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010903 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15158 2025-07-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1058 2025 431 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO COOPERATIVE GLOBAL SERVICE - CIG B7D0EC7FB9 - CUP NON NECESSARIO 2025-07-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1059 2025 430 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010899 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15157 2025-07-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1060 2025 430 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) ANNO SCOLASTICO 2024-2025 2025-07-30 Area Servizi Sociali 1061 2025 429 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000010792 DEL 21/06/2025 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 15155 2025-07-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1062 2025 429 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VISIT CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-07-30 Segretario Generale 1063 2025 428 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO - SPETTACOLO FOLCLORISTICO DEGLI SBANDIERATORI PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-07-30 Segretario Generale 1064 2025 428 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1799 DEL 30/06/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - PROT. 0015479 - CIG B4AE12FAC9 2025-07-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1065 2025 427 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MEMOLE & BENJI ANIMAZIONE BIMBI IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-07-30 Segretario Generale 1066 2025 427 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 355 DEL 24/06/2025 - SERVICE ONE S.R.L. - PROT. 0014908 - CIG B68512D08E 2025-07-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1067 2025 426 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102/2025 DEL 7/5/2025 E N. 135 DEL 12/6/2025 ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO 2025-07-01 Area Servizi Sociali 1068 2025 426 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "" FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ( EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2025-07-29 Area Economico - Finanziaria 1069 2025 425 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 14/6/2025 RSA TRE G 87 SRL - VILLA GIULIA ROMA 2025-07-01 Ufficio Servizi Sociali 1070 2025 425 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ELEONORA PRIORI - SPETTACOLI MUSICALI DEL 31 LUGLIO E DEL 01 AGOSTO 2025 PER LA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-07-28 Segretario Generale 1071 2025 424 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/F3 DEL 20/6/2025 ASP - CIAMPINO 2025-07-01 Area Servizi Sociali 1072 2025 423 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASD CIRCO SVAGO - SERVIZI DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELLA 89° SAGRA DELLE PESCHE 2025-07-28 Segretario Generale 1073 2025 423 RERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 111/PA DEL 31/05/2025 CER 200127 MAGGIO 2025-06-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1074 2025 422 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225012230 DEL 20/05/2025 -PAGOPA SPA 2025-06-28 Area Polizia Locale 1075 2025 422 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 5788/2025 DEL 13/03/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B 2025-07-28 Segretario Generale 1076 2025 421 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2024 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000370006 CIG B32D891DE6 2025-07-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1077 2025 421 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000006_PA DEL 25/06/2025 - WR GROUP SRL - PROT. N. 0015090/2025 - CIG B6D6E1447D 2025-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1078 2025 420 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225011250 DEL 15/05/2025 - PAGOPA SPA - 2025-06-23 Area Polizia Locale 1079 2025 420 IMPEGNO DI SPESA TRAMITE MEPA PER FORNITURA SWITCH TP-LINK - CUP NON NECESSARIO - CIG B7AA93D0C7 - DITTA FLAG SRL 2025-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1080 2025 419 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225009099 DEL 20/04/2025 - PAGOPA SPA - 2025-06-23 Area Polizia Locale 1081 2025 419 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE"" CUP H24J22000480006 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 405 DEL 17/07/2025" 2025-07-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1082 2025 418 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE “GALLERIE DI SOPRA” ALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG B7B5F82AA4 CUP H29E18000020004 2025-07-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1083 2025 418 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225008322 DEL 15/04/2025 - PAGOPA SPA - 2025-06-23 Area Polizia Locale 1084 2025 417 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE SINISTRO DEL 20/11/2024, PROT. N. 27379/2024 DEL 10/12/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG B014F5AF4B 2025-07-22 Segretario Generale 1085 2025 417 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002127373 DEL 31/05/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. N. B49DC8F7B4 2025-06-23 Area Polizia Locale 1086 2025 416 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000084 DEL 20/05/2025 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. B65F310258 2025-06-23 Area Polizia Locale 1087 2025 416 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VARIANTE STRUTTURALE IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT S.R.L CUP H23H20000210002 CIG B7B4F302DB 2025-07-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1088 2025 415 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SICUREZZA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DEL SANTO PADRE DEL 20 LUGLIO 2025 A CASTEL GANDOLFO A FAVORE DI YOUR EVENT SERVICE S.R.L. - CIG B7B19E584A 2025-07-21 Segretario Generale 1089 2025 415 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120003979 DEL 11/06/2025 E FATTURA N. 2025120003980 DEL 11/06/2025 2025-06-20 Area Economico - Finanziaria 1090 2025 414 ACQUISTO VETTURA - ‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CAR CENTER 1 S.R.L - P.IVA 11017471001 – CIG B765EA9D79 - CUP NON NECESSARIO 2025-07-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1091 2025 414 CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA - FATTURA N. 10/25 DEL 12/06/2025 2025-06-20 Area Economico - Finanziaria 1092 2025 413 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2025 DEL 31/05/2025 PROTOCOLLO N. 0013921/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1093 2025 413 RIMBORSI IMU UTENTI VARI 2025-07-18 Area Economico - Finanziaria 1094 2025 412 RIMBORSI IMU_UTENTI VARI 2025-07-18 Area Economico - Finanziaria 1095 2025 412 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2574000134 DEL 19/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014569 DEL 20/06/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 -INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B4D21B5DE7-TECHNOGYM SPA 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1096 2025 411 INDIVIDUAZIONE LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 AL CENTRO MARIAPOLI– CIG. B7B388808C 2025-07-18 Area Economico - Finanziaria 1097 2025 411 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/966 DEL 18/06/2025 PROTOCOLLO N. 0014413 DEL 19/06/2025- DIGITALPA SRL CIG B72A0DA4DE 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1098 2025 410 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2025 2025-07-18 Segretario Generale 1099 2025 410 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 16/06/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 0014004 DEL 16/06/2025 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1100 2025 409 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2025 2025-07-18 Segretario Generale 1101 2025 409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/2025/FE DEL 10/06/2054 PROTOCOLLO N. 0013722 DEL 12/06/2025- STUDIO AOR AVVOCATI CIG B23FDFF2F5 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1102 2025 408 AFFIDAMENTO DEL TAGLIO ERBA E DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GEOIL SRL - CIG B7AAC8BAE8 - CUP NON NECESSARIO 2025-07-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1103 2025 408 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123370 DEL 22/05/2025 PROTOCOLLO 0011731 DEL 23/05/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP H21C22000140006 - CIG 95611140E0 2025-06-20 Ufficio Informatica 1104 2025 407 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2051 E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL 16.11.2022. 2025-07-17 Area Economico - Finanziaria 1105 2025 407 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007040 - WIND TRE SPA - PROT. 9291/2025 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1106 2025 406 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010412190 DEL 11/06/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0013937/2025 - CIG Z3338F7DC7 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1107 2025 406 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2023 E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL 16.11.2022. 2025-07-17 Area Economico - Finanziaria 1108 2025 405 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE"" CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CIG B37532D42E" 2025-07-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1109 2025 405 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007241 - WIND TRE SPA - PROT. 9288/2025 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1110 2025 404 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025A000007248 - WIND TRE SPA - PROT. 9292/2025 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1111 2025 404 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – PERFEZIONAMENTO DETERMINA N. 395 DEL 11/07/2025 - IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L. – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B7AB74CAC1 2025-07-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1112 2025 403 LIQUIDAZIONE FATTURA N. NR. 2025A000006789 - WIND TRE SPA - PROT. 9293/2025 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1113 2025 403 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4053 N. FATT. 1010940473 DEL 04/02/2025 PROT. N. 2673 DEL 04/02/2025 2025-07-16 Segretario Generale 1114 2025 402 "DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA"" IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP H28H22000450006" 2025-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1115 2025 402 LIQUIDAZIONE FATTURA N.72/03 DEL 31/05/2025 VILLAGGIO E. LITTA 2025-06-17 Area Servizi Sociali 1116 2025 401 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2025 2025-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1117 2025 401 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400588VDQ04 DEL 10/6/2025 POLIGEST SPA 2025-06-17 Area Servizi Sociali 1118 2025 400 IMPEGNO SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2025-CIG B796466FC8 2025-07-15 Area Economico - Finanziaria 1119 2025 400 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 366 DEL 4/6/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI MAGGIO 2025-06-17 Area Servizi Sociali 1120 2025 399 RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL CARRELLO PORTA BARCHE E PER IL MOTORE DEL GOMMONE LOMAC 4,20 M IN DOTAZIONE AL GRUPPO DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA. 2025-26 CIG :B77E3BAED1 2025-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1121 2025 399 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004698/SP DEL 14/05/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - PROT. N. 0011640/2025 DEL 22/05/2025 - CUP H29I24000350006 - CIG B26C7FE841 2025-06-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1122 2025 398 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 12_25 DEL 30/05/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL - PROT 0012822/2025 - CIG B46DA242D7 2025-06-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1123 2025 398 IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 4-BIS. 2025-07-15 Area Edilizia Privata 1124 2025 397 LIQUIDAZIONE FATTURA 10_25 DEL 12/06/2025 ELETTRICA PETROLATI SRL PROT 13809/2025 CIG B73039C43C 2025-06-16 Area Edilizia Privata 1125 2025 396 APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL - FATTURA N. 16/P DEL 13/06/2025 PROTOCOLLO 0013925 DEL 16/06/2025 CIG 8918863E91 2025-06-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1126 2025 395 AFFIDAMENTO SOMMA URGENZA DEL SERVIZIO DI ADDETTI AL CONTROLLO EVENTI E MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA YOUR EVENT SERVICE S.R.L. – P.IVA 13534751006 - CUP NON NECESSARIO – CIG B79E0F48F3 2025-07-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1127 2025 395 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2291/2 DEL 31/05/2025 CER 200201 MAGGIO 2025-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1128 2025 394 CENTRI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI ANNO 2025 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI 2025-07-10 Area Servizi Sociali 1129 2025 394 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT0012V0300121 DEL 26/05/2025 -MAGGIO 2025 2025-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1130 2025 393 APPROVAZIONE PROGETTI SERVIZIO CIVICO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 2025-07-10 Area Servizi Sociali 1131 2025 393 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA170/P 31/05/2025 CEER 160103 - MAGGIO 2025-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1132 2025 392 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97 CCNL 2019/2021 - ANNO 2024 2025-07-10 Area Economico - Finanziaria 1133 2025 392 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA169/P 31/05/2025 CEER 200307 - MAGGIO 2025-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1134 2025 391 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNL 2019-2021, RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) PRESSO L’AREA SEGRETERIA GENERALE, COME PREVISTO DAL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024 – 2026, SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO, INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 320 DEL 12/06/2025. 2025-07-10 Area Economico - Finanziaria 1135 2025 391 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N 186/P 31/05/2025 CEER 200301 - MAGGIO 2025-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1136 2025 390 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N 111/PA DEL 31/05/2025 CER 200.127 2025-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1137 2025 390 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 CARTUCCE DA 42 ML PER IL FUNZIONAMENTO DI AFFRANCAPOSTA POSTBASE A FAVORE DELLA FP ITALIA - ITALIANA AUDION SRL 2025-07-10 Segretario Generale 1138 2025 389 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001965 DEL 31/05/2025 CER 170107 2025-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1139 2025 389 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. INTEGRAZIONE 2025-07-10 Segretario Generale 1140 2025 388 RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N.6224267 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE H24J22000480006 CIG B1D489842C- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 01/07/2025 ALL'ARCH. GABRIELE FIRMIANO VITIELLO 2025-07-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1141 2025 388 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/FPA DEL 09/06/2025 PROTOCOLLO N. 00013449 DEL 10/06/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 2025-06-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1142 2025 387 APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA PER AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2025-07-10 Area Servizi Sociali 1143 2025 387 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 384 DEL 21/05/2025 - SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - PROT. N. 0011638/2025 - CIG B287A1A549 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1144 2025 386 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/1 DEL 12/05/2025 - DECIMO MIGLIO SRL- PROT. N. 0011654/2025 - CIG B6C6AE1E99 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1145 2025 386 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N. 2 SCHEDE SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B7789A79EF – CUP NON NECESSARIO 2025-07-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1146 2025 385 APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026. 2025-07-09 Area Servizi Sociali 1147 2025 385 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9000000710 DEL 09/06/2025 - TELECOM ITALIA S.P.A. - PROT. N. 0013450/2025 - CIG B4A3C496B2 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1148 2025 384 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE. 2025-07-09 Area Edilizia Privata 1149 2025 384 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0496870 DEL 01/05/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. N. 0010000/2025 - CIG B138274F3A - CUP NON NECESSARIO 2025-06-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1150 2025 383 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE"" CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE 1 SAL CIG B37532D42E" 2025-07-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1151 2025 383 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0423134 DEL 01/04/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT. N. 0007855/2025 - CIG B138274F3A - CUP NON NECESSARIO 2025-06-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1152 2025 382 RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG. V.C. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE 2025-07-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1153 2025 382 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0015 DEL 22/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011637 DEL 22/05/2025- FLAG SRL 2025-06-12 Ufficio Informatica 1154 2025 381 AUTORIZZAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 2025-07-08 Ufficio Elettorale 1155 2025 381 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. INR0633562 DEL 01/06/2025 - ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - PROT N. 0013184/2025 - CIG B138274F3A CUP NON NECESSARIO 2025-06-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1156 2025 380 REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE. 2025-07-08 Segretario Generale 1157 2025 380 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 09/06/2025 TRADIZIONI D'ITALIA APS CIG. B70ABDB57E 2025-06-12 Area Edilizia Privata 1158 2025 379 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0019 DEL 05/06/2025 PROTOCOLLO N. 0013123 DEL 05/06/2025- FLAG SRL 2025-06-11 Ufficio Informatica 1159 2025 378 "IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL ""PROGETTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO"" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE, ED AL ""SERVIZIO QUESITI UFFICIO DEL PERSONALE"" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – P.I. 00089070403 - CIG. N. B78E0326D7" 2025-07-08 Area Economico - Finanziaria 1160 2025 378 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530025775 DEL 04/06/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A- PROT N. 0013185/2025 - CIG Z152FBEB18 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1161 2025 377 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2,LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER PROGETTO DI MODIFICA RADIOELETTRICA DELLA STAZIONE RADIO BASE (SRB) PER CONTO DELLA VODAFONE ITALIA SPA”, SITO IN CASTEL GANDOLFO, VIA BRUNO BUOZZI N. 70, FOGLIO 2 – PAR.LLA 3 2025-07-04 Area Edilizia Privata 1162 2025 377 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 06/06/2025 - WEPRO SRL - PROT N. 0013235/2025 - CIG B374EC4081 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1163 2025 376 RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC TRAMITE ARUBA PEC S.P.A - CIG B786FB0EAB - CUP NON NECESSARIO 2025-07-04 Ufficio Informatica 1164 2025 376 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1477 DEL 31/05/2025 - LA PULITA & SERVICE A R L - PROT N. 0012994/2025 - CIG B4AE12FAC9 2025-06-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1165 2025 375 EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 1/25 DEL 21/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011383 DEL 21/05/2025- CIG B6B5D14910 2025-06-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1166 2025 375 CENTRI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 2025-07-03 Area Servizi Sociali 1167 2025 374 AFFIDAMENTO ALLA LP SERVICE SRL PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DEL DUVRI, NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - CIG B78513469D 2025-07-03 Area Servizi Sociali 1168 2025 374 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 14/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010795 DEL 15/05/2025- SO.GE.A. SRL CIG B661976251 2025-06-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1169 2025 373 "PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ""ARCHITETTO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE." 2025-07-02 Area Economico - Finanziaria 1170 2025 373 M.T. SPA - FATTURA N. 0001101338 DEL 26/05/2025 2025-06-10 Area Economico - Finanziaria 1171 2025 372 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/F3 DEL 29/5/2025 ASP SPA - CIAMPINO (RM) 2025-06-10 Ufficio Servizi Sociali 1172 2025 372 SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N.B770043915. 2025-07-02 Area Economico - Finanziaria 1173 2025 371 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/700GZ DEL 31/5/2025 PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI - GENZANO DI ROMA 2025-06-10 Ufficio Servizi Sociali 1174 2025 371 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2054. 2025-07-02 Area Economico - Finanziaria 1175 2025 370 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GIUGNO 2025 - NOTA DI DEBITO N.6 DEL 01/07/2025 PROT. N. 15476 DEL 01/07/2025 2025-07-02 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1176 2025 370 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6P DEL 19/11/2024 CBF SRL - MONTEROTONDO (RM) 2025-06-10 Area Servizi Sociali 1177 2025 369 GESINT SRL - FATTURA N. 581A_2025 DEL 31/05/2025 2025-06-09 Area Economico - Finanziaria 1178 2025 369 APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 5446571, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO ESTIVO COMUNALE ANNO 2025 (CIG B768718B64) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 2025-07-01 Area Servizi Sociali 1179 2025 368 "IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ENOGASTRONIMICO E DIVULGATIVO DENOMINATO ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" ESTATE 2025 A FAVORE DI EXPERIENCE LAB S.R.L." 2025-06-30 Segretario Generale 1180 2025 368 MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250014033 DEL 31/05/2025 2025-06-09 Area Economico - Finanziaria 1181 2025 367 REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER LE ATTIVITÀ ELETTORALI. 2025-06-30 Segretario Generale 1182 2025 367 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010958202 DEL 29/05/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2025-06-09 Area Polizia Locale 1183 2025 366 REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2025-06-30 Segretario Generale 1184 2025 366 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112 DEL 04/06/2025 PROT.13059/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 229/2025 E DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D 2025-06-06 Segretario Generale 1185 2025 365 ACCERTAMENTO ENTRATE - CONTRIBUTI REGIONE LAZIO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2025 - DGR N. 364/2025 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E IMPEGNO SOMME ALLA DITTA SDA PROJECTS DI S________ F____ & CO. S.A.S PER MESSA IN SICUREZZA AREA IMMOBILE LOTTO 10 DEL PUA - CIG. B76F309EDC CUP NON NECESSARIO 2025-06-27 Area Edilizia Privata 1186 2025 365 ARG ENTERTAINMENT PRODUCTION DI FRANCESCO LEARDINI - EVENTO CARNEVALAGO - PROT. N. 0012886/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 03/06/2025 - CIG B5C65198FB - DET. 233/2025 2025-06-05 Segretario Generale 1187 2025 364 STUDIO LEGALE GATTAMELATA E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 28/05/2025 PROT. 12707 DEL 30/05/2025 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 243 DEL 13/05/2025. CIG B6D4F3283F 2025-06-04 Segretario Generale 1188 2025 364 IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO DEL VERDE E DEI CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOCIETA’ ERACLE SOC. COOP. SOC. - CIG. B76CD81619 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1189 2025 363 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010339 DEL 09/05/2025 VINCITORE CONCORSO DI IDEE PER MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DELLE COSTE LACUALI- CIG 9353477D63 CUP H29I22000460006 2025-06-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1190 2025 363 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2025-2026 2025-06-26 Area Servizi Sociali 1191 2025 362 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004676/SP DEL 12/05/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.- PROT. N. 0010612/2025 - CUP H29I24000960006 - CIG B50355BAD9 2025-06-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1192 2025 362 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA II 2025-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1193 2025 361 "AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVO ALL'AVVISO PNRR MISURA 2.2.3 ""DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)"" COMUNI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.2. - SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - PROCEDURA MEPA ODA CUP H21F25000070006: CIG B75ADA48B5" 2025-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1194 2025 361 IP PLUS SRL - FATTURA N. 9600401937 DEL 31/05/2025 2025-06-03 Area Economico - Finanziaria 1195 2025 360 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 19/05/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 11265/2025 2025-06-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1196 2025 360 ACQUISTO SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – CIG. B767061CB3 2025-06-24 Area Economico - Finanziaria 1197 2025 359 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 19/05/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 11263/2025 2025-06-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1198 2025 359 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI PER I BAGNI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP H27H21001210004 – CIG B761608E0B 2025-06-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1199 2025 358 "CONCORSO PUBBLICO,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA." 2025-06-24 Area Economico - Finanziaria 1200 2025 358 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00125V0300100 DEL 23/04/2025 APRILE 2025 2025-05-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1201 2025 357 MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250012330 DEL 16/05/2025 2025-05-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1202 2025 356 FOLIGNO ALESSIO LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 22/04/2025 2025-05-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1203 2025 356 RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA, DI CUI ALLA RICHIESTA PROT.13284/2025. CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO. 2025-06-24 Area Edilizia Privata 1204 2025 355 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 15/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010796 DEL 15/05/2025 CIG B4BAC52D04 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. 2025-05-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1205 2025 355 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ACCESSORI PER I BAGNI PUBBLICI COMUNALI PRESENTI SUL TERRITORIO, IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AN.ELI GROUP SRL - P.IVA 08687490725 – CUP NON NECESSARIO – CIG B75E5FD898 2025-06-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1206 2025 354 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 21/5/2025 BELGECA SRL - ROMA DENOMINATA MATER DEI ARICCIA 2025-05-29 Ufficio Servizi Sociali 1207 2025 354 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LA PALESTRA ‘’III MILLENNIO’’ SITA A VIA LEONARD DA VINCI, 1 - CIG B75E785C14 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1208 2025 353 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA PALESTRA ‘’III MILLENNIO’’ SITA A VIA LEONARD DA VINCI, 1 - CIG B75E6E3666 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1209 2025 353 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27 DEL 15/3/2025 E N.38 DEL 6/4/2025 BELGECA SRL - ROMA DENOMINATA MATERI DEI 2025-05-29 Area Servizi Sociali 1210 2025 352 "IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA ""SEND"" - ANNO 2025 (2^ SEMESTRE)" 2025-06-24 Area Polizia Locale 1211 2025 352 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605 DEL 20/5/2025 COOPERATIVA NUOVA SAIR ADI - ADEM MESE DI APRILE 2025-05-29 Ufficio Servizi Sociali 1212 2025 351 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 22/05/2025 - STE.MA. ECOSERVICE SRL - PROT. 11639/2025 2025-05-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1213 2025 351 "IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EVENTO ""VOCI, ARTE E SAPORI"" A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VITALIA" 2025-06-20 Segretario Generale 1214 2025 350 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000148/25E DEL 26/05/2025 - ISEL SRL - PROT. 12537/2025 2025-05-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1215 2025 350 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI TAPPETO ARTISTICO IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025 2025-06-20 Segretario Generale 1216 2025 349 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-PA DEL 13/05/2025 - GIANPAOLO LUPINI - PROT. 10904/2025 2025-05-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1217 2025 349 IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE PER BAMBINI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025 2025-06-20 Segretario Generale 1218 2025 348 IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2025 2025-06-20 Segretario Generale 1219 2025 348 MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153/FE/2025 DEL 27/05/2025 PROT. 12444 DEL 27/05/2025 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 232 DEL 2025. CIG B6BCAE36FF 2025-05-27 Segretario Generale 1220 2025 347 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000149/25E DEL 26/05/2025 - ISEL SRL - PROT. 11845/2025 2025-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1221 2025 347 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ONLINE PER L’UFFICIO DEL PERSONALE ORGANIZZATO DALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL - P.I. 00089070403 2025-06-20 Area Economico - Finanziaria 1222 2025 346 "RINNOVO ABBONAMENTO FORMAZIONE ""IDEACARD"" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B75BC536BC" 2025-06-20 Area Economico - Finanziaria 1223 2025 346 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010332111 DEL 12/05/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 11068/2025 2025-05-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1224 2025 345 IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PORTE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 LUCCHETTI E N°1 PANNELLO IN LAMIERA DI FERRO ALLA DITTA F.V.G. DI FERRAZZA MASSIMO – CIG B73808AC9B – CUP NON NECESSARIO 2025-06-20 Area Edilizia Privata 1225 2025 345 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010218079 DEL 26/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 7132/2025 2025-05-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1226 2025 344 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010191822 DEL 12/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 6005/2025 2025-05-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1227 2025 344 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1228 2025 343 "ATTO DI RICOGNIZIONE SPID-CIE MISURA 1.4.4 ""ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE"" COMUNI APRILE 2022” - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR CUP H21F22001040006" 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1229 2025 343 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010218079 DEL 26/03/2025 - UNIPOLRENTAL SPA - PROT. 6005/2025 2025-05-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1230 2025 342 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 154 DEL 25/10/2024, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 33 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 16. 2025-06-20 Area Edilizia Privata 1231 2025 342 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/25 DEL 13/05/2025 PROTOCOLLO 0010691 DEL 14/05/25- CIG B354CBD02D ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO 2025-05-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1232 2025 341 "ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A SEGUITO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE DISPOSTA CON ORDINANZA GESTIONALE N° 79 DEL 17/06/2025, PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ ORDINANZA SINDACALE N. 179/2024 - ""AMICI MINIMARKET 2 "", IN VIA DEL MARE N. 138, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO." 2025-06-20 Area Edilizia Privata 1233 2025 341 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/25 DEL 13/05/2025 PROTOCOLLO 0010544 DEL 13/05/25- CIG B1F8B3619E ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO 2025-05-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1234 2025 340 RISI LUMINARIE S.R.L. - LUMINARIE EVENTI PRIMAVERA 2025 - PROT. N. 0011251/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.20PA DEL 16/05/2025 - CIG B6AEEF8B96 - DET. 242/2025 2025-05-22 Segretario Generale 1235 2025 340 PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL R.R. 2/2019. 2025-06-19 Area Servizi Sociali 1236 2025 339 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRAMITE LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRESSO STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALI – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B74C175112 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1237 2025 339 AVV. ALESSIO FOLIGNO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 14/05/2025 PROT. 10749/2025 ACCONTO COMPETENZE PER GIUDIZI DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 214 DEL 24/04/2025. 2025-05-22 Segretario Generale 1238 2025 338 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 DEL 9/5/2025 COOP. SOC. ONLUS ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI APRILE 2025-05-22 Area Servizi Sociali 1239 2025 338 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2025 2025-06-19 Segretario Generale 1240 2025 337 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2025 2025-06-19 Segretario Generale 1241 2025 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/GZ DEL 16/5/2025 PAGAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTE RICOVERATO PRESSO RSA FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO GENZANO DI ROMA 2025-05-22 Ufficio Servizi Sociali 1242 2025 336 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2025 2025-06-19 Segretario Generale 1243 2025 336 RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000358 DEL 20/05/2025 CER 200301 2025-05-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1244 2025 335 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE DEGLI EVENTI DI GIUGNO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-06-19 Segretario Generale 1245 2025 335 COOP134 LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025 2025-05-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1246 2025 334 RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO POSIZIONE N. 6042456/01 - SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP H27H17000830004 CIG ZA533685D2- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 20/05/2025 ALLA DITTA SAGIM APPALTI SRL 2025-06-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1247 2025 334 LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA PRINT FATTURA N. 30/2025 2025-05-22 Area Servizi Sociali 1248 2025 333 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FAT/25/000455 DEL 21/05/2025 PROTOCOLLO N. 0011485 DEL 22/05/2025- GE.PA.S. S.R.L.- CIG ZC738F71B4 2025-05-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1249 2025 333 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBA E DEI CIGLI STRADALI IN VIA DEI PESCATORI ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - CIG. B74CE03D55 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1250 2025 332 CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE FORNITURA DI MATERIALE PER EFFICIENTAMENTO CIG B74ED4CE91 CUP H22E22000470006 2025-06-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1251 2025 332 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 524 DEL 12/5/2025 BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA 2025-05-22 Area Servizi Sociali 1252 2025 331 INCARICO PER REDAZIONE PIANO SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE PER LA PERMANENZA IMMINENTE E FUTURA DEL SANTO PADRE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA ALL DITTA SO.GE.S.I. S.R.L. – P.IVA 09880701009 - CUP NON NECESSARIO – CIG B750E475F6. 2025-06-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1253 2025 331 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533/2025 DEL 16/5/2025 RAINES 2025-05-22 Area Servizi Sociali 1254 2025 330 RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO PER L'INTERVENTO DI L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004 2025-06-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1255 2025 330 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_25 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO 0010839 DEL 09/05/2025 CIG B2D4ACA43D ELETTRICA PETROLATI SRL 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1256 2025 329 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004622/SP DEL 10/04/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.- PROT N. 0008377/2025 - CUP H29I24000370006 - CIG B27EC524E1 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1257 2025 328 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004583/SP DEL 27/02/2025 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A - PROT N. 0004758/2025 - CUP H29J21010900006 - CIG B32D891DE6 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1258 2025 328 LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO-CUP PROGETTO H26C24000090002-INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP ARCH. ALESSANDRA BERRETTA CIG B743577A9B 2025-06-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1259 2025 327 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/FE DEL 12/02/2025 - ITALIA SOLUTIONS SRL - PROT. 4721/2025 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1260 2025 327 "ASSUNZIONE DI N. 1 (UNO) "" FUNZIONARIO TECNICO"" MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ""FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR"" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30.06.2026 E PART/TIME 18 H SETTIMANALI, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2025-06-13 Area Economico - Finanziaria 1261 2025 326 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE VERSO LA CONTABILITA’ ACCRUAL – MAGGIOLI S.P.A. – CIG. N. B71F733479 2025-06-13 Area Economico - Finanziaria 1262 2025 326 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2025PA DEL 10/04/2025 - BLU LINE SEGNALETICA SRLS - PROT. 8428/2025 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1263 2025 325 "ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ""FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR"" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30.06.2026 E PART/TIME 18 H SETTIMANALI, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2025-06-13 Area Economico - Finanziaria 1264 2025 325 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245 DEL 19/05/2025 - EFIS SRL - PROT. 11136/2025 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1265 2025 324 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE. 2025-06-13 Segretario Generale 1266 2025 324 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 20/05/2025 - DOTT. FOR. MARCELLO RONCOLONI - PROT. N. 0011252/2025 - CIG B63C36DEA9 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1267 2025 323 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE EVENTI CULTURALI DEL 13-14-21 GIUGNO 2025 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV 2025-06-13 Segretario Generale 1268 2025 323 CAMERA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE FORENSE DI VELLETRI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 770 DEL 14/05/2025 PROT. 11060/2025 SALDO SPESE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 196/2025 CIG B66982D3D3. 2025-05-20 Segretario Generale 1269 2025 322 CENTRI SOCIO-EDUCATIVI ESTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA 2025-06-12 Area Servizi Sociali 1270 2025 322 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 008SPA DEL 07/05/2025 - PROT N. 10490/2025 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 189/2025) CIG Z13345F6F0 2025-05-20 Segretario Generale 1271 2025 321 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916236176 DEL 21/02/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 4277/2025 2025-05-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1272 2025 321 AFFIDAMENTO DEL TAGLIO DELL'ERBA, DEI CIGLI STRADALI E RELATIVA PULIZIA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. SRL - CIG B7234643A4 - CUP NON NECESSARIO 2025-06-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1273 2025 320 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916255507 DEL 14/04/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 7485/2025 2025-05-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1274 2025 320 "INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA AI FINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE, AI SENSI DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNL 2019-2021 – RISERVATA AL PERSONALE DI RUOLO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, GIÀ INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO"" - AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D) PRESSO L'AREA SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI DOMANDA. AVVISO." 2025-06-12 Area Economico - Finanziaria 1275 2025 319 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24PA-02958 DEL 17/12/2024 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - PROT. 28256/2024 2025-05-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1276 2025 319 RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE MODELLO RICHIESTA RISORSE 2025-06-12 Area Servizi Sociali 1277 2025 318 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2507900045778 DEL 09/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010413 DEL 12/05/2025- CANON ITALIA SPA-CIG B4756C4AD8 2025-05-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1278 2025 318 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO L.R. 34/1997 E D.G.R.L. 43 DEL 2010. PERIODO DAL 16/04/2025 AL 15/04/2027, IN FAVORE DI ALBA DOG SRL. CIG B7265F2874. 2025-06-11 Segretario Generale 1279 2025 317 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/2025 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0010412 DEL 12/05/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324 2025-05-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1280 2025 317 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.3 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 2025-06-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1281 2025 316 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68 DEL 04/04/2025 PROT.8015/2025 E FATTURA N. 86 DEL 05/05/2025 PROT. 9999/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022 - DET. 229/2025 - DET. 235/2025 CIG B6C5FE4D3D 2025-05-16 Segretario Generale 1282 2025 316 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L’ORCHESTRATORE ANAC, LE NUOVE SCHEDE E COSA ASPETTARSI NEL 2025” ALLA SOCIETA’ DIGITALPA SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG B72A0DA4DE 2025-06-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1283 2025 315 PAGAMENTO SORTE SENTENZA N. 589/2025 GIUDIZIO NRG 1775 DEL 2022 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 5614/2025 2025-06-10 Area Economico - Finanziaria 1284 2025 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/F3 DEL 31/12/2024 - ASP SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2025-05-15 Area Servizi Sociali 1285 2025 314 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA E DELLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI DEL VARCO DI ACCESSO ALL’AREA PEDONALE URBANA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ – AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ MICROREX S.P.A. - CIG N. B72D414AE0 – CUP NON NECESSARIO 2025-06-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1286 2025 314 LIQUIDAZIONE FATTURA N.400189VDQ04 DEL 9/5/2025 RSA MESE DI APRILE PROT. N. 7592/2025 2025-05-15 Area Servizi Sociali 1287 2025 313 DANIELE RONCHINI LIQUIDAZIONE FATTURA N2 DEL 13/05/2024 2025-05-15 Area Edilizia Privata 1288 2025 313 SENTENZA N. 589/2025 GIUDIZIO NRG 1775 DEL 2022 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 5614/2025- 2025-06-10 Segretario Generale 1289 2025 312 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000474 DEL 08/05/2025 ANALISI RIFIUTO 2025-05-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1290 2025 312 PAGAMENTO RATA ANNUALE POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI. PERIODO ASSICURATIVO 01/07/2025 – 01/07/2026 A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 – CIG. N. B7322D25CA 2025-06-09 Area Economico - Finanziaria 1291 2025 311 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO MERCATINO LUNGO LAGO – IMPEGNO DI SPESA ELETTRICA PETROLATI SRL - C.F. E P.IVA 09339371008 – CIG B73039C43C – CUP NON NECESSARIO 2025-06-09 Area Edilizia Privata 1292 2025 311 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000473 DEL 08/05/2025 CER 200303 2025-05-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1293 2025 310 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 09/05/2025 PROTOCOLLO N. 0010338 DEL 09/05/2025 FRANCESCA LEO CIG Z433910174 2025-05-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1294 2025 310 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO E RIACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO 2025-06-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1295 2025 309 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER CONCERTI CHE SI SVOLGERANNO A CASTEL GANDOLFO NEI GIORNI 08/13/14 GIUGNO 2025 2025-06-06 Segretario Generale 1296 2025 309 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATURA 79 DEL 06/05/2025 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1297 2025 308 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1614 DEL 30/04/2025 CER 200201 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1298 2025 308 PRESA D'ATTO DEL VERSAMENTO DI SOMMA DOVUTA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN ESECUZIONE DI SENTENZA GIUDIZIALE FAVOREVOLE - DETERMINAZIONE N. 375 DELL'08/07/2024. 2025-06-06 Segretario Generale 1299 2025 307 REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ASSISTENZA MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASPORTO - CIG ATTRIBUITO B729FFAC02 2025-06-05 Segretario Generale 1300 2025 307 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA132/P 30/04/2025 CEER 200307 - APRILE 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1301 2025 306 LUQUIDAZIONE FATT N 144/P DEL 30/04/2025 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1302 2025 306 AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) PER L’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) DI CUI ALLA MISURA 1.4.4. DEL PNRR.– AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - CUP H21C24000030001 CIG B68CA31E0B 2025-06-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1303 2025 305 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/P DEL 30/04/2025 CER 200301 CIG B4FD164C7C 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1304 2025 305 IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO PIANO DELLA SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZA EVENTI CASTEL GANDOLFO 2025-06-05 Segretario Generale 1305 2025 304 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001644 DEL 30/04/2025 CER 170107 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1306 2025 304 ESECUZIONE SENTENZA N. 2403/2022 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 25/01/2024 E DETERMINAZIONE N. 103/2024 - INCARICO A NUOVO LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-05 Segretario Generale 1307 2025 303 AFFIDAMENTO ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA, AVVISO MISURA 1.4.3 – AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - CUP H21F24000190006 CIG B68CD34A4C 2025-06-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1308 2025 303 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_25 DEL 08/05/2025 PROTOCOLLO 0010322 DEL 09/05/2025 CIG B595ACF549 ELETTRICA PETROLATI SRL 2025-05-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1309 2025 302 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO DEL PERSONALE DI POLZIA LOCALE PER L' EROGAZIONE DI INCENTIVI MONETARI COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE ANNO 2024 COME DA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 95/2024 2025-06-05 Area Polizia Locale 1310 2025 302 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 02/05/2025 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - PROT. 9878/2025 2025-05-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1311 2025 301 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. - CIG 8918863E91 2025-06-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1312 2025 301 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900045737 DEL 9.5.25 2025-05-13 Segretario Generale 1313 2025 300 APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DI MINORI FREQUENTANTANTI ASILI NIDO E SERVIZI ASSIMILABILI PER L'ANNUALITA' 2024, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 2025-06-05 Area Servizi Sociali 1314 2025 300 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002121557 DEL 30/04/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4 2025-05-13 Area Polizia Locale 1315 2025 299 DETERMINA PER PAGAMENTO MEDIAZIONE N. 19/2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG B65FEA9470 CUP NON NECESSARIO. 2025-06-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1316 2025 299 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/F3 DEL 13/12/2024 - ASP SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2025-05-13 Area Servizi Sociali 1317 2025 298 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI ASSOCIATIVE A.I.C.C.R.E. 2025-06-04 Segretario Generale 1318 2025 298 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 04/04/2025 PROTOCOLLO 0007893 DEL 04/04/2025- DE NEGRI CLAUDIO CIG Z67368AF 2025-05-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1319 2025 297 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA LAZIOCREA SPA PROT. N. 0002995/25. 2025-06-04 Segretario Generale 1320 2025 297 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0010119 DEL 07/05/2025 CIG ZDC37FF95E 2025-05-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1321 2025 296 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 06/05/2025 PROTOCOLLO 0010111 DEL 07/05/2025- APM ENGINEERING SRL CUP H28H22000450006 CIG B2A5F36876 2025-05-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1322 2025 295 "IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - CIG B716639109." 2025-06-03 Area Economico - Finanziaria 1323 2025 295 LIQUIDAZIONE FATTURA 10_25 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009880 DEL 05/05/2025 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7 2025-05-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1324 2025 294 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1114 DEL 30/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009803 DEL 02/05/2025- LA PULITA & SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9 2025-05-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1325 2025 293 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118283 DEL 23/04/2025 PROTOCOLLO 0009768 DEL 30/04/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISURA 1.4.5 ""PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)"" - CUP H21F22004040006 - CIG 9800873043" 2025-05-12 Ufficio Informatica 1326 2025 293 "APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI ESPOSITORI PER IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 06.06.2025 AL 11.01.2026." 2025-06-03 Area Edilizia Privata 1327 2025 292 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118547 DEL 28/04/2025 PROTOCOLLO 0009598 DEL 29/04/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - CUP H21F22001050006 - CIG 95627230AA" 2025-05-12 Ufficio Informatica 1328 2025 292 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MAGGIO 2025 - NOTA DI DEBITO N.5 DEL 01/06/2025 PROT. N. 12824 DEL 03/06/2025 2025-06-03 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1329 2025 291 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10311/16/10 DEL 28/04/205 PROTOCOLLO N. 0009556 DEL 28/04/2025- HALLEY INFORMATICA SRL CIG B61C4F3C77 CUP H21C2200014006 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1330 2025 291 CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE” – VIA TORRETTA – MOBILE NETWORK OPERATOR ILLIAD. 2025-06-03 Area Edilizia Privata 1331 2025 290 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10310/16/10 DEL 28/04/205 PROTOCOLLO N. 0009555 DEL 28/04/2025- HALLEY INFORMATICA SRL CIG B61C4F3C77 CUP H21C2200014006 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1332 2025 290 MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI LEASEPLAN ITALIA S.P.A. IN ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.. 2025-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1333 2025 289 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 6226948 - CUP H24H23000460004 SO.GE.A. SRL CIG B661976251- FATTURA 44 DEL 14/05/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2025-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1334 2025 289 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 24/04/2025 PROTOCOLLO N. 0009498 DEL 24/04/2025- GSVDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA PER COMPENSO SECONDO POSTO CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA REALIZZAZIONE DI NODO DI SCAMBIO SU VIA SAPONARA E VIA PALAZZO PONTIFICIO - CUP H22C22000300006 - CIG 9353462106 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1335 2025 288 REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B714D10DBD. 2025-05-30 Segretario Generale 1336 2025 288 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530020869 DEL 05/05/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A- PROT.10112 - CIG Z152FBEB18 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1337 2025 287 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 53 DEL 05/05/2025 - SER.CIM. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - PROT. 9997/2025 - CIG B4ADD0AF37 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1338 2025 287 DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI GESTIONE MERCATINO LUNGOLAGO 2025-2026 – DETERMINA 281 DEL 28/05/2025 2025-05-30 Area Edilizia Privata 1339 2025 286 AVV. AMEDEO PISANTI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/2025/FE DEL 06/05/2025 PROT. 10047 DEL 06/05/2025 SALDO COMPETENZE PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO AVVERSO RICORSO PROT. 1373/2023 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 110 DEL 2023. 2025-05-09 Segretario Generale 1340 2025 286 BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO 2025-05-29 Area Economico - Finanziaria 1341 2025 285 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22-FE DEL 30/04/2025 - SIA GARDEN S.R.L. - PROT. 9806 - CIG B62E4305D3 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1342 2025 285 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CUP NON NECESSARIO. CIG B715CA5992 2025-05-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1343 2025 284 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNUALITA’ 2023 – MAGGIOLI S.P.A. – CIG. N. B708EEF784 2025-05-29 Area Economico - Finanziaria 1344 2025 284 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR01387122 DEL 29/04/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A.- PROT. N. 0009795/2025 - CIG B3837CAC87 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1345 2025 283 M.T. S.PA. - FATTURA N. 0001101067 DEL 23/04/2025 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1346 2025 283 APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2025 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI ALLA D.G.C. N.12 DEL 25/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO “I CASTELLI DELLA SAPIENZA”. 2025-05-29 Area Economico - Finanziaria 1347 2025 282 SERVIZIO DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER CUP NON NECESSARIO CIG B68DC5131B DITTA FLAG SL 2025-05-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1348 2025 282 OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000002353 DEL 11/03/2025 E FATTURA N. A20020251000007798 DEL 09/04/2025 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1349 2025 281 DIGIT CONSULTING S.R.L. - FATTURA N. FPA/2025/00046 DEL 01/04/2025 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1350 2025 281 AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI GESTIONE MERCATINO LUNGOLAGO 2025-2026 ALL’ASSOCIAZIONE TRADIZIONE D’ITALIA A.P.S. – C.F. E P.IVA 96455010585 – CIG B70ABDB57E 2025-05-28 Area Edilizia Privata 1351 2025 280 M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001103543 DEL 31/12/2024 - FATTURA N. 0001100846 DEL 31/03/2025 - FATTURA N. 0002100210 DEL 27/01/2025 - FATTURA N. 0002101345 DEL 31/03/2025 E FATTURA N. 0002101346 DEL 31/03/2025 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1352 2025 280 “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01534 DEL 15/02/2024, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE - INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA”. 2025-05-28 Area Edilizia Privata 1353 2025 279 ERREBIAN S.P.A. - FATTURA N. V2/517616 DEL 10/03/2025 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1354 2025 279 QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97 CCNL 2019/2021 - ANNO 2024 2025-05-27 Area Economico - Finanziaria 1355 2025 278 OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020251000002353 DEL 11/03/2025 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1356 2025 277 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120001903 DEL 11/03/2025 E FATTURA N. 2025120001904 DEL 11/03/2025 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1357 2025 277 REALIZZAZIONE DI LOCULI CINERARI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI.MA. SRL - P.IVA 02002391007 – CUP H27H21001210004 – CIG B6EB0304A2 2025-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1358 2025 276 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 136 DEL 21/03/2025 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI IN VIA LEONARDO DA VINCI, IN LOCALITÀ PAVONA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG B5E8EEE25F – CUP NON NECESSARIO” MODIFICA DELL’OGGETTO DI INTERVENTO – NUOVO CIG B6EA03FCE0 – CUP NON NECESSARIO 2025-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1359 2025 276 IDEAPA SRL - FATTURA N. 705/FORM DEL 15/11/2024 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1360 2025 275 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120000699 DEL 15/01/2025 E FATTURA N. 2025120000700 DEL 15/01/2025 2025-05-08 Area Economico - Finanziaria 1361 2025 275 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO – APPROVAZIONE RISULTANZE GARA APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B53EC355BE DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023. AGGIUDICAZIONE SOLMAR COSTRUZIONI SRL C.F. P.I. 02406490595 2025-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1362 2025 274 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496 DEL 29/4/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA 2025-05-08 Area Servizi Sociali 1363 2025 274 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE 2025-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1364 2025 273 LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2024 2025-05-27 Segretario Generale 1365 2025 273 LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/PA DEL 31/3/2025 PRIMA PRINT MONTEGRANARO (FM9 2025-05-08 Area Servizi Sociali 1366 2025 272 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025" 2025-05-22 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1367 2025 272 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/03 DEL 30/4/2025 VILLAGGIO E. LITTA 2025-05-08 Area Servizi Sociali 1368 2025 271 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA' 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E MODELLO RICHIESTA RISORSE 2025-05-22 Ufficio Servizi Sociali 1369 2025 271 P&P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2025/FE DEL 10/04/2025 PROT. 9879 DEL 05/05/2025 ACCONTO COMPETENZE PER INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 141 DEL 2025. CIG B618B976DA 2025-05-06 Segretario Generale 1370 2025 270 "IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONESEMINARIO ""ATTESTAZIONE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2025"" A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG ESENTE" 2025-05-22 Segretario Generale 1371 2025 270 IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600332028 DEL 30/04/2025 2025-05-06 Area Economico - Finanziaria 1372 2025 269 ATHENA RESEARCH SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.44 DEL 29/04/2025 CIG B61B1F1CEA 2025-05-06 Area Edilizia Privata 1373 2025 269 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 11189/2025 2025-05-22 Area Servizi Sociali 1374 2025 268 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_25 DEL 22/04/2025 PROTOCOLLO N.009254 DEL 22/04/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02 2025-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1375 2025 268 RINNOVO SERVIZIO LINEA DATI INTERNET IN CONVENZIONE SPC2 ANNO 2025 PER LA DURATA DI 24 MESI - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B6DFEA83C2 2025-05-22 Ufficio Informatica 1376 2025 267 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 23/04/2025 MV SRL PROTOCOLLO 0009403/2025- CIG B626C5C331 2025-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1377 2025 267 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO VARIAZIONE INTESTAZIONE CIMITERIALE - OPERA MATER DEI - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1378 2025 266 ACQUISTO DI VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC – CIG B6F346B35D– CUP NON NECESSARIO 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1379 2025 266 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010113220 DEL 11/02/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A.- PROT. N. 0003586/2025 - CIG Z3338F7DC7 2025-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1380 2025 265 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2025-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1381 2025 265 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 04/04/2025 PROT.8015 DEL 08/04/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022 CIG ZC1393BE22 2025-04-28 Segretario Generale 1382 2025 264 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120002800 DEL 16/04/2025 E FATTURA N. 2025120002801 DEL 16/04/2025 2025-04-24 Area Economico - Finanziaria 1383 2025 264 DETERMINAZIONE DI AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L'ESERCIZIO 2025 – I TRIMESTRE 2025 2025-05-20 Area Economico - Finanziaria 1384 2025 263 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ANNUALE POLIZZE RCA E POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI CONDUCENTE A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B6E9229D1C 2025-05-20 Area Economico - Finanziaria 1385 2025 263 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278/2025 COOPERATIVA SOCIALE ALTEYA - ROMA OEPAC 2025-04-24 Area Servizi Sociali 1386 2025 262 MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250005224 DEL 28/02/2025 2025-04-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1387 2025 262 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ED INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MANCATO PREAVVISO PER RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. DIPENDENTE MATRICOLA 502. 2025-05-16 Area Economico - Finanziaria 1388 2025 261 MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250008825 DEL 11/04/2025 2025-04-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1389 2025 261 ASSEGNAZIONE DELLE COMPETENZE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE CON ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA'- INDENNITÀ DI FUNZIONE - ASSEGNAZIONE COMPENSI RIF. DETERMINAZIONE N. 624/2024 DEL 25/10/2024 2025-05-16 Area Polizia Locale 1390 2025 260 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010951279 DEL 18/04/2025 KYOCERA SPA PROTOCOLLO 0009171 DEL 22/04/2025- CIG Z0D2BDA47A 2025-04-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1391 2025 260 APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER LA SELEZIONE DI OPERATORI PER LA MANIFESTAZIONE ESPOSITIVA “MOSTRA-MERCATO” DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” – PERIODO GIUGNO 2025 – GENNAIO 2026”. 2025-05-16 Area Edilizia Privata 1392 2025 259 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0002 A B2B SERVICE SRL PER RINNOVO 65 CASELLE POSTALI ANNO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B5B303E8D4 2025-04-23 Ufficio Informatica 1393 2025 258 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 25/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006976 DEL 26/03/2025 CIG Z463C6469F DOTT. MATTEO PUCCI 2025-04-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1394 2025 258 CERTIFICAZIONE DI ERRATA PERIMETRAZIONE DEL BOSCO AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 5, DELLA L.R. N. 24/1998 E DELL’ART. 39, COMMA 5, DELLE NORME DEL PTPR APPROVATO CON D.C.R. N. 5 DEL 21/04/2021 PER IL TERRENO SITO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM), IN VIA SAPONARA N. 9, DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO N. 10, PARTICELLA N. 35. 2025-05-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1395 2025 257 AFFIDAMENTO REDAZIONE RAPPORTO E RILIEVO TECNICO RELATIVAMENTE ALL’ AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PUNTO DI BATTIGIA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – AREA PUA .M PRESA D' ATTO 2025-05-15 Area Edilizia Privata 1396 2025 257 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010266790 DEL 15/04/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. N. 0009016/2025 - CIG Z3338F7DC7 2025-04-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1397 2025 256 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 2025-05-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1398 2025 256 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/3/2025 - VILLAGGIO E. LITTA 2025-04-22 Area Servizi Sociali 1399 2025 255 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 3/4/2025 ASSOHANDICAP - MARINO 2025-04-22 Area Servizi Sociali 1400 2025 255 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - ANNO 2025- PROTEZIONE CIVILE CIG B6D4CE1EE1 2025-05-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1401 2025 254 LIQUIDAZIONE N.126/700 DEL 16/4/2025 RSA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - GENZANO DI ROMA 2025-04-22 Area Servizi Sociali 1402 2025 253 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAINES E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI 2025-05-15 Area Servizi Sociali 1403 2025 253 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 2/4/2025 RSA VILLA GIULIA TRE G 87 - ROMA 2025-04-22 Ufficio Servizi Sociali 1404 2025 252 NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTATIVO . UTILIZZO NOTIFICAZIONE MEDIANTE MESSI COMUNALI AI SENSI ART. 140 C.P.C. 2025-05-15 Area Polizia Locale 1405 2025 252 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356/2025 DEL 20/3/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ROMA 2025-04-22 Area Servizi Sociali 1406 2025 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA/2025/0013 ALLA FLAG SRL PER CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA MAINTENANCE ALL INCLUSIVE DA GENNAIO A MARZO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943 2025-04-17 Ufficio Informatica 1407 2025 251 CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006 2025-05-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1408 2025 250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0012 ALLA FLAG SRL PER CANONE MENSILE SERVIZIO DI BACKUP PER N.12 SERVER MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - CUP NON NECESSARIO - CIG B2A57BAB53 2025-04-17 Ufficio Informatica 1409 2025 250 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 3, CON ESAME FINALE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA. 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1410 2025 249 CONGUAGLIO PER AGGIORNAMENTO TARIFFA - DITTA RIDA AMBIENTE PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO EER 200301 ANNI 2016-2018-2019-2020 - CIG B6B9D15A64 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1411 2025 249 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 20/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006529 DEL 21/03/2025 FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' CIG B4C851B29A ING. ANTONIO MASSA 2025-04-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1412 2025 248 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 19/03/2025 PROTOCOLLO N. 0006508 DEL 20/03/2025. A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA 2025-04-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1413 2025 248 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2025 - 30/04/2026 CIG B6C489946D 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1414 2025 247 RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2025 - CIG. B60B5D0CB2 2025-05-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1415 2025 247 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 09/04/2025 - MV SRL - PROT. 8288/2025 2025-04-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1416 2025 246 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 31/03/2025 CER 200301 - MARZO 2025-04-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1417 2025 246 REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO - ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B6DAFA60BD 2025-05-14 Segretario Generale 1418 2025 245 FERECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 68 DEL 31/03/2025 CER 200127 MARZO 2025-04-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1419 2025 245 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. B6D10C979C – CUP NON NECESSARIO 2025-05-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1420 2025 244 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PULIZIA DEL “PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II (GIÀ VIA GALLERIA DI SOTTO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WR GROUP SRL - P.IVA 15319441000 – CUP NON NECESSARIO – CIG B6D6E1447D 2025-05-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1421 2025 244 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 04/04/2025 CER 200108 2025-04-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1422 2025 243 GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO RICORSO PROT. 6734/2025 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B6D4F3283F 2025-05-13 Segretario Generale 1423 2025 243 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000370 DEL 04/04/2025 CER 200303 APRILE 2025-04-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1424 2025 242 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/700/GZ DEL 25/3/2025 RSA UTENTE FATEBENEFRATELLI - GENZANO DI ROMA 2025-04-14 Area Servizi Sociali 1425 2025 242 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLESTIMENTI PER EVENTI DI PRIMAVERA 2025 IN FAVORE DI RISI LUMINARIE 2025-05-13 Segretario Generale 1426 2025 241 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2025 90/E DEL 01/04/2025 - MONSIGNOR SRL - CIG.B62E4F25EB 2025-04-12 Area Polizia Locale 1427 2025 240 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002115729 DEL 31/03/2025 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4 2025-04-12 Area Polizia Locale 1428 2025 240 INTEGRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. B6D0CDA89B – CUP NON NECESSARIO 2025-05-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1429 2025 239 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1022 DEL 31/03/2025 CEER 200201 MARZO 2025-04-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1430 2025 238 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG B6CA922E3A - CUP NON NECESSARIO 2025-05-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1431 2025 238 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 95 DEL 31/03/2025 CEER 200307 - MARZO 2025-04-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1432 2025 237 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI VASI ORNAMENTALI, PIANTE E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L. – P.IVA 14171461008 - CUP NON NECESSARIO – CIG B6C6AE1E99. 2025-05-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1433 2025 237 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. V001237 DEL 31/03/2025 - CEER 170107 - MARZO 2025-04-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1434 2025 236 SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 31/03/2025 2025-04-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1435 2025 236 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2025 2025-05-10 Segretario Generale 1436 2025 235 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VETERINARIA 2000 SRL ASSUNTO CON DETERMINA 229/2025 - CIG B6C5FE4D3 2025-05-10 Segretario Generale 1437 2025 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/2025 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0008021 DEL 08/04/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324 2025-04-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1438 2025 234 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530016279 DEL 03/04/2025 - LEASYS SPA - PROT. 8019/2025 2025-04-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1439 2025 234 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2025 2025-05-10 Segretario Generale 1440 2025 233 LIQUIDAZIONE FATTURA 8_25 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007763 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7 2025-04-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1441 2025 233 "IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA ""CARNEVALAGO"" IN FAVORE ARG ENTERTAINMENT PRODUCTION" 2025-05-10 Segretario Generale 1442 2025 232 GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 7455 DEL 31/03/2025 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B6BCAE36FF 2025-05-10 Segretario Generale 1443 2025 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 824 DEL 31/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007645 DEL 02/04/2025- LA PULITA & SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9 2025-04-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1444 2025 231 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA LUPINI - CIG B6C7A37672 – CUP NON NECESSARIO 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1445 2025 231 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002103151 DEL 28/01/2025 - MAGGIOLI SPA -CIG. B4E269FE0E 2025-04-10 Area Polizia Locale 1446 2025 230 "APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE"" DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2025-05-09 Area Economico - Finanziaria 1447 2025 230 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/10 DEL 28/03/2025 PROT. N. 0007710 DEL 03/04/2025 - GABRITECH S.R.L. UNIPERSONALE - CIG B5BFF37570 2025-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1448 2025 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FPA DEL 26/03/2025 PROTOCOLLO N. 0007121 DEL 27/03/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 2025-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1449 2025 229 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VETERINARIA 2000 SRL - INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA N. 797/2022 - CIG B6C5FE4D3D 2025-05-09 Segretario Generale 1450 2025 228 STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS, AVV. GREGORIO CRITELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.00069 DEL31/03/2025 PROT. 7483 DEL 1/04/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 17775/2022 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 622 DEL 25/10/2022 E N. 132 DEL 18/03/2025. CIG B618C5DA3E 2025-04-04 Segretario Generale 1451 2025 228 DETERMINAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – MANUTENZIONE CIMITERO – DETERMINA 187 DEL 10/04/2025 2025-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1452 2025 227 LIQUIDAZIONE FATTURE N.0000000080 E N.0000000081 DEL 2021 A OLIVETTI SPA PER LE UTENZE - CIG Z1B217B680 2025-04-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1453 2025 227 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE SPESE VARIE D.LGS. 81/08 2025-05-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1454 2025 226 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PARCHEGGIO PIAZZA CAVALLOTTI 2025-05-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1455 2025 226 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000006066 DEL 31/03/2025 - PERIODO DAL 04/02/2025 AL 31/03/2025 (PROT. 7668 DEL 02/04/2025) - CIG. B27ADF6EF5- DETERMINAZIONE 413/24. 2025-04-03 Segretario Generale 1456 2025 225 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020251000006065 DEL 31/03/2025 - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 (PROT. 7666 DEL 02/04/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2025-04-03 Segretario Generale 1457 2025 225 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 4546545 - CUP H24B1300025004- SERVECO CIG Z501C23909- FATTURA 200149 DEL 17/10/2022- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2025-05-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1458 2025 224 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MUTUO CON LA CASSA DD.PP N° 4546545 - CUP H24B1300025004- V.L. IMPIANTI CIG Z9C2453BD3- FATTURA 4 DEL 19/11/2018- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2025-05-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1459 2025 224 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E32 DEL 01/04/2025 PROT. 7551/2025 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443 2025-04-03 Segretario Generale 1460 2025 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 16/25 DEL 01/04/2025 PROTOCOLLO N. 0007648 DEL 02/04/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E CORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL. 2025-04-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1461 2025 223 INTERVENTO URGENTI PER CADUTA MASSO VIA DEI PESCATORI- INCARICO PER LAVORI DI RIMOZIONE MASSO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ALLA DITTA EDIL. RA. S.R.L- CUP H28E23000120002 CIG B6B5D14910 2025-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1462 2025 222 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916249245 DEL 31/03/2025 - SOCIETÀ KONE S.P.A. - CIG B497B507B3 2025-04-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1463 2025 222 INTERVENTO URGENTI PER CADUTA MASSO VIA DEI PESCATORI- INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO- CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B6B62BD4D2 2025-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1464 2025 221 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2025 - NOTA DI DEBITO N.4 DEL 02/05/2025 PROT. N. 9821 DEL 02/05/2025 2025-05-06 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1465 2025 221 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025A000003271 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG B1416C329A 2025-04-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1466 2025 220 LIQUIDAZIONE FATTURA 2025A000003062 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG Z8E3D96ACD 2025-04-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1467 2025 220 ACQUISTO SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO, COMPILAZIONE AUTOMATICA RELAZIONE REVISORI RENDICONTO, SERVIZIO RICOGNIZIONE PROGRAMMI E SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO - ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOC. GESINT SRL – CIG. N. B6B6680F80 2025-05-05 Area Economico - Finanziaria 1468 2025 219 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA “SERVICE ONE S.R.L.” – CUP NON NECESSARIO – CIG B68512D08E 2025-05-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1469 2025 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N 2025A000003091 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A. - CIG B08C96A818 2025-04-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1470 2025 218 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025A000003498 DEL 21/02/2025 - SOCIETÀ WIND TRE S.P.A.- CIG ZA63D0937C 2025-04-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1471 2025 218 PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2041 A DECORRERE DAL 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/04/2025). 2025-04-30 Area Economico - Finanziaria 1472 2025 217 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112642 DEL 19/03/2025 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3.1 ""PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"" - PDND - CUP H51F22010770006 - CIG B1B6EAFEE7" 2025-04-02 Ufficio Informatica 1473 2025 217 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE-GIUGNO 2025 2025-04-30 Area Servizi Sociali 1474 2025 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 3/3/2025 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA 2025-04-02 Area Servizi Sociali 1475 2025 216 AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO AREA IN CASTEL GANDOLFO F. 7 P.LLE 44-88-89-90-98 2025-04-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1476 2025 215 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2024 2025-04-24 Area Servizi Sociali 1477 2025 215 LIQUIDAZIONE FATTURA N.187 DELL'1/3/2025 CARTOLIBRERIA GIUSEPPINA DI MARCO - CIAMPINO 2025-04-02 Area Servizi Sociali 1478 2025 214 LIQUIDAZIONE FATTURA N.213 DEL 24/2/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2025-04-02 Area Servizi Sociali 1479 2025 214 GIUDIZIO IN CASSAZIONE SPORT E SALUTE PROT. 4857/2025; GIUDIZIO RIASSUNTO IN COMMISSIONE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO PROT. 4659/2025; GIUDIZIO RIASSUNTO IN COMMISSIONE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO PROT. 4662/2025 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B6892B113F 2025-04-24 Segretario Generale 1480 2025 213 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00125V0300014 DEL 27/01/2025 - GENNAIO 2025-04-01 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1481 2025 213 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DI ALCUNE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA STE. MA. ECOSERVICE SRL - CIG B69AC961B0 - CUP NON NECESSARIO 2025-04-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1482 2025 212 "AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 16 – LOTTO 7 – LAZIO"" – ESTRA ENERGIE S.R.L. - P.IVA/C.F. 01219980529 – CIG. MASTER B08F79C738 – CIG. DERIVATO B6258FB53E" 2025-04-23 Area Economico - Finanziaria 1483 2025 212 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300325 DEL 20/12/2024 - DICEMBRE 2025-04-01 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1484 2025 211 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE CONSORZIO DEI LAGHI. ANNUALITÀ 2025 2025-04-23 Area Servizi Sociali 1485 2025 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/505 DEL 13/03/2025 PROTOCOLLO N. 5884 DEL 14/03/2025- DIGITALPA SRL CIG B5DBCBFF6A 2025-04-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1486 2025 210 M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100750 DEL 24/03/2025 2025-03-31 Area Economico - Finanziaria 1487 2025 210 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CORSO ANTINCENDIO LIVELLO 3, CON ESAME FINALE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA. 2025-04-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1488 2025 209 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360/2025 DEL 13/03/2025 PROTOCOLLO N. 0005876 DEL 14/03/2025- ONLYWOOD SRL CIG B59524DFEE 2025-03-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1489 2025 209 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RINNOVO SCIA ANTINCENDIO PARCHEGGIO PIAZZA CAVALLOTTI 2025-04-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1490 2025 208 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOGEA SRL - CIG B683027018 - CUP NON NECESSARIO 2025-04-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1491 2025 208 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 10/03/2025 - SER.CIM. SOC. COOP. SOC. - PROT. 5588/2025 2025-03-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1492 2025 207 LIQUIDAZIONE FATTURA N 3 DEL 20/03/2025 INERENTE ALLA DET. 831 DEL 19/12/2024 ADOTTATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO RINGHIERE E ADEGUAMENTO RAMPA DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA SOCIETA' WR GROUP SRL P.IVA 15319441000 CIG B4CC6B87EB 2025-03-26 Area Edilizia Privata 1493 2025 207 IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA APRILE-GIUGNO 2025 2025-04-23 Area Servizi Sociali 1494 2025 206 DINIEGO DELL’ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.P.R. 380/2001, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 0009711 IL 01/07/2014 (RIF. UTC 3913/2014), PER LA SANATORIA DI “PALIZZATA, CORDOLO C.A., LIVELLAMENTO TERRENO”. 2025-04-22 Area Edilizia Privata 1495 2025 206 CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - ASSISTENZA SANITARIA MARCIA DELLA PACE 10/02/2025 E 12/05/2025 - PROT. N. 0006280/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53FE DEL 18/03/2025 - CIG B57F87BEAA - DET. 60/2025 2025-03-25 Segretario Generale 1496 2025 205 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ANNO 2024 - CIG. N. B69307634D 2025-04-22 Area Economico - Finanziaria 1497 2025 205 ELEONORA PRIORI - SPETTACOLO MUSICALE DEL 15/02/2025 - PROT. N. 0006137/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/25 DEL 17/03/2025 - CIG B57F9A43C5 - DET. 78/2025 2025-03-25 Segretario Generale 1498 2025 204 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002110938 DEL 28/02/2025 - MAGGIOLI SPA .CIG. B49DC8F7B4 2025-03-24 Area Polizia Locale 1499 2025 204 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E S.M.I., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE, IN MERITO ALL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PONTILI E PASSERELLE DI COLLEGAMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ DI ALAGGIO IMBARCAZIONI AL CENTRO FEDERALE CANOA KAYAK CASTEL GANDOLFO SU AREA DEMANIALE, SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI N. 23, FOGLIO 10 – PAR.LLA 589 E AL FOGLIO 11 – PAR.LLA 1. 2025-04-17 Area Edilizia Privata 1500 2025 203 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010943861 DEL 26/02/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2025-03-24 Area Polizia Locale 1501 2025 203 CONSULTAZIONE DEI REFERENDUM 2025 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE; - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO: DAL 15/04/2025 AL 13/06/2025. 2025-04-17 Segretario Generale 1502 2025 202 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5225002908 DEL 15/02/2025 -PAGOPA SPA 2025-03-24 Area Polizia Locale 1503 2025 202 ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DI DUE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE - CIG B6778EDC06 2025-04-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1504 2025 201 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225003616 DEL 20/02/2025 -PAGOPA SPA 2025-03-24 Area Polizia Locale 1505 2025 200 CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO “ALLA CONCLUSIONE DEL CONDONO L. 47/85 REALATIVO AD UN FABBRICATO SITO IN VIALE PIO XI N.19 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL FOGLIO 10, PARTICELLA 93 SUB 1”. 2025-04-16 Area Edilizia Privata 1506 2025 200 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02572/S DEL 14/03/2022 - GRAFICHE E. GASPARI SRL -CIG. Z66355D9BE 2025-03-24 Area Polizia Locale 1507 2025 199 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-PA DEL 19/03/2025 - LUPINI GIAN PAOLO - PROT.6392/2025 2025-03-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1508 2025 199 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-04-15 Segretario Generale 1509 2025 198 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2025/0010 ALLA FLAG SRL PER ASSISTENZA E CONTRATTO MAINTENANCE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CUP NON NECESSARIO - CIG B068A5664F 2025-03-21 Ufficio Informatica 1510 2025 197 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2025 2025-04-15 Segretario Generale 1511 2025 197 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA N 32 DEL 18/03/2025 CIG B4839498E2 2025-03-20 Area Edilizia Privata 1512 2025 196 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024 PROT. 1452/2024 - PAGAMENTO SALDO SPESE MEDIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG B66982D3D3 2025-04-15 Segretario Generale 1513 2025 196 SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.LIQUIDAZIONE FATTURA N 2 DEL 17/03/2025 2025-03-20 Area Edilizia Privata 1514 2025 195 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 18/3/2025 TRE G 87 SRL - ROMA RSA VILLA GIULIA - ROMA 2025-03-20 Ufficio Servizi Sociali 1515 2025 195 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300278/2024/PARTE 2025-04-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1516 2025 194 LIQUIDAZIONE FATTURAN. 11 DEL 18/3/2025 TRE G87 SRL - RSA VILLA GIULIA ROMA 2025-03-20 Ufficio Servizi Sociali 1517 2025 194 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2025/2026 2025-04-14 Area Servizi Sociali 1518 2025 193 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 10/03/2025 PROT. 5587 DEL 12/03/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2022 CIG ZC1393BE22 2025-03-18 Segretario Generale 1519 2025 193 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2025 2025-04-14 Segretario Generale 1520 2025 192 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (27/02/2025) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A07/2025 DEL 11/03/2025 PROT. N. 0005589/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024. 2025-03-18 Segretario Generale 1521 2025 192 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLE RICORRENZE DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO 2025 2025-04-14 Segretario Generale 1522 2025 191 SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1316613100028 DELL'08/05/2016. 2025-04-14 Segretario Generale 1523 2025 191 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_25 DEL 28/02/2025 - (PROT. N 004877 DEL 03/03/2025) DECRETO N. 15/22 - RELATIVO AL PERIODO 01/11/2024 - 28/02/2025. 2025-03-18 Segretario Generale 1524 2025 190 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA VIABILITÀ STRADALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EDIL MO.DI. S.R.L. - CIG B669997E8B - CUP NON NECESSARIO 2025-04-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1525 2024 190 "LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2023 ""SISTEMA CASTELLI ROMANI"" - DET.434/2024" 2025-03-18 Segretario Generale 1526 2025 189 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00125V0300033 DEL 20/02/2025 - FEBBRAIO 2025-03-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1527 2025 189 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.2992/2025 DEL 07/02/2025 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2025-04-10 Segretario Generale 1528 2025 188 AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 415 DEL 27/02/2025 2025-03-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1529 2025 188 REFERENDUM POPOLARE INDETTO PER I GIORNI 08 E 09 GIUGNO 2025 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B669B78B7B. 2025-04-10 Segretario Generale 1530 2025 187 AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA SO.GE.A. SOCIETA' GENERALE APPALTI SRL – P.IVA 12712361000 – CUP H24H23000460004 – CIG. B661976251 2025-04-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1531 2025 187 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL 28/02/2025 CER 200201 FEBBRAIO 2025-03-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1532 2025 186 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 08/2024, FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK,PER RICHIESTA AMPLIAMENTO SU CONCESSIONE GIÀ RILASCIATA CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G 04318 DEL 03/04/2014 PROCEDIMENTO EQ 2482, PER LA DURATA DI 19 ANNI FINO AL 30/04/2033 – VIA DEI PESCATORI, FOGLIO 10 – PARTICELLE 589 E AL FOGLIO 11 – PARTICELLE 1. 2025-04-09 Area Edilizia Privata 1533 2025 186 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N 38/PA DEL 06/03/2025 2025-03-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1534 2025 185 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-FE DEL 13/03/2025 -GM SERVICE DI GIULIANI MANUEL - CIG B5FC01B927 2025-03-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1535 2025 185 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. MUTUO DI €200.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 62224267 - CUP H24J22000480006- ARCH. MATTEO PUCCI CIG Z463C6469F- FATTURA 2 DEL 25/03/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2025-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1536 2025 184 FORNITURA MASSA VESTIARIA POLIZIA LOCALE INVERNALE OPERATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - P.IVA 02592470617 – CIG. B65F310258 -CUP NON NECESSARIO 2025-04-08 Area Polizia Locale 1537 2025 184 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AR00682527 DEL 27/02/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG B3837CAC87 2025-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1538 2025 183 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2025 - NOTA DI DEBITO N.2 DEL 01/03/2025 PROT. N. 4895 DEL 03/03/2025 - INTEGRAZIONE 2025-04-08 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1539 2025 183 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202530010717 DEL 04/03/2025 - LEASYS ITALIA S.P.A - CIG Z152FBEB18 2025-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1540 2025 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 28/2/2025 CARTOLIBRERIA ARCOBALENO LIBRI SAS DI IANNICELLI - ROMA 2025-03-11 Area Servizi Sociali 1541 2025 182 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2025 - NOTA DI DEBITO N.3 DEL 01/04/2025 PROT. N. 7498 DEL 01/04/2025 2025-04-08 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1542 2025 181 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/03 DEL 28/2/2025 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA (RM) 2025-03-11 Area Servizi Sociali 1543 2025 181 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA, REDAZIONE PFTE - ESECUTIVO - DL INTERVENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO VILLAGGIO DELLE MACINE E 11 SCOGLI - CIG B6296C7452 - CUP H26C24000090002 2025-04-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1544 2025 180 DETERMINA PER PAGAMENTO MEDIAZIONE N. 19/2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG B65FEA9470 CUP NON NECESSARIO. 2025-04-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1545 2025 180 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 07/03/2025 - VITO CALDARINI PARTITA IVA:IT07241501001 CIG B5827B145C 2025-03-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1546 2025 179 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-000035 DEL 06/03/2025 PROTOCOLLO N. 5345 DEL 07/03/2025 NTI ITALY CIG B49F01B992 2025-03-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1547 2025 179 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA POLIZIA LOCALE - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-04-07 Area Polizia Locale 1548 2025 178 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 03/03/2025 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA- CIG B44192AEF8 2025-03-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1549 2025 178 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA POLIZIA LOCALE - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-04-07 Area Polizia Locale 1550 2025 177 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2025 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-03 Area Servizi Sociali 1551 2025 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2025 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 0005173 DEL 06/03/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324 2025-03-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1552 2025 176 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 – DETERMINA N. 741 DEL 05/12/2024 2025-04-03 Area Edilizia Privata 1553 2025 176 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2025 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 0005174 DEL 06/03/2025- GIOIA BUS- CIG B4EB0CA324 2025-03-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1554 2025 175 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 INTESTATA A GSVDESIGN SOCIETA' COOPERATIVA PER PRIMO PREMIO PER CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLE AREE DI PARCHEGGIO IN VIA DEI PESCATORI - CUP H22C22000310006 - CIG 93534929C5 2025-03-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1555 2025 175 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6206460- CUP H27H21001210004- DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA CIG 8920553137- FATTURA 23 DEL 19/03/2025- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2025-04-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1556 2025 174 CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “CENTRO POLIFUNZIONALE COTRAL, RECUPERO DELLA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE TRAMVIARIA DI CASTEL GANDOLFO ”. 2025-04-02 Area Edilizia Privata 1557 2025 174 GESINT SRL - FATTURA N. 54A_2025 DEL 28/02/2025 2025-03-07 Area Economico - Finanziaria 1558 2025 173 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-04-02 Area Servizi Sociali 1559 2025 173 M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100413 DEL 28/02/2025 2025-03-07 Area Economico - Finanziaria 1560 2025 172 MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/250004792 DEL 28/02/2025 2025-03-07 Area Economico - Finanziaria 1561 2025 171 IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9600191365 DEL 28/02/2025 2025-03-07 Area Economico - Finanziaria 1562 2025 171 DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI CON EFFETTO DI SCOPPIO IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2026, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'. 2025-12-30 Area Polizia Locale 1563 2025 171 RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CONTRATTO 04/05.02/001.03 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004 2025-04-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1564 2025 170 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DI CAPODANNO PREVISTO ALL’INTERNO DEGLI EVENTI NATALIZI A CASTEL GANDOLFO, PER LE GIORNATE DEL 31.12.2025 E DEL 01.01.2026 2025-12-30 Area Edilizia Privata 1565 2025 170 LIQUIDAZIONE FATTURA 2100209 DEL 27/01/2025 M.T SPA 2025-03-07 Area Economico - Finanziaria 1566 2025 170 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 24 DEL 28/03/2014, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE. 2025-04-01 Area Edilizia Privata 1567 2025 169 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER ESIGENZE DI LOGISTICA DEGLI ORGANIZZATORI GLI EVENTI DI NATALE IN CENTRO STORICO. 2025-12-18 Area Polizia Locale 1568 2025 169 INTEGRAZIONE PAGAMENTO ED AUMENTO AREA N. 4 VECCHIO CIMITERO REP. 3847 DEL 24/10/2022 AI SIG. P.M. E P.M. 2025-04-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1569 2025 169 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000827 DEL 28/002/2025 2025-03-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1570 2025 168 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO URBANO - REVOCA DELL'ORDINANZA N. 165/2025. 2025-12-15 Area Polizia Locale 1571 2025 168 PARTECIPAZIONE AL CORSO GRATUITO DI - ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI - ORGANIZZATO DA: - ANUTEL ETS ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 179, 180, 181 E 182 DELLA LEGGE N. 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007). DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEI POTERI DI “ADDETTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE IMMEDIATA, NONCHÉ DI REDAZIONE E DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE ALLE PROPRIE ENTRATE. 2025-03-31 Area Economico - Finanziaria 1572 2025 168 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000231 DEL 06/03/2025 CER 200303 2025-03-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1573 2025 167 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 56/P DEL 28/02/2025 CEER 200307 2025-03-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1574 2025 167 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DELLE LAVORAZIONI PER LA POSA E L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-12-13 Area Polizia Locale 1575 2025 167 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021 2025-03-31 Area Economico - Finanziaria 1576 2025 166 DISPOSIZIONE SPOSTAMENTO GIORNO DI RIENTRO UFFICI COMUNALI IL GIORNO 16 DICEMBRE 2025 PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE NELLA SEDE - APERTURA CHE SARÀ ASSICURATA IL GIORNO 17 DICEMBRE 2025 2025-12-12 Segretario Generale 1577 2025 166 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA ECONOMICO FINANZIARIA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-03-31 Area Economico - Finanziaria 1578 2025 166 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 71/P DEL 28/02/2025 - CEER 200301 2025-03-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1579 2025 165 LIQUIDAZIONE FATT N 415 DEL 27/02/2025 AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIFIUTI SRL CIG. B520508E02 2025-03-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1580 2025 165 ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI E DI MODIFICA DELL'ORDINANZA N. 162 DEL 09/12/2025, RIFERITI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL BORGO STORICO. 2025-12-12 Area Polizia Locale 1581 2025 165 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2025 2025-03-31 Segretario Generale 1582 2025 164 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 31/1/2025 CARTOLIBRERIA LA MATITA - MARINO 2025-03-07 Area Servizi Sociali 1583 2025 164 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEGLI OLMI PER INTERVENTI SULLA RETE IDRICA. 2025-12-12 Area Polizia Locale 1584 2025 163 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA DONAZIONE DI SANGUE PREDISPOSTA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'ANNO 2026 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2025-12-10 Area Polizia Locale 1585 2025 163 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 6/3/2025 CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA 2025-03-06 Ufficio Servizi Sociali 1586 2025 163 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 2025-03-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1587 2025 162 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. 2025-03-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1588 2024 162 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6074/PA DEL 18/12//2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR 2025-03-06 Area Servizi Sociali 1589 2025 162 ISTITUZIONE DI TEMPORANEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL PERIODO DI NATALE E DELLE FESTIVITÀ DI INZIO ANNO NUOVO. 2025-12-09 Area Polizia Locale 1590 2025 161 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CONTINUAZIONE DEI LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-11-25 Area Polizia Locale 1591 2024 161 LIQUIDAZIONE FATTURA N.293 DELL'11/12/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2025-03-06 Area Servizi Sociali 1592 2025 161 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03) - CIG. B63D88DEDC 2025-03-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1593 2025 160 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024- AREA URBANISTICA EDILIZIA PUBBLICA- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-03-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1594 2025 160 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 479 DEL 28/02/2025 PROTOCOLLO N. 0004963 DEL 04/03/2025- LA PULITA & SERVICE ARL- CIG B4AE12FAC9 2025-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1595 2025 160 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LA GIORNATA DELL'ALBERO. 2025-11-22 Area Polizia Locale 1596 2025 159 ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 2016 AL 2019 - DETERMINE DI IMPEGNO DI SPESA N. 165/2014 E 649/2020. 2025-03-06 Segretario Generale 1597 2025 159 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL. 2025-11-18 Area Polizia Locale 1598 2025 159 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2024 – AREA II LLPP/PNRR/MANUTENZIONE/SERVIZI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-03-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1599 2025 158 APPROVAZIONE CESSIONI DI CREDITO SARA ASSICURAZIONI SPA. 2025-03-31 Segretario Generale 1600 2025 158 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERATURE DI PROPRIETA' DEL VATICANO. 2025-11-14 Area Polizia Locale 1601 2025 158 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 INTESTATA A SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AC1A109F 2025-03-05 Ufficio Informatica 1602 2025 157 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ANNO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B5B303E8D4 2025-03-28 Ufficio Informatica 1603 2025 157 R.C.O. S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 26/02/2025 - PROT. N. 0004639 DEL 27/02/2025 - CIG B585BE3707 - DETERMINA NR 57/25 2025-02-28 Segretario Generale 1604 2025 157 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI SULLA FOGNATURA E LA RETE IDRICA DEL BORGO STORICO. 2025-11-14 Area Polizia Locale 1605 2025 156 MODIFICA ED APPROVAZIONE PROGETTO PFTE, COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO PER LAVORI DI ‘’MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE’’ – CUP H24H23000460004 2025-03-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1606 2025 156 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI IN VIA NETTUNENSE VECCHIA. 2025-11-08 Area Polizia Locale 1607 2025 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 DEL 23/2/2025 - SOC. CYNTHIANUM - GENZANO DI ROMA 2025-02-28 Area Servizi Sociali 1608 2025 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N.36/PA DEL 15/1/2025 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2025-02-28 Area Servizi Sociali 1609 2025 155 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZA CAVALLOTTI PER LE RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE ""4 HOTEL""." 2025-11-05 Area Polizia Locale 1610 2025 155 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE INDAGINE VEGETAZIONALE RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DEL LAGO DI ALBANO, ZONA VIA DEI PESCATORI, A FAVORE DEL DOTT. FOR. MARCELLO RONCOLONI - P.IVA 10639021004 CIG. N. B63C36DEA9 2025-03-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1611 2025 154 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA EL VERDE PIBBLICO. 2025-11-05 Area Polizia Locale 1612 2025 154 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 DEL 25/02/2025 PROTOCOLLO 4442 DEL 25/02/2025 CIG B2D4ACA43D ELETTRICA PETROLATI SRL 2025-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1613 2025 153 NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027 - IMPEGNO DI SPESA PER I RESTANTI ANNI 2025 - 2026 - 2027 - CIG B6378DA448 2025-03-26 Segretario Generale 1614 2025 153 ISTITUZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO. NUOVA DISCIPLINA PERMANENTE DELLA VIABILITA’ NEL PIAZZALE IN VIALE BRUNO BUOZZI ANGOLO VIA ANTONIO COSTA E IN PIAZZALE NENNI 2025-11-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1615 2025 153 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 21/02/2025 PROTOCOLLO N. 4290 DEL 24/02/2025- EXPO ARREDO URBANO SRL CIG B4990CE419 2025-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1616 2025 152 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 13/25 DEL 12/02/2025 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - PROT. 3630/2025 2025-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1617 2025 152 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2025 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA DI PROVINCIA ITALIANA GIUSEPPINI DEL MUIRIALDO PROT. N. 0004755/25 2025-03-26 Segretario Generale 1618 2025 152 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA ALBALONGA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2025-10-31 Area Polizia Locale 1619 2025 151 REVOCA ORDINANZA SINDACALE 91/2017 2025-10-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1620 2025 151 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ANNUALE POLIZZA RC PATRIMONIALE A FAVORE DI GB SAPRI S.P.A. – GENERAL BROKER SERVICE - P.I./C.F. 12079170150 - CIG. N. B62EA59B33 2025-03-26 Area Economico - Finanziaria 1621 2025 151 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000011 DEL 14/01/2025 CER 200303 2025-02-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1622 2025 150 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/FIO DELL'11/2/2025 STRUTTURA ""IL FIORE DEL DESERTO"" A SALDO ACCOGLIENZA MINORE" 2025-02-26 Area Servizi Sociali 1623 2025 150 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RINTRACCIO E LO SPOSTAMENTO DELLE PRESE IDRICHE IN VIALE ALDO MORO,VIALE PAOLO VI° E VIA ALCIDE DE GASPERI. 2025-10-25 Area Polizia Locale 1624 2025 150 APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021. 2025-03-26 Area Economico - Finanziaria 1625 2025 149 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA CORSA SU STRADA INSERITA DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA NEL CAMPIONATO REGIONALE DEL LAZIO. 2025-10-23 Area Polizia Locale 1626 2025 149 "ATTIVAZIONE LICENZE IN CLOUD SAAS PER MIGRAZIONE SERVER HALLEY SRL IN CLOUD PER MISURA PNRR 1.2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"" - CUP H21C2200014006 - CIG B61C4F3C77" 2025-03-26 Ufficio Informatica 1627 2025 149 MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107373 DEL 14/02/2025 (PROT.NR 0003695 DEL 17/02/2025) - CIG B400A41904 - DET. 662/24 2025-02-24 Segretario Generale 1628 2025 148 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225000473 DEL 09/01/2025 -PAGOPA SPA 2025-02-24 Area Polizia Locale 1629 2025 148 FORNITURA DI CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR SRL - P.IVA 02170750604 – CIG. B62E4F25EB -CUP NON NECESSARIO 2025-03-26 Area Polizia Locale 1630 2025 148 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CELEBRAZIONE DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 04 NOVEMBRE 2025. 2025-10-22 Area Polizia Locale 1631 2025 147 “DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, CONSEGUENTE ALL’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA, AI SENSI DALLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 06/11/2019, ART. 84, COMMA 2, LETT. E)”. 2025-03-26 Area Edilizia Privata 1632 2025 147 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5225001143 DEL 20/01/2025 -PAGOPA SPA 2025-02-24 Area Polizia Locale 1633 2025 147 RETTIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE, ADOTTATE CON PRECEDENTE ORDINANZA N. 145/2025. 2025-10-22 Area Polizia Locale 1634 2025 146 "ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA VIABILITA' PER LA ""MAGICA FESTA DI HALLOWEEN"" PROGRAMMATA PER IL 31 OTTOBRE 2025 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'." 2025-10-22 Area Polizia Locale 1635 2025 146 SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/01/2025 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1636 2025 146 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 2025-03-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1637 2025 145 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA SAN SEBASTIANO. 2025-10-21 Area Polizia Locale 1638 2025 145 CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA KRATOS S.R.L. IN MYO S.P.A. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EPSON ET 5850 MANTENENDO LO STESSO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z483DDFE39 2025-03-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1639 2025 145 PROGETTO P.R.A.E.E.T. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 17/01/2025 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1640 2025 144 "DISPOSIZIONI URGENTI E PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE RIPRESE DEL FILM ""NOI UN PO' MEGLIO"" DELLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA LUKY RED." 2025-10-20 Area Polizia Locale 1641 2025 144 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE ED UNIFICAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO DI ALCUNE TELECAMERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B626C5C331 2025-03-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1642 2025 144 AVR SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000138 DEL 11/02/2025 CEER 200303 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1643 2025 143 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2025-10-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1644 2025 143 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE TRAMITE LAVORI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE – CUP NON NECESSARIO – CIG B62E4305D3 2025-03-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1645 2025 143 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 07/02/2025 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1646 2025 142 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA GARIBALDI ANGOLO VIA MASSIMO D’AZEGLIO PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE 2025-10-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1647 2025 142 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 21/P DEL 31/01/2025 - CEER 200301 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1648 2025 142 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 779/2024. 2025-03-25 Segretario Generale 1649 2025 141 INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN FASE DI PRECONTENZIOSO PER DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI SOTTESE ALL'ESECUZIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 2017 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B618B976DA 2025-03-25 Segretario Generale 1650 2025 141 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E LAVORAZIONI DELLA ACEA ATO2 SPA IN CENTRO STORICO 2025-10-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1651 2025 141 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 9/P DEL 31/01/2025 CEER 200307 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1652 2025 140 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO CULTURA ANNO 2024 COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 79/2024 2025-03-25 Segretario Generale 1653 2025 140 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE PIO XI° - SP 71/B - GALLERIA DI SOPRA. 2025-10-03 Area Polizia Locale 1654 2025 140 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 122 DEL 31/01/2025 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1655 2025 139 INTEGRAZIONI URGENTI DELLE DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE. 2025-10-01 Area Polizia Locale 1656 2025 139 LIQUIDAZIONE DITTA FVG DI FERRAZZA MASSIMO A PARZIALE RETTIFICA DETERMINA 754/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI COMUNALI - CIG Z973DCDEAB 2025-03-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1657 2025 139 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000450 DEL 31/01/2025 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1658 2025 138 MYO SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/250002480 DEL 31/01/2025 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1659 2025 138 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE 2025-03-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1660 2025 138 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE. 2025-09-30 Area Polizia Locale 1661 2025 137 "DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA ""RAISING HOPE FOR CLIMATE JUSTICE"" CHE SI SVOLGERA' PRESSO IL CENTRO MARIAPOLI DI CASTEL GANDOLFO." 2025-09-30 Area Polizia Locale 1662 2025 137 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 DEL 02/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003696 DEL 17/02/2025-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5- PROJECT 2000 SRL. 2025-02-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1663 2025 137 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2024 2025-03-24 Area Economico - Finanziaria 1664 2025 136 CHIUSURA COC PER FENOMENO FRANOSO IN VIA DEI PESCATORI DI CUI ALLA ORDINANZA 39/2025 2025-09-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1665 2025 136 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI ALCUNI TRATTI IN VIA LEONARDO DA VINCI, IN LOCALITÀ PAVONA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG B5E8EEE25F – CUP NON NECESSARIO 2025-03-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1666 2025 136 MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57/FE/2025 DEL 18/02/2025 PROT. 3928 DEL 18/02/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 9331/2023 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 733 DELL'11/12/2023. 2025-02-21 Segretario Generale 1667 2025 135 CHIUSURA COC DI CUI ALLA ORDINANZA N. 96 DEL 08.07.2025 2025-09-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1668 2025 135 MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58/FE/2025 DEL 19/02/2025 PROT. 3985 DEL 19/02/2025 SALDO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023 INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023. 2025-02-21 Segretario Generale 1669 2025 135 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA E “SEPPELLIMENTO IN BENEFICIENZA” DEL DE CUIUS IONALEANU FLOREA- CUP NON NECESSARIO CIG B62261DB24 2025-03-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1670 2025 134 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 PA DEL 17/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003783 DEL 17/02/2025 MITREO MEDICA CIG B0B6F1B7BF 2025-02-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1671 2025 134 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ”. ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. SISTEMI DI FORMAZIONE PER ENTI LOCALI- CIG B61B1F1CEA 2025-03-20 Area Edilizia Privata 1672 2025 134 "DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER DOMENICA 05 OTTOBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA ""XXVI^ EDIZIONE DELLA MEZZA MARATONA DEI CASTELLI ROMANI""." 2025-09-30 Area Polizia Locale 1673 2025 133 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA SOSTA PER I BUS TURISTICI, I CAMPER E GLI AUTOCARAVAN NELLE AREE DI PARCHEGGIO A TARIFFA DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO E PIAZZALE LUCIANO TOTI. 2025-09-24 Area Polizia Locale 1674 2025 133 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRALCINA – SL SERVIZI S.R.L. – CIG B6051B3EF9 – CUP NON NECESSARIO 2025-03-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1675 2025 133 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/25 DEL 10/02/2025 PROTOCOLLO 003192 DEL 11/02/25- CIG B354CBD02D E DELLA FATTURA N. 3/25 DEL 10/02/2025 PROTOCOLLO N. 0003203 DEL 11/02/2025- CIG B1F8B3619E ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO 2025-02-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1676 2025 132 ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 40 KM/H E POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI IN PIAZZALE LUCIANO TOTI. 2025-09-23 Area Polizia Locale 1677 2025 132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106134 DELLA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2025 - CUP NON NECESSARIO - CIG B4ABCC6ED9 2025-02-19 Ufficio Informatica 1678 2025 132 IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI QUANTO INDICATO NELLA DETERMINAZIONE N. 622 DEL 25/10/2022. 2025-03-18 Segretario Generale 1679 2025 131 REALIZZAZIONE DI PICCOLO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B616574E29 2025-03-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1680 2025 131 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA VIGNA DI CORTE PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2025-09-15 Area Polizia Locale 1681 2025 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106136 DEL 31/01/2025 DELLA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO JOOMLA - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AB70D5E7 2025-02-19 Ufficio Informatica 1682 2025 130 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI URGENZA PER EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE ALLA DITTA LUPINI - CIG B60F66F06D – CUP NON NECESSARIO 2025-03-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1683 2025 130 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 917/16/10 DEL 23/01/2025 DELLA HALLEY INFORMATICA SRL PER 4 ORE DI FORMAZIONE PER L'UFFICIO PERSONALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B40CBDDE84 2025-02-19 Ufficio Informatica 1684 2025 130 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA ALESSANDRO MANZONI. 2025-09-05 Area Polizia Locale 1685 2025 129 NOMINA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO, PREDISPOSIZIONE E INVIO ATTI PER I LAVORI DI ‘’MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” - CUP PROGETTO H26C24000090002 - IMPORTO DI € 360.000,00. 2025-03-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1686 2025 129 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 12/02/2025 - UNISERVICE SRL - PROTOCOLLO N. 0003475/2025 - CIG B49DFDF380 2025-02-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1687 2025 129 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE E LAVORAZIONI DELLA ACEA ATO2 SPA IN CENTRO STORICO. 2025-09-04 Area Polizia Locale 1688 2025 128 LIQUIDAZIONE FATTURA N PA04 DEL 12/02/2025 - UNISERVICE SRL - PROTOCOLLO N. 0003475/2025 - CIG: B49DFDF380 2025-02-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1689 2025 128 DISPOSIZIONI TEMPORANNE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2025-09-04 Area Polizia Locale 1690 2025 128 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2025 - NOTA DI DEBITO N.2 DEL 01/03/2025 PROT. N. 4895 DEL 03/03/2025 2025-03-14 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1691 2025 127 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H29I24000960006 CIG B50355BAD9 2025-03-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1692 2025 127 LIQUIDAZIONE COOPERTIVA ALTEYA - ROMA SERVIZIO OEPAC MESE DI GENNAIO 2025 2025-02-17 Area Servizi Sociali 1693 2025 127 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2025-08-30 Area Polizia Locale 1694 2025 126 "IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITÀ 2025 ALLA DITTA ""LA PULITA & SERVICE "" S.C. A R.L. - CIG: B4AE12FAC9 - CUP NON NECESSARIO" 2025-03-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1695 2025 126 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER IL PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2025-08-29 Area Polizia Locale 1696 2025 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DELL'11/02/2025 PROT. 3380 DEL 12/02/2025 - VETERINARIA 2000 SRL - DET. 797/2'22 CIG ZC1393BE22 2025-02-17 Segretario Generale 1697 2025 125 "ASS CULT ""TRIVIUM MUSIC WORK IN PROGRESS"" - CONCERTO GOSPEL NELL'AMBITO DI ""NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0002726/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.3/2025 - CIG B4A7BCBF36 - DET. 871/2024" 2025-02-14 Segretario Generale 1698 2025 125 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO URBANO A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI VEICOLI. 2025-08-28 Area Polizia Locale 1699 2025 125 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.2310/2025 2025-03-12 Area Servizi Sociali 1700 2025 124 "DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA RICREATIVA DEFINITA ""SCHIUMA PARTY"" CHE AVRA' LUOGO IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO." 2025-08-27 Area Polizia Locale 1701 2025 124 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2025120001344 DEL 12/02/2025 E FATTURA N. 2025120001345 DEL 12/02/2025 2025-02-13 Area Economico - Finanziaria 1702 2025 123 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E TUTORAGGIO AREA RAGIONERIA E POLIZIA LOCALE ALLA SOCIETA’ DIGIT CONSULTING SRL - P.I. 13560621008 - CIG. N . B5F46C3655 2025-03-11 Area Economico - Finanziaria 1703 2025 123 IP PLUS S.R.L. - FATTURA N. 9502769799 DEL 01/12/2024 - FATTURA N. 9600049763 DEL 31/12/2024 - FATTURA N. 9600121057 DEL 31/01/2025 2025-02-13 Area Economico - Finanziaria 1704 2025 123 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE, PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2025-08-27 Area Polizia Locale 1705 2025 122 "DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO ""FESTA DELLA PANZANELLA” PER LE GIORNATE DEL 22-23-24 AGOSTO 2025 DALLE ORE17.00 ALLE ORE 24.00 ." 2025-08-22 Area Edilizia Privata 1706 2025 122 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021. 2025-03-11 Segretario Generale 1707 2025 122 DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-22865 DEL 06/02/2025 2025-02-13 Area Economico - Finanziaria 1708 2025 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N.251 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 2960 DEL 07/02/2025 CIG B4AE12FAC9 2025-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1709 2025 121 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA RECINZIONE DEL LOTTO 10 A RIDOSSO DELL'IMMOBILE COMMERCIALE LA PLAYA. 2025-08-22 Area Polizia Locale 1710 2025 121 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA 4- SERVIZI SOCIALI- 2025-03-11 Area Servizi Sociali 1711 2025 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 04/02/2025 PROTOCOLLO N. 2728 DEL 05/02/2025 CIG Z243DA8DDD E FATTURA N. 40 DEL 04/02/2025 PROTOCOLLO 2729 DEL 05/02/2025 CIG B4BAC52D04 ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. 2025-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1712 2025 120 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA ""FESTA DELLA PANZANELLA"" NEL QUARTIERE PAVONA LAGHETTO DI CASTEL GANDOLFO." 2025-08-19 Area Polizia Locale 1713 2025 120 AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B5FC01B927 2025-03-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1714 2025 119 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DEI MOTOCICLISTI PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LAGO. 2025-08-19 Area Polizia Locale 1715 2025 119 IMPEGNO DI SPESA PER RETTE RSA GENNAIO-MARZO 2025 2025-03-11 Area Servizi Sociali 1716 2025 119 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25 DEL 04/02/2025 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - CIG Z043AFBF5D 2025-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1717 2025 118 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA FESTA DELLA MADONNA DEL LAGO. 2025-08-19 Area Polizia Locale 1718 2025 118 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31/01/2025 - SOCIETÀ PLASTI FOR MOBIL SAS- CIG B4E5EA9CC0 2025-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1719 2025 117 RINNOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S& S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO 2025-03-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1720 2025 117 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_25 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 2523 DEL 03/02/2025 DITTA EUROGAS S.N.C CIG B2C2E4CF02 2025-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1721 2025 117 DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IN VIA DEL LAGHETTO 2025-08-18 Area Polizia Locale 1722 2025 116 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE 1° "" ECONOMICO FINANZIARIA""." 2025-03-07 Area Economico - Finanziaria 1723 2025 116 OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO ANNO 2024 - FATTURA N. 001SPA DEL 28/01/2025 PROT. N. 2299 DEL 30/01/205 - CIG N. B014F5AF4B - DET 31/2024 2025-02-11 Segretario Generale 1724 2025 115 CE.BRA. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 04/02/2025 E FATTURA N. 25 DEL 04/02/2025 2025-02-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1725 2025 115 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “FUNZIONARIO TECNICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 30/06/2026, PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA ORALE CON RISERVA. 2025-03-07 Area Economico - Finanziaria 1726 2025 115 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ORDINANZA N.114 DELL'11 AGOSTO 2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. 2025-08-12 Area Polizia Locale 1727 2025 114 SAEC GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 07/01/2025 2025-02-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1728 2025 114 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - AD INTEGRAZIONE DETERMINA 422/2024 CIG B5EFE01BAA 2025-03-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1729 2025 114 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO STORICO PER LA SANTA MESSA E L'ANGELUS CELEBRATI DA PAPA LEONE XIV°. 2025-08-11 Area Polizia Locale 1730 2025 113 "DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA CAVALLOTTI PER LA MANIFESTAZIONE ""CINEMA SOTTO LE STELLE""." 2025-08-08 Area Polizia Locale 1731 2025 113 LIQUIDAZIONE NR 217 DEL 17/12/2024 -SOCITA' RETTIFICHE CASTELLI ROMANISOC.COOP. P.IVA IT 05635821001 CIGB440B554DB PER LAVORI SU TOYOTA 2025-02-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1732 2025 113 DETERMINA DI RETTIFICA N. 847 DEL 23/12/2024 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO 2024/2025 2025-03-07 Area Servizi Sociali 1733 2025 112 LIQUIDAZIONE FATTURA 2106176 DEL 31/12/2024 MAGGIOLI TRIBUTI 2025-02-10 Area Economico - Finanziaria 1734 2025 112 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V. 2025-03-06 Area Edilizia Privata 1735 2025 112 "DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PER LA 4^ EDIZIONE DEL ""ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO""." 2025-08-06 Area Polizia Locale 1736 2025 111 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DON DINO SELLA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2025-08-05 Area Polizia Locale 1737 2025 111 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2025 2025-03-06 Segretario Generale 1738 2025 111 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105780 DEL 31/01/2025 -MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4 2025-02-10 Area Polizia Locale 1739 2025 110 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 28/1/2025 BIORISTORO ITALIA SRL 2025-02-10 Ufficio Servizi Sociali 1740 2025 110 "IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA DA GBSAPRI S.P.A. - ""LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO"" - CUP H26C2400009002 - CIG B5DFE67DD1" 2025-03-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1741 2025 110 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENBERICO IN VIA MANZONI PER I VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO INVALIDI. 2025-08-02 Area Polizia Locale 1742 2025 109 LIQUIDAZIONE FATTURA 4_25 DEL 31/01/2025 PROTOCOLLO N. 0002564 - ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7 2025-02-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1743 2025 109 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO IN VIA DELLE ROSE PER I VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA', MUNITE DI CONTRASSEGNO INVALIDI. 2025-07-30 Area Polizia Locale 1744 2025 109 "IMPEGNO DI SPESA PER IL CORSO DI FORMAZIONE ""LA FASE DI ESECUZIONE (LABORATORIO PRATICO PER L’INVIO DELLE SCHEDE) E LE FUTURE SCHEDE ANNUNCIATE DA ANAC""- CIG B5DBCBFF6A" 2025-03-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1745 2025 108 PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ALL'UOMO DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DELLA ZANZARE TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2025-07-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1746 2025 108 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916230841 DEL 31/01/2025 - KONE S.P.A. - PROT. 2526/2025 2025-02-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1747 2025 107 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202530004505 DEL 29/01/2025 - PROT. 2402/2025 - E FATTURA NR. 0000202530005635 DEL 04/02/2025 - PROT. 2797/2025 - LEASYS S.P.A. 2025-02-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1748 2025 107 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA LXXXIX^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE. 2025-07-28 Area Polizia Locale 1749 2025 106 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN RELAZIONE ALL'EVENTO SUMMER LAKE FESTIVAL DAL 24 LULGIO AL 27 LUGLIO 2025 2025-07-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1750 2025 106 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/0017 DEL 24/01/2025 - SOCIETÀ STC MANAGING SRL - CIG B52CB314EA 2025-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1751 2025 105 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 28/01/2025 PROTOCOLLO 2165 DEL 29/01/2025- TRE ERRE SRL CIG B32E244EEF 2025-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1752 2025 105 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA SANTO SPIRITO 2025-07-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1753 2025 104 ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA ED INTERDIZIONE INGRESSO EDIFICIO SITO IN VIA GIUSEPPE MAZZINI CIVICI DAL 6 AL 14, CASTEL GANDOLFO (RM) 2025-07-15 Area Edilizia Privata 1754 2025 104 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/01/2025 PROTOCOLLO N. 1017 DEL 15/01/2025- SCIOTTI SNC CIG B3B6DA75A2 2025-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1755 2025 104 REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – RENDICONTAZIONE DI FINE LAVORI - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO – CUP H22H23000890002- CIG. N. B2D6E164FB 2025-02-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1756 2025 103 """FONDO PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA’ 2024"": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA." 2025-02-27 Area Servizi Sociali 1757 2025 103 SUCCESSIVE DISPOSIZIONI URGENTI ED INTEGRATIVE DELL'ORDINANZA N. 99 DEL 10/07/2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. 2025-07-13 Area Polizia Locale 1758 2025 103 "MARTELLA CARLA - FORNITURA PRODOTTI AGRICOLI PER DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA ""INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0002524/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 3101/2025 - CIG B4F9B3DC60 - DET. 868/2024" 2025-02-05 Segretario Generale 1759 2025 102 ULTERIORI DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ISTITUITE CON ORDINANZA N. 99 DEL 10 LUGLIO 2025. 2025-07-11 Area Polizia Locale 1760 2025 102 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 16/01/2025 - GRUPPO ERAN SOC.COOP. SOC. E.T.S. - PROT. 1218/2025 2025-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1761 2025 102 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AREA II 2025-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1762 2025 101 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ED URGENTI DELL'ORDINANZA N. 99 DEL 10/07/2025 IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. 2025-07-11 Area Polizia Locale 1763 2025 101 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. IMPEGNO CONTABILE 2025. 2025-02-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1764 2025 101 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/01/2025 - PRINSEPIA SRLS - PROT. 853/2025 2025-02-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1765 2025 100 DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI SPAZZAMENTO NELLE GIORNATE DEL 13 E 20 LUGLIO E DEL 15 E 17 AGOSTO. 2025-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1766 2025 100 GRAPHIC ART DI CHELLINI GABRIELE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 22/01/2025 2025-02-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1767 2025 100 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NAVETTA A SUPPORTO DELL'EVENTO DEL 2 MARZO 2025 2025-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1768 2025 99 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 09/01/2025 2025-02-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1769 2025 99 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE PER RSA E RIABILITAZIONE ANNUALITA' 2024 2025-02-27 Area Servizi Sociali 1770 2025 99 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLE SANTE MESSE E DEGLI ANGELUS DEL SANTO PADRE. 2025-07-10 Area Polizia Locale 1771 2025 98 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CONNESSE ALLA PRESENZA DEL SANTO PADRE A CASTEL GANDOLFO. 2025-07-09 Area Polizia Locale 1772 2025 98 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SERRANDA SEDE DISTACCATA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GABRITECH S.R.L. – CIG B5BFF37570- CUP NON NECESSARIO. 2025-02-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1773 2025 98 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 514 DEL 31/12/2024 - CER 200301 2025-02-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1774 2025 97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 03/02/2025 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22 2025-02-04 Segretario Generale 1775 2025 97 PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE CONSIP 31 MATRICOLE RU29X00866 - RU29X00634 2025-02-25 Area Economico - Finanziaria 1776 2025 97 DISPOSIZIONI URGENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE URBANA PER IL GIORNO 09/07/2025. 2025-07-08 Area Polizia Locale 1777 2025 96 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157015 DEL 25/11/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B4547C9A11 2025-02-04 Area Polizia Locale 1778 2025 96 APERTURA COC PER PRESENZA SANTO PADRE 2025-07-08 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1779 2025 96 SENTENZA N.1060/2024 NRG 3515/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO. 2025-02-25 Area Economico - Finanziaria 1780 2025 95 M.T. S.P.A. - FATTURA N. 0001100137 DEL 31/01/2025 2025-02-03 Area Economico - Finanziaria 1781 2025 95 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EVENTO DIOCESANO IL ""TEMPO DEL CREATO 2025"" IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII°." 2025-07-05 Area Polizia Locale 1782 2024 95 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI UTENZE ACEA MAR-MAG MAG-LUG SERVIZIO NAZIONALE ELETTRICO APR-MAG GIU-LUG AGO-SET ENI APRI-MAG GIU -LUG 2024 2025-02-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1783 2025 94 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 28/01/2025 - EFIS SRL - PROT. 2137/2025 2025-02-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1784 2025 94 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITA' PAVONA. 2025-07-05 Area Polizia Locale 1785 2025 94 CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- APPROVAZIONE SAL 01 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 01 PER L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006 2025-02-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1786 2025 93 APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTAZIONE PER SPESE ANNUALITA' 2024 - RSA E RIABILITAZIONE. 2025-02-21 Area Servizi Sociali 1787 2025 93 DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2025 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 2025-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1788 2025 93 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2025PA DEL 17/01/2025 - BLU LINE SEGNALETICA SRLS - PROT. 1955/2025 2025-02-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1789 2025 92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2025PA DEL 20/01/2025 - LATTANZI MASSIMO - PROT. 1928/2025 2025-02-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1790 2025 92 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-07-02 Area Polizia Locale 1791 2025 91 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARECHE SI ESIBIRA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' SABATO 05 LUGLIO 2025. 2025-07-01 Area Polizia Locale 1792 2025 91 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224009122 DEL 20/12/2024 - PAGOPA SPA- 2025-02-03 Area Polizia Locale 1793 2025 91 "BORSE DI STUDIO ""IOSTUDIO"" A.S. 2024/2025: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA." 2025-02-21 Area Servizi Sociali 1794 2025 90 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO PER LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO DELLE PERSONE CON DISABILITA' MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO INVALIDI, IN VIA PRATI. 2025-06-30 Area Polizia Locale 1795 2025 90 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11 DEL 27/01/2025 2025-01-31 Area Edilizia Privata 1796 2025 89 OGGETTO: LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024 – DETERMINA N. 812 DEL 13/12/2024 – DETERMINA 484 DEL 27/08/2024 2025-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1797 2025 89 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1289/16/10 E N. 1290/16/10 DEL 27/01/2025 INTESTATE A HALLEY SRL PER ASSISTENZA HW, SW E PROTEZIONE DATI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4B9EFBADF 2025-01-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1798 2025 89 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-06-26 Area Polizia Locale 1799 2025 88 "TRADIZIONI D'ITALIA APS - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA ""INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0001061/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 - CIG B50540F123 - DET. 877/2024 - INTEGRAZIONE" 2025-01-29 Segretario Generale 1800 2025 88 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER IL TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE. 2025-06-26 Area Polizia Locale 1801 2025 88 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024 – DETERMINA N. 812 DEL 13/12/2024 – DETERMINA 132 DEL 14/03/2024 2025-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1802 2025 87 "CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI ODV - ASSISTENZA SANITARIA CONCERTO DI CAPODANNO PER ""NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001186/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.15FE DEL 16/01/2025 - CIG B50B1F09C9 - DET. 874/2024" 2025-01-29 Segretario Generale 1803 2025 87 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POSA IN OPERA DI UNA RAMPA PER DISABILI IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO. 2025-06-26 Area Polizia Locale 1804 2025 87 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “DAL MOBBING ALLO STRESS LAVORATIVO” ALLA UPEL UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI CUP NON NECESSARIO - CIG B5B5F87E2F 2025-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1805 2025 86 "PUBBLICONCERTI S.R.L. - ADDOBBO LUMINOSO PER ""NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001219/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.13PA DEL 15/01/2025 - CIG B5051847E8 - DET. 870/2024" 2025-01-29 Segretario Generale 1806 2025 86 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. 2025-06-24 Area Polizia Locale 1807 2025 86 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI” ESEGUITI DALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG 8939045D48 CUP H29H18000190004 2025-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1808 2025 85 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TAVOLI DA ESTERNO PER ARREDO URBANO - CIG B59524DFEE– CUP NON NECESSARIO 2025-02-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1809 2025 85 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 453/E DEL 26/11/12024 - MONSIGNOR SRL - CIG. B46C5D0C5A 2025-01-29 Area Polizia Locale 1810 2025 85 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER I RIPRISTINI DELLA FIBRA ULTRANET IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-06-23 Area Polizia Locale 1811 2025 84 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/25 DEL 17/01/2025 PROT. 1801 DEL 24/01/2025 ACCONTO COMPETENZE ESECUZIONE SENTENZE 167/2022, 141/2023, 3784/2024 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 193 DELL'11/04/2024. CIG B10235D0B6 2025-01-28 Segretario Generale 1812 2025 84 AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012 – CIG B56EBF67CE 2025-02-18 Area Edilizia Privata 1813 2025 84 "DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" INSERITO NEL PROGRAMMA CASTEL GANDOLFO ESTATE 2025." 2025-06-23 Area Polizia Locale 1814 2025 83 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/25 DEL 16/01/2025 PROT. 1800 DEL 24/01/2025 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 24945/2024 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 815 DEL 16/12/2024. CIG B4CFE649OA. 2025-01-28 Segretario Generale 1815 2025 83 OGGETTO: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI E PICCOLO OPERE MURARIE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONONI SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA 02660180593 – CUP H27H21001210004 – CIG B4BD72B8ED - RICHIESTA EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. FINANZIAMENTO 6206460/01 2025-02-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1816 2025 83 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “VOCI, ARTE E SAPORI” -20/06/2025- BORGO DI CASTEL GANDOLFO (PIAZZA DELLA LIBERTA E PIAZZA CAVALLOTTI) 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1817 2025 82 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2025 2025-02-17 Segretario Generale 1818 2025 82 DISPOSIZIONE PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO “LA NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”- 21/06/2025- PIAZZA DELLA LIBERTA’ 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1819 2025 82 MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 17/01/2025 (PROT. N. 0001348 DEL 21/01/2025) DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025. 2025-01-28 Segretario Generale 1820 2025 81 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. 2025-02-17 Segretario Generale 1821 2025 81 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA’ DEL “CORPUS DOMINI” DEL 22/06/2025 PER LE STRADE DEL CENTRO STORICO. 2025-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1822 2025 81 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/700/GZ DEL 16/1/2025 S.GIOVANNI DI DIO - GENZANO DI ROMA 2025-01-28 Area Servizi Sociali 1823 2025 80 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERE 2025-06-20 Area Edilizia Privata 1824 2025 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 60/24 DEL 17/12/2024 INTESTATA A MOSCATELLI MATTEO PER PRIMO PREMIO PER CONCORSO RELATIVO ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) PER LA REALIZZAZIONE DI NODO DI SCAMBIO SU VIA SAPONARA E VIA PALAZZO PONTIFICIO - CUP H22C22000300006 - CIG 9353462106 2025-01-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1825 2025 80 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLO SAN VALENTINO DEL 15 FEBBRAIO 2025 2025-02-14 Segretario Generale 1826 2025 79 "SOSPENSIONE ATTIVITÀ A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ ORD.N. 179/2024 - ""AMICI MINIMARKET 2 "", IN VIA DEL MARE N. 138, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. RETTIFICA DELL’ORDINANZA GESTIONALE N. 72 DEL 12/06/2025." 2025-06-17 Area Edilizia Privata 1827 2025 79 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I SEMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA EUROSANITA' SPA PROT. N. 0000723/25 E 0003231/25. 2025-02-14 Segretario Generale 1828 2025 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_25 DEL 15/01/2025 PROTOCOLLO N. 1095 DEL 16/01/2025- GEO-COLNAR STUDIO ASSOCIATO CIG B2A45B7E34 2025-01-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1829 2025 78 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DI LAVORAZIONI PER LA POSA DI CAVI E CONDUTTURE EFFETTUATE SULLE STRADE COMUNALI. 2025-06-14 Area Polizia Locale 1830 2025 78 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DI SAN VALENTINO A FAVORE DI ELEON ORA EVENTI 2025-02-14 Segretario Generale 1831 2025 78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 13/1/2025 - VEN.PR.ED - CAROLIBRERIA MARINO 2025-01-27 Area Servizi Sociali 1832 2025 77 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI DEL 21 GIUGNO 2025, IN LOCALITA' PAVONA. 2025-06-14 Area Polizia Locale 1833 2025 77 M.T. SPA - FATTURA N. 0001103315 DEL 30/12/2024 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1834 2025 76 KIBERNETES S.R.L. - FATTURA N. 0003324 DEL 31/12/2024 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1835 2025 76 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GENNAIO 2025 2025-02-14 Segretario Generale 1836 2025 76 MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI. 2025-06-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1837 2025 75 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""LOTTO 3 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" - CIG BI457D5537- CIG DERIVATO B5A04CFF1D" 2025-02-13 Area Economico - Finanziaria 1838 2025 75 "DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO ""GIUBILEO DEI MOTOCICLISTI” PER LE GIORNATE DEL 13-14 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 - ERRATA CORRIGE" 2025-06-13 Area Edilizia Privata 1839 2025 75 MYO S.P.A. - FATTURA N. 2040/240032187 DEL 31/12/2024 E FATTURA N. 2040/240032188 DEL 31/12/2024 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1840 2025 74 OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000031785 DEL 31/12/2024 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1841 2025 74 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE U.O AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. ERREBIAN S.P.A. - CIG. N. B5A041DC3A 2025-02-13 Area Economico - Finanziaria 1842 2025 74 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UN'AREA DI PARCHEGGIO SENZA LIMITAZIONI ORARIE IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA. 2025-06-13 Area Polizia Locale 1843 2025 73 MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002161462 DEL 23/12/2024 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1844 2025 73 INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CAMMINO GIUBILARE DEI MOTOCICLISTI. 2025-06-13 Area Polizia Locale 1845 2025 73 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CUP H21F22000320006 - CIG B56FDAA3BC 2025-02-12 Ufficio Informatica 1846 2024 72 MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 002161462 DEL 23/12/2024 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1847 2025 71 "DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO, DENOMINATO ""GIUBILEO DEI MOTOCICLISTI” PER LE GIORNATE DEL 13-14 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 24.00 ." 2025-06-12 Area Edilizia Privata 1848 2025 71 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I 2025-02-11 Area Economico - Finanziaria 1849 2025 71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 1 DEL 17/1/2025 FIORE DEL DESERTO - STRUTTURA ACCOGLIENZA MINORE 2025-01-27 Area Servizi Sociali 1850 2025 70 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CAMMINO GIUBILARE DEI MOTOCICLISTI. 2025-06-11 Area Polizia Locale 1851 2025 70 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 06 /2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA SOC. “DA AGNESE S.R.L.”, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, AREA FUORI DAL PUA, DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO N. 1 P.LLA 461/P E N. 3 P.LLA 1/PARTE, SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 610 CIRCA. 2025-02-11 Area Edilizia Privata 1852 2025 70 MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002100036 DEL 14/01/2025 2025-01-23 Area Economico - Finanziaria 1853 2025 69 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL - CIG B595ACF549 - CUP NON NECESSARIO 2025-02-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1854 2025 69 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. 2025-06-07 Area Polizia Locale 1855 2025 69 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224008065 DEL 09/12/2024 - PAGOPA SPA - 2025-01-23 Area Polizia Locale 1856 2025 68 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO MUSICALE DEL 13 GIUGNO 2025 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. 2025-06-07 Area Polizia Locale 1857 2025 68 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 17/01/2025 - NEW GARDEN SERVICE - PROT. 1260/2025 2025-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1858 2025 68 ASSEGNAZIONE DELL’AREA N. 29 DEL BANDO DI CUI ALLA DETERMINA 98 DEL 13/04/2017 IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE AREA N. 2 DI CUI ALLE DETERMINE N. 41 DEL 07.02.2022 E N. 548 DEL 26/09/2023 NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO AL SIG. C.G. 2025-02-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1859 2025 67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010037413 DEL 14/01/2025 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 1531/2025 2025-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1860 2025 67 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.P.A. A FAVORE REGIONE LAZIO - PROVVEDIMENTI CONCESSIONI IDRAULICHE AREE FLUVIALI N. 2429643- CUP NON NECESSARIO CIG. B59253F1CA. 2025-02-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1861 2025 67 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONCERTO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' IN DATA 08 GIUGNO 2025. 2025-06-07 Area Polizia Locale 1862 2025 66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91/PA DEL 31/10/2024 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. B3F5AAF668 2025-01-22 Area Polizia Locale 1863 2025 66 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GENNAIO 2025 - NOTA DI DEBITO N.1 DEL 01/02/2025 PROT. N. 2532 DEL 03/02/2025 2025-02-10 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 1864 2025 66 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE DI VEICOLI IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO. 2025-06-05 Area Polizia Locale 1865 2025 65 AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI ALL’ING. MATTEO MOSCATELLI - CIG. B5825EF103 - CUP NON NECESSARIO 2025-02-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1866 2025 65 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2025 STUDIO AOR - AVVOCATI - ROMA 2025-01-21 Area Servizi Sociali 1867 2025 65 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA FRIENDS-BABY FRIENDS-LITTLE FRIENDS. 2025-06-04 Area Polizia Locale 1868 2025 64 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO. 2025-06-03 Area Polizia Locale 1869 2025 64 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE PER L’INSTALLAZIONE STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. VIA TORRETTA FOGLIO 15 P.LLA 713. 2025-02-10 Area Edilizia Privata 1870 2025 64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 23/12/2024 CARTOLIBRERIA ACCILI FABIO - ALBANO LAZIALE (RM) 2025-01-21 Area Servizi Sociali 1871 2025 63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351/2024 VILLAGGIO E. LITTA 2025-01-21 Area Servizi Sociali 1872 2025 63 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2025-02-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1873 2025 63 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LO SCARICO DELLE ATTREZZATURE DEL MERCATINO. 2025-05-30 Area Polizia Locale 1874 2025 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 12/1/2025 BELGECA SRL - ROMA 2025-01-21 Area Servizi Sociali 1875 2025 62 DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OEPAC GENNAIO- GIUGNO 2025 RETTIFICA DETERMINAZIONE 863/2024 2025-02-10 Area Servizi Sociali 1876 2025 62 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA VERIFICA DI UNA DEPRESSIONE DEL MANTO STRADALE IN VIA ERCOLANO. 2025-05-26 Area Polizia Locale 1877 2025 61 SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA FESTE IN PIAZZA DEL 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625001872 DEL 14/01/2025 PROT. N. 0000961/2025 - DET. 869/2024 2025-01-21 Segretario Generale 1878 2025 61 "ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA DEL SOFTWARE ""M.A.GA."" PERFORMANCE INDIVIDUALE, CONTROLLO ATTI, TRASPARENZA A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG.B5811269F9." 2025-02-10 Segretario Generale 1879 2025 61 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EFFETTUAZIONI PROSPETTIVE DELLA LINEA FOGNARIA IN CENTRO STORICO. 2025-05-24 Area Polizia Locale 1880 2025 60 DISPOSIZIONI TEMPORANEEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' JAGUAR CLUB ITALIA. 2025-05-22 Area Polizia Locale 1881 2025 60 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER LA MARCIA DELLA PACE A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV 2025-02-10 Segretario Generale 1882 2025 60 SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO FINE ANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1625001870 DEL 14/01/2025 PROT. N. 0000960/2025 - DET. 869/2024 2025-01-21 Segretario Generale 1883 2025 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100172 DEL 14/01/2025 - MAGGIOLI SPA CIG B400EDA450 2025-01-21 Segretario Generale 1884 2025 59 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SMONTAGGIO DELLA GRU POSIZIONATA ALL'INTERNO DELL'AREA CORTILIZIA DELLA COMPAGNIA STAZIONE DEI CARABINIRI DI VIA ERCOLANO. 2025-05-22 Area Polizia Locale 1885 2025 59 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA CALDARINI VITO - CIG. B5827B145C - CUP NON NECESSARIO 2025-02-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1886 2025 58 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI IN VIA LEONARDI DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: DETERMINAZIONI 2025-02-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1887 2025 58 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE” PER LA SERATA DEL 01 GIUGNO 2025 DALLE ORE 20,00 E FINO ALLE ORE 02,00 DEL 02 GIUGNO 2025. 2025-05-20 Area Edilizia Privata 1888 2025 58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002163578 DEL 31/12/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B49DC8F7B4 2025-01-21 Area Polizia Locale 1889 2025 57 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIOE STRADALE DELLA S.P. 297 DEL LAGO OLIMPICO. 2025-05-19 Area Polizia Locale 1890 2025 57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002154890 DEL 31/10/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG: B2EEFEED81 - 2025-01-21 Area Polizia Locale 1891 2025 57 ULTERIORE PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 28/02/2025 - CIG B585BE3707 2025-02-06 Segretario Generale 1892 2025 56 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER ACQUISTI AREA SEGRETARIO GENERALE. 2025-02-05 Segretario Generale 1893 2025 56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000306 DEL 27/12/2024 - SPS SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL - CIG. B46C5D6151 2025-01-21 Area Polizia Locale 1894 2025 56 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' HR TOURS S.R.L. 2025-05-17 Area Polizia Locale 1895 2025 55 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO COMUNALE. 2025-05-16 Area Polizia Locale 1896 2025 55 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""LOTTO 3 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" - CIG BI457D5537- CIG DERIVATO B57FF30796" 2025-02-05 Area Economico - Finanziaria 1897 2025 55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/6 DEL 02/01/2025 - SAPIDATA SPA - CIG. Z8032C3C1D 2025-01-21 Area Polizia Locale 1898 2025 54 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-05-15 Area Polizia Locale 1899 2025 54 ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO E COMPILAZIONE AUTOMATICA RELAZIONE REVISORI BIL. ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL - CIG B57EAEI53D 2025-02-05 Area Economico - Finanziaria 1900 2025 54 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000109/25 DEL 15/01/2025 - LUSTEMA SRL - PROT. 1134/2025 2025-01-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1901 2025 53 "ACCORDO QUADRO ""FUEL CARD 3"" A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ATTRAVERSO FUEL CARD DA DESTINARE AI VEICOLI E AI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AI SINGOLI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DAL 04.02.2025 AL 31.07.2027. CIG ACCORDO QUADRO: B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B57B04CD50. ADESIONE E IMPEGNI DI SPESA." 2025-02-05 Area Economico - Finanziaria 1902 2025 53 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL QUARTIERE SAN PAOLO PER LA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA ""LA MISSIONE NELLE PIAZZE""." 2025-05-14 Area Polizia Locale 1903 2025 53 AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 13/01/2025 PROT. 776 DEL 14/01/2025 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO PROT. 26199/2022 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 76 DEL 13/02/2023. 2025-01-17 Segretario Generale 1904 2025 52 "GIULIO PETTINATO - REALIZZAZIONE PRESEPE SCENOGRAFICO PER ""NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001118/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 18/12/2024 - CIG B4B6DC0A8C - DET. 778/2024" 2025-01-17 Segretario Generale 1905 2025 52 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE NEL QUARTIERE SAN PAOLO IN ONORE DELLA MADONNA AUSILIATRICE. 2025-05-14 Area Polizia Locale 1906 2025 52 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 1.500 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B575BD8BED 2025-02-05 Area Economico - Finanziaria 1907 2025 51 AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012 – CIG B56ECC2029 2025-02-04 Area Edilizia Privata 1908 2025 51 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00337/S DEL 13/01/2025 INTESTATA A GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405 2025-01-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1909 2025 51 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L. 2025-05-13 Area Polizia Locale 1910 2025 50 LIQUIDAZIONE FATTURA - VITO CALDARINI -1-PADEL 07/01/2025 CIG B3E9DCD76C 2025-01-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1911 2025 50 AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012 – CIG B56E8E71A9. 2025-02-04 Area Edilizia Privata 1912 2025 50 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2025-05-12 Area Polizia Locale 1913 2025 49 REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – STAGIONE BALNEARE ANNO 2025 2025-05-12 Area Edilizia Privata 1914 2025 49 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-SETTEMBRE 2025 - CIG B 02AA12E5D 2025-02-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1915 2025 49 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300290 DEL 20/11/2024 - NOVEMBRE 2025-01-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1916 2025 48 "DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FONTANA VECCHIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE TORRI FARO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "" PAOLO PETRICONE""." 2025-05-09 Area Polizia Locale 1917 2025 48 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE SPESE A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-02-04 Segretario Generale 1918 2025 48 "TRADIZIONI D'ITALIA APS - TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA ""INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0001061/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 - CIG B50540F123 - DET. 877/2024" 2025-01-16 Segretario Generale 1919 2025 47 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ORDINARIA DI INABILITÀ A PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE MATRICOLA 502 A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL' EX ART. 55 OCTIES D. LGS 165/2001).- 2025-02-03 Area Economico - Finanziaria 1920 2025 47 "ELEONORA PRIORI - CONCERTI DEL DEL 31/12/2024 E DEL 04/01/2025 PER ""NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024” - PROT. N. 0001060/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 15/01/2025 - CIG B50B0D2DC4 - DET. 873/2024" 2025-01-16 Segretario Generale 1921 2025 47 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CONTINUAZIONE DELLA POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-05-08 Area Polizia Locale 1922 2025 46 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - STIPULA TRATTATIVA E OTTENIMENTO CIG B50355BAD9 CUP H29I24000960006 2025-02-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1923 2025 46 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-05-08 Area Polizia Locale 1924 2025 46 "AMICI DELLA DELLA MUSICA CESARE DE SANCTIS - CONCERTI 37 ED. FESTIVAL LISZT NELL'AMBITO DEGLI EVENTI ""NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024"" - PROT. N. 0000963/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. N.4 DEL 14/01/2025 - CIG B4A78DA1D5 - DET 778/2024" 2025-01-16 Segretario Generale 1925 2025 45 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE. 2025-05-06 Area Polizia Locale 1926 2025 45 CRISTIANO CONSOLI -SERVICE AUDIO E LUCI CONCERTO CAPODANNO - PROT. N. 0000950/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 14/01/2025 - CIG B4F9940857 - DET 872/2024 2025-01-16 Segretario Generale 1927 2025 45 COMANDO OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 1, C. 18, D.L. N. 215/2023 CONV. IN LEGGE N.18/2024, C/O L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2027 DAL 01/03/2025 CON DURATA ANNUALE. 2025-02-03 Area Economico - Finanziaria 1928 2025 44 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 13/01/2025 - AUROS ELEVATOR SRL - PROT. 711/2025 2025-01-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1929 2025 44 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 2025-05-05 Area Polizia Locale 1930 2025 44 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE RIGUARDANTI I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE 2025-01-31 Area Polizia Locale 1931 2025 43 PROVVEDIMENTO PER LA PULITURA DI TERRENI E VEGETAZIONE INCOLTA AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA E LA SICUREZZA URBANA 2025-05-05 Area Polizia Locale 1932 2025 43 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITA' PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE 2025-01-31 Area Polizia Locale 1933 2025 43 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019618 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28554/2024 2025-01-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1934 2025 42 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA DON MOROSINI, VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2025-04-30 Area Polizia Locale 1935 2025 42 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019475 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28553/2024 2025-01-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1936 2025 41 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-FE DEL 09/01/2025 PROT. 491 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 564 DEL 20/12/2019. 2025-01-15 Segretario Generale 1937 2025 41 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTO PRIVATO PRESSO IL COUNTRY CLUB, IN VIA S.SEBASTIANO,PER LA NOTTE DEL 02.05.205 DALLE ORE 22.30 ALLE ORE 01.00 DEL 03.05.2025. 2025-04-29 Ufficio Commercio 1938 2025 41 ACCETTAZIONE ED AVVIO DELLA PROCEDURA ‘‘POLIZIA LOCALE 4.0’’ D.G.R. N. 292/2024 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 1 – APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G 06843 DEL 5 GIUGNO 2024 - D.G.R. N. 292/2024. 2025-01-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1939 2025 40 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-FE DEL 09/01/2025 PROT. 490 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 65 DEL 25/02/2020. 2025-01-15 Segretario Generale 1940 2025 40 DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2025 2025-01-30 Area Economico - Finanziaria 1941 2025 40 DISPOSIZIONI DEL TRANSITO VEICOLARE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO DI VIA DEI PESCATORI IN PROSSIMITA' DEL RISTORANTE RICCIOTTI. 2025-04-29 Area Polizia Locale 1942 2025 39 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-FE DEL 09/01/2025 PROT. 489 DEL 09/01/2025 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 7 DEL 17/01/2020. 2025-01-15 Segretario Generale 1943 2025 39 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 5053CI INTEGRAZIONE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 7430000679- CUP NON NECESSARIO CIG Z0D2BDA47A 2025-01-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1944 2025 39 APERTURA COC PER FENOMENO FRANOSO IN VIA DEI PESCATORI 2025-04-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1945 2025 38 SLOW FOOD FRASCATI E TERRE TUSCOLANE APS - DEGUSTAZIONI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “INCONTRA LE ECCELLENZE 2024” - PROT. N. 0000611/2025 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 DEL 09/01/2025 - CIG B4F9749940 - DET. 867/2024 2025-01-15 Segretario Generale 1946 2025 38 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETERIO COMUNALE - ANNO 2024 2025-01-28 Area Economico - Finanziaria 1947 2025 38 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA KOBA GROUP SRL. 2025-04-24 Area Polizia Locale 1948 2025 37 "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA ""IL FIORE DEL DESERTO E.T.S."" SALDO" 2025-01-28 Area Servizi Sociali 1949 2025 37 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA KOBA GROUP SRL. 2025-04-24 Area Polizia Locale 1950 2025 37 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 021SPA DEL 23/12/2024 - PROT N. 28808 DEL 30/12/2024 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 770/2024) CIG Z13345F6F0 2025-01-15 Segretario Generale 1951 2025 36 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANTO SPIRITO PER LA POSA DI NUOVO CAVO MT DIAMETRALE - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO REALIZZATO CON TECNICA DI PERFORAZIONE. 2025-04-19 Area Polizia Locale 1952 2025 36 RIMBORSO IMU AREE EDIFICABILI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1953 2025 36 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (30/09/2024 - 18/10/2024 - 26/11/2024 - 19/12/2024) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A50/2024 DEL 31/12/2024 PROT. N. 00572/25. CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024. 2025-01-15 Segretario Generale 1954 2025 35 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. 2025-04-15 Area Polizia Locale 1955 2025 35 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI N. 1 PROCEDURA CONCORSUALE - CIG B55632F67F. 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1956 2025 35 RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2024 (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 10.01.2025 - PROT. N 000549 DEL 10/01/2025. 2025-01-15 Segretario Generale 1957 2025 34 COLOMBAIONI WALTER - SPETTACOLO NATALIZIO ED EPIFANIA - PROT. N. 0000052/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 02/01/2025 - CIG B4A79EF66A - DET. 778/2024 2025-01-15 Segretario Generale 1958 2024 34 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2053. 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1959 2025 34 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN VIA ROMA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMMOBILE DEL CIVICO N. 27. 2025-04-11 Area Polizia Locale 1960 2025 33 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA GIORNATA COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA. 2025-04-10 Area Polizia Locale 1961 2025 33 VNB COMPANY SRL - ALLESTIMENTI NATALE 2024 - PROT. N. 28054/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.736 DEL13/12/2024 - CIG B4A7EC9758 - DET. 776/2024 2025-01-15 Segretario Generale 1962 2025 33 LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. M.T. S.P.A. - C.F. 06907290156 / P.IVA 02638260402 - CIG 79925003A6 2025-01-27 Area Economico - Finanziaria 1963 2025 32 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER L'EFFETTUAZIONE DI UN TRASLOCO. 2025-04-08 Area Polizia Locale 1964 2025 32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019591 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28550/2024 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1965 2025 32 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO- MARZO 2025 2025-01-23 Area Servizi Sociali 1966 2025 31 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE SEDE MUNICIPALE – DITTA ISEL S.R.L. CIG. N. B551B9C5E1 – CUP NON NECESSARIO 2025-01-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1967 2025 31 STUDIO AOR AVVOCATI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 09/01/2025 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1968 2025 31 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L. 2025-04-08 Area Polizia Locale 1969 2025 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 31/112/2024 PROTOCOLLO N. 401 DEL 09/01/2025- DITTA GEOIL SRL CIG B2B1DBF485 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1970 2025 30 "APERTURA STRAORDINARIA DAL 15.04.2025 FINO ALL' APERTURA DELLA ""STAGIONE BALNEARE"" - AI SOLI FINI ELIOTERAPICI_ESCLUSA BALNEAZIONE, ARENILI LAGO ALBANO." 2025-04-03 Area Edilizia Privata 1971 2025 30 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2024 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 750 DEL 07/12/2024 2025-01-23 Segretario Generale 1972 2025 29 “ORDINANZA DI RIPRESA IN POSSESSO E SGOMBERO EX ART. 823 CODICE CIVILE A CARICO DELLA L&D SESTA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ALBANO LAZIALE (RM), VIA CARDINALE ALTIERI, 23, PARTITA I.V.A. 1415251008 E DELLA FORTINI ALVARO S.R.L., GIÀ L&D SESTA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN ALBANO LAZIALE (RM), CORSO GIACOMO MATTEOTTI 40, PARTITA I.V.A. 1415251008 DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, CONSISTENTI IN MQ 3.190,00 DI AREA DEMANIALE, COMPOSTA DA STRUTTURA SOPRAELEVATA ADIBITA A BAR/RISTORAZIONE INDIVIDUATA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO, DISTINTA IN CATASTO AL F 2 P.LLA 577 DI 618 MQ ED ARENILE SCOPERTO DI MQ 2.572 INDIVIDUATO DALLE PARTICELLE 576/P E 579/P DEL F 2 E P.LLA N. 1/P DEL F 3-LOTTO 10 DEL PUA-PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0061/2021”. 2025-04-03 Area Edilizia Privata 1973 2025 29 WR GROUP SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 13.01.2025 ACCONTO 2025-01-14 Area Edilizia Privata 1974 2025 29 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002 MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""LOTTO 3 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" - CIG B53CB3F27D" 2025-01-23 Area Servizi Sociali 1975 2025 28 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER LO SFALCI DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2025-04-01 Area Polizia Locale 1976 2025 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 695/2024 DEL 30/12/2024 PROTOCOLLO N. 119 DEL 07/01/2025- GIOIA BUS- CIG B309B999BD 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1977 2025 27 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI URGENTI DI POTATURA IN TERRITORIO COMUNALE. 2025-03-31 Area Polizia Locale 1978 2025 27 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5459 DEL 31/12/2024 CER 200101 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1979 2025 27 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE 2025-01-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1980 2025 26 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397 DEL 31/12/2024 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1981 2025 26 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PART/TIME (18 ORE SETTIMANALI) FINO AL 30/06/2026 AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021. 2025-01-17 Area Economico - Finanziaria 1982 2025 26 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'ATTIVITA' DI TEST RIDE ORGANIZZATA DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L. NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PROMOZIONALI BMW MOTORRAD. 2025-03-27 Area Polizia Locale 1983 2025 25 "DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER L'AUTORADUNO CLUB DEL COUPE' FIAT ""FERANDO BERI""." 2025-03-27 Area Polizia Locale 1984 2025 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_25 DEL 03/01/2025 PROTOCOLLO N. 113 DEL 07/01/2025 -ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1985 2025 25 IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 7 - CIG B19B25E592 CUP NON NECESSARIO 2025-01-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1986 2025 24 IMPEGNO DI SPESA ALUNNI ISCRITTI ALL'I.C. DI CASTEL GANDOLFO PER VISIONE CINEMA AD USO ISTRUTTIVO E DI RIFLESSIONE SU ARGOMENTI ATTUALI 2025-01-17 Area Servizi Sociali 1987 2025 24 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VICOLO DEGLI STAZI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI. 2025-03-27 Area Polizia Locale 1988 2025 24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003/2024/PA DEL 24/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028667 DEL 27/12/2024 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1989 2025 23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 752 DEL 18/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028257 DEL 19/12/2024- VNB COMPANY SRL- CIG B4C022D6AB 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1990 2025 23 AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA - PROT. N. 385 DEL 09/01/2025 2025-01-16 Segretario Generale 1991 2025 23 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. 2025-12-22 Segretario Generale 1992 2025 23 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2025-03-27 Area Polizia Locale 1993 2025 22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019666 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28549/2024 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 1994 2025 22 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER CONSENTIRE IL TRANSITO DI UN VEICOLO ECCEZIONALE. 2025-03-24 Area Polizia Locale 1995 2025 22 DIPENDENTE MATRICOLA 1008: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/05/2025) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033 - ENASC - 517. 2025-01-15 Area Economico - Finanziaria 1996 2025 22 NOMINA PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE. 2025-11-28 Segretario Generale 1997 2025 21 PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE ALLOGGIO DI RESIDENZA PUBLICA 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 1998 2025 21 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA POTATURA DELLE ALBERATURE DI PROPRIETA' DEL GOLF CLUB CASTEL GANDOLFO IN VIA DEI MACINANTI 2025-03-11 Area Polizia Locale 1999 2025 21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000019622 DEL 21/12/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 28547/2024 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2000 2025 21 INCARICO AD INTERIM PER LA SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 5 CON ALTRO TITOLARE E.Q. RESPONSABILE AREA FUNZIONALE 2 2025-10-21 Segretario Generale 2001 2025 20 RETTIFICA DETERMINA 876 - IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA 2024 - 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2002 2025 20 AGGIORNAMENTO DECRETO N. 10 DEL 06/05/2025 DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.63 DEL 15/04/2025 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E.Q. (DGC NR. 141/2023; NR 3/2024; NR 155/2024). FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE. 2025-09-30 Segretario Generale 2003 2025 20 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'EVENTO CARNEVALE 2025 IN LOCALITA' LAGHETTO DI CASTEL GANDOLFO. 2025-02-28 Area Polizia Locale 2004 2025 20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430050489 DEL 03/10/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 522/2025 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2005 2025 19 LIQUIDAZIONE FATTURA N°1 PA DEL 31/12/2024 PROTOCOLLO 139/2025- DITTA ITALGARDEN SRL - CIG B4ADFEBF68 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2006 2025 19 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CARNEVALAGO DI CASTEL GANDOLFO. 2025-02-22 Area Polizia Locale 2007 2025 19 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2024 2025-09-08 Ufficio Segreteria 2008 2025 19 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALLA DET. N. 232 DEL 02.05.2024. CONDONO EDILIZIO L. 47/85, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CE.I.S. NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM) UBICATO IN VIALE BRUNO BUOZZI N.8-10 FOGLIO 2, PARTICELLE 173 SUB. 504. 2025-01-14 Area Edilizia Privata 2009 2025 18 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2024 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2024. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2025-09-08 Ufficio Segreteria 2010 2025 18 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2025-26 CIG B522326882 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2011 2025 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002162610 DEL 31/12/2024 - GESTIONE OMISSIS - ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CUP NON NECESSARIO - CIG B4220905EC 2025-01-10 Ufficio Informatica 2012 2025 17 DECRETO SINDACALE DI AGGIORNAMENTO DELL’UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI PNRR. - SPORTELLO EUROPA. 2025-09-08 Ufficio Segreteria 2013 2025 17 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_25 DEL 08/01/2025 - ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG B477303A0E 2025-01-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2014 2025 17 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CARNEVALE PAVONENSE 2025. 2025-02-20 Area Polizia Locale 2015 2025 17 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: B52087C784 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2016 2025 16 DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA FESTIVITA' RELIGIOSA “SAN SEBASTIANO MARTIRE” 6-7 SETTEMBRE 2025. 2025-09-05 Area Edilizia Privata 2017 2025 16 LIQUIDAZIONE FATTURA 00028/S DEL 07/01/2025 - GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - CIG B4C04B8FE1 2025-01-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2018 2025 16 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO - CIG B520508E02 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2019 2025 16 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MONTECRESCENZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ELETTRODOTTO INTERRATO E PILASTRINO STRADALE DI SEZIONAMENTO CLIENTE. 2025-02-20 Area Polizia Locale 2020 2025 15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010928449 DEL 26/11/2024 -KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762 2025-01-10 Area Polizia Locale 2021 2025 15 DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “89^ SAGRA DELLE PESCHE” 2025-07-31 Area Edilizia Privata 2022 2025 15 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE PRESENTI SUL MANTO STRADALE DI VIA LEONARDO DA VINCI. 2025-02-19 Area Polizia Locale 2023 2024 15 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RINNOVO ASSICURAZIONE DI UN DRONE ANNO 2025 – CIG:B5206F65AE 2025-01-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2024 2025 14 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE. 2025-02-13 Area Polizia Locale 2025 2025 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E2 DEL 02/01/2025 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443 2025-01-08 Segretario Generale 2026 2025 14 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 2025-07-11 Ufficio Segreteria 2027 2025 13 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 2025-07-11 Ufficio Segreteria 2028 2025 13 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000031786 DEL 31/12/2024 - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 (PROT. 15 DEL 02/01/2025) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2025-01-08 Segretario Generale 2029 2025 13 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI DAL 1 GENNAIO 2025” ALLA SOCIETÀ STC MANAGING S.R.L - CUP NON NECESSARIO - CIG B52CB314EA 2025-01-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2030 2025 13 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI POTATURA DELLE ALBERATURE IN AGGETTO SU VIA DEI MACINANTI DI PROPRIETA' DEL CASTEL GANDOLFO GOLF CLUB. 2025-02-08 Area Polizia Locale 2031 2025 12 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA CUP PROGETTO H28H22000450006 DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023 2025-01-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2032 2025 12 DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE. 2025-06-20 Segretario Generale 2033 2025 12 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' IN PIAZZA DELLA LIBERTA' IL 15 FEBBRAIO 2025. 2025-02-07 Area Polizia Locale 2034 2025 12 GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/PA DEL 31/12/2024 - (PROT. N 16 DEL 02/01/2025) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024. 2025-01-08 Segretario Generale 2035 2025 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-5/2025 DEL 03/01/2025 ASSOHANDICAP - MARINO 2025-01-08 Ufficio Servizi Sociali 2036 2025 11 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2025-01-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2037 2025 11 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANTO SPIRITO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PINETINA COMUNALE. 2025-02-06 Area Polizia Locale 2038 2025 11 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO AL 31/12/2025. 2025-06-18 Segretario Generale 2039 2025 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1027 DEL 31/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA 2025-01-08 Area Servizi Sociali 2040 2025 10 ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 70 DEL 16/07/2009, AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31. 2025-01-08 Area Edilizia Privata 2041 2025 10 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE PADRE PIO DA PIETRELCINA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2025-02-05 Area Polizia Locale 2042 2025 10 NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.63 DEL 15/04/2025 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E.Q. (DGC NR. 141/2023; NR 3/2024; NR 155/2024). FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE. 2025-05-06 Segretario Generale 2043 2025 9 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 2025-04-07 Area Polizia Locale 2044 2025 9 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BOSCO. 2025-01-28 Area Polizia Locale 2045 2025 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELL'1/1/2025 PRO.C.E.S.S.I. 2025-01-08 Area Servizi Sociali 2046 2025 9 DINIEGO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DPR 380/2001, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 3751 IL 24/02/2017 (RIF. UTC 4029/2017), PER LA SANATORIA DI 4 TETTOIE, INSTALLAZIONE GIOCO E PAVIMENTAZIONE. 2025-01-08 Area Edilizia Privata 2047 2025 8 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTODI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTODALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 2025-04-07 Area Polizia Locale 2048 2025 8 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE DICEMBRE 2024 - NOTA DI DEBITO N.12 DEL 31/12/2024 PROT. N. 132 DEL 07/01/2025 2025-01-08 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2049 2025 8 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER LA POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI - INTERRAMENTO LINEE AEREE BT E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO - RETTIFICA E ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 7 DEL 18/01/2025 DI PARI OGGETTO. 2025-01-22 Area Polizia Locale 2050 2025 8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403/700/GZ DEL 24/12/2024 RSA FATEBENEFRATELLI - SAN GIOVANNI DI DIO - GENZANO DI ROMA DAL 30/9/2024 AL 30/11/2024 2025-01-08 Area Servizi Sociali 2051 2024 7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1638 DEL 20/12/2024 - CIG ZDE3DA4F3E - SEPEL SRL 2025-01-07 Segretario Generale 2052 2025 7 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELEL AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS. N. 285/1992 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVIE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 2025-04-07 Area Polizia Locale 2053 2025 7 ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-01-07 Area Economico - Finanziaria 2054 2025 7 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER LA POSA DI CAVI ELETTRICI , INTERRAMENTO DELLE LINEE AREE BT E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO. 2025-01-18 Area Polizia Locale 2055 2024 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1091PA DEL 18/12/2024 - CIG B48DA20393 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 2025-01-07 Segretario Generale 2056 2025 6 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS. N. 285/1992 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 2025-04-07 Area Polizia Locale 2057 2025 6 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2024 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE 2025-01-07 Area Economico - Finanziaria 2058 2025 6 ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER MOTOCICLI E CICLOMOTORI NEL CENTRO STORICO DI CASTEL GANDOLFO. 2025-01-13 Area Polizia Locale 2059 2024 5 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4837 DEL 30/11/2024 - CER 200201 2025-01-03 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2060 2025 5 REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 178/2024 2025-01-09 Ufficio Anagrafe 2061 2024 5 CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 E 40 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2037. 2025-01-07 Area Economico - Finanziaria 2062 2025 5 DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERE-LOTTO 2 CENTRO SUD: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SISTEMA ERTMS, COMPRENSIVA DEL ETCS LIVELLO 2, DEL GSMR, DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE DELLA VIA, DEGLI IMPIANTI DI TLC, DELLE ALIMENTAZIONI IS, DELLE OPERE CIVILI ACCESSORIE E FABBRICATI/SHELTER PER IL CONTENIMENTO DELLE APPARECCHIATURE, DEGLI IMPIANTI MECCANICI , DEGLI IMPIANTI DI LUCE E FORZA MOTRICE (LFM), NONCHÉ DELLA LORO CERTIFICAZIONE E INTEGRAZIONE A LIVELLO DI SOTTOSISTEMA DI TERRA, GARANTENDO L’INTERFACCIAMENTO SIA CON I SOTTOSISTEMI DI TERRA PREESISTENTI SIA CON QUATTRO DIFFERENTI TIPOLOGIE DI SOTTOSISTEMI DI BORDO ERTMS SULLE LINEE CIAMPINO – FRASCATI; CIAMPINO – ALBANO LAZIALE; CIAMPINO – VELLETRI. 2025-04-03 Area Edilizia Privata 2063 2025 4 "PROROGA DECRETO N. 1/2025 AVENTE AD OGGETTO ""NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL PER MESI 2 IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.155 DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI"" PER UN ULTERIORE PERIODO RELATIVO AI MESI DI MARZO ED APRILE 2025." 2025-03-06 Segretario Generale 2064 2024 4 AGRICENTRO ARICCIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 930 DEL 27/11/2024 2025-01-03 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2065 2024 4 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2050 E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL 16.11.2022. 2025-01-07 Area Economico - Finanziaria 2066 2024 3 PRESA D’ATTO ANNULLAMENTO CODICI CIG ASSUNTI NELL'ANNO 2024 SU PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATE ED INTEROPERABILI COME DI SEGUITO INDICATI: CODICE CIG B2F85EC48C - CODICE CIG B08BB49F3E. 2025-01-07 Segretario Generale 2067 2025 3 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/170 DEL 23/12/2024 - STEMAR SNC - PROT. 28730/2024 2025-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2068 2025 3 SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DELL’ART.60 DEL C.C.N.L. AREA FUNZIONI LOCALI 16/07/2024. 2025-02-26 Segretario Generale 2069 2024 2 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE SUL LOTTO DI TERRENO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLE 664 E 752, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 15. 2025-01-07 Area Edilizia Privata 2070 2025 2 NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI. 2025-01-08 Segretario Generale 2071 2025 2 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916180228 DEL 31/12/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 12/2025 2025-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2072 2024 2 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" - REALIZZATA DAL 30/03/2024 AL 30/06/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE" 2025-01-07 Segretario Generale 2073 2025 1 NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL PER MESI 2 IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.155 DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI. 2025-01-07 Segretario Generale 2074 2024 1 RETTIFICA DET N 697/24 – CIG: B440EFB79D 2025-01-03 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2075 2025 1 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010760513 DEL 27/12/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 28860/2024 2025-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2076 2025 1 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE RACCOLTE DI SANGUE PROGRAMMATE PER L'ANNO 2025 NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2025-01-07 Area Polizia Locale 2077 2024 878 AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO PER “INDAGINE DI MERCATO”, AI FINI DELLA SELEZIONE DI SOGGETTI GESTORI, PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”. 2024-12-30 Area Edilizia Privata 2078 2024 877 "IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CASETTE IN LEGNO UTILIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA ""INCONTRA LE ECCELLENZE 2024"" A FAVORE DELLA TRADIZIONI D'ITALIA APS" 2024-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2079 2024 876 IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA 2024 - DETERMINAZIONI 2024-12-30 Area Edilizia Privata 2080 2024 875 ACCERTAMENTO RUOLO CODICE DELLA STRADA ANNI 2019/2023 2024-12-30 Area Polizia Locale 2081 2024 874 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO MEDICO E PRIMO SOCCORSO IN MERITO AL CONCERTODEL 31/12/2024 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANI ODV 2024-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2082 2024 873 IMPEGNO DI SPESA PER I CONCERTI DEL 31/12/2024 E DEL 04/01/2025 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DI E.P. 2024-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2083 2024 872 "IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DI CAPODANNO NELL'AMBITO DI ""NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024""" 2024-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2084 2024 871 IMPEGNO DI SPESA PERCONCERTO GOSPEL NELL'AMBITO DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE TRIVIUM GOSPEL EXPERIENCE 2024-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2085 2024 870 IMPEGNO DI SPESA CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ADDOBBO LUMINOSO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024 A FAVORE DELLA DITTA PUBBLICONCERTI SRL 2024-12-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2086 2024 869 "IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLI 31 DICEMBRE 2024 E DEL 4 GENNAIO 2025 NELL'AMBITO DI ""NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024""" 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2087 2024 868 "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA ""INCONTRA LE ECCELLENZE 2024"" A FAVORE DE IL CAVALLINO ROSSO DI MARTELLA CARLA" 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2088 2024 867 "IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA ""INCONTRA LE ECCELLENZE 2024"" A FAVORE DI SLOW FOOD FRASCATI E TERRE TUSCOLANE APS" 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2089 2024 866 RETTIFICA DET. N. 842/2024 DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E ARSIAL PER ATTIVITÀ CULTURALI PREVISTE PER LE INIZIATIVE DI NATALE 2024 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2090 2024 865 DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025- CIG B4F94C01B0 2024-12-24 Area Servizi Sociali 2091 2024 864 IMPEGNO PER PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - CUP H29I24000960006 2024-12-24 Area Edilizia Privata 2092 2024 863 DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO OEPAC GENNAIO-GIUGNO 2025- CIG B4EB0CA324 2024-12-24 Area Servizi Sociali 2093 2024 861 "CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI COME ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO"" (EX CATEGORIA D) DA INQUADRARE NELL' AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - CCNL DEL 16/11/2022." 2024-12-24 Area Economico - Finanziaria 2094 2024 860 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE CLIENTI CONCILIA 2025 E CANONE DI HOSTING PORTALE PAGOPA . DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA CIG B4E269FE0E 2024-12-24 Area Polizia Locale 2095 2024 859 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO CER 200301 ANNO 2025 DITTA ECOSYSTEM - CIG B4FD164C7C 2024-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2096 2024 858 "AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DIFFERENZIATA ""PLASTICA"" PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 150102 SOC. INTERCARTA- 'ANNO 2025 - CIG. B4FBF71C92" 2024-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2097 2024 857 AFFIDAMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DIFFERENZIATA PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CER 20.01.01 RICICLA CENTRO ITALIA - ANNO 2025 - CIG B4FC204C65 2024-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2098 2024 856 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI ANNO 2025 ALLA AVR SPA - CIG B4FAC96D034 2024-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2099 2024 854 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL ANNO 2025 - CIG B4F364AE0E 2024-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2100 2024 853 AFFIDAMENTO ANNO 2025 DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - ALLA SOC. ECOSYSTEM SPA - CIG B4F48D5B68 2024-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2101 2024 852 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA IMBALLAGGI MATERIALI MISTI CER 15.01.06 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 - CIG B4F7837568 2024-12-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2102 2024 851 TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE. 2024-12-23 Area Servizi Sociali 2103 2024 850 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA PROT. N.17597/2024 2024-12-23 Area Servizi Sociali 2104 2024 849 AVVIO SERVIZIO CIVICO:ISTANZE PROT. N. 24238 -N. 25011 - N.20980 ANNUALITÀ - 2025 2024-12-23 Area Servizi Sociali 2105 2024 848 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.24245/2024 2024-12-23 Area Servizi Sociali 2106 2024 847 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025 2024-12-23 Area Servizi Sociali 2107 2024 846 DIPENDENTE MATRICOLA 502 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 48 COMMA 6 DEL CCNL 2019/2021. 2024-12-23 Area Economico - Finanziaria 2108 2024 845 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA 2024-12-23 Area Servizi Sociali 2109 2024 844 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PROROGA TECNICA FINO AL 30 GIUGNO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B4EB0CA324 2024-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2110 2024 843 POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ED IMPEGNO DI SPESA CUP H29I24000950006 2024-12-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2111 2024 842 DETERMINA DI ACCERTAMENTO CONTRIBUTI PRESIDENZA CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO E ARSIAL PER ATTIVITÀ CULTURALI PREVISTE PER LE INIZIATIVE DI NATALE 2024 2024-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2112 2024 841 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA EER 20.01.08 - ANNO 2025 - CIG B4E0538D8C 2024-12-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2113 2024 840 FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. G16268 DEL 02/12/2024 E SCHEMA DI CONVENZIONE, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE ISCRITTE NELL’ELENCO APPROVATO CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01230 DEL 06/02/2024, ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO IMPEGNO CAPITOLO IN ENTRATA 20385 E CAPITOLO IN USCITA 15090 2024-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2114 2024 839 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE RSA MATER DEI (BELGECA S.R.L.) 2024-12-20 Area Servizi Sociali 2115 2024 838 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ART. 1, C.38, DELLA L.R. N. 14/2008 COME MODIFICATO DALL'ART. 60 DELLA L.R. 14/2021 - CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN ATTUAZIONE DELLA DGR 951/2022. PER UN IMPORTO DI € 360.000,00 “LAVORI DI MANUTENZIONE E BONIFICA AREE A VERDE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO” CAP E 40500 CAP U 30500 BILANCIO 2024-CUP PROGETTO H26C24000090002. 2024-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2116 2024 836 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE, DI AGGIORNAMENTO, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI HOT LINE TELEFONICA PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PER 300 GB – CUP NON NECESSARIO – CIG B4ABCC6ED9 2024-12-20 Ufficio Informatica 2117 2024 835 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG ALLA DITTA SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI - CUP NON NECESSARIO - CIG B4AC1A109F 2024-12-20 Ufficio Informatica 2118 2024 834 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG B4D21B5DE7- ACQUISTO FORNITURA DI ATTREZZATURA E PAVIMENTAZIONE. 2024-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2119 2024 833 ACCERTAMENTO MUTUO DI 250.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP H24H23000460004 2024-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2120 2024 832 "ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE PER GLI ENTI LOCALI ""LEGGE DI BILANCIO 2025 TESTO EMENDATO ""- IMPEGNO DI SPESA" 2024-12-19 Area Economico - Finanziaria 2121 2024 831 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO RINGHIERE E ADEGUAMENTO RAMPA DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA SOCIETA’ WR GROUP SRL - P.IVA 15319441000 – CIG. B4CC6B87EB - CUP NON NECESSARIO 2024-12-19 Area Edilizia Privata 2122 2024 830 ACCERTAMENTO MUTUO DI 300.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP PER “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004 2024-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2123 2024 829 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 6 TRANSENNE MOBILI ""TRANSPLASTIC"" IN POLIETILENE ALLA SOCIETA’ PLASTI FOR MOBIL SAS DI NEBULONI ALESSIO & C. - CIG. N. B4E5EA9CC0 – CUP NON NECESSARIO" 2024-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2124 2024 828 INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO “INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO DI ALBANO” PROGETTO CUP H28E23000120002. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 2024-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2125 2024 827 "PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ""ARCHITETTO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE." 2024-12-18 Area Economico - Finanziaria 2126 2024 826 IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA – CONCESSIONE DEMANIALE. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 07/2024. GB SAPRI - CIG B4E2B67026 CUP NON NECESSARIO 2024-12-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2127 2024 825 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2024 2024-12-17 Segretario Generale 2128 2024 824 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) EX ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2024-12-17 Segretario Generale 2129 2024 823 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2024 2024-12-17 Segretario Generale 2130 2024 822 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – APPROVAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2 APPROVAZIONE MODELLI RICHIESTA AGEVOLAZIONI 2024-12-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2131 2024 821 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200128. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 - CIG B4D12EFCE6 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2132 2024 820 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200127 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2025 - CIG -B4C09A7228 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2133 2024 819 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO PAGO PA PER CONTRIBUTO GARA SA ID 13068- ANAC CIG B0C8B673B5 2024-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2134 2024 818 SPESE PER ONORARI GESTIONE SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO - ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA 2024-12-16 Segretario Generale 2135 2024 817 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2024 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA 2024-12-16 Segretario Generale 2136 2024 816 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - IMPEGNO DI SPESA 2024-12-16 Segretario Generale 2137 2024 815 COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO NOTIFICATO IL 06/11/2024 - PROT. 24945 DEL 07/11/2024 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 21/11/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B4CFE6490A 2024-12-16 Segretario Generale 2138 2024 814 LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI COMUNALI ALLA MPN IMPIANTI S.R.L. - CIG. B4D1AE8133 – CUP NON NECESSARIO 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2139 2024 813 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CANONE DI HOSTING DA 250MB RELATIVO AL DOMINIO JOOMLA PER IL MANTENIMENTO DI “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” PER L’ANNO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B4AB70D5E7 2024-12-13 Ufficio Informatica 2140 2024 812 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 PERIODO ANNO 2024. 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2141 2024 811 IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO DI N. 4 PINI NELLA PINETA COMUNALE IN VIA ERCOLANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINSEPIA SRLS - CUP NON NECESSARIO - CIG B4BDE595B2 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2142 2024 810 RINNOVO SERVIZIO LINEA TELEFONICA ANNO 2025 PER LA DURATA DI 8 MESI DAL 1 GENNAIO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B4A668A52B 2024-12-13 Ufficio Informatica 2143 2024 809 INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI INTERSEZIONE VIA DELLA STAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - CIG. B4B4E43E65 - CUP NON NECESSARIO 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2144 2024 808 RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER L’ANNO 2025– CUP NON NECESSARIO – CIG B4B9EFBADF 2024-12-13 Ufficio Informatica 2145 2024 807 INCARICO A CONSULENTE TECNICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA. CIG B13C814412 2024-12-13 Segretario Generale 2146 2024 806 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024/2025 2024-12-13 Area Servizi Sociali 2147 2024 805 IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO DI N. 4 PINI NELLA PINETA COMUNALE IN VIA ERCOLANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALGARDEN SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B4BDE595B2 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2148 2024 804 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010716854 DEL 10/12/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 28144/2024 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2149 2024 804 RINNOVO SERVIZIO LINEA DATI INTERNET ANNO 2025 PER LA DURATA DI 8 MESI DAL 1 GENNAIO 2025. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TIM SPA – CUP NON NECESSARIO - CIG B4A3C496B2 2024-12-13 Ufficio Informatica 2150 2024 803 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 17/12/2024 PROTOCOLLO N. 0028107 DEL 17/12/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2151 2024 802 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E APPROVAZIONE SAL N.1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2152 2024 802 LIQUIDAZIONE FATTURA N.P 16 DEL 13/12/2024 PROTOCOLLO N. 27898 DEL 16/12/2024 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2153 2024 801 LIQUIDAZIONE FATTURA N. P35 DEL 12/12/2024 PROTOCOLLO N. 27655 DEL 12/12/2024 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2154 2024 801 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO CONCESSIONE LOCULO E RIACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE - CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2155 2024 800 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644/2024 DEL 30/11/2024 PROTOCOLLO N. 0027321 DEL 10/12/2024- GIOIA BUS- CIG B309B999BD 2024-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2156 2024 799 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PFTE E PROGETTO ESECUTIVO PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ VIA UGO LA MALFA - CIG B4C851B29A - CUP H25I24000310004 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2157 2024 799 DELFINO & PARTNERS S.P.A. - FATTURA N. 2624/PA DEL 20/12/2024 2024-12-23 Area Economico - Finanziaria 2158 2024 798 LIQUIDAZIONE FATTURA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC NR. 1061 DEL 19/12/2024 CIG B45A1A5194 2024-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2159 2024 797 LIQUIDAZIONE FATTURA UNISERVICE SRL N. PA 14 DEL 19/12/2024 CIG B49DFDF380 2024-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2160 2024 797 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI E RELATIVA RELAZIONE GEOLOGICA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CENTRALE ‘’DANTE ALIGHIERI’’ IN VIA UGO LA MALFA 3 - CIG B4BF75B8CA - CUP H25I24000310004 2024-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2161 2024 796 LIQUIDAZIONE FATTURA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI SRL N. PA 08/2024 CIG B4007C7DD1 – FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 INFISSO DOPPIO WASISTAS PER UFFICIO TECNICO 2024-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2162 2024 795 AVV. DONATELLA PLUTINO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL12/12/2024 PROT. 17899 DEL 16/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2403/2022 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 103 DEL 27/2/2024. 2024-12-19 Segretario Generale 2163 2024 794 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 017SPA DEL 06/12/2024 - PROT N. 27895 DEL 16/12/2024 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 712/2024) CIG Z13345F6F0 2024-12-19 Segretario Generale 2164 2024 794 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 SERVIZIO SERVICE PAGHE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B4CBB4A94E 2024-12-12 Area Economico - Finanziaria 2165 2024 793 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNUALITA’ 2025 ALLA DITTA LA PULITA & SERVICE S.C. A R.L.- CIG B4AE12FAC9 – CUP NON NECESSARIO. 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2166 2024 793 LIQUIDAZIONE FATTURA N.432 DEL 18/11/2024 CARACUZZO LIBRERIA ALBANO LAZIALE 2024-12-19 Area Servizi Sociali 2167 2024 792 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI IN VIA UGO LA MALFA 3 - CIG B4C1619752 - CUP H25I24000310004 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2168 2024 792 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/2024 DEL 12/11/2024 LIBRERIA MANOLA TRINCA 2024-12-19 Area Servizi Sociali 2169 2024 791 INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002 LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 06/12/2024 ALL’ ARCHEOLOGO FEDERICO DI MATTEO PER LA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PROPEDEUTICA CIG B43E14F712 2024-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2170 2024 791 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI E PICCOLO OPERE MURARIE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONONI SOCIETA’ COOPERATIVA - P.IVA 02660180593 – CUP H27H21001210004 – CIG B4BD72B8ED 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2171 2024 790 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DELL'11/11/2024 COOPERATIVA SOCIALE KOLBE - ANZIO 2024-12-18 Area Servizi Sociali 2172 2024 790 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-07/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, A NORMA DELL’ART. 9 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE PER ASSEGNAZIONE DIRETTA) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/01/2022 N.1, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, FOGLIO N. 2 P.LLA 575/PARTE (MQ 1.795), PER ANNI 19.PER PUBBLICA UTILITA'. 2024-12-12 Area Edilizia Privata 2173 2024 789 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 314/03 DEL 30/11/2024 VILLAGGIO E.LITTA 2024-12-18 Area Servizi Sociali 2174 2024 789 ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. N. B4C04B8FE1 – CUP NON NECESSARIO 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2175 2024 788 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AREA II - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. B4C00A20B6 – CUP NON NECESSARIO 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2176 2024 788 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 276/03 DEL 31/10/2024 VILLAGGIO E.LITTA 2024-12-17 Area Servizi Sociali 2177 2024 787 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400588VDQ04 DEL 7/11/2024 POLIGEST SPA 2024-12-17 Area Servizi Sociali 2178 2024 787 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2024-12-12 Area Servizi Sociali 2179 2024 786 LIQUIDAZIONE FATTURA 256-5 DEL 6/11/20'24 ASSOHANDICAP 2024-12-17 Area Servizi Sociali 2180 2024 786 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBA, ROVI E PULIZIA DEL COSTONE IN VIA ANTONIO GRAMSCI ALL'ALTEZZA DELLA STAZIONE FERROVIARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALGARDEN S.R.L. CIG B4ADFEBF68 - CUP NON NECESSARIO 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2181 2024 785 LIQUIDAZIONE FATTURA N.93 DEL 10/12/2024 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA 2024-12-17 Area Servizi Sociali 2182 2024 784 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/FPA DEL 11/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027561 DEL 12/12/2024-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - INCARICO PER LAVORI IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A0539C030E- BELLI SRL- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 2024-12-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2183 2024 783 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004450/SP DEL 11/12/2024 RELATIVE A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA’ 2024 ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP CUP H29I24000370006 - CIG B27EC524E1 2024-12-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2184 2024 783 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA “SER.CIM. SOCIETA' COOPERATICA SOCIALE” - CUP NON NECESSARIO - CIG B4ADD0AF37 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2185 2024 782 IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA ‘’VIVAI BALDUZZI’’ V.B.N. COMPANY S.R.L.- CUP NON NECESSARIO-CIG B4C022D6AB. 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2186 2024 782 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 004460/SP NR. 004461/SP NR. 004462/SP NR. 004463/SP DEL 11/12/2024 RELATIVE A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNUALITA’ 2024 ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - CUP CUP H29I24000370006 CIG B32D891DE6 2024-12-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2187 2024 781 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.3 ""ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CONTABILI"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 144 DEL 14/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2024-12-11 Area Economico - Finanziaria 2188 2024 781 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 12/24 DEL 12/12/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.- PROT. 27841/2024 2024-12-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2189 2024 780 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL ANNO 2025 - CIG.B4C0EA2EGE 2024-12-11 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2190 2024 780 AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400001353 DEL 12/12/2024 CER 200303 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2191 2024 779 CAR SHOP 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 563 DEL 09/12/2024 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2192 2024 779 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/DICEMBRE ANNO 2024 2024-12-11 Area Servizi al Cittadino 2193 2024 778 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DI NATALE 2024 2024-12-11 Segretario Generale 2194 2024 778 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 206 DEL 04/12/2024 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2195 2024 777 EURO GAS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 30/11/2024 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2196 2024 776 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI NATALE 2024 2024-12-11 Segretario Generale 2197 2024 776 ECOSYSTEM SPA FATT N 484 DEL 33/11/2024 CER N 200301 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2198 2024 775 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N372 DEL 30/11/2024 CER 200127 CER 200128 CIG ZD33DCE8F5 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2199 2024 775 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. B4BAC52D04 2024-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2200 2024 774 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V003506 DEL 30/11/2024 2024-12-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2201 2024 774 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE SPESE VARIE D.LGS. 81/08 2024-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2202 2024 773 AFFIDAMENTO PROFESSIONALE PER MODIFICA REGOLAMENTO PER L’INSTALLAZIONE, ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI CHIOSCHI E DEHORS APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 30 APRILE 2015, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.12 DEL 29 APRILE 2016 - P.IVA IT10348360586– CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B4B506E867 2024-12-10 Area Edilizia Privata 2203 2024 773 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5971/PA DEL 20/11/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR 2024-12-16 Area Servizi Sociali 2204 2024 772 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 9/24 DEL 13/12/2024 - TRE ERRE S.R.L. - CIG B13C814412 2024-12-16 Segretario Generale 2205 2024 771 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950 DEL 2/12/2024 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA 2024-12-16 Area Servizi Sociali 2206 2024 771 IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO 2025 COMANDO POLIZIA LOCALE - TECNO 4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. N.B4B4C71DD7 2024-12-10 Area Polizia Locale 2207 2024 770 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 11/24 DEL 12/12/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - PROT. 27836/2024 2024-12-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2208 2024 770 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 25938/2023 DEL 22/12/2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2024-12-09 Segretario Generale 2209 2024 769 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2025 2024-12-09 Segretario Generale 2210 2024 769 SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 12/12/2024 ACCONTO 50% 2024-12-16 Area Edilizia Privata 2211 2024 768 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 ""MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" - CIG B465EF28DA" 2024-12-09 Segretario Generale 2212 2024 768 SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 15 DEL 12/12/2024 2024-12-16 Area Edilizia Privata 2213 2024 767 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2025 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FLAG S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B49ED27943 2024-12-09 Ufficio Informatica 2214 2024 767 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 11/12/2024 BELGECA SDRL - ROMA 2024-12-12 Area Servizi Sociali 2215 2024 766 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 21/11/2024 BELGECA 2024-12-12 Area Servizi Sociali 2216 2024 766 SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO (SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08) ED INCARICO DI R.S.P.P. ESTERNO DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI MITREO MEDICA S.R.L. PER L'ANNUALITA' 2025 IN PROROGA DI 12 MESI CIG B4AD03BD4D 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2217 2024 765 IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SU TUTTI I PINI DEL TERRITORIO COMUNALE E INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. CIG B49E99BBF4 - CUP NON NECESSARIO 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2218 2024 765 LIQUIDAZIONE FATTURA N.286/2024 ASSOHANDICAP 2024-12-12 Area Servizi Sociali 2219 2024 764 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE ED IL RIPRISTINO DEI GUASTI DELLA CENTRALE ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG B4AB3CB5AA - CUP NON NECESSARIO 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2220 2024 764 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120007306 DEL 10/12/2024 E FATTURA N. 2024120007307 DEL 10/12/2024 2024-12-12 Area Economico - Finanziaria 2221 2024 763 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ALLA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. B4A74E4D0A – CUP NON NECESSARIO 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2222 2024 763 ALKIMIE SRL - FATTURA N. 1367/2024 DEL 30/11/2024 2024-12-12 Area Economico - Finanziaria 2223 2024 762 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 004438/SP E 4439/SP DEL 10/12/2024 RELATIVE A SERVIZIO SPERIMENTALE E INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2024 - CUP H29I24000350006 - CIG B26C7FE841 2024-12-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2224 2024 762 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 250.000 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP H24H23000460004” 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2225 2024 761 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5971/PA DEL 20/11/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR 2024-12-12 Area Servizi Sociali 2226 2024 761 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” - CUP H26G23000120004 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2227 2024 760 P&P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/2024/FE DEL 04/12/2024 PROT. 27299 DEL 09/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL PRECETTO DEL SIG. A.F. DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 124 DEL 2024. CIG B102734BE5. 2024-12-11 Segretario Generale 2228 2024 760 AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, RINNOVO E ACQUISTO SOFTWARE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE - CUP NON NECESSARIO- CIG B49DFDF380 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2229 2024 759 P&P LAW STAAS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2024/FE DEL 04/12/2024 PROT. 27298 DEL 09/12/2024 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA A.F. DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.82 DEL 2024. CIG B08531C74C 2024-12-11 Segretario Generale 2230 2024 759 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO SU PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRELCINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. N. B44192AEF8 – CUP NON NECESSARIO 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2231 2024 758 IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B477303A0E 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2232 2024 758 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 10/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027479 DEL 11/12/2024- ECOLAB BUILDING SRL- CIG B2D6E164FB 2024-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2233 2024 757 GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA DEL 02/12/2024 - (PROT. N 0027001 DEL 04/12/2024) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024. 2024-12-11 Segretario Generale 2234 2024 757 AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. B497B507B3 – CUP NON NECESSARIO 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2235 2024 756 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1850 DEL 29/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026781 DEL 02/12/2024 OPERA SRL- CIG B469CD4A15 2024-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2236 2024 756 IMPEGNO DI SPESA PER MEDIAZIONE N. 19 DEL 2024- SCHIAFFINI TRAVEL SPA. CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO. 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2237 2024 755 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 150 DEL 30/11/2024 - LAURENTINA SERVIZI SRL - PROT. 27076/2024 2024-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2238 2024 755 AFFIDAMENTO ALLA DITTA NTI ITALY S.P.A. PER L’ACQUISTO E RINNOVO DI N.3 LICENZE AUTODESK PER L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE - CUP NON NECESSARIO - CIG B49F01B922 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2239 2024 754 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 03/12/2024 PROTOCOLLO N. 0027000 DEL 04/12/2024 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA CIG B1B650FD8C 2024-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2240 2024 754 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI UNO SCIVOLO E FORNITURA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE NEL PARCO GIOCHI DELLA PINETINA IN VIA SANTO SPIRITO - CIG B4990CE419– CUP NON NECESSARIO 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2241 2024 753 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 728-2024-FE DEL 28/11/2024 PROTOCOLLO N 0026993 DEL 04/12/2024 SYSTEM ELETTRONICA CIG B464BBCE62 2024-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2242 2024 753 CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2025 E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2024 - UTENZA CMRM0066 - 2024-12-09 Area Polizia Locale 2243 2024 752 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2023/002/SC/000001791/0/002 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1791/2023 PROT. N. 27126 DEL 05/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-12-07 Segretario Generale 2244 2024 752 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339 DEL 30/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026812 DEL 02/12/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2245 2024 751 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430050489 DEL 03/10/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 21530/2024 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2246 2024 751 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-07 Segretario Generale 2247 2024 750 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430060905 DEL 04/12/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 27205/2024 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2248 2024 750 GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-07 Segretario Generale 2249 2024 749 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. - C.F. /P.I. 04807340262 – CESSIONE CREDITI ENEL ENERGIA S.P.A.. 2024-12-06 Area Economico - Finanziaria 2250 2024 749 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/2024/0033 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA FLAG SRL 2024-12-09 Ufficio Informatica 2251 2024 748 SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B D-LGS 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES - CIG B4A7EC75B2 2024-12-06 Area Economico - Finanziaria 2252 2024 748 LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALLART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 0002157802 DEL 30/11/2024 A MAGGIOLI SPA 2024-12-09 Ufficio Informatica 2253 2024 747 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1861 DEL 29/11/2024 PROTOCOLLO N. 0026737 DEL 02/12/2024 OPERA SRL- CIG B469DC4026 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2254 2024 747 SENTENZA N. 2327/2023 NRG 6630/2019 TRIBUNALE DI VELLETRI; PROT. 24195/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-12-06 Area Economico - Finanziaria 2255 2024 746 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 26/11/2024 PROTOCOLLO 0026342 DEL 26/11/2024- SL ELETTROIMPIANTI CIG B4154BAFF6 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2256 2024 746 CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO 2024. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA 2024-12-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2257 2024 745 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1""ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 171 DEL 27/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2024-12-06 Area Economico - Finanziaria 2258 2024 745 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-PA DEL 20/11/2024 PROTOCOLLO N. 25965 DEL 21/11/2024-GIAN PAOLO LUPINI CIG B44CCD426F 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2259 2024 744 ACQUISTO SERVIZIO PER GESTIONE E NOTIFICA VERBALI CDS - CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B49DC8F7B4 2024-12-06 Area Polizia Locale 2260 2024 744 LIQUIDAZIONE FATTURA N.195/ 1 DEL 06/11/2024 PROTOCOLLO N. 0025964 DEL 21/11/2024- SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI CIG B44A161770 2024-12-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2261 2024 743 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE SPESE A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO E CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2024-12-05 Segretario Generale 2262 2024 743 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002159120 DEL 30/11/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B2EEFEED81 2024-12-09 Area Polizia Locale 2263 2024 742 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE 2024 - NOTA DI DEBITO N.11 DEL 02/12/2024 PROT. N. 26755 E SUCCESSIVO PROT. DI RETTIFICA ALLA PRECEDENTE N. 26875 DEL 03/12/2024 - 2024-12-05 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2264 2024 742 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198 DEL05/12/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22 2024-12-07 Segretario Generale 2265 2024 741 OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VECCHIO RUDERE STRADALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B4839498E2 2024-12-05 Area Edilizia Privata 2266 2024 741 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224005134 DEL 16/10/2024 - PAGOPA SPA - 2024-12-06 Area Polizia Locale 2267 2024 740 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE CDS AL 30/11/2024 AI SENSI DELL' ART. 179 DEL D.LGVO 267/2000 E DELL' ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 -AREA POLIZIA LOCALE 2024-12-04 Area Polizia Locale 2268 2024 740 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5224005990 DEL 21/10/2024 - PAGOPA SPA - 2024-12-06 Area Polizia Locale 2269 2024 739 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206 DEL 29/11/2024 -RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. - CIG. B25D7EDC54 - 2024-12-02 Area Polizia Locale 2270 2024 739 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE. 2024-12-04 Area Polizia Locale 2271 2024 738 "APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO RIVOLTO AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI PER IL SEGUENTE PROFILO PROFESSIONALE: ""FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO"" DA DESTINARE ALL'AREA SEGRETERIA COMUNALE UFFICIO LEGALE - CONTENZIOSO (EX CAT.D)." 2024-12-03 Area Economico - Finanziaria 2272 2024 738 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010914050 DEL 27/08/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762 2024-11-30 Area Polizia Locale 2273 2024 737 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010667701 DEL 19/11/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 26157/2024 2024-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2274 2024 737 APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE 2025. 2024-12-03 Area Economico - Finanziaria 2275 2024 736 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D)- LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2024-12-02 Area Economico - Finanziaria 2276 2024 736 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4311 DEL 31/10/2024 2024-11-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2277 2024 735 AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400001243 DEL 18/11/2024 CER 200303 2024-11-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2278 2024 735 ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG: B48DA20393 2024-12-02 Segretario Generale 2279 2024 734 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 450 DEL 31/10/2024 CER 200301 2024-11-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2280 2024 734 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL' AREA POLIZIA LOCALE. 2024-11-29 Area Polizia Locale 2281 2024 733 SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 ALLA SOC. MYO S.P.A. - C.F. / P. IVA 03222970406 – CIG. N. B4833CE319. 2024-11-29 Area Economico - Finanziaria 2282 2024 733 BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000479 DEL 31/10/2024 CER 200307 2024-11-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2283 2024 732 "CANONE PONTE RADIO ANNO 2025- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 ""CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. B486588C37" 2024-11-29 Area Polizia Locale 2284 2024 732 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300246 DEL 27/09/2024 - SETTEMBRE 2024-11-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2285 2024 731 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 190 DEL 07/11/2024 2024-11-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2286 2024 731 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2024 2024-11-28 Segretario Generale 2287 2024 730 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 871 DEL 5/11/2024 2024-11-25 Area Servizi Sociali 2288 2024 730 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2024 2024-11-28 Segretario Generale 2289 2024 729 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2310/2024 GLI ANNALI RSA 2024-11-25 Area Servizi Sociali 2290 2024 729 COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO CON ATTO NOTIFICATO PROT. 24532/2024 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 14/11/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B475C62D84 2024-11-28 Segretario Generale 2291 2024 728 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA 2024-11-25 Area Servizi Sociali 2292 2024 728 DETERMINA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE E DEL VERDE PUBBLICO ALLA DITTA ARES MANAGEMENT SERVICE SRL CIG B46DA242D7 2024-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2293 2024 727 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156761 DEL 22/11/2024 A MAGGIOLI SPA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - PAGOPA - CUP H21F22000760006 - CIG 9562456453" 2024-11-25 Ufficio Informatica 2294 2024 727 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 DETERMINA DI ACCERTAMENTO 2024-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2295 2024 726 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM3L6D60 “MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" - CIG B4756C4AD8." 2024-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2296 2024 726 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020-0CEL DEL 21/11/2024 - F.LLI CAROSI & C.SRL - PROT. 0026046/2024 2024-11-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2297 2024 725 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004 2024-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2298 2024 725 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER DUE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BIM MANAGEMENT A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R. L.– CUP NON NECESSARIO – CIG B3A1DE4154 2024-11-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2299 2024 724 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 2024-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2300 2024 724 ASD CIRCO SVAGO - SPETTACOLO HALLOWEEN 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 13/11/2024 PROT N.0025412/2024. CIG B410392713 - DT 645/2024 2024-11-21 Segretario Generale 2301 2024 723 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG B478156C28 - CUP NON NECESSARIO 2024-11-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2302 2024 723 GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 04/11/2024 - (PROT. N 0024745 DEL 06/11/2024) DETERMINA N. 521/24 - RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024. 2024-11-21 Segretario Generale 2303 2024 722 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139 DEL 09/11/2024 PROTOCOLLO N. 0025889 DEL 20/11/2024- SAC MOBILITA' SRL CIG B40E55FB3F 2024-11-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2304 2024 722 MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DI ALCUNE TELECAMERE NON FUNZIONANTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B46A98EAAB 2024-11-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2305 2024 721 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO RIVISTA “UFFICIO TECNICO” PER 12 MESI A PARTIRE DALLA DATA DEL 01/12/2024 – CUP NON NECESSARIO – CIG B43DDE235A 2024-11-26 Ufficio Informatica 2306 2024 721 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 11/11/2024 PROTOCOLLO 25215 DEL 12/11/2024 ECOLAB BUILDING SRL - CIG B2D6E164FB 2024-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2307 2024 720 "FORNITURA DI CAPI ED ACCESSORI DI VESTIARIO INVERNALE OPERATIVO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA' ""SARTORIA FILIPPO PANZERA SRL"" - P.IVA 02592470617 – CIG. B46C5D6151 -CUP NON NECESSARIO" 2024-11-26 Area Polizia Locale 2308 2024 720 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606/2024 DEL 31/10/2024 PROTOCOLLO N. 0025087 DEL 11/11/2024- GIOIA BUS- CIG B309B999BD 2024-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2309 2024 719 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 605/2024 DEL 31/10/2024 PROTOCOLLO N. 25086 DEL 11/11/2024- GIOIA BUS SRL- CIG B309B999BD 2024-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2310 2024 719 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO - LOTTO 5"" - RIF. DET. 573 /2021 IMP. N. 1383/2021- IMPEGNO ANNO 2024 -KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - P.IVA IT2973040963 CIG. N. Z3833A5762 -" 2024-11-26 Area Polizia Locale 2311 2024 718 FORNITURA DI CAPI VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR SRL - P.IVA 02170750604 – CIG. B46C5D0C5A -CUP NON NECESSARIO 2024-11-25 Area Polizia Locale 2312 2024 718 LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120006708 E 2024120006709 DEL 11/11/2024 ABACO SPA 2024-11-19 Area Economico - Finanziaria 2313 2024 717 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2024/25: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI 2024-11-25 Area Servizi Sociali 2314 2024 717 AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30/2024/FE DEL 14/11/2024 PROT. 25547 DEL 15/11/2024 SALDO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 262 DELL'11/05/2023 E 614 DEL 22/10/2024. 2024-11-19 Segretario Generale 2315 2024 716 AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2024/FE DEL 14/11/2024 PROT. 25529 DEL 14/11/2024 SALDO COMPETENZE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 410/2019 DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 251 DEL 09/05/2023 E 613 DEL 22/10/2024. 2024-11-19 Segretario Generale 2316 2024 716 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. N.24039/2024 2024-11-25 Area Servizi Sociali 2317 2024 715 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA PROT. N.19693/2024 2024-11-25 Area Servizi Sociali 2318 2024 715 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 08/11/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22 2024-11-19 Segretario Generale 2319 2024 714 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 250.000 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE” CUP H24H23000460004 2024-11-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2320 2024 714 SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE - SPETTACOLO BURATTINI DEL 31/10/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.244364 DEL 04/11/2024 PROT.0024619/2024 - DT 644/2024 2024-11-19 Segretario Generale 2321 2024 713 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 –COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI LIQUIDAZIONE ALLA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI PER SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI CUP H23H20000210002 CIG B119858BC3" 2024-11-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2322 2024 713 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE (DIFFERENZIALI STIPENDIALI) EX ART. 14 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 – ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 2024-11-25 Segretario Generale 2323 2024 712 CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 04/11/2024 2024-11-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2324 2024 712 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0014445/2024 DEL 27/06/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2024-11-25 Segretario Generale 2325 2024 711 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI - FATTURA N. 374/A DEL 02/11/2024. 2024-11-25 Area Economico - Finanziaria 2326 2024 711 AVV. ARMANDO ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 190 DEL 04/11/2024 PROT. 24574 DEL 04/11/2024 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO TAR LAZIO NRG 10000/2024 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 603 DEL 18/10/2024. 2024-11-14 Segretario Generale 2327 2024 710 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. B45C3E5528 2024-11-25 Area Economico - Finanziaria 2328 2024 710 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 5/11/2024 CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI 2024-11-13 Area Servizi Sociali 2329 2024 709 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2024– DGR 466 DEL 28/06/2024– DETERMINAZIONE REGIONALE G10974 DEL 13/08/2024 - RENDICONTAZIONE 2024-11-25 Area Edilizia Privata 2330 2024 709 LIQUIDAZIONE FATTURA N.405 DEL 28/10/2024 CARACUZZO LIBRERIA ALBANO LAZIALE 2024-11-13 Area Servizi Sociali 2331 2024 708 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE RAPPORTO E RILIEVO TECNICO RELATIVAMENTE ALL’ AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL AL PUNTO DI BATTIGIA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GEOM. DANIELE RONCHINI - P.IVA 08529551007– CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B46AB5E993 - IN SOSTITUZIONE DETERMINA N. 700 PER ERRATA CORRIGE 2024-11-22 Area Edilizia Privata 2332 2024 708 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 24/002 DEL 17/10/2024 ING. FANTAUZZI DANIELE CUP H24J22000480006 - CIG Z1A3942A13 2024-11-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2333 2024 707 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’AREA DEMANIALE - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B46AAC39AA - IN SOSTITUZIONE DETERMINA N.701 PER ERRATA CORRIGE 2024-11-22 Area Edilizia Privata 2334 2024 707 DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-176705 DEL 05/11/2024 2024-11-12 Area Economico - Finanziaria 2335 2024 706 "IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ""CODICE DEGLI APPALTI: LE COMUNICAZIONI ALLA BDNCP DAL CIG AL CRE"" ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG B469DC4026" 2024-11-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2336 2024 706 GEROPA SRL - FATTURA N. 134/PA DEL 04/11/2024 2024-11-12 Area Economico - Finanziaria 2337 2024 705 "IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: ""LA NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI ADP 2.0 - (PERLAPA)"" ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG B469CD4A15" 2024-11-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2338 2024 705 ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502696618 DEL 31/10/2024 2024-11-12 Area Economico - Finanziaria 2339 2024 704 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - FATTURA N. 19341/S DEL 28/10/2024 2024-11-12 Area Economico - Finanziaria 2340 2024 704 "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR ""GLI APPALTI... SENZA GARA! SOGGETTI AGGREGATORI, CONVENZIONI / AQ CONSIP, AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA ADEMPIMENTI, CIG E SCHEDE ANAC ALLA LUCE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI.” ALLA SOCIETA’ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA- CUP NON NECESSARIO - CIG B46A0580CC" 2024-11-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2341 2024 703 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 LAMPIONI FOTOVOLTAICI IN VIA CIPRESSI E VIA SAN SEBASTIANO PARTE CIMITERO - SYSTEM ELETTRONICA DI CIAMBELLA V. & C. SNC - P.IVA 02105110569 – CUP NON NECESSARIO – CIG B464BBCE62 2024-11-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2342 2024 703 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120006245 DEL 14/10/2024 FATTURA N. 2024120006246 DEL 14/10/2024 2024-11-12 Area Economico - Finanziaria 2343 2024 702 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 243/2021 - GIUDIZIO COMUNE DI ANZIO/M.M. 2024-11-22 Area Polizia Locale 2344 2024 702 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430057377 DEL 06/11/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 25054/2024 2024-11-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2345 2024 701 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIMOZIONE DI N. 2 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SULL’AREA DEMANIALE - LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI S F & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO - CIG. B4667F6979 2024-11-22 Area Edilizia Privata 2346 2024 701 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 804 DELL'8/10/2024 COOP. SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2347 2024 700 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5881/PA DEL 25/10/2024 COOPERATIVA NUOVA SAIR 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2348 2024 699 LIIQUIDAZIONE FATTURA N. 339 DEL 29/10/2024 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2349 2024 699 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""FESTEGGIAMENTI PER SAN SEBASTIANO 2024"" REALIZZATI NEI GIORNI 07/09/2024 E 08/09/2024 CON IL CONTRIBUTO ""BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (AD ESCLUSIONE DI ROMA CAPITALE), PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE CONTRIBUISCANO ALLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DEL TERRITORIO E DELLA COMUNITÀ METROPOLITANA, NONCHÉ ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE - ARTICOLO 5 DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II.” (ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 58 DEL 9.12.2009)"" - E ACCERTAMENTO ENTRATE" 2024-11-21 Segretario Generale 2350 2024 698 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER MATERIALE PUBBLICITARIO CEG B4413386FC 2024-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2351 2024 698 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 916/2024 RAINES SRL - ROMA 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2352 2024 697 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 6/2/2024 OPERA SRL - VALENZANO (BA) 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2353 2024 697 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER IDROVORA – CIG: B440EFB79D 2024-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2354 2024 696 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/F3 DEL 30/6/2024 ASP 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2355 2024 696 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI SU TOYOTA – CIG:B44OB554DB 2024-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2356 2024 695 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004 2024-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2357 2024 695 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 176/PA E 177/PA DEL 05/11/2024 - PROT. N. 0024869 E 0024868 DEL 07/11/2024 - R.C.O. S.R.L. CIG B2F7964D36 2024-11-11 Segretario Generale 2358 2024 694 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/FE DEL 31/10/2024 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO COLLI ALBANO ODV - DET. 393/2024 CIG B271CF44ED 2024-11-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2359 2024 694 "IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE POLIZIA LOCALE - PIATTAFORMA ""SEND"" - ANNO 2024" 2024-11-20 Area Polizia Locale 2360 2024 693 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA 2024. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA CIG B4547C9A11 2024-11-20 Area Polizia Locale 2361 2024 693 KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240001827 DEL 31/10/2024 2024-11-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2362 2024 692 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 31/10/2024 2024-11-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2363 2024 692 MANTENIMENTO LICENZA D' USO DEL SOFTWARE PIEMME GU - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE COMPRENSIVO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER LA PREDISPOSIZIONE RUOLI. DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI SAPIDATA SPA CIG. Z8032C3C1D PRESA D' ATTO IMPEGNO 1167/2021 2024-11-20 Area Polizia Locale 2364 2024 691 ACQUISTO DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. B45A1A5194 – CUP NON NECESSARIO 2024-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2365 2024 691 S.I.A.E. - CONCERTI/SPETTACOLI FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624038013 DEL 24/10/2024 PROT.0023979/2024 - DT 502/2024 2024-11-07 Segretario Generale 2366 2024 690 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_24 DEL 02/11/2024 - (PROT. N 0024527 DEL 04/11/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/07/2024 - 31/10/2024. 2024-11-07 Segretario Generale 2367 2024 690 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL 2024-11-19 Area Economico - Finanziaria 2368 2024 689 LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/24 DEL 24/10/2024 PROTOCOLLO 23778 DEL 24/10/2024 DITTA TRE ERRE S.R.L. CIG B32E244EEF 2024-11-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2369 2024 689 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002105101 DEL 31/10/2024 M.T. SPA 2024-11-19 Area Economico - Finanziaria 2370 2024 688 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_24 DEL 24/10/2024 PROTOCOLLO N. 23824 DEL 24/10/2024- DITTA EUROGAS S.N.C. B2C2E4CF02 2024-11-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2371 2024 688 SERVIZIO DI REVISIONE TERRENI ALIENABILI E/O VALORIZZABILI. CIG B4504C2A03 2024-11-18 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2372 2024 687 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL 2024-11-18 Area Economico - Finanziaria 2373 2024 687 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6-PA DEL 31/10/2024 - LUPINI GIAN PAOLO . PROT. 24526/2024 2024-11-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2374 2024 686 LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0029 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA FLAG SRL - CIG B2A57BAB53 2024-11-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2375 2024 685 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “SPIAGGE PULITE” VOLTO A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO A TERRA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO. CUP H22I19000210007- CIG B44CCD426F 2024-11-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2376 2024 685 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FIMM1355 DEL 22/10/2024 PROTOCOLLO N. 23071 DEL 23/10/2024 - GRIECO SRL CIG B329C380FF 2024-11-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2377 2024 684 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016107 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23810/2024 2024-11-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2378 2024 684 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2024 - 2025 2024-11-15 Area Servizi Sociali 2379 2024 683 AFFIDAMENTO ULTERIOLI INDAGINI ARCHEOLOGICHE SUL SITO DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNESI” ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI- RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 653 DEL 05/11/1024 CIG B44A161770 2024-11-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2380 2024 683 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTURA NR. 2024A000016012 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23809/2024 2024-11-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2381 2024 682 INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ARCHEOLOGO FEDERICO DI MATTEO PER LA RELAZIONE ARCHEOLOGICA PROPEDEUTICA CIG B43E14F712 2024-11-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2382 2024 682 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016244 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23808/2024 2024-11-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2383 2024 681 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1051.24 DEL 18/10/2024 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.- PROT. 22835/2024 2024-11-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2384 2024 681 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI DUE MOTOSEGHE – CIG: B4416A7C5A 2024-11-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2385 2024 680 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016147 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23807/2024 2024-11-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2386 2024 680 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO - CIG B440DA2AE8 2024-11-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2387 2024 679 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0011 ALLA DITTA FLAG SRL - CIG ZDD268A908 2024-10-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2388 2024 678 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D)- LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E ALLE PARTITE DI GIRO 2024-11-14 Area Economico - Finanziaria 2389 2024 678 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0012 A FAVORE DELLA FLAG SRL - CIG B1AF5A5C73 2024-10-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2390 2024 677 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000015919 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23805/2024 2024-10-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2391 2024 677 MODIFICA BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI ATTO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA TRA GEROPA SRL E M.T. S.P.A. 2024-11-14 Area Economico - Finanziaria 2392 2024 676 INTEGRAZIONE E RETTIFICA D.D. 650 E 651 DEL 04/11/2024 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 2024-11-14 Area Economico - Finanziaria 2393 2024 676 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016242 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23804/2024 2024-10-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2394 2024 675 "S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1624038039 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023986 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI PER MUSICA D'AMBIENTE RIPRODUZIONE AUDIO DAL 23/06/2024 AL 24/06/2024 - MANIFESTAZIONE CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI"" (DETERMINE N. 635/2024 E N. 635/2024)" 2024-10-30 Ufficio Edilizia Privata 2395 2024 675 INTEGRAZIONE SOMMA PER ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PIT SITO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO 2024-11-14 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2396 2024 674 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 767/2023 2024-11-14 Segretario Generale 2397 2024 674 "S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1624038031 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023984 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTO MUSICA CLASSICA DEL 06/06/2024- MANIFESTAZIONE CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI"" (DETERMINA N. 635/2024)" 2024-10-30 Ufficio Edilizia Privata 2398 2024 673 AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA IN VIA GALLERIA DI SOTTO, VIA ANTONIO GRAMSCI E VIA DEGLI STAZI ALLA DITTA NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO – CIG B4344211A1 - CUP NON NECESSARIO 2024-11-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2399 2024 673 DMC DI MONGELLI DARIO LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 28/06/2024 2024-10-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2400 2024 672 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) RIPARTIZIONE QUOTE ANNUALITÀ 2024/2025 2024-11-13 Area Servizi Sociali 2401 2024 672 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002151502 DEL 23/10/2024 PER IL RINNOVO CERTIFICATO X509 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CUP NON NECESSARIO - CIG B2E6264047 2024-10-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2402 2024 671 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER CENTRO ESTIVO 2024 2024-11-13 Area Servizi Sociali 2403 2024 671 "S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038036 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023981 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTO MUSICA LEGGERA DEL 22/06/2024- MANIFESTAZIONE CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI"" (DETERMINA N. 368/24)" 2024-10-29 Ufficio Edilizia Privata 2404 2024 670 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE 2024-11-13 Area Servizi Sociali 2405 2024 670 "S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038046 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023983 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTO JAZZ DEL 30/06/2024- MANIFESTAZIONE CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI"" (DETERMINA N. 368/24)" 2024-10-29 Ufficio Edilizia Privata 2406 2024 669 MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE COMUNALI ALLA MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L. - CIG N. B2E56D23F4 LIQUIDAZIONE FATTURA 1288 DEL 22/10/2024 2024-10-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2407 2024 668 BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 16/09/2024 2024-10-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2408 2024 668 LAVORI DI SFALCIO ERBA E PULIZIA CIGLIO STRADA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO E MANUTENZIONE AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI CAROSI E C. SRL - CIG B426429E73 - CUP NON NECESSARIO 2024-11-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2409 2024 667 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2024/2025 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2410 2024 667 DMC DI MONGELLI DARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 28/06/2024 2024-10-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2411 2024 666 KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240001639 DEL 16/10/2024 2024-10-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2412 2024 665 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 437 DEL 30/09/2024 CER 200307 2024-10-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2413 2024 665 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2024/2025 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2414 2024 664 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002426 DEL 20/07/2024 - PAGOPA S.P.A. 2024-10-29 Area Polizia Locale 2415 2024 664 TRASFERIMENTO IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO STRUTTURA PRESSO RSA MATER DEI - ARICCIA 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2416 2024 663 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 1/8/2024 COOPERATIVA SOCIALE KOLBE - ANZIO 2024-10-28 Area Servizi Sociali 2417 2024 663 RIMBORSO COMPETENZE ADESIONE PROGETTO - CENTRI ANZIANI CARDIOPROTETTI - 2024-11-11 Area Servizi Sociali 2418 2024 662 "S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038047 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023982 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTO JAZZ DEL 29/06/2024- MANIFESTAZIONE CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI"" (DETERMINA N. 368/24)" 2024-10-28 Ufficio Edilizia Privata 2419 2024 662 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RELATIVA RILEGATURA: CIG B400A41904 - ACQUISTO COPERTINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE: CIG B400EDA450 2024-11-11 Segretario Generale 2420 2024 661 "S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624038043 DEL24/10/2024 - PROT N. 0023980 DEL 28/10/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER CONCERTO JAZZ DEL 28/06/2024- MANIFESTAZIONE CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI"" (DETERMINA N. 368/24)" 2024-10-28 Ufficio Edilizia Privata 2421 2024 661 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA AL SIG. C.G.- CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO 2024-11-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2422 2024 660 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL 2024-11-07 Area Economico - Finanziaria 2423 2024 660 S.I.A.E. - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA SAGRA DELLE PESCHE 2024 DEL 20/07/2024 E DEL 21/07/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624031873 DEL 17/09/2024 PROT.0020150/2024 - DT 409/2024 2024-10-25 Segretario Generale 2424 2024 659 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000016273 DEL 21/10/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 23803/2024 2024-10-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2425 2024 659 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. – CIG B426514065 - CUP NON NECESSARIO 2024-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2426 2024 658 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE 2024 - NOTA DI DEBITO N.10 DEL 01/11/2024 PROT. N. 24550 2024-11-07 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2427 2024 658 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 22/10/2024 - GRUPPO ERAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - PROT.23021/2024 2024-10-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2428 2024 657 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE SPESE VARIE D.LGS. 81/08 2024-11-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2429 2024 657 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462/2024 DEL 24/10/2024 - PUNTO VERDE SRL - PROT. 23825/2024 2024-10-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2430 2024 656 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI OMISSIS NEI DOCUMENTI A FIRMA DIGITALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B4220905EC 2024-11-06 Ufficio Informatica 2431 2024 656 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-PA DEL 23/10/2024 - LUPINI GIAN PAOLO- PROT. 23104/2024 2024-10-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2432 2024 655 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/PA DEL 30/09/2024 - TARGA SYSTEM SRL - CIG.N. B2E527060C 2024-10-23 Area Polizia Locale 2433 2024 654 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010921529 DEL 14/10/2024 PROTOCOLLO N. 22320 DEL 15/10/2024 2024-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2434 2024 654 IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01534 DEL 15/02/2024, INERENTE AL PROGRAMMA DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE ISCRITTE NELL’ELENCO APPROVATO CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. G01230 DEL 06/02/2024 (PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 12 DEL 08/02/2024). 2024-11-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2435 2024 653 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/24 DEL 02/10/2024 TRE ERRE SRL - CIG ZF12E746DB 2024-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2436 2024 653 AFFIDAMENTO ULTERIOLI INDAGINI ARCHEOLOGICHE SUL SITO DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNESI” ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI CUP H23H20000210002 CIG B41F00FF14 2024-11-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2437 2024 652 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010547069 DEL 16/10/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A.- PROT. 22920/2024 2024-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2438 2024 652 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SOC. ECOSYSTEM SPA 2024-11-05 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2439 2024 651 TRADIZIONI D'ITALIA APS - LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 22/10/2024 - MERCATINO 2024-10-22 Area Edilizia Privata 2440 2024 651 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 5058/2024 CGT II GRADO R.G. 6692/2022 2024-11-04 Area Economico - Finanziaria 2441 2024 650 COOP 134 - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300264 DEL 22/10/2024 - MERCATINO 2024-10-22 Area Edilizia Privata 2442 2024 650 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 9784/2022 CTP ROMA R.G. 984/2021 2024-11-04 Area Economico - Finanziaria 2443 2024 649 IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI OMESSO - PARZIALE TARDIVO VERSAMENTO TARI ANNO 2022 2024-11-04 Area Economico - Finanziaria 2444 2024 649 BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 21/10/2024 2024-10-22 Area Edilizia Privata 2445 2024 648 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO NOTE DI CREDITO UTENZE ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI ENEL ENERGIA S.P.A. 2024-11-04 Area Economico - Finanziaria 2446 2024 648 ELISABETTA CICERCHIA LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 21/10/2024 2024-10-22 Area Edilizia Privata 2447 2024 647 INCARICO PER LA REVISIONE E LA REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ALLO STUDIO DI INGEGNERIA CINGANO - CIG B40E236FA2 - CUP NON NECESSARIO 2024-11-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2448 2024 647 CARLO FERRETTI LIQUIDAZIONE FATTURA 6/24 DEL 18/10/2024 2024-10-21 Area Edilizia Privata 2449 2024 646 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT COSE DEL 24/04/2024 - RIF. 2024/000254 PROT. 11567/2024 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 24270 DEL 29/10/2024 - LIQUIDAZIONE. 2024-11-04 Segretario Generale 2450 2024 646 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52-FE DEL 07/10/2024 - SIA GARDEN SRL - PROT. 22779/2024 2024-10-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2451 2024 645 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2024 2024-11-04 Segretario Generale 2452 2024 645 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010921530 DEL 14/10/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG ZDD298DF2C 2024-10-18 Segretario Generale 2453 2024 644 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E64 DEL 02/10/2024 - ALBA DOG - CIG BOA9DD4443 2024-10-18 Segretario Generale 2454 2024 644 VARIAZIONE DATA SPETTACOLO BURATTINI - RIF DET 262/2024 2024-11-04 Segretario Generale 2455 2024 643 LIQUIDAZIONE RICAMANDO SAS FATTURA N. 486 DEL 10/10/2024 - CIG B2A6132BAC 2024-10-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2456 2024 643 ULTERIORE PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 31/12/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E CIG B2F7964D36. 2024-11-04 Segretario Generale 2457 2024 642 MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002130266 DEL 31/05/2024 E FATTURA N. 0002130402 DEL 31/05/2024 2024-10-15 Area Economico - Finanziaria 2458 2024 642 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA - CIG. B4154BAFF6 – CUP NON NECESSARIO 2024-11-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2459 2024 641 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA SEND CON SERVICE NOTIFICATION HUB - DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) 36/2023 TRAMITE MEPA ALLA MAGGIOLI S.P.A. – CIG. B3F611B315 2024-10-30 Area Economico - Finanziaria 2460 2024 641 ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502623222 DEL 30/09/2024 2024-10-15 Area Economico - Finanziaria 2461 2024 640 DAY RISTOSERVICE S.P.A. - FATTURA N. V0-152293 DEL 26/09/2024 2024-10-15 Area Economico - Finanziaria 2462 2024 640 SERVIZIO SPERIMENTALE DI NAVETTA LAGO - CENTRO STORICO, AFFIDAMENTO ALLA SAC MOBILITA S.R.L. - P.IVA 09571031005 – CUP NON NECESSARIO – CIG B40E55FB3F 2024-10-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2463 2024 639 COMPOSTIERA DI COMUNITA’ - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN ESERCIZIO ALLA DITTA SAEC GROUP SRL - CIG B40E239220 2024-10-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2464 2024 639 GEROPA SRL - FATTURA N. 110/PA DEL 16/09/2024 2024-10-15 Area Economico - Finanziaria 2465 2024 638 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2049. 2024-10-29 Area Economico - Finanziaria 2466 2024 638 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160 DEL 30/08/2024 PROTOCOLLO N. 0019686 DEL 12/09/2024 G.M.G. COSTRUZIONI CIG B1135610AC 2024-10-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2467 2024 637 PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA PAFOM - AFFITTO SALA EVENTO E SUPPORTO TECNICO REGIA PER INCONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105/R DEL 27/12/2023 PROT N.0026091/24 CIG Z1B3DEB04E - B33ED3BD5D DT 831/2023 E SUA INTEGRAZIONE DET 564/2024 2024-10-14 Segretario Generale 2468 2024 637 TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A PARZIALE (PART/TIME 18 ORE SETTIMANALI) DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2046. 2024-10-29 Area Economico - Finanziaria 2469 2024 636 FORMAZIONE SU SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IN CLOUD SAAS; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. – CUP NON NECESSARIO - CIG B40CBDDE84 2024-10-29 Ufficio Informatica 2470 2024 636 CARTARIA ESPOSTO DI ALBERTO ESPOSTO - MATERIALE CONFEZIONAMENTO PESCHE SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1155 DEL 03/08/2024 PROT N.0020152/2024 CIG. N.B2ECEB4225 - DT 508/2024 2024-10-14 Segretario Generale 2471 2024 635 """UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" INTEGRAZIONE DIRITTI D'AUTORE - SIAE" 2024-10-29 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2472 2024 635 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224003454 DEL 20/08/2024 -PAGOPA 2024-10-13 Area Polizia Locale 2473 2024 634 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149400 DEL 30/09/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361 2024-10-13 Area Polizia Locale 2474 2024 634 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E RICORRENZA DEI DEFUNTI - IMPEGNO DI SPESA E DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE 2024-10-29 Segretario Generale 2475 2024 633 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002149401 DEL 30/09/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B2EEFEED81 2024-10-13 Area Polizia Locale 2476 2024 633 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 SCHEDE SIM DATI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA MOBILE 9 – LOTTO 1 – SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE” – VODAFONE ITALIA S.P.A. - CIG B3837CAC87 - CUP NON NECESSARIO 2024-10-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2477 2024 632 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/03 DEL 30/972024 VILLAGGIO E. LITTA 2024-10-11 Ufficio Servizi Sociali 2478 2024 632 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZA E LA RIMOZIONE DI GRAFFITI A SEGUITO DI ATTI VANDALICI NEL PARCO GIOCHI DELLA PINETINA IN VIA SANTO SPIRITO - CIG B3FE7152B0 – CUP NON NECESSARIO 2024-10-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2479 2024 631 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO TECNICO - CUP NON NECESSARIO - CIG B4007C7DD1 2024-10-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2480 2024 631 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400518/2024 POLIGEST SPA - NEMI 2024-10-11 Area Servizi Sociali 2481 2024 630 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 2024-10-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2482 2024 630 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226-5 DELL'8/10/2024 ASSOHANDICAP 2024-10-11 Area Servizi Sociali 2483 2024 629 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1856 DEL 31/8/2024 ""GLI ANNALI""" 2024-10-11 Area Servizi Sociali 2484 2024 629 AUTORIZZAZIONE PER RACCOLTA OLIVE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 2024-10-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2485 2024 628 SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE. INDIVIDUAZIONE DEI SITI PRIORITARI DA SOTTOPORRE AD AZIONI DI MONITORAGGIO PERIODICHE. AFFIDAMENTO INCARICO . CIG B40548E9A4 2024-10-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2486 2024 628 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17403/S DEL 30 SETTEMBRE 2024 A GRAFICHE E. GASPARI SRL - DETERMINA 493/2024 - CIG B2D2E63405 2024-10-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2487 2024 627 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A0539C030E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA DITTA VISALIA ENERGIA SRL 2024-10-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2488 2024 627 LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0002124769 CIG B1181E5532 - SERVICE ELABORAZIONE PAGHE 2024-10-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2489 2024 626 ECOSYSTEM SPA FATT N 418 DEL 30/09/2024 CER N 200301 2024-10-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2490 2024 626 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO DI 300.000,00 € CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DEL CENTRO STORICO: VIA DELL’ORATORIO – VIA ROMA – VIA DE’ ZECCHINI” CUP H26G23000120004 2024-10-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2491 2024 625 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 3776/2 DEL 30//09/2024 CER 200201 Z9C3DCEACD 2024-10-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2492 2024 624 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.298 DEL 30/09/2024 CER 200127 CER 200128 CIG ZD33DCE8F5 2024-10-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2493 2024 623 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 169/PA DEL 07/10//2024 - CIG A044A28AFA 2024-10-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2494 2024 623 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E RIPRISTINO BUCHE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ALLA DITTA EDIL MO. DI. S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG B3E7A9AB4E 2024-10-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2495 2024 622 "AFFIDAMENTO FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""GAS NATURALE 16 – LOTTO 7 – LAZIO"" – ESTRA ENERGIE S.R.L. - P.IVA/C.F. 01219980529 – CIG. MASTER B08F79C738 – CIG. DERIVATO B3A0223A16" 2024-10-24 Area Economico - Finanziaria 2496 2024 622 SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 30/09/2024- DEC 2024-10-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2497 2024 621 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DELL’ART. 14, CO. 2, LEGGE N. 241/1990 E SMI., DA EFFETTUARSI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, LEGGE N. 241/1990 LETTERA C) E ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020, SU ISTANZA DI PARTE. 2024-10-24 Area Edilizia Privata 2498 2024 621 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 30/09/2024 2024-10-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2499 2024 620 SOSTITUZIONE DI CONNETTORE ANTENNA WI-FI PER STRUMENTAZIONE LETTURA TARGHE - TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. TARGA SYSTEM SRL C.F./P.IVA 02962490245 - CIG. N. B3F5AAF668 2024-10-24 Area Polizia Locale 2500 2024 620 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.257 DEL 31/08/2024 CER 200127 CIG ZD33DCE8F5 2024-10-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2501 2024 619 FORMEL S.R.L. P.IVA 01784630814: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2024-1121 DEL 07/10/2024 PROT. 21626 DELL'08/10/2024 PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE “L'UFFICIALE ROGANTE, L'UFFICIO CONTRATTI E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO SCRITTURA PRIVATA, SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, ATTO PUBBLICO, ALLEGATI AL CONTRATTO DISCIPLINA FISCALE DEL CONTRATTO E DEGLI ALLEGATI” DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 509 DELL'11/09/2024. 2024-10-09 Segretario Generale 2502 2024 619 ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE. 2024-10-24 Segretario Generale 2503 2024 618 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 08/10/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22 2024-10-09 Segretario Generale 2504 2024 618 "IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO SEMESTRALE ""SERVIZIO QUESITI OMNIA"" PER L’UFFICIO DEL PERSONALE – AFFIDAMENTO ALLA SOC. GRUPPO GASPARI SRL – CIG. B3F5A20068" 2024-10-23 Area Economico - Finanziaria 2505 2024 617 LIQUIDAZIONE FATTURA N.400459 DEL 9/)/2024MESE DI AGOSTO RSA POLIGEST S.P.A. NEMI 2024-10-09 Area Servizi Sociali 2506 2024 617 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE (EX PEO) - DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2023. 2024-10-23 Area Economico - Finanziaria 2507 2024 616 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2024 DEL 14/8/2024 LIBRERIA MANOLA TRINCA 2024-10-09 Area Servizi Sociali 2508 2024 616 IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ED IN VIA MOLE ALLA DITTA CALDARINI VITO - CIG. B3E9DCD76C - CUP NON NECESSARIO 2024-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2509 2024 615 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 - /2024 ASSOHANDICAP MESE DI AGOSTO 2024-10-09 Area Servizi Sociali 2510 2024 614 ONORARI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022; UTILIZZO SOMME IMPEGNATE CON DET. 262 DELL'11/05/2023 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-22 Segretario Generale 2511 2024 614 LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/2024 VILLAGGIO E. LITTA 2024-10-09 Area Servizi Sociali 2512 2024 613 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5644/2024 E N. 5748/2024 DELLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR - ROMA 2024-10-09 Area Servizi Sociali 2513 2024 613 ONORARI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 410/2019; UTILIZZO SOMME IMPEGNATE CON DET. 251 DEL 9/5/2023 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-22 Segretario Generale 2514 2024 612 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 53/2024 PRIMA PRINT 2024-10-09 Area Servizi Sociali 2515 2024 612 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ALLA SOC. GEROPA SRL - C.F. / P.I. 14699121001 – CIG. N. B3EA9863EE 2024-10-22 Area Economico - Finanziaria 2516 2024 611 PENNESE SERVICE DI CARLO PENNESE - FATTURA N.102/001 DEL 29/09/2024 2024-10-09 Area Edilizia Privata 2517 2024 611 PROSECUZIONE INCARICO SOCIETÀ GB SAPRI SPA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2024-10-22 Area Economico - Finanziaria 2518 2024 610 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEGLI ATTI ACCERTAMENTO TARI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA ANNI 2018-2023 E IMU OMESSO VERSAMENTO ANNO 2019 2024-10-22 Area Economico - Finanziaria 2519 2024 610 CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO, LUCI E MONTAGGIO PALCO A SUPPORTO DEGLI EVENTI SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/001 DEL 20/09/20244 PROT N.0020367/24. CIG B2EE242539 - DT 501/2024 2024-10-09 Segretario Generale 2520 2024 609 AGENZIA DELLE ENTRATE IRREGOLARITA' MODELLO 770/2022 PROTOCOLLO T221025133516569060000001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO 0067125822701 2024-10-22 Area Economico - Finanziaria 2521 2024 609 "ATTIMI MUSICALI ETS ASD/APS - SPETTACOLO ""RESIDANCE"" DELL'8 SETTEMBRE 2024 - SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10/FE DEL 30/09/2024 PROT N.0021625/24. CIG B2EE345AF3 - DT 501/2024" 2024-10-09 Segretario Generale 2522 2024 608 LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6 2024-10-22 Area Economico - Finanziaria 2523 2024 608 LUMINARIE POLVERE SNC DI POLVERE MARIA & C - LUMINARIE SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURANR. FPA-86 DEL 27/09/2024 PROT N.0021625/24. CIG B2EE2E3A14 - DT 501/2024 2024-10-09 Segretario Generale 2524 2024 607 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002131056 PER SOFTWARE GESTIONALE PER L’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z9E2F4A8C6 2024-10-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2525 2024 607 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-07/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, A NORMA DELL’ART. 9 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE PER ASSEGNAZIONE DIRETTA) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 03/01/2022 N.1, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, FOGLIO N. 2 P.LLA 575/PARTE (MQ 1.795), PER ANNI 19. 2024-10-22 Area Edilizia Privata 2526 2024 606 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77-FE DEL 27/09/2024 PROTOCOLLO N. 0021512 DEL 07/10/2024 I.M. IDROSERVICE SRLS CIG B1D42C01A3 2024-10-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2527 2024 606 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2024 2024-10-21 Segretario Generale 2528 2024 605 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000023737 DEL 30/09/2024 - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 (PROT. 0021166 DEL 02/10/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2024-10-07 Segretario Generale 2529 2024 605 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER DUE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE BIM MANAGEMENT A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA ASMEFORM SOCIETA' CONSORTILE A R. L.– CUP NON NECESSARIO – CIG B3A1DE4154 2024-10-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2530 2024 604 OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000023736 DEL 30/09/2024 2024-10-03 Area Economico - Finanziaria 2531 2024 604 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 24/002 DEL 17/10/2024 ING. FANTAUZZI DANIELE CUP H24J22000480006 - CIG Z1A3942A13 RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 62224267 2024-10-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2532 2024 603 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447 DEL 01/10/2024 - EFIS ANTINCENDIO SRL - PROT. 21112/2024 2024-10-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2533 2024 603 COSTITUZIONE NEL RICORSO AL TAR LAZIO CON ATTO NOTIFICATO PROT. 19145/2024 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 02/10/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B35DFA0725 2024-10-18 Segretario Generale 2534 2024 602 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO N. 0020915 DEL 27/09/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352 2024-10-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2535 2024 602 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCIOTTI - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI SCIOTTI SALVATORE, ALDO & C. - P.IVA 05498591006 – CUP NON NECESSARIO – CIG B3B6DA75A2 2024-10-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2536 2024 601 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE VARIE 2024-10-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2537 2024 601 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FIMM1191 DEL 23/09/2024 PROTOCOLLO N. 0020692 DEL 25/09/2024- CIG B2846B07A8 2024-10-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2538 2024 600 AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.22/2024/FE DEL 24/09/2024 PROT. 20693 DEL 24/09/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE NRG 26687/2022 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 713 DEL 30/11/2022. 2024-10-01 Segretario Generale 2539 2024 600 INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE E AMMINISTRATIVO PER L’AGGIORNAMENTO E LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PRIVACY IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ORDINE DIRETTO MEPA ALLA WEPRO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B374EC4081 2024-10-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2540 2024 599 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2024-10-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2541 2024 599 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916151631 DEL 30/09/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 21051/2024 2024-10-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2542 2024 598 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024" 2024-10-16 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2543 2024 598 LIQUIDAZIONE FATTURA 13/24 FPA DEL 26/09/2024 CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA 2024-09-26 Area Economico - Finanziaria 2544 2024 597 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONECIG B37532D42E- CUP H24J22000480006 2024-10-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2545 2024 597 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/24 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO 20433 DEL 23/09/2024 E FATTURA N. 5/24 DEL 20/09/2024 PROTOCOLLO 20432 DEL 23/09/2024 2024-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2546 2024 596 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224000963 DEL 22/05/2024- PAGOPA SPA 2024-09-25 Area Polizia Locale 2547 2024 596 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA INDIVIDUALE LUPINI GIAN PAOLO CIG B34E7BB579- CUP NON NECESSARIO 2024-10-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2548 2024 595 AGENZIA DELLE ENTRATE IRREGOLARITA' MODELLO 770/2022 PROTOCOLLO T221010083150674080000001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO 0041010422701 2024-10-14 Area Economico - Finanziaria 2549 2024 595 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224001495 DEL 11/06/2024 - PAGOPA SPA 2024-09-25 Area Polizia Locale 2550 2024 594 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224001928 DEL 20/06/2024 - PAGOPA 2024-09-25 Area Polizia Locale 2551 2024 594 ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SARA ASSICURAZIONI PER ATTIVITA' TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI. 2024-10-14 Area Edilizia Privata 2552 2024 593 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002180 DEL 10/07/2024 -PAGOPA 2024-09-25 Area Polizia Locale 2553 2024 593 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO STRUTTURA 2024-10-11 Area Servizi Sociali 2554 2024 592 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002983 DEL 07/08/2024 - PAGOPA 2024-09-25 Area Polizia Locale 2555 2024 591 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176 DEL 18/09/2024 -RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. CIG. B2E499359C 2024-09-25 Area Polizia Locale 2556 2024 591 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE NUOVO PROCESSO TELEMATICO SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD ""NETLEX""" 2024-10-11 Area Servizi Sociali 2557 2024 590 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 04/09/2024 - NUOVI ORIZZONTI SRL - PROT. 19141/2024 2024-09-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2558 2024 590 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 20777/2024 2024-10-11 Area Servizi Sociali 2559 2024 589 ANTONIO POLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 20/09/2024 2024-09-24 Area Edilizia Privata 2560 2024 588 LIQUIDAZIONE FATTURA N. U7300010481549 DEL 18/09/2024 - UNIPOL RENTAL S.P.A. - PROT. 20468/2024 2024-09-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2561 2024 588 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME PER CENTRO ESTIVO 2024 2024-10-11 Area Servizi Sociali 2562 2024 587 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 16/09/2024 - D & D SERVICE S.R.L - PROT. 20234/2024 2024-09-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2563 2024 587 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""CASTEL GANDOLFO IN LOVE. L'AMORE SECONDO LA MUSICA"" - REALIZZATA NEI GIORNI 07/01/2024 E 10/02/2024 CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONE LAZIO - E ACCERTAMENTO ENTRATE" 2024-10-11 Segretario Generale 2564 2024 586 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 323 DEL 13/09/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 19890/2024 2024-09-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2565 2024 585 SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO SAGRA DELLE PESCHE 2024 DEL 19/07/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1624031875 DEL 17/09/2024 PROT.0020148/2024 - DT 409/2024 2024-09-18 Segretario Generale 2566 2024 585 CENTRO SOCIALE ANZIANI DI PAVONA : CONTRATTO DI LOCAZIONE 2024/2030 2024-10-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2567 2024 584 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 55/2021, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, DOMANDE CONCORRENTI LOTTO 5 P.U.A. VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 2, PART. 673/P; FOGLIO 3, PART. 1/P, PER COMPLESSIVI MQ. 1.250,00. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE. 2024-10-09 Area Edilizia Privata 2568 2024 584 PRIORI ELEONORA - SPETTACOLO MUSICALE ARTISTA TONY GULLO - EVENTO SAN SEBASTIANO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 17/09/2024 PROT N.0026146/24. CIG B2EE2781CA - DT 501/2024 2024-09-18 Segretario Generale 2569 2024 583 APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - ESIBIZIONE PER LA FESTA DI SAN SEBASTIANO - LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 16/09/2024 PROT N.0020120/2024 - CIG B2F52FFE10 - DETERMINA 501/2024 2024-09-18 Segretario Generale 2570 2024 582 "SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA CONCERTO ""CASTEL GANDOLFO IN LOVE"" DEL 17/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1624007716 DEL 23/02/2024 PROT.0004443/2024 - DT 173/2024 E SUA INTEGRAZIONE DT 435/2024" 2024-09-18 Segretario Generale 2571 2024 582 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE SETTEMBRE 2024 - NOTA DI DEBITO N.9 DEL 01/10/2024 PROT. N. 21069 2024-10-09 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2572 2024 581 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 10/09/2024 PROTOCOLLO N. 19598 DEL 11/09/2024 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA- CIG B1B650FD8C 2024-09-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2573 2024 581 LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BLU LINE SEGNALETICA SRLS - P.IVA 01878280591– CUP NON NECESSARIO – CIG B3508A2C58 2024-10-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2574 2024 580 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/PA DEL 10/09/2024 PROTOCOLLO N.19527 DEL10/09/2024 CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA CIG B1FEF49714 2024-09-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2575 2024 580 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/25 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ED ASP - CIAMPINO DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2024 2024-10-09 Area Servizi Sociali 2576 2024 579 INTEGRAZIONE IMPPEGNO DI SPESA N. 689/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE RIFUGIO L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 CIG BOA9DD4443 2024-10-09 Area Servizi al Cittadino 2577 2024 579 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430045542 DEL 04/09/2024 PROTOCOLLO N. 0019277 DEL 06/09/2024- LEASYS ITALIA SPA CIG Z152FBEB18 2024-09-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2578 2024 578 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 28/08/2024 PROTOCOLLO 0018717 DEL 29/08/2024- WEPRO SRL CIG B2CE3D3C18 2024-09-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2579 2024 577 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, FUORI DAL PUA, PROCEDIMENTO CG 005/2022 (EX EQ 1270) – RICHIEDENTE “I BERGANTARI SRL” . RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE. 2024-10-08 Area Edilizia Privata 2580 2024 577 LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00124V0300133 DEL 28/05/2024- COOP 134 CIG ZBD39137E8 2024-09-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2581 2024 576 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 16/09/2024 - VISITA GUIDATA BORGO CASTEL GANDOLFO DURANTE LA FESTA DI SAN SEBASTIAANO 2024 - CIG B2EE324FB6 - DETERMINA N. 501/2024 2024-09-16 Segretario Generale 2582 2024 576 CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- AFFIDAMENTO ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PER L’INTERVENTODI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. CIG B354CBD02D CUP H22E22000470006 2024-10-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2583 2024 575 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 575 DEL 04/09/2024 PROTOCOLLO 0019154 DEL 05/09/2024 2024-09-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2584 2024 575 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-40, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. TRADE GROUP S.R.L.S., VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 1, PART. 461; FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.469,00. RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE. 2024-10-07 Area Edilizia Privata 2585 2024 574 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO INFORMATIVO ON-LINE ‘’LE CONCESSIONI CIMITERIALI’’ A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA CALDARINI&ASSOCIATI – CUP NON NECESSARIO – CIG B34E56DE94 2024-10-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2586 2024 574 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004304/SP DEL 09/09/2024 RELATIVA A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL 2° ACCONTO 2024 CUP H29I24000370006 CIG B27EC524E1 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. 2024-09-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2587 2024 573 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 322 DEL 11/09/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL - PROT. 19683/2024 2024-09-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2588 2024 573 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024 2024-10-07 Segretario Generale 2589 2024 572 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO RELATIVO ALL’INTERVENTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B344DDDBCF- CUP H24J22000480006 2024-10-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2590 2024 572 LIQUIDAZIONE FATTURA N.237 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GEOIL SRL- CIG Z073DB7352 2024-09-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2591 2024 571 ECOSYSTEM SPA FATT N 384 DEL 31/08/2024 CER N 200301 2024-09-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2592 2024 571 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO INFORMATIVO ON-LINE ‘’LE CONCESSIONI CIMITERIALI’’ A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA CALDARINI&ASSOCIATI – CUP NON NECESSARIO – CIG B34E56DE94 2024-10-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2593 2024 570 KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 22162/SPLIT N CIG B267E1F269 2024-09-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2594 2024 570 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA- CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. CIG 6059111891- DITTA S.I.S. SRL 2024-10-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2595 2024 569 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 23340/2/2DEL 31//08/2024 CER 200201 2024-09-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2596 2024 568 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002311 DEL 31/08/2024 2024-09-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2597 2024 568 FONDO ROTATIVO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – ACCERTAMENTO CASSA DEPOSITO E PRESTITI CAP E 60210 CAP U 30134 BILANCIO ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA – CUP H25I24000310004 2024-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2598 2024 567 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 522 DEL 17/09/2024 “ACCERTAMENTO MUTUO DI 200.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP CAP - BILANCIO 2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006” PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE 2024-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2599 2024 567 BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000393 DEL 31/08/2024 CER 200307 2024-09-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2600 2024 566 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO 2024-10-03 Area Economico - Finanziaria 2601 2024 566 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 150/PADEL 05/09/204/08/2024 - CIG A044A28AFA 2024-09-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2602 2024 565 ASS. CULT. LO SCUDO DI LEPANTO - ESIBIZIONE SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA IL 26/08/2024 PROT N.0019554/24. CIGB282321F9D - DT 433/2024 2024-09-12 Segretario Generale 2603 2024 564 LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120005314 E 2024120005315 DEL 06/09/2024 ABACO SPA 2024-09-11 Area Economico - Finanziaria 2604 2024 564 "INTEGRAZIONE DET. N. 831/2023 IMPEGNO DI SPESA AFFITTO LOCALI EVENTO ""LA VIOLENZA DI GENERE"" -" 2024-10-02 Segretario Generale 2605 2024 563 GEROPA SRL - FATTURA N. 105/PA DEL 02/09/2024 2024-09-11 Area Economico - Finanziaria 2606 2024 563 DINIEGO ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 326/2003 E DELLA LEGGE REGIONALE 12/2004, PROT. N. 19711 IL 10/12/2004, RIF. UTC 238/04-S, PER UN EDIFICO DESTINATO AD ABITAZIONE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLA 664. 2024-10-02 Area Edilizia Privata 2607 2024 562 ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502549929 DEL 31/08/2024 2024-09-11 Area Economico - Finanziaria 2608 2024 562 DINIEGO ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 326/2003 E DELLA LEGGE REGIONALE 12/2004, PROT. N. 19712 IL 10/12/2004, RIF. UTC 239/04-S, PER UN EDIFICO DESTINATO AD ABITAZIONE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 2, PARTICELLA 566. 2024-10-02 Area Edilizia Privata 2609 2024 561 "RINNOVO ABBONAMENTO FORMAZIONE ""IDEACARD"" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B345750809" 2024-10-02 Area Economico - Finanziaria 2610 2024 561 LIQUIDAZIONE FATTURE 2024120005010 E 2024120005011 DEL 12/08/2024 ABACO S.P.A 2024-09-11 Area Economico - Finanziaria 2611 2024 560 RETTIFICA E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE COMUNALE N° 382 DEL 09/07/2024, INERENTE ALLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 34 DEL 24/04/2013, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE. 2024-10-01 Area Edilizia Privata 2612 2024 560 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 03/09/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22 2024-09-09 Segretario Generale 2613 2024 559 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO AL CONFERIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DI LODEVOLE SERVIZO A DIPENDENTE COMUNALE 2024-10-01 Segretario Generale 2614 2024 559 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010909352 DEL 23/07/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG ZDD298DF2C 2024-09-09 Segretario Generale 2615 2024 558 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" - REALIZZATA DAL 26/12/2023 AL 07/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - ARSIAL" 2024-10-01 Segretario Generale 2616 2024 558 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/24 DEL 30/08/2024 - MV SRL - PROT. 18824/2024 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2617 2024 557 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2024 2024-10-01 Area Economico - Finanziaria 2618 2024 557 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012856 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18548 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2619 2024 556 PAGAMENTO RATA ANNUALE POLIZZA RCTO 5044316FQ - PERIODO ASSICURATIVO 30/10/2024- 30/10/2025 - SARA ASSICURAZIONI SPA - 2024-10-01 Area Economico - Finanziaria 2620 2024 556 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012487 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18547/2024 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2621 2024 555 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012760 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18546/2024 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2622 2024 555 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""NATALE È INSIEME. TRADIZIONI, LUCI E ATMOSFERE DI FESTA A CASTEL GANDOLFO"" - REALIZZATA DAL 09/12/2023 AL 06/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE" 2024-09-30 Segretario Generale 2623 2024 554 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012898 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18544/2024 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2624 2024 554 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI - 2024-09-30 Area Servizi Sociali 2625 2024 553 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012688 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18543/2024 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2626 2024 552 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012612 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18541/2024 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2627 2024 551 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000012770 DEL 21/08/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 18540/2024 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2628 2024 551 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL CPI DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA M. SERRA-LAGHETTO – DITTA TRE ERRE SRL - CIG N. B32E244EEF– CUP NON NECESSARIO. 2024-09-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2629 2024 550 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA EL PERRO ACADEMY & FITENESS A.S.D., VIA DEI PESCATORI, FOGLIO N. 3 P.LLA 1/PARTE (MQ 2252), FOGLIO N. 7 P.LLA 459/P (MQ 548), E SUPERFICIE DI SPECCHIO ACQUEO DISTINTO AL FOGLIO N. 3 P.LLA 1/P (MQ 16,00).RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE. 2024-09-27 Area Edilizia Privata 2630 2024 550 LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO DI COMMISSIONE PER ''PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING'' - DOTT.RE FRANCESCOPAOLO D'ELIA 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2631 2024 549 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE PER ''PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING'' - DOTT.RE PASQUALE SARAO 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2632 2024 549 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H25I24000310004 2024-09-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2633 2024 548 RINNOVO SERVIZIO BACKUP PER 12 SERVER PER 8 MESI COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER - PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024 -DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0025 - AFFIDATO ALLA DITTA FLAG SRL - CIG B2A57BAB53 2024-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2634 2024 548 CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE” – VIA TORRETTA – ILLIAD. 2024-09-27 Area Edilizia Privata 2635 2024 547 SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0024 DEL 29/08/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. - CIG B068A5664F 2024-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2636 2024 547 PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO AL 31/12/2024 RETTIFICA DETERMINA 425 DEL 29/07/2024 PER ERRORE MATERIALE CUP H29I24000370006 CIG B32D891DE6 2024-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2637 2024 546 ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA B. M. - ACCERTAMENTO ENTRATA E COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI 2024-09-26 Area Economico - Finanziaria 2638 2024 546 BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 477 DEL 31/07/2024 2024-09-05 Ufficio Commercio 2639 2024 545 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/24 DEL 30/07/2024 PROTOCOLLO N. 0017116 DEL 31/07/2024- CIG Z19321FB17 ING. MOSCATELLI MATTEO 2024-08-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2640 2024 545 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO FINO AD AGOSTO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2E6264047. RETTIFICA DETERMINA N. 499 DEL 05/09/2024 – NOME SERVIZIO SBAGLIATO, TRATTATIVA E CAPITOLO DI IMPUTAZIONE CORRETTI. NOME CORRETTO “RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509” 2024-09-26 Ufficio Informatica 2641 2024 544 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD DI 4 (QUATTRO) SERVER ALLA DITTA FLAG S.R.L. – CUP NON NECESSARIO – CIG B32EE575B8 2024-09-26 Ufficio Informatica 2642 2024 544 M-GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 07/08/2024 (2 COVER STANDA MERCATINO LUNGOLAGO). 2024-08-29 Area Edilizia Privata 2643 2024 543 LA PRIMIZIA - FORNITURA PESCHE AUTORITÀ SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/24 DEL 05/08/2024 PROT N.0017545/24. CIG B285DC0FC8 - DT 433/2024 2024-08-26 Segretario Generale 2644 2024 543 INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B322B5699A- CUP H24J22000480006 2024-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2645 2024 542 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2024 2024-09-25 Segretario Generale 2646 2024 542 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400391/2024 POLIGEST SPA - NEMI 2024-08-23 Area Servizi Sociali 2647 2024 541 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""NATALE È INSIEME. TRADIZIONI, LUCI E ATMOSFERE DI FESTA A CASTEL GANDOLFO"" - REALIZZATA DAL 09/12/2023 AL 06/01/2024 CON IL CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - LAZIOCREA E ACCERTAMENTO ENTRATE" 2024-09-25 Segretario Generale 2648 2024 541 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487/2024 DEL 22/7/2024 STUDIO AOR AVVOCATI 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2649 2024 540 CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. REP. 3844 PROT. 0014603 DEL 19/07/2022. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE 2024-09-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2650 2024 540 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 - /2024 ASSOHANDICAP MESE DI LUGLIO 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2651 2024 539 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400407VDQ04 DELL'8/8/2024 POLIGEST SPA MESE DI LUGLIO RSA 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2652 2024 539 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI WIFI PUBBLICA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B3275EF8F2 – CUP NON NECESSARIO 2024-09-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2653 2024 538 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI WIFI PUBBLICA IN PIAZZA CAVALLOTTI – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B329CDFACC – CUP NON NECESSARIO 2024-09-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2654 2024 538 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476 DEL 31/7/2024 BRIO GROUP - BARI SERVIZIO DI GESTIONE ACCOGLIENZA PUBBLICO INGRESSO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2655 2024 537 LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA SAIR N. 5246 DEL 20/5/2024 N. 5409 DEL 24/6/2024 N. 5502 DEL 19/7/20024 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2656 2024 537 INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE GUASTI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZAZZIONE LOCALI COMUNALI ALLA DITTA GRIECO SRL - CIG. B329C380FF – CUP NON NECESSARIO 2024-09-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2657 2024 536 OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA PARTECIPAZIONE AL ‘’FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA’’ MESSO A DISPOSIZIONE DA CASSA DEPOSITO E PRESTITI, PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H25I24000310004 2024-09-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2658 2024 536 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/FIO DEL 9/7/2024 FIORE DEL DESERTO 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2659 2024 535 LIQUIDAZIONE BIORISTORO N.665 DEL 22/7/2024 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2660 2024 535 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-09-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2661 2024 534 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO - ASSOHANDICAP 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2662 2024 533 RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 532 DEL 20/09/2024 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI AL GRUPPO ERAN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - CUP NON NENECESSARIO - CIG B319F9015F 2024-09-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2663 2024 533 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5246/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2024-08-22 Ufficio Servizi Sociali 2664 2024 532 ANGEL SAT VIGILANZA SRL - FATTURA N. 2024-V1-8877 DEL 01.08.2024 2024-08-21 Area Edilizia Privata 2665 2024 532 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI AL GRUPPO ERAN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. - CUP NON NECESSARIO - CIG B319F9015F 2024-09-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2666 2024 531 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 160 DEL 30/08/2024 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA CUP H22F11000670004 CIG B1135610AC- RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6213922 2024-09-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2667 2024 531 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141514 DEL 31/07/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361 2024-08-20 Area Polizia Locale 2668 2024 530 "S.I.A.E.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624027136 DEL 13/08/2024 - PROT N. 0018166 DEL 19/08/2024 PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE PER COVER BAND 27/04/2024 - MANIFESTAZIONE CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI"" (DETERMINA N. 226/24)" 2024-08-20 Segretario Generale 2669 2024 530 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-09-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2670 2024 529 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010470403 DEL 16/08/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 18182/2024 2024-08-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2671 2024 529 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2023: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2023. 2024-09-18 Area Economico - Finanziaria 2672 2024 528 CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2024 DI CUI APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N. 12 DEL 25/01/2024 - IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-18 Area Economico - Finanziaria 2673 2024 528 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 136/PADEL 07/08/2024 - CIG A044A28AFA 2024-08-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2674 2024 527 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2051. 2024-09-18 Area Economico - Finanziaria 2675 2024 527 ECOSYSTEM SPA FATT N 355 DEL 31/07/2024 CER N 200301 2024-08-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2676 2024 526 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2052. 2024-09-18 Area Economico - Finanziaria 2677 2024 526 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002077 DEL 31/07/2024 2024-08-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2678 2024 525 KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/240001291 DEL 16/07 DEL 31/07/2024 PERIODO 30/04/2024 29/07/2024 2024-08-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2679 2024 524 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2874/2 DEL 31//07/2024 CER 200201 LUGLIO 2024-08-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2680 2024 524 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A0539C030E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER I LAVORI DI IMPIANTO ELETTRICO TRASMISSIONE DATI ILLUMINAZIONE E SICUREZZA ALLA DITTA INN.ECO. SYSTEMS SRL 2024-09-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2681 2024 523 BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000353 DEL 31/07/2024 CER 200307 2024-08-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2682 2024 523 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA – SCUOLA LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG B310931A48 2024-09-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2683 2024 522 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2506/2 DEL 30/06/2024 CER 200201 GIUGNO 2024-08-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2684 2024 522 ACCERTAMENTO MUTUO DI 200.000,00 EURO CONCESSO DA CASSA DD.PP CAP - BILANCIO 2024 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 2024-09-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2685 2024 521 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER NOTIFICAZIONE ATTI FINO AL 31/12/2024. ACQUISTO SU MEPA. CIG. B2FDF94124 2024-09-16 Segretario Generale 2686 2024 521 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010426106 DEL 12/08/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 18167/2024 2024-08-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2687 2024 520 D.O.A.L. SRL - ACQUISO PESCHE PER SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10776 DEL 26/07/2024 PROT N.0016674/2024. CIG B2825CA19C - DT 433/2024 2024-08-19 Segretario Generale 2688 2024 519 VISIT CASTEL GANDOLFO APS - VISITE GUIDATE BORGO CASTEL GANDOLFO DURANTE LA SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 09/08/2024 PROT N.0018143/2024. CIG B28223F520 - DT 433/2024 2024-08-19 Segretario Generale 2689 2024 519 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINO AL 22 DICEMBRE 2024 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B309B999BD 2024-09-13 Area Edilizia Privata 2690 2024 518 ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE 2024 – ANUTEL RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2024 2024-09-13 Area Economico - Finanziaria 2691 2024 518 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_24 PROTOCOLLO 17977 DEL 13/08/2024 - ELETTRICA PETROLATI CIG B1B23690D0 2024-08-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2692 2024 517 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0579 DEL 09/08/2024 PROTOCOLLO N. 17873 DEL 09/08/2024 MEDIA GRAPHIC SRL- CIG ZB734891BD 2024-08-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2693 2024 516 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 44,00 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA-TERRITORIO (C.F. E PARTITA IVA 06363391001), PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA “RICHIESTA DI FRAZIONAMENTO RM0025358 DEL 17/01/2019, CASTEL GANDOLFO, FOGLIO 2, PARTICELLA 764”. 2024-09-13 Area Edilizia Privata 2694 2024 516 ASD CIRCO SVAGO - PERFORMANCE ARTE DI STRADA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20 DEL 09/08/2024 PROT N.0017912/2024. CIG B2770CA3EE - DT 403/2024 2024-08-14 Segretario Generale 2695 2024 515 PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI - ADDOBBI FLOREALI EVENTI SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR 372/2024DEL 07/08/2024 PROT N.0017980/2024. CIG B2824493E5 - DT 433/2024 2024-08-14 Segretario Generale 2696 2024 515 RETTIFICA ALLA DETERMINA N.328 DEL 14.06.2024 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2023, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, LOTTO 1 ALLA SOC. LA LAMPARA SRL, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.960,00.PER INESATTEZZA DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE. 2024-09-12 Area Edilizia Privata 2697 2024 514 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24PA-00610 DEL 29/03/2024 - STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CIG. B09BF012E4 2024-08-14 Area Polizia Locale 2698 2024 513 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE (30/01/2024 - 30/04/2024 - 06/06/2024 - 18/07/2024) LIQUIDAZIONE FATTURA N. A27/2024 DEL 09/08/2024 PROT. N. 0017914/24. CIG Z3039697BD - DT 5/2023 E CIG B1A2D63A69 - DT 254/2024 2024-08-12 Segretario Generale 2699 2024 513 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2024 2024-09-12 Segretario Generale 2700 2024 512 LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 06/08/2024 - PROT N. 0017547 DEL 06/08/2024 - FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. (DETERMINA N. 123/24 - CIG. B0AAD7F23F) 2024-08-12 Segretario Generale 2701 2024 511 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 900 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N B2FF6D2F38 2024-09-11 Area Economico - Finanziaria 2702 2024 511 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 07/08/2024 COMMISSIONE PAESAGGISTICA 2024-08-09 Ufficio Edilizia Privata 2703 2024 510 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2050. 2024-09-11 Area Economico - Finanziaria 2704 2024 510 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 222/001 DEL 08/08/2024 - EKOGEO SRL - PROT. 17874/2024 2024-08-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2705 2024 509 E&G S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 06/08/2024 - PROT N. 0017695 DEL 06/08/2024 - RELATIVA ALL'INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMPRENDENTI LE AREE 3 E 4 DI UN'ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA - FASE 0 (DETERMINA N. 834/24 - CIG. Z8A3948608). 2024-08-09 Segretario Generale 2706 2024 509 "IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ""L'UFFICIO ROGANTE, L'UFFICIO CONTRATTI E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO""." 2024-09-10 Segretario Generale 2707 2024 508 LIQUIDAZIONE FATTURA 1015_A 2024 DEL 31/07/2024 GESINT 2024-08-08 Area Economico - Finanziaria 2708 2024 508 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME PER SAGRA DELLE PESCHE 2024 2024-09-10 Segretario Generale 2709 2024 507 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE AGOSTO 2024 - NOTA DI DEBITO N.8 DEL 01/09/2024 PROT. N. 18888 2024-09-10 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2710 2024 507 ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502478615 DEL 31/07/2024 2024-08-08 Area Economico - Finanziaria 2711 2024 506 PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508 FINO AL 30/10/2024 - CIG B2F7964D36 2024-09-09 Segretario Generale 2712 2024 506 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178 DEL 02/08/2024 PROTOCOLLO N. 17340 DEL 02/08/2024 EDIL S&P ROMA SRL-CIG B29FE7F8B0 2024-08-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2713 2024 505 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500/2024/FE DEL 31/07/2024 PROTOCOLLO N. 17192 DEL 31/07/2024- STUDIO AOR AVVOCATI CIG B23FDFF2F5 2024-08-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2714 2024 505 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELL' AREA POLIZIA LOCALE. 2024-09-06 Area Polizia Locale 2715 2024 504 RINNOVO DEL CONTRATTO STIPULATO IL 14/05/2021 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO 2024-09-06 Area Economico - Finanziaria 2716 2024 504 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 06/08/2024 - VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22 2024-08-08 Segretario Generale 2717 2024 503 CRISTIANO CONSOLI - SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21/001 DEL 06/08/2024 PROT N.0017559/2024. CIG B2821672E1 - DT 433/2024 2024-08-08 Segretario Generale 2718 2024 503 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CUTLURALI E CERIMONIALI 2024-09-06 Area Economico - Finanziaria 2719 2024 502 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI D'AUTORE - SIAE PER SPETTACOLI DEL 7 E 8 SETTEMBRE 2024 FESTEGGIAMENTI SAN SEBASTIANO 2024-09-06 Area Economico - Finanziaria 2720 2024 502 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 25/07/2024 PROTOCOLLO N. 0016722 DEL 25/07/2024- VITO CALDARINI CIG B222FBEC2A 2024-08-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2721 2024 501 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430040551 DEL 05/08/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 0017647/2024 2024-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2722 2024 501 IMPEGNI DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO - 7 E 8 SETTEMBRE 2024 2024-09-06 Area Economico - Finanziaria 2723 2024 500 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. U7300010419696 DEL 31/07/2024 - UNIPOLRENTAL S.P.A. - PROT. 0017319/2024 2024-08-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2724 2024 500 INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E TINTEGGIATURA DELLE CLASSI E CORRIDOI DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ‘’SCUOLA MEDIA CENTRALE’’ SITO IN VIA UGO LA MALFA N. 3,- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2F373C531 2024-09-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2725 2024 499 AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/24 DEL 02/08/2024 PROT. 17420 DEL 05/08/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE SENT. 4235/22 IMU 2013-2014 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 273 DEL 18/05/2023. 2024-08-06 Segretario Generale 2726 2024 499 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO FINO AD AGOSTO 2025 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2E6264047 2024-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2727 2024 498 AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/24 DEL 02/08/2024 PROT. 17419 DEL 05/08/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO IN CASSAZIONE SENT. 1750/22 IMU 2012 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 668 DEL 15/11/2022. 2024-08-06 Segretario Generale 2728 2024 498 DINIEGO ALLA RICHIESTA DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE COL N. 1503 IL 27/01/2022, RIF. S.U.E. 6/2022, PER LA SANATORIA DELLE OPERE EDILZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N° 7 DEL 29/01/2008, REALIZZATE PRESSO L’IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ ALBERGHIERA E DI RICEZIONE TURISTICA, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 1, MAPPALE 14, SUB. 510, OGGETO DI PROCEDURA ESECUTIVA N. 341/2021 R.G.E.S. IMM.RI DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI. 2024-09-05 Area Edilizia Privata 2729 2024 497 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3-PA DEL 05/08/2024 - LIPINI GIANPAOLO - PROT. 0017500/2024 2024-08-06 Area Edilizia Privata 2730 2024 496 "DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 2/10/2023 REP N. 3851 AVENTE AD OGGETTO:""CONTRATTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO OEPAC""" 2024-09-05 Area Servizi Sociali 2731 2024 496 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4-PA DEL 05/08/2024 - LUPINI GIANPAOLO - PROT. 17501/2024 2024-08-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2732 2024 495 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 –COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI LIQUIDAZIONE ALLA PI.GRE.CO. SRL STP PER VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) FINALIZZATA AL TRAPIANTO DI ALBERI DI ALTO FUSTO CUP H23H20000210002 CIG B1C49CE1FA" 2024-08-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2733 2024 494 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024. 2024-09-03 Segretario Generale 2734 2024 494 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 004272/SP DEL 02/08/2024 RELATIVA A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL 1° ACCONTO 2024 CUP H29I24000370006 CIG B27EC524E1 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. 2024-08-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2735 2024 493 FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 01/08/2024 - COMMISSIONE EDILIZIA 2024-08-05 Area Edilizia Privata 2736 2024 493 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA SU TRE ANNI CON FATTURAZIONE ANNUALE - CUP NON NECESSARIO - CIG B2D2E63405 2024-09-03 Ufficio Informatica 2737 2024 492 DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 25/05/2024 REP N. 3857 AVENTE AD OGGETTO:SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2024-09-03 Area Servizi Sociali 2738 2024 492 CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 01/08/2024 - COMMISSIONE EDILIZIA 2024-08-05 Area Edilizia Privata 2739 2024 491 CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/001 DEL 01/08/2024 2024-08-05 Area Edilizia Privata 2740 2024 490 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1-24 - COMMISSIONE DEL 31/07/2024 2024-08-05 Area Edilizia Privata 2741 2024 490 AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO NELLE SCUOLE COMUNALI ALLA MERCURI GESTIONE ANTINCENDIO S.R.L. - CIG N. B2E56D23F4 2024-09-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2742 2024 489 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIAT DOBLO' TG. YA015AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RETTIFICHE CASTELLI ROMANI P.S.C. A R.L. C.F. /P.IVA 05635821001 - CIG.B2E499359C 2024-08-31 Area Polizia Locale 2743 2024 489 M-GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 10/07/2024 (13 COVER STANDA MERCATINO LUNGOLAGO). 2024-08-02 Area Edilizia Privata 2744 2024 488 ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-V1-7805 DEL 24/07/2024. 2024-08-01 Area Edilizia Privata 2745 2024 488 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PROT. 18553/2024 2024-08-29 Area Servizi Sociali 2746 2024 487 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1197/PA DEL 28/06/2024 DELFINO & PARTNERS SPA 2024-08-01 Area Economico - Finanziaria 2747 2024 487 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI OEPAC A PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 RINNOVABILI PER ULTERIORI DUE ANNI – TRAMITE CUC - I CASTELLI DELLA SAPIENZA 2024-08-29 Area Servizi Sociali 2748 2024 486 APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA/ PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 RINNOVABILI PER ULTERIORI DUE ANNI – TRAMITE CUC - I CASTELLI DELLA SAPIENZA 2024-08-29 Area Servizi Sociali 2749 2024 486 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001137208 PER VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN DIRETTA “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO-SALVA CASA. DECRETO 29 MAGGIO 2024, N. 69. NORMATIVE, PROCEDURE E MODIFICHE STRUTTURALI ALLE NORME EDILIZIE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CUP NON NECESSARIO - CIG B1FBDB7EF3 2024-07-31 Ufficio Informatica 2750 2024 485 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE PER GLI ANNI 2024/2025 E 2025/2026: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2024-08-28 Area Servizi Sociali 2751 2024 485 AVV. GIANMARCO CAPORICCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/24 DEL 19/07/2024 PROT. 16416 DEL 22/07/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO TAR LAZIO N.R.G. 3865/2021 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 157 DEL 19/04/2021. 2024-07-30 Segretario Generale 2752 2024 484 AVV. ARIANNA BUZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/24 DEL 18/07/2024 PROT. 16204 DEL 18/07/2024 SALDO COMPETENZE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROMOSSA DA M.B. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.137 DEL 19/03/2024. CIG B10210006F 2024-07-30 Segretario Generale 2753 2024 484 REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOLAB BUILDING S.R.L. - P.IVA 16578661007 – CUP H22H23000890002- CIG. N. B2D6E164FB 2024-08-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2754 2024 483 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA SITO ALL’INCROCIO SALITA SANT’ANTONIO IN RIFERIMENTO ALL’ AVVISO PUBBLICO DENOMINATO “SICUREZZA IN COMUNE”, INDETTO DALLA REGIONE LAZIO - DIREZIONE PERSONALE ENTI LOCALI E SICUREZZA ED APPROVATO CON DETERMINAZIONE 21 GIUGNO 2024, N. G08278. ORDINE DIRETTO MEPA ALLA WEPRO SRL- CUP NON NECESSARIO- CIG B2CE3D3C18 2024-08-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2755 2024 483 APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO - ESIBIZIONE PER LA 88° SAGRA DELLE PESCHE - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 29/07/2024 PROT N.0016887/24. CIG B27711951F - DT 403/2024 2024-07-29 Segretario Generale 2756 2024 482 "LEANDRO GRILLO - SPETTACOLO ""IL VIAGGIO DI UNA BOLLA"" NELL'AMBITO DI ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" - LIQUIDAZIONE RICEVUTA COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE N.4 DEL 26/07/2024 PROT N.0016864/24. CIG B2264AC9FB - DT 349/2024" 2024-07-29 Segretario Generale 2757 2024 482 CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE TRATTO. DITTA ELETTRICA PETROLATI CIG B2D4ACA43D CUP H22E22000470006 2024-08-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2758 2024 481 "ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO FASSI QUINTET - HENRY MANCINI PROJECT DEL 28/06/2024 ""UNA PREIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" - LIQUIDAZIONE FATTPA 1_24 DEL 15/07/2024 PROT N.0015939/24. CIG B23FCB30FC - DT 364/2024" 2024-07-29 Segretario Generale 2759 2024 481 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENTE IN RSA (PROT. N. 7768/2024) ""GLI ANNALI""- CINETO ROMANO" 2024-08-26 Area Servizi Sociali 2760 2024 480 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12007/S DEL 13/06/2024 CIG B1D9656BD0 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2024-07-29 Segretario Generale 2761 2024 480 RETTIFICA DETERMINA N.416/2024 PROT. N.14189/2024 2024-08-26 Area Servizi Sociali 2762 2024 479 RETTIFICA DETERMINA N.415/2024 PROT. N.7768/2024 2024-08-26 Area Servizi Sociali 2763 2024 479 "ASSOCIAZIONE CULTURALE INCONTRI MEDITERRANEI - CONCERTO ORGAN TRIO E SYNCOTRIBE TRIO ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" 29 E 30 GIUGNO 2024 - FATTURA NR. FATTPA 2_24 DEL 15/07/2024 PROT N.0015936/24. CIG B248C644EC - DT 364/2024" 2024-07-29 Segretario Generale 2764 2024 478 "PRIORI ELEONORA - CONCERTO ""MIRCO & GLI OTTAVA NOTA"" SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/24 DEL 25/07/2024 PROT N.0016704/24. CIG B277079117 - DT 403/2024" 2024-07-29 Segretario Generale 2765 2024 478 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 AGOSTO 2024 2024-08-26 Segretario Generale 2766 2024 477 ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTO PITTORI VIA MARGUTTA - PRIMAVERA DI EVENTI LIQUIDAZIONE RICEVUTA 15/01/2024 PROT N.0016774/24. CIG B1F91B7F9A - DT 319/2024 2024-07-29 Segretario Generale 2767 2024 477 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME DI MODESTA ENTITA' PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 2024-08-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2768 2024 476 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ACQUISTO DI PIANTE E VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER LA SISTEMAZIONE DEL DECORO URBANO COMUNALE ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL – CUP NON NECESSARIO - CIG B2D30D7A41 2024-08-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2769 2024 476 "ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TERZINA - CONCERTO ""FRANCESCO CHE SARÀ SANTO"" NELL'AMBITO - LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N° 15 DEL 06/06/2024 PROT N.0014444/24. CIG B1F901135F - DT 319/2024" 2024-07-29 Segretario Generale 2770 2024 475 S.I.A.E. - DIRITTI D'AUTORE CONCERTO DI CAPODANNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1624003063DEL 19/01/2024 PROT N.0013677/2024. - DT 814/2023 2024-07-29 Segretario Generale 2771 2024 475 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (C.A.A.) 2024-08-23 Area Servizi Sociali 2772 2024 474 GRUPPO FOLKLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - SAGRA DELLE PESCHE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/2024 DEL 23/07/2024 PROT N.0012848/2024. CIG B2771C423O - DT 403/2024 2024-07-29 Segretario Generale 2773 2024 473 LIQUIDAZIONE FATTURANR. 57PA DEL 23/07/2024 - PUBBLICONCERTI SRL 2024-07-29 Segretario Generale 2774 2024 473 "IMPEGNO DI SPESA E SVINCOLO SOMME NON UTILIZZATE INSERIMENTO UTENTE IN RSA (PROT. N. 7768/2024) ""GLI ANNALI""- CINETO ROMANO" 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2775 2024 472 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9311/S DEL 29/05/2024 CIG B16E94808D - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2024-07-29 Segretario Generale 2776 2024 472 CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024- ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2777 2024 471 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010909353 DEL 23/07/2024 KYOCERA SPA- CIG Z0D2BDA47A 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2778 2024 471 AVVIO SERVIZIO CIVICO:PROT. N. 1872/2024 E N. 4844/2024 ANNUALITÀ 2024/2025 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2779 2024 470 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374 DEL 19/07/2024 PROTOCOLLO N. 16404 DEL 22/07/2024- EFIS SRL- CIG B2641A8CB9 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2780 2024 469 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916132797 DEL 18/07/2024 PROTOCOLLO N. 16317 DEL 19/07/2024- CIG B1AC0EA8BA- KONE S.P.A. 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2781 2024 468 PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL R.R. 2/2019. 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2782 2024 468 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/FPA DEL 09/07/2024 PROTOCOLLO N. 16287 DEL 18/07/2024-SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL- CIG B16E9B7C23 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2783 2024 467 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 17/07/2024 PROTOCOLLO N. 16183 DEL 18/07/2024- (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3-ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2784 2024 467 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A. 2023/2024 2024-08-22 Area Servizi Sociali 2785 2024 466 KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/240001141 DEL 16/07/2024 PERIODO 01/07/2024 30/09/2024 2024-07-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2786 2024 466 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. CIG A0539C030E- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATRICE BELLI SRL AI SENSI DELL’ ARTICOLO 35 COMMA 18 E 113-BIS DEL D.LGD 50/2016. 2024-08-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2787 2024 465 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/ DEL 5/772024 GIOMI CARE SRL 2024-07-19 Area Servizi Sociali 2788 2024 465 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIARIA E STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EURO GAS DI E. C. SNC- CUP NON NECESSARIO CIG B2C2E4CF02 2024-08-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2789 2024 464 SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 30/06/2024 - DEC 2024-07-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2790 2024 464 SENTENZA N. 6100/2023 NRG 460/2020 CORTE DI APPELLO DI ROMA; GIUDIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E S.R. SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-08-14 Area Economico - Finanziaria 2791 2024 463 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE PFTE CON ACCERTAMENTI E INDAGINI CATASTALI IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B2A5F36876 2024-08-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2792 2024 463 GEROPA SRL - FATTURA N. 74/PA DEL 30/06/2024 E N. 75/PA DEL 30/06/2024 2024-07-18 Area Economico - Finanziaria 2793 2024 462 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO- INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE E DEFINITIVA IN RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CUP PROGETTO H28H22000450006 CIG B2A45B7E34 2024-08-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2794 2024 462 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120004175 DEL 12/07/2024 E FATTURA N. 2024120004176 DEL 12/07/2024 2024-07-18 Area Economico - Finanziaria 2795 2024 461 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- APPROVAZIONE CAPITOLATO SEPCIALE DI APPALTO AMMINISTRATICO E BOZZA CONTRATTO SPECIFICO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A0539C030E 2024-08-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2796 2024 461 MAGGIOLI S.P.A. - FATTURA N. 0002132656 DEL 17/06/2024 2024-07-18 Area Economico - Finanziaria 2797 2024 460 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 2024-08-09 Area Economico - Finanziaria 2798 2024 460 ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502404021 DEL 30/06/2024 2024-07-18 Area Economico - Finanziaria 2799 2024 459 RIFIUTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO STIPULATA IL 23 LUGLIO 2024 TRA TELECOM ITALIA S.P.A. E BFF BANK S.P.A MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA A MILANO - DP I IL 31/07/2024 AL NUM. 61982 SERIE 1T NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IL 06/08/2024 PROT. N. 0017572/2024 2024-08-09 Area Economico - Finanziaria 2800 2024 459 ALKIMIE SRL - FATTURA N. 685/2024 DEL 28/06/2024 2024-07-18 Area Economico - Finanziaria 2801 2024 458 OLIVETTI S.P.A. - FATTURA N. A20020241000016080 DEL 30/06/2024 2024-07-18 Area Economico - Finanziaria 2802 2024 458 IMPEGNO SPESA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI 2024 - CIGB272CD0B56 2024-08-09 Area Economico - Finanziaria 2803 2024 457 LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT N. 632A_2024 DEL 31/05/2024 2024-07-18 Area Economico - Finanziaria 2804 2024 457 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024-08-09 Area Economico - Finanziaria 2805 2024 456 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024022020000711 DEL 17/07/2024 - ACEA ATO 2 S.P.A. 2024-07-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2806 2024 456 SENTENZA N.1060/2024 NRG 3515/2020 TRIBUNALE DI VELLETRI; GIUDIZIO TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E G.C.A. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-08-09 Area Economico - Finanziaria 2807 2024 455 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SIA GARDEN SRL – CIG B2B95C0C48 - CUP NON NECESSARIO 2024-08-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2808 2024 455 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/24DEL 11/07/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - PROT. 15684/2024 2024-07-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2809 2024 454 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20 01 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01) ALLA DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.IVA 01958530402 - CIG B2A4F0D282 2024-08-07 Area Edilizia Privata 2810 2024 454 LIQUIDAZIONE FATTURA 4180/SP DEL 04/07/2024 PER ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO SERVIZI TPL ANNO 2023 - DET REGIONE LAZIO G16670 DEL 12/12/2023 EX LR 30/98 2024-07-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2811 2024 453 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-08-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2812 2024 453 "LIQUIDAZIONE FATTURA 1/271 DEL 04/07/2024 DI AUTOSPURGO DBM SRL ""INTERVENTO PER DISOSTRUZIONE CON CANAL-JET DELLE TUBAZIONI DI SCARICO E DEI POZZETTI DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE DEL PIAZZALE, ESEGUITO ANCHE TAGLIO RADICI CON APPOSITA FRESA ROTANTE, LAVORO ESEGU ITO IN DATA 13/05/24 PRESSO LA SCUOLA DI PAVONA LAGHETTO. CIG Z 103A31349L""" 2024-07-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2813 2024 452 INTEGRAZIONE DI SPESA ALL’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ALLA DITTA GEOIL S.R.L. – P.I. 16098341007 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2B1DBF485 2024-08-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2814 2024 452 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136565 DEL 30/06/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361 2024-07-17 Area Polizia Locale 2815 2024 451 LIQUIDAZIONE FATTURA N.129/2024 VILLAGGIO E. LITTA 2024-07-17 Area Servizi Sociali 2816 2024 451 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E TINTEGGIATURA DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO ‘’SCUOLA MEDIA CENTRALE’’ SITO IN VIA UGO LA MALFA N. 3 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MV S.R.L. - P.IVA 08554020720 – CUP NON NECESSARIO – CIG B2B18A5EC3 2024-08-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2817 2024 450 "ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTAVOCE - CONCERTO ""CASTEL GANDOLFO IN LOVE"" - LIQUIDAZIONE RICEVUTA 15/01/2024 PROT N.002961/24. CIG Z1B3DEBC12 - DT 841/2023" 2024-07-16 Segretario Generale 2818 2024 450 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2024 2024-08-05 Segretario Generale 2819 2024 449 LIQUIDAZIONE FATTURA N.568PA DEL 10/07/2024 CIG B1EA1B828D - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 2024-07-16 Segretario Generale 2820 2024 449 RIBORSI TARI – UTENTI VARI 2024-08-02 Area Economico - Finanziaria 2821 2024 448 LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 02/07/2024 - GAETANO LANGELLA 2024-07-16 Segretario Generale 2822 2024 448 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2024, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, ALLA EL PERRO ACADEMY & FITENESS A.S.D., VIA DEI PESCATORI, FOGLIO N. 3 P.LLA 1/PARTE (MQ 2252), FOGLIO N. 7 P.LLA 459/P (MQ 548), E SUPERFICIE DI SPECCHIO ACQUEO DISTINTO AL FOGLIO N. 3 P.LLA 1/P (MQ 16,00). 2024-08-02 Area Edilizia Privata 2823 2024 447 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 531 DEL 1/7/2024 COOPERATIVCA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA 2024-07-16 Ufficio Servizi Sociali 2824 2024 447 RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 41/24 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17 2024-08-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2825 2024 446 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400357VDQ04 DEL 2/7/2024 POLIGEST S.P.A. 2024-07-16 Area Servizi Sociali 2826 2024 446 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE LUGLIO 2024 - NOTA DI DEBITO N.7 DEL 01/08/2024 PROT. N. 17225 2024-08-02 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2827 2024 445 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/F3 DEL 13/6/2024 ASP - CIAMPINO (RM) 2024-07-16 Area Servizi Sociali 2828 2024 445 LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N° 2 PEDALO’ SULLA SPIAGGIA DEL LAGO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B29B2CC0A4. 2024-08-01 Area Edilizia Privata 2829 2024 444 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2506/2 DEL 30//06/2024 CER 200201 GIUGNO 2024-07-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2830 2024 444 FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA RICAMANDO SAS - P.IVA 12180561008 – CIG. B2A6132BAC 2024-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2831 2024 443 BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000276 DEL 3/06/2024 CER 200307 2024-07-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2832 2024 443 ASSEGNAZIONE ALL'’ECONOMO COMUNALE DI PICCOLE SOMME PER L'ACQUISTO EBOOK L'ORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 2024-08-01 Segretario Generale 2833 2024 442 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 176 DEL 15/07/2024 - EDIL S & P ROMA S.R.L. - PROT. 0015884/2024 2024-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2834 2024 442 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE INDETTE PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 2024-08-01 Segretario Generale 2835 2024 441 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/N DEL 12/07/2024 - MAGIF SERVIZI SRL - PROT. 15767 2024-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2836 2024 441 RIVERSAMENTI IMU – COMUNI VARI 2024-07-31 Area Economico - Finanziaria 2837 2024 440 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 09/07/2024 ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO CIG B1F8B3619E CUP H22E22000470006 2024-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2838 2024 440 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO SERVIZIO BACKUP PER 12 SERVER PER 8 MESI COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER AFFIDATO ALLA DITTA FLAG SRL 2024-07-31 Ufficio Informatica 2839 2024 439 LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B2A02C0B5B 2024-07-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2840 2024 439 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17 DEL 09/07/2024 ALL’ING. MAURIZIO BAIOCCO CIG A00BC8530F CUP H26I22000170006 2024-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2841 2024 438 LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE PER LA SISTEMAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI IN VIA DEI PESCATORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL S&P ROMA S.R.L. - P.IVA 11741841008 – CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B29FE7F8B0 2024-07-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2842 2024 438 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/24 DEL 29/06/2024 ALLA DITTA TECNILL SRLS. CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006 2024-07-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2843 2024 437 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-07-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2844 2024 437 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 115/PA DEL 08/07/2024 - CIG A044A28AFA 2024-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2845 2024 436 AUTORIZZAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 2024-07-30 Ufficio Elettorale 2846 2024 436 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 323 DEL 30/06/2024 - CER 200301 2024-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2847 2024 435 "INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MERO ERRORE MATERIALE - EVENTO ""CASTEL GANDOLFO IN LOVE"" - DIRITTI D'AUTORE - SIAE" 2024-07-30 Segretario Generale 2848 2024 435 LIQUIDAZIONE FATT N 68/20 DEL 25/06/2024 EMERVOL SRL -PER ACQUISTO VESTIARIO - PROTEZIONE CIVILE N CIG B1C8793B44 2024-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2849 2024 434 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2023 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI""" 2024-07-30 Segretario Generale 2850 2024 434 LIQUIDAZIONE CARLO FERRETTI FATT N 2/24 DEL 13/06/2024 PER INCARICO PROFESSIONALE E PER LA REDAZIONE DEL PP RECUP CENTRO STORICO CIG Z11300FA32 2024-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2851 2024 433 LIQUIDAZIONE FATTURA N.68-FE DEL 09/07/2024 CIG B20B67862F - FE.MAR. SRLS 2024-07-11 Segretario Generale 2852 2024 433 88° SAGRA DELLE PESCHE - IMPEGNI DI SPESA EVENTI DEL SETTORE CULTURA 18-21 LUGLIO 2024 2024-07-30 Segretario Generale 2853 2024 432 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54PA DEL 10/07/2024 - PUBBLICONCERTI SRL 2024-07-11 Segretario Generale 2854 2024 432 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA TRADIZIONI D’ITALI APS - C.F. E P.IVA (96455010585) – CIG B29D022615. 2024-07-30 Area Edilizia Privata 2855 2024 431 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14713/S DEL 10/07/2024 CIG B16E94808D - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2024-07-11 Segretario Generale 2856 2024 431 "CONFERIMENTO INCARICO DI ""ARCHITETTO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE." 2024-07-29 Area Economico - Finanziaria 2857 2024 430 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL CIG ZC1393BE22: N. 81 DEL 15/05/2024 N. 95 DEL 07/06/2024 - N. 111 DEL 04/07/2024 2024-07-11 Segretario Generale 2858 2024 430 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2048. 2024-07-29 Area Economico - Finanziaria 2859 2024 429 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128 DEL 04/07/2024 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA 2024-07-11 Segretario Generale 2860 2024 429 ACCORDO BONARIO PER CESSIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. CIG B29F2DE000 2024-07-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2861 2024 428 LAVORI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA PER NUOVA VIABILITA’ IN VIA APPIA NUOVA, INCROCI VIA SANTA CATERINA E VIA SAN SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL - P.IVA 01878280591– CUP NON NECESSARIO – CIG B287A1A549 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2862 2024 428 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45PA DEL 16/05/2024 - PUBBLICONCERTI SRL 2024-07-11 Segretario Generale 2863 2024 427 SOMMA URGENZA – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI SUL TERRITORIO – IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EKOGEO S.R.L. - P.I. 13440961004 – CUP NON NECESSARIO – CIG. B2878257D8 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2864 2024 427 LIQUIDAZIONE FATTURA N. F242278 DEL 12/06/2024 - SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE 2024-07-11 Segretario Generale 2865 2024 426 LIQUIDAZIONE FATTURE GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG B16E94808D: N. 07195/S DEL 14/05/2024 - N. 017196/S DEL 14/05/2024 - N. 07706/S DEL 15/05/2024 2024-07-10 Segretario Generale 2866 2024 426 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI 200.000,00 EURO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – PRESTITO ORDINARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2867 2024 425 AFFIDAMENTO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO PER L’ANNUALITA’ 2024 PROROGA DEL CONTRATTO (REP. 3835 DEL 16/12/2020) AVENTE OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO PERIODO 04 DICEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2021 STIPULATO CON LA SOCIETÀ SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000370006 CIG B27EC524E1 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2868 2024 425 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 181 DEL 05/07/2024 - GEOIL S.R.L. - PROT. 15369/2024 2024-07-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2869 2024 424 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2870 2024 424 GEROPA SRL - FATTURA N. 69/PA DEL 28/06/2024 2024-07-09 Area Economico - Finanziaria 2871 2024 423 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 03/07/2024 - (PROT. N 0014980 DEL 04/07/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024. 2024-07-09 Segretario Generale 2872 2024 423 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-07-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2873 2024 422 STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 415/2024/FE DEL20/06/2024 PROT. 14990 DEL 04/07/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE PROMOSSO DALLA T. S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL09/02/2023. 2024-07-09 Segretario Generale 2874 2024 422 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG B29051CBC6 2024-07-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2875 2024 421 ACCORDO BONARIO PER CESSIONE AREA DA ADIBIRE A PARCHEGGIO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA NOTAIO GIACOBINI. CIG B29CBD1635 2024-07-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2876 2024 421 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 03/07/2024 - CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA - SOC. COOP. - PROT 14983/2024 2024-07-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2877 2024 420 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 06/07/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - PROT. 15202/2024 2024-07-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2878 2024 420 PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2023 2024-07-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2879 2024 419 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011SPA DEL 24/06/2024 - PROT N. 14147 DEL 25/06/2024 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 306/2024) CIG B014F5AF4B 2024-07-08 Segretario Generale 2880 2024 419 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2024 - 30/04/2025. 2024-07-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2881 2024 418 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000016081 DEL 30/06/2024 - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 (PROT. 0014818 DEL 03/07/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2024-07-08 Segretario Generale 2882 2024 418 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AREA III 2024-07-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2883 2024 417 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI UTENZE ACEA 13-01.2024-13.03.2024 SERVIZIO NAZIONALE ELETTRICO FEB-MARZ 2024 ENI FEB- MARZ 2024 2024-07-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2884 2024 417 AVV. OSCAR SERVILI: LIQUIDAZIONE FATTURA 1/25 DEL 26/06/2024 PROT. 14458 DEL 27/06/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 14058/2018 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 30 DEL 15/02/2019. 2024-07-08 Segretario Generale 2885 2024 416 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430035859 DEL 03/07/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 15052 2024-07-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2886 2024 416 RSA - SVINCOLO A FAVORE VILLLA DELLE QUERCE NEMI UTENTE P.N. 2024-07-19 Area Servizi Sociali 2887 2024 415 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FIMM896 DEL 28/06/2024 - GRIECO SRL - PROT. 14984 2024-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2888 2024 415 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE RSA G.C. 2024-07-19 Area Servizi Sociali 2889 2024 414 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE NECESSARIE AL CONFEZIONAMENTO DELLE PESCHE PER LE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE IN OCCASIONE DELLA 88° SAGRA DELLE PESCHE 2024-07-19 Segretario Generale 2890 2024 414 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 28/06/2024 PROTOCOLLO N. 14799 DEL 02/07/2024- CIG B136E75EE5 2024-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2891 2024 413 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 5002MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP FM2L3B60 ""MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI - NOLEGGIO"" - CIG B27ADF6EF5" 2024-07-19 Segretario Generale 2892 2024 413 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172 DEL 28/06/2024 PROTOCOLLO N. 0014598 DEL 28/06/2024- CIG 8161688600 DITTA IPOMAGI SRL 2024-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2893 2024 412 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2024/2025 CIG B27EECD0E7 2024-07-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2894 2024 412 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/FPA DEL 25/06/2024 PROTOCOLLO N. 0014230 DEL 02/07/2024-INTERVENTO PNRR MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF- BELLI SRL 2024-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2895 2024 411 APPROVAZIONE ALLEGATI PER INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004 2024-07-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2896 2024 411 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009283 DEL 21/06/2024 - WIND TRE S.P.A. - PROT. 14263 2024-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2897 2024 410 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 214/N DEL 19/06/2024 - MAGIF SERVIZI SRL - PROT. 13923 2024-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2898 2024 410 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA MEPA PER CONCERTO 20 LUGLIO 2024 IN OCCASIONE DELL'88° SAGRA DELLE PESCHE. 2024-07-19 Segretario Generale 2899 2024 409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414 DEL 30/6/2024 BRIO GROUP - MESE DI GIUGNO 2024-07-03 Area Servizi Sociali 2900 2024 409 EVENTI PER L'88° SAGRA DELLE PESCHE 18-21 LUGLIO 2024: DIRITTI D'AUTORE - SIAE 2024-07-19 Segretario Generale 2901 2024 408 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2024 AVVIO SERVIZIO CIVICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2024-07-18 Area Servizi Sociali 2902 2024 408 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916096558 DEL 28/06/2024 - KONE S.P.A. - PROT. 0014791 2024-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2903 2024 407 AVVIO SERVIZIO CIVICO: M.A.F. E Z.R. ANNUALITÀ 2024/2025 2024-07-18 Area Servizi Sociali 2904 2024 407 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 691/PA DEL 30/06/2024 - BSF S.R.L. - PROT. 0014724 2024-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2905 2024 406 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/FE DEL 27/5/2024 ITALIA SOLUTIONS SRL 2024-07-01 Area Servizi Sociali 2906 2024 406 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI DEI LOCALI COMUNALI. 2024-07-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2907 2024 405 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA 88° SAGRA DELLE PESCHE - 18-21 LUGLIO 2024 2024-07-18 Segretario Generale 2908 2024 405 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 27/06/2024 - EDIL S & P ROMA S.R.L. - PROT. 0014499/2024 2024-07-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2909 2024 404 ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2024-V1-6703 DEL 27/06/2024. 2024-06-28 Area Edilizia Privata 2910 2024 404 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 LUGLIO 2024 2024-07-18 Segretario Generale 2911 2024 403 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009580 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14269 2024-06-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2912 2024 403 AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – EVENTI 88° SAGRA DELLE PESCHE 18-21 LUGLIO 2024 2024-07-18 Segretario Generale 2913 2024 402 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6 2024-07-18 Area Economico - Finanziaria 2914 2024 402 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009112 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14268 2024-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2915 2024 401 SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0020 DEL 24/06/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B068A5664F 2024-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2916 2024 401 SOMMA URGENZA – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE PERICOLANTI PRESENTI SUL TERRITORIO. 2024-07-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2917 2024 400 IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE ACQUA POTABILE LOCALI COMUNALI DI VIA DEI PESCATORI N. 1 - CASTEL GANDOLFO – DITTA ACEA ATO 2 S.P.A. – CUP NON NECESSARIO – CIG B27DA1BCD7 2024-07-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2918 2024 400 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009578 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14267 2024-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2919 2024 399 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009081 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 14265 2024-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2920 2024 399 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V 2024-07-16 Area Edilizia Privata 2921 2024 398 RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA (LEGGE 724/94) N. 37/2013 PROT.N. 18554 RIF.UTC. 76 PER REALIZZAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE E REALIZZAZIONE DI ANNESSO PORTICATO, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 8 P.LLA 1013, SITO IN VIA PIETRARA, CASTEL GANDOLFO 2024-07-16 Area Edilizia Privata 2922 2024 398 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009194 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 0014264/2024 2024-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2923 2024 397 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000009270 DEL 21/06/2024 - WIND TRE SPA - PROT. 0014262/2024 2024-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2924 2024 396 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/2024PA DEL 24/06/2024 DI LATTANZI MASSIMO - PROT. 0014074/2024 2024-06-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2925 2024 396 AFFIDAMENTOINCARICO DI REVISIONE CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - ADEMPIMENTI ARERA - CIG B276F18DC5 - 2024-07-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2926 2024 395 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2024 CUP H29I24000350006 CIG B26C7FE841 2024-07-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2927 2024 395 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 12/06/2024 PROTOCOLLO N. 13673 DEL 18/06/2024 DITTA MPN IMPIANTI SRL- CIG ZBC3DD0CEB 2024-06-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2928 2024 394 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – APPROVAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2 2024-07-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2929 2024 394 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_24 DEL 21/06/2024 PROTOCOLLO 14064 DEL 24/06/2024- EFFEGI SRL CIG ZA43CBFD53 2024-06-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2930 2024 393 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 176/E DEL 16/05/2024 - MONSIGNOR SRL - CIG. B166F02950 2024-06-24 Area Polizia Locale 2931 2024 393 OGGETTO: AFFIDAMENTO CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO COLLI ALBANI ODV CON MEZZI E PERSONALE DI PRIMO SOCCORSO PER EVENTO 12 - 14 LUGLIO 2024 2024-07-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2932 2024 392 BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEGALE, AVV. GIANLUCA ROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 18/06/2024 PROT. 13738 DEL 18/06/2024 ACCONTO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 1768/2024 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 321 DEL 07/06/2024. CIG B20704BCFD 2024-06-20 Segretario Generale 2933 2024 392 IMPEGNO AMBIENTE SPA A SEGUITO DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE. CIG 7321373C1E 2024-07-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2934 2024 391 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002129977 DEL 31/05/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361 2024-06-19 Area Polizia Locale 2935 2024 391 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI 2024-07-11 Area Servizi Sociali 2936 2024 390 AVV. VALERIO TALLINI: LIQUIDAZIONE FATTURA 74/2024 DEL 07/06/2024 PROT. 12896 DEL 7/06/2024 A SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 16871/2023 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 66 DEL 13/02/2024. CIG B0A91F0446 2024-06-19 Segretario Generale 2937 2024 390 INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 387 DEL 10/07/2024 - INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004 2024-07-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2938 2024 389 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 14/06/2024 - VETRERIA PETRILLI SRLU - PROT. 0013447/2024 2024-06-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2939 2024 389 TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' SIG. B.A. 2024-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2940 2024 388 ADEMPIMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2023. DITTA KIBERNETES SRL - CIG B267E1F269 2024-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2941 2024 388 MAGGIOLI SPA - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118615 DEL 22/04/2024 - CIG Z093827E83 - DET. 600/2022 2024-06-19 Segretario Generale 2942 2024 387 INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027 – CUP H26F24000090004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2024-07-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2943 2024 387 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400308VDQ04 DEL 10/6/2024 POLIGEST S.P.A. 2024-06-19 Area Servizi Sociali 2944 2024 386 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400223VDQ04 DEL 10/5/2024 POLIGEST RSA 2024-06-19 Area Servizi Sociali 2945 2024 386 ELEZIONI EUROPEE INDETTE PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - CIG B1EA1B828D 2024-07-09 Area Servizi al Cittadino 2946 2024 385 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 84 DEL 12/07/2022, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE, DISTINTE IN CATASTO AL FOGLIO 4, PART. 202, 233 E 15. 2024-07-09 Area Edilizia Privata 2947 2024 385 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. NN. 5125 E 5126/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2024-06-19 Area Servizi Sociali 2948 2024 384 ACQUISTO SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO E SERVIZIO RICOGNIZIONE PROGRAMMI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL - CIG B266F61800 2024-07-09 Area Economico - Finanziaria 2949 2024 384 AVV. SIMONA COLAGROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FT_PA/2 DEL 14/06/2024 PROT. 13616 DEL 17/06/2024 A SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 3515/2020 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 4646 DEL 2020. 2024-06-18 Segretario Generale 2950 2024 383 "LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 13/06/2024 - PROT N. 0013439 DEL 14/06/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO ""MA.GA"". (DETERMINA N. 790/23 - CIG. Z1C38FD0CD)" 2024-06-18 Segretario Generale 2951 2024 383 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2024 2024-07-09 Area Economico - Finanziaria 2952 2024 382 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 03/06/2024 PROTOCOLLO N. 13138 DEL 10/06/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352 2024-06-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2953 2024 382 DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’OPERA EDILIZIA ABUSIVA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 31, COMMA 3 E 4, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DELL'INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 34 DEL 24/04/2013, DELLA RELATIVA AREA DI SEDIME E DELL’AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ANALOGHE A QUELLE ABUSIVE, DISTINTE IN CATASTO AL FOGLIO 4, PART. 203 E 235. 2024-07-09 Area Edilizia Privata 2954 2024 381 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 03/06/2024 GEOIL SRL PERVENUTA CON PROTOCOLLO N. 13137 DEL 10/06/2024- CIG Z073DB7352 2024-06-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2955 2024 381 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA PENNESE SERVICE DI CARLO PENNESE - C.F. E P.IVA 15080711003 – CIG B25B5A2FAA. 2024-07-09 Area Edilizia Privata 2956 2024 380 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO N. 13136 DEL 10/06/2024- GEOIL SRL CIG Z073DB7352 2024-06-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2957 2024 380 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GIUGNO 2024 - NOTA DI DEBITO N.6 DEL 02/07/2024 PROT. N. 14684 2024-07-09 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2958 2024 379 AFFIDAMENTO LAVORO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ COMUNALE E PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI ALLA DITTA EFIS S.R.L. - CIG N. B2641A8CB9 2024-07-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2959 2024 379 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120003537 DEL 11/06/2024 E FATTURA N. 2024120003538 DEL 11/06/2024 2024-06-13 Area Economico - Finanziaria 2960 2024 378 LIUQUIDAZIONE ARREDI SCOLASTICI -VASTARREDO SRL FATTURA N. 379 DEL 30/4/2024 2024-06-13 Ufficio Servizi Sociali 2961 2024 377 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 31/5/2024 BRIO GROUP - BARI 2024-06-13 Ufficio Servizi Sociali 2962 2024 376 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460 DEL 10/6/2024 - OEPAC MESE DI MAGGIO 2024-06-13 Ufficio Servizi Sociali 2963 2024 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 03/06/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0012578 DEL 04/06/2024 - CIG. ZD3394AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI 2024-06-12 Segretario Generale 2964 2024 375 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SOMME DOVUTE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN ESECUZIONE DI SENTENZE E DISPOSTITIVI GIUDIZIALI FAVOREVOLI. 2024-07-08 Segretario Generale 2965 2024 374 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1888/2 DEL 31/05/2024 CER 200201MAGGIO 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2966 2024 374 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2024 2024-07-08 Segretario Generale 2967 2024 373 APPROVAZIONE E SOSTITUZIONE SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - SECONDO DETERMINAZIONE REGIONE LAZIO N. G08772 DEL 1/7/2024 2024-07-05 Area Servizi Sociali 2968 2024 373 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 99 DEL 07/06/2024 - MAGGIO CIG A044A28AFA 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2969 2024 372 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.140 DEL 31/05/2024 CER 200127 CER 200128 CIG ZD33DCE8F5 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2970 2024 371 BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 000216 DEL 31/05/2024 CER 200307 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2971 2024 371 PRESTAZIONE OCCASIONALE D’OPERA SOGGETTA A RITENUTA D’ACCONTO, RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA E ALL’ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI INERENTI AL DECRETO LEGGE 69/2024 “SALVA CASA”. IMPEGNO DI SPESA - CIG B2549DCFAD. 2024-07-04 Area Edilizia Privata 2972 2024 370 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001448 DEL 31/05/2024 CER 170107 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2973 2024 370 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE P.N. 2024-07-04 Area Servizi Sociali 2974 2024 369 IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO - ANNO 2024. CIG B229CD309E 2024-07-03 Ufficio Informatica 2975 2024 369 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300131 DEL 27/05/2024 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2976 2024 368 BERG PHI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 29/05/2024 - CER 160216 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2977 2024 368 """UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" DIRITTI D'AUTORE - SIAE" 2024-07-02 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 2978 2024 367 NAUTICAPIU' DI MANCINI MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 414 DEL 06/06/2024 - PROTEZIONE CIVILE 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2979 2024 367 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COVER DI RICAMBIO PER GLI STAND DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA M-GROUP S.R. - C.F. E P.IVA 02929480602 – CIG B242548E3E. 2024-07-02 Area Edilizia Privata 2980 2024 366 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 31/05/2024 - CER 200301 2024-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 2981 2024 366 "ASSUNZIONE DI N.1 ""ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUTORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 594 DEL 13/10/2023. APPROVAZIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO." 2024-07-01 Area Economico - Finanziaria 2982 2024 365 DETERMINA DI PROROGA DEL CONTRATTO STIPULATO IL 14/05/2021 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. 2024-07-01 Area Economico - Finanziaria 2983 2024 365 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120003051 DEL 14/05/2024 E FATTURA N. 2024120003052 DEL 14/05/2024 2024-06-12 Area Economico - Finanziaria 2984 2024 364 "AFFIDAMENTI PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" - INTEGRAZIONE" 2024-07-01 Segretario Generale 2985 2024 364 LIQUIDAZIONE N. 122-5/2024 DEL 5/6/2024 ASSOHANDICAP - RIABILITAZIONE 2024-06-12 Area Servizi Sociali 2986 2024 363 APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025. 2024-07-01 Area Servizi Sociali 2987 2024 363 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107 DEL 31/5/2024 VILLAGGIO E. LITTA 2024-06-12 Ufficio Servizi Sociali 2988 2024 362 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30 DEL 9/5/2024 IL FIORE DEL DESERTO - ROMA 2024-06-12 Area Servizi Sociali 2989 2024 362 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE"" CUP H24J22000480006" 2024-07-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2990 2024 361 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 269 DEL 03/06/2024 - PROT. 0012884/2024 - EFIS SRL 2024-06-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2991 2024 361 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI DI CONTABILITA’ RELATIVI AI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO” ESEGUITI DALLA DITTA TECNILL SRLS. CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006 2024-07-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2992 2024 360 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/2024PA DEL 11/06/2024 - PROT. 0013189/2024 - LATTANZI MASSIMO 2024-06-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2993 2024 359 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI – D.G.R. N. 408 DEL 13/07/2017 – L.R. 09 LUGLIO 1998, N. 27 RENDICONTAZIONE FINALE - CUP H26D18000300002 2024-06-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2994 2024 359 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/2024PA DEL 10/06/2024 - PROT. 0013128/2024 - LATTANZI MASSIMO 2024-06-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2995 2024 358 PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE LACUALE, LOTTO 10, VIA SPIAGGIA DEL LAGO- CASTEL GANDOLFO (RM), AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2022, ART. 27 2024-06-28 Area Edilizia Privata 2996 2024 358 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010900062 DEL 30/05/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA -Z3833A5762 2024-06-11 Area Polizia Locale 2997 2024 357 AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2024-06-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 2998 2024 357 MYO SPA - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N.2040/240002597 DEL 09/02/2024 - CIG Z353D0711B - DET. 631/2023 2024-06-11 Segretario Generale 2999 2024 356 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI COMUNALI ALLA DITTA GRIECO SRL - CIG. B245D5F7AC – CUP NON NECESSARIO 2024-06-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3000 2024 356 MAGGIOLI SPA - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102876 DEL 29/01/2024 - CIG Z093827E83 - DET. 600/2022 2024-06-11 Segretario Generale 3001 2024 355 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE RENDICONTAZIONE FINALE - CUP H24H18000000002 2024-06-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3002 2024 355 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010-0CEL DEL 31/05/2024- F.LLI CAROSI & C. SRL PROTOCOLLO N. 12675 DEL 04/06/2024- CIG B1BBFE1012 2024-06-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3003 2024 354 INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE- RENDICONTAZIONE ALLA DATA DEL 27/06/2024- FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO- CUP H29E19000220006 2024-06-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3004 2024 354 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO N. 12435 DEL 03/06/2024 SAC MOBILITÀ SRL CIG B136E75EE5 2024-06-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3005 2024 353 SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA AL RESPONSABILE – IMPEGNO DI SPESA – CIG B2424161BD. 2024-06-27 Area Edilizia Privata 3006 2024 353 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001123828 A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SISTEMA J-CIM SU SICRAWEB 2024-06-10 Ufficio Informatica 3007 2024 352 ANNULLLAMENTO D’UFFICIO ART .21 NONIES L. 241/1990 E S.M.I.IN SEDE DI AUTOTUTELA ALLA PROROGA RILASCIATA IN DATA 21.06.2024 PROT.N. 14048 2024-06-27 Area Edilizia Privata 3008 2024 352 "CRISTIANO CONSOLI - CONCERTO ""CASTEL GANDOLFO IN LOVE"" FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/001 DEL 05/06/2024 PROT N.0012848/2024. CIG ZE83DF5173 - DT 840/2023" 2024-06-08 Segretario Generale 3009 2024 351 CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024- APPROVAZIONE GRADUATORIA. 2024-06-27 Area Servizi Sociali 3010 2024 351 "LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2024 ""SISTEMA CASTELLI ROMANI"" - DET. 310/2024" 2024-06-07 Segretario Generale 3011 2024 350 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2022/002/SC/000000583/0/002 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 583/2022 PROT. N. 10344 DEL 09/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-06-26 Segretario Generale 3012 2024 350 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611/PA DEL 31/05/2024 PROTOCOLLO 12430 DEL 03/06/2024 - BSF SRL - CIG Z0E3B68787 2024-06-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3013 2024 349 AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – SPETTACOLO DI STRADA IN PROGRAMMA 22 GIUGNO 2024 2024-06-26 Segretario Generale 3014 2024 349 ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502329895 DEL 31/05/2024 2024-06-05 Area Economico - Finanziaria 3015 2024 348 GESINT SRL - FATTURA N. 632A_2024 DEL 31/05/2024 2024-06-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3016 2024 348 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO AGLI EVENTI CULTURALI 2024-06-26 Segretario Generale 3017 2024 347 "ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO""" 2024-06-26 Segretario Generale 3018 2024 347 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 DEL 03/06/2024 - LUPI ROTTAMI SRL -- PROT. 12567/2024 2024-06-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3019 2024 346 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 3/24 DEL 01/06/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - PROT. 0012415/2024 2024-06-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3020 2024 346 "AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IL 22 GIUGNO 2024 ""LA NOTTE ROMANTICA"" NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CULTURALE ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO""" 2024-06-26 Segretario Generale 3021 2024 345 VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE CUP H22E22000470006 2024-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3022 2024 345 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 01/06/2024 PROTOCOLLO N. 12415 DEL 03/06/2024-DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C.- CIG B0DCD8FDBE 2024-06-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3023 2024 344 "CONFERIMENTO E ASSEGNAZIONE DEL GRADO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INQUADRATO NELL'AREA DEI ""FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI""." 2024-06-25 Area Polizia Locale 3024 2024 344 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_24 DEL 28/05/2024 PROTOCOLLO N. 12070 DEL 28/05/2024- ELETTRICA PETROLATI SRL- CIG B11D507FA5 2024-06-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3025 2024 343 "ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO ""L'IMPOSTA DI SOGGIORNO"" - DELFINO&PARTNERS SPA -IMPEGNO DI SPESA." 2024-06-25 Area Economico - Finanziaria 3026 2024 343 ANGEL SAT VIGILANZA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5495 DEL 26/05/2024 2024-05-31 Area Edilizia Privata 3027 2024 342 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300132 DEL 28/05/2024 2024-05-31 Area Edilizia Privata 3028 2024 341 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024112309 DEL 23/04/2024 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG. ZFA3D9F4BE /Z593CF15EB 2024-05-31 Area Polizia Locale 3029 2024 341 PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – MANCATA AGGIUDICAZIONE. 2024-06-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3030 2024 340 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 27/05/2024 PROTOCOLLO N. 0011968 DEL 28/05/2024 ALLA DITTA AUROS ELEVATOR SRL- CIG ZA43C8F9B2 2024-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3031 2024 340 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1""ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET. N. 171 DEL 27/03/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2024-06-21 Area Economico - Finanziaria 3032 2024 339 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/820 DEL 21/05/2024 PROTOCOLLO N. 11465 DEL 21/05/2024- DIGITALPA SRL CIG B18599A31E 2024-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3033 2024 339 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I 2024-06-21 Area Economico - Finanziaria 3034 2024 338 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/24 DEL 21/05/2024 PROTOCOLLO 11446 DEL 21/05/2024 ALLA DITTA TRE ERRE SRL - CIG Z4E3CF46EB 2024-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3035 2024 338 "PROGRESSIONE ECONOMICA TRA LE AREE PER IL PASSAGGIO DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI ( EX CAT.C) ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - PROFILO PROFESSIONALE DI "" FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE"" - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO- APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE." 2024-06-21 Area Economico - Finanziaria 3036 2024 337 ELEZIONI EUROPEE DEL 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2024-06-20 Ufficio Elettorale 3037 2024 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 05/02/2024 - PROT. N. 2834 DEL 06/02/2024 R.C.O. S.R.L. 2024-05-30 Segretario Generale 3038 2024 336 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 07/03/2024 PROT. N. 5452/24 E N. 56 DEL 12/04/2024 PROT. N. 8329/24 - VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG ZC1393BE22 2024-05-30 Segretario Generale 3039 2024 335 AVV. LORENZO PISTELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/24 DEL 27/05/2024 PROT. 11948 DEL 28/05/2024 A SALDO COMPETENZE CONSUELNZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 319/2021, 557/2021 E 587/2021. 2024-05-30 Segretario Generale 3040 2024 335 BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL 2024-06-19 Area Economico - Finanziaria 3041 2024 334 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122741 DEL 30/04/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361 2024-05-30 Area Polizia Locale 3042 2024 334 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNI 2023 E 2024" 2024-06-19 Segretario Generale 3043 2024 333 KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATT N 2040/200000765 DEL 22/05/2024 2024-05-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3044 2024 333 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 GIUGNO 2024 2024-06-18 Segretario Generale 3045 2024 332 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B21BE7B4BE 2024-06-18 Area Economico - Finanziaria 3046 2024 332 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300107 DEL 29/04/2024 2024-05-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3047 2024 331 INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO INTERVENTO “MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO ALBANO” CUP PROGETTO H28E23000120002- IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA AL FINE DELLA CREAZIONE DI PISTE SAGGI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO CIG B222FBEC2A. 2024-06-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3048 2024 331 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 29/05/2024 - MDS S.R.L. - PROT. 12148/2024 2024-05-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3049 2024 330 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430024109 DEL 06/05/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 10198/2024 2024-05-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3050 2024 330 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO VETTURA AD USO POLIZIA LOCALE TRAMITE ACCORDO QUADRO - VEICOLI IN NOLEGGIO 10 – LOTTO 5 – VEICOLI SPECIALI AD USO POLIZIA LOCALE – CIG B138274F3A 2024-06-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3051 2024 329 CONCESSIONE DI BREVE DURATA DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) SU ISTANZA DI PARTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2. RIF. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 05/2024 PER GARE 16 GIUGNO - 21 LUGLIO - 2,3,4, AGOSTO 2024 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 299 DEL 30.05.2024 2024-06-17 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 3052 2024 329 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430017856 DEL 03/04/2024 - LEASYS ITALIA S.P.A. - PROT. 7647/2024 2024-05-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3053 2024 328 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-03/2023, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, LOTTO 1 ALLA SOC. LA LAMPARA SRL, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.960,00. 2024-06-14 Area Edilizia Privata 3054 2024 328 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006 -CIG 955235765D – SPORT E SALUTE S.P.A. – FATTURA N. 902300040 DEL 24/03/2023 2024-05-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3055 2024 327 UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2024-06-13 Segretario Generale 3056 2024 327 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 7/5/2024 OEPAC 2024-05-28 Ufficio Servizi Sociali 3057 2024 326 ELEZIONI EUROPEE 2024 – SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. CIG B20B67862F 2024-06-13 Segretario Generale 3058 2024 326 LIQUIDAZIONE FATTURANR. 11844/16/10 DEL 20/05/2024 HALLEY INFORMATICA S.R.L. CONVENZIONE DI ASSISTENZA HARDWARE 2024 CIG B100BCBD48 2024-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3059 2024 325 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18-FE DEL 17/05/2024 PROT. 11269 DEL 20/05/2024 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NRG 7661/2017 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 37 DEL 16/02/2018. 2024-05-27 Segretario Generale 3060 2024 324 KYOCERA SPA - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010879507 DEL 29/01/2024 - CIG ZDD298DF2C - DET. 67/2023 E 283/2024 2024-05-27 Segretario Generale 3061 2024 324 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) MUTUO DI 150.000.00 EURO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI – PRESTITO ORDINARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 2024-06-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3062 2024 323 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2031. 2024-06-11 Area Economico - Finanziaria 3063 2024 323 KYOCERA SPA - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010893670 DEL 22/04/2024 - CIG ZDD298DF2C - DET. 283/2024 2024-05-27 Segretario Generale 3064 2024 322 GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 08563/S DEL 20/05/2024 2024-05-27 Area Economico - Finanziaria 3065 2024 322 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MAGGIO 2024 - NOTA DI DEBITO N.5 DEL 01/06/2024 PROT. N. 12472 2024-06-11 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 3066 2024 321 COSTITUZIONE NELL'APPELLO PROPOSTO DA BFF BANK SPA PROT. 3325 DEL 12/2/2024 E PROPOSIZIONE IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 30/05/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B20704BCFD 2024-06-07 Segretario Generale 3067 2024 321 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FIMM717 DEL 20/05/2024 - PROT. 0011491/2024 DEL 21/05/2024 - GRIECO SRL 2024-05-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3068 2024 320 CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE ORDINE FORENSE DI VELLETRI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 926 DEL 14/05/2024 PROT. 11266 DEL 20/05/2024 SALDO SPESE MEDIAZIONE N. 19/2024 PROMOSSA DA SCHIAFFINI TRAVEL SPA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.211 DEL 18/04/2024. 2024-05-23 Segretario Generale 3069 2024 320 RETTIFICA DETERMINA N. 298 DEL 30/05/2024; AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 2024-06-07 Area Servizi Sociali 3070 2024 319 "KATIA DE BENDICTIS - RASSEGNA ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" RIEVOCAZIONE 4 MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06/05/2024 CIG B13B8FE10D - DT 197/2024" 2024-05-23 Segretario Generale 3071 2024 319 AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA IL 6 GIUGNO E DAL 14 AL 16 GIUGNO 2024 2024-06-06 Segretario Generale 3072 2024 318 "A.S.D. CIRCO SVAGO - RASSEGNA ""UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" EVENTO ""UN PARCO GIOCHI TUTTO DI LEGNO!"" DEL 13/04/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 29/04/2024 CIG B13BA189C1 - DT 197/2024" 2024-05-22 Segretario Generale 3073 2024 318 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 448 DELL'8/08/2022 A FAVORE DELLA DITTA R.C.O. SRL P.I. IT0638321009 - CIG. N. ZIF1F6D546 2024-06-06 Segretario Generale 3074 2024 317 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER RISTORO, ALL'IMPRESA ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 2024-05-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3075 2024 317 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN DIRETTA “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO-SALVA CASA. DECRETO 29 MAGGIO 2024, N. 69. NORMATIVE, PROCEDURE E MODIFICHE STRUTTURALI ALLE NORME EDILIZIE” ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA- CUP NON NECESSARIO - CIG B1FBDB7EF3 2024-06-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3076 2024 316 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 10/05/2024 PROTOCOLLO N. 10556 DEL 13/05/2024 - FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.- CIG B038CF2781 2024-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3077 2024 316 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA DEL “PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II (GIÀ VIA GALLERIA DI SOTTO) -DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CASTELLI ROMANI L'ARTE DELLA PIETRA - SOCIETA' COOPERATIVA - P.IVA 15851481000– CUP NON NECESSARIO – CIG B1FEF49714 2024-06-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3078 2024 315 LIQUIDAZIONE FATTURA PA 02/2024 DEL 09/05/2024 PROTOCOLLO N 10432 DEL 09/05/2024- VELLETRANI GIORGIO E FIGLI SRL- CIG Z7B3DD0C11 2024-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3079 2024 315 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DELL’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.1 SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. – CIG B2015E1052 – CUP NON NECESSARIO 2024-06-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3080 2024 314 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-PA DEL 06/05/2024 PROTOCOLLO N. 10066 DEL 07/05/2024 DITTA GIAN PAOLO LUPINI- CIG B16DA3A420 2024-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3081 2024 314 CONGUAGLIO TARIFFA DI ACCESSO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DITTA ECOSYSTEM ANNI 2021 -2022 -2023. CIG 9567204280 - 8890246F12 - Z79393C533 - ZBE3B74718 - Z6D346160F 2024-06-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3082 2024 313 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 30/04/2024 PROTOCOLLO N. 9699 DEL 30/04/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL- CIG A00AA825F0 2024-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3083 2024 313 CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA NETTUNENSE ALL’ING. ANTONIO CENTORRINO CIG B1F8B3619E CUP H22E22000470006 2024-06-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3084 2024 312 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 26/04/2024 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA 2024-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3085 2024 311 CONCESSIONE RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU SPORT E SALUTE SPA - ACCERTAMENTO ENTRATA E COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI 2024-06-05 Area Economico - Finanziaria 3086 2024 311 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 96 DEL 17/05/2024 2024-05-21 Area Edilizia Privata 3087 2024 310 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2024 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI""" 2024-06-05 Segretario Generale 3088 2024 310 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 023 DEL 08/05/2024 D'URSO IMPIANTI SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' IBERNESI PROGETTO FINANZIATO DA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9991189DFA 2024-05-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3089 2024 309 RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI BIENNIO 01/07/2024-01/07/2026 CIG B1FA5D5986 2024-06-04 Area Economico - Finanziaria 3090 2024 309 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 022 DEL 08/05/2024 D'URSO IMPIANTI SRL PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITA' IBERNESI PROGETTO FINANZIATO DA PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9991189DFA 2024-05-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3091 2024 308 ESCO TECHNOLOGY SRL - FATTURA N. FPA 2/24 DEL 14/05/2024 2024-05-17 Area Economico - Finanziaria 3092 2024 308 ELEZIONI EUROPEE 2024 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO 2024-06-04 Ufficio Elettorale 3093 2024 307 ITALIANA PETROLI S.P.A. - FATTURA N. 9502255659 DEL 30/04/2024 2024-05-17 Area Economico - Finanziaria 3094 2024 307 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2024 2024-06-04 Segretario Generale 3095 2024 306 ALKIMIE SRL - FATTURA N. 392 DEL 22/04/2024 2024-05-17 Area Economico - Finanziaria 3096 2024 306 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.0016103/2023 DEL 02/08/2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. (CONTRATTO CIG. B014F5AF4B). 2024-06-04 Segretario Generale 3097 2024 305 POLIZZA ASSICURAZIONE CARRELLO E MOTORE DI UN GOMMONE -CIG B1F6E9F9C7 2024-06-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3098 2024 305 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/03 DEL 31/3/2024 VILLAGGIO E. LITTA - GROTTAFERRATA 2024-05-16 Area Servizi Sociali 3099 2024 304 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/F3 DEL 30/4/2024 ASP - CIAMPINO (RM) 2024-05-16 Area Servizi Sociali 3100 2024 304 AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO PER GESTIONE CENTRO ESTIVO 2024-06-03 Area Servizi Sociali 3101 2024 303 ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE IN FAVORE DI MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. 2024-06-03 Area Servizi Sociali 3102 2024 303 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286 DELL'8/4/2024 OEPAC 2024-05-16 Ufficio Servizi Sociali 3103 2024 302 LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 13/05/2024 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3104 2024 302 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMMONE PROTEZIONE CIVILE - CIG B1EFC526D7 - 2024-05-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3105 2024 301 CONFERIMENTO DEL DISTINTIVO DI GRADO AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE. 2024-05-31 Area Polizia Locale 3106 2024 301 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001044 DEL 30/04/2024 - CER 1701407 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3107 2024 300 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 30/04/2024 - FATTURA 128 DEL 30/04/2024 CER 200127 CER 200128 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3108 2024 300 NOMINA DEL VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2024-05-31 Area Polizia Locale 3109 2024 299 CONCESSIONE DI BREVE DURATA DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) SU ISTANZA DI PARTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2. RIF. PROCEDIMENTO COMUNALE CG 04/2024 PER GARE 01 E 02 GIUGNO 2024 2024-05-30 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 3110 2024 299 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 176 DEL 30/04/2024 CER 200307 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3111 2024 298 AFFIDAMENTO A STUDIO LEGALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2024-05-30 Area Servizi Sociali 3112 2024 298 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1514 DEL 30/04/2024 CER 200201 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3113 2024 297 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 221 DEL 30/04/2024 - CER 200301 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3114 2024 297 "VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO DENOMINATO ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE"" CUP H24J22000480006" 2024-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3115 2024 296 LAVORI DI PICCOLE OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI CAROSI E C. SRL CIG B1BBFE1012 - CUP NON NECESSARIO 2024-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3116 2024 296 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 07/05/2024 - APRILE 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3117 2024 295 KRATOS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/240000584 DEL 23/04/2024 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3118 2024 295 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO CIG-B1C8793B44 E CASSETTA PRONTO SOCCORSO – CIG-B1D885B257 2024-05-30 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3119 2024 294 LAVORI DI PULIZIA E SFALCIO ERBA DI PARCO IBERNESI E ZONA SAN PAOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPI ROTTAMI SRL CIG B1D564B23E - CUP NON NECESSARIO 2024-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3120 2024 294 KYOCERA SPA - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010879506 DEL 29/01/2024 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3121 2024 293 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 175 DEL 31/03/2024 . CER 200301 MARZO 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3122 2024 292 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/698 DEL 29/04/2024 PROTOCOLLO N. 9562 DEL 29/04/2024- DIGITAL PA CIG B0E90C98E6 2024-05-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3123 2024 292 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D & D SERVICE SRL - CIG B1D3A7E11C - CUP NON NECESSARIO 2024-05-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3124 2024 291 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B1D9656BD0 2024-05-28 Ufficio Elettorale 3125 2024 291 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291 DEL 30/4/2024 BRIO GROUP - BARI 2024-05-15 Area Servizi Sociali 3126 2024 290 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 88 DEL 14/05/2024 2024-05-15 Area Edilizia Privata 3127 2024 290 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2046. 2024-05-28 Area Economico - Finanziaria 3128 2024 289 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA LIQUIDAZIONE FATTURA 81 DEL 03/05/2024 2024-05-14 Area Edilizia Privata 3129 2024 289 "RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 287 DEL 27/05/2024 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE CUP H24J22000480006 CIG B1D489842C" 2024-05-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3130 2024 288 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010893671 DEL 22/04/2024 PROTOCOLLO N. 9069 DEL 23/04/2024- KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA CIG Z0D2BDA47A 2024-05-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3131 2024 288 RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 274/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024. 2024-05-28 Segretario Generale 3132 2024 287 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 29/04/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA 2024-05-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3133 2024 287 AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG B1D489842C- CUP H24J22000480006 2024-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3134 2024 286 "LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 03/05/2024 - PROT N. 0009960 DEL 03/05/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO ""MA.GA"". (DETERMINA N. 21/24 - CIG. B001A9949C)" 2024-05-09 Segretario Generale 3135 2024 286 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2024 2024-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3136 2024 285 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO DI VIABILITA’INGRESSO SCUOLA A RIDOSSO DEL MURO DI CINTA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIAZZA SITA IN LOCALITA’ ‘’MOLE’’ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. S.A.S. - P.IVA 12735351004 – CUP NON NECESSARIO – CIG B1D5A11F65 2024-05-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3137 2024 285 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 26/04/2024 - A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA 2024-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3138 2024 284 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OEPAC ESPLETAMENTO GARA CON IL CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA 2024-05-27 Area Servizi Sociali 3139 2024 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010241500002822 DEL 18/04/2024 PROTOCOLLO N. 8870 DEL 19/04/2024- ARUBA PEC SPA PER ACQUISTO SIM CNS E KIT FIRME DIGITALI - CIG B0C932CD12 2024-05-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3140 2024 283 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 06/05/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0010064 DEL 06/05/2024 - CIG. ZD3394AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI 2024-05-07 Segretario Generale 3141 2024 283 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2024 - CIG ZDD298DF2C 2024-05-24 Segretario Generale 3142 2024 282 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70 DEL 03/05/2024 - ERCOLANI GROUP SRLS 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3143 2024 282 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO E CASSETTA PRONTO SOCCORSO – CIG: B1C8793B44 2024-05-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3144 2024 281 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ESTINTORI – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. B1D523EA79 CUP NON NECESSARIO 2024-05-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3145 2024 281 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 462/PA DEL 30/04/2024 - BSF S.R.L. 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3146 2024 280 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006226 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A. 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3147 2024 280 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO ALLA PI.GRE.CO. SRL PER VTA (VISUAL TREE ASSESSMENT) FINALIZZATA AL TRAPIANTO DI ALBERI DI ALTO FUSTO CUP H23H20000210002 CIG B1C49CE1FA" 2024-05-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3148 2024 279 INTERVENTI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA, IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE CALDAIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA I.M. IDROSERVICE S.R.L.S. - P.IVA 16235091002 – CUP NON NECESSARIO – CIG B1D42C01A3 2024-05-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3149 2024 279 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006048 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A. 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3150 2024 278 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2024 2024-05-24 Area Servizi Sociali 3151 2024 278 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006339 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A. 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3152 2024 277 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006358 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A. 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3153 2024 277 OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- INTEGRAZIONE IMPEGNO CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04. 2024-05-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3154 2024 276 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000005821 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A. 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3155 2024 276 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI PULIZIA E SFALCIO ERBA DEL CANNETO LIMITROFO ALLA STAZIONE VILLETTA IN VICOLO DEGLI STAZI– CIG B1B394284B - CUP NON NECESSARIO 2024-05-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3156 2024 275 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000006216 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A. 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3157 2024 275 LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI, DI CUI AI CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNUALITA’ 2023 (D.G.R. 441/2023) – PRESA D’ATTO PICCHETTAMENTO DEI LOTTI. 2024-05-23 Area Edilizia Privata 3158 2024 274 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO BUONI PASTO A PERSONALE INCARICATO CON D.G.C. N. 14 DEL 01/02/2024. 2024-05-23 Segretario Generale 3159 2024 274 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024A000005944 DEL 21/04/2024 - WIND TRE S.P.A. 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3160 2024 273 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 30 DEL 20/01/2024 ""RINNOVO SERVIZIO AFFRANCA POSTA CON POSTE ITALIANE SPA - PROT. N. 0001503 DEL 19/01/2024""." 2024-05-22 Segretario Generale 3161 2024 273 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 23/04/2024 - PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL 2024-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3162 2024 272 LIQUIDAZIONE FATTURANR. 9600/16/10DEL 29/04/2024 HALLEY INFORMATICA S.R.L. CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024 CIG B100BCBD48 2024-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3163 2024 272 AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), AVVISO MISURA 1.3.1 – AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA CUP H51F22010770006 CIG B1B6EAFEE7 2024-05-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3164 2024 271 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 24/04/2024 - ED.GA. SRL 2024-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3165 2024 271 IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIALE PIO XI 43 - CIG B19B25E592 CUP NON NECESSARIO 2024-05-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3166 2024 270 IMPEGNO DI SPESA DITTA : ITALIA SOLUTIONS - ARICCIA PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE 2024-05-22 Area Servizi Sociali 3167 2024 270 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357/2024 BIORISTORO - ROMA 2024-04-29 Area Servizi Sociali 3168 2024 269 LIQUIDAZIONE FATTURE N.400154VDQ04 - N. 400169VDQ04 - N.400172VDQ04 DEL 18/4/2024 POLIGESTS.P.A RSA 2024-04-29 Area Servizi Sociali 3169 2024 268 LIQUIDAZIONE N. 240 DEL 31/3/2024 BRIO GROUP -BARI 2024-04-29 Area Servizi Sociali 3170 2024 268 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELL 08.11.2023. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO APPROVAZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI APPROVAZIONE DOCUMENTO INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE - CUP PROGETTO H28H22000450006. 2024-05-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3171 2024 267 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0916066993 DEL 29/03/2024 PROTOCOLLO 7216 DEL 02/04/2024 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI- CIG Z5938CDD9D 2024-04-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3172 2024 267 "BORSE DI STUDIO ""IO STUDIO"" A.S. 2023/2024: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI." 2024-05-20 Area Servizi Sociali 3173 2024 266 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/PA DEL 29/03/2024 PER CORSI DI FORMAZIONE ALLA SOCIETA' CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA- CIG Z003DF5B79 2024-04-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3174 2024 266 RETTIFICA ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2023/2024 2024-05-20 Area Servizi Sociali 3175 2024 265 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO Z.S. 2024-05-17 Area Servizi Sociali 3176 2024 265 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 104/001 DEL 24/04/2024 - EKOGEO SRL UNIPERSONALE 2024-04-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3177 2024 264 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/2024 DEL 19/04/2024 - GE.CO.S.- GESTIONE COSTRUZIONI SERVIZI SRL 2024-04-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3178 2024 264 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. B1B650FD8C 2024-05-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3179 2024 263 ACQUISTO 2 SERVER BACK UP (APPLIANCE PROMETIS) DALLA DITTA FLAG S.R.L. - CIG B1AF5A5C73 2024-05-16 Ufficio Informatica 3180 2024 263 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1003 DEL 31/03/2024 CER 200201 2024-04-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3181 2024 262 BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 133 DEL 31/03/2024 CER 200307 2024-04-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3182 2024 262 AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 18 E 26 MAGGIO 2024 2024-05-16 Segretario Generale 3183 2024 261 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 08/04/2024 CER 200108 2024-04-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3184 2024 261 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA NUOVI ORIZZONTI SRL - CUP NON NECESSARIO CIG B1B3AD2264 2024-05-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3185 2024 260 AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1400000351 DEL 31/03/2024 CER 200303 2024-04-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3186 2024 260 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE III 2024-05-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3187 2024 259 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2024 2024-05-16 Segretario Generale 3188 2024 259 ASS. AMICI DELLA MUSICA CESARE DE SANCTIS - CONCERTO NATALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-2024-FE DEL 02/04/2024 CIG Z2F3DEB2C1 - DT 835/2023 E DT 146/2024 2024-04-24 Segretario Generale 3189 2024 258 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 22/04/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA 2024-04-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3190 2024 258 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-05-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3191 2024 257 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG B1B23690D0 2024-05-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3192 2024 257 PIRENE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 278 DEL 12/04/2024 - MOSTRA MERCATO 2024-04-23 Area Edilizia Privata 3193 2024 256 CARDINI MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 11/04/2024 2024-04-22 Area Edilizia Privata 3194 2024 256 DETERMINAZIONE N. 248 DEL 14/05/2024.CORREZIONE REFUSO. 2024-05-15 Ufficio Elettorale 3195 2024 255 "FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA"" – SOC. HERA COMM S.P.A. - CIG. MASTER 98526052DB – CIG DERIVATO B19BCF41F0" 2024-05-15 Area Economico - Finanziaria 3196 2024 255 MARCO MARROCCO LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/04/2024 2024-04-22 Area Edilizia Privata 3197 2024 254 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 11/04/2024 - PATRIZI GIAMPAOLO DET. 171 DEL 04/04/2024 - PROT. 6075 DEL 15/03/2024 - RILEGATURA REGISTRO SEGRETERIA 2024-04-22 Segretario Generale 3198 2024 254 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG B1A2D63A69 2024-05-15 Segretario Generale 3199 2024 253 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 DEL 27/03/2024 PROTOCOLLO 7032 DEL 28/03/2024- ANTINFORTUNISTICA GIST SNC-CIG B097C8016B 2024-04-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3200 2024 253 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. – CUP NON NECESSARIO - CIG N. B1AC0EA8BA 2024-05-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3201 2024 252 ABACO S.P.A. - FATTURA N. 2024120002424 DEL 16/04/2024 E FATTURA N. 20241200002425 DEL 16/04/2024 2024-04-18 Area Economico - Finanziaria 3202 2024 252 CONTRATTO SERVICE ELABORAZIONE PAGHE 2024; AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B1181E5532 2024-05-14 Ufficio Informatica 3203 2024 251 PNRR DIGITALE - AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND), AVVISO MISURA 1.3.1 2024-05-14 Ufficio Informatica 3204 2024 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115419 DEL 31/03/2024 . MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361 2024-04-18 Area Polizia Locale 3205 2024 250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31/3/2024 VILLAGGIO E. LITTA 2024-04-17 Ufficio Servizi Sociali 3206 2024 250 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 02/2024 – RICHIEDENTE COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI) 2024-05-14 Area Edilizia Privata 3207 2024 249 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO F.A 2024-05-14 Area Servizi Sociali 3208 2024 249 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53-54-55/2024 GIOMI CARE SRL - ROMA 2024-04-17 Ufficio Servizi Sociali 3209 2024 248 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ALLESTIMENTO PLANCE PROPAGANDE ELETTORALE - CIG ATTRIBUITO B1A748B2BD 2024-05-14 Area Servizi al Cittadino 3210 2024 248 LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 15/04/2024 GEROPA SRL 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3211 2024 247 LIQUIDAZIONE FATTURE 1707 E 1710 DEL 12/03/2024 ABACO SPA 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3212 2024 247 LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E DELLA SCUOLA DEL PLESSO LAGHETTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE - CIG B180C257B4- CUP NON NECESSARIO 2024-05-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3213 2024 246 LIQUIDAZIONE FATTURA 7041 DEL 31/03/2024 OLIVETTI S.P.A 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3214 2024 246 ACQUISTO SERVIZIO COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL RELAZIONE REVISORI RENDICONTO ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GESINT SRL – CIG B1A3263AB3 2024-05-13 Area Economico - Finanziaria 3215 2024 245 LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI S.P.A. FATTURA 9502180941 DEL 31/03/2024 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3216 2024 245 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2045. 2024-05-09 Area Economico - Finanziaria 3217 2024 244 LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 29/03/2024 GEROPA SRL SUPPORTO GESTIONE CDS 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3218 2024 244 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2047. 2024-05-09 Area Economico - Finanziaria 3219 2024 243 PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. NUOVA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2024-05-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3220 2024 243 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5809/16/10 DEL 21/03/2024 HALLEY INFORMATICA. 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3221 2024 242 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA ALLA SIG.RA C.D.- CUP NON NECESSARIO- CIG NON NECESSARIO 2024-05-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3222 2024 242 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000847 DEL 31/03/2024 - CER 170107 2024-04-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3223 2024 241 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA LAZIOCREA SPA PROT. N. 0008368/24. 2024-05-07 Segretario Generale 3224 2024 241 COOP134 LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300085 DEL 28/03/2024 2024-04-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3225 2024 240 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE APRILE 2024 - NOTA DI DEBITO N.4 DEL 02/05/2024 PROT. N. 9773 2024-05-07 Segretario Generale 3226 2024 240 LIQUIDAZIONE FATTURA N.369/PA DEL 30/03/2024 - BSF S.R.L. 2024-04-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3227 2024 239 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2024 2024-05-07 Segretario Generale 3228 2024 239 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/24 DEL 11/04/2024 - SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. 2024-04-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3229 2024 238 LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/F3 DEL 31/3/2024 ASP - CIAMPINO 2024-04-12 Ufficio Servizi Sociali 3230 2024 238 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE 1° "" ECONOMICO FINANZIARIA""." 2024-05-07 Area Economico - Finanziaria 3231 2024 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 09/04/2024 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. -CIG. N. ZAA3DED3E8 2024-04-11 Area Polizia Locale 3232 2024 237 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “L’ORCHESTRATORE ANAC, LE SCHEDE DI INTEROPERABILITÀ TRA OBBLIGHI E FACOLTÀ” ALLA SOCIETA’ DIGITALPA SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG B18599A31E 2024-05-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3233 2024 236 IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - P.IVA 08708671006 – DEI LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI, DI CUI AI CONTRIBUTI DELLA REGIONE LAZIO PER L’ANNUALITA’ 2023 (D.G.R. 441/2023) - CIG B17EEECA2F. 2024-05-06 Area Edilizia Privata 3234 2024 236 LIQUIDAZIONE FATTURE N.400088VDQ04 E N.400108VDQ04 DEL 5/4/2024 POLIGESTS.P.A RSA 2024-04-10 Area Servizi Sociali 3235 2024 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DELL'8/4/2024 - IL FIORE DEL DESERTO 2024-04-10 Area Servizi Sociali 3236 2024 235 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2044. 2024-05-03 Area Economico - Finanziaria 3237 2024 234 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI 2024-05-03 Area Servizi Sociali 3238 2024 234 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/17 DEL 02/04/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0007449 DEL 03/04/2024 - CIG. ZD33942AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI 2024-04-10 Segretario Generale 3239 2024 233 IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL. - CUP NON NECESSARIO-CIG B16E9B7C23 2024-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3240 2024 233 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145 DEL 08/04/2024 - ECOLOGIC SYSTEM SRL 2024-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3241 2024 232 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO PER L’INTERVENTO IN DIFFORMITÀ DALLA L.E: 27/1961 ED OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO L. 47/85, DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE CE.I.S. NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (RM) UBICATO IN VIALE BRUNO BUOZZI N.8-10 FOGLIO 2, PARTICELLE 173 SUB. 504 2024-05-02 Ufficio Edilizia Privata 3242 2024 232 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 185 DEL 05/04/2024 - EFIS SRL 2024-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3243 2024 231 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 27/03/2024 PROTOCOLLO N. 6956 DEL 28/03/2024-GEOIL SRL PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-CIG Z073DB7352 2024-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3244 2024 231 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO E PULIZIA TERRENI COMUNALI E CIGLI STRADALI LUNGO VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO- CIG B16DA3A420 2024-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3245 2024 230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 26/03/2024 PROTOCOLLO N. 6853 DEL 27/03/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL PER TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2024- CIG A00AA825F0 2024-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3246 2024 230 IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.2 SIM DATI AD USO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA – SOCIETA’ WIND S.P.A. - CIG B1416C329A – CUP NON NECESSARIO 2024-05-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3247 2024 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/24 DEL 13/03/2024 PROTOCOLLO N. 6582 DEL 25/03/2024 DITTA NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI DI GESTIONE OPERAZIONI CIMITERIALI- CIG ZC63C2AE25 2024-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3248 2024 229 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18/03/2022 - DGC N. 23 DEL 10/03/2022. AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 2657/2024 CGT II GRADO LAZIO - R.G. 5966/2021 2024-04-30 Area Economico - Finanziaria 3249 2024 228 DETERMINAZIONE N. 227 DEL 29/04/2024.CORREZIONE REFUSO. 2024-04-30 Ufficio Elettorale 3250 2024 228 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 11/03/2024 ALLA DITTA SM TELECOMUNICAZIONE DI SONIA MARIOTTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG- CIG B09A521896 2024-04-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3251 2024 227 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG B16E94808D 2024-04-29 Ufficio Elettorale 3252 2024 227 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000007042 DEL 31/03/2024 - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (PROT. 00007314 DEL 02/04/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2024-04-04 Segretario Generale 3253 2024 226 OPERA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438 DEL 25/03/2024 PROT. 0006850 DEL 27/03/2024 QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 85 DEL 20/02/2024. CIG B103FCA5E0 2024-04-04 Segretario Generale 3254 2024 226 """UNA PRIMAVERA DI EVENTI"" COVER BAND 27 APRILE 2024: DIRITTI D'AUTORE - SIAE" 2024-04-29 Segretario Generale 3255 2024 225 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 27/3/2024 ASP 2024-04-03 Area Servizi Sociali 3256 2024 225 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 - CIG. B15CA969E5 - CUP NON NECESSARIO 2024-04-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3257 2024 224 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916066993 DEL 29/03/2024 - KONE S.P.A. 2024-04-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3258 2024 224 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2024 2024-04-26 Segretario Generale 3259 2024 223 AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 27 APRILE 2024 2024-04-26 Segretario Generale 3260 2024 223 SCHIAFFINI TRAVEL SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 3925/SP DEL 21/03/2024 2024-04-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3261 2024 222 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 4053CI ANNUALITA’ 2024, IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP N. 7430000679- CUP NON NECESSARIO CIG Z0D2BDA47A 2024-04-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3262 2024 222 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1024022528 DEL 25/03/2024 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. ZFA3D9F4BE 2024-03-29 Area Polizia Locale 3263 2023 221 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 380 DEL 30/11/2023 - CER 200301 2024-03-28 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3264 2024 220 DMC DI MONGELLI DARIO LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 21/03/2024 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3265 2024 220 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI EUROPEE DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 2024-04-23 Ufficio Segreteria 3266 2024 219 CONVENZIONE PER LA PULITURA E IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' DELL' AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI: INTERVENTI ESEGUITI IN CASO DI EMERGENZA SUL SISTEMA VIARIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2024-04-23 Area Polizia Locale 3267 2024 219 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 29/02/2024 - CER 200127-200128 FEBBRAIO 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3268 2024 218 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE O.D.A. MEPA ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2023 E DELLO STATO PATRIMONIALE - CIG. N. B1463E8BFB 2024-04-22 Area Economico - Finanziaria 3269 2024 218 AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1400000197 DEL 29/02/2024 - CER 200303 - COMPRESE LE ANALISI - FEBBRAIO 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3270 2024 217 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V000549 DEL 29/02/2024 - CER 170107 - FEBBRAIO 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3271 2024 216 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 124 DEL 29/02/2024 - CER 200301 FEBBRAIO 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3272 2024 216 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2024-04-22 Segretario Generale 3273 2024 215 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 29/02/2024 - CER 200307 FEBBRAIO 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3274 2024 215 AFFIDAMENTO INCARICO PER ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO ANNO 2024 PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE MUNITO DI QUALIFICA DI AGENTEDI P.S. E IN OTTEMPERANZA AL MANIFESTO UITS 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VELLETRI C.F./P.IVA 87004450588- CIG. N. B15AB02AC4 2024-04-20 Area Polizia Locale 3275 2024 214 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA ANGEL SAT VIGILANZA S.R.L. - C.F. E P.IVA 05508851002 – CIG B14E16BF51. 2024-04-19 Area Edilizia Privata 3276 2024 214 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472 DEL 29/02/2024 E FATTURA N. 578 DEL 29/02/2024 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3277 2024 213 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10/03/2022. AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 2218/2024 CGT II GRADO LAZIO - R.G. 5858/2022 2024-04-18 Area Economico - Finanziaria 3278 2024 213 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 06/03/2024 - FEBBRAIO 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3279 2024 212 RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINA N. 167 DEL 29/03/2024 - SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B100BCBD48 2024-04-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3280 2024 212 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300040 DEL 28/02/2024 - FEBBRAIO 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3281 2024 211 AVR SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N 1400000148 DEL 26/02/2024 CER 200303 - GENNAIO 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3282 2024 211 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 19/2024 PROT. 1452/2024 - PAGAMENTO SPESE MEDIAZIONE E APERTURA TAVOLO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-04-18 Segretario Generale 3283 2024 210 ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024-04-17 Area Servizi Sociali 3284 2024 210 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE 3852/SP - 3853/SP - 3854/SP - 3855/SP - 3856/SP - 3857/SP - 3858/SP DEL 22/02/2024 2024-03-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3285 2024 209 DAY RISTOSERVICE SPA - FATTURA N. V0-32534 DEL 29/02/2024 2024-03-22 Area Economico - Finanziaria 3286 2024 209 RETTIFICA DETERMINA 554 DEL 27/09/2023 - DEFINIZIONE AGEVOLATA ( ROTTAMAZIONE QUATER ) DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3287 2024 208 RIMBORSO PREMIO PAGATO E NON GODUTO VEICOLO TARGA YA104AC GB SAPRI- ACCERTAMENTO D'ENTRATA 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3288 2024 208 ALKIMIE SRL - FATTURA N. 206/2024 DEL 29/02/2024 2024-03-22 Area Economico - Finanziaria 3289 2024 207 DELFINO & PARTNERS SPA - FATTURA N. 560/PA DEL 05/03/2024 2024-03-22 Area Economico - Finanziaria 3290 2024 207 RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI PARCO AUTO ANNO 2024-2025 - CIG: B1382927FE - G.B. SAPRI 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3291 2024 206 ITALIANA PETROLI SPA - FATTURA N. 9502106820 DEL 29/02/2024 2024-03-22 Area Economico - Finanziaria 3292 2024 206 DIPENDENTE MATRICOLA N.2034 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER LA FIGLIA NATA IL 08/06/2014 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001). 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3293 2024 205 QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' E DI FUNZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 84 E 97 CCNL 2019/2021. 2024-04-17 Area Economico - Finanziaria 3294 2024 205 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 24PA-00289 DEL 29/02/2024 E FATTURA N. 24PA-00290 DEL 29/02/2024 2024-03-22 Area Economico - Finanziaria 3295 2024 204 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 APRILE 2024 2024-04-16 Segretario Generale 3296 2024 204 LIQUIDAZIONE FATTURA IRTEL SRL FATTURA 3E-2024 DEL 09/01/2024 2024-03-22 Area Economico - Finanziaria 3297 2024 203 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2024-04-16 Segretario Generale 3298 2024 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010884896 DEL 28/02/2024 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - Z3833A5762 2024-03-20 Area Polizia Locale 3299 2024 202 INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - C.F. E P.IVA (06448400728) – CIG B0FE5A849C (AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA) E CIG B1253981D0 (INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA). 2024-04-16 Area Edilizia Privata 3300 2024 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110451 DEL 29/02/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. B057AF5361 2024-03-20 Area Polizia Locale 3301 2024 201 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-04-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3302 2024 201 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110450 DEL 29/02/2024 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE 2024-03-20 Area Polizia Locale 3303 2024 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 15/3/2024 IL FIORE DEL DESERTO 2024-03-19 Area Servizi Sociali 3304 2024 200 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-04-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3305 2024 199 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE MARZO 2024 - NOTA DI DEBITO N.3 DEL 01/04/2024 PROT. N. 7270 2024-04-15 Segretario Generale 3306 2024 199 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/2/2024 VILLAGGIO E. LITTA 2024-03-19 Area Servizi Sociali 3307 2024 198 AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE RIFUGIO L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010. PERIODO 16/04/2024-15/04/2025. CIG BOA9DD4443 2024-04-15 Area Servizi al Cittadino 3308 2024 198 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCILI FABIO CARTOLIBRERIA 2024-03-19 Area Servizi Sociali 3309 2024 197 AFFIDAMENTO PER EVENTI DEL SETTORE CULTURA – MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA 13 APRILE E 4 MAGGIO 2024 2024-04-15 Segretario Generale 3310 2024 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020231000039207 - OLIVETTI 2024-03-19 Area Servizi Sociali 3311 2024 196 OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 511 DEL 07/09/2023 E N. 710 DEL 04/12/2023 - CIG B136E75EE5 – PROROGA PONTE SCADENZA CONTRATTO _ PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.LGS 36/2023 COMMA 1 LETTERA C _ CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER LA DURATA CORRISPONDENTE ALL’A.S. 2024/26 IN CONFORMITÀ AL CALENDARIO SCOLASTICO (14/9/2024 – 30/06/2026) 2024-04-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3312 2024 196 LIQUIDAZIONE FATTURA BOOK MEGA STORE SRL - CEDOLE LIBRARIE 2024-03-19 Area Servizi Sociali 3313 2024 195 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3- AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALL’ING. ONOFRIO DENNETTA- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG B11CBDBE04. 2024-04-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3314 2024 195 LIQUIDAZIONE BRIO GROUP - BARI 2024-03-19 Area Servizi Sociali 3315 2024 194 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 2024-04-12 Area Servizi Sociali 3316 2024 194 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 7/3/2024 COOPERATIVCA SOCIALE ONLUS - ALTEYA - ROMA 2024-03-19 Ufficio Servizi Sociali 3317 2024 193 ESECUZIONE DELLE SENTENZAÌE: N. 167/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE SUPERIOE DELLE ACQUE PUBBLICHE (NRG 45-156-157/2021); N. 141/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE (NRG 11472022); N. 3784/2024 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (NRG 26637/2022) NEI GIUDIZI PROMOSSI DA SOC. SRL - GIUSTE DETERMINAZIONI DI INCARICO N. 493/2021 - 64/2022 - 223/2022 - 714/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG B10235D0B6 2024-04-11 Segretario Generale 3318 2024 193 VULTUS EVENTI S.R.L. SEMPLIFICATA - ANIMAZIONE BAMBINI CARNEVALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.V00007 DEL 14/02/2024 PROT. N. 003680/24. CIG B038EEEAB7 - DT 46/2024 2024-03-19 Segretario Generale 3319 2024 192 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA V EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2024-04-11 Area Edilizia Privata 3320 2024 192 "ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA ""CESARE DE SANCTIS"" - CONCERTO ""CASTEL GANDOLFO IN LOVE"" FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2024-FE DEL 19/02/2024 PROT N.003986/24. CIG ZBE3DF52E0 - DT 841/2023" 2024-03-19 Segretario Generale 3321 2024 191 RETTIFICA DETERMINA N. 176 04/04/2024 CON OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I. 02660180593 - CUP H27H21001210004 CIG. 8920553137 – AGGIORNAMENTO LAVORI LOCULI E RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 2024-04-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3322 2024 191 "EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI - NOLEGGIO DI SERVICE AUDIO LUCI, PALCO E SEDIE PER ""SAN SEBASTIANO"" 2-3 SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 84 DEL 21/12/2023 PROT N.0025788/23. CIG Z6F3C4C29F - DT 502/2023" 2024-03-19 Segretario Generale 3323 2024 190 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA CUC 2024-04-09 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3324 2024 190 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 14/03/2024 DITTA SAGIM APPALTI SRL PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO E MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE LASTRE DI TRAVERTINO CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA' E CORSO DELLA REPUBBLICA-CIG B08C45025B 2024-03-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3325 2024 189 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430012865 - LEASYS ITALIA SPA 2024-03-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3326 2024 189 REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO CUP H21F20000060007 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2024-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3327 2024 188 AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DI.MA. SRL CIG. B11DD7EBEA - CUP NON NECESSARIO 2024-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3328 2024 188 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430007328 DEL 05/02/2024 - LEASYS ITALIA SPA 2024-03-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3329 2024 187 NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA. 2024-04-09 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3330 2024 187 STUDIO AOR AVVOCATI AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 120/2024/FE DEL 29/02/2024 PROT. 5555/2024 DEL 08/03/2024 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 83 DEL 19/2/2024. CIG B0854DD9D2 2024-03-14 Segretario Generale 3331 2023 186 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RECUPERO E SMALTIMENTO DELLE CARTUCCE ESAUSTE - CIG: B10D447F2F 2024-04-09 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3332 2024 186 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE A CASTEL GANDOLFO 2024”, PER LE GIORNATE DEL 31.12.2024 E DEL 04.01.2025. 2024-12-30 Area Edilizia Privata 3333 2024 186 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225/PA DEL 29/02/2024 PROTOCOLLO N. 4961 DEL 01/03/2023 DITTA BSF SRL CIG Z0E3B68787 2024-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3334 2024 185 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B1281F7611 2024-04-09 Area Economico - Finanziaria 3335 2024 185 DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 00:00 DEL 31/12/2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06/01/2025, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA'. 2024-12-30 Area Polizia Locale 3336 2024 185 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 28/02/2024 PROTOCOLLO N. 4777 DEL 29/02/2024 DITTA SAC MOBILITA' SRL -CIG A00AA825F0 2024-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3337 2024 184 LIQUIDAZIONE L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L.- CUP NON NECESSARIO - CIG Z7B3DC4ED6 2024-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3338 2024 184 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2024 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE 2024-04-09 Area Economico - Finanziaria 3339 2024 184 "DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""CAPODANNO IN PIAZZA - ASPETTANDO IL 2025 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA""." 2024-12-30 Area Polizia Locale 3340 2024 183 ORDINANZA SINDACALE T.S.O. - LEGGE 23.XII.1978, N° 833 2024-12-20 Area Polizia Locale 3341 2024 183 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE DEI PLESSI SCOLASTISCI BOLLINI VERD - GRIECO S.R.L. - P.IVA 05492181002 . CIG. N. B0A5F1C26F 2024-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3342 2024 183 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. SRL – CIG B11DA3AA07 - CUP NON NECESSARIO 2024-04-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3343 2024 182 PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL'ART 54, COMMA 4, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI LOCALI ANNESSI ALL'IMMOBILE SITO IN VIALE BRUNO BUOZZI N. 4 2024-12-19 Area Polizia Locale 3344 2024 182 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI DEL MESE DI MARZO 2024– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG B11D507FA5 2024-04-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3345 2024 182 LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA - GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B09D137A16 2024-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3346 2024 181 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2024-04-05 Area Servizi Sociali 3347 2024 181 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 27/02/2024 PROTOCOLLO N. 4572 DEL 27/02/2024 - ROSARI QUINTINO S.R.L. CIG ZEA3DD38B1 2024-03-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3348 2024 181 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2024-12-18 Area Polizia Locale 3349 2024 180 "BORSE DI STUDIO ""IOSTUDIO"" A.S. 2023/2024: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA." 2024-04-05 Area Servizi Sociali 3350 2024 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002164728 DEL 31/12/2022 DITTA MAGGIOLI SPA 2024-03-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3351 2024 180 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DEL TRANSITO PEDONALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMMINAMENTO SOTTOSTANTE LA SEDE STRADALE DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO. 2024-12-13 Area Polizia Locale 3352 2024 179 PROVVEDIMENTO URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267, PER LA LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN VIA DEL MARE, LOCALITÀ PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. 2024-12-12 Area Polizia Locale 3353 2024 179 LIQUIDAZIONE FATTURA RIVERSAMENTO DATI ELETTORALI IN ANPR. CIG Z713DE695C 2024-03-11 Segretario Generale 3354 2024 179 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2023/002/SC/000006100/0/001 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N.6100/2023, PROT. N.7555/2024 DEL 04/04/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-04-05 Segretario Generale 3355 2024 178 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P3 DEL 21/02/2024 - EDIL MO.DI. S.R.L. 2024-03-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3356 2024 178 "IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI SONDAGGI ARCHEOLOGICI PRELIMINARI NELLA ZONA RELATIVA ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI. CUP H23H20000210002 CIG B119858BC3" 2024-04-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3357 2024 178 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DIRETTA AD UNA CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DELLA DELEGAZIONE DI PAVONA SITA IN VIA MICHELANGELO N.4 DI CASTEL GANDOLFO 2024-12-11 Ufficio Anagrafe 3358 2024 177 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA – CIG B10C0C345E - CUP NON NECESSARIO 2024-04-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3359 2024 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/12 DEL 08/03/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0005539 DEL 08/03/2024 - CIG. ZD33942AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI 2024-03-11 Segretario Generale 3360 2024 177 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE INIZIATIVE CHE SI SVOLGERANNO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI INIZIO ANNO NUOVO. 2024-12-11 Area Polizia Locale 3361 2024 176 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I. 02660180593 - CUP H27H21001210004 CIG. 8920553137 – AGGIORNAMENTO LAVORI LOCULI E RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 2024-04-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3362 2024 176 AVV. VALERIO TALLINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2024 DEL 4/3/2024 PROT. 5122/2024 DEL 5/3/2024 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIOPROMOSSO DA AJM DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 66 DEL 13/2/2024. CIG B0A91F0446 2024-03-11 Segretario Generale 3363 2024 176 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2024-12-11 Area Polizia Locale 3364 2024 175 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - P.IVA 08708671006 – CUP H22F11000670004 – CIG B1135610AC 2024-04-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3365 2024 175 PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREA DI SOSTA A DISCO ORARIO. 2024-12-10 Area Polizia Locale 3366 2024 175 SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB CIG B061F067B2 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002108586 DEL 27/02/2024 2024-03-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3367 2024 174 STYLGRAFIX ITALIANA SRL - FATTURA N. 24PA-00288 DEL 29/02/2024 2024-03-07 Area Economico - Finanziaria 3368 2024 174 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-04-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3369 2024 174 PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI. 2024-12-10 Area Polizia Locale 3370 2024 173 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNIXXIII° PER LO SPETTACOLO DI NATALE ORGANIZZATO DALLA SCUOLA FRIENDS FRIENDS. 2024-12-03 Area Polizia Locale 3371 2024 173 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 23/02/2024 PROTOCOLLO N. 4607 DEL 27/02/2023- DITTA FRATINI MASSIMILIANO 2024-03-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3372 2024 173 CASTEL GANDOLFO IN LOVE: DIRITTI D'AUTORE - SIAE 2024-04-04 Segretario Generale 3373 2024 172 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2024 2024-04-04 Segretario Generale 3374 2024 172 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SPETTACOLO NATALIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO LAGHETTO. 2024-12-03 Area Polizia Locale 3375 2024 172 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 21/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA-CIG Z0636ABAE0 2024-03-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3376 2024 171 SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA PA/2024/0003 DEL 29/02/2024 A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B068A5664F 2024-03-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3377 2024 171 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA E VIA SANTO SPIRITO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2024-12-02 Area Polizia Locale 3378 2024 171 "DISIMPEGNO DELLA SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 139 DEL 19/03/2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ""LEGATORIA BABELE DI GIAMPAOLO PATRIZI P.I. 16764661001 - CIG. N. B103DDBD61" 2024-04-04 Segretario Generale 3379 2024 170 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2024-04-03 Area Servizi Sociali 3380 2024 170 SERVIZIO QUADRIMESTRALE DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B0687FF7FF FATTURA PA/2024/0002 DEL 29/02/2024 2024-03-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3381 2024 170 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PALAZZO PONTIFICIO PER L'ALLESTIMENTO DI SET CINEMATOGRAFICO. 2024-11-30 Area Polizia Locale 3382 2024 169 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE. 2024-11-30 Area Polizia Locale 3383 2024 169 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 55/2021, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE, DOMANDE CONCORRENTI LOTTO 5 P.U.A. VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 2, PART. 673/P; FOGLIO 3, PART. 1/P, PER COMPLESSIVI MQ. 1.250,00. 2024-04-02 Area Edilizia Privata 3384 2024 169 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/A DEL 5/2/2024 SOFIS 2024-03-07 Area Servizi Sociali 3385 2024 168 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE EVENTI CALAMITOSI 2024-03-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3386 2024 168 LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020241000001290 DEL 5/2/2024 - OLIVETTI 2024-03-07 Area Servizi Sociali 3387 2024 168 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE DELLE SCUOLE - PARZIALE RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. 167 DEL 28 NOVEMBRE 2024. 2024-11-29 Area Polizia Locale 3388 2024 167 ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LE MANIFESTIONI NATALIZIE DELLE SCUOLE. 2024-11-28 Area Polizia Locale 3389 2024 167 FATTURA N. 0002146912 DEL 31/10/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. Z9E3D03720 2024-03-06 Area Polizia Locale 3390 2024 167 SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZI SICUREZZA DATI PER RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. CIG B100BCBD48 2024-03-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3391 2024 166 FATTURA N. 0002154237 DEL 15/12/2023 - MAGGIOLI SPA - Z9E3D03720 2024-03-06 Area Polizia Locale 3392 2024 166 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI. 2024-11-22 Area Polizia Locale 3393 2024 166 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA URBANISTICA PUBBLICA- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2024-03-28 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3394 2024 165 FATTURA N. 0002156061 DEL 31/12/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. Z9E3D03720 2024-03-06 Area Polizia Locale 3395 2024 165 REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLE AREE LIMITROFE ALLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'INFANZIA IN VIA DELLE MOLE DI CASTEL GANDOLFO. 2024-11-20 Area Polizia Locale 3396 2024 165 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2024, ALLA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - C.F. E P.IVA (06448400728) – CIG B0FE5A849C. 2024-03-28 Area Edilizia Privata 3397 2024 164 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA J.F. KENNEDY 2024-11-20 Area Polizia Locale 3398 2024 164 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002801 DEL 21/02/2024 2024-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3399 2024 164 ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2017-2022 – ACCERTAMENTI IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI. CIG N. B1038D9B71 2024-03-27 Area Economico - Finanziaria 3400 2024 163 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2024-03-27 Area Economico - Finanziaria 3401 2024 163 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI E VIA ALCIDE DE GASPERI PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI 2024-11-18 Area Polizia Locale 3402 2024 163 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000048 DEL 04/03/2024 2024-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3403 2024 162 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000047 DEL 04/03/2024 2024-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3404 2024 162 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2023 – AREA II LLPP/PNRR/MANUTENZIONE/SERVIZI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2024-03-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3405 2024 162 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN PIAZZA DON MOROSINI, VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE PER LO SFALCIO DI ERBE INFENSTANTI. 2024-11-18 Area Polizia Locale 3406 2024 161 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000046 DEL 04/03/2024 2024-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3407 2024 161 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DI SPETTANZA DEL SEGRETERIO COMUNALE - ANNO 2023 2024-03-27 Area Economico - Finanziaria 3408 2024 160 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000045 DEL 04/03/2024 2024-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3409 2024 160 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PADRE VAGLIA. 2024-11-05 Area Polizia Locale 3410 2024 160 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2023 - AREA SERVIZI SOCIALI 2024-03-27 Area Servizi Sociali 3411 2024 159 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE. 2024-11-05 Area Polizia Locale 3412 2024 159 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000044 DEL 04/03/2024 2024-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3413 2024 158 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 852400000043 DEL 04/03/2024 2024-03-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3414 2024 158 LIQUIDAZIONE SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO. SENTENZA N. 5207/2022 PRONUNCIATA DALLA CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO SEZIONE 8 - R.G.A. N. 6073/2019 – A FAVORE DEL DOTT. ALESSANDRO FORGIONE. 2024-03-26 Area Economico - Finanziaria 3415 2024 158 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO STORICO PER LA POTATURA DI ALBERI DI LECCIO A MARGINE DELLA SEDE STRADALE DI VIA PALAZZO PONTIFICIO. 2024-11-05 Area Polizia Locale 3416 2024 157 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 21 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA"" – SOC. HERA COMM S.P.A. CIG. 98526052DB" 2024-03-26 Area Economico - Finanziaria 3417 2024 157 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 07 DEL 04/03/2024 - SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA 2024-03-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3418 2024 157 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE DEDICATA AGLI STUDENTI SUL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE. 2024-10-31 Area Polizia Locale 3419 2024 156 PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI ANNO 2024 FUORI ORARI DI SERVIZIO. ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI ASSISTENZA PER LA CELEBRAZIONE. 2024-03-26 Segretario Generale 3420 2024 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001158050 DEL 31/10/2023 MAGGIOLI SPA- CIG ZC72FA1758 2024-02-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3421 2024 156 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA SU STRADA INSERITA DALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA NEL CAMPIONATO REGIONALE LAZIO. 2024-10-30 Area Polizia Locale 3422 2024 155 ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.583/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI (NRG 5000/2018) E DELLA SENTENZA N. 4909/2023 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA (NRG 2722/2022) NEI GIUDIZI PROMOSSI DA F.A. - GIUSTE DETERMINAZIONI DI INCARICO N. 448/2019 - 40/2029 - 442/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-26 Segretario Generale 3423 2024 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_24 DEL 13/02/2024 PROTOCOLLO N.4573 DEL 27/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO IN SALITA S. ANTONIO ALLA DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIERO CIG Z5E3DE0A09 2024-02-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3424 2024 155 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RICORRENZA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE. 2024-10-26 Area Polizia Locale 3425 2024 154 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4899 DEL 23/2/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2024-02-28 Area Servizi Sociali 3426 2024 154 RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2024 - CIG. B0E25FA4BF 2024-03-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3427 2024 153 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA N. 5282/2023 CGT IL GRADO LAZIO R.G. 865/2021 2024-03-25 Area Economico - Finanziaria 3428 2024 153 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4725 DEL 19/1/2024 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2024-02-28 Ufficio Servizi Sociali 3429 2024 153 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VICOLO DEGLI STAZI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE. 2024-10-25 Area Polizia Locale 3430 2024 152 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PERL LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA SULLA S.P. 216 MAREMMANA III^ INFERIORE. 2024-10-19 Area Polizia Locale 3431 2024 152 LIQUIDAZIONE FATTPA N. 12_24 DEL 27/02/2024 - ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO SICUREZZA S.R.L. - CIG. B0126FADC2 2024-02-28 Area Polizia Locale 3432 2024 152 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 3965/2022 CTR LAZIO R.G. 5270/2020 2024-03-25 Area Economico - Finanziaria 3433 2024 151 PRESA D'ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE MATRICOLA 2042 A DECORRERE DAL 01/03/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/02/2024). 2024-03-25 Area Economico - Finanziaria 3434 2024 151 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2024-10-18 Area Polizia Locale 3435 2024 151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 07/11/2023 PROT. N. 22816/23 E 7 DEL 12/01/2024 PROT. N. 943/24 - VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG Z7F29A8EBC 2024-02-27 Segretario Generale 3436 2024 150 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER SFALCIO ERBE INFESTANTI. 2024-10-18 Area Polizia Locale 3437 2024 150 "APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE PER IL PASSAGGIO DALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) ALL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - PROFILO PROFESSIONALE ""FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE"" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2024-03-25 Area Economico - Finanziaria 3438 2024 150 RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023 (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 22/02/2024 - PROT. N 0004205 DEL 22/02/2024. 2024-02-27 Segretario Generale 3439 2024 149 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2024 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2024-03-22 Area Servizi Sociali 3440 2024 149 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2024-10-18 Area Polizia Locale 3441 2024 149 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002981 DEL 21/02/2024 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3442 2024 148 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. DA PARTE DELLA COTRAL S.P.A. PER “CENTRO POLIFUNZIONALE COTRAL | RECUPERO DELLA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE TRAMVIARIA DI CASTEL GANDOLFO (RM)”; 2024-03-22 Area Edilizia Privata 3443 2024 148 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000003092 DEL 21/02/2024 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3444 2024 147 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE NEL FABBRICATO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLA 299, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 2. 2024-10-16 Area Edilizia Privata 3445 2024 147 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002839 DEL 21/02/2024 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3446 2024 147 "ACQUISTO DEL SOFTWARE ‘’ PIATTAFORMA TRASPARENZA PA’’ PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 33/13 "" OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"" AGGIORNATO DAL D.LGS. 97/2016." 2024-03-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3447 2024 146 "DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA ""FESTA DI HALLOWEEN"" PROGRAMMATA IN DATA 31 OTTOBRE 2024 IN PIAZZA DELLA LIBERTA'." 2024-10-12 Area Polizia Locale 3448 2024 146 NATALE 2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONCERTO DI NATALE - CIG Z2F3DEB2C1 2024-03-21 Segretario Generale 3449 2024 146 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000003011 DEL 21/02/2024 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3450 2024 145 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. DAL MESE DI APRILE AL MESE DI DICEMBRE 2024 2024-03-21 Area Servizi Sociali 3451 2024 145 "ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'INIZIATIVA "" FESTA DI HALLOWEEN"" PROGRAMMATA IN DATA 30 OTTOBRE 2024." 2024-10-12 Area Polizia Locale 3452 2024 145 WIND TRE SPA - FATTURA NR. 2024A000002943 DEL 21/02/2024 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3453 2024 144 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA PRESENTI ED IL RIPRISTINO DI ALCUNE TELECAMERE NON FUNZIONANTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - P.IVA 12735351004 - CIG. N. B0DCD8FDBE 2024-03-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3454 2024 144 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO MUSICALE DELLA BANDA CITTADINA ""GIUSEPPE VERDI"" DI TOSCOLANO MADERNO (BS)." 2024-10-12 Area Polizia Locale 3455 2024 144 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1A DEL 22/02/2024 PROTOCOLLO N. 4410 DEL 23/02/2024 PE INTERVENTI SISTEMAZIONE DEI CIGLI E DELLE BETONELLE LUNGO VIA SPIAGGIA DEL LAGO ALLA DITTA BUILDING & TECHNOLOGY SRL-CIG B0508EA6E6 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3456 2024 143 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. GEROPA SRL - C.F./P.IVA 14699121001 - CIG 79925003A6 2024-03-20 Area Economico - Finanziaria 3457 2024 143 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE. 2024-10-12 Area Polizia Locale 3458 2024 143 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 21/02/2024 PROTOCOLLO N. 4198 DEL 22/02/2024 PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.-CIG Z503933CA6 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3459 2024 142 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 20/02/2024 PROTOCOLLO N. 4195 DEL 22/02/2024 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO PLESSO LAGHETTO E MOLE CON REVISIONE QUADRI ELETTRICI ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL- CIG ZD03DBEE21 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3460 2024 142 POSA IN OPERA DI DOSSI ARTIFICIALI IN VIA SANTA FUMIA DI CASTEL GANDOLFO. 2024-10-10 Area Polizia Locale 3461 2024 142 "IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ""PROGETTO OMNIA COMPLETO"" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2024, VALIDO PER 12 MESI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. GRAFICHE E. GASPARI SRL – P.I. 00089070403 - CIG. N. B0C7204091" 2024-03-20 Area Economico - Finanziaria 3462 2024 141 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2023 2024-03-20 Area Economico - Finanziaria 3463 2024 141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/1/2024 - PENSIERI E PAROLE DI ROBERTO STELLA 2024-02-26 Area Servizi Sociali 3464 2024 140 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESA ACQUISTO ETICHETTE CARTA TERMICA PER STAMPANTE ZEBRA GK 420T 2024-03-19 Segretario Generale 3465 2024 140 LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - MONTECCHIANI CARLO FATTURA N. 314 DEL 16/11/2023 2024-02-26 Area Servizi Sociali 3466 2024 139 LIQUIDAZIONE FATTURA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA 2024-02-26 Area Servizi Sociali 3467 2024 139 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESA RIPARAZIONE E RILEGATURA REGISTRO COMUNALE 2024-03-19 Segretario Generale 3468 2024 139 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA SP 297 DEL LAGO OLIMPICO PER LA POSA IN OPERA DI CONDUTTURA IDRICA IN COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2024-10-09 Area Polizia Locale 3469 2024 138 "DISPOSZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER DOMENICA 13 OTTOBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA XXV^ EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI""." 2024-10-07 Area Polizia Locale 3470 2024 138 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MARZO 2024 2024-03-19 Segretario Generale 3471 2024 138 LIQUIDAZIONE FATTURA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA 2024-02-26 Area Servizi Sociali 3472 2024 137 ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PRESSO L’IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 1, PARTICELLA 17, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 3 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 14, COMMA 1. 2024-10-04 Area Edilizia Privata 3473 2024 137 INVITO A CONCLUDERE UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PROT. 3325 DEL 12/2/2024 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 07/03/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-19 Segretario Generale 3474 2024 137 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA01 DEL 20/02/2024 PROTOCOLLO N. 4092 DEL 20/02/2024 PERL’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI-UNISERVICE SRL-CIG B04F0396A5 2024-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3475 2024 136 ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE PRESSO L’IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLA 299, ADOTTATA AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001, ART. 27, COMMA 3 E DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008, ART. 14, COMMA 1. 2024-10-02 Area Edilizia Privata 3476 2024 136 OGGETTO: ACQUISTO DI 5 SIM CNS E 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS PER I DIPENDENTI COMUNALI. CIG - B0C932CD12 2024-03-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3477 2024 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 16/02/2024 PROTOCOLLO N. 3905 DEL 19/02/2024- GEOIL SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2024-Z073DB7352 2024-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3478 2024 135 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA DEL 19/02/2024 PROTOCOLLO N. 3985 DEL 20/02/2024-GIANPAOLO LUPINI PER INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI VIA SPIAGGIA DEL LAGO CIG B056DEE340 2024-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3479 2024 135 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE COLLEGATI A OBIETTIVI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE ANNO 2023 ART. 98 C.1. L.C CCNL ENTI LOCALI 2019/2021 COME DA DGC N. 107 DEL 22/08/2023. 2024-03-18 Area Polizia Locale 3480 2024 135 INTEGRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DEL LAGHETTO PER I LAVORI DI BONIFICA FOGNARIA. 2024-09-24 Area Polizia Locale 3481 2024 134 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA LIMITROFA AL TRATTO VIARIO DELLLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO. 2024-09-22 Area Polizia Locale 3482 2024 134 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 15/02/2024 PROTOCOLLO N. 3716 DEL 16/02/2024- FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO- CIG B038CF2781 2024-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3483 2024 134 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO SRL CIG B0CF9123EE - CUP NON NECESSARIO 2024-03-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3484 2024 133 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S& S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE - CIG Z152FBEB18 CUP NON NECESSARIO 2024-03-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3485 2024 133 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/001 DEL 15/02/2024 PROTOCOLLO N. 3677 DEL 15/02/2024-EKOGEO SRL PER AFFIDAMENTO ABBATTIMENTI, VERIFICHE FITOSTATICHE, SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE- CIG Z73355D17B 2024-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3486 2024 133 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTO DI BONIFICA FOGNARIA IN VIA DEL LAGHETTO. 2024-09-20 Area Polizia Locale 3487 2024 132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/001 DEL 14/02/2024 PROTOCOLLO N. 3676 DEL 15/02/2024- EKOGEO SRL PER AFFIDAMENTO LAVORI POTATURA PRESSO PINETA DI VIA ERCOLANO CIG Z013DD6BA0 2024-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3488 2024 132 MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA PER I VEICOLI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2024-09-19 Area Polizia Locale 3489 2024 132 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA IN VIA DEI PESCATORI, LIMITROFA AGLI IMPIANTI SPORTIVI GIÀ OGGETTO DI “ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PROSPICIENTE IL LUNGO LAGO MEDIANTE INTERVENTI SULLA TORRE D'ARRIVO E SULLE TRIBUNE OLIMPIADI 1960 E LA BONIFICA DELLA STESSA”, E DI UN LOCALE ADIBITO A SERVIZI IGIENICI.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL S&P ROMA S.R.L. - P.IVA 11741841008 – CUP H22F23000470002 - CIG. N. B0C8B673B5 2024-03-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3490 2024 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/DE DEL 14/02/2024 PROTOCOLLO N. 0003562 DEL 14/02/2024- TETRACONSULT- SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L. IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI VERIFICA PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO LOC. IBERNEDI CUP H23H200002100012 CIG 9544995B0B 2024-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3491 2024 131 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 13 D.LGS. N. 76-2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 2024-03-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3492 2024 131 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. 2024-09-17 Area Polizia Locale 3493 2024 130 DISPSOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIA KENNEDY PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO. 2024-09-16 Area Polizia Locale 3494 2024 130 SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO (SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08) ED INCARICO DI R.S.P.P. ESTERNO DETERMINA DI AFFIDAMENTO A FAVORE DI MITREO MEDICA S.R.L. CIG B0B6F1B7BF 2024-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3495 2024 130 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 23/02/2024 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. P.I. 05635821001-CIG. N. Z043DEDB21 2024-02-26 Area Polizia Locale 3496 2024 129 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL MESE DI SETTEMBRE AL 22/12/2024. 2024-09-13 Segretario Generale 3497 2024 129 IMPEGNO DI SPESA PER L’ABBATTIMENTO E LA POTATURA DELLE ALBERATURE IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG B0B6B36101 2024-03-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3498 2024 129 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 22/02/2024 - TARGA SYSTEM S.R.L. - CIG. N. B02C3D7265 2024-02-26 Area Polizia Locale 3499 2024 128 MOSCATELLI MATTEO LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 23/02/2024 2024-02-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3500 2024 128 RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE; ASSISTENZA HARDWARE E SERVIZIO SICUREZZA DATI PER SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE; AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO 2024-03-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3501 2024 128 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA SOSTA IN VIALE ALDO MORO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI. 2024-09-12 Area Polizia Locale 3502 2024 127 PARZIALE MODIFICA DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SANTA CATERINA. 2024-09-10 Area Polizia Locale 3503 2024 127 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA. 2024-03-07 Area Economico - Finanziaria 3504 2024 127 ELETTRONICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 22/02/2024 2024-02-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3505 2024 126 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA IT00124V0300019 DEL 29/01/2024 GENNAIO 2024 2024-02-23 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3506 2024 126 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER L'EVENTO DIOCESANO ""TEMPO DEL CREATO 2024""." 2024-09-04 Area Polizia Locale 3507 2024 126 IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CENTRALI SAMSUNG ALLA DITTA SR TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI- CIG B09A521896 2024-03-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3508 2024 125 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.7-FE DEL 15/02/2024 PROT. 3717/2024 DEL 16/2/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA S.M. DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 323 DEL 12/06/2023 E N. 23 DEL 19/01/2024. 2024-02-21 Segretario Generale 3509 2024 125 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO MARTIRE, PATRONO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2024-09-04 Area Polizia Locale 3510 2024 125 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA II 2024-03-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3511 2024 124 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERRAMENTO LINEE AREE BT E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO. 2024-09-03 Area Polizia Locale 3512 2024 124 "FORTINI ANGELO - REALIZZAZIONE DEGUSTAZIONE ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01PA-24 DEL 30/01/2024 PROT N.002256/24. CIG Z943E01574 - DT 3/2024" 2024-02-21 Segretario Generale 3513 2024 124 OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 12/02/2024 PROT. 0003335/2024 DEL 13/02/2024 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 22/02/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-06 Segretario Generale 3514 2024 123 IMPEGNO DI SPESA PER PROPOSTA FORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DOVERI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. PROT. N. 0005169 DEL 05/03/2024 - CIG: B0AAD7F23F 2024-03-06 Segretario Generale 3515 2024 123 DEL GIOVANE MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 19/02/2024 2024-02-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3516 2024 123 “ORDINANZA INERENTE ALLA PULIZIA E ALLA MANUTENZIONE DELL’AREA, VERIFICA DELLE ALBERATURE E DELLA PRESENZA DI SOSTANZE INQUINANTI, A SEGUITO DI INCENDIO DEL 21/08/2024 SU TERRENO DI PROPRIETÀ PRIVATA SITUATO IN VIA NETTUNENSE NUOVA E DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 14, PARTICELLE 508 E 509, ADOTTATA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000, ART. 107, COMMA 5”. 2024-08-30 Area Edilizia Privata 3517 2024 122 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105255 DEL 31/01/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE 2024-02-19 Area Polizia Locale 3518 2024 122 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI. 2024-08-27 Area Polizia Locale 3519 2024 122 AGGIUDICAZIONE DELL'ALIENAZIONE DI N. 3 VEICOLI DEL PARCO AUTO COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL CONTRAENTE SIG. P.F. DI ROMA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA VENDITA. 2024-03-06 Area Polizia Locale 3520 2024 121 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE FEBBRAIO 2024 - NOTA DI DEBITO N.2 DEL 01/03/2024 PROT. N. 4929 2024-03-05 Segretario Generale 3521 2024 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1024022528 DEL 23/01/2024 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. ZFA3D9F4BE 2024-02-19 Area Polizia Locale 3522 2024 121 DISPOSIZIONI URGENTI E INTEGRATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DELLA PANZANELLA A PAVONA. 2024-08-24 Area Polizia Locale 3523 2024 120 IDEAPA SRL - FATTURA N. 32/FORM DEL 09/02/2024 2024-02-16 Area Economico - Finanziaria 3524 2024 120 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 FEBBRAIO 2024 2024-03-05 Segretario Generale 3525 2024 120 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LA FESTA DELLA PANZANELLA - MODIFICA URGENTE ORARIO INIZIO DIVIETI. 2024-08-23 Area Polizia Locale 3526 2024 119 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA', CORSO DELLA REPUBBLICA E VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. CIG B09813971C - CUP NON NECESSARIO 2024-03-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3527 2024 119 LIQUIDAZIONE FATTURE 120001190 E 120001191 DEL 12/02/2024 ABACO 2024-02-16 Area Economico - Finanziaria 3528 2024 119 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL PELLEGRINAGGIO DEI MOTOCICLISTI PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL LAGO. 2024-08-20 Area Polizia Locale 3529 2024 118 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL LAGO. 2024-08-20 Area Polizia Locale 3530 2024 118 LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT 15A DEL 31/01/2024 2024-02-16 Area Economico - Finanziaria 3531 2024 118 CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 COMMA 2 DELLA L 241/1990 E S.M.I. PER “INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE” 2024-03-05 Area Edilizia Privata 3532 2024 117 LIQUIDAZIONE FATTURA 2102635 DEL 26/01/2024 MAGGIOLI 2024-02-16 Area Economico - Finanziaria 3533 2024 117 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE PUBBLICO IN LOCALITA' PAVONA. 2024-08-16 Area Polizia Locale 3534 2024 117 AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE DEI PLESSI SCOLASTISCI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GRIECO S.R.L. - P.IVA 05492181002 . CIG. N. B0A5F1C26F 2024-03-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3535 2024 116 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLA PANZANELLA”, DAL 23 AGOSTO AL 25 AGOSTO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO. 2024-08-09 Area Edilizia Privata 3536 2024 116 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 08/01/2024 GEROPA SRL 2024-02-16 Area Economico - Finanziaria 3537 2024 116 AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 07970931007. CIG. N. B09D137A16 2024-03-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3538 2024 115 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “ROCK FESTIVAL” – FESTIVAL DELL’ ARROSTICI-NO, DAL 14 AGOSTO AL 18 AGOSTO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO. 2024-08-09 Area Edilizia Privata 3539 2024 115 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE - DICEMBRE 2024 2024-03-01 Area Servizi Sociali 3540 2024 115 LIQUIDAZIONE FATTURA N.72 DEL 31/1/2024 BRIO GROUP - BARI (BA) 2024-02-16 Area Servizi Sociali 3541 2024 114 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2024-2025. 2024-03-01 Area Servizi Sociali 3542 2024 114 OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO ANNO 2023 - FATTURA N. 004SPA DEL 14/02/2024 PROT. N. 0003600/24 - CIG N. Z13345F6F0 - DET 693/21 2024-02-16 Segretario Generale 3543 2024 114 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ENOGASTRONOMICO DEFINITO ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. 2024-08-09 Area Polizia Locale 3544 2024 113 MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/FE/2024 DEL 14/02/2024 PROT. 3579/2024 DEL 14/02/2024 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 9331/2023 PROMOSSO DALLA A. SRL E C.C. ARLS INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 733 DELL'11/12/2023. 2024-02-16 Segretario Generale 3545 2024 113 DISPOSIZIONI PROVVISORIE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA DI PAVONA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE. 2024-08-08 Area Polizia Locale 3546 2024 113 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, CON SVOLGIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 13 D.LGS. N. 76-2020, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 2024-03-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3547 2024 112 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/24 DEL13/02/2024 PROT. 3384/2024 DEL 13/2/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA COPRTE DI CASSAZIONE CONTRO LA SENTENZA 167/2022 PROMOSSO DA C.A.S. SRL DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 714 DEL 30/11/2022. 2024-02-16 Segretario Generale 3548 2024 112 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DELLA PANZANELLA ORGANIZZATA DAL COMITATO QUARTIERE PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. 2024-08-08 Area Polizia Locale 3549 2024 112 FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER MOBILE PRINTER CITIZEN CMP SERIES 30 II -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA SPA C.F./P.IVA 03103490482 - CIG. N. B09BF012E4 2024-03-01 Area Polizia Locale 3550 2024 111 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL. CANILE SANITARIO CIG Z7F29A8EBC 2024-02-16 Segretario Generale 3551 2024 111 FORNITURA DI CAVO DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERA TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. TARGA SYSTEM SRL C.F./P.IVA 02962490245 - CIG. N. B02C3D7265 2024-03-01 Area Polizia Locale 3552 2024 110 LATTANZI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4/2024PA DEL 12/02/2024 2024-02-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3553 2024 110 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER LAVORI DI ALLACCIO NUOVA UTENZA IDRICA. 2024-08-07 Area Polizia Locale 3554 2024 110 FORNITURA DI ALCUNI ACCESSORI VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - P.IVA 10435001002 – CIG. B097C8016B 2024-02-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3555 2024 109 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE. 2024-08-05 Area Polizia Locale 3556 2024 109 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA1/24 DEL 14/02/2024 - NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE 2024-02-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3557 2024 109 OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 2024-02-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3558 2024 108 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 23 DEL 31/01/2024 CER 200127 2024-02-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3559 2024 108 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE” PER LA SERATA DEL 31 AGOSTO 2024 DALLE ORE 20,00 E FINO ALLE ORE 02,00 DEL 01 SETTEMBRE 2024 . 2024-08-05 Area Edilizia Privata 3560 2024 108 ACQUISTO BADGES PERSONALIZZATI MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG B091BFDC8B. 2024-02-28 Area Economico - Finanziaria 3561 2024 107 BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 31/01/2024 CER 200307 2024-02-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3562 2024 107 BANDO DI GARA RELATIVO ALL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE A TERZI DI N. 3 VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA- 2024-02-28 Area Polizia Locale 3563 2024 107 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI E VIA VIGNA DI CORTE - RETTIFICA DATA DI INTERVENTO. 2024-08-05 Area Polizia Locale 3564 2024 106 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V000253 DEL 31/01/2024 2024-02-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3565 2024 106 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VICOLO DEGLI STAZI. 2024-08-05 Area Polizia Locale 3566 2024 106 DINIEGO ALLA S.C.I.A. IN SANATORIA PROT.N 4233 DEL 06/03/2023 2024-02-28 Area Edilizia Privata 3567 2024 105 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 31/01/2024 CER 200201 2024-02-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3568 2024 105 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA EUROSANITA' SPA PROT. N. 0020240/23 - 0003915/24 2024-02-27 Segretario Generale 3569 2024 105 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI E VIA VIGNA DI CORTE. 2024-08-05 Area Polizia Locale 3570 2024 104 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 34 DEL 31/01/2024 CER 200301 2024-02-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3571 2024 104 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI PER L'EVENTO ORGANIZZATO DALLA ASD MOTOR CLUB DISORIENTATI. 2024-07-17 Area Polizia Locale 3572 2024 104 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2024-02-27 Segretario Generale 3573 2024 103 ESECUZIONE SENTENZA N. 2403/2022 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 25/01/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2024-02-27 Segretario Generale 3574 2024 103 GP002 PAOLETI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 06/02/2024 - 200108 2024-02-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3575 2024 103 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA IN TERRITORIO COMUNALE. 2024-07-16 Area Polizia Locale 3576 2024 102 APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2024 2024-07-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3577 2024 102 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER PAGAMENTO SPESE ADESIONE MEDIAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2024-02-27 Segretario Generale 3578 2024 102 SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 01/02/2024 - DEC 2024-02-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3579 2024 101 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “SUMMER FESTIVAL”, DAL 12 LUGLIO AL 14 LUGLIO FINO AL TERMINE DELL’EVENTO. 2024-07-12 Area Edilizia Privata 3580 2024 101 IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ DI N.4 SIM DATI AD USO POLIZIA LOCALE E TELECAMERA VIA DEL MARE – SOCIETA’ WIND S.P.A. - CIG B08C96A818 – CUP NON NECESSARIO 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3581 2024 101 LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0000202330060116 DEL 03/11/2023 - NR. 0000202330065583 DEL 05/12/2023 - NR. 0000202430000948 DEL 04/01/2024 - LEASYS SPA 2024-02-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3582 2024 100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/7 DEL 02/02/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0002646/2024 - CIG. ZD33942AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI 2024-02-13 Segretario Generale 3583 2024 100 IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL SELCIATO E MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE LASTRE DI TRAVERTINO CENTRO STORICO, PIAZZA DELLA LIBERTA' E CORSO DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAGIM APPALTI S.R.L. CUP NON NECESSARIO CIG B08C45025B 2024-02-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3584 2024 100 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. 2024-07-12 Area Polizia Locale 3585 2024 99 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN ZONA LAGO DI CASTEL GANDOLFO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEFINITO ""SUMMER FESTIVAL""." 2024-07-11 Area Polizia Locale 3586 2024 99 "FORGEL SRLS - REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 02/02/2024 PROT N.002688/24. CIG ZD23E01098 - DT 4/2024" 2024-02-13 Segretario Generale 3587 2024 99 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA SOC. ALKIMIE SRL C.F./P.I. 11861041009 - CIG. N. B0137287DA 2024-02-27 Area Economico - Finanziaria 3588 2024 98 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI N. 1.500 BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. B0672A6A22 2024-02-27 Area Economico - Finanziaria 3589 2024 98 SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 12/2024 DEL 31/01/2024 2024-02-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3590 2024 98 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI. 2024-07-10 Area Polizia Locale 3591 2024 97 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER ALLACCIO DI UTENZA IDRICA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI. 2024-07-08 Area Polizia Locale 3592 2024 97 ERCOLANI GROUP SRL SEMPLIFICATA - FATTURA N. 36 DEL 12/02/2024 2024-02-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3593 2024 97 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI GIORNATE FORMATIVE FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DEL PERSONALE - SOC. MANAGEMENT AND CONSULTING SRL C.F./ P.I. 10362961004 - CIG. N. B06A666EB9 2024-02-27 Area Economico - Finanziaria 3594 2024 96 RIVERSAMENTI TARI/IMU – COMUNI VARI 2024-02-27 Area Economico - Finanziaria 3595 2024 96 PIRENE SRL - LIQUIDAZIONE FATURA 1740 DEL 29/12/2023 - MERCATO LAGO 2024-02-13 Area Edilizia Privata 3596 2024 96 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ANTONIO GRAMSCI PER LAVORI DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-07-05 Area Polizia Locale 3597 2024 95 RIMBORSI TARI 2024-02-27 Area Economico - Finanziaria 3598 2024 95 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA ""LXXXVIII^"" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE." 2024-07-05 Area Polizia Locale 3599 2024 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2024/0001 DEL 29/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA B2B SERVICE SRL PER CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE 2024-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3600 2024 94 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO. 2024-07-05 Area Polizia Locale 3601 2024 94 LIQUIDAZIONE FATTURE POLIGEST S.P.A. RSA N.400579VDQ04 - N.400581VDQ04 - 400613VDQ04 DEL 31/12/2023 2024-02-09 Area Servizi Sociali 3602 2024 94 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE EVENTI CALAMITOSI 2024-02-26 Area Servizi Sociali 3603 2024 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DEL 7/2/2024 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA - ROMA 2024-02-09 Area Servizi Sociali 3604 2024 93 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ENOGASTRONOMICO DEFINITO ""FESTIVAL DELL'ARROSTICINO""." 2024-07-03 Area Polizia Locale 3605 2024 93 TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER SPORTELLO DI ORIENTAMENTO 2024-02-26 Area Servizi Sociali 3606 2024 92 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/2024PA DEL 08/02/2024 - SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO 2024-02-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3607 2024 92 CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL CO. 2 ART. 14 LEGGE 241/1990 E S.M.I., PER OTTENIMENTO PARERI O ALTRI ATTI DI ASSENSO IN MERITO ALL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTO DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI.”. 2024-02-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3608 2024 92 SPERIMENTAZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO NELLE GIORNATE DI SABATO, DOMENICA E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI. 2024-07-03 Area Polizia Locale 3609 2024 91 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA MANZONI - LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. 2024-06-27 Area Polizia Locale 3610 2024 91 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER LA CESSIONE A TERZI DI VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E CONFERMA DELLA DATA PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE. 2024-02-22 Area Polizia Locale 3611 2024 91 LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI NR. 9502033051 DEL 31/01/2024 2024-02-08 Area Economico - Finanziaria 3612 2024 90 DISPOSIZIONI PROVVISORIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SECCIANO PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. 2024-06-27 Area Polizia Locale 3613 2024 90 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER PICCOLE SPESE DI SUPPORTO ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RICORRENZA DEGLI 80 ANNI DAL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE 2024-02-21 Segretario Generale 3614 2024 90 LIQUIDAZIONE FATTURA 2157902 DEL 31/12/2023 MAGGIOLI SPA 2024-02-08 Area Economico - Finanziaria 3615 2024 89 "DISPOSIZIONI DEL TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA DELLA LIBERTA' PER L'EVENTO PROMOSSO DALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO - APS, DENOMINATO ""PEPERONCINO CHE PASSIONE""." 2024-06-26 Area Polizia Locale 3616 2024 89 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 31/01/2024 - SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL 2024-02-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3617 2024 89 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2024 2024-02-21 Segretario Generale 3618 2024 88 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER L'OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI, A LIVELLO STRADALE. 2024-06-26 Area Polizia Locale 3619 2024 88 KYOCERA SPA - LIQUIDAZIONE IN PARTE FATTURA N. 1010879506 DEL 29/01/2024 2024-02-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3620 2024 88 RINNOVO SERVIZIO QUADRIMESTRALE DI BACKUP PER 12 SERVER, COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B0687FF7FF 2024-02-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3621 2024 87 DISPOSIZIONI SPERIMENTALI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA SANTA CATERINA E VIA SAN SEBASTIANO. 2024-06-26 Area Polizia Locale 3622 2024 87 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/FIO DEL 16/1/2024 ""IL FIORE DEL DESERTO""" 2024-02-05 Area Servizi Sociali 3623 2024 87 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI FLAG S.R.L. CIG B068A5664F 2024-02-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3624 2024 86 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN TERRITORIO COMUNALE. 2024-06-20 Area Polizia Locale 3625 2024 86 LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO PA/2023/0035 DEL 10/11/2023 E NUMERO PA/2023/0036 28/11/2023- FLAG SRL. 2024-02-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3626 2024 86 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB (GESTIONE DOCUMENTALE, PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO ON LINE E GESTIONE NOTIFICHE) DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA CIG B061F067B2 2024-02-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3627 2024 85 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR - IL SISTEMA REGIS E LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE – LE MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE 2024-02-20 Segretario Generale 3628 2024 85 BSF S.R.L. - FATTURA N. 112/PA DEL 31/01/2024 2024-02-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3629 2024 85 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ORGANIZZATA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. 2024-06-13 Area Polizia Locale 3630 2024 84 "MODULO DI SUPPORTO ANNUO ""ASSISTENZA E MANUTENZIONE"" DEL SOFTWARE SERVER TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE: - TARGA SYSTEM SRL - CIG. N. B02C3D7265" 2024-02-20 Area Polizia Locale 3631 2024 84 LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 15/01/2024 GEROPA 2024-01-31 Area Economico - Finanziaria 3632 2024 84 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA KENNEDY. 2024-06-13 Area Polizia Locale 3633 2024 83 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2024-06-12 Area Polizia Locale 3634 2024 83 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0000431 DELL'8/1/2024 P - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 25/01/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2024-02-19 Segretario Generale 3635 2024 83 LIQUIDAZIONE FATTURE 695/696 DEL 15/01/2024 ABACO 2024-01-31 Area Economico - Finanziaria 3636 2024 82 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""100 PITTORI DI VIA MARGUTTA""." 2024-06-12 Area Polizia Locale 3637 2024 82 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0025952/2023 DEL 27/12/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5 DELL'11/01/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2024-02-19 Segretario Generale 3638 2024 82 GREAT GREEN COOP. SOC. A R.L. - FATTURA N. FPA 3/2024 DEL 25/01/2024 2024-01-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3639 2024 81 AGRI -BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 15/01/2024 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3640 2024 81 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2024-02-16 Area Economico - Finanziaria 3641 2024 81 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZINE STRADALE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE. 2024-06-08 Area Polizia Locale 3642 2024 80 ECOFATCENTRO SRL - LIQUISAZIONE FATTURA 488 DEL 31/12/2023 CER 200127 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3643 2024 80 DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001). 2024-02-16 Area Economico - Finanziaria 3644 2024 80 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO PREVISTO ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE - CONCERTO “FRANCESCO CHE SARÀ SANTO”, DEL 6 GIUGNO 2024, DALLE ORE 18:00. 2024-06-06 Segretario Generale 3645 2024 79 DIVIETO DI USO IMPROPRIO DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2024 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 2024-06-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3646 2024 79 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONA PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE 2024-02-16 Segretario Generale 3647 2024 79 GP002 PAQOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 240 DEL 31/12/2023 - CER 200108 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3648 2024 78 "IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO PROROGA FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.A. A FAVORE DELL'ANAS SPA PER RILASCIO N.O. ISTALLAZIONE PONTEGGIO LUNGO LA S.S.7 ""VIA APPIA""KM. 23+800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO CIG. B068CF3E60." 2024-02-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3649 2024 78 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4864 DEL 31/12/2023 E FATTURA 4929 DEL 31/12/2023 CER 200201 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3650 2024 78 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA FRIENDS, BABY FRIENDS E LITTLE FRIENDS. 2024-06-02 Area Polizia Locale 3651 2024 77 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 31/12/2023 - CER 200303 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3652 2024 77 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI BACKUP PER N. 12 SERVER COMPRENSIVO DI LICENZA R1SOFT SERVER BACKUP MANAGER 2024-02-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3653 2024 77 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, IN LOCALITA' PAVONA. 2024-05-31 Area Polizia Locale 3654 2024 76 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO DI INTRATTENIMENTO PROMOSSO DALLA ASDR COUNTRY CLUB CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “COPPA DEL PRESIDENTE”. 2024-05-31 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 3655 2024 76 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER L'ANNUALITÀ 2024- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLAG SRL 2024-02-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3656 2024 76 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 414 DEL 31/12/2023 CER 200301 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3657 2024 75 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA COPERTURA 30% FINANZIAMENTO - DETERMINAZIONE N. G18042 DEL 19 DICEMBRE 2022. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO. CUP H28E23000120002 CIG B052472F15 2024-02-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3658 2024 75 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000651 DEL 31/12/2023 - CER 200307 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3659 2024 75 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. 2024-05-31 Area Polizia Locale 3660 2024 74 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300313 DEL 29/12/2023 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3661 2024 74 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE CIGLI E BETONELLE LUNGO LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUILDING & TECHNOLOGY SRL. CUP NON NECESSARIO CIG B0508EA6E6 2024-02-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3662 2024 74 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL CORPUS DOMINI DI DOMENICA 02 GIUGNO 2024. 2024-05-29 Area Polizia Locale 3663 2024 73 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA, POTATURA, E CONTESTUALE ABBATTIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI VIA SPIAGGIA DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO CIG B056DEE340 2024-02-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3664 2024 73 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRATI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2024-05-28 Area Polizia Locale 3665 2023 73 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300294 DEL 29/101/2023 2024-01-31 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3666 2024 72 ACQUISTO SERVIZIO PER GESTIONE E NOTIFICA VERBALI CDS - CONCILIA SERVICE PLUS - DITTA MAGGIOLI SPA CIG.B057AF5361- 2024-02-14 Area Economico - Finanziaria 3667 2024 72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240000283 DEL 12/01/2024 - MYO SPA - CIG Z353D0711B 2024-01-30 Segretario Generale 3668 2024 72 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE. 2024-05-25 Area Polizia Locale 3669 2024 71 IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA FIDEJUSSORIA COPERTURA 30% FINANZIAMENTO - DETERMINAZIONE N. G18042 DEL 19 DICEMBRE 2022. OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO. CUP H28E23000120002 CIG B052472F15 2024-02-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3670 2024 71 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA UGO FOSCOLO E VIA GIOTTO PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI DEI CIGLI STRADALI. 2024-05-25 Area Polizia Locale 3671 2024 71 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003811/SP DEL 26/01/2024 2024-01-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3672 2024 70 "FABIANA FABIANI - DEGUSTAZIONI ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000003-2024 DEL 24/01/2024 PROT N.001857/24. CIG Z7E3DF262C - DT 02/2024" 2024-01-29 Segretario Generale 3673 2024 70 DISPOSIZIONI DEL TRANSITO E DELLA SOSTA PER INTERVENTO DI BONIFICA DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN VIA DON DINO SELLA. 2024-05-23 Area Polizia Locale 3674 2024 70 RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRODOTTI J-DEMOS, J-TRIB, X-PERS J-SERFIN OLTRE CHE PER I PRODOTTI DELLA SUITE SICR@WEB (GESTIONE DOCUMENTALE, PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO PRETORIO ON LINE E GESTIONE NOTIFICHE) 2024-02-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3675 2024 69 LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2023 2024-02-13 Segretario Generale 3676 2024 69 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE COMUNALE. 2024-05-20 Area Polizia Locale 3677 2024 69 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 7 DEL 26/01/2024 2024-01-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3678 2024 68 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE DI SAN PAOLO. 2024-05-20 Area Polizia Locale 3679 2024 68 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""NATALE 2022"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" 2024-02-13 Segretario Generale 3680 2024 68 DMD IMPIANTI SRL - FATTURA N. 9 DEL 18/01/2024 2024-01-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3681 2024 67 RISERVATA NON SOGGETTA A PUBBLICAZIONE - 2 ° ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI ESECUZIONE IN DANNO DEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DELL’ABITAZIONE SITA IN VIA COLONNELLE N. 4 00073 CASTEL GANDOLFO 2024-05-20 Ufficio Segreteria 3682 2024 67 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE GENNAIO 2024 - NOTA DI DEBITO N.1 DEL 01/02/2024 PROT. N. 2490 2024-02-13 Segretario Generale 3683 2024 67 DI.MA. SRL - FATTURA N. P1 DEL 19/01/2024 2024-01-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3684 2024 66 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA A.J.M. S.R.L. CON RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0025744/2023 DEL 20/12/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DELL'11/01/2024 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2024-02-13 Segretario Generale 3685 2024 66 MICROREX SPA - FATTURA N. 23487 DEL 30/12/2023 2024-01-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3686 2024 66 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PROSSIMITA' DEL CIVCO N. 11 DI VIA LEONARDO DA VINCI. 2024-05-18 Area Polizia Locale 3687 2024 65 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI ALLA SOC. GEROPA SRL - C.F. / P.I. 14699121001 – CIG. N. A016C82DF5 2024-02-13 Area Economico - Finanziaria 3688 2024 65 "PRO LOCO CASTEL GANDOLFO APS - REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" DAL 03 AL 07 GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 23/01/2024 PROT N.001733/24. CIGZ513DEB9F5 - DT 842/2023" 2024-01-24 Segretario Generale 3689 2024 65 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL RADUNO DI AUTO D'EPOCA ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' ""HR TOURS SRL""." 2024-05-18 Area Polizia Locale 3690 2024 64 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DEL PALAZZO APOSTOLICO. 2024-05-17 Area Polizia Locale 3691 2024 64 LIQUIDAZIONE FATTUIRA N.2/PA2 DEL 3/1/2024 GIOMI CARE - MESE DI DICEMBRE 2024-01-24 Area Servizi Sociali 3692 2024 64 RETTIFICA E PARZIALE INTEGRAZIONE DETERMINA 741 DEL 15-12-2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI- CUP NON NECESSARIO- CIG B04F0396A5 2024-02-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3693 2024 63 "ADESIONE WEBINAR DI AGGIORNAMENTO ""PERCORSO SUL RENDICONTO 2023"" -DELFINO&PARTNERS SPA -IMPEGNO DI SPESA." 2024-02-09 Area Economico - Finanziaria 3694 2024 63 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI. 2024-05-16 Area Polizia Locale 3695 2024 63 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 9/1/2024 VEN.PR.ED. SRL - MARINO 2024-01-24 Area Servizi Sociali 3696 2024 62 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE U.O AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. B0525FA296 2024-02-09 Area Economico - Finanziaria 3697 2024 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022 DEL 31/10/2023 - BRIO GROUP SCCRL 2024-01-24 Area Servizi Sociali 3698 2024 62 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE. 2024-05-16 Area Polizia Locale 3699 2024 61 IMPEGNO PER REDAZIONE DEL PIANO PER L' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - CONTRIBUTO AI COMUNI DELLA REGIONE LAZIO. CIG Z72382B15D 2024-02-09 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3700 2024 61 FATT. N. 807 DELL'11/12/2023 E N.20 DEL 4/1/2024 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA 2024-01-24 Ufficio Servizi Sociali 3701 2024 61 RISERVATA NON SOGGETTA A PUBBLICAZIONE - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE I DELL’ABITAZIONE SITA IN VIA COLONNELLE N. 4 00073 CASTEL GANDOLFO 2024-05-09 Ufficio Segreteria 3702 2024 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 31/12/2023 VILLAGGIO E. LITTA 2024-01-24 Ufficio Servizi Sociali 3703 2024 60 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA RICORRENZA DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'INGRESSO DEI DIECI PAESI NELL'UNIONE EUROPEA. 2024-05-04 Area Polizia Locale 3704 2024 60 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024. 2024-02-09 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3705 2024 59 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO. 2024-05-03 Area Polizia Locale 3706 2024 59 RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO: T.G. E M.R. 2024-02-08 Area Servizi Sociali 3707 2024 59 LIQUIDAZIONE FATTURA 21 -5/2024 - ASSOHANDICAP 2024-01-24 Ufficio Servizi Sociali 3708 2024 58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024 8/E DEL 10/01/2024 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZE43DCF65D 2024-01-23 Area Polizia Locale 3709 2024 58 CONCESSIONE PERIODI GIORNALIERI DI RIPOSO AI SENSI DELL'ART.39 DEL D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. N. 2049. 2024-02-08 Area Economico - Finanziaria 3710 2024 58 REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2024 2024-05-03 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 3711 2024 57 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LOSFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA E VIA SANTO SPIRITO. 2024-05-03 Area Polizia Locale 3712 2024 57 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157164 DEL 31/12/2023 - MAGGIOLI SPA - CIG. ZFA3D9F4BE 2024-01-23 Area Polizia Locale 3713 2024 57 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024-02-08 Area Economico - Finanziaria 3714 2024 56 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE. 2024-05-03 Area Polizia Locale 3715 2024 56 MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 19/01/2024 ( PROT. N. 0001579 DEL 22/01/2024) DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. 2024-01-22 Segretario Generale 3716 2024 56 DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX.ART. 2 COMMA1D.LGS N. 151/2001). 2024-02-08 Area Economico - Finanziaria 3717 2024 55 STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0020 DEL 12/1/2024 PROT. 987/2024 DEL 15/1/2024 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.N. 367 DEL 03/07/2023 E 550 DEL 26/09/2023. 2024-01-22 Segretario Generale 3718 2024 55 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I 2024-02-08 Area Economico - Finanziaria 3719 2024 55 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CASTELLI ERRANTI, I CUSTODI DEL TEMPO""." 2024-05-02 Area Polizia Locale 3720 2024 54 "GRAPHOSAS DI L. MANDATORI - TARGHE RINGRAZIAMENTO PARTECIPANTI EVENTO ""LA VIOLENZA DI GENERE"" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 16/01/2024. PROT. N. 001119/24. CIG ZE43DEB189 - DT 832/2023" 2024-01-22 Segretario Generale 3721 2024 54 SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I24000020006 CIG B039BE3BFD 2024-02-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3722 2024 54 "DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""BOB TOUR 2024 DI TRIUMPH ITALIA"" PROMOSSO DALLA SOCIETA' KOBA GROUP SRL IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI." 2024-05-02 Area Polizia Locale 3723 2024 53 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI 2024-05-02 Area Polizia Locale 3724 2024 53 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. B038CF2781 2024-02-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3725 2024 53 ASSOCIAZIONE LIRI GROUP - SERVICE AUDIO E LUCI CON ANNESSO SPETTACOLO MUSICALE DEGLI EASY POP IN DATA 31 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 17/01/202 PROT N.001364/24. CIG Z8B3DEB7F1 - DT 843/2023 2024-01-19 Segretario Generale 3726 2024 52 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2024 - DICEMBRE 2024 - CIG B02AA12E5D 2024-02-06 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3727 2024 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/240000284 DEL 12/01/2024 - MYO SPA - CIG Z743499818 2024-01-19 Segretario Generale 3728 2024 52 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA IN VIA DEI PESCATORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO, EX TRIBUNE C.O.N.I. 2024-05-02 Area Polizia Locale 3729 2024 51 "PUBBLICONCERTI S.R.L. - FORNITURA E REALIZZAZIONE ADDOBBI LUMINOSI NATALIZIE 2023/2024 PER IL PROGETTO ""NATALE E' INSIEME"" TRADIZIONI LUCI E ATMOSFERE DI FESTE A CASTEL GANDOLFO - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18PA DEL 17/01/2024 PROT. N. 001346/24. CIG ZC63DA9C1D - DT 839/2023" 2024-01-19 Segretario Generale 3730 2024 51 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE 2024-05-02 Area Polizia Locale 3731 2024 51 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 764 DEL 18/12/2023 2024-02-06 Segretario Generale 3732 2024 50 VULTUS EVENTI S.R.L. SEMPLIFICATA - ANIMAZIONE BAMBINI GIORNI 16, 17 E 23 DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V00003 DEL 15/01/2024 PROT. N. 001345/24. CIG ZB43DEB73A - DT 833/2023 2024-01-19 Segretario Generale 3733 2024 50 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2023/2024 2024-02-05 Area Servizi Sociali 3734 2024 49 ANNO 2023 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. 2024-02-05 Area Servizi Sociali 3735 2024 49 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “CONCERTO IN PIAZZA COVER BAND RENATO ZERO”, DEL 27 APRILE 2024, DALLE ORE 20:00. 2024-04-26 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 3736 2024 49 TRE ERRE S.R.L. - REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EMERGENZA PER: PICCOLI EVENTI PRE-NATALIZI, CONCERTO DI CAPODANNO IN PIAZZA, INCONTRA LE ECCELLENZE, EVENTI DELLA BEFANA. - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 DEL 12/01/2024 N. PROT. 1117/2024 CIG Z763DEB82A - DT 834/2024 2024-01-19 Segretario Generale 3737 2024 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 04/01/2024- POSTIT SRLS DET.428/2023 - PROT. 0000192/2024 - CIG. ZD33942AEA ASSISTENZA NOTIFICA ATTI 2024-01-19 Segretario Generale 3738 2024 48 PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL R.R. 2/2019. 2024-02-05 Area Servizi Sociali 3739 2024 48 ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003. 2024-04-24 Ufficio Commercio 3740 2024 47 APPROVAZIONE SCHEMI DI RENDICONTAZIONE PER SPESE ANNUALITA' 2023 - RSA E RIABILITAZIONE. 2024-02-05 Area Servizi Sociali 3741 2024 47 ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003 2024-04-24 Ufficio Commercio 3742 2024 47 E-GREEN SRL - FATTURA N. FPA 3/24 DEL 15/01/2024 2024-01-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3743 2024 46 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DEL 25 APRILE A CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA. 2024-04-23 Area Polizia Locale 3744 2024 46 LIQUIDAZIONE FATTURE N.4319 DEL 16/11/2023 -N.4320 DEL 16/11/2023- N.4557 DEL 21/12/2023 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2024-01-17 Ufficio Servizi Sociali 3745 2024 46 CARNEVALE 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE - CIG B038EEEAB7 2024-02-05 Segretario Generale 3746 2024 45 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DELLA FIRMA DIGITALE PER L'USC 2024-02-05 Segretario Generale 3747 2023 45 AVV. LUCA MANUPELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 11/1/2024 PER STUDIO E REDAZIONE ATTO, PROT. 811 DELL'11/1/2024 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 488 DEL 24/08/2023. 2024-01-15 Segretario Generale 3748 2024 45 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL TOUR DI AUTO D'EPOCA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI 2024-04-19 Area Polizia Locale 3749 2024 44 APERTURA STRAORDINARIA DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, NELLE GIORNATE DEL 26/04/2024, DEL 29/04/2024 E DEL 30/04/2024. 2024-04-19 Area Edilizia Privata 3750 2024 44 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2024 2024-02-05 Segretario Generale 3751 2024 44 LIQUIDAZIONE FATTURA 353/A DEL 01/12/2023 REVISORE DOTT. VELOCCIA GERARDO 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3752 2024 43 OBBLIGO DI PULIZA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI INCOLTI E TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI SU PUBBLICA STRADA A TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. 2024-04-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3753 2024 43 LIQUIDAZIONE FATTURA 135/PA DEL 19/12/2023 GEROPA 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3754 2024 42 ERCOLANI GROUP SRL SEMPLIFICATA - FATTURA N. 7 DEL 10/01/2024 2024-01-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3755 2024 42 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2024-02-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3756 2024 42 "DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""BOB TOUR 2024 DI TRIUMPH ITALIA"" PROMOSSO DALLA SOCIETA' KOBA GROUP S.R.L. IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI." 2024-04-10 Area Polizia Locale 3757 2024 41 RIMBORSO IMU 2024-02-02 Area Economico - Finanziaria 3758 2024 41 LIQUIDAZIONE FATTURA 148/PA DEL 31/12/2023 GEROPA 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3759 2024 41 APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INCENDIO 08 APRILE 2024 2024-04-09 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3760 2024 40 LIQUIDAZIONE FATTURA 138/PA DEL 20/12/2023 GEROPA 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3761 2024 40 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO. 2024-04-08 Area Polizia Locale 3762 2024 40 RIMBORSO IMU 2024-02-02 Area Economico - Finanziaria 3763 2024 39 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER LA POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA. 2024-04-03 Area Polizia Locale 3764 2024 39 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III - MANUTENZIONE E SERVIZI 2024-02-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3765 2024 39 LIQUIDAZIONE FATTURA 9501959722 DEL 31/12/2023 ITALIANA PETROLI 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3766 2024 38 LIQUIDAZIONE FATTURA 39205 DEL 31/12/2023 OLIVETTI 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3767 2024 38 SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1318613100025 DEL DEL 30/06/2018. 2024-01-31 Segretario Generale 3768 2024 38 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN ZONA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. 2024-04-02 Area Polizia Locale 3769 2024 37 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE. 2024-03-29 Area Polizia Locale 3770 2024 37 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" -AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2024-01-31 Area Economico - Finanziaria 3771 2024 37 LIQUIDAZIONE FATTURA 2823/SPLIT DEL 27/12/2023 KIBERNETES 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3772 2024 36 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.2 ""ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" -AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE APPROVATO CON DET.N.144 DEL 14.03.2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2024-01-31 Area Economico - Finanziaria 3773 2024 36 LIQUIDAZIONE FATTURE 6618 E 6619 DEL 13/12/2023 ABACO S.P.A 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3774 2024 36 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS IN LOCALITA' PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. 2024-03-28 Area Polizia Locale 3775 2024 35 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA VIA CRUCIS DEL VENERDÌ SANTO NEL BORGO DI CASTEL GANDOLFO. 2024-03-26 Area Polizia Locale 3776 2024 35 DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE E RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI ANNO 2024 2024-01-31 Area Economico - Finanziaria 3777 2024 35 TRE ERRE SRL - FATTURA N. FPA 1/24 DEL 10/01/2024 2024-01-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3778 2024 34 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA. 2024-03-26 Area Polizia Locale 3779 2024 34 STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 11/2024/FE DEL 09/01/2024 2024-01-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3780 2024 34 INTEGRAZIONE DETERMINA 26/2024 - COMUNICAZIONE CIG B0137287DA 2024-01-31 Area Economico - Finanziaria 3781 2024 33 ALGECO SPA - FATTURA N. 0024100107 DEL 09.01.2024 2024-01-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3782 2024 33 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE MATRICOLA N. 1030. 2024-01-31 Area Economico - Finanziaria 3783 2024 32 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ROMA PREVENZIONE INCENDI DPR PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO SCUOLA VIA UGO LA MALFA. CIG NON NECESSARIO CUP NON NECESSARIO 2024-01-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3784 2024 32 EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-13356 DEL 31/12/2023 2024-01-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3785 2024 32 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA ARTISTICA E CULTURALE "" UNA PRIMAVERA DI EVENTI A CASTEL GANDOLFO"" IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA." 2024-03-25 Area Polizia Locale 3786 2024 31 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR PER LA DURATA DI ANNI DUE - CIG. B014F5AF4B 2024-01-29 Segretario Generale 3787 2024 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/001 DEL 31/10/2023 - VIS S.R.L. 2024-01-10 Segretario Generale 3788 2024 31 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI. 2024-03-23 Area Polizia Locale 3789 2024 30 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/09/2023 - 28/09/2023 - 28/11/2023 - 21/12/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A55/2023 DEL 29/12/2023. PROT. N. 00167/24. CIG Z3039697BD - DT 5/2023. 2024-01-10 Segretario Generale 3790 2024 30 RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA - PROT. N. 0001503 DEL 19/01/2024 2024-01-25 Segretario Generale 3791 2024 30 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA ERCOLANO PER LA POSA IN OPERA DI FIBRA OTTICA. 2024-03-21 Area Polizia Locale 3792 2024 29 VETRERIA PETRILLI SRLU - FATTURA N. 3 DEL 09/01/2024 2024-01-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3793 2024 29 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LAVORI RIGUARDANTI LA REALIZZAZZIONE DEI CONFINI DELIMITANTI I LOTTI UBICATI SULL'ARENILE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. 2024-03-18 Area Polizia Locale 3794 2024 29 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE AFFIDAMENTI ED APPALTI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI NEL SETTORE SCOLASTICO 2024-01-24 Area Servizi Sociali 3795 2024 28 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO SOFIS - LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E DI SERVIZI ALLA PERSONA:MISURE E PROSPETTIVE 2024-01-24 Area Servizi Sociali 3796 2024 28 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000039206 DEL 31/12/2023 - PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 (PROT. 0000119 DEL 03/01/2024) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2024-01-10 Segretario Generale 3797 2024 28 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA LEONARDO DA VINCI. 2024-03-18 Area Polizia Locale 3798 2024 27 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53_23 DEL 30/12/2023 - (PROT. N 000009 DEL 02/01/2024) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023. 2024-01-09 Segretario Generale 3799 2024 27 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE DI PINO. 2024-03-18 Area Polizia Locale 3800 2024 26 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006 - CIG 955235765D – SPORT E SALUTE S.P.A. – FATTURA N. 902300231 DEL 21/12/2023 2024-01-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3801 2024 26 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA FUNZIONARI EX CAT D1 FINO AL 30/06/2025. 2024-12-12 Segretario Generale 3802 2024 26 "ADESIONE ABBONAMENTO FORMAZIONE ""IDEACARD"" - IDEA PA SRL -IMPEGNO DI SPESA." 2024-01-22 Area Economico - Finanziaria 3803 2024 26 DISPOSIZIONE CHIUSURA UFFICI COMUNALI IL GIORNO 13 MARZO 2024 A CAUSA DELL'INTERRUZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2024-03-07 Segretario Generale 3804 2024 25 FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 02/01/2024 2024-01-08 Ufficio Edilizia Privata 3805 2024 25 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA IN VIA PRATI PER LA POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA. 2024-03-06 Area Polizia Locale 3806 2024 25 IMMISSIONE IN POSSESSO DELL’AREA DEMANIALE IN VIA DEI PESCATORI FOGLIO N. 7 P.LLA P.LLA 459/P E FOGLIO 3 P.LLA 1/P . 2024-01-22 Area Edilizia Privata 3807 2024 25 DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 4 SERVIZI SOCIALI 2024-12-10 Segretario Generale 3808 2024 24 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL15 GENNAIO 2024 2024-01-19 Segretario Generale 3809 2024 24 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE 2024-03-06 Area Polizia Locale 3810 2024 24 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI COMUNI IN MATERIA DI PAESAGGIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELLA LEGGE REGIONALE N° 8/2012. 2024-10-21 Area Edilizia Privata 3811 2024 24 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/12/2023 2024-01-08 Ufficio Edilizia Privata 3812 2024 23 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE. 2024-03-06 Area Polizia Locale 3813 2024 23 "DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DELLA BANDA CITTADINA ""GIUSEPPE VERDI"",DI TOSCOLANO MADERNO 20.10.2024." 2024-10-18 Area Edilizia Privata 3814 2024 23 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 323/2023 PER IL GIUDIZIO PROT. N. 0000032/2023 DEL 2/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2024-01-19 Segretario Generale 3815 2024 23 ELISABETTA CICERCHIA LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 28/12/2023 2024-01-08 Ufficio Edilizia Privata 3816 2024 22 ERRATA CORRIGE DECRETO SINDACALE NR 19/24 AVENTE AD OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2023 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2023. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2024-09-10 Segretario Generale 3817 2024 22 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 27/12/2023 2024-01-08 Ufficio Edilizia Privata 3818 2024 21 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE. 2024-03-01 Area Polizia Locale 3819 2024 21 ISEL SRL - FATTURA N. 000404/23E DEL 29/12/2023 2024-01-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3820 2024 21 "AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO ""M.A.GA."" A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - RINNOVO CIG. N. B001A9949C" 2024-01-19 Segretario Generale 3821 2024 21 DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO “SAN SEBASTIANO MARTIRE” NELLE GIORNATE DEL 07 E 08 SETTEMBRE 2024. 2024-09-06 Ufficio Turismo-SUAP-Concessioni demaniali lacuali 3822 2024 20 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000008/23/PA DEL 28/12/2023 2024-01-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3823 2024 20 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2023 2024-08-19 Segretario Generale 3824 2024 20 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2023. 2024-01-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3825 2024 20 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DEL MANTO STRADALE IN VIA ERCOLANO. 2024-02-29 Area Polizia Locale 3826 2024 19 LIQUIDAZIONE FATTUIRA N. 192/PA2 DEL 4/12/2023 GIOMI CARE - MESE DI NOVEMBRE 2024-01-05 Area Servizi Sociali 3827 2024 19 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2023 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2023. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2024-08-19 Segretario Generale 3828 2024 19 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AD ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER INTERVENTO IMMEDIATO DI MESSA IN SICUREZZA LINEA MEDIA TENSIONE – TRALICCIO IN VIA COSTE DEL LAGO 2024-02-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3829 2024 18 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I.). S_____ L____ E C_____ M_____C____ 2024-02-22 Ufficio Edilizia Privata 3830 2024 18 DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “88^ SAGRA DELLE PESCHE” 2024-07-19 Area Edilizia Privata 3831 2024 18 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA I CASTELLI DELLA SAPIENZA E RELATIVO IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002. CIG NON NECESSARIO. 2024-01-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3832 2024 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255 DEL 30/11/2023 VILLAGGIO E. LITTA 2024-01-05 Ufficio Servizi Sociali 3833 2023 17 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1022 DEL 31/10/2023 - BRIO GROUP SCCRL 2024-01-05 Area Servizi Sociali 3834 2024 17 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020. 2024-07-19 Segretario Generale 3835 2024 17 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE. 2024-02-13 Area Polizia Locale 3836 2024 17 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA ""IL FIORE DEL DESERTO"" P.G." 2024-01-15 Area Servizi Sociali 3837 2024 16 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020. 2024-07-19 Segretario Generale 3838 2024 16 ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 697 DEL 29/11/2023. 2024-01-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3839 2024 16 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA SANTO SPIRITO. 2024-02-08 Area Polizia Locale 3840 2024 16 SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. - FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 04/01/2024 2024-01-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3841 2024 15 ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3842 2024 15 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO - ART. 12 BIS DEL D. LGS. N. 285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART. 49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020. 2024-07-19 Segretario Generale 3843 2024 15 WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000017467 DEL 21/12/2023 2024-01-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3844 2024 15 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN PIAZZALE DELLA PACE PER SFALCIO ERBE INFESTANTI. 2024-02-06 Area Polizia Locale 3845 2024 14 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. 2024-07-12 Segretario Generale 3846 2024 14 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2023 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE 2024-01-11 Area Economico - Finanziaria 3847 2024 14 GRIECO SRL - FATTURA NR. FIMM1717 DEL 20/12/2023 E FATTURA NR. FIMM1737 DEL 22/12/2023 2024-01-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3848 2024 14 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA NETTUNENSE VECCHIA. 2024-01-31 Area Polizia Locale 3849 2024 13 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. 2024-07-12 Segretario Generale 3850 2024 13 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL CARNEVALE PER I BAMBINI. 2024-01-29 Area Polizia Locale 3851 2024 13 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE - NOTA DI DEBITO N.12 DEL 03/01/2024 PROT. N. 132 2024-01-10 Segretario Generale 3852 2023 13 WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000014111 DEL 21/10/2023 E FATTURA N. 2023A000014416 DEL 21/10/2023 2024-01-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3853 2024 12 ATTRIBUZIONE INCARICO REFERENTE ABILITATO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMPIANTI SPORTIVI. 2024-06-20 Segretario Generale 3854 2024 12 CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 180 DEL 22/12/2023 2024-01-04 Area Edilizia Privata 3855 2024 12 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI BOSCO. 2024-01-29 Area Polizia Locale 3856 2024 11 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE MARCIA DELLA PACE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA. 2024-01-29 Area Polizia Locale 3857 2024 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 02/01/2024 - BODY LAB ASD - CIG ZA63E00E8A 2024-01-03 Area Polizia Locale 3858 2024 11 DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 4 SERVIZI SOCIALI 2024-06-04 Segretario Generale 3859 2023 11 CASTEL GANDOLFO IN LOVE: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE - CIG ZBE3DF52E0 2024-01-09 Segretario Generale 3860 2024 10 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN VIA GARIBALDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2024-01-24 Area Polizia Locale 3861 2024 10 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 23PA-02759 DEL 29/12/2023 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3862 2024 10 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE A SEGUITO DEL DECRETO DI NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE. INTEGRAZIONE DECRETO N. 5/2024 2024-05-09 Ufficio Segreteria 3863 2023 9 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0001158050 DEL 31/10/2023 2024-01-09 Segretario Generale 3864 2024 9 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE NELL'AREA DI PARCHEGGIO SENZA LIMITAZIONI SITA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII°. 2024-01-23 Area Polizia Locale 3865 2024 9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 02/01/2024 - BODY LAB ASD - CIG ZA63E00E8A 2024-01-03 Area Polizia Locale 3866 2024 9 DECRETO NOMINA SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE AREA 5 – EDILIZIA PRIVATA. 2024-04-10 Segretario Generale 3867 2024 8 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI – RETTIFICA DETERMINA N. 698 DEL 29/11/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA FINALE DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTERVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP INTERVENTO H23H20000210002 – CIG A047C444FC" 2024-01-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3868 2024 8 NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2024-03-26 Segretario Generale 3869 2024 8 EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-12793 DEL 31/12/2023 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3870 2024 8 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VICOLO DEGLI STAZI. 2024-01-17 Area Polizia Locale 3871 2024 7 EFIS SRL - FATTURA N. 1 DEL 02/01/2024 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3872 2024 7 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZA DON MOROSINI,VIA VIGNA DI CORTE E PIAZZETTA DEL CORTILONE. 2024-01-17 Area Polizia Locale 3873 2023 7 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-MARZO 2024 2024-01-05 Area Servizi Sociali 3874 2024 6 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILI IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI, PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 19. 2024-01-12 Area Polizia Locale 3875 2024 6 NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’INCLUSIONE E ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2024-03-26 Segretario Generale 3876 2023 6 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024 2024-01-05 Area Servizi Sociali 3877 2024 6 KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094953545 DEL 29/12/2023 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3878 2024 5 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA LIMITROFA AL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO. 2024-01-09 Area Polizia Locale 3879 2024 5 INTEGRAZIONE DECRETO N. 2/2024 NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/ EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE. RISPETTO TEMPI DI PAGAMENTO. 2024-02-26 Segretario Generale 3880 2024 5 BSF SRL - FATTURA N. 1660/PA DEL 27/12/2023 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3881 2023 4 "IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" - CIG ZD23E01098" 2024-01-04 Segretario Generale 3882 2024 4 G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - FATTURA N. 284 DEL 27/12/2023 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3883 2024 4 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA EMILIO BONOMELLI E VIA ALCIDE DE GASPERI. 2024-01-09 Area Polizia Locale 3884 2024 4 NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ANNO 2024 2024-02-01 Segretario Generale 3885 2024 3 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA 975 DEL 27/12/2023 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3886 2024 3 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA GIOTTO 2024-01-09 Area Polizia Locale 3887 2023 3 "IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" - CIG Z943E01574" 2024-01-04 Segretario Generale 3888 2024 3 NOMINA PER LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE. 2024-01-30 Segretario Generale 3889 2023 2 ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE. 3° STRALCIO FUNZIONALE 2024-01-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3890 2024 2 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000004/2023/PA DEL 21/12/2023, FATTURA N. 000005/2023/PA DEL 21/12/2023 E FATTURA N. 000006/2023/PA DEL 21/12/2023 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3891 2023 2 "IMPEGNO DI SPESA DEGUSTAZIONI ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" - CIG Z7E3DF262C" 2024-01-04 Segretario Generale 3892 2023 2 NOMINA E.Q./PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 141 DEL 16/11/2023 RELATIVA ALLA 3° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI EQ/ EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE 2024-01-24 Segretario Generale 3893 2024 1 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO A FINE MANDATO ELETTIVO DEL SINDACO PROTEMPORE. 2024-01-12 Segretario Generale 3894 2023 1 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE EPSON ECOTANK ET 5850 PER NUOVI UFFICI TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - CIG Z483DDFE39 2024-01-02 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3895 2024 1 ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 41/2003 2024-01-04 Area Edilizia Privata 3896 2023 1 NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 14/23 DEL 16/11/2023 2024-01-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3897 2023 845 SERVIZIO SICUREZZA EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG ZA63E00E8A 2023-12-29 Area Polizia Locale 3898 2023 844 CASTEL GANDOLFO IN LOVE:CONCERTO GOSPEL - CIG Z1B3DEBC12 2023-12-28 Segretario Generale 3899 2023 843 NATALE 2023: CONCERTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG Z8B3DEB7F1 2023-12-28 Segretario Generale 3900 2023 842 "IMPEGNO DI SPESA ALLA PRO LOCO CASTEL GANDOLFO PER ORGANIZZAZIONE ""INCONTRA LE ECCELLENZE"" - CIG Z513DEB9F5" 2023-12-28 Segretario Generale 3901 2023 841 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CONCERTO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2024 - CIG ZBE3DF52E0 2023-12-28 Segretario Generale 3902 2023 840 CASTEL GANDOLFO IN LOVE: CONCERTO - CIG ZE83DF5173 2023-12-28 Segretario Generale 3903 2023 839 FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER ADDOBBO LUMINOSO - CIG ZC63DA9C1D 2023-12-28 Segretario Generale 3904 2023 838 RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2247/2023 - R.G. N. 7644/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-12-28 Segretario Generale 3905 2023 837 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 22 DICEMBRE 2023 2023-12-28 Segretario Generale 3906 2023 836 STAMPA MANIFESTI CONCERTO SANTA CECILIA - CIG Z053DEB238 2023-12-28 Segretario Generale 3907 2023 835 NATALE 2023: CONCERTO DI NATALE - CIG Z2F3DEB2C1 2023-12-28 Segretario Generale 3908 2023 834 NATALE 2023: REDAZIONE PIANI DI SICUREZZA EVENTI - CIG Z763DEB82A 2023-12-28 Segretario Generale 3909 2023 833 NATALE 2023: IMPEGNO DI SPESA PER ANIMAZIONE - CIG ZB43DEB73A 2023-12-28 Segretario Generale 3910 2023 832 "IMPEGNO DI SPESA TARGHE RINGRAZIAMENTO PARTECIPANTI EVENTO ""LA VIOLENZA DI GENERE"" - CIG ZE43DEB189" 2023-12-28 Segretario Generale 3911 2023 831 "IMPEGNO DI SPESA AFFITTO LOCALI EVENTO ""LA VIOLENZA DI GENERE"" - CIG Z1B3DEB04E" 2023-12-28 Segretario Generale 3912 2023 830 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2024.CIG A044D19860 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3913 2023 829 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150106 PER L'ANNO 2024. 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3914 2023 828 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATE PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102 - 200101 PER L'ANNO 2024. 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3915 2023 827 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA EER 20.01.08 - ANNO 2024 - CIG A044A28AFA 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3916 2023 826 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG ZF33DD8F70 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3917 2023 825 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL ANNO 2024 - CIG Z9C3DCEACD 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3918 2023 824 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG Z9C3DF613E 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3919 2023 823 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE WEBINAR “LE IMPORTANTI NOVITA’ APPORTATE ALLA PIATTAFORMA MEPA EFFICACI DAL 1° GENNAIO 2024 PER FAR FRONTE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI” ALLA SOCIETA’ CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA- CUP NON NECESSARIO - CIG Z003DF5B79 2023-12-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3920 2023 822 DIPENDENTE MATRICOLA N. 2038 : FRUIZIONE DI UN PERIODO DI CONGEDO PARENTALE DAL 27.12.2023 AL 05.01.2024 RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 30.05.2021 ( EX ART. 32,COMMA I D.LGS. N. 151/2001). 2023-12-27 Area Economico - Finanziaria 3921 2023 821 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 200127- 200128. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA REFECTA SRL PER L'ANNO 2024 - CIG -ZD33DCE8F5 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3922 2023 820 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL - CIG.Z703DCD32D 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3923 2023 819 TRASFORMAZIONEDEL DIRITTO DI SUOERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTI : D.A. M. – D.A. R. 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3924 2023 818 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""AREA ECONOMICO FINANZIARIA""." 2023-12-22 Area Economico - Finanziaria 3925 2023 817 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE 2023 - CIG Z083DF036D 2023-12-22 Area Economico - Finanziaria 3926 2023 816 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2024 E APPLICAZIONE DELLA CONSERVAZIONE DEL POSTO SENZA RETRIBUZIONE DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 10 DEL CCNL 16.11.2022. 2023-12-22 Area Economico - Finanziaria 3927 2023 815 ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RESIDUO ANNI 2017-2022 – ACCERTAMENTI IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO RESIDUO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI CIG Z883DF163D 2023-12-22 Area Economico - Finanziaria 3928 2023 814 NATALE 2023: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI A CONCERTO CAPODANNO IN PIAZZA - CIG ZD33DEB7BD 2023-12-22 Segretario Generale 3929 2023 813 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIAT DOBLO' TG. YA015AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z043DEDB21 2023-12-22 Area Polizia Locale 3930 2023 812 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU FIATO GRANDE PUNTO TG. YA103AC AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. ZAA3DED3E8 2023-12-22 Area Polizia Locale 3931 2023 810 BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL 2023-12-22 Area Economico - Finanziaria 3932 2023 809 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG-40, RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. TRADE GROUP S.R.L.S., VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO 1, PART. 461; FOGLIO 3, PART. 1, PER COMPLESSIVI MQ. 1.469,00. 2023-12-22 Area Edilizia Privata 3933 2023 808 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CONTRIBUTI DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1 COMMI DA 29 A 37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020). INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 361_2020 2023-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3934 2023 807 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI). APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2023-12-21 Area Economico - Finanziaria 3935 2023 806 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI DI POLIZIA LOCALE - MONSIGNOR SRL - CIG. N. ZE43DCF65D 2023-12-21 Area Polizia Locale 3936 2023 805 "CANONE ANNO 2024- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FEQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 ""CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. ZBF3DE6AC6" 2023-12-21 Area Polizia Locale 3937 2023 804 OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DI CONSIP DI CONCILIA MOBILE E CONCILIA VIEW- CIG Z8D3DE40DD 2023-12-21 Area Economico - Finanziaria 3938 2023 803 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO INTERVENTI URGENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO PER UN IMPORTO DI € 483.471,38 “INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE LAGO” CAP E 40281 CAP U 30024 BILANCIO 2023-CUP PROGETTO H28E23000120002. ACCERTAMENTO IMPEGNO FINANZIAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI DIRETTI PER PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVO CIG ZF83DE88D8 ED INDAGINI GEOLOGICHE CIG Z8A3DE84B0. 2023-12-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3939 2023 802 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VECCHIO RUDERE STRADALE VIA SPIAGGIA DEL LAGO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SDA PROJECTS DI S________ F____ & CO. S.A.S - CIG. Z443DDEE70 CUP NON NECESSARIO 2023-12-21 Area Edilizia Privata 3940 2023 801 INTEGRAZIONE ELETTORALE - ANPR: SPESA PER ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE SEZIONALI ATTRAVERSO APPLICATIVO INFORMATICO IN USO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI J DEMOS. CIG Z713DE695C 2023-12-21 Segretario Generale 3941 2023 800 FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023 - CUP PROGETTO H28H22000450006. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-12-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3942 2023 799 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"" ESECUZIONE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO" 2023-12-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3943 2023 798 OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO 2023-12-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3944 2023 797 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA PAVIMENTAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA “LE MOLE” – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGECO SPA - CIG - Z533DD8B88 – CUP NON NECESSARIO 2023-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3945 2023 796 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO INSTALLATO IN SALITA S. ANTONIO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - CIG N. Z5E3DE0A09 2023-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3946 2023 795 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA MAGIF SERVIZI SRL P.I. 01257860567 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD3DD6FD3 2023-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3947 2023 794 BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO 2023-12-20 Area Economico - Finanziaria 3948 2023 793 RETTIFICA IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG ZA23CF7030 2023-12-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3949 2023 792 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 770 DEL 18/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B3DD0C11 2023-12-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3950 2023 791 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0062/21– RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE PER PORZIONE DI ARENILE DI COMPLESSIVI MQ. 300,00 DEL LAGO ALBANO, CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 2 CON LA PARTICELLA N. 579/P E AL FOGLIO 3 CON LA PARTICELLA N. 1/P. DETERMINA IN SOSTITUZIONE DELLA N. 725 DEL 07.12.2023 PER ERRATA CORRIGE. 2023-12-20 Area Edilizia Privata 3951 2023 790 IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO CIG:Z273DD1CA5 2023-12-19 Area Edilizia Privata 3952 2023 789 INTERVENTI DI DISINFESTRAZIONE DA BLATTE E DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGEA SRL – CIG Z573DD85BF CUP NON NECESSARIO 2023-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3953 2023 788 AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA PRESSO LA PINETA DI VIA ERCOLANO ALLA DITTA EKOGEO SRL CIG Z013DD6BA0 – CUP NON NECESSARIO 2023-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3954 2023 787 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRESSO SEDE NUOVI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT) A DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBC3DD0CEB 2023-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3955 2023 786 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA B. PIEMONTE, VICOLO DEGLI STAZI, VIA GALLERIE DI SOPRA, VIA SAN SEBASTIANO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROSARI QUINTINO SRL- CUP NON NECESSARIO CIG ZEA3DD38B1 2023-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3956 2023 785 KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2760 DEL 19/12/2023 2023-12-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3957 2023 785 PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2023-12-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3958 2023 784 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1021PA DEL 15/12/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI 2023-12-22 Segretario Generale 3959 2023 784 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2023 2023-12-18 Segretario Generale 3960 2023 783 SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 121/2023 DEL 20/12/2023 2023-12-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3961 2023 782 "LAB4 S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 2012/2023 - PROT N. 0025761 DEL 21/12/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO ""MA.GA"". (DETERMINA N. 790/23 - CIG. Z1C38FD0CD)" 2023-12-21 Segretario Generale 3962 2023 781 CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 22/11/2023 2023-12-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3963 2023 781 ACCERTAMENTO ENTRATE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE N. PROT. 0021549/2023 E INTREGRAZIONE N. PROT. 0021831/2023 2023-12-18 Segretario Generale 3964 2023 780 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO. DI JAZZ, DI SWING E DI ALTRE STORIE"" - INIZIATIVA REALIZZATA DAL 18/08/2023 AL 20/08/2023 CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" 2023-12-18 Segretario Generale 3965 2023 780 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005PA DEL 12/12/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI 2023-12-18 Segretario Generale 3966 2023 779 AVV. LORENZO PISTELLI FATTURA NR. 26 DEL 15/12/2023 PROT. 25484/2023 DEL18/12/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO ATP INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA VENTI EURO E EMPEA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 80 DEL 02/03/2021. 2023-12-18 Segretario Generale 3967 2023 779 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA"" - INIZIATIVA REALIZZATA DAL 25/08/2023 AL 10/09/2023 CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE" 2023-12-18 Segretario Generale 3968 2023 778 LIQUIDAZIONE FATTURA VETERINARIA 2000N. 141 DEL 10/08/2023 E 171 DEL 06/10/2023 CIG: ZC1393BE22 2023-12-18 Segretario Generale 3969 2023 778 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI MODESTA ENTITÀ PER L'AREA DEL SEGRETARIO COMUNALE 2023-12-18 Segretario Generale 3970 2023 777 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GREAT GREEN COOP. SOC. A.R.L. CIG Z453DBEAFB – CUP NON NECESSARIO 2023-12-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3971 2023 777 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 432/E DEL 14/12/2023 - MONSIGNORS.R.L. -CIG. Z943D9FF7D 2023-12-16 Area Polizia Locale 3972 2023 776 SPESE PER ONORARI GESTIONE SINISTRI DANNI AL PATRIMONIO - ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA 2023-12-18 Segretario Generale 3973 2023 776 AUTOSPURGO DBM SRL - FATTURA N. 1/315 DEL 12/12/2023 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3974 2023 775 EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-11963 DEL 30/11/2023 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3975 2023 775 RINNOVO CONTRATTO DI MANUNTENZIONE SOFTWARE 2023 CON PALITALSOFT - CIG Z823D8F5D5 2023-12-18 Segretario Generale 3976 2023 774 ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-39443 DEL 22/09/2023 E FATTURA NR. 23-38848 DEL 19/09/2023 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3977 2023 774 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA DITTA PROJECT 2000 CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03C932EF5 2023-12-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3978 2023 773 BUILDING & TECHNOLOGY SRL - FATTURA N. 15 DEL 30/11/2023 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3979 2023 773 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 – CIG. ZA43D4703D 2023-12-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3980 2023 772 LIQUIDAZIONE FATTURA N.233 DEL 12/12/2023 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. CIG. N. Z2F3D9FFB8 2023-12-14 Area Polizia Locale 3981 2023 771 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATURA 362 DEL 30/11/2023 CER 200303 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3982 2023 771 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA SPECIFICA MODULISTICA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG A03F3543DC 2023-12-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3983 2023 770 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300274 DEL 30/10/2023 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3984 2023 770 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 ALLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B3DD0C11 2023-12-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 3985 2023 769 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 380 DEL 30/11/2023 CER 200301 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3986 2023 769 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTE. 2023-12-18 Segretario Generale 3987 2023 768 TIBURZI FABRIZIO LIQUIDAZIONE FATTURA 214 DEL 10/12/2023 - PROTEZIONE CIVILE 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3988 2023 768 ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI - CIG ZD33DC6789 2023-12-18 Segretario Generale 3989 2023 767 TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 213 DEL 10/12/2023 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3990 2023 767 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 457/2023 2023-12-18 Segretario Generale 3991 2023 766 NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 578 DEL 28/11/2023 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3992 2023 766 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER SPESE DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA DEL SEGRETARIO GENERALE 2023-12-18 Segretario Generale 3993 2023 765 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE NOVEMBRE - NOTA DI DEBITO N.11 DEL 04/12/2023 PROT. N. 24603 2023-12-18 Segretario Generale 3994 2023 765 LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 198 DEL 07/12/2023 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3995 2023 764 GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-18 Segretario Generale 3996 2023 764 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2469 DEL 30/11/2023 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3997 2023 763 INTERCAR INTERNATIONAL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17/11/2023 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 3998 2023 763 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2023 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA 2023-12-18 Segretario Generale 3999 2023 762 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003208 DEL 30/11/2023 - CER 170107 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4000 2023 762 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 2023-12-18 Segretario Generale 4001 2023 761 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-18 Segretario Generale 4002 2023 761 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 587 DEL 30/11/2023 CER 200307 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4003 2023 760 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4460 DEL 30/11/2023 CER 200201 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4004 2023 760 "ABBONAMENTO ANNUALE A ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2024 - CIG ZDE3DA4F3E" 2023-12-18 Segretario Generale 4005 2023 759 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. 2023-12-18 Segretario Generale 4006 2023 759 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 223 DEL 11/12/2023 CER 200108 2023-12-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4007 2023 758 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002153446 DEL 30/11/2023 MAGGIOLI SPA 2023-12-13 Area Economico - Finanziaria 4008 2023 757 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 27/11/2023 ISTITUTO PONTIFICIO M.P.F. A.S. 2002/2023 - DAL 1/9/2022 AL 30/6/2023 2023-12-11 Area Servizi Sociali 4009 2023 757 AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO ERBA SU CIGLIO STRADALE E POTATURA ARBUSTI ALLA “SL ELETTROIMPIANTI SOCIETA’ COOPERATIVA” - CIG Z8A3DC8CBA – CUP NON NECESSARIO 2023-12-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4010 2023 756 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409 DEL 22/114/2023 CARTOLIBRERIA CARACUZZO 2023-12-11 Area Servizi Sociali 4011 2023 756 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - VISURE IPOCATASTALI TERRENI DI PRORPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN TERRITORIO DI TERRACINA CIG ZB53DCE6C1 2023-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4012 2023 755 REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA ZONA DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO PROCEDURA ESPROPRIATIVA. ART. 41, COMMA 6, DEL D. LGS. 36/2023 E ART.12, COMMA 1 LETT.A),DEL D.P.R.327/2001 ES.M.I. IMPEGNO SOMME 2023-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4013 2023 755 LIQUIDAZIONE FATTURA N.255/2023 - ASSOHANDICAP 2023-12-11 Ufficio Servizi Sociali 4014 2023 754 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/67 DEL 05/12/2023- POSTIT SRLS 2023-12-11 Segretario Generale 4015 2023 754 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FVG DI FERRAZZA MASSIMO- CUP NON NECESSARIO CIG Z973DCDEAB 2023-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4016 2023 753 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00030 DEL 16/11/2023 - VULTUS EVENTI S.R.L. 2023-12-11 Segretario Generale 4017 2023 753 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RINNOVO ASSICURAZIONE DI UN DRONE – CIG:ZA03DC6C6B. 2023-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4018 2023 752 LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 9/23 DEL 07/11/2023 - TRE ERRE S.R.L. 2023-12-11 Segretario Generale 4019 2023 752 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA GEOIL S.R.L. – P.I. 16098341007 - CUP NON NECESSARIO – CIG. N. Z073DB7352 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4020 2023 751 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 TRAMITE MEPA ALLA DITTA ERCOLANI GROUP S.R.L.S. – P.I. 02849700592 - CUP NON NECESSARIO – CIG. N. Z383DB856E 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4021 2023 751 STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 707/2023/FE DEL 05/12/2023 PROT. 24830/2023 DEL 07/12/2023 2°ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA T. S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL 09/02/2023. 2023-12-11 Segretario Generale 4022 2023 750 ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2022 ( ANNI 2020-2021-2022). DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZCD3DCBC33 2023-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4023 2023 750 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL - FATTURA N. 155/FPA DEL 30/11/2023 2023-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4024 2023 749 LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA-02468 DEL 30/11/2023 STYLGRAFIX ITALIANA 2023-12-07 Area Economico - Finanziaria 4025 2023 749 REALIZZAZIONE CITOFONO E COLLEGAMENTO STAMPANTE A SERVIZIO DEI NUOVI UFFICI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z123DCD064 2023-12-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4026 2023 748 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO SCUOLA LEONARDO DA VINCI. 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4027 2023 748 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002145174 DEL 23/10/2023 - MAGGIOLI SPA 2023-12-06 Segretario Generale 4028 2023 747 IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI VASI ORNAMENTALI E MATERIALI ACCESSORI PER IL MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO COMUNALE’ ALLA DITTA DECIMO MIGLIO S.R.L.- CUP NON NECESSARIO - CIG Z7B3DC4ED6 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4029 2023 747 MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354/FE/2023 DEL 21/11/2023 PROT. 23836/2023 DEL 21711/2023 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023 PROMOSSO DALLA ALEDOMA 011 SRL E CO.CO. ARLS INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023. 2023-12-06 Segretario Generale 4030 2023 746 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010852398 DEL 25/08/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2023-12-06 Area Polizia Locale 4031 2023 746 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO LE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA PETRILLI SRL UNIPERSONALE - CIG ZC13DACDC0 - CUP NON NECESSARIO 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4032 2023 745 LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230029839 DEL 30/11/2023 MYO SPA 2023-12-06 Area Economico - Finanziaria 4033 2023 745 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER COMPLETAMENTO SPESE DELL'AREA III - DECORO URBANO 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4034 2023 744 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - CIG. ZC63DB9913 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4035 2023 744 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002148560 DEL 31/10/2023 MAGGIOLI 2023-12-05 Area Economico - Finanziaria 4036 2023 743 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9501885258 DEL 30/11/2023 ITALIANA PETROLI S.P.A 2023-12-05 Area Economico - Finanziaria 4037 2023 742 LIQUIDAZIONE FATTURA 747/FORM DEL 30/11/2023 IDEAPA 2023-12-05 Area Economico - Finanziaria 4038 2023 742 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z4D3DC38A2 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4039 2023 741 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 18_23 DEL 04/12/2023 2023-12-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4040 2023 741 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNISERVICE SRL PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, PC-SCHERMI, SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI- CUP NON NECESSARIO- CIG Z5A3DC0731 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4041 2023 740 MAGINI SRL - FATTURA N. 1_23 DEL 20/10/2023 2023-12-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4042 2023 740 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZAE3DAC5B0 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4043 2023 739 SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 100/2023 DEL 30/11/2023 2023-12-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4044 2023 739 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE E DEL CENTRO ANZIANI SANDRO PERTINI ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. P.I. 01561181007 – CIG. N. Z373DC8CE8 2023-12-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4045 2023 738 SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 94/2023 DEL 31/10/2023 2023-12-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4046 2023 738 IMPEGNI PER SMALTIMENTO FRAZIONI MERCEOLOGICHE AL 31.12.2023 – DETERMINAZIONI - CIG Z983957132 ( BOX3 SRL ) - 956303307C ( PAOLETTI ECOLOGIA ) - Z663707AF1 ( ECOFAT )- 2023-12-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4047 2023 737 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO - CIG. ZD03D55F91 2023-12-14 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4048 2023 737 SAC MOBILITÀ SRL - FATTURA N. 93/2023 DEL 30/10/2023 2023-12-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4049 2023 736 ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER PROVENTI CDS ANNO 2024 AREA V POLIZIA LOCALE 2023-12-14 Area Polizia Locale 4050 2023 736 EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-11610 DEL 30/11/2023 2023-12-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4051 2023 735 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 164/PA DEL 02/11/2023 - R.C.O. S.R.L. 2023-12-01 Segretario Generale 4052 2023 735 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO PLESSO LAGHETTO E MOLE E REVISIONE QUADRI ELETTRICI PLESSO MOLE– AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG ZD03DBEE21 2023-12-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4053 2023 734 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/57 DEL 03/11/2023 - POSTIT SRLS 2023-12-01 Segretario Generale 4054 2023 734 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (F.P.) IN RSA -POLIGEST NEMI 2023-12-11 Area Servizi Sociali 4055 2023 733 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROT. 0023852 DEL 22/11/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 28/11/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-11 Segretario Generale 4056 2023 733 BSF SRL - FATTURA N. 1479/PA DEL 30/11/2023 2023-11-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4057 2023 732 SERVIZIO DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA NEL TERRITORIO COMUNALE EX ARTICOLO 30 DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022 N. 201 - CIG –ZCB3D9B70D CUP NON NECESSARIO 2023-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4058 2023 732 ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-38848 DEL 19/09/2023 2023-11-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4059 2023 731 ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA NR. 23-39443 DEL 22/09/2023 2023-11-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4060 2023 731 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. Z243DA8DDD 2023-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4061 2023 730 GRIECO SRL - FATTURA N. FIMM1516 DEL 27/11/2023 2023-11-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4062 2023 730 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER COMPLETAMENTO SPESE DELL'AREA III 2023-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4063 2023 729 LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL PARCHEGGIO BELVEDERE GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL CIG ZCD3DA4D9A - CUP NON NECESSARIO 2023-12-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4064 2023 729 AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 16/FE DEL 27/11/2023 2023-11-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4065 2023 728 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1109 DEL 25/10/2023 - RAINES SRL 2023-11-29 Area Servizi Sociali 4066 2023 728 DISIMPEGNO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 557 DEL 29/09/2023 2023-12-07 Area Economico - Finanziaria 4067 2023 727 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023292086 DEL 22/1172023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z1038D4384 / Z593CF15EB 2023-11-28 Area Polizia Locale 4068 2023 727 ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2024-2026, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO 2024-2026 IMPEGNO DI SPESA - DITTA GESINT – CIG ZAA3DA9687 2023-12-07 Area Economico - Finanziaria 4069 2023 726 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010868967 DEL 27/11/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2023-11-28 Area Polizia Locale 4070 2023 726 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO 2023-12-07 Area Economico - Finanziaria 4071 2023 725 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45-FE DEL 16/11/2023 PER COSTITUZIONE E ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 9942/2023 PRESSOIL TAR LAZIO - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 472 DEL 18/08/2023. 2023-11-28 Segretario Generale 4072 2023 725 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0062/21– RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. “LA CAPANNINA S.R.L., VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 2 MAPPALE 532 PER COMPLESSIVI MQ 54,26. 2023-12-07 Area Edilizia Privata 4073 2023 724 GRIECO SRL - FATTURA N. FIMM1461 DEL 17/11/2023 2023-11-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4074 2023 724 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024 2023-12-06 Segretario Generale 4075 2023 723 FATTURA N. 224/03 DEL 31/10/2023 VILLAGGIO EUEGENIO LITTA- GROTTAFERRATA 2023-11-24 Area Servizi Sociali 4076 2023 723 ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG Z3F3D8F958 2023-12-06 Segretario Generale 4077 2023 722 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 2-PA DEL 22/11/2023 2023-11-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4078 2023 722 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z2F3D9FFB8 2023-12-06 Area Polizia Locale 4079 2023 721 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE MATRICOLE 2044 E 2045 ASSUNZIONE 01/11/2023 - MONSIGNOR SRL - CIG. N. Z943D9FF7D 2023-12-06 Area Polizia Locale 4080 2023 721 AVV. MARIANO CIGLIANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202311/EL DEL 02/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 6628/2022 PRESSOIL TAR LAZIO - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / MIN. CULT., REGIONE LAZIO, CONSORZIO LE MOLE - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 254 DEL 21/05/2022. 2023-11-22 Segretario Generale 4081 2023 720 IMPEGNO DI SPESA PER L' ATTIVITA' DI SVILUPPO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DAL PERSONALE CON QUALIFICA DI AUSILIARE DEL TRAFFICO DAL 01/10/2023 IN POI ALLA CODIFICA MAGGIOLI . CIG. N. Z473D9FE58 2023-12-06 Area Polizia Locale 4082 2023 720 GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 15347/S DEL 21/11/2023 2023-11-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4083 2023 719 TECNOGARDEN 990 DEL 31/10/2023 CER 200201 2023-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4084 2023 719 IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E IMBUSTATI DA MAGGIOLI SPA PER LA SPEDIZIONE E LA NOTIFICAZIONE POSTALE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CDS OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 . CIG. N. ZFA3D9F4BE 2023-12-06 Area Polizia Locale 4085 2023 718 CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2024 2023-12-06 Area Polizia Locale 4086 2023 718 BOX3 SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519 DEL 31/10/2023 - CER 200307 2023-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4087 2023 717 RETTIFICA IMPEGNO CON DETERMINAZIONE N. 421/2023 2023-12-06 Area Servizi Sociali 4088 2023 717 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 207 DEL 06/11/2023 - CER 200108 2023-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4089 2023 716 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO. 2023-12-06 Ufficio Servizi Sociali 4090 2023 716 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 346 DEL 31/10/2023 - CER 200301 2023-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4091 2023 715 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA CIG ZB43D1EB7B - DET. 652 DEL 07/11/2023 2023-12-06 Area Economico - Finanziaria 4092 2023 715 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 327 DEL 31/10/2023 - CER 200303 2023-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4093 2023 714 PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 1 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022. 2023-12-06 Area Edilizia Privata 4094 2023 714 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002902 - CER 170107 2023-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4095 2023 713 NUOVI ORIZZONTI SRL - FATTURA N. FPA 4/23 DEL 06/11/2023 2023-11-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4096 2023 713 IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI N°2 TELECAMERE PER LETTURA TARGHE INSTALLATO SU VIA BRUNO BUOZZI INTERSEZIONE VIA ANTONIO GRAMSCI – DITTA WIND S.P.A. CIG Z8E3D96ACD – CUP NON NECESSARIO 2023-12-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4097 2023 712 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-12-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4098 2023 712 LIQUIDAZIONE FATTURA N.96 DEL 30/10/2023 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA 2023-11-21 Ufficio Servizi Sociali 4099 2023 711 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/1/117 DEL 17/11/2023 CARTOLIBRERIA IL PRENDITEMPO SRL 2023-11-21 Area Servizi Sociali 4100 2023 711 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEI CPI DELLE SCUOLE: ELEMENTARE IC CASTEL GANDOLFO (PLESSO LE MOLE), SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI PLESSO PAVONA – INTEGRAZIONE ALLA SOCIETA’ TRE ERRE SRL - CIG N. Z4E3CF46EB– CUP NON NECESSARIO 2023-12-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4101 2023 710 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 511 DEL 07/09/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG N. A00AA825F0; 2023-12-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4102 2023 710 LIQUIDAZIONE FATTURA N.53 DEL 23/10/2023 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI 2023-11-21 Ufficio Servizi Sociali 4103 2023 709 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003688/SP DEL 17/11/2023, FATTURA N. 003689/SP DEL 17/11/2023 E FATTURA N. 003690/SP DEL 17/11/2023 2023-11-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4104 2023 709 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2023 2023-12-04 Segretario Generale 4105 2023 708 “AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” – INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DA DESTINARE ALL ‘AREA I ECONOMICI FINANZIARIA /RISORSE UMANE”, 2023-12-01 Area Economico - Finanziaria 4106 2023 708 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003686/SP DEL 16/11/2023 2023-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4107 2023 707 D&D SERVICE SRL - FATTURA 15/PA DEL 15/11/2023 2023-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4108 2023 707 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 2023-12-01 Area Economico - Finanziaria 4109 2023 706 LIQUIDAZIONE FATTURE 120006127-120006128-120006129 DEL 14/11/2023 ABACO 2023-11-17 Area Economico - Finanziaria 4110 2023 706 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL. RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19. INTEGRAZIONE DET. 341_2020 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE “COVID” E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO 2023-12-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4111 2023 705 ECOFATCENTRO LIQUIDAZIONE FATTURA 000404 DEL 31/10/2023 CER 200127 2023-11-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4112 2023 705 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 CIG 7926011F2D RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19. INTEGRAZIONE DET. 341_2020 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE “COVID” E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO 2023-12-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4113 2023 704 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2611 DEL 31/10/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. N. Z403CF1AF2 2023-11-16 Area Polizia Locale 4114 2023 704 IMPEGNO DI SPESA ALL'ECONOMO SOMMA NECESSARIA PER EFFETTUARE LA REVISIONE PERIODICA AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE 2023-12-01 Segretario Generale 4115 2023 703 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO CON ATTO DI CITAZIONE PROT. 0021810 DEL 2371072023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 16/11/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-01 Segretario Generale 4116 2023 703 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 33 DEL 14/11/2023 2023-11-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4117 2023 702 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 2023-12-01 Segretario Generale 4118 2023 702 EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-11004 DEL 31/10/2023 E FATTURA N. V1-11006 DEL 31/10/2023 2023-11-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4119 2023 701 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"" ESECUZIONE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 – APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO AGGIORNATO" 2023-11-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4120 2023 701 FATT. N. 690 DEL 7/11/2023 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA 2023-11-14 Ufficio Servizi Sociali 4121 2023 700 ACCERTAMENTO ENTRATE - CONTRIBUTI REGIONE LAZIO PER INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DEI LITORALI BALNEABILI PER L'ANNUALITÀ 2023 - DGR N. 441/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO SOMME IN FAVORE DI: GMG COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA ARL, LA NUOVA FALEGNAMERIA DI CARDINI MARCO, GEOM. MARCO MARROCCO. 2023-11-29 Area Edilizia Privata 4122 2023 700 FATTURA N. 226-5/2023 DEL 8/11/2023 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. 2023-11-14 Ufficio Servizi Sociali 4123 2023 699 FATTURA NR. 176/PA2 GIOMI CARE S.R.L. 2023-11-14 Ufficio Servizi Sociali 4124 2023 699 ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVISO N. 21/1T/009813/000/P001 2023-11-29 Area Edilizia Privata 4125 2023 698 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA"" - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA FINALE DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTERVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP INTERVENTO H23H20000210002 – CIG Z113D80E61" 2023-11-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4126 2023 698 CALDARINI & ASSOCIATI SRL - FATTURA NL. 1225/23 DEL 06/11/2023 2023-11-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4127 2023 697 ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 813 DEL 22/12/2022. 2023-11-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4128 2023 697 LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230026543 DEL 31/10/2023 MYO S.P.A. 2023-11-09 Area Economico - Finanziaria 4129 2023 696 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI 2023-11-29 Area Servizi Sociali 4130 2023 696 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9501810489 DEL 31/10/2023 ITALIANA PETROLI 2023-11-09 Area Economico - Finanziaria 4131 2023 695 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT MESE OTTOBRE - NOTA DI DEBITO N.10 DEL 06/11/2023 PROT. N. 22636 2023-11-28 Segretario Generale 4132 2023 695 LIQUIDAZIONE FATTURA N.242E-2023 DEL 11/10/2023 (IRTEL SRL) 2023-11-09 Area Economico - Finanziaria 4133 2023 694 PAGAMENTO SPESE SENTENZA N. 2295/2023 R.G.2151/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-11-28 Segretario Generale 4134 2023 694 NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 13/23 DEL 08/11/2023 2023-11-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4135 2023 693 INTERVENTO DI SFALCIO E PULIZIA SU VIA SPIAGGIA DEL LAGO NELLA FASCIA DELLA COSTA DEL LAGO ALBANO - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 2 L. 241/1990 E S.M.I. 2023-11-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4136 2023 693 GE.CO.S. SRL - FATTURA N. 120/2023 DEL 02/11/2023 2023-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4137 2023 692 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA FATTURA 1010862529 DEL 24/10/2023 2023-11-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4138 2023 692 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: R.P. 2023-11-24 Area Servizi Sociali 4139 2023 691 SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 DEL 31/10/2023 2023-11-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4140 2023 691 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022. 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4141 2023 690 RIVERSAMENTI TRIBUTI INCOMPETENTI COMUNE ALBANO LAZIALE 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4142 2023 690 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003673/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003674/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003675/SP DEL 03/11/2023, FATTURA N. 003676/SP DEL 03/11/2023 E FATTURA N. 003677/SP DEL 03/11/2023 2023-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4143 2023 689 BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4144 2023 689 EFIS SRL - FATTURA N. 475 DEL 31/10/2023 2023-11-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4145 2023 688 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI MEMBRI ESPERTI AGGIUNTI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO""- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI, DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - E DI N. 1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA""- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4146 2023 688 BSF SRL - FATTURA N. 1394/PA DEL 31/10/2023 2023-11-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4147 2023 687 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4148 2023 687 EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-10408 DEL 31/10/2023 2023-11-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4149 2023 686 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 392 DEL 16/10/2023 2023-11-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4150 2023 686 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4151 2023 685 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4152 2023 685 IMTSTUDIO SRL - FATTURA FPA 1/23 DEL 20/10/2023 2023-10-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4153 2023 684 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4154 2023 684 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 42/2023PA DEL 26/10/2023 2023-10-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4155 2023 683 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE SELEZIONATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-11-23 Area Economico - Finanziaria 4156 2023 683 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 939 DEL 14/03/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2023-10-30 Area Servizi al Cittadino 4157 2023 682 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 368 DEL 19/05/2017, 906 DEL 27/11/2017, 24 DEL 28/02/2018 E PA/2022/0005 DEL 03/03/2022 - FLAG SRL. 2023-10-30 Area Servizi al Cittadino 4158 2023 682 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU ASFALTO E SELCIATO SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUILDING & TECHNOLOGY SRL - CIG Z883D5B708 – CUP NON NECESSARIO 2023-11-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4159 2023 681 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2023 2023-11-22 Segretario Generale 4160 2023 681 FATTURA N 4193/PA DEL 23/10/2023 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR 2023-10-30 Ufficio Servizi Sociali 4161 2023 680 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2023 2023-11-22 Segretario Generale 4162 2023 680 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010862528 DEL 24/10/2023 - KYOCERA S.P.A. 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4163 2023 679 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE. 2023-11-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4164 2023 679 LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT FATTURA N. 70/PA DEL 19/10/2023 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4165 2023 678 "ACCERTAMENTO ENTRATE ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" - ED. 2023" 2023-11-22 Area Edilizia Privata 4166 2023 678 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000020230053413 DEL 04/10/2023 - LEASYS SPA 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4167 2023 677 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ASSOCIAZIONE PER LA SOCIETÀ DI FORMAZIONE DENOMINATA LOGOS PA – CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - CUP NON NECESSARIO – CIG Z663D617C2 2023-11-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4168 2023 677 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1646 DEL 26/10/2023 - SEPEL SRL 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4169 2023 676 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000029769 DEL 30/9/2023 OLIVETTI 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4170 2023 676 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO DALLA PROTEZIONE CIVILE. 2023-11-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4171 2023 675 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO (BOLLO AUTO) PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023-11-21 Area Economico - Finanziaria 4172 2023 675 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - SETTEMBRE 2023 2023-10-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4173 2023 674 DIPENDENTE MATRICOLA N. 2028 : FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART. 32,COMMA I D.LGS. N. 151/2001). 2023-11-21 Area Economico - Finanziaria 4174 2023 674 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT001213V0300232 DEL 31/08/2023 2023-10-27 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4175 2023 673 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1724/2023 DEL 24/10/2023 -ADPARTNERS SRL 2023-10-26 Area Servizi al Cittadino 4176 2023 673 RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 19 OTTOBRE 2023 TRA HERA COMM SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA A MILANO - DP II - IL 25 OTTOBRE 2023 AL N. 102345 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0022616/2023. 2023-11-21 Area Economico - Finanziaria 4177 2023 672 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2231 E 2232 DEL 25/10/2023 - DIMENSIONE ADVERTISING SRL - SAGRA DELLE PESCHE 2023-10-26 Area Servizi al Cittadino 4178 2023 672 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R. 2023-11-21 Area Servizi Sociali 4179 2023 671 AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' 2023-11-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4180 2023 671 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0015 DEL 26/10/2023 - B2B SERVICE SRL . 2023-10-26 Area Servizi al Cittadino 4181 2023 670 CONTRATTO SPECIFICO DI APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL’INTERVENTO PNRR MISSIONE 5- INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” -CLUSTER3- “RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA DEI PESCATORI”. CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG ACCORDO QUADRO 9520724DF- CIG DERIVATO A01741D4AF - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENDENTE FASE DEFINITIVA, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 581_2023 2023-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4182 2023 670 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/52 DEL 05/10/2023 - POSTIT SRLS 2023-10-26 Area Servizi al Cittadino 4183 2023 669 LIQUIDAZIONE FATTURA 120005576 DEL 17/10/2023 ABACO OSP 2023-10-26 Area Economico - Finanziaria 4184 2023 669 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE ALLA S.I.S. SEGNALETICA STRADALE INDUSTRIALE - CIG 9032419BF2 2023-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4185 2023 668 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CADITOIE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO. CUP NON NECESSARIO CIG Z173D48801 2023-11-17 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4186 2023 668 LIQUIDAZIONE FATTURA 2235 DEL 18/10/2023 KIBERNETES 2023-10-26 Area Economico - Finanziaria 4187 2023 667 LIQUIDAZIONE FATTURA 58/R DEL 13/09/2023 PIA ASSOCIAZIONE FEMMINILE OPERA DI MARIA 2023-10-26 Area Economico - Finanziaria 4188 2023 667 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – DITTA GRIECO SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. ZF23D47789 – CUP NON NECESSARIO 2023-11-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4189 2023 666 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…)- CUP H23H20000210002 - CIG ZCD2EA1B81 - ARCH. ROSELLA LAURA - FATTURA FPA 2/23 DEL 19/10/2023 2023-10-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4190 2023 666 AFFIDAMENTO LAVORO PER TRAZIONI DI ALBERATURE DI PINO DOMESTICO IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO E INTERVENTI DI POTATURA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA E-GREEN SRL - CIG Z713D3D453 - CUP NON NECESSARIO 2023-11-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4191 2023 665 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13594/S DEL 20/10/2023 - GRAFICHE E. GASPERI SRL - CIG. ZD23CD231E 2023-10-26 Area Polizia Locale 4192 2023 665 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 – CIG. ZA43D4703D 2023-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4193 2023 664 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13510/S DEL 18/10/2023 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - CIG. ZE63CD2496 2023-10-26 Area Polizia Locale 4194 2023 664 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.A. 2023-11-14 Area Servizi Sociali 4195 2023 663 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 355/E DEL 18/10/2023- MONSIGNOR SRL - CIG. Z723CD3A44 2023-10-26 Area Polizia Locale 4196 2023 663 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MEDIA CENTRALE “DANTE ALIGHIERI” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRIECO SRL - CIG. Z263D402C8 – CUP NON NECESSARIO 2023-11-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4197 2023 662 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023267419 DEL 20/10/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z593CF15EB 2023-10-26 Area Polizia Locale 4198 2023 662 ASSEGNAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 02/03/2023 2023-11-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4199 2023 661 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39-FE DEL 16/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 6242/2022 PRESSOIL TRIBUNALE DI VELLETRI - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / S.M. - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 323 DEL 12/06/2023. 2023-10-25 Segretario Generale 4200 2023 661 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO P.I. 07602900586 - CIG. Z453D39D53 2023-11-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4201 2023 660 STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00171 DELL'11/10/2023 PROT. 21215/2023 DEL 16/10/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N.N. 367 DEL 03/07/2023 E 550 DEL 26/09/2023. 2023-10-25 Segretario Generale 4202 2023 660 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008 – CIG. N. Z523D39CE8 2023-11-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4203 2023 659 DEL GIOVANE MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 23/10/2023 2023-10-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4204 2023 659 ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL - P.I./C.F. 00089070403 - CIG. N. Z963D2D39C 2023-11-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4205 2023 658 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001101 DEL 23/10/2023 2023-10-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4206 2023 658 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2023 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I23000710006 - CIG. N. A022DC278D- APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO ANNO 2022 -2023 2023-11-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4207 2023 657 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - P.IVA 10435001002 – CIG. Z0B3D2D462 2023-11-09 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4208 2023 657 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 357 DEL 30/09/2023 - CER 200127 2023-10-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4209 2023 656 EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2024. 2023-11-07 Area Servizi Sociali 4210 2023 656 CALDARINI VITO - FATTURA N. 66 DEL 18/10/2023 2023-10-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4211 2023 655 GLOBUL SRL - FATTURA N. FPA 2/23 DEL 18/10/2023 2023-10-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4212 2023 655 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DEL CER 200108 - CIG: Z323CFFD95 2023-11-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4213 2023 654 GREAT GREEN COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - FATTURA FPA 45/2023 DEL 20/10/2023 2023-10-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4214 2023 654 IMPEGNO PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG ZA23CF7030 2023-11-07 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4215 2023 653 FATT. N. 198-5/2023 DEL 11/10/2023 ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO (RM) 2023-10-23 Ufficio Servizi Sociali 4216 2023 653 BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO 2023-11-07 Area Economico - Finanziaria 4217 2023 652 EFIS SRL - FATTURA N. 445 DEL 05/10/2023 2023-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4218 2023 652 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA CIG ZB43D1EB7B 2023-11-07 Area Economico - Finanziaria 4219 2023 651 NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 12/23 DEL 19/10/2023 2023-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4220 2023 651 CENTRI ESTIVI 2021 - RESTITUZIONE SOMME A FAVORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. 2023-11-06 Area Servizi Sociali 4221 2023 650 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART 50 COMMA 1 LETT.) B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL P.I./C.F. 06205141002 – CIG N. Z053D1F047 2023-11-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4222 2023 650 LIQUIDAZIONE FATTURA N.209 DEL 10/10/2023 - CULT ADV SRL 2023-10-23 Area Servizi al Cittadino 4223 2023 649 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 AI SENSI ART 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. Z043D1EF07 2023-11-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4224 2023 649 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/23 DEL 19/102023 - TRE ERRE S.R.L. - FESTA PATRONO SAN SEBASTIANO MARTIRE 2023-10-23 Area Servizi al Cittadino 4225 2023 648 “CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” CAMBIO COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER IL SECONDO GRADO E DETERMINA DATE.” 2023-11-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4226 2023 648 LIQUIDAZIONE FATTURE N: 1023244093 DEL 26/09/2023 E 1023244779 DEL 26/09/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384- Z533A94A04 2023-10-20 Area Polizia Locale 4227 2023 647 LIQUIDAZIONE FATTURA V0-147249 DEL 06/10/2023 DAY RISTOSERVICE 2023-10-19 Area Economico - Finanziaria 4228 2023 647 REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO SIEPI E ARBUSTI”. CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 3 L. 241/1990 E S.M.I. 2023-11-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4229 2023 646 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEI CPI DELLE SCUOLE: ELEMENTARE IC CASTEL GANDOLFO (PLESSO LE MOLE), SCUOLA MEDIA CENTRALE DANTE ALIGHIERI E SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI PLESSO PAVONA – DITTA TRE ERRE SRL - CIG N. Z4E3CF46EB– CUP NON NECESSARIO 2023-11-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4230 2023 646 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 221/FE DEL 23/06/2023, FATTURA N. 355/FE DEL 12/09/2023, FATTURA N. 406/FE DEL 04/10/2023 E FATTURA N. 219/FE DEL 22/06/2023 2023-10-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4231 2023 645 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2315 DEL 29/09/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. Z2E3AC2C24 2023-10-19 Area Polizia Locale 4232 2023 645 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E CUSCINI FUNEBRI 2023-11-02 Segretario Generale 4233 2023 644 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/23 DEL 02/10/2023 PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TSAP - PROT. 0000221/2022 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 223/2022 2023-10-18 Segretario Generale 4234 2023 644 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 – INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP INTERVENTO H22H22000110006 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO-ATTIVITA’ 65.1.B 2023-11-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4235 2023 643 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 187 DEL 06/10/2023 2023-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4236 2023 642 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI VIA NETTUNENSE VECCHIA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. Z033D14137 2023-10-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4237 2023 642 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 303 DEL 30/09/2023 CER 200301 2023-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4238 2023 641 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI FRASCATI – UFFICIO AGRICOLO INTERCOMUNALE UMA – SPESE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO AGRICOLO INTERCOMUNALE ANNI 2010-2015. 2023-10-31 Area Edilizia Privata 4239 2023 641 BOX3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 448 DEL 30/09/2023 CER 200307 2023-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4240 2023 640 IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI ACCESSO ALL’AREA PEDONALE URBANA DI PIAZZA DELLA LIBERTA’– DITTA WIND S.P.A. CIG ZA63D0937C – CUP NON NECESSARIO 2023-10-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4241 2023 640 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURE 3596 E 3728 DEL 30/09/2023 CER 200201 2023-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4242 2023 639 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 286 DEL 30/09/2023 CER 200303 2023-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4243 2023 638 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 577 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2023-10-30 Area Economico - Finanziaria 4244 2023 638 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V002633 DEL 30/09/2023 CER 170107 2023-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4245 2023 637 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DI UNA DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 2031 - A DECORRERE DAL 01/11/2023 ( ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2023). 2023-10-30 Area Economico - Finanziaria 4246 2023 637 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36_23 DEL 15/10/2023 - (PROT. N 0021213 DEL 16/10/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023. 2023-10-16 Segretario Generale 4247 2023 636 ACCERTAMENTO ENTRATE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE N. PROT. 0021596/2023 2023-10-30 Segretario Generale 4248 2023 636 AVV. ANTONIO MANZARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 06/10/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRESSO LA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE OAV - PROT. 13563/2023 - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 489/2023 2023-10-16 Segretario Generale 4249 2023 635 FATT. N. 643 DEL 06/10/2023 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA 2023-10-16 Ufficio Servizi Sociali 4250 2023 635 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IPROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2024. 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4251 2023 634 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA FESTA DI HALLOWEEN. 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4252 2023 634 LIQUIDAZIONE FATTURA N.930 DEL 30/09/2023 BRIO GROUP SCCRL 2023-10-16 Area Servizi al Cittadino 4253 2023 633 """AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITÀ REGIONALE”: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SAGRA DELLE PESCHE 2023." 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4254 2023 633 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 11/10/2023 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP - CIG. Z903C1BF10 2023-10-14 Area Polizia Locale 4255 2023 632 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE 2023-10-28 Area Servizi al Cittadino 4256 2023 632 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 337/E DEL 10/10/2023 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZA93C255EE 2023-10-14 Area Polizia Locale 4257 2023 631 A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI - STRADALI - FATTURA N. 57/001 DEL 06/10/2023 2023-10-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4258 2023 631 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - CIG Z353D0711B 2023-10-26 Area Servizi al Cittadino 4259 2023 630 BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 7_23 DEL 15/09/2023 2023-10-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4260 2023 630 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2023 2023-10-26 Area Servizi al Cittadino 4261 2023 629 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 2023-10-26 Area Servizi al Cittadino 4262 2023 629 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-FE DEL 29/09/2023 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 460/2020 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / SAN RAFFAELE S.P.A. - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 159/2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE N. 423/2020 2023-10-10 Segretario Generale 4263 2023 628 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 594 DEL 13/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2023-10-26 Area Economico - Finanziaria 4264 2023 628 FATTURA N. 190/03 VILLAGGIO EUEGENIO LITTA- GROTTAFERRATA 2023-10-09 Area Servizi Sociali 4265 2023 627 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D), VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 578 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2023-10-26 Area Economico - Finanziaria 4266 2023 627 FATTURA N. 158/PA2 DEL 4/10/2023 GIOMI CARE S.R.L. 2023-10-09 Area Servizi Sociali 4267 2023 626 NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 11/23 DEL 03/10/2023 2023-10-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4268 2023 626 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 575 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2023-10-26 Area Economico - Finanziaria 4269 2023 625 EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-9350 DEL 30/09/2023 E FATTURA N. V1-9489 DEL 30/09/2023 2023-10-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4270 2023 625 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 ""ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE CON GRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA CON DET. N. 576 DEL 04/10/2023 . APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO." 2023-10-26 Area Economico - Finanziaria 4271 2023 624 LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230023204 DEL 30/09/2023 MYO SPA 2023-10-05 Area Economico - Finanziaria 4272 2023 624 DIPENDENTE MATRICOLA 515: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/03/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/02/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 013 - LABOR - RM0126. 2023-10-26 Area Economico - Finanziaria 4273 2023 623 LIQUIDAZIONE FATTURA 9501735131 DEL 30/09/2023 ITALIANA PETROLI 2023-10-05 Area Economico - Finanziaria 4274 2023 622 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_23 DEL 18/09/2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DESART 2023-10-03 Area Servizi al Cittadino 4275 2023 622 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.CO.S. CUP H27H21001210004 CIG- Z0B3CCC73E 2023-10-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4276 2023 621 BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2023-10-24 Area Economico - Finanziaria 4277 2023 621 LIQUIDAZIONE FATTURA A20020231000029767 DEL 30/09/2023 OLIVETTI SPA 2023-10-03 Area Economico - Finanziaria 4278 2023 620 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29I2200085006 CIG Z583CF6DE4 2023-10-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4279 2023 620 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 27/09/2023 CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA 2023-10-03 Area Economico - Finanziaria 4280 2023 619 LIQUIDAZIONE FATTURA 81_23 DEL 30/09/2023 C&S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L. 2023-10-03 Area Economico - Finanziaria 4281 2023 619 RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVATORE FUMI PLESSO SCOLASTICO LE MOLE E SEDE MUNICIPALE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESIDI ANTINCENDIO – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. ZA53CD4CEA 2023-10-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4282 2023 618 BSF SRL - FATTURA N. 1268/PA DEL 30/09/2023 2023-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4283 2023 618 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI - 2023-10-23 Area Servizi Sociali 4284 2023 617 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: L.R. 2023-10-23 Area Servizi Sociali 4285 2023 617 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000029768 DEL 30/09/2023 - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (PROT. 00020294 DEL 02/10/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2023-10-03 Segretario Generale 4286 2023 616 AVV. ANTONELLO POLITANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 19/09/2023 PROT. 0019699/2023 DEL 25/09/2023 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 402 DEL 21/07/2022. 2023-10-03 Segretario Generale 4287 2023 616 LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EREDI DI P.E. 2023-10-23 Area Servizi Sociali 4288 2023 615 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2023 2023-10-23 Area Servizi al Cittadino 4289 2023 615 EKOGEO SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 217/001 DEL 29/09/2023 2023-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4290 2023 614 ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 21/FE DEL 07/09/2023 2023-10-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4291 2023 613 ECOFATCENTRO SRL LIQUIDAZIONE FATURA 317 DEL 31/08/2023 2023-10-02 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4292 2023 612 SALDO ATTIVITA' COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 12 DEL 6 AGOSTO 1999. 2023-10-19 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4293 2023 612 IMPRECON 98 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 108 DEL 08/09/2023 2023-10-02 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4294 2023 611 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PC, MONITOR E LICENZE OFFICE. 2023-10-19 Area Servizi al Cittadino 4295 2023 611 KONE SPA - FATTURA N. 0094925093 DEL 29/09/2023 2023-10-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4296 2023 610 PAGAMENTO QUOTA PARTE PRESTAZIONE PROFESSIONALE DEL CTU NEL GIUDIZIO NRG 1775/2022 PROMOSSO DA BFF BANK SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-10-19 Segretario Generale 4297 2023 610 FATT. N. 391 DEL 07/08/2023 - NEW TECNO SAFETY S.R.L.S.- 2023-10-02 Area Servizi Sociali 4298 2023 609 CECI GIAMPIERO - FATTURA N. 132/001 DEL 04/09/2023 2023-10-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4299 2023 609 DIPENDENTE MATRICOLA 582: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 - INPAS - 26RM61.RETTIFICA E ANNULLA LA PRECEDENTE DET.N. 590 DEL 12/10/2023. 2023-10-19 Area Economico - Finanziaria 4300 2023 608 LEONARDO AMBIENTE SRL - FATTURA N. 8_23 DEL 28/09/2023 2023-10-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4301 2023 608 COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE MATRICOLA 2026 PERIODO 1/10/2022-31/12/2022. 2023-10-19 Area Economico - Finanziaria 4302 2023 607 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 112 DEL 27/09/2023 2023-09-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4303 2023 607 RIPOSIZIONAMENTO LAPIDI MARMOREE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRATINI MARMI DI FRATINI MASSIMILIANO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA A) D.LGS. 36/2023 - CIG. N. ZBB3CE440A 2023-10-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4304 2023 606 BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. A) DEL TUEL 2023-10-18 Area Economico - Finanziaria 4305 2023 606 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 02/08/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA C. 2023-09-27 Area Servizi Sociali 4306 2023 605 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2078 DEL 31/08/2023 - SAPIDATA SPA CIG. N. ZF33C3DA88 2023-09-27 Area Polizia Locale 4307 2023 605 CONGUAGLIO PER AGGIORNAMENTO TARIFFA - DITTA RIDA AMBIENTE PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO EER 200301 - CIG Z573C4A1AE 2023-10-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4308 2023 604 RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 11279/2022 - R.G. N. 958/20202 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-10-16 Segretario Generale 4309 2023 604 LIQUIDAZIONE FATTURA V0-128998 DEL 05/09/2023 DAY RISTOSERVICE 2023-09-26 Area Economico - Finanziaria 4310 2023 603 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-10-16 Segretario Generale 4311 2023 603 LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004894 DEL 14/09/2023 ABACO SPA RENDICONTAZIONE OSP MESE DI AGOSTO 2023 2023-09-26 Area Economico - Finanziaria 4312 2023 602 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2023-10-16 Area Servizi al Cittadino 4313 2023 602 LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004893 DEL 14/09/2023 ABACO SPA 2023-09-26 Area Economico - Finanziaria 4314 2023 601 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI “FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTI ADIBITI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI LAVORO (TRATTORI TOSAERBA, DECESPUGLIATORI, SOFFIATORI, ECC.)” ALLA SOCIETA’ GLOBUL SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG ZEB3CDAB47 2023-10-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4315 2023 601 LIQUIDAZIONE FATTURA 2138934 DEL 31/08/2023 MAGGIOLI 2023-09-26 Area Economico - Finanziaria 4316 2023 600 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 020SPA DEL 19/09/2023 - PROT N.19404/2023 DEL 20/09/2023 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 456/2023) 2023-09-26 Segretario Generale 4317 2023 600 RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 27 SETTEMBRE 2023 TRA HERA COMM SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA A MILANO - DP II - IL 2 OTTOBRE 2023 AL N. 92758 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0020922/2023. 2023-10-16 Area Economico - Finanziaria 4318 2023 599 AVV. LORENZO PISTELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 19/09/2023 PROT. 0019375/2023 DEL 19/09/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.407 DEL 20/07/2022. 2023-09-26 Segretario Generale 4319 2023 598 FATTURA N. 2023 490/P DEL 15/09/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIALLA - ROMA 2023-09-25 Area Servizi Sociali 4320 2023 597 FATT. N. 170/5 DEL 14/09/2023 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. 2023-09-25 Area Servizi Sociali 4321 2023 596 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004. LIQUIDAZIONE FATTURA 406/FE DEL 04/10/2023 ITALIA SOLUTIONS SRL CIG 8939045D48- RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654 2023-10-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4322 2023 596 FATT. N. 400369VDQ04 - VILLA DELLE QUERCE 2023-09-25 Area Servizi Sociali 4323 2023 595 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2023/24: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI/NON AMMESSI 2023-10-13 Area Servizi al Cittadino 4324 2023 595 FATT. N. 161/03 DEL 31/08/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA- 2023-09-25 Area Servizi Sociali 4325 2023 594 "APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DI VIGILANZA""- AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-10-13 Area Economico - Finanziaria 4326 2023 594 FATT. N. 400354VDQ04- DEL 11/09/2023 POLIGEST S.P.A. - VILLA DELLE QUERCE 2023-09-25 Area Servizi Sociali 4327 2023 593 FATTURA N. 135/PA2 - GIOMI CARE S.R.L. 2023-09-25 Ufficio Servizi Sociali 4328 2023 593 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 43/04, PROT. 11021 DEL 29.06.2004 - DINIEGO 2023-10-13 Area Edilizia Privata 4329 2023 592 FATTURA N. 290 B DEL 31/08/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS - VELLETRI 2023-09-25 Ufficio Servizi Sociali 4330 2023 592 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA LEGGE 28.02.1985, N° 47 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 107, 1487 DEL 19.02.1986 - VIA DEI PESCATORI - DINIEGO 2023-10-13 Area Edilizia Privata 4331 2023 591 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-10-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4332 2023 591 CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2023 CIG Z7F29A8EBC FATT. NN. 82/2023 E 102/2023. 2023-09-22 Area Servizi al Cittadino 4333 2023 590 SCHIAVI SRL - FATTURA N. 23/PA DEL 08/09/2023 2023-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4334 2023 590 DIPENDENTE MATRICOLA 582: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2024) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 - INPAS - 26RM61. 2023-10-12 Area Economico - Finanziaria 4335 2023 589 AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 2023-10-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4336 2023 589 NUVOLA SERVIZI SOC. A COOP. SOCIALE - FATTURA 9/23 DEL 18/09/2023 E FATTURA N. 10/23 DEL 18/09/2023 2023-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4337 2023 588 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO ON-LINE DEL 26.10.23 – “IL CIG, I REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE GARE ED I CONTROLLI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - CUP NON NECESSARIO - CIG Z033CCB566 2023-10-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4338 2023 588 LAURENTINA SERVIZI SRL - FATTURA N. 79 DEL 07/09/2023 2023-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4339 2023 587 "SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021. SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE PER RIESAME VERBALE N.4 DEL 19/09/2023." 2023-10-10 Area Economico - Finanziaria 4340 2023 587 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1623027670 DEL 11/09/2023, 1623027677 DEL 11/09/2023, 1623027676 DEL 11/09/2023, 1623027681 DEL 11/09/2023, 1623027669 DEL 11/09/2023, 1623027680DEL 11/09/2023, 1623027679 DEL 11/09/2023 E 1623027678 DEL 11/09/2023 - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI S.P.A. 2023-09-21 Area Servizi al Cittadino 4341 2023 586 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 15/09/2023 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA 2023-09-20 Area Edilizia Privata 4342 2023 586 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2040. 2023-10-09 Area Economico - Finanziaria 4343 2023 585 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2039. 2023-10-09 Area Economico - Finanziaria 4344 2023 585 LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0030 DEL 30/04/2023. 2023-09-18 Area Servizi al Cittadino 4345 2023 584 LIQUIDAZIONE FATTURA 28/28 DEL 11/09/2023 - MARCO ORLANDI 2023-09-18 Area Servizi al Cittadino 4346 2023 584 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO. 2023-10-06 Area Servizi al Cittadino 4347 2023 583 LIQUIDAZIONE FATTURA 28/28 DEL 11/09/2023 - MARCO ORLANDI 2023-09-18 Area Servizi al Cittadino 4348 2023 583 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLE PIATTAFORME PER DURATA ANNI 3- DITTA EFFEGI SRL- CUP NON NECESSARIO- CIG ZA43CBFD53 2023-10-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4349 2023 582 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 438 DEL 14/09/2023 - CLIVIO PIANOFORTI 2023-09-18 Area Servizi al Cittadino 4350 2023 582 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. MISURA 1.4.3 - PAGOPA, CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. ASSEVERAZIONE PROGETTO. 2023-10-06 Area Servizi al Cittadino 4351 2023 581 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/49 DEL 06/09/2023 - POSTIT SRLS 2023-09-18 Area Servizi al Cittadino 4352 2023 581 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG ACCORDO QUADRO 9520724DFA- CIG DERIVATO A01741D4AF 2023-10-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4353 2023 580 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330047930 DEL 05/09/2023 - LEASYS SPA 2023-09-15 Area Servizi al Cittadino 4354 2023 580 SERVIZIO DI PULIZIA NUOVI UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO&PROMOS FM S.P.A. CUP NON NECESSARIO CIG Z4B3B8D29A 2023-10-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4355 2023 579 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/49 DEL 06/09/2023 - POSTIT SRLS 2023-09-15 Area Servizi al Cittadino 4356 2023 579 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA. 2023-10-05 Area Servizi al Cittadino 4357 2023 578 "APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-10-04 Area Economico - Finanziaria 4358 2023 578 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 172 DEL 08/09/2023 CER 200108 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4359 2023 577 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 272 DEL 31/08/2023 CER 200301 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4360 2023 577 "APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-10-04 Area Economico - Finanziaria 4361 2023 576 "APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-10-04 Area Economico - Finanziaria 4362 2023 576 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 253 DEL 31/08/2023 CER 200303 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4363 2023 575 BOX 3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 395 DEL 31/08/2023 - CER 200307 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4364 2023 575 "APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE""- AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019/2021." 2023-10-04 Area Economico - Finanziaria 4365 2023 574 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3122 DEL 31/08/2023 - CEER 200201 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4366 2023 574 “PULIZIA DELLE COSTE DEL LAGO – TRATTO NORD DI VIA SPIAGGE DEL LAGO”. NOMINA RUP. 2023-10-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4367 2023 573 KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 0001924 DEL 05/09/2023 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4368 2023 573 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2023 - 2024 2023-10-04 Area Servizi Sociali 4369 2023 572 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002385 DEL 31/08/2023 - CER 170107 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4370 2023 572 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R. 2023-10-04 Area Servizi Sociali 4371 2023 571 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (T.R.) IN RSA - VILLA NINA - FRATTOCCHIE (MARINO) GIOMI SRL 2023-10-04 Area Servizi Sociali 4372 2023 571 KIBERNETES SRL - SILEA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1875 DEL 31/08/2023 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4373 2023 570 IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z0F3CB3654 2023-10-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4374 2023 570 STEEL & POWER SRL - FATTURA N. PA0000003 DEL 30/08/2023 2023-09-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4375 2023 569 EURO&PROMOS FM S.P.A. - FATTURA N. V1-8610 DEL 31.08.2023 2023-09-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4376 2023 569 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S.– CIG Z343C8F30A – CUP NON NECESSARIO 2023-10-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4377 2023 568 BSF SRL - FATTURA N. 1136/PA DEL 31/08/2023 2023-09-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4378 2023 567 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 SETTEMBRE 2023 2023-10-03 Area Servizi al Cittadino 4379 2023 567 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/23 DEL 12/07/2023-ING. MATTEO MOSCATELLI 2023-09-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4380 2023 566 AFFIDAMENTO INCARICO TRIENNALE PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PERIMETRAZIONE PER RICSCHIO IDROGEOLOGICO. CUP NON NECESSARIO. CIG. Z353CA73A7 2023-10-03 Segretario Generale 4381 2023 566 FATTURA NR. 90/FIO DEL 05/09/2023 IL FIORE DEL DESERTO. 2023-09-08 Area Servizi Sociali 4382 2023 565 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ ED AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA. CIG ZAF3C5B07A 2023-10-03 Area Economico - Finanziaria 4383 2023 565 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010847196 DEL 24/07/2023 - KYOCERA S.P.A. 2023-09-07 Area Servizi al Cittadino 4384 2023 564 AVV. GIAN PAOLO CORTESE: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 04/09/2023 PROT. 0018122/2023 DEL 06/09/2023 - PAGAMENTO SENTENZA N. 4235/2023 R.G. 15838/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 399 DEL 21/07/2023 2023-09-07 Segretario Generale 4385 2023 564 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 3 TRIMESTRE 2023 2023-10-03 Area Economico - Finanziaria 4386 2023 563 ESIBIZIONE DEL GRUPPO FOLCLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/08/2023 - SAGRA DELLE PESCHE 2023-09-06 Area Servizi al Cittadino 4387 2023 563 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMI COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-10-03 Segretario Generale 4388 2023 562 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 31/08/2023 BRIO GROUP SCCRL 2023-09-06 Area Servizi al Cittadino 4389 2023 561 RIMBORSI IMU 2023-10-02 Area Economico - Finanziaria 4390 2023 561 LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI 9501660749 DEL 31/08/2023 2023-09-06 Area Economico - Finanziaria 4391 2023 560 RIMBORSI IMU 2023-10-02 Area Economico - Finanziaria 4392 2023 560 EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-7008 DEL 31.07.2023 2023-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4393 2023 559 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 07/02/2023 - 18/04/2023 - 31/05/2023 - 29/06/2023 - 19/07/2023 - 10/08/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A32/2023 DEL 28/08/2023. PROT. N. 0017497/23. CIG Z3039697BD - DT 5/2023. 2023-09-05 Segretario Generale 4394 2023 559 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO 2023-10-02 Area Economico - Finanziaria 4395 2023 558 "ESIBIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO"": LIQUIDAZIONE RICEVUTA PROT. 17068/2023 - SAGRA DELLE PESCHE" 2023-09-04 Area Servizi al Cittadino 4396 2023 558 “REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA DI RECINZIONE ALLA FINE DI VIA DEI PESCATORI SU STRADA PROVINCIALE 297BIS, OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E TAGLIO SIEPI E ARBUSTI”. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14 CO. 3 L. 241/1990 E S.M.I. 2023-10-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4397 2023 557 DETERMINA RELATIVA ALL’ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE 2023-09-29 Area Economico - Finanziaria 4398 2023 557 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16906/16/10 E 16907/16/10 DEL 28/08/2023 - HALLEY INFORMATICA S.R.L.S. 2023-09-04 Area Servizi al Cittadino 4399 2023 556 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-09-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4400 2023 556 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 28/8/2023 - TRE ERRE S.R.L. - CINEMA SOTTO LE STELLE 2023-09-04 Area Servizi al Cittadino 4401 2023 555 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 28/8/2023 GRAPHICARTS SRL 2023-09-04 Area Servizi al Cittadino 4402 2023 555 TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE. 2023-09-27 Area Servizi Sociali 4403 2023 554 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - DEFINIZIONE AGEVOLATA ( ROTTAMAZIONE QUATER ) DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 2023-09-27 Area Economico - Finanziaria 4404 2023 554 EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-8036 DEL 31.08.2023 2023-09-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4405 2023 553 CENTRO ESTIVO – ANNO 2023 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 403/2023. 2023-09-27 Area Servizi Sociali 4406 2023 553 WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000011135 DEL 21.08.2023, FATTURA N. 2023A000011219 DEL 21.08.2023 E FATTURA N. 2023A000011548 DEL 21.08.2023 2023-08-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4407 2023 552 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 107 DEL 29/08/2023 2023-08-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4408 2023 552 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R. 2023-09-27 Area Servizi Sociali 4409 2023 551 F.LLI CAROSI & C. SRL - FATTURA N. 000037-0CEL DEL 29/08/2023 2023-08-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4410 2023 551 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’OPERATIVITÀ DEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI-RENTRI” - CUP NON NECESSARIO - CIG Z9C3C9AAF7 2023-09-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4411 2023 550 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14_23 DEL 29/08/2023 E FATTURA N. 15_2023 DEL 29/08/2023 2023-08-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4412 2023 550 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 5923/2020 CON NUOVO DIFENSORE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DELL'AVV. E. SABATINI -GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 25/02/2021 E DETERMINA 367 DEL 03/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-09-26 Segretario Generale 4413 2023 549 COOP134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300207 DEL 31/07/2023 2023-08-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4414 2023 549 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZDD3C93433 2023-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4415 2023 548 ASSEGNAZIONE AL SIG. C.G. DELL’AREA N. 2 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 07/02/2022. 2023-09-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4416 2023 548 CECI PIETRO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 10/08/2023 2023-08-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4417 2023 547 """FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022"": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, ADEMPIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO." 2023-09-25 Area Servizi Sociali 4418 2023 547 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 14_23 DEL 29/08/2023 2023-08-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4419 2023 546 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 E SUCCESSIVA RILEGATURA DEGLI STESSI - CIG ZBC3C8D01F 2023-09-22 Area Servizi al Cittadino 4420 2023 546 S.E.T. SERVIZI EDILI TALONE SRL - FATTURA N. 1/PA DEL 24/07/2023 - CIG. 8990447F8D - CUP H27H20001040004 2023-08-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4421 2023 545 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2023 2023-09-22 Area Servizi al Cittadino 4422 2023 545 LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120004448 DEL 11/08/2023 ABACO S.P.A ( CONTRATTO DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DEL CUP L 160/2019 ) 2023-08-28 Area Economico - Finanziaria 4423 2023 544 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 DEL 01/08/2023 - ASSOCIAZIONE SEIRIOS ETS - SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-28 Area Servizi al Cittadino 4424 2023 544 CONCESSIONE SALA PERTINI PER ATTIVITA' MUSICALI FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO 2023-09-22 Area Servizi al Cittadino 4425 2023 543 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2023-FE DEL 21/08/2023 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA ""CESARE DE SANCTIS""" 2023-08-28 Area Servizi al Cittadino 4426 2023 543 ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART,. 1 COMMA 557 DELLA L. 311/2004 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ISTRUTTORE DIRETTIVO DOTT. ABBATINI MATTEO 2023-09-22 Area Economico - Finanziaria 4427 2023 542 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I 2023-09-22 Area Economico - Finanziaria 4428 2023 542 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130FE DEL 31/07/2023 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI COLLI ALBANI - SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-28 Area Servizi al Cittadino 4429 2023 541 RINNOVO POLIZZA IN SCADENZA RCT/O N. 38056YZ - SARA ASSICURAZIONI - CIG ZDB3C77978 2023-09-22 Area Economico - Finanziaria 4430 2023 541 ED.GA. SRL - FATTURA N. 29 DEL 25.08.2023 2023-08-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4431 2023 540 EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 374-CL DEL 25.08.2023 2023-08-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4432 2023 540 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. 36/2023 DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. PARTITA IVA 00920551009 - CODICE FISCALE 00652750589 – CIG N. ZA43C8F9B2 2023-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4433 2023 539 “CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” PUBBLICAZIONE VERBALE A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DEL I GRADO E COMUNICAZIONE DATA SCADENZA CONSEGNA ELABORATI DEL II GRADO.” 2023-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4434 2023 539 KONE SPA - FATTURA N. 0094914414 DEL 25/08/2023 E FATTURA N. 0094914416 DEL 25/08/2023 2023-08-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4435 2023 538 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_23 DEL 15/09/2023 ARCHITETTO ALESSANDRA BERRETTA PER INCARICO PROFESSIONALE CIG ZF8264371F. RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POSIZIONE N. 6048654 2023-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4436 2023 538 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 11/08/2023 - COMMISSIONE 2023-08-28 Area Edilizia Privata 4437 2023 537 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ISEL S.R.L. P.I./C.F. 03803191000 - AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE SEDE MUNICIPALE - CIG. N. Z333C89891 2023-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4438 2023 537 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA 121 DEL 30/04/2022 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4439 2023 536 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 31/07/2023 - CER 200127 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4440 2023 536 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MICHELANGELO LOCALITA’ PAVONA ALLA DITTA SCHIAVI SRL - CUP H27H21008540007- CIG. N. 95025253B3 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA 2023-09-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4441 2023 535 BOX 3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 356 DEL 31/07/2023 CER 200307 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4442 2023 534 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 145 DEL 09/08/2023 - CER 200108 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4443 2023 533 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 242 DEL 31/07/2023 - CER 200301 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4444 2023 532 "SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NUOVA NOMINA." 2023-09-18 Area Economico - Finanziaria 4445 2023 532 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 225 DEL 31/07/2023 - CER 200303 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4446 2023 531 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002171 DEL 31/07/2023 - CER 170107 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4447 2023 531 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: AGGIORNAMENTO GRADUATORIA A. S. 2023/2024 2023-09-15 Area Servizi al Cittadino 4448 2023 530 "IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""NOTE IN PELLICOLA""." 2023-09-15 Area Servizi al Cittadino 4449 2023 530 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2742 DEL 31/07/2023 - CER 200201 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4450 2023 529 SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31/07/2023 2023-08-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4451 2023 528 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI A EVENTI DEL.PROGRAMMA SAGRA DELLE PESCHE 2023. 2023-09-15 Area Servizi al Cittadino 4452 2023 528 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/23 DEL 01/08/2023 SPETTACOLISSIMO - SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-22 Area Servizi al Cittadino 4453 2023 527 FATT. N. 142-5 DELL' 11/08/2023 ASSOHANDICAP ONLUS 2023-08-21 Area Servizi Sociali 4454 2023 527 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI CUP H29H18000190004. APPROVAZIONE SAL N. 5 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CIG 8939045D48 . LIQUIDAZIONE FATTURA 21/FE DEL 07/09/2023 SALDO DIREZIONE LAVORI ING LEONARDO ZILIANI CIG Z6F260600B - RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654 2023-09-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4455 2023 526 FATTURA N. 117/PA2 DEL 3/08/2023 GIOMI CARE S.R.L. 2023-08-21 Area Servizi Sociali 4456 2023 526 DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001). 2023-09-14 Area Economico - Finanziaria 4457 2023 525 PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ISTANZA DI RIMBORSO UU.PP.SS. E CC. PRESENTATA DA C.G. 2023-09-14 Area Edilizia Privata 4458 2023 525 FATTURA N. 269/B DEL 31/07/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS- VELLETRI 2023-08-21 Area Servizi Sociali 4459 2023 524 PNRR M2C4-2.2- CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA ALLA DITTA TECNILL SRLS. CIG A00BB730F3 CUP H26I22000170006 2023-09-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4460 2023 524 EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-7684 DEL 31/07/2023 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4461 2023 523 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2023 2023-09-14 Area Servizi al Cittadino 4462 2023 523 DMD IMPIANTI SRL - FATTURA 85 DEL 02/08/2023 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4463 2023 522 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 586 DEL 28/07/2023 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4464 2023 521 BSF SRL - FATTURA N. 987/PA DEL 31/07/2023 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4465 2023 521 RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. -– RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°29/23 DEL 12/07/2023 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17 2023-09-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4466 2023 520 NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE - FATTURA N. FPA 8/23 DEL 03/08/2023 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4467 2023 520 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/001 DEL 04/09/2023 EMESSA DAL DIRETTORE DEI LAVORI CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 - CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C 2023-09-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4468 2023 519 MSC CALABRESE SRL FATTURA N. 487 DEL 30/7/2023 SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-18 Area Servizi al Cittadino 4469 2023 519 "NOMINA MEMBRI ESPERTI AGGIUNTI DI LINGUA STRANIERA E DI INFORMATICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PUBBLICI PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO""- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI, DI N.1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI - E DI N. 1 POSTO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA""- AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2023-09-13 Area Economico - Finanziaria 4470 2023 518 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2022. 2023-09-12 Area Economico - Finanziaria 4471 2023 518 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/44 DEL 04/08/2023 - POST IT SRLS PROT. N° 16362/2023 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4472 2023 517 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330043698 DEL 03/08/2023 - LEASYS SPA 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4473 2023 517 MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO “PAOLO PETRICONE” INCARICO PER RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA, SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA RELAZIONE SCIENTIFICA FINALE. DOTT. MATTEO PUCCI CUP H24J22000480006 CIG Z463C6469F 2023-09-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4474 2023 516 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125/PA DEL01/08/2023 - R.C.O. S.R.L. 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4475 2023 516 SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-09-12 Area Servizi Sociali 4476 2023 515 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. L.B.- LM- B.F. 2023-09-11 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4477 2023 515 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352/2023 - PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4478 2023 514 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/23 DEL 4/8/2023 TRE ERRE S.R.L. - SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4479 2023 514 "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA""" 2023-09-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4480 2023 513 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 785 DEL 31/07/2023 BRIO GROUP SCCRL 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4481 2023 513 SAGRA DELLE PESCHE 2023: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 30/07/2023. 2023-09-09 Area Servizi al Cittadino 4482 2023 512 LIQUIDAZIONE FATTURA N, 12/2023 DEL 6/8/2023 PER SERVIZIO DURANTE LA SAGRA DELLE PESCHE - ELETTRICA PETROLATI SRL 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4483 2023 511 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2023/24: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. 2023-09-07 Area Servizi al Cittadino 4484 2023 511 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL'1/8/2023 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - CESARE DE SANCTIS SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-16 Area Servizi al Cittadino 4485 2023 510 LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. 1/1425 DEL 14/06/2023 - SAPIDATA SPA CIG.Z0A3B88F14- 2023-08-16 Area Polizia Locale 4486 2023 510 PNRR M2C4-2.2- CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNO 2023- AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, PIAZZETTA MOLE, VIA GALLERIA DI SOPRA VIA ANTONIO COSTA ALL’ING. MAURIZIO BAIOCCO. A00BC8530F CUP H26I22000170006 2023-09-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4487 2023 509 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023192948 DEL 21/07/2023 POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z533A94A04 2023-08-16 Area Polizia Locale 4488 2023 509 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI N.5 PROCEDURE CONCORSUALI - CIG ZC43C567B3 2023-09-06 Area Economico - Finanziaria 4489 2023 508 IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA’ E RIATTIVAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE “LE MOLE” ALLA DITTA LUSTEMA SRL – CUP NON NECESSARIO – CIG ZF13C59916 2023-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4490 2023 508 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1820 DEL 31/07/2023 - SAPIDATA SPA - COG. Z2E3AC2C24/ZEB3AF7266/Z0A3B88F14 2023-08-16 Area Polizia Locale 4491 2023 507 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DELM 31/7/2023 PRIMA PRINT - CEDOLE LIBRARIE 2023-08-16 Area Servizi al Cittadino 4492 2023 507 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA DITTA ERCOLANI GROUP S.R.L.S. CUP NON NECESSARIO - CIG Z8F3C58393 2023-09-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4493 2023 506 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3359/2023 DIEMMEFLOOR S.R.L. - GENZANO DI ROMA SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-16 Area Servizi al Cittadino 4494 2023 506 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA I 2023-09-05 Area Economico - Finanziaria 4495 2023 505 LIQUIDAZIONE FATTURE N. VE0019322023 E N.VE0019312023 DEL 31/7/2023 DITTA PIEMME SPA - SAGRA DELLE PESCHE 2023-08-16 Area Servizi al Cittadino 4496 2023 505 "PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 07/09/2023 ""IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ""- IDEAPA S.R.L. - CIG: Z653C5500E" 2023-09-04 Area Economico - Finanziaria 4497 2023 504 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE RDO SUL ME.PA CIG ZC03C47472 2023-09-04 Area Economico - Finanziaria 4498 2023 504 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002136022 DEL 31/07/2023 MAGGIOLI 2023-08-11 Area Economico - Finanziaria 4499 2023 503 BERRETTA ALESSANDRO LIQUIFAZIONE FATTURA 6 DEL 28/07/2023 COMMISSIONE EDILIZIA 2023-08-10 Area Edilizia Privata 4500 2023 503 AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA GRADUATORIA. 2023-09-04 Area Servizi Sociali 4501 2023 502 CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 36 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA 2023-08-10 Area Edilizia Privata 4502 2023 502 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI PER I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO. 2023-08-30 Area Servizi al Cittadino 4503 2023 501 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) ALLA DITTA CALDARINI VITO P.I. 07241501001 - CIG. N. Z713C48F32 2023-08-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4504 2023 501 CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 125 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA 2023-08-10 Area Edilizia Privata 4505 2023 500 FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 27/07/2023 - COMMISSIONE EDILIZIA 2023-08-10 Area Edilizia Privata 4506 2023 500 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023 DI LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA EDIL MO.DI. S.R.L. C.F./P.IVA 04232881005 - CIG. N. Z7A3C4A636 2023-08-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4507 2023 499 LIQUIDAZIONE FATTURA 364/FORM DEL 01/08/2023 IDEAPA 2023-08-10 Area Economico - Finanziaria 4508 2023 499 ADEGUAMENTO ISTAT CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - 2023-08-29 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4509 2023 498 APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2023/2024. 2023-08-29 Area Servizi al Cittadino 4510 2023 498 LIQUIDAZIONE FATTURA 86/PA DEL 31/07/2023 GEROPA 2023-08-10 Area Economico - Finanziaria 4511 2023 497 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023120003929 DEL 18/07/2023 ABACO 2023-08-10 Area Economico - Finanziaria 4512 2023 497 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE ALBERATURE DI VIA ANTONIO COSTA (SP140) NEL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG ZBD3C42824 2023-08-29 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4513 2023 496 LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO NR. 2023120003930 DEL 18/07/2023 2023-08-10 Area Economico - Finanziaria 4514 2023 496 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE 2023 (RIFERITO ANNO 2022) - CIG ZBA3C438FB 2023-08-28 Area Economico - Finanziaria 4515 2023 495 RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DELLO SCUOLABUS A.S. 2023/2024 2023-08-28 Area Servizi al Cittadino 4516 2023 495 FATTURA NR. 79/FIO DEL 06/09/2023 IL FIORE DEL DESERTO. 2023-08-09 Area Servizi Sociali 4517 2023 494 FATTURA N. 135/03 DEL31/07/2023- VILLAGGIO EUGENIO LITTA 2023-08-09 Area Servizi Sociali 4518 2023 493 ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL’ART 4, COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’INPS TERRITORIALEMTE COMPETENTE FATTURA N. 24/001 DEL 27/06/2022 - CIG N. Z5C322C289 - CUP H29J21003150001 2023-08-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4519 2023 493 FATTURA N. 114-5/2023 ASSOHANDICAP ONLUS 2023-08-09 Area Servizi Sociali 4520 2023 492 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE VARIANTE ASSESTAMENTO FINALE SENZA AUMENTO DI SPESA CUP H29H18000190004 2023-08-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4521 2023 492 LIQUIDAZIONE FATTURA 9501588437 DEL 31/07/2023 ITALIANA PETROLI 2023-08-09 Area Economico - Finanziaria 4522 2023 491 TRE ERRE S.R.L., IN PERSONA DELL'A.U. ING. STEFANO RONZISVALLE: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1723 DEL 21/07/2023 PROT. 15339/2023 DEL 24/07/2023 SALDO INCARICO PER IL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.339 DEL 20/06/2023. 2023-08-08 Segretario Generale 4523 2023 490 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 05/07/2023- DITTA MDS SRL 2023-08-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4524 2023 490 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISURA M2C4I.2.2 ARTICOLO 1, COMMA 139 E SS. L. N. 145/2018 PER IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CASTELLETTO VIA DEI PESCATORI CAP E 40304 CAP U 31241 BILANCIO 2023 E NOMINA DEL RUP- CUP PROGETTO H28H22000450006 2023-08-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4525 2023 489 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/76 DEL 22/05/2023- DITTA STEMAR S.N.C. 2023-08-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4526 2023 489 ADESIONE ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE PROMOSSA INNANZI ALLA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE O.A.V. RICEVUTA IL 03/07/2023 CON PROT. N. 0013563/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 27/07/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-24 Segretario Generale 4527 2023 488 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT00123V0300135 DEL 19/05/2023-DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE 2023-08-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4528 2023 488 OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 04/08/2023, PROT. 0016383/2023 DEL 07/08/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 106 DELL'08/08/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-24 Segretario Generale 4529 2023 487 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 1010847197 DEL 24/07/2023 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4530 2023 487 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "" ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DET. 462 DELL'11/08/2023." 2023-08-24 Area Economico - Finanziaria 4531 2023 486 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURTA 188 DEL 30/06/2023 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4532 2023 486 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (R.R.) IN RSA - VILLA DELLE QUERCE - NEMI: RETTIFICA ACCERTAMENTO IN ENTRATA. 2023-08-24 Area Servizi Sociali 4533 2023 485 STEFANO RONZISVALLE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/07/2023 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4534 2023 485 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "" ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 463 DELL'11/08/2023." 2023-08-23 Area Economico - Finanziaria 4535 2023 484 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300185 DEL 30/06/2023 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4536 2023 484 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE 2022 ACEA ATO2 - CUP NON NECESSARIO CIG Z013C3D51D 2023-08-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4537 2023 483 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 02/08/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA 2023-08-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4538 2023 483 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2023-08-23 Area Servizi al Cittadino 4539 2023 482 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N.36/2023 DI LAVORI DI RIVESTIMENTO DELLA PARETE DI CONTENIMENTO DI VIA BONI PIEMONTE ALLA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI - STRADALI P.I./C.F. 10142541001 - CIG. N. Z943C3BEF7 2023-08-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4540 2023 482 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0011 DEL 31/07/2023 - B2B SERVICE SRL . 2023-08-03 Area Servizi al Cittadino 4541 2023 481 IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO MATERIALI DI QUALITA’ SUPERIORE MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO ELETTRICO LUNGO L’ARENILE DEL LAGO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z6A3C3AAD2 2023-08-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4542 2023 481 SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/23 DEL 01/08/2023 - B.P. SERVICE AUDIO E LUCI DI PERSI BENEDETTO 2023-08-03 Area Servizi al Cittadino 4543 2023 480 SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 01/08/2023 - EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI 2023-08-03 Area Servizi al Cittadino 4544 2023 479 SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/23 DEL 31/07/2023 - ASSOCIAZIONE TRADIZIONI E MUSICA DI TERRA D’OTRANTO 2023-08-03 Area Servizi al Cittadino 4545 2023 479 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (R.R.) IN RSA - VILLA DELLE QUERCE - NEMI 2023-08-22 Area Servizi Sociali 4546 2023 478 SAGRA DELLE PESCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/23/FE DEL 29/07/2023 - ROMANI GIOVANNI 2023-08-03 Area Servizi al Cittadino 4547 2023 478 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. ZC63C2AE25 2023-08-22 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4548 2023 477 SAGRA DELLE PESCHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 31/7/2023 - PRIMAPRINT SRLS 2023-08-03 Area Servizi al Cittadino 4549 2023 477 AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA GRADUATORIA. 2023-08-21 Area Servizi Sociali 4550 2023 476 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLA DITTA RIGENERA SOC COOP ARL PER L’ACQUISTO DI UN TRATTORINO MARCA KUBOTA MODELLO ZD326 PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- CUP NON NECESSARIO- CIG Z5F3C30DEC 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4551 2023 476 SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 31/07/2023 - SIMONE FARGNOLI 2023-08-01 Area Servizi al Cittadino 4552 2023 475 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_001 DEL 06/07/2023-A.D. COSTRUZIONI EDILI STRADALI PER MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. 2023-08-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4553 2023 475 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4554 2023 474 SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/001 DEL 31/07/2023 - VIS SRL 2023-08-01 Area Servizi al Cittadino 4555 2023 474 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA C.U.C. DI ALBANO LAZIALE ALLA DITTA FRATELLI CAROSI & C. SRL DEI LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE ZONE PEDONALI E MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE- CUP NON NECESSARIO- CIG Z1D3C2EA7C 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4556 2023 473 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2022. 2023-08-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4557 2023 473 SAGRA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- ABOZZI PAOLO PER L'ATTIVITÀ DEL 28/07/2023. 2023-07-29 Area Servizi al Cittadino 4558 2023 472 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. T.M. CON RICORSO AL TAR LAZIO NOTIFICATO IL 06/07/2023 PROT. 13886/2023 DEL 06/07/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 98 DEL 27/07/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-18 Segretario Generale 4559 2023 472 SAGARA DELLE PESCHE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V00018 DEL 28/07/2023 - VULTUS EVENTI SRLS 2023-07-29 Area Servizi al Cittadino 4560 2023 471 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 AGOSTO 2023 2023-08-18 Area Servizi al Cittadino 4561 2023 471 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2132824 DEL 13/07/2023 - MAGGIOLI SPA 2023-07-28 Area Servizi al Cittadino 4562 2023 470 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL RELATIVO CONTRIBUTO 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4563 2023 470 FATTURA N. 234 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI 2023-07-28 Area Servizi Sociali 4564 2023 469 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 7 DEL 03 /08/2023 PROT. N. 16385 DEL 07/08/2023 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4565 2023 469 FATTURA N 233 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS - VELLETRI FATTURA N.232 B DEL 30/06/2023 COOPERATIVA SOCILAE GIROTONDO ONLUS- VELLETRI 2023-07-28 Area Servizi Sociali 4566 2023 468 NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/23 2023-07-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4567 2023 468 IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO ANNI 2023 E 2024. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4568 2023 467 "IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO""." 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4569 2023 467 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_23 DEL 05/07/2023 - (PROT. N 0014076 DEL 07/07/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023. 2023-07-26 Segretario Generale 4570 2023 466 REFECTA SRL - FATTURA N. 223/PA DEL 30/06/2023 2023-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4571 2023 466 "RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ""CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA"": RIDUZIONE ACCERTAMENTO D'ENTRATA N. 561/2023." 2023-08-17 Area Servizi al Cittadino 4572 2023 465 RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 25 LUGLIO 2023 TRA TELECOM ITALIA SPA E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO FEDERICO DE STEFANO REGISTRATA A MILANO - DP 1 - IL 27 LUGLIO 2023 AL N. 59990 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0016649/2023. 2023-08-16 Area Servizi al Cittadino 4573 2023 465 GESAL SRL - FATTURA N. 27 DEL 27/06/2023 2023-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4574 2023 464 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 30/05/2023 - RIF. 2023/000140 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0015844/2023 DEL 28/07/2023. - LIQUIDAZIONE. 2023-08-14 Segretario Generale 4575 2023 464 VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 7/001 DEL 12/07/2023 2023-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4576 2023 463 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "" ISTRUTTORE DI VIGILANZA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO" 2023-08-11 Area Economico - Finanziaria 4577 2023 463 LIQUIDAZIONE FATTURA 80/PA DEL 17/07/2023 GEROPA SRL 2023-07-21 Area Economico - Finanziaria 4578 2023 462 FATTURA N. 101/PA2 GIOMI CARE S.R.L. 2023-07-21 Ufficio Servizi Sociali 4579 2023 462 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "" ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO" 2023-08-11 Area Economico - Finanziaria 4580 2023 461 STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 468/2023/FE DEL 17/07/2023 PROT. 0014886/2023 DEL 17/07/2023 SALDO COMPETENZE PER I GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 283 DEL 31/05/2022. 2023-07-20 Segretario Generale 4581 2023 461 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 "" ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ( EX CAT.D) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2023-08-11 Area Economico - Finanziaria 4582 2023 460 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ""ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI ( EX CAT. C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2023-08-11 Area Economico - Finanziaria 4583 2023 460 STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 353 DEL 05/07/2023 PROT. 14144/2023 E NR. 387 DEL 17/07/2023 PRTO. 15143/2023 - SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENDONFO SRL CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 336 DEL 18/09/2018. 2023-07-20 Segretario Generale 4584 2023 459 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C) - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2023-08-11 Area Economico - Finanziaria 4585 2023 459 LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA FORMAZIONE N. 745 DEL 05/07/2023 2023-07-19 Area Economico - Finanziaria 4586 2023 458 INDIVIDUAZIONE LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE AI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2023-08-10 Area Economico - Finanziaria 4587 2023 458 LIQUIDAZIONE FATTURA 2132267 DEL 30/06/2023 MAGGIOLI 2023-07-19 Area Economico - Finanziaria 4588 2023 457 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 134/2023 2023-08-10 Segretario Generale 4589 2023 457 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3569/2023 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2023-07-19 Area Servizi al Cittadino 4590 2023 456 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0017964/2021 DEL 25/10/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2023-08-10 Segretario Generale 4591 2023 456 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1586 DEL 30/06/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. Z0A3B88F14 2023-07-18 Area Polizia Locale 4592 2023 455 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24-FE DEL 10/07/2023 PROT. 14235/2023 DEL 11/07/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROMOSSO DA F.A. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 442 DEL 03/08/2022. 2023-07-17 Segretario Generale 4593 2023 454 FATTURA NR. 68/FIO DEL 12/07/2023 IL FIORE DEL DESERTO. 2023-07-14 Area Servizi Sociali 4594 2023 453 INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2023-08-09 Area Servizi Sociali 4595 2023 453 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30/06/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA. 2023-07-13 Area Servizi al Cittadino 4596 2023 452 SERVIZIO DI OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (OEPAC) PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023. 2023-08-09 Area Servizi Sociali 4597 2023 452 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30/6/2023 PRIMA PRINT 2023-07-13 Area Servizi al Cittadino 4598 2023 451 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-08-08 Segretario Generale 4599 2023 451 LIQUIDAZIONE FATTURA 121/06-2022-PARTE SOC. TEKNEKO 2023-07-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4600 2023 450 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATT. 250 DEL 30/06/2023 - CER 200127 2023-07-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4601 2023 449 INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA FILTRI CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZE13C22450 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4602 2023 449 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG 9019896DA3 LIQUIDAZIONE FATTURA 12/23 DEL 03/07/2023 ALL’ARCH. ROBERTO SIMONELLI IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 2023-07-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4603 2023 448 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 29/06/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA C. 2023-07-11 Area Servizi Sociali 4604 2023 448 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - ANNO 2023- PROTEZIONE CIVILE CIG Z493BFC4A2 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4605 2023 447 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2023/2024 CIG Z523BFB85A 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4606 2023 447 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA PER L’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI” CUP INTERVENTO H23H20000210002 CIG 9544995B0B. LIQUIDAZIONE FATTURA 26/DE DEL 05/07/2023 ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT SOCIET & AGRAVE S.R.L IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. 2023-07-11 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4607 2023 446 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4608 2023 446 FATTURA N. 116/03 DEL 30/06/2023 2023-07-11 Area Servizi Sociali 4609 2023 445 FATT. N. 103-5 DEL 5/07/2023 2023-07-11 Area Servizi Sociali 4610 2023 445 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 98 DEL 22.02.2023 A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA VOLTURA E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – CIG Z6139EA139 2023-08-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4611 2023 444 IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2023-08-04 Area Servizi al Cittadino 4612 2023 444 LIQUIDAZIONE FATTURA 2130333 DEL 30/06/2023 MAGGIOLI 2023-07-10 Area Economico - Finanziaria 4613 2023 443 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 930-FE DEL 30/11/2022 - PIRENE SRL 2023-07-10 Area Edilizia Privata 4614 2023 443 AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA.CIG ZA53C1CD8C 2023-08-03 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4615 2023 442 BOX 3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 30/06/2023 - CEER 200307 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4616 2023 442 AFFIDAMENTO LAVORO PER TRAZIONI DI ALBERATURE DI PINO DOMESTICO PRESSO LA SP140 PAPALINA (TRATTO COMUNALE) ALLA LAURENTINA SERVIZI SRL – CIG Z743C0A7ED - CUP NON NECESSARIO 2023-08-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4617 2023 441 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2258 DEL 30/06/2023 - CER 200201 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4618 2023 440 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-08-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4619 2023 440 GP002 PAOLETTI ECOLOGICA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 126 DEL 07/07/2023 - CEER 200108 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4620 2023 439 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-08-02 Segretario Generale 4621 2023 439 AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1424 DEL 30/06/2023 ANALISI CER 200108 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4622 2023 438 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SALMA E “SEPPELLIMENTO IN BENEFICIENZA” DEL DE CUIUS GHINEA MARIAN- CUP NON NECESSARIO CIG Z973C16D9C. 2023-08-02 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4623 2023 438 EXCOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 205 DEL 30/06/2023 CER 200301 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4624 2023 437 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2023 2023-08-01 Area Servizi al Cittadino 4625 2023 437 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 194 DEL 30/06/2023 CER 200303 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4626 2023 436 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 427/2023 2023-08-01 Area Servizi Sociali 4627 2023 436 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001889 - CER 170107 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4628 2023 435 NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 301 DEL 21/06/2023 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4629 2023 435 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2023-08-01 Area Servizi Sociali 4630 2023 434 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 427/2023 2023-08-01 Area Servizi Sociali 4631 2023 434 OVERSPEED SRLS LIQUIDAZIONE FATTURA 75 DEL 24/06/2023 - PROTEZIONE CIVILE 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4632 2023 433 CAR SERVICE CASTELLI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 452 DEL 23/06/2023 - PROTEZIONE CIVILE 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4633 2023 433 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI: RETTIFICA. 2023-08-01 Area Servizi al Cittadino 4634 2023 432 EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-6053 DEL 30/06/2023 2023-07-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4635 2023 431 RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 21 LUGLIO 2023 TRA HERA COMM S.P.A. E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO F. COSTA E DAL NOTAIO L. ZONA REGISTRATA A MILANO IL 24 LUGLIO 2023 AL N. 74002 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 0015808/2023 2023-08-01 Area Economico - Finanziaria 4636 2023 431 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330039277 DEL 05/07/2023 - LEASYS SPA 2023-07-07 Area Servizi al Cittadino 4637 2023 430 CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2023 DI CUI APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N. 74 DEL 30/05/2023 - CIG Z0B3C0025C IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-01 Area Economico - Finanziaria 4638 2023 430 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/2023 DEL 26/06/2023 - ELLEGI CAMPANIA DI LANGELLA GAETANO 2023-07-07 Area Servizi al Cittadino 4639 2023 429 LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/230016508 DEL 30/06/2023 MYO SPA 2023-07-06 Area Economico - Finanziaria 4640 2023 429 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - SPID-CIE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.500,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. 2023-08-01 Area Servizi al Cittadino 4641 2023 428 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI. 2023-08-01 Area Servizi al Cittadino 4642 2023 428 LIQUIDAZIONE FATTURA 9501512988 DEL 30/06/2023 ITALIANA PETROLI 2023-07-06 Area Economico - Finanziaria 4643 2023 427 LIQUIDAZIONE FATTURA 712A_2023 DEL 30/06/2023 GESINT SRL 2023-07-06 Area Economico - Finanziaria 4644 2023 427 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-31 Area Servizi Sociali 4645 2023 426 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG 9958074E9D. 2023-07-31 Area Servizi Sociali 4646 2023 426 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000020499 DEL 30/06/2023 A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A. 2023-07-06 Area Economico - Finanziaria 4647 2023 425 """FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022"": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E SCHEMA DI FABBISOGNO." 2023-07-31 Area Servizi Sociali 4648 2023 425 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21-FE DEL 22/06/2023 PROT. 13047/2023 DEL 26/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA T.M. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 65 DEL 25/02/2020. 2023-07-05 Segretario Generale 4649 2023 424 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20-FE DEL 22/06/2023 PROT. 13048/2023 DEL 26/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA T.M. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 7 DEL 17/01/2020. 2023-07-05 Segretario Generale 4650 2023 423 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000020500 DEL 30/06/2023 - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (PROT. 00013534 DEL 03/07/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2023-07-05 Segretario Generale 4651 2023 422 GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2023-07-28 Area Servizi al Cittadino 4652 2023 422 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/37 DEL 03/07/2023 - POSTIT SRLS 2023-07-05 Area Servizi al Cittadino 4653 2023 421 LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020231000010080 DEL 31/3/2023 E FATTURA N. 20020231000020501 DEL 30/6/2023 OLIVETTI S.P.A. IVREA (TO) 2023-07-05 Area Servizi al Cittadino 4654 2023 421 AVVIO PROGETTI DI SERVIZIO CIVICO. 2023-07-28 Area Servizi Sociali 4655 2023 420 T.I.R.E.S. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 91 DEL 31/05/2023 2023-07-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4656 2023 420 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023. 2023-07-28 Area Servizi al Cittadino 4657 2023 419 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2023-2024. 2023-07-28 Area Servizi al Cittadino 4658 2023 419 T.I.R.E.S. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 92 DEL 31/05/2023 2023-07-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4659 2023 418 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SERVIZIO CIVICO 2023-07-28 Area Servizi Sociali 4660 2023 418 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300145 DEL 29/05/2023 2023-07-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4661 2023 417 LEGANET SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 89 DEL 09/05/2023 2023-07-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4662 2023 417 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA CUP H27H20001040004 CIG 8990447F8D APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N° 6201628 2023-07-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4663 2023 416 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023. 2023-07-27 Area Servizi al Cittadino 4664 2023 416 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FAQTTURA IT00123V0300114 DEL 26/04/2023 2023-07-04 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4665 2023 415 ACSEL SRL - FATTURA N. 471/FE DEL 03/07/2023 2023-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4666 2023 415 IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO SERALE DEL 29 LUGLIO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023. 2023-07-26 Area Servizi al Cittadino 4667 2023 414 KONE SPA - FATTURA N. 0094870999 DEL 30/06/2023 2023-07-04 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4668 2023 414 "BORSE DI STUDIO ""IO STUDIO"" A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI." 2023-07-26 Area Servizi al Cittadino 4669 2023 413 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 6 DEL 06 /07/2023 PROT. N. 13922 2023-07-26 Area Servizi al Cittadino 4670 2023 413 LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0024 DEL 30/06/2023. 2023-07-03 Area Servizi al Cittadino 4671 2023 412 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2023/2024 2023-07-26 Area Servizi al Cittadino 4672 2023 412 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2023/0009 DEL 30/06/2023 - B2B SERVICE SRL . 2023-07-01 Area Servizi al Cittadino 4673 2023 411 IMPEGNO DI SPESA PER L’AQUISTO DI CESTINI PER ARREDO URBANO E TUTELA AMBIENTALE ALLA DITTA STEEL & POWER S.R.L.- CUP NON NECESSARIO-CIG Z543BFEAE5. 2023-07-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4674 2023 411 LIQUIDAZIONE FATTURA 65/23 DEL 27/06/2023 - PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI 2023-07-01 Area Servizi al Cittadino 4675 2023 410 CONFERIMENTO DEI NUOVI GRADI E DEI SEGNI DISTINTIVI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LE UNIFORMI, I GRADI, I VEICOLI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLE POLIZIE LOCALI DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 766 DEL 29/12/2015 (B.U.R.L. DEL 02/02/2016) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N.136 DELL'11/03/2023. 2023-07-24 Area Polizia Locale 4676 2023 410 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/23 DEL 21/06/2023 - SM TELECOMUNICAZIONI D MARIOTTI SONIA. 2023-07-01 Area Servizi al Cittadino 4677 2023 409 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS.36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA ALLA DITTA MAGINI SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO E SELCIATO VIA EMILIO BONOMELLI- ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO ANNUALITA’ 2023- CUP H27H23000830001- CIG 9981167F8F 2023-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4678 2023 409 CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESI DI APRILE E MAGGIO 2023 CIG Z7F29A8EBC FATT. NN. 82/2023 E 102/2023. 2023-07-01 Area Servizi al Cittadino 4679 2023 408 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3513/SP E N. 3514/SP DEL 16/6/2023 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. 2023-07-01 Area Servizi al Cittadino 4680 2023 408 IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023. 2023-07-24 Area Servizi al Cittadino 4681 2023 407 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PLESSO SCOLASTICO LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z693BE1602 2023-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4682 2023 407 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 23004411 DEL 09/05/2023 - INFOCAMERE S.C.PA. 2023-07-01 Area Servizi al Cittadino 4683 2023 406 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4684 2023 406 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/29 DEL 07/06/2023 - POSTIT SRLS 2023-06-30 Area Servizi al Cittadino 4685 2023 405 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA P.IVA 05593681009 - CIG. N. ZA33BB850A 2023-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4686 2023 405 AMBIENTE LAVORI SRL - FATTURA N. 2/26 DEL 23/06/2023 E FATTURA N. 2/27 DEL 23/06/2023 2023-06-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4687 2023 404 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z773B20C3F 2023-07-24 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4688 2023 404 WIND TRE S.P.A. - FATTURA N. 2023A000008514 DEL 21/06/2023, FATTURA N. 2023A000008519 DEL 21/06/2023 E FATTURA N. 2023A000008523 DEL 21/06/2023 2023-06-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4689 2023 403 AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 2023-07-21 Area Servizi Sociali 4690 2023 403 APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL - FATTURA N. 36 DEL 23/06/2023 2023-06-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4691 2023 402 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI SINGORI C.B. E R.L. INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 19/06/2023 PROT. 0012601/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DELL'11/07/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-21 Segretario Generale 4692 2023 402 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 69 DEL 22/06/2023 2023-06-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4693 2023 401 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720230142153464000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 279/2022 PROT. N. 0012908/2023 DEL 22/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-07-21 Segretario Generale 4694 2023 401 EFFEGI SRL - FATTURA N. 146_23 DEL 23.06.2023 2023-06-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4695 2023 400 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023166951 DEL 22/06/2023 POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z533A94A04 2023-06-30 Area Polizia Locale 4696 2023 400 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA B. M. A. INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CON ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IL 30/06/2023 PROT. 0013632/2023 DEL 04/07/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DELL'11/07/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-21 Segretario Generale 4697 2023 399 LIQUIDAZIONE FATTURA N.08863/S DEL 26/06/2023 A FAVORE DI GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2023-06-27 Area Economico - Finanziaria 4698 2023 399 PAGAMENTO SENTENZA N. 4235/2023 R.G. 15838/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA - PROT. N.0007659/2023 DEL 14/04/2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-21 Segretario Generale 4699 2023 398 LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PNNR A FAVORE DEL DOTT.RE PAOLO CANDIDI. 2023-06-27 Area Economico - Finanziaria 4700 2023 398 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2023. 2023-07-21 Area Servizi al Cittadino 4701 2023 397 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 3023/2023-SENTENZA 4235/2022 - CTP ROMA R.G. 4115/2019 2023-07-21 Area Economico - Finanziaria 4702 2023 397 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PNNR A FAVORE DELLA DOTT.SSA SABRINA TAGLIONE. 2023-06-27 Area Economico - Finanziaria 4703 2023 396 FATTURA 194 B DEL 5/6/2023 GIROTONDO ONLUS 2023-06-27 Area Servizi Sociali 4704 2023 396 ANTICIPAZIONE ECONOMALE: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE. 2023-07-20 Area Servizi al Cittadino 4705 2023 395 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AMPLIAMENTO PERIODO CONTRATTUALE AL 31/07/2024. 2023-07-20 Area Servizi al Cittadino 4706 2023 395 FATTURA N. 195 B B DEL 5/06/2023 COOPERATIVA SOC GIROTONDO 2023-06-27 Area Servizi Sociali 4707 2023 394 FATTURA 196 B DEL 5/06/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS 2023-06-27 Area Servizi Sociali 4708 2023 394 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2023 2023-07-19 Area Servizi al Cittadino 4709 2023 393 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - IV BIMESTRE ANNO 2023. 2023-07-19 Area Servizi al Cittadino 4710 2023 393 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 65 DEL 20/06/2023 2023-06-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4711 2023 392 """FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022"": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA." 2023-07-19 Area Servizi Sociali 4712 2023 392 FATTURA GIOMI CARE SRL - MAGGIO 2023 2023-06-20 Area Servizi Sociali 4713 2023 391 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L. - CIG Z763BE1597 CUP NON NECESSARIO 2023-07-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4714 2023 391 FATTURA 91/03 DEL 31/05/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA 2023-06-20 Area Servizi Sociali 4715 2023 390 AVV. DOMENICO DROGHEO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 31/05/2023 PROT. 11229/2023 DEL 01/06/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSI DA A.S. E M.S. CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 224 DEL 19/04/2023. 2023-06-20 Segretario Generale 4716 2023 390 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI - SENTENZA 13067/2022-SENTENZA 13612/2022 -SENTENZA 451/2023 2023-07-17 Area Economico - Finanziaria 4717 2023 389 SERVIZIO TRIBUTI – RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-07-17 Area Economico - Finanziaria 4718 2023 389 LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120003133 DEL 15/06 ABACO SPA 2023-06-20 Area Economico - Finanziaria 4719 2023 388 LIQUIDAZIONE FATTURA 2023120003134 DEL 15/06/2023 2023-06-20 Area Economico - Finanziaria 4720 2023 388 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - SPID-CIE. AFFIDAMENTO DIRETTO, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.500,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 844/2022. 2023-07-17 Area Servizi al Cittadino 4721 2023 387 LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/2023 PA DEL 03/06/2023 VINCENZO DANILO PESCE 2023-06-20 Area Economico - Finanziaria 4722 2023 387 PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 5 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022 2023-07-17 Area Edilizia Privata 4723 2023 386 LIQUIDAZIONE FATTURA 2121460 DEL 30/04/2023 MAGGIOLI 2023-06-20 Area Economico - Finanziaria 4724 2023 386 ANTICIPAZIONE ECONOMALE: IMPEGNO DI DI SPESA PER RESTITUZIONE. 2023-07-14 Area Servizi al Cittadino 4725 2023 385 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 13/03/2023 - OPERA SRL 2023-06-20 Area Servizi al Cittadino 4726 2023 385 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI 2023-07-14 Area Servizi Sociali 4727 2023 384 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE. 2023-07-13 Area Servizi al Cittadino 4728 2023 384 EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 273-CL-A DEL 08/05/2023 2023-06-20 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4729 2023 383 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO A SEGUITO DEL FERMO MEZZO - CIG Z4D3BDF6EE 2023-07-13 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4730 2023 383 STIL GARDEN SRL - FATTURA N. 000236-0C1 1 DEL 15/06/2023 2023-06-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4731 2023 382 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA VALUTAZIONE DI PROGETTO-ATTIVITA’ 67.4.C 2023-07-13 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4732 2023 382 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. PA/2023/0007 DEL 30/05/2023 E PA/2023/0004 DEL 30/03/2023 - B2B SERVICE SRL . 2023-06-19 Area Servizi al Cittadino 4733 2023 381 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1284 DEL 31/05/2023(NOTA DI CREDITO N. 1/1425 DEL 14/06/2023) -SAPIDATA SPA -CIG. ZEB3AF7266 2023-06-17 Area Polizia Locale 4734 2023 381 AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA:ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FONDO. 2023-07-11 Area Servizi Sociali 4735 2023 380 LIQUIDAZIONE FATTURA FLAG SRL N.PA/2023/0018 DEL 28/04/2023. 2023-06-16 Area Servizi al Cittadino 4736 2023 380 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 2 TRIMESTRE 2023 2023-07-10 Area Economico - Finanziaria 4737 2023 379 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER RIFACIMENTO FRIZIONE E MOTORINO INNESTO AUTOMEZZO MAHINDRA– CIG: ZA73B7ADBA 2023-07-10 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4738 2023 379 LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300114 DEL 26/04/2023 COOP 134 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4739 2023 378 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 4 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CUP H29H18000190004 - CIG 8939045D48 RICHIESTA EROGAZIONE CASSA DD.PP. MUTUO POS. 6048654 2023-07-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4740 2023 378 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO LEGANET 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4741 2023 377 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA AGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSO/PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO ANNI 2018/2021 . IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI - CIG ZC03B1444C 2023-07-10 Area Economico - Finanziaria 4742 2023 377 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001125980 DEL 30/04/2023 - MAGGIOLI SPA 2023-06-16 Area Servizi al Cittadino 4743 2023 376 MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 –DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI - CIG 9012723E4A – APPROVAZIONE SAL N. 2 E CRE . RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N°6207703 2023-07-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4744 2023 376 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/519084 DEL 09/03/2022 - ERREBIAN S.P.A. 2023-06-16 Area Servizi al Cittadino 4745 2023 375 ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE ESTIVE IN FAVORE DI MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. 2023-07-06 Area Servizi Sociali 4746 2023 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010830874 DEL20/04/2023 - KYOCERA S.P.A. 2023-06-16 Area Servizi al Cittadino 4747 2023 374 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA E DEL MURO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. - CUP H22F22000670004– CIG. N. 9514425FE0 APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO N° 6213922 2023-07-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4748 2023 374 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 210 DEL 31/05/2023 - CER 200127 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4749 2023 373 TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 04/06/2023 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4750 2023 373 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KONE S.P.A. DI CORSO DI FORMAZIONE PER N. 1 ADDETTO AL CORRETTO USO ED ALLA MANOVRA DI EMERGENZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - CIG N. Z573BAF5FF 2023-07-06 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4751 2023 372 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R. 2023-07-06 Area Servizi Sociali 4752 2023 372 SEIPA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA V001584 DEL 31/05/2023 CER 170107 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4753 2023 371 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.104 DEL 06/06/2023 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4754 2023 370 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 261 DEL 31/05/2023 - CER 200307 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4755 2023 370 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO SCALINATA IN VIA ANTONIO COSTA E OPERE MURARIE NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA EDILE VESPRETTI ENRICO - CIG Z5E3BCAF22 - CUP NON NECESSARIO 2023-07-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4756 2023 369 "CAMBIO COMMISSIONE GIUDICATRICE - ""CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE.”" 2023-07-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4757 2023 369 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1725 DEL 31/05/2023 - CER 200201 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4758 2023 368 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 172 DEL 31/05/2023 CER 200301 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4759 2023 368 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2023 2023-07-03 Area Servizi al Cittadino 4760 2023 367 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 5923/2020 CON NUOVO DIFENSORE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE DELL'AVV. E. SABATINI - INCARICO A LEGALE - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 25/02/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-03 Segretario Generale 4761 2023 367 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 157 DEL 31/05/2023 - CER 200303 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4762 2023 366 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 27/06/2023 2023-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4763 2023 366 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 186 DEL 08/06/2023 2023-06-16 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4764 2023 365 RIORGANIZZAZIONE AREA VI SERVIZI SOCIALI 2023-07-03 Area Servizi Sociali 4765 2023 365 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330034078 DEL 06/06/2023 - LEASYS SPA 2023-06-15 Area Servizi al Cittadino 4766 2023 364 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA. . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001040004 – NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI 2023-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4767 2023 364 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/05/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA. 2023-06-15 Area Servizi al Cittadino 4768 2023 363 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZF73BC1D1A 2023-07-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4769 2023 363 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 E N.0/2023 CARTOLIBRERIA SERRA DEBORA 2023-06-15 Area Servizi al Cittadino 4770 2023 362 GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: LPROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31/07/2023. 2023-07-01 Area Servizi al Cittadino 4771 2023 362 PERGOLESI GIANLUCA - FATTURA N. 1PA DEL 14/05/2023 2023-06-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4772 2023 361 CONTRATTO DI ASSISTENZA 2023 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-30 Area Servizi al Cittadino 4773 2023 361 REFECTA SRL - FATTURA N. 167/PA DEL 31/05/2023 2023-06-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4774 2023 360 EURO&PROMOS FM SPA - FATTURA N. V1-4824 DEL 31/05/2023 2023-06-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4775 2023 360 SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI: PROROGA SERVIZIO AL 31/07/2023. 2023-06-30 Area Servizi al Cittadino 4776 2023 359 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 154/E DEL 31/05/2023 - MONSIGNOR SRL - CIG. Z6E3B3AF6C 2023-06-14 Area Polizia Locale 4777 2023 359 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 2023-06-30 Area Servizi al Cittadino 4778 2023 358 "BORSE DI STUDIO ""IO STUDIO"" A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA." 2023-06-30 Area Servizi al Cittadino 4779 2023 358 LIQUIDAZIONE FATTURA 2126536 DEL 31/05/2023 MAGGIOLI 2023-06-13 Area Economico - Finanziaria 4780 2023 357 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (ART. 1 COMMI 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETT. A) SUB 2.1E 2.2. DL N. 77/2021 ED ART. 59 C. 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II) RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 2023-06-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4781 2023 357 FATTURA NR. 571A_2023 DEL 31/05/2023 GESINT 2023-06-12 Area Economico - Finanziaria 4782 2023 356 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/02 DEL 22/05/2023 A FAVORE DI SI.EL.CO S.R.L. 2023-06-12 Area Economico - Finanziaria 4783 2023 355 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2023 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI. 2023-06-29 Area Servizi al Cittadino 4784 2023 355 LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA DEL 12/05/2023 N. 2632 E 2633 2023-06-12 Area Economico - Finanziaria 4785 2023 354 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 28/2/2023 E N.23 DEL 31/3/2023 PRIMA PRINT 2023-06-08 Area Servizi al Cittadino 4786 2023 354 IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023.. 2023-06-29 Area Servizi al Cittadino 4787 2023 353 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3462/SP DEL 30/5/2023 - SCHIAFFINI 2023-06-08 Area Servizi al Cittadino 4788 2023 353 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2023 2023-06-29 Area Servizi al Cittadino 4789 2023 352 ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 892PA DEL 31/05/2023 2023-06-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4790 2023 352 REALIZZAZIONE RAMPA NATURALE PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA ALLA BALNEAZIONE - MESSA IN SICUREZZA SU AREA DEMANIALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA - CIG ZOA3BA2112. 2023-06-27 Area Edilizia Privata 4791 2023 351 CORSO DI FORMAZIONE SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022, L’UTILIZZO DELL’AVANZO E IL RIPIANO DEL DISAVANZO 05/07/2023 DITTA MIRA FORMAZIONE S.R.L.S. - CIG ZF63BB7336 2023-06-27 Area Economico - Finanziaria 4792 2023 351 STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00107 DEL 26/05/2023 PROT. 10942/2023 DEL 29/05/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 191 DEL 04/04/2023. 2023-06-08 Segretario Generale 4793 2023 350 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2023 - CIG Z8D3BB7358 2023-06-27 Area Economico - Finanziaria 4794 2023 350 ING. LUIGI CAPORICCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 18/05/2023 PROT.11370/2023 DEL 05/06/2023 SALDO COMPETENZE PER INCARICO NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA A.F. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 446 DEL 05/08/2022. 2023-06-08 Segretario Generale 4795 2023 349 PAGAMENTO FATTURA N. 2040/230013809 DEL 31/05/2023 A FAVORE DI MYO SPA 2023-06-07 Area Economico - Finanziaria 4796 2023 348 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 109 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 SS.MM.II.. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE. 2023-06-27 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4797 2023 348 F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 2/02 DEL 31/05/2023 2023-06-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4798 2023 347 LIQUIDAZIONE FATTURA 9501437971 DEL 31/05/2023 ITALIANA PETROLI 2023-06-05 Area Economico - Finanziaria 4799 2023 347 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2023-06-26 Area Servizi Sociali 4800 2023 346 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 2023-06-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4801 2023 346 ED.GA. SRL - FATTURA N. 18 DEL 30/04/2023 2023-06-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4802 2023 345 ISEL SRL - FATTURA N. 000175/23E DEL 31/05/2023 2023-06-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4803 2023 345 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.S.-O.L. 2023-06-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4804 2023 344 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 29/05/2023 MATERIALI PUC 2023-06-01 Area Servizi Sociali 4805 2023 344 ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 BENI IMMOBILI AL 31.12.2022 ( ANNI 2020-2021-2022). AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZC53BAA2E4 2023-06-22 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4806 2023 343 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) 2023-06-22 Area Servizi Sociali 4807 2023 343 AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/23 DEL 25/05/2023 PROT. 10821/2023 DEL 25/05/2023 ACCONTO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI ALA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA SPORT E SALUTE DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.273 DEL 18/05/2023. 2023-05-31 Segretario Generale 4808 2023 342 AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/23 DEL 18/05/2023 PROT. 10271/2023 DEL 19/05/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA SERVIZI INDUSTRIALI SRL DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 611 DEL 23/11/2021. 2023-05-30 Segretario Generale 4809 2023 341 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3 DEL 31/03/2023 E 4 DEL 30/04/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA. 2023-05-30 Area Servizi al Cittadino 4810 2023 341 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2023 2023-06-20 Area Servizi al Cittadino 4811 2023 340 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMNETO IMPIANTO DI CLIMATIZAZIONE DEI NUOVI UFFICI COMUNALI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z20338A337 2023-06-20 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4812 2023 340 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010838175 DEL 26/05/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2023-05-29 Area Polizia Locale 4813 2023 339 LIQUIDAZIONE FATTUR N. 2022/219 DEL 31/08/2022 - COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. 2023-05-27 Area Servizi al Cittadino 4814 2023 339 RICORSO 696 CPC - INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE. IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-20 Segretario Generale 4815 2023 338 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-06-20 Segretario Generale 4816 2023 338 LIQUIDAZIONE FATTUR N. A21PAMS0000668 DEL 07/09/2021 - ARUBA PEC SPA. 2023-05-26 Area Servizi al Cittadino 4817 2023 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/LB DEL 13/2/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2023-05-26 Area Servizi al Cittadino 4818 2023 337 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. 2023-06-20 Area Servizi Sociali 4819 2023 336 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/06/PARTE DEL 30/04/2022 2023-05-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4820 2023 336 "RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.315 DEL 07/06/2023 RELATIVA ALL' APPROVAZIONE DI N.5 AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI ESPERTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI ATTINENTI AI N. 5 CONCORSI BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: "" ISTRUTTORE DI VIGILANZA"", ""ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"", ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA ISTRUTTORI (EX CAT.C); ""ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"", ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D); A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021" 2023-06-19 Area Economico - Finanziaria 4821 2023 335 ISEL S.R.L. - FATTURA N. 000168/23E DEL 23/05/2023 2023-05-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4822 2023 335 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO - CIG Z343B99275 2023-06-19 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4823 2023 334 "RINNOVO ABBONAMENTO ""PROGETTO OMNIA"" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2023, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: ZE33B8076F" 2023-06-16 Area Economico - Finanziaria 4824 2023 334 ROCED SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023S3000651 DEL 30/03/2023 - N. 2023S3000652 DEL 30/03/2023 2023-05-25 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4825 2023 333 STIL GARDEN SRL - FATTURA N. 000193-0C1 1 DEL 23/05/2023 2023-05-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4826 2023 333 "ASSUNZIONE DELLA VINCITRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "" ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR"" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021." 2023-06-16 Area Economico - Finanziaria 4827 2023 332 "ASSUNZIONE DEL VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ""INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR"" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021." 2023-06-16 Area Economico - Finanziaria 4828 2023 332 FATTURA 153 B DEL 5/05/2023 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS 2023-05-23 Area Servizi Sociali 4829 2023 331 FATTURA N. 154 B DEL 5/05/2023 COOPERATIVA SOC GIROTONDO 2023-05-23 Area Servizi Sociali 4830 2023 331 “CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021-FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE” NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. 2023-06-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4831 2023 330 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER COMPENSAZIONE FATTURE ACEA ATO2- CUP NON NECESSARIO-CIG NON NECESSARIO 2023-06-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4832 2023 330 MPMLEGAL SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI, AVV. MARCO MASTRACCI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.150/FE/2023 DEL 05/05/2023 PROT. 9665/2023 DELL'11/05/2023 ACCONTO ONORARI GIUDIZIO NRG 2172/2023 PROMOSSO DALLA ALEDOMA 011 SRL E CO.CO. ARLS INNANZI AL TAR LAZIO DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 166 DEL 21/03/2023. 2023-05-23 Segretario Generale 4833 2023 329 SERVIZIO DI PULIZIA NUOVI UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EURO&PROMOS FM S.P.A. CUP NON NECESSARIO CIG Z4B3B8D29A 2023-06-15 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4834 2023 329 WIND TRE S.P.A. - FATTURA N. 2023A000005136 DEL 21.04.2023, FATTURA N. 2023A000005255 DEL 21.04.2023 E FATTURA N. 2023A000005257 DEL 21.04.2023 2023-05-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4835 2023 328 STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/2023/FE DEL 17/05/2023 PROT. 10250/2023 DEL 18/05/2023 E NOTA DI CREDITO N. 13/2023/FE DEL 17/05/2023 PROT. N. 10152/2023 DEL 18/05/2023. SALDO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO NRG 3635/2022 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233 DEL 12/05/2022. 2023-05-23 Segretario Generale 4836 2023 328 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - II E III BIMESTRE ANNO 2023. 2023-06-15 Area Servizi al Cittadino 4837 2023 327 VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 5/001 DEL 08/05/2023 2023-05-23 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4838 2023 327 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA D&D SERVICE S.R.L. - P.I./C.F. 11664081004 - CIG. N. Z683B68746 2023-06-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4839 2023 326 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1054 DEL 28/04/2023-SAPIDATA SPA-CIG. N. Z2E3AC2C24 2023-05-22 Area Polizia Locale 4840 2023 326 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE. 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA – REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC IBERNESI CUP INTERVENTO H23H20000210002 2023-06-14 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4841 2023 325 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1010231500003584 DEL 30/04/2023 E 1010233500000297 DEL 17/05/2023 - ARUBA PEC SPA. 2023-05-20 Area Servizi al Cittadino 4842 2023 324 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/17 DEL 31/03/2023 E 1/22 DEL 03/05/2023 - POSTIT SRLS. 2023-05-20 Area Servizi al Cittadino 4843 2023 324 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, FUORI DAL PUA, PROCEDIMENTO CG 005/2022 (EX EQ 1270) – RICHIEDENTE “I BERGANTARI SRL” DI CARDUCCI DANIELE 2023-06-12 Area Edilizia Privata 4844 2023 323 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO INNANZI TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 6242/2022 - PROT. N. 0000032/2023 DEL 2/01/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 02/03/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-12 Segretario Generale 4845 2023 323 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202330022474 DEL 04/04/2023 E 0000202330027864 DEL 04/05/2023 - LEASYS SPA 2023-05-20 Area Servizi al Cittadino 4846 2023 322 LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURE N.3411/2023 - MESE DI APRILE 2023-05-20 Area Servizi al Cittadino 4847 2023 322 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA PER LA PANDA – CIG: Z1A3B4183E 2023-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4848 2023 321 LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA-00831 DEL 28/04/2023 STYLGRAFIX ITALIANA 2023-05-18 Area Economico - Finanziaria 4849 2023 321 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG ZBE3B74718. 2023-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4850 2023 320 PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2022 2023-06-12 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4851 2023 320 LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI N. 9501363032 DEL 30/04/2023 2023-05-18 Area Economico - Finanziaria 4852 2023 319 LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/230010774 DEL 30/04/2023 2023-05-18 Area Economico - Finanziaria 4853 2023 319 AUTORIZZAZIONE ALLA CONVENTION POLITICA “PRIMA LE IDEE” DEL 9-11 GIUGNO 2023, VIA SPIAGGIA DEL LAGO, PRESSO LO STABILIMENTO “LA PENTIMA”, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO PUA ART. 3 COMMA 6. 2023-06-09 Area Edilizia Privata 4854 2023 318 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 03/06/2023 PROT. N. 11426 2023-06-08 Area Servizi al Cittadino 4855 2023 318 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013SPA DEL 09/05/2023 - PROT N. 9666/2023 DELL'11/05/2023 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 231/2023) 2023-05-18 Segretario Generale 4856 2023 317 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2023 2023-06-08 Area Servizi al Cittadino 4857 2023 317 SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 08/05/2023 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4858 2023 316 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA BSF S.R.L. P.I. /C.F. 01769040856 - CIG. N. Z0E3B68787 2023-06-08 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4859 2023 316 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1420 DEL 30/04/2023 CER 200201 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4860 2023 315 "APPROVAZIONE DI N.5 AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI ESPERTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI ATTINENTI AI N. 5 CONCORSI BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: "" ISTRUTTORE DI VIGILANZA"", ""ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"", ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"" - AREA ISTRUTTORI (EX CAT.C); ""ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"", ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D); A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRIENNIO 2019/2021" 2023-06-07 Area Economico - Finanziaria 4861 2023 315 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE N. 87 DEL 05/05/2023 CER 200108 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4862 2023 314 BOX 3 SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 213 DEL 30/04/2023 CER 200307 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4863 2023 314 "APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI "" ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29.12.2021." 2023-06-07 Area Economico - Finanziaria 4864 2023 313 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO ELETTRICO LUNGO L’ARENILE DEL LAGO DI CASTEL GANDOLFO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLETRICA PETROLATI SRL- CUP NON NECESSARIO CIG Z4D3B73A49 2023-06-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4865 2023 313 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 30/04/2023 CER 200301 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4866 2023 312 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 129 DEL 30/04/2023 - CER 200303 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4867 2023 312 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PLESSO SCOLASTICO LAGHETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z113B73DB9 2023-06-07 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4868 2023 311 OVERSPEED SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 08/05/2023 - PROTEZIONE CIVILE 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4869 2023 311 AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE DELLA MOSTRA-MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”, ED. 2023 ALLA PIRENE SRL - C.F. E P.IVA (04991070485) - CIG. ZD83B6E33B 2023-06-05 Area Edilizia Privata 4870 2023 310 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001205 DEL 30/04/2023 - CER 170107 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4871 2023 310 COMUNE DI CERIGNOLA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE MATRICOLA 2029 PERIODO 1/12/2021 - 30/12/2022. 2023-06-05 Area Economico - Finanziaria 4872 2023 309 "APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR"" - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29.12.2021." 2023-06-05 Area Economico - Finanziaria 4873 2023 309 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-3685 DEL 30/04/2023 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4874 2023 308 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N .1 POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021,CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010 . AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA. 2023-06-01 Area Economico - Finanziaria 4875 2023 308 ZPULIZIE LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 26/04/2023 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4876 2023 307 FATTURA 155 B DEL 5/5/2023 GIROTONDO ONLUS 2023-05-17 Area Servizi Sociali 4877 2023 307 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA. 2023-06-01 Area Economico - Finanziaria 4878 2023 306 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO/TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA D DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA. 2023-06-01 Area Economico - Finanziaria 4879 2023 306 FATTURA N. 64-5/2023 DEL 11/05/2023 ASSOHANDICAP ONLUS 2023-05-12 Area Servizi Sociali 4880 2023 305 MAGIF SERVIZI S.R.L. - FATTURA N. 8/F DEL 09/06/2017 E FATTURA N. 4/F DEL 26/03/2018 2023-05-12 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4881 2023 305 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA CON RISERVA. 2023-06-01 Area Economico - Finanziaria 4882 2023 304 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA C DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA. 2023-06-01 Area Economico - Finanziaria 4883 2023 304 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SPORT E SALUTE SPA PER CONTRIBUTO DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG 955235765D. SPORT E SALUTE S.P.A. - ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 902300040 DEL 24/03/2023 2023-05-12 Area LL.PP. e Manutenzione 4884 2023 303 MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004- ARCH. GIANLUCA PERGOLESI CIG Z4F362BDAF- FATTURA 1/PA DEL 14/05/2023- RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO. 2023-06-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4885 2023 303 FATTURA 64/03 DEL 30/04/2023 VILLAGGIO EUGENIO LITTA 2023-05-12 Area Servizi Sociali 4886 2023 302 "IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO FLOREALE CONNESSO ALL'EVENTO DENOMINATO ""LA NOTTE ROMANTICA 2023""." 2023-05-31 Area Servizi al Cittadino 4887 2023 302 LIQUIDAZIONE FATTURA 371 DEL 08/05/2023 ARCHIMEDE SOC. COOP. SOC ARL ONLUS - ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE A SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2022 2023-05-11 Area Servizi Sociali 4888 2023 301 SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-31 Area Servizi Sociali 4889 2023 301 FATTURA N. 60 B DEL 20/02/2023 SOC. COOP. SOC. GIROTONDO ONLUS 2023-05-11 Area Servizi Sociali 4890 2023 300 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400 DEL 30/3/2023 - QUOTE MENSA BIORISTORO S.R.L. - ROMA 2023-05-10 Area Servizi al Cittadino 4891 2023 300 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-05-31 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4892 2023 299 ED.GA. SRL - FATTURA N. 17 DEL 30/04/2023 2023-05-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4893 2023 299 NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTO. ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ. ANNO 2023 2023-05-30 Segretario Generale 4894 2023 298 AMBIENTE LAVORI SRL - FATTURA N. 2/20 DEL 08/05/2023 2023-05-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4895 2023 298 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 256/2023. 2023-05-30 Area Servizi al Cittadino 4896 2023 297 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA NATURALE S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 946633391C. INGEGNERIA NATURALE S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA N. FPA 2/23 DEL 04/05/2023 2023-05-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4897 2023 297 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA STRUTTURA SOCIOEDUCATIVA DAL MESE DI GIUGNO 2023 AL MESE DI GIUGNO 2024 2023-05-30 Area Servizi Sociali 4898 2023 296 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROROGA SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2023. 2023-05-30 Area Servizi al Cittadino 4899 2023 296 BRIO GROUP S.C.C.R.L - FATTURA N. 454 DEL 30.04.2023 2023-05-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4900 2023 295 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO. 2023-05-30 Area Servizi al Cittadino 4901 2023 295 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. ING. FABIO INCERTI - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 28/04/2023 2023-05-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4902 2023 294 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z653B5D500 2023-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4903 2023 294 BRIO GROUP S.C.C.R.L. - FATTURA N. 327 DEL 17/03/2023 2023-05-10 Area LL.PP. e Manutenzione 4904 2023 293 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R. 2023-05-30 Area Servizi Sociali 4905 2023 293 AVV. MAURIZIO SORDINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/2023/FE DEL 03/05/2023 PROT. 0009069 DEL 03/05/2023 SALDO COMPETENZE PER LA COSTITUZIONE DEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO NRG 3429/12 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233 DEL 19/04/2023. 2023-05-09 Segretario Generale 4906 2023 292 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76 2023-05-30 Area Servizi Sociali 4907 2023 292 STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 299/2023/FE DEL 28/04/2023 PROT. 0008838 DEL 28/04/2023 SALDO COMPETENZE PER IL RICORSO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO NRG 3635/2022 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.233 DEL 12/05/2022. 2023-05-09 Segretario Generale 4908 2023 291 STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 293/2023/FE DEL 26/04/2023 PROT. 0008631 DEL 27/04/2023 ACCONTO COMPETENZE PER I GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO (MOROSINI, MARRONI, BENEDETTI) DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 283 DEL 31/05/2022. 2023-05-09 Segretario Generale 4909 2023 291 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA III. 2023-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4910 2023 290 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4911 2023 290 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74/PA DEL 03/05/2023 - R.C.O. S.R.L. 2023-05-09 Area Servizi al Cittadino 4912 2023 289 LIQUIDAZIONE FATTURE CANILE SANITARIO VETRINARIA 2000. 2023-05-09 Area Servizi al Cittadino 4913 2023 289 DISIMPEGNO SOMME DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 118 DEL 02/03/2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSPURGO DBM S.R.L. - P.I. 16920671001 - CIG. N. Z103A31349 2023-05-30 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4914 2023 288 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO: “NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE”. 2023-05-29 Area Servizi al Cittadino 4915 2023 288 FATTURA GIOMI CARE SRL - APRILE 2023 2023-05-08 Area Servizi Sociali 4916 2023 287 LIQUIDAZIONE FATTURA 115 B COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS 2023-05-08 Area Servizi Sociali 4917 2023 287 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-05-25 Segretario Generale 4918 2023 286 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. ZE03B4F34F 2023-05-25 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4919 2023 286 LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOHANDICAP 2023-05-08 Area Servizi Sociali 4920 2023 285 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE - C.R. 2023-05-25 Area Servizi Sociali 4921 2023 285 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 B DEL 20/4/2023 COOP. GIROTONDO VELLETRI 2023-05-08 Area Servizi Sociali 4922 2023 284 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. L.S. 2023-05-24 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4923 2023 284 LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURA 121/06/PARTE DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 2023-05-05 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4924 2023 283 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 46 DEL 16/10/2017 E FATTURA N. 149/C DEL 03/10/2019 2023-05-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4925 2023 282 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: T.A. 2023-05-22 Area Servizi Sociali 4926 2023 282 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI V.L. IMPIANTI CIG 935397585B V.L. IMPIANTI GENERALI SRL - FATTURA N. 15 DEL 02/05/2023 2023-05-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4927 2023 281 F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 1/02 DEL 29/04/2023 2023-05-05 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4928 2023 281 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - ""CITTADINO INFORMATO"". AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUAO PARI A: LOTTO 2, € 30.000,00 (IVA ESCLUSA) CIG 9813244122, CUP H21F22000320006" 2023-05-20 Area Servizi al Cittadino 4929 2023 280 LIQUIDAZIONE FATTURE 2114 E 2115 DEL 18/04/2023 ABACO SPA 2023-05-03 Area Economico - Finanziaria 4930 2023 280 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MAGGIO 2023 2023-05-19 Area Servizi al Cittadino 4931 2023 279 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI A.S. 2022/2023: RETTIFICA, IN AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 82/2023. 2023-05-19 Area Servizi al Cittadino 4932 2023 279 LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FORM DEL 28/04/2023 MANAGEMENT AND CONSULTING S.P.A 2023-05-03 Area Economico - Finanziaria 4933 2023 278 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA. 2023-05-19 Area Servizi al Cittadino 4934 2023 278 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA MAGGI S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9476929137."" STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - FATTURA N. 38_2023 DEL 19/04/2023" 2023-05-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4935 2023 277 PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE. 2023-05-18 Area Economico - Finanziaria 4936 2023 277 LIQUIDAZIONE FATTURE CANILE SANITARIO VETRINARIA 2000. 2023-04-28 Area Servizi al Cittadino 4937 2023 276 CALDARINI VITO - FATTURA N. 27 DEL 26/04/2023 2023-04-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4938 2023 276 RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI PARCO AUTO ANNO 2023 - CIG: Z343B146C3 - G.B. SAPRI 2023-05-18 Area Economico - Finanziaria 4939 2023 275 BELARDINELLI MARIO - FATTURA N. 3/117 DEL 18/04/2023 2023-04-28 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4940 2023 275 SUBENTRO ALLA CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, LOTTO 15 DEL PUA, PROCEDIMENTO CG 002/2023 (EX 0016/2019 E EQ 980) – RICHIEDENTE S&M SAS DI GIANNINI PATRIZIA 2023-05-18 Area Edilizia Privata 4941 2023 274 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 1/3/2023 VEN.PR.ED. SRL 2023-04-27 Area Servizi al Cittadino 4942 2023 273 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SPORT E SALUTE SPA CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IL 04/04/2023 PROT. 0006834/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.63 DEL 26/04/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-18 Segretario Generale 4943 2023 273 LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00123V0300108 DEL 17/04/2023 PROT. 7845/2023 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PAGAMENTO SENTENZA N. 3428/2022 R.G. 12769/2021 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0005981/2022 DEL 28/03/2022; DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 140 DEL 13/03/2023. 2023-04-27 Segretario Generale 4944 2023 272 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 07/04/2023 A FAVORE DI GEROPA S.R.L. 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 4945 2023 272 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA AGENZIA ENTRATE N. 2022/002/SC/000005290/0/001 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 5290/2022 PROT. N. 3969/2023 DEL 02/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-05-18 Segretario Generale 4946 2023 271 LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 07/07/2023 GEROPA - SOFTWARE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 4947 2023 271 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA STIL GARDEN S.R.L. C.F. /P.I. 06401381006 - CIG. N. ZDB3B2FAFB. 2023-05-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4948 2023 270 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) LABORATORI RIUNITI - AGRI-BIO ECO - CIG. Z673B0A30B 2023-05-17 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4949 2023 270 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002118822 DEL 31/03/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA. 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 4950 2023 269 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUAO PARI A: LOTTO 2, € 65.000,00 (IVA ESCLUSA) CIG 9813295B35, CUP H21F22000320006 2023-05-16 Area Servizi al Cittadino 4951 2023 269 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/22 DEL 14/11/2022 DI € 2.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA. 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 4952 2023 268 AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: RETTIFICA SOGGETTI AMMESSI E APPROVAZIONE GRADUATORIA 2023-05-16 Area Servizi Sociali 4953 2023 268 LIQUIDAZIONE FATTURA ITALIANA PETROLI NR. 9501288600 DEL 31/03/2023 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 4954 2023 267 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020231000010078 DEL 31/03/2023 DI € 302,07 A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A. 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 4955 2023 267 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 2023-05-12 Area Economico - Finanziaria 4956 2023 266 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SI.EL.CO S.R.L. - CIG Z913B14947 2023-05-12 Area Economico - Finanziaria 4957 2023 266 EFIS SRL - FATTURA N. 190 DEL 24/04/2023 2023-04-26 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4958 2023 265 COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 21/04/2023 2023-04-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4959 2023 265 AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI. 2023-05-11 Area Servizi Sociali 4960 2023 264 GIAMPIERO CECI - LIQIDAZIONE FATTURA 75 DEL 21/04/2023 2023-04-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4961 2023 264 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-05-11 Segretario Generale 4962 2023 263 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, ""MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI’ COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ‘SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE’ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A: € 22.300,00 (IVA ESCLUSA), CIG 9800873043, CUP H21F22004040006." 2023-05-11 Area Servizi al Cittadino 4963 2023 263 ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 21/04/2023 2023-04-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4964 2023 262 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 B E N. 114 B DEL 20/4/2023 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI 2023-04-26 Area Servizi Sociali 4965 2023 262 ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5290/2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA AMBI.EN.TE SPA - GIUSTA DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 420 DEL 9/11/2018 PER IL GIUDIZIO DI APPELLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-11 Segretario Generale 4966 2023 261 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESAL SRL CUP H27H21001210004 CIG 9010137843- RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE EX ART. 109 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 SS.MM.II. 2023-05-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4967 2023 261 KYOCERA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010830875 DEL 20/04/2023 2023-04-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4968 2023 260 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 20/04/2023 2023-04-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4969 2023 260 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z643B0D633 2023-05-10 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4970 2023 259 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2023 - 30/04/2024. 2023-05-09 Area Servizi al Cittadino 4971 2023 259 CARLO FERRETTI LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 20/04/2023 2023-04-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4972 2023 258 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 4 DELL'02/05/2023 PROT. N. 8876 2023-05-09 Area Servizi al Cittadino 4973 2023 258 T.I.R.E.S. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 76 DEL 19/04/2023 2023-04-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4974 2023 257 ACQUISTO DI N. 2 SWITCH PER CONNESSIONE DATI CON NUOVI UFFICI: IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-09 Area Servizi al Cittadino 4975 2023 257 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 12/04/2023 2023-04-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4976 2023 256 SERVIZIO SCUOLABUS PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI PER CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO. 2023-05-09 Area Servizi al Cittadino 4977 2023 256 GERMANI ANTONIO LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 07/04/2023 2023-04-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4978 2023 255 MV SRL - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 17/04/2023 2023-04-21 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4979 2023 255 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2023 2023-05-09 Area Servizi al Cittadino 4980 2023 254 AVV. UMBERTO DIACO: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 9_23 E 10_23 DEL 15/03/2023 PROT. 0005083/2023 E 0005086/2023 DEL 15/03/2023 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 365/15 E 659/14 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 82 DEL 02/03/2021. 2023-04-20 Segretario Generale 4981 2023 254 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG _____________, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG ________________, CUP H21F22000320006 2023-05-09 Area Servizi al Cittadino 4982 2023 253 LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURE N.3266/2023 - N. 3321/2023 - N.3338/2023 2023-04-20 Area Servizi al Cittadino 4983 2023 252 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 3/4/2023 GIOMI CARE 2023-04-18 Area Servizi al Cittadino 4984 2023 252 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-05-09 Segretario Generale 4985 2023 251 PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA PIGNORAMENTO E FASE ESECUTIVA CONTRO SIG. F.S. - INCARICO A LEGALE - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 17/11/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-09 Segretario Generale 4986 2023 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 E N.7/2023 VILLAGGIO E.LITTA 2023-04-18 Area Servizi al Cittadino 4987 2023 250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 28/2/2023 - PRIMA PRINT 2023-04-14 Area Servizi al Cittadino 4988 2023 250 "BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR"" E DI N.1 POSTO DI ""ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIOME DEI PROGETTI PNNR"" AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI ,CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 36 MA NON OLTRE IL 31.12.2026, AI SENSI DELL'ART.31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29.12.2021 - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE." 2023-05-08 Area Economico - Finanziaria 4989 2023 249 LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 3. IMPEGNO DI SPESA DITTA T.I.R.E.S.PER MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ED ULTERIORI OPERE . CIG Z69395A442. 2023-05-05 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 4990 2023 249 EUROGAS SNC - FATTURA N. PA 2_23 DEL 14/04/2023 2023-04-14 Area LL.PP. e Manutenzione 4991 2023 248 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. FPA 1/FE DEL 11/04/2023 - ING. AYMAN MOHAMED SALAH EL MARSAFY - CIG ZAC39FFEE0 2023-04-14 Area LL.PP. e Manutenzione 4992 2023 248 BFF BANK SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 28.04.2022 PROT.0008225/2022 2023-05-04 Area Economico - Finanziaria 4993 2023 247 VELLETRANI GIORGIO & FIGLI SRL - FATTURA N. PA001/2023 DEL 31.03.2023 2023-04-14 Area LL.PP. e Manutenzione 4994 2023 247 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA - SIG.RA L.****R.**** 2023-05-04 Area Urbanistica e Ambiente 4995 2023 246 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, ""MISURA 1.4.5 'PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI’ COMUNI (SETTEMBRE 2022)” - “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 ‘SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE’ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A: LOTTO 1, € 26.712,30 (IVA ESCLUSA), CIG 9800873043, CUP H21F22004040006." 2023-05-03 Area Servizi al Cittadino 4996 2023 246 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/752 DEL 31/03/2023 - SAPIDATA SPA - CIG.Z4D37A1324 /Z7638D4293 2023-04-13 Area Vigilanza 4997 2023 245 IMPEGNO DI SPESA PER SOPRALLUOGO E VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE VILLETTA – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S.– CIG Z043AFBF5D – CUP NON NECESSARIO 2023-05-03 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 4998 2023 245 LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURA N. 121/06/PARTE DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 4999 2023 244 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 105 DEL 31/03/2023 - CER 200301 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5000 2023 243 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2023-04-28 Area Servizi al Cittadino 5001 2023 243 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1034 DEL 31/03/2023 - FATTURA N. 1132 DEL 31/03/2023 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5002 2023 242 ECOSYSTEM SPA - LIQUDAZIONE FATTURA 88 DEL 31/03/2023 - CER 200303 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5003 2023 242 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 613 DEL 20/10/2022. ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG 97673006F0 PER CANCELLAZIONE DEL CIG 91441875D3. 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 5004 2023 241 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000141 DEL 31/03/2023 - CER 200307 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5005 2023 241 "ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ""SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE - ADDETTO STAMPA"" AREA DEI FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTEPULCIANO." 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 5006 2023 240 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001026 DEL 31/03/2023 - CER 170107 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5007 2023 240 "APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR"", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021." 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 5008 2023 239 "APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""INGEGNERE/ARCHITETTO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI PNRR"", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021." 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 5009 2023 239 EURO&PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA V1-2579 DEL 31/03/2023 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5010 2023 238 ECONE' SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 222 DEL 30/03/2023 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5011 2023 238 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE LAN PRESSO LOCALI DI P.ZA DELLA LIBERTÀ 3 E CONNESSIONE CON SEDE MUNICIPALE: IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-27 Area Servizi al Cittadino 5012 2023 237 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300096 DEL 30/03/2023 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5013 2023 237 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2023. 2023-04-27 Area Servizi al Cittadino 5014 2023 236 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/8727 DEL 31/05/2022 - CER 170107 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5015 2023 236 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 747 DEL 07/12/2022 . ACQUISIZIONE DI NUOVO CIG 9767483DF2 PER CANCELLAZIONE DEL CIG 9527067067. 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 5016 2023 235 ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 7/FE DEL 31/01/2023 2023-04-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5017 2023 235 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 2038 - A DECORRERE DAL 25 APRILE 2023. 2023-04-27 Area Economico - Finanziaria 5018 2023 234 WIND TRE SPA - FATTURA N. 872300000052 DEL 22/02/2023 - FATTURA N. 872300000054 DEL 22/02/2023 - FATTURA N. 872300000056 DEL 22/02/2023 2023-04-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5019 2023 234 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.S.-O.L. – RETTIFICA DETERMINAZIONE N 214 DEL 14/04/2023 2023-04-26 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 5020 2023 233 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE C.S.-O.L. 2023-04-21 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 5021 2023 233 WIND TRE SPA - FATTURA N. 872300000021 DEL 19/01/2023 - FATTURA N. 872300000022 DEL 19/01/2023 - FATTURA N. 872300000023 DEL 19/01/2023 2023-04-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5022 2023 232 RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A - ANNO 2023 2023-04-21 Area Economico - Finanziaria 5023 2023 232 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_23 DEL 05/04/2023 - (PROT. N 0007047 DEL 06/04/2023) DECRETO N. 15/22 - DETERMINA N. 39/23 - RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023 2023-04-07 Segretario Generale 5024 2023 231 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0024673/2022 DEL 30/11/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2023-04-20 Segretario Generale 5025 2023 231 MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31/03/2023 ( PROT. N. 0006801 DEL 04/04/2023) DETERMINAZIONE N. 17 DEL 13/01/2023 - CIG ZC33974B91 RELATIVA AL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023. 2023-04-07 Segretario Generale 5026 2023 230 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE, SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL’INVENTARIO-IMPEGNO DI SPESA-CIG Z7E3ADED30 2023-04-20 Area Economico - Finanziaria 5027 2023 230 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000010079 DEL 31/03/2023 - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 (PROT. 0006615 DEL 03/04/2023) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 4/23. 2023-04-07 Segretario Generale 5028 2023 229 ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO, SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO E COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE IMPEGNO DI SPESA REL. REVISORI RENDICONTO - DITTA GESINT – CIG Z7C3ADABF0 2023-04-20 Area Economico - Finanziaria 5029 2023 229 STUDIO AOR AVVOCATI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 230/2023/FE DEL 16 /03/2023 PROT. 0005485 DEL 21/03/2023 ACCONTO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA T. S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 64 DEL 09/02/2023. 2023-04-05 Segretario Generale 5030 2023 228 AVV. CECILIA CAPRARO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 20 /03/2023 PROT. 0005468 DEL 20/03/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO NRG 8576/2020 INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DA A.V.S. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 87 DEL 05/03/2021. 2023-04-05 Segretario Generale 5031 2023 228 RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG Z1C3AD4D6E. 2023-04-20 Area Servizi al Cittadino 5032 2023 227 SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & C. - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 04/04/2023 2023-04-05 Area LL.PP. e Manutenzione 5033 2023 227 INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 2023-04-20 Area Servizi al Cittadino 5034 2023 226 ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2023-04-20 Area Servizi al Cittadino 5035 2023 226 PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 3/23 DEL 30.03.2023 2023-04-05 Area LL.PP. e Manutenzione 5036 2023 225 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2022 - AREA SEGRETERIA GENERALE COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2023-04-19 Segretario Generale 5037 2023 225 F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 952 DEL 23/03/2023 E FATTURA N. 261/01 DEL 31/03/2023 2023-04-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5038 2023 224 KONE SPA - FATTURA N. 0094840216 DEL 31.03.2023 2023-04-03 Area LL.PP. e Manutenzione 5039 2023 224 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PRESENTATI DAI SIGNORI A.S. E M.S. INNANZI AL TAR LAZIO - PROT. N. 0003609/2023 E 0003610/2023 DEL 24/02/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 28/03/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-19 Segretario Generale 5040 2023 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023074413 DEL 24/03/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG- Z1038D4384 2023-03-31 Area Vigilanza 5041 2023 223 INCARICO AVV. MAURIZIO SORDINI, CAUSA TAR LAZIO PROMOSSO DA B. M. A. - IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-19 Segretario Generale 5042 2023 222 STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO 2023-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 5043 2023 222 SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-18 Area Servizi Sociali 5044 2023 221 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2022 - AREA SERVIZI AL CITTADINO. 2023-04-18 Area Servizi al Cittadino 5045 2023 221 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA N. 68 DEL 22/03/2023 2023-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 5046 2023 220 ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS. 2023-04-18 Area Servizi al Cittadino 5047 2023 220 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000838 DEL 18/03/2023 - CER 170107 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5048 2023 219 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 3 DELL'11/04/2023 PROT. N. 7276 2023-04-18 Area Servizi al Cittadino 5049 2023 219 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 120 DEL 14/03/2023 GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 14/03/2023 FEBBRAIO CEER 200307 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5050 2023 218 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2023 2023-04-18 Area Servizi al Cittadino 5051 2023 218 COOP134 LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300046 DEL 27/02/2023 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5052 2023 217 CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI COME ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (EX CATEGORIA D) DA INQUADRARE NELL' -AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - CCNL DEL 16/11/2022. 2023-04-17 Area Economico - Finanziaria 5053 2023 217 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 518 DEL 15/12/2022 CER 200301 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5054 2023 216 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2022 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA 2023-04-17 Area Economico - Finanziaria 5055 2023 216 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01807 DEL 30/09/2022 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5056 2023 215 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-14 Area Servizi al Cittadino 5057 2023 215 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-02421 DEL 30/11/2022 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5058 2023 214 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. C.A.- C.R. 2023-04-14 Area Urbanistica e Ambiente 5059 2023 214 FATTURA 2/96 DEL 28/10/2021 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO 2023-03-29 Area Servizi al Cittadino 5060 2023 213 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 2023-04-14 Area Servizi al Cittadino 5061 2023 213 MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002151008 DEL 30.11.2021 2023-03-29 Area LL.PP. e Manutenzione 5062 2023 212 RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023-04-14 Area Urbanistica e Ambiente 5063 2023 212 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002157437 DEL 30/11/2022 - MAGGIOLI SPA 2023-03-29 Area Servizi al Cittadino 5064 2023 211 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. N. Z563AA3914 2023-04-14 Area LL.PP. e Manutenzione 5065 2023 211 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2128295 DEL 31/05/2022, 2149167 DEL 19/10/2022, 1171474 DEL 31/12/2022 E 1113003 DEL 28/02/2023 - MAGGIOLI SPA 2023-03-29 Area Servizi al Cittadino 5066 2023 210 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TAGLIANDO DA EFFETTUIARE SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE– CIG: Z693AAB2E0 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5067 2023 210 FONDAZIONE ECOSISTEMI - FATTURA N. 12 DEL 27/03/2023 2023-03-28 Area LL.PP. e Manutenzione 5068 2022 209 PROEDIL 87 SRLS - FATTURA N. 8/E/2022 DEL 31/05/2022 2023-03-28 Area LL.PP. e Manutenzione 5069 2023 209 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO E CAMBIO PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z343AAB34C 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5070 2023 208 KONE S.P.A. - FATTURA 0094836772 DEL 24/03/2023 2023-03-28 Area LL.PP. e Manutenzione 5071 2023 207 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21/01/2022 - ITINERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2023-03-28 Area Servizi al Cittadino 5072 2022 207 DINIEGO CONDONO EDILIZIO L. 724/94 PROT. 2750 DEL 28/02/1995 E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA- VIA PIAN DEL LAGO 2 (N.C.T. FOGLIO 1 MAPPALE 80-81 E N.C.T. FOGLIO 1 MAPPALE 643 IN ZONA OMOGENEA 12 E3 - ZONE AGRICOLE SPECIALI (AREE DI SPONDA DEL LAGO) DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. 2023-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 5073 2023 206 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85PA DEL 13/02/2023 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 2023-03-28 Area Servizi al Cittadino 5074 2023 206 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CIG Z763AB6BC4 2023-04-12 Area Economico - Finanziaria 5075 2023 205 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-FE DEL 27/02/2023 - FE.MAR. SRLS 2023-03-28 Area Servizi al Cittadino 5076 2023 204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 17/02/2023 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA 2023-03-28 Area Servizi al Cittadino 5077 2023 204 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2037. 2023-04-12 Area Economico - Finanziaria 5078 2023 203 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2023 2023-04-12 Area Economico - Finanziaria 5079 2023 203 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 28/02/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA. 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5080 2023 202 PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1”, BANDITO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER I COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 6.2. , CON FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI. 2023-04-12 Area Economico - Finanziaria 5081 2023 202 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0037 DEL 25/11/2022, PA/2023/0003 DEL 31/01/2023, PA/2023/0010 DEL 22/02/2023, PA/2023/0012 DEL 21/03/2023. 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5082 2023 201 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA DI.MA. SRL - C.F. 08255170584 - P.I. 02002391007. CIG. N. Z893ABE495 2023-04-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5083 2023 201 LIQUIDAZIONE FATTURE B2B SERVICE SRL NN. 2022/0009 DEL 30/11/2022 PA/2023/0001 DEL 31/01/2023. 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5084 2023 200 RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 29 MARZO 2023 TRA HERA COMM S.P.A. E BFF BANK S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLE FIRME DAL NOTAIO FIAMMETTA COSTA E DAL NOTAIO LUCA ZONA REGISTRATA A MILANO IL 03 APRILE 2023 AL N. 30287 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 7189/2023 2023-04-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5085 2023 200 LIQUIDAZIONE FATTURA 876/F2 DEL 06/09/2022 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5086 2023 199 LIQUIDAZIONE FATTURA 3119SP DEL 23/11/2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA.- SERVIZIO SCUOLABUS PRELOCKDOWN 2020. 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5087 2023 199 APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO CIMITERIALE - SIG. G.U. 2023-04-11 Area LL.PP. e Manutenzione 5088 2023 198 APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO PER LA CONCESSIONE DI N. 1 LOCULO CIMITERIALE - SIG.RA T.V. 2023-04-11 Area LL.PP. e Manutenzione 5089 2023 198 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155914 DEL 28/11/2022 - MAGGIOLI SPA 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5090 2023 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P DEL 25/02/2022 - PALITALSOFT SRL 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5091 2023 197 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2023 2023-04-11 Area Servizi al Cittadino 5092 2023 196 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/220037676 DEL 31/12/2022 - N. 2040/230000946 DEL 20/01/2023 - N. 2040/230003271 DEL 10/02/2023 MYO SPA 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5093 2023 196 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE. 2023-04-11 Area Servizi al Cittadino 5094 2023 195 SERVIZIO CIVICO: RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-11 Area Servizi al Cittadino 5095 2023 195 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 20/22 DEL 22/11/2022 E 2/23 DEL 14/01/2023 - MAKE4WORK APS. 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5096 2023 194 "APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA SELEZIONE PUBBLICA,PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ""ESPERTO DIGITAL MARKETING PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PNRR"", AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX CAT.D), DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI MA NON OLTRE IL 31/12/2026, FULL TIME, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS DEL 06.11.2021 COSI' COME CONVERTITO DALLA L.N. 233 DEL 29/12/2021." 2023-04-06 Area Economico - Finanziaria 5097 2023 194 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154203 DEL 15/11/2022 - MAGGIOLI SPA 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5098 2023 193 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 19/7/2022 ALBASERVIZI 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5099 2023 193 LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 17800/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2023-04-04 Segretario Generale 5100 2023 192 RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2906/2023 - R.G. N. 15967/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2023-04-04 Segretario Generale 5101 2023 192 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2162257 DEL 28/12/2022 - MAGGIOLI SPA 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5102 2023 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N.352 DEL 30/3/2022 - ARPAIA S.R.L. 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5103 2023 191 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI NRG 6630/2019 A SEGUITO DI RIASSUNZIONE AVVENUTA CON RICORSO NOTIFICATO IL 10/01/023 CON PROT. 0000465/2023 - INCARICO A LEGALE - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 17/09/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-04 Segretario Generale 5104 2023 190 CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI DICEMBRE CIG Z7F29A8EBC FATT. N. 4/2023 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5105 2023 189 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: E.L. 2023-04-03 Area Servizi al Cittadino 5106 2023 189 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57 B DEL 28/2/2023 E N.58 B DEL 28/2/2023 COOPERATIVA GIROTONDO 2023-03-24 Area Servizi al Cittadino 5107 2023 188 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO PARAPETTO IN VIA ANTONIO COSTA ALLA DITTA EDILE VESPRETTI ENRICO CIG Z833A99C91 - CUP NON NECESSARIO 2023-04-03 Area LL.PP. e Manutenzione 5108 2023 188 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 22PA-02000 DEL 24/10/2022 2023-03-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5109 2023 187 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2022 - AREA III LL.PP.- MANUTENZIONI-SERV. CIMIT. COMUNE CASTEL GANDOLFO 2023-04-03 Area LL.PP. e Manutenzione 5110 2023 187 STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/168 DEL 28/11/2022 2023-03-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5111 2023 186 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 571 DEL 28/02/2023 - CER 200201 2023-03-24 Area Urbanistica e Ambiente 5112 2023 186 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 "" AGENTE DI POLIZIA LOCALE"" - AGENTE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1- AREA DEGLI ISTRUTTORI - , MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE." 2023-03-31 Area Economico - Finanziaria 5113 2023 185 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 28/02/2023 - CER 200127 2023-03-24 Area Urbanistica e Ambiente 5114 2023 185 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2023-03-31 Area Servizi al Cittadino 5115 2023 184 IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CIMITERO COMUNALE – DITTA WIND S.P.A. - CIG ZDB3A9B73A – CUP NON NECESSARIO 2023-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 5116 2023 184 LEGANET SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 12/01/2023 2023-03-24 Area Urbanistica e Ambiente 5117 2023 183 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300367 DEL 29/12/2022 - DICEMBRE 2023-03-24 Area Urbanistica e Ambiente 5118 2023 183 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, TRAMITE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA “ ASSISTENTE SOCIALE – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CAT.D, POSIZIONE ECONOMICA D1”, BANDITO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER I COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2. , CON FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DEI SINGOLI COMUNI. 2023-03-30 Area Economico - Finanziaria 5119 2023 182 "SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO , PER ESAMI, BANDITO DAL COMUNE CAPOFILA DI ALBANO LAZIALE, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DA PARTE DEI COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2. A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ""ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE"" CAT. D- POSIZIONE ECONOMICA D1- PRESSO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO." 2023-03-30 Area Economico - Finanziaria 5120 2023 182 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 29 DEL 21.03.2023 2023-03-22 Area LL.PP. e Manutenzione 5121 2023 181 ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI RESIDUO ANNI 2016-2021 – ACCERTAMENTI IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO RESIDUO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI CIG Z623A93396 2023-03-30 Area Economico - Finanziaria 5122 2023 181 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1 DEL 15/02/2022, 2 DEL 28/02/2022, 7 DEL 31/07/2022, 8 DEL 31/08/2022, 9 DEL 30/09/2022, 10 DEL 31/10/2022, 11 DEL 30/11/2022, 12 DEL 31/12/2022 E 1 DEL 31/01/2023 - KAIROS COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA. 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5123 2023 180 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI- - CGT II GRADO LAZIO R.G. 4349/2021 - SENTENZA 1527/2023 2023-03-30 Area Economico - Finanziaria 5124 2023 180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 14/01/2022 - MANAGEMENT AND CONSULTING SRL. 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5125 2023 179 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03849/S DEL 20/03/2023 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2023-03-21 Area Economico - Finanziaria 5126 2023 179 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 861 DEL 29.12.2022, LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI DI PROPRIETA’ A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5127 2023 178 LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO 2023120001406 DEL 14/03/2023 - PUBBLICITA' 2023-03-21 Area Economico - Finanziaria 5128 2023 178 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DI SGROSSO DEI NUOVO LOCALI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ 3. 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5129 2023 177 LIQUIDAZIONE ABACO FATTURA 2023120001407 DEL 14/03/2023 OSP 2023-03-21 Area Economico - Finanziaria 5130 2023 177 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENEI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG Z7F3A959CC. 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5131 2023 176 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 3/2023PA DEL 31/01/2023 2023-03-21 Area LL.PP. e Manutenzione 5132 2023 176 LIQUIDAZIONE SOMME SERVIZI INDUSTRIALI A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO - CIG. N.ZEC2BDCEEF - CIG N.ZD82BDCF6D 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5133 2023 175 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 3283/SP DEL 13.03.2023 2023-03-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5134 2023 175 CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0001/2023 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO 2023-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 5135 2023 174 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC FATTURA N. 531 DEL 28/07/2022 2023-03-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5136 2023 173 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 10/01/2022 2023-03-15 Area Urbanistica e Ambiente 5137 2023 173 "D.G.R. DEL LAZIO N. 1065 DEL 16/11/2022, ""FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA." 2023-03-28 Area Servizi al Cittadino 5138 2023 172 AVV. ALESSANDRO LUPI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13/2023/FE DEL 12 /03/2023 PROT. 0004823 DEL 13/03/2023 SALDO COMPETENZE PER IL GIUDIZIO NRG 5251/2018 INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROMOSSO DA A.E.T. SPA DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 420 DEL 09/11/2018. 2023-03-15 Segretario Generale 5139 2023 172 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO DETERMINATO BANDITI DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2023-03-27 Area Economico - Finanziaria 5140 2023 171 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 25 DEL 13.03.2023 E FATTURA N. 26 DEL 13.03.2023 2023-03-15 Area LL.PP. e Manutenzione 5141 2023 171 "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE VIGILANZA”, CATEGORIA GIURIDICA C, 1 POSTO DI "" ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA GIURIDICA D , DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2023-03-27 Area Economico - Finanziaria 5142 2023 170 DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI 1 GIORNO DI CONGEDO PARENTALE ( 26 MARZO 2023) RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001). 2023-03-27 Area Economico - Finanziaria 5143 2023 170 LIQUIDAZIONE FATTURA N° VO-31561 DAY RISTOSERVICE SPA ( BUONI PASTO ) 2023-03-14 Area Economico - Finanziaria 5144 2023 169 PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 18 DEL PUA - ART. 8 (PROCEDURA SU ISTANZA DI PARTE IN CONCORRENZA) REGOLAMENTO REGIONALE 01/2022. 2023-03-23 Area Urbanistica e Ambiente 5145 2023 169 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112060 DEL 28/02/2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA 2023-03-14 Area Economico - Finanziaria 5146 2023 168 SCIOTTI SNC - FATTURA N. 1/PA DEL 10.03.2023 2023-03-14 Area LL.PP. e Manutenzione 5147 2023 168 LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI- - CGT II GRADO LAZIO R.G. 6559/2019 2023-03-23 Area Economico - Finanziaria 5148 2023 167 GIULIANI MANUEL - FATTURA N. 32-FE DEL 09.03.2023 2023-03-14 Area LL.PP. e Manutenzione 5149 2023 167 """PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA"": APPROVAZIONE RELAZIONI CONCLUSIVE SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAI CENTRI SOCIALI ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO - RENDICONTAZIONE" 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5150 2023 166 RITA FABRIZIO - SALDO COMPENSO PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE (DECRETO N.22 DEL 23/09/2019) NOTA DEL 21/02/2023 - PROT. N 0003718 DEL 27/02/2023. 2023-03-13 Segretario Generale 5151 2023 166 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO PROMOSSO DA A. 011 SRL E CO.CO. SRL NOTIFICATO IN DATA 27/01/2023 PROT. 0001657/2023 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 2/03/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-21 Segretario Generale 5152 2023 165 PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 10.03.2023 2023-03-13 Area LL.PP. e Manutenzione 5153 2023 164 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5154 2023 164 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/6 DEL 03/02/2023 E 1/13 DEL 01/03/2023 - POSTIT SRLS. 2023-03-13 Area Servizi al Cittadino 5155 2023 163 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 08/03/2023 - CER 200108 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5156 2023 163 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO:L.E. 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5157 2023 162 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-1397 DEL 28/02/2023 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5158 2023 162 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: S.G.B. 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5159 2023 161 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MARZO 2023 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5160 2023 161 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 68 DEL 28/02/2023 - CER 200301 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5161 2023 160 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 28/02/2023 - CER 200303 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5162 2023 160 RIMBORSO COMPETENZE PER ATTIVITA' DI GESTIONE PIT - NOTA DI DEBITO N. 1 DEL 23/02/2023 E N. 2 DEL 02/03/2023 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5163 2023 159 LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2022 2023-03-21 Area Servizi al Cittadino 5164 2023 159 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V000527 DEL 28/02/2023 - CER 170107 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5165 2023 158 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12/01/2023. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 36/2023. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5166 2023 158 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 28/02/2023 - CER 200307 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5167 2023 157 COLAGROSSI TIZIANA -LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 05/03/2023 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5168 2023 157 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 90.000,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006 CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 22/2023. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5169 2023 156 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 14/2023. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5170 2023 156 POLIDIR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2388 DEL 02/08/2022 - PROTEZIONE CIVILE 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5171 2023 155 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.000,00 (IVA ESCLUSA) ALLA DITTA MAGGIOLI SPA., CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 13/2023. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5172 2023 155 RIGENERA SOC. COOP ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 20/10/2022 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5173 2023 154 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG 957312262F, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG 957318060C, CUP H21F22000320006 CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 845/2022. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5174 2023 154 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023062060 DEL 03/03/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384 2023-03-11 Area Vigilanza 5175 2023 153 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 11.476,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 844/2022. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5176 2023 153 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/450 DEL 28/02/2023 - SAPIDATA SPA - CIG. N. Z023A18949 2023-03-11 Area Vigilanza 5177 2023 152 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 12.090,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 799/2022. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5178 2023 152 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 8_23 DEL 09.03.2023 2023-03-10 Area LL.PP. e Manutenzione 5179 2023 151 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202130035215 DEL 29/12/2021, N. 0000202330008067 DEL 03/02/2023 E N. 0000202330016796 DEL 06/03/2023- LEASYS SPA 2023-03-09 Area Servizi al Cittadino 5180 2023 151 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.694,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 798/2022. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5181 2023 150 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.994,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006. CONVALIDA DELLA DETERMINAZIONE 794/2022. 2023-03-18 Area Servizi al Cittadino 5182 2023 150 SELLA PIO - FATTURA N. 9 DEL 27/02/2023 2023-03-09 Area LL.PP. e Manutenzione 5183 2023 149 APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’ENTE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLE SEGUENTI AREE FUNZIONALI AREA FUNZIONALE 6° SERVIZI SOCIALI AREA FUNZIONALE 7° EDILIZIA PRIVATA 2023-03-17 Segretario Generale 5184 2023 149 STUDIO LEGALE BIAGETTI & PARTNERS, AVV. GREGORIO CRITELLI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00027 DEL 06/02/2023 PROT. 2297 DEL 7/02/2023 ACCONTO ONORA GIUDIZIO NRG 17775/2022 PROMOSSO DALLA B.F.F.B. INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 622 DEL 25/10/2022. 2023-03-09 Segretario Generale 5185 2023 148 SOGEA SRL - FATTURA N. 67 DEL 01.03.2023 2023-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 5186 2023 148 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 110/2023; RETTIFICA. 2023-03-17 Segretario Generale 5187 2023 147 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZE43A3C11A 2023-03-17 Area LL.PP. e Manutenzione 5188 2023 147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22121141 DEL 04/10/2022 PER ACQUISTO CARTUCCE PB PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCAPOSTA 2023-03-07 Area Servizi al Cittadino 5189 2023 146 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV 2023-03-16 Area Urbanistica e Ambiente 5190 2023 146 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/2023 E N.27/2023 GIOMI CARE S.R.L. 2023-03-07 Area Servizi al Cittadino 5191 2023 145 LIQUIDAZIONE FATTURE N.83/2022 -N.125/2022-N.126/2022-N.127/2022-N.132/2022 PRIMA PRINT SRL 2023-03-07 Area Servizi al Cittadino 5192 2023 145 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 3 DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. CUP H29H18000190004 - CIG ZD22667638 2023-03-15 Area LL.PP. e Manutenzione 5193 2023 144 ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 316PA DEL 28/02/2023 2023-03-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5194 2023 144 "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA C , 1 POSTO DI "" ISTRUTTORE TECNICO/GEOMETRA"" CATEGORIA GIURIDICA C, 1 POSTO DI ""FUNZIONARIO TECNICO"" CATEGORIA GIURIDICA D , DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019-2021, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO." 2023-03-14 Area Economico - Finanziaria 5195 2023 143 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EDITORIA,TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI - IL TESTO COORDINATO ULTIMO AGGIORNATO. CIG ZB33A5D8F5. 2023-03-14 Area Economico - Finanziaria 5196 2023 143 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/230005238 DEL 28/02/2023 MYO SPA 2023-03-06 Area Economico - Finanziaria 5197 2023 142 LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 01201/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2023-03-14 Segretario Generale 5198 2023 142 LIQUIDAZIONE FATTURA 9501214103 DEL 28/02/2023 ITALIANA PETROLI 2023-03-06 Area Economico - Finanziaria 5199 2023 141 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16851/S DEL 14/10/2022 GRAFICHE E GASPARI S.R.L. 2023-03-06 Area Economico - Finanziaria 5200 2023 141 DETERMINAZIONE DI RETTICA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER I NUOVI UFFICI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 3, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – OFFERTA MEPA N. 7176972 - CIG Z553953FC3 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5201 2023 140 PAGAMENTO SENTENZA N. 3428/2022 R.G. 12769/2021 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0005981/2022 DEL 28/03/2022. IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-13 Segretario Generale 5202 2023 140 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04511/S DEL 30/04/2022 GRAFICHE E GASPARI S.R.L. 2023-03-06 Area Economico - Finanziaria 5203 2023 139 LIQUIDAZIONE IRTEL FATTURE NR. 2E-2023 DEL 05/01/2023 E NR. 41E DEL 02/02/2023 2023-03-06 Area Economico - Finanziaria 5204 2023 139 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z923A55A68 2023-03-13 Area LL.PP. e Manutenzione 5205 2023 138 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-03-13 Area LL.PP. e Manutenzione 5206 2023 138 LIQUIDAZIONE MYO SPA FATTURA 2040/230005238 DEL 28/02/2023 2023-03-06 Area Economico - Finanziaria 5207 2023 137 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/FORM DEL 28/02/2023 MANAGEMENT AND CONSULTING SRL 2023-03-02 Area Economico - Finanziaria 5208 2023 137 PROVVEDIMENTI PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER CESSIONE PICCOLE AREE - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z2C345FCB2 2023-03-13 Area Urbanistica e Ambiente 5209 2022 136 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 137 DEL 20/10/2022 2023-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5210 2023 136 CONFERIMENTO DEI NUOVI GRADI E DEI SEGNI DISTINTIVI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE LE UNIFORMI, I GRADI, I VEICOLI E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DELLE POLIZIE LOCALI DEL LAZIO - DELIBERAZIONE N. 766 DEL 29/12/2015, (B.U.R.L. DEL 02/02/2016). 2023-03-11 Area Vigilanza 5211 2023 135 CECI GIAMPIERO LIQUUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 13/01/2023 2023-03-02 Area Urbanistica e Ambiente 5212 2023 135 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2023 2023-03-11 Area Servizi al Cittadino 5213 2023 134 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 455/2022 2023-03-09 Segretario Generale 5214 2023 134 BOX3 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 20/02/2023 - CER 200307 2023-03-02 Area Urbanistica e Ambiente 5215 2023 133 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010821669 DEL 27/02/2023 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762 2023-03-02 Area Vigilanza 5216 2023 133 PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA ATTO DI PRECETTO E RICORSO EX ART. 492 BIS CPC CONTRO SIG. F.S. - INCARICO A LEGALE - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 167 DEL 17/11/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-09 Segretario Generale 5217 2023 132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/27 DEL 21/02/2023- STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z833A05AC6 2023-03-02 Area Vigilanza 5218 2023 132 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 17/04/2019 - RIF. 2019/000332 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003632/2023 DEL 24.2.2023. - LIQUIDAZIONE. 2023-03-09 Segretario Generale 5219 2023 131 INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DEL CIMITERO COMUNALE - ING. MASSIMILIANO TORELLA CIG ZE03A31085 - CUP NON NECESSARIO 2023-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 5220 2023 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/23 DEL 22/02/2023 - TECNO 4 TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. Z54398228A6 2023-03-02 Area Vigilanza 5221 2023 130 SILVE SPA - FATTURA N. 144/03 DEL 28/02/2023 2023-03-01 Area LL.PP. e Manutenzione 5222 2023 130 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L. CIG Z1A3A21CF1 - CUP NON NECESSARIO 2023-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 5223 2023 129 WIND TRE SPA - FATTURA N. 2023A000002697 DEL 21/02/2023 E FATTURA N. 2023A000002698 DEL 21/02/2023 2023-03-01 Area LL.PP. e Manutenzione 5224 2023 129 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI ALLA DITTA ED.GA. S.R.L. CIG. Z823A28478 - CUP NON NECESSARIO 2023-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 5225 2023 128 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA,DISOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE CADITOIE, GRIGLIE E SCOLINE NEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA ED.GA. S.R.L. - CIG. ZBB3A37E2A - CUP NON NECESSARIO 2023-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 5226 2023 128 "LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2-2023-FE DEL 25/01/2023 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA ""CESARE DE SANCTIS""" 2023-02-28 Area Servizi al Cittadino 5227 2023 127 RIVERSAMENTI-RIMBORSI IMU 2023-03-07 Area Economico - Finanziaria 5228 2023 127 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010223500000059 DEL 17/11/2022 - ARUBA PEC SPA 2023-02-28 Area Servizi al Cittadino 5229 2023 126 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/22 DEL 07/12/2022 - MIRO' SERVICE SRL 2023-02-28 Area Servizi al Cittadino 5230 2023 126 ACQUISTO DI APPERECCHI TELEFONICI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. 2023-03-07 Area Servizi al Cittadino 5231 2023 125 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - P.IVA 05593681009. CIG. N. Z2B3A3D2E4 2023-03-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5232 2023 125 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 14 DI VIA DEGLI OLMI. 2023-12-29 Area Polizia Locale 5233 2023 125 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 2_23 DEL 22.02.2023 2023-02-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5234 2023 124 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 003263/SP DEL 21.02.2023 2023-02-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5235 2023 124 AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GM SERVICE DI GIULIANO MANUEL - P.IVA 13042711005. CIG. N. ZDB3A31413 2023-03-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5236 2023 124 DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTENICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2023 AL PRIMO GENNAIO 2024, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA' 2023-12-28 Area Polizia Locale 5237 2023 123 GREAT GREEN COOP. SOC. A R. L. - FATTURA N. FPA 9/2023 DEL 22.02.2023 2023-02-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5238 2023 123 "DIVIETO DI CONSUMO DI ALCOLICI E LIMITAZIONI ORARIE ALLA VENDITA DA ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E METALLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""CAPODANNO IN PIAZZA ASPETTANDO IL 2024 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA""." 2023-12-28 Area Polizia Locale 5239 2023 122 OPERA SRL - FATTURA N. 217 DEL 21.02.2023 2023-02-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5240 2023 122 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERVENTO DI POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO E TAGLIO VEGETAZIONE SPORGENTE SULLA SEDE STRADALE CHE PUÒ COSTITUIRE PERICOLO PER IL TRANSITO VEICOLARE. 2023-12-28 Area Polizia Locale 5241 2023 122 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2023-03-02 Area Servizi al Cittadino 5242 2023 121 ASSEGNAZIONE DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 62 DEL 08/02/2023 2023-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5243 2023 121 "DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CAPODANNO IN PIAZZA"" ASPETTANDO IL 2024 IN UNO DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA." 2023-12-23 Area Polizia Locale 5244 2023 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5609FE DEL 30/11/2022 - SPS FINBUC SRL 2023-02-24 Area Servizi al Cittadino 5245 2023 120 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA PER LA FESTIVITA' DEL NATALE E DEL NUOVO ANNO. 2023-12-14 Area Polizia Locale 5246 2023 120 LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO SPA N. 2023120000947 DEL 16/02/2023 2023-02-23 Area Economico - Finanziaria 5247 2023 120 DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI QUATTRO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( ART.32 COMMA 1 DEL DLGS N° 151/2001). 2023-03-02 Area Economico - Finanziaria 5248 2023 119 TRASFORMAZIONE DA PART-TIME VERTICALE (18 ORE SETTIMANALI) A PART-TIME ORIZZONTALE( 30 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 1 DIPENDENTE DI CATEGORIA C1 ADIBITA AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO DELL'AREA SEGRETERIA GENERALE. 2023-03-02 Area Economico - Finanziaria 5249 2023 119 DISPOSIZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UN O STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI. 2023-12-14 Area Polizia Locale 5250 2023 119 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7471 DEL 31/10/2022 - C2 SRL 2023-02-23 Area Servizi al Cittadino 5251 2023 118 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 03/01/2023 - NI.VA. SRL 2023-02-23 Area Servizi al Cittadino 5252 2023 118 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE IN VICOLO DEL FOSSO PER SFALCIO ERBE INFESTANTI. 2023-12-09 Area Polizia Locale 5253 2023 118 INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE POZZETTI DI SCARICO FOGNATURA E PULIZIA GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSPURGO DI BELARDINELLI MARIO - CIG. N. Z103A31349 2023-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5254 2023 117 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LO SPETTACOLO DI NATALE PROMOSSO DALLA SCUOLA FRIENDS. 2023-12-06 Area Polizia Locale 5255 2023 117 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 19/02/2023 - RED 2.0 SRLS 2023-02-23 Area Servizi al Cittadino 5256 2023 117 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2023-03-02 Area Urbanistica e Ambiente 5257 2023 116 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.32B E 33B DEL 31/1/2023 - GIROTONDO ONLUS VELLETRI 2023-02-23 Area Servizi al Cittadino 5258 2023 116 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATRERIA DI TRANSITO E SOSTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E VERIFICA DELLA STABILITA' DELLE ALBERATURE DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO. 2023-11-30 Area Polizia Locale 5259 2023 115 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CORSA SU STRADA INSERITA NEL CALENDARIO REGIONALE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA. 2023-11-28 Area Polizia Locale 5260 2023 115 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 FEBBRAIO 2023 2023-02-28 Area Servizi al Cittadino 5261 2023 115 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 002165000 DEL 31/12/2022 MAGGIOLI SERVICE PAGHE 2023-02-22 Area Economico - Finanziaria 5262 2023 114 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2023 2023-02-28 Area Servizi al Cittadino 5263 2023 114 DISPOSIZIONI PERMANENTI PER IL TRANSITO E LA FERMATA DI AUTOCARRI, BUS DI LINEA E TURISTICI SU TUTTA L'AREA DI PARCHEGGIO SITA IN BELVEDERE GIOVANNI XXII° 2023-11-27 Area Polizia Locale 5264 2023 114 LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002158946 DEL 30/11/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2023-02-22 Area Economico - Finanziaria 5265 2023 113 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO. 2023-11-27 Area Polizia Locale 5266 2023 113 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02341/S DEL 20/02/2023 - GRAFICHE E.GASPARI SRL - CIG. N- Z3439CFE33 2023-02-22 Area Vigilanza 5267 2023 112 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE 2023-11-27 Area Polizia Locale 5268 2023 112 OCE - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL - FATTURA N. 31/PA DEL 15.02.2023 2023-02-21 Area LL.PP. e Manutenzione 5269 2023 111 ACSEL SRL - FATTURA N. 121/FE DEL 20.02.2023 2023-02-21 Area LL.PP. e Manutenzione 5270 2023 111 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021. 2023-02-27 Area Economico - Finanziaria 5271 2023 111 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEDICATO AL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VELLETRI. 2023-11-18 Area Polizia Locale 5272 2023 110 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-250 DEL 31/01/2023 - GENNAIO 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5273 2023 110 ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA EDIFICIO SITO IN VIA GIUSEPPE MAZZINI CIVICI DAL 6 AL 14, CASTEL GANDOLFO (RM) 2023-11-16 Area Edilizia Privata 5274 2023 110 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DA S.R. E A.R.U. SOC. COOP NOTIFICATO IL 24/01/2023 CON PROT. 0001373/2023 - INCARICO A LEGALE - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 7/2/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-27 Segretario Generale 5275 2023 109 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 31-BIS DEL D.L. 152/2021 DEL 6.11.2021 COSI COME CONVERTITO DALLA L.N.233 DEL 29/12/2021. 2023-02-27 Area Economico - Finanziaria 5276 2023 109 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 29 DEL 08/02/2023 - CEER 200108 - GENNAIO 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5277 2023 109 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VIA NETTUNENSE VECCHIA. 2023-11-07 Area Polizia Locale 5278 2023 108 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 31/01/2023 - CEER 200301 - GENNAIO 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5279 2023 108 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 6 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 15/02/2023 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 12 DEL 16/02/2023 DEL DELLA DITTA UNIROCK . CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2023-02-27 Area LL.PP. e Manutenzione 5280 2023 107 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – DITTA SDA PROJECTS DI SCASCITELLI FRANCO & CO. S.A.S. – CIG Z0E3A18F76 - CUP NON NECESSARIO 2023-02-27 Area LL.PP. e Manutenzione 5281 2023 107 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2023 - CEER 200303 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5282 2023 107 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO SITA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N. 158. 2023-10-21 Area Polizia Locale 5283 2023 106 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LAVORI INERENTI UNA DISMISSIONE DI CONDOTTA IDRICA. 2023-10-19 Area Polizia Locale 5284 2023 106 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00123V0300041 DEL 02/02/2023 - GENNAIO 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5285 2023 106 RETTIFICA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO CIMITERIALE REP. 3353 DEL 23/12/2021 PROT. N. 0021996/2021 PER ERRORE MATERIALE. CUP NON NECESSARO- CIG NON NESESSARIO. 2023-02-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5286 2023 105 SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 31/01/2023 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5287 2023 105 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA UGO LA MALFA, VIA FONTANA VECCHIA E PIAZZALE SANDRO PERTINI PER L'ALLESTIMENTO DEL CAMPO BASE ARTISTICO E DEL SET CINEMATOGRAFICO PER LE RIPRESE DEL FILM BASATO SULLA STORIA DEL GRUPPO MUSICALE DEGLI 883. 2023-10-16 Area Polizia Locale 5288 2023 105 RETTIFICA ERRORE DI TRASCRIZIONE RIPORTATO NELLA DETERMINAZIONE 846/2022 2023-02-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5289 2023 104 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 18 DI VIA UGO FOSCOLO. 2023-10-14 Area Polizia Locale 5290 2023 104 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 81/2 DEL 31/01/2023 - CEER 200201 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5291 2023 104 ACQUISTO DI N. 2 SSD PER IL POTENZIAMENTO DI PERSONA COMPUTER IN DOTAZIONE DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-24 Area Servizi al Cittadino 5292 2023 103 GP002 PAOELETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DEL 11/01/2023 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5293 2023 103 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 2023-10-11 Area Polizia Locale 5294 2023 102 LUPINI GIAN PAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 11/01/2023 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5295 2023 102 PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 11/10/2023 2023-10-10 Segretario Generale 5296 2023 102 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO LIVE - WEBINAR ORGANIZZATO DA OPERA SRL E PREVISTO PER L'01/03/2023 - AVENTE AD OGGETTO “LA PUBBLICITA’ SULLE STRADE ABUSIVA. I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA”. 2023-02-23 Area Servizi al Cittadino 5297 2023 101 ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2023-02-23 Area Servizi al Cittadino 5298 2023 101 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010814191 DEL 25/01/2023 2023-02-20 Area Urbanistica e Ambiente 5299 2023 101 ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATO PER RITARDATA DENUNCIA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE N. 2020/1611 DEL 17/09/2020. 2023-10-02 Area Edilizia Privata 5300 2023 100 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 2023 2023-02-23 Area Servizi al Cittadino 5301 2023 100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010814190 DEL25/01/2023 - KYOCERA S.P.A. 2023-02-16 Area Servizi al Cittadino 5302 2023 100 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'ESIBIZIONE MUSICALE DELL'ORCHESTA SINFONICA POLACCA ""ART VIVAT"" IN PIAZZA DELLA LIBERTA'." 2023-09-30 Area Polizia Locale 5303 2023 99 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002107963 DEL 31/01/2023 MAGGIOLI SPA 2023-02-16 Area Economico - Finanziaria 5304 2023 99 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2023 2023-02-23 Area Servizi al Cittadino 5305 2023 99 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'ESERCITO ITALIANO IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. 2023-09-29 Area Polizia Locale 5306 2023 98 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) PER CONVENZIONE VOLTURA E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3 – E.E. 20 – LOTTO 10 – PROVINCIA DI ROMA – CIG Z6139EA139 2023-02-22 Area Urbanistica e Ambiente 5307 2023 98 LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/220037677 DEL 31/12/2022 MYO SPA 2023-02-16 Area Economico - Finanziaria 5308 2023 98 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA CORSA PODISTICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ""AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI"" IN PROGRAMMA PER DOMENICA 8 OTTOBRE 2023." 2023-09-25 Area Polizia Locale 5309 2023 97 LIQUIDAZIONE FATTURA 9501140150 DEL 31/01/2023 ITALIANA PETROLI 2023-02-16 Area Economico - Finanziaria 5310 2023 97 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER L'EFFETTUAZIONE DELLO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA VIGNA DI CORTE. 2023-09-22 Area Polizia Locale 5311 2023 97 CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART.14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PER RIMOZIONE SERBATOI INTERRATI C/O SCUOLA PONTIFICIA “PAOLO VI”, VIA ERCOLANO, 11 – 00073 CASTEL GANDOLFO (RM) – APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA – COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 242 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 PRESA D’ATTO DEI PARERI DEI SOGGETTI COINVOLTI E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 2023-02-22 Area Urbanistica e Ambiente 5312 2023 96 AVV.ANTONELLO POLITANO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/23 DEL30/01/023 PROT. 0001795 DEL 31/01/2023 SALDO ONORARI ADESIONE MEDIAZIONE PROMOSSA DAI SIGNORI C.B. E R.L. INNANZI ALLA CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE O.A.V. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 12 DEL 12/01/2023. 2023-02-16 Segretario Generale 5313 2023 96 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA LEONARDO DA VINCI, PROSSIMITÀ CIVICI N. 37/39. 2023-09-21 Area Polizia Locale 5314 2023 96 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2023-2024 CIG ZEC3A0722C 2023-02-22 Area Urbanistica e Ambiente 5315 2023 95 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER RADUNO AUTO D'EPOCA. 2023-09-20 Area Polizia Locale 5316 2023 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/165 DEL 31/01/2023 - SAPIDATA SPA -CIG. Z9F393A839 2023-02-12 Area Vigilanza 5317 2023 95 "PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 23/02/2023 ""LA PCC NELLA NUOVA AREA RGS E LO STOCK DEL DEBITO""- IDEAPA S.R.L. - CIG: Z233A110C2" 2023-02-22 Area Economico - Finanziaria 5318 2023 94 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR, IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO. 2023-09-18 Area Polizia Locale 5319 2023 94 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/PA DEL 02/02/2023 - R.C.O. S.R.L. 2023-02-10 Area Servizi al Cittadino 5320 2023 94 SERVIZIO TRIBUTI – RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-22 Area Economico - Finanziaria 5321 2023 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/170 DEL 02/12/2022 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z9238C7C39 2023-02-10 Area Vigilanza 5322 2023 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL 23/12/2022 - TARGASYSTEM SRL - CIG. N. ZF33860DB0 2023-02-22 Area Vigilanza 5323 2023 93 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE. 2023-09-18 Area Polizia Locale 5324 2023 92 DEROGA AI VALORI DELLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE E NON, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “NOTE IN PELLICOLA”. 2023-09-15 Area Edilizia Privata 5325 2023 92 AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2022/001/FA/000000041/0/001 DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO FALLIMENTO 41/2022 TRIBUNALE DI GENOVA PRTO. 26203/22; RICHIESTA DELLA FARO ASS.NI E RIASS.NI SPA IN LCA DI PAGAMENTO QUOTA PARTE PROT. 2431/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-02-21 Segretario Generale 5326 2023 92 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/23 DEL 17/01/2023 PROT. 0001087 DEL 18/01/2023 PRIMO ACCONTO ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO INNANZI LA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 167/2022 PROMOSSO DALLA SOCIETÀ C.A.S. SRL DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N.714 DEL 30/11/2022. 2023-02-10 Segretario Generale 5327 2023 91 ORDINANZA DI RIPRISTINO CORRETTA FUNZIONALITA' DELLA FOGNATURA IN VIA KENNEDY 2023-09-15 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 5328 2023 91 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS OTT. E NOV. 2022 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2023-02-09 Area Servizi al Cittadino 5329 2023 91 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2022 2023-02-20 Area Economico - Finanziaria 5330 2023 90 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RADUNO AUTO D'EPOCA - RETTIFICA ORDINANZA N.89/2023 DI PARI OGGETTO. 2023-09-11 Area Polizia Locale 5331 2023 90 ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE 2023 – ANUTEL RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2023. 2023-02-20 Area Economico - Finanziaria 5332 2023 90 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SCUOLABUS DIC. 2022 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2023-02-09 Area Servizi al Cittadino 5333 2023 89 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RADUNO AUTO D'EPOCA. 2023-09-11 Area Polizia Locale 5334 2023 89 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE -CIG. N. Z833A05AC6 2023-02-20 Area Vigilanza 5335 2023 89 LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA.- SERVIZIO SCUOLABUS SETT. 2022 2023-02-09 Area Servizi al Cittadino 5336 2023 88 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL CONCERTO ""NOTE IN PELLICOLA"" IN PIAZZA DELLA LIBERTA'." 2023-09-09 Area Polizia Locale 5337 2023 88 LIQUIDAZIONE FATTURAN.10/PA2 DEL 3/1/2023 - GIOMI CARE S.R.L. 2023-02-08 Area Servizi al Cittadino 5338 2023 87 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0001156+611 DEL 31/10/2021, 0001152136 DEL 30/09/2021, 0001137085 DEL 30/06/2021, 0002142818 DEL 31/10/2021, 0001107665 DEL 31/01/2022, 0001107665 DEL 31/01/2022 0002102409 DEL 26/01/2022 E 0002128295 DEL 31/05/2022 - MAGGIOLI SPA 2023-02-08 Area Servizi al Cittadino 5339 2023 87 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE COLLAUDO SCALA DI ACCESSO BLOCCO LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE ALL’ING. AYMAN MOHAMED SALAH EL MARSAFY CIG ZAC39FFEE0 - CUP NON NECESSARIO 2023-02-17 Area LL.PP. e Manutenzione 5340 2023 87 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA EMILIO BONOMELLI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2023-09-08 Area Polizia Locale 5341 2023 86 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IN VIA DEL LAGHETTO. 2023-09-05 Area Polizia Locale 5342 2023 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143 DEL 31/12/2022 - VILLAGGIO E.LITTA 2023-02-08 Area Servizi al Cittadino 5343 2023 86 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3339A4F9A 2023-02-16 Area Economico - Finanziaria 5344 2023 85 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 215-5 DEL 23/12/2022 E N.3-5 DEL 16/1/2023 - ASSOHANDICAP ONLUS - MARINO 2023-02-08 Area Servizi al Cittadino 5345 2023 85 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023." 2023-02-16 Area Servizi al Cittadino 5346 2023 85 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL RADUNO DI VESPE D'EPOCA IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. 2023-09-04 Area Polizia Locale 5347 2023 84 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA (PERIODO MARZO 2023 - FEBBRAIO 2024) 2023-02-16 Area Servizi al Cittadino 5348 2023 84 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.450B E 451 DEL 31/12/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI (RM) 2023-02-06 Area Servizi al Cittadino 5349 2023 84 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'EVENTO DIOCESANO ""TEMPO DEL CREATO 2023"" IN LOCALITA' BELVEDERE SAN GIOVANNI XXIII°." 2023-09-04 Area Polizia Locale 5350 2023 83 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104 E 105 DEL 27/01/2023 - DIMENSIONE ADVERTISING SRL 2023-02-06 Area Servizi al Cittadino 5351 2023 83 DISPOSIZIONI TEMPONRANEE DELLA SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE IN VICOLO DEGLI STAZI. 2023-09-01 Area Polizia Locale 5352 2023 83 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2023-02-16 Area Servizi al Cittadino 5353 2023 82 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE. 2023-08-28 Area Polizia Locale 5354 2023 82 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2022/23: APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI 2023-02-16 Area Servizi al Cittadino 5355 2023 82 NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 02/02/2023 2023-02-06 Area LL.PP. e Manutenzione 5356 2023 81 DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XIII°. 2023-08-24 Area Polizia Locale 5357 2023 81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/7 DEL 16/01/2023 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. N. Z4538F14D1 2023-02-04 Area Vigilanza 5358 2023 81 APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2023 2023-02-15 Area Economico - Finanziaria 5359 2023 80 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI E AIUOLE CENTRO ABITATO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZED39F5716 2023-02-14 Area LL.PP. e Manutenzione 5360 2023 80 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E CURA DEL VERDE. 2023-08-22 Area Polizia Locale 5361 2023 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023024545 DEL 01/02/2023 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z1038D4384 2023-02-04 Area Vigilanza 5362 2023 79 ELLESSE SCAVI SAS - FATTURA N. FPA 1/23 DEL 18.01.2023 2023-02-03 Area LL.PP. e Manutenzione 5363 2023 79 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTO DI TRASLOCO. 2023-08-22 Area Polizia Locale 5364 2023 79 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO ART. 46 DEL CCNL 16.11.2022 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. 2023-02-13 Area Economico - Finanziaria 5365 2023 78 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z843968C10 2023-02-13 Area Urbanistica e Ambiente 5366 2023 78 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- ANNULLAMNENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 641 DEL 02.11.2022 ALLA DITTA ARCHEO DOMUS ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10. ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI SCARL - FATTURA N. 26/1 DEL 01/02/2023 2023-02-03 Area LL.PP. e Manutenzione 5367 2023 78 "ORDINANZA IN DEROGA ALLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PER L’EVENTO DENOMINATO ""II EDIZIONE ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL’ARROSTICINO""" 2023-08-08 Area Edilizia Privata 5368 2023 77 "DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLO SHOW MUSICALE ""NOTE DI NOTTE A CASTEL GANDOLFO""" 2023-08-08 Area Polizia Locale 5369 2023 77 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE IN RIFERIMENTO AL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA DITTA GEORES SRL - CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 94664265DC. ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GEORES SRL. - FATTURA N. 00506 DEL 07/12/2022 2023-02-03 Area LL.PP. e Manutenzione 5370 2023 77 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 16/05/2022 - RIF. 2022/000115 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0002397/2023 DEL 8.2.2023. - LIQUIDAZIONE. 2023-02-13 Segretario Generale 5371 2022 76 TRE ERRE SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 14.11.2022 2023-02-03 Area LL.PP. e Manutenzione 5372 2023 76 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO ""CINEMA SOTTO LE STELLE A PAVONA""." 2023-08-05 Area Polizia Locale 5373 2023 76 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA O.A. CON RICORSO STRAORDINARIO ALL'ECC.MO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NOTIFICATO IL 21.12.2022 PROT. 0026199/22 - INCARICO A LEGALE - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 7/2/2023 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-13 Segretario Generale 5374 2023 75 RETTIFICA DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL LAGO DI SABATO 26 AGOSTO 2023. - REVOCA ORDINANZA N.71/2023 DI PARI OGGETTO - 2023-08-05 Area Polizia Locale 5375 2023 75 ACSEL SRL - FATTURA N. 62/FE DEL 02/02/2023 2023-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5376 2023 75 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2023-02-13 Segretario Generale 5377 2023 74 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL ROCK FESTIVAL - FESTIVAL DELL'ARROSTICINO. 2023-08-04 Area Polizia Locale 5378 2023 74 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RCT DEL 08/05/2022 - RIF. 2022/000144 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0002403 DEL 08/02/2023. - LIQUIDAZIONE. 2023-02-13 Segretario Generale 5379 2023 74 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 61 DEL 31.01.2023 2023-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5380 2023 73 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 2/2023PA DEL 31.01.2023 2023-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5381 2023 73 ANNO 2022 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. 2023-02-13 Area Servizi al Cittadino 5382 2023 73 APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE - INCENDIO 29 LUGLIO 2023 2023-08-02 Area Urbanistica - Edilizia Pubblica 5383 2023 72 KONE SPA - FATTURA N. 0094822064 DEL 31.01.2023 2023-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5384 2023 72 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOSUE' CARDUCCI PER IL RIPRISTINO DELL'ASFALTO DELLA SEDE STRADALE. 2023-08-02 Area Polizia Locale 5385 2023 72 ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO. 2023-02-12 Area Servizi al Cittadino 5386 2023 71 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' PER SABATO 26 AGOSTO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DEL LAGO. 2023-08-02 Area Polizia Locale 5387 2023 71 ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO. 2023-02-12 Area Servizi al Cittadino 5388 2023 71 LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE - A.S. 2022/2023 2023-02-02 Area Servizi al Cittadino 5389 2023 70 NEW TECNO SAFETY SRLS - FATTURA N. 38 DEL 24/1/2023 2023-02-02 Area Servizi al Cittadino 5390 2023 70 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI MASTELLI UD E UND DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DITTA ECONE' SRL CIG ZE339E8292 2023-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 5391 2023 70 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER GIOVEDI 10 AGOSTO 2023, IN OCCASIONE DELL'EVENTO ARTISTICO E CULTURALE ""CASTELLO IN ARTE 2023""." 2023-08-02 Area Polizia Locale 5392 2023 69 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN VIA NETTUNENSE VECCHIA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO FRONTE CIVICO N. 158 DI DOMENICA 20 AGOSTO 2023. 2023-07-27 Area Polizia Locale 5393 2023 69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 3/1/2023 - DITTA STEMAR DI TOTI MIRKO E MAN NOZZI MAURIZIO SNA 2023-02-02 Area Servizi al Cittadino 5394 2023 69 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 6000MF - IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CANONI DI NOLEGGIO 2023. 2023-02-09 Area Servizi al Cittadino 5395 2023 68 LIQUIDAZIONE FATTURA 3/23 SOC. MAKE4WORK 2023-02-01 Area Urbanistica e Ambiente 5396 2023 68 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI IN VIA COLLE SANT'ANGELO E VICOLO DEL FOSSO. 2023-07-26 Area Polizia Locale 5397 2023 68 ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DI CARTOLINE AIRE. 2023-02-09 Area Servizi al Cittadino 5398 2023 67 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLE GARE NAZIONALI DI CANOA E KAYAK CHE SI SVOLGERANNO PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI VENERDI 4,SABATO 5 E DOMENICA 6 AGOSTO 2023. 2023-07-25 Area Polizia Locale 5399 2023 67 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 12/01/2023 GEROPA SRL CONTRATTO REP N3838 DEL 14/05/2021 2023-02-01 Area Economico - Finanziaria 5400 2023 67 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2023 - CIG ZDD298DF2C 2023-02-09 Area Servizi al Cittadino 5401 2023 66 QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2022 INDICATE AGLI 'ART. 70 QUINQUIES COMMI 1 E 2 E 56 QUINQUIES E SEXIES DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019. 2023-02-09 Area Economico - Finanziaria 5402 2023 66 LIQUIDAZIONE FATTURE N.36174 DEL 30/9/2022 - N. 42250 DEL 6/12/2022 E N. 48225 DEL 31/12/20222 OLIVETTI S.P.A. 2023-02-01 Area Servizi al Cittadino 5403 2023 66 "DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' INOCCASIONE DELLA ""LXXXVII"" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE" 2023-07-24 Area Polizia Locale 5404 2023 65 LIQUIDAZIONE FPA N. 1/23 DEL 26/01/2023 - ASC MEDIASEVEN 2023-01-31 Area Servizi al Cittadino 5405 2023 65 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DI RICHIESTE. 2023-02-09 Segretario Generale 5406 2023 64 PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA TEKNEKO SRL NOTIFICATO IN DATA 12.10.2022 PROT. 20970/22 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163 DELL'8/11/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-09 Segretario Generale 5407 2023 64 GASBARRO STEFANO - FATTURA N. 135/001 DEL 23.01.2023 2023-01-31 Area LL.PP. e Manutenzione 5408 2023 64 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER L'ESECUZIONE DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN VIA VIGNA DI CORTE PER IL 19 E 20 LUGLIO 2023. 2023-07-15 Area Polizia Locale 5409 2023 63 VOLPE CARLO - FATTURA N. 1 DEL 24.01.2023 2023-01-31 Area LL.PP. e Manutenzione 5410 2023 63 DISPOSIZIONI DELLA SOSTA SUL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLA COOPERATIVA FIDES DI VIA ERCOLANO. 2023-07-14 Area Polizia Locale 5411 2022 63 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 003 – RICHIESTA CONCESSIONE AREA DEMANIALE SOC. “LA COCCINELLA S.R.L., VIA SPIAGGIA DEL LAGO, FOGLIO N. 3 MAPPALE 1/PARTE PER COMPLESSIVI MQ 2385,LOTTO 19 DEL PUA (SCADENZA CONCESSIONE 30/09/2021) 2023-02-09 Area Urbanistica e Ambiente 5412 2023 62 ASSEGNAZIONE AL SIG. D. M. DELL’AREA N. 11-12 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 38 DEL 13/03/2012. 2023-02-08 Area LL.PP. e Manutenzione 5413 2023 62 G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - FATTURA N. 12 DEL 23.01.2023 2023-01-31 Area LL.PP. e Manutenzione 5414 2023 62 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER NECESSITA' DI TRANSITO DI VEICOLO ECCEZIONALE IL GIORNO 07 AGOSTO 2023. 2023-07-12 Area Polizia Locale 5415 2023 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102438 DEL 17/01/2023 - MAGGIOLI SPA 2023-01-30 Area Servizi al Cittadino 5416 2023 61 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 16 LUGLIO 2023 IN OCCASIONE DELLA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL, DIREZIONE LAGO. 2023-07-12 Area Polizia Locale 5417 2023 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DELL'11/1/2023 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA C. 2023-01-26 Area Servizi al Cittadino 5418 2023 60 INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 41 DEL 01/06/2023 AVENTE AD OGGETTO “TERRENI PRIVATI INCOLTI”. 2023-07-04 Segretario Generale 5419 2023 60 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0023579/22 DEL 17/11/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA 2023-02-07 Segretario Generale 5420 2023 59 CERVONI MASSIMO - SALDO FATTURA N. 5_23 DEL 11/01/2023 - PROT. N 0000651 DEL 12/01/2023 2023-01-26 Segretario Generale 5421 2023 59 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE APS - CENTRO ARTE CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA E DEL LABORATORIO DEI PRESEPI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL PROGRAMMA DEL NATALE 2022. 2023-02-06 Area Servizi al Cittadino 5422 2023 59 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA 2023-06-30 Area Edilizia Privata 5423 2023 58 AGOSTINELLI GIULIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/23 DEL 17.01.2023 PROT. 0001026 DEL 17/01/2023 2023-01-26 Segretario Generale 5424 2023 58 ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - ZEF39CAE33 2023-02-06 Area Servizi al Cittadino 5425 2023 58 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA SANTA FUMIA PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DA LUNEDI 03 LUGLIO 2023 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2023-06-30 Area Polizia Locale 5426 2023 57 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA MICHELANGELO PER IL RIPRISTINO DEI RALLENTATORI DI VELOCITA', (DOSSI), DA ESEGUIRSI GIOVEDI 29 GIUGNO 2023. 2023-06-27 Area Polizia Locale 5427 2023 57 ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z4F39CAE37 2023-02-06 Area Servizi al Cittadino 5428 2023 57 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0000202230034221 DEL 03/11/2022, N. 0000202230039005 DEL 05/12/2022 E N. 0000202230002290 DEL 04/01/2023- LEASYS SPA 2023-01-26 Area Servizi al Cittadino 5429 2023 56 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO ART. 10 C. 6 DPR 634/94 PROT. N. T000019389 - MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 4° TRIMESTRE 2022 2023-01-25 Area Vigilanza 5430 2023 56 "INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL GIORNO 06 LUGLIO 2023 NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PROGRAMMATI PER LA ""NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA""." 2023-06-27 Area Polizia Locale 5431 2023 56 APPROVAZIONE MODULISTICA DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’INTERNO DEL CIMITERO A CURA DI PRIVATI. 2023-02-06 Area LL.PP. e Manutenzione 5432 2023 55 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ILLUMINAZIONE CABIN AMOBILE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO SEDE COMUNALE A FAVORE DI KONE SRL - CIG. N. ZEB39C6978 2023-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5433 2023 55 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA PENSIERI E PAROLE - A.S. 2022/2023 2023-01-24 Area Servizi al Cittadino 5434 2023 55 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA ""NOTTE ROMANTICA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"" PER I GIORNI 23,24,26 E 27 GIUGNO 2023." 2023-06-21 Area Polizia Locale 5435 2023 54 LIQUIDAZIONE FATTURA N.708/02 DEL 19/12/2022 A FAVORE DI SI.EL.CO. S.R.L. 2023-01-23 Area Economico - Finanziaria 5436 2023 54 """FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021"": APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE." 2023-02-02 Area Servizi al Cittadino 5437 2023 54 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DEL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO PER LA RACCOLTA DI SANGUE , A LIVELLO STRADALE, DI DOMENICA 16 LUGLIO 2023 2023-06-20 Area Polizia Locale 5438 2023 53 GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 7 DEL 17/01/2023. 2023-02-02 Area Servizi al Cittadino 5439 2023 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022327382 DEL 29/12/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z1038D4384 2023-01-23 Area Vigilanza 5440 2023 52 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA MICHELANGELO E VIA MANZONI PER MARTEDI' 20 GIUGNO 2023. 2023-06-16 Area Polizia Locale 5441 2023 52 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “L’ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI METODOLOGIE E PROCEDURE OPERATIVE” ALLA DITTA OPERA SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z4139C64D4. 2023-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5442 2023 52 LIQUIDAZIONE SOMME ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE ANNO 2023 2023-01-19 Area Urbanistica e Ambiente 5443 2023 51 NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 13/01/2023 2023-01-19 Area Urbanistica e Ambiente 5444 2023 51 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER GIOVEDI 22 E SABATO 24 GIUGNO 2023 IN OCCASIONE DEL TOUR DI AUTO D'EPOCA IN PIAZZALE SANDRO PERTINI. 2023-06-15 Area Polizia Locale 5445 2023 51 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI RIELLO S.P.A. PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CALDAIA SEDE VIA GRAMSCI.- CIG. N. Z5739C67D1 2023-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5446 2023 50 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 18 GIUGNO 2023 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER RADUNO AUTO STORICHE. 2023-06-14 Area Polizia Locale 5447 2023 50 DETERMINA LIQUIDAZIONE PER MESILITA’ GENNAIO, FEBBRAIO E SPESE COSTO EMISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3. 2023-02-01 Area Urbanistica e Ambiente 5448 2023 50 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 510 DEL 31/12/2022 CEER 200127 2023-01-19 Area Urbanistica e Ambiente 5449 2023 49 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU' IN LOCALITA' MOLE PER SABATO 17 GIUGNO 2023. 2023-06-13 Area Polizia Locale 5450 2023 49 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2023 CIG: Z45399D112 - CIG: ZCC399D229 2023-02-01 Area Urbanistica e Ambiente 5451 2023 49 CALDARINI VITO - FATTURA N. 12 DEL 17/01/2023 2023-01-19 Area LL.PP. e Manutenzione 5452 2023 48 MARCOLINI LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 12/01/2023 2023-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 5453 2023 48 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE ACCONTO SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO 2023-02-01 Area Economico - Finanziaria 5454 2023 48 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER SFALCIO ERBA IL GIORNO 16 GIUGNO 2023. 2023-06-13 Area Polizia Locale 5455 2023 47 CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 13/01/2023 2023-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 5456 2023 47 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN VIA GIUSEPPE VAGLIA, VIA DEGLI OLMI E VICOLO DEL LAGHETTO NEI GIORNI 14 E 15 GIUGNO 2023. 2023-06-09 Area Polizia Locale 5457 2022 47 RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA 2023-01-31 Area Servizi al Cittadino 5458 2023 46 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 12/01/2023 2023-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 5459 2023 46 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI PER DOMENICA 11 GIUGNO 2023. 2023-06-07 Area Polizia Locale 5460 2023 46 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2023 - GENNAIO 2024 2023-01-31 Area Servizi al Cittadino 5461 2023 45 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN VIA VIGNA DI CORTE IL GIORNO 12 GIUGNO 2023. 2023-06-06 Area Polizia Locale 5462 2023 45 TRASFORMAZIONE DA PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO ( 36 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 2 DIPENDENTI DI CATEGORIA C1 ADIBITI AD ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI INFORMATICI DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA/ UFFICIO DEL PERSONALE E DELL' AREA LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI CIMITERIALI. 2023-01-31 Area Economico - Finanziaria 5463 2023 45 ALESSANDRA BERRETTA - LIQUIDAZIOE FATTURA 1 DEL 12/01/2023 2023-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 5464 2023 44 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA MICHELANGELO PER LUNEDI' 12 GIUGNO 2023 E FINO A CESSATE ESIGENZE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 2023-06-05 Area Polizia Locale 5465 2023 44 DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2023. 2023-01-31 Area Economico - Finanziaria 5466 2023 44 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 11/01/2023 - CERR 200108 2023-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 5467 2023 43 TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA’ PUBBLICA. 2023-06-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 5468 2023 43 GIAN PAOLO LUPINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 11/01/2023 2023-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 5469 2023 43 CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE TECNICO E DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/ADDETTO STAMPA PRESSO L' UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL' ART.90 DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. 2023-01-26 Area Economico - Finanziaria 5470 2022 42 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300344 DEL 15/12/2022 - NOVEMBRE 2023-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 5471 2023 42 APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI. 2023-06-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 5472 2023 42 LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2022 2023-01-26 Area Economico - Finanziaria 5473 2023 41 PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2035. 2023-01-26 Area Economico - Finanziaria 5474 2023 41 CORVESE MARCO - FATTURA N. 2_23 DEL 16/01/2023 2023-01-17 Area LL.PP. e Manutenzione 5475 2023 41 TERRENI PRIVATI INCOLTI. 2023-06-01 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 5476 2023 40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA DEL 23/12/2022 - TRGASYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZF33860DB0 2023-01-16 Area Vigilanza 5477 2023 40 PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2034. 2023-01-26 Area Economico - Finanziaria 5478 2023 40 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER DOMENICA 11 GIUGNO 2023. 2023-05-30 Area Polizia Locale 5479 2023 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/3256 DEL 30/12/2022 -SAPIDATA SPA - CIG. N. Z9F393A839 2023-01-16 Area Vigilanza 5480 2023 39 NOMINA COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-01-26 Segretario Generale 5481 2023 39 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA SANTO SPIRITO E VIA EMILIO BONOMELLI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI. 2023-05-27 Area Polizia Locale 5482 2023 38 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA NOMINALE PER DISABILE IN VIA UGO FOSCOLO, PROSSIMITA' CIVICO N. 18. 2023-05-24 Area Polizia Locale 5483 2023 38 ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - CIG ZCD3982401 2023-01-26 Area Servizi al Cittadino 5484 2023 38 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2022 - 28/07/2022 - 29/09/2022 - 27/10/2022 - 30/11/2022 - 22/12/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A46/2022 DEL 29/12/2022. PROT. N. 0000791/23. CIG ZB13647FA9 - DT 216/22. 2023-01-13 Segretario Generale 5485 2023 37 PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DI ATTIVITA' SVOLTA DAL SIG. VALERIO ROSSI TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. RSSVLR90C13H501E E P.IVA 17053061002), CON SEDE LEGALE IN CASTEL GANDOLFO, VIA ARCO DELLE SCUOLE PIE N. 2 - PRATICA SCIA N. RSSVLR90C13H501E-14032023-1641. 2023-05-17 Area Edilizia Privata 5486 2023 37 PROGRESSIONI VERTICALI DA CATEGORIA B A CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE 2023-01-24 Area Economico - Finanziaria 5487 2023 37 OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO ANNO 2022 - FATTURA N. 002SPA DEL 12/01/2023 PROT. N. 0000747/23 - CIG N. Z13345F6F0 - DET 693/21 2023-01-13 Segretario Generale 5488 2023 36 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14 DEL 12/01/2023. 2023-01-24 Area Servizi al Cittadino 5489 2023 36 RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE SUL TERRITORIO COMUNALE 2023-05-16 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 5490 2023 36 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 037SPA DEL 22/12/2022 - PROT N. 0026420 DEL 23/12/2022 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 679/22) 2023-01-13 Segretario Generale 5491 2023 35 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002749 DEL 30/12/2022 KIBERNETES SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO TRIENNALE IVA-IRAP ANNI FISCALI 2022-2023 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5492 2023 35 PROVVEDIMENTO ATTUATIVO L'ORDINANZA DEL T.A.R.LAZIO N. 02265/2023 REG.PROV.CAU.SUL RICORSO N. 03865/2021 DI REGISTRO GENERALE. 2023-05-16 Area Polizia Locale 5493 2023 35 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2023 2023-01-24 Area Servizi al Cittadino 5494 2023 34 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER MERCOLEDI' 17 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA FORMATIVA DEDICATA AI RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVA AL PROGETTO ""A SCUOLA DI SICUREZZA STRADALE"" PROMOSSO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE IN COOPERAZIONE CON LA SOCIETA' S.I.C.E.S. SRL - PARCO SCUOLA DEL TRAFFICO DI ROMA." 2023-05-12 Area Polizia Locale 5495 2023 34 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002206 DEL 14/10/2022 KIBERNETES SUPPORTO BILANCIO CONSOLIDATO 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5496 2023 33 LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI NOLEGGIO D-COPIA 6001MF C.31 MATRICOLE RU29X00866-RU29X00634 4° TRIMESTRE 2022 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5497 2023 33 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE DEL TOYOTA E MAHINDRA– CIG: Z843968C10 2023-01-23 Area Urbanistica e Ambiente 5498 2023 33 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER SABATO 27 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE SAN PAOLO. 2023-05-11 Area Polizia Locale 5499 2023 32 APPROVAZIONE AVVISO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL' ART 46 CCNL- COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 - ANNO SOLARE ANNO 2023. 2023-01-23 Area Economico - Finanziaria 5500 2023 32 LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI N. 9500992738 DEL 30/11 E FATTURA 9501066556 DEL 31/12 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5501 2023 32 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158 PER DOMENICA 21 MAGGIO 2023. 2023-05-10 Area Polizia Locale 5502 2023 31 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""ROADSHOWW BMW RIDING TOGETHER"" PROMOSSO DALLA SOCIETA' ADRIACONGREX S.R.L. DAL 05 ALL'08 MAGGIO 2023 IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI." 2023-05-04 Area Polizia Locale 5503 2023 31 MANAGEMENT AND CONSULTING - SALDO FATTURA N. 41/FORM DEL 24/06/2022 - CIG ZC43050F94 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5504 2023 31 "ACCORDO QUADRO ""FUEL CARD 2"" A FAVORE DELLA SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ATTRAVERSO FUEL CARD DA DESTINARE AI VEICOLI E AI MEZZI OPERATIVI E STRUMENTAZIONI IN DOTAZIONE AI SINGOLI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE DAL 23.01.2023 AL 30.08.2024. CIG ACCORDO QUADRO: 8742764516 CIG DERIVATO: 96163352AF. ADESIONE E IMPEGNI DI SPESA." 2023-01-23 Area Economico - Finanziaria 5505 2023 30 LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SIRIO SERVIZIO AFFISSIONI FATT. 360/327/290/267 DEL 2022 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5506 2023 30 REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2023 2023-04-28 Area Edilizia Privata 5507 2023 29 TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE MATRICOLA N. 2007. 2023-01-19 Segretario Generale 5508 2022 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/22 DEL 15/12/2022 ESCO TECHNOLOGY 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5509 2023 29 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 30 APRILE 2023 IN OCCASIONE DEL XIV° RADUNO NAZIONALE CASTELLI ROMANI 406 COUPE' CLUB IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII°. 2023-04-20 Area Polizia Locale 5510 2023 28 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000048224 DEL 31/12/2022 - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 (PROT. 0000018 DEL 02/01/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20. 2023-01-13 Segretario Generale 5511 2023 28 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA DI PICCOLA ENTITA’ PER SPESE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 2023-01-19 Area Economico - Finanziaria 5512 2023 28 PROROGA ACCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30 APRILE 2023 COMPRESO. 2023-04-18 Area LL.PP. - PNRR - Manutenzioni Servizi 5513 2023 27 IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA - CIG.Z2839919C0 2023-01-19 Area Economico - Finanziaria 5514 2023 27 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER SABATO 22 APRILE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""WALK FOR THE CURE"" PROMOSSA DALLA SUSAN G. KOMEN ITALIA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO." 2023-04-14 Area Vigilanza 5515 2022 27 AVV. FABIO ORLANDI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 38/22 DEL14/12/2022 PROT. 0025959 DEL 19/12/2022 PRIMO ACCONTO ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE CONTRO SENTENZA 1750/2022 CONTRO S. E S. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 668 DEL 15/11/2022. 2023-01-13 Segretario Generale 5516 2023 26 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 12331/2021 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. N. 0021216 DEL 13/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-01-19 Area Economico - Finanziaria 5517 2023 26 CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 35F01 DEL 28.12.2022 2023-01-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5518 2023 26 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELL'OPEN DAY SCREENING ONCOLOGICI PER SABATO 22 APRILE 2023. 2023-04-13 Area Vigilanza 5519 2023 25 DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DELL’ EVENTO PREVISTO E DENOMINATO “CAPODANNO IN PIAZZA” 2023-12-21 Area Edilizia Privata 5520 2023 25 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/22 DEL 19/12/2022 - MIRO' SERVICE SRL 2023-01-11 Area Servizi al Cittadino 5521 2023 25 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2022 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE 2023-01-19 Area Economico - Finanziaria 5522 2023 25 ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATO PER RITARDATA DENUNCIA ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE N. 2019/1118 DEL 14/06/2019. 2023-04-13 Area Servizi al Cittadino 5523 2023 24 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA RIMBORSO AI RICHIEDENTI D.D - L.G.- T.P.- L.R 2023-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 5524 2023 24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/22 DEL 18/12/2022 - SUONI DELLA TERRA SRLS CON UNICO SOCIO 2023-01-11 Area Servizi al Cittadino 5525 2023 24 NOMINA DI PP.OO E ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA’ EX ART. 107 TUEL – ARCH. ZARATTI CLAUDIA FINO AL 15/04/2024. 2023-11-10 Segretario Generale 5526 2023 24 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA SOCIALE DENOMINATA ""WALK FOR THE CURE"" PROMOSSA DALLA SUSAN G. KOMEN ITALIA PER LA LOTTA AI TUMORI AL SENO IL GIORNO 15 APRILE 2023, IN ZONA LAGO." 2023-04-07 Area Vigilanza 5527 2023 23 "RETTIFICA DECRETO N. 3 DEL 14/02/2023 AVENTE AD OGGETTO: ""DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE RDP-DPO (DATA PROTECTION OFFER) - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI""" 2023-09-07 Segretario Generale 5528 2023 23 LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE - A.S. 2022/2023 2023-01-11 Area Servizi al Cittadino 5529 2023 23 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL COLLAUDO STATICO SCALE CIMITERO 2023-01-17 Area LL.PP. e Manutenzione 5530 2023 22 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 90.000,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006 2023-01-16 Area Servizi al Cittadino 5531 2023 22 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO, PER SABATO 15 APRILE 2023. 2023-04-05 Area Vigilanza 5532 2023 22 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA DEL FRATE PAOLO - A.S. 2021/2022 2023-01-11 Area Servizi al Cittadino 5533 2023 22 CONFERMA DELLE NOMINE A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DEI DIPENDENTI DELLA POSTIT SRLS. 2023-08-03 Area Servizi al Cittadino 5534 2023 21 IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO 2023 COMANDO POLIZIA LOCALE - TECNO 4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. N. Z5439828A6 2023-01-16 Area Vigilanza 5535 2023 21 APERTURA STRAORDINARIA IL 09.04.2023 E 10.04.2023 - ESCLUSA BALNEAZIONE, ARENILI LAGO ALBANO 2023-04-05 Area Urbanistica e Ambiente 5536 2023 21 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA VEN.PR.ED. SRL A.S. 2021/2022 2023-01-11 Area Servizi al Cittadino 5537 2023 21 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2022 2023-08-01 Segretario Generale 5538 2023 20 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS ECOLOGICA CHE SI SVOLGERA' IN ZONA LAGO VENERDÌ 07 APRILE 2023. 2023-04-04 Area Vigilanza 5539 2023 20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220036417 DEL 23/12/2022 - MYO SPA 2023-01-11 Area Servizi al Cittadino 5540 2023 20 "CANONE ANNO 2023- CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FEQUENZE PER L' ISTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D. LGS. 1/8/2003 N. 259 ""CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"" - PRATICA N. 401896/ZAU - CIG. N. Z4C398287" 2023-01-16 Area Vigilanza 5541 2023 20 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2022 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2022. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2023-08-01 Segretario Generale 5542 2023 19 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.398B E 399B DEL 30/11/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI (RM) 2023-01-11 Area Servizi al Cittadino 5543 2023 19 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' PAVONA, IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS CON PARTENZA DALLA CHIESA DI SANT'EUGENIO I° PAPA, VENERDI' 07 APRILE 2023. 2023-04-04 Area Vigilanza 5544 2023 19 ACQUISTO DI N. 2 BATTERIE PER IL SISTEMA UPS: IMPEGNO DI SPESA. 2023-01-14 Area Servizi al Cittadino 5545 2023 19 DECRETO SINDACALE DI NOMINA DELL’UFFICIO SPECIALE STRATEGICO TEMPORANEO PER LA DEFINIZIONE DI TUTTI I PROCEDIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PROGETTI PNRR. - SPORTELLO EUROPA. 2023-08-01 Segretario Generale 5546 2023 18 GREAT GREEN COOP. SOC. A R.L. - FATTURA N. FPA 37/2022 DEL 21.12.2022 2023-01-10 Area LL.PP. e Manutenzione 5547 2023 18 DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “87^ SAGRA DELLE PESCHE” 2023-07-27 Area Edilizia Privata 5548 2023 18 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA VIGNA DI CORTE PER VENERDI 07 APRILE 2023 2023-04-04 Area Vigilanza 5549 2023 18 CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- DIREZIONE GENERALE DELLA MCTC PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CANONE ANNO 2023 2023-01-13 Area Vigilanza 5550 2023 17 WILY AGENCY GROUP SRL - FATTURA N. 6/D DEL 09.01.2023 2023-01-10 Area LL.PP. e Manutenzione 5551 2023 17 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020. 2023-07-20 Area Polizia Locale 5552 2023 17 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI. 2023-01-13 Segretario Generale 5553 2023 17 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN VIA DEGLI OLMI, VIA PADRE VAGLIA E VICOLO DEL LAGHETTO PER GIOVEDI 06 APRILE 2023 2023-04-04 Area Vigilanza 5554 2022 16 ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1656 DEL 30/11/2022 2023-01-10 Area Urbanistica e Ambiente 5555 2023 16 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LA VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020. 2023-07-20 Area Polizia Locale 5556 2023 16 ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE CON IDENTIFICATIVO B27095 DEL 21/12/2022 (PROTOCOLLO 7002609 DEL 21/12/2022) 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5557 2023 16 VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 101/6 DEL 25/06/2022. 2023-03-30 Area Servizi al Cittadino 5558 2022 15 SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEAN WORKS AND PROJECTS - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 02/12/2022 2023-01-10 Area Urbanistica e Ambiente 5559 2023 15 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020. 2023-07-20 Area Polizia Locale 5560 2023 15 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLE PALME CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA PARROCCHIA DI S.EUGENIO I° PAPA, DOMENICA 02 APRILE 2023 2023-03-30 Area Vigilanza 5561 2023 15 ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA 2023-01-13 Area Economico - Finanziaria 5562 2023 14 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 9.450,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. 2023-01-12 Area Servizi al Cittadino 5563 2023 14 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020. 2023-07-20 Area Polizia Locale 5564 2022 14 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003207 DEL 21/11/2022 - CER 170107 2023-01-10 Area Urbanistica e Ambiente 5565 2023 14 VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 1/221 DEL 10/07/2020: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81. 2023-03-28 Area Servizi al Cittadino 5566 2023 13 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_359 DEL 31/12/2022 2023-01-10 Area LL.PP. e Manutenzione 5567 2023 13 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N.120/2020. 2023-07-20 Area Polizia Locale 5568 2023 13 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.000,00 (IVA ESCLUSA) ALLA DITTA MAGGIOLI SPA., CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. 2023-01-12 Area Servizi al Cittadino 5569 2023 13 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS ECUMENICA CHE SI SVOLGERA' NELLE VIE DEL CENTRO STORICO E DEL QUARTIERE SAN PAOLO VENERDI 31 MARZO 2023. 2023-03-28 Area Vigilanza 5570 2021 12 ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALI DI ACCERTATE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE N. 1/612 - 1/613 - 1/614 - 1/615 DEL 05/08/2019 2023-03-28 Area Servizi al Cittadino 5571 2023 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/06/PARTE DEL 30/04/2022 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 2023-01-09 Area Urbanistica e Ambiente 5572 2023 12 ADESIONE A DOMANDA DI MEDIAZIONE PROT. 0024273 DEL 24.11.2022 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 174 DELL'24/11/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-01-12 Segretario Generale 5573 2023 12 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART.12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020. 2023-07-20 Area Polizia Locale 5574 2023 11 NOMINA AUSILIARIO DEL TRAFFICO - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI TUTTE LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA NELL'AMBITO DELLE AREE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO PER LA SOSTA REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO ART. 12 BIS DEL D.LGS.N.285/92 COME INTRODOTTO DALL'ART.49 COMMA TER DELLA LEGGE N. 120/2020. 2023-07-20 Area Polizia Locale 5575 2023 11 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 441 DEL 31/12/2022 - CEER 200307 2023-01-09 Area Urbanistica e Ambiente 5576 2023 11 ORDINANZA E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81 - VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 11/09/19 BS DELL'11/09/2019 E N. 11/09/19 BS1 2023-03-28 Area Servizi al Cittadino 5577 2023 11 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 13/06/2022 AL 31/12/2022 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021 2023-01-12 Segretario Generale 5578 2023 10 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER DOMENICA 05 MARZO 2023 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE. 2023-02-27 Area Vigilanza 5579 2023 10 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 559 DEL 31/12/2022 - CEER 200301 2023-01-09 Area Urbanistica e Ambiente 5580 2023 10 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2023-01-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5581 2023 9 BANDO DI MOBILITA’ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, VACANTE PRESSO L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA. -CANDIDATI IDONEI- 2023-01-11 Area Economico - Finanziaria 5582 2023 9 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEHORS IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO 2023-02-13 Area Urbanistica e Ambiente 5583 2023 9 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, IN FORZA DEL DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906 DEL 22/02/1968 ALLA FARMACIE MARCONI SRL. 2023-06-19 Segretario Generale 5584 2023 9 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 536 DEL 31/12/2022 - CEER 200303 2023-01-09 Area Urbanistica e Ambiente 5585 2023 8 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITA' PERR RISTABILIRE LE CONDIZIONI DI REGOLARE CIRCOLAZIONE IN STRADA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. 2023-01-11 Area Vigilanza 5586 2023 8 RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, IN FORZA DEL DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906 DEL 22/02/1968 ALLA FARMACIE MARCONI SRL. 2023-06-15 Area Edilizia Privata 5587 2023 8 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO VEICOLO ECCEZIONALE LUNEDI 20 FEBBRAIO 2023. 2023-02-11 Area Vigilanza 5588 2023 8 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4551 DEL 31/12/2022 - CEER 200201 2023-01-09 Area Urbanistica e Ambiente 5589 2023 7 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE A LIVELLO STRADALE ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023. 2023-02-04 Area Vigilanza 5590 2023 7 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. PROROGA FINO AL 31.12.2023 2023-05-12 Segretario Generale 5591 2023 7 FERRETTI CARLO LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/01/2023 COMMISSIONE LUGLIO DICEMBRE 2022 2023-01-09 Area Urbanistica e Ambiente 5592 2023 6 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE UFFICIO LEGALE COMUNE DI FRASCATI - SENTENZA TAR LAZIO N. 14217/2022 2023-01-10 Segretario Generale 5593 2023 6 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA DEI CIPRESSI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO PERIMETRALE IL CIMITERO COMUNALE. 2023-02-03 Area Vigilanza 5594 2023 6 INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07/04/2023 2023-05-09 Segretario Generale 5595 2023 6 CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/01/2023 - COMMISSIONE LUGLIO-DICEMBRE 2022 2023-01-09 Area Urbanistica e Ambiente 5596 2023 5 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-12950 DEL 31/12/2022 - DICEMBRE 2023-01-09 Area Urbanistica e Ambiente 5597 2023 5 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE CHIAMATO A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIFERIMENTO NELLE GIORNATE DEL 24-25-26 GENNAIO 2023. 2023-01-24 Area Servizi al Cittadino 5598 2023 5 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z3039697BD 2023-01-10 Segretario Generale 5599 2023 4 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO"" CIG. ZFA2E61274 - IMPEGNO DI SPESA PER I RIMANENTI CANONI PER GLI ANNI 2023-2025" 2023-01-10 Segretario Generale 5600 2023 4 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER LA TRADIZIONALE MARCIA DELLA PACE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI DI PROPAGANDA FIDE, DEI MARTIRI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO DALMATA PER VENERDI' 10 FEBBRAIO 2023. 2023-01-24 Area Vigilanza 5601 2023 4 NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 83/2022 DEL 02/12/2022 2023-01-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5602 2023 4 NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N. 32/2023 RELATIVA ALLA 2° ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI E RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO), A TITOLO SPERIMENTALE PER ANNI 1 (UNO), NELLE MORE DELLA COMPIUTA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'ENTE 2023-04-07 Segretario Generale 5603 2023 3 DECRETO DI NOMINA DEL RESPONSABILE RDP-DPO (DATA PROTECTION OFFER) - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 2023-02-14 Segretario Generale 5604 2023 3 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI TRADIZIONALI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO. 2023-01-24 Area Vigilanza 5605 2022 3 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 30/11/2022 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 455/2022 2023-01-10 Segretario Generale 5606 2023 3 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 2 DEL 02/01/2023 E FATTURA N. 3 DEL 02/01/2023 2023-01-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5607 2023 2 F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 1590/01 DEL 31.12.2022 2023-01-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5608 2023 2 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRDADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO PER DOMENICA 08 GENNAIO 2023. 2023-01-04 Area Vigilanza 5609 2023 2 GESTIONE PROVVISORIA “MORTIS CAUSA” DEGLI EREDI DEL DOTT. MARIO BALDESCHI, TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, GIUSTA DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906 DEL 22/02/1968 - CONFERMA. 2023-01-31 Area Servizi al Cittadino 5610 2023 2 IMPEGNO A COPERTURA DI SPESA ACCESSORIA A FAVORE DEL GENIO CIVILE RELATIVA AL COLLAUDO STATICO PRIMO BLOCCO LOCULI – CIG. Z463966F96 2023-01-09 Area LL.PP. e Manutenzione 5611 2023 1 IMPEGNO DI SPESA VERSO HERA COMM SPA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DEI PESCATORI SNC CIG Z053965B20 2023-01-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5612 2023 1 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN SELCIATO DI VIA ROMA. 2023-01-03 Area Vigilanza 5613 2023 1 KONE SPA - FATTURA N. 0094772750 DEL 30.12.2022 2023-01-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5614 2023 1 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. 2023-01-12 Segretario Generale 5615 2022 876 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA. RETTIFICA AL QUADRO ECONOMICO 2022-12-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5616 2022 875 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 PRESA D’ATTO PARERE PARCO DEI CASTELLI ROMANI 2022-12-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5617 2022 874 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 2022-12-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5618 2022 873 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE CONVOCATA D’UFFICIO ED AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 3, E 14 BIS DELLA L. 241/90- FORMA SEMPLIFICATA, E CON MODALITÀ ASINCRONA, NONCHÉ ART. 48 COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 77-2021, COME CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 RELATIVA AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 2022-12-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5619 2022 872 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 - PUBBLICITA' 2022-12-29 Area Economico - Finanziaria 5620 2022 871 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - RETTIFICA DETERMINAZIONE 8412022. 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5621 2022 870 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 DICEMBRE 2022 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5622 2022 869 APPROVAZIONE PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORE: APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z6C3959757 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5623 2022 868 AUMENTO IMPEGNO A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA CIG ZD03959CB9. 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5624 2022 867 AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVI UFFICI COMUNALI PIAZZA DELLA LIBERTA' 3 ED IMPEGNO DI SPESA DITTA T.I.R.E.S. . CIG Z69395A442. 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5625 2022 866 PROCEDURA STRAORDINARIA DI IMMISSIONE IN RUOLO INTRODOTTA DALL'ART.6, COMMA 3, DEL D.L. 36/2022 DEL DIPENDENTE B.F. 2022-12-29 Area Economico - Finanziaria 5626 2022 865 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CER 20.01.01 – CER 150101 - ANNO 2023 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5627 2022 864 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DIFFERENZIATA PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150106 PER L'ANNO 2023. 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5628 2022 863 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER I NUOVI UFFICI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA'. CIG Z553953FC3. 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5629 2022 862 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG Z983957132 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5630 2022 861 LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE ADIBITO A UFFICI COMUNALI SITI IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2023 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5631 2022 860 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROSECUZIONE FINO AL 30/04/2023. 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5632 2022 859 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 733/2022. 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5633 2022 858 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. ZF63955F64 2022-12-29 Area LL.PP. e Manutenzione 5634 2022 857 """NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE"": IMPEGNO DI SPESA PER LA RELAIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI DELL'EVENTO." 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5635 2022 856 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI. 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5636 2022 855 PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA 2023. 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5637 2022 854 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA PAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. S.R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z653955D91 2022-12-29 Area LL.PP. e Manutenzione 5638 2022 853 NOLEGGIO QUINQUENNALE SERVER: IMPEGNO DI SPESA 2023 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5639 2022 852 MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2023: IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-29 Area Servizi al Cittadino 5640 2022 850 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""AREA ECONOMICO FINANZIARIA"" - AGGIORNAMENTO." 2022-12-28 Area Economico - Finanziaria 5641 2022 849 """NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE"": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI." 2022-12-28 Area Servizi al Cittadino 5642 2022 848 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE. 2022-12-28 Area Servizi al Cittadino 5643 2022 847 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607 2022-12-28 Area Economico - Finanziaria 5644 2022 846 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 4 TORRI FARO E PRESSO IL CENTRO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG Z1A3942A13 - CUP H24J22000480006 2022-12-28 Area LL.PP. e Manutenzione 5645 2022 845 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA,MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTI CONTRATTUAI PARI A: LOTTO 1, € 44.373,00 (IVA ESCLUSA), CIG 957312262F, CUP H21F22000320006 LOTTO 2, € 83.500,00 (IVA ESCLUSA) CIG 957318060C, CUP H21F22000320006 2022-12-28 Area Servizi al Cittadino 5646 2022 844 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 11.476,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9572683BE7, CUP: H21F22001040006. 2022-12-28 Area Servizi al Cittadino 5647 2022 843 UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2022-12-28 Segretario Generale 5648 2022 842 MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 TORRI FARO E IMPIANTO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO “PAOLO PETRICONE” ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA. CUP H24J22000480006 CIG ZD13947BC1 2022-12-28 Area LL.PP. e Manutenzione 5649 2022 841 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2022-12-27 Area Servizi al Cittadino 5650 2022 840 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL SERVIZIO NOTIFICA ATTI. 2022-12-27 Area Servizi al Cittadino 5651 2022 839 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2021) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO ANNO 2022. 2022-12-27 Area Servizi al Cittadino 5652 2022 838 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 10352 - A DECORRERE DAL 14 DICEMBRE 2022. 2022-12-23 Area Economico - Finanziaria 5653 2022 837 DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001) 2022-12-23 Area Economico - Finanziaria 5654 2022 836 "PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI PER L ' ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "" ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA"" - CAT.GIURIDICA D - DA ASSEGNARE ALL' AREA DELLA POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS 165/2001- APPROVAZIONE BANDO DI AVVISO." 2022-12-23 Area Economico - Finanziaria 5655 2022 835 "PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI PER L ' ASSUNZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI "" ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" - CAT.GIURIDICA D - DA ASSEGNARE ALL' AREA TECNICA, AI SENSI DELL' ART. 30 DEL D.LGS 165/2001- APPROVAZIONE BANDO DI AVVISO." 2022-12-23 Area Economico - Finanziaria 5656 2022 834 AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI COMUNALE, COMPRENDENTI LE AREE 3° E 4°, DI UNA ANALISI DEL RISCHIO E MAPPATURA DEL TERRITORIO IN ORDINE AL PROFILO DI VULNERABILITÀ IDROGEOLOGICA. CUP NON NECESSARIO. CIG. Z8A3948608. 2022-12-23 Segretario Generale 5657 2022 833 "AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"" - CAT C- VACANTE PRESSO L' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA- APPROVAZIONE BANDO." 2022-12-23 Area Economico - Finanziaria 5658 2022 832 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO SCARTI BIODEGRADABILI ANNO 2023 - CER 20.02.01 - CIG : Z6839488A2 2022-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 5659 2022 831 AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI -ANNO 2022- RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N 636 DEL 02/11/2022 2022-12-23 Area Economico - Finanziaria 5660 2022 830 PRESA D'ATTO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 2033. 2022-12-23 Area Economico - Finanziaria 5661 2022 829 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 3492/22 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. N. 0024944 DEL 02/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-23 Area Economico - Finanziaria 5662 2022 828 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-23 Segretario Generale 5663 2022 827 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI DANNI SINISTRI - ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA 2022-12-23 Segretario Generale 5664 2022 826 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 2022-12-23 Segretario Generale 5665 2022 825 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2022 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA 2022-12-23 Segretario Generale 5666 2022 824 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2022 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO 2022-12-23 Segretario Generale 5667 2022 823 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DATI DEL PIT. 2022-12-23 Area Servizi al Cittadino 5668 2022 822 VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S& S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 E 2023. 2022-12-23 Area Servizi al Cittadino 5669 2022 821 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 2022-12-23 Area Servizi al Cittadino 5670 2022 820 "“NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE"": IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ""IERI, OGGI E DOMANI""." 2022-12-23 Area Servizi al Cittadino 5671 2022 819 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022/2023 2022-12-23 Area Servizi al Cittadino 5672 2022 818 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5673 2022 817 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2023.CIG 9567204280 2022-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 5674 2022 816 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - CIG. N. ZA13933BEE 2022-12-22 Area LL.PP. e Manutenzione 5675 2022 815 ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z26393E1D0 . 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5676 2022 814 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2022-12-22 Area LL.PP. e Manutenzione 5677 2022 813 ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA M. S. DELL’AREA N. 16 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09/02/2022. 2022-12-22 Area LL.PP. e Manutenzione 5678 2022 812 IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE IMPORTO COMPRENSIVO DEL' ATTIVITA' DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO - SPEDIZIONE LOTTO N. 7/ DICEMBRE 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA . CIG. N. Z9F393A839 2022-12-22 Area Vigilanza 5679 2022 811 AREA V – POLIZIA LOCALE - ASSEGNAZIONE DELLE INDENNITA’ DI FUNZIONE PREVISTE DALL’ART.56-SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL’ ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO OCN DGC N. 101 DELL 09/07/2019 . 2022-12-22 Area Vigilanza 5680 2022 809 ACQUISTO ETICHETTE PER ANNOTAZIONI DA APPORRE A MARGINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE - CIG Z3F392DFD3 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5681 2022 808 ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5682 2022 807 "“NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE"": IMPEGNO DI SPESA PER L'EVENTO CULTURALE E ARTISTICO DEDICATO A LISZT E DANTE E ACCERTAMENTO SOMME." 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5683 2022 806 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ANNI 2022 - 2023 - 2024 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5684 2022 805 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2023 - CIG Z99392DF92" 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5685 2022 804 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO FB 408 RE IN USO ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ STEMAR SN - CIG. ZA5393E1BA 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5686 2022 803 ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 – LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.27_22 E 73_22 – ING. PIETRANGELI – CIG VARI 2022-12-22 Area LL.PP. e Manutenzione 5687 2022 802 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG Z79393C533 2022-12-21 Area Urbanistica e Ambiente 5688 2022 801 AFFIDAMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 150106 PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 31.12.2022 2022-12-21 Area Urbanistica e Ambiente 5689 2022 800 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA -ANNO 2023 - CIG 956303307C 2022-12-21 Area Urbanistica e Ambiente 5690 2022 799 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 12.090,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95627230AA, CUP: H21F22001050006. 2022-12-21 Area Servizi al Cittadino 5691 2022 798 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 26.694,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 9562456453, CUP: H21F22000760006. 2022-12-21 Area Servizi al Cittadino 5692 2022 797 AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010. TRIENNIO 2023-2025 2022-12-21 Area Servizi al Cittadino 5693 2022 796 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO CON PERSONALE TECNICO ALL’AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z183922DA7 2022-12-21 Area LL.PP. e Manutenzione 5694 2022 795 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA TETRACONSULT SOCIET & AGRAVE S.R.L CUP H23H20000210002 CIG 9544995B0B 2022-12-21 Area LL.PP. e Manutenzione 5695 2022 794 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – ASSE 1, INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA CON UN SOLO FORNITORE NELL'AMBITO DI UN AFFIDAMENTO DIRETTO (RDO), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020, PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A € 99.994,00 (IVA ESCLUSA), CIG: 95611140E0, CUP: H21C22000140006 2022-12-20 Area Servizi al Cittadino 5696 2022 793 AFFIDAMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 150102 PROVENIENTE DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL 31.12.2022 2022-12-20 Area Urbanistica e Ambiente 5697 2022 792 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102. 2022-12-20 Area Urbanistica e Ambiente 5698 2022 791 IMPEGNO ANNO 2023 PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA EURO&PROMOS . CIG 69220700DF 2022-12-20 Area Urbanistica e Ambiente 5699 2022 790 "AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO, AFFIANCAMENTO E FORNITURA DEL SOFTWARE INTEGRATO ""M.A.GA."" A FAVORE DELLA DITTA LAB4 S.R.L. - CIG. N. Z1C38FD0CD" 2022-12-20 Segretario Generale 5700 2022 789 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.13770/2022 - R.G. N. 15976/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-12-20 Segretario Generale 5701 2022 788 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 INFISSO PER UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VELLETRANI GIORGIO E FIGLI S.R.L. - P.I. 07991741005 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZA13933BEE 2022-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 5702 2022 787 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z503933CA6 2022-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 5703 2022 786 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “BASE PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z5B392DE8C. 2022-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 5704 2022 785 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA: “RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z15392CAB3. 2022-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 5705 2022 784 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLAZIONE SALME E SANIFICAZIONE LOCULI ALLA DITTA COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.IVA 01958530402 - CIG. N. ZBD39137E8 2022-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 5706 2022 783 IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA - MAGGIORI E MINORI ONERI SOSTENUTI 2022-12-19 Area Urbanistica e Ambiente 5707 2022 782 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z44392D277 2022-12-19 Area LL.PP. e Manutenzione 5708 2022 780 DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO MUTUO DA CASSA DD.PP CAP E50026 - BILANCIO 2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI CINTA E DEL MURO INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. NOMINA DIRETTORE LAVORI ING. PAOLA VARI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MDS SRL CIG. N. 9514425FE0 - CUP H22F22000670004 2022-12-19 Area LL.PP. e Manutenzione 5709 2022 779 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SPORT E SALUTE SPA PER CONTRIBUTO DOVUTO IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI. CUP INTERVENTO H22H22000110006- CIG 955235765D 2022-12-19 Area LL.PP. e Manutenzione 5710 2022 778 "“NATALE 2022, IN MUSICAL"": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO." 2022-12-17 Area Servizi al Cittadino 5711 2022 777 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2022 2022-12-17 Area Servizi al Cittadino 5712 2022 776 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2023 2022-12-17 Area Servizi al Cittadino 5713 2022 775 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA RIMBORSO AI RICHIEDENTI S.E. E F.R. 2022-12-16 Area Urbanistica e Ambiente 5714 2022 774 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2022 2022-12-16 Area Servizi al Cittadino 5715 2022 773 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI INSERITI NEI PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2022-12-16 Area Servizi al Cittadino 5716 2022 772 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2022-12-16 Area Servizi al Cittadino 5717 2022 771 COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE MATRICOLA 2026 PERIODO 01/01/2022-30/09/2022 2022-12-16 Area Economico - Finanziaria 5718 2022 770 COMUNE DI ROCCA MASSIMA:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN POSIZIONE DI COMANDO DIPENDENTE M.S. ( MATRICOLA 2026) PERIODO:14/7/2021-31/12/2021 2022-12-16 Area Economico - Finanziaria 5719 2022 769 BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER LETT. E) DEL TUEL - STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE PARTITE DI GIRO 2022-12-16 Area Economico - Finanziaria 5720 2022 767 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. SUPPORTO IN FASE DI EMERGENZA CLIMATICA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IBUILDER SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z1539003DC 2022-12-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5721 2022 766 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A PIAZZA CAVALLOTTI E VIA DEGLI OLMI – DITTA M.V. S.R.L. – CIG Z8238D7FA8 2022-12-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5722 2022 765 “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO” - NOMINA DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO – ING. LEO FRANCESCA - CIG Z433910174 2022-12-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5723 2022 764 DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER DEPOSITO CAUZIONALE DI LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3. 2022-12-14 Area Urbanistica e Ambiente 5724 2022 763 NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTATIVO AL CODICE DELLA STRADA. UTILIZZO NOTIFICAZIONE SPV MEDIANTE MESSI COMUNALI AI SENSI ART. 140 C.P.C. CIG. N. ZAF3907CC9 2022-12-13 Area Vigilanza 5725 2022 762 IMPEGNO DI SPESA COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE - MONSIGNOR SRL - CIG. N. ZD3390809B 2022-12-13 Area Vigilanza 5726 2022 761 SALDO FATTURA DOTT. GERARDO VELOCCIA N. 321/A DEL 10/11/2022 2022-12-13 Area Economico - Finanziaria 5727 2022 760 """FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021"": RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA, RIDEFINIZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI E LIQUIDAZIONE." 2022-12-13 Area Servizi al Cittadino 5728 2022 759 "LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DI ""APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO"" PER LA REALIZZAZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AL PROGRAMMA DELL’ESTATE CASTELLANA 2022." 2022-12-13 Area Servizi al Cittadino 5729 2022 758 DISMPEGNO SOMME RELATIVE AL SERVIZIO CIVICO 2022 2022-12-13 Area Servizi al Cittadino 5730 2022 757 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z8638CF96E 2022-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 5731 2022 756 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RICARICA TERRENO DEL CAMPO COMUNE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593. CIG. N. ZA4390042A 2022-12-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5732 2022 755 IMPEGNO PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI UN MEZZO OPERATIVO – CITROEN BERLINGO - CIG Z3338F7DC7 - UNIPOL RENTAL S.P.A. 2022-12-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5733 2022 754 INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ELLESSE SCAVI SAS - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z4039004AA 2022-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 5734 2022 753 IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA DEL MARE - CIG Z9338F7B38 - D.M.D. IMPIANTI S.R.L. 2022-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 5735 2022 752 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI E PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI CIG N. Z3C390124B 2022-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 5736 2022 751 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO CUP H21F20000060007- DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ECOLOGICA ALLA FONDAZIONE ECOSISTEMI SRL AI SENSI DELL’ART. 5 D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997 N. 357 E S.M.I- CIG Z2638FF9BC CUP NON NECESSARIO 2022-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 5737 2022 750 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI - DIRITTI DI SEGRETERIA - DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA - SIG. M****M**** 2022-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 5738 2022 749 ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZF038C5ABB 2022-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 5739 2022 747 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E ATTIVITA STRETTAMENTE CORRELATE - SOC. ABACO SPA - CIG 9527067067 2022-12-07 Area Economico - Finanziaria 5740 2022 746 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2022-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5741 2022 745 DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2022-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5742 2022 744 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GE.PA.S. SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC738F71B4 2022-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5743 2022 743 RETTIFICA ERRORI MATERIALI RIPORTATI NELLA DETERMINAZIONE 742/2022. 2022-12-06 Area Servizi al Cittadino 5744 2022 742 """FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021"": APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, ADEMPIMENTI CONTABILI E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO." 2022-12-06 Area Servizi al Cittadino 5745 2022 741 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2022-12-06 Segretario Generale 5746 2022 740 "“NATALE 2022, IN MUSICAL"": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SHOOTING FOTOGRAFICO E DEL CALENDARIO 2023 A CURA DELLA ASC MEDIASEVEN." 2022-12-06 Area Servizi al Cittadino 5747 2022 739 “NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE”: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI, DI INTRATTENIMENTO E CULTURALI CONNESSI ALL'EVENTO. 2022-12-06 Area Servizi al Cittadino 5748 2022 738 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE UN VARCO DI CONTROLLO AUTOMATICO DI ACCESSO – DITTA MICROREX S.P.A.. – CUP H27G22000410004 - CIG Z6C38EBD48 2022-12-06 Area LL.PP. e Manutenzione 5749 2022 737 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI POTATURA DI ALBERI A VIA ERCOLANO E A LARGO MATTEOTTI - CIG Z3D38E72D8 - DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L. 2022-12-06 Area LL.PP. e Manutenzione 5750 2022 736 LAVORI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3438ED081 2022-12-06 Area LL.PP. e Manutenzione 5751 2022 735 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. ZD138ED1A4 2022-12-06 Area LL.PP. e Manutenzione 5752 2022 734 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE ED IMPREVEDIBILE AUTO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z4538F14D1 2022-12-06 Area Vigilanza 5753 2022 733 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SU PROCEDURE E SOFTWARE MAGGIOLI. 2022-12-05 Area Servizi al Cittadino 5754 2022 732 BFF BANK SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 24.5.2022 PROT. 0010234/22. 2022-12-05 Area Servizi al Cittadino 5755 2022 731 "PROSEGUIMENTO INCARICO AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 ALLA ""GALILEO GALILEI"" - CIG ZC129A8EE0" 2022-12-05 Area Servizi al Cittadino 5756 2022 730 INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DATI DEI CENTRI ANZIANI. 2022-12-02 Area Servizi al Cittadino 5757 2022 729 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO. 2022-12-02 Area Servizi al Cittadino 5758 2022 728 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI UNA SCHEDA TELEFONICA PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEL TARGA SYSTEM – DITTA WIND TRE S.P.A. – CIG ZDE38C6496 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5759 2022 727 AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI POTATURA DI UN PINO SU VIA BRUNO BUOZZI - CIG ZA238CFC13 - DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L. 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5760 2022 726 IMPEGNI SERVIZIO IGIENE URBANA - DETERMINAZIONI 2022-12-02 Area Urbanistica e Ambiente 5761 2022 725 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2022-12-02 Segretario Generale 5762 2022 724 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDI MARMOREE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCIOTTI SNC - CIG. N. Z0F38B3A9E 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5763 2022 723 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 514/2020. 2022-12-02 Area Urbanistica e Ambiente 5764 2022 722 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZBB38D96DD 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5765 2022 721 COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. N. Z1238D411D 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5766 2022 720 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""SERVIZI AL CITTADINO"" - AGGIORNAMENTO." 2022-12-01 Area Servizi al Cittadino 5767 2022 719 "ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE A SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO ""LABORIATORIANDO CASTELGANDOLFO 2022""." 2022-12-01 Area Servizi al Cittadino 5768 2022 718 RIMBORSO UTENZE PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2022-12-01 Area Servizi al Cittadino 5769 2022 717 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ANNO 2022 . AUMENTO IMPEGNO DI SPESA . CIG . Z8038DBDDE 2022-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 5770 2022 716 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2022 2022-12-01 Area Servizi al Cittadino 5771 2022 714 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOC. CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IL 14.11.2022 PROT. 23391/22 - INCARICO A LEGALE - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 172 DEL 24/11/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-30 Segretario Generale 5772 2022 713 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA AMBI.EN.TE - AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO SPA CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 31.10.2022 ALL’AVVOCATO DIFENSORE DELL’ENTE NEL GRADO DI APPELLO E TRASMESSO ALL’ENTE CON PROT. 22548/22 DEL 3.11.2022 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 173 DEL 29/11/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-30 Segretario Generale 5773 2022 712 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CSD CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA- FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z1038D4384 2022-11-30 Area Vigilanza 5774 2022 711 IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITA' DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO - SPEDIZIONE LOTTO N. 6 / NOVEMBRE 2022 - ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA . CIG. N.Z7638D4293 2022-11-30 Area Vigilanza 5775 2022 710 DETERMINA DI RETTIFICA CIG AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 9502844AF0 – CUP H21G22000140004 - DITTA EMILGAS S.R.L. 2022-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5776 2022 709 AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z5938CDD9D 2022-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5777 2022 708 TRATTAMENTO ENDOTERAPICO CONTRO LA COCCINIGLIA DEL PINO. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL - P.I. 06205141002 - CIG. N. ZAC38C96D7 2022-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5778 2022 707 FORNITURA DI MATERIALE NATALIZIO PER ADDOBBI CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z9138D3D1B 2022-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5779 2022 706 ACQUISTO DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL - P.IVA/C.F. 05203201008 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEB38D3CDA 2022-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5780 2022 705 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI OSSEI ALLA S.I.L.V.E. S.P.A. - P.I./C.F. 00675540488 - CIG. N. Z9C38B29B7 2022-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5781 2022 704 SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB, PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD538C9CFD. 2022-11-30 Area Economico - Finanziaria 5782 2022 703 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SI.EL.CO S.R.L. - CIG ZB338911B7 2022-11-29 Area Economico - Finanziaria 5783 2022 702 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C - DITTA EMILGAS S.R.L. 2022-11-29 Area LL.PP. e Manutenzione 5784 2022 699 LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5638C953B 2022-11-28 Area LL.PP. e Manutenzione 5785 2022 697 IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE E IMPREVEDIBILE AUTO ID SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE, AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE 2022-11-28 Area Vigilanza 5786 2022 696 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER LA POLIZIA LOCALE. CIG. N. ZA8389ED51 - DITTA MONSIGNOR SRL 2022-11-28 Area Vigilanza 5787 2022 695 """FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021"": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA" 2022-11-25 Area Servizi al Cittadino 5788 2022 694 """NATALE 2022, TRA CULTURA, MAGIA E TRADIZIONE"": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ CULTURALI." 2022-11-25 Area Servizi al Cittadino 5789 2022 693 AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI NEL PARCO DELLA PINETINA A PAVONA - CIG Z7938AA2C8 - DITTA WILY AGENCY GROUP S.R.L. 2022-11-25 Area LL.PP. e Manutenzione 5790 2022 692 IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI IN VIA DEGLI OLMI E VIA NETTUNENSE- CUP NON NECESSARIO/ CIG Z733854B5F 2022-11-25 Area LL.PP. e Manutenzione 5791 2022 691 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MICHELANGELO LOCALITÀ PAVONA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CAP E 40528 CAP U 30028 BILANCIO 2022. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SCHIAVI SRL. NOMINA DIRETTORE LAVORI AL GEOM. ANDREA CASSISI- CUP H27H21008540007- CIG. N. 95025253B3 2022-11-25 Area LL.PP. e Manutenzione 5792 2022 689 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR DAL TITOLO “PNRR E APPALTI PUBBLICI PROFILI GENERALI, DNSH E APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI” (4 ORE) ALLA ACSEL SRL - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZE438BAAEF 2022-11-24 Area LL.PP. e Manutenzione 5793 2022 688 PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2032 2022-11-22 Area Economico - Finanziaria 5794 2022 687 DIPENDENTE MATRICOLA 2028: FRUIZIONE DI GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER IL FIGLIO NATO IL 18/12/2012 ( EX ART.32, COMMA 1, D.LGS N 151/2001) 2022-11-22 Area Economico - Finanziaria 5795 2022 686 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AREA III. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZC738B288F 2022-11-22 Area LL.PP. e Manutenzione 5796 2022 685 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2022-11-21 Segretario Generale 5797 2022 684 AFFIDAMENTO SERVIZIO SPERIMENTALE E/O INTEGRATIVO AL TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2022 CUP H29I2200085006 CIG. ZB037D88B7 2022-11-18 Area LL.PP. e Manutenzione 5798 2022 683 GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: CÌVARIAZIONE ACCERTAMENTI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022 2022-11-17 Area Servizi al Cittadino 5799 2022 682 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2022 2022-11-17 Area Servizi al Cittadino 5800 2022 681 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA SEGRETARIO COMUNALE 2022-11-17 Segretario Generale 5801 2022 680 INTEGRAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.16380/2022 - R.G. N. 41018/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-11-17 Segretario Generale 5802 2022 679 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0013636 DEL 06/07/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2022-11-17 Segretario Generale 5803 2022 677 PROROGA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI CONTO CONTRATTUALE 30633150-011. 2022-11-17 Area Vigilanza 5804 2022 676 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NEI GIARDINI COMUNALI - CIG ZD138883CA - DITTA GREAT GREEN COOP A.R.L. 2022-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5805 2022 675 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ARDEA E PREVISTO PER IL 29/11/2022 - “COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – SCIA/SCIA UNICA/ COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE/LICENZA/CONFERENZA DEI SERVIZI - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE – COMMERCIO ALL’INGROSSO - PUBBLICO SPETTACOLO E APPLICAZIONE NORMATIVA TULPS”. 2022-11-16 Area Servizi al Cittadino 5806 2022 674 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2022-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5807 2022 673 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF382F369 2022-11-15 Area Economico - Finanziaria 5808 2022 672 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA DI BENI DI PICCOLO VALORE. 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 5809 2022 671 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 617/2022. 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 5810 2022 670 ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 5811 2022 669 LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI LEANDRO GRILLO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI DI BOLLE DI SAPONE DAL TITOLO “VIAGGIO DI UNA BOLLA” DEL 03/09/2022 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL PATRONO CASTELLANO. 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 5812 2022 668 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SPORT E SALUTE SPA CON RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NOTIFIOCATO IL 12.10.2022 PROT. 0021317/22 - GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 10/11/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-15 Segretario Generale 5813 2022 667 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- ANNULLAMNENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 641 DEL 02.11.2022 ALLA DITTA ARCHEO DOMUS ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA SAMA SCAVI ARCHEOLOGICI -CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10 2022-11-15 Area LL.PP. e Manutenzione 5814 2022 665 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG FA235BR IN USO ALL’AREA III - CIG N. Z55388AAEC 2022-11-14 Area LL.PP. e Manutenzione 5815 2022 664 IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO A SOC. STEMAR SNC. CIG. ZE2388DFA2 2022-11-14 Area LL.PP. e Manutenzione 5816 2022 663 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DEL CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H22F22000670004 – ANNULLAMENTO DET. N°628 DEL 27/10/2022 2022-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 5817 2022 662 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 – AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SUL SISTEMA INFORMATICO REGIS ALLA DITTA EFFEGI SRL CIG 948342410F 2022-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 5818 2022 661 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI TAGLIO E POTATURA SU VIA BRUNO BUOZZI - CIG Z3C386D75D - DITTA AMBIENTE LAVORI S.R.L. 2022-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 5819 2022 660 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO -PER IL PERIODO 11/06/2017 - 12/06/2022 2022-11-09 Area Economico - Finanziaria 5820 2022 659 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 2022-11-09 Area Servizi al Cittadino 5821 2022 658 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002. CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA AI SENSI DELL’ART 158 BIS D.LGS- 152/2006 E DEGLI ARTICOLI 14 E SEGG. LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. ANNULLLAMENTO D’UFFICIO ART .21 NONIES L. 241/1990 E S.M.I.IN SEDE DI AUTOTUTELA 2022-11-09 Area LL.PP. e Manutenzione 5822 2022 657 PROSEGUIMENTO INCARICO AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010 ALLA VETERINARIA 2000 - CIG Z7F29A8EBC 2022-11-08 Area Servizi al Cittadino 5823 2022 656 IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO - ANNO 2023. 2022-11-08 Area Servizi al Cittadino 5824 2022 655 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA MAGGI S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9476929137 2022-11-08 Area LL.PP. e Manutenzione 5825 2022 654 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE SPORT E SALUTE SPA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 2022-11-08 Area LL.PP. e Manutenzione 5826 2022 653 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2022 2022-11-07 Area Servizi al Cittadino 5827 2022 651 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - CUP H27H21001210004 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ONERI RELAZIONI A STRUTTURE ULTIMATE - GENIO CIVILE 2022-11-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5828 2022 650 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2022-11-04 Area Servizi al Cittadino 5829 2022 649 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA MODESTA SOMMA PER INTEGRAZIONE INVIO RACCOMANDATE UFFICIO POSTALE 2022-11-04 Area Servizi al Cittadino 5830 2022 648 SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VERIFICA INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. AFFIDAMENTO ALLA ECO CERTIFICAZIONI SPA CUP NON NECESSARIO. CIG Z083866652 2022-11-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5831 2022 646 MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 –DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI - CIG 9012723E4A – APPROVAZIONE I SAL E RICHIESTA DI EROGAZIONE MUTUO 2022-11-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5832 2022 645 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCULI E OSSARINI ALLA DITTA ZUCCHET SERVICE SRL - P.I. 09837781005. CIG. N. Z8636B5CD6 2022-11-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5833 2022 644 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO CGT II GRADO LAZIO R.G. 6073/2019 - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI 2022-11-02 Area Economico - Finanziaria 5834 2022 643 RETTIFICA DETERMINA N. 613 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 19 - LOTTO 10 CIG. 87692359A4 2022-11-02 Area Economico - Finanziaria 5835 2022 642 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE IN RIFERIMENTO AL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA DITTA GEORES SRL-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 94664265DC 2022-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5836 2022 641 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI- AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA CON VALUTAZIONE DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO DELLA ZONA OGGETTO DELL’INTEVENTO ALLA DITTA ARCHEO DOMUS-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 9470470F10 2022-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5837 2022 640 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA IN RIFERIMENTO ALL’INTERVENTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI PESCATORI ALLA SOCIETA’ INGEGNERIA NATURALE S.R.L.-CUP MASTER J55B22000200006 CUP INTERVENTO H22H22000110006 CIG 946633391C 2022-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5838 2022 639 APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA –DITTA MCK S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 2 DI STATO FINALE E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO 2022-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5839 2022 638 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE - CIG. N. 901911377E – DITTA MAVILI S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 1 E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO 2022-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5840 2022 637 CONCESSIONE N.1 GG (01 NOVEMBRE 2022) DI CONGEDO PARENTALE EX ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS N° 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA 2028. 2022-11-02 Area Economico - Finanziaria 5841 2022 636 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI ECONOMICHE VERTICALI -ANNO 2022- 2022-11-02 Area Economico - Finanziaria 5842 2022 635 CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/08/2025 2022-10-31 Area Servizi al Cittadino 5843 2022 634 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.16380/2022 - R.G. N. 41018/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-10-31 Area Servizi al Cittadino 5844 2022 633 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020, PER L' ACQUISTO DI UN TARGA SYSTEM 4.0 MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CIG. ZF33860DB0 2022-10-29 Area Vigilanza 5845 2022 632 TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE. 2022-10-28 Area Servizi al Cittadino 5846 2022 631 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2022 2022-10-28 Area Servizi al Cittadino 5847 2022 630 PROGETTO REGIONE - TE CENTRI ANZIANI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA: GITA AREZZO & MONTEPULCIANO E GITA MONTEPULCIANO & SIENA 2022-10-27 Area Servizi al Cittadino 5848 2022 629 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. 2022-10-27 Area Servizi al Cittadino 5849 2022 628 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DEL CIMITERO COMUNALE. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H22F22000670004 2022-10-27 Area LL.PP. e Manutenzione 5850 2022 627 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAPIDE MARMOREA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SCIOTTI SNC - CIG. N. ZD238538DB 2022-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 5851 2022 626 AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA. CIG ZF3384021E 2022-10-26 Area Urbanistica e Ambiente 5852 2022 625 IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO MASTER: “GLI AFFIDAMENTI DIRETTI E LE PROCEDURE NEGOZIATE (12 ORE)” ALLA DITTA ACSEL SRL- CUP NON NECESSARIO-CIG Z7838519BC. 2022-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 5853 2022 624 RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 621 DEL 25/10/2022 RECANTE “DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”. 2022-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 5854 2022 623 REFECTA SRL - LIQUUIDAZIONE FATTURA 407 DEL 30/11/2022 - CEER 200307 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5855 2022 623 AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE . CIG Z253850C30 2022-10-25 Area Urbanistica e Ambiente 5856 2022 622 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI PROMOSSO DA BFF BANK SPA - PROT. N. 0004888/2022 DELL'11/03/2022. GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 20/10/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-10-25 Area Servizi al Cittadino 5857 2022 622 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 359 DEL 31/10/2022 - CEER 200307 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5858 2022 621 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V003601 DEL 16/12/2022 - CEER 170107 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5859 2022 621 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI”. MEDIANTE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” M4C1 CODICE REGIS M4C1I3.3 CUP H23H20000210002 CIG 9460981880 AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2022-10-25 Area LL.PP. e Manutenzione 5860 2022 620 CONCESSIONE SALA PERTINI PER ATTIVITA' MUSICALI FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO 2022-10-25 Area Servizi al Cittadino 5861 2022 620 AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2616 DEL 21/12/2022 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5862 2022 619 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILI IN FORMATO A/4 PER J-DEMOS: CIG Z543849B5B 2022-10-25 Area Servizi al Cittadino 5863 2022 619 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 20/12/2022 - CEER 200108 2022-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 5864 2022 618 EFIS SRL - FATTURA N. 493 DEL 28/12/2022 2022-12-29 Area LL.PP. e Manutenzione 5865 2022 618 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI 2022-10-25 Area Economico - Finanziaria 5866 2022 617 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI P.C., MONITOR E LICENZE OFFICE. 2022-10-24 Area Servizi al Cittadino 5867 2022 617 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 E N. 251/2022 SIAR SOCIETA' COOP. SOCIALE 2022-12-28 Area Servizi al Cittadino 5868 2022 616 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 391/E DEL 20/12/2022 - MONISGNOR SRL - CIG. ZD3390809B 2022-12-22 Area Vigilanza 5869 2022 616 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2022 2022-10-24 Area Servizi al Cittadino 5870 2022 615 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.1881/2022 - R.G. N. 2650/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-10-24 Area Servizi al Cittadino 5871 2022 615 A.S.A. COSTRUZIONI SOCETA' COOPERATIVA - FATTURA N. 21 DEL 20/12/2022 2022-12-22 Area LL.PP. e Manutenzione 5872 2021 614 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2022. 2022-10-21 Area Servizi al Cittadino 5873 2022 614 LIQUIDAZIONE FATTURA N.93 DEL 30/9/2022 PRIMA PRINT 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5874 2022 613 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 19 - LOTTO 10 CIG. 91441875D3 2022-10-20 Area Economico - Finanziaria 5875 2022 613 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220026121 DEL 09/12/2022 - MYO SPA 2022-12-22 Area Servizi al Cittadino 5876 2022 612 NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 83/2022 DEL 02/12/2022 2022-12-21 Area LL.PP. e Manutenzione 5877 2022 612 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI PERICOLOSI ( ETERNIT ) PRESO LA PIAZZOLA SU VIA SPIAGGIA DEL LAGO - ALTEZZA VILLA DEGLI ANGELI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZE83836342 2022-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 5878 2022 611 LIQUIDAZIONE FATTURE N.228 DEL 3/11/2022 E N. 245 DEL 2/12/2022 GIOMI CARE SRL - 2022-12-20 Area Servizi al Cittadino 5879 2022 610 FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’ UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG. N. ZE03833EC9 2022-10-18 Area LL.PP. e Manutenzione 5880 2022 610 ACSEL SRL - FATTURA N. 628/FE DEL 16/12/2022 E FATTURA N. 638/FE DEL 16/12/2022 2022-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 5881 2022 609 DETERMINA DI COMPENSAZIONE INTERCARTA 2022-10-17 Area Urbanistica e Ambiente 5882 2022 609 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 27 DEL 19/12/2022 2022-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 5883 2022 608 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0005941 DEL 28/03/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2022-10-17 Area Servizi al Cittadino 5884 2022 608 COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 15/12/2022 2022-12-19 Area Urbanistica e Ambiente 5885 2022 607 GIAN PAOLO LUPINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 36 DEL 11/12/2022 2022-12-19 Area Urbanistica e Ambiente 5886 2022 607 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACEA ATO2 S.P.A. PER ALLACCIO IDRICO E POSA IN OPERA DI UNA FONTANELLA - CIG. N. ZF4382ECEA 2022-10-17 Area LL.PP. e Manutenzione 5887 2022 606 APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL CUP. H26D18000300002 - CIG 8161688600 – SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA 2022-10-17 Area LL.PP. e Manutenzione 5888 2022 606 PUNTO VERDE SRL DI MELCHIORI FABIO - FATTURA N. 446/2022 DEL 10/12/2022 2022-12-19 Area LL.PP. e Manutenzione 5889 2022 605 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/220034776 E N. 2040/220034777 DEL 09/12/2022 - MYO SPA 2022-12-16 Area Servizi al Cittadino 5890 2022 605 DIPENDENTE MATRICOLA 507: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 26/01/2023 ( ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 25/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA DI PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 016-INCA-34463- RETTIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N 547 DEL 23/09/2023. 2022-10-17 Area Economico - Finanziaria 5891 2022 604 DETERMINA A COTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA PER LOCAZIONE LOCALE A.P.S.A. SITO IN PIAZZA DELLA LIBERTA’ N. 3., CIG: Z4737C00A9 – SOC. G.B. SAPRI S.P.A. 2022-10-17 Area Economico - Finanziaria 5892 2022 604 LIQUIDAZIONE FATTURA N.112/03 DEL 30/11/2022 VILLAGGIO E.LITTA 2022-12-16 Area Servizi al Cittadino 5893 2022 603 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 366 E N. 367 DEL 31/10/2022 - COOP.SOC. ONLUS GIROTONDO - VELLETRI 2022-12-16 Area Servizi al Cittadino 5894 2022 603 IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA SPA A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE (IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITÀ DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITO, PREDISPOSIZIONE RUOLO)- SPEDIZIONE LOTTO N. 5 /OTTOBRE 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. CIG. N. ZB1382D012 2022-10-17 Area Vigilanza 5895 2022 602 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.3/5 E N. 3/6 /2022 - GRANDIDEE VIAGGI SRL 2022-12-16 Area Servizi al Cittadino 5896 2022 601 LIQUIDAZIONE FATTURE IRTEL NUMERI 227E-2022 / 242E-2022 / 171E-2022 / 173E-2022 / 128E -2022 / 122E -2022 / 9E-2022 / 31E-2022/ 138E-2021 SERVIZIO RISCOSSIONE ICP 2022-12-15 Area Economico - Finanziaria 5897 2022 601 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA RIPARAZIONE/POTENZIAMENTO DI P.C. 2022-10-17 Area Servizi al Cittadino 5898 2022 600 ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG Z093827E83 2022-10-17 Area Servizi al Cittadino 5899 2022 600 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2943 DEL 30/11/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z7638D4293 2022-12-14 Area Vigilanza 5900 2022 599 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 07/12/2022 - VETERINARIA 2000 2022-12-13 Area Servizi al Cittadino 5901 2022 598 AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 5902 2022 598 LIQUIDAZIONE FATTURA PA 1665_22 DEL 14/09/2022 UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI 2022-12-13 Area Economico - Finanziaria 5903 2022 597 ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZA037D68F3 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 5904 2022 597 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 37-FE DEL 11/12/2022 2022-12-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5905 2022 596 ACCORDO TRANSATTIVO INTERCARTA SPA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME 2022-10-14 Area Servizi al Cittadino 5906 2022 596 ISEL SRL - FATTURA N. 000416/22E DEL 30.11.2022 2022-12-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5907 2022 595 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4272 DEL 30/11/2022 - CER 200201 2022-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 5908 2022 595 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2022-10-14 Area LL.PP. e Manutenzione 5909 2022 594 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 29/11/2022 2022-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 5910 2022 594 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2022/23: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI. 2022-10-13 Area Servizi al Cittadino 5911 2022 593 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 250 DEL 30/11/2022 - CER 200108 2022-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 5912 2022 593 "IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FIDEJUSSIONE RILASCIATA DA COFACE S.A. A FAVORE DELL'ANAS SPA PER RILASCIO N.O. ISTALLAZIONE PONTEGGIO LUNGO LA S.S.7 ""VIA APPIA""KM. 23+800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- CUP NON NECESSARIO CIG. Z7B3816282." 2022-10-12 Area LL.PP. e Manutenzione 5913 2022 592 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 249 DEL 30/11/2022 CER 200108 2022-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 5914 2022 592 "D.G.R. DEL LAZIO N. 788 DEL 18/11/2021, ""FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE"": APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA." 2022-10-11 Area Servizi al Cittadino 5915 2022 591 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 466/P DEL 30/11/2022 - CER 200303 2022-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 5916 2022 591 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE. 2022-10-11 Area Economico - Finanziaria 5917 2022 590 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE 3° TRIMESTRE 2022 2022-10-11 Area Economico - Finanziaria 5918 2022 590 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486/P DEL 30/11/2022 - CER 200301 2022-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 5919 2022 589 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-11669 DEL 30/11/2022 2022-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 5920 2022 589 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. – CIG N. Z41381017F 2022-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 5921 2022 588 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI 2022-10-10 Area Economico - Finanziaria 5922 2022 588 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 326 DEL 30/11/2022 2022-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 5923 2022 587 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - ART. 15 CCNL 14/09/2000 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. 2022-10-10 Area Economico - Finanziaria 5924 2022 587 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022297595 DEL 23/11/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. N. Z744336506A / Z3B372BD98 2022-12-09 Area Vigilanza 5925 2022 586 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - RETTIFICA DETERMINA N.522 DEL 14/09/2022 2022-10-10 Area Economico - Finanziaria 5926 2022 586 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010803338 DEL 28/11/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. N. Z3833A5762 2022-12-06 Area Vigilanza 5927 2022 585 FORNITURA ESTINTORI E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z0D380DFDF 2022-10-10 Area LL.PP. e Manutenzione 5928 2022 585 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 347/E DEL 02/12/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZA8389ED51 2022-12-06 Area Vigilanza 5929 2022 584 D&D SERVICE SRL - FATTURA N. 14/PA DEL 20/10/2022 2022-12-06 Area LL.PP. e Manutenzione 5930 2022 584 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L’ALLACCIO CON CONNESSIONE DI DUE CONTATORI DELL’ENERGIA ELETTRICA – CIG Z4F38123AA 2022-10-10 Area LL.PP. e Manutenzione 5931 2022 583 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FATTURA N. 22PA-02422 DEL 30/11/2022 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5932 2022 583 RIMOZIONE URGENTE MASSO SENTIERO VIA DEI PESCATORI A SEGUITO DELLA FRANA AVVENUTA IN DATA 27/09/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDIL.RA. SRL. - CUP NON NECESSARIO- CIG. N. Z56380C381 2022-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5933 2022 582 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000009/2022/PA DEL 30/11/2022, FATTURA N. 000010/2022/PA DEL 01/12/2022 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5934 2022 581 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI ASCENSORI DI PROPRIETÀ COMUNALE RELATIVO ALL’ANNO 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA SRL- CIG N. Z47380EA9A CUP NON NECESSARIO 2022-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 5935 2022 581 INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…), DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVO ALL'INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI - CUP H23H20000210002 - ARCH. ROSELLA LAURA - FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28/11/2022 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5936 2022 580 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME € 100,00 2022-10-06 Area Servizi al Cittadino 5937 2022 580 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA N. 003132/SP DEL 29/11/2022, FATTURA N. 003133/SP DEL 29/11/2022, FATTURA N. 003134/SP DEL 29/11/2022 2022-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 5938 2022 579 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N.0012720 DEL 24/06/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2022-10-06 Area Servizi al Cittadino 5939 2022 579 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329-FE DEL 31/08/2021 E FATTURA N. 514 - FE DEL 06/12/2021 - PIRENE SRL 2022-12-01 Area Servizi al Cittadino 5940 2022 578 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 366 E N. 367 DEL 31/10/2022 COOP.SOC. ONLUS GIROTONDO - VELLETRI 2022-12-01 Area Servizi al Cittadino 5941 2022 578 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2022 2022-10-06 Area Servizi al Cittadino 5942 2022 577 LIQUIDAZIONE FATTURE N.129-5 DEL 16/9/2022 N.158-5 DEL 14/10/2022 N.187-5 DEL 15/11/2022 ASSOHANDICAP 2022-12-01 Area Servizi al Cittadino 5943 2022 577 RINNOVO POLIZZA RCTO N. 50- 38056YZ EX POLIZZA N. 34992H1 - CIG: ZE03389198 2022-10-06 Area Economico - Finanziaria 5944 2022 576 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 412 DEL 31/10/2022 - CER 200127 2022-11-30 Area Urbanistica e Ambiente 5945 2022 576 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°30 DEL 27/09/2022 PROT. 19669/2022 – DITTA GESAL S.R.L. - CUP H27H21001210004 CIG 9010137843 2022-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 5946 2022 575 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2718 DEL 31/10/2022 - SAPIDATA SPA- CIG. ZB1382D012 2022-11-30 Area Vigilanza 5947 2022 575 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA EUROGAS DI CUPELLI ERIKA E C. SNC - P.I. IT01131021006 / C.F. 02894310586 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD37FFA6D 2022-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 5948 2022 574 EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2023 2022-10-04 Area Servizi al Cittadino 5949 2022 574 DAY RISTOSERVICE SPA-SALDO FATTURA N. VO-154600 DEL 16/11/2022 CIG ZEF382F369 2022-11-29 Area Economico - Finanziaria 5950 2022 573 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2022 2022-11-24 Area Servizi al Cittadino 5951 2022 573 IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CONNESSI AI FESTEGGIAMENTI PER HALLOWEEN DEL 28/10/2022 E DEL 31/10/2022. 2022-10-04 Area Servizi al Cittadino 5952 2022 572 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3758 DEL 31/10/2022 - CER 200201 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5953 2022 572 ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2022-10-04 Area Servizi al Cittadino 5954 2022 571 PROGETTO REGIONE - TE: CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. 2022-10-04 Area Servizi al Cittadino 5955 2022 571 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300326 DEL 11/11/2022 - OTTOBRE 2022 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5956 2022 570 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ALLA DITTA REFECTA SRL - CIG. N. ZDC37FF95E 2022-10-04 Area LL.PP. e Manutenzione 5957 2022 570 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002918 DEL 31/10/2022 - CER 170107 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5958 2022 569 COOP.SOC. INT.SIRIO A RL - LIQUIDAZIONE FATTURA 292 DEL 31/10/2022 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5959 2022 569 DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA NOMINA DEL COMPONENTE/DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERIODO 2022/2027 DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2022-09-30 Area Economico - Finanziaria 5960 2022 568 LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE DI VIA NETTUNENSE. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZE537F8DFB 2022-09-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5961 2022 568 EURO&PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA V1-10553 DEL 31/10/2022 OTTOBRE 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5962 2022 567 RIVERSAMENTI-RIMBORSI IMU 2022-09-30 Area Economico - Finanziaria 5963 2022 567 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 447 DEL 31/10/2022 - CER 200301 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5964 2022 566 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA - CIG Z6337ECF0C 2022-09-30 Area Economico - Finanziaria 5965 2022 566 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 428 DEL 31/10/2022 - CER 200303 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5966 2022 565 COOP. SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 263 DEL 30/09/2022 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5967 2022 565 ACCADEMIA DELLA P.A. GAZZETTA AMMINISTRATIVA RINNOVO ABBONAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE 2022-09-30 Area Economico - Finanziaria 5968 2022 564 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2022-09-30 Area LL.PP. e Manutenzione 5969 2022 564 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300248 DEL 13/10/2022 - SETTEMBRE 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5970 2022 563 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 466 DEL 15/08/2022 - RIPRISTINO FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z3B372BD98 2022-09-30 Area Vigilanza 5971 2022 563 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010793553 DEL 13/10/2022 2022-11-23 Area Urbanistica e Ambiente 5972 2022 562 CERVONI MASSIMO - SALDO FATTURE N. 14-22 DEL 09/05/2022 E N. 32-22 DEL 18/09/2022 2022-11-22 Area Economico - Finanziaria 5973 2022 562 "ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA LIQUIDATA DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO PER L'EVENTO DENOMINATO ""E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE"" - NATALE 2021" 2022-09-29 Area Servizi al Cittadino 5974 2022 561 ACCORDO PER L’UTILIZZO CONDIVISO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DELLA GRADUATORIA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA, CAT. C, VIGENTE PRESSO IL COMUNE DI COLLEFERRO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA’ DI ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA. 2022-09-29 Area Economico - Finanziaria 5975 2022 561 ZUCCHET SERVICE SRL - FATTURA N. 1687/22 DEL 16/11/2022 2022-11-22 Area LL.PP. e Manutenzione 5976 2022 560 MAVILI SRL - FATTURA N. FPA 37/22 DEL 28/10/2022 2022-11-18 Area LL.PP. e Manutenzione 5977 2022 560 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. 2022-09-29 Area Economico - Finanziaria 5978 2022 559 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C.INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 529 DEL 16/09/2022 2022-09-28 Area LL.PP. e Manutenzione 5979 2022 559 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-FE DEL 16/11/2022 PROT. 0023658 DEL 17/11/2022 ACCONTO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI ROMA RG NN. 2722/2022 VS F.A. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 442 DEL 03/08/2022. 2022-11-17 Segretario Generale 5980 2022 558 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ASSICURAZIONE DI UN DRONE – CIG: ZBE37B27B2. 2022-09-28 Area Urbanistica e Ambiente 5981 2022 558 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030SPA DEL 04/11/2022 - PROT N. 0022770 DEL 07/11/2022 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 579/22) 2022-11-17 Segretario Generale 5982 2022 557 AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 2022-09-28 Area Urbanistica e Ambiente 5983 2022 557 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 029SPA DEL 17/10/2022 - PROT N. 0022769 DEL 07/11/2022 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 608/22) 2022-11-17 Segretario Generale 5984 2022 556 INTERVENTI DI PULIZIA LOTTI LIBERI PUA -DITTA RIGENERA - CIG. Z4637EED78 2022-09-28 Area Urbanistica e Ambiente 5985 2022 556 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/03 DEL 31/8/2022 E N.95/03 DEL 30/9/2022 VILLAGGIO E.LITTA 2022-11-17 Area Servizi al Cittadino 5986 2022 555 SCIOTTI SNC - FATTURA N. 1/PA DEL 15/11/2022 2022-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5987 2022 555 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE SRL - P.IVA/C.F. 05203201008 - CUP NON NECESSARIO - CIG. ZF437E5C32 2022-09-27 Area LL.PP. e Manutenzione 5988 2022 554 INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO N.950/2022 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z9C37C894E 2022-09-26 Area LL.PP. e Manutenzione 5989 2022 554 GE.PA.S. SRL - FATTURA N. 22/001009 DEL 31.07.2022 2022-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 5990 2022 553 LIQUIDAZIONE FATTURE 0002149633 DEL 20/10/2022 E FATTURA 0002153481 DEL 31/10/2022 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 2022-11-15 Area Economico - Finanziaria 5991 2022 553 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO LOCULI – CUP H27H21001210004 - ARCH. CARLO VOLPE - CIG Z2037E04A9 2022-09-26 Area LL.PP. e Manutenzione 5992 2022 552 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/22 DEL 09/11/2022 - INNOVATECH SRLS 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 5993 2022 552 ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO 2022-09-24 Area Servizi al Cittadino 5994 2022 551 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 332 B DEL 30/9/2022 E N. 333B DEL 30/9/2022 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 5995 2022 551 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022-2023: ULTERIORE AGGIORNAMENTO SEZIONI. 2022-09-23 Area Servizi al Cittadino 5996 2022 550 LIQUIDAZIONE FATTURA N.90/PA PLUG-IN SRL 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 5997 2022 550 SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNI 2022 - 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D-LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES SRL 2022-09-23 Area Economico - Finanziaria 5998 2022 549 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002151097 E 0002151098 DEL 31/10/2022 - MAGGIOLI SPA 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 5999 2022 549 ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI ANNI 2016-2021 (I°SPEDIZIONE ANNO 2022) – ACCERTAMENTI IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2017 (I° SPEDIZIONE ANNO 2022)- IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI CIG 79925003A6 2022-09-23 Area Economico - Finanziaria 6000 2022 548 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607 2022-09-23 Area Economico - Finanziaria 6001 2022 548 LIQUIDAZIONE FATTURA N.101-5 DEL 20/8/2022 ASSOHANDICAP - MARINO 2022-11-15 Area Servizi al Cittadino 6002 2022 547 AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 21/FE DEL 15/11/2022 2022-11-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6003 2022 547 DIPENDENTE MATRICOLA 507: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 26/01/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 25/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 016- INCA-34463 2022-09-23 Area Economico - Finanziaria 6004 2022 546 DIPENDENTE MATRICOLA 2005: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/02/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2023) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033- ENASC- 517 2022-09-23 Area Economico - Finanziaria 6005 2022 546 REFECTA SRL - FATTURA N. 387/PA DEL 31/10/2022 2022-11-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6006 2022 545 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_291 DEL 31/10/2022 2022-11-14 Area LL.PP. e Manutenzione 6007 2022 545 CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2022 DI CUI APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N. 25 DEL 10/03/2022 - CIG Z7037DE642- IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-23 Area Economico - Finanziaria 6008 2022 544 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C.INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 529 DEL 16/09/2022 2022-09-23 Area LL.PP. e Manutenzione 6009 2022 544 A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI -STRADALI - FATTURA N. 77/001 DEL 02/11/2022 2022-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 6010 2022 543 MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. FPA 80/22 DEL 20/10/2022 2022-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 6011 2022 543 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2022 - 2023 2022-09-23 Area Servizi al Cittadino 6012 2022 542 EFIS SRL - FATTURA N. 429 DEL 08/11/2022 2022-11-09 Area LL.PP. e Manutenzione 6013 2022 542 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2022-2023. 2022-09-23 Area Servizi al Cittadino 6014 2022 541 ACQUISTO KIT CARTUCCIA DA 10 ML - CONFEZIONE 2 PEZZI PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTBASE 2022-09-23 Area Servizi al Cittadino 6015 2022 541 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2022 BIORISTORO ITALIA 2022-11-08 Area Servizi al Cittadino 6016 2022 540 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900 DEL 30/9/2022 BIORISTORO ITALIA SRL 2022-11-08 Area Servizi al Cittadino 6017 2022 540 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (P.E.) IN RSA - SACRO CUORE - LANUVIO 2022-09-23 Area Servizi al Cittadino 6018 2022 539 RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 494 DEL 20/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022251904 DEL 27/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z3B372BD98 2022-11-08 Area Vigilanza 6019 2022 539 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZE537DE66B 2022-09-23 Area LL.PP. e Manutenzione 6020 2022 538 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/82 DEL 24/06/2022 - STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - CIG. ZF2369AF16 2022-11-08 Area Vigilanza 6021 2022 538 "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL ""FESTIVAL DELLA CULTURA E DELLA MUSICA DI FINE ESTATE"" PREVISTO PER IL 23 E 24 SETTEMBRE 2022." 2022-09-22 Area Servizi al Cittadino 6022 2022 537 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2022-09-21 Area Servizi al Cittadino 6023 2022 537 EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 01/000002 DEL 02/11/2022 2022-11-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6024 2022 536 GESINT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000A_2022 DEL 31/07/2022 2022-11-08 Area Economico - Finanziaria 6025 2022 536 ELEZIONI PÈOLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z8237D0D86 . 2022-09-21 Area Servizi al Cittadino 6026 2022 535 IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 4/PA DEL 27/10/2022 2022-11-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6027 2022 534 ANTICIMEX SRL - FATTURA N. 2258PA DEL 31/10/2022 2022-11-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6028 2022 534 IMPEGNO DI SPESA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PLESSO “LAGHETTO” E PLESSO “LE MOLE” ALLA DITTA DI NAPOLI GIANCARLO- CUP NON NECESSARIO/ CIG Z2B37A75D4 2022-09-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6029 2022 533 F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 4/02 DEL 31.10.2022 2022-11-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6030 2022 533 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA NUOVE DOMANDE A. S. 2022/2023 2022-09-20 Area Servizi al Cittadino 6031 2022 532 "ESIBIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ""LO SCUDO DI LEPANTO SBANDIERATORI E MUSICI DI MARINO"": LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 405 DEL 20/07/2022 E DETERMINA DI IMPEGNO N. 489 DEL 30/08/2022." 2022-09-20 Area Servizi al Cittadino 6032 2022 532 LIQUIDAZIONE FATTURE ITALIANA PETROLI N. 9500843717 DEL 30/09 E N. 9500918340 DEL 31/10 2022-11-07 Area Economico - Finanziaria 6033 2022 531 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2022 2022-09-20 Area Servizi al Cittadino 6034 2022 531 LIQUIDAZIONE FATTURE 22PA-02088 E 22PA-02089 DEL 28/10/2022 STYLGRAFIX ITALIANA SPA 2022-11-07 Area Economico - Finanziaria 6035 2022 530 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 01/02/202 - RIF. 2022/004122 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0017910 DEL 08/09/2022. - LIQUIDAZIONE. 2022-09-20 Area Servizi al Cittadino 6036 2022 530 "LIQUIDAZIONE FATTURA 256/FORM DEL 08/08/2022 IDEA PA - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 06/07/2022 ""LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO-" 2022-11-07 Area Economico - Finanziaria 6037 2022 529 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI BONIFICA AMBIENTALE CIG ZE237C3E0C 2022-09-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6038 2022 529 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 217/PA DEL 03/11/2022 - R.C.O. S.R.L. 2022-11-07 Area Servizi al Cittadino 6039 2022 528 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMMOBILI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI SU AREA COMUNALE IN VIALE BRUNO BOZZI - INDIVIDUATI NEL CATASTO FABBRICATI AL FG. 5, P.LLA 369 E P.LLA 371.RETTIFICA DETERMINA 428/2022 2022-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 6040 2022 528 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 03/11/2022 - VIS SRL 2022-11-07 Area Servizi al Cittadino 6041 2022 527 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE - CIG. N. ZDB37C994E 2022-09-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6042 2022 527 LIQUIDAZIONE FATTURE N.3 E N. 4 DEL 22/10/2022 GRANDIDEE VIAGGI 2022-11-07 Area Servizi al Cittadino 6043 2022 526 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/22 DEL 02.11.2022 - GIULIA AGOSTINELLI 2022-11-04 Area Servizi al Cittadino 6044 2022 526 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5D37C6A99 2022-09-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6045 2022 525 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/EPA DEL 22/08/2022 - ASSOCIAZIONE ARTINMUSICA 2022-11-04 Area Servizi al Cittadino 6046 2022 525 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z9C37C894E 2022-09-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6047 2022 524 LIQUIDAZIONE FATTURE N.185 E N. 205/2022 GIOMI CARE SRL 2022-11-04 Area Servizi al Cittadino 6048 2022 524 CONGUAGLIO DITTA ECOSYSTEM PER SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021 - DT 335/2021 - CIG ZCE37C3E8A 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6049 2022 523 ASSEGNAZIONE AREEE DI TOMBE A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO – DETERMINAZIONI – 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6050 2022 523 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2PA DEL 21/10/2022 - ITALIANA MUSICA ARTIGIANA DI GIANLUCA FIORENTINI 2022-11-04 Area Servizi al Cittadino 6051 2022 522 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1552/2 DEL 25/10/2022 - SEPEL SRL 2022-11-04 Area Servizi al Cittadino 6052 2022 522 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 2022-09-14 Area Economico - Finanziaria 6053 2022 521 NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 17/22 DEL 02.11.2022 2022-11-04 Area LL.PP. e Manutenzione 6054 2022 521 IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE IMPIANTO RADIO PER COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA TECNO 4 - CIG. ZEF37BC217 2022-09-14 Area Vigilanza 6055 2022 520 PRESA D’ATTO DELLA VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E APPROVAZIONE VALIDAZIONE PROGETTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA, ANNO 2022 CUP H22E21000120006 AI SENSI DEL’ART. 26 COMMA 8 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 2022-09-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6056 2022 520 M.C.K. SRL - FATTURA N. 7 DEL 02.11.2022 2022-11-04 Area LL.PP. e Manutenzione 6057 2022 519 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 32/2022PA DEL 28/10/2022 2022-11-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6058 2022 519 AVVIO DELLA PROCEDURA AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’INTERNO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CENTRALE” SITA IN VIA UGO LA MALFA – CUP H26F22000360001 2022-09-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6059 2022 518 EFIS SRL - FATTURA N. 413 DEL 31/10/2022 2022-11-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6060 2022 518 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICEFORMATO A4 -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI MANAGEMENT SRL - CIG. Z7537B5A9D 2022-09-13 Area Vigilanza 6061 2022 517 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA L.R. 18 LUGLIO 2017 N. 7. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z14338FC66 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6062 2022 517 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA 2130102 DEL 23/06/2022, 2109135 DEL 28/02/2022, 2109549 DEL 28/02/2022 E 2105293 DEL 31/01/2022. 2022-10-27 Area Servizi al Cittadino 6063 2022 516 LIQUIDAZIONE FATTURE 2106553 DEL 31.01.2022- 2112671 DEL 16.03.2022-2115395 DEL 31.03.2022-2129053 DEL 31.05.2022- 2133798 DEL 30.06.2022- 2137875 DEL 31.07.2022 - 2141595 DEL 31.08.2022- 2148449 DEL 30.09.2022 - MAGGIOLI SPA SERVIZIO SERVICE PAGHE 2022-10-27 Area Economico - Finanziaria 6064 2022 515 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0016/2019 (EX EQ 980) – RICHIEDENTE S&M SAS DI LUCI SERGIO 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6065 2022 515 LIQUIDAZIONE FATTURA 2133297 DEL 30/06/2022 MAGGIOLI SPA SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 2022-10-27 Area Economico - Finanziaria 6066 2022 514 LIQUIDAZIONE FATTURA 2144880 DEL 30/09/2022 MAGGIOLI SPA QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2022 2022-10-27 Area Economico - Finanziaria 6067 2022 514 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L'A.S. 2022/23. 2022-09-12 Area Servizi al Cittadino 6068 2022 513 ELEZIONI PÈOLITICHE INDETTE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z4537A400C . 2022-09-09 Area Servizi al Cittadino 6069 2022 513 LIQUIDAZIONE FATTURA 2133296 DEL 30/06/2022 MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE 2022-10-27 Area Economico - Finanziaria 6070 2022 512 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’ASCENSORE DELLA SCUOLA PRIMARIA MOLE ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. – CIG Z5537B3F5C 2022-09-09 Area LL.PP. e Manutenzione 6071 2022 512 LIQUIDAZIONE FATTURA 2040/220008807 DEL 31/03/2022 MYO SPA SERV. PRONTO PASSWEB DIPENDENTI 2022-10-27 Area Economico - Finanziaria 6072 2022 511 ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. ZA737B13C5 2022-09-09 Area Vigilanza 6073 2022 511 LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI NOLEGGIO D-COPIA 6001MF C.31 MATRICOLE RU29X00634-RU29X00866 1° - 2° E 3 ° TRIMESTRE 2022-10-27 Area Economico - Finanziaria 6074 2022 510 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76. 2022-09-09 Area Servizi al Cittadino 6075 2022 510 GESUALE BARBARA - FATTURA N. 09/2022 DEL 24/10/2022 2022-10-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6076 2022 509 LIQUIDAZIONE FATTURE B2B SERVICE SRL NN. PA/2022/0001, PA/2022/0002, PA/2022/0003, PA/2022/0003, PA/2022/0004 E PA/2022/0005. 2022-10-27 Area Servizi al Cittadino 6077 2022 509 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2022/23: RETTIFICA DETERMINAZIONE 501/2022. 2022-09-08 Area Servizi al Cittadino 6078 2022 508 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0005, PA/2022/0020 E PA/2022/0030. 2022-10-27 Area Servizi al Cittadino 6079 2022 508 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2021. - ERRATA CORRIGE - 2022-09-07 Area Economico - Finanziaria 6080 2022 507 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022/2023 - APGGIORNAMENTO GRADUATORIE E COSTITUZIONI SEZIONI. 2022-09-07 Area Servizi al Cittadino 6081 2022 507 LIQUIDAZIONE FATTURA N.A20020201000025083 DEL 30/6/2020 - OLIVETTI 2022-10-27 Area Servizi al Cittadino 6082 2022 506 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393 DEL 1/9/2022 NEW TECNO SAFETY SRL 2022-10-27 Area Servizi al Cittadino 6083 2022 506 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2022 2022-09-07 Area Servizi al Cittadino 6084 2022 505 BIZ MODEL DISTRIBUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 698 DEL 14/10/2022 - DRONE PROTEZIONE CIVILE 2022-10-25 Area Urbanistica e Ambiente 6085 2022 505 ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - Z9D37A403C 2022-09-07 Area Servizi al Cittadino 6086 2022 504 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DEL 13/10/2022 - CER 200301 2022-10-25 Area Urbanistica e Ambiente 6087 2022 504 ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - CIG Z7637A3F87 2022-09-07 Area Servizi al Cittadino 6088 2022 503 ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 442 DEL 21/10/2022 2022-10-25 Area Urbanistica e Ambiente 6089 2022 503 CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE DELLA CASSA NEGLI ENTI LOCALI: I VINCOLI, LE ANTICIPAZIONI E I REINTEGRI – U.P.E.L. (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI) 13/09/2022 - CIG ZDD37A8F41 2022-09-06 Area Economico - Finanziaria 6090 2022 502 LIQUIDAZIONE FATTURA 482-2022-FE DEL 05/09/2022 - GCARD SRL 2022-10-25 Area Servizi al Cittadino 6091 2022 502 BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2021 E 2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z6B37A91DD 2022-09-06 Area Economico - Finanziaria 6092 2022 501 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2022/23: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76. 2022-09-06 Area Servizi al Cittadino 6093 2022 501 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 200/2021 - 224/2021 - 12/2022 - VETERINARIA 2000 SRL 2022-10-25 Area Servizi al Cittadino 6094 2022 500 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2022. 2022-10-24 Area Servizi al Cittadino 6095 2022 500 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A.S. 2022/23 2022-09-06 Area Servizi al Cittadino 6096 2022 499 LIQUIDAZIONE FATTURE N.294 B DEL 31/8/2022 COOP. GIROTONFO SOC. ONLUS - VELLETRI 2022-10-24 Area Servizi al Cittadino 6097 2022 499 IMPEGNO DI SPESA PER I VERBALI STAMPATI E CONSEGNATI DA SAPIDATA S.P.A A POSTE SPA PER LA NOTIFICAZIONE POSTALE (IMPORTO COMPRENSIVO DELL' ATTIVITÀ DI DATA ENTRY, RENDICONTAZIONE ESITI, PREDISPOSIZIONE RUOLO) - SPEDIZIONE LOTTO N. 4/AGOSTO 2022 ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CIG. Z4D37A1324 2022-09-06 Area Vigilanza 6098 2022 498 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 "" AGENTE DI POLIZIA LOCALE"" - AGENTE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE." 2022-09-05 Area Economico - Finanziaria 6099 2022 498 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010793552 DEL 13/10/2022 - KYOCERA S.P.A. 2022-10-24 Area Servizi al Cittadino 6100 2022 497 LAVORI DI SOMMA URGENZA VICOLO DEGLI STAZI- IMPEGNI DI SPESA – ARCH. MICHELA LUCCI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP NON NECESSARIO CIG Z52378A6C6 2022-09-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6101 2022 497 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 17/10/2022 - EUROSERVICE DI MEUCCI MAURIZIO 2022-10-24 Area Servizi al Cittadino 6102 2022 496 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MPN IMPIANTI S.R.L. - P.I./C.F. 16207951001 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8A379F67B 2022-09-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6103 2022 496 SERVECO SRL - FATTURA N. 200149 DEL 17/10/2022 2022-10-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6104 2022 495 ED.GA. SRL - FATTURA N. 33 DEL 20/10/2022 2022-10-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6105 2022 495 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DEL 14.3.22 - PROT. N. 0009528 DEL 13/05/2022 - GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 110 DEL 18/08/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-02 Area Servizi al Cittadino 6106 2022 494 DETERMINA PER LA PROROGA DELLA SCADENZA DI TRE CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DPCM DEL 17.12.2021 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE. 2022-09-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6107 2022 494 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022251904 DEL 27/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z74336506A - Z3B372BD98 2022-10-20 Area Vigilanza 6108 2022 493 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1/2399 DEL 30/09/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z4D37A1324 2022-10-20 Area Vigilanza 6109 2022 493 LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI CAROSI & C. SRL - C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZA3379C74B 2022-09-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6110 2022 492 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 DEL 21/09/2022 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. - CIG. ZCC35F9F2A 2022-10-20 Area Vigilanza 6111 2022 492 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE ONE SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBF362BC7F 2022-09-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6112 2022 491 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE E ZANZARE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICIMEX SRL P.I./C.F. 08046760966 - CIG. N. ZBA3798104 2022-09-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6113 2022 491 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/V-VS2-1039 DEL 22/09/2022 - EGAF EDIZIONI SRL - CIG. Z0A37784C2 2022-10-20 Area Vigilanza 6114 2022 490 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/A/2022 DEL 04/10/2022 - SI MANAGEMENT SRL - CIG. Z7537B5A9D 2022-10-20 Area Vigilanza 6115 2022 490 APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2022/2023. 2022-08-31 Area Servizi al Cittadino 6116 2022 489 SIMONELLI ROBERTO - FATTURA N. FPA 17/22 DEL 14/10/2022 2022-10-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6117 2022 489 "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA ""ESTATE CASTELLANA 2022"" - FESTA DEL PATRONO CASTELLANO SAN SEBASTIANO MARTIRE." 2022-08-30 Area Servizi al Cittadino 6118 2022 488 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z1B3795C0B 2022-08-30 Area LL.PP. e Manutenzione 6119 2022 488 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. PA/2022/0009, PA/2022/0018 E PA/2022/0024. 2022-10-17 Area Servizi al Cittadino 6120 2022 487 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE MAKE 4WORK ONLUS - CIG Z9B378C637 2022-08-25 Area Urbanistica e Ambiente 6121 2022 487 GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 62/PA DEL 15/09/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALIZZAZIONE ODS 27278-27301 2022-10-17 Area Economico - Finanziaria 6122 2022 486 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZALE CADUTI VIA FANI E ILLUMINAZIONE UFFICI SEGRETERIA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA UGO LA MALFA , ANNO 2022 CUP H22E21000120006 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI CIG 9353935759. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI V.L. IMPIANTI CIG 935397585B 2022-08-25 Area LL.PP. e Manutenzione 6123 2022 486 COOP. SIRIO SERVIZIO AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 238 DEL 31/08/2022 2022-10-17 Area Economico - Finanziaria 6124 2022 485 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0051/2021 – RICHIEDENTE BELARDI DAVIDE 2022-08-24 Area Urbanistica e Ambiente 6125 2022 485 BEVIONE LAURA GIOVANNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 09/09/2022 CIG Z8734BF63E 2022-10-17 Area Economico - Finanziaria 6126 2022 484 AVV.DONATELLA PLUTINO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2022 DEL 14/10/2022 PROT. 0021262 DEL 17/10/2022 SALDO COSTITUZIONE PROCEDIMENTO PENALE RG. 1872/20 DI CUI A DETERMINAZIONE N. 71 DEL 18/02/2021. 2022-10-17 Area Servizi al Cittadino 6127 2022 484 ASSEGNAZIONE DI TOMBE A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO - DETERMINAZIONI - 2022-08-24 Area Urbanistica e Ambiente 6128 2022 483 INTERVENTO DI PRELIEVO CAMPIONI E ANALISI PER RILEVAZIONE AMIANTO – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z7A3784D8C 2022-08-23 Area LL.PP. e Manutenzione 6129 2022 483 STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416 DEL 14/10/2022 PROT. N. 0021266/22 - DET. 336/18 II ACCONTO CAUSA CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENFONDO S.R.L. - LIQUIDAZIONE. 2022-10-17 Area Servizi al Cittadino 6130 2022 482 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 264 DEL 30/09/2022 2022-10-17 Area LL.PP. e Manutenzione 6131 2022 482 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA GE.PA.S SRL.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z6E36E766E. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 350 DEL 23/06/2022 2022-08-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6132 2022 481 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANAS S.P.A.- STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO PER SPESE DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO S.S. 7 “VIA APPIA” KM. 23.800 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER N.O. INSTALLAZIONE PONTEGGI. CUP NON NECESSARIO. CIG ZDB3782DD8 2022-08-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6133 2022 481 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 212 DEL 10/10/2022 - CER 200108 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6134 2022 480 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3347 DEL 30/09/2022 - CER 200201 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6135 2022 480 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA IN LEGNO PROVVISORIA E RIMOVIBILE PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA LACUSTRE, A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L. – CIG ZA937520A9 2022-08-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6136 2022 479 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 330 DEL 30/09/2022 - CER 200307 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6137 2022 479 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z3B377195E 2022-08-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6138 2022 478 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 412 DEL 30/09/2022 - CER 200301 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6139 2022 478 DETERMINA DI RETTIFICA DELLA LIQUIDAZIONE 600/2021 PER ERRATA ATTRIBUZIONE DI CAPITOLO 2022-08-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6140 2022 477 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 30/09/2022 - CER 200303 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6141 2022 477 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FONDI CONCESSI CON DGR NN. 138/2020 E 946/2020 PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 2022-08-19 Area Servizi al Cittadino 6142 2022 476 RETTIFICA ALLA DETERMINA DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, N. 145 DEL 31.03.2022, PROCEDIMENTO CG - 0061/21- SOC. L&D SESTA S.R.L. 2022-08-19 Area Urbanistica e Ambiente 6143 2022 476 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 30/09/2022 - CER 200303 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6144 2022 475 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002565 DEL 30/09/2022 - CER 170107 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6145 2022 475 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 36 RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA 2300-GS 2022-08-19 Area Servizi al Cittadino 6146 2022 474 ACCERTAMENTO ENTRATA PAGAMENTO SENTENZA TAR LAZIO N. 5923/2022 2022-08-19 Area Servizi al Cittadino 6147 2022 474 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-9333 DEL 30/09/2022 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6148 2022 473 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 62 DEL 31/01/2022 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6149 2022 473 AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI TAGLIO STRAORDINARIO SU VIA DELLE GALLERIE DI SOTTO – DITTA RIGENERA SOC. COOP. ARL - CIG. N. Z18377682D 2022-08-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6150 2022 472 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 31/01/2022 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6151 2022 472 SAGRA DELLE PESCHE 2022 - DEFINIZIONE INCASSO VENDITA PESCHE. 2022-08-17 Area Servizi al Cittadino 6152 2022 471 TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 146 DEL 27/09/2022 - VISITE PROTEZIONE CIVILE 2022-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 6153 2022 471 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI INSERITI NEI PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2022-08-17 Area Servizi al Cittadino 6154 2022 470 IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE TRA ANPR E J-DEMOS: CIG ZB3377C009. 2022-08-16 Area Servizi al Cittadino 6155 2022 470 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230030723 DEL 04/10/2022 - LEASYS SPA 2022-10-14 Area Servizi al Cittadino 6156 2022 469 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 AGOSTO 2022 2022-08-16 Area Servizi al Cittadino 6157 2022 469 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2022 - MAKE4WORK APS. 2022-10-14 Area Servizi al Cittadino 6158 2022 468 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2022 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4. 2022-08-16 Area Servizi al Cittadino 6159 2022 468 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220027088 DEL 30/09/2022 - MYO SPA 2022-10-14 Area Servizi al Cittadino 6160 2022 467 MINIO PALUELLO VITTORIO - FATTURA N. 5PA DEL 07/10/2022 2022-10-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6161 2022 467 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 36 RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA 2300-GS 2022-08-16 Area Servizi al Cittadino 6162 2022 466 GESAL SRL - FATTURA N. 30 DEL 27/09/2022 2022-10-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6163 2022 466 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CSD CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA- RIPRISTINO FONDO CONTO SMA POSTE ITALIANE SPA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022 - CIG. N. Z3B372BD98 2022-08-15 Area Vigilanza 6164 2022 465 MV SRL - FATTURA N. FPA 3/22 DEL 06/10/2022 2022-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 6165 2022 465 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO E VIOLAZIONI CDS APP 2022 PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE CIG. Z0A37784C2 2022-08-15 Area Vigilanza 6166 2022 464 RETTIFICA IMPEGNO 2345/2014 A FAVORE DI : DITTA EGAF EDIZIONI SRL 2022-08-15 Area Vigilanza 6167 2022 464 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 358/FE DEL 29/08/2022 2022-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 6168 2022 463 RIGENERA SOC. COOP A R.L. - FATTURA N. 105 DEL 30/08/2022 2022-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 6169 2022 463 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720210107371910000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA N. 23/16 PROT. N. 0013472 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2022-08-12 Area Servizi al Cittadino 6170 2022 462 COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - SALDO FATTURA 2022 238 DEL 31/08/2022 2022-10-11 Area Economico - Finanziaria 6171 2022 462 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE (CORRISPETTIVO MINIMO GARANTITO). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA S.R.L. CIG 79925003A6 2022-08-11 Area Economico - Finanziaria 6172 2022 461 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO 2022-08-11 Area Economico - Finanziaria 6173 2022 461 EFIS SRL - FATTURA N. 402 DEL 06/10/2022 2022-10-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6174 2022 460 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2021: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2021. 2022-08-10 Area Economico - Finanziaria 6175 2022 460 PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 360/2022 DEL 04/10/2022 2022-10-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6176 2022 459 SORVEGLIO SAS DI MAZZAROTTO FABIO-FATTURA N. 132/001 DEL 27/09/2022 PROTOCOLLO 19606/2022 DEL 27/09/2022 2022-10-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6177 2022 459 QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA – MAGGIOLI SPA - CIG Z5C377272A 2022-08-10 Area Economico - Finanziaria 6178 2022 458 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL - GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z7B3771607 2022-08-10 Area Economico - Finanziaria 6179 2022 458 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO-GIUGNO 2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA. 2022-10-08 Area Servizi al Cittadino 6180 2022 457 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO-APRILE 2022 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA. 2022-10-08 Area Servizi al Cittadino 6181 2022 457 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 441 DEL 03/08/2022 AVENTE AD OGGETTO ""IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEL 06/08/2022""." 2022-08-09 Area Servizi al Cittadino 6182 2022 456 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (D.O.A.) IN RSA - VILLA NINA - FRATTOCCHIE (MARINO) GIOMI SRL 2022-08-09 Area Servizi al Cittadino 6183 2022 456 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA. 2022-10-08 Area Servizi al Cittadino 6184 2022 455 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO SCUOLABUS NOVEMBRE 2020, MARZO 2021, MAGGIO 2021 E GIUGNO 2021 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA. 2022-10-08 Area Servizi al Cittadino 6185 2022 455 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 295/2022 2022-08-09 Area Servizi al Cittadino 6186 2022 454 ELEZIONI POLITICHE INDETTE PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE 2022-08-09 Area Servizi al Cittadino 6187 2022 454 LIQUIDAZIONE FATTURA N.333/22 DEL 29/09/2022 - TECNO4 TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. ZEF37BC217 2022-10-08 Area Vigilanza 6188 2022 453 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/180 DEL 04/10/2022 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP 2022-10-07 Area Servizi al Cittadino 6189 2022 453 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.11806/2022 - R.G. N. 27495/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-08-09 Area Servizi al Cittadino 6190 2022 452 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48-FE DEL 30/09/2022 - FE.MAR. SRLS 2022-10-07 Area Servizi al Cittadino 6191 2022 452 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0008845 DEL 05/05/2022 - ULTERIORE ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2022-08-09 Area Servizi al Cittadino 6192 2022 451 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 129 DEL 16/09/2022 2022-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 6193 2022 451 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE PROT. 5493 DEL 18.03.2022 - DGC N. 23 DEL 10.03.2022 AVV. FABIO ORLANDI 2022-08-09 Area Economico - Finanziaria 6194 2022 450 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 025SPA DEL 05/10/2022 - PROT N. 0020331 DEL 05/10/2022 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 452/22) 2022-10-06 Area Servizi al Cittadino 6195 2022 450 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA 102/2022- CONTENZIOSO TRIBUTARIO INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI- AVV.FABIO ORLANDI 2022-08-09 Area Economico - Finanziaria 6196 2022 449 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2022-08-09 Area Servizi al Cittadino 6197 2022 449 NUVOLA SERVIZI SOC. COOP. SOC. - FATTURA N. FPA 16/22 DEL 04/10/2022 2022-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6198 2022 448 PROSECUZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F1F6D546. 2022-08-08 Area Servizi al Cittadino 6199 2022 448 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000007/2022/PA DEL 04/10/2022 2022-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6200 2022 447 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 2022-08-08 Area Servizi al Cittadino 6201 2022 447 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 643 DEL 29/09/2022 2022-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6202 2022 446 RICORSO 696 CPC - PROT. N. 00013825/22 DEL 08/07/2022 INCARICO A CONSULENTE TECNICO DI PARTE. IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-05 Area Servizi al Cittadino 6203 2022 446 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253 B DEL 31/7/2022 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI 2022-10-04 Area Servizi al Cittadino 6204 2022 445 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2022 E AVVIO SERVIZIO CIVICO 2022 -2023 2022-08-05 Area Servizi al Cittadino 6205 2022 445 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000036173 DEL 30/09/2022 - PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 (PROT. 0020076 DEL 03/10/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20. 2022-10-04 Area Servizi al Cittadino 6206 2022 444 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78-2022-FE DEL 09/08/2022 - IDEA MUSICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2022-10-04 Area Servizi al Cittadino 6207 2022 444 DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA PER L' INDIZIONE DI TRE CONCORSI DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER REDAZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -DPCM DEL 17.12.2021 - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE - DETERMINA A CONTRARRE 2022-08-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6208 2022 443 MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL DOTT.ALESSIO BIAGIONI – CIG Z46375F43B 2022-08-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6209 2022 443 CALDARINI VITO - FATTURA N. 36 DEL 30/09/2022 2022-10-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6210 2022 442 RICORSO APPELLO 2722/2022 - PROT. 0010550/22 - INCARICO AVVOCATO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-03 Area Servizi al Cittadino 6211 2022 442 F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 3/02 DEL 30/09/2022 2022-10-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6212 2022 441 KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094741516 DEL 30/09/2022 2022-10-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6213 2022 441 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE DEL 06/08/2022. 2022-08-03 Area Servizi al Cittadino 6214 2022 440 F.LLI CAROSI & C. SRL - FATTURA N. 20-0CEL DEL 28/09/2022 2022-09-30 Area LL.PP. e Manutenzione 6215 2022 440 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2022 2022-08-03 Area Servizi al Cittadino 6216 2022 439 DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 35 DEL 28/09/2022 2022-09-30 Area LL.PP. e Manutenzione 6217 2022 438 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE E PULIZIA SUPERFICI IN MARMO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO BIO SERVICE DI STEFANO GASBARRO - P.I. 13669411004. CIG. N. Z8937614FF 2022-08-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6218 2022 438 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004282FE DEL 26/09/2022 - FINBUC SRL 2022-09-29 Area Servizi al Cittadino 6219 2022 437 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 28/09/2022 - BEREMBERG SRLS 2022-09-29 Area Servizi al Cittadino 6220 2022 437 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - CUP H27H21001210004 – DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593 - CIG. 8920553137 - APPROVAZIONE 1 SAL E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 2022-08-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6221 2022 436 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6222 2022 436 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220025584 DEL 23/09/2022 - MYO SPA 2022-09-29 Area Servizi al Cittadino 6223 2022 435 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002. INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA AI SENSI DELL’ART 158 BIS D.LGS- 152/2006 E DEGLI ARTICOLI 14 E SEGG. LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6224 2022 435 BOTTIERI VALENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 29/08/2022 2022-09-28 Area Urbanistica e Ambiente 6225 2022 434 INCARICO A LEGALE PER PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA ATTO DI PRECETTO E RICORSO EX ART. 492 BIS CPC - SENTENZA N. 410/2019 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-02 Area Servizi al Cittadino 6226 2022 434 COOP0134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300236 DEL 23/09/2022 2022-09-28 Area Urbanistica e Ambiente 6227 2022 433 TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 145 DEL 25/09/2022 2022-09-28 Area Urbanistica e Ambiente 6228 2022 433 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2022 2022-08-02 Area Economico - Finanziaria 6229 2022 432 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V002190 DEL 31/08/2022 - CER 170107 2022-09-28 Area Urbanistica e Ambiente 6230 2022 431 SEIPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA V001847 DEL 31/07/2022 - CER 170107 2022-09-28 Area Urbanistica e Ambiente 6231 2022 431 RETTIFICA DETERMINA 387/2022 -IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA GEROPA SRL– CIG Z1C366640D 2022-08-02 Area Economico - Finanziaria 6232 2022 430 PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2031 2022-08-02 Area Economico - Finanziaria 6233 2022 430 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002989/SP DEL 20/09/2022, FATTURA N. 2990/SP DEL 20/09/2022 E FATTURA N. 002991 DEL 20/09/2022 2022-09-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6234 2022 429 AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z5F37569DC 2022-07-29 Area Urbanistica e Ambiente 6235 2022 429 LIQUIDAZIONE PRATICA LICENZA RADIO PROT. N. 401896/ZAU -MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIVISIONE I - CIG. N. ZF3369BA24 (DETERMINAZIONE N. 280 DEL 30/05/2022) 2022-09-28 Area Vigilanza 6236 2022 428 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230027992 DEL 05/09/2022 - LEASYS SPA 2022-09-27 Area Servizi al Cittadino 6237 2022 428 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEGLI IMMOBILI LEGITTIMAMENTE EDIFICATI SU AREA COMUNALE IN VIALE BRUNO BOZZI - INDIVIDUATI NEL CATASTO FABBRICATI AL FG. 5, P.LLA 369 E P.LLA 371. 2022-07-29 Area Urbanistica e Ambiente 6238 2022 427 D&D SERVICE SRL - FATTURA N. 9/PA DEL 22/09/2022 2022-09-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6239 2022 426 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2140 DEL 31/08/2022 - SAPIDATA SPA - CIG. Z4D37A1324 2022-09-26 Area Vigilanza 6240 2022 426 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2022/2023 CIG Z153754444 2022-07-29 Area Urbanistica e Ambiente 6241 2022 425 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA IN LEGNO PROVVISORIA E RIMOVIBILE PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA LACUSTRE, A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – INCARICO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L. – CIG ZA937520A9 2022-07-29 Area LL.PP. e Manutenzione 6242 2022 425 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13996/S DEL 14/09/2022 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG. ZA737B13C5 2022-09-26 Area Vigilanza 6243 2022 424 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA IV 2022-07-28 Area Urbanistica e Ambiente 6244 2022 424 PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 333/2022 DEL 22/09/2022 2022-09-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6245 2022 423 LIQUIDAZIONE CANONE FERROVIE DELLO STATO PER L'ANNO 2022 2022-07-28 Area Urbanistica e Ambiente 6246 2022 423 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DELL'08/08/2022 - BEREMBERG SRLS 2022-09-23 Area Servizi al Cittadino 6247 2022 422 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 26/07/2022 - VIS SRL 2022-09-23 Area Servizi al Cittadino 6248 2022 422 RETTIFICA DETERMINA 336 DEL 16/06/2022 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA P.C. 2022-07-28 Area Urbanistica e Ambiente 6249 2022 421 PRESA D'ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N° 2030 2022-07-28 Area Economico - Finanziaria 6250 2022 421 MPN IMPIANTI SRL - FATTURA N. 76 DEL 15/09/2022 2022-09-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6251 2022 420 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE 184 DEL 12_04_2022OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE 184 DEL 12_04_2022 2022-07-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6252 2022 420 MAVILI SRL - FATTURA N. FPA 35/22 DEL 13/09/2022 2022-09-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6253 2022 419 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 378 DEL 05.07.2022 DI “ASSEGNAZIONE AL SIG.RA O.R. DELL’AREA N. 27 – 28 VECCHIO CIMITERO TOMBE ABBANDONATE”. 2022-07-26 Area Urbanistica e Ambiente 6254 2022 419 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 218 DEL 31/08/2022 - COOP. SIRIO A R.L. 2022-09-22 Area Servizi al Cittadino 6255 2022 418 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220017873 DEL 24/06/2022 - MYO SPA 2022-09-21 Area Servizi al Cittadino 6256 2022 418 ACCERTAMENTO GIA’ EFFETTUATO SU SOMMA VERSATA AL CAP 60050 2022-07-26 Area Urbanistica e Ambiente 6257 2022 417 APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA –DITTA MCK S.R.L. – APPROVAZIONE SAL 1 E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO 2022-07-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6258 2022 417 IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 3/PA DEL 15/09/2022 2022-09-20 Area LL.PP. e Manutenzione 6259 2022 416 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2022 2022-07-25 Area Economico - Finanziaria 6260 2022 416 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 92/PA DEL 05/05/2022 E 173/PA DEL 09/09/2022 - R.C.O. S.R.L. 2022-09-20 Area Servizi al Cittadino 6261 2022 415 RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG. P.F. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE 2022-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 6262 2022 415 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 191 E 192/2022 GIOMI CARE SRL 2022-09-20 Area Servizi al Cittadino 6263 2022 414 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 424 DEL 15/09/2022 2022-09-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6264 2022 413 "ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI ARTISTICI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA ""ESTATE CASTELLANA 2022"" -SAGRA DELLE PESCHE." 2022-07-23 Area Servizi al Cittadino 6265 2022 413 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010776158 DEL 18/07/2022 - KYOCERA S.P.A. 2022-09-16 Area Servizi al Cittadino 6266 2022 412 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022." 2022-07-22 Area Servizi al Cittadino 6267 2022 412 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/22 DELL'11/09/2022 - SCAPICCHIO SANDRO 2022-09-16 Area Servizi al Cittadino 6268 2022 411 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 2022-07-22 Area Servizi al Cittadino 6269 2022 411 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024SPA DEL 13/09/2022 - PROT N. 0018352 DEL 14/09/2022 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 375/22) 2022-09-16 Area Servizi al Cittadino 6270 2022 410 ACQUISTO MATERIALE PER SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2022/2024 - DITTA GESINT - CIG Z8D373E153 2022-07-22 Area Economico - Finanziaria 6271 2022 410 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2022 DEL 13/09/2022 PROT. 0018348 DEL 14/09/2022 SALDO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI TSAP RG NN. 156 - 157/2021 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 493 DEL 08/10/2021. 2022-09-16 Area Servizi al Cittadino 6272 2022 409 INTEGRAZIONE DETERMINE N. 6/2022 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE N. 175/2022 - IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E 2022-07-22 Area Economico - Finanziaria 6273 2022 409 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA N. 5/155 DEL 09/09/2022 2022-09-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6274 2022 408 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO A NUVOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG N. Z5B3722C49 2022-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6275 2022 408 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_236 DEL 31/08/2022 2022-09-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6276 2022 407 F.A.T.I.FER. SRL - FATTURA N. 2/02 DEL 31.08.2022 2022-09-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6277 2022 407 RICORSO 696 CPC - INCARICO AVVOCATO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-07-20 Area Servizi al Cittadino 6278 2022 406 PEDUZZI VALENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/08/2022 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6279 2022 406 LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE- IMPEGNI DI SPESA – DITTA LUPINI, CIG Z43372AE1A – SOC. RIGENERA SOC. COOP. CIG Z86372AF7E 2022-07-20 Area LL.PP. e Manutenzione 6280 2022 405 "IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA ""ESTATE CASTELLANA 2022"" -SAGRA DELLE PESCHE." 2022-07-20 Area Servizi al Cittadino 6281 2022 405 MERCANTI MARTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 08/08/2022 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6282 2022 404 COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 207 DEL 31/07/2022 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6283 2022 404 LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO E ASFALTO VIA MASSIMO D’AZEGLIO E SALITA SANT’ANTONIO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDROTERMICA 92 SRL - CUP H27H22002420001- RETTIFICA CIG 932994415B 2022-07-20 Area LL.PP. e Manutenzione 6284 2022 403 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300206 DEL 09/08/2022 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6285 2022 403 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2022-07-19 Area Servizi al Cittadino 6286 2022 402 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 163 DEL 08/08/2022 - CER 200108 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6287 2022 402 ACQUISTO BANDIERA COMUNALE E FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO PERSONALIZZATA CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG Z96372D61F 2022-07-19 Area Servizi al Cittadino 6288 2022 401 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2022 2022-07-19 Area Servizi al Cittadino 6289 2022 401 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-7152 DEL 31/07/2022 - LUGLIO 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6290 2022 400 TECNOGARDEN SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2569 DEL 31/07/2022 - CER 200201 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6291 2022 400 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) H29C20000200004 - CIG 85703669C0 RIALLINAMENTO IN SEDE DI STIPULA DI CONTRATTO DELL’ART. 5 DELLO SCHEMA, CON QUANTO PREVISTO NEGLI ATTI DI GARA, E CHIARIMENTO COMMA 1 ART.16 DEL CSA 2022-07-18 Area Urbanistica e Ambiente 6292 2022 399 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002 AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. 77/2021 PER CONSULENZA URBANISTICA DI VARIANTE DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. ARCH. VITTORIO MINIO PALUELLO - CIG. N. ZE6370BBD6 2022-07-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6293 2022 399 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 276/PA DEL 31/07/2022 - CER 200307 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6294 2022 398 COOP 134 COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300183 DEL 28/07/2022 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6295 2022 398 LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO E ASFALTO VIA MASSIMO D’AZEGLIO E SALITA SANT’ANTONIO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO MINISTERO DELL’INTERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDROTERMICA 92 SRL - CUP H27H22002420001- CIG. N. Z4A3720563 2022-07-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6296 2022 397 KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001584 DEL 10/06/2022 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6297 2022 397 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO"" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO (NONA CLASSIFICATA)." 2022-07-15 Area Economico - Finanziaria 6298 2022 396 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO"" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO (SETTIMA CLASSIFICATA)." 2022-07-15 Area Economico - Finanziaria 6299 2022 396 COOP SOC INT SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATT. 235 DEL 31/08/2022 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6300 2022 395 AREE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L. 865/71; TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. EDILIZIA “LA CASTELLANA“. QUANTIFICAZIONE SOMME. 2022-07-15 Area Urbanistica e Ambiente 6301 2022 395 IPOMAGI SRL - FATTURA N. 140 DEL 14/09/2022 2022-09-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6302 2022 394 RINNOVO COMANDO TEMPORANEO ARCH. EMANUELA MOSCATELLI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA. 2022-07-15 Area Economico - Finanziaria 6303 2022 394 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI - FATT. N. 11/PA/2022. 2022-09-13 Area Servizi al Cittadino 6304 2022 393 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 367 DEL 31/08/2022 - CER 200301 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6305 2022 393 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2022-07-15 Area Servizi al Cittadino 6306 2022 392 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z23371BF11 2022-07-12 Area LL.PP. e Manutenzione 6307 2022 392 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 347 DEL 31/08/2022 CER 200303 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6308 2022 391 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 31/08/2022 CER 200307 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6309 2022 391 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2022-07-12 Area LL.PP. e Manutenzione 6310 2022 390 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2971 DEL 31/08/2022 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6311 2022 390 "BORSE DI STUDIO ""IO STUDIO"" A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI." 2022-07-12 Area Servizi al Cittadino 6312 2022 389 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 2022-07-12 Area Servizi al Cittadino 6313 2022 389 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 182 DEL 06/09/2022 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6314 2022 388 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.M.L. 2022-07-12 Area Servizi al Cittadino 6315 2022 388 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-8158 DEL 31/08/2022 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6316 2022 387 KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1584 DEL 10/06/2022 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6317 2022 387 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PORTALE IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA GEROPA SRL– CIG Z1C366640D 2022-07-11 Area Economico - Finanziaria 6318 2022 386 NITAL SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1018000023 DEL 24/08/2022 - DRONE PROTEZIONE CIVILE 2022-09-12 Area Urbanistica e Ambiente 6319 2022 386 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO CONTABILE. 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6320 2022 385 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010785168 DEL 29/08/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2022-09-10 Area Vigilanza 6321 2022 385 PRESA ATTO RINUNCIA CANDIDATO RISULTATO IDONEO AL N.OTTO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO” CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 E CONSEQUENZIALE SCORRIMENTO DELLA STESSA. 2022-07-07 Area Economico - Finanziaria 6322 2022 384 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022227902 DEL 06/09/2022 - POSTE ITALIANE SPA - CIG. Z74336506A 2022-09-10 Area Vigilanza 6323 2022 384 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SCARL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z9137139F5 2022-07-07 Area LL.PP. e Manutenzione 6324 2022 383 ANAS S.P.A FATTURA N. 0074001310 PROTOCOLLO 17788/2022 DEL 06/09/2022 2022-09-09 Area LL.PP. e Manutenzione 6325 2022 383 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 10342 - A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 2022-07-06 Area Economico - Finanziaria 6326 2022 382 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - ANNO 2022- PROTEZIONE CIVILE CIG Z88370B717 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6327 2022 382 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.- FATTURA N. 26 DEL 05/09/2022 2022-09-09 Area LL.PP. e Manutenzione 6328 2022 381 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI UN DRONE – CIG: Z7B36D4320. 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6329 2022 381 IPOMAGI S.R.L. - FATTURA N. 83 DEL 15/06/2022 2022-09-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6330 2022 380 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0060 – RICHIEDENTE “CIRCOLO KAYAK CASTEL GANDOLFO” 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6331 2022 380 IPOMAGI S.R.L. - FATTURA N. 85 DEL 15/06/2022 2022-09-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6332 2022 379 ANAS S.P.A. FATTURA N. 0074001310 DEL 09/08/2022 2022-09-07 Area LL.PP. e Manutenzione 6333 2022 378 A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - FATTURE N. 12 E 13 DEL 03/08/2022 2022-09-07 Area LL.PP. e Manutenzione 6334 2022 378 ASSEGNAZIONE ALLA SIG.RA R. O. DELL’AREA N. 27 - 28 VECCHIO CIMITERO TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI, DEL 22 DICEMBRE 2017 N. 503 E DEL 13 MARZO 2012 N. 38. 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6335 2022 377 LIQUIDAZIONE FATTURE GESINT N. 506A_2022 E N. 507A_2022 DEL 30.04.2022, N. 633A_2022 DEL 31.052022 2022-09-07 Area Economico - Finanziaria 6336 2022 377 AREE CONCESSE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L. 865/71; TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. EDILIZIA “CASTEL GANDOLFO 70 SRL“. QUANTIFICAZIONE SOMME. 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6337 2022 376 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DEL 23/07/2022 - GRUPPO FOLCLORISTICO EQUESTRE DEI CASTELLI ROMANI - SAGRA DELLE PESCHE 2022 2022-09-06 Area Servizi al Cittadino 6338 2022 376 "PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 06/07/2022 ""LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO""- IDEAPA S.R.L. - CIG: Z6A370C398" 2022-07-05 Area Economico - Finanziaria 6339 2022 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220022703 DEL 31/08/2022 - MYO SPA 2022-09-06 Area Servizi al Cittadino 6340 2022 375 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0008845 DEL 05/05/2022 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6341 2022 374 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.S. 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6342 2022 374 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/22 DEL 01.09.2022 - GIULIA AGOSTINELLI 2022-09-06 Area Servizi al Cittadino 6343 2022 373 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2022 AL 12/06/2022 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6344 2022 373 ORLANDI FABIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA21/22 DEL 25/07/2022 2022-09-06 Area Economico - Finanziaria 6345 2022 372 GEROPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30/06/2022 - CIG Z5836AE496 2022-09-06 Area Economico - Finanziaria 6346 2022 372 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE. 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6347 2022 371 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2022 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6348 2022 371 GEROPA LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/PA DEL 30/06/2022 - CIG Z8636ADA6F 2022-09-06 Area Economico - Finanziaria 6349 2022 370 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI - 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6350 2022 370 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/EPA DEL 22/08/2022 - ASSOCIAZIONE ARTINMUSICA PER L'EVENTO MUSICALE DEL 06/08/2022 2022-08-31 Area Servizi al Cittadino 6351 2022 369 MESSA IN SICUREZZA VIA TORRETTA - CUP H25F22000660004 – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICAZIONE DEL CREDITO LAVORI DITTA L.P. S.R.L. CIG 9246653372 2022-07-04 Area LL.PP. e Manutenzione 6352 2022 369 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29 DEL 05/08/2022 - THE BEAT PRODUCTION SRL 2022-08-30 Area Servizi al Cittadino 6353 2022 368 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6354 2022 368 ERTA SRL - FATTURA N. 1/90 DEL 27/07/2022 2022-08-25 Area LL.PP. e Manutenzione 6355 2022 367 INTEGRAZIONE DETERMINA 366/2022 PER CODICE CER 200128 - DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z663707AF1 - 2022-07-04 Area Urbanistica e Ambiente 6356 2022 367 MDL MULTISERVICE SRL - FATTURA N. 1270 DEL 23/08/2022 2022-08-25 Area LL.PP. e Manutenzione 6357 2022 366 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z663707AF1 - 2022-07-04 Area Urbanistica e Ambiente 6358 2022 366 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 323 DEL 31/07/2022 - CEER 200303 2022-08-24 Area Urbanistica e Ambiente 6359 2022 365 ECOSYSTEM SPA - LIQUISAZIONE FATTURA 309 DEL 31/07/2022 - CER 200301 2022-08-24 Area Urbanistica e Ambiente 6360 2022 365 AFFIDAMENTO DIRETTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLA EFFEGI SRL - CIG. N. Z4937022BA 2022-07-04 Area LL.PP. e Manutenzione 6361 2022 364 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2022 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6362 2022 364 LIQUIDAZIONE FATTURE 29-39 E 40/2020 INTERCARTA 2022-08-24 Area Urbanistica e Ambiente 6363 2022 363 INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA. 2022-07-01 Area Servizi al Cittadino 6364 2022 363 M.C.K. SRL - FATTURA N. 4 DEL 13/07/2022 2022-08-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6365 2022 362 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO ALLA DITTA F.A.T.I.F.E.R. SRL .- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z443702A34 2022-07-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6366 2022 362 STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/106 DEL 01.08.2022 2022-08-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6367 2022 361 CIMITERO COMUNALE: INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI E DISINFEZIONE DI AREA INTERNA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - P.I. 06205141002 - CIG. N. Z083700D49 2022-06-30 Area LL.PP. e Manutenzione 6368 2022 361 AVV. MARIANO CIGLIANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52022/EL DEL 29/07/2022 PROT. 0015451 DEL 01/08/2022 E NOTA DI CREDITO N. 30/EL DEL 17/08/2022 PROT. N. 0016678 DEL 18/08/2022. ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR RG N. 6628/2022 VS MIBACT DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 254 DEL 21/05/2022. 2022-08-19 Area Servizi al Cittadino 6369 2022 360 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230024975 DEL 03/08/2022 - LEASYS SPA 2022-08-16 Area Servizi al Cittadino 6370 2022 360 LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN SELCIATO IN VIA COSTE DEL LAGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAGIM APPALTI SRL. - P.I. 15692871005 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF636F7C98 2022-06-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6371 2022 359 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA SEIPA SRL - CIG Z2C36F2DA3. 2022-06-27 Area Urbanistica e Ambiente 6372 2022 359 AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 451/2022/FE DEL 09/08/2022 PROT. 0016452 DEL 12/08/2022 SALDO PER INCARICO RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO IMPRESA SANGALLI & C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 247 DEL 17/05/2022. 2022-08-16 Area Servizi al Cittadino 6373 2022 358 "ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 04/07/2022 AL 21/08/2022." 2022-06-27 Area Servizi al Cittadino 6374 2022 358 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 319/2022 E N. 999/2022 RAINES SRL 2022-08-16 Area Servizi al Cittadino 6375 2022 357 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1883 DEL 29/07/2022 - SAPIDATA SPA- CIG. Z8032C3C1D 2022-08-15 Area Vigilanza 6376 2022 357 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z4336EFFDF 2022-06-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6377 2022 356 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - RETTIFICA D.D. 348/2022 2022-06-27 Area Servizi al Cittadino 6378 2022 356 LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/2022 DEL 03/08/2022 - TAGLIENTE ALESSIO - CIG. Z3136C47CA 2022-08-15 Area Vigilanza 6379 2022 355 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 220/E DEL 25/07/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. Z8636C4FFE 2022-08-15 Area Vigilanza 6380 2022 355 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/12/2021 - RIF. 2022/000008 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0010961 DEL 03/06/2022. - LIQUIDAZIONE. 2022-06-27 Area Servizi al Cittadino 6381 2022 354 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022 221/E DEL 25/07/2022 -MONSIGNOR SRL - CIG. ZE73607BFA 2022-08-15 Area Vigilanza 6382 2022 354 COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB835BC032 2022-06-24 Area LL.PP. e Manutenzione 6383 2022 353 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1010766374 DEL 26/05/2022 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - CIG. Z3833A5762 2022-08-15 Area Vigilanza 6384 2022 353 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG.Z3736E53FF 2022-06-24 Area Urbanistica e Ambiente 6385 2022 352 IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2022-2023: M..A.F.- Z.R. E D.F. 2022-06-24 Area Servizi al Cittadino 6386 2022 352 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49 DEL 30/6/2022 E N.64 DEL 31/7/2022 VILLAGGIO E.LITTA 2022-08-11 Area Servizi al Cittadino 6387 2022 351 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- APPROVAZIONE DEL C.R.E. E RENDICONTAZIONE FINALE - CUP H25F21001020001 2022-06-23 Area LL.PP. e Manutenzione 6388 2022 351 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/PA DEL 05/08/2022 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 2022-08-11 Area Servizi al Cittadino 6389 2022 350 LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/PA DEL 31/5/2022 - N.71 DEL 30/7/2022 - N.57 DEL 30/6/2022 PRIMA PRINT 2022-08-10 Area Servizi al Cittadino 6390 2022 350 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 2 BANCALI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA GE.PA.S SRL.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z6E36E766E 2022-06-23 Area LL.PP. e Manutenzione 6391 2022 349 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI.MA. SRL - CIG N. ZF236A5D9C 2022-06-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6392 2022 349 LIQUIDAZIONE FATTURA N.133/2022 - N.134/2022 E N.155/2022 - GIOMI CARE SRL - ROMA 2022-08-09 Area Servizi al Cittadino 6393 2022 348 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2022-06-21 Area Servizi al Cittadino 6394 2022 348 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 26.07.2022 - STELLA SAMUEL - ESTATE CASTELLANA 2022 2022-08-08 Area Servizi al Cittadino 6395 2022 347 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER L'ATTIVAZIONE IMMEDIATA DELLA FIRMA DIGITALE DEL SINDACO 2022-06-21 Area Servizi al Cittadino 6396 2022 347 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/22 DEL 01/08/2022 PROT. 0015535 DEL 02/08/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TAR RG N. 7341/22 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 322 DEL 14/06/2022. 2022-08-03 Area Servizi al Cittadino 6397 2022 346 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. 2022-06-21 Area Servizi al Cittadino 6398 2022 346 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/131 DEL 26/07/2022 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP 2022-08-03 Area Servizi al Cittadino 6399 2022 345 "IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO FLOREALE CONNESSO ALL'EVENTO DENOMINATO ""LA NOTTE ROMANTICA 2022""." 2022-06-21 Area Servizi al Cittadino 6400 2022 345 DE NEGRI CLAUDIO - FATTURA FPA 1/22 DEL 25/07/2022 2022-08-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6401 2022 344 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 283 DEL 30.06.2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6402 2022 344 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2022 2022-06-21 Area Servizi al Cittadino 6403 2022 343 RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI BIENNIO 01/07/2022 - 01/07/2024 CIG : ZCA36CEE87 2022-06-20 Area Economico - Finanziaria 6404 2022 343 LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 B E N.213 B/2022 - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI 2022-08-02 Area Servizi al Cittadino 6405 2022 342 AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SANZIONE PER CREDITO DERIVATO DA CONGUAGLIO DI FINE ANNO SU MODELLO 770/2019. 2022-06-20 Area Economico - Finanziaria 6406 2022 342 DI.MA. SRL - FATTURA N. P13 DEL 01.08.2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6407 2022 341 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 26-FE DEL 30/07/2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6408 2022 341 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 12331/21 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA PROT. 0021216 DEL 13/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA 2022-06-20 Area Economico - Finanziaria 6409 2022 340 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 23/2022PA DEL 18/07/2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6410 2022 340 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2021. 2022-06-20 Area LL.PP. e Manutenzione 6411 2022 339 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 314 DEL 18/07/2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6412 2022 339 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2022 2022-06-16 Area Servizi al Cittadino 6413 2022 338 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE MAGGIO/DICEMBRE 2022 2022-06-16 Area Servizi al Cittadino 6414 2022 338 F.A.T.I.FER SRL - FATTURA N. 1/02 DEL 30/07/2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6415 2022 337 SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/14 DEL 29/07/2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6416 2022 337 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. DAL MESE DI MAGGIO/DICEMBRE 2022 2022-06-16 Area Servizi al Cittadino 6417 2022 336 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DEPOSITO CAUZIONALE - SIG.RA P.C. 2022-06-16 Area Urbanistica e Ambiente 6418 2022 336 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 92 DEL 20/07/2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6419 2022 335 FONDAZIONE LOGOS PA - FATTURA N. 203/FE DEL 22/07/2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6420 2022 335 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG ZDC36C022F 2022-06-16 Area Urbanistica e Ambiente 6421 2022 334 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002936/SP DEL 19/07/2022 2022-08-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6422 2022 334 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO - APPROVAZIONE C.R.E. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE 2022-06-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6423 2022 333 COOP. SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 30/06/2022 2022-07-28 Area Urbanistica e Ambiente 6424 2022 333 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – APPROVAZIONE DEL CRE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A SALDO DI A.C.E. S.R.L.– CIG 8918863E91 2022-06-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6425 2022 332 IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA SU VIA BONI PIEMONTE E VIA MATER DEI – DITTA WIND S.P.A. – CIG ZEB36CD711 2022-06-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6426 2022 332 BEVIONE LAURA GIOVANNA LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2 DEL 29/06/2022 2022-07-26 Area Economico - Finanziaria 6427 2022 331 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DISSUASORI DELLA VELOCITA’ CON RADAR. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z333682376 2022-06-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6428 2022 331 CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 104 DEL 20/07/2022 2022-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 6429 2022 330 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010776159 DEL 18/07/2022 2022-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 6430 2022 330 "BORSE DI STUDIO ""IO STUDIO"" A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA." 2022-06-16 Area Servizi al Cittadino 6431 2022 329 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022 - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE .CIG 9022440107 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6432 2022 329 COOP.SOC.INT.SIRIO ARL LIQUIDAZIONE FATTURA 168 DEL 30/06/2022 2022-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 6433 2022 328 ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS. 2022-06-15 Area Servizi al Cittadino 6434 2022 328 BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 07/07/2022 2022-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 6435 2022 327 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3 DEL 31/03/2022, 4 DEL 30/04/2022, 5 DEL 31/05/2022 E 6 DEL 30/06/2022 - COOP. SOC. INT. KAIROS A R.L. 2022-07-23 Area Servizi al Cittadino 6436 2022 327 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. 2022-06-15 Area Servizi al Cittadino 6437 2022 326 LIQUIDAZIONE FATTPA N. 7_22 DEL 15/07/2022 - NEMUS FLORA DI CAVATERRA FEDERICA - NOTTE ROMANTICA 2022 2022-07-22 Area Servizi al Cittadino 6438 2022 326 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE – APPROVAZIONE STATO FINALE - CUP H24H18000000002 CIG Z9E323A043 2022-06-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6439 2022 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-FE DEL 13/07/2022 - FE.MAR. SRLS 2022-07-19 Area Servizi al Cittadino 6440 2022 325 APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL CUP. H26D18000300002 - CIG 8161688600 – APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI EDILI E C.R.E. 2022-06-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6441 2022 324 SOSTITUZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS: AGEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. 2022-06-14 Area Servizi al Cittadino 6442 2022 324 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 17/06/2022 - EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO 2022-07-19 Area Servizi al Cittadino 6443 2022 323 COMANDO TEMPORANEO B.A. - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CERIGNOLA. 2022-06-14 Area Economico - Finanziaria 6444 2022 323 L.P. SRL - FATTURA N. 87 DEL 30/06/2022 2022-07-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6445 2022 322 STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA 3_22 DEL 24.06.2022 2022-07-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6446 2022 322 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PROT. 0010549 DEL 27/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 07/06/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-06-14 Area Servizi al Cittadino 6447 2022 321 SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – CUP H27H17000830004 – APPROVAZIONE C.U.L. E C.R.E. - RENDICONTAZIONE DELL’OPERA 2022-06-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6448 2022 321 ACEA INNOVATION SRL - FATTURA N. 1050000009 DEL 18/05/2022 2022-07-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6449 2022 320 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/22 DEL 13/07/2022 - GIULIA AGOSTINELLI 2022-07-15 Area Servizi al Cittadino 6450 2022 319 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010221500000942 DEL 30/06/2022 - ARUBA PEC SPA 2022-07-12 Area Servizi al Cittadino 6451 2022 319 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL L'ACCESSO DOCUMENTALE. 2022-06-11 Area Servizi al Cittadino 6452 2022 318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230021578 DEL 05/07/2022 - LEASYS SPA 2022-07-12 Area Servizi al Cittadino 6453 2022 317 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2254 DEL 30/06/2022 - CER 200201 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6454 2022 316 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO 2022-06-11 Area Servizi al Cittadino 6455 2022 316 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 223 DEL 30/06/2022 - CER 200307 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6456 2022 315 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 147 DEL 06/07/2022 - CER 200108 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6457 2022 315 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE - CIG ZC036C0180 2022-06-11 Area Servizi al Cittadino 6458 2022 314 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 275 DEL 30/06/2022 - CER 200303 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6459 2022 314 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - INTERVENTO PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI - Z5836C4398 2022-06-11 Area Servizi al Cittadino 6460 2022 313 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 30/06/2022 - CER 200301 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6461 2022 313 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - ASSISTENZA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Z2F36C01A3 2022-06-11 Area Servizi al Cittadino 6462 2022 312 LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2021 2022-06-11 Area Servizi al Cittadino 6463 2022 312 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6397 DEL 30/06/2022 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6464 2022 311 COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 06/07/2022 - COMMISSIONE 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6465 2022 311 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI. 2022-06-10 Area Economico - Finanziaria 6466 2022 310 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “OPERAIO” CAT. B3 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. 2022-06-10 Area Economico - Finanziaria 6467 2022 310 FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 05/07/2022 - COMMISSIONE 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6468 2022 309 CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 53 DEL 04/07/2022 - COMMISSIONE 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6469 2022 309 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL PER SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z0A36C1805 2022-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6470 2022 308 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10675 DEL 30/06/2022 - CER 170107 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6471 2022 308 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. P.I. 10983851006. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8936BE5EE 2022-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6472 2022 307 GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2022-06-09 Area Servizi al Cittadino 6473 2022 307 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000024477 DEL 30/6/2022 OLIVETTI S.P.A 2022-07-05 Area Servizi al Cittadino 6474 2022 306 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000024476 DEL 30/06/2022 - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 (PROT. 0013384 DEL 04/07/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20. 2022-07-05 Area Servizi al Cittadino 6475 2022 306 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C. A. 2022-06-09 Area Servizi al Cittadino 6476 2022 305 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA CAVALLOTTI. AFFIDAMENTO DITTA LA GEMMA MULTISERVIZI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8636B5CD6 2022-06-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6477 2022 305 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 GRAPHOSAS DI L. MANDATORI 2022-07-05 Area Servizi al Cittadino 6478 2022 304 DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE DENOMINATA SPIAGGIA VERDE IN VIA DEI PESCATORI SNC. RENDICONTAZIONE SOMME.CUP H25I20000040005 CIG 8481790288 2022-06-07 Area Urbanistica e Ambiente 6479 2022 304 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1298 DEL 30/04/2022 - CER 200201 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6480 2022 303 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01274 DEL 30/06/2022 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6481 2022 303 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO TARI 2022 2022-06-06 Area Economico - Finanziaria 6482 2022 302 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA-01273 DEL 30/06/2022 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6483 2022 302 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE TEMPLATE, ELABORAZIONE FATTURE CON RELATIVA ESTRAZIONE FILE PDF E BOLLETTINI, ATTIVITA' DI STAMPA , IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE 2022 - CIG Z8636ADA6F 2022-06-06 Area Economico - Finanziaria 6484 2022 301 IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO CIMITERO - CIG. N. ZD436AFD2F 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6485 2022 301 AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1326 DEL 30/06/2022 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6486 2022 300 NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 16/06/2022 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6487 2022 300 ACQUISTO CANCELLERIA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA – CIG ZEF36AB606 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6488 2022 299 ECO4YOU SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 55 DEL 15/06/2022 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6489 2022 299 IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DITTA STYLGRAFIX ITALIANA – CIG ZCD369CF46 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6490 2022 298 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5237 DEL 31/05/2022 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6491 2022 298 RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2022 - CIG.Z83369C61D 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6492 2022 297 RIMBORSI IMU/TARI UTENTI VARI 2022-06-06 Area Economico - Finanziaria 6493 2022 297 EURO&PROMOS FM SPAS LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1349 DEL 28/02/2022 - N. V1-2792 DEL 31/03/2022 - N. V1-4292 DEL 30/04/2022 2022-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 6494 2022 296 PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTPA 34_22 DEL 30/06/2022 2022-07-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6495 2022 296 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE M.A.GA 5.0 PER IL CONTROLLO DI GESTIONE - DITTA LAB4 S.R.L. – CIG Z83367BD7C 2022-06-06 Area Economico - Finanziaria 6496 2022 295 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 231/2022 2022-06-06 Area Servizi al Cittadino 6497 2022 295 KONE SPA - FATTURA N. 0094687985 DEL 30.06.2022 2022-07-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6498 2022 294 TIM SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU DIFFIDA PROT. 2502 DEL 09/02/2022. 2022-06-03 Area Servizi al Cittadino 6499 2022 294 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202230018135 DEL 07/06/2022 - LEASYS SPA 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6500 2022 293 LIQUIDAZIONE FATTURA N.406/B DEL 12/05/2022 - GRUPPO GALAGANT SRL 2022-07-04 Area Servizi al Cittadino 6501 2022 293 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 582/2021 - R.G. N. 4200/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-06-03 Area Servizi al Cittadino 6502 2022 292 LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 09/09/2021 - EUROSERVICE DI MEUCCI MAURIZIO 2022-07-01 Area Servizi al Cittadino 6503 2022 292 AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E RELATIVI MANUFATTI ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. A.R.L.- CUP- NON NECESSARIO / CIG- Z0636ABAE0 2022-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6504 2022 291 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3936AB9EA 2022-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6505 2022 291 LIQUIDAZIONE FATTURA N.94 DEL 7/6/2022 - ARTI GRAFICHE ARICCIA SAS 2022-06-27 Area Servizi al Cittadino 6506 2022 290 LAVORI PER SCAVO TRINCEA ALLOGGIAMENTO TUBAZIONE GAS E RIPRISTINO STRADALE TRATTO VIALE BRUNO BUOZZI DA INTERSEZIONE VIA SELVA FERENTINA E INTERSEZIONE VIA BONI PIEMONTE ALLA DITTA ELLESSE SCAVI SAS- CUP H25F22000660004 CIG Z5936A21BE 2022-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6507 2022 290 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220013223 DEL 13/05/2022 - MYO S.P.A. 2022-06-27 Area Servizi al Cittadino 6508 2022 289 IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLACCIO CONNETTIVITA’ PER L’INSTALLAZIONE DI WIFI PUBBLICA COL PROGETTO WIFI ITALIA SU PIAZZA CAVALLOTTI E A VIA SPIAGGIA DEL LAGO – DITTA WIND S.P.A. – CIG ZB336A46BF 2022-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6509 2022 289 AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362/2022/FE DEL 20/06/2022 PROT. 0012542 DEL 22/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO IMPRESA SANGALLI & C. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 247 DEL 17/05/2022. 2022-06-24 Area Servizi al Cittadino 6510 2022 288 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1530 DEL 31/05/2022 -SAPIDATA SPA-CIG. Z8032C4C1D/Z3B366AD1E 2022-06-22 Area Vigilanza 6511 2022 288 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2022-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6512 2022 287 SERVIZIO SCUOLABUS PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI PER CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO. 2022-06-03 Area Servizi al Cittadino 6513 2022 287 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220016672 DEL 10/06/2022 - MYO S.P.A. 2022-06-22 Area Servizi al Cittadino 6514 2022 286 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI UNA DI BENI DI PICCOLO VALORE NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2022-06-03 Area Servizi al Cittadino 6515 2022 286 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2022 E N.11/2022 MAKE4WORK APS -ALBANO LAZIALE 2022-06-22 Area Servizi al Cittadino 6516 2022 285 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2022 IL PENNINO 2022-06-22 Area Servizi al Cittadino 6517 2022 285 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I. 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z2A36A781A 2022-06-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6518 2022 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/06 DEL 31/5/2022 TEKNEKO SISTEMI EOLOGICI SRL 2022-06-22 Area Servizi al Cittadino 6519 2022 284 APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE - CIG Z123671E96 - CUP H29J21010210004 – POTATURE ALBERI - DITTA MAVILI SRL. 2022-06-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6520 2022 283 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER I RICORSI EX ART 414 CPC INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO - PROTOCOLLI N. 0005335 DEL 18/03/2022 - 0007635 DEL 19/03/2022 - 0007636 DEL 19/04/2022 - 0007737 DEL 21/04/2022 - 0009291 DEL 11/05/2022 GIUSTE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 10/05/2022 E 77 DEL 24/05/2022 - INCARICO A LEGALE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-31 Area Servizi al Cittadino 6521 2022 283 LIQUIDAZIONE FATTURA NR47PA DEL 05/05/2022 - EUROSPIN LAZIO SPA - BUONI SPESA COVID-19 2022-06-22 Area Servizi al Cittadino 6522 2022 282 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DIPENDENTE MATRICOLA 2023 2022-05-31 Area Economico - Finanziaria 6523 2022 282 AVV. ANDREA RUFFINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361/2022/FE DEL 20/06/2022 PROT. 0012450 DEL 21/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO IN APPELLO CDS IMPRESA SANGALLI & C. RIFORMA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 3428/22 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 233 DEL 12/05/2022. 2022-06-22 Area Servizi al Cittadino 6524 2022 281 RINNOVO POLIZZA R.CA E INFORTUNI PARCO AUTO ANNO 2022 - CIG: Z57368C428 - G.B. SAPRI 2022-05-31 Area Economico - Finanziaria 6525 2022 281 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2022 - 29/04/2022 - 19/05/2022 - 07/06/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A22/2022 DEL 21/06/2022. PROT. N. 0012448 DEL 21/06/2022. CIG ZD02872AE2. 2022-06-22 Area Servizi al Cittadino 6526 2022 280 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 16/06/2022 PROT. 0012194 DEL 20/06/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSO TSAP RG N. 114 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 223 DEL 05/05/2022. 2022-06-21 Area Servizi al Cittadino 6527 2022 279 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 167 B E N. 168 DEL 31/5/2022 COOP. GIROTONDO ONLUS 2022-06-21 Area Servizi al Cittadino 6528 2022 278 DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI ATTI PREGRESSI, IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N°196/2003 E SS. MM. II. E DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2022-05-30 Area Servizi al Cittadino 6529 2022 278 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 14/06/2022 - CONDONO 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6530 2022 277 LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 205/2022 2022-05-30 Area Servizi al Cittadino 6531 2022 277 AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1187 DEL 09/06/2022 - ANALISI 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6532 2022 276 GP002 P0AOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 132 DEL 10/06/2022 - CER 200108 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6533 2022 276 SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO S1321613100023 DEL 17/07/2021. 2022-05-30 Area Servizi al Cittadino 6534 2022 275 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 31/05/2022 - CER 200307 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6535 2022 274 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1705 DEL 31/05/2022 - CER 200201 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6536 2022 273 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE : N.A. 2022-05-27 Area Urbanistica e Ambiente 6537 2022 273 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 176 DEL 31/05/2022 - RACCOLTA DEL 1 NOVEMBRE 2021 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6538 2022 272 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE 2022-05-27 Area Urbanistica e Ambiente 6539 2022 272 ECOSYSTEM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 219 DEL 31/05/2022 - CER 200301 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6540 2022 271 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 231/P DEL 31/05/2022 - CER 200303 2022-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 6541 2022 270 PAGAMENTO SANZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE - RETTIFICA DETERMINAZIONE 264/2022. 2022-05-27 Area Servizi al Cittadino 6542 2022 270 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 133 DEL 31/05/2022 2022-06-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6543 2022 269 SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 917/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0005701/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA. 2022-05-27 Area Servizi al Cittadino 6544 2022 269 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 19/2022PA DEL 13.06.2022 2022-06-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6545 2022 268 PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. PA 25_22 DEL 14/06/2022 2022-06-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6546 2022 268 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA CONTESTUALMENTE ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA PER APERTURA ESERCIZIO DI COMMERCIO DI VICINATO - K. I. 2022-05-27 Area Servizi al Cittadino 6547 2022 267 AVV. LUCIANO MANCINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/22 DEL 07/06/2022 PROT. 0011143 DEL 07/06/2022 PER LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA N. 697/2014 2022-06-14 Area Servizi al Cittadino 6548 2022 267 MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – APPROVAZIONE PROGETTO IN VARIANTE 2022-05-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6549 2022 266 CALDARINI VITO - FATTURA N. 18 DEL 09/06/2022 2022-06-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6550 2022 266 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPARATO DI MONITORAGGIO EMISSIONI PER COMPOSTIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAEC GROUP SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z53369457B 2022-05-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6551 2022 265 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 18-FE DEL 08.06.2022 2022-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6552 2022 265 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA DELL’ISOLA ECOLOGICA. AFFIDAMENTO DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z983692AFA 2022-05-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6553 2022 264 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 253 DEL 31.05.2022 E FATTURA N. 254 DEL 31.05.2022 2022-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6554 2022 264 PAGAMENTO SANZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE 2022-05-27 Area Servizi al Cittadino 6555 2022 263 SAEC GROUP SRL - FATTURA N. 4 DEL 08.06.2022 2022-06-09 Area LL.PP. e Manutenzione 6556 2022 262 COOP134 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. IT00122V0300128 DEL 30/06/2022 - MAGGIO 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6557 2022 262 MESSA IN SICUREZZA VIA TORRETTA - CUP H25F22000660004 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA L.P. S.R.L. CIG 9246653372 – AFFIDAMENTO D.L. GEOM. CLAUDIO DE NEGRI CIG Z673684F 2022-05-23 Area LL.PP. e Manutenzione 6558 2022 261 COOP134- LIQUIDAZIONE FATTURA IT00122V0300127 DEL 03/06/2022 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6559 2022 261 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO, POSA IN OPERA PALETTI DISSUASORI DELLA SOSTA E BONIFICA AREA. AFFIDAMENTO DITTA PROEDIL 87 S.R.L.S. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z443682229 2022-05-23 Area LL.PP. e Manutenzione 6560 2022 260 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0047/21 – RICHIEDENTE SOC. WUNDER S.R.L. 2022-05-23 Area Urbanistica e Ambiente 6561 2022 260 ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 8727 DEL 31/05/2022 - CER 170107 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6562 2022 259 CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA CG 002 A.S.C.(ATTIVITÀ SPORTIVE CONFEDERATE) “NUOTANDO CON AMORE” – AD USO NON ESCLUSIVO 2022-05-23 Area Urbanistica e Ambiente 6563 2022 259 ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 219 DEL 26/05/2022 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6564 2022 258 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0044/21 – RICHIEDENTE SOCIETÀ BEBENDO & C. S.R.L. 2022-05-23 Area Urbanistica e Ambiente 6565 2022 258 COOP SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 84 DEL 31/03/2022 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6566 2022 257 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0047/21 – RICHIEDENTE SOC. WUNDER S.R.L. 2022-05-23 Area Urbanistica e Ambiente 6567 2022 257 SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 22056 DEL 16/05/2022 - PROTEZIONE CIVILE 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6568 2022 256 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2021 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4. 2022-05-21 Area Servizi al Cittadino 6569 2022 256 EURO&PROMOS FM SPAS LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-1349 DEL 28/02/2022 - N. V1-2792 DEL 31/03/2022 - N. V1-4292 DEL 30/04/2022 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6570 2022 255 CONTRATTO DI ASSISTENZA 2022 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-21 Area Servizi al Cittadino 6571 2022 255 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 169 DEL 30/04/2022 - CER 200127 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6572 2022 254 "INCARICO CONGIUNTO PER PROPOSIZIONE AL TAR LAZIO DI UN RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO NEGATIVO DEL MIBACT DEL 31/03/2022 PROT. N. 0006282 RELATIVO AL PIANO DI ZONA IN LOCALITÀ ""MOLE"". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA." 2022-05-21 Area Servizi al Cittadino 6573 2022 254 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 6722 DEL 30/04/2022 - CER 170107 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6574 2022 253 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 138 DEL 30/04/2022 - CER 200307 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6575 2022 253 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2022-05-21 Area Servizi al Cittadino 6576 2022 252 RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG ZE1367ED5F 2022-05-19 Area Servizi al Cittadino 6577 2022 252 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 178 DEL 30/04/2022 - CER 200303 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6578 2022 251 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER LA GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE LEGATE ALLA CERIMONIA DI TITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2022-05-19 Area Servizi al Cittadino 6579 2022 251 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 174 DEL 30/04/2022 - CER 200301 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6580 2022 250 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 09/05/2022 - CER 200108 2022-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 6581 2022 250 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 4 TABLET DA CONSEGNARE ALLE CLASSI PREMIATE PER L'INIZIATIVA ""NOI COME CITTADINI""." 2022-05-19 Area Servizi al Cittadino 6582 2022 249 ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - CIG Z3C3678FE0 2022-05-19 Area Servizi al Cittadino 6583 2022 249 AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 31/05/2022 PROT. 0010808 DEL 31/05/2022 ACCONTO PER GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RGN 3233/21- SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. - DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA N. 611/21 2022-06-03 Area Servizi al Cittadino 6584 2022 248 LIQUIDAZIONE FATTURE NN:A20020201000025083 DEL 30/6/2020 - A20020201000037040 DEL 30/9/2020 OLIVETTI S.P.A 2022-06-03 Area Servizi al Cittadino 6585 2022 247 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 17_22 DEL 30.05.2022 2022-06-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6586 2022 247 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO PROT. 0008930 DEL 06/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 12/05/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-17 Area Servizi al Cittadino 6587 2022 246 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 17/2022PA DEL 30.05.2022 2022-06-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6588 2022 246 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE - ANNO 2022 2022-05-17 Area Economico - Finanziaria 6589 2022 245 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZDA3653E23 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DI DETERMINZIONE N. 179 DEL 12/04/2022. 2022-05-17 Area LL.PP. e Manutenzione 6590 2022 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284/06 DEL 31.08.2021 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL. 2022-05-31 Area Servizi al Cittadino 6591 2022 244 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA 2022-05-17 Area LL.PP. e Manutenzione 6592 2022 244 HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11071/16/10 DEL 30/05/2022 E 11072/16/10 DEL 30/05/2022 - CIG ZAB3683032XXXXXXXX 2022-05-31 Area Servizi al Cittadino 6593 2022 243 LIQUIDAZIONE FATTURA N,44/2022 ASSOHANDICAP NOTA DI CREDITO N.7/2022 2022-05-30 Area Servizi al Cittadino 6594 2022 243 “LAVORI PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO” - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - CUP H21B10001360002 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA 2022-05-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6595 2022 242 LAVORI DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE – CUP H23B10000420002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209 - RENDICONTAZIONE FINALE DELL’OPERA 2022-05-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6596 2022 242 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2022 DELL'8/3/2022 SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI 2022-05-30 Area Servizi al Cittadino 6597 2022 241 LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO -CUP H27H10002790002 - FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 - RENDICONTO FINALE DI SPESA 2022-05-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6598 2022 241 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 018SPA DEL 26/05/2022 - PROT N. 0010486 DEL 26/05/2022 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 722/21) 2022-05-30 Area Servizi al Cittadino 6599 2022 240 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 6000MF - IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - CANONI DI NOLEGGIO 2022-05-16 Area Servizi al Cittadino 6600 2022 240 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 86 - N.87 - N.88 - N. 89 DELL'11/5/2022 GIOMI CARE SRL - ROMA 2022-05-30 Area Servizi al Cittadino 6601 2022 239 LIQUIDAZIONE FATTURA N61 DEL 14/04/2022 - RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SPC. COOP.- CIG. Z4E34895CB 2022-05-28 Area Vigilanza 6602 2022 239 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MAGGIO 2022 2022-05-16 Area Servizi al Cittadino 6603 2022 238 LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 42 DEL 26/05/2022 2022-05-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6604 2022 237 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 212/FE DEL 13.05.2022 2022-05-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6605 2022 237 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - CIG: Z862A33C67" 2022-05-13 Area Economico - Finanziaria 6606 2022 236 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 495 PER IL PERIODO 16/05/2022 - 15/11/2022. 2022-05-13 Area Economico - Finanziaria 6607 2022 236 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 233 DEL 20.05.2022, FATTURA N. 234 DEL 20.05.2022 E FATTURA N. 235 DEL 24.05.2022 2022-05-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6608 2022 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350/PA DEL 29/04/2022 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 2022-05-25 Area Servizi al Cittadino 6609 2022 235 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 2 DITTA ITALIA SOLUTION CUP H29H18000190004 CIG ZD22667638 2022-05-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6610 2022 234 AVV. SIMONA COLAGROSSI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2022 DEL 13/05/2022 PROT. 0009805 DEL 19/05/2022 INCARICO LEGALE PER RICORSO TAR LAZIO - TOTI MARTA - DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 134 DEL 25/03/2022. 2022-05-21 Area Servizi al Cittadino 6611 2022 233 ISEL SRL - FATTURA N. 000175/22E DEL 19.05.2022 2022-05-20 Area LL.PP. e Manutenzione 6612 2022 233 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN APPELLO PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PROT. 0008557 DEL 03/05/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 12/05/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-12 Area Servizi al Cittadino 6613 2022 232 "ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI UNA SOMMA PER LA RIPARAZIONE ED IL RIPRISTINO DI UN VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE ALLA SALA COMUNALE DENOMINATA ""PETROLINI""" 2022-05-11 Area Servizi al Cittadino 6614 2022 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220010699 DEL 28/04/2022 - MYO S.P.A. 2022-05-19 Area Servizi al Cittadino 6615 2022 231 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 224/2022 2022-05-11 Area Servizi al Cittadino 6616 2022 231 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220012565 DEL 06/05/2022 - MYO S.P.A. 2022-05-19 Area Servizi al Cittadino 6617 2022 230 "AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 04/07/2022 AL 21/08/2022: APPROVAZIONE." 2022-05-11 Area Servizi al Cittadino 6618 2022 230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/21 DEL 10/12/2021 - CARTOLIBRERIA TUEDIO DESIGNI DI MARINA CHECCHI - A.S. 2021/2022 2022-05-19 Area Servizi al Cittadino 6619 2022 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44-5/2022 ASSOHANDICAP GEN.FEB. E MARZO 2022-05-17 Area Servizi al Cittadino 6620 2022 229 ASSEGNAZIONE AL SIG. PETRICONE MAURO DELL’AREA N. 4 VECCHIO CIMITERO - TOMBE ABBANDONATE - DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09.02.2022. 2022-05-11 Area Urbanistica e Ambiente 6621 2022 228 LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/03 DEL 30/4/2022 MESE DI APRILE - VILLAGGIO E.LITTA 2022-05-16 Area Servizi al Cittadino 6622 2022 228 MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO – ARCH. GIANLUCA PERGOLESI – CIG Z4F362BDAF 2022-05-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6623 2022 227 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000202230013618 DEL 04/05/2022/2022 - LEASYS S.P.A. 2022-05-16 Area Servizi al Cittadino 6624 2022 227 AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBF362BC7F 2022-05-10 Area LL.PP. e Manutenzione 6625 2022 226 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE. RICHIEDENTI : L.M.T.; S.M. COOPERATIVA ALESSANDRA. 2022-05-09 Area Urbanistica e Ambiente 6626 2022 226 LIQUIDAZIONE FATTURE : N.101-102-135 E 136/2022 MARZO ED APRILE COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI 2022-05-16 Area Servizi al Cittadino 6627 2022 225 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/03 DEL 31/3/2022 - VILLAGGIO E.LITTA GEN.FEB.MAR.2022 2022-05-16 Area Servizi al Cittadino 6628 2022 224 MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002145848 DEL 31.10.2021 2022-05-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6629 2022 224 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 91/2022 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6630 2022 223 UPEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_22 DEL 21/01/2022 - CIG: ZF234CEBC4 2022-05-13 Area Economico - Finanziaria 6631 2022 223 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PROT. 0000221 DEL 07/01/2022 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 26/04/2022. INCARICO A LEGALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6632 2022 222 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022 104 DEL 30.04.2022 2022-05-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6633 2022 222 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2021 - AREA II COMUNE CASTEL GANDOLFO 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6634 2022 221 AVVIO SERVIZIO CIVICO ANNUALITÀ 2022 : Z.R. - D.F.-M.A.F. 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6635 2022 221 EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 9PA DEL 30.04.2022 E FATTURA N. 10PA DEL 30.04.2022 2022-05-13 Area LL.PP. e Manutenzione 6636 2022 220 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DURATA SESSENNALE RINNOVABILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2022 - 30/04/2023. 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6637 2022 220 VIVAI DELL'ARGENTO SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 11.05.2022 2022-05-12 Area LL.PP. e Manutenzione 6638 2022 219 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: Z.V. 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6639 2022 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/220011652 DEL 30/04/2022 - MYO S.P.A. 2022-05-09 Area Servizi al Cittadino 6640 2022 218 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2022 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6641 2022 218 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010757149 DEL 15/04/2022 - KYOCERA S.P.A. 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6642 2022 217 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER PER LE SEZIONI ELETTORALI - CIG ZB6363716B 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6643 2022 217 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/22 DEL 129/04/2022 - GIULIA AGOSTINELLI 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6644 2022 216 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZB13647FA9 2022-05-05 Area Servizi al Cittadino 6645 2022 216 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002810/SP DEL 29.04.2022 2022-05-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6646 2022 215 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA IV 2022-05-05 Area Urbanistica e Ambiente 6647 2022 215 MDL MULTISERVICE SRL - FATTURA N. 590 DEL 04/05/2022 2022-05-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6648 2022 214 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2021 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA 2022-05-05 Area Economico - Finanziaria 6649 2022 214 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 276 DEL 28/04/2022 2022-05-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6650 2022 213 MESSA IN OPERA PALI PISTA CICLABILE DI VIALE GIOVANNI PAOLO II E MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z0B3641CFE 2022-05-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6651 2022 213 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DELL'11.04.2022 - VIS SRL - ANIMAZIONE EVENTO PASQUALE 2022. 2022-05-02 Area Servizi al Cittadino 6652 2022 212 AVV. PASQUALE DI RIENZO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2022 DEL 19/04/2022 PROT. 0007588 DEL 19/04/2022 SALDO VERTENZA CONTRO COOP134 E IMPRESA SANGALLI DI CUI A DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DI SPESA N. 730 DEL 21/12/2021 E 31 DEL 01/02/2022 2022-05-02 Area Servizi al Cittadino 6653 2022 212 RIVERSAMENTO TRIBUTO INCOMPETENTE – COMUNI CASTELLETTO SOPRA TICINO E CASTELLETTO MONFERRATO 2022-05-04 Area Economico - Finanziaria 6654 2022 211 CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, EX ART.14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, PROT.N. 0015572 DEL 20/09/2021, PER LA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE RELATIVO ALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI. PRESA D’ATTO DEI PARERI DEI SOGGETTI COINVOLTI E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA 2022-05-03 Area Urbanistica e Ambiente 6655 2022 211 LIQUIDAZIONE FATTURE N.60B E N.61B/2022 MESE DI FEBBRAIO COOPERATIVA GIROTONDO 2022-05-02 Area Servizi al Cittadino 6656 2022 210 ECOFATCENTRO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 572 DEL 31/12/2021 - CER 200127 2022-04-29 Area Urbanistica e Ambiente 6657 2022 209 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""SERVIZI AL CITTADINO"" - INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE 4/2022." 2022-05-02 Area Servizi al Cittadino 6658 2022 209 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/3 DEL 10/01/2022 2022-04-29 Area Urbanistica e Ambiente 6659 2022 208 BEVIONE LAURA GIOVANNA - SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 08/04/2022 2022-04-28 Area Economico - Finanziaria 6660 2022 208 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2022 2022-05-02 Area Servizi al Cittadino 6661 2022 207 VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 6/001 DEL 27/04/2022 2022-04-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6662 2022 207 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE 2022-05-02 Area Servizi al Cittadino 6663 2022 206 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/08/2021 - RIF. 2022/000041 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004975 DEL 14/03/2022. - LIQUIDAZIONE. 2022-05-02 Area Servizi al Cittadino 6664 2022 206 EFIS SRL - FATTURA N. 178 DEL 27/04/2022 2022-04-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6665 2022 205 INCARICO PSICOLOGA D.SSA TETYANA LYSEYKO 2022-05-02 Area Servizi al Cittadino 6666 2022 205 BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA 2_22 DEL 31.03.2022 2022-04-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6667 2022 204 CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 001/2022 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO 2022-04-29 Area Urbanistica e Ambiente 6668 2022 204 TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - FATTURA N. 15_22 DEL 26/04/2022 2022-04-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6669 2022 203 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA REGIONE LAZIO – BANDO ANNO 2018- PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZOF35734E9. 2022-04-29 Area Urbanistica e Ambiente 6670 2022 203 SAEC GROUP SRL - FATTURA N. 2 DEL 15.04.2022 2022-04-27 Area LL.PP. e Manutenzione 6671 2022 202 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG Z39360FC95 2022-04-29 Area Urbanistica e Ambiente 6672 2022 202 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 41 DEL 19.04.2022 2022-04-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6673 2022 201 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DURATA SESSENNALE RINNOVABILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2022 - 30/04/2023. 2022-04-29 Area Servizi al Cittadino 6674 2022 201 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 14-FE DEL 13/04/2022 2022-04-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6675 2022 200 ACCA SOFTWARE SPA - FATTURA N. P000325/2022 DEL 15/04/2022 2022-04-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6676 2022 200 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO"" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO." 2022-04-28 Area Economico - Finanziaria 6677 2022 199 SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. -IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZC530B0F43 2022-04-28 Area Economico - Finanziaria 6678 2022 199 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 25 DEL 14/04/2022 2022-04-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6679 2022 198 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2021 - AREA III COMUNE CASTEL GANDOLFO 2022-04-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6680 2022 198 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 133 DEL 31.03.2022 2022-04-26 Area LL.PP. e Manutenzione 6681 2022 197 ETHICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA-00082 DEL 31/03/2022 - CIG: Z8E35B7FEE 2022-04-26 Area Economico - Finanziaria 6682 2022 197 ELEZIONI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG ZBF362003F. 2022-04-26 Area Servizi al Cittadino 6683 2022 196 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 90 DEL 08/04/2022 - CER 200108 2022-04-21 Area Urbanistica e Ambiente 6684 2022 196 PRESA ATTO RINUNCIA SIG. MARINI FABIO E SIG.RA COLACECI FEDERICA E CONSEQUENZIALE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO” CATEGORIA C, ECONOMICA C1 2022-04-26 Area Economico - Finanziaria 6685 2022 195 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 31/03/2022 - CER 200307 2022-04-21 Area Urbanistica e Ambiente 6686 2022 195 "OGGETTO: RINNOVO ABBONAMENTO ""PROGETTO OMNIA"" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2022, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: Z5836169ED" 2022-04-26 Area Economico - Finanziaria 6687 2022 194 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010757150 DEL 15/04/2022 2022-04-21 Area Urbanistica e Ambiente 6688 2022 194 DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE DI GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 02/07/2017 (EX ART. 32 D.LGS.151/2001). 2022-04-26 Area Economico - Finanziaria 6689 2022 193 AUTOFFICINA FALCOGNANA 2 DI CUOMO SERGIO ED ALTRI - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 15/04/2022 - PROTEZIONE CIVILE 2022-04-21 Area Urbanistica e Ambiente 6690 2022 193 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN'ULTERIORE STAMPANTE PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI ELETTORALI. 2022-04-26 Area Servizi al Cittadino 6691 2022 192 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 12/04/2022 2022-04-21 Area Urbanistica e Ambiente 6692 2022 192 PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2022-04-15 Area Urbanistica e Ambiente 6693 2022 191 AFFIDAMENTO DELL'AREA A VERDE - ROTATORIA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOGGETTO GIUIRIDICO RICHIEDENTE 2022-04-15 Area Urbanistica e Ambiente 6694 2022 191 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 12/04/2022 2022-04-21 Area Urbanistica e Ambiente 6695 2022 190 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2022-04-15 Area Servizi al Cittadino 6696 2022 190 D'AMELIA LUISA SALDO FATTURA N. 1E DEL 10/01/2022 2022-04-20 Area Economico - Finanziaria 6697 2022 189 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 2022-04-14 Area Servizi al Cittadino 6698 2022 189 GEROPA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/PA DEL 09/06/2020, 3/PA DEL 07/01/2022 E 2/PA DEL 07/01/2022 2022-04-20 Area Economico - Finanziaria 6699 2022 188 GESINT - LIQUIDAZIONE FATTURA 86A_2022 DEL 28/02/2022 2022-04-20 Area Economico - Finanziaria 6700 2022 188 ELEZINI COMUNALI E REFERENDUM POPOLARE INDETTE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2022-04-14 Area Servizi al Cittadino 6701 2022 187 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6042456 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°2_22 DEL 31/03/2022- ARCH. BERRETTA ALESSANDRA ED ONERI GARA ANAC - CUP H27H17000830004 - CIG Z9D3410CEF 2022-04-14 Area LL.PP. e Manutenzione 6702 2022 187 GEROPA - SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 30/03/2022 - CIG: 79925003A6 2022-04-15 Area Economico - Finanziaria 6703 2022 186 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’ 2022-04-13 Area Economico - Finanziaria 6704 2022 186 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24/PA DEL 14/03/2022 - EUROSPIN LAZIO SPA - BUONI SPESA COVID-19 2022-04-15 Area Servizi al Cittadino 6705 2022 185 FATTURA N. 104/PA DEL 30/12/2021 - PRIMA PRINT FATTURA N.4/2022-N.13/2022-N.26/2022 2022-04-14 Area Servizi al Cittadino 6706 2022 184 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 1 BIS 2022-04-12 Area LL.PP. e Manutenzione 6707 2022 184 AVV. ORTENSIA EBNER: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 12/04/2022 PROT. 0007247 DEL 13/04/2022 INSINUAZIONE TARDIVA EX ART. 256 COD.ASS. C/O TRIBUNALE DI GENOVA RGN 1522/22 - DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA N. 612/21 2022-04-14 Area Servizi al Cittadino 6708 2022 183 "AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE ""B"" DI CUI ALL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25.06.2019." 2022-04-12 Area Servizi al Cittadino 6709 2022 183 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_22 DEL 07.04.2022 -ELETTRICA PETROLATI SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO""." 2022-04-14 Area Servizi al Cittadino 6710 2022 182 CONCESSIONE SALA PETROLINI - PROGETTO SPERIMENTLE DI TEATRO INTEGRATO IN COLLABORAZIONE CON POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - MODIFICA 2022-04-12 Area Servizi al Cittadino 6711 2022 182 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000202230011192 DEL 05/04/2022 - LEASYS S.P.A. 2022-04-14 Area Servizi al Cittadino 6712 2022 181 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2022-04-12 Area Servizi al Cittadino 6713 2022 181 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_54 DEL 28.02.2022 E FATTURA N. 2022_83 DEL 31.03.2022 2022-04-12 Area LL.PP. e Manutenzione 6714 2022 180 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 11_22 DEL 07.04.2022 2022-04-11 Area LL.PP. e Manutenzione 6715 2022 180 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI ESUMAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZCE35CE46C 2022-04-12 Area LL.PP. e Manutenzione 6716 2022 179 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA – DITTA D&D SERVICE S.R.L. - CIG. N. ZCD35C9E8A 2022-04-12 Area LL.PP. e Manutenzione 6717 2022 179 ELETTRICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 07/04/2022 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6718 2022 178 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 891 DEL 31/03/2022 - CER 200201 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6719 2022 177 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z5835E9752 2022-04-11 Area LL.PP. e Manutenzione 6720 2022 177 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 125 DEL 31/03/2022 - CER 200301 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6721 2022 176 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 114 DEL 31/03/2022 - CER 200303 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6722 2022 175 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 6/2022 - IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E 2022-04-08 Area Economico - Finanziaria 6723 2022 175 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 97 DEL 31/03/2022 - CER 200301 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6724 2022 174 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4926 DEL 31/03/2022 - CER 170107 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6725 2022 174 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 102/2022 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI - AVV. FABIO ORLANDI 2022-04-08 Area Economico - Finanziaria 6726 2022 173 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 31/03/2022 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6727 2022 173 PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 158/2022 IN FAVORE DI COOP 134 ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6728 2022 172 HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 228 DEL 18/03/2022 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6729 2022 172 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EDILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VESPRETTI ENRICO. CIG. N. Z4E35E9A82 2022-04-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6730 2022 171 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 18/03/2022 SANIFICAZIONI 2022-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 6731 2022 170 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZD135E998A 2022-04-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6732 2022 170 GRAFICHE GASPARI - SALDO FATTURA N. 3264/S DEL 31/03/2022 2022-04-07 Area Economico - Finanziaria 6733 2022 169 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI BONIFICA NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ED.GA. SRL. CIG. N. ZD135E998A 2022-04-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6734 2022 169 ELENA SABATINI - SALDO FATTURA N. 2/22 DEL 22/02/2022 2022-04-07 Area Economico - Finanziaria 6735 2022 168 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000011253 DEL 31/05/2022 - PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 (PROT. 6570 DEL 06/04/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20. 2022-04-07 Area Servizi al Cittadino 6736 2022 168 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2022 2022-04-07 Area Economico - Finanziaria 6737 2022 167 SINPRO SRL - FATTURA N. 327 DEL 31.03.2022 2022-04-06 Area LL.PP. e Manutenzione 6738 2022 167 LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 2022-04-07 Area Economico - Finanziaria 6739 2022 166 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. ZDF35E6472 2022-04-07 Area LL.PP. e Manutenzione 6740 2022 166 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/22 DEL 31/03/2022 - TECNO4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. ZF3348A5D5 2022-04-06 Area Vigilanza 6741 2022 165 ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE CON LO STEMMA DEL COMUNE ED ISTITUZIONALI - CIG ZEF35D66E5 2022-04-07 Area Servizi al Cittadino 6742 2022 165 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000202230004591 DEL 03/02/2022 - LEASYS SPA. 2022-04-05 Area Servizi al Cittadino 6743 2022 164 AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALE COMUNALE - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG Z3535DF2F9 2022-04-06 Area Urbanistica e Ambiente 6744 2022 164 PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA DEL 31/03/2022 - PROT. N. 0006451 DEL 05/04/2022 - PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA GIUSTA DETERMINA N. 86/22 2022-04-05 Area Servizi al Cittadino 6745 2022 163 FATTURA N. 152/22 31/03/2022 - TECNO4 COMUNICAZIONI SENZA BARRIERE - CIG. ZF3348A5D5 2022-04-05 Area Vigilanza 6746 2022 163 CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0049 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO 2022-04-06 Area Urbanistica e Ambiente 6747 2022 162 INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEC35E9703 2022-04-06 Area LL.PP. e Manutenzione 6748 2022 162 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 123/FE DEL 31.03.2022 2022-04-05 Area LL.PP. e Manutenzione 6749 2022 161 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PRIMUS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. - CIG. N. ZE635E645F 2022-04-06 Area LL.PP. e Manutenzione 6750 2022 160 LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EREDI D.B.F. 2022-04-05 Area Servizi al Cittadino 6751 2022 160 KONE SPA - FATTURA N. 0094657748 DEL 31.03.2022 2022-04-04 Area LL.PP. e Manutenzione 6752 2022 159 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2022 2022-04-05 Area Servizi al Cittadino 6753 2022 158 PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004. VERIFICA ANOMALIE COOP 134 ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. 2022-04-05 Area Urbanistica e Ambiente 6754 2022 157 LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO 2022-04-04 Area Servizi al Cittadino 6755 2022 157 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 102/FE DEL 24/03/2022 2022-03-29 Area LL.PP. e Manutenzione 6756 2022 156 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2022-04-04 Area Servizi al Cittadino 6757 2022 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2022 - ALBASERVIZI - ALBANO LAZIALE 2022-03-25 Area Servizi al Cittadino 6758 2022 155 LIQUIDAZIONE FATTURE N.16 E 17/2022 MESE DI GENNAIO COOPERATIVA GIROTONDO 2022-03-25 Area Servizi al Cittadino 6759 2022 155 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2022-04-04 Area LL.PP. e Manutenzione 6760 2022 154 "IMPEGNO DI SPESA PER IL LA RISTAMPA DELLA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI ALBERTO CRIELESI DAL TITOLO ""IL CASINO E LA CONA DI CASTEL GANDOLFO"" E LA CONSEGUENTE PRESENTAZIONE DELL'8 APRILE 2022 PRESSO LA SEDE COMUNALE." 2022-04-01 Area Servizi al Cittadino 6761 2022 154 STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MAN NOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/45 DEL 23/03/2022 2022-03-25 Area LL.PP. e Manutenzione 6762 2022 153 DI.MA. SRL - FATTURA N. P3 DEL 07/03/2022 2022-03-25 Area LL.PP. e Manutenzione 6763 2022 153 LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI F.A. 2022-04-01 Area Servizi al Cittadino 6764 2022 152 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO NECESSARIO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO PASQUALE DEL 9 E 10 APRILE 2022. 2022-04-01 Area Servizi al Cittadino 6765 2022 152 SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/7 DEL 04.03.2022 2022-03-25 Area LL.PP. e Manutenzione 6766 2022 151 AVV. CAMMARANO GAETANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-FE DEL 23/03/2022 PROT. 0005734 DEL 24/03/2022 ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI RIUNITI N.5000/2018 E 7276/2018 DEFINITI GIUSTA SENTENZA N.583/2022 TRIBUNALE DI VELLETRI - DI CUI A DETERMINAZIONI DI INACARICO ED IMPEGNO DI SPESA N.448/2018 E 40/2019. 2022-03-24 Area Servizi al Cittadino 6767 2022 151 TRASFORMAZIONE DA PART TIME (18 ORE SETTIMANALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) DEL CONTRATTO DI LAVORO DI N. 2 DIPENDENTI DI CAT. C1 ADIBITI AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO NELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/UFFICIO DEL PERSONALE E UFFICIO TRIBUTI. 2022-03-31 Area Economico - Finanziaria 6768 2022 150 MEDIAGRAPHIC SRL - FATTURA N. 0359 DEL 21/03/2022 2022-03-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6769 2022 150 AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG Z113592591 2022-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 6770 2022 149 MV SRL - FATTURA N. FPA 2/22 DEL 09.03.2022 2022-03-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6771 2022 148 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/22 DEL 15/03/2022 - GIULIA AGOSTINELLI 2022-03-18 Area Servizi al Cittadino 6772 2022 148 RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATO PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETÀ – CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2022-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 6773 2022 147 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/22 DEL 15/03/2022 - GIULIA AGOSTINELLI 2022-03-18 Area Servizi al Cittadino 6774 2022 147 RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CIG. Z1F354D955 2022-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 6775 2022 146 APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. SRL - FATTURA N. 13 DEL 16/03/2022 2022-03-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6776 2022 146 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2022 2022-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 6777 2022 145 GEOIL SRL - FATTURA N. 100 DEL 16/03/2022 2022-03-17 Area LL.PP. e Manutenzione 6778 2022 145 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG - 0061/21- SOC. L&D SESTA S.R.L. 2022-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 6779 2022 144 ACQUISTO CARTA IN RISME NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - INTEGRAZIONE PER SPESE DI TRASPORTO. 2022-03-29 Area Servizi al Cittadino 6780 2022 144 DIGITALPA SRL - FATTURA N. E/121 DEL 19.01.2022 2022-03-17 Area LL.PP. e Manutenzione 6781 2022 143 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2022 2022-03-29 Area Servizi al Cittadino 6782 2022 143 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002737/SP DEL 14.03.2022, FATTURA N. 002738/SP DEL 14.03.2022, FATTURA N. 2745/SP DEL 15.03.2022, FATTURA N. 2746/SP DEL 15.03.2022 E FATTURA N. 2747/SP DEL 15.03.2022 2022-03-17 Area LL.PP. e Manutenzione 6783 2022 142 PROCEDURA COMPETITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004TO . ANNULLAMENTO DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 552/2021 A SEGUITO SENTENZA TAR N. 03428 DEL 28.03.2022 2022-03-29 Area Urbanistica e Ambiente 6784 2022 142 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATURA 3 DEL 12/03/2022 - CONDONO 2022-03-16 Area Urbanistica e Ambiente 6785 2022 141 "RETTIFICA DETERMINA N. 89/2022 AVENTE AD OGGETTO ""RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 17/07/2021 - RIF. 2022/000031 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003965 DEL 01/03/2022. - LIQUIDAZIONE.""" 2022-03-29 Area Servizi al Cittadino 6786 2022 141 KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 875 DEL 10/03/2022 2022-03-16 Area Urbanistica e Ambiente 6787 2022 140 SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 917/21 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0005701/2022. 2022-03-29 Area Servizi al Cittadino 6788 2022 140 SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/6 DEL 04/03/2022 2022-03-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6789 2022 140 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI IL GIORNO 03 GENNAIO 2023 PER LO SFALCIO DI ERBE INFESTANTI. 2022-12-31 Area Vigilanza 6790 2022 139 DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI,BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLE ORE 08:00 DEL 31 DICENBRE 2022 ALLE ORE 06:00 DEL PRIMO GENNAIO 2023, ECCETTO QUELLI CONSIDERATI A BASSO RISCHIO E A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITA' 2022-12-29 Area Vigilanza 6791 2022 139 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 007SPA DEL 07/03/2022 - PROT N. 0004618 DEL 09/03/2022 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 72/22 CIG.Z13345F6F0) 2022-03-15 Area Servizi al Cittadino 6792 2022 139 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO NATALE 2021 ""E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE"" - DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. A00509 DEL 27.09.2021" 2022-03-29 Area Servizi al Cittadino 6793 2022 138 ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) 2022-12-19 Area Urbanistica e Ambiente 6794 2022 138 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202230007918 DEL 07/03/2022 - LEASYS SPA 2022-03-11 Area Servizi al Cittadino 6795 2022 138 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2022-03-29 Area Servizi al Cittadino 6796 2022 137 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2022 2022-03-29 Area Servizi al Cittadino 6797 2022 137 ASSEGNAZIONE SPAZIO DI SOSTA A TITOLO GRATUITO A PERSONA CON DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA NELLA VIA ERCOLANO IN ADIACENZA AL CIVICO N. 31 2022-12-17 Area Vigilanza 6798 2022 137 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002725/SP DEL 09.03.2022 2022-03-11 Area LL.PP. e Manutenzione 6799 2022 136 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. - CIG Z8E35B7FEE 2022-03-25 Area Economico - Finanziaria 6800 2022 136 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE DI VIA UGO FOSCOLO 2022-12-17 Area Vigilanza 6801 2022 136 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 471 DEL 28/02/2022 - CER 200201 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6802 2022 135 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA BILANCIO, COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI BILANCIO, SERVIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE, SERVIZIO NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO E COMPILAZIONE AUTOMATICA EXCEL UFFICIALE REL. REVISORI RENDICONTO - DITTA GESINT – CIG Z4A35B7863 2022-03-25 Area Economico - Finanziaria 6803 2022 135 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 28/02/2022 - CER 200303 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6804 2022 134 RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0004389 DEL 40/03/2022 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO AD AVVOCATO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2022-03-25 Area Servizi al Cittadino 6805 2022 134 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 28/02/2022 - CER 200301 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6806 2022 134 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PROMOSSI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DURANTE LE FESTIVITA' NATALAZIE E DI INIZIO ANNO NUOVO. 2022-12-07 Area Vigilanza 6807 2022 133 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 28/02/2022 - CER 200307 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6808 2022 133 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE DI CREAZIONI D'ARTE E ARTIGIANATO A TEMA NATALIZIO E NON SOLO DI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022. 2022-12-03 Area Vigilanza 6809 2022 133 APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART.113 DEL D.LGS. N°50/2016 2022-03-24 Area LL.PP. e Manutenzione 6810 2022 132 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 69 DEL 08/03/2022 - CER 200108 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6811 2022 132 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA MONTECRESCENZIO E VIALE B. BUOZZI PER INTERVENTI DI POTATURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI NEI GIORNI 12,13 E 14 DICEMBRE 2022. 2022-12-01 Area Vigilanza 6812 2022 132 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 1 STAMPANTE PER LA STAMPA DEI CERTIFICATI ELETTORALI. 2022-03-24 Area Servizi al Cittadino 6813 2022 131 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN BELVEDERE SAN GIOVANNI XXIII° PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, DOMENICA 04 DICEMBRE 2022. 2022-12-01 Area Vigilanza 6814 2022 131 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB835BC032 2022-03-24 Area LL.PP. e Manutenzione 6815 2022 131 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3026 DEL 28/02/2022 - CER 170107 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6816 2022 130 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 28/02/2022 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6817 2022 130 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA PICCOLA CASA DI SAN GIUSEPPE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA LINEA AREA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 2022-11-29 Area Vigilanza 6818 2022 130 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE : M.L. 2022-03-23 Area Urbanistica e Ambiente 6819 2022 129 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE, SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL’INVENTARIO-IMPEGNO DI SPESA-CIG ZB2359B8E4 2022-03-22 Area Economico - Finanziaria 6820 2022 129 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 02/03/2022 - SANIFICAZIONE 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6821 2022 129 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA PER LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURA DELLA FIBRA OTTICA. 2022-11-24 Area Vigilanza 6822 2022 128 CONCESSIONE SALA PETROLINI – PROGETTO SPERIMENTALE DI TEATRO INTEGRATO IN COLLABORAZIONE CON POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS 2022-03-22 Area Servizi al Cittadino 6823 2022 128 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE. 2022-11-24 Area Vigilanza 6824 2022 128 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C.SNC -LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 18/02/2022 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6825 2022 127 ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) 2022-11-24 Area Urbanistica e Ambiente 6826 2022 127 RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°3P/2022 DI.MA. S.R.L.- CUP H27H21001220004 - CIG 900992487D 2022-03-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6827 2022 127 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 75 DEL 28/02/2022 E FATTURA N. 76 DEL 28/02/2022 2022-03-09 Area LL.PP. e Manutenzione 6828 2022 126 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000004/2022/PA DEL 04/03/2022 2022-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6829 2022 126 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 29/08/2021 - RIF. 2022/000041 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004975 DEL 14/03/2022. - LIQUIDAZIONE. 2022-03-22 Area Servizi al Cittadino 6830 2022 126 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA MATER DEI E VIA DELLE MOLE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA STRADALE 2022-11-19 Area Vigilanza 6831 2022 125 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTO DI POTATURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022. 2022-11-17 Area Vigilanza 6832 2022 125 ASSEGNAZIONE DI TOMBE A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 41 DEL 09.02.2022 2022-03-22 Area Urbanistica e Ambiente 6833 2022 125 ITALIANA AUDION SALDO FATTURA N. 21121423 DEL 03/11/2021 CIG Z73352F31C 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6834 2022 124 HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2771/16/10 DEL 16/02/2022 - CIG ZA9345FC12 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6835 2022 124 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2022. 2022-11-12 Area Vigilanza 6836 2022 124 “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - CIG 9032419BF2” - NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 2022-03-22 Area LL.PP. e Manutenzione 6837 2022 123 APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – AFFIDATARIA M.C.K. S.R.L.- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO VERSO EKOGEO S.R.L. 2022-03-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6838 2022 123 DIVIETO DI UTILIZZO DI SACCHI NERI E COMUNQUE NON TRASPARENTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 2022-11-03 Area Urbanistica e Ambiente 6839 2022 123 CIVICA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 72 DEL 18/02/2022 E N. 406 DEL 22/02/2022 - CIG Z2233C63E3 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6840 2022 122 CERVONI MASSIMO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DEL 14/02/2022 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6841 2022 122 ACQUISTO CARTA IN RISME NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO 2022-03-18 Area Servizi al Cittadino 6842 2022 121 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE. 2022-10-28 Area Vigilanza 6843 2022 121 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 MARZO 2022 2022-03-18 Area Servizi al Cittadino 6844 2022 121 DAY RISTOSERVICE SALDO FATTURA N. VO-17673 DEL 7/2/2022 - ZE334E4D98 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6845 2022 120 MAGGIOLI SALDO FATTURA N. 0002136972 DEL 16/09/2021 - CIG: Z5E32B5462 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6846 2022 120 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI HALLOWEEN PER IL GIORNO 31 OTTOBRE 2022 2022-10-18 Area Vigilanza 6847 2022 120 MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - 2022 2022-03-18 Area Servizi al Cittadino 6848 2022 119 ERREBIAN FATTURA V2/502003 DEL 19/01/2022 - CIG: Z50349FC34 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6849 2022 119 DETERMINA DI COMPENSAZIONE CENTRO RICICLO COLLEFERRO 2022-03-18 Area Urbanistica e Ambiente 6850 2022 118 STYLGRAFIX ITALIANA - FATTURA N. 22PA-00008 DEL 24/01/2022 - CIG: Z5D34A6C8A 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6851 2022 118 APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA MCK S.R.L. 2022-03-17 Area LL.PP. e Manutenzione 6852 2022 118 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA E DEL TRANSITO IN VIA DEI PESCATORI PER TAGLIO SIEPI SPORGENTI IL GIORNO 19 OTTOBRE 2022. 2022-10-09 Area Vigilanza 6853 2022 117 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA VIGNA DI CORTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN SELCIATO. 2022-10-09 Area Vigilanza 6854 2022 117 SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – APPROVAZIONE FATTURA 3/7 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. - CUP H27H17000830004 – CIG ZA533685D2 2022-03-17 Area LL.PP. e Manutenzione 6855 2021 117 TOTAL ERG FATTURA N. 9500054270DEL 31/10/2021 CIG: Z6617AE1E4 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6856 2021 116 CERVONI MASSIMO FATURA N. 36_21 DEL 25/102021 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6857 2022 116 RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZEA3589DEC 2022-03-16 Area Economico - Finanziaria 6858 2021 115 GEROPA FATTUTA 58/PA DEL 11/10/2021 CIG: ZD03346386 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6859 2022 115 DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE RIPARTIZIONE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2022. 2022-03-16 Area Economico - Finanziaria 6860 2022 115 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA IN VIA PRATI PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO PER IL GIORNO 07 OTTOBRE 2022 2022-10-05 Area Vigilanza 6861 2021 114 GESINT-LIQUIDAZIONE FATT.N. 505A_2021 DEL 30/04/2021 2022-03-07 Area Economico - Finanziaria 6862 2022 114 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE : S.R. 2022-03-16 Area Urbanistica e Ambiente 6863 2022 114 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA SAPONARA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E TAGLIO RAMI PER IL GIORNO 10 E 11 OTTOBRE 2022 2022-10-04 Area Vigilanza 6864 2022 113 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA DI KM.20 ORGANIZZATA DALLA ASD ""AMICI DEL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI"" DOMENICA 09 OTTOBRE 2022" 2022-10-01 Area Vigilanza 6865 2022 113 DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP H25120000040005 - CIG 8481790288 2022-03-15 Area Urbanistica e Ambiente 6866 2022 113 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_339 DEL 31.12.2021 2022-03-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6867 2022 112 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE LA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO IL GIORNO 09 OTTOBRE 2022 2022-09-26 Area Vigilanza 6868 2022 112 KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N. 8/001 DEL 02.03.2022 2022-03-03 Area LL.PP. e Manutenzione 6869 2022 111 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR S.N.C. - CIG. N. Z8635952D4 2022-03-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6870 2022 111 DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO 2022-09-23 Area Urbanistica e Ambiente 6871 2022 111 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010738278 DEL 19/01/2022 - KYOCERA S.P.A. 2022-03-02 Area Servizi al Cittadino 6872 2022 110 LIQUIDAZIONE FATTURE 216 DEL 31/08/2021, 251 DEL 30/09/2021, 281 DEL 31/10/2021, 308 DEL 31/11/2021 E 338 DEL 31/12/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. 2022-03-01 Area Servizi al Cittadino 6873 2022 110 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO PER L’ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO. 2022-03-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6874 2022 109 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002107828 DEL 21/02/2022 - MAGGIOLI SPA - ACQUISTO SISTEMA PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE. 2022-03-01 Area Servizi al Cittadino 6875 2022 109 APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE. 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6876 2022 108 PROROGA STAGIONE BALNEARE 2022 2022-09-15 Area Urbanistica e Ambiente 6877 2022 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/611157 DEL 31.12.2021 -ERREBIAN SPA - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO 2022-02-28 Area Servizi al Cittadino 6878 2022 108 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2022-03-11 Area Servizi al Cittadino 6879 2022 107 LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/607496 DEL 30.12.2021 E N. V2/508228 DEL 31.01.2022 -ERREBIAN SPA - ACQUISTO ARREDI UFFICIO 2022-02-28 Area Servizi al Cittadino 6880 2022 107 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO DI CUI AL D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”. 2022-03-11 Area Servizi al Cittadino 6881 2022 107 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN VIA SAN SEBASTIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'AREA CIMITERIALE COMUNALE PER IL GIORNO 13 E 14 SETTEMBRE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-09-12 Area Vigilanza 6882 2022 106 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2022/2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIE 2022-03-11 Area Servizi al Cittadino 6883 2022 106 DISPOSIZIONI TEMPORANEEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA M.D'AZEGLIO. 2022-09-05 Area Vigilanza 6884 2022 106 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI - FATT. NN. 03/PA/2022 E 04/PA/2022 DEL 09/02/2022. 2022-02-28 Area Servizi al Cittadino 6885 2022 105 INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 102/2022 RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE,PER IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2022. 2022-09-02 Area Vigilanza 6886 2022 105 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N.002700/SP DEL 23/02/2022 2022-02-25 Area LL.PP. e Manutenzione 6887 2022 105 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UN TASSO MORTO - DITTA ECOSAN - CIG:Z25356B193. 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6888 2022 104 MV SRL - FATTURA N. FPA 1/22 DEL 23.02.2022 2022-02-25 Area LL.PP. e Manutenzione 6889 2022 104 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS -ALLA DITTA HARTEX GROUP SRL. CIG.ZCB357C8A6 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6890 2022 104 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2022. 2022-09-01 Area Vigilanza 6891 2022 103 AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER REDAZIONE PROGETTO PNRR - MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA PUNTUALE - SOC.ECO4YOU. CIG ZAF3587196 2022-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 6892 2022 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 02/02/2022 - R.C.O. S.R.L. 2022-02-24 Area Servizi al Cittadino 6893 2022 103 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IL ""TEMPO DEL CREATO""IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2022." 2022-08-30 Area Vigilanza 6894 2022 102 DISPOSIZIONI PER LA VIABILITA' IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO DI CASTEL GANDOLFO, SAN SEBASTIANO MARTIRE, IL GIORNO 03 E 04 SETTEMBRE 2022. 2022-08-30 Area Vigilanza 6895 2022 102 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-5/2022 DEL 5/2/2022 MESE DI DICEMBRE ASSOHANDICAP 2022-02-24 Area Servizi al Cittadino 6896 2022 102 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - INCARICO A LEGALE PER SOSTITUZIONE AVVOCATO ELENA SABATINI- AVV.FABIO ORLANDI 2022-03-09 Area Economico - Finanziaria 6897 2022 101 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2021 2022-03-09 Area Economico - Finanziaria 6898 2022 101 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 520 DEL 31/12/2021 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6899 2022 101 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DELLA IV EDIZIONE DELL’EVENTO MUSICALE “GUITAR FESTIVAL” IL GIORNO 28 AGOSTO 2022 2022-08-25 Area Vigilanza 6900 2022 100 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""CASTELLO IN ARTE E MUSICA"" PER IL GIORNO 17 AGOSTO 2022." 2022-08-15 Area Vigilanza 6901 2022 100 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18/02/2022 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6902 2022 100 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AVVIATO CON NOTA PROT.12156 DEL 16.07.2021 RELATIVA ALLA SCIA PROT. 10145/2021 PRESENTATA AL SUE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DALLA SOC. CASAL FERRANTI SRLS - AMMISSIBILITA' INTERVENTO 2022-03-09 Area Urbanistica e Ambiente 6903 2022 99 ORDINANZA IN DEROGA ALLE EVENTUALI EMISSIONI SONORE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PER L’EVENTO L’ABRUZZO INCONTRA ROMA – FESTIVAL DELL’ARROSTICINO 2022-08-10 Area Urbanistica e Ambiente 6904 2022 99 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. -APPROVAZIONE 1 SAL CIG 8918863E91 2022-03-09 Area LL.PP. e Manutenzione 6905 2022 99 ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 56 DEL 18/02/2022 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6906 2022 98 ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 18/02/2022 - SANIFICAZIONE 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6907 2022 98 MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 97/2022 - ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI SOSTA IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL'ARROSTICINO, IN ZONA LAGO 2022-08-09 Area Vigilanza 6908 2022 98 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. AFFIDAMENTO DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZB2357C3DF 2022-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 6909 2022 97 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DELL'ARROSTICINO IN ZONA LAGO PER I GIORNI 11,12,13 E 14 AGOSTO 2022 2022-08-08 Area Vigilanza 6910 2022 97 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 31/01/2022 - CER 200307 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6911 2022 97 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2022-03-07 Area Servizi al Cittadino 6912 2022 96 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DELLA MADONNA DEL LAGO, IL GIORNO 20 AGOSTO 2022. 2022-08-06 Area Vigilanza 6913 2022 96 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 10/01/2022 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6914 2022 96 DETERMINA DI INTEGRAZIONE DETERMINE 446/2021 E 698/2021 . 2022-03-07 Area Urbanistica e Ambiente 6915 2022 95 ANTICIPAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE SOMMA PER IMPREVEDIBILE INTERVENTO MECCANICO SUL VEICOLO FIAT DOBLO’ TG YA015CA IN USO ALL’AREA V POLIZIA LOCALE – URGENTE E NECESSARIO - CIG. ZC33579287 2022-03-05 Area Vigilanza 6916 2022 95 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1394 DEL 31/01/2022 - CER 170107 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6917 2022 95 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA MATER DEI PER LAVORI DI BONIFICA ALLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 30 AGOSTO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-08-06 Area Vigilanza 6918 2022 94 ANNULLAMENTO DEL N. 79 DEL 25/02/2022 E ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z66354D9BE 2022-03-05 Area Vigilanza 6919 2022 94 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 31/01/2022 - CER 200201 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6920 2022 94 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI RECINZIONE IN VICOLO DEGLI STAZI, (LOCALITA' IBERNESI), DAL GIORNO 29 AGOSTO 2022. 2022-08-06 Area Vigilanza 6921 2022 93 PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO L'AREA DISTINTA AL CATASTO TERRENI FG. 7 PARTICELLE 555 E 556. 2022-08-05 Area Servizi al Cittadino 6922 2022 93 GP002 PAOLETTI ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 09/02/2022 - CER 200108 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6923 2022 93 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE IN ZONA LAGO. AFFIDAMENTO DITTA TECNO P. DI PROIETTI PIETRO - CIG. N. Z9B35755BE 2022-03-04 Area LL.PP. e Manutenzione 6924 2022 92 "AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE ""A"" E SEZIONE ""B"" DI CUI ALL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25.06.2019." 2022-03-04 Area Servizi al Cittadino 6925 2022 92 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI CANOA KAYAK JUNIOR/U23/RAGAZZI PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI DAL GIORNO 05 AL GIORNO 07 AGOSTO 2022 2022-08-04 Area Vigilanza 6926 2022 92 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 13/02/2022 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6927 2022 91 COLAGROSSI TIZIANA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/02/2022 - COMMISSIONE EDILIZIA 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6928 2022 91 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, FRONTE CIVICO N. 158, PER DOMENICA 21 AGOSTO 2022. 2022-07-31 Area Vigilanza 6929 2022 91 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 43/2022 2022-03-04 Area Servizi al Cittadino 6930 2022 90 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2022 2022-03-04 Area Servizi al Cittadino 6931 2022 90 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA BONI PIEMEONTE IL GIORNO 05 AGOSTO 2022 2022-07-29 Area Vigilanza 6932 2022 90 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 11/02/2022 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6933 2022 89 CECI GIAMPIERO LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 10/02/2022 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6934 2022 89 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN SEBASTIANO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO L'AREA CIMITERIALE PER I GIORNI 02,03 E 04 AGOSTO 2022 2022-07-29 Area Vigilanza 6935 2022 89 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 17/07/2021 - RIF. 2022/000031 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0003965 DEL 01/03/2022. - LIQUIDAZIONE. 2022-03-02 Area Servizi al Cittadino 6936 2022 88 LA GEMMA MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 03/02/2022 - SANIFICAZIONI GENNAIO 2022 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6937 2022 88 "DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA ""LXXXVI"" EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE PER I GIORNI 22,23 E 24 LUGLIO 2022" 2022-07-20 Area Vigilanza 6938 2022 88 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 9019896DA3 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2022-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6939 2022 87 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UNA LINEA PER APPARATI INGV - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG. Z053569E2A 2022-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 6940 2022 87 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 12/01/2022 - SANIFICAZIONI 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6941 2022 87 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA MOLE E VIA MATER DEI PER LAVORI DI BONIFICA IDRICA DAL GIORNO 20 LUGLIO 2022 E FINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI. 2022-07-18 Area Vigilanza 6942 2022 86 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15/2022 - CIG. Z1735551BC. 2022-03-01 Area Servizi al Cittadino 6943 2022 86 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 189 DEL 31.07.2021 2022-02-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6944 2022 86 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA MOTO MESSA IN PIAZZALE DEI GIOCHI OLIMPICI IL GIORNO 24 LUGLIO 2022 2022-07-16 Area Vigilanza 6945 2022 85 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEL LAGHETTO PER TRANSITO VEICOLO ECCEZIONALE IL GIORNO 05 AGOSTO 2022 2022-07-16 Area Vigilanza 6946 2022 85 IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTI, VERIFICHE FITOSTATICHE, SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE - AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL - CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z73355D17B 2022-03-01 Area LL.PP. e Manutenzione 6947 2022 85 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 252 DEL 30.09.2021 2022-02-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6948 2022 84 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA (PERIODO MARZO 2022 - FEBBRAIO 2023) 2022-02-28 Area Servizi al Cittadino 6949 2022 84 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO 2022-07-12 Area Urbanistica e Ambiente 6950 2022 84 ETHICA SCARL - FATTURA N. 21PA-00145 DEL 30.04.2021 2022-02-21 Area LL.PP. e Manutenzione 6951 2022 83 STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 558/2021/FE DEL 13.12.2021 2022-02-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6952 2022 83 DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI ATTI PREGRESSI, IN MERITO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N°196/2003 E SS. MM. II. E DEL NUOVO REGOLAMENTO UE N.679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2022-02-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6953 2022 83 INTEGRAZIONE ORDINANZA N.77 DEL 29.06.2022 - APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE. 2022-07-08 Area Urbanistica e Ambiente 6954 2022 82 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA, VIA NETTUNENSE NUOVA E VIA SANTA FUMIA PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA POTABILE COMUNALE DAL GIORNO 11 LUGLIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-07-04 Area Vigilanza 6955 2022 82 SERVECO SRL - FATTURA N. 200191 DEL 30.09.2021 2022-02-18 Area LL.PP. e Manutenzione 6956 2022 82 SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – APPROVAZIONE SAL 2 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A 2022-02-28 Area LL.PP. e Manutenzione 6957 2022 81 D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO. 2022-02-25 Area Servizi al Cittadino 6958 2022 81 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO 2022-07-04 Area Vigilanza 6959 2022 81 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2022_22 DEL 31.01.2022 E FATTURA N. 2022_24 DEL 31.01.2022 2022-02-16 Area LL.PP. e Manutenzione 6960 2022 80 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2022 - GENNAIO 2023 2022-02-25 Area Servizi al Cittadino 6961 2022 80 EFIS SRL - FATTURA N. 103 DEL 14.02.2022 2022-02-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6962 2022 80 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO A RIDOSSO DEL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO IL GIORNO 10 LUGLIO 2022. 2022-07-03 Area Vigilanza 6963 2022 79 ACQUISTO CONTRASSEGNO DISABILI BLU GENERICO AGGIORNATO D.P.R. 151 DEL 2012 + OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE +POUCHES(FUSTELLATE CON FIRMA LIBERA PREVISTO D.P.R.)-IMPEGNO DI SPESA -CIG. Z66354D9BE 2022-02-25 Area Vigilanza 6964 2022 79 ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI 2022 2022-06-30 Area Urbanistica e Ambiente 6965 2022 79 EKOGEO SRL - FATTURA 26/001 DEL 14.02.2022 2022-02-15 Area LL.PP. e Manutenzione 6966 2022 78 BACHECHE IN VIA MERRY DEL VAL - DETERMINAZIONI 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6967 2022 78 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 44 DEL 31.01.2022 2022-02-14 Area LL.PP. e Manutenzione 6968 2022 78 ORDINANZA PER DIVIETO USI IMPROPRI DELLA FORNITURA IDRICA POTABILE NEL TERRITORIO COMUNALE – 2022. 2022-06-30 Ufficio Segreteria 6969 2022 77 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2022" 2022-02-24 Area Servizi al Cittadino 6970 2022 77 ENEL ENERGIA S.P.A. - FATTURA N. 8403293949 DEL 24.12.2021 2022-02-14 Area LL.PP. e Manutenzione 6971 2022 77 APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE. 2022-06-29 Ufficio Segreteria 6972 2022 76 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORNICE PER UN QUADRO DONATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DA UN CITTADINO 2022-02-24 Area Servizi al Cittadino 6973 2022 76 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO NEL TERRITORIO COMUNALE. 2022-06-29 Area Vigilanza 6974 2022 76 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_21 DEL 25.10.2021 -ELETTRICA PETROLATI SRL - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO ""SAGRA DELLE PESCHE"" ED. 2021" 2022-02-11 Area Servizi al Cittadino 6975 2022 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/03 DEL 31/12/2021 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE VILLAGGIO E.LITTA 2022-02-11 Area Servizi al Cittadino 6976 2022 75 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720200192112820/000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI SENTENZA PROT. N. 0001962/2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2022-02-24 Area Servizi al Cittadino 6977 2022 74 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA DELLE VIOLE N.17, IL GIORNO 02 LUGLIO 2022. 2022-06-29 Area Vigilanza 6978 2022 74 SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 328/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0001984/2022. 2022-02-24 Area Servizi al Cittadino 6979 2022 74 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 31/01/2022 - CER 200301 2022-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 6980 2022 73 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 FEBBRAIO 2022 2022-02-24 Area Servizi al Cittadino 6981 2022 73 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 DEL 31/01/2022 - CER 200303 2022-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 6982 2022 73 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA 2022-06-24 Area Urbanistica e Ambiente 6983 2022 72 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1394 DEL 31/01/2022 - CER 170107 2022-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 6984 2022 72 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER INTERVENTO DI AUTO SPURGO DELLA FOGNATURA IL GIORNO 27 GIUGNO 2022 2022-06-23 Area Vigilanza 6985 2022 72 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0021542 DEL 16/12/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. CIG. Z13345F6F0 2022-02-24 Area Servizi al Cittadino 6986 2022 71 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 31/01/2022 - CER 200201 2022-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 6987 2022 71 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN SEBASTIANO PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IL GIORNO 27,30 GIUGNO E 04 LUGLIO 2022. 2022-06-22 Area Vigilanza 6988 2022 71 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO CIG Z9C34585DA 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6989 2022 70 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA ""NOTTE ROMANTICA"" IL GIORNO 25 GIUGNO 2022" 2022-06-21 Area Vigilanza 6990 2022 70 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010738279 DEL 19/01/2022 2022-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 6991 2022 70 PRESA D'ATTO GRADUATORIA ALLOGGI E.R.P. AGGIORNATA AL 31.12.2021 2022-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 6992 2022 69 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV SRL - CIG. ZCF35536DA 2022-02-23 Area LL.PP. e Manutenzione 6993 2022 69 EURO&PROMOS FM SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 583 DEL 31/01/2022 2022-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 6994 2022 69 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI AUTO D'EPOCA PROMOSSA DAL CLUB MINI ROMA IL GIORNO 26 GIUGNO 2022 2022-06-20 Area Vigilanza 6995 2022 68 DISPOSIZIONI PERMANENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREE DI SOSTA RISERVATE E DESTINATE ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI. 2022-06-20 Area Vigilanza 6996 2022 68 CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 02/02/2022 2022-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 6997 2022 68 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO - DITTA GESINT – CIG Z5835453AA 2022-02-23 Area Economico - Finanziaria 6998 2022 67 ANNO 2021 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. 2022-02-21 Area Servizi al Cittadino 6999 2022 67 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO 2022-06-20 Area Vigilanza 7000 2022 67 FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 03/02/2022 2022-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 7001 2022 66 FATTURA N. 26/E DEL 25/01/2022 - MONSIGNOR SRL - CIG. ZB3348A63B 2022-02-08 Area Vigilanza 7002 2022 66 IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI LAVORI A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z53350711A 2022-02-18 Area LL.PP. e Manutenzione 7003 2022 66 DISPOSIZIONI PER LA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI IL GIORNO 19 GIUGNO 2022 2022-06-08 Area Vigilanza 7004 2022 65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347/E DEL 22/12/2021 - MONSIGNOR SRL - CIG. Z0D33F2125 2022-02-08 Area Vigilanza 7005 2022 65 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA GARA NAZIONALE DI SELEZIONE PRESSO IL CENTRO FEDERALE FICK IN VIA DEI PESCATORI DAL GIORNO 04 AL GIORNO 05 GIUGNO 2022 2022-05-31 Area Vigilanza 7006 2022 65 APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI PER - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MCK S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO - DITTA MAVILI SRL. - CIG. N. 901911377E 2022-02-16 Area LL.PP. e Manutenzione 7007 2022 64 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 GIUGNO 2022. 2022-05-31 Area Vigilanza 7008 2022 64 SAGIM APPALTI SRL - FATTURA N. 3/2 DEL 18.01.2022 2022-02-07 Area LL.PP. e Manutenzione 7009 2022 64 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0022061 DEL 24/12/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA 2022-02-15 Area Servizi al Cittadino 7010 2022 63 SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 43999/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N. 0000278/2022. 2022-02-15 Area Servizi al Cittadino 7011 2022 63 CECI GIAMPIERO - FATTURA N. 6/001 DEL 10.01.2022 2022-02-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7012 2022 63 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE,IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 GIUGNO 2022. 2022-05-30 Area Vigilanza 7013 2022 62 POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' E ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN VIA TORRETTA DI CASTEL GANDOLFO. 2022-05-28 Area Vigilanza 7014 2022 62 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31/01/2022 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7015 2022 62 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA - ANNO 2022 - CIG ZDD298DF2C 2022-02-15 Area Servizi al Cittadino 7016 2022 61 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720200143357869002 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0020847 DEL 06/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2022-02-15 Area Servizi al Cittadino 7017 2022 61 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA TORRETTA DAL GIORNO 30 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-05-26 Area Vigilanza 7018 2022 61 BOTTIERI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA 1/22 DEL 31/01/2022 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7019 2022 60 PEDUZZI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28/01/2022 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7020 2022 60 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 11028/20211 - R.G. N. 12936/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-02-15 Area Servizi al Cittadino 7021 2022 60 REVOCA ORDINANZA N. 36/2022 2022-05-26 Area Urbanistica e Ambiente 7022 2022 59 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DEI CASTELLI ROMANI IL GIORNO 29 MAGGIO 2022 2022-05-24 Area Vigilanza 7023 2022 59 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGRAMMA REGIONALE UNITARIO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DENOMINATO ""EVENTI DELLE MERAVIGLIE"" PER L'ANNO 2020 – 84° SAGRA DELLE PESCHE" 2022-02-15 Area Servizi al Cittadino 7024 2022 59 MERCANTI MARTINA LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 28/01/2022 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7025 2022 58 STUDIO AOT AVVOCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 20/01/2022 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7026 2022 58 PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. PROROGA DELLA SCADENZA DEL BANDO . IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI - CIG ZB734891BD. 2022-02-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7027 2022 58 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEL RADUNO ""TOPOLINO AUTOCLUB ITALIA"" IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 29 MAGGIO 2022." 2022-05-23 Area Vigilanza 7028 2022 57 DISPOSIZIONI DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DEL SACRO CUORE DI GESU' NELLA FRAZIONE MOLE IL GIORNO 25 GIUGNO 2022. 2022-05-23 Area Vigilanza 7029 2022 57 PROGETTO REGIONE - TE RELATIVO AL CENTRO ANZIANI PAVONA DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. 2022-02-15 Area Servizi al Cittadino 7030 2022 57 STILGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 24/01/2022 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7031 2022 56 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA. 2022-02-14 Area Economico - Finanziaria 7032 2022 56 GEROPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/PA DEL 27/12/2021 2022-02-01 Area Economico - Finanziaria 7033 2022 56 ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H E DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO. 2022-05-19 Area Vigilanza 7034 2022 55 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.46 DELL'08/02/2022 2022-02-12 Area Vigilanza 7035 2022 55 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO 2022-05-17 Area Vigilanza 7036 2022 55 STYLGRAFIX LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA-02593 DEL 23/12/2021 2022-02-01 Area Economico - Finanziaria 7037 2022 54 MODIFICA PRESA LAN - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL - CIG. Z8835229E4 2022-02-11 Area Urbanistica e Ambiente 7038 2022 54 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE NEL QUARTIERE SAN PAOLO IL GIORNO 28 MAGGIO 2022. 2022-05-17 Area Vigilanza 7039 2022 54 MYO LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2040/210036048 DEL 31/12/2021 E N. 2040/210032134 DEL30/11/2021 2022-02-01 Area Economico - Finanziaria 7040 2022 53 IMPEGNO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA – CIG. N. ZEB3523AC5 2022-02-11 Area Urbanistica e Ambiente 7041 2022 53 STUDIO GIALLO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/10 DEL 17/12/2021 2022-02-01 Area Economico - Finanziaria 7042 2022 52 MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2155229, 2147471, 2149870, 2140945, 2136496, 2128467 2022-02-01 Area Economico - Finanziaria 7043 2022 52 RINNOVO SERVIZIO AFFRANCAPOSTA CON POSTE ITALIANAE SPA 2022-02-11 Area Servizi al Cittadino 7044 2022 52 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE. 2022-05-10 Area Vigilanza 7045 2022 51 REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N.66/2020 2022-05-10 Area Urbanistica e Ambiente 7046 2022 51 MAGGIOLI LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2155229, 2147471, 2149870, 2140945, 2136496, 2128467 2022-02-01 Area Economico - Finanziaria 7047 2022 51 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2224/20211 - R.G. N. 2172/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-02-11 Area Servizi al Cittadino 7048 2022 50 LIQUIDAZIONE FATTURE N.400 E N.401 COOPERATIVA GIROTONDO MESE DI DICEMBRE 2021 2022-02-01 Area Servizi al Cittadino 7049 2022 50 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN DIPENDENTE COMUNALE - MATRICOLA 2002 - A DECORRERE DAL 16 APRILE 2022 2022-02-10 Area Economico - Finanziaria 7050 2022 50 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI E PERSIANE SULLA FACCIATA DEL PALAZZO PONTIFICIO IN AGGETTO A BELVEDERE SAN GIOVANNI BOSCO DAL GIORNO 24 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-05-09 Area Vigilanza 7051 2022 49 AVV. PASQUALE DI RIENZO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2022 DEL 25/01/2022 PROT. 001486 DEL 27/01/2022 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CONTRO COOP134 DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 730 DEL 21/12/2021. 2022-02-01 Area Servizi al Cittadino 7052 2022 49 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE LA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA MAZZINI PER MOTIVI DI SICUREZZA STRADALE 2022-05-08 Area Vigilanza 7053 2022 49 LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021 INDICATE AGLI 'ART. 70 QUINQUIES COMMI 1 E 2 E 56 -SEXIES DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019. 2022-02-10 Area Economico - Finanziaria 7054 2022 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022_97_1 DEL 26/01/2022 - CM MOTORI SNC 2022-02-01 Area Servizi al Cittadino 7055 2022 48 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE334E4D98 2022-02-10 Area Economico - Finanziaria 7056 2022 48 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158 PER IL GIORNO 22 MAGGIO 2022. 2022-05-07 Area Vigilanza 7057 2022 47 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DIPENDENTE MATRICOLA 2027 2022-02-09 Area Economico - Finanziaria 7058 2022 47 ARCATRON SRL - FATTURA N. 3/E DEL 21.01.2022 2022-01-31 Area LL.PP. e Manutenzione 7059 2022 47 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE. 2022-05-05 Area Vigilanza 7060 2022 46 MEDIA GRAPHIC SRL - FATTURA N. 0103 DEL 26.01.2022 2022-01-28 Area LL.PP. e Manutenzione 7061 2022 46 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE 2022-05-01 Area Vigilanza 7062 2022 46 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' DELL'AREA V POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI FUNZIONE ART. 56 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DGC N. 101 DEL 09/07/2019 - INTEGRAZIONE ART. 43 CCDI 2019/2021 ASSEGNAZIONE COMPENSI. 2022-02-08 Area Vigilanza 7063 2022 45 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.V.C 2022-02-08 Area Servizi al Cittadino 7064 2022 45 DISPOSIZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' IN VIA ERCOLANO PER COLLEGAMENTO CAVI ENEL E APERTURA DI SCAVO STRADALE DAL GIORNO 02 MAGGIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-04-28 Area Vigilanza 7065 2022 45 GRAFICHE E. GASPARI SRL - FATTURA N. 00530/S DEL 25.01.2022 2022-01-28 Area LL.PP. e Manutenzione 7066 2022 44 CONCERTO DEL 18.12.2021 DENOMINATO “DANTE, NOSTRO CONTEMPORANEO” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TERZINA”. - LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 631 DEL 30.11.2021 2022-02-08 Area Servizi al Cittadino 7067 2022 44 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO""BOB TOUR 2022 DI TRIUMPH ITALIA"" PROMOSSO DALLA KOBA GROUP S.R.L. DAL 06 ALL'08 MAGGIO 2022 IN LOCALITA' LAGO ALBANO." 2022-04-23 Area Vigilanza 7068 2022 44 EFFEGI SRL - FATTURA PA 3_22 DEL 05.01.2022 2022-01-28 Area LL.PP. e Manutenzione 7069 2022 43 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. FATTPA 2_22 DEL 24.01.2022 2022-01-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7070 2022 43 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 714/2021 2022-02-08 Area Servizi al Cittadino 7071 2022 43 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE. 2022-04-22 Area Vigilanza 7072 2022 42 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO 2022-02-08 Area Servizi al Cittadino 7073 2022 42 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. FATTPA 1_22 DEL 24.01.2022 2022-01-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7074 2022 42 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO PROMOSSO DALLA SCUDERIA ANIENE - CLUB DI AUTO STORICHE - IL GIORNO 08 MAGGIO 2022 IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° 2022-04-22 Area Vigilanza 7075 2022 41 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 1/2022PA DEL 24.01.2022 E FATTURA N. 2/2022PA DEL 24.01.2022 2022-01-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7076 2022 41 ORDINANZA PER DEROGA AI LIMITI DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 2022-04-22 Area Urbanistica e Ambiente 7077 2022 41 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI TOMBE A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO 2022-02-07 Area Urbanistica e Ambiente 7078 2022 40 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI URGENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE. 2022-04-20 Area Vigilanza 7079 2022 40 IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2022 2022-01-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7080 2022 39 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 1 DEL 15.01.2022 E FATTURA N. 2 DEL 15.01.2022 2022-01-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7081 2022 39 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ""EVENTO VINTAGE TOUR"" IN PIAZZALE SANDRO PERTINI IL GIORNO 29 APRILE 2022" 2022-04-20 Area Vigilanza 7082 2022 39 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6048654 - ING. LEONARDO ZILIANI - FATTURA N. 2/FE DEL 11/02/2019 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004 2022-02-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7083 2022 38 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INIZIATIVA POLITICA ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO LIBERO SITA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA FRONTE CIVICO N.158, IL GIORNO 23 APRILE 2022 2022-04-20 Area Vigilanza 7084 2022 38 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 3_22 DEL 14.01.2022 E FATTURA N. 4_22 DEL 14.01.2022 2022-01-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7085 2022 37 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TISKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG Z0D2BDA47A 2022-02-04 Area Urbanistica e Ambiente 7086 2022 37 REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.4/2005 2022-04-15 Area Urbanistica e Ambiente 7087 2022 37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11741 DEL 13/12/2021 - C2 SRL 2022-01-27 Area Servizi al Cittadino 7088 2022 36 "LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA022/2022 DEL 21/01/2022 E N. PA023/2022 DEL 21/01/2022, CONNESSE ALL'EVENTO DENOMINATO ""E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE"" ED. 2021" 2022-01-26 Area Servizi al Cittadino 7089 2022 36 REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO CONTABILE SOC. TEKNEKO. CIG Z0B34B8276 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7090 2022 36 ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA BALCONE, INTONACI E FRONTALINI EDIFICIO SITI IN VIA ROMA N. 27, CASTEL GANDOLFO (RM) 2022-04-12 Area Urbanistica e Ambiente 7091 2022 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. VVA/22000243 DEL 14/01/2022 - INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. - SERVIZIO TELEMACO 2022-01-26 Area Servizi al Cittadino 7092 2022 35 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE IV 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7093 2022 35 DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS NEL QUARTIERE SAN PAOLO IL GIORNO 15 APRILE 2022. 2022-04-09 Area Vigilanza 7094 2022 34 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0048/21 – RICHIEDENTE SIGNOR Z.S. 2022-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 7095 2022 34 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 517 DEL 31.12.2021 2022-01-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7096 2022 34 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER L'ALLESTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE DENOMINATO ""RISTORANTE CASTEL GANDOLFO"" DAL GIORNO 10/04/2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI" 2022-04-07 Area Vigilanza 7097 2022 33 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 29 DEL 19.01.2022 E FATTURA N. 30 DEL 19.01.2022 2022-01-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7098 2022 33 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z92350FE9A 2022-02-03 Area LL.PP. e Manutenzione 7099 2022 33 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI E DISERBO IN TERRITORIO COMUNALE. 2022-04-06 Area Vigilanza 7100 2022 32 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 521 DEL 31/12/2021 - CER 200307 2022-01-25 Area Urbanistica e Ambiente 7101 2022 32 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA SULLE TRAVERSE STRADALI DI VIALE ALDO MORO, A RIDOSSO DEL PARCO COMUNALE, PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 08 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-04-05 Area Vigilanza 7102 2022 32 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 AL 31 GENNAIO 2022 2022-02-01 Area Servizi al Cittadino 7103 2022 31 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI DAL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-04-01 Area Vigilanza 7104 2022 31 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1859 DEL 31/12/2021 - CER 200301 2022-01-25 Area Urbanistica e Ambiente 7105 2022 31 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 730 DEL 21/12/2021 PER RICORSO INCIDENTALE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0022344 DEL 29/12/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-02-01 Area Servizi al Cittadino 7106 2022 30 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI - RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6048654 - ING. LEONARDO ZILIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/FE DEL 04/11/2021 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004 2022-02-01 Area LL.PP. e Manutenzione 7107 2022 30 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA SELVA FERENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA DAL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO AL TERMINE LAVORI. 2022-03-31 Area Vigilanza 7108 2022 30 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 520/PA DEL 31/12/2021 - CER 200303 2022-01-25 Area Urbanistica e Ambiente 7109 2022 29 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI - CIG Z3F3504D51. 2022-02-01 Area Servizi al Cittadino 7110 2022 29 MYO FATTURA N. 2040/210024705 DEL 30/09/2021 2022-01-24 Area Economico - Finanziaria 7111 2022 29 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO PER DISABILI IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO FRONTE CIVICO N. 11 2022-03-30 Area Vigilanza 7112 2022 28 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001859 DEL 31/12/2021- CER 200301 2022-01-24 Area Urbanistica e Ambiente 7113 2022 28 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.F. 2022-02-01 Area Servizi al Cittadino 7114 2022 28 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI,VIA DON DINO SELLA,VIA EMILIO BONOMELLI E VIA J.F.KENNEDY PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 04 APRILE 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE. 2022-03-27 Area Vigilanza 7115 2022 27 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA B & C 2004 SRL - A.S. 2021/2022 2022-01-21 Area Servizi al Cittadino 7116 2022 27 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELEGAZIONE PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG ZA0350403E 2022-01-31 Area Urbanistica e Ambiente 7117 2022 27 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIALE ALDO MORO,VIA GIUSEPPINA SARAGAT E PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA ""LA VILLETTA"" SITO IN VICOLO DEGLI STAZI PER SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 30 MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI." 2022-03-27 Area Vigilanza 7118 2022 26 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN OCCASIONE DEL RADUNO AUTO STORICHE, ""CLUB FIAT 850 SPIDER BERTONE""IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 14 MAGGIO 2022" 2022-03-19 Area Vigilanza 7119 2022 26 AFFIDAMENTO SERIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SOC. TEKNEKO - CIG 90860551C9 2022-01-31 Area Urbanistica e Ambiente 7120 2022 26 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A57/2021 DEL 31/12/2021. PROT. N. 0000711 DEL 17/01/2022. CIG ZD02872AE2. 2022-01-21 Area Servizi al Cittadino 7121 2022 25 LEGGE DI BILANCIO 2022 N. 234 DEL 30.12.2021, ART. 1, COMMI 583-587 – INDENNITÀ DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ADEGUAMENTO 2022-01-27 Area Servizi al Cittadino 7122 2022 25 LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE - A.S. 2021/2022 2022-01-21 Area Servizi al Cittadino 7123 2022 25 DISPOSIZIONI PERMANENTI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE AREE DI SOSTA RISERVATE E DESTINATE ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 2022-03-18 Area Vigilanza 7124 2022 24 "LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI ""APS FANFARA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO"" PER LA REALIZZAZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DELL’EVENTO RELIGIOSO DEL 04.09.2021 DEDICATO AL SANTO PATRONO." 2022-01-26 Area Servizi al Cittadino 7125 2022 24 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI CANTIERE 2022-03-17 Area Urbanistica e Ambiente 7126 2022 24 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 31/12/2021 2022-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 7127 2022 23 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 434 DEL 31/12/2021 - CER 200108 2022-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 7128 2022 23 AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG Z3434D43C8 2022-01-25 Area Urbanistica e Ambiente 7129 2022 22 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE,A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO ADIACENTE IL TRATTO STRADALE DELLA SP 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL PER DIREZIONE LAGO, IL GIORNO 10 APRILE 2022. 2022-03-13 Area Vigilanza 7130 2022 22 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4958/2 DEL 31/12/2021- CER 200201 2022-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 7131 2022 22 EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 3/2022. 2022-01-21 Area Servizi al Cittadino 7132 2022 21 "RETTIFICA DETERMINA N. 723/2021 AVENTE AD OGGETTO: ""CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 542 DEL 03/12/2020 ED IMPEGNO PER GLI ANNI 2021 - 2022""" 2022-01-21 Area Servizi al Cittadino 7133 2022 21 ECO LOGICA 2000 S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 16571 DEL 31/12/2021- CER 170107 2022-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 7134 2022 21 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIALE PIO XI°, (GALLERIA DI SOPRA),DA PIAZZALE URBANO VIII° PER CIRCA METRI 100 IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO DEI LAVORI PER LA POSA E GIUNZIONE DI CAVO TELEFONICO IN FIBBRA OTTICA DAL GIORNO 16 MARZO 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE. 2022-03-12 Area Vigilanza 7135 2022 20 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2022 2022-01-21 Area Servizi al Cittadino 7136 2022 20 AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA 2727 DEL 31/12/2021 2022-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 7137 2022 20 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 15 MARZO 2022. 2022-03-10 Area Vigilanza 7138 2022 19 CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2022 - MODIFICA 2022-01-21 Area Servizi al Cittadino 7139 2022 19 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/06 DEL 31/12/2021 2022-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 7140 2022 19 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO COMUNALE. 2022-03-10 Area Vigilanza 7141 2022 18 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 723 DEL 20/12/2021 2022-01-21 Area Servizi al Cittadino 7142 2022 18 EURO&PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-14495 DEL 31/12/2021 - DICEMBRE 2021 2022-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 7143 2022 17 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001932 DEL 31/12/2021 - CER 200301 2022-01-18 Area Urbanistica e Ambiente 7144 2022 17 NOMINA A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DI DIPENDENTI DELLA POSTIT SRLS. 2022-12-30 Area Servizi al Cittadino 7145 2022 17 “PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. IBERNESI” NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE. CUP: H23H20000210002 CIG: 9019896DA3 2022-01-18 Area LL.PP. e Manutenzione 7146 2022 16 LIQUIDAZIONE FATTURA N.555/F2 DEL 30/09/2021 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7147 2022 16 ATTRIBUZIONEDELLE FUNZIONI AL SEGRETARIO GENERALE DI STRUTTURA APICALE. DGC N. 105 DEL 02/08/2022 2022-11-07 Segretario Generale 7148 2022 16 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""IN MARCIA PER LA PACE"" IL GIORNO 06/03/2022 E FINO AL TERMINE DELLA STESSA." 2022-03-04 Area Vigilanza 7149 2022 15 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA RACCOLTA DI SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN LOCALITA' BELVEDERE GIOVANNI XXIII° IL GIORNO 05 MARZO 2022. 2022-02-27 Area Vigilanza 7150 2022 15 DECRETO DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A VALERE PER IL MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027 2022-10-20 Area Servizi al Cittadino 7151 2022 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 31/12/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7152 2022 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°06/2022 – ING. GIAMPIERO CECI - CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C 2022-01-17 Area LL.PP. e Manutenzione 7153 2022 14 LIQUIDAZIONE N.5 DEL 4/1/2022 GIOMI CARE SRL DICEMBRE 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7154 2022 14 SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – APPROVAZIONE SAL 1 – RICHIESTA EROGAZIONE MUTUO - SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A 2022-01-17 Area LL.PP. e Manutenzione 7155 2022 14 NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CCNL 2020 2022-10-20 Area Servizi al Cittadino 7156 2022 14 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN GOMMA DAL GIORNO 02 MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-02-26 Area Vigilanza 7157 2022 13 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI RESTAURO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA MAZZINI N. 2/4 DAL GIORNO 28 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-02-24 Area Vigilanza 7158 2022 13 FATTURA NR 00002022230001627 DEL 04/01/2022 LEASYS SPA 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7159 2022 13 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI REGISTRI DI TUMULAZIONE ED INUMAZIONE PER IL CIMITERO COMUNALE – SPESA INDIFFERIBILE ENON FRAZIONABILE - CIG. ZDE34CAD82 2022-01-17 Area LL.PP. e Manutenzione 7160 2022 13 NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL IN ATTUAZIONE DELLA DGC N.105 DEL 02/08/2022, AVENTE AD OGGETTO LA “PRIMA MODIFICA PARZIALE DELLA ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI IN ATTESA DI UN COMPITO RIORDINO DI ASSETTO DELLE COMPETENZE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (APO) DELL’ENTE” 2022-10-20 Area Servizi al Cittadino 7161 2022 12 UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (UPD) - NOMINA RESPONSABILE - 2022-10-20 Area Servizi al Cittadino 7162 2022 12 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 30.12.2021 - VIS SRL - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO ""E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE"" ED. 2021" 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7163 2022 12 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO IN VIALE PIO XI° PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE DAL GIORNO 28 FEBBRAIO AL GIORNO 04 MARZO 2022 E IN OGNI CASO FINE AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-02-24 Area Vigilanza 7164 2022 12 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 06/06/2021 - RIF. 2021/000194 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0000205 DEL 07/01/2022. - LIQUIDAZIONE. 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7165 2022 11 LIQUIDAZIONE FATTURA N.187-5 DELL'11/12/2021 - ASSOHANDICAP MESE DI NOVEMBRE 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7166 2022 11 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NELL'AREA DI PARCHEGGIO A MARGINE DI VIALE BRUNO BUOZZI, ANTISTANTE IL RISTORANTE LA GARDENIA, PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO PRIMO MARZO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-02-23 Area Vigilanza 7167 2022 11 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2021 E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE RELATIVA ALL’ANNO 2021. RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2022-08-10 Ufficio Segreteria 7168 2022 11 DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73: GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE TRAMITE EROGAZIONE BUONI SPESA. 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7169 2022 10 REVOCA ORDINANZA N. 72/2019 2022-02-22 Area Urbanistica e Ambiente 7170 2022 10 NOMINA A MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE DEL DIPENDENTE FABRIZIO ROCCHIGIANI - CAT. B1 - POSIZIONE ECONOMICA B.8 CCNL 31/3/1999. 2022-07-14 Area Servizi al Cittadino 7171 2022 10 FATTURA N. 104/PA DEL 30/12/2021 - PRIMA PRINT 2022-01-17 Area Servizi al Cittadino 7172 2022 10 CORSO DI FORMAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE (NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2022, PREDISPOSIZIONE ALLEGATI, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’, ACCANTONAMENTI E EQUILIBRI DI BILANCIO), ADEMPIMENTI DEL MESE DI GENNAIO (CHIUSURA TESORERIA, CONTO AGENTI CONTABILI E CONTROLLO SIOPE) – U.P.E.L. (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI) 18/01/2022 - CIG ZF234CEBC4 2022-01-14 Area Economico - Finanziaria 7173 2022 9 ANTICIPAZIONE FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA 2022-01-14 Area Economico - Finanziaria 7174 2022 9 DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICHI A PARITÀ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI NN. 4/2022 E 24/2020. NOMINA DI PP.OO. E ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 107 TUEL. 2022-06-30 Ufficio Segreteria 7175 2022 9 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0004 DEL 30/06/2021 - B2B SERVICE SRL 2022-01-05 Area Servizi al Cittadino 7176 2022 9 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA LEONARDO DA VINCI PER IL GIORNO 24 E 25 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-02-21 Area Vigilanza 7177 2022 8 ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2022-06-10 Area Servizi al Cittadino 7178 2022 8 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000053627 DEL 31/12/2021 - PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 (PROT. 6 DEL 03/01/2022) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20. 2022-01-05 Area Servizi al Cittadino 7179 2022 8 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2020 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE 2022-01-14 Area Economico - Finanziaria 7180 2022 8 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA LEONARDO DA VINCI, LOCALITA' PAVONA,PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DAL GIORNO 21 AL GIORNO 23 FEBBRAIO 2022 E IN OGNI CASO FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-02-15 Area Vigilanza 7181 2022 7 CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL TURISMO BALNEARE LACUALE PER MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID19 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 38/2020. CUP H29J21008950002 - CIG ZOB324BE28 RENDICONTAZIONE SOMME 2022-01-11 Area Urbanistica e Ambiente 7182 2022 7 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA MARCIA DELLA PACE IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022 2022-02-03 Area Vigilanza 7183 2022 7 SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA. 2022-06-10 Area Servizi al Cittadino 7184 2022 7 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/43 DEL 25/11/2021 E PA2021/49 DEL 22/12/2021 - FLAG SRL 2022-01-05 Area Servizi al Cittadino 7185 2022 6 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2021 2022-06-07 Ufficio Segreteria 7186 2022 6 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ULTIMO TRATTO VIARIO IN SELCIATO DI VIA PALAZZO PONTIFICIO DAL GIORNO 07 FEBBRAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2022-02-01 Area Vigilanza 7187 2022 6 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/41 DEL 26/10/2021 E PA/2021/45 DEL 26/11/2021 - FLAG SRL 2022-01-05 Area Servizi al Cittadino 7188 2022 6 IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 -CIG Z8734BF63E 2022-01-10 Area Economico - Finanziaria 7189 2022 5 ACQUISTO, ISTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI – (CUP H26G20000400002) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ELETTRICO AD ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG Z373365B6D) 2022-01-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7190 2022 5 APERTURA SERVIZI DEMOGRAFICI DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA. 2022-05-06 Area Servizi al Cittadino 7191 2021 5 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 555 DEL 22.12.2021 2022-01-05 Area LL.PP. e Manutenzione 7192 2022 5 SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO OSPITANTE LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA.. 2022-01-31 Area Servizi al Cittadino 7193 2022 4 DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI NN. 15/2021, 16/2021, 17/2021 E N.2/2022. NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5º A.F. POLIZIA LOCALE 2022-02-04 Area Servizi al Cittadino 7194 2022 4 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA PER LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL LOCALE ARTIGIANALE SITO IN VIA TIZIANO N. 16 PER IL GIORNO 28 GENNAIO 2022. 2022-01-26 Area Vigilanza 7195 2022 4 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""SERVIZI AL CITTADINO""." 2022-01-10 Area Servizi al Cittadino 7196 2022 4 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1-FE DEL 04.01.2022 2022-01-05 Area LL.PP. e Manutenzione 7197 2022 3 GESTIONE PROVVISORIA “MORTIS CAUSA” DEGLI EREDI DEL DOTT. MARIO BALDESCHI, TITOLARE DELLA SEDE FARMACEUTICA DELLA PIANTA ORGANICA DI CASTEL GANDOLFO SITA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ N. 11, GIUSTA DECRETO DEL MEDICO PROVINCIALE PROT. 12/COM/C/906 DEL 22/02/1968. 2022-02-04 Ufficio Segreteria 7198 2022 3 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - MISURE PRECAUZIONALI A CARATTERE IGIENICO SANITARIO - DISPOSIZIONE CHIUSURA UFFICI 2022-01-11 Area Servizi al Cittadino 7199 2022 3 EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER SCREENING RIVOLTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO. 2022-01-05 Area Servizi al Cittadino 7200 2021 3 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1706 DEL 30/11/2021 - SOSTITUISCE LA LIQUIDAZIONE N. 581 DEL 09/12/2021 2022-01-04 Area Urbanistica e Ambiente 7201 2022 2 DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITÀ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI DECRETI SINDACALI NN. 15, 16 E N. 17/2021. NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5º A.F. POLIZIA LOCALE 2022-01-14 Area Economico - Finanziaria 7202 2022 2 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER INTERVENTO DI SFALCIO ERBE INFESTANTI IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI IL GIORNO 12 GENNAIO 2022 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-01-07 Area Vigilanza 7203 2022 2 KONE SPA - FATTURA N. 0094591485 DEL 31.12.2021 2022-01-03 Area LL.PP. e Manutenzione 7204 2022 1 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP. - FATTURA N. 5/195 DEL 23.12.2021 2022-01-03 Area LL.PP. e Manutenzione 7205 2022 1 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA PIETRARA DI CASTEL GANDOLFO PER INTERVENTI DI BONIFICA SULLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 10 GENNAIO 2020 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2022-01-05 Area Vigilanza 7206 2022 1 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA ALL’INTERNO DELL’ISOLA ECOLOGICA – CIG. Z6234B4F65 2022-01-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7207 2022 1 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2022-01-05 Area Servizi al Cittadino 7208 2021 782 ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI ( ANNO 2021) – ACCERTAMENTI IMU (ANNO 2021). ATTI NOTIFICATI E SCADUTI AL 31/1/2021- INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO 2021-12-31 Area Economico - Finanziaria 7209 2021 781 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PORZIONE A.S. 2021/22: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2021-12-31 Area Servizi al Cittadino 7210 2021 780 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 9032419BF2 2021-12-31 Area LL.PP. e Manutenzione 7211 2021 779 ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2021- RETTIFICA 2021-12-30 Area Economico - Finanziaria 7212 2021 778 BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2021-12-30 Area Economico - Finanziaria 7213 2021 777 DITTA STYLGRAFIX ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z5D34A6C8A 2021-12-30 Area Economico - Finanziaria 7214 2021 776 RIMBORSO TARI – COMUNE SESTO FIORENTINO 2021-12-30 Area Economico - Finanziaria 7215 2021 775 ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2021 2021-12-30 Area Economico - Finanziaria 7216 2021 774 EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO SOMME PER LOCAZIONE LOCALI UFFICI COMUNALI. 2021-12-30 Area Urbanistica e Ambiente 7217 2021 773 PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE. 2021-12-29 Area Economico - Finanziaria 7218 2021 771 ATTIVAZIONE SPORTELLO DI SUPPORTO E CONSULENZA RIVOLTO AGLI IMPRENDITORI. 2021-12-29 Area Servizi al Cittadino 7219 2021 770 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 29 DICEMBRE 2021 2021-12-29 Area Servizi al Cittadino 7220 2021 769 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI. 2021-12-29 Area Servizi al Cittadino 7221 2021 767 IMPEGNO SOMME PER DIRITTI ANAC PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SVOLTE NELL'ANNO 2021. 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7222 2021 766 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76 - CIG 9047330CE4. 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7223 2021 765 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI. 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7224 2021 764 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA BIENNALE 2022-2023. 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7225 2021 763 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL NOLEGGIO DEL SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL TRIENNIO 2022-24. 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7226 2021 762 SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNI 2022 E 2023: IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7227 2021 761 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2022 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7228 2021 760 MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2022: IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7229 2021 759 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022. 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7230 2021 758 OGGETTO : BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2021-12-28 Area Economico - Finanziaria 7231 2021 757 ERREBIAN: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z50349FC34 2021-12-28 Area Economico - Finanziaria 7232 2021 756 ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA - ANNO 2021 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7233 2021 755 D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI SPESA. 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7234 2021 754 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE. 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7235 2021 753 VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S& S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL - ANNI 2022 E 2023. 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7236 2021 752 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2022 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7237 2021 751 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATIURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E ATTI AMMINISTRATIVI: CIG 743499818 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7238 2021 750 RETTIFICA DETERMINA N. 522 DEL 19/10/2021 PER ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7239 2021 749 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A. S. 2021/2022. 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7240 2021 748 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2020 E 2021 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7241 2021 747 ATTIVAZIONE INTERVENTO DI SUPPORTO A FAVORE DEI MINORI E. S. E M. 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7242 2021 746 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2022" 2021-12-27 Area Servizi al Cittadino 7243 2021 745 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA. RETTIFICA/INTEGRAZIONE DETERMINE NN. 181-185-188-198-199-200-203-207-210-436-437-438-439 ANNO 2019 - RICHIEDENTI : P.M.P -P.C. - C.P. -L.R. - S.E. - B.F. - C.P. - L.G. - C.R. - D.D. - T.P. - F.R. - L.S. – B.S. 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7244 2021 744 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE. 2021-12-22 Area Economico - Finanziaria 7245 2021 743 ACQUISTO BADGES PERSONALIZZATI MAGNETICI PER RILEVAZIONE PRESENZE DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG ZA9345FC12 2021-12-22 Area Economico - Finanziaria 7246 2021 742 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE . 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7247 2021 740 PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA D’APPALTO. 2021-12-22 Area LL.PP. e Manutenzione 7248 2021 739 FORNITURA GIACCHE A VENTO INVERNALI POLIZIA LOCALE MOD. LAZIO - CIG. N. ZB3348A63B 2021-12-22 Area Vigilanza 7249 2021 738 RIPRISTINO IMPIANTO RADIO PER COMANDO POLIZIA LOCALE CIG. ZF3348A5D5 2021-12-22 Area Vigilanza 7250 2021 737 MANUTENZIONE VEICOLO FIAT GRANDE PUNTO TG YA103AC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE – PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 56/2016 E S.M.I. ALLA DITTA RETTIFICHE CASTELLI ROMANI SOC. COOP. – IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z4E34895CB 2021-12-22 Area Vigilanza 7251 2021 736 ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2021 - CATEGORIE B, C E D. 2021-12-22 Area Economico - Finanziaria 7252 2021 735 IMPEGNO PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z2434618EF 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7253 2021 734 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG.Z45348033D 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7254 2021 733 AFFIDAMENTO SERIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA SOC. TEKNEKO - CIG 90384458C3 - 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7255 2021 732 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022.RETTIFICA DETERMINA 688/2021 - CIG 9022440107 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7256 2021 731 IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA CONSILIARE - CIG ZC631FF011 - ULTERIORE IMPEGNO 2021-12-21 Area Servizi al Cittadino 7257 2021 730 RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PROT. 0020387 DEL 30/11/2021 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO AD AVVOCATO, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-21 Area Servizi al Cittadino 7258 2021 729 TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE. 2021-12-21 Area Servizi al Cittadino 7259 2021 728 TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NELLA FRAZIONE DI PAVONA_NATALE 2021. 2021-12-21 Area Servizi al Cittadino 7260 2021 727 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2021 - CIG Z023487D63 2021-12-21 Area Servizi al Cittadino 7261 2021 726 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - GRAPHOSAS DI L.MANDATORI 2021-12-21 Area Servizi al Cittadino 7262 2021 725 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021 - RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 705 DEL 15/12/2021 2021-12-21 Area Servizi al Cittadino 7263 2021 723 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 542 DEL 03/12/2020 ED IMPEGNO PER GLI ANNI 2021 - 2022. 2021-12-20 Area Servizi al Cittadino 7264 2021 722 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0016875 DEL 07/10/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. 2021-12-20 Area Servizi al Cittadino 7265 2021 721 RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2021 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE 2021-12-20 Area Servizi al Cittadino 7266 2021 720 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA’ NELL’ AMBITO DELL’ AREA V POLIZIA LOCALE – INDENNITÀ DI FUNZIONE ART. 56 SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2008 AI SENSI DELL’ ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO OCN DGC N. 101 DELL 09/07/2019 - INTEGRAZIONE ART. 43 CCDI 2019/2021 ASSEGNAZIONE COMPENSI . 2021-12-20 Area Vigilanza 7267 2021 719 REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VESPRETTI ENRICO. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.S.A. COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - C.F./P.I 02660180593. CIG. 8920553137 2021-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 7268 2021 718 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2021 2021-12-17 Area Servizi al Cittadino 7269 2021 717 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2021 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE 2021-12-17 Area Servizi al Cittadino 7270 2021 716 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2021 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE. 2021-12-17 Area Servizi al Cittadino 7271 2021 715 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2021 2021-12-17 Area Servizi al Cittadino 7272 2021 714 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 425/2021 2021-12-17 Area Servizi al Cittadino 7273 2021 713 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN VIA ERCOLANO N. 31 2021-12-17 Area Urbanistica e Ambiente 7274 2021 712 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2022: IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-16 Area Servizi al Cittadino 7275 2021 711 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 494/2021. INTEGRAZIONE LISTA RILEVATORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 603/2021. 2021-12-16 Area Servizi al Cittadino 7276 2021 710 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 – 2° LOTTO - CIG ZE534752BD. 2021-12-16 Area Economico - Finanziaria 7277 2021 709 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO SU ATTI RATEIZZATI ANNO 2021 2021-12-16 Area Economico - Finanziaria 7278 2021 708 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6.- DEFINIZIONE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO 2021-12-16 Area Economico - Finanziaria 7279 2021 707 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102 E 150106. 2021-12-16 Area Urbanistica e Ambiente 7280 2021 706 ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI (I°SPEDIZIONE ANNO 2021) – ACCERTAMENTI IMU (I° SPEDIZIONE ANNO 2021) 2021-12-15 Area Economico - Finanziaria 7281 2021 705 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020/2021. 2021-12-15 Area Servizi al Cittadino 7282 2021 704 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI NGOMBRANTI - CIG Z9F34611E3 2021-12-14 Area Urbanistica e Ambiente 7283 2021 703 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO CIG Z9C34585DA 2021-12-14 Area Urbanistica e Ambiente 7284 2021 702 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.03 - RIFIUTI STRADALI - CIG Z6D346160F 2021-12-14 Area Urbanistica e Ambiente 7285 2021 701 PARZIALE MODIFICA DETERMINZIONE N. 685 DEL 13/12/2021 - CIG N. 901911377E 2021-12-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7286 2021 700 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO – APPROVAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA – MUTUO POS. 6208590 – CUP H21F20000060007 2021-12-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7287 2021 699 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CER 20.01.01 – CER 150101 - CIG Z2434618EF 2021-12-14 Area Urbanistica e Ambiente 7288 2021 698 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA -ANNO 2022 - CIG 90236263BE 2021-12-13 Area Urbanistica e Ambiente 7289 2021 697 APPLICAZIONE ACCORDO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER AREE DA CEDERE A PRIVATI CIG Z2C345FCB2 2021-12-13 Area Urbanistica e Ambiente 7290 2021 696 ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.: VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI ALL’INTERNO DELLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO E MACROAGGREGATO - BILANCIO 2021/2023.- PRIMA VARIAZIONE 2021 DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 2021-12-13 Area Economico - Finanziaria 7291 2021 695 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” C.I.G. 8744711BCB 2021-12-13 Area Servizi al Cittadino 7292 2021 694 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2021/22: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2021-12-13 Area Servizi al Cittadino 7293 2021 693 SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - CIG. Z13345F6F0 2021-12-13 Area Servizi al Cittadino 7294 2021 691 SISTEMA DI ALLONTANAMENTO VOLATILI INSTALLATO PRESSO PLESSO SCOLASTICO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL GUANO PICCIONI. CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z84345BD27 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7295 2021 690 ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 - AFFIDAMENTO FORMAZIONE DEL PERSONALE, INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO, ISTITUZIONE ALBO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE C.R.E. – ING. PIETRANGELI – CIG Z1D344E71A 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7296 2021 689 AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP H26D18000300002 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE – ING. PIETRANGELI 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7297 2021 688 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2022.CIG 9022440107 2021-12-13 Area Urbanistica e Ambiente 7298 2021 687 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z47345BB6B 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7299 2021 686 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z64345B582 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7300 2021 685 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - DITTA MAVILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. 901911377E 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7301 2021 684 AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG Z763458279 2021-12-10 Area Urbanistica e Ambiente 7302 2021 683 DITTA STYLGRAFIX ITALIANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG ZD2345354D 2021-12-10 Area Economico - Finanziaria 7303 2021 681 “PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA GESTIONE URBANISTICA DELLE ZONE OMOGENE “A” CENTRO STORICO E TERRITORI CONTERMINI “ AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL PARERE EX ART. 89 DEL DPR 380/01 – CIG Z2B3457CF7. 2021-12-10 Area Urbanistica e Ambiente 7304 2021 680 “PIANO PARTICOLAREGGIATO PER LA GESTIONE URBANISTICA DELLE ZONE OMOGENE “A” CENTRO STORICO E TERRITORI CONTERMINI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AGRO PEDOLOGICA E VEGETAZIONALE AI SENSI DELLA DGRL 2649/1999 CIG ZEA3454498 2021-12-10 Area Urbanistica e Ambiente 7305 2021 679 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 50/2016. PROCEDIURA NEGOZIATA SENZA BANDO D.L. 77/2021 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 9019896DA3 2021-12-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7306 2021 678 IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. N. Z86343D761 2021-12-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7307 2021 677 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE COMUNALE - DITTA VIVAI DELL'ARGENTO S.R.L.. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z233453E05 2021-12-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7308 2021 676 RIMBORSO FORFETTARIO SIG. C.C. PER OPERAZIONI PROGRAMMATE DI PESCA PRESSO IL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. 2021-12-10 Area Urbanistica e Ambiente 7309 2021 675 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANAC-AVCP – OPERE VARIE - CIG VARI - CUP VARI 2021-12-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7310 2021 674 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ANNO 2022 - CIG ZEE344CA22 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7311 2021 673 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29J21010900006 - CIG. N. 90183154F7 2021-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7312 2021 672 APPALTO DI SERVIZIO DI DISERBO E SFALCIO STRADALE SULLA VIABILITA’ COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E ART. 51 DEL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA BANDO CON L’INVITO DI ALMENO 5 OPERATORI - CIG 899685579C - CUP H29J21010210004 – IMPORTO A BASE DI GARA € 121.002,76 (EURO CENTOVENTUNMILADUE/76), IVA ESCLUSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, NOMINA RUP E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 2021-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7313 2021 671 APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 APPROVAZIONE 1SAL LAVORI EDILI 2021-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7314 2021 670 APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. DITTA IPOMAGI SRL CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 APPROVAZIONE 1SAL FORNITURE 2021-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7315 2021 669 """E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE"": IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI EVENTI DI ANIMAZIONE NATALIZIA PER BAMBINI" 2021-12-09 Area Servizi al Cittadino 7316 2021 668 FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.P.I. DI ASTOLFI PAOLO - CIG. ZF0344FDA8 2021-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7317 2021 667 OPERE LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ACCERTAMENTO MUTUO DI € 195.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007 2021-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7318 2021 666 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""85° SAGRA DELLE PESCHE"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO." 2021-12-07 Area Servizi al Cittadino 7319 2021 665 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZAC344AA9E 2021-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 7320 2021 664 NOMINA NUOVA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA. 2021-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 7321 2021 663 LAVORI DI PULIZIA POZZETTONI STRADALI – AFFIDAMENTO DITTA CORVESE MARCO - CIG. N. Z37340EC8A 2021-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 7322 2021 662 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z043448E01 2021-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 7323 2021 661 COSTITUZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION FRANCIGENA SUD NEL LAZIO: IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI COSTITUZIONE. 2021-12-07 Area Servizi al Cittadino 7324 2021 660 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.G. 2021-12-07 Area Servizi al Cittadino 7325 2021 659 MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.D. SRL COSTRUZIONI EDILI STRADALI CIG 9012723E4A 2021-12-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7326 2021 658 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO 2021-12-03 Area Servizi al Cittadino 7327 2021 657 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 10/05/2021 - RIF. 2021/000260 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0020656 DEL 02/12/2021. - LIQUIDAZIONE. 2021-12-03 Area Servizi al Cittadino 7328 2021 656 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO. 2021-12-03 Area Servizi al Cittadino 7329 2021 655 ACQUISTO DI ULTERIORE PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-03 Area Servizi al Cittadino 7330 2021 654 INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2021-12-03 Area Servizi al Cittadino 7331 2021 653 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DELL'AREA III 2021-12-03 Area LL.PP. e Manutenzione 7332 2021 652 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 MUTUO POS. 6206460 . - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DA ING CECI GIAMPIERO . AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GESAL SRL CIG 9010137843 2021-12-03 Area LL.PP. e Manutenzione 7333 2021 651 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN GOMMA, RIFACIMENTO MANTO STRADALE E LAVORI STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA DI.MA. SRL . MUTUO POS. 6207703 - CUP H27H21001220004 - CIG N. 900992487D 2021-12-03 Area LL.PP. e Manutenzione 7334 2021 650 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO VESTIARIO – CIG: ZCC33EECB2. 2021-12-02 Area Urbanistica e Ambiente 7335 2021 649 IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UN GANCIO TRAINO SU TOYOTA LUX 4WD – PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZC333CBE58 2021-12-02 Area Urbanistica e Ambiente 7336 2021 648 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2020: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2020.- RETTIFICA - 2021-12-02 Area Economico - Finanziaria 7337 2021 647 RIVERSAMENTI IMU - COMUNI CASTEL GOFFREDO E ALBANO LAZIALE 2021-12-02 Area Economico - Finanziaria 7338 2021 646 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. ZC4342E53F 2021-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7339 2021 645 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2021. 2021-12-02 Area Servizi al Cittadino 7340 2021 644 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME € 300,00 2021-12-02 Area Servizi al Cittadino 7341 2021 642 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021 2021-12-02 Area Servizi al Cittadino 7342 2021 641 RIMBORSO TARI 2021-12-02 Area Economico - Finanziaria 7343 2021 640 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI S.R.L. - CIG N. ZFA33F30FB 2021-12-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7344 2021 639 AUMENTO IMPEGNO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO CIG Z1E327DD75 - 85703669C0 2021-12-02 Area Urbanistica e Ambiente 7345 2021 638 RIALLINEAMENTO TITOLI EDILIZI IMMOBILE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO 17 – RICHIEDENTE M. L. 2021-12-02 Area Urbanistica e Ambiente 7346 2021 637 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FRAZIONE MERCEOLOGICA 200307 - RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG ZD8340E7E4 2021-12-02 Area Urbanistica e Ambiente 7347 2021 636 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE TEMPLATE, ELABORAZIONE FATTURE CON RELATIVA ESTRAZIONE FILE PDF E BOLLETTINI, ATTIVITA’ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO LUCI VOTIVE ANNO 2021. 2021-12-02 Area Economico - Finanziaria 7348 2021 635 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA ROMA 13 - GRADUATORIA ATER - RETTIFICA DETERMINA 634 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7349 2021 634 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA ROMA 19 - GRADUATORIA ATER - 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7350 2021 633 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA. . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001040004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DITTA SERVIZI TALONE - CIG 8990447F8D 2021-12-01 Area LL.PP. e Manutenzione 7351 2021 632 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO. 2021-11-30 Area Servizi al Cittadino 7352 2021 631 """E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE"": IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL 18.12.2021 DENOMINATO “DANTE, NOSTRO CONTEMPORANEO” ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA TERZINA”." 2021-11-30 Area Servizi al Cittadino 7353 2021 630 CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2022. 2021-11-30 Area Servizi al Cittadino 7354 2021 629 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AVVIO SERVIZIO CIVICO. 2021-11-30 Area Servizi al Cittadino 7355 2021 628 IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO. 2021-11-30 Area Servizi al Cittadino 7356 2021 627 “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SU AREE COMUNALI”, RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA CONTRIBUTO 2021 PER LA VIDEOSORVEGLIANZA 2021-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7357 2021 626 “REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATO SU AREE COMUNALI”, RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA CONTRIBUTO 2021 PER LA VIDEOSORVEGLIANZA 2021-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7358 2021 625 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. 2021-11-29 Area Economico - Finanziaria 7359 2021 624 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO TECNICO - GEOMETRA” CAT. C1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. 2021-11-29 Area Economico - Finanziaria 7360 2021 623 DI.MA. SRL - FATTURA N. P21 DEL 29.12.2021 2021-12-31 Area LL.PP. e Manutenzione 7361 2021 623 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: PROROGA SERVIZIO AL 31/12/2021. 2021-11-26 Area Servizi al Cittadino 7362 2021 622 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 973 DEL 28.12.2021 2021-12-31 Area LL.PP. e Manutenzione 7363 2021 622 SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A. IMPRESA AFFIDATARIA SAGIM APPALTI SRL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CON POSA IN OPERA DI CUBETTI DI SELCE E SUCCESSIVA SIGILLATURA DEI GIUNTI OG3 ALLA DITTA CASTELLI ROMANI L’ARTE DELLA PIETRA. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA ARCH BERRETTA ALESSANDRA CIG Z9D3410CEF 2021-11-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7364 2021 621 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002657/SP DEL 22.12.2021 2021-12-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7365 2021 621 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2021) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E LIQUIDAZIUONE CQUOTA ANNI 2014-201.. 2021-11-25 Area Servizi al Cittadino 7366 2021 620 CERVONI MASSIMO - FATTURA N. 36_21 DEL 25/10/2021 RITA FABRIZIO - NOTA DEL 28/12/2021 2021-12-28 Area Economico - Finanziaria 7367 2021 620 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GARA DISTRETTUALE. 2021-11-25 Area Servizi al Cittadino 7368 2021 619 RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-11-25 Area Servizi al Cittadino 7369 2021 619 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA CARACUZZO - A.S. 2021/2022 2021-12-28 Area Servizi al Cittadino 7370 2021 618 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 51/2021PA DEL 21.12.2021 2021-12-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7371 2021 618 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021. 2021-11-24 Area Economico - Finanziaria 7372 2021 617 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C/15943 DEL 17/12/2021 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7373 2021 617 RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207703 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°45FPA/2021 ING. MATTEO MOSCATELLI - CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17 2021-11-24 Area LL.PP. e Manutenzione 7374 2021 616 ECO LOGICA 2000 SRL - NOTA DI CREDITO C/38 DEL 17/12/2021 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7375 2021 616 """E USCIMMO A RIVEDERE LE STELLE"": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER I PIÙ PICCOLI." 2021-11-24 Area Servizi al Cittadino 7376 2021 615 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 518 DEL 30/11/2021 - EER 200107 2021-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 7377 2021 615 D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2020. SOSTITUZIONE AVVISO PUBBLICO N. 1052 DEL 02/11/2021 E PROROGA TERMINI. 2021-11-23 Area Servizi al Cittadino 7378 2021 614 CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 249/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE 2021-12-21 Area Servizi al Cittadino 7379 2021 614 ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. INTEGRAZIONE ALLA DET.N°542 DEL 26/10/2021 2021-11-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7380 2021 613 MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP N° 6207703- CUP H27H21001220004 – ACCERTAMENTO MUTUO SU CAP 50111. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2021-11-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7381 2021 613 MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. FPA 45/21 DEL 18.11.2021 2021-12-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7382 2021 612 KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N. 55/001 DEL 20.12.2021 2021-12-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7383 2021 612 ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI INSINUAZIONE TARDIVA EX ART. 256 COD. ASS. INNANZI AL TRIBUNALE FALLIMENTARE DI GENOVA NEI CONFRONTI DI FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA D.M. 28/07/201 - INCARICO A LEGALE CON APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-11-23 Area Servizi al Cittadino 7384 2021 611 RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI VELLETRI PROT. 0018485 DEL 2/11/2021 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-11-23 Area Servizi al Cittadino 7385 2021 611 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36-FE DEL 15.12.2021 - PROT. N. 0021705 DEL 17.12.2021 - PER CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 619/2021. 2021-12-20 Area Servizi al Cittadino 7386 2021 610 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32"" LOTTO 5 MULTIFUZIONE A3 GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI. CIG N. Z3833A5762 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 573 DEL 10/11/2021." 2021-11-22 Area Vigilanza 7387 2021 610 EFIS SRL - FATTURA N. 487 DEL 17.12.2021 2021-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 7388 2021 609 JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 6/21 DEL 16.12.2021 2021-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 7389 2021 608 PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 376/2021 DEL 14.12.2021 2021-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 7390 2021 608 IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA TENDAGGI SALA CONSILIARE - CIG ZB83401D22 2021-11-19 Area Servizi al Cittadino 7391 2021 607 VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021 2021-11-19 Area Servizi al Cittadino 7392 2021 607 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 364 B DEL 30/11/2021 E FATTURA N.365 B DEL 30/11/2021 NOVEMBRE COOPERATIVA GIROTONDO - VELLETRI 2021-12-17 Area Servizi al Cittadino 7393 2021 606 ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER POSTICIPO DATA DELLA DEL MATRIMONIO CIVILE 2021-11-19 Area Servizi al Cittadino 7394 2021 606 LIQUIDAZIONE FATTURE 0000202130030010 DEL 03/11/2021 E 0000202130033093 DEL 03/12/2021 DELLA LEASYS SPA. 2021-12-16 Area Servizi al Cittadino 7395 2021 605 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. PROGETTO DEFINITIVO PER LE OPERE LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ASSUNZIONE MUTUO DI € 195.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007 2021-11-19 Area LL.PP. e Manutenzione 7396 2021 605 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 14/12/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL 2021-12-16 Area Servizi al Cittadino 7397 2021 604 PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 51_21 DEL 09.12.2021 2021-12-16 Area LL.PP. e Manutenzione 7398 2021 604 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. Z4933FCC3B 2021-11-19 Area LL.PP. e Manutenzione 7399 2021 603 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021. NOMINA RILEVATORI E RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONFERIMENTO INCARICO 2021-11-18 Area Servizi al Cittadino 7400 2021 603 PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 49_21 DEL 08.12.2021 2021-12-16 Area LL.PP. e Manutenzione 7401 2021 602 API 2000 DI ASTOLFI PAOLO - FATTURA N. 17_21 DEL 14.12.2021 2021-12-16 Area LL.PP. e Manutenzione 7402 2021 602 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG ZD03346386 -INTEGRAZIONE 2021-11-18 Area Economico - Finanziaria 7403 2021 601 LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/32021 DEL 31//2021 -VILLAGGIO E. LITTA - E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO N. 91 DEL 31/08/2021. 2021-12-15 Area Servizi al Cittadino 7404 2021 601 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AGENTE P.L. E STEMMI PERSONALIZZATI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MONSIGNOR - CIG. Z0D33F2125 2021-11-17 Area Vigilanza 7405 2021 600 LAVORI DI ASSISTENZA ELETTRICA PER ALLACIO ILLUMINAIZONE PISTA CICLABILE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO SAUB – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z9C33E6C10 2021-11-17 Area LL.PP. e Manutenzione 7406 2021 600 IPOMAGI SRL - FATTURA N. 263 DEL 09.12.2021 2021-12-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7407 2021 599 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARKERS STRADALI A LED. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZBD33EF17A 2021-11-17 Area LL.PP. e Manutenzione 7408 2021 599 IPOMAGI SRL - FATTURA N. 262 DEL 09.12.2021 2021-12-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7409 2021 598 CALDARINI VITO - FATTURA N. 59 DEL 06.12.2021 2021-12-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7410 2021 598 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO - CUP H21F20000060007 – CHIUSURA CONFERENZA DI SERVIZI. 2021-11-17 Area LL.PP. e Manutenzione 7411 2021 597 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 NOVEMBRE 2021 2021-11-16 Area Servizi al Cittadino 7412 2021 597 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MANAGEMENT AND CONSULTING SRL: FATTURA 68 DEL 30/11/2020. 2021-12-13 Area Servizi al Cittadino 7413 2021 596 IMPEGNO PER ACQUISTO ARMADIO E ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG ZA23370479 2021-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 7414 2021 596 FERRAMENTA SNC DI ELISIANA & C. - FATTURA N. 24 DEL 07.12.2021 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7415 2021 595 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_307 DEL 30.11.2021 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7416 2021 595 RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA V. M. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE 2021-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 7417 2021 594 RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA M. M. A. - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE 2021-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 7418 2021 594 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 466 DEL 30/11/2021 E FATTURA N. 467 DEL 30/11/2021 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7419 2021 593 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 165 DEL 11/11/2021, FATTURA N. 166 DEL 11/11/2021 E FATTURA N. 167 DEL 11/11/2021 2021-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7420 2021 593 RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z2D33E6C8A 2021-11-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7421 2021 592 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 69/92/96 - 2021 PRIMA PRINT 2021-12-10 Area Servizi al Cittadino 7422 2021 591 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13047 DEL 30/11/2021 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7423 2021 591 CORSO DI FORMAZIONE SULLE ULTIME VARIAZIONI DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA NUOVA CERTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 E PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2022-2024 - CIVICA S.R.L. 12-26/11/2021 - CIG Z2233C63E3 2021-11-15 Area Economico - Finanziaria 7424 2021 590 NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 06/12/2021 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7425 2021 590 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2020: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2020. 2021-11-15 Area Economico - Finanziaria 7426 2021 589 SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 21116 DEL 26/11/2021 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7427 2021 589 RETTIFICA DETERMINAZIONE D.D. 579/2021 2021-11-15 Area Servizi al Cittadino 7428 2021 588 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON OPERE EDILI SU MANUFATTI STRADALI IN CEMENTO ED INTERVENTI SU TRATTI DI SELCIATO. AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5233DE17B 2021-11-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7429 2021 588 COOP. SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 309 DEL 30/11/2021 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7430 2021 587 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 557 DEL 29/10/2021 AVENTE AD OGGETTO ""CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 319 DEL 08/07/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA.""" 2021-11-12 Area Servizi al Cittadino 7431 2021 587 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 391 DEL 30/11/2021 CER 100108 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7432 2021 586 LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI DECADENZA DAL BENEFICIO RICONOSCIUTO ALLA SIG.RA M.C. 2021-11-12 Area Servizi al Cittadino 7433 2021 586 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 369 DEL 30/11/2021 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7434 2021 585 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4479 DEL 30/11/2021- CER 200201 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7435 2021 585 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE BANDO RELATIVO AL FONDO ANNUALITÀ 2020. 2021-11-12 Area Servizi al Cittadino 7436 2021 584 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/15167 DEL 30/11/2021 - CER 170107 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7437 2021 584 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO - APPROVAZIONE UNICO SAL E STATO FINALE - A.C.E. S.R.L. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE. 2021-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7438 2021 583 ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. APPROVAZIONE C.R.E. E INTEGRAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE. 2021-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7439 2021 583 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 475 DEL 30/11/2021 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7440 2021 582 LAVORI DI ASSISTENZA IMPIANTISTICA OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCATRON SRL C.F. 08885671001 - CIG N. Z6D33DC671 2021-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7441 2021 582 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 476 DEL 30/11/2021- CER 200307 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7442 2021 581 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER RIFACIMENTO STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA VIA BONI PIEMONTE. MUTUO DI €190.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001220004 2021-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7443 2021 581 RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1706 DEL 30/11/2021 - CER 200301 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7444 2021 580 RIDA AMBIENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 1543 DEL 30/10/2021- CER 200301 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 7445 2021 580 PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI RICHIESTE CONCORRENTI - LOTTO 10 DEL PUA - ART. 12 REGOLAMENTO REGIONALE 10/2014 2021-11-11 Area Urbanistica e Ambiente 7446 2021 579 PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 21 DEL R.R. 2/2019. 2021-11-11 Area Servizi al Cittadino 7447 2021 579 LIQUIDAZIONE FATTURA N.206/PA2 DEL 3/12/2021 - NOVEMBRE GIOMI CARE SRL 2021-12-09 Area Servizi al Cittadino 7448 2021 578 "APP DE ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA." 2021-11-11 Area Servizi al Cittadino 7449 2021 578 LIQUIDAZIONE F. 29 DEL 29/11/2021 - LAVASECCO ANTONELLA DI FARAONE GIUSEPPE 2021-12-09 Area Servizi al Cittadino 7450 2021 577 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2021 2021-11-11 Area Servizi al Cittadino 7451 2021 577 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199/PA2 N. 200/PA DEL 26/11/2021 GIOMI CARE SRL 2021-12-03 Area Servizi al Cittadino 7452 2021 576 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE PARCO GIOCHI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z593395A7E 2021-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7453 2021 576 OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO ANNO 2021 - FATTURA N. 038SPA DEL 02/12/2021 PROT. N. 0020699/21 - CIG N. Z4428974BA - DET 603/20 - CIG. Z1C2FF0242 - LIQUIDAZIONE. 2021-12-03 Area Servizi al Cittadino 7454 2021 575 LIQUIDAZIONE FATTURA N.334 DEL 31/10/2021 COOP. GIROTONDO SERVIZIO DI SUPPORTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI 2021-12-03 Area Servizi al Cittadino 7455 2021 575 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL - TRATTAMENTO DI ENDOINFUSIONE PER PIANTE DI PINO. CIG. Z0E33959E3 2021-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7456 2021 574 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. APPROVAZIONE C.R.E. E RENDICONTAZIONE. 2021-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7457 2021 574 LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP N. 161/2021 DEL 30/11/2021 MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021-12-02 Area Servizi al Cittadino 7458 2021 573 LIQUIDAZIONE FATTURA N.337/B - N.344 B COOP. GIROTONDO COOP. SOC. ONLUS VELLETRI (RM) MESE DI OTTOBRE 2021-12-02 Area Servizi al Cittadino 7459 2021 573 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3554 CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32"" LOTTO 5 MULTIFUZIONE A3 GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI. CIG N. Z3833A5762" 2021-11-10 Area Vigilanza 7460 2021 572 SUNNEXT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 229 DEL 12/10/2021 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7461 2021 572 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z2733C3E04 2021-11-05 Area LL.PP. e Manutenzione 7462 2021 571 ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 20/11/2021 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7463 2021 571 SENTENZA N. 6729/2021 DEL 08/10/2021 CONSIGLIO DI STATO PROT. N. 0017883 DEL 22/10/2021 PAGAMENTO PARCELLA PROT. N. 0017883 DEL 22/10/2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2021-11-05 Area Servizi al Cittadino 7464 2021 570 STYLGRAFIX ITALIANA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01967 DEL 29/10/2021 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7465 2021 570 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. 2021-11-04 Area Servizi al Cittadino 7466 2021 569 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO ASL SITO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IDROTERMICA 92 SRL - CIG N. Z4A33B9115 2021-11-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7467 2021 569 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 26 DEL 16/11/2021 - PERTINI E LUDOTECA 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7468 2021 568 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV SRL - CIG. N. ZC533A99D2 2021-11-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7469 2021 568 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16/11/2021 - TEATRO PETROLINI 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7470 2021 567 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-12319 DEL 31/10/2021 - OTTOBRE 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7471 2021 567 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.L. 2021-11-02 Area Servizi al Cittadino 7472 2021 566 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENANZONI CLAUDIO SRL - CIG. N. Z4A33B449B 2021-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7473 2021 566 EURO& PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 8448 DEL 31/07/2021-LUGLIO 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7474 2021 565 COOP.SOC.INT.SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 282 DEL 31/10/2021 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7475 2021 565 D.L. 25 MAGGIO 2021 “MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI.” CD. “DECRETO SOSTEGNI-BIS”: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2020. 2021-11-02 Area Servizi al Cittadino 7476 2021 564 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°21PA/2021 DITTA GEOTIBER S.R.L. - CUP H27H21001210004 CIG Z0F3352A81 2021-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7477 2021 564 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 31/10/2021 - CER 200307 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7478 2021 563 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°20PA/2021 – GEOL. RICCARDO GINI - CUP H27H21001210004 CIG Z73331C163 2021-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7479 2021 563 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 426 DEL 31/10/2021 - CER 200303 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7480 2021 562 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 349 DEL 31/10/2021 - CER 200108 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7481 2021 562 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z7B33AF6A1 2021-11-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7482 2021 561 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA FESTIVITÀ 1 NOVEMBRE ALLA SOC. TEKNEKO - CIG. N. Z3F33B1199 2021-10-29 Area Urbanistica e Ambiente 7483 2021 561 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4076 DEL 31/10/2021 - CER 200201 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7484 2021 560 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 301 DEL 31/10/2021 - CER 160103 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7485 2021 560 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA FINO AL PASSAGGIO A NUOVO GESTORE ALLA SOC. TEKNEKO - CIG. N. 8962475457 2021-10-29 Area Urbanistica e Ambiente 7486 2021 559 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 328 DEL 31/10/2021 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7487 2021 559 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI - A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI. 2021-10-29 Area Servizi al Cittadino 7488 2021 558 "SPETTACOLO TEATRALE ""PILLOLE DI SERENITA'"" PER FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO - LIQUIDAZIONE SOMMA DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 412 DEL 31.08.2021" 2021-10-29 Area Servizi al Cittadino 7489 2021 558 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/13714 DEL 30/10/2021 - CER 170107 2021-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 7490 2021 557 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 01/09/2021 - LA GEMMA MULTISERVIZI SRL 2021-11-30 Area Servizi al Cittadino 7491 2021 557 CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 319 DEL 08/07/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED AMPLIAMENTO IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-29 Area Servizi al Cittadino 7492 2021 556 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/169 DEL 24.11.2021 - G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP. - CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO ""SAGRA DELLE PESCHE"" ED. 2021" 2021-11-30 Area Servizi al Cittadino 7493 2021 556 PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR.498, CON DECORRENZA DAL 01 MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. N. 4 DEL 28.01.2019 CONVERTITO IN LEGGE 26/2019PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE COMUNALE MATR.498, CON DECORRENZA DAL 01 MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. N. 4 DEL 28.01.2019 CONVERTITO IN LEGGE 26/2019 2021-10-29 Area Economico - Finanziaria 7494 2021 555 FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 3PA DEL 13.10.2021 2021-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7495 2021 555 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36H) N. 1 “ESPERTO IN ATTIVITA’ DI POLIZIA LOCALE” - AGENTE – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. 2021-10-29 Area Economico - Finanziaria 7496 2021 554 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. Z6933ACE7B 2021-10-29 Area Urbanistica e Ambiente 7497 2021 554 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 46/2021PA DEL 29.11.2021 2021-11-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7498 2021 553 LIQUIDAZIONE FATTURA IL PRENDITEMPO - A.S. 2021/2022 2021-11-25 Area Servizi al Cittadino 7499 2021 553 VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA E INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI”- CUP.H22G19000950001 - CIG. Z792FBB79C – APPROVAZIONE RELAZIONE 2021-10-28 Area LL.PP. e Manutenzione 7500 2021 552 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOMANIA - A.S. 2021/2022 2021-11-25 Area Servizi al Cittadino 7501 2021 552 PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 - CUP H29C20000200004.APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE SERVIZIO. 2021-10-28 Area Urbanistica e Ambiente 7502 2021 551 LIQUIDAZIONE FATTURE CBF - A.S. 2021/2022 2021-11-25 Area Servizi al Cittadino 7503 2021 551 IMPEGNO DI SPESA PER LA SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI COMUNALI - CIG ZFA333A1ED 2021-10-28 Area Urbanistica e Ambiente 7504 2021 550 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - INSERIMENTO NUOVI ALUNNI 2021-10-28 Area Servizi al Cittadino 7505 2021 550 GINI RICCARDO - FATTURA N. 20/001 DEL 22.10.2021 2021-11-24 Area LL.PP. e Manutenzione 7506 2021 549 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI RILEVAZIONE DEI FUMI PRESSO SCUOLA MOLE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z2033A4CFE 2021-10-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7507 2021 549 ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 33/FE DEL 04.11.2021 2021-11-24 Area LL.PP. e Manutenzione 7508 2021 548 GEOTIBER SRL - FATTURA N. 21 DEL 20.10.2021 2021-11-24 Area LL.PP. e Manutenzione 7509 2021 548 ACQUISTO DI N. 6 PC REFURBISHED E DI UNA LICENZA WINDOWS SERVER 2019: IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-27 Area Servizi al Cittadino 7510 2021 547 ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. RENDICONTAZIONE FINALE. 2021-10-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7511 2021 547 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/PA DEL 02/11/2021- R.C.O. S.R.L. 2021-11-24 Area Servizi al Cittadino 7512 2021 546 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP H26E18000160001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO 2021-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7513 2021 546 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210029490 DEL 12/11/2021 - MYO S.P.A. 2021-11-19 Area Servizi al Cittadino 7514 2021 545 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 30/10/2021 - GRANDIDEE VIAGGI SRL PROGETTO REGIONE- TE 2021-11-19 Area Servizi al Cittadino 7515 2021 545 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE – LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO 2021-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7516 2021 544 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1762 DEL 14.10.2021 RAINES 2021-11-19 Area Servizi al Cittadino 7517 2021 544 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO DI VIA ROMA E PICCOLE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 - P.I. 01885461002 - CIG. N. Z9B32C2309 2021-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7518 2021 543 SELLA PIO - FATTURA N. 57 DEL 16.11.2021 2021-11-19 Area LL.PP. e Manutenzione 7519 2021 543 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER IL FONDO INNOVAZIONE 2021-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7520 2021 542 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3_21 DEL 18.11.2021 2021-11-19 Area LL.PP. e Manutenzione 7521 2021 542 ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER IL FONDO INNOVAZIONE. 2021-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7522 2021 541 GEROPA FATTURA N. 58/PA DEL 11/10/2021 2021-11-18 Area Economico - Finanziaria 7523 2021 541 ACQUISTO, ISTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER I VEICOLI – ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DI €18.000,00 (CUP H26G20000400002) - AFFIDAMENTO OPERE AD ACEA INNOVATION S.P.A. (CIG Z0C3361407 ) – AFFIDAMENTO ALLACCIO ELETTRICO AD ENEL ENERGIA S.P.A. (CIG Z373365B6D) 2021-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 7524 2021 540 LIQUDAZIONE FATTURA N. 304B DEL 30/9/2021 - COOP. GIROTONDO 2021-11-17 Area Servizi al Cittadino 7525 2021 540 RINNOVO POLIZZA RCTO N. 34992H1 - CIG: ZE03389198 2021-10-25 Area Economico - Finanziaria 7526 2021 539 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 B DEL 30/9/2021 COOP. GIROTONDO 2021-11-16 Area Servizi al Cittadino 7527 2021 539 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG ZD03346386 -INTEGRAZIONE 2021-10-25 Area Economico - Finanziaria 7528 2021 538 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. N. Z6D3398A0B 2021-10-25 Area LL.PP. e Manutenzione 7529 2021 538 VENANZONI CLAUDIO SRL - FATTURA N. 237 DEL 16.11.2021 2021-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 7530 2021 537 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE CENTRALI TERMICHE E DELLE CALDAIE EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CIG. Z973398999 2021-10-25 Area LL.PP. e Manutenzione 7531 2021 537 ISEL SRL - FATTURA N. 000354/21E DEL 15.11.2021 2021-11-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7532 2021 536 BANDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. RETTIFICA DETERMINA 116/2021 DI APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA 2021-10-25 Area Urbanistica e Ambiente 7533 2021 536 ROSELLA LAURA - FATTURA N. 1/21 DEL 12.11.2021 2021-11-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7534 2021 535 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/10/2021 E 28/10/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A43/2021 DEL 11/11/2021. PROT. N. 0019169 DEL 11/11/2021. CIG ZD02872AE2. 2021-11-15 Area Servizi al Cittadino 7535 2021 535 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL' AMBITO DELL' AREA V POLIZIA LOCALE - INDENNITA' DI FUNZIONE ART. 56 - SEXIES DEL CCNL DEL 21/05/2018 AI SENSI DELL' ART. 4 DEL REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ APPROVATO CON DGC N. 101 DEL 09/07/2019- 2021-10-24 Area Vigilanza 7536 2021 534 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLI RACCOMANDATE AG VERBALI CDS CORPO PL CASTEL GANDOLFO PER NOTIFICA VERBALI A MEZZO POSTA-COSTITUZIONE FONDO SMA POSTE ITALIANE SPA IMEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021 -CIG. N. 2021-10-22 Area Vigilanza 7537 2021 534 KEO ENGINEERING SRL - FATTURA N- 40/001 DEL 10.11.2021 2021-11-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7538 2021 533 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLO STUDIO PER L'APPLICAZIONE DELLA L.R. 18 LUGLIO 2017 N. 7. CIG Z14338FC66 ANNULLAMENTO DETERMINA N. 532 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI SPESA 2021-10-22 Area Urbanistica e Ambiente 7539 2021 533 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/21 DEL 08/11/2021 - GIULIA AGOSTINELLI 2021-11-12 Area Servizi al Cittadino 7540 2021 532 APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA N. 49 DEL 11.11.2021 2021-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7541 2021 531 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 OTTOBRE 2021 2021-10-21 Area Servizi al Cittadino 7542 2021 531 FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 3PA DEL 13/10/2021 2021-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7543 2021 530 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 18/10/2020 - RIF. 2021/00004 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0017142 DEL 13/10/2021. - LIQUIDAZIONE. 2021-10-21 Area Servizi al Cittadino 7544 2021 530 DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 1 DEL 08.10.2021 2021-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7545 2021 529 ERTA SRL - FATTURA N. 1/142 DEL 10.11.2021 2021-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7546 2021 528 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 421 DEL 31.10.2021, FATTURA N. 422 DEL 31.10.2021, FATTURA N. 423 DEL 31.10.2021 2021-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7547 2021 528 INTEGRAZIONE DETRMINA N. 490/2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER COLLAUDO TOYOTA E MAHINDRA– CIG: ZBC335BB2E 2021-10-21 Area Urbanistica e Ambiente 7548 2021 527 ECO4YOU SRL UNIPERSONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 62 DEL 04/10/2021 2021-11-11 Area Urbanistica e Ambiente 7549 2021 527 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. ITALIA SOLUTION S.R.L. - CUP H29H18000190004 - CIG 8939045D48 2021-10-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7550 2021 526 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6206460 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°3PA/2021 DITTA FRATINI MARMI - CUP H27H21001210004 CIG Z0F3352A81 2021-10-20 Area LL.PP. e Manutenzione 7551 2021 526 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 30/09/2021 2021-11-11 Area Urbanistica e Ambiente 7552 2021 525 PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO INTEGRAZIONE DI SPESA : GITA POMPEI E GITA MUSEO DI PIANA DELLE ORME 2021-10-19 Area Servizi al Cittadino 7553 2021 525 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_21 DEL 25.10.2021- ELETTRICA PETROLATI SRL CIG ZAA325743D 2021-11-11 Area Servizi al Cittadino 7554 2021 524 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ANNESSI AL CIMITERO. – RICHIESTA DI EROGAZIONE SU MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207058 – LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/2021 - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO P.I. 09506381004. CUP H27H21001230004 - CIG. Z1A32C2295 2021-10-19 Area LL.PP. e Manutenzione 7555 2021 524 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303B E 304B DEL 30/9/2021 - COOP. GIROTONDO ONLUS - VELLETRI 2021-11-11 Area Servizi al Cittadino 7556 2021 523 APPROVAZIONE BANDO RIAPERTURA TERMINI PER CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021/2022. 2021-10-19 Area Servizi al Cittadino 7557 2021 523 EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 39 DEL 08.11.2021 2021-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7558 2021 522 F.LLI CAROSI & C. SRL - FATTURA N. 000009-0 CEL DEL 05.11.2021 2021-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7559 2021 522 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - LUGLIO/DICEMBRE ANNO 2021 2021-10-19 Area Servizi al Cittadino 7560 2021 521 MDL MULTISERVICE SRLS - FATTURA N. 1011 DEL 08.11.2021 2021-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7561 2021 521 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2021-10-19 Area Servizi al Cittadino 7562 2021 520 MDL MULTISERVICE SRLS - FATTURA N. 1012 DEL 08.11.2021 2021-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7563 2021 520 IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO ALBERO CIPRESSO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CON SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA E POTATURE VARIE - AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL C.F. 13440961004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z6F33783EA 2021-10-19 Area LL.PP. e Manutenzione 7564 2021 519 RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE - CIG.Z3B335BABA 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7565 2021 519 COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_280 DEL 31.10.2021 2021-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7566 2021 518 ALGECO SPA - FATTURA N. 0021114107 DEL 20.10.2021 2021-11-08 Area LL.PP. e Manutenzione 7567 2021 518 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2021 2021-10-18 Area Servizi al Cittadino 7568 2021 517 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2021 DEL 22/10/2021 PROT. 0017896 DEL 25/10/2021 ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RICORSI TSAP RG NN. 156 - 157/2021 VS CAMPI ALLA STAZIONE S.R.L. DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 493 DEL 08/10/2021. 2021-11-05 Area Servizi al Cittadino 7569 2021 517 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER ULTERIORI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO A.S. 2021/2022 2021-10-18 Area Servizi al Cittadino 7570 2021 516 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA FATTURA N.86/AFL DEL 30/9/2021 E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO SOTTOELENCATE: N. 69/AFL DEL 18/8/2021 N. 70/AFL DEL 18/8/2021 N. 71/AFL DEL 18/8/2021 N. 72/AFL DEL 18/8/2021 2021-11-05 Area Servizi al Cittadino 7571 2021 516 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z8E337C32D 2021-10-18 Area LL.PP. e Manutenzione 7572 2021 515 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210027296 DEL 27/10/2021 - MYO S.P.A. 2021-11-02 Area Servizi al Cittadino 7573 2021 515 EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2022 2021-10-15 Area Servizi al Cittadino 7574 2021 514 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010718479 DEL19/10/2021 - KYOCERA S.P.A. 2021-11-02 Area Servizi al Cittadino 7575 2021 514 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI KEO ENGINEERING SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 341/2021 - CUP H29J21003150001 CIG Z5C322C289 2021-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7576 2021 513 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. - CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE - CIG. N. ZE03360598 2021-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7577 2021 513 LIQUIDAZIONE FATTURE 0000202130021281 DEL 03/08/2021, 0000202130023820 DEL 06/09/2021 E 0000202130026777 DEL 05/10/2021 DELLA LEASYS SPA. 2021-10-29 Area Servizi al Cittadino 7578 2021 512 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMOBILI DI SERVIZIO DI SERVIZIO 2021-10-14 Area Servizi al Cittadino 7579 2021 512 LIQUIDAZIONE FATTURA N.307 B DEL 30/9/2021(INCONTRI SEMIPROTETTI) COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI 2021-10-29 Area Servizi al Cittadino 7580 2021 511 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 B DEL 30/9/2021- SUPPORTO PROFESSIONALE COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI 2021-10-29 Area Servizi al Cittadino 7581 2021 511 SERVIZIO CIVICO: PROSECUZIONE T.U. FINO AL 30 NOVEMBRE 2021 2021-10-14 Area Servizi al Cittadino 7582 2021 510 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2021-2022. 2021-10-14 Area Servizi al Cittadino 7583 2021 510 SALDO FATTURE IRTEL 2021-10-29 Area Economico - Finanziaria 7584 2021 509 "PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ""SCUOLA SICURA"" - IMPEGNO SPESA ANNO 2021" 2021-10-14 Area Servizi al Cittadino 7585 2021 509 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000039607 DEL 30/09/2021 - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 (PROT. 0016478 DEL 04/10/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20. 2021-10-29 Area Servizi al Cittadino 7586 2021 508 SALDO FATTURA KIBERNETES N. 0002143/SPLIT DEL 04/10/2021 2021-10-29 Area Economico - Finanziaria 7587 2021 507 ESPER SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N.176/E E 196/E 2018 2021-10-29 Area Urbanistica e Ambiente 7588 2021 506 AFFIDAMENTO SERVIZIO LOCAZIONE POS A POSTE ITALIANE SPA CIG. Z0D331DCCD 2021-10-13 Area Vigilanza 7589 2021 506 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010718480 DEL 19/10/2021 2021-10-29 Area Urbanistica e Ambiente 7590 2021 505 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 10343 2021-10-12 Area Economico - Finanziaria 7591 2021 505 SINPRO SRL - FATTURA N. 769 DEL 28.10.2021 2021-10-29 Area LL.PP. e Manutenzione 7592 2021 504 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 526/FE DEL 22.10.2021 2021-10-25 Area LL.PP. e Manutenzione 7593 2021 504 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10342 2021-10-12 Area Economico - Finanziaria 7594 2021 503 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10342 2021-10-12 Area Economico - Finanziaria 7595 2021 503 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/E DEL 03/11/2018 E FATTURA N. 196/E DEL 04/12/2018 2021-10-22 Area Urbanistica e Ambiente 7596 2021 502 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 2021-10-12 Area Economico - Finanziaria 7597 2021 502 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 000012/2021/PA DEL 19.10.2021 2021-10-22 Area LL.PP. e Manutenzione 7598 2021 501 EFIS SRL - FATTURA N. 421 DEL 21.10.2021 2021-10-22 Area LL.PP. e Manutenzione 7599 2021 501 BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2021-10-12 Area Economico - Finanziaria 7600 2021 500 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 16.10.2021 - ASSOHANDICAP 2021-10-21 Area Servizi al Cittadino 7601 2021 500 SISTEMAZIONE STRADALE VIA PALAZZO PONTIFICIO AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 - OPERE IN ECONOMIA - CIG ZA533685D2 2021-10-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7602 2021 499 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z6B3363A61 2021-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7603 2021 499 LIQUIDAZIONE FATTURA N.99-5/2021 DEL 27/8/2021 - ASSOHANDICAP - E CONTESTUALE REINCASSO SOMME NOTA DI CREDITO N. 10-1/2021 DEL 18/08/2021. 2021-10-21 Area Servizi al Cittadino 7604 2021 498 INTERCAR INTERNATIONAL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/416 DEL 18/09/2021 2021-10-20 Area Urbanistica e Ambiente 7605 2021 498 SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC PER NOTIFICA VERBALI CDS PER LA DURATA DI ANNI 1 INFO CAMERE CON SEDE IN ROMA VIA G.G. MORGANI 13 - CIG. Z87331DD54 2021-10-11 Area Vigilanza 7606 2021 497 CONTRATTO UTENZA COLLEGAMENTO PER LA CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021 2021-10-11 Area Vigilanza 7607 2021 497 GEOIL SRL - FATTURA N. 164 DEL 18.10.2021 2021-10-20 Area LL.PP. e Manutenzione 7608 2021 496 HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14080 E 14081 DEL 15/06/2021. 2021-10-19 Area Servizi al Cittadino 7609 2021 496 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO CUP H27H21004560004. APPROVAZIONE UNICO SAL E STATO FINALE. 2021-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7610 2021 495 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2021" 2021-10-08 Area Servizi al Cittadino 7611 2021 495 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 314/06 DEL 30/09/2021 - CER 200108 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7612 2021 494 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2021 - COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN FORMA AUTONOMA E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO – ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI RILEVAZIONE. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RILEVATORI AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO APPROVAZIONE MODULISTICA. 2021-10-08 Area Servizi al Cittadino 7613 2021 494 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 407 DEL 30/09/2021- CER 200127 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7614 2021 493 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3614/2 DEL 30/09/2021 - CER 200201 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7615 2021 493 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PROT. 0008489 DEL 19/05/2021 E PROT. N. 0009989 DEL 14/06/2021 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.91 DEL 16/09/202. INCARICO A LEGALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-08 Area Servizi al Cittadino 7616 2021 492 "PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ""GREEN-PASS, SMART-WORKING E PERSEO""- STUDIO GIALLO S.R.L. - CIG: ZA3335E381" 2021-10-08 Area Economico - Finanziaria 7617 2021 492 COOP SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 30/09/2021 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7618 2021 491 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381/PA DEL 30/09/2021 - CER 200303 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7619 2021 491 AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE SU TERRITORIO COMUNALE 2021-10-08 Area Urbanistica e Ambiente 7620 2021 490 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER COLLAUDO TOYOTA E MAHINDRA– CIG: ZBC335BB2E 2021-10-08 Area Urbanistica e Ambiente 7621 2021 490 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382/PA DEL 30/09/2021 - CER 200307 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7622 2021 489 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11998 DEL 30/09/2021 - CER 170107 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7623 2021 489 ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. CONTRATTO FINANZIAMENTO 6207058 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ANNESSI AL CIMITERO. AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SALA CONSILIARE E BALCONE ANNESSO - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO P.I. 09506381004. CUP H27H21001230004 - CIG. Z1A32C2295 2021-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 7624 2021 488 ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 00279 DEL 30/09/2021 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7625 2021 488 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – LAVORI PER RIPORTARE AULE E MENSA LAGHETTO ANTE LAVORAZIONI DET. 350 DEL 27/08/2020 E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO – INTEGRAZIONE DET.481/21 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE – CUP H25F21001020001- CIG 8926840568 2021-10-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7626 2021 487 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DI.MA. SRL - CIG N. ZCF3352563 2021-10-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7627 2021 487 GMG COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/123 DEL 17/08/2021 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7628 2021 486 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001375 DEL 30/09/2021 - LA FATTURA VIENE IN PARTE COMPENSATA CON LA NOTA DI CREDITO N. 000012 DEL 31/05/2021 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7629 2021 486 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO – SMONTAGGIO LOCULI LOTTO INGRESSO CIMITERO ALLA DITTA FRATINI MARMI - CUP H27H21001210004 - CIG Z0F3352A81 2021-10-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7630 2021 485 SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO SEMAFORICO. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z5C334FE8C 2021-10-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7631 2021 485 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 10658 DEL 30/09/2021 2021-10-18 Area Urbanistica e Ambiente 7632 2021 484 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021 - IMBALLAGGI AURORA SRL 2021-10-04 Area Servizi al Cittadino 7633 2021 484 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 21.09.2021 - RICAMANDO SAS DI CHESSA SALVATORE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO ""SAGRA DELLE PESCHE"" ED. 2021" 2021-10-18 Area Servizi al Cittadino 7634 2021 483 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2021 2021-10-04 Area Servizi al Cittadino 7635 2021 483 GRAFICHE GASPARI SALDO FATTURA N. 0137/S DEL 11/02/2020 2021-10-15 Area Economico - Finanziaria 7636 2021 482 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIE SU BENI PATRIMONIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CAROSI & C. S.R.L. C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA9334766D 2021-10-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7637 2021 482 SALDO FATTURA STYLGRAFIX N. 21PA-00965 DEL 31/05/2021 - CIG: ZB230EB669 2021-10-15 Area Economico - Finanziaria 7638 2021 481 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – LAVORI PER RIPORTARE AULE E MENSA LAGHETTO ANTE LAVORAZIONI DET. 350 DEL 27/08/2020 E RIFACIMENTO PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO –- AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI GIUSEPPE – CUP H25F21001020001- CIG 8926840568 2021-10-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7639 2021 481 DAY RISTO SERVICE FATTURA N. VO-238470 DEL 01/10/2021 - CIG: Z6E332B819 2021-10-15 Area Economico - Finanziaria 7640 2021 480 ETHICA SALDO FATTURA N. 21PA-00298 DEL 30/09/2021 - CIG: Z3532F374B 2021-10-15 Area Economico - Finanziaria 7641 2021 479 SALDO FATTURA KIBERNETES N. 0002143/SLIT DEL 04/10/2021 - CIG: Z992EFFC3C 2021-10-15 Area Economico - Finanziaria 7642 2021 479 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO TARI PER OMESSA ED INFEDELE DENUNCIA ED IMU OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO ANNO 2016 - CIG ZD03346386 2021-10-04 Area Economico - Finanziaria 7643 2021 478 SALDO FATTURA KIBERNETES N. 0002041/SPLIT DEL 30/09/2021 - CIG: Z4E28AB12C 2021-10-15 Area Economico - Finanziaria 7644 2021 478 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2021 - 2022 2021-10-01 Area Servizi al Cittadino 7645 2021 477 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGOPA E PROGETTO IO: CIG Z7D3344E22. 2021-10-01 Area Servizi al Cittadino 7646 2021 477 TECNILL SRLS - FATTURA N. FPA 1/21 DEL 14.10.2021 2021-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7647 2021 476 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 417 DEL 13.10.2021 2021-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7648 2021 476 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER ULTERIORI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO. 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7649 2021 475 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: M.A. 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7650 2021 475 LIQUIDAZIONE BIORISTORO ITALIA SRL FATTURA NN.809/2020 E 643/2021 2021-10-14 Area Servizi al Cittadino 7651 2021 474 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 SETTEMBRE 2021 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7652 2021 474 ITOGEO SRL - FATTURA N. FPA 8/2021 DEL 11.10.2021 2021-10-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7653 2021 473 ROMA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 36 DEL 06.10.2021 2021-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7654 2021 473 PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA : GITA POMPEI E GITA MUSEO DI PIANA DELLE ORME 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7655 2021 472 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6E332B819 2021-09-30 Area Economico - Finanziaria 7656 2021 472 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 368 DEL 30.09.2021 E FATTURA N. 369 DEL 30.09.2021 2021-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7657 2021 471 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 367 DEL 30.09.2021 2021-10-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7658 2021 471 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO SITO IN VIA APPIA NUOVA PRESSO IL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO. RETTIFICA DET.444/2021. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001230004 2021-09-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7659 2021 470 PRESA D’ATTO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA E CONFERMA NOMINA IN RUOLO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 10340 2021-09-29 Area Economico - Finanziaria 7660 2021 470 "LIQUIDAZIONE FATTURA 52-2021-FE DEL 29.07.2021 - IDEA MUSICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO ""SAGRA DELLE PESCHE"" ED. 2021" 2021-10-08 Area Servizi al Cittadino 7661 2021 469 COMANDO TEMPORANEO ARCH. EMANUELA MOSCATELLI - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA. 2021-09-29 Area Economico - Finanziaria 7662 2021 469 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239 DEL 24.07.2021 -PUNTO VERDE SRL CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO ""SAGRA DELLE PESCHE"" ED. 2021" 2021-10-08 Area Servizi al Cittadino 7663 2021 468 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 MUTUO POS. 6206460 . AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LOCULI ALLA DITTA VESPRETTI ENRICO - CIG 8920553137 2021-09-28 Area LL.PP. e Manutenzione 7664 2021 468 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 382/00 DEL 09/09/2021 - IMBALLAGGI AURORA SRL PER L'EVENTO ""SAGRA DELLE PESCHE""" 2021-10-08 Area Servizi al Cittadino 7665 2021 467 INTERVENTI LUCI VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001 - C.F. 01601740606 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z373334044 2021-09-28 Area LL.PP. e Manutenzione 7666 2021 467 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 1_21 DEL 04.10.2021 2021-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 7667 2021 466 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO ALLA IMPRECON ‘98 S.R.L. - CIG ZD63332291 2021-09-28 Area LL.PP. e Manutenzione 7668 2021 466 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 2_21 DEL 04.10.2021 2021-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 7669 2021 465 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - CUP H29J21003150001 – REALIZZAZIONE CAPPOTTO ESTERNO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. - CIG 8918863E91 2021-09-28 Area LL.PP. e Manutenzione 7670 2021 465 GIOBBE ELIO LEGAMI - FAI DA TE SNC - DI ANGELINI ORIETTA E C. - FATTURA N. 3/21 DEL 30.09.2021 2021-10-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7671 2021 464 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER COMPLETAMENTO LAVORI MENSE SCOLASTICHE ALLA DITTA GIOBBE ELIO LEGNAMI - FAI DA TE SNC - DI ANGELINI O. & C. SNC - CIG. N. ZD93331897 2021-09-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7672 2021 464 CALDARINI VITO - FATTURA N. 49 DEL 30.09.2021 2021-10-04 Area LL.PP. e Manutenzione 7673 2021 463 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. Z5D33311A4 2021-09-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7674 2021 463 KONE SPA - FATTURA N. 0094560879 DEL 30.09.2021 2021-10-01 Area LL.PP. e Manutenzione 7675 2021 462 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 02/08/2021 E 09/09/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A33/2021 DEL 28/09/2021. PROT. N. 0016104 DEL 28/09/2021. CIG ZD02872AE2. 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7676 2021 462 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 ACCERTAMENTO MUTUO POS. 6206460 . AFFIDAMENTO SONDAGGI ALLA GEOTIBER S.R.L. (CIG ZF1331C108), RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. GINI (CIG Z73331C163) E COLLAUDO STATICO ALL’ING. CAPORICCI (CIG Z0F331BEF2). 2021-09-24 Area LL.PP. e Manutenzione 7677 2021 461 OPERA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 876 DEL 24/09/2021 (PROT. 0015983 DLE 27/09/2021) - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI DET. 424 DEL 07/09/2021 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7678 2021 461 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE - CUP H29J21003150001 2021-09-24 Area LL.PP. e Manutenzione 7679 2021 460 "LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- ASSOCIAZIONE CULTURALE ""IL TEMPO DIVERSO"" PER L'EVENTO ""CASTELLO IN ARTE"" DELL'11.09.2021" 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7680 2021 460 RIVERSAMENTO TARI TRIBUTO INCOMPETENTE COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINO – UTENTI VARI 2021-09-23 Area Economico - Finanziaria 7681 2021 459 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 B DEL 31/7/2021 - N. 260 B DEL 3178/2021 COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO - VELLETRI 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7682 2021 459 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GB SAPRI SPA L’INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO; 2021-09-23 Area Economico - Finanziaria 7683 2021 458 AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG Z0A3327201 2021-09-23 Area Urbanistica e Ambiente 7684 2021 458 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 234 B DEL 31/7/2021 E 259 B DEL 31/8/2021 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7685 2021 457 ACCERTAMENTO ENTRATE LOCULI RECUPERATI 2021-09-21 Area Urbanistica e Ambiente 7686 2021 457 "LIQUIDAZIONE FATTURA 1621008945 DEL 11/08/2021 - SIAE CONNESSA ALL'EVENTO DENOMINATO ""SAGRA DELLE PESCHE"" ED. 2021" 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 7687 2021 456 CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 11F01 DEL 09.07.2021 2021-09-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7688 2021 456 RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509: IMPEGNO DI SPESA. 2021-09-17 Area Servizi al Cittadino 7689 2021 455 STUDIO AOR AVVOCATI - FATTURA N. 440/2021/FE DEL 28.09.2021 2021-09-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7690 2021 455 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 2021-09-17 Area Servizi al Cittadino 7691 2021 454 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 257 DEL 31/08/2021 2021-09-27 Area Urbanistica e Ambiente 7692 2021 454 "INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""SAGRA DELLE PESCHE"" ED. 2021" 2021-09-17 Area Servizi al Cittadino 7693 2021 453 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002543/SP DEL 20.09.2021 2021-09-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7694 2021 453 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. DAL MESE DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 2021-09-17 Area Servizi al Cittadino 7695 2021 452 AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 40/FE DEL 16/09/2020 2021-09-24 Area LL.PP. e Manutenzione 7696 2021 452 “REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA”. CUP H23H20000210002 CIG Z7C3211EB2 2021-09-17 Area LL.PP. e Manutenzione 7697 2021 451 ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 15/FE DEL 08.07.2021 2021-09-24 Area LL.PP. e Manutenzione 7698 2021 451 EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO ATTIVITA' SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE- CIG ZD43034BF9 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7699 2021 450 IMPEGNO PER ACQUISTO ARMADIO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG ZF63312872 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7700 2021 450 CO.MAN.EDIL SRL - FATTURA N. 25/2021 DEL 15.09.2021 2021-09-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7701 2021 449 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO CASSONE GOA DC – CIG: ZC932FC13B. 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7702 2021 449 PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 21 DEL 14/09/2021 2021-09-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7703 2021 448 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021_217 DEL 31.08.2021 2021-09-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7704 2021 448 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA. STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022. DETERMINAZIONI - CIG ZB432E6759 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7705 2021 447 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002535/SP DEL 17.09.2021 2021-09-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7706 2021 447 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG: Z3532F374B 2021-09-15 Area Economico - Finanziaria 7707 2021 446 COOPERATIVA SOCIALE SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 17/09/2021 2021-09-23 Area Urbanistica e Ambiente 7708 2021 446 IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DITTA ETHICA SCARL – CIG ZAA330928A 2021-09-14 Area Urbanistica e Ambiente 7709 2021 445 RETTIFICA DETERMINA 383 DEL 16/08/2021 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z4A32BBAD8 2021-09-14 Area Urbanistica e Ambiente 7710 2021 445 ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 231 DEL 30/06/2021 2021-09-23 Area Urbanistica e Ambiente 7711 2021 444 ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 31/07/2020 2021-09-23 Area Urbanistica e Ambiente 7712 2021 444 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO EDILIZIO LOCALE USO ABITATIVO SITO IN VIA APPIA NUOVA PRESSO IL CIMITERO DI CASTEL GANDOLFO. MUTUO DI €100.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001230004 2021-09-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7713 2021 443 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 2021-09-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7714 2021 443 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 283 DEL 31/08/2021 - CER 200108 2021-09-23 Area Urbanistica e Ambiente 7715 2021 442 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 2021-09-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7716 2021 442 LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 29/06/2021 - CANZONETTI ARTE SRLS UNIPERSONALE 2021-09-21 Area Servizi al Cittadino 7717 2021 441 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1221004774 DEL 12.05.2021 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA 2021-09-21 Area Servizi al Cittadino 7718 2021 441 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONEN°427/21 A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 2021-09-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7719 2021 440 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/21 DEL 06/09/2021 - GIULIA AGOSTINELLI 2021-09-17 Area Servizi al Cittadino 7720 2021 440 MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA PAVONA - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBB32EE3CB 2021-09-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7721 2021 439 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/22 DEL 30/8/2021 - LA MUSA MOSAICI 2021-09-17 Area Servizi al Cittadino 7722 2021 439 """CASTELLO IN ARTE"": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE 11/09/2021." 2021-09-10 Area Servizi al Cittadino 7723 2021 438 DIPENDENTE MATRICOLA 586 : COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/02/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2021) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 033 - ENASC - 517. 2021-09-09 Area Economico - Finanziaria 7724 2021 438 "LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- LEPORE LORENZO PER L'EVENTO ""CASTELLO IN ARTE"" DEL 07.08.2021" 2021-09-17 Area Servizi al Cittadino 7725 2021 437 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. 2021-09-09 Area Economico - Finanziaria 7726 2021 437 COOP.SOC.INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 31/08/2021 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7727 2021 436 LGM DI LAURA MANCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1968 DEL 30/08/2021 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7728 2021 436 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76. 2021-09-09 Area Servizi al Cittadino 7729 2021 435 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E COSTITUZIONE SEZIONI 2021-09-09 Area Servizi al Cittadino 7730 2021 435 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 370 DEL 31/08/2021 - CER 200127 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7731 2021 434 DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 164 DEL 12/09/2021 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7732 2021 434 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) PER L'A.S. 2021/22: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 17 LUGLIO 2020 N. 76. 2021-09-09 Area Servizi al Cittadino 7733 2021 433 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL. CIG. N. Z3632FC4C0 2021-09-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7734 2021 433 DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LOIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 12/09/2021-PROTEZIONE CIVILE 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7735 2021 432 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022- IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA A.C.E. S.R.L. – CUP H25F21001020001- CIG 8878433AAE 2021-09-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7736 2021 432 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336 DEL 31/08/2021- CER 200307 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7737 2021 431 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 335 DEL 31/08/2021 - CER 200303 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7738 2021 431 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L'A.S. 2021/22. 2021-09-08 Area Servizi al Cittadino 7739 2021 430 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCUOLA MOLE - AFFIDAMENTO ALLA ALGECO S.P.A. – CUP H25F21001020001- CIG Z1F32F80C8 2021-09-08 Area LL.PP. e Manutenzione 7740 2021 430 ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3429 DEL 31/08/2021 - CER 170107 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7741 2021 429 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3235 DEL 31/08/2021- CER 200201 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7742 2021 429 RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA. CUP H27H21004560004 - CIG. N. Z7D32F7DAF 2021-09-08 Area LL.PP. e Manutenzione 7743 2021 428 RIDA AMBIENTE SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA 1222 DEL 31/08/2021 CER 200301- LA FATTURA VA COMPENSATA CON LA NOTA DI CREDITO N. 23 DEL 31/08/2021 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7744 2021 428 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZD532F6B3E 2021-09-08 Area LL.PP. e Manutenzione 7745 2021 427 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI PRECEDENTI N°373/2021 E 377/2021. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP - CUP H27H21001210004 2021-09-08 Area LL.PP. e Manutenzione 7746 2021 427 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 247 DEL 31/08/2021 - CER 200301 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7747 2021 426 "INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SIAE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""SAGRA DELLE PESCHE"" ED. 2021" 2021-09-07 Area Servizi al Cittadino 7748 2021 426 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10184 DEL 31/08/2021 - CER 170107 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7749 2021 425 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 389/2021 2021-09-07 Area Servizi al Cittadino 7750 2021 425 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-9553 DEL 31/08/2021- AGOSTO 2021 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7751 2021 424 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/9093 DEL 31/07/2021- CER 170107 2021-09-16 Area Urbanistica e Ambiente 7752 2021 424 CORSO PRATICO SU NUOVA ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI UNIFICATA: IL SISTEMA DI BANCHE DATI - PERLAPA. IMPEGNO DI SPESA. 2021-09-07 Area Servizi al Cittadino 7753 2021 423 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 351/FE DEL 16.07.2021 2021-09-16 Area LL.PP. e Manutenzione 7754 2021 423 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2021 2021-09-07 Area Servizi al Cittadino 7755 2021 422 SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI PROTETTI: R.G.1562/20 VG C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA COOP. SOCIALE GIROTONDO - VELLETRI 2021-09-07 Area Servizi al Cittadino 7756 2021 422 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 23_21 DEL 09/09/2021 2021-09-10 Area LL.PP. e Manutenzione 7757 2021 421 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA FATTURE NN. 47/55/64/83 - 2021 2021-09-09 Area Servizi al Cittadino 7758 2021 420 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 89/102/136/137/2021 GIOMI CARE SRL 2021-09-09 Area Servizi al Cittadino 7759 2021 420 IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. ZE732EC57E 2021-09-07 Area LL.PP. e Manutenzione 7760 2021 419 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z3132F1EAF 2021-09-07 Area LL.PP. e Manutenzione 7761 2021 419 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 317 DEL 31/08/2021 2021-09-08 Area LL.PP. e Manutenzione 7762 2021 418 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – SMONTAGGIO PANNELLI FOTOVOLTAICI - AFFIDAMENTO ALLA SERVECO S.P.A. – CUP H25F21001020001- CIG Z7C32EBC43 2021-09-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7763 2021 418 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 25.08.2021 - EUROSERVICE DI MAURIZIO MEUCCI_""GUITAR FESTIVAL"" EVENTO MUSICALE DEL 21.08.2021" 2021-09-07 Area Servizi al Cittadino 7764 2021 417 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO 2021-2022 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO 2021-09-03 Area LL.PP. e Manutenzione 7765 2021 417 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683/2 DEL 17/03/2021 - SEPEL SRL 2021-09-07 Area Servizi al Cittadino 7766 2021 416 AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30/08/2021 - PROT. N. 0014345 DEL 30/08/2021 - ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE N. 523/20 2021-09-07 Area Servizi al Cittadino 7767 2021 415 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 22_21 DEL 06/09/2021 2021-09-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7768 2021 415 AFFIDAMENTO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - DITTA TEKNEKO - CIG 8890246F12 2021-09-02 Area Urbanistica e Ambiente 7769 2021 414 GIORGI EMILIANO - FATTURA N. 1/21 DEL 16.07.2021 2021-09-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7770 2021 414 SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI AFFIDAMENTO DIRETTO D.L..77/2021 SOC. SAGIM APPALTI S.R.L. CUP H27H17000830004 – CIG 887853922A 2021-09-01 Area LL.PP. e Manutenzione 7771 2021 413 PALLADIUM COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. FPA 1/21 DEL 02.08.2021 2021-09-03 Area LL.PP. e Manutenzione 7772 2021 413 AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2021/2022. CUP H99J21004490006 - CIG. N. ZF132BFC72. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINZIONE N. 374 DEL 11.08.2021. 2021-09-01 Area LL.PP. e Manutenzione 7773 2021 412 LIQUIDAZIONE FATTURA 232/94 REFECTA 2021-09-02 Area Urbanistica e Ambiente 7774 2021 412 IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE PER FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO. 2021-08-31 Area Servizi al Cittadino 7775 2021 411 Z.C. SRL - FATTURA N. 354 DEL 31.08.2021 2021-09-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7776 2021 411 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. DEDICATO AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- INCARICO A SAPIDATA - CIG. Z8032C3C1D 2021-08-31 Area Vigilanza 7777 2021 410 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2040/210017699 DEL 09/07/2021 E N. 2040/210018768 DEL 28/07/2021 - MYO S.P.A. 2021-08-31 Area Servizi al Cittadino 7778 2021 410 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MUSICALE E ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA ANTI-COVID PER EVENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO. 2021-08-27 Area Servizi al Cittadino 7779 2021 409 CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA DA PARTE DEL COMUNE DI CROGNALETO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN DONO ISTITUZIONALE. 2021-08-27 Area Servizi al Cittadino 7780 2021 409 CASTELLI DELLA SAPIENZA - FT 10/2021 - CIG ZCE30718F1 2021-08-27 Area Economico - Finanziaria 7781 2021 408 MAGGIOLI S.P.A. FATTURA N. 2127153/21 DEL 30/06/2021 - CIG: ZA631AAF10 2021-08-26 Area Economico - Finanziaria 7782 2021 407 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI PALCO, SEDIE E TRANSENNE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DEL 04/09/2021. 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7783 2021 407 LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 23/08/2021 - VIS SRL 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7784 2021 406 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7785 2021 406 GESINT FATTURE N.505A/21 DEL 30/04/2021, N. 953A/21 DEL 31/07/2021, N.954A/21 DEL 31/07/2021 - CIG: Z99317C558 2021-08-26 Area Economico - Finanziaria 7786 2021 405 LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 20/07/2021 - THE BEAT PRODUCTION SRL 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7787 2021 405 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7788 2021 404 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210018769 DEL 28/07/2021 - MYO S.P.A. 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7789 2021 404 CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 151/2001 E S.M.I., DIPENDENTE MATRICOLA N. 10330. 2021-08-26 Area Economico - Finanziaria 7790 2021 403 RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - ANNULLAMENTO DETERMINA N. 399 2021-08-26 Area Urbanistica e Ambiente 7791 2021 403 STILGRAFIX ITALIANA S.P.A. - FATTURA N. 21PA/0090 DEL29/01/2021 - CIG: ZC32F9F3F3 2021-08-26 Area Economico - Finanziaria 7792 2021 402 GRAFICHE GASPARI FATTURA N. 01372/S DEL 11/02/2020 2021-08-26 Area Economico - Finanziaria 7793 2021 402 INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO:AEC 2021-08-24 Area Servizi al Cittadino 7794 2021 401 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 02/08/2021- R.C.O. S.R.L. 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7795 2021 401 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: B.N. 2021-08-24 Area Servizi al Cittadino 7796 2021 400 IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FORMAZIONE SUL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 2021-08-24 Area Servizi al Cittadino 7797 2021 400 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210013296 DEL28/05/2021 - MYO S.P.A. 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7798 2021 399 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208 B DEL 30/6/2021 - SUPPORTO SERVIZI SOCIALI GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI MESE DI GIUGNO 2021-08-26 Area Servizi al Cittadino 7799 2021 398 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 210B/2021, N. 211/2021 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - GIUGNO 2021-08-24 Area Servizi al Cittadino 7800 2021 398 RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA PERILLI STEFANIA - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE 2021-08-19 Area Urbanistica e Ambiente 7801 2021 397 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - PROSECUZIONE E CESSAZIONE DEL PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) 2021-08-19 Area Servizi al Cittadino 7802 2021 397 LIQUIDAZIONE FATTURE N.22 DEL 31/3/2021 N.43 DEL 31/5/2021 E N.58 DEL 30/7/2021 PRIMA PRINT SRL 2021-08-24 Area Servizi al Cittadino 7803 2021 396 AVVIO SERVIZIO CIVICO ANNUALITÀ 2021/2022 : Z.R. - R.V. - C.S. - B.N. 2021-08-19 Area Servizi al Cittadino 7804 2021 396 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0004 DEL 30/06/2021 - B2B SERVICE SRL 2021-08-20 Area Servizi al Cittadino 7805 2021 395 CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE EREDE DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO. 2021-08-19 Area Servizi al Cittadino 7806 2021 395 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/17 DEL 26/04/201 E PA2021/23 DEL 28/06/2021 - FLAG SRL 2021-08-20 Area Servizi al Cittadino 7807 2021 394 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO SCARPE E DIVISE IGNIFUGHE PER CAMPAGNA AIB – CIG: Z0032B8881. 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7808 2021 394 LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 04/06/2021 - ITINERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 2021-08-20 Area Servizi al Cittadino 7809 2021 393 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: POTENZIAMENTO SERVIZIO PER IL PERIODO 01/07/2021-30/11/2021. 2021-08-18 Area Servizi al Cittadino 7810 2021 393 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. A21PAMS0000293 DEL 15/04/2021, A21PAMS0000326 DEL 26/04/2021 E A21PAMS0003425 DEL 31/05/2021 - ARUBA PEC SPA. 2021-08-20 Area Servizi al Cittadino 7811 2021 392 "IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI NECESSARI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE ""GUITAR FESTIVAL"" DEL 21.08.2021." 2021-08-18 Area Servizi al Cittadino 7812 2021 392 LIQUIDAZIONE FATTURA 60/BE DEL 28/02/2021 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. 2021-08-19 Area Servizi al Cittadino 7813 2021 391 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 311 DEL 30/06/2021 - CER 200127 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7814 2021 391 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: F.A. 2021-08-17 Area Servizi al Cittadino 7815 2021 390 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 16/08/2021 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7816 2021 390 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL15 AGOSTO 2021 2021-08-17 Area Servizi al Cittadino 7817 2021 389 BERETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 13/08/2021 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7818 2021 389 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 216/2021 2021-08-17 Area Servizi al Cittadino 7819 2021 388 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 189 DEL 31/07/2021 - CER 200301 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7820 2021 388 "RICOGNIZIONE ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" NEL PERIODO CONTINUATIVO DAL 05.07.2021 AL 22.08.2021." 2021-08-17 Area Servizi al Cittadino 7821 2021 387 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2021 2021-08-17 Area Servizi al Cittadino 7822 2021 387 VALENTINA PEDUZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 12/08/2021 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7823 2021 386 RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CIG.Z6A32C277A 2021-08-16 Area Urbanistica e Ambiente 7824 2021 386 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343 DEL 31/07/2021 - CER 200127 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7825 2021 385 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2952 DEL 31/07/2021 - CER 200201 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7826 2021 385 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG Z7B32C37D3. 2021-08-16 Area Urbanistica e Ambiente 7827 2021 384 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE – CIG: Z9A32B9E67. 2021-08-16 Area Urbanistica e Ambiente 7828 2021 384 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294 DEL 31/07/2021 - CER 200303 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7829 2021 383 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z4A32BBAD8. 2021-08-16 Area Urbanistica e Ambiente 7830 2021 383 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 31/07/2021 - CER 200307 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7831 2021 382 ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: Z0832BAFEB 2021-08-16 Area Urbanistica e Ambiente 7832 2021 382 ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 05/08/2021 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7833 2021 381 BOTTIERI VALENTINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 05/08/2021 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7834 2021 381 COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 2021-08-13 Area Economico - Finanziaria 7835 2021 380 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z0432C47CB 2021-08-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7836 2021 380 MARTINA MERCANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/07/2021 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7837 2021 379 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H29J21003150001 2021-08-13 Area LL.PP. e Manutenzione 7838 2021 379 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1010700405 DEL 22/07/2021 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7839 2021 378 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2303 DEL 30/06/2021 - CER 170107 2021-08-18 Area Urbanistica e Ambiente 7840 2021 378 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ATTIGUA ALLA SCUOLA MOLE DI VIA DELLE MOLE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO 100.000,00 REGIONE LAZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA ROMA SERVIZI SRLS CUP H27H21004560004 - CIG. 8869046849 2021-08-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7841 2021 377 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. RETTIFICA DETERMINA 373 DEL 11/08/2021. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP CUP H27H21001210004 2021-08-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7842 2021 377 LIQUIDAZIONE FATTURE 48 DEL 28/02/2021, 85 DEL 31/03/2021, 110 DEL 30/04/2021, 142 DEL 31/05/2021, 163 DEL 30/06/2021 E 188 DEL 31/07/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. 2021-08-18 Area Servizi al Cittadino 7843 2021 376 SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO CUP H27H17000830004 2021-08-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7844 2021 376 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210013295 DEL 28/05/2021 - MYO S.P.A. 2021-08-17 Area Servizi al Cittadino 7845 2021 375 AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 27/07/2021 ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. PROT. N. 0013230 DEL 04/08/2021 - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA DI CUI A DETERMINAZIONE N. 523/20 2021-08-17 Area Servizi al Cittadino 7846 2021 375 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z5232BFFAC 2021-08-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7847 2021 374 AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - ANNO 2021/2022. CUP H99J21004490006 CIG. N. ZF132BFC72 2021-08-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7848 2021 374 FONDAZIONE LOGOS PA - FATTURA N. 233/FE DEL 12.08.2021 2021-08-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7849 2021 373 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO. MUTUO DI €250.000,00 CON LA CASSA DD.PP CUP H27H21001210004 2021-08-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7850 2021 373 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 583 DEL 29/07/2021 E FATTURA N. 584 DEL 29/07/2021 2021-08-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7851 2021 372 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z0632BCFBC 2021-08-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7852 2021 372 MP IMPIANTI SRLS - FATTURA N. 85 DEL 03.08.2021 2021-08-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7853 2021 371 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2021/2022 CIG ZE332BD94C 2021-08-11 Area Urbanistica e Ambiente 7854 2021 371 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 276 DEL 31.07.2021 2021-08-11 Area LL.PP. e Manutenzione 7855 2021 370 QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA – MAGGIOLI SPA - CIG Z5E32B5462 2021-08-10 Area Economico - Finanziaria 7856 2021 370 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - FATTURA N. 2021 187 DEL 31.07.2021 2021-08-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7857 2021 369 AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP H26D18000300002. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA E DELLE ISOLE ECOLOGICHE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DEI COMUNI DEL LAZIO, DI ROMA CAPITALE, CONSORZI A FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI – D.G.R. N. 408 DEL 13/07/2017 – L.R. 09 LUGLIO 1998, N. 27 – APPROVAZIONE VARIANTE DI PROGETTO 2021-08-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7858 2021 369 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002512/SP DEL 29.07.2021 2021-08-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7859 2021 368 EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO S.R.L. ATTIVITA’ SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE - CIG Z1632B5496 – RINNOVO FINO AL 31/08/2021 2021-08-05 Area LL.PP. e Manutenzione 7860 2021 368 ALESSANDRA BERRETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 05/08/2021 2021-08-09 Area Urbanistica e Ambiente 7861 2021 367 SAGRA DELLE PESCHE 2021 - DEFINIZIONE INCASSO VENDITA PESCHE. 2021-07-30 Area Servizi al Cittadino 7862 2021 367 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227 DEL 31/07/2021 2021-08-09 Area Urbanistica e Ambiente 7863 2021 366 """CASTELLO IN ARTE"": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE 07/08/2021." 2021-07-30 Area Servizi al Cittadino 7864 2021 366 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001076 DEL 30/07/2021 - CER 200301 2021-08-09 Area Urbanistica e Ambiente 7865 2021 365 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: D.A.M. 2021-07-30 Area Servizi al Cittadino 7866 2021 365 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 29-FE DEL 29.07.2021 2021-08-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7867 2021 364 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2021 2021-07-30 Area Servizi al Cittadino 7868 2021 364 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 22 DEL 02.08.2021 2021-08-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7869 2021 363 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. DAL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2021 2021-07-30 Area Servizi al Cittadino 7870 2021 363 EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 37 DEL 02.08.2021 E FATTURA N. 38 DEL 02.08.2021 2021-08-09 Area LL.PP. e Manutenzione 7871 2021 362 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2021 2021-07-30 Area Economico - Finanziaria 7872 2021 362 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24_21 DEL 02/07/2021 2021-08-05 Area Economico - Finanziaria 7873 2021 361 ACQUISTO N. 250 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7874 2021 361 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002495/SP DEL 07.07.2021 2021-08-05 Area LL.PP. e Manutenzione 7875 2021 360 LIQUIDAZIONE FATTURA 202130012361 DEL 04/05/2021 DELLA LEASYS SPA 2021-07-30 Area Servizi al Cittadino 7876 2021 360 EMERGENZA COVID-19: PROSECUZIONE SUPPORTO PROFESSIONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7877 2021 359 "LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 30.07.2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ""IL TEMPO DIVERSO"" - EVENTO DEL 24.07.2021" 2021-07-30 Area Servizi al Cittadino 7878 2021 359 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7879 2021 358 VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S& S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL: IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7880 2021 358 LIQUIDAZIONE FATTURA N.21 DEL 19/7/2021 - FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI 2021-07-30 Area Servizi al Cittadino 7881 2021 357 "LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE- LOMAGNO DAVIDE PER L'EVENTO ""CASTELLO IN ARTE""" 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7882 2021 357 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO. 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7883 2021 356 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 1 DITTA ITALIA SOLUTION. CUP H29H18000190004 2021-07-29 Area LL.PP. e Manutenzione 7884 2021 356 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20.07.2021 - ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO_""NOTTE ROMANTICA 2021"" EVENTO DEL 26.06.2021" 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7885 2021 355 "ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE ""A"" DI IMPEGNO CIVILE, EDUCATIVE, DI TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E SOCIALI ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25/06/2019." 2021-07-27 Area Servizi al Cittadino 7886 2021 355 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.07.2021 - DI TURI ROBERTO - FORNITURA ""SAGRA DELLE PESCHE""" 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7887 2021 354 REALIZZAZIONE LINEE PER ILLUMINAZIONE LOCULI PRESSO CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA MP IMPIANTI SRLS C.F./P.I. 14520981003 - CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z7B32727A5 2021-07-27 Area LL.PP. e Manutenzione 7888 2021 354 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 2° TRIMESTRE A.S. 2020/2021 - FATT. N. 02PA/2021 DEL 26/04/2021 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 7889 2021 353 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: ULTERIORE RIDEFINIZIONE COSTI PASTO E TARIIFE UTENZA. 2021-07-27 Area Servizi al Cittadino 7890 2021 353 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.166 B-167B-168B/2021 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS MESE DI MAGGIO 2021-07-27 Area Servizi al Cittadino 7891 2021 352 RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482 SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG ZD33286486 2021-07-26 Area Economico - Finanziaria 7892 2021 352 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/06/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A19/2021 DEL 15/07/2021. PROT. N. 0012096 DEL 16/07/2021. CIG ZD02872AE2. 2021-07-27 Ufficio Segreteria 7893 2021 351 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010700404 DEL 22/07/2021 - KYOCERA S.P.A. 2021-07-27 Area Servizi al Cittadino 7894 2021 351 AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. DITTA EFFEGI SRL - CIG. N. Z593275A4A 2021-07-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7895 2021 350 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000026783 DEL 30/06/2021 - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/06/2021 (PROT. 11149 DEL 05/07/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20. 2021-07-27 Area Servizi al Cittadino 7896 2021 350 RETTIFICA ERRORI MATERIALI DETERMINAZIONE 349/2021. 2021-07-22 Area Servizi al Cittadino 7897 2021 349 GEROPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 21/07/2021 - CIGZA73274913 2021-07-23 Area Economico - Finanziaria 7898 2021 349 ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021. 2021-07-21 Area Servizi al Cittadino 7899 2021 348 PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 236/2021 DEL 21.07.2021 2021-07-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7900 2021 348 "LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE"" LE MOLE"" E MATERNA ""SERRA –LAGHETTO” –LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 08/07/2021 ALL’NG. LUIGI CAPORICCI E N. 11F01 DEL 09/07/2021 ALL’ING. LEONARDO ZILIANI. CUP H24H16001310004 CIG Z242B277C9" 2021-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7901 2021 347 "LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE"" LE MOLE"" E MATERNA ""SERRA –LAGHETTO” – RENDICONTAZIONE PARZIALE SPESE SOSTENUTE AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLE SOMME DA PARTE DELLA CASSA DD.PP. CUP H24H16001310004" 2021-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7902 2021 347 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 28/FE DEL 21.07.2021 2021-07-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7903 2021 346 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI. APPROVAZIONE SAL N. 1 DITTA ITALIA SOLUTION CUP H29H18000190004 2021-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7904 2021 346 AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 10/FE DEL 22.07.2021 2021-07-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7905 2021 345 SPESE CONNESSE AI SERVIZI SVOLTI DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A. - CIG N. Z3E328A641 2021-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7906 2021 345 INCERTI FABIO - FATTURA NR. 23/2021 DEL 20/07/2021 2021-07-23 Area LL.PP. e Manutenzione 7907 2021 344 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04897/S DEL 17.05.2021 GRAFICHE E.GASPARI SRL CIG Z69317C818 2021-07-22 Area Servizi al Cittadino 7908 2021 344 ACQUISTO MATERIALE PER SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG ZF3328B8A5 2021-07-21 Area Economico - Finanziaria 7909 2021 343 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2018/2019 2021-07-22 Area Servizi al Cittadino 7910 2021 343 COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE VIALE GIOVANNI PAOLO II – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z6D328A728 2021-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7911 2021 342 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - FATTURA N. 2020010982 DEL 24.03.2020, FATTURA N. 6104 DEL 23.03.2017, FATTURA N. 24276 DEL 23.06.2017, FATTURA N. 2019010354 DEL 16.05.2019, FATTURA N. 2019013749 DEL 17.05.2019, FATTURA N. 2021006125 DEL 02.02.2021, FATTURA N. 2021024135 DEL 14.05.2021, FATTURA N. 2020026339 DEL 15.05.2020 2021-07-22 Area LL.PP. e Manutenzione 7912 2021 342 COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - AFFIDAMENTO DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZB33276CAA 2021-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 7913 2021 341 LIQUIDAZIONE FATTPA 732_21 DEL 13.05.2021 UPEL VA - WEBINAR DEL 12.05.2021 CIG Z20317C807 2021-07-21 Area Servizi al Cittadino 7914 2021 341 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI PAVONA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI KEO ENGINEERING SRL CUP H29J21003150001 CIG Z5C322C289 2021-07-19 Area LL.PP. e Manutenzione 7915 2021 340 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2017/2018 2021-07-21 Area Servizi al Cittadino 7916 2021 340 RIFIUTO DELLA CESSIONE DI CREDITO STIPULATA IL 25 GIUGNO 2021 TRA HERA COMM S.P.A. E BANCA SISTEMA S.P.A. MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA NELLA FIRMA DAL NOTAIO FIAMMETTA COSTA REGISTRATA A BOLOGNA IL 28 GIUGNO 2021 AL N. 32359 SERIE 1T E NOTIFICATA AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PROT. N. 11765/2021 2021-07-19 Area LL.PP. e Manutenzione 7917 2021 339 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI 1° TRIMESTRE A.S. 2020/2021 - FATT. N. 01PA/2021 DEL 26/04/2021 2021-07-21 Area Servizi al Cittadino 7918 2021 339 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 LUGLIO 2021 2021-07-19 Area Servizi al Cittadino 7919 2021 338 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ESTRAZIONE ED ELABORAZIONE, CON ANNESSA ATTIVITA’ DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO RUOLO TARI 2021. 2021-07-16 Area Economico - Finanziaria 7920 2021 338 LIQUIDAZIONE N. E/552 DEL 02.07.2021 -DIGITALPA SRL CIG 8744711BCB 2021-07-21 Area Servizi al Cittadino 7921 2021 337 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/27 DEL 30/06/2021. 2021-07-19 Area Servizi al Cittadino 7922 2021 337 RIMBORSI IMU – UTENTI VARI 2021-07-16 Area Economico - Finanziaria 7923 2021 336 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA FATTURA N.105/AFL CESIM SRL (NOTA DI CREDITON.135/AFL DEL 15/12/2020) 2021-07-15 Area Servizi al Cittadino 7924 2021 336 IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558 2021-07-16 Area Economico - Finanziaria 7925 2021 335 EMERGENZA RIFIUTI . AFFIDAMENTO TEMPORANEO SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DITTA ECOSYSTEM SPA . CIG Z1E327DD75 2021-07-16 Area Urbanistica e Ambiente 7926 2021 335 LIQUIDAZIONE FATTURA 198/E DEL 18.09.2020 ESPER 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7927 2021 334 LIQUIDAZIONE ESPER FATTURE 107-157 E 136/2019 2021-04-01 Area Urbanistica e Ambiente 7928 2021 334 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2021. 2021-07-15 Area Servizi al Cittadino 7929 2021 333 ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 - CIG Z8B327E05D 2021-07-15 Area Servizi al Cittadino 7930 2021 333 ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 13/07/2021 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7931 2021 332 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2021/2022 2021-07-15 Area Servizi al Cittadino 7932 2021 332 ING. GIAMPIERO CECI - LIQUIDAZIONE FATTURA 105 DEL 12/07/2021 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7933 2021 331 ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 12/07/2021 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7934 2021 331 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF3327C969 2021-07-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7935 2021 330 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI EDILI SUL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 - P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBD326FCA5 2021-07-15 Area LL.PP. e Manutenzione 7936 2021 330 ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 12/07/2021 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7937 2021 329 "ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO PART - TIME AL 50% DI N. 1 ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - INFORMATICO"" (CAT. C) MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO." 2021-07-14 Area Economico - Finanziaria 7938 2021 329 KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1743 DEL M08/07/2021 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7939 2021 328 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2389 DEL 30/06/2021 - CER 200201 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7940 2021 328 IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA - AFFIDAMENTO DITTA Z.C. SRL P.IVA/C.F. 05101841004 - CIG. ZA43272ADA 2021-07-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7941 2021 327 PUNTO VERDE SRL DI MELCHIORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 224 DEL 08/07/2021 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7942 2021 327 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NEI PRESSI AREA EREDI TORLONIA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W, P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZF1326FCEF 2021-07-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7943 2021 326 INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W, P.I 12448091004. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z95326FBAB 2021-07-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7944 2021 326 EURO&PROMOS FM SPA - 7363 DEL 30/06/2021 - GIUGNO 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7945 2021 325 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 7266 DEL 30/06/2021 - CER 170107 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7946 2021 325 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z9A326FA13 2021-07-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7947 2021 324 MESSA IN SICUREZZA DEL VERDE TRATTO ACQUEDOTTO PALAZZOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC - CIG. N. Z5A326E1F6 2021-07-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7948 2021 324 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 233 DEL 30/06/2021 - CER 200307 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7949 2021 323 COOP SOC. INT. SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 164 DEL 30/06/2021 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7950 2021 323 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. Z8D326AC0E 2021-07-12 Area LL.PP. e Manutenzione 7951 2021 322 COOP SOCIALE INT SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 30/06/2021 - CIMITERO 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7952 2021 322 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-07-12 Area Servizi al Cittadino 7953 2021 321 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 208 DEL 30/06/2020 - CER 200108 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7954 2021 321 AFFIDAMENTO INCARICO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE PER L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 ALLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – CIG. Z9F2DD8DE0. 2021-07-09 Area Urbanistica e Ambiente 7955 2021 320 """CASTELLO IN ARTE"": IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE." 2021-07-09 Area Servizi al Cittadino 7956 2021 320 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIOBNE FATTURA 000917 DEL 30/06/2021 - CER 200301 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7957 2021 319 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 193 DEL 30/06/2021 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 7958 2021 319 RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-08 Area Servizi al Cittadino 7959 2021 318 CENTRO ESTIVO MINORI: AMMISSIONE UTENTI 2021-07-08 Area Servizi al Cittadino 7960 2021 318 FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 2PA DEL 08/07/2021 2021-07-14 Area LL.PP. e Manutenzione 7961 2021 317 RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RETTIFICA. 2021-07-08 Area Servizi al Cittadino 7962 2021 317 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 119/PA DEL 02/07/2021. 2021-07-12 Area Servizi al Cittadino 7963 2021 316 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2116812 DEL 23/04/2021, 2124365 DEL 31/05/2021 E 1126221 DEL 30/04/2021 - MAGGIOLI SPA. 2021-07-12 Area Servizi al Cittadino 7964 2021 316 INDAGINI DI RILIEVO E GEOGNOSTICHE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO LOCALITA’ IBERNESI. AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 15 D.P.R. 08.06.2001 N. 327 2021-07-08 Area LL.PP. e Manutenzione 7965 2021 315 AFFIDAMENTO INCARICO DEC APPALTO RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG Z7A2E93837 2021-07-07 Area Urbanistica e Ambiente 7966 2021 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/21 DEL 08/07/2021 - GIULIA AGOSTINELLI 2021-07-12 Area Servizi al Cittadino 7967 2021 314 LIQUIDAZIONE FATTURE 202130015139 DEL 04/06/2021 E 202130018237 DEL 05/07/2021 DELLA LEASYS SPA 2021-07-08 Area Servizi al Cittadino 7968 2021 314 DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG. CIG 8481790288 2021-07-07 Area Urbanistica e Ambiente 7969 2021 313 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030SPA DEL 08/07/2021 - PROT N. 0011572 DEL 08/07/2021 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE (DETERMINA N. 177/21 + DETERMINA N. 247/21) 2021-07-08 Area Servizi al Cittadino 7970 2021 313 RETTIFICA PARZIALE CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER GARA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO. SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA - CIG ZAE2FBA685 2021-07-07 Area LL.PP. e Manutenzione 7971 2021 312 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.C.C 2021-07-06 Area Servizi al Cittadino 7972 2021 312 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 209 DEL 30.06.2021 2021-07-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7973 2021 311 OGGETTO : FORMAZIONE MEDIANTE AFFIANCAMENTO (TUTORING) FINALIZZATA ALLA GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-06 Area Economico - Finanziaria 7974 2021 311 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMACK SRL - FATTURA 3/10 DEL 29/06/2021. 2021-07-05 Area Servizi al Cittadino 7975 2021 310 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNO 2020. 2021-07-06 Area LL.PP. e Manutenzione 7976 2021 310 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000064 DEL 10/06/2021. 2021-07-05 Area Servizi al Cittadino 7977 2021 309 LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 21/6/2021 - NEW TECNO SAFETY SRLS 2021-07-02 Area Servizi al Cittadino 7978 2021 309 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI SOC. TEKNEKO. CIG 882080026F 2021-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 7979 2021 308 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - ANNO 2021- PROTEZIONE CIVILE – CIG: Z2E324D64C 2021-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 7980 2021 308 EKOGEO SRL - FATTURA N. 235/001 DEL 25.06.2021 2021-07-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7981 2021 307 KONE SPA - FATTURA NR. 0094505220 DEL 30/06/2021 2021-07-02 Area LL.PP. e Manutenzione 7982 2021 307 RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-05 Area Servizi al Cittadino 7983 2021 306 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI RICHIESTA PROT. N. 0009170 DEL 31/05/2021. 2021-07-05 Area Servizi al Cittadino 7984 2021 306 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 14356 DEL 19/12/2019 E 5484 DEL 14/05/2021 - C2 SRL 2021-06-30 Area Servizi al Cittadino 7985 2021 305 MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO. 2021-07-05 Area Servizi al Cittadino 7986 2021 305 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 30/04/2021 2021-05-03 Area Urbanistica e Ambiente 7987 2021 304 NEW TECNOSAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 21/06/2021 2021-06-22 Area Urbanistica e Ambiente 7988 2021 304 "AGGIORNAMENTO ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021." 2021-07-02 Area Servizi al Cittadino 7989 2021 303 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 151/06 DEL 31/05/2021 2021-06-01 Area Urbanistica e Ambiente 7990 2021 303 INTEGRAZIONE - EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2021 2021-07-02 Area Servizi al Cittadino 7991 2021 302 ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE: ERRONEA INDICAZIONE COORDINATE BANCARIE 2021-07-01 Area Economico - Finanziaria 7992 2021 302 VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 11 /001 DEL 29.06.2021 2021-06-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7993 2021 301 ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA NEXIVE NETWORK S.R.L. - DECRETO INGIUNTIVO N. N.R.G. 14976/2021 2021-07-01 Area Economico - Finanziaria 7994 2021 301 STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA NR. 2/49 DEL 22/06/2021 2021-06-30 Area LL.PP. e Manutenzione 7995 2021 300 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. S.R.L. - FATTURA 2/PA DEL 31/05/2021. 2021-06-28 Area Servizi al Cittadino 7996 2021 300 AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO IN PROSSIMITA’ SEMAFORO NON VEDENTI CON RIFACIMENTO ASFALTO IN VIA M. D’AZEGLIO - DITTA PALLADIUM COSTRUZIONI SRL CUP H27H20001040004 CIG. N. Z85323E40A 2021-07-01 Area LL.PP. e Manutenzione 7997 2021 299 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 GIUGNO 2021 2021-07-01 Area Servizi al Cittadino 7998 2021 299 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000053 DEL 25/05/2021. 2021-06-28 Area Servizi al Cittadino 7999 2021 298 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/21 DEL 31/05/2021. 2021-06-28 Area Servizi al Cittadino 8000 2021 298 "RIAPPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI ASSEGNATARI DEI POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021." 2021-07-01 Area Servizi al Cittadino 8001 2021 297 "ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021." 2021-06-30 Area Servizi al Cittadino 8002 2021 297 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-386 DEL 17/6/2021 - BELGECA S.R.L. 2021-06-28 Area Servizi al Cittadino 8003 2021 296 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA COMPOSTIERA DI COMUNITA’ ALLA DITTA SAEC GROUP SRL - CUP H24H18000000002 CIG 8810437A9B 2021-06-30 Area LL.PP. e Manutenzione 8004 2021 296 LIQUIDAZIONE FATTURA BELGECA N.241 E 306/2021 GEN-FEB-MAR-APR2021 2021-06-10 Area Servizi al Cittadino 8005 2021 295 IMPEGNO A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE INTEGRATA SIRIO SRL - AFFIDAMENTO ATTIVITA’ SUPPORTO SERVIZI CIMITERIALI - CIG. Z47324A912 2021-06-30 Area LL.PP. e Manutenzione 8006 2021 295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/111516 DEL 30/12/2020 - ERREBIAN 2021-06-17 Area Servizi al Cittadino 8007 2021 294 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE COOPERATIVA SOCIALE SIRIO ARL - CIG Z0B324BE28 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8008 2021 294 MARCO MARROCCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/21 DEL 06/06/2021 2021-06-07 Area Urbanistica e Ambiente 8009 2021 293 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2033/2 DEL 31/05/2021 - CER 200201 2021-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 8010 2021 293 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE. 2021-06-29 Area Servizi al Cittadino 8011 2021 292 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 143 DEL 31/05/2021 2021-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 8012 2021 292 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 30/03/2021 - RIF. 2021/118 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0010199 DEL 16/06/2021. - LIQUIDAZIONE. 2021-06-29 Area Servizi al Cittadino 8013 2021 291 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 77/04-S PROT. 19295 DEL 06.12.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8014 2021 291 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 276 DEL 31/05/2021 - CER 200127 2021-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 8015 2021 290 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 31/05/2021 CER 200307 2021-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 8016 2021 290 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 125/04-S PROT. 19460 DEL 09.12.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8017 2021 289 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 115/04-S PROT. 19409 DEL 07.12.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8018 2021 289 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 200 DEL 31/05/2021- CER 200303 2021-06-15 Area Urbanistica e Ambiente 8019 2021 288 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 114/04-S PROT. 19408 DEL 07.12.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8020 2021 288 LIQUIDAZIONE FATTURA E/15 DEL 05.01.2021 DIGITAL PA 2021-06-17 Area Urbanistica e Ambiente 8021 2021 287 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 29/04/2021 - 13/05/2021 - 31/05/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A15/2021 DEL 10/06/2021. CIG ZD02872AE2. 2021-06-11 Ufficio Segreteria 8022 2021 287 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 104/04-S PROT. 19396 DEL 07.12.2004- DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8023 2021 286 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0027SPA DEL 09/06/2021 - PROT N. 009755 DEL 10/06/2021 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE. 2021-06-11 Area Servizi al Cittadino 8024 2021 286 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 81/04-S PROT. 19304 DEL 06.12.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8025 2021 285 JEMMBUILD SRL - FATTURA NR. FPA 5/21 DEL 10/06/2021 2021-06-11 Area LL.PP. e Manutenzione 8026 2021 285 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 74/04-S PROT. 19290 DEL 06.12.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8027 2021 284 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 77/PA DEL 27/05/2021. 2021-06-10 Area Servizi al Cittadino 8028 2021 284 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 51/04-S PROT. 13566 DEL 12.08.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8029 2021 283 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 35/04-S PROT. 7460 DEL 04.05.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8030 2021 283 SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 174 DEL 31/05/2021 2021-06-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8031 2021 282 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 17/05/2021 2021-05-26 Area Urbanistica e Ambiente 8032 2021 282 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 46/04-S PROT. 12717 DEL 27.07.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8033 2021 281 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 239/04-S PROT. 19712 DEL 10.12.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8034 2021 281 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 132/06 DEL 30/04/2021 - CER 200108 2021-05-06 Area Urbanistica e Ambiente 8035 2021 280 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 34/04-S PROT. 5804 DEL 07.04.2004 - DINIEGO 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8036 2021 280 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/06 DEL 31/05/2021 - CER 200108 2021-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 8037 2021 279 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPIAGGE PUBBLICHE PUA. AFFIIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL .CIG Z283248A2A 2021-06-29 Area Urbanistica e Ambiente 8038 2021 279 EURO&PROMOS FM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-5702 DEL 25/05/2021- SANIFICAZIONE 2021-05-27 Area Urbanistica e Ambiente 8039 2021 278 AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO. 2021-06-28 Area Servizi al Cittadino 8040 2021 278 DITTA EURO&PROMOS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-5866 DEL 31/05/2021 - MAGGIO 2021-06-01 Area Urbanistica e Ambiente 8041 2021 277 ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 25/05/2021 2021-05-27 Area Urbanistica e Ambiente 8042 2021 277 PAGAMENTO SPESE LEGALI PER DECRETI INGIUNTIVI E ATTO DI PRECETTO SERVIZIO ANCITEL POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE. 2021-06-28 Area Servizi al Cittadino 8043 2021 276 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C/5601 DEL 31/05/2021 - CER 170107 2021-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 8044 2021 276 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AVVIO ATTIVITÀ IN ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. 2021-06-28 Area Servizi al Cittadino 8045 2021 275 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 109/P DEL 31/05/2021 - CER 160103 2021-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 8046 2021 275 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 593/21 - R.G. N. 2618/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-06-28 Area Servizi al Cittadino 8047 2021 274 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 947 DEL 22/12/2020 - BELGECA S.R.L. 2021-05-12 Area Servizi al Cittadino 8048 2021 274 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021-2022: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE. 2021-06-25 Area Servizi al Cittadino 8049 2021 273 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E TRACCIAMENTO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO ALLA ITOGEO SRL. CUP H23H20000210002 CIG. ZF23212DD5 2021-06-25 Area LL.PP. e Manutenzione 8050 2021 273 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 9/2/2021 GIOMI CARE SRL - VILLA NINA FRATTOCCHIE 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8051 2021 272 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI EDILI DITTA IPOMAGI CUP H24H18000000002 CIG Z9E323A043 2021-06-25 Area LL.PP. e Manutenzione 8052 2021 272 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/210010052 DEL 23/04/2021 - MYO S.P.A. 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8053 2021 271 ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME 2021-06-24 Area Servizi al Cittadino 8054 2021 271 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 23/2021PA DEL 03/06/2021 2021-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8055 2021 270 """NOTTE ROMANTICA 2021"": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO." 2021-06-24 Area Servizi al Cittadino 8056 2021 270 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000677 DEL 31/05/2021 - CER 200301 2021-06-01 Area Urbanistica e Ambiente 8057 2021 269 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 24/2021PA DEL 03.06.2021 2021-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8058 2021 269 ACCORDO TRANSATTIVO PONTINA AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SOMME 2021-06-24 Area Urbanistica e Ambiente 8059 2021 268 ISEL SRL - FATTURA N. 000164/21E DEL 31.05.2021 2021-06-01 Area LL.PP. e Manutenzione 8060 2021 268 SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2021- VIA BONI PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN AREE DI PROPRIETA’ PRIVATA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 15 D.P.R. 08.06.2001 N. 327 2021-06-24 Area LL.PP. e Manutenzione 8061 2021 267 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE “MISURE A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E AUTOCOMPOSTAGGIO PER LA RIDUZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA PER I COMUNI DEL LAZIO E ROMA CAPITALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H24H18000000002 2021-06-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8062 2021 267 KIBERNETES FATTURA N. 1188/2021 DEL 30/04/2021 - CIG ZAE28AB12C 2021-05-20 Area Economico - Finanziaria 8063 2021 266 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL’ART. 51 C. 1, LETTERA A) DEL D.L. N. 77/2021 - DITTA GEOIL SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. 8803015DC6 2021-06-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8064 2021 266 ACSEL FATTURA N. 335/FE DEL 18/05/2021 - CIG: ZBC3189DF 2021-05-21 Area Economico - Finanziaria 8065 2021 265 LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO PENSIONE PERSEO E LIQUIDAZIONE ALL'INPS EX INPDAP DEL CONTRIBUTO DEL 10% 2021-06-22 Area Economico - Finanziaria 8066 2021 265 LIQUIDAZIONE FATTURA N.75/PA2 DEL 5/5/2021 GIOMI CARE SRL MESE DI APRILE 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8067 2021 264 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA NR. 36 DEL 25/05/2021 2021-05-26 Area LL.PP. e Manutenzione 8068 2021 264 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-06-18 Area Servizi al Cittadino 8069 2021 263 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 B E N.131 B/2021 COOPERATIVA GIROTONDO - APRILE 2021 2021-05-24 Area Servizi al Cittadino 8070 2021 263 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-06-18 Area Servizi al Cittadino 8071 2021 262 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE SERVIZIO SERVICE PAGHE. 2021-06-18 Area Servizi al Cittadino 8072 2021 262 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0021SPA DEL 21/05/2021 - PROT N. 0008668 DEL 21/05/2021 - E FATTURA N. 0022SPA DEL 21/05/2021 - PROT. N. 0008687 DEL 21/05/2021 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE. 2021-05-24 Area Servizi al Cittadino 8073 2021 261 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 B DEL 30/4/2021 - GIROTONDO ONLUS - SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE APRILE 2021 2021-05-21 Area Servizi al Cittadino 8074 2021 261 RESTITUZIONE SOMME PER TRASPORTO DISABILI A.S. 2020/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO 2021-06-18 Area Servizi al Cittadino 8075 2021 260 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 227/FE DEL 21/05/2021 2021-05-24 Area LL.PP. e Manutenzione 8076 2021 260 AGGIORNAMENTO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE MINELLI ANTONIO 2021-06-18 Area Urbanistica e Ambiente 8077 2021 259 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GIUGNO 2021 2021-06-17 Area Servizi al Cittadino 8078 2021 259 LIQUIDAZIONE SCHIAFFINI - FATTURA APRILE 2021 SCUOLABUS 2021-05-18 Area Servizi al Cittadino 8079 2021 258 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682910 DEL 30/04/2021 - KYOCERA S.P.A. 2021-05-07 Area Servizi al Cittadino 8080 2021 258 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. 2021-06-17 Area Servizi al Cittadino 8081 2021 257 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2427/SP DEL 19.05.2021 E FATTURA N. 2428/SP DEL 19.05.2021 2021-05-20 Area LL.PP. e Manutenzione 8082 2021 257 IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DITTA ETHICA SCARL – CIG Z6F321F8C7 2021-06-17 Area Urbanistica e Ambiente 8083 2021 256 IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI CIG N. Z7132173F9 E DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO CIG. ZAA32173A6 2021-06-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8084 2021 256 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA NR. 002421/SP DEL 17/05/2021 E FATTURA NR. 002422/SP DEL 17/05/2021 2021-05-19 Area LL.PP. e Manutenzione 8085 2021 255 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ING GIAMPIERO CECI CUP H27H21001210004 CIG ZBB322180C 2021-06-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8086 2021 255 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 18-FE DEL 18/05/2021 2021-05-19 Area LL.PP. e Manutenzione 8087 2021 254 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: P.M.L. E K.I.H. 2021-06-16 Area Servizi al Cittadino 8088 2021 254 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2391/SP DEL 07.05.2021 2021-05-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8089 2021 253 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA NR. FATTPA 17_21 DEL 17/05/2021 2021-05-17 Area LL.PP. e Manutenzione 8090 2021 253 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021." 2021-06-16 Area Servizi al Cittadino 8091 2021 252 SISTEMAZIONE SREADE COMUNALI 2021- VIA BONI PIEMONTE INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI ING MATTEO MOSCATELLI CUP H27H21001220004 CIG Z19321FB17 2021-06-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8092 2021 252 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/18 DEL 30/04/2021. 2021-05-17 Area Servizi al Cittadino 8093 2021 251 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ADDOBBO VASI E AIUOLE CENTRO ABITATO – AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z2D321FC8F 2021-06-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8094 2021 251 EMILGAS SRL - FATTURA N. 1291-CL DEL 11.05.2021 2021-05-14 Area LL.PP. e Manutenzione 8095 2021 250 EMILGAS SRL - FATTURA N. 1290-CL DEL 11.05.2021 2021-05-14 Area LL.PP. e Manutenzione 8096 2021 250 AVVIO SERVIZIO CIVICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2021-2022: M.A.F. ED E.S. 2021-06-15 Area Servizi al Cittadino 8097 2021 249 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 30/04/2021 - CER 200307 2021-05-12 Area Urbanistica e Ambiente 8098 2021 249 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 07/05/2017 - RIF. 2017/268 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0009328 DEL 03/06/2021. - LIQUIDAZIONE. 2021-06-15 Area Servizi al Cittadino 8099 2021 248 "BORSE DI STUDIO ""IO STUDIO"" A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI." 2021-06-15 Area Servizi al Cittadino 8100 2021 248 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1513/2 DEL 30/04/2021 - CER 200201 2021-05-12 Area Urbanistica e Ambiente 8101 2021 247 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 30/04/2021 - CER 200303 2021-05-12 Area Urbanistica e Ambiente 8102 2021 247 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0007294 DEL 03/05/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. 2021-06-15 Area Servizi al Cittadino 8103 2021 246 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 29/04/2021 2021-05-03 Area Urbanistica e Ambiente 8104 2021 246 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: VARIAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE 2021-06-10 Area Servizi al Cittadino 8105 2021 245 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI CUP H23H20000210002 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI - CIG ZE93212877 2021-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8106 2021 245 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 29/04/2021 2021-05-03 Area Urbanistica e Ambiente 8107 2021 244 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010682911 DEL 30/04/2021 2021-05-03 Area Urbanistica e Ambiente 8108 2021 244 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI AFFIDAMENTO INCARICO PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE MINIME IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEL SITO OGGETTO DI INTERVENTO AL DOTT. GEOLOGO PIO SELLA. CUP H23H20000210002 CIG Z7C3211EB2 2021-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8109 2021 243 EURO&PROMOS FM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-4608 DEL 30/04/2021 - APRILE 2021 2021-05-03 Area Urbanistica e Ambiente 8110 2021 243 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MULTICOLORE PRESSO LA SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4F320E76D 2021-06-09 Area LL.PP. e Manutenzione 8111 2021 242 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513 DEL 30/04/2021 - CER 200301 2021-05-03 Area Urbanistica e Ambiente 8112 2021 242 PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO” EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI, PRESENTATA DAL PROPONENTE SOCIETÀ OTTIMA S.R.L. SUPPORTO AL RUP FASE GARA APPALTO. DITTA LOGOS P.A. CUP H29J21002940005 CIG ZDB320DF14 2021-06-09 Area LL.PP. e Manutenzione 8113 2021 241 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/4100 DEL 30/04/2021 - CER 170107 2021-05-06 Area Urbanistica e Ambiente 8114 2021 241 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ACQUA ACETOSA - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z62320E5AF 2021-06-09 Area LL.PP. e Manutenzione 8115 2021 240 IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL - CIG N. Z2B3208A62 2021-06-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8116 2021 240 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/04/2021 2021-05-10 Area Urbanistica e Ambiente 8117 2021 239 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 120 DEL 30.04.2021 2021-05-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8118 2021 239 IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA VESPRETTI ENRICO - CIG N. ZD332014E8 2021-06-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8119 2021 238 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z4132012D0 2021-06-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8120 2021 238 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 16_21 DEL 29.04.2021 2021-04-30 Area LL.PP. e Manutenzione 8121 2021 237 GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2021: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA AVVIATO CON NOTA PROT. 6957/2021. 2021-06-04 Area Servizi al Cittadino 8122 2021 237 AVV. GIANMARCO CAPORICCI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06/05/2021 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE RICORSO TAR LAZIO - ROMA RG. 3865/2021 - DETERMINAZIONE N. 157 DEL 19/04/2021 - PROT. N. 0007697 DEL 10/05/2021 - 2021-05-10 Ufficio Contenzioso 8123 2021 236 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 02/05/2021 - R.C.O. S.R.L. 2021-05-04 Area Servizi al Cittadino 8124 2021 236 STUDIO PRELIMINARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7, AFFIDAMENTO INCARICO – CIG ZCC30058D1 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 640 DEL 30/12/2020 2021-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 8125 2021 235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/21 DEL 05/05/2021 - GIULIA AGOSTINELLI 2021-05-05 Area Servizi al Cittadino 8126 2021 235 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2021 2021-06-04 Area Servizi al Cittadino 8127 2021 234 IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA CONSILIARE - CIG ZC631FF011 2021-06-04 Area Servizi al Cittadino 8128 2021 234 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA FATTURA N. 36/AFL DEL 30/4/2021 2021-05-05 Area Servizi al Cittadino 8129 2021 233 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURE 31/PA DEL 20/04/2021 E 39/PA DEL 04/05/2021. 2021-05-05 Area Servizi al Cittadino 8130 2021 233 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTIO INVENTARI E ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2020-2021. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011 AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z6D31FEBB0 2021-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 8131 2021 232 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ATTIVAZIONE CORSIO DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 RIVOLTO AI SOGGETTI INSERITI NEI PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2021-06-04 Area Servizi al Cittadino 8132 2021 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99B DEL 31/3/2021 - COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI 2021-05-04 Area Servizi al Cittadino 8133 2021 231 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2021-06-03 Area Servizi al Cittadino 8134 2021 231 MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2103394 DEL 31/01/2020, N. 2126429 DEL 29/07/2020, N. 2100144 DEL 18/01/2021, N. 1120523 DEL 31/03/2021. 2021-05-04 Area Servizi al Cittadino 8135 2021 230 MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2103394 DEL 31/01/2020, N. 2126429 DEL 29/07/2020, N. 2100144 DEL 18/01/2021, N. 1120523 DEL 31/03/2021. 2021-05-04 Area Servizi al Cittadino 8136 2021 230 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA III. 2021-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8137 2021 229 MAGGIOLI SPA - FATTURA N. 0002110885 DEL 28.02.2021 2021-05-04 Area LL.PP. e Manutenzione 8138 2021 229 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE ALL’ING. FABIO INCERTI - CIG. N. ZA131B9034 2021-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8139 2021 228 INCERTI FABIO - FATTURA NR. 13/2021 DEL 30/04/2021 2021-05-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8140 2021 228 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (G.G. ) IN RSA - SACRO CUORE 2021-06-03 Area Servizi al Cittadino 8141 2021 227 MAGGIOLI SALDO FATTURE N. 2122351 DEL 18/06/2020, N. 2148047 DEL 30/11/2020, N. 2149330 DEL 30/11/2020, N. 2152611 DEL 31/12/2020 E 2100280 DEL 19/01/2021. 2021-05-03 Area Servizi al Cittadino 8142 2021 227 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZB2315A319 2021-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8143 2021 226 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SOMMA VERSATA 2021-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8144 2021 226 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000043 DEL 15/04/2021. 2021-05-01 Area Servizi al Cittadino 8145 2021 225 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZDB315A35D 2021-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8146 2021 225 KONE SPA - FATTURA N. 0094483613 DEL 28.04.2021 2021-04-30 Area LL.PP. e Manutenzione 8147 2021 224 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE 2021-06-01 Area Economico - Finanziaria 8148 2021 224 SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE MESE DI MARZO 2021-04-30 Area Servizi al Cittadino 8149 2021 223 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99B DEL 31/3/2021 E N. 100B DEL 31/3/2021 COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS VELLETRI 2021-04-23 Area Servizi al Cittadino 8150 2021 223 PROROGA CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONTRATTUALE. 2021-06-01 Area Economico - Finanziaria 8151 2021 222 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30/01/2021 2021-04-20 Area Urbanistica e Ambiente 8152 2021 222 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8153 2021 221 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO. 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8154 2021 221 DITTA PLEXI COMMERCE SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/P DEL 01/04/2021 2021-04-27 Area Urbanistica e Ambiente 8155 2021 220 ELETTRICA PETROLATI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/21 DEL 22/04/2021 2021-04-27 Area Urbanistica e Ambiente 8156 2021 220 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8157 2021 219 EMERGENZA COVID-19: RICOGNIZIONE BUONI SPESA EROGATI, RESTITUITI, PAGATI E ANNULLATI AL 28/05/2021. AGGIORNAMENTO DATI CERTIFICATI CON DETERMINAZIONE 12/2021. 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8158 2021 219 EURO&PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-4049 DEL 16/04/2021 - SANIFICAZIONE 2021-04-20 Area Urbanistica e Ambiente 8159 2021 218 VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2021 2021-05-27 Area Servizi al Cittadino 8160 2021 218 MYO SALDOFATTURA N. 210008377/2040 DEL 31/03/2021 2021-04-27 Area Economico - Finanziaria 8161 2021 217 EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE. 2021-05-21 Area Servizi al Cittadino 8162 2021 217 GESINT FATTURA N. 1178A/2020 DEL 30/11/2020 2021-04-28 Area Economico - Finanziaria 8163 2021 216 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 107/2021 2021-05-21 Area Servizi al Cittadino 8164 2021 216 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 15_21 DEL 27.04.2021 2021-04-28 Area LL.PP. e Manutenzione 8165 2021 215 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 /2021 DEL 14/04/2021 PROT. 0006185 DEL 14/04/2021 PER SPESE CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI DI CUI A DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 105 DEL 17/03/2021. 2021-04-19 Area Servizi al Cittadino 8166 2021 215 RICHIESTA CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONI DI EDIFICI DI PROPRIETA' DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZ ALLA FAMIGLIA. APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' 2021-05-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8167 2021 214 """AVVISO PUBBLICO PROGETTO TE"" - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA"". RESTITUZIONE SOMMA" 2021-05-21 Area Servizi al Cittadino 8168 2021 214 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2020/0043 DEL 27/10/2020, PA/2020/0047 DEL 30/11/2020 E PA/2020/0050 DEL 11/12/2020 - FLAG SRL 2021-04-25 Area Servizi al Cittadino 8169 2021 213 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA/2021/0001, PA/2021/0002 E PA/2021/0003 DEL 26/02/2021 - B2B SERVICE SRL 2021-04-25 Area Servizi al Cittadino 8170 2021 213 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 MAGGIO 2021 2021-05-21 Area Servizi al Cittadino 8171 2021 212 LIQUIDAZIONE FATTURA N.62/PA2 DEL 6/4/2021 - GIOMI CARE SRL 2021-04-21 Area Servizi al Cittadino 8172 2021 212 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: IMPEGNO SOMME PER DIRITTI ANAC. 2021-05-21 Area Servizi al Cittadino 8173 2021 211 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0007299 DEL 03/05/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. 2021-05-21 Area Servizi al Cittadino 8174 2021 211 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOC. AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA FATTURE N. 18/AFL DEL 16/3/2021-N. 19/AFL DEL 16/3/2021 E N. 30/AFL DEL 31/3/2021 2021-04-20 Area Servizi al Cittadino 8175 2021 210 "AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 05/07/2021 AL 15/08/2021: APPROVAZIONE." 2021-05-21 Area Servizi al Cittadino 8176 2021 210 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA NR. 164 DEL 20/04/2021 2021-04-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8177 2021 209 CONTRATTO DI ASSISTENZA 2021 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-17 Area Servizi al Cittadino 8178 2021 209 A.ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - FATTURA NR. 110-2021-FE DEL 16/04/2021 2021-04-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8179 2021 208 STUDIO AVVOCATI CAPORALE CARBONE GIUFFRÈ E ASSOCIATI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 DEL 16/04/2021 PROT. N. 0006414/21 - DET. 269/20 SALDO CAUSA MIBACT E FATTURA N. 239 DEL 16/04/2021 PROT. N. 0006544/21 DET. 336/18 ACCONTO CAUSA CONSIGLIO DI STATO A. TORLONIA - ENFONDO S.R.L. - LIQUIDAZIONE. 2021-04-20 Area Servizi al Cittadino 8180 2021 208 ANNO 2020 - SPESE PER RIABILITAZIONE E RSA: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. 2021-05-13 Area Servizi al Cittadino 8181 2021 207 INTERVENTO DI RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E BONICA VIA SPIAGGIA DEL LAGO SOC. TEKNEKO. CIG 85810423DF 2021-05-13 Area Urbanistica e Ambiente 8182 2021 207 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002292/SP DEL 16.02.2021 2021-04-19 Area LL.PP. e Manutenzione 8183 2021 206 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, RICHIEDENTE FICK (FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK) RIF. UTC 4123/2019 2021-05-13 Area Urbanistica e Ambiente 8184 2021 206 EFIS SRL - FATTURA NR. 161 DEL 19/04/2021 2021-04-19 Area LL.PP. e Manutenzione 8185 2021 205 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. CIG Z59305DC17 2021-05-13 Area Urbanistica e Ambiente 8186 2021 205 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/134DEL 31/03/2021. 2021-04-19 Area Servizi al Cittadino 8187 2021 204 CONCESSIONE DELL’USO NON ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PER IL POSIZIONAMENTO DEL CAMPO DI GARA CG 0049 FICK – AD USO NON ESCLUSIVO 2021-05-13 Area Urbanistica e Ambiente 8188 2021 204 ETHICA S.C.A.R.L. SALDO FATTURA N. 20PA-00218 DEL 31/03/2020 - CIG Z752C3DD56 2021-01-14 Area Economico - Finanziaria 8189 2021 203 COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 30/06/2020 2021-04-15 Area Economico - Finanziaria 8190 2021 202 RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2021 - CIG: ZC631881F5 - G.B. SAPRI RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELLA DETERMINA N. 192 DEL 11/05/2021 2021-05-13 Area Economico - Finanziaria 8191 2021 202 COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO - SALDO FATTURE NN. 162/2020, 96/2020, 67/2020, 35/2020. 2021-04-16 Area Economico - Finanziaria 8192 2021 201 GRAFICHE GASPARI - FATTURA N. 3027/S DEL 31/03/2021 2021-04-16 Area Economico - Finanziaria 8193 2021 201 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. DECLARATORIA DI EFFICACIA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 142 DEL 07/04/2021 DISPOSTA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO. 2021-05-13 Area Economico - Finanziaria 8194 2021 200 ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558 2021-05-13 Area Economico - Finanziaria 8195 2021 200 ECOFAT CENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 31/03/2021 - CER 200127 2021-04-15 Area Urbanistica e Ambiente 8196 2021 199 LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 05/03/2018 - OPERA S.R.L. 2021-04-15 Area Servizi al Cittadino 8197 2021 199 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE IMPEGNO SPESA CIG ZA631AAF10 2021-05-13 Area Economico - Finanziaria 8198 2021 198 MONSIGNOR SRL - FATTURA 2021 82/E DEL 09/04/2021. 2021-04-15 Area Servizi al Cittadino 8199 2021 198 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO ""IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0"" - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO N. 132 DEL 16.11.2020" 2021-05-12 Area Servizi al Cittadino 8200 2021 197 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2139/2020 E FATTURA N. 2237/2020 DITTA RAINES 2021-04-13 Area Servizi al Cittadino 8201 2021 197 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC031ABEE5 2021-05-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8202 2021 196 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR SNC. - CIG. N.ZD031ABD53 2021-05-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8203 2021 196 OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO PERIODO 01/06/2019 - 31/12/2019 - FATTURA N. 011SPA DEL 12/04/2021PROT. N. 0006036/21 - CIG N. Z4428974BA - DET. 195/19 - PERIODO DAL 01/01/2020 - 30/10/2020 CIG N. Z4428974BA - DET. 195/19 - PERIODO DAL 01/11/2020 - 31/12/2020 CIG. Z1C2FF0242 FATTURA N. 012SPA DEL 12/04/2021 PROT. N. 0006017/21 - LIQUIDAZIONE. 2021-04-13 Area Servizi al Cittadino 8204 2021 195 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 2021-05-11 Area Servizi al Cittadino 8205 2021 195 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1002/2 DEL 31/03/2021 - CER 200201 2021-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 8206 2021 194 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 121/PA DEL 31/03/2021 - CER 200307 2021-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 8207 2021 194 "ACSEL SERVIZI - CORSO DI FORMAZIONE ""L'ECONOMO NELLE PP.AA"" - CIG: ZBC31892DF" 2021-05-11 Area Economico - Finanziaria 8208 2021 193 RIVERSAMENTI IMU – COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO 2021-05-11 Area Economico - Finanziaria 8209 2021 193 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 120/PA DEL 31/03/2021 - CER 200303 2021-04-13 Area Urbanistica e Ambiente 8210 2021 192 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1004 DEL 31/03/2021 CER 17.01.07 2021-04-09 Area Urbanistica e Ambiente 8211 2021 192 RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2021 - CIG: ZC631881F5 - G.B. SAPRI 2021-05-11 Area Economico - Finanziaria 8212 2021 191 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: IMPEGNO PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI. 2021-05-10 Area Servizi al Cittadino 8213 2021 191 EURO&PROMOS FM S.P.A - LIQUIDAZIONE FATTURA V1- 3471 DEL 31/03/2021 2021-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 8214 2021 190 COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021-86 DEL 31/03/2021 2021-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 8215 2021 190 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 09/11/2020 - RIF. 2021/000017 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0007284 DEL 03/05/2021. - LIQUIDAZIONE. 2021-05-07 Area Servizi al Cittadino 8216 2021 189 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 - CIG Z91319DD77 2021-05-07 Area Servizi al Cittadino 8217 2021 189 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2021 2021-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 8218 2021 188 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534/E DEL 16/03/2021 - ZEMA S.R.L.S. 2021-04-11 Area Servizi al Cittadino 8219 2021 188 SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF6319F8B0 2021-05-07 Area Servizi al Cittadino 8220 2021 187 RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC. CIG ZBD319FBF4 2021-05-07 Area Servizi al Cittadino 8221 2021 187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/18 DEL 03/03/2021 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP 2021-04-11 Area Servizi al Cittadino 8222 2021 186 C2 SRL - FATTURA 3739 DEL 24/03/2021. 2021-04-11 Area Servizi al Cittadino 8223 2021 186 IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE. CIG Z4E319FD69 2021-05-07 Area Servizi al Cittadino 8224 2021 185 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-05-06 Area Servizi al Cittadino 8225 2021 185 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/2021/0005 DEL 2/01/2021 - FLAG SRL 2021-04-11 Area Servizi al Cittadino 8226 2021 184 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO” CUP H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE. DITTA A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL, C.F. /P.I. 04994501007 - CIG ZC4208827D RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO. 2021-05-04 Area LL.PP. e Manutenzione 8227 2021 184 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 B E N.64 B DEL 28/2/2021 COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI 2021-04-06 Area Servizi al Cittadino 8228 2021 183 CALDARINI VITO - FATTURA N. 17 DEL 07.04.2021 2021-04-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8229 2021 183 AVVIO SERVIZIO CIVICO: M.A.F. ED E.S. 2021-05-04 Area Servizi al Cittadino 8230 2021 182 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 78 DEL 31.03.2021 2021-04-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8231 2021 182 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2021 2021-05-03 Area Servizi al Cittadino 8232 2021 181 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000031 DEL 10/03/2021. 2021-04-08 Area Servizi al Cittadino 8233 2021 181 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-05-03 Area Servizi al Cittadino 8234 2021 180 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-05-03 Area Servizi al Cittadino 8235 2021 180 LIQUIDAZIONE MISERICORDIA DI ARICCIA A.S. 2020/2021 UTENTE D.L. 2021-04-08 Area Servizi al Cittadino 8236 2021 179 MYO FATTURA N. 2040/20035506 DEL 11/12/2020 - CIG Z5F2A09631 2021-04-07 Area Economico - Finanziaria 8237 2021 178 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 243/2021 - R.G. N. 1226/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-04-30 Area Servizi al Cittadino 8238 2021 178 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 99/06 DEL 31/03/2021- CER 200108 2021-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 8239 2021 177 KIBERNETES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802 DEL 11/03/2021 2021-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 8240 2021 177 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0006318 DEL 16/04/2021 - E PROT. N. 6424 DEL 19/04/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI S.R.L. 2021-04-29 Area Servizi al Cittadino 8241 2021 176 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2021 - 30/04/2022. 2021-04-28 Area Servizi al Cittadino 8242 2021 176 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 368 DEL 31/03/2021 - CER 200301 2021-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 8243 2021 175 GIORGIO GIACOBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 29/03/2021 2021-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 8244 2021 175 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: P.F. - I.G.L. - G.C. 2021-04-28 Area Servizi al Cittadino 8245 2021 174 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2021 2021-04-02 Area Urbanistica e Ambiente 8246 2021 174 CONCESSIONE DELL’ USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - AGGIORNAMENTI SUPERFICI E CANONI PROCEDIMENTI CG 0018 - CG 0020 - CG 0024 - CG0025 - CG 0026 - CG0030 2021-04-28 Area Urbanistica e Ambiente 8247 2021 173 LIQUIDAZIONE FATTURA N.55 B- SUPPORTO SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI 2021-04-06 Area Servizi al Cittadino 8248 2021 173 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEA3185B9E 2021-04-28 Area LL.PP. e Manutenzione 8249 2021 172 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AREA III 2021-04-28 Area LL.PP. e Manutenzione 8250 2021 172 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA NR. FATTPA 13_21 DEL 06/04/2021 2021-04-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8251 2021 171 LIQUIDAZIONE FATTURE DIC. 2020, GENN. E FEBBR. 2021 SCUOLABUS - DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2021-03-25 Area Servizi al Cittadino 8252 2021 171 ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER DI MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. 2021-04-27 Area Servizi al Cittadino 8253 2021 170 OLIVETTI S.P.A.: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A20020201000051203 DEL 31/12/2020 - PERIODO DAL 24/11/2020 AL 31/12/2020 (PROT. N. 13 DEL 04/01/2021) E FATTURA N. A20020211000012091 DEL 31/03/2021 - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 (PROT. 5497 DEL 02/04/2021) - CIG. ZFA2E61274 - DETERMINAZIONE 392/20. 2021-04-06 Area Servizi al Cittadino 8254 2021 170 ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTO DI ROMA DEL 2503/2021. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONE 2021-04-27 Area Servizi al Cittadino 8255 2021 169 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/06 DEL 28/02/2021 CER 200108 2021-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 8256 2021 169 ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2021/2023 - DITTA GESINT - CIG Z99317C558 2021-04-26 Area Economico - Finanziaria 8257 2021 168 ETHICA SCARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93 DEL 31/03/2021 2021-04-02 Area Urbanistica e Ambiente 8258 2021 168 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE BIENNALE DELLA MOSTRA MERCATO “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AL RUP NELLA GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA. 2021-04-26 Area Servizi al Cittadino 8259 2021 167 CORSO STRUTTURALE PER FUNZIONARI E DIRIGENTI DELL'UFFICIO COMMERCIO: IMPEGNO DI SPESA. 2021-04-23 Area Servizi al Cittadino 8260 2021 167 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 368 DEL 31/03/2021- CER 200301 2021-04-02 Area Urbanistica e Ambiente 8261 2021 166 CORSO DI FORMAZIONE SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE-SAGRE E MANIFESTAZIONI: IMPEGNO DI SPESA. 2021-04-23 Area Servizi al Cittadino 8262 2021 166 LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA NR. 45 DEL 01/04/2021 E FATTURA N. 46 DEL 01.04.2021 2021-04-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8263 2021 165 BONIFICA SENTIERO DI ACCESSO FONTI ACQUEDOTTO PALAZZOLO. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC - CIG. N. Z9F317AD78 2021-04-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8264 2021 165 PUNTO VERDE S.R.L. DI MELCHIORI - FATTURA NR. 61/2021 DEL 25/03/2021 2021-04-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8265 2021 164 KONE SPA - FATTURA NR. 0094474102 DEL 31/03/2021 2021-04-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8266 2021 164 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALE ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG. Z253179955 2021-04-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8267 2021 163 ECO4YOU SRL UNIPERSONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 25/03/2021 2021-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 8268 2021 163 INTERVENTI DI TAGLIO ERBA AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EMILGAS SRL - CIG N. ZCA3176F86 2021-04-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8269 2021 162 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. ZBD3150158. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINZIONE N. 152 DEL 14/04/2021 2021-04-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8270 2021 162 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 28/02/2021 2021-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 8271 2021 161 PIO SELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 23/03/2021 2021-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 8272 2021 161 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZDB315A35D 2021-04-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8273 2021 160 EFFEGI SRL - FATTURA N. 47_21 DEL 31.03.2021 2021-04-01 Area LL.PP. e Manutenzione 8274 2021 160 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZB2315A319 2021-04-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8275 2021 159 MOSCATELLI EMANUELA - FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 30/03/2021 2021-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 8276 2021 159 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - ACQUISTO PRODOTTI NECESSARI PER REALIZZAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2021-04-20 Area Servizi al Cittadino 8277 2021 158 F.R.B. COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 7/2021 DEL 26.03.2021 2021-03-30 Area LL.PP. e Manutenzione 8278 2021 158 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 441/21 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI I SEZ. CIVILE PROT. N. 0004157 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 2021-04-19 Area Servizi al Cittadino 8279 2021 157 LIQUIDAZIONE FATTURA N.27/PA DEL 29/5/2020 - PRIMA PRINT SRLS 2021-03-23 Area Servizi al Cittadino 8280 2021 157 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E CONTESTUALE RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE PER DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 DEL D.LGS. N. 104/2010 PROT. N. 0005733 DEL 08/04/2021 - DECRETO DEL PRESIDENTE TAR N. 2135/2021 PRONUNCIATO CON RICORSO ISCRITTO AL R.G. N. 3865/2021 PROT. N. 0006004 DEL 12/04/2021 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2021-04-19 Area Servizi al Cittadino 8281 2021 156 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 APRILE 2021 2021-04-19 Area Servizi al Cittadino 8282 2021 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/21 DEL 08/01/2021 - GIULIA AGOSTINELLI 2021-03-26 Area Servizi al Cittadino 8283 2021 155 DIVERSA IMPUTAZIONE IMPEGNO PER SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI - DITTA EURO&PROMOS FM SPA - CIG ZD32E5D109 2021-04-16 Area Urbanistica e Ambiente 8284 2021 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/PA2 DEL 3/3/2021 GIOMI CARE SRL FEBBRAIO 2021 2021-03-24 Area Servizi al Cittadino 8285 2021 154 CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 249/2019. LIQUIDAZIONE FATTURE 2021-03-26 Area Servizi al Cittadino 8286 2021 154 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z343139105 2021-04-15 Area Urbanistica e Ambiente 8287 2021 153 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2020/2021 - INSERIMENTO NUOVA ISCRITTA IN CORSO D'ANNO. 2021-04-14 Area Servizi al Cittadino 8288 2021 153 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 12-FE DEL 26/03/2021 2021-03-26 Area LL.PP. e Manutenzione 8289 2021 152 TOTALERG SALDO FATTURE ANNI 2016/2018/2019/2020/2021 2021-03-26 Area Economico - Finanziaria 8290 2021 152 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - AFFIDAMENTO DITTA PUNTO VERDE SRL P.IVA/C.F. 05203201008 - CIG. ZBD3150158 2021-04-14 Area LL.PP. e Manutenzione 8291 2021 151 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2001 DEL 27.03.2020 (NOC), FATTURA N. 2040 DEL 08.05.2020 (NOC), FATTURA N. 2189 DEL 12.11.2020 (NOC) 2021-02-19 Area LL.PP. e Manutenzione 8292 2021 151 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z9C30EFCF5 2021-04-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8293 2021 150 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) A COMPLETAMENTO A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG . 2021-04-09 Area Servizi al Cittadino 8294 2021 150 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768 DEL 29.08.2019 (NOC), FATTURA N. 1793 DEL 07.10.2019 (NOC), FATTURA N. 1876 DEL 30.12.2019 (NOC), FATTURA N. 1883 DEL 10.01.2020 (NOC). 2021-02-19 Area LL.PP. e Manutenzione 8295 2021 149 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA NR. 002341/SP DEL 10/03/2021 (NOC) 2021-03-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8296 2021 149 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A.S. 2021/2022 E APPROVAZIONE DELLA STESSA. 2021-04-09 Area Servizi al Cittadino 8297 2021 148 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA NR. 5/12 DEL 22/02/2021 2021-03-25 Area LL.PP. e Manutenzione 8298 2021 148 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. Z7D3131D64 2021-04-09 Area Urbanistica e Ambiente 8299 2021 147 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2197/SP E 2198/SP DEL 19/11/2020 - DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2021-03-19 Area Servizi al Cittadino 8300 2021 147 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: M.M.S. 2021-04-09 Area Servizi al Cittadino 8301 2021 146 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2018/FE DEL 22/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI 2021-03-23 Area Servizi al Cittadino 8302 2021 146 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-04-08 Area Servizi al Cittadino 8303 2021 145 LIQUIDAZIONE FT N. 7/2018 - ASSOHANDICAP ONLUS 2021-03-23 Area Servizi al Cittadino 8304 2021 145 SARA ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG.RA L.F. 2021-04-08 Area Servizi al Cittadino 8305 2021 144 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: F.A. 2021-04-08 Area Servizi al Cittadino 8306 2021 144 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA NR. 11-FE DEL 19/03/2021 2021-03-22 Area LL.PP. e Manutenzione 8307 2021 143 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2021-04-07 Area Servizi al Cittadino 8308 2021 143 ERTA SRL - FATTURA N. 1/37 DEL 19/03/2021 2021-03-22 Area LL.PP. e Manutenzione 8309 2021 142 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2327/SP DEL 08.03.2021 2021-03-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8310 2021 142 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. ANNULLAMENTO DELLA “DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE, EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. ANDREANI TRIBUTI” E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA 2021-04-07 Area Economico - Finanziaria 8311 2021 141 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI. 2021-04-07 Area Economico - Finanziaria 8312 2021 141 KONE SPA - FATTURA N. 0094468429 DEL 17.03.2021 2021-03-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8313 2021 140 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE RILEVAZIONE DEI FUMI E DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA EFIS ANTINCENDIO SRL - CIG. N. Z56310F89A 2021-04-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8314 2021 140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2203/E DEL 31/12/2020 - ZEMA S.R.L.S. 2021-03-18 Area Servizi al Cittadino 8315 2021 139 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 002342/SP DEL 10/03/2021 2021-03-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8316 2021 139 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2021 2021-04-06 Area Servizi al Cittadino 8317 2021 138 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 21/10/2020 - RIF. 2020/000303 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0005101 DEL 25/03/2021. - LIQUIDAZIONE. 2021-04-06 Area Servizi al Cittadino 8318 2021 138 LIQUIDAZIONE FATTURA VILLAGGIO E. LITTA 2021-03-16 Area Servizi al Cittadino 8319 2021 137 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 06/03/2019 - CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2018/2019 2021-03-16 Area Servizi al Cittadino 8320 2021 137 PAGAMENTO SPESE LEGALI PER DECRETI INGIUNTIVI E ATTO DI PRECETTO SERVIZIO ANCITEL POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. 2021-04-06 Area Servizi al Cittadino 8321 2021 136 DAY RISTO SERVICE FATTURA N. VO/131238 DEL 11/01/2021 2021-03-16 Area Economico - Finanziaria 8322 2021 136 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TUBAZIONE CONSORZIO PALAZZOLO - DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CIG Z8F311FE10 2021-04-06 Area Urbanistica e Ambiente 8323 2021 135 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 24/02/2021 2021-02-25 Area Urbanistica e Ambiente 8324 2021 134 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ATTO CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. CIG Z59305DC17 2021-04-02 Area Urbanistica e Ambiente 8325 2021 134 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 424 DEL 24/02/2021 CER 200201 2021-02-25 Area Urbanistica e Ambiente 8326 2021 133 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 212 DEL 27/02/2021 - CER 200301 2021-03-01 Area Urbanistica e Ambiente 8327 2021 133 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - DITTA TEKNEKO - CIG ZC83136788 2021-04-02 Area Urbanistica e Ambiente 8328 2021 132 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 28/02/2021 2021-03-03 Area Urbanistica e Ambiente 8329 2021 132 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG. N. Z433130EBD 2021-04-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8330 2021 131 COOP SOCIALE INTEGRATA SIRIO ARL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 28/02/2021 2021-03-04 Area Urbanistica e Ambiente 8331 2021 131 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.. AFFIDAMENTO INCARICO PER AUMENTO DI POTENZA DEL CONTATORE (POD IT001E04443787) DELL’ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA “LAGHETTO” DI VIA NETTUNENSE VECCHIA - CIG. N. Z2831096E7 2021-04-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8332 2021 130 SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21021 DEL 22/02/2021 2021-03-04 Area Urbanistica e Ambiente 8333 2021 130 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AREA IV 2021-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 8334 2021 129 RICCARDO GINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/001 DEL 25/02/2021 2021-03-04 Area Urbanistica e Ambiente 8335 2021 129 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ANNO 2020 - AREA ECONOMICO FINANZIARIA 2021-03-31 Area Economico - Finanziaria 8336 2021 128 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2641 DEL 27/02/2021 2021-03-04 Area Urbanistica e Ambiente 8337 2021 128 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2020 - AREA II COMUNE CASTEL GANDOLFO 2021-03-31 Area Servizi al Cittadino 8338 2021 127 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 28/02/2021 - CER 200108 2021-03-09 Area Urbanistica e Ambiente 8339 2021 127 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2020 - AREA III COMUNE CASTEL GANDOLFO 2021-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 8340 2021 126 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE N. 80 DEL 28/02/2021 - CER 200307 2021-03-09 Area Urbanistica e Ambiente 8341 2021 126 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0015737 DEL 15/09/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI. 2021-03-31 Area Servizi al Cittadino 8342 2021 125 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 28/02/2021 - CER 200303 2021-03-09 Area Urbanistica e Ambiente 8343 2021 125 ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - GENNAIO/GIUGNO ANNO 2021 2021-03-31 Area Servizi al Cittadino 8344 2021 124 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 491 DEL 28/02/2021 - CER 200201 2021-03-09 Area Urbanistica e Ambiente 8345 2021 124 SCUOLA MATERNA CO0MUNALE: AVVIO PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A. S. 2021/2022 2021-03-31 Area Servizi al Cittadino 8346 2021 123 "RINNOVO ABBONAMENTO ""PROGETTO OMNIA"" PER TUTTE LE AREE DELL’ ENTE E SOTTOSCRIZIONE SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE 2021, VALIDO PER 12 MESI - IMPEGNO SPESA CIG: Z1B313159B" 2021-03-30 Area Economico - Finanziaria 8347 2021 123 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-2159 DEL 28/02/2021 2021-03-09 Area Urbanistica e Ambiente 8348 2021 122 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1666 DEL 01/09/2014 E 1978 DEL 07/10/2014 CLINICA VILLA NINA SRL (OGGI GIOMI CARE SRL). 2021-03-16 Area Servizi al Cittadino 8349 2021 122 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021.CIG 85833135F5 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2021-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 8350 2021 121 RIVERSAMENTI TARI – UTENTI VARI 2021-03-26 Area Economico - Finanziaria 8351 2021 121 ETHICA S.C.A.R.L.A. CIG Z202EE41C9 FATTURA 20PA/ 00696 DEL 30/11/2020 N.C. 21PA/00027 DEL 05/02/2021 2021-03-15 Area Economico - Finanziaria 8352 2021 120 ETHICA S.C.A.R.L.A. FT 20PA/00749 DEL 28/12/2020 2021-03-15 Area Economico - Finanziaria 8353 2021 120 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2021 2021-03-26 Area Economico - Finanziaria 8354 2021 119 """IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0"": LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE DI VIDEO SULLA TRADIZIONE DEL PRESEPE." 2021-03-26 Area Servizi al Cittadino 8355 2021 119 ACCADEMIA DELLA P.A. FATTURA 182 DEL 27/11/2020 2021-03-15 Area Economico - Finanziaria 8356 2021 118 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’ 2021-03-24 Area Economico - Finanziaria 8357 2021 118 RITA FABRIZIO NOTA DEBITO DEL 10/02/2021 2021-03-15 Area Economico - Finanziaria 8358 2021 117 IDEA PUBBLICA FATTURA 628/E DEL21/12/2019 2021-03-15 Area Economico - Finanziaria 8359 2021 117 ACQUISTO TENDE PER UFFICIO MESSI COMUNALI - UFFICIO DEL PERSONALE – UFFICIO CUSTODE CIMITERO COMUNALE - DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CIG ZF33117256 2021-03-23 Area Urbanistica e Ambiente 8360 2021 116 BANDO PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE RENDICONTO DI SPESA 2021-03-23 Area Urbanistica e Ambiente 8361 2021 116 IDEA PUBBLICA FATTURA 1092/E DEL 31/12/2020 2021-03-15 Area Economico - Finanziaria 8362 2021 115 CERVONI MASSIMO FATTURA N. 4/21 DEL 12/02/2021 2021-03-15 Area Economico - Finanziaria 8363 2021 114 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2021-03-23 Area Servizi al Cittadino 8364 2021 114 RICCARDO GINI - FATTURA NR. 2/001 DEL 07/02/2021 2021-03-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8365 2021 113 CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT. 16820/2020. DINIEGO DOMANDA DI CONCESSIONE AREA DEMANIALE CG 0032 2021-03-19 Area Urbanistica e Ambiente 8366 2021 113 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/13 DEL 28/02/2021. 2021-03-14 Area Servizi al Cittadino 8367 2021 112 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO RC DEL 28/07/2020 - RIF. 2020/000254 - DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0004363 DEL 12/03/2021. - LIQUIDAZIONE. 2021-03-18 Area Servizi al Cittadino 8368 2021 112 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 20/2021PA DEL 10/03/2021 2021-03-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8369 2021 111 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z14310636E 2021-03-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8370 2021 111 CONFORTI MARCO - FATTURA N. 002-00027 DEL 03.03.2021 2021-03-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8371 2021 110 MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7031064B2 2021-03-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8372 2021 110 CAPORICCI LUIGI - FATTURA NR. 4F01 DEL 23/02/2021 2021-03-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8373 2021 109 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 4 NOTEBOOK DA 15.6"", 4 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 E OTTO MONITOR." 2021-03-17 Area Servizi al Cittadino 8374 2021 109 LIQUIDAZIONE FT. N. 25 B DEL 31/1/2021 COOPERATIVA GIROONDO ONLUS 2021-03-09 Area Servizi al Cittadino 8375 2021 108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2021 TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI 2021-03-08 Area Servizi al Cittadino 8376 2021 108 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2021-03-17 Area Servizi al Cittadino 8377 2021 107 LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE A.S. 2020/2021 2021-03-09 Area Servizi al Cittadino 8378 2021 107 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 53/2021 2021-03-17 Area Servizi al Cittadino 8379 2021 106 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""SERVIZI AL CITTADINO"": AGGIORNAMENTO." 2021-03-17 Area Servizi al Cittadino 8380 2021 106 LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIA PENSIERI E PAROLE A.S. 2020/2021 2021-03-10 Area Servizi al Cittadino 8381 2021 105 LIQUIDAZIONE INFOCAMERE - SOC. CONS. INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE S.P.A. - FATTURA VVA/21000653 DEL 20/01/2021. 2021-03-09 Area Servizi al Cittadino 8382 2021 105 RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO, IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-03-17 Area Servizi al Cittadino 8383 2021 104 ACQUISTO BARRIERE ANTI-FIATO DA COLLOCARE SULLE POSTAZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA PLEXI COMMERCE S.RLS – CIG Z4A3109548 2021-03-17 Area Urbanistica e Ambiente 8384 2021 104 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 B DEL 31/1/2021 - COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS 2021-03-09 Area Servizi al Cittadino 8385 2021 103 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. S.R.L. - FATTURA 1/PA DEL 19/02/2021. 2021-03-06 Area Servizi al Cittadino 8386 2021 103 RINUNCIA CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI - SIG.RA MARRONI MARIA TERESA - RESTITUZIONE SOMME DOVUTE 2021-03-17 Area Urbanistica e Ambiente 8387 2021 102 IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE ACQUISTO MOBILI UFFICIO CIG: ZB230EB669 2021-03-17 Area Economico - Finanziaria 8388 2021 102 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 16/02/2021 - R.C.O. S.R.L. 2021-03-08 Area Servizi al Cittadino 8389 2021 101 EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC - FATTURA NR. 33 DEL 05/03/2021 2021-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8390 2021 101 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-03-17 Area Servizi al Cittadino 8391 2021 100 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-03-17 Area Servizi al Cittadino 8392 2021 100 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 25 DEL 28/02/2021 2021-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8393 2021 99 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA NR. 20 DEL 05/03/2021 2021-03-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8394 2021 98 ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: Z1830C4C63 2021-03-16 Area Urbanistica e Ambiente 8395 2021 98 LIQUIDAZIONE FT N. 7/2018 - ASSOHANDICAP 2021-03-05 Area Servizi al Cittadino 8396 2021 97 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO CUP H26E18000170001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE 2021-03-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8397 2021 97 LIQUIDAZIONE FATTURE N.43 DEL 31/07/2020 E N.93 DEL 30/12/2020 - PRIMA PRINT 2021-03-03 Area Servizi al Cittadino 8398 2021 96 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1666 DEL 01/09/2014 E 1978 DEL 07/10/2014 CLINICA VILLA NINA SRL (OGGI GIOMI CARE SRL). 2021-03-05 Area Servizi al Cittadino 8399 2021 96 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE CUP H26E18000160001 RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE E FONDO INNOVAZIONE. 2021-03-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8400 2021 95 APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI S.R.L. C.F./P.IVA 09339371008 - CIG: ZF22E109EC CUP H24H20000140001; APPROVAZIONE CRE 2021-03-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8401 2021 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 B E N. 31 B DEL 31/1/2021 MESE DI GENNAIO COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - VELLETRI MESE DI GENNAIO 2021-03-03 Area Servizi al Cittadino 8402 2021 94 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI: RETTIFICA DETERMINAZIONE 81/2021. 2021-03-12 Area Servizi al Cittadino 8403 2021 94 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA NR. 19 DEL 26/02/2021 2021-03-01 Area LL.PP. e Manutenzione 8404 2021 93 ECO CERTIFICAZIONI SPA - FATTURA N. 20-44169 DEL 25.11.2020 2021-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8405 2021 93 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: D.A.M. 2021-03-10 Area Servizi al Cittadino 8406 2021 92 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AURORA SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL - ROMA LIQUIDAZIONE FATTURE N.74 DEL 30/09/202 E N. 78 DEL 31/10/2020 2021-03-02 Area Servizi al Cittadino 8407 2021 92 FORNITURA BANCHI PER ADEGUAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: APPROVAZIONE VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL'ART. 102 C. DEL D.LGS. 50/2016. 2021-03-09 Area Servizi al Cittadino 8408 2021 91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/FP DEL 10/11/2020 - R.C.O. S.R.L. 2021-03-02 Area Servizi al Cittadino 8409 2021 91 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE 2021-03-08 Area Servizi al Cittadino 8410 2021 90 DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO PETARDI,BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2022. 2021-12-30 Area Vigilanza 8411 2021 90 EMERGENZA CORONAVIRUS. AMPLIAMENTO DELLA RETE LAN COMUNALE PER NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO. CIG ZF030EB18D 2021-03-08 Area Urbanistica e Ambiente 8412 2021 90 HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9685 DEL 08/06/2020 E N. 9686 DEL 08/06/2020 2021-02-23 Area Economico - Finanziaria 8413 2021 89 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 17026/2019 - R.G. N. 49467/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-03-05 Area Servizi al Cittadino 8414 2021 89 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_21 DEL 12/02/2021 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO. 2021-03-01 Area Economico - Finanziaria 8415 2021 89 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO IN ARCO SCUOLE PIE PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA PER CONTO ACEA DAL GIORNO 03 AL GIORNO 04 GENNAIO 2022 E FINO A CESSATE ESIGENZE 2021-12-27 Area Vigilanza 8416 2021 88 STUDIO SIGAUDO - SALDO FATTURA N. 16.2021 DEL 13/01/2021 2021-03-01 Area Economico - Finanziaria 8417 2021 88 RIVISITAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOSTE RISERVATE IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO - RETTIFICA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 86 DEL 14 NOVEMBRE 2016. 2021-12-24 Area Vigilanza 8418 2021 88 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2021-03-05 Area Servizi al Cittadino 8419 2021 87 AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - ATTO DI CITAZIONE IN RINNOVAZIONE PROT. N. 0019327 DEL 10/11/2020 APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 21577/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-03-05 Area Servizi al Cittadino 8420 2021 87 EDIL.RA. SRL - FATTURA N. 01/000001 DEL 25.02.2021 2021-03-01 Area LL.PP. e Manutenzione 8421 2021 86 ATTO DI CITAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI PROT. 0018956 DEL 03/11/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2021-03-04 Area Servizi al Cittadino 8422 2021 86 ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 4/FE DEL 23.02.2021 2021-03-01 Area LL.PP. e Manutenzione 8423 2021 86 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA E TRANSITO SULLA SP71/B, IN GESTIONE AL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO,DAL KM.0+000 - VIA SALITA SANT'ANTONIO AL KM. 0+675 - VIALE PIO XI° FINO AL CIVICO N. 29, PER APERTURA DI SCAVO E POSA DI CAVO TELEFONICO IN FIBRA OTTICA, DAL GIORNO 23 DICEMBRE 2021 E FINO A CESSATE ESIGENZE. 2021-12-20 Area Vigilanza 8424 2021 85 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2021 2021-03-04 Area Servizi al Cittadino 8425 2021 85 REVOCA ORDINANZA N. 74 DEL 18/07/2017 2021-12-17 Area Vigilanza 8426 2021 85 STEMAR SNC - FATTURA N. 2/9 DEL 23.02.2021 2021-03-01 Area LL.PP. e Manutenzione 8427 2021 84 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE INERENTI LA RIVISITAZIONE A CARATTERE SPERIMENTALE DEL SENSO UNICO IN VIA MANZONI DI CUI ALL'ORDINAZA N. 73/2021, DAL GIORNO 16 DICEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2021-12-11 Area Vigilanza 8428 2021 84 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z3D30E1283 2021-03-04 Area LL.PP. e Manutenzione 8429 2021 84 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000020 DEL 09/01/2021. 2021-03-01 Area Servizi al Cittadino 8430 2021 83 LIQUIDAZIONE FATTURE 294 DEL 31/12/2020 E 22 DEL 31/01/2021: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. 2021-02-28 Area Servizi al Cittadino 8431 2021 83 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCULI – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z1030D7932 2021-03-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8432 2021 83 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI UNA PIANTA DI ALLORO - ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN VIA SELVA FERENTINA 24 – (RIF. PI 261) 2021-12-09 Area Urbanistica e Ambiente 8433 2021 82 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA VIGNA DI CORTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DELL'EDIFICIO CON ACCESSO DA CORSO DELLA REPUBBLICA N. 70/72 DAL GIORNO 13 DICEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2021-12-07 Area Vigilanza 8434 2021 82 LIQUIDAZIONE FATTURE N.23 DEL 29/01/2021 E 24 DEL 29/01/2021 - NI.VA SRL 2021-02-28 Area Servizi al Cittadino 8435 2021 82 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZE N. 365/15 E 659/14 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI PROT. N. 0002358 E N. 0002359 DEL 10/02/2021- IMPEGNO DI SPESA. 2021-03-02 Area Servizi al Cittadino 8436 2021 81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 04/02/2021 - IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. 2021-02-28 Area Servizi al Cittadino 8437 2021 81 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2021 - FEBBRAIO 2022 2021-03-02 Area Servizi al Cittadino 8438 2021 81 SPERIMENTAZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI OLMI SUL TRATTO VIARIO LOCALIZZATO TRA L'INTERSEZIONE DI VICOLO DEL LAGHETTO E VIA PADRE VAGLIA 2021-12-06 Area Vigilanza 8439 2021 80 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/21 DEL 20/02/2021 E N. 3/21 DEL 20/02/2021 DI SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI. 2021-02-28 Area Servizi al Cittadino 8440 2021 80 SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO OSPITANTE LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA.. 2021-12-06 Area Servizi al Cittadino 8441 2021 80 RICORSO 696 BIS CPC - PROT. N. 0001462/21 DEL 28/01/2021 INCARICO CTP E CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO. INCARICO A LEGALE E CONSULENTE TECNICO DI PARTE , APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-03-02 Area Servizi al Cittadino 8442 2021 79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021/21/PA DEL 19/01/2021 DI PUBBLICONCERTI SRL. 2021-02-28 Area Servizi al Cittadino 8443 2021 79 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LAVORI DI NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MERRY DEL VAL DAL GIORNO 09 AL GIORNO 10 DICEMBRE 2021 E IN OGNI CASO FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2021-12-05 Area Vigilanza 8444 2021 79 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C1- PROCEDURA CONCORSUALE CONGRADUATORIA DEFINITIVA APPROVATA IN DATA 03 FEBBRAIO 2021 DET. N.35 2021-02-26 Area Economico - Finanziaria 8445 2021 78 LIQUIDAZIONE FATTURA 64 N. 19/02/2021 - RICAMANDO S.A.S. DI CHESSA SALVATORE. 2021-02-28 Area Servizi al Cittadino 8446 2021 78 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 70 DEL 18/02/2021 - AUMENTO DEGLI ASSICURATI POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG Z9E3096508 2021-02-25 Area Urbanistica e Ambiente 8447 2021 78 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""VIENI AL VILLAGGIO DI BABBO NATALE"" NELL'AREA DI PARCHEGGIO ANTISTANTE LA FILIALE DELLA BCC IN VIA DEL MARE N. 104/A PER IL GIORNO 11 DICEMBRE 2021." 2021-12-04 Area Vigilanza 8448 2021 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 08/01/2021 - MANAGEMENT AND CONSULTING S.R.L. 2021-02-28 Area Servizi al Cittadino 8449 2021 77 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2020/6/4633 - R.G. N. 74437/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-02-24 Area Servizi al Cittadino 8450 2021 76 LIQUIDAZIONE FT N. 22/P DEL 25/02/2021 - PALITALSOFT SRL. 2021-02-28 Area Servizi al Cittadino 8451 2021 76 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI. CIG 85703669C0 2021-02-22 Area Urbanistica e Ambiente 8452 2021 75 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA MAZZINI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN SELCIATO DAL GIORNO 25 NOVEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2021-11-22 Area Vigilanza 8453 2021 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/21 DEL 08/01/2021 - GIULIA AGOSTINELLI 2021-02-25 Area Servizi al Cittadino 8454 2021 75 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: F.A. - F.C. 2021-02-22 Area Servizi al Cittadino 8455 2021 74 CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 15/01/2020 2021-01-28 Area Urbanistica e Ambiente 8456 2021 74 LIQUIDAZIONE FATTURA - AVV.TO ELENA SABATINI 2021-02-19 Area Economico - Finanziaria 8457 2021 73 IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA ELETTRONICA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG.Z9730B64E9 2021-02-19 Area Economico - Finanziaria 8458 2021 73 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 30/01/2021 CER 200301 2021-02-18 Area Urbanistica e Ambiente 8459 2021 72 ETHICA SCARL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12/01/2021 2021-02-18 Area Urbanistica e Ambiente 8460 2021 72 SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. -IMPEGNO DI SPESA- CIG:ZC530B0F43 2021-02-19 Area Economico - Finanziaria 8461 2021 71 AVV. MICHETTI ENRICO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 04/01/2021 PAGAMENTO ULTIMA SCADENZA ACCORDO TRANSATTIVO PER PARCELLE PREGRESSE. PROT. N. 0000661 DEL 14/01/2021 2021-02-18 Area Servizi al Cittadino 8462 2021 71 COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO NEL PROCEDIMENTO RG N. 1872/20 A CARICO DI G.T. PER IL REATO DI CUI ALL'ART. 635 C.P. - INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-18 Area Servizi al Cittadino 8463 2021 70 AUMENTO DEGLI ASSICURATI POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG Z9E3096508 2021-02-18 Area Urbanistica e Ambiente 8464 2021 70 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2021/VP/3 DEL 31/01/2021. 2021-02-16 Area Servizi al Cittadino 8465 2021 69 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PLESSO SCOLASTICO “LAGHETTO” - DITTA KONE S.P.A. - CIG. Z9130A9660 2021-02-17 Area LL.PP. e Manutenzione 8466 2021 69 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI A.S. 2017/2018: N. 6/2018/00/PA DEL 18/06/2018 2021-02-09 Area Servizi al Cittadino 8467 2021 69 ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 E 35 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) 2021-10-15 Area Urbanistica e Ambiente 8468 2021 68 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z4E305F399 2021-02-17 Area LL.PP. e Manutenzione 8469 2021 68 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006SPA DEL 02/02/2021 - PROT N. 0001799 DEL 03/02/2021 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE. 2021-02-10 Area Servizi al Cittadino 8470 2021 67 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-02-17 Area Servizi al Cittadino 8471 2021 67 JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1/21 DEL 15.02.2021 2021-02-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8472 2021 66 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 43/2021 2021-02-17 Area Servizi al Cittadino 8473 2021 66 SERVICE ONE S.R.L. - FATTURA NR. 4 DEL 31/01/2021 2021-02-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8474 2021 66 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA SELVA FERENTINA PER INTERVENTI DI BONIFICA SULLA CONDOTTA IDRICA DAL GIORNO 15 SETTEMBRE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2021-09-10 Area Vigilanza 8475 2021 65 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO DI CASTEL GANDOLFO SAN SEBASTIANO MARTIRE IL GIORNO 04 SETTEMBRE 2021 2021-08-30 Area Vigilanza 8476 2021 65 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2021 2021-02-17 Area Servizi al Cittadino 8477 2021 65 KONE S.P.A. - FATTURA N. 0094458123 DEL 12/02/2021 2021-02-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8478 2021 64 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 849/20 R.G. N. 3688/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2021-02-17 Area Servizi al Cittadino 8479 2021 64 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE PULIZZIA DELL’AREA E RIMOZIONE E/O MESSA IN SICUREZZA CEMENTO AMIANTO AI SENSI DEL DM 06/09/1994 E SMI, INSISTENTE SU AREA DISTINTA IN CATASTO AL FOLGIO 8 PARTICELLA 1025 VIA APPIA NUOVA 11 (RIF. PI 258 ) 2021-08-24 Area Urbanistica e Ambiente 8480 2021 64 VOLPE CARLO - FATTURA N. 1 DEL 14.01.2021 2021-02-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8481 2021 63 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2021 - GENNAIO 2022 2021-02-17 Area Servizi al Cittadino 8482 2021 63 MASSIMO LATTANZI - FATTURA NR. 8/2021PA DEL 30/01/2021 2021-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8483 2021 62 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-02-16 Area Servizi al Cittadino 8484 2021 61 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO VEICOLARE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""CASTELLO IN ARTE"" PER I GIORNI 07 AGOSTO E 11 SETTEMBRE 2021." 2021-08-02 Area Vigilanza 8485 2021 61 PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ - LIQUIDAZIONE FATTURA VE0001322021 DEL 31/01/2021 2021-02-09 Area Urbanistica e Ambiente 8486 2021 61 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG.RA G.S 2021-02-16 Area Servizi al Cittadino 8487 2021 60 IL SOLE 24 ORE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3410000002 DEL 14/01/2021 2021-02-09 Area Urbanistica e Ambiente 8488 2021 60 RIMBORSO UTENZE ENI GAS PER LOCALI ASSUNTI IN LOCAZIONE 2021-02-16 Area Servizi al Cittadino 8489 2021 59 PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PRATICA SUAP SCIA N. 12930911008-23062021-1727. 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 8490 2021 59 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 31/01/2021 - CER 200307 2021-02-09 Area Urbanistica e Ambiente 8491 2021 59 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER INCONTRI PROTETTI: R.G. 1562/20 VG C/O TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA. 2021-02-16 Area Servizi al Cittadino 8492 2021 58 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31/01/2021- CER 200303 2021-02-09 Area Urbanistica e Ambiente 8493 2021 58 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ULTERIORE MASSA VESTIARIO DESTINATA I MESSI COMUNALI. 2021-02-16 Area Servizi al Cittadino 8494 2021 57 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS DALLA SOCIETA’ ENEL ENERGIA S.P.A. ALLA SOCIETA’ HERA COMM S.P.A. PER LA FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA. CIG. N. ZAE2F96FCF 2021-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8495 2021 57 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 177 DEL 31/01/2021 - CER 200201 2021-02-09 Area Urbanistica e Ambiente 8496 2021 56 IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI - CIG. ZF9309EE50 2021-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8497 2021 56 ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1147 DEL 30/01/2021 - CER 170107 2021-02-04 Area Urbanistica e Ambiente 8498 2021 55 PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI APERTURA DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DE LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PREAVVISO DI DINIEGO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 10 BIS L. N. 241/90. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DE LA TERRAZZA SRLS, PRESSO IL CHIOSCO SITO IN CASTEL GANDOLFO (RM), VIA S. G. BATTISTA DE LA SALLE, 16. PRATICA SUAP SCIA N. 12930911008-23062021-1727 2021-07-29 Area Servizi al Cittadino 8499 2021 55 ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. DITTA JEMMBUILD CIG 8526088E62 APPROVAZIONE STATO FINALE 2021-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8500 2021 55 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 31/01/2021 - CER 200108 2021-02-04 Area Urbanistica e Ambiente 8501 2021 54 PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA D’AMBROSIO FRANCESCO. PRATICA SUAP N. DMBFNC80R23H703J-25052021-1610. 2021-07-21 Area Servizi al Cittadino 8502 2021 54 IMPEGNO IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE 2021-02-11 Area Urbanistica e Ambiente 8503 2021 54 EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA V1-881 DEL 31/01/2021 - GENNAIO 2021-02-04 Area Urbanistica e Ambiente 8504 2021 53 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 14/2021 2021-02-11 Area Servizi al Cittadino 8505 2021 53 EKOGEO SRL - FATTURA NR. 23/001 DEL 10/02/2021 2021-02-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8506 2021 52 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA NETTUNENSE VECCHIA PER INIZIATIVA POLITICA AL DI FUORI DEL PERIODO ELETTORALE IL GIORNO 31 LUGLIO 2021 2021-07-14 Area Vigilanza 8507 2021 52 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI QUALI IMU TASI E TARSU/TARES/TARI E ATTIVITÀ STRETTAMENTE CORRELATE. CIG 79925003A6. DETERMINA DI ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. GEROPA IN ESITO A STATUIZIONE GIUSTIZIALE E CONTESTUALE NUOVA AGGIUDICAZIONE, EX ART. 32, COMMA 5, D.LGS. 50/16, IN FAVORE DELLA SOC. ANDREANI TRIBUTI 2021-02-09 Area Economico - Finanziaria 8508 2021 52 MOSCATELLI EMANUELA - FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 09/12/2020 2021-02-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8509 2021 51 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT.D1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. 2021-02-08 Area Economico - Finanziaria 8510 2021 51 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 01 DELL'8/02/2021 PERIODO DICEMBRE 2020. 2021-02-10 Area Servizi al Cittadino 8511 2021 50 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 007SPA DEL 02/02/2021 - PROT N. 0001778 DEL 02/02/2021 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE. 2021-02-04 Area Servizi al Cittadino 8512 2021 50 EMERGENZA RIFIUTI PER MOMENTANEA CHIUSURA IMPIANTO INDIFFERENZIATO 2021-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 8513 2021 50 LIQUIDAZIONE ASTRAL SPA AREE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18_2021 2021-02-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8514 2021 49 LIQUIDAZIONI FATTURE NN.104-105-130/2020 E N.1 E 9/2021 - VILLAGGIO E.LITTA 2021-02-09 Area Servizi al Cittadino 8515 2021 49 "SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA MOSTRA MERCATO DENOMINATA ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 14.07.2021 AL 20.07.2021" 2021-07-14 Area Servizi al Cittadino 8516 2021 49 RIDEFINIZIONE DIRITTI INCASSATI PER L'EMISSIONE DELLE CARTE D'IDENTITÀ EMESSE NELL'ANNO 2020. 2021-02-08 Area Servizi al Cittadino 8517 2021 48 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1355/19 R.G. N. 3085/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-08 Area Servizi al Cittadino 8518 2021 48 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI SALDO RETTE A.S. 2018/2019: N. 9/PA DEL 31/08/2019 2021-02-08 Area Servizi al Cittadino 8519 2021 47 PAGAMENTO ULTIMA SCADENZA ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE - IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-08 Area Servizi al Cittadino 8520 2021 47 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/35 DEL 31/12/2020. 2021-02-08 Area Servizi al Cittadino 8521 2021 46 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA 2021-02-05 Area Urbanistica e Ambiente 8522 2021 46 ORDINANZA TERRENI INCOLTI. 2021-06-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8523 2021 46 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000008 DEL 14/01/2021. 2021-02-08 Area Servizi al Cittadino 8524 2021 45 CALDARINI VITO - FATTURA N. 7 DEL 04.02.2021 2021-02-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8525 2021 45 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO - INTEGRAZIONE 2021-02-05 Area Servizi al Cittadino 8526 2021 45 TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E MISURE DI SICUREZZA, IGIENE E INCOLUMITA’ PUBBLICA. 2021-06-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8527 2021 44 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-02-05 Area Servizi al Cittadino 8528 2021 44 PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DA LA FUNIVIA SRLS. 2021-06-08 Area Servizi al Cittadino 8529 2021 44 EFIS SRL - FATTURA N. 93 DEL 03.02.2021 2021-02-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8530 2021 43 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE DELLA PACE PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 11 GIUGNO 2021. 2021-06-04 Area Vigilanza 8531 2021 43 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2021-02-05 Area Servizi al Cittadino 8532 2021 43 ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - FATTURA N. 117 DEL 03.02.2021 2021-02-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8533 2021 42 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEI PESCATORI IN OCCASIONE DELLE GARE NAZIONALI DI CANOA E KAYAK CHE SI SVOLGERANNO PRESSO IL CENTRO FEDERALE F.I.C.K. NEI GIORNI 05 E 06 GIUGNO 2021 2021-06-03 Area Vigilanza 8534 2021 42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010661644 DEL 21/01/2021 - KYOCERA S.P.A. 2021-02-05 Area Servizi al Cittadino 8535 2021 42 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2021- CIG: Z803082D00 - ZA53082D2B 2021-02-04 Area Urbanistica e Ambiente 8536 2021 41 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 9 DEL 01.02.2021 2021-02-05 Area LL.PP. e Manutenzione 8537 2021 41 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NELL'AREA DI PARCHEGGIO LIBERO POSTA DIFRONTE IL CIVICO N. 23 DI PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI PER IL GIORNO 08 GIUGNO 2021 2021-06-01 Area Vigilanza 8538 2021 41 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 19868/20 R.G. N. 22165/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-04 Area Servizi al Cittadino 8539 2021 40 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 10 DEL 01.02.2021 2021-02-05 Area LL.PP. e Manutenzione 8540 2021 40 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NEL PARCHEGGIO BELVEDERE PAPA GIOVANNI XXIII° E PRESSO IL TERMINAL BUS IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE TV ""SIGNORA VOLPE"" IL GIORNO 04 GIUGNO 2021." 2021-06-01 Area Vigilanza 8541 2021 40 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 983/20 R.G. N. 5981/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-04 Area Servizi al Cittadino 8542 2021 39 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 16865/19 R.G. N. 22040/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-04 Area Servizi al Cittadino 8543 2021 39 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA NEL PARCHEGGIO BELVEDERE PAPA GIOVANNI XXIII° E PRESSO IL TERMINAL BUS SITO IN PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LE RIPRESE TELEVISIVE DELLA SERIE TV ""SIGNORA VOLPE"" IL GIORNO 04 MAGGIO 2021" 2021-06-01 Area Vigilanza 8544 2021 39 GE.CO.S SRL - FATTURA NR. 08/2021 DEL 02/02/2021 2021-02-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8545 2021 38 GE.CO.S. SRL - FATTURA NR. 07/2021 DEL 02/02/2021 2021-02-03 Area LL.PP. e Manutenzione 8546 2021 38 REQUISIZIONE TEMPORANEA LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 2021-05-20 Area Urbanistica e Ambiente 8547 2021 38 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AL 31 GENNAIO 2021 2021-02-03 Area Servizi al Cittadino 8548 2021 37 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 8_21 DEL 01.02.2021 2021-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8549 2021 37 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021 - ULTERIORE RETTIFICA 2021-02-03 Area Servizi al Cittadino 8550 2021 36 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER L'ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO 2021-02-03 Area Servizi al Cittadino 8551 2021 36 LIQUIDAZIOME FT NN.220/2020 E N.17/2021 ASSOHANDICAP NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 2021-01-26 Area Servizi al Cittadino 8552 2021 36 DIVIETO DI USI IMPROPRI DELLE FORNITURE DI ACQUA POTABILE 2021-05-18 Area Urbanistica e Ambiente 8553 2021 35 GIAN PAOLO LUPINI - FATTURA NR. 4-FE DEL 28/01/2021 2021-01-29 Area LL.PP. e Manutenzione 8554 2021 35 CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI NUMERO 2 LAVORATORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA C ECONOMICA C1, TEMPO IDETERMINATO E PART-TIME . APPROVAZIONE DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE. 2021-02-03 Area Economico - Finanziaria 8555 2021 34 REVOCA DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO IMPOSTO CON ORDINANZA N. 29/2021 2021-05-12 Area Urbanistica e Ambiente 8556 2021 34 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2002 PER IL PERIODO 02/02/2021 - 01/09/2021. 2021-02-03 Area Economico - Finanziaria 8557 2021 34 DIGITALPA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/69 DEL 13/01/2021 2021-01-28 Area Urbanistica e Ambiente 8558 2021 33 KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010663037 DEL 26/01/2021 2021-01-28 Area Urbanistica e Ambiente 8559 2021 33 DIPENDENTE MATRICOLA 569 NATA IL 14/03/1954: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/04/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2021) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC PROT.1308/2021 2021-02-02 Area Economico - Finanziaria 8560 2021 33 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZALE LEONARDO DA VINCI PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 14 MAGGIO 2021 2021-05-10 Area Vigilanza 8561 2021 32 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 604 DEL 30/11/2020 E FATTURA 666 DEL 31/12/2020 2021-01-26 Area Urbanistica e Ambiente 8562 2021 32 PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DREAM HOME MARRIAGE SRLS. 2021-05-06 Area Servizi al Cittadino 8563 2021 31 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 16 DEL 26.01.2021 2021-01-27 Area LL.PP. e Manutenzione 8564 2021 31 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z6B3065C7B 2021-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8565 2021 30 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4_21 DEL 25.01.2021 2021-01-26 Area LL.PP. e Manutenzione 8566 2021 30 AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z693015882 2021-02-02 Area LL.PP. e Manutenzione 8567 2021 29 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21-22-23-24/2021 GIOMI CARE SRL - VILLA NINA 2021-01-26 Area Servizi al Cittadino 8568 2021 29 DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO 2021-04-30 Area Urbanistica e Ambiente 8569 2021 28 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.708-801-855-947/2020 E N. 23/2021 BELGECA S 2021-01-14 Area Servizi al Cittadino 8570 2021 28 OGGETTO : CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2021 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N. 144 DEL 22/12/2020 - CIG ZCE30718F1- IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-01 Area Economico - Finanziaria 8571 2021 27 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA DELL'EDIFICIO CON ACCESSO DA VIA SANTA LUCIA FILIPPINI N.18 PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2021-04-30 Area Vigilanza 8572 2021 27 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA FRANA VIA BONI PIEMONTE. CIG Z103070A02 2021-02-01 Area Urbanistica e Ambiente 8573 2021 27 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 31/12/2020 - DICEMBRE 2020 2021-01-11 Area Urbanistica e Ambiente 8574 2021 26 DIGITAL PA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/15 DEL 05/01/2021 2021-01-07 Area Urbanistica e Ambiente 8575 2021 26 RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482 SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z10304D63D 2021-01-29 Area Economico - Finanziaria 8576 2021 25 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEGLI OLMI E PIAZZALE PADRE PIO DI PIETRALCINA PER TAGLIO ERBE INFESTANTI IL GIORNO 04 MAGGIO 2021 2021-04-27 Area Vigilanza 8577 2021 25 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE SCHEDA DI RENDICONTAZIONE E DI RICOGNIZIONE 2021-01-28 Area Servizi al Cittadino 8578 2021 25 DUECCI DI COLICCHIO A EC. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 04/01/2021-REVISIONE TOYOTA 2021-01-11 Area Urbanistica e Ambiente 8579 2021 24 REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ANGELA LOMASTRO EMERGENZA COVID 19. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFEGI SRL UNIPERSONALE P.I. /C.F. 02813550601 CIG Z68300870 2021-01-28 Area LL.PP. e Manutenzione 8580 2021 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA PALAZZO PONTIFICIO IL GIORNO 26 APRILE 2021 2021-04-21 Area Vigilanza 8581 2021 24 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 609 DEL 31/12/2020 - CER 200303 2021-01-11 Area Urbanistica e Ambiente 8582 2021 23 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 380/06 DEL 31/12/2020 2021-01-11 Area Urbanistica e Ambiente 8583 2021 23 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 17” PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAN DEL LAGO – LAVORI NUOVO ALLACCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- CIG. N. Z4A3061F9F 2021-01-28 Area LL.PP. e Manutenzione 8584 2021 23 DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER IL TRANSITO VEICOLARE PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN PIAZZALE SANDRO PERTINI N. 6 IL GIORNO 20.04.2021. 2021-04-17 Area Vigilanza 8585 2021 22 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001774 DEL 31/12/2020 - CER 200301 2021-01-11 Area Urbanistica e Ambiente 8586 2021 22 PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI TERMICI PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO FINO ALLA DATA DEL 30.04.2021 2021-04-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8587 2021 22 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE, CAT.C1, MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. 2021-01-27 Area Economico - Finanziaria 8588 2021 21 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/14767 DEL 31/12/2020 2021-01-11 Area Urbanistica e Ambiente 8589 2021 21 CESSIONE AREE PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA NOTAIO GIACOBINI. CIG Z59305DC17 2021-01-27 Area Urbanistica e Ambiente 8590 2021 20 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021 - RETTIFICA 2021-01-26 Area Servizi al Cittadino 8591 2021 20 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4474/2 DEL 31/12/2020 - CER 200201 2021-01-11 Area Urbanistica e Ambiente 8592 2021 19 CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/001 DEL 08/01/2021 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 12/01/2021 FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 11/01/2021 2021-01-14 Area Urbanistica e Ambiente 8593 2021 19 "DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEI PESCATORI PER LO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI INPIEGATI ED ATTREZZATI PER LE RIPRESE CINENEMATOGRAFICHE DEL FILM ""IL CONFINE"" DAL GIORNO 09 APRILE AL GIORNO 16 APRILE 2021" 2021-04-06 Area Vigilanza 8594 2021 19 ACCERTAMENTO ENTRATE REGOLARIZZAZIONE LOCULI PROVVISORI 2021-01-26 Area Urbanistica e Ambiente 8595 2021 19 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. CONFERMA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018. DURATA: SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO IN CARICA E COMUNQUE ENTRO E NON OLTRE IL 31/05/2022. 2021-12-28 Area Economico - Finanziaria 8596 2021 18 LIQUIDAZIONE ASTRAL SPA AREE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II 2021-01-26 Area LL.PP. e Manutenzione 8597 2021 18 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE IN PIAZZALE SANDRO PERTINI IL GIORNO 9 APRILE 2021 2021-04-01 Area Vigilanza 8598 2021 18 DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73: DEFINIZIONE REQUISITI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L'EMERGENZA COVID-19. 2021-12-06 Area Servizi al Cittadino 8599 2021 18 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 608 DEL 31/12/2020 - CER 200101 2021-01-14 Area Urbanistica e Ambiente 8600 2021 17 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ E VIA PALAZZO PONTIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE FACCIATE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN TOMMASO DA VILLANOVA IL GIORNO 12 APRILE 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2021-03-30 Area Vigilanza 8601 2021 17 DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITA’ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO SINDACALE N. 16/2001. 2021-12-02 Area Servizi al Cittadino 8602 2021 17 COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE DEI FUMI SEDE COMUNALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZD7304F06C 2021-01-26 Area LL.PP. e Manutenzione 8603 2021 17 STUDIO AOR AVVOCATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2021/FE DEL 13/01/2021 2021-01-14 Area Urbanistica e Ambiente 8604 2021 16 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 15 GENNAIO 2021 2021-01-26 Area Servizi al Cittadino 8605 2021 16 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001753 DEL 31/12/2020 - CER 200108 2021-01-14 Area Urbanistica e Ambiente 8606 2021 16 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATI BELLICI IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO - PORTICCIOLO E AREE LIMITROFE (RIF. PI 251). RETTIFICA ORDINANZA N.61 DEL 15/09/2020 2021-03-30 Area Urbanistica e Ambiente 8607 2021 16 DECRETO DI PROSECUZIONE INCARICO A PARITA’ DI PATTI E CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE DECRETO SINDACALE N. 15/2001. 2021-10-27 Area Servizi al Cittadino 8608 2021 15 DECRETO DI NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 5° A.F. POLIZIA LOCALE DAL 01/10/2021 PER MESI 1 SALVO RINNOVO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DI UNA CONVENZIONE DA STIPULARSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA EX ARTICOLO 14 CCNL 22.1.2004. 2021-09-30 Area Servizi al Cittadino 8609 2021 15 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. 2021-01-25 Area Servizi al Cittadino 8610 2021 15 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI SOSTA IN VIA DEGLI OLMI,VIA PADRE G.VAGLIA E PIAZZALE PIO DI PIETRALCINA PER TAGLIO ERBE INFESTANTI,PULIZIA STRADE E RIPRISTINO BUCHE SULLE RISPETTIVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IL GIORNO PRIMO APRILE 2021 2021-03-28 Area Vigilanza 8611 2021 15 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001775 DEL 31/12/2020 - CER 200108 2021-01-14 Area Urbanistica e Ambiente 8612 2021 14 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 10 DEL 19/01/2021 - PERIODO NOVEMBRE 2020 2021-01-21 Area Servizi al Cittadino 8613 2021 14 REVOCA DECRETI SINDACALE N. 6/2020. 2021-09-13 Area Servizi al Cittadino 8614 2021 14 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 522/2020 2021-01-25 Area Servizi al Cittadino 8615 2021 14 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI N. 24 DAL GIORNO 29 MARZO 2021 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2021-03-24 Area Vigilanza 8616 2021 13 DEROGA ALLE EMISSIONI MUSICALI - SVOLGIMENTO DEL GUITAR FESTIVAL - CHE SI TERRA IN PIAZZA DELLA LIBERTA IL GIORNO 21 AGOSTO 2021 2021-08-19 Area Urbanistica e Ambiente 8617 2021 13 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 2_21 DEL 19.01.2021 2021-01-19 Area LL.PP. e Manutenzione 8618 2021 13 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""SERVIZI AL CITTADINO""." 2021-01-25 Area Servizi al Cittadino 8619 2021 12 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 30/11/2020 - 11/12/2020 - 28/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A56/2020 DEL 30/12/2020. CIG ZD02872AE2. 2021-01-08 Ufficio Segreteria 8620 2021 12 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2021-08-19 Ufficio Segreteria 8621 2021 12 EMERGENZA COVID-19: RICOGNIZIONE BUONI SPESA EROGATI, RESTITUITI, PAGATI E ANNULLATI AL 31/12/2020. 2021-01-25 Area Servizi al Cittadino 8622 2021 11 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE IV 2021-01-22 Area Urbanistica e Ambiente 8623 2021 11 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 23/07/2014, N. T00231 ACCORDO DI PROGRAMMA, AI SENSI DELL'ART 34 DEL D.LGS 267/2000 - PROGETTO ASP 116 SOC. IBERNESI SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO AD ATTIVITÀ DIREZIONALE TURISTICO-RICREATIVE- ATTIVITÀ COMMERCIALI CON ANNESSE RESIDENZE. NOMINA MEMBRO COLLEGIO DI VIGILANZA 2021-08-03 Ufficio Segreteria 8624 2021 11 LIQUADAZIONE FATTURE NN. 337/338-2020 MESE DI NOVEMBRE FATTURE NN.375/376 2020 MESE DI DICEMBRE COOP. GIROTONDO ONLUS - VELLETRI 2021-01-12 Area Servizi al Cittadino 8625 2021 10 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 93 E N. 43/2020 - PRIMA PRINT 2021-01-12 Area Servizi al Cittadino 8626 2021 10 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA TORRETTA PER IL GIORNO 11/02/2021 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI PER INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEI CEDIMENTI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2021-02-09 Area Vigilanza 8627 2021 10 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0036 – RICHIEDENTE SIGNOR PETRICONE GIORGIO E VOLTURA ALLA SIG.RA CANESTRI ANNA 2021-01-22 Area Urbanistica e Ambiente 8628 2021 10 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’AREA TECNICA PER PIANO FERIE ESTIVE 2021. 2021-08-03 Ufficio Segreteria 8629 2021 9 KIBERNETES SALDO FATTURA N. 2194 DEL 14/12/2020 2021-01-18 Area Economico - Finanziaria 8630 2021 9 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI AEROTERMI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA “VIA LEONARDO DA VINCI"". DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPRECON’98 SRL. CIG. N. Z19304F12D" 2021-01-22 Area LL.PP. e Manutenzione 8631 2021 9 DEROGA AI VALORI DI QUALITÀ DELLE EMISSIONI SONORE E NON PER LO SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI PREVISTI ALL’INTERNO DELLA 85° SAGRA DELLE PESCHE (24-25 LUGLIO 2021). 2021-07-22 Area Servizi al Cittadino 8632 2021 8 NOMINA PRESIDENTE CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA 2021-06-16 Ufficio Segreteria 8633 2021 8 AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 14/12/2020 ACCONTO ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1280/2020 DELLA PONTINA AMBIENTE SRL. PROT. N. 0018082 DEL 21/10/2020 - R.G. N. 939/2020 TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 2021-01-12 Ufficio Contenzioso 8634 2021 8 ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI. 2021-01-21 Area Servizi al Cittadino 8635 2021 7 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2 DEL 14/01/2021 2021-01-19 Area Economico - Finanziaria 8636 2021 7 ESTUMULAZIONI SALME CHE ATTUALMENTE OCCUPANO LOCULI CIMITERIALI DA OLTRE 50 ANNI DALLA DATA DI MORTE. 2021-01-28 Area Urbanistica e Ambiente 8637 2021 7 SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 459 DEL 31/12/2020 2021-01-14 Area LL.PP. e Manutenzione 8638 2021 7 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. DECORRENZA DAL 15 GIUGNO 2021 FINO AL RIENTRO IN SERVIZIO DEL TITOLARE DELL’A.F 1° 2021-06-15 Ufficio Segreteria 8639 2021 6 CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. 2021-01-19 Area Economico - Finanziaria 8640 2021 6 APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 02/21 DEL 07/01/2021 2021-01-11 Area LL.PP. e Manutenzione 8641 2021 6 NOMINA ASSESSORE COMUNALE A SEGUITO DI NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E REDISTRIBUZIONE DELLE DELEGHE. ASSESSORE: BARBACCI AMBROGI FRANCESCA 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8642 2021 5 PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DALLA CARICA DI ASSESSORE PRESENTATE DALLA SIG.RA ALESSIA BRUNI 2021-05-31 Area Servizi al Cittadino 8643 2021 5 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017/2018. 2021-01-19 Area Servizi al Cittadino 8644 2021 5 APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 03/21 DEL 07/01/2021 2021-01-11 Area LL.PP. e Manutenzione 8645 2021 4 DEROGA PER L’ACCESSO DI ANIMALI (CANI) SULL’ARENILE DATO IN CONCESSIONE ESCLUSIVA PROCEDIMENTO EQ 2686 E NELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICENTE PER IL PERIODO DA APRILE – A OTTOBRE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE 2021-04-23 Area Urbanistica e Ambiente 8646 2021 4 IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI DI ACACIE - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. SRL - CIG. Z8330316C4 2021-01-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8647 2021 4 APPALTI COSTRUZIONI EDILI - ACE - FATTURA N. 04/21 DEL 07/01/2021 2021-01-11 Area LL.PP. e Manutenzione 8648 2021 3 STEMAR SNC - FATTURA NR. 2/74 DEL 23/12/2020 2021-01-05 Area LL.PP. e Manutenzione 8649 2021 3 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZEF3030AB2 2021-01-14 Area LL.PP. e Manutenzione 8650 2021 3 NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE CCNL 2020 2021-04-08 Ufficio Segreteria 8651 2021 2 DITTA DAY RISTO SERVICE - RESO BUONI PASTO ANNO 2020 2021-01-14 Area Economico - Finanziaria 8652 2021 2 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 1 DEL 04.01.2021 E FATTURA N. 2 DEL 04.01.2021 2021-01-05 Area LL.PP. e Manutenzione 8653 2021 2 COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. CONFERMA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018. 2021-03-25 Ufficio Segreteria 8654 2021 1 LUPINI GIAN PLAOLO - FATTURA N. 31 FE DEL 28.12.2020 2021-01-05 Area LL.PP. e Manutenzione 8655 2021 1 POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PER SERVIZIO CIVICO. 2021-01-12 Area Servizi al Cittadino 8656 2020 672 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI IGIENE URBENA DEL COMUNE DI CASTELGANDOLFO 2020-12-31 Area Urbanistica e Ambiente 8657 2020 671 AFFIDAMENTO TRIENNALE SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI. DITTA EURO&PROMOS 2020-12-31 Area Urbanistica e Ambiente 8658 2021 670 ACQUISTO DI 16 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z46301378B. 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8659 2020 669 ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8660 2020 668 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: DEFINIZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO. 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8661 2020 667 ACCERTAMENTI ROYALTIES FARMACIA COMUNALE - ANNO 2020 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8662 2020 666 ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI: IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8663 2020 665 SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2021: IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8664 2020 664 PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA 2021-22. 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8665 2020 663 NOLEGGIO QUINQUENNALE SERVER: IMPEGNO DI SPESA 2021-2022 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8666 2020 662 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA LICENZA ANNUALE PER IL BCKP DEI SERVER VIRTUALI. 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8667 2020 661 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2021) 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8668 2020 660 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG ZB5300C555. 2020-12-31 Area Urbanistica e Ambiente 8669 2020 659 EMERGENZA CORONAVIRUS. IMPEGNO COOP. SOCIALE SIRIO ATTIVITA' SUPPORTO RIFIUTI E PROTEZIONE CIVILE. CIG ZD43034BF9 2020-12-31 Area Urbanistica e Ambiente 8670 2020 658 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO CIG - Z11300FA32 2020-12-31 Area Urbanistica e Ambiente 8671 2020 657 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO ANNO 2020. 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8672 2020 656 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2021 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8673 2020 655 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8674 2020 654 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) - APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COMUNITÀ (PUC) 2020-12-31 Area Servizi al Cittadino 8675 2020 653 SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE DEGLI ATTI DI GARA E REVOCA DISCIPLINARE RDO 2185912 CUP H27H17000830004 2020-12-31 Area LL.PP. e Manutenzione 8676 2020 652 MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI . ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DEGLI ATTI DI GARA E REVOCA DISCIPLINARE RDO 2185723 CUP H29H18000190004 2020-12-31 Area LL.PP. e Manutenzione 8677 2020 650 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 ALLA DITTA SERVICE ONE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZDB2FF92E2 2020-12-31 Area LL.PP. e Manutenzione 8678 2020 649 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” PER IL TRIENNIO 2020/2022. CIG 2020-12-30 Area Servizi al Cittadino 8679 2020 648 EMERGENZA COVID-19: ATTIVAZIONE SUPPORTO PROFESSIONALE UFFICIO SERVIZI SOCIALI. 2020-12-30 Area Servizi al Cittadino 8680 2020 647 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 3° E 4° TRIMESTRE 2020 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE 2020-12-30 Area Economico - Finanziaria 8681 2020 646 ATTIVITA DI SUPPORTO BONIFICA BANCA DATI TRIBUTARIA - RIDEFINIZIONE SOMME INCASSATE-CIG 79925003A6 2020-12-30 Area Economico - Finanziaria 8682 2020 645 ACCERTAMENTI ESECUTIVI L.160/2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI (I°SPEDIZIONE ANNO 2020) – ACCERTAMENTI IMU (I° SPEDIZIONE) 2020-12-30 Area Economico - Finanziaria 8683 2020 644 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2021 2020-12-30 Area Servizi al Cittadino 8684 2020 643 REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO TUTORING SOC.MANAGMENT AND CONSULTING SRL - CIG ZC43050F94 2020-12-30 Area Economico - Finanziaria 8685 2020 642 INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA. 2020-12-30 Area Servizi al Cittadino 8686 2020 641 ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/07/2020 2020-12-30 Area Economico - Finanziaria 8687 2020 640 STUDIO PRELIMINARE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7, AFFIDAMENTO INCARICO – CIG ZCC30058D1 2020-12-30 Area Urbanistica e Ambiente 8688 2020 639 ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: ZB02FF9119 2020-12-30 Area Urbanistica e Ambiente 8689 2020 638 AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) - CIG. NZ2C300B018 2020-12-30 Area Urbanistica e Ambiente 8690 2020 637 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTO URBANO ANNO 2021.CIG 85833135F5 2020-12-30 Area Urbanistica e Ambiente 8691 2020 636 LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2020 2020-12-30 Area Economico - Finanziaria 8692 2020 635 AFFIDAMENTOTRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - DITTA TEKNEKO - CIG Z1030099D7 2020-12-30 Area Urbanistica e Ambiente 8693 2020 634 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELL’AMBITO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, E SERVIZI COMPLEMENTARI . APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG 85703669C0. 2020-12-30 Area Urbanistica e Ambiente 8694 2020 633 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH ANGELA LOMASTRO EMERGENZA COVID 19 CIG Z68300870 2020-12-30 Area LL.PP. e Manutenzione 8695 2020 632 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2020 AL 30 NOVEMBRE 2020 2020-12-29 Area Servizi al Cittadino 8696 2020 631 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2020 2020-12-29 Area Servizi al Cittadino 8697 2020 630 MASTER ABILITANTE OER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE: IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-29 Area Servizi al Cittadino 8698 2020 629 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 150102 E 150106. CIG ZD13006202 E ZF23006214 2020-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 8699 2020 628 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA 20.03.07 - RIFIUTI NGOMBRANTI - CIG Z163005FA6 2020-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 8700 2020 627 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI E SERVIZI COMPLEMENTARI SOC. TEKNEKO. CIG 85810423DF 2020-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 8701 2020 626 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 200101 E 150101. CIG Z0D3005C3E 2020-12-29 Area Urbanistica e Ambiente 8702 2020 625 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2021. 2020-12-29 Area Servizi al Cittadino 8703 2020 624 SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO PROROGA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L 2020-12-29 Area LL.PP. e Manutenzione 8704 2020 623 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2020) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8705 2020 622 ACCERTAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS SETTEMBRE-DICEMBRE 2020 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8706 2020 621 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2020. 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8707 2020 620 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA. . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001040004 ACCERTAMENTO MUTUO AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE SEDE VIARIA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC COOP CIG Z9B2FFD012 2020-12-28 Area LL.PP. e Manutenzione 8708 2020 619 AFFIDAMENTO PER COMPLETAMENTO TRIENNIO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO INTERROTTO A SEGUITO INTERDIZIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE CONTENUTO NEL DPCM EMERGENZA COVID 19 CON DECORRENZA DAL MESE DI MARZO 2020 E FINO A TUTTO MAGGIO 2020. 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8709 2020 618 ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2020 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8710 2020 617 RIMOZIONE MASSI PERICOLANTI PIAZZALE GIOCHI OLIMPICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDI.RA. SRL. - CIG. N. Z762FFC328 2020-12-28 Area LL.PP. e Manutenzione 8711 2020 616 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO DESTINATA I MESSI COMUNALI. 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8712 2020 615 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: RIDEFINIZIONE COSTI PASTO E TARIIFE UTENZA. 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8713 2020 614 """IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0"": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONEDI ADDOBBO FLOREALE DI P.ZA DELLA LIBERTA'." 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8714 2020 613 MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2021: IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8715 2020 612 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2021 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72FFC9E4. 2020-12-28 Area Servizi al Cittadino 8716 2020 611 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG Z7B2FCC3D1 2020-12-23 Area Economico - Finanziaria 8717 2020 610 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. N. Z482F1089F 2020-12-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8718 2020 609 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E CALDAIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2020/2021 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. Z9D2F108FB 2020-12-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8719 2020 608 MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z372FF379E 2020-12-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8720 2020 607 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE INCARICO TECNICO – CIG Z692FCA092. 2020-12-22 Area Urbanistica e Ambiente 8721 2020 606 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2020 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE. 2020-12-22 Ufficio Segreteria 8722 2020 605 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2020 2020-12-22 Ufficio Contenzioso 8723 2020 604 RIDEFINIZIONE SPESA PER PAGAMENTO RSA ANNO 2020 - INSERIMENTO B.S. E C.B.V.M 2020-12-22 Area Servizi al Cittadino 8724 2020 603 SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - CIG. Z1C2FF0242 2020-12-22 Ufficio Contenzioso 8725 2020 602 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z382FED4DC 2020-12-22 Area LL.PP. e Manutenzione 8726 2020 601 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 OTTOBRE 2020 2020-12-22 Area Servizi al Cittadino 8727 2020 600 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2020 - REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI PRECEDENTI DETERIORATI - RILEGATURE ATTI VARI 2020-12-22 Area Servizi al Cittadino 8728 2020 599 LAVORI DI RIMOZIONE DEL GUANO DI PICCIONI E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA UGO LA MALFA. CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z9A2FE6020 2020-12-22 Area LL.PP. e Manutenzione 8729 2020 598 EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - FINO AL 31/10/2021 2020-12-21 Area Servizi al Cittadino 8730 2020 597 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 2020-12-21 Ufficio Segreteria 8731 2020 596 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VERDE COMUNALE – DITTA LUPINI GIAN PAOLO CUP NON NECESSARIO - CIG. Z072FE27D6 2020-12-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8732 2020 595 AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. NOLEGGIO ED ASSISTENZA PIATTAFORMA ONLINE E SERVIZIO PUBBLICAZIONE GURI E GUUE. CIG Z0C2FE2A2A 2020-12-18 Area Urbanistica e Ambiente 8733 2020 594 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z4F2FDF98D 2020-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8734 2020 593 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. ZAC2FE2735 2020-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8735 2020 592 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/16 ESECUZIONE VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA E INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELLA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI” ALLA DITTA SINPRO SRL.- CUP H22G19000950001 - CIG. Z792FBB79C 2020-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8736 2020 591 AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CIG. ZF22FD693C 2020-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8737 2020 590 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA MANUTENZIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEMAR SNC - CIG. Z532FD8DCC 2020-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8738 2020 589 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z4E2FC2985 2020-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8739 2020 588 """IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0"": IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIVULGATIVE VIA WEB." 2020-12-17 Area Servizi al Cittadino 8740 2020 587 APPALTO DEI LAVORI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 140.800,00 DI CUI € 3.200,00 PER O.S. CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IPOMAGI 2020-12-17 Area LL.PP. e Manutenzione 8741 2020 586 CORSO DI FORMAZIONE CERTIFICAZIONE FONDO MPER LE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI - IDEA PUBBLICA 17/12/2020 - CIG Z252FD31FB 2020-12-16 Area Economico - Finanziaria 8742 2020 585 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2021: IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-16 Area Servizi al Cittadino 8743 2020 584 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2020-12-16 Area Servizi al Cittadino 8744 2020 583 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA. 2020-12-16 Area Servizi al Cittadino 8745 2020 582 ETHICA SCARLA INCREMENTO IMPEGNO N. 914/2020 CIG Z3B2E49C66 2020-12-16 Area Economico - Finanziaria 8746 2020 581 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2020 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE 2020-12-16 Ufficio Contenzioso 8747 2020 580 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019/2020. 2020-12-15 Area Servizi al Cittadino 8748 2020 579 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: A.A.- C.A. - C.P.M.- C.F. 2020-12-15 Area Servizi al Cittadino 8749 2020 578 VEICOLI IN NOLEGGIO 14 - LOTTO 2- VETTURE INTERMEDIE: ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER MODELLO VETTURA: LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70 CV S& S HYBRID SILVER EURO 6D- FINAL 2020-12-14 Area Servizi al Cittadino 8750 2020 577 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNI 2020 E 2021" 2020-12-14 Area Servizi al Cittadino 8751 2020 576 RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2020 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE 2020-12-14 Ufficio Contenzioso 8752 2020 575 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021 2020-12-14 Area Servizi al Cittadino 8753 2020 574 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 2 PC HP PRODESK 400 G4 9TH GEN INTEL CORE I5 I5-9500T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD E 2 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019. 2020-12-14 Area Servizi al Cittadino 8754 2020 573 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 SWITCH 48 PORTE 10/100/1000. 2020-12-14 Area Servizi al Cittadino 8755 2020 572 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. PROGETTO DEFINITIVO PER LE OPERE LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO ASSUNZIONE MUTUO DI € 60.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H21F20000060007 2020-12-14 Area LL.PP. e Manutenzione 8756 2020 571 EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE TRAMITE EROGAZIONE BUONI SPESA. 2020-12-14 Area Servizi al Cittadino 8757 2020 570 GARA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO. SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA 2020-12-11 Area LL.PP. e Manutenzione 8758 2020 569 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z0B2FB5B36 2020-12-11 Area LL.PP. e Manutenzione 8759 2020 568 FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIO ANNO 2020 D.G.R. N. 176 DEL 9 APRILE 2020: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI 2020-12-10 Area Servizi al Cittadino 8760 2020 567 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DIVISE – CIG: Z332F8D805. 2020-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 8761 2020 566 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI SCARPE ANTINFURTUNISTICHE – CIG ZO92F418AE 2020-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 8762 2020 565 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU PANDA – CIG:Z482D8D8C7 2020-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 8763 2020 564 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER SCARICO GAS - CIG ZC92F929A1 2020-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 8764 2020 563 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER REVISIONE TOYOTA CIG Z3B2F94316 2020-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 8765 2020 562 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIDA AMBIENTE PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. CIG . Z6E2F9FE60 2020-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 8766 2020 561 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE SA DISTANZA SU MODULI OPERATIVI SICRAWEB. 2020-12-07 Area Servizi al Cittadino 8767 2020 560 STYLGRAFIX ITALIANA - ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO - CIG: ZC32F9F3F3 2020-12-07 Area Economico - Finanziaria 8768 2020 559 ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2020 - CATEGORIE B, C E D. 2020-12-07 Area Economico - Finanziaria 8769 2020 558 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE SUL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 2020-12-07 Area Servizi al Cittadino 8770 2020 557 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2020-12-07 Area Servizi al Cittadino 8771 2020 556 AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE PARCHEGGIO MULTIPIANO ASL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z202F63056 2020-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8772 2020 555 EDILMAS 90 SRL - FATTURA N. 19 DEL 25.09.2020 2020-10-08 Area LL.PP. e Manutenzione 8773 2020 555 ACQUISTO DI SOFTWARE GESTIONALE PER L’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO SOCIETA’ MAGGIOLI S.P.A. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. N. Z9E2F4A8C6 2020-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8774 2020 554 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA FESTIVITA’ DELL' 8 DICEMBRE - DITTA TEKNEKO - CIG. N. ZB42F9FE9D - 2020-12-07 Area Urbanistica e Ambiente 8775 2020 553 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCIVOLO DI ACCESSO AL LAGO ALBANO AI MEZZI DI PRIMO SOCCORSO. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA. CUP H21F20000060007. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE NONCHE’ COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. EMILIANO GIORGI CIG Z422EF45F3. INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOLOGO MARCO CONFORTI CIG Z472EF4651 2020-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8776 2020 553 F.A.L.CIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 17/12/2020 2020-12-28 Area Urbanistica e Ambiente 8777 2020 552 NOTA DI CREDITO N. 000010 DEL 31/07/2020 2020-12-24 Area Urbanistica e Ambiente 8778 2020 552 AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER IL PARCHEGGIO ASL SITO IN VIALE GIOVANNI PAOLO II – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. Z502F66579 2020-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8779 2020 551 LIQUIDAZIONI FATTURE MYO S.P.A. 2020-12-29 Area Servizi al Cittadino 8780 2020 551 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACEA ATO 2 S.P.A. PER LA FORNITURA IDRICA UTENZE COMUNALI– CIG. N. Z092F97070 2020-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8781 2020 550 ERTA S.R.L.- FATTURA NR. 1/128 DEL 20/11/2020 2020-11-20 Area LL.PP. e Manutenzione 8782 2020 550 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS OCCORENTE PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. – CIG. N. ZAE2F96FCF 2020-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8783 2020 549 KIBERNETES - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2194 DEL 14/12/2020 2020-12-28 Area Economico - Finanziaria 8784 2020 549 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO 2019. 2020-12-07 Area LL.PP. e Manutenzione 8785 2020 548 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12294/S DEL 18/09/2020 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2020-12-18 Area Servizi al Cittadino 8786 2020 548 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020 2020-12-04 Area Servizi al Cittadino 8787 2020 547 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MAGGIO 2020 AL 31 AGOSTO 2020 2020-12-04 Area Servizi al Cittadino 8788 2020 547 CLASSPUBBLICITA' - SALDO FATTURE N. 2019SH0008840 E 2019SH0008841 DEL 31/10/2019 2020-12-23 Area Economico - Finanziaria 8789 2020 546 KIBERNETES SALDO FATTURA N. 1725 DEL 30/09/2020 - CIG Z4E28AB12C 2020-12-14 Area Economico - Finanziaria 8790 2020 546 "LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNI 2017 E 2018 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2020-12-04 Area Servizi al Cittadino 8791 2020 545 ETHICA S.C.A.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N. 20PA-00585 DEL 30/09/2020 2020-12-23 Area Economico - Finanziaria 8792 2020 545 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ATER IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI N. 25 SCALA L INT.3 2020-12-04 Area Urbanistica e Ambiente 8793 2020 544 DOTT. FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/E DEL 31/08/2020 2020-12-21 Area Urbanistica e Ambiente 8794 2020 544 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2019 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2020-12-04 Area Servizi al Cittadino 8795 2020 543 EFIS SRL - FATTURA NR. 505 DEL 17/12/2020 2020-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 8796 2020 543 RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE PAOLA DR.SSA SBROZZI – A DECORRERE DAL MESE DI NOVEMBRE 2020. 2020-12-03 Area Economico - Finanziaria 8797 2020 542 GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-03 Ufficio Segreteria 8798 2020 542 PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 291 DEL 13.12.2020 2020-12-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8799 2020 541 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 685/PA DEL 23/10/2020 - CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. 2020-12-16 Area Servizi al Cittadino 8800 2020 541 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 09720140028640560 001 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0020262 DEL 25/11/2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2020-12-03 Ufficio Contenzioso 8801 2020 540 RETTIFICA DETERMINA GRADUATORIA - ESONERO MENSA 2020-12-03 Area Servizi al Cittadino 8802 2020 540 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 375/06 DEL 09/12/2020 2020-12-15 Area Urbanistica e Ambiente 8803 2020 539 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2000/2 DEL 30/06/2020 2020-12-16 Area Urbanistica e Ambiente 8804 2020 539 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2021 2020-12-03 Area Servizi al Cittadino 8805 2020 538 NEW TECNO SAFETY SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 370 DEL 15/12/2020 2020-12-15 Area Urbanistica e Ambiente 8806 2020 538 IMPEGNO DI SPESA PER IGIENIZZAZIONE SALA COMUNALE. 2020-12-02 Ufficio Contenzioso 8807 2020 537 ELETTRAUTO BARTOLONI ENRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 15/12/2020 2020-12-16 Area Urbanistica e Ambiente 8808 2020 537 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO. 2020-12-02 Area Servizi al Cittadino 8809 2020 536 IMPEGNO IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE 2020-12-02 Area Urbanistica e Ambiente 8810 2020 536 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 29-FE DEL 03.12.2020 2020-12-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8811 2020 535 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZB02F6BE19 2020-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 8812 2020 535 SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 421 DEL 30/11/2020 2020-12-14 Area LL.PP. e Manutenzione 8813 2020 534 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTI CONDONO L 326/06. 2020-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 8814 2020 534 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 64/PA - 74/PA- 83/PA 2020-12-15 Area Servizi al Cittadino 8815 2020 533 AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG Z7D2D7F803 2020-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 8816 2020 533 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 343/06 DEL 30/11/2020 - NOVEMBRE 2020 2020-12-11 Area Urbanistica e Ambiente 8817 2020 532 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 30/11/2020 2020-12-03 Area Urbanistica e Ambiente 8818 2020 532 EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER SOVRASTAMPA STAMPA BUONI SPESA. 2020-11-27 Area Servizi al Cittadino 8819 2020 531 KIBERNETES SRL - SILEA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1816 DEL 15/10/2020 2020-12-11 Area Urbanistica e Ambiente 8820 2020 531 AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG ZD32E5D109 2020-11-27 Area Urbanistica e Ambiente 8821 2020 530 ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG Z092C3E386 2020-11-26 Area Servizi al Cittadino 8822 2020 530 ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13471 DEL 30/11/2020 2020-12-11 Area Urbanistica e Ambiente 8823 2020 529 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1626 DEL 30/11/2020 2020-12-11 Area Urbanistica e Ambiente 8824 2020 529 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. P.F. 2020-11-25 Area Servizi al Cittadino 8825 2020 528 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625 DEL 30/11/2020 2020-12-11 Area Urbanistica e Ambiente 8826 2020 528 AFFRANCAZIONE CANONE NEFITEUTICO AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. TRULLI SALVATORE – COMUNE DI TERRACINA FOGLIO 209 : -MAPPALE 1149 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 22, R.D. PARI AD €. 0,27, -MAPPALE 1150 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 63, R.D. PARI AD €. 0,78 . -MAPPALE 261/SUB 7 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 53 CENSITO ALL’URBANO SENZA R.D. 2020-11-25 Area Urbanistica e Ambiente 8827 2020 527 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 546 DEL 30/11/2020 2020-12-11 Area Urbanistica e Ambiente 8828 2020 527 D'AMELIA LUISA - LIQUIDAZIONE FATTURAN. 1E DEL 03/11/2020 2020-11-25 Area Economico - Finanziaria 8829 2020 526 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 547 DEL 30/11/2020 2020-12-11 Area Urbanistica e Ambiente 8830 2020 526 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFEDRENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SEETTEMBRE 2020 2020-11-24 Area Servizi al Cittadino 8831 2020 525 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2020-11-24 Area Servizi al Cittadino 8832 2020 525 LIQUIDAZIONE FATTURE PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI A.S. 2019/2020: N. 1/PA/2020 DEL 01/02/2020 E N. 4/PA/2020 DEL 22/04/2020. 2020-10-26 Area Servizi al Cittadino 8833 2020 524 IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO TELEMACO. 2020-11-24 Area Servizi al Cittadino 8834 2020 524 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 34/20 LIBRERIA TU ED IO E N. 43 CARTOMANIA DI MEREU - A.S. 2020/2021 2020-12-10 Area Servizi al Cittadino 8835 2020 523 LIQUIDAZIONE FT N. 47 DEL 22/02/2019 E 39/P DEL 25/03/2020 PALITALSOFT SRL. 2020-12-14 Area Servizi al Cittadino 8836 2020 523 OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N. 1280/2020 DELLA DITTA PONTINA AMBIENTE S.R.L. – PROT. N. 0018082 DEL 21/10/2020 – R.G. 939/2020 INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2020-11-24 Ufficio Contenzioso 8837 2020 522 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AURORA SRL - FATTURA NN.257AFL- 27/AFL-36/AFL-54/ AFL-60/AFL 2020 PER CESSIONE CREDITI DELLA CESIM SRL 2020-12-10 Area Servizi al Cittadino 8838 2020 522 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 438/2020 2020-11-24 Area Servizi al Cittadino 8839 2020 521 LIQUIDAZIONE FT N. 2/19 DEL 03/12/2020 DE LA MUSA MOSAICI SNC DI ROSSI MARINA E LEONE SARA. 2020-12-10 Area Servizi al Cittadino 8840 2020 521 ACCADEMIA DELLA P.A. ABBONAMENTO ANNUALE A CORSI DI FORMAZIONE 2020-11-24 Area Economico - Finanziaria 8841 2020 520 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GIROTONDO SOC. ONLUS- VELLETRI FT. N.285/B - FT N. 295/B E 294/2020 2020-12-07 Area Servizi al Cittadino 8842 2020 520 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): RETTIFICA DETERMINAZIUONE 352/2020. 2020-11-23 Area Servizi al Cittadino 8843 2020 519 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E FARMACIA COMUNALE: COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI CON AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA. 2020-11-20 Area Servizi al Cittadino 8844 2020 519 FERRETTI CARLO - FATTURA NR. FPA 4/20 DEL 11/09/2020 2020-12-01 Area LL.PP. e Manutenzione 8845 2020 518 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 03/03/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-12-04 Area Servizi al Cittadino 8846 2020 518 ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. -AFFIDAMENTO LAVORI DITTA JEMMBUILDING CIG 8526088E62 2020-11-20 Area LL.PP. e Manutenzione 8847 2020 517 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_20 DEL 02/07/2020 - ELETTRICA PETROLATI SRL 2020-12-04 Area Servizi al Cittadino 8848 2020 517 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0035 – RICHIEDENTE SIGNORA PAOLACCI SILVIA 2020-11-20 Area Urbanistica e Ambiente 8849 2020 516 LIQUIDAZIONE FATTURE 237 DEL 31/10/2020 E 262 DEL 30/11/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. 2020-12-04 Area Servizi al Cittadino 8850 2020 516 AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO AREA DI PROPRIETA' SIG.RA TRULLI FILOMENA DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 : -MAPPALE 1148 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 22, R.D. PARI AD €. 0,27, -MAPPALE 261/SUB 6 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 41 CENSITO ALL’URBANO SENZA R.D. 2020-11-20 Area Urbanistica e Ambiente 8851 2020 515 ACCORDO CONCILIATIVO PROPOSTO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA PENDENTE RECANTE RG. N. 5228/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2020-11-19 Ufficio Contenzioso 8852 2020 515 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/FP DEL 07/11/2019 - R.C.O. SRL 2020-12-04 Area Servizi al Cittadino 8853 2020 514 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/165 DEL 30/11/2020 - G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP 2020-12-03 Area Servizi al Cittadino 8854 2020 514 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 -A.S. 2019/2020 2020-11-19 Area Servizi al Cittadino 8855 2020 513 CESSIONE DEI CREDITI DA PARTE DI MADELON S.P.A - RICONOSCIMENTO CONTRATTO DI CESSIONE AURORA SRL (SAN RAFFAELE E CESIM) 2020-11-19 Area Servizi al Cittadino 8856 2020 513 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000026 DEL 20/10/2020. 2020-12-01 Area Servizi al Cittadino 8857 2020 512 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE : P.D. 2020-11-19 Area Urbanistica e Ambiente 8858 2020 512 LIQUIDAZIONE MISERICORDIA DI ARICCIA A.S. 2019/2020 UTENTE D.L. 2020-11-30 Area Servizi al Cittadino 8859 2020 511 MARROCCO MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 30/11/2020 2020-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 8860 2020 511 """IL NOSTRO PRIMO NATALE 2.0"": IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO." 2020-11-17 Area Servizi al Cittadino 8861 2020 510 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE: POTATURA ALBERATURE INSISTENTI SU TRATTI STRADALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL. CIG. N. ZAF2F0EC7F 2020-11-17 Area LL.PP. e Manutenzione 8862 2020 510 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 35/8 DEL 31/10/2020 2020-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 8863 2020 509 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 26 DEL 29/10/2020 - OTTOBRE 2020 2020-11-02 Area Urbanistica e Ambiente 8864 2020 509 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PERICOLANTI E RIPIANTUMAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG. Z8A2F0ED4F 2020-11-17 Area LL.PP. e Manutenzione 8865 2020 508 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 13/10/2020 - AGOSTO 2020 2020-11-02 Area Urbanistica e Ambiente 8866 2020 508 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 - CIG N. ZF02F1C9F4 2020-11-17 Area LL.PP. e Manutenzione 8867 2020 507 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 30/09/2020 - SETTEMBRE 2020 2020-11-02 Area Urbanistica e Ambiente 8868 2020 507 RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA 2020-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8869 2020 506 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MOLE E MATERNA LAGHETTO PER MESSA IN SICUREZZA COVID19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL. - CIG. N. Z902F35A95 2020-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8870 2020 506 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 13/10/2020 - LUGLIO 2020 2020-11-02 Area Urbanistica e Ambiente 8871 2020 505 200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PERIL SITO WEB ISTITUZIONALE. 2020-11-15 Area Servizi al Cittadino 8872 2020 505 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 13/10/2020 - GIUGNO 2020 2020-11-02 Area Urbanistica e Ambiente 8873 2020 504 200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO/GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI POSA IN OPERA. 2020-11-15 Area Servizi al Cittadino 8874 2020 504 LGM DI LAURA MANCINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2773 DEL 18/11/2020 2020-11-27 Area Urbanistica e Ambiente 8875 2020 503 25 NOVEMBRE – GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: REALIZZAZIONE OPERA MUSIVA. 2020-11-13 Area Servizi al Cittadino 8876 2020 503 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 32/PA DEL 12/11/2020 - SANIFICAZIONE 2020-12-01 Area Urbanistica e Ambiente 8877 2020 502 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 9 DEL 10/11/2020 PERIODO OTTOBRE 2020 2020-11-25 Area Servizi al Cittadino 8878 2020 502 “BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI”.DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA FINANZIAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA F.R.B. COSTRUZIONI SRL - CUP H21B20000350005 CIG.N. ZB72F35A4F 2020-11-13 Area LL.PP. e Manutenzione 8879 2020 501 INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE. FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO.CUP H29E19000220006 DITTA A.C.E.SRL CIG Z002E7459C.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 2020-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8880 2020 501 LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. FPA 30/20 DEL 23.11.2020 2020-11-24 Area LL.PP. e Manutenzione 8881 2020 500 COMPLETAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TERMOSIFONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA “LAGHETTO” E DI UNA PORTA IN LEGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA CENTRALE. AFFIDAMENTO DITTA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. ZBB2F2A214 2020-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8882 2020 500 PUNTO VERDE S.R.L. - FATTURA N. 266 DEL 16.11.2020 E FATTURA N. 267 DEL 16.11.2020 2020-11-20 Area LL.PP. e Manutenzione 8883 2020 499 APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.R.L. C.F.: 07842070588 / P.I.: 01885461002 - CIG: ZEC2DF7A3C APPROVAZIONE CRE 2020-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8884 2020 499 EFIS SRL - FATTURA NR. 459 DEL 20/11/2020 2020-11-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8885 2020 498 LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE TERMOSIFONI SCUOLA MATERNA “LAGHETTO”. AFFIDAMENTO DITTA APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. Z822F2A16C 2020-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8886 2020 498 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE 437 DEL 22/10/2020 2020-11-23 Area LL.PP. e Manutenzione 8887 2020 497 LIQUIDAZIONE FT N. 2/17 DEL 17/11/2020 DE LA MUSA MOSAICI SNC DI ROSSI MARINA E LEONE SARA. 2020-11-23 Area Servizi al Cittadino 8888 2020 497 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER RIPARAZIONE DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19: ULTERIORE IMPEGNO. 2020-11-11 Area Servizi al Cittadino 8889 2020 496 IMPEGNO IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE 2020-11-11 Area Urbanistica e Ambiente 8890 2020 496 LIQUIDAZIONE FATTURA ETHICA S.C.A.R.L. 2020-11-23 Area Servizi al Cittadino 8891 2020 495 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.CIG Z5F2F2CBF4. 2020-11-11 Area Urbanistica e Ambiente 8892 2020 495 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DAZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA - FATTURA 708/F2 DEL 13/07/2020. 2020-11-20 Area Servizi al Cittadino 8893 2020 494 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMMA DI MODESTA ENTITÀ PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AREA III 2020-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 8894 2020 494 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 306/06 DEL 31/10/2020 2020-11-10 Area Urbanistica e Ambiente 8895 2020 493 LIQUIDAZIONE FT N. 855.20 DEL 11/11/2020 DELLA CALDARINI &ASSOCIATI SRL 2020-11-20 Area Servizi al Cittadino 8896 2020 493 BANDO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - INFORMATICI CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18H/SETTIMANALI - SOSTITUZIONE CON MEMBRO SUPPLENTE. 2020-11-09 Area Economico - Finanziaria 8897 2020 492 LIQUIDAZIONE FT N. 855.20 DEL 11/11/2020 DELLA CALDARINI &ASSOCIATI SRL 2020-11-20 Area Servizi al Cittadino 8898 2020 492 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RIDA AMBIENTE PER FRAZIONE INDIFFERENZIATA. CIG . Z852F21FD4 2020-11-09 Area Urbanistica e Ambiente 8899 2020 491 200° ANNIVERSARIO ISTITUZIONE PRIMA CASSETTA POSTALE AL MONDO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE QR-CODE. 2020-11-08 Area Servizi al Cittadino 8900 2020 491 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 31/10/2020 - CER 200303 2020-11-10 Area Urbanistica e Ambiente 8901 2020 490 EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI. 2020-11-06 Area Servizi al Cittadino 8902 2020 490 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3184/2 DEL 30/09/2020 - FATTURA 3674/2 31/10/2020 - CER 200201 2020-11-10 Area Urbanistica e Ambiente 8903 2020 489 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019. 2020-11-06 Area Servizi al Cittadino 8904 2020 489 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001474 DEL 31/10/2020 -CER 200108 2020-11-10 Area Urbanistica e Ambiente 8905 2020 488 ACQUISTO PRODOTTI GESINT PER EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - CIG Z6F2F1EAD6 2020-11-06 Area Economico - Finanziaria 8906 2020 488 ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/12000 DEL 31/10/2020 2020-11-10 Area Urbanistica e Ambiente 8907 2020 487 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-251/P DEL 31/10/2020 2020-11-10 Area Urbanistica e Ambiente 8908 2020 487 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C1, MEDIANTE L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRO COMUNE. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DG N.67 DEL 23/06/2020. 2020-11-05 Area Economico - Finanziaria 8909 2020 486 ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 475/FE DEL 12/11/2020 2020-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 8910 2020 486 RIVERSAMENTO TRIBUTI COMUNALI - COMUNE DI ALTIVOLE 2020-11-03 Area Economico - Finanziaria 8911 2020 485 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001473 DEL 31/10/2020 - CER 200301 2020-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 8912 2020 485 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG Z202EE41C9 2020-11-03 Area Economico - Finanziaria 8913 2020 484 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 533/PA DEL 31/10/2020 - OTTOBRE CER 200101 2020-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 8914 2020 484 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA DOMICILIARE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - CIG 84971852E3. 2020-11-02 Area Servizi al Cittadino 8915 2020 483 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 27424/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N. 0018033 DEL 20/10/2020- IMPEGNO DI SPESA. 2020-11-02 Area Servizi al Cittadino 8916 2020 483 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 532/PA DEL 31/10/2020 - SETTEMBRE CER 200101 2020-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 8917 2020 482 SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 02/11/2020-31/12/2021. 2020-10-31 Area Servizi al Cittadino 8918 2020 482 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3674/2 DEL 31/10/2020 2020-11-16 Area Urbanistica e Ambiente 8919 2020 481 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DIGITALE AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021/2022 2020-10-31 Area Servizi al Cittadino 8920 2020 481 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 12/11/2020 - FATTURA N. 30/PA DEL 12/11/2020 - FATTURA N. 31/PA DEL 12/11/2020 - SANIFICAZIONE 2020-11-18 Area Urbanistica e Ambiente 8921 2020 480 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. 2020-10-31 Area Servizi al Cittadino 8922 2020 480 RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ANNO 2020 2020-11-18 Area Urbanistica e Ambiente 8923 2020 479 TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145/E DEL 14/11/2020 2020-11-18 Area Urbanistica e Ambiente 8924 2020 479 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2020-10-31 Area Servizi al Cittadino 8925 2020 478 LIQUIDAZIONE FT N. 161/2020 - FT. N. 170/2020 - FT. 7/2018 N. - ASSOHANDICAP 2020-11-18 Area Servizi al Cittadino 8926 2020 478 "EMERGENZA COVID-19: AVVIO PROGETTO ""INSIEME CE LA FAREMO, DI NUOVO""." 2020-10-30 Area Servizi al Cittadino 8927 2020 477 CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZZATI AL TURISMO BALNEARE LACUALE PER MAGGIORI ONERI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID19 - RENDICONTAZIONE SOMME. 2020-10-30 Area Urbanistica e Ambiente 8928 2020 477 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 08/09/2020 E 01/10/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A45/2020 DEL 12/11/2020. CIG ZD02872AE2. 2020-11-13 Ufficio Segreteria 8929 2020 476 BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2019 E 2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z992EFFC3C 2020-10-29 Area Economico - Finanziaria 8930 2020 476 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2173/SP DEL 05.11.2020 2020-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8931 2020 475 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2190 DEL 12.11.2020 (NOC), FATTURA N. 2191 DEL 12.11.2020 (NOC) E FATTURA N. 2192 DEL 12.11.2020 (NOC) 2020-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8932 2020 475 IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 – AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CUP H29C20000030006 CIG 8161777F6F 2020-10-29 Area LL.PP. e Manutenzione 8933 2020 474 COMPLETAMENTO ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL C.F. / P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7D2E3E531 2020-10-29 Area LL.PP. e Manutenzione 8934 2020 474 DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA NR. 1 DEL 13/11/2020 2020-11-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8935 2020 473 ACSEL SERVIZI S.R.L.S. - FATTURA NR. 117/FE DEL 12/11/2020 2020-11-13 Area LL.PP. e Manutenzione 8936 2020 473 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19. 2020-10-27 Area Servizi al Cittadino 8937 2020 472 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP. 2020-10-27 Area Servizi al Cittadino 8938 2020 472 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3_20 DEL 12.11.2020 2020-11-13 Area LL.PP. e Manutenzione 8939 2020 471 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z142EE8911 2020-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 8940 2020 471 APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. - FATTURA NR. 50/20 DEL 02/11/2020 2020-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8941 2020 470 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 05/10/2020 E 13/FE DEL 14/10/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-11-13 Area Servizi al Cittadino 8942 2020 470 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZC02ED73DF 2020-10-26 Area LL.PP. e Manutenzione 8943 2020 469 REDDITO DI CITTADINANZA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE. 2020-10-23 Area Servizi al Cittadino 8944 2020 469 APPALTI COSTRUZIONI EDILI - A.C.E. - FATTURA NR. 51/20 DEL 09/11/2020 2020-11-09 Area LL.PP. e Manutenzione 8945 2020 468 LIQUIDAZIONE COMPENSI CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29/09/2016 - ANNO 2019 2020-10-22 Area Servizi al Cittadino 8946 2020 468 ISEL SRL - FATTURA N. 325/20E DEL 11.11.2020 2020-11-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8947 2020 467 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 2020-10-22 Area Servizi al Cittadino 8948 2020 467 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 410 DEL 31/10/2020 2020-11-06 Area LL.PP. e Manutenzione 8949 2020 466 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 410 DEL 31.10.2020 2020-11-10 Area LL.PP. e Manutenzione 8950 2020 466 ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - CIG 2020-10-22 Area Servizi al Cittadino 8951 2020 465 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/463 DEL 15/10/2019 - PUNTO CART SRL 2020-11-06 Area Servizi al Cittadino 8952 2020 465 APPROVAZIONE DEL PROGETTO NUOVA CONDOTTA PREMENTE SERBATOIO SFORZA CESARINI SERBATOIO MONTE GENTILE NEI COMUNI DI CASTEL GANDOLFO, ALBANO LAZIALE ARICCIA CODICE CSG10116 PROT. N. 586498 DEL 13/10/2020 2020-10-22 Area LL.PP. e Manutenzione 8953 2020 464 C2 SRL - FATTURA 12429 DEL 20/10/2020. 2020-11-06 Area Servizi al Cittadino 8954 2020 464 ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PROT N. 0012091 DEL 09/07/2020 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2020-10-21 Area Servizi al Cittadino 8955 2020 463 ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N V2/078480 DEL 29/09/2020 2020-11-06 Area Servizi al Cittadino 8956 2020 463 AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E TAGLIO ERBE INFESTANTI ZONE A VERDE SCUOLE COMUNALI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020 - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z132ED744E 2020-10-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8957 2020 462 LIQUIDAZIONE FATTURE 2020-VA5-0000415 DEL 30/09/2020, 2020-VA5-0000528 DEL 31/10/2020 E 2020-VA5-0000529 DEL 31/10/2020 - VASTARREDO SRL 2020-11-06 Area Servizi al Cittadino 8958 2020 462 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI COMUNE CASTEL GANDOLFO MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001050004 RETTIFICA DETERMINA N. 446 DEL 15/10/2020 2020-10-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8959 2020 461 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURA N. 49 DEL 29/02/2020 - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFAFELE MESE DI FEBBRAIO 2020-11-05 Area Servizi al Cittadino 8960 2020 461 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA. . MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. RETTIFICA DETERMINA N. 445 DEL 15/10/2020 CUP H27H20001040004 2020-10-21 Area LL.PP. e Manutenzione 8961 2020 460 CORSO BASE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E LE NOVITÀ DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA. 2020-10-20 Area Servizi al Cittadino 8962 2020 460 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL PER CESSIONE CREDITI SAN RAFFAELE FATTURA N. 102/AMO DEL 30/04/2020 (APRILE) 2020-11-05 Area Servizi al Cittadino 8963 2020 459 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/FP DEL 31/07/2019 - R.C.O. S.R.L. 2020-11-02 Area Servizi al Cittadino 8964 2020 459 DEMOLIZIONE IMMOBILI SU AREA DEMANIALE DENOMINATA SPIAGGIA VERDE IN VIA DEI PESCATORI SNC. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E RICHIESTA CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. CIG 2020-10-20 Area Urbanistica e Ambiente 8965 2020 458 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE BENEFICIARIO DELLA INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO. ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA INDENNITA'. 2020-10-19 Area Economico - Finanziaria 8966 2020 458 TRE ERRE S.R.L. - FATTURA NR. FPA 5/20 DEL 05/11/2020 2020-11-06 Area LL.PP. e Manutenzione 8967 2020 457 SOGEA SRL - FATTURA NR. 792 DEL 04/11/2020 2020-11-06 Area LL.PP. e Manutenzione 8968 2020 457 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZDF2ECCEAF 2020-10-19 Area LL.PP. e Manutenzione 8969 2020 456 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2020-2021. 2020-10-18 Area Servizi al Cittadino 8970 2020 456 EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA NR. 43PA DEL 30/10/2020 2020-11-06 Area LL.PP. e Manutenzione 8971 2020 455 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1966/2020 - ADPARTNERS SRL (SOSTITUISCE PRECEDENTE LIQUIDAZIONE 454/2020). 2020-11-04 Area Servizi al Cittadino 8972 2020 455 "PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ""SCUOLA SICURA"" - IMPEGNO SPESA" 2020-10-16 Area Servizi al Cittadino 8973 2020 454 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1966/2020 - ADPARTNERS SRL. 2020-11-01 Area Servizi al Cittadino 8974 2020 454 PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO FINO AL 31/10/2020. 2020-10-16 Area Servizi al Cittadino 8975 2020 453 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 24/09/2020 - EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO 2020-10-28 Area Servizi al Cittadino 8976 2020 453 INTERVENTO DI RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E BONICA VIA SPIAGGIA DEL LAGO. CIG Z0C2ECD58B 2020-10-16 Area Urbanistica e Ambiente 8977 2020 452 LIQUIDAZIONE FATTURE 29FP/2020, 83FP/202 E 135FP/2020: R.C.O. S.R.L. 2020-10-29 Area Servizi al Cittadino 8978 2020 452 REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H23H20000210002 AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI CONSISTENTI NELL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP, PER ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE (BANDI, DELIBERE, DETERMINE, ECC…), DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE, AI SENSI DELL’ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. CIG ZCD2EA1B81 2020-10-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8979 2020 451 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/2020 CARACUZZO MARIO E C. - A.S. 2020/2021 2020-10-29 Area Servizi al Cittadino 8980 2020 451 INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DI SOSTA A PAGAMENTO E DEFINIZIONE DI PUNTI DI STALLO PER COLONNINE RICARICA AUTO IBRIDE CUP NON NECESSARIO CIG Z622ECBF9F 2020-10-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8981 2020 450 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG.RA DE RUBEIS ELISA DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0016883 DEL 23/08/2019. 2020-10-29 Area Servizi al Cittadino 8982 2020 450 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZB02ECAF63 2020-10-16 Area LL.PP. e Manutenzione 8983 2020 449 "PROGETTO ""SCUOLA SICURA"": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ""ASSISTENTI CIVICI"" ANNO 2020" 2020-10-15 Area Servizi al Cittadino 8984 2020 449 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - AD INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE N. 437 DEL 22/10/2020 (FATTURA N. 550 DEL 19.05.2016) 2020-10-29 Area LL.PP. e Manutenzione 8985 2020 448 INTEGRAZIONE SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 1094/19 R.G. 2365/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0021408 DEL 29/10/2019 PER PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0017635 DEL 13/10/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2020-10-15 Area Servizi al Cittadino 8986 2020 448 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 32 DEL 08.10.2020 2020-10-12 Area LL.PP. e Manutenzione 8987 2020 447 ACQUISTO BANDIERE PERSONALIZZATE CON LO STEMMA DEL COMUNE - CIG ZDE2EC80F5 2020-10-15 Area Servizi al Cittadino 8988 2020 447 KIOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010642810 DEL 21/10/2020 2020-10-22 Area Urbanistica e Ambiente 8989 2020 446 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI STRADALI COMUNE CASTEL GANDOLFO MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001050004 2020-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8990 2020 445 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ( ART. 192 TUEL) PRESTITO ORDINARIO.MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SANTA FUMIA. MUTUO DI € 170.000,00 CON LA CASSA DD.PP. CUP H27H20001040004 2020-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 8991 2020 445 ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432/FE DEL 16/10/2020 2020-10-20 Area Urbanistica e Ambiente 8992 2020 444 TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 3/20 DEL 17/10/2020 2020-10-19 Area Urbanistica e Ambiente 8993 2020 444 RINNOVO POLIZZA RCT/O PATRIMONIALE - CIG ZA42EBE714 2020-10-14 Area Economico - Finanziaria 8994 2020 443 ASSUNZIONE DI N.1 MESSO NOTIFICATORE CAT. B1 ECONOMICA B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01574 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020 2020-10-14 Area Economico - Finanziaria 8995 2020 443 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 518 DEL 22.04.2016 2020-10-27 Area LL.PP. e Manutenzione 8996 2020 442 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 07/10/2020 - PROT. N. 0017364 DEL 09/10/2020 - MEDIAMIX SRL - CIG: Z9A2DB3A5D. 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 8997 2020 442 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 5 SMARTPHONE E DI UN HOT SPOT PORTATILE 4G. 2020-10-14 Area Servizi al Cittadino 8998 2020 441 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010642809 DEL 21/10/2020 - KYOCERA S.P.A. 2020-10-23 Area Servizi al Cittadino 8999 2020 441 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO LOTTO INGRESSO CIMITERO ALLA DITTA FRATINI MARMI -CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZCC2E41EC3 2020-10-14 Area LL.PP. e Manutenzione 9000 2020 440 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/PA DEL 01/17/2020, 39/PA DEL 01/10/2020, 1098 - FLAG SRL 2020-10-25 Area Servizi al Cittadino 9001 2020 440 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' ED AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COOP. ALESSANDRA. DETERMINAZIONI RICHIEDENTI : P.M.P -P.C. - C.P. -L.R. - S.E. - B.F. - C.P. - L.G. - C.R. - D.D. - T.P. - F.R. - L.S. 2020-10-14 Area Urbanistica e Ambiente 9002 2020 439 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 – DITTA SERVICE ONE SRL ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CUP NON NECESSARIO. CIG. N. Z5B2EB7547 2020-10-14 Area LL.PP. e Manutenzione 9003 2020 439 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 265 DEL 04.08.2020 E FATTURA N. 415 DEL 22.10.2020 2020-10-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9004 2020 438 LIQUIDAZIONE FATTURE BIORISTORO ITALIA SRL FATTURA N. 725/2019- N.15/2020- N.355/2020 2020-10-21 Area Servizi al Cittadino 9005 2020 438 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 200/2020 2020-10-13 Area Servizi al Cittadino 9006 2020 437 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2020 - 2021 2020-10-13 Area Servizi al Cittadino 9007 2020 437 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 519 DEL 22.04.2016, FATTURA N. 549 DEL 19.05.2016 E FATTURA N. 550 DEL 19.05.2016 2020-10-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9008 2020 436 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/200023899 DEL 18/09/2020 - MYO SPA 2020-10-20 Area Servizi al Cittadino 9009 2020 436 RICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO N. 13212/19 - PROT. N. 0021370 DEL 28/10/2019- AGGIORNAMENTO PARCELLA 2020-10-13 Area Servizi al Cittadino 9010 2020 435 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE - CIG ZA32EA3862 2020-10-07 Area Economico - Finanziaria 9011 2020 435 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 24/20 DEL 09/10/2020 - LITTORIA SERVIZI SRLS 2020-10-20 Area Servizi al Cittadino 9012 2020 434 AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. ANNUALITA’ 2020. ACCERTAMETNO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO CUP H29D20002350006 CIG ZA02EBA354 2020-10-13 Area LL.PP. e Manutenzione 9013 2020 434 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/FE DEL 01/10/2020 - ITALIA SOLUTION S.R.L. 2020-10-20 Area Servizi al Cittadino 9014 2020 433 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2020 2020-10-12 Area Servizi al Cittadino 9015 2020 433 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA GIROTONDOMESE DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2020-10-20 Area Servizi al Cittadino 9016 2020 432 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. V.R 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9017 2020 432 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2152E DEL 26/10/2019 - A.N.U.S.C.A. 2020-10-20 Area Servizi al Cittadino 9018 2020 431 AVV. FRANCESCO ANTONIO CAPUTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55-FE DEL 20/10/2020 PER SALDO ASSISTENZA LEGALE CAUSA R.G. N. 13212/19 - COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 436 DEL 13/10/2020. 2020-10-21 Area Servizi al Cittadino 9019 2020 431 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9020 2020 430 EFIS SRL - FATTURA N. 423 DEL 19.10.2020 2020-10-19 Area LL.PP. e Manutenzione 9021 2020 430 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO. 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9022 2020 429 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 48 DEL 16.10.2020 2020-10-19 Area LL.PP. e Manutenzione 9023 2020 429 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 NOTEBOOK DA 15.6"" E 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019." 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9024 2020 428 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-FE DEL 16/09/2020 PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO R. G. 460/2020 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / SAN RAFFAELE S.P.A. - ACCONTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 159/2020 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE N. 423/2020 2020-10-07 Area Servizi al Cittadino 9025 2020 428 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - ANNO 2020 – CIG:Z3D2EABFA6 2020-10-09 Area Urbanistica e Ambiente 9026 2020 427 LIQUIDAZIONE FATT. 45 DEL 13/10/2020 ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - CONSULENZA TECNICO-URBANISTICA PER RICORSO AVVERSO IL DECRETO MIBACT 13/03/2020 - DETERMINAZIONE N. 269 DEL 09/07/2020. 2020-10-15 Area Servizi al Cittadino 9027 2020 427 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.ERRE. TELECOMUNICAZIONI SRL - CIG. N. Z712EA0F74 2020-10-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9028 2020 426 LIQUIDAZIONE FATTURE 117 DEL 31/05/2020, 137 DEL 30/06/2020 E 158 DEL 31/07/2020, 179 DEL 31/08/2020 E 206 DEL 30/09/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. 2020-10-18 Area Servizi al Cittadino 9029 2020 426 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI -ISTRUTTORE CONTABILE – CATEGORIA C1; N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C1 E N. 1 POSTO DI - ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE -. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE N.1 DEL 15/09/2020 2020-10-07 Area Economico - Finanziaria 9030 2020 425 TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE. 2020-10-07 Area Servizi al Cittadino 9031 2020 425 DI.MA. SRL - FATTURA N. P6 DEL 15.10.2020 2020-10-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9032 2020 424 ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 385/FE DEL 21/09/2020 2020-10-14 Area Servizi al Cittadino 9033 2020 424 CONTRATTO DI ABBONAMENTO BANCA DATI ESPROPRI ON LINE CON LA SOC. EXEO SRL . IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z5E2EA2AB0 2020-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9034 2020 423 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 159/20 - CORTE D'APPELLO DI ROMA - SEZIONE VI CIVILE; RG 460/2020. 2020-10-06 Area Servizi al Cittadino 9035 2020 423 DO.VE. SRL - FATTURA N. 31 DEL 07.10.2020 2020-10-13 Area LL.PP. e Manutenzione 9036 2020 422 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/06 DEL 31/08/2020 2020-10-12 Area Urbanistica e Ambiente 9037 2020 422 AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'. 2020-10-06 Area Economico - Finanziaria 9038 2020 421 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0028 – RICHIEDENTE SOC. “A.I.S.A. LAZIO” ONLUS 2020-10-06 Area Urbanistica e Ambiente 9039 2020 421 RAINES - FATTURA N. 1845 DEL 21/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 2020-09-29 Area Economico - Finanziaria 9040 2020 420 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D 2020-10-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9041 2020 420 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 08 DEL 06/10/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020 2020-10-07 Area Servizi al Cittadino 9042 2020 419 CORSI DI FORMAZIONE ACSEL SERVIZI SRLS. GIORNATE DEL 20 E 27 OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZC42E9AD3A 2020-10-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9043 2020 419 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 39-40/2020 VILLAGGIO E. LITTA GROTTAFERRATA 2020-10-07 Area Servizi al Cittadino 9044 2020 418 RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA AA. GG. 325 DEL 07 AGOSTO 2020 CONCERNENTE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE : T.A.M. 2020-10-06 Area Urbanistica e Ambiente 9045 2020 418 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 55-83-89/2020 VILLAGGIO E. LITTA 2020-10-08 Area Servizi al Cittadino 9046 2020 417 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/20 DEL01/10/2020 - GIULIA AGOSTINELLI 2020-10-08 Area Servizi al Cittadino 9047 2020 417 AFFRANCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ DEL SIG. TRULLI FRANCESCO DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 1151 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 63 E R.D. PARI AD €. 0,78. – AFFRANCAZIONE DEL CANONE ENFITEUTICO 2020-10-05 Area Urbanistica e Ambiente 9048 2020 416 ACQUISTO DI ULTERIORI BARRIERE PARAFIATO. CIG Z802D00A45 2020-10-05 Area Urbanistica e Ambiente 9049 2020 416 AVV. STEFANO PETRILLO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2020/FE DEL 05/10/2020 PER SALDO ASSISTENZA LEGALE P.P. N. 8960/19 - TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE PROT N. 0016712 DEL 30/09/2020 - COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 222 DEL 17/06/2020. 2020-10-07 Area Servizi al Cittadino 9050 2020 415 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA - CIG. N. ZAF2E9C20A 2020-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9051 2020 415 SOMME DA LIQUIDARE SU VERBALE DI PRIMA UDIENZA RILASCIATO IN FORMA ESECUTIVA DEL 09/02/2018 R.G. N.3189/2017 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0013036 DEL 28/07/2020. 2020-10-07 Area Servizi al Cittadino 9052 2020 414 RIPARAZIONE SERRANDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE & C. - CIG. N. Z9D2E9C11C 2020-10-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9053 2020 414 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-77 DEL 29/09/2020 - PERIODO DAL 16.05.2020 AL 31.10.2020 CIG. ZDE2D91ECE. 2020-10-07 Area Servizi al Cittadino 9054 2020 413 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BORRACCE IN ALLUMINIO PER GLI ALUNNI FRUITORI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO. 2020-10-05 Area Servizi al Cittadino 9055 2020 413 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000022 DEL 17/09/2020. 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9056 2020 412 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 12/09/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9057 2020 412 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 1845 - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA 2020-10-05 Area Urbanistica e Ambiente 9058 2020 411 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - FATTURA 166/PA DEL 08/09/2020. 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9059 2020 411 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101 - DITTA REFECTA SRL CIG Z992E2939D 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9060 2020 410 AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, INCARICO REDAZIONE CAPITOLATO ED ATTIVITA' DEC. CIG Z7A2E93837 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9061 2020 410 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 21/01/2020 - VEMAR S.A.S. 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9062 2020 409 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/31 DEL 31/08/2020. 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9063 2020 409 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01-01-2020/31-07-2022. CIG Z1F1F6D546. 2020-10-01 Area Servizi al Cittadino 9064 2020 408 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/BIS DEL 25/09/2020 - NI.VA SRL 2020-10-09 Area Servizi al Cittadino 9065 2020 408 AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA. 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9066 2020 407 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 2070 DEL 28.05.2020, FATTURA N. 2089 DEL 16.07.2020 E FATTURA N. 2118 DEL 17.09.2020 2020-10-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9067 2020 407 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z372D274E1 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9068 2020 406 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA NUOVE DOMANDE AL 27/09/2020 2020-09-29 Area Servizi al Cittadino 9069 2020 406 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 367 DEL 30.09.2020 2020-10-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9070 2020 405 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 271/06 DEL 30/09/2020 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9071 2020 405 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020." 2020-09-28 Area Servizi al Cittadino 9072 2020 404 CICERCHIA ELISABETTA LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 01/10/2020 2020-10-05 Area Urbanistica e Ambiente 9073 2020 404 BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – VARIAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 C.5-QUATER, LETT. D) DEL TUEL - STANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2020-09-25 Area Economico - Finanziaria 9074 2020 403 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI APPROVAZIONE II SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 2020-09-25 Area LL.PP. e Manutenzione 9075 2020 403 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/10371 DEL 30/09/2020 2020-10-05 Area Urbanistica e Ambiente 9076 2020 402 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/20 DEL 01/10/2020 2020-10-05 Area Urbanistica e Ambiente 9077 2020 402 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 313/2020 2020-09-24 Area Servizi al Cittadino 9078 2020 401 APPROVAZIONE ELENCO UTENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MISERICORDIA DI ARICCIA E IMPEGNO SPESA PERIODO SETT. 2020-GIUGNO 2021 2020-09-24 Area Servizi al Cittadino 9079 2020 401 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1310 DEL 30/09/2020 2020-10-05 Area Urbanistica e Ambiente 9080 2020 400 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO. 2020-09-24 Area Servizi al Cittadino 9081 2020 400 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 453/PA DEL 30/09/2020 2020-10-08 Area Urbanistica e Ambiente 9082 2020 399 POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 01/09/2020 - FATTURA 3 DEL 01/09/2020 2020-10-08 Area Urbanistica e Ambiente 9083 2020 399 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2020-09-24 Area Servizi al Cittadino 9084 2020 398 REFECTA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 335 DEL 31/07/2020 - FATTURA 390 DEL 31/08/2020 2020-10-07 Area Urbanistica e Ambiente 9085 2020 398 INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO, ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L’INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO.CUP H29E19000220006 AFFIDAMENTO LAVORI DITTA A.C.E.SRL CIG Z002E7459C. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. RONZISVALLE CIG ZF12E745DB 2020-09-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9086 2020 397 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2020-09-23 Area Servizi al Cittadino 9087 2020 397 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 24/09/2020 2020-10-07 Area Urbanistica e Ambiente 9088 2020 396 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/8 DEL 06/02/2019 - FATTURA N. 11/8 DEL 16/09/2019 - FATTURA N. 14/8 DEL 31/10/2019 2020-10-07 Area Urbanistica e Ambiente 9089 2020 396 SERVIZIO PER VERIFICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA INSTALLAZIONI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001. AFFIDAMENTO ALLA ECO CERTIFICAZIONI SPA CUP NON NECESSARIO CIG Z692E666E9 2020-09-22 Area LL.PP. e Manutenzione 9090 2020 395 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS DI LUCIDI ANDREA & GASPERINI STEFANO 2020-09-21 Area Urbanistica e Ambiente 9091 2020 395 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31/07/2019 2020-10-07 Area Urbanistica e Ambiente 9092 2020 394 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0034 – LATINI CATERINA 2020-09-21 Area Urbanistica e Ambiente 9093 2020 394 FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/20 DEL 01/10/2020 2020-10-07 Area Urbanistica e Ambiente 9094 2020 393 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE 2 SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 2020-09-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9095 2020 393 CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/001 DEL 01/10/2020 2020-10-07 Area Urbanistica e Ambiente 9096 2020 392 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 90 DEL 31.07.2020 2020-10-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9097 2020 392 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO"";" 2020-09-19 Area Servizi al Cittadino 9098 2020 391 F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE & C. - FATTURA N. 1 DEL 06.10.2020 2020-10-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9099 2020 391 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO 2020-09-19 Area Servizi al Cittadino 9100 2020 390 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2020 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB72E5D34B 2020-09-18 Area Servizi al Cittadino 9101 2020 390 LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SPA PER SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE E ULTIMO MIGLIO DIPENDENTI DA COLLOCARE IN PENSIONE: FATTURE N. 2040/200002429 DEL 31/01/2020 - CIG. N. Z5F2A09631 E FORNITURA MATERIALE PER CONCORSO PUBBLICO FATTURA N. 2040/200020081 DEL 25/08/2020 CIG. N. Z842DF14AB 2020-10-06 Area Economico - Finanziaria 9102 2020 389 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL - FATTURA N. 109 DEL 22.09.2020 2020-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9103 2020 389 ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO CAT. B1 ECONOMICA B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01575 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020 2020-09-18 Area Economico - Finanziaria 9104 2020 388 RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA AA. GG. 187 DEL 24 MAGGIO 2019 CONCERNENTE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. RICHIEDENTE : B.L. 2020-09-18 Area Urbanistica e Ambiente 9105 2020 388 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. FATTURA N. 18 DEL 24.09.2020 2020-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9106 2020 387 CO.MAN.EDIL SRL - FATTURA N. 27 DEL 15.09.2020 E FATTURA N. 28 DEL 18.09.2020 2020-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9107 2020 387 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2020-09-18 Area Servizi al Cittadino 9108 2020 386 FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 1124389 DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA € 105,27 2020-09-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9109 2020 386 MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 29 DEL 11.09.2020 E FATTURA N. 31 DEL 23.09.2020 2020-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9110 2020 385 FERRETTI CARLO - FATTURA N. 7 DEL 25.09.2020 2020-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9111 2020 384 PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 30 DEL 21.09.2020 E FATTURA N. 32 DEL 05.10.2020 2020-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9112 2020 384 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2020 2020-09-18 Area Economico - Finanziaria 9113 2020 383 "PROF AVV. PAOLO URBANI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 DEL 04/09/2020 PER SALDO RICORSO AL TAR LAZIO R.G. 9737/2019 - TRASMISSIONE SENTENZA PROT N. 0014982 DEL 03/09/2020 SOC. ""IL GRILLO""/ REGIONE LAZIO, COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E AD ADIUVANDUM SOC. ""PALOMBARO"" COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 381 DEL 26/09/2019." 2020-10-06 Area Servizi al Cittadino 9114 2020 383 AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG ZD32E5D109 2020-09-18 Area Urbanistica e Ambiente 9115 2020 382 RETTIFICA DETERMINA 316 DEL 04/08/2020 - CIG Z212DE5930 2020-09-17 Area Urbanistica e Ambiente 9116 2020 381 "ATTIVAZIONE PROGETTO ""SCUOLA SICURA"": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2020/2021" 2020-09-17 Area Servizi al Cittadino 9117 2020 381 LIQUIDAZIONE COOP. GIROTONDO SOC. ON.LUS 2020-09-28 Area Servizi al Cittadino 9118 2020 380 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/8 DEL 30/06/2020 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9119 2020 380 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA CIG Z9F2DD8DE0. 2020-09-17 Area Urbanistica e Ambiente 9120 2020 379 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. C.D 2020-09-17 Area Servizi al Cittadino 9121 2020 379 INTERCARTA SPA LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 2/8 DEL 28/02/2019 - N.3/8 DEL 31/03/2019 - N.4/8 DEL 30/04/2019 - N. 5/8 DEL 10/06/2019 - N.6/8 DEL 30/06/2019 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9122 2020 378 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z9C2E4EE6E 2020-09-17 Area Economico - Finanziaria 9123 2020 378 CENCI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 52/00 DEL 30/09/2020 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9124 2020 377 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001309 DEL 30/09/2020 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9125 2020 377 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE VIALE GIOVANNI PAOLO II E COLLEGAMENTO PUNTI LUCE VIA TRENTO – AFFIDAMENTO DITTA MDL MULTISERVICE SRLS - CIG. N. Z432E41A31 2020-09-17 Area LL.PP. e Manutenzione 9126 2020 376 GEROPA PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 09/06/2020 2020-09-25 Area Economico - Finanziaria 9127 2020 376 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA NUOVE DOMANDE A. S. 2020/2021 2020-09-16 Area Servizi al Cittadino 9128 2020 375 RIAPERTURA TERMINI AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 2020-09-16 Area Economico - Finanziaria 9129 2020 375 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 169/E DEL 07/08/2020 2020-08-31 Area Urbanistica e Ambiente 9130 2020 374 MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001 - C.F. 01601740606 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZDF2E45001 2020-09-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9131 2020 374 INTERCARTA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA 27/8 DEL 31/08/2020 2020-09-11 Area Urbanistica e Ambiente 9132 2020 373 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2794 DEL 31/08/2020 2020-09-10 Area Urbanistica e Ambiente 9133 2020 373 ASSUNZIONE DI N.1 CUSTODE CIMITERIALE CAT. B1. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAMITE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE L. 56/87 EX ART. 16, DEL CENTRO PER L’IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G01577 DEL 19/02/2020, MODIFICATO IN DATA 23/05/2020 2020-09-15 Area Economico - Finanziaria 9134 2020 372 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE (AEC) A.S. 2020/21: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 8438861067. 2020-09-15 Area Servizi al Cittadino 9135 2020 372 TIZIANA COLAGROSSI LIQUIDAZIONE FATTURA 2/20 2020-09-10 Area Urbanistica e Ambiente 9136 2020 371 INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO:AEC 2020-09-15 Area Servizi al Cittadino 9137 2020 371 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 389/PA DEL 31/08/2020 2020-09-08 Area Urbanistica e Ambiente 9138 2020 370 AUTOFFICINA FALCOGNANA 2 DI CUOMO SERGIO CUOMO MATTEO E PIRA ANDREA SNC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 17/09/2020 2020-09-17 Area Urbanistica e Ambiente 9139 2020 370 SELEZIONE PUBBLICA PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI: N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE – DIPLOMA DI RAGIONERIA – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – DIPLOMA QUINQUENNALE – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE – DIPLOMA QUINQUENNALE – CAT. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2020-09-15 Area Economico - Finanziaria 9140 2020 369 POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 18/08/2020 - FATTURA N. 4/FE DEL 16/09/2020 2020-09-22 Area Urbanistica e Ambiente 9141 2020 369 FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO PAGAMENTO N. 1123894 RICHIESTA DI DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA € 105,27 2020-09-15 Area LL.PP. e Manutenzione 9142 2020 368 LIQUIDAZIONE DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL - FATTURA N. 4522 DEL 25/10/2019. 2020-09-18 Area Servizi al Cittadino 9143 2020 368 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z3B2E49C66 2020-09-14 Area Economico - Finanziaria 9144 2020 367 PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO FINO AL 15/10/2020. 2020-09-13 Area Servizi al Cittadino 9145 2020 367 SALDO FATTURA N, 1426 DEL 08/07/2020 - DITTA RAINES PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZA02D87CFC 2020-09-14 Area Economico - Finanziaria 9146 2020 366 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER I GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID-19 DA IMPIEGARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2020-09-11 Area Servizi al Cittadino 9147 2020 366 LIQUIDAZIONE COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS - FATTURA N.216 DEL 31/07/2020 2020-09-15 Area Servizi al Cittadino 9148 2020 365 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/2020/FE DEL 30/04/2020 - TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL 2020-09-15 Area Servizi al Cittadino 9149 2020 365 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 14/09/2020-30/06/2021: AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 8434267150 2020-09-11 Area Servizi al Cittadino 9150 2020 364 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE DEL 24/08/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9151 2020 364 SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2020-2021 AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI. 2020-09-10 Area Servizi al Cittadino 9152 2020 363 ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 19/E DEL 10.09.2020 2020-07-28 Area LL.PP. e Manutenzione 9153 2020 363 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7D2E3E531 2020-09-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9154 2020 362 AVV. OSCAR SERVILI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2020 DEL 03/09/2020 PER ACCONTO RICORSO AL TAR R.G. 14058/2018 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO / DROGHEO E SPINELLI COME DA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 30 DEL 15/02/2019. 2020-09-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9155 2020 362 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE DEI FUMI SEDE COMUNALE – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZA32E3E5A1 2020-09-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9156 2020 361 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CONTRIBUTI DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO ART. 1 COMMI DA 29 A 37 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020). CUP H26J20000680001 DETERMINA A CONTRARRE 2020-09-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9157 2020 361 PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 202/2020 DEL 07.09.2020 2020-09-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9158 2020 360 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0013385 DEL 01/07/2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI. 2020-09-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9159 2020 360 ISEL SRL - FATTURA N. 234/20E DEL 31.08.2020 2020-09-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9160 2020 359 D & D SERVICE S.R.L. - FATTURA NR. 12/PA DEL 02/09/2020 2020-09-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9161 2020 359 SOMME DA LIQUIDARE SU VERBALE DI UDIENZA RILASCIATO IN FORMA ESECUTIVA DEL 09/02/2018 - RG N. 3189/2017 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N. 0013036 DEL 28/07/2020- IMPEGNO DI SPESA. 2020-09-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9162 2020 358 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A.S. 2020/2021 E APPROVAZIONE DELLA STESSA. 2020-09-08 Area Servizi al Cittadino 9163 2020 358 SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 319 DEL 31/08/2020 2020-09-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9164 2020 357 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C – PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. DI ARICCIA - CIG. N. ZAB2E36D3A. 2020-09-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9165 2020 357 ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 352/FE DEL 01/09/2020 2020-09-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9166 2020 356 ORIS PAGAMENTO FATTURA 11PA DEL 27/07/2020 - CIG ZFE2D87CA5 2020-09-02 Area Economico - Finanziaria 9167 2020 356 SERVIZIO CIVICO 2020/21: ATTIVAZIONE PROGETTI PROGETTI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 335/20. 2020-09-06 Area Servizi al Cittadino 9168 2020 355 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO 2° STRALCIO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA LT26/00A0081409- CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE 2020-09-04 Area LL.PP. e Manutenzione 9169 2020 355 MAGGIOLI SALDO FATTURA 2126578 DEL 31/07/2020 - CIG Z602C050AA 2020-09-02 Area Economico - Finanziaria 9170 2020 354 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZC02E23D0F 2020-09-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9171 2020 354 GIES FATTURA 963/A DEL 13/06/2019 - CIG Z54268775C 2020-09-02 Area Economico - Finanziaria 9172 2020 353 RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482 SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG ZB82E1AFAD 2020-09-01 Area Economico - Finanziaria 9173 2020 353 PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA 50/PA DEL 31/08/2020 2020-09-03 Area Urbanistica e Ambiente 9174 2020 352 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): PROROGA CONTRATTO PER L'A.S. 2020/21. 2020-08-31 Area Servizi al Cittadino 9175 2020 352 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001150 DEL 31/08/2020 2020-09-01 Area Urbanistica e Ambiente 9176 2020 351 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: AVVIO PROCEDIMENTO PER RETTIFICA, IN SEDE DI AUTOTUTELA, DELLA GRADUATORIA A. S. 2020/2021 2020-08-28 Area Servizi al Cittadino 9177 2020 351 ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/7753 DEL 31/07/2020 2020-09-01 Area Urbanistica e Ambiente 9178 2020 350 APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTO AULE SICUREZZA COVID SCUOLA ELEMENTARE “LAGHETTO” E SCUOLA MEDIA PAVONA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.R.L. C.F.: 07842070588 / P.I.: 01885461002 - CIG: ZEC2DF7A3C AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA PETROLATI S.R.L. C.F./P.IVA 09339371008 - CIG: ZF22E109EC 2020-08-27 Area LL.PP. e Manutenzione 9179 2020 350 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001151 DEL 31/08/2020 2020-09-01 Area Urbanistica e Ambiente 9180 2020 349 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/06 DEL 31/08/2020 2020-09-01 Area Urbanistica e Ambiente 9181 2020 349 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z4C2E12B9E 2020-08-27 Area LL.PP. e Manutenzione 9182 2020 348 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 335/PA DEL 31/07/2020 2020-08-31 Area Urbanistica e Ambiente 9183 2020 348 IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE ACQUA POTABILE LOCALI COMUNALI DI VIA PRATI N. 6 CASTEL GANDOLFO – DITTA ACEA ATO 2 S.P.A. - CIG. N. Z5D2DF325B 2020-08-26 Area LL.PP. e Manutenzione 9184 2020 347 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2020/2021 CIG Z102E0EA6C 2020-08-26 Area Urbanistica e Ambiente 9185 2020 347 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 355/PA DEL 31/07/2020 2020-08-31 Area Urbanistica e Ambiente 9186 2020 346 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2472/2 DEL 31/07/2020 2020-08-31 Area Urbanistica e Ambiente 9187 2020 346 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE AGOSTO 2020 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9188 2020 345 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESE DI AGOSTO 2020 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9189 2020 345 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001117 DEL 31/07/2020 2020-08-31 Area Urbanistica e Ambiente 9190 2020 344 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/8 DEL 31/07/2020 2020-08-31 Area Urbanistica e Ambiente 9191 2020 344 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AD OZONO, DERATTIZZAZIONE ED ALLONTANAMENTO VOLATILI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS - CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZE42DF4322 2020-08-25 Area LL.PP. e Manutenzione 9192 2020 343 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C/8833 DEL 31/08/2020 2020-09-03 Area Urbanistica e Ambiente 9193 2020 343 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9194 2020 342 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9195 2020 342 ACEA ATO2 S.P.A. - LIQUIDAZIONE LAVORI ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA IDRICA CON CONTATORE VIA PRATI N. 6 2020-08-31 Area LL.PP. e Manutenzione 9196 2020 341 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL. RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID 19 2020-08-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9197 2020 341 OLIVETTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000025082 DEL 30/06/2020 - CIG Z862A33C67 2020-08-27 Area Economico - Finanziaria 9198 2020 340 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D . DITTA PANICCIA RICONOSCIMENTO ONERI SICUREZZA COVID19 2020-08-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9199 2020 340 GESINT SALDO FATTURA N. 786 DEL 31/07/2020 2020-08-20 Area Economico - Finanziaria 9200 2020 339 GESINTN SALDO FATTURA 506 DEL 31/05/2020 PER ACQUISTO PRODOTTI 2020-08-20 Area Economico - Finanziaria 9201 2020 339 SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO PROROGA AL 31_12_2020 CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L 2020-08-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9202 2020 338 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. Z5B2DF31D1 2020-08-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9203 2020 338 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 13/07/2020, 8/FE DEL 26/07/2020 E 9/FE DEL 04/08/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9204 2020 337 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - FATTURA 3/13 DEL 23/07/2020. 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9205 2020 337 AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'. 2020-08-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9206 2020 336 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 7/PA DEL 08/08/2020. 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9207 2020 336 VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA R.G. N. 6244/2020 2020-08-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9208 2020 335 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA47000011DEL 10/06/2020. 2020-08-25 Area Servizi al Cittadino 9209 2020 335 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI II QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2020-08-20 Area Servizi al Cittadino 9210 2020 334 MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 26/20 DEL 30.07.2020 2020-08-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9211 2020 334 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DECMESE DI AGOSTO - CIG. ZC62650159 2020-08-14 Area Urbanistica e Ambiente 9212 2020 333 IMPEGNO DI SPESA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' MAINDRA DLI85RN PER LE ATTIVITA' DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – CIG ZDC2DFD7F8 2020-08-14 Area Urbanistica e Ambiente 9213 2020 333 MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 25/20 DEL 30.07.2020 2020-08-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9214 2020 332 FERRETTI CARLO - FATTURA N. 2/20 DEL 30.07.2020 2020-08-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9215 2020 332 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020. 2020-08-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9216 2020 331 FERRETTI CARLO - FATTURA N. 3/20 DEL 30.07.2020 2020-08-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9217 2020 331 AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO, DENOMINATO “PAOLO PETRICONE” SITO IN VIA UGO LA MALFA. STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021.CIG Z5F2DFC110; 2020-08-13 Area Urbanistica e Ambiente 9218 2020 330 NOMINA MEMBRO AGGIUNTO, ESPERTO DI LINGUA STRANIERA, COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO (CAT.C) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 18H/SETTIMANALI E INDETERMINATO. 2020-08-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9219 2020 330 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4_19 DEL 30.01.2019 2020-08-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9220 2020 329 PIANO TERRA SRL - FATTURA N. 36 DEL 12.08.2020 2020-08-13 Area LL.PP. e Manutenzione 9221 2020 329 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2019: APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2019. 2020-08-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9222 2020 328 INTERVENTI DI DELIMITAZIONE SINGOLE AREE PUA LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC. CIG. N. ZE92DF796D 2020-08-11 Area Urbanistica e Ambiente 9223 2020 328 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 267 DEL 31.07.2020 2020-08-13 Area LL.PP. e Manutenzione 9224 2020 327 STEMAR SNC - FATTURA N. 2/29 DEL 27.02.2020 2020-08-17 Area LL.PP. e Manutenzione 9225 2020 327 FORNITURA DI MATERIALE PER CONCORSO PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO SPA - CIG. N. Z842DF14AB. 2020-08-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9226 2020 326 APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER: N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE TUTTI CAT. C1 TEMPO INDERMINATO E PIENO. 2020-08-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9227 2020 326 DITTA DAY RISTOSERVICE SPA FATTURA N. VO-60940 DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO BUONI PASTO 2020-08-19 Area Economico - Finanziaria 9228 2020 325 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATATRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - COOP.GARDEN - TENTI - 2020-08-07 Area Urbanistica e Ambiente 9229 2020 325 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - NOTA DI DEBITO 128/PA DEL 16/07/2020. 2020-08-17 Area Servizi al Cittadino 9230 2020 324 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-61 DEL 15/07/2020 - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020 E DAL 01.04.2020 AL 15.05.2020 CIG. Z431E9E42B. 2020-08-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9231 2020 324 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA - COOP.GARDEN - NALDINO - 2020-08-07 Area Urbanistica e Ambiente 9232 2020 323 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA COOP.GARDEN. 2020-08-07 Area Urbanistica e Ambiente 9233 2020 323 AVV. LUCA SANTINI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 /2020 DEL 07/08/2020 PER SPESE CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI DI CUI A DETERMINAZIONEDI IMPEGNO DI SPESA N. 223 DEL 17/06/2020. 2020-08-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9234 2020 322 GESTIONE PRESELEZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI N. 2 CAT. C PART TIME 18 H/SETTIMANALI - PAGAMENTO FATTURA N. 20_20 DEL 08/08/2020 - CIG N. Z612C19019. 2020-08-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9235 2020 322 OGGETTO : TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2020-08-07 Area Urbanistica e Ambiente 9236 2020 321 SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE E ULTIMO MIGLIO DIPENDENTI DA COLLOCARE IN PENSIONE: LIQUIDAZIIONE FATTURE N. 2040/200013212 DEL 30/05/2020, N. 2040/200016240 DEL 30/06/2020 E N. 2010/200019170 DEL 31/07/2020 - CIG. N. Z5F2A09631. 2020-08-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9237 2020 321 RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0003480 DEL 19/02/2020 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO A FAVORE DEL BROKER OPERA SERVIZI. 2020-08-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9238 2020 320 CAUZIONE A FAVORE DELLA REGIONE LAZIO PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE PORZIONE AREA LIMITROFA AL PORTICCIOLO SOCIETA’ AXA ASSICURAZIONI CIG Z312DE9272 2020-08-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9239 2020 320 SARA ASSICURAZIONI SPA POLIZZA N. 5021767GO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG. CAPERNA PAOLO. 2020-08-04 Ufficio Contenzioso 9240 2020 319 "RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG. D'ALESSANDRO ORLANDO CESSIONARIO DEL CREDITO NEI CONFRONTI DI ""RT 64 SNC"" DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 002337 DEL 04/02/2020 ED INTEGRAZIONE PROT. N. 0003142 DEL 13/02/2020." 2020-02-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9241 2020 319 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D 2020-08-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9242 2020 318 AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA SU TERRITORIO COMUNALE MESE AGOSTO- DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8D2DE7456 2020-08-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9243 2020 318 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DEL 26/05/2020 - 14/07/2020 - 16/07/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A32/2020 DEL 03/08/2020. CIG ZD02872AE2. 2020-08-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9244 2020 317 SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA N. 6345/2018 PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO. 2020-08-04 Area Economico - Finanziaria 9245 2020 317 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA LE MOLE CUP H26E18000160001 CIG 792597624F 1 SAL FATTURA NR.23/2020 DEL 29/07/2020 DITTA CO.MAN.EDIL. 2020-08-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9246 2020 316 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS.CIG Z212DE5930 2020-08-04 Area Urbanistica e Ambiente 9247 2020 316 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301/FE DEL 03/08/2020 RELATIVA A SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO - CIG ZB32DA7FF3. 2020-08-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9248 2020 315 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT CIG Z762DE598C. 2020-08-04 Area Urbanistica e Ambiente 9249 2020 315 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 208 DEL 31/07/2020 2020-08-04 Area Urbanistica e Ambiente 9250 2020 314 RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 001005 DEL 31/07/2020 2020-08-04 Area Urbanistica e Ambiente 9251 2020 314 EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. 2020-07-31 Area Servizi al Cittadino 9252 2020 313 PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO. 2020-07-31 Area Servizi al Cittadino 9253 2020 313 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001006 DEL 31/07/2020 2020-08-03 Area Urbanistica e Ambiente 9254 2020 312 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG . Z652DD785C 2020-07-31 Area Urbanistica e Ambiente 9255 2020 312 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 06 DEL 1 AGOSTO 2020 - PERIODO LUGLIO 2020 2020-08-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9256 2020 311 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z4A2DD3255 2020-07-31 Area Urbanistica e Ambiente 9257 2020 311 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/20 DEL 03/07/2020 - GIULIA AGOSTINELLI 2020-07-29 Area Servizi al Cittadino 9258 2020 310 LIQUIDAZIONE FATTURE KYOCERA 2020-07-28 Area Servizi al Cittadino 9259 2020 310 APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO ANNUALE CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE. CIG Z6B2DDAEEC 2020-07-31 Area Urbanistica e Ambiente 9260 2020 309 BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE (MESSO COMUNALE) CAT. B1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (SELEZIONE PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2020-07-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9261 2020 309 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CANONE PERIODO 08/04/2020 - 07/07/2020 2020-07-27 Area Urbanistica e Ambiente 9262 2020 308 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO STRAORDINARIO ELETTORALE 2020-07-30 Area Servizi al Cittadino 9263 2020 308 ERMINIO BIANCHI LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/20 DEL 24/07/2020 2020-07-27 Area Urbanistica e Ambiente 9264 2020 307 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 316/PA DEL 16/07/2020 2020-07-20 Area Urbanistica e Ambiente 9265 2020 307 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2020/2021 2020-07-30 Area Servizi al Cittadino 9266 2020 306 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/06 DEL 30/11/2019 2020-07-20 Area Urbanistica e Ambiente 9267 2020 306 AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 56/1987 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 CUSTODE CIMITERO CATEGORIA B1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. APPROVAZIONE VERBALE PROVA DI IDONEITA'. 2020-07-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9268 2020 305 ITALIA SOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 294/FE DEL 13/07/2020 2020-07-17 Area Urbanistica e Ambiente 9269 2020 305 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z1F2DD19FF 2020-07-29 Area LL.PP. e Manutenzione 9270 2020 304 NETSOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 DEL 28/05/2020 - SOSTITUISCE LA LIQUIDAZIONE 221 DEL 03/06/2020 2020-07-15 Area Urbanistica e Ambiente 9271 2020 304 EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. 2020-07-29 Area Servizi al Cittadino 9272 2020 303 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL APPROVAZIONE 1 SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 2020-07-28 Area LL.PP. e Manutenzione 9273 2020 303 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PAM PANORAMA S.P.A - FATTURA 152C DEL 17/07/2020. 2020-07-26 Area Servizi al Cittadino 9274 2020 302 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z5D2DC85FD 2020-07-28 Area LL.PP. e Manutenzione 9275 2020 302 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA 47000016DEL 14/07/2020. 2020-07-26 Area Servizi al Cittadino 9276 2020 301 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/28 DEL 15/07/2020. 2020-07-26 Area Servizi al Cittadino 9277 2020 300 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - NOTA DI DEBITO 3/10 DEL 25/06/2020. 2020-07-26 Area Servizi al Cittadino 9278 2020 300 CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 107 DELL' 11.04.2019 E DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEL 06.06.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0016. 2020-07-28 Area Urbanistica e Ambiente 9279 2020 299 PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMNENTO RIFIUTI URBANI. CIG 8384857AE1 2020-07-28 Area Urbanistica e Ambiente 9280 2020 299 ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 5/F DEL 10.03.2020 2020-07-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9281 2020 298 TECNILL SRLS - FATTURA 2/20 DEL 20.07.2020 2020-07-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9282 2020 298 IMPEGNO DI SPESA - DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2019 2020-07-27 Area Urbanistica e Ambiente 9283 2020 297 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 01/072020 - FORNITURA PER LA REALIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 27/06/2020. - CIG. N. ZC12D695C3. 2020-07-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9284 2020 297 AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - Z7D2D7F803 2020-07-27 Area Urbanistica e Ambiente 9285 2020 296 PANICCIA LUIGI - FATTURA N. 21 DEL 10.07.2020 2020-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9286 2020 296 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-07-27 Area Servizi al Cittadino 9287 2020 295 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30/06/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-07-20 Area Servizi al Cittadino 9288 2020 295 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-07-27 Area Servizi al Cittadino 9289 2020 294 SECURTEX SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 20028_20 DEL 16/06/2020 2020-06-24 Area Urbanistica e Ambiente 9290 2020 294 CENTRO ESTIVO MINORI: CESSAZIONE ANTICIPATA ATTIVITÀ. 2020-07-24 Area Servizi al Cittadino 9291 2020 293 ECOLOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 6065 DEL 30/06/2020 2020-07-06 Area Urbanistica e Ambiente 9292 2020 293 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2019 2020-07-24 Area Servizi al Cittadino 9293 2020 292 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA MESI DI LUGLIO-OTTOBRE. 2020-07-24 Area Servizi al Cittadino 9294 2020 292 NEW TECNO SAFETY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 216 DEL 06/07/2020 2020-07-09 Area Urbanistica e Ambiente 9295 2020 291 SERVIZIO DI GESTIONE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO PARCHEGGIO AREA CONI SERVIZIO SPERIMENTALE 2020-07-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9296 2020 291 BIANCHI ERMINIO LIQUIDAZIONE FATTURA 1/20 DEL 01/07/2020 2020-07-09 Area Urbanistica e Ambiente 9297 2020 290 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 151/E DEL 07/07/2020 2020-07-09 Area Urbanistica e Ambiente 9298 2020 290 RETTIFICA GRADUATORIA DEFINITIVA - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER I CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019 2020-07-24 Area Servizi al Cittadino 9299 2020 289 SOSTITUZIONE SEGRETARIO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO (CAT.C) CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 18H/SETTIMANALI E INDETERMINATO. 2020-07-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9300 2020 289 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 279/PA DEL 30/06/2020 2020-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 9301 2020 288 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 278/PA DEL 30/06/2020 2020-07-14 Area Urbanistica e Ambiente 9302 2020 287 INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2020-07-21 Area Servizi al Cittadino 9303 2020 287 ETHICA FATTURA N. 20PA-00220 DEL 31/03/2020 2020-06-30 Area Economico - Finanziaria 9304 2020 286 LA GEMMA MULTISERVIZI - FATTURA N. 14/PA DEL 09/06/2020 2020-06-30 Area Economico - Finanziaria 9305 2020 286 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA CPI DEL PARCHEGGIO DI PIAZZA CAVALLOTTI, DEL TEATRO PETROLINI - DITTA TRE ERRE SRL - CIG. N. Z8D2DB1390 2020-07-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9306 2020 285 ANUTEL QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 2020-06-30 Area Economico - Finanziaria 9307 2020 285 BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 COLLABORATORI (GIARDINIERE, CUSTODE CIMITERO) CAT. B1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (SELEZIONE PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2020-07-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9308 2020 284 "MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE PER LA STAGIONE ESTIVA 2020: ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTAQUATTRESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA DITTA NI.VA SRL A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE DIGITALE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z192DB264D E ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELLA SERIE ""DIVERTIMAPPE"" PER LA FESTA DEL SANTO PATRONO CIG N. Z9A2DB3A5D." 2020-07-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9309 2020 284 LIQUIDAZIONE FATTURA N 2121887 DEL 15/06/2020 CIG Z142CAC573 2020-07-07 Area Economico - Finanziaria 9310 2020 283 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. ZA02DB11D2 2020-07-17 Area LL.PP. e Manutenzione 9311 2020 283 ORIS SRL FATTURA N. 10/PA 2020-07-08 Area Economico - Finanziaria 9312 2020 282 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_20 DEL 02/07/2020 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. 2020-07-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9313 2020 282 OGGETTO : TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2020-07-17 Area Urbanistica e Ambiente 9314 2020 281 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 260 DEL 30.06.2020 2020-07-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9315 2020 281 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 1845 - SIG.RA SAVERINO FRANCESCA 2020-07-15 Area Urbanistica e Ambiente 9316 2020 280 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTIO INVENTARI E ADEMPMENTO COMMA 222 ART. 2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2019-2020-2021. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011- PROCEDURA MEPA - AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z002D83377. 2020-07-15 Area Urbanistica e Ambiente 9317 2020 280 JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 14/20 DEL 09.06.2020 2020-07-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9318 2020 279 ACQUISTO CANCELLERIA DITTA ETHICA S.C.A.R.L - CIG: Z212D9E6DD 2020-07-15 Area Urbanistica e Ambiente 9319 2020 279 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA - FATTURA 5/104 DEL 06.07.2020 2020-07-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9320 2020 278 CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE CON SOVRASTANTE COMPENDIO IMMOBILIARE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG0032 2020-07-15 Area Urbanistica e Ambiente 9321 2020 278 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 05 DEL 02/07/2020 - PERIODO GIUGNO 2020. 2020-07-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9322 2020 277 TEKNEKO - LIQUIDAZIONE FATTURA 176/06 DEL 30/06/2020 2020-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 9323 2020 277 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, NOLO, ALLESTIMENTO E FORNITURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI DI CATEGORIA C – PRESSO LA PALESTRA COMUNALE III MILLENNIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. DI ARICCIA - CIG. N. ZB32DA7FF3. 2020-07-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9324 2020 276 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 830 DEL 30/06/2020 2020-07-06 Area Urbanistica e Ambiente 9325 2020 276 ACQUISTO MATERIALE PER BILANCIO 2020/2022 - DITTA GESINT -CIG Z4D2DA8E9E 2020-07-14 Area Economico - Finanziaria 9326 2020 275 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG ZEC2D6B5F1 2020-07-14 Area Economico - Finanziaria 9327 2020 275 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 845 DEL 30/06/2020 2020-07-06 Area Urbanistica e Ambiente 9328 2020 274 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 844 DEL 30/06/2020 2020-07-06 Area Urbanistica e Ambiente 9329 2020 274 EMERGENZA COVID-19 - DEFINIZIONE FABBISOGNO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-10 Area Servizi al Cittadino 9330 2020 273 CENTRO ESTIVO MINORI: AMMISSIONE UTENTI 2020-07-10 Area Servizi al Cittadino 9331 2020 273 EDIL MO.DI. S.R.L. - FATTURA NR. P7 DEL 06/07/2020 2020-07-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9332 2020 272 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. P.M.A 2020-07-10 Area Servizi al Cittadino 9333 2020 272 KONE SPA - FATTURA N. 0094346097 DEL 01.07.2020 2020-07-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9334 2020 271 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESE DI LUGLIO 2020 2020-07-10 Area Servizi al Cittadino 9335 2020 271 BIAGIONI ALESSIO - FATTURA NR. 1/FE DEL 27/03/2020 2020-07-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9336 2020 270 DO.VE. S.R.L. - FATTURA NR. FATTPA 24_20 DEL 01/07/2020 2020-07-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9337 2020 270 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO 2020 2020-07-10 Area Servizi al Cittadino 9338 2020 269 SOCIETA COOP. DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA NR. 5/49 DEL 24/06/2020 2020-07-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9339 2020 269 RICORSO AVVERSO IL DECRETO MIBACT 13/03/2020 DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA CAMPAGNA ROMANA - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9340 2020 268 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 182/20 R.G. 2165/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0008411 DEL 13/05/2020. 2020-06-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9341 2020 268 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO SPEZZONI DI CANNA FUMARIA IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZD02D96978 2020-07-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9342 2020 267 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA S.R.L. - FATTURA47000011DEL 10/06/2020. 2020-06-29 Area Servizi al Cittadino 9343 2020 267 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. ZD92D96217 2020-07-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9344 2020 266 NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG ZDE2D91ECE. 2020-07-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9345 2020 266 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE EUROSPIN LAZIO SPA - NOTA DI DEBITO 19/PA DEL 11/05/2020. 2020-06-29 Area Servizi al Cittadino 9346 2020 265 SERVICE ONE SRL - FATTURA N. 218 DEL 22.06.2020 2020-06-25 Area LL.PP. e Manutenzione 9347 2020 265 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 528 DEL 17/12/2019. 2020-07-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9348 2020 264 DIPENDENTE MATRICOLA 457 NATO IL 17/06/1955: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 01/12/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2020) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC (UFFICIO 517 - ENTE 033). 2020-07-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9349 2020 264 GRAFICHE GASPARI FT N. 03808/S DEL 10/03/2020 2020-06-23 Area Economico - Finanziaria 9350 2020 263 "ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: ULTERIORE RETTIFICA ED ASSEGNAZIONE DEFINITIVA." 2020-07-07 Area Servizi al Cittadino 9351 2020 263 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE CBF SRL - NOTA DI DEBITO 2020/VP/24 DEL 09/06/2020. 2020-06-23 Area Servizi al Cittadino 9352 2020 262 "ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: RETTIFICA." 2020-07-06 Area Servizi al Cittadino 9353 2020 262 LIQUIDAZIONE FATTURA N.132/B DEL 30/4/2020 E FATTURA N. 131/B DEL 30/4/2020 MESE DI APRILE COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS - VELLETRI 2020-06-15 Area Servizi al Cittadino 9354 2020 261 LIQUIDAZIONE FATTURE 434 DEL 31/10/2019, 97 DEL 31/03/2020 E 106 DEL 30/04/2020: COOP. SOC. INT. SIRIO A R.L. 2020-06-19 Area Servizi al Cittadino 9355 2020 261 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z952D8E8D0 2020-07-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9356 2020 260 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/06 DEL 30/09/2019 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL. 2020-06-22 Area Servizi al Cittadino 9357 2020 260 "ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020." 2020-07-03 Area Servizi al Cittadino 9358 2020 259 LIQUIDAZIONE FATTURE N. A19PAMS0000739 DEL 12/11/2019 E A20PAS0004544 DEL 31/05/2020 - ARUBA PEC S.P.A. 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9359 2020 259 RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-03 Area Servizi al Cittadino 9360 2020 258 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z532C9A581 2020-07-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9361 2020 258 ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - FATTURA NR. 235/FE DEL 18/06/2020 2020-06-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9362 2020 257 APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F. IMPRESA AGGIUDICATARIA CO.MAN.EDIL. SRL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO RELATIVAMENTE AI LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA OG1 ALLA DITTA S.E.T. SRL 2020-07-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9363 2020 257 PUNTO VERDE SRL - FATTURA N. 124 DEL 15.06.2020 2020-06-17 Area LL.PP. e Manutenzione 9364 2020 256 ECOFAT CENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000264 DEL 31/05/2020 2020-06-16 Area Urbanistica e Ambiente 9365 2020 256 GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F AUTORIZZAZIONE AL SUBAFFIDAMENTO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGI ALLA DITTA NZ PONTEGGI SRL 2020-07-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9366 2020 255 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 227/PA DEL 31/05/2020 2020-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 9367 2020 255 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D APPROVAZIONE I SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 2020-07-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9368 2020 254 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000681 DEL 30/05/2020 2020-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 9369 2020 254 RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI PERIODO 01/07/2020 - 01/07/2022 CIG ZFA2D6ACF8 2020-07-03 Area Economico - Finanziaria 9370 2020 253 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000682 DEL 30/05/2020 2020-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 9371 2020 253 ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CARRELLO IDROVORA TARGATO XA431MK CIG. N. ZB92D87CDC 2020-07-02 Area Economico - Finanziaria 9372 2020 252 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZA02D87CFC 2020-07-02 Area Economico - Finanziaria 9373 2020 252 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 000659 DEL 30/05/2020 2020-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 9374 2020 251 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 228/PA DEL 31/05/2020 2020-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 9375 2020 251 IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE LUCI VOTIVE 2020 CIG Z7E2D87CA5 2020-07-02 Area Economico - Finanziaria 9376 2020 250 IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2020 CIG Z592D87C7A 2020-07-02 Area Economico - Finanziaria 9377 2020 250 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA NR. 002060/SP DEL 27/05/2020 2020-06-15 Area LL.PP. e Manutenzione 9378 2020 249 CONFERIMENTO INCARICO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE E ISTRUTTORE TECNICO PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 90 DEL DLG. N. 267/2000 E S.M.I. – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE. 2020-07-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9379 2020 249 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 10815/2018 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROT. N. 4970 DEL 11/03/2020 E SENTENZA N. 2394/19 - RG.N 4710/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PROT. N.0004539 DEL 04/03/2020 - LIQUIDAZIONE 2020-06-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9380 2020 248 AFFIDAMENTO CON URGENZA SMALTIMENTO CODICE CER 200108 ALLA SOCIETA’ REFECTA SRL - CIG Z0F2D851FB 2020-07-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9381 2020 248 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI A.S. 2019/2020 N. 11/PA DEL 18/12/2019 2020-06-05 Area Servizi al Cittadino 9382 2020 247 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG ZEC2D6B5F1 2020-07-01 Area Economico - Finanziaria 9383 2020 247 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 6/PA DEL 03/06/2020. 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9384 2020 246 AVVIO CENTRO ESTIVO MINORI: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E AFFIDAMNETO DEL SERVIZIO. 2020-07-01 Area Servizi al Cittadino 9385 2020 246 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE KOSMAK SRL - NOTA DI DEBITO 3/9 DEL 31/05/2020. 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9386 2020 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 18/02/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9387 2020 245 "INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 209 DEL 05/06/2020, CONCERNENTE: ""CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “C” - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18H/SETTIMANALI....""." 2020-07-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9388 2020 244 PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO. 2020-06-30 Area Servizi al Cittadino 9389 2020 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 30/01/2020 - SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9390 2020 243 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120104 DEL 31/05/2020 - MAGGIOLI SPA 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9391 2020 243 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-06-29 Area Servizi al Cittadino 9392 2020 242 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/PA DEL 03/12/2019, 28/PA DEL 17/12/2019, PA/2020/0014 DEL 30/03/2020, PA/2020/0010 DEL 27/02/2020 E PA/2020/0004 DEL 22/01/2020 - FLAG SRL 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9393 2020 242 FORNITURA DI BALLETTE DI ASFALTO A FREDDO IN SACCHI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z8F2D78735 2020-06-29 Area LL.PP. e Manutenzione 9394 2020 241 UFFICIOSTILE FRANCHISING GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3393/RM DEL 21/11/2019 2020-06-11 Area Urbanistica e Ambiente 9395 2020 241 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-06-29 Area Servizi al Cittadino 9396 2020 240 APPROVAZIONE PIANO FERIE PERIODO ESTIVO 2020 AREA III - SERVIZI AL CITTADINO 2020-06-26 Area Servizi al Cittadino 9397 2020 240 UFFICIOSTILE FRANCHISING GROUP SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3392/RM DEL 21/11/2019 2020-06-11 Area Urbanistica e Ambiente 9398 2020 239 "AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI PRESSO IL ""MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" DAL 06/07/2020 AL 16/08/2020: APPROVAZIONE." 2020-06-26 Area Servizi al Cittadino 9399 2020 239 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1486/2 DEL 31/05/2020 2020-06-09 Area Urbanistica e Ambiente 9400 2020 238 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FETTURA 12/PA DEL 29/05/2020 2020-06-09 Area Urbanistica e Ambiente 9401 2020 238 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z342D609CA 2020-06-26 Area LL.PP. e Manutenzione 9402 2020 237 APPROVAZIONE RENDICONTE SERVIZIO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2020 - CHIUSURA DI CASSA STRAORDINARIA 2020-06-25 Area Economico - Finanziaria 9403 2020 237 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 142/06 DEL 31/05/2020 2020-06-09 Area Urbanistica e Ambiente 9404 2020 236 RIMBORSI ICI/IMU – UTENTI VARI 2020-06-25 Area Economico - Finanziaria 9405 2020 236 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA C4739 DEL 30/05/2020 2020-06-09 Area Urbanistica e Ambiente 9406 2020 235 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-06-23 Area Servizi al Cittadino 9407 2020 235 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/8 DEL 31/05/2020 2020-06-09 Area Urbanistica e Ambiente 9408 2020 234 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 130/E DEL 05/06/2020 2020-06-09 Area Urbanistica e Ambiente 9409 2020 234 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-06-23 Area Servizi al Cittadino 9410 2020 233 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-06-23 Area Servizi al Cittadino 9411 2020 233 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 04/06/2020 2020-06-09 Area Urbanistica e Ambiente 9412 2020 232 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA NR. 29 DEL 09/06/2020 2020-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9413 2020 232 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PORZIONE AREA LIMITROFA A VECCHIO PORTICCIOLO, DA DESTINARE A PARCHEGGIO A PAGAMENTO DETERMINAZIONE CANONE 2020-06-23 Area Urbanistica e Ambiente 9414 2020 231 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. C.G. 2020-06-23 Area Servizi al Cittadino 9415 2020 231 MIT GROUP SRL - FATTURA NR. 24 DEL 14/02/2020 2020-06-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9416 2020 230 EDILMAS 90 SRL - FATTURA N. 9 DEL 03.06.2020 2020-06-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9417 2020 230 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2020-06-23 Area Servizi al Cittadino 9418 2020 229 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 16-FE DEL 03.06.2020 2020-06-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9419 2020 229 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. 2020-06-23 Area Servizi al Cittadino 9420 2020 228 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI. 2020-06-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9421 2020 228 EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA NR. 12PA DEL 31/05/2020 2020-06-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9422 2020 227 REALIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 27/06/2019 - CIG. N. ZC12D695C3 IN FORMA RIDOTTA PER DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19. 2020-06-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9423 2020 227 AM 22 SRL - FATTURA N. 5 DEL 30.05.2020 2020-06-04 Area LL.PP. e Manutenzione 9424 2020 226 DO.VE. SRL - FATTURA N. 18 DEL 04.06.2020 2020-06-04 Area LL.PP. e Manutenzione 9425 2020 226 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z1E2D68934 2020-06-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9426 2020 225 SEMINARIO DI STUDI TRIBUTI LOCALI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PERSONALE E IMPEGNO SPESA PULIZIA SALA 2020-06-22 Area Economico - Finanziaria 9427 2020 225 LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI N. 38073 DEL 30/09/2019; N. 52220 DEL 31/12/2019; N. 13310 DEL 31/03/2020 2020-06-04 Area Servizi al Cittadino 9428 2020 224 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 – DITTA SERVICE ONE SRL ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CUP NON NECESSARIO. CIG. N. ZA32C152F0 2020-06-22 Area LL.PP. e Manutenzione 9429 2020 224 ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA-00504 DEL 31/05/2019 2020-05-28 Area Urbanistica e Ambiente 9430 2020 223 RICHIESTA CONSULENZA LEGALE IN SEDE DI PRECONTENZIOSO, IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2020-06-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9431 2020 223 ETHICA S.C.A.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA-00814 2020-05-28 Area Urbanistica e Ambiente 9432 2020 222 OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE PROC. PEN. N. 8960/19 R.G. - PROT. N. 0004382 DEL 02/03/2020 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2020-06-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9433 2020 222 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 26/05/2020 2020-05-28 Area Urbanistica e Ambiente 9434 2020 221 NET SOLUTION SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 2020- 33 DEL 28/05/2020 - FATTURA 2020-34 DEL 28/05/2020 2020-06-01 Area Urbanistica e Ambiente 9435 2020 221 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2020-21 RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI DELL'ENTE. 2020-06-16 Area Servizi al Cittadino 9436 2020 220 MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO. 2020-06-13 Area Servizi al Cittadino 9437 2020 220 ISEL S.R.L. - FATTURA NR. 000127/20E DEL 27/05/2020 2020-05-28 Area LL.PP. e Manutenzione 9438 2020 219 LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020-05-25 Area Servizi al Cittadino 9439 2020 219 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. SIG.F.R 2020-06-13 Area Servizi al Cittadino 9440 2020 218 MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE PER IL PERIODO 20//06/2020 - 18/10/2020. 2020-06-13 Area Servizi al Cittadino 9441 2020 218 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2817 DEL 19/03/2020 E 5528 DEL 21/05/2020 - C2 SRL 2020-05-25 Area Servizi al Cittadino 9442 2020 217 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9443 2020 217 AM 22 SRL - FATTURA NR. 4/PA-E DEL 27/05/2020 2020-05-28 Area LL.PP. e Manutenzione 9444 2020 216 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA NR. 2 DEL 21/05/2020 2020-05-25 Area LL.PP. e Manutenzione 9445 2020 216 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-06-11 Area Servizi al Cittadino 9446 2020 215 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO MATERIALE PER CAMPAGNA ANTINCENDIO – CIG: Z5E2D3D1A7 2020-06-11 Area Urbanistica e Ambiente 9447 2020 215 PRIMA PRINT SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 29/06/2019 2020-05-20 Area Urbanistica e Ambiente 9448 2020 214 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 191 DEL 30/04/2020 2020-05-20 Area Urbanistica e Ambiente 9449 2020 214 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 FINO AL 31.12.2020 - CIG 8336960508 2020-06-11 Area Urbanistica e Ambiente 9450 2020 213 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 21/04/2020 2020-04-23 Area Urbanistica e Ambiente 9451 2020 213 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO TPL REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA ULTERIORE 40% FINANZIAMENTO ANNO 2020 - DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - CIG 8161777F6F 2020-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9452 2020 212 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE DISTRIBUZIONE ROMA SRL - FATTURA 47000002 DEL 20/05/2020. 2020-05-22 Area Servizi al Cittadino 9453 2020 212 BANDO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - INFORMATICI CAT. C, A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18H/SETTIMANALI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2020-06-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9454 2020 211 OMNIA SERVICE S.R.L.S. - FATTURA NR. 000042-2020-A DEL 18/05/2020 2020-05-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9455 2020 211 UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2020-06-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9456 2020 210 AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA PIANO FONDAZIONE PARCHEGGIO SAUB - DITTA PUNTO VERDE SRL. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z072D3C9E4 2020-06-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9457 2020 210 SERVICE ONE SRL - FATTURA NR. 162 DEL 30/04/2020 2020-05-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9458 2020 209 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA “C” - PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME 18H/SETTIMANALI - AMMISSIONE DI TUTTI I CANDIDATI ALLA PROVA PRESELETTIVA CON RISERVA. 2020-06-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9459 2020 209 CALDARINI VITO - FATTURA NR. 16 DEL 15/05/2020 2020-05-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9460 2020 208 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICI COMUNALI SCUOLE AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZCD2D2F0A6 2020-06-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9461 2020 208 LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.13/PA DEL 16/03/2020 - FORNITORE GEROPA SRL 2020-05-19 Area Economico - Finanziaria 9462 2020 207 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 2020-06-04 Area Servizi al Cittadino 9463 2020 207 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1165/2 DEL 30/04/2020 2020-05-11 Area Urbanistica e Ambiente 9464 2020 206 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/E DEL 06/05/2020 2020-05-07 Area Urbanistica e Ambiente 9465 2020 205 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 179/PA DEL 30/04/2020 2020-05-05 Area Urbanistica e Ambiente 9466 2020 204 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2020-93/P DEL 30/04/2020 2020-05-05 Area Urbanistica e Ambiente 9467 2020 204 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ORDINARIA E STRAORDIANRIA SU TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z122D2F040 2020-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9468 2020 203 AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI P.IVA 12218301005 - CIG. N. Z482D2F114 2020-06-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9469 2020 203 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 527 DEL 30/04/2020 2020-05-05 Area Urbanistica e Ambiente 9470 2020 202 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE PLASTICA UD E UND ED INDIFFERENZIATO UND PER LA FESTIVITA’ DEL2 GIUGNO - CIG. N. Z6A2D2D015 2020-06-01 Area Urbanistica e Ambiente 9471 2020 202 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 528 DEL 30/04/2020 2020-05-05 Area Urbanistica e Ambiente 9472 2020 201 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 10815/2018 EMESSA DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROT. N. 4970 DEL 11/03/2020 E SENTENZA N. 2394/19 - RG.N 4710/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI VELLETRI PROT. N.0004539 DEL 04/03/2020 E IMPEGNO DI SPESA. 2020-06-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9473 2020 201 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/PA DEL 30/04/2020 2020-05-05 Area Urbanistica e Ambiente 9474 2020 200 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 17/2020 2020-06-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9475 2020 200 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 106/06 DEL 30/04/2020 2020-05-05 Area Urbanistica e Ambiente 9476 2020 199 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""LE FESTE DELLE MERAVIGLIE: IL NATALE"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DI LAZIOCREA DELLA REGIONE LAZIO." 2020-06-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9477 2020 199 LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS 2020-05-12 Area Servizi al Cittadino 9478 2020 198 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 178/F2 DEL 24/03/2020 E 183/F2 DEL 25/03/2020 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA 2020-05-12 Area Servizi al Cittadino 9479 2020 198 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESI (TRE GIORNI MESE DI APRILE) MAGGIO E GIUGNO 2020 2020-05-29 Area Servizi al Cittadino 9480 2020 197 SOC. KIBERNETES LIQUIDAZIONE FATTURA N. 965 DEL 30/04/2020 2020-05-07 Area Economico - Finanziaria 9481 2020 197 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2020 - 30/04/2021. 2020-05-29 Area Servizi al Cittadino 9482 2020 196 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 30 APRILE 2020 2020-05-29 Area Servizi al Cittadino 9483 2020 196 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA NR. 002040/SP DEL 08/05/2020 (NOC) 2020-05-11 Area LL.PP. e Manutenzione 9484 2020 195 "BORSE DI STUDIO ""IO STUDIO"" A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI." 2020-05-29 Area Servizi al Cittadino 9485 2020 195 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C.- FATTURA NR. 17 DEL 08/05/2020 2020-05-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9486 2020 194 IMPRECON’98 SRL - FATTURA NR. 64 DEL 07/05/2020 2020-05-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9487 2020 194 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INFORMAZIONE SORVEGLIANZA E CONTROLLO SPIAGGE LIBERE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS - CIG Z372D274E1 2020-05-28 Area Urbanistica e Ambiente 9488 2020 193 SOC. SIGAUDO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64.2020 DEL 31/01/2020 2020-05-07 Area Economico - Finanziaria 9489 2020 193 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 182/20 R.G. 2165/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0008411 DEL 13/05/2020. IMPEGNO DI SPESA. 2020-05-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9490 2020 192 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE FOUR F.M. SRL - NOTA DI DEBITO 4/PA DEL 05/05/2020. 2020-05-06 Area Servizi al Cittadino 9491 2020 192 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS DI LUCIDI ANDREA & GASPERINI STEFANO 2020-05-28 Area Urbanistica e Ambiente 9492 2020 191 NETTUN GOMME DI TAGLIENTE ALESSIO - FATTURA N. 16/2020 DEL 29/04/2020 2020-05-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9493 2020 191 PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO. 2020-05-27 Area Servizi al Cittadino 9494 2020 190 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0024 – SOC. LU.GIO. SRLS 2020-05-27 Area Urbanistica e Ambiente 9495 2020 190 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA 14_20 DEL 29/04/2020 2020-05-04 Area LL.PP. e Manutenzione 9496 2020 189 EKOGEO SRL - FATTURA 43/001 DEL 29/04/2020 2020-05-04 Area LL.PP. e Manutenzione 9497 2020 189 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0026 – LUCIDI ROBERTA 2020-05-27 Area Urbanistica e Ambiente 9498 2020 188 TECNILL SRLS - FATTURA N. 1/20 DEL 30/04/2020 2020-05-04 Area LL.PP. e Manutenzione 9499 2020 188 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO CG 0018 – MORONI ALESSANDRO 2020-05-27 Area Urbanistica e Ambiente 9500 2020 187 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0025 – CIRILLO ROSARIA 2020-05-27 Area Urbanistica e Ambiente 9501 2020 187 OMNIA SERVICE SRLS - FATTURA N. 38 DEL 29.04.2020 2020-04-30 Area LL.PP. e Manutenzione 9502 2020 186 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO TRONCONI DI CANNA FUMARIA IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZC22D1F1B4 2020-05-27 Area LL.PP. e Manutenzione 9503 2020 186 MANAGEMENT AND CONSULTING LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FORM DEL 14/02/2020 2020-04-28 Area Economico - Finanziaria 9504 2020 185 "LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE"" LE MOLE"" E MATERNA ""SERRA –LAGHETTO” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_20 DEL 21/05/2020 DITTA DI GIUSEPPE ACCONTO PER ASSISTENZA EDILE INDAGINI CUP H24H16001310004 CIG Z242B277C9" 2020-05-27 Area LL.PP. e Manutenzione 9505 2020 185 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2141770/19, 2139121/19, 2103394/20 E 2111658/20 - MAGGIOLI SPA 2020-04-27 Area Servizi al Cittadino 9506 2020 184 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/201 DEL 24/04/2020 - GIULIA AGOSTINELLI 2020-04-24 Area Servizi al Cittadino 9507 2020 184 INTERVENTI DI VERIFICA LOCULI PRIVI DI ELEMENTI UTILI PER DETERMINAZIONE OCCUPANTI AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC. CIG. N. Z152D1EC41 2020-05-26 Area Urbanistica e Ambiente 9508 2020 183 APPROVAZIONE RINEGOZIAZIONE MUTUI C.D.P. ALLA DATA DEL 01/01/2020: DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2020-05-26 Area Economico - Finanziaria 9509 2020 183 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02001/S DEL 21/02/2020 - GRAFICHE E. GASPARI 2020-04-24 Area Servizi al Cittadino 9510 2020 182 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-05-26 Area Servizi al Cittadino 9511 2020 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02671/S DEL 26.02.2020 - GRAFICHE E. GASPARI - ELETTORALE 2020-04-24 Area Servizi al Cittadino 9512 2020 181 RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 176/2020 2020-04-24 Area Servizi al Cittadino 9513 2020 181 FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZCF2D12B3B 2020-05-22 Area LL.PP. e Manutenzione 9514 2020 180 2P IMPIANTI DI PASCUCCI PATRIZIO - FATTURA N. 53 DEL 23.04.2020 2020-04-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9515 2020 180 FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNO 2020 - D.G.R. 176/2020. APPROVAZIONE ISTANZE UTILMENTE PRESENTATE 2020-05-21 Area Servizi al Cittadino 9516 2020 179 PALAZZI FABBRINA - FATTURA N. 1 DEL 16.04.2020 2020-04-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9517 2020 179 COMPLETAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO DI ACCESSO CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA AM 22 SRL - CIG. N. Z282D0ABDC 2020-05-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9518 2020 178 PRESA D’ATTO SENTENZA N. 4197/2020 TAR LAZIO, RM, SEZ. II BIS E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 2020-05-19 Area Economico - Finanziaria 9519 2020 178 IMPRECON'98 SRL - FATTURA N. 56 DEL 20/04/2020 2020-04-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9520 2020 177 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020 2020-05-19 Area Servizi al Cittadino 9521 2020 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/PA/2020 DEL 27/02/2020 - L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO E C. - ELETTORALE 2020-04-22 Area Servizi al Cittadino 9522 2020 176 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 NOTEBOOK DA 15.6"" E 3 LICENZE OFFICE HOME AND BUSINESS 2019." 2020-05-19 Area Servizi al Cittadino 9523 2020 176 LIQUIDAZIONE FATTURA 1_2019 DEL 24/01/2019 ARS GRATIA ARTIS 2020-04-22 Area Servizi al Cittadino 9524 2020 175 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO E DEGLI ESCLUSI 2020-05-19 Area Servizi al Cittadino 9525 2020 175 DITTA OLIVETTI SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N A20020201000013309 DEL 31/03/2020 2020-04-17 Area Economico - Finanziaria 9526 2020 174 CONTRATTO DI ASSISTENZA 2020 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. 2020-05-19 Area Servizi al Cittadino 9527 2020 174 EFIS SRL - FATTURA N. 180 DEL 20.04.2020 2020-04-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9528 2020 173 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 75/06 DEL 31/03/2020 2020-04-06 Area Urbanistica e Ambiente 9529 2020 173 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SACQUISTO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID19. 2020-05-17 Area Servizi al Cittadino 9530 2020 172 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI MERCEOLOGICA DETTAGLIATA DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZC82CFD329 2020-05-15 Area Urbanistica e Ambiente 9531 2020 172 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 31/03/2020 2020-04-06 Area Urbanistica e Ambiente 9532 2020 171 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 358 DEL 31/03/2020 2020-04-06 Area Urbanistica e Ambiente 9533 2020 171 AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI BARRIERE ANTI-FIATO DA COLLOCARE SULLE POSTAZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI COMUNALI ALLA DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. Z802D00A45 2020-05-15 Area Urbanistica e Ambiente 9534 2020 170 ACQUISTO PRODOTTI GESINT - CIG ZA02CF6A41 2020-05-14 Area Economico - Finanziaria 9535 2020 170 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 359 DEL 31/03/2020 2020-04-06 Area Urbanistica e Ambiente 9536 2020 169 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-05-14 Area Servizi al Cittadino 9537 2020 169 DITTA ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3338 DEL 31/03/2020 2020-04-06 Area Urbanistica e Ambiente 9538 2020 168 RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC - CIG Z3F2CFBEE7. 2020-05-14 Area Servizi al Cittadino 9539 2020 168 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/03/2020 2020-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 9540 2020 167 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101 - CIG Z4A2B7F637 2020-05-14 Area Urbanistica e Ambiente 9541 2020 167 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 31/03/2020 2020-04-08 Area Urbanistica e Ambiente 9542 2020 166 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2020/2022. 2020-05-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9543 2020 166 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31/03/2020 2020-04-09 Area Urbanistica e Ambiente 9544 2020 165 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2686 – CASTEL GANDOLFO OUTDOOR A.S.D. – VIA DEI PESCATORI, FRONTE CIVICO 7 2020-05-13 Area Urbanistica e Ambiente 9545 2020 165 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 966/2 DEL 31/03/2020 2020-04-10 Area Urbanistica e Ambiente 9546 2020 164 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/E DEL 03/04/2020 2020-04-14 Area Urbanistica e Ambiente 9547 2020 164 RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CIG. ZO52CF38A2 2020-05-13 Area Urbanistica e Ambiente 9548 2020 163 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 16/04/2020 2020-04-21 Area Urbanistica e Ambiente 9549 2020 163 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-05-13 Area Servizi al Cittadino 9550 2020 162 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/AMO DEL 31/3/2010 MESE DI MARZO A FAVORE DELLA MADELON - CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2020-04-07 Area Servizi al Cittadino 9551 2020 162 AVVIO SERVIZIO CIVICO: F.R.- R.V. - M.A.F. - E.S. - Z.R., PROGETTI 2020 /2021 2020-05-12 Area Servizi al Cittadino 9552 2020 161 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE AGENTI CONTABILI E TESORIERE COMUNALE 2020-05-12 Area Economico - Finanziaria 9553 2020 161 FATTURA N. 60 B E N. 61B DEL 29/2/2020 - MESE DI FEBBRAIO - COOPERATIVA SOC. ONLUS GIROTONDO VELLETRI 2020-04-14 Area Servizi al Cittadino 9554 2020 160 RINNOVO POLIZZA R.CA PARCO AUTO ANNO 2020 CIG N. Z192CF4AC5 2020-05-12 Area Economico - Finanziaria 9555 2020 160 GEOTIBER SRL - FATTURA N. 2 DEL 09.04.2020 2020-04-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9556 2020 159 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO SENTENZA N. 1111/19 PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PROT. N. 001188 DEL 21/01/2020 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2020-05-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9557 2020 159 GINI RICCARDO - FATTURA N. 1/001 DEL 08.04.2020 2020-04-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9558 2020 158 G&G SERVIZI E RISTRUTTURAZIONI SRLS - FATTURA N. 21 DEL 14.04.2020 2020-04-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9559 2020 158 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA OMNIA SERVICE SRLS - CIG. N. Z902CEFE03 2020-05-11 Area LL.PP. e Manutenzione 9560 2020 157 IMMOBILIARE VIOLA SRL - FATTURA N. 4 DEL 10.04.2020 2020-04-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9561 2020 157 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL - CIG. N. Z792CE6F87 2020-05-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9562 2020 156 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BORSE DI STUDIO A.S. 2019/2020 2020-05-06 Area Servizi al Cittadino 9563 2020 156 LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 29/02/2020 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L. 2020-03-18 Area Servizi al Cittadino 9564 2020 155 ULTERIORE SPOSTAMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO SCUOLABUS: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2020-05-06 Area Servizi al Cittadino 9565 2020 155 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. FATTURA N. 2001 DEL 27.03.2020 (NOC) 2020-04-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9566 2020 154 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-05-06 Area Servizi al Cittadino 9567 2020 154 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1958 DEL 12.03.2020 2020-04-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9568 2020 153 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1383 DEL 20.03.2020 2020-04-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9569 2020 153 RICONSEGNA LOCULO CIMITERIALE E RIMBORSO SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO 2020-05-05 Area Urbanistica e Ambiente 9570 2020 152 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 04 DEL 30/03/2020 - PERIODO MARZO 2020. 2020-04-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9571 2020 152 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-05-05 Area Servizi al Cittadino 9572 2020 151 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z2F2CC85F0 2020-05-04 Area LL.PP. e Manutenzione 9573 2020 151 KONE SPA - FATTURA N. 94285311 DEL 31.03.2020 2020-04-01 Area LL.PP. e Manutenzione 9574 2020 150 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG Z202CD9D40 2020-05-04 Area Urbanistica e Ambiente 9575 2020 150 ERTA SRL - FATTURA N. 1/27 DEL 12.03.2020 2020-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 9576 2020 149 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z2A2CD3BF0 2020-04-29 Area LL.PP. e Manutenzione 9577 2020 149 FONDI SRL - FATTURA N. 5/05 DEL 24.02.2020 2020-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 9578 2020 148 2P IMPIANTI DI PASCUCCI PATRIZIO - FATTURA N. 46 DEL 16.03.2020 2020-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 9579 2020 148 CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA PUBBLICAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AI PROCEDIMENTI COMUNALI CG0005 – CG007 – CG0011 – CG0018 – CG0024 – CG0025 – CG0026 – CG0030 – CG0034 – CG0036BIS – CG0038 - CG0040 – CG0041 – 2020-04-28 Area Urbanistica e Ambiente 9580 2020 147 GMG COSTRUZIONI - FATTURA N. 5/62 DEL 17.03.2020 2020-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 9581 2020 147 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA SETTORE DEL GENIO CIVILE DI ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI. 2020-04-27 Area LL.PP. e Manutenzione 9582 2020 146 EDIL MO.DI. SRL - FATTURA N. 2 DEL 17.03.2020 2020-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 9583 2020 146 CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 321 DEL 22.08.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0022. 2020-04-27 Area Urbanistica e Ambiente 9584 2020 145 EFIS SRL - FATTURA N. 146 DEL 20.03.2020 2020-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 9585 2020 145 CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 92 DEL 05.04.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0020. 2020-04-24 Area Urbanistica e Ambiente 9586 2020 144 CONVALIDA AI SENSI DELL’ ART 21 NONIES 2° COMMA DELLA L 241/90 DELLA DETERMINA N. 91 DEL 05.04.2019 DI CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DELL’ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUEO DEMANIALE, DI CUI AL PROCEDIMENTO COMUNALE CG 0013. 2020-04-24 Area Urbanistica e Ambiente 9587 2020 144 FRATINI MARMI DI FRATINI MASSIMILIANO - FATTURA N. 1 DEL 12.03.2020 2020-03-31 Area LL.PP. e Manutenzione 9588 2020 143 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA DI MATTARELLI ELISIANA E C. SNC - CIG. N. Z2F2CC85F0 2020-04-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9589 2020 143 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLIO COMUNALE 21/01/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A03/2020 DEL 12/03/2020. CIG ZD02872AE2. 2020-03-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9590 2020 142 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/8 DEL 31/01/2020 CER. 20.03.07 2020-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 9591 2020 142 EMERGENZA COVID-19: RIMBORSO ESERCIZIO COMMERCIALE PER FORNITURA PRODOTTI. 2020-04-23 Area Servizi al Cittadino 9592 2020 141 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2020 2020-04-21 Area Economico - Finanziaria 9593 2020 141 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 28/02/2020 2020-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 9594 2020 140 AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. 2020-04-17 Area Servizi al Cittadino 9595 2020 140 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 584/2 DEL 29/02/2020 - FATTURA 585/2 DEL 29/02/2020 2020-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 9596 2020 139 DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019 2020-04-17 Area Servizi al Cittadino 9597 2020 139 REFECTA SRL - LIQUIDAZONE FATTURA N. 83/PA DEL 29/02/2020 - CER 20.03.03 2020-03-31 Area Urbanistica e Ambiente 9598 2020 138 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 13/03/2020 E BERRETTA ALESSANDRA SALDO FATTURA N. 1 DEL 27/02/2020 2020-03-26 Area Urbanistica e Ambiente 9599 2020 138 EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER STAMPA BUONI SPESA. 2020-04-17 Area Servizi al Cittadino 9600 2020 137 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/8 DEL 29/02/2020 2020-03-26 Area Urbanistica e Ambiente 9601 2020 137 EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO SOMME PER GESTIONE EMERGENZA ALIMENTARE. 2020-04-17 Area Servizi al Cittadino 9602 2020 136 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2020 - FEBBRAIO 2021 2020-04-17 Area Servizi al Cittadino 9603 2020 136 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 DEL 14/01/2020 E 3 DEL 28/01/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-03-25 Area Servizi al Cittadino 9604 2020 135 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MANAGEMENT AND CONSULTING SRL: FATTURA 8 DEL 17/01/2020. 2020-03-18 Area Servizi al Cittadino 9605 2020 135 DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019 2020-04-17 Area Urbanistica e Ambiente 9606 2020 134 LIQUIDAZIONEA FAVORE DI CENTRO GOMME MARINO S.N.C.: FATTURA 41 DEL 04/03/2020. 2020-03-18 Area Servizi al Cittadino 9607 2020 134 DETERMINA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019. 2020-04-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9608 2020 133 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.: FATTURA VVA/20003316 DEL 29/02/2020 2020-03-18 Area Servizi al Cittadino 9609 2020 133 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ANNO 2019 2020-04-16 Area Economico - Finanziaria 9610 2020 132 LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT: NN.23-28-43-67-76-80-92-101-113 2019 NN.2 E 13 2020 2020-03-09 Area Servizi al Cittadino 9611 2020 132 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ANNO 2019 - AREA IV COMUNE CASTEL GANDOLFO 2020-04-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9612 2020 131 LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA DIC. 2019/FEBB.2020 2020-03-16 Area Servizi al Cittadino 9613 2020 131 AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE CAMERA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DITTA DI NAPOLI GIANCARLO C.F. DNPGCR76T17L719A P.I. 09506381004. CUP NON NECESSARIO CIG. Z182C26834 2020-04-15 Area LL.PP. e Manutenzione 9614 2020 130 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PARIMONIALE IMPEGNO SPESA CIG Z142CAC573 2020-04-14 Area Economico - Finanziaria 9615 2020 130 "LIQUIDAZIONEA FAVORE DI SCHIAFFINI TRAVEL SPA: FATTURE 1128/2017, 1129/2017, 1234/2018 E 1352/2018 PER SERVIZIO NAVETTA ""FRECCIASANTA""." 2020-03-17 Area Servizi al Cittadino 9616 2020 129 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 82 DEL 29/02/2020 2020-03-12 Area Urbanistica e Ambiente 9617 2020 129 AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI SCALE CIMITERIALI ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG. N. ZB92CA1D29 2020-04-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9618 2020 128 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2510 DEL 29/02/2020 2020-03-12 Area Urbanistica e Ambiente 9619 2020 128 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA OMNIA SERVICE SRLS - CIG. N. ZB12CA87D6 2020-04-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9620 2020 127 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 61 DEL 02/03/2020 2020-03-12 Area Urbanistica e Ambiente 9621 2020 127 EMERGENZA SANITARIA COVID-19: PRESA D'ATTO DELLA DONAZIONE IN FAVORE DEI RICHIEDENTI DEL BUONO SPESA ATTIVATO DAL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DELL'INDENNITÀ DI CARICA MATURATA NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. 2020-04-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9622 2020 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA012/2020 DEL 21/01/2020 PER ALLESTIMENTO ADDOBBO LUMINOSO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE CIG ZA42AEE145. 2020-03-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9623 2020 126 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ED EDIFICI SCOLASTICI NEL PERIODO INVERNALE - DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z092CA7216 2020-04-08 Area LL.PP. e Manutenzione 9624 2020 125 DIVITEC SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 118 DEL 25/02/2020 2020-03-12 Area Urbanistica e Ambiente 9625 2020 125 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA L.E. 2020-04-07 Area Servizi al Cittadino 9626 2020 124 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMMOBILIARE VIOLA S.R.L. C.F. / P.I. 13518441001 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZB82CA4DEA 2020-04-07 Area LL.PP. e Manutenzione 9627 2020 124 CICERCHIA ELISABETTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 27/02/2020 FERRETTI CARLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 27/02/2020 CECI GIAMPIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 27/02/2020 BERRETTA ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 27/02/2020 2020-03-11 Area Urbanistica e Ambiente 9628 2020 123 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 220 DEL 29/02/2020 2020-03-11 Area Urbanistica e Ambiente 9629 2020 123 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 IN OCCASIONE DEL REFEDRENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 2020-04-07 Area Servizi al Cittadino 9630 2020 122 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESI MARZO APRILE 2020 2020-04-07 Area Servizi al Cittadino 9631 2020 122 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 29/02/2019 2020-03-11 Area Urbanistica e Ambiente 9632 2020 121 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 29/02/2020 2020-03-11 Area Urbanistica e Ambiente 9633 2020 121 AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI FIORI PER IL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA PALAZZI FABBRINA - CIG. N. Z772C9E231 2020-04-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9634 2020 120 PORCARELLI GINO E CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 04/02/2020 2020-03-10 Area Urbanistica e Ambiente 9635 2020 120 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA SOGEA S.R.L. - CIG. N. ZB42C9A52D 2020-04-03 Area LL.PP. e Manutenzione 9636 2020 119 CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 4F01 DEL 10.03.2020 2020-03-11 Area LL.PP. e Manutenzione 9637 2020 119 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI I QUADRIMESTRE 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2020-04-02 Area Servizi al Cittadino 9638 2020 118 COOPERATIVA GIROTONDO MESE DI GENNAIO FATTURA NN.18 E 19 DEL 31/1/2020 2020-03-10 Area Servizi al Cittadino 9639 2020 118 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DPI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS. 2020-04-02 Area Urbanistica e Ambiente 9640 2020 117 LIQUIDAZIONEA FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURA N. 16/AMO (MESE DI GENNAIO) DEL 31/1/2020 PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2020-03-10 Area Servizi al Cittadino 9641 2020 117 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. – CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z532C9A581 2020-04-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9642 2020 116 JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 3 DEL 26.02.2020 2020-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9643 2020 116 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 - CIG ZC22C722D2 2020-04-02 Area Urbanistica e Ambiente 9644 2020 115 PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO. 2020-04-01 Area Servizi al Cittadino 9645 2020 115 APPALTI COSTRUZIONI EDILI SRL - FATTURA N. 10 DEL 06.03.2020 2020-03-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9646 2020 114 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 6/F DEL 12.05.2017 2020-03-06 Area LL.PP. e Manutenzione 9647 2020 114 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO TPL REGIONE LAZIO IMPEGNO DI SPESA 40% FINANZIAMENTO ANNO 2020 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. CIG 8161777F6F 2020-04-01 Area LL.PP. e Manutenzione 9648 2020 113 COMPLETAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE VIA GIOVANNI PAOLO II - DITTA EKOGEO CUP NON NECESSARIO CIG. Z3D2C97F38 2020-04-01 Area LL.PP. e Manutenzione 9649 2020 113 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 31 DEL 03.03.2020 2020-03-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9650 2020 112 SOC.ESCO TECHNOLOGY S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 24/02/2020 2020-03-04 Area Economico - Finanziaria 9651 2020 112 AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE PULIZIE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG ZD92C8E045 2020-04-01 Area Urbanistica e Ambiente 9652 2020 111 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 03 DEL 02/03/2020 - PERIODO FEBBRAIO 2020. 2020-03-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9653 2020 111 CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART.33 C.3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I A DIPENDENTE DELL'ENTE. 2020-03-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9654 2020 110 EFFEGI SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 26 DEL 28.02.2020 2020-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9655 2020 110 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – MARZO 2020 - CIG Z792C8D906 2020-03-27 Area Urbanistica e Ambiente 9656 2020 109 CALDARINI VITO - FATTURA N. 12 DEL 27.02.2020 2020-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9657 2020 109 AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI - DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG ZC22C8DFF4 2020-03-27 Area Urbanistica e Ambiente 9658 2020 108 PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI - FATTURA N. 43 DEL 27.02.2020 2020-03-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9659 2020 108 "EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: AMMISSIONE DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ ""AGILE”." 2020-03-26 Area Servizi al Cittadino 9660 2020 107 "COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ""PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100"" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 466 - CESSAZIONE 15/09/2020 – DECORRENZA 16/09/2020." 2020-03-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9661 2020 107 SOCIETA' COOP. DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 5 DEL 25.02.2020 2020-02-26 Area LL.PP. e Manutenzione 9662 2020 106 F.R.B. COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 5 DEL 21.02.2020 2020-02-25 Area LL.PP. e Manutenzione 9663 2020 106 "EMERGENZA COVID-19: AVVIO PROGETTO ""INSIEME...CE LA FAREMO""." 2020-03-25 Area Servizi al Cittadino 9664 2020 105 QUANTIFICAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL TRIENNIO 2020/2022. 2020-03-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9665 2020 105 ERTA SRL - FATTURA N. 1/17 DEL 21.02.2020 2020-02-25 Area LL.PP. e Manutenzione 9666 2020 104 IPOMAGI SRL - FATTURA N. 21 DEL 31.01.2020 2020-02-25 Area LL.PP. e Manutenzione 9667 2020 104 SPOSTAMENTO TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA SERVIZIO SCUOLABUS: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2020-03-18 Area Servizi al Cittadino 9668 2020 103 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 02646908 45/000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0025069 DEL 19/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2020-03-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9669 2020 103 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 28 DEL 24.02.2020 E FATTURA N. 29 DEL 24.02.2020 2020-02-25 Area LL.PP. e Manutenzione 9670 2020 102 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA VEN.PR.ED. SRL 2020-02-25 Area Servizi al Cittadino 9671 2020 102 ASSEGNAZIONE DEI DIPENDENTI NON IMPIEGATI NEI SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ DI “LAVORO AGILE” IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 2020-03-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9672 2020 101 SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/190033124 DEL 31/12/2019. 2020-02-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9673 2020 101 RETTIFICA IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – GENNAIO – FEBBRAIO 2020 - CIG ZED2B7D7A2. 2020-03-16 Area Urbanistica e Ambiente 9674 2020 100 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA N. 967 DEL 31.03.2017, FATTURA N. 1005 DEL 05.05.2017, FATTURA N. 1093 DEL 11.07.2017, FATTURA N. 1136 DEL 19.09.2017, FATTURA N. 1195 DEL 27.11.2017 2020-02-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9675 2020 100 PROROGA SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 200108 - CIG ZC22C722D2 2020-03-16 Area Urbanistica e Ambiente 9676 2020 99 SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. - FATTURA N. 966 DEL 31.03.2017, N. 697 DEL 29.09.2016, N. 698 DEL 29.09.2016, N. 699 DEL 29.06.2016, N. 829 DEL 14.11.2016, N. 842 DEL 23.11.2016, N. 957 DEL 29.03.2017 2020-02-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9677 2020 98 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 3 DEL 05.02.2020 2020-02-24 Area LL.PP. e Manutenzione 9678 2020 98 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. SIG.F.R 2020-03-12 Area Servizi al Cittadino 9679 2020 97 RIVERSAMENTO CONTRIBUTO TEFA (TRIBUTO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE E AMBIENTE) ANNUALITA ANNO 2019 2020-03-12 Area Economico - Finanziaria 9680 2020 97 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 469 DEL 04.12.2019 2020-02-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9681 2020 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 14/02/2020 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/12/2019. 2020-02-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9682 2020 96 "APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO"" CATEGORIA C, ECONOMICA C1." 2020-03-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9683 2020 95 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT. 514/2020. SOSPENSIONE TERMINI. 2020-03-12 Area Urbanistica e Ambiente 9684 2020 95 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/2 DEL 31/01/2020 2020-02-13 Area Urbanistica e Ambiente 9685 2020 94 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2020/2021 - COSTITUZIONE SEZIONI 2020-03-10 Area Servizi al Cittadino 9686 2020 94 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 65 DEL 17/02/2020 2020-02-19 Area Urbanistica e Ambiente 9687 2020 93 SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO. 2020-03-10 Area Servizi al Cittadino 9688 2020 93 LOMASTRO ARCH. ANGELA - FATTURA N. 1 DEL 03.02.2020 2020-02-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9689 2020 92 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30. 2020-03-10 Area Servizi al Cittadino 9690 2020 92 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2148927/2019. 2020-02-11 Area Servizi al Cittadino 9691 2020 91 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 28/01/2020 - CIG Z6F260600B CUP H29H18000190004 2020-03-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9692 2020 91 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2149042/2019 E 2155167/2019. 2020-02-11 Area Servizi al Cittadino 9693 2020 90 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768 DEL 29.08.2019, FATTURA N. 1793 DEL 07.10.2019, FATTURA N. 1883 DEL 10.01.2020 (NOC) 2020-02-13 Area LL.PP. e Manutenzione 9694 2020 90 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2020 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA SERVICE ONE SRL -CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA32C152F0 2020-03-10 Area LL.PP. e Manutenzione 9695 2020 89 POTENZIAMENTO TEMPORANEO DELLO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO. 2020-03-09 Area Servizi al Cittadino 9696 2020 89 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2020 2020-02-12 Area Urbanistica e Ambiente 9697 2020 88 REFECTA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 42/PA DEL 31/01/2020 2020-02-11 Area Urbanistica e Ambiente 9698 2020 88 PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2020 2020-03-09 Area Servizi al Cittadino 9699 2020 87 "RINNOVO ABBONAMENTO ""PROGETTO OMNIA "" IMPEGNO SPESA." 2020-03-05 Area Economico - Finanziaria 9700 2020 87 ELUX SRL - FATTURA N. 126/001 DEL 20.12.2019 2020-01-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9701 2020 86 EKOGEO SRL UNIPERSONALE - FATTURA N. 12 DEL 10.02.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9702 2020 86 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PRELIMINARE ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI - CIG ZC12C4D54A 2020-03-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9703 2020 85 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIE 2020-03-03 Area Servizi al Cittadino 9704 2020 85 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 9 DEL 06.02.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9705 2020 84 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z042C4F3BA 2020-03-03 Area Servizi al Cittadino 9706 2020 84 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 1 DEL 07.02.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9707 2020 83 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E DI SOSTA IN VIA ERCOLANO PER LA POTATURA DI ALBERATURE DAL GIORNO 04 AL GIORNO 20 GENNAIO 2021 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2020-12-30 Area Vigilanza 9708 2020 83 IMMOBILIARE VIOLA - FATTURA N. 1 DEL 05.02.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9709 2020 83 AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, SUPPORTO REDAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z452C48CA6 2020-03-03 Area Urbanistica e Ambiente 9710 2020 82 EDIL GIANCAMILLI SRL - FATTURA N. 8 DEL 31.01.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9711 2020 82 APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COM-MA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2020-02-28 Area LL.PP. e Manutenzione 9712 2020 82 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE,ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO A TARIFFA ADIACENTE IL TRATTO VIARIO DELLA S.P. 140 DIR IN USCITA DAL TUNNEL DIREZIONE LAGO, PER IL GIORNO 10 GENNAIO 2021 2020-12-19 Area Vigilanza 9713 2020 81 GE.CO.S. FATTURA N. 4 DEL 06.02.2020, FATTURA N. 5 DEL 06.02.2020, FATTURA N. 6 DEL 06.02.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9714 2020 81 GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VA-LORE COMPLESSIVO DI € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2020-02-28 Area LL.PP. e Manutenzione 9715 2020 81 DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI SULLA PUBBLICA VIA E NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO DELLE AREE URBANE PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021. 2020-12-17 Ufficio Segreteria 9716 2020 80 "PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ ALL'INSEGNA ""LA PLAYA"" - INTEGRAZIONE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE." 2020-02-27 Area Servizi al Cittadino 9717 2020 80 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 5 DEL 29.01.2020, FATTURA N. 9 DEL 10.02.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9718 2020 79 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 16 DEL 01.02.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9719 2020 79 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. ZDB2C2A3A0 2020-02-27 Area Urbanistica e Ambiente 9720 2020 78 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z752C3DD56 2020-02-27 Area Urbanistica e Ambiente 9721 2020 78 JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 2 DEL 31.01.2020 2020-02-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9722 2020 77 AVV. LUPI ALESSANDRO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 /2020/FE DEL 29/01/2020 PER COMPETENZE E SPESE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO R. G. N. 7443/2010 DI CUI A DETERMINAZIONEDI IMPEGNO DI SPESA N. 39 DEL 07/12/2011. 2020-02-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9723 2020 77 ASSEGNAZIONE TOMBE CIMITERIALI DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI ALLA DETERMINA AREA TECNICA N.38 DEL 13.03.2012. ACCERTAMENTO ENTRATE 2020-02-27 Area Urbanistica e Ambiente 9724 2020 76 ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020. CIG 2020-02-27 Area Servizi al Cittadino 9725 2020 76 OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO PERIODO 01/01/2019 - 01/06/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010SPA DEL 28/01/2020 - CIG N. Z851A68DB5. 2020-01-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9726 2020 76 SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PAVONA LAGHETTO E MOLE - CASTEL GANDOLFO. 2020-11-08 Area Servizi al Cittadino 9727 2020 75 SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PAVONA LAGHETTO - CASTEL GANDOLFO. 2020-11-04 Area Servizi al Cittadino 9728 2020 75 LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA SETT./NOV. 2019 2020-02-10 Area Servizi al Cittadino 9729 2020 75 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE. 2020-02-26 Area Servizi al Cittadino 9730 2020 74 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 26/02/2020-08/05/2020: IMPEGNO DI SPESA. 2020-02-25 Area Servizi al Cittadino 9731 2020 74 LIQUIDAZIONE BELGECA SRL FATTURE NN.1138/2019 (OTTOBRE) -N.1236/2019 (NOVEMBRE)-N.73/2020 (DICEMBRE 2019) 2020-02-11 Area Servizi al Cittadino 9732 2020 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-5/2020 DEL 17/1/2020 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S MESE DI DICEMBRE 2019 2020-02-10 Area Servizi al Cittadino 9733 2020 73 DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELLA RICEZIONE ON LINE DELLE DOMANDE E PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PRESELEZIONE RELATIVE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INFORMATICO” CAT. C1 PREVISTO NEL PIANO DEI FABBISOGNI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL – CIG Z612C19091. 2020-02-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9734 2020 72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/03 DEL 31/5/2019 MESE DI MAGGIO - VILLAGGIO E. LITTA 2020-02-07 Area Servizi al Cittadino 9735 2020 72 CORSO DI FORMAZIONE PER L’AVVIAMENTO ALL’USO DELLA PROCEDURA CICLO FATTURA ATTIVA IMPEGNO SPESA CIG Z602C050AA 2020-02-25 Area Economico - Finanziaria 9736 2020 71 LOTTA AL CORONAVIRUS INDICAZIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI A CONTATTTO CON IL PUBBLICO - IMPEGNO SPESA CIG Z5C2C34969 2020-02-25 Area Economico - Finanziaria 9737 2020 71 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA UGO LA MALFA - CASTEL GANDOLFO. 2020-10-20 Area Servizi al Cittadino 9738 2020 71 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.229 DEL 12/12/2019, 28 DEL 11/02/2020, 26 DEL 11/02/2020, 20 DEL 14/01/2020 E 11 DEL 31/01/2015 - VETERINARIA 2000. 2020-02-11 Area Servizi al Cittadino 9739 2020 70 FATTURA N. FPA 1/20 DEL 06/02/2020 PER ORGANIZZAZIONE FESTIVITÀ NATALIZIE 2019 - CIG N. Z1A2AEE446. 2020-02-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9740 2020 70 RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA RIF. UTC 523 PROTOCOLLO 2970 DEL 29/03/1986 LEGGE 47/85 E RIF. UTC 222 PROTOCOLLO 2615 DEL 27/02/1995 LEGGE 724/94, LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA DEI PESCATORI 7/A, RATEIZZAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA – ART. 33 DEL RD 1357/1940 2020-02-25 Area Urbanistica e Ambiente 9741 2020 69 RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE A SANATORIA RIF. UTC 523 PROTOCOLLO 2970 DEL 29/03/1986 LEGGE 47/85 E RIF. UTC 222 PROTOCOLLO 2615 DEL 27/02/1995 LEGGE 724/94, LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA DEI PESCATORI 7/A, RATEIZZAZIONE INDENNITÀ RISARCITORIA – ART. 33 DEL RD 1357/1940 2020-02-25 Area Urbanistica e Ambiente 9742 2020 69 ECO LOGICA 2000 SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1269 DEL 31/01/2020 2020-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 9743 2020 68 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2020-02-25 Area Servizi al Cittadino 9744 2020 68 PORCARELLI GINO E CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 04/02/2020 2020-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 9745 2020 67 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 02 DEL 03/02/2020 - PERIODO GENNAIO 2020. 2020-02-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9746 2020 67 REVOCA PARZIALE ORDINANZE 21/2020 E 27/2020 E 35/2020 AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA CON ULTERIORI DISPOSIZIONI DISPOSIZIONE PER APERTURA CIMITERO - ORARIO 2020-10-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9747 2020 67 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACQUISTO BANDIERE MATERIALE VARIO DA IMPIEGARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z602C34C73. 2020-02-25 Area Servizi al Cittadino 9748 2020 66 QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 INDICATE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 70 QUINQUIES DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019. 2020-02-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9749 2020 66 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 05/02/2019 2020-02-07 Area Urbanistica e Ambiente 9750 2020 65 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0025534 DEL 31/12/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2020-02-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9751 2020 65 COGEA CORPORATION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4359 DEL 31/12/2019 2020-02-07 Area Urbanistica e Ambiente 9752 2020 64 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 31/01/2020 2020-02-07 Area Urbanistica e Ambiente 9753 2020 64 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI TRE ALBERATURE DI PINUS PINEA ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN LOCALITA’ MOLE, FOGLIO 8 PARTICELLA 505 (RIF. P.I.252) 2020-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 9754 2020 64 APPROVAZIONE GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRIENNIO 2017/2019 2020-02-24 Area Urbanistica e Ambiente 9755 2020 63 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2144669/2019, E 2155253/2019. 2020-02-06 Area Servizi al Cittadino 9756 2020 63 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 2020-02-24 Area Servizi al Cittadino 9757 2020 62 LIQUIDAZIONE FATTURA 59-2019-FE DEL 26/06/2019, TECHWIN SRL. 2020-02-06 Area Servizi al Cittadino 9758 2020 62 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2020 2020-02-24 Area Servizi al Cittadino 9759 2020 61 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 192 DEL 30/09/2019 2020-02-04 Area Urbanistica e Ambiente 9760 2020 61 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG 2020-02-22 Area Servizi al Cittadino 9761 2020 60 ANNO SCOLASTICO 2020-21: POSTICIPAZIONE DELL'INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELL'ISTITUO COMPRENSIVO DI CASTEL GANDOLFO. 2020-09-10 Area Servizi al Cittadino 9762 2020 60 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 31/01/2020 2020-02-05 Area Urbanistica e Ambiente 9763 2020 59 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 4869/2 DEL 31/12/2019 2020-02-05 Area Urbanistica e Ambiente 9764 2020 58 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 31/01/2020 2020-02-05 Area Urbanistica e Ambiente 9765 2020 58 ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG Z162C0F316 2020-02-19 Area Economico - Finanziaria 9766 2020 57 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 31/01/2020 2020-02-05 Area Urbanistica e Ambiente 9767 2020 57 ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI PER CABLAGGIO AULE DIDATTICHE: IMPEGNO DI SPESA. 2020-02-18 Area Servizi al Cittadino 9768 2020 56 IMPEGNO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE DI UN GANCIO TRAINO SU TOYOTA LUX 4WD – PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZC52BFED68 2020-02-18 Area Urbanistica e Ambiente 9769 2020 56 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/E DEL 04/01/2020 2020-02-05 Area Urbanistica e Ambiente 9770 2020 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 31/01/2020 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L. 2020-02-05 Area Servizi al Cittadino 9771 2020 54 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIA' AFFIDATO CON DT 375/2019 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL CER 20.02.01 - CIG ZDC29B9127 2020-02-14 Area Urbanistica e Ambiente 9772 2020 54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 23/01/2020 2020-01-28 Area Servizi al Cittadino 9773 2020 53 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1269 E 1270 DEL 31/01/2019 - HALLEY INFORMATICA SRL 2020-02-04 Area Servizi al Cittadino 9774 2020 53 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO. 2020-02-14 Area Servizi al Cittadino 9775 2020 53 REVOCA DELL'ORDINANZA N. 52/2020 DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATO BELLICO IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO (RIF. PI 249) 2020-08-27 Ufficio Segreteria 9776 2020 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 18/12/2019 - ORIS SRL 2020-01-31 Area Economico - Finanziaria 9777 2020 52 SEMINARIO DI STUDI TRIBUTI LOCALI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PERSONALE E IMPEGNO SPESA PULIZIA SALA PETROLINI 2020-02-12 Area Economico - Finanziaria 9778 2020 52 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DIVIETO DI BALNEAZIONE E TRANSITO AREA INTERESSATA DA RITROVAMENTO RESIDUATO BELLICO IN LOCALITA VIA SPIAGGIA DEL LAGO (RIF. PI 249) 2020-08-24 Area Urbanistica e Ambiente 9779 2020 51 ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE DEL 16 AGOSTO 2020: INDIVIDUAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 LETTERA A). 2020-08-19 Area Servizi al Cittadino 9780 2020 51 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2020- CIG: ZB52C00C64 - Z072C00C8E 2020-02-12 Area Urbanistica e Ambiente 9781 2020 51 AVV. GAETANO CAMMARANO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-FE DEL 22/01/2020 PER ASSISTENZA LEGALE NELLA CAUSA R. G. 7547 DEL 2017 PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI CONTRO SAN RAFFAELE S.P.A. DEFINITA A FAVORE DI QUESTO ENTE GIUSTA SENTENZA N. 1111/2019 E AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - SALDO ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 545 DEL 19/12/2019. 2020-01-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9782 2020 50 NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2020 FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO IN DATA 15/05/2020 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 192 DEL 31/05/2017 - CIG Z431E9E42B. 2020-02-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9783 2020 50 MASSIMO LATTANZI - FATTURA N. 16 DEL 25.01.2020 E FATTURA N. 17 DEL 25.01.2020 2020-01-30 Area LL.PP. e Manutenzione 9784 2020 49 LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 1 DEL 22.01.2020 2020-01-30 Area LL.PP. e Manutenzione 9785 2020 49 CORSO IN MATERIA DI ELETTORALE ORGANIZZATO DA ANUSCA 17 - 18 - 19 FEBBRAIO 2020. 2020-02-11 Area Servizi al Cittadino 9786 2020 48 IMPEGNO DI SPESA 962/2018: RIDUZIONE IMPORTO. 2020-02-11 Area Servizi al Cittadino 9787 2020 48 "REVOCA DELL'ORDINANZA N. 43/2019 DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - “BEBENDO & C. S.R.L.”, C/O LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7, CASTEL GANDOLFO, ALL'INSEGNA ""GRAPES""." 2020-07-30 Area Servizi al Cittadino 9788 2020 48 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 3 DEL 24.01.2020 2020-01-29 Area LL.PP. e Manutenzione 9789 2020 47 AFFIDAMENTO LAVORI SU IMPIANTO DI RETE ED ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI ALLA DITTA PG IMPIANTI DI PASCALE GIOVANNI - CIG. N. Z2B2BFC4E1 2020-02-11 Area LL.PP. e Manutenzione 9790 2020 47 GRAFICHE E GASPARI SRL - FATTURA N. 402/S DEL 22.01.2020 2020-01-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9791 2020 46 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 2020-02-10 Area Servizi al Cittadino 9792 2020 46 CILIA GIANLUCA - FATTURA N. 1/FE DEL 22.01.2020 2020-01-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9793 2020 45 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 175/20 R.G. 76203/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0001414 DEL 22/01/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2020-02-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9794 2020 45 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 96/N DEL 02.07.2019, FATTURA N. 135/N DEL 02.09.2019, FATTURA N. 172/N DEL 04.11.2019, FATTURA N. 199/N DEL 03.12.2019 E FATTURA N. 1/N DEL 08.01.2020 2020-01-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9795 2020 44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09/01/2020 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2020-01-22 Area Servizi al Cittadino 9796 2020 44 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2020-02-10 Area Servizi al Cittadino 9797 2020 43 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER APPROVVIGGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA - CONSIP EE 17 - LOTTO 10 CIG.81944355AE 2020-02-10 Area Economico - Finanziaria 9798 2020 43 GS. TERMOGRAFIA SRL - FATTURA N. 5/E DEL 14.01.2020 2020-01-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9799 2020 42 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 27 DEL 14.01.2020 2020-01-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9800 2020 42 RETTIFICA AD INTEGRAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11DEL 20/03/2007 RIF. UTC 950 LEGGE 47/85 PER UN IMMOBILE AD USO PARTE RESIDENZIALE, PARTE COMMERCIALE E PARTE ARTIGIANALE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 14 MAPPALE 418 – VIA DEL MARE, 22 2020-02-10 Area Urbanistica e Ambiente 9801 2020 41 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""SERVIZI AL CITTADINO"": PRECISAZIONE E RIDEFINIZIONE INDENNITÀ RICONOSCIUTE AI SENSI DELL'ART.70-QUINQUIES, SECONDO COMMA, DEL CCNL 2018." 2020-02-06 Area Servizi al Cittadino 9802 2020 41 EKOGEO SRL - FATTURA N. 4 DEL 15.01.2020 2020-01-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9803 2020 40 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 5 DEL 16.01.2020 2020-01-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9804 2020 40 INTEGRAZIONE SOMMA DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 23688/19 R.G. 7092/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0019962 DEL 05/10/2019 PER PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0002068 DEL 31/01/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2020-02-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9805 2020 39 REGOLAMENTAZIONE BALNEAZIONE E FRUIZIONE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO – ANNO 2020. 2020-06-27 Area Vigilanza 9806 2020 39 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 1 DEL 10.01.2020 2020-01-14 Area LL.PP. e Manutenzione 9807 2020 39 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL GIORNO 29 MARZO 2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2020-02-06 Area Servizi al Cittadino 9808 2020 38 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 26 DEL 02.01.2020 2020-01-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9809 2020 38 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO CODICI CER 150101 E 200101. CIG Z4A2B7F637 2020-02-06 Area Urbanistica e Ambiente 9810 2020 37 JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1 DEL 08.01.2020 2020-01-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9811 2020 37 LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II SEMESTRE 2019. 2020-02-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9812 2020 36 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE V 2020-02-05 Area Urbanistica e Ambiente 9813 2020 36 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 12 DEL 07.01.2020 2020-01-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9814 2020 35 ERRELLEMME SRL - FATTURA N. 1 DEL 27.12.2019 2020-01-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9815 2020 35 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA I RAGIONERIA TRIBUTI ASSICURAZIONI. 2020-02-05 Area Economico - Finanziaria 9816 2020 34 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1876/SP DEL 30.12.2019 2020-01-09 Area LL.PP. e Manutenzione 9817 2020 34 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI PROSSIMI CONSIGLI COMUNALI. 2020-02-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9818 2020 33 GEOTIBER SRL - FATTURA N. 15 DEL 11.12.2019 2020-01-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9819 2020 33 AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI FEBBRAIO 2020 DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG Z432B7CB26 2020-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 9820 2020 32 EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 32 DEL 30.11.2019 2020-01-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9821 2020 32 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RESTI DI MACELLAZIONE CIG. ZA42BA7E0D 2020-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 9822 2020 32 "MODIFICA ORDINANZA N. 22 DEL 05/05/2020 RELATIVA A ""DPCM 26 APRILE 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA E MODALITA' RICEVIMENTO AL PUBBLICO""." 2020-05-29 Ufficio Segreteria 9823 2020 31 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2020-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 9824 2020 31 DO.VE. SRL - FATTURA N. 44 DEL 23.12.2019 2020-01-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9825 2020 30 F.LLI CAROSI & C. SRL - FATTURA N. 30-0CEL DEL 18.12.2019 2020-01-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9826 2020 30 RETTIFICA AD INTEGRAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 DEL 06/04/2017 RIF. UTC 314 LEGGE 724/94 PER UN IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N. 4 MAPPALE 178. 2020-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 9827 2020 30 EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA. RIDEFINIZIONE REQUISITI E MODALITÀ. 2020-12-10 Area Servizi al Cittadino 9828 2020 29 ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITÀ DI POSIZIONE AI RESPONSABILI E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DEL DECRETO DI NOMINA N. 24 DEL 16/09/2020. 2020-11-24 Ufficio Segreteria 9829 2020 29 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TASKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO"" E CESSAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE V9824600308 RICOH AFICIO CIG Z0D2BDA47A" 2020-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 9830 2020 29 ISEL SRL - FATTURA N. 487/19E DEL 29.11.2019 2020-01-02 Area LL.PP. e Manutenzione 9831 2020 28 AVV. LUPI ALESSANDRO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 /2018/PA DEL 01/12/2018 SALDO COMPETENZE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO CONTRO CAMPI PER GIOCARE S.R.L. N. 7073/2011 DI CUI A DETERMINAZIONE N. 419 DEL 08/11/2018 2020-01-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9832 2020 28 "REVOCA ORDINANZA N. 18 DEL 13 MARZO 2020 ""LIBERALIZZAZIONE DEGLI STALLI DESTINATI ALLA SOSTA A PAGAMENTO""" 2020-05-15 Area LL.PP. e Manutenzione 9833 2020 28 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - CIG ZED2B7D7A2. 2020-02-03 Area Urbanistica e Ambiente 9834 2020 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/01/2020 - FRASCHETTI VALTER 2020-01-10 Area Urbanistica e Ambiente 9835 2020 27 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: AMMISSIBILITÀ DOMANDA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2020-01-30 Area Servizi al Cittadino 9836 2020 26 NOMINA SEGRETARIO COMUNALE: QUANTIFICAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2020-11-05 Ufficio Segreteria 9837 2020 26 LIQUIDAZIONE FATTURA 160 DEL 31/12/2019 - NETSOLUTION SRL 2020-01-10 Area Urbanistica e Ambiente 9838 2020 26 QUANTIFICAZIONE DELLE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER L'ANNO 2019 INDICATE AL PRIMO COMMA DELL'ART. 70 QUINQUIES DEL VIGENTE CCNL SECONDO IL DISPOSITIVO DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO SULLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 09/07/2019. 2020-01-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9839 2020 25 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE ""SERVIZI AL CITTADINO""." 2020-01-30 Area Servizi al Cittadino 9840 2020 25 ESPER SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 04/01/2020 2020-01-07 Area Urbanistica e Ambiente 9841 2020 24 AVVIO SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE (MESSO NOTIFICATORE/USCIERE/AUTISTA) CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 DEL 12/11/2019. 2020-01-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9842 2020 24 REGOLAMENTAZIONI E ACCESSI ARENILE LAGO 2020-05-08 Area Urbanistica e Ambiente 9843 2020 24 D.N.E.M DIPARTIMENTO NAZIONALE EMERGENZA MARE - CONTRIBUTO PER PROGETTO LAGO SICURO 2020-01-07 Area Urbanistica e Ambiente 9844 2020 23 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA SANGUE, A LIVELLO STRADALE, IN VIA NETTUNENSE VECCHIA N. 158, (LOCALITA’ PAVONA LAGHETTO), PER IL GIORNO 17/05/2020. 2020-05-07 Area Vigilanza 9845 2020 23 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2020-08-18 Ufficio Segreteria 9846 2020 23 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 02/01/2020 2020-01-07 Area Urbanistica e Ambiente 9847 2020 23 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6001MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO"" E DISMISSIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA ECOSYS 6525;" 2020-01-29 Area Economico - Finanziaria 9848 2020 22 A.N.U.T.E.L. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 2020-01-29 Area Economico - Finanziaria 9849 2020 22 DPCM 26 APRILE 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA E MODALITA' RICEVIMENTO AL PUBBLICO. 2020-05-05 Area Servizi al Cittadino 9850 2020 22 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001807 DEL 31/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9851 2020 22 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2020-08-11 Ufficio Segreteria 9852 2020 21 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL' AREA FUNZIONALE II AA. GG. E GESTIONE RISORSE UMANE. 2020-01-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9853 2020 21 PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO: APERTURA CIMITERO CON LIMITAZIONI 2020-05-05 Area LL.PP. e Manutenzione 9854 2020 21 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001806 DEL 31/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9855 2020 20 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE ABBATTIMENTO DI NUMERO TRE ALBERATURE DI PINUS PINEA ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ SITA IN VIA DELLE MOLE, 10 FOGLIO 8 PARTICELLA 498 SUB 509 (RIF. PI 245) 2020-04-27 Area Urbanistica e Ambiente 9856 2020 20 INTEGRAZIONE DECRETO N. 15 DEL 27/06/2020 - COSTITUZIONE DI UFFICIO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI. NOMINA COLLABORATORI ESTERNI CON CONTRATTO DI DIRITTO PUBBLICO A T.D. DI CUI AL CCNL 2018. 2020-07-06 Ufficio Segreteria 9857 2020 20 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA LUSTEMA S.R.L. - CIG. ZE22BC9669 2020-01-29 Area LL.PP. e Manutenzione 9858 2020 20 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001774 DEL 31/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9859 2020 19 DPCM 23 MARZO 2020: RIDEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA. 2020-03-23 Area Servizi al Cittadino 9860 2020 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI – REVOCA INCARICO – AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EDILMAS 90 SRL- CUP H22D18000050004 - CIG Z27266F3B6 2020-01-29 Area LL.PP. e Manutenzione 9861 2020 19 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001805 DEL 31/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9862 2020 18 MARCIAPIEDE VIA SPIAGGE DEL LAGO ABBATTIMENTO N. 3 PIOPPI E RIPIANTUMAZIONE N. 3 LECCI CUP NON NECESSARIO CIG Z262BC95BE DITTA GE.CO.S. SRL 2020-01-29 Area LL.PP. e Manutenzione 9863 2020 18 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE. LIBERALIZZAZIONE DEGLI STALLI DESTINATI ALLA SOSTA A PAGAMENTO 2020-03-13 Area LL.PP. e Manutenzione 9864 2020 18 ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA C 14009 DEL 19/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9865 2020 17 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 495/2019 2020-01-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9866 2020 17 DPCM 11 MARZO 2020: DEFINIZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA. 2020-03-12 Area Servizi al Cittadino 9867 2020 17 LA GEMMA MULTISERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 31/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9868 2020 16 PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ANUSCA IL 29 GENNAIO 2020 PRESSO IL COMUNE DI COLONNA - ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA NEI CASI SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE 2020-01-28 Area Servizi al Cittadino 9869 2020 16 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 262 DEL 31/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9870 2020 16 ATTIVAZIONE COC CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA CORONA VIRUS 2020-03-12 Area Urbanistica e Ambiente 9871 2020 15 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2020. 2020-01-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9872 2020 15 ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO 2020-03-12 Area LL.PP. e Manutenzione 9873 2020 15 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/19 DEL 22/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9874 2020 14 FABRIZIO TIBURZI - LIQUIDAZIONE FATTURA 220/E DEL 22/12/2019 2020-01-03 Area Urbanistica e Ambiente 9875 2020 14 DECRETO DI PROROGA DELLA NOMINA DI P.O. ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILE E TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 31/05/2020-15/09/2020. 2020-05-29 Ufficio Segreteria 9876 2020 14 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO E MANIFESTI PER LA L'ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI PROPAGANDA FIDE DEL 10 FEBBFRAIO - MARCIA DELLA PACE. 2020-01-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9877 2020 13 CORSO DI FORMAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI CHE RIGUARDANO IL BILANCIO 2020-2022 E IL RENDICONTO 2019 2020-01-23 Area Economico - Finanziaria 9878 2020 13 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AL SEGRETARIO COMUNALE. 2020-05-28 Ufficio Segreteria 9879 2020 13 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 01 DEL 13/01/2020 - PERIODO DICEMBRE 2019. 2020-01-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9880 2020 12 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2020-05-20 Ufficio Segreteria 9881 2020 12 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 470 DEL 30/11/2019 E 498 DEL 31/12/2019 - COOP. SOC. INTEGRATA SIRIO A R.L. 2020-01-18 Area Servizi al Cittadino 9882 2020 12 PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I MENSILITA' 2020-01-21 Area Servizi al Cittadino 9883 2020 11 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SPESE SENTENZA N. 5863/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI SIG. FATELLI FRANCO. 2020-01-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9884 2020 11 INTERVENTI DI RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMMOBILIARE VIOLA S.R.L. C.F. / P.I. 13518441001 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z8C2BA69DB 2020-01-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9885 2020 10 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z3D2BA71FA 2020-01-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9886 2020 10 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI 28/11/2019 E 19/19/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A62/2019 DEL 30/12/2019. CIG ZD02872AE2. 2020-01-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9887 2020 9 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 03/01/2020 ACCONTO PROC. PENALE C/ CERRONI PRESSO CORTE DI APPELLO ROMA P.P. N. 1646/14 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICOE IMPEGNO N. 457 DEL 12/11/2019. 2020-01-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9888 2020 9 EMERGENZA COVID-19: EROGAZIONE BUONI SPESA. REQUISITI E MODALITÀ. 2020-04-01 Ufficio Segreteria 9889 2020 9 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL PER ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2020. CIG. Z742B9CF56 2020-01-21 Area LL.PP. e Manutenzione 9890 2020 8 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2020-2 DEL 10/01/2020 - PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 - CIG. Z431E9E42B. 2020-01-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9891 2020 8 AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” - CIG Z432B7CB26 2020-01-21 Area Urbanistica e Ambiente 9892 2020 7 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS 2020-01-07 Area Servizi al Cittadino 9893 2020 7 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0021822 DEL 31/10/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2020-01-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9894 2020 6 DPCM 4 DEL 04/03/2020: SOSPENSIONE ATTIVITÀ SVOLTE IN STRUTTURE COMUNALI E CHIUSURA TEMPORANEA CENTRI SOCALI ANZIANI E CENTRO DI AGGREGAZIONE MINORI. 2020-03-05 Ufficio Segreteria 9895 2020 6 LIQUIDAZIONE FATTURA N.381/AMO DEL 31/12/2019 A FAVORE DI MADELON SPV PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE - MESE DI DICEMBRE 2019 2020-01-10 Area Servizi al Cittadino 9896 2020 6 "PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI E/O DISPOSIZIONI PER CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE L’ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI. - ART. 19, COMMA 3. L. 241/90 E S.M.I.: ATTIVITÀ ALL'INSEGNA ""LA PLAYA""." 2020-01-17 Area Servizi al Cittadino 9897 2020 5 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2020" 2020-01-16 Area Servizi al Cittadino 9898 2020 5 LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 FATTURA N.203/2019 VILLAGGIO E.LITTA 2020-01-15 Area Servizi al Cittadino 9899 2020 5 DPCM 4 DEL 04/03/2020: RIMODULAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI. 2020-03-05 Ufficio Segreteria 9900 2020 4 QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA - STUDIO SIGAUDO SRL - CIG Z822B981BB 2020-01-16 Area Economico - Finanziaria 9901 2020 4 LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 ASSOHANDICAP 2020-01-16 Area Servizi al Cittadino 9902 2020 3 IMPEGNO DI SPESA ALLACCIO CONTATORE LOCALI VIA MICHELANGELO 4 CASTEL GANDOLFO – DITTA ACEA ATO 2 - CIG. N. ZC52B8EE17 2020-01-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9903 2020 3 LIQUIDAZIONE FATTURA NET4MARKET CSAMEDS.R.L. N. 581/PA DEL 02/09/2019 2020-01-15 Area Economico - Finanziaria 9904 2020 2 AVVIO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO (GIARDINIERE) CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO E DI N. 1 OPERAIO (CUSTODE DEL CIMITERO) CATEGORIA B ECONOMICA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 DEL 12/11/2019 - INTEGRAZIONE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' DELLA DETERMINAZIONE N. 416 DEL 15/10/2019. 2020-01-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9905 2020 2 LIQUIDAZIONE FT. FPA 17/19 DEL 31/12/2019 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN - CIG Z942A5EA95. 2020-01-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9906 2020 1 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""FESTA SAN SEBASTIANO MARTIRE 2019"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO." 2020-01-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9907 2020 1 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2019. 2020-01-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9908 2020 603 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019. 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9909 2020 602 "QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA NEOCOSTITUITA ""ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA DEI VIAGGI DI GOETHE E DEL GRAND TOUR"": IMPEGNO DI SPESA." 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9910 2020 601 EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - ANNO 2020 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9911 2019 600 ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA - ANNO 2020 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9912 2019 599 ENTRATE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2019 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9913 2020 598 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2020) 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9914 2019 597 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2019. 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9915 2020 596 ACQUISTO DI N. 2 PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9916 2019 595 "ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELLE AREE FUNZIONALI ""SERVIZI AL CITTADINO"" ED EX ""SERVIZI SOCIALI E INFORMATICA""." 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9917 2019 594 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2020. 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9918 2019 593 INTEGRAZIONE IMPEGNI RELATIVI ALLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 559/2018. 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9919 2019 592 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2020: IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9920 2019 591 SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2020: IMPEGNO DI SPESA 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9921 2019 590 MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2020: IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9922 2019 589 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018/2019. 2019-12-30 Area Servizi al Cittadino 9923 2019 588 ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2019 - 2019-12-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9924 2019 587 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2020 2019-12-30 Area Servizi al Cittadino 9925 2019 586 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2019-12-30 Area Servizi al Cittadino 9926 2019 585 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DI N. 8 REGISTRI DI STATO CIVILE A RESTAURO ANNI PREGRESSI. 2019-12-30 Area Servizi al Cittadino 9927 2019 584 IMPEGNO SPESA ALLINEAMENTO DATI FATTURE PIATTAFORMA ELETTRONICA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG.Z832B4E584 2019-12-27 Area Economico - Finanziaria 9928 2020 583 DETERMINAZIONE N. 290/2018: IMPEGNO DI SPESA PER SOMME RELATIVE ALL'ANNO 2019. 2019-12-31 Area Servizi al Cittadino 9929 2019 582 ART.10 LEGGE 265/99 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - IMPEGNO DI SPESA 2019-12-27 Area Economico - Finanziaria 9930 2019 580 MPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA INERENTE L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 12 DEL 6 AGOSTO 1999. 2019-12-27 Area Urbanistica e Ambiente 9931 2019 579 AFFIDAMENTO SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 E FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08 CIG 8157799CB0 - ZB92B5DA7B 2019-12-24 Area Urbanistica e Ambiente 9932 2019 578 APPROVAZIONE RENDICONTO CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO. PERIODO 01/06/2016 - 31/12/2018. 2019-12-23 Area Economico - Finanziaria 9933 2019 577 IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO. 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9934 2019 576 OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9935 2019 575 LAVORI DI INTERDIZIONE AREA DEMANIALE - CIG. Z532BE0E9B 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9936 2019 574 "AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ""IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI"" (CER 15.01.06) - - CIG N." 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9937 2019 573 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 - CIG N. 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9938 2019 572 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE PLASTICA (CER 15.01.02) - CIG N.Z552B69159 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9939 2019 571 AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) - CIG. N.Z032B722EO 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9940 2019 570 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 200101 E 150101. CIG 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9941 2019 569 IMPEGNO PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI - CIG. N.ZEC2BDCEEF - CIG N.ZD82BDCF6D 2019-12-23 Area Urbanistica e Ambiente 9942 2019 568 OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE CASSA DD PP POS N. 6048656 PER € 100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. APPROVAZIONE SAL N. 2 CUP H29E18000020004 2019-12-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9943 2019 567 LAVORI PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONE ACQUE PIOVANE CENTRO ANZIANI - CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z242B77556 2019-12-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9944 2019 566 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLI DI ACCESSO CIMITERO E SCUOLE. AFFIDAMENTO DITTA AM 22 SRL - CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z2A2B743F8 2019-12-23 Area LL.PP. e Manutenzione 9945 2019 565 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SPETTANTE ANNI 2019 - 2020 - 2021 2019-12-20 Area Servizi al Cittadino 9946 2019 564 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0020873 DEL 18/10/2019 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9947 2019 563 "SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG FA235BR IN USO ALL""AREA MANUTENZION I- CI.G Z012B5267C" 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9948 2019 562 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE VIA GIOVANNI PAOLO II DITTA EKOGEO CUP NON NECESSARIO CIG Z922B30A1C 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9949 2019 561 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CASSONE IN ETERNIT – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z812B51FCE 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9950 2019 560 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 OTTOBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2019. 2019-12-20 Area Servizi al Cittadino 9951 2019 559 SISTEMAZIONE AREA GIOCHI PARCO PIAZZALE LEONARDO DA VINCI AFFIDAMENTO DITTA EDIL MO.DI. SRL - CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z712B70AA1 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9952 2019 558 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO LOCULI ARCH. CARLO VOLPE ZB72B2142E 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9953 2019 557 IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI ANTINCENDIO PLESSI SCOLASTICI – AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL – CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF32B7AD21 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9954 2019 556 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZI CIMITERIALI DITTA G&G SERVIZI SRLS CUP NON NECESSARIO CIG Z242B45255 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9955 2019 555 DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI IN MODO DIFFERENZIATO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO AI SENSI DEL D.M. 8 APRILE 2008 E S.M.I.EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 140.800,00 DI CUI € 3.200,00 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP 30,00 CUP. H26D18000300002 CIG 8161688600 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9956 2019 554 "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS 50/16, DEL SERVIZIO TECNICO DI ""VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA ED IDONEITÀ STATICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE E SCUOLA MATERNA LAGHETTO""_ ING. LUIGI CAPORICCI ING. LEONARDO ZILIANI_CUP H24H16001310004 CIG Z682B268C7 RELAZIONE GEOLOGICA SOCIETA' PIANO TERRA NELLA PERSONA DOTT. VIA FEDERICO CIG ZF729DBF74 LAVORI EDILI DITTA DI GIUSEPPE CIG Z242B277C9" 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9957 2019 553 LAVORI PER SISTEMAZIONE TRATTI MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DITTA GE.CO.S. S.R.L.- CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZE92B4BA6A 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9958 2019 552 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER ED ETICHETTE CARTA TERMICA PER STAMPANTE. 2019-12-20 Area Servizi al Cittadino 9959 2019 551 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA STERRATA VIA DEI PESCATORI PER ACCESSO AUTOMEZZI - DITTA EDIL GIANCAMILLI SRL - CIG. N. Z3E2B4B96D 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9960 2019 550 MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA S.R.L. - CIG N. Z142B492A7 2019-12-20 Area LL.PP. e Manutenzione 9961 2019 549 SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMNETO TEMPORANEO DEL SERVIZIO. 2019-12-19 Area Servizi al Cittadino 9962 2019 548 ELENCO DEGLI AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019 - CATEGORIE B, C E D. 2019-12-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9963 2019 547 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEMACO. 2019-12-19 Area Servizi al Cittadino 9964 2019 546 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1015/19 R.G. N. 5863/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9965 2019 545 SENTENZA N. 1111/2019 TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. N. 0023514 DEL 28/11/2019. IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9966 2019 544 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2020 - GENNAIO 2021 2019-12-19 Area Servizi al Cittadino 9967 2019 543 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z052B44222 2019-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9968 2019 542 INCARICO COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA GARE SU PORTALE MEPA - C.I.G. N. ZCF2B41C6A 2019-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9969 2019 541 IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VIA NETTUNENSE - AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z6C2B3B05A 2019-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9970 2019 540 RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO FACCIATA SCUOLA MEDIA CENTRALE - AFFIDAMENTO DITTA A.C.E. SRL - C.F. 00475670584 P.I. 00903001006. CIG. N. Z662B3E990 2019-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9971 2019 539 OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA SALITA SANT’ANTONIO DITTA M & T SRL CUP H29E18000020004 CIG Z9D2B415CD 2019-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9972 2019 538 RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z6C2B3B05A 2019-12-18 Area LL.PP. e Manutenzione 9973 2019 537 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCAFFALI PER ARCHIVIO: CIG Z802B3FD51. 2019-12-17 Area Servizi al Cittadino 9974 2019 536 LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA E VALVOLE TERMOSTATICHE IMPIANTI SCUOLA LAGHETTO – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. ZBC2B3AE62 2019-12-17 Area LL.PP. e Manutenzione 9975 2019 534 IMPEGNO DIRITTI SEGRETERIA II SEMESTRE 2019 2019-12-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9976 2019 533 SPESE REGISTRAZIONE SENTENZE ANNO 2019 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO PRUDENZIALE. 2019-12-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9977 2019 532 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2019 DI CUI ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE 2019-12-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9978 2019 531 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AL C.D.S. PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE PER L'ANNO 2019 2019-12-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9979 2019 530 RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2019 NON ANCORA DEFINITI - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE 2019-12-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9980 2019 529 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 2019-12-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9981 2019 528 GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 9982 2019 527 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2019) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. 2019-12-17 Area Servizi al Cittadino 9983 2019 526 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019-2020. 2019-12-17 Area Servizi al Cittadino 9984 2019 525 ATTUAZIONE DGR N. 846/2018 PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO. NUOVO PROGRAMMA DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO. FINANZIAMENTO PER FRANA VIA ACQUA ACETOSA CUP H27H19002230002 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO € 138.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI DOTT. GINI RICCARDO CIG ZDF2B9BA2C - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE GEOTIBER CIG ZF32B9BAA9-AFFIDAMENTO INCARICO ASSITENZA EDILE DITTA JEMMBUILDING CIG ZD 2019-12-17 Area LL.PP. e Manutenzione 9985 2019 524 REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNI 2014/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO TUTORING SOC.MANAGMENT AND CONSULTING SRL - CIG Z062B3757 2019-12-16 Area Economico - Finanziaria 9986 2019 523 IMPEGNO DI SPESA PER L'AQUISTO DEL SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. 2019-12-16 Area Servizi al Cittadino 9987 2019 522 "IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 5 MONITOR 23.8"" E RELATIVA CAVETTERIA." 2019-12-16 Area Servizi al Cittadino 9988 2019 521 MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INSISTENTI PROSPICIENTI PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA GIOVANNI PAOLO II (PARCHEGGIO SAUB) - DITTA EKOGEO SRL - CIG: Z922B30A1C 2019-12-16 Area LL.PP. e Manutenzione 9989 2019 520 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI. 2019-12-13 Area Servizi al Cittadino 9990 2019 518 IMPEGNO DI SPESA PER L'AQUISTO DEL PRODOTTO J-IRIDE SUAP PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 2019-12-13 Area Servizi al Cittadino 9991 2019 517 OPERE DI ASSISTENZA MURARIA - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CIG. N. Z7B2B2B86A 2019-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 9992 2019 516 INDAGINE TERMOGRAFICA E RICERCA INFILTRAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA G.S TERMOGRAFIA S.R.L. - CIG. N. ZF42B2B0D4 2019-12-13 Area LL.PP. e Manutenzione 9993 2019 515 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI. 2019-12-13 Area Servizi al Cittadino 9994 2019 514 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2015/2016. 2019-12-11 Area Servizi al Cittadino 9995 2019 513 RIMBORSO PER SPESE VOLTURA - ACQUA SIG.RA P.M.L. 2019-12-11 Area Servizi al Cittadino 9996 2019 512 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2019 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE 2019-12-11 Area Economico - Finanziaria 9997 2019 511 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE TARI - IMU - SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA 2019-12-11 Area Economico - Finanziaria 9998 2019 510 AFFIDAMENTO TAGLIO ERBE INFESTANTI IN ZONA FRANA VIA DEI PESCATORI – DITTA GEOTIBER SRL - CIG. N. Z042B1AB11 2019-12-11 Area LL.PP. e Manutenzione 9999 2019 509 IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO IMU - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RACCOMANDATE AR - DITTA ORIS SRL 2019-12-10 Area Economico - Finanziaria 10000 2019 508 SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALLUFFICIO TRIBUTI PER L'EMISSIONE DI ATTI ACCERTAMENTO IMU/TARI/TARES. AFFIDAMENTO EX ART.63 C.2 LETT.C) D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZB52B19FF2 2019-12-10 Area Economico - Finanziaria 10001 2019 507 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ARCH ANGELA LOMASTRO CIG Z9C2B1A10D 2019-12-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10002 2019 506 RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE LOCULI DANNEGGIATI CIMITERO VECCHIO CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA S.R.L. CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF72B1859D 2019-12-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10003 2019 505 MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: REVOCA ORDINEE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GAZEBO. CIG ZC32A57ABB 2019-12-10 Area Servizi al Cittadino 10004 2019 504 RIPARAZIONE STRAORDINARIA BUCHE A SEGUITO DI EVENTI DI FORTE PIOGGIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL C..F/P.I. 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD22B0FA38 2019-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 10005 2019 503 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. ZC82B0E5E0 2019-12-09 Area LL.PP. e Manutenzione 10006 2019 502 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019. 2019-12-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10007 2019 501 AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ A FAVORE DI PERSONE CON FRAGILITA' SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI. 2019-12-05 Area Servizi al Cittadino 10008 2019 500 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2019: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA. 2019-12-05 Area Servizi al Cittadino 10009 2019 499 """LE FESTE DELLE MERAVIGLIE"" ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020 E CONCESSIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1A2AEE446 E N.ZA42AEE145." 2019-12-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10010 2019 498 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30. 2019-12-05 Area Servizi al Cittadino 10011 2019 497 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CAROSI & C. S.R.L. C.F. 04679680589 - P.I. 01288751009 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z642ADAFC3 2019-12-04 Area LL.PP. e Manutenzione 10012 2019 496 STAMPA MANIFESTI E BIGLIETI DI AUGURI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO SPESA CIG ZDF2AF843E 2019-12-04 Area Economico - Finanziaria 10013 2019 495 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 351/2019 2019-12-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10014 2019 494 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE ENTE CREDITORE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 42046/18 R.G. N. 32501/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA. 2019-12-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10015 2019 493 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 23688/19 R.G. 7092/19 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROT. N.0019962 DEL 05/10/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-12-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10016 2019 492 SENTENZA N. 1094/19 R.G. 2635/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0021408 DEL 29/10/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-12-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10017 2019 491 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. DAL 04/12/2019 AL 31/12/2021 CUP NON NECESSARIO CIG 8161777F6F 2019-12-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10018 2019 490 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""83° SAGRA DELLE PESCHE"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO." 2019-12-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10019 2019 489 AVVIO SERVIZIO CIVICO: D.A.S E Z.C. 2019 /2020 2019-11-29 Area Servizi al Cittadino 10020 2019 488 IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DITTA ETHICA SCARL – CIG Z182AD6F28 2019-11-29 Area Urbanistica e Ambiente 10021 2019 487 IMPEGNO PER ACQUISTO SCAFFALATURE AI SENSI DEL D.L.GS. 81/08 – CIG ZD62AD705D. 2019-11-29 Area Urbanistica e Ambiente 10022 2019 486 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO PLASTIFICATRICE – CIG Z6A2AAFA3A 2019-11-29 Area Urbanistica e Ambiente 10023 2019 485 POLIZZA ASSICURATIVA GEOMETRA TIROCINANTE CIG: Z342AAF675. 2019-11-29 Area Urbanistica e Ambiente 10024 2019 484 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE AGGIORNAMENTI CATASTALI IMMOBILI COMUNALI: INCARICO TECNICO . CIG ZB22AE3B6C 2019-11-28 Area Urbanistica e Ambiente 10025 2019 483 AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - DICEMBRE 2019 CIG. N.Z6D2AE397E 2019-11-28 Area Urbanistica e Ambiente 10026 2019 482 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZBC2AD7424 2019-11-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10027 2019 481 """PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA"": APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI PAVONA." 2019-11-28 Area Servizi al Cittadino 10028 2019 480 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z822ACD657 2019-11-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10029 2019 479 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA TECNILL SRLS P.I./C.F. 05224290659 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z092ACF37F 2019-11-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10030 2019 478 """PROGETTO TE - REGIONE LAZIO PER LA TERZA ETA"": APPROVAZIONE RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' SVOLTE DAL CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO." 2019-11-27 Area Servizi al Cittadino 10031 2019 477 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I./C.F. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. Z292870E8A 2019-11-27 Area LL.PP. e Manutenzione 10032 2019 476 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2019 AL 15 SETTEMBRE 2019 2019-11-27 Area Servizi al Cittadino 10033 2019 475 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 SETTEMBRE 2019 AL 30 SETTEMBRE 2019 2019-11-27 Area Servizi al Cittadino 10034 2019 474 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° OTTOBRE 2019 AL 15 OTTOBRE 2019. 2019-11-27 Area Servizi al Cittadino 10035 2019 473 APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI ECONOMICI III QUADRIMESTRE 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO CIVICO. 2019-11-27 Area Servizi al Cittadino 10036 2019 472 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2018. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2018. 2019-11-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10037 2019 471 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 25/11/2019 - 12/02/2020. 2019-11-25 Area Servizi al Cittadino 10038 2019 470 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL GIORNO 30/04/2020 2019-11-22 Area Servizi al Cittadino 10039 2019 469 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. /C.F. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4C2AB6FA4 2019-11-22 Area LL.PP. e Manutenzione 10040 2019 468 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2019/2021. 2019-11-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10041 2019 467 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PERIODICA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE E SOSTITUZIONE PNEUMATICO AUTO TG. FY111YC. 2019-11-21 Area Servizi al Cittadino 10042 2019 465 DIPENDENTE MATRICOLA 10: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 30/05/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 29/05/2019) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 015 - INAS - 34467. 2019-11-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10043 2019 464 INTERVENTI SU VIA DEI PESCATORI PER ACCESSO IMPIANTO SFORZA CESARINI – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z562A966C4 2019-11-19 Area LL.PP. e Manutenzione 10044 2019 463 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE SOSTITUTIVA: CIG ZB116DE7B0. 2019-11-19 Area Servizi al Cittadino 10045 2019 462 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE IN UN TRATTO DI VIA GRAMSCI. AFFIDAMENTO DITTA CILIA GIANLUCA - CIG. N. ZAD2AAB9ED 2019-11-18 Area LL.PP. e Manutenzione 10046 2019 461 RIMBORSO PREMI ASSICURATIVI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 2019-11-15 Area Urbanistica e Ambiente 10047 2019 460 RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482 SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z872714289 2019-11-15 Area Economico - Finanziaria 10048 2019 459 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. SIG.F.R 2019-11-15 Area Servizi al Cittadino 10049 2019 458 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192/06 DEL 30/09/2019 2019-10-16 Area Urbanistica e Ambiente 10050 2019 458 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PROT. 0018249/2019: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE FORMATASI AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L. 241/1990. 2019-11-13 Area Servizi al Cittadino 10051 2019 457 COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO PENALE RECANTE N. 1646/14 R.G.N.R. PENDENTE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2019-11-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10052 2019 457 DO.VE. SRL - FATTURA N. 42 DEL 21.11.2019 2019-11-22 Area Economico - Finanziaria 10053 2019 456 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITA'. 2019-11-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10054 2019 456 SOC. KIBERNETES LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402 DEL 05/07/2019 € 1891,00 FATT. N. 1717 DEL 30/09/2019 € 1891,00 FATT. N. 1997 DEL 20/11/2019 € 2440,00 2019-12-04 Area Economico - Finanziaria 10055 2019 455 CONSALTECH S.R.L. - FATTURA N. 238 DEL 18.11.2019 2019-11-20 Area LL.PP. e Manutenzione 10056 2019 455 SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERIALE CIG Z0127DC7D9: PROROGA TEMPORALE SINO AL 31/12/2019 2019-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10057 2019 454 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2894E DEL 17/12/2019 - A.N.U.S.C.A. 2019-12-19 Area Servizi al Cittadino 10058 2019 454 ACQUISTO DI 5 KIT FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z682A8E937. 2019-11-08 Area Servizi al Cittadino 10059 2019 453 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. ZED2A849F3 2019-11-07 Area LL.PP. e Manutenzione 10060 2019 453 ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA - 01127 DEL 29/11/2019 2019-12-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10061 2019 452 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/06 DEL 30/11/2019 2019-12-04 Area Urbanistica e Ambiente 10062 2019 452 PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. 2019-11-05 Area Servizi al Cittadino 10063 2019 451 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 15 DEL 05/12/2019 PERIODO NOVEMBRE 2019. 2019-12-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10064 2019 451 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN ZONA PAVONA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA D&D SERVICE SRL. CIG. ZA62A5ABC8 2019-11-05 Area LL.PP. e Manutenzione 10065 2019 450 CORSO IN MATERIA DI ANAGRAFE ORGANIZZATO DA ANUSCA 12 - 13 - 14 NOVEMBRE 2019 2019-10-31 Area Servizi al Cittadino 10066 2019 450 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 42046/18 R.G.N. 32501/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA A FAVORE DI REALE MARIO. 2019-12-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10067 2019 449 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2019" 2019-10-31 Area Servizi al Cittadino 10068 2019 449 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001637 DEL 30/11/2019 2019-12-04 Area Urbanistica e Ambiente 10069 2019 448 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIOALLA SIG.RA D.A.S. 2019-10-31 Area Servizi al Cittadino 10070 2019 448 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4598 DEL 30/11/2019 2019-12-11 Area Urbanistica e Ambiente 10071 2019 447 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - DITTA ENRICO MANCINI SRL C.F. MNCNRC54L14C390F P.I. 04115841001 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z172704AAF 2019-10-29 Area LL.PP. e Manutenzione 10072 2019 447 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/E DEL 04/12/2019 2019-12-10 Area Urbanistica e Ambiente 10073 2019 446 CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2020 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE G.C. N. 139 DEL 08/10/2019 - CIG. N. ZDA2A67DE4. IMPEGNO DI SPESA. 2019-10-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10074 2019 446 ECOSYSTEM SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-297-P DEL 30/11/2019 2019-12-04 Area Urbanistica e Ambiente 10075 2019 445 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001638 DEL 30/11/2019 2019-12-04 Area Urbanistica e Ambiente 10076 2019 445 LOTTA ALL'EVASIONE 2019 - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI OMESSA/INFEDELE DENUNCIA TARI - IMU - (1°SPEDIZIONE ANNO 2019) 2019-10-29 Area Economico - Finanziaria 10077 2019 444 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 001636 DEL 30/11/2019 2019-12-04 Area Urbanistica e Ambiente 10078 2019 444 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA POSACENERI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ELUX SRL - CIG. N. ZA12A6088F 2019-10-29 Area LL.PP. e Manutenzione 10079 2019 443 LA GEMMA - FATTURA N. 21/PA DEL 29/11/2019 2019-12-03 Area Urbanistica e Ambiente 10080 2019 443 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAMA D’ARIA PRESSO LA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA TECNO SAFA SRL - CIG. N. Z562A4363B 2019-10-29 Area Urbanistica e Ambiente 10081 2019 442 ETHICA SCARL - FATTURA 19PA-01103 DEL 29/11/2019 2019-12-03 Area Urbanistica e Ambiente 10082 2019 442 MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI GAZEBO. CIG ZC32A57ABB 2019-10-29 Area Servizi al Cittadino 10083 2019 441 ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-01102 DEL 29/11/2019 2019-12-03 Area Urbanistica e Ambiente 10084 2019 441 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE E PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI. 2019-10-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10085 2019 440 ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN 2019 - INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - CIG N. Z942A5EA95. 2019-10-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10086 2019 440 FATTURA N. 177/A DEL 4/9/2019 I BERGANTARI SRL ACCOGLIENZA FAMILIARI C.P.B. SCOMPARSO NELLE ACQUE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO 2019-09-09 Area Servizi al Cittadino 10087 2019 439 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA 2019-10-28 Area Urbanistica e Ambiente 10088 2019 439 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.400716-400717-400718-400719 POLIGEST S.P.A. 2019-12-12 Area Servizi al Cittadino 10089 2019 438 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. COOPERATIVA ALESSANDRA 2019-10-28 Area Urbanistica e Ambiente 10090 2019 438 LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019 - COOPERATIVA GIROTONDO 2019-12-09 Area Servizi al Cittadino 10091 2019 437 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA 2019-10-28 Area Urbanistica e Ambiente 10092 2019 437 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3992/2019 DELLA M-GROUP S.R.L 2019-12-16 Area Servizi al Cittadino 10093 2019 436 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.COOPERATIVA ALESSANDRA 2019-10-28 Area Urbanistica e Ambiente 10094 2019 436 LIQUIDAZIONE FATTURA N.182 DEL 30/11/2019 - VILLAGGIO E.LITTA 2019-12-16 Area Servizi al Cittadino 10095 2019 435 DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI DECRETO DIRETTORIALE DEL 10 LUGLIO 2019 “CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE”. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA LE MOLE DITTA FONDI SRL CUP H22G1900057001 CIG Z182A573DC EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PIAN DEL LAGO E ALTRE VIE DITTA 2P IMPIANTI DI PASCUZZI PATRIZIO CUP H28J19000260001 CIG ZBE2A57380 2019-10-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10096 2019 435 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 3/EL/2019 DEL 30/09/2019 CONTROVERSIA 3F EVENTI S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. N. 4908/2019 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 135 DEL 09/05/2019. SALDO 2019-10-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10097 2019 434 JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 2/19 DEL 06.12.2019 2019-12-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10098 2019 434 INTERVENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC C.F. 07842070588 P.I. 01885461002. CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZAF2A3C4F4 2019-10-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10099 2019 433 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI METROPOLITANI PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO “SPIAGGE PULITE” VOLTO A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO A TERRA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP H22I19000210007 2019-10-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10100 2019 433 GIAN PAOLO LUPINI - FATTURA N. 40 DEL 02.12.2019 2019-12-04 Area LL.PP. e Manutenzione 10101 2019 432 LIQUIDAZIONE FATTURA N.360 DEL 30/11/2019 A FAVORE DI MADELON SPV- PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE MESE DI NOVEMBRE 2019-12-09 Area Servizi al Cittadino 10102 2019 432 "PROGETTO ""SCUOLA SICURA"": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ""ASSISTENTI CIVICI"" ANNO 2019" 2019-10-24 Area Servizi al Cittadino 10103 2019 431 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZDE29B90B6. 2019-10-24 Area Urbanistica e Ambiente 10104 2019 431 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 123/N DEL 13.08.2019 E FATTURA N. 158/N DEL 02.10.2019 2019-12-06 Area LL.PP. e Manutenzione 10105 2019 430 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 189/C DEL 02.12.2019 2019-12-06 Area LL.PP. e Manutenzione 10106 2019 430 REVISIONE PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 63 DEL 18/12/2006 (LEGGE 724/94) E RILASCIO NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE 2019-10-24 Area Urbanistica e Ambiente 10107 2019 429 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204 DEL 08/11/2019 - VETERINARIA 2000 2019-11-11 Area Servizi al Cittadino 10108 2019 429 GBSAPRI SPA - POLIZZA ASSICURATIVA PANDA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG: Z282A3EFFC 2019-10-24 Area Urbanistica e Ambiente 10109 2019 428 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO. 2019-10-24 Area Servizi al Cittadino 10110 2019 428 LIQUIDAZIONE FATTURE VILLAGGIO E. LITTA MESI: LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2019-11-25 Area Servizi al Cittadino 10111 2019 427 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2019-2020. 2019-10-24 Area Servizi al Cittadino 10112 2019 427 LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE A.S. 2019/2020 - CARACUZZO, MEREU, CBF 2019-12-02 Area Servizi al Cittadino 10113 2019 426 ACCERTAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019 2019-10-24 Area Servizi al Cittadino 10114 2019 426 LIQUIDAZIONE FATTURA GRAPHOSAS 2019-12-04 Area Servizi al Cittadino 10115 2019 425 CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO 2020-2022 - IDEA PUBBLICA 25/10/2019 - CIG ZF72A4FC8A 2019-10-23 Area Economico - Finanziaria 10116 2019 425 LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLERIA MONTECCHIANI CARLO 2019-12-04 Area Servizi al Cittadino 10117 2019 424 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO DI VIA NETTUNENSE VECCHIA - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 - CIG. N. Z7A2A3C756 2019-10-23 Area LL.PP. e Manutenzione 10118 2019 424 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17906/S DEL 18/10/2019 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2019-10-30 Area Servizi al Cittadino 10119 2019 423 BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2017 E 2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO -DITTA KIBERNETES SRL - CIG Z442A4CA55 2019-10-22 Area Economico - Finanziaria 10120 2019 423 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00836 DEL 30/09/2019 - ETHICA S.C.A.R.L. 2019-10-29 Area Servizi al Cittadino 10121 2019 422 RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - II SEM.2019 - DECRETO MEF N.81729 DEL 30/09/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2019-10-22 Area Economico - Finanziaria 10122 2019 422 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 DEL 14/10/2019, 10 DEL 28/10/2019 11 DEL 13/11/2019 E 12 DEL 03/12/2019 - 3F EVENTI S.R.L.S. 2019-12-05 Area Servizi al Cittadino 10123 2019 421 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 14 DEL 02.12.2019 2019-12-04 Area LL.PP. e Manutenzione 10124 2019 421 ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SEZIONE B DI CUI ALL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E GESTIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 25/06/2019. 2019-10-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10125 2019 420 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2019 2019-10-18 Area Economico - Finanziaria 10126 2019 420 SOC ECO TECNOLOGY LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 22/11/2019 CIG Z0B2972735 2019-12-03 Area Economico - Finanziaria 10127 2019 419 LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO 2019-10-17 Area Servizi al Cittadino 10128 2019 419 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2019-123 DEL 30/09/2019 - PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019 - CIG. Z431E9E42B. 2019-10-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10129 2019 418 "PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ""SCUOLA SICURA"" - IMPEGNO SPESA" 2019-10-17 Area Servizi al Cittadino 10130 2019 418 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 954/2018, 1099/2018, 1006/2018, 1098/2018, 1007/2018. 2019-12-03 Area Servizi al Cittadino 10131 2019 417 AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE 2019-10-17 Area Urbanistica e Ambiente 10132 2019 417 ASSOHANDICAP O. N.L.US. MARINO LIQUIDAZIONE FATTURA: 78/2019 MESE DI MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA:116/2019 MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.157/2019 MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 2019-11-13 Area Servizi al Cittadino 10133 2019 416 AVVIO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 CUSTODI CIMITERO CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO ED 1 GIARDINIERE CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO. 2019-10-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10134 2019 416 BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA 9/19 DEL 13/11/2019 2019-11-19 Area Urbanistica e Ambiente 10135 2019 415 INIZIATIVA “LA PANCHINA ROSSA”. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL- CIG. N. Z772A24825 2019-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 10136 2019 415 CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA/4/19 DEL 30/10/2019 2019-11-19 Area Urbanistica e Ambiente 10137 2019 414 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 231/E DEL 05/11/2019 2019-11-19 Area Urbanistica e Ambiente 10138 2019 414 CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE. 2019-10-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10139 2019 413 LEGGE 13/89 L.R.- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI DI UN BENEFICIARIO DECEDUTO 2019-10-15 Area Servizi al Cittadino 10140 2019 413 ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C 12145 DEL 31/10/2019 2019-11-19 Area Urbanistica e Ambiente 10141 2019 412 ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12705 DEL 15/11/2019 2019-11-26 Area Urbanistica e Ambiente 10142 2019 412 IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI SUBITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZB62A1CBF0 2019-10-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10143 2019 411 TECNO SAFA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/19 DEL 13/11/2019 2019-11-29 Area Urbanistica e Ambiente 10144 2019 411 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z852A1A82E 2019-10-09 Area LL.PP. e Manutenzione 10145 2019 410 DO.VE. SRL - FATTURA N. 42_19 DEL 21.11.2019 2019-11-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10146 2019 410 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 AGOSTO 2019 AL 31 AGOSTO 2019 2019-10-09 Area Servizi al Cittadino 10147 2019 409 MANCINI ENRICO - FATTURA N. 48 DEL 26.11.2019 2019-11-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10148 2019 408 RICONSEGNA LOCULO CIMITERIALE E RIMBORSO SOMME DOVUTE. 2019-10-08 Area Urbanistica e Ambiente 10149 2019 408 FIACCONI ALESSANDRO - FATTURA N. 12 DEL 20.11.2019 2019-11-27 Area LL.PP. e Manutenzione 10150 2019 407 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE A FAVORE DI MADELON SPV - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2019-11-15 Area Servizi al Cittadino 10151 2019 407 FORNITURA GADGET PER MANIFESTAZIONE CAMMINO DELLA FRATERNITA': IMPEGNO DI SPESA. 2019-10-08 Area Servizi al Cittadino 10152 2019 406 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA - IMPEGNO SPESA - CIG ZD92A122ED 2019-10-08 Area Economico - Finanziaria 10153 2019 406 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_19 E N. 13_19 DEL 14/05/2019 RELATIVE AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER I PERIODI 01/12/2018 - 31/12/2018 E 01/01/2019 - 30/04/2019. 2019-11-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10154 2019 405 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 1097-2018, 409-2018, 753-2018, 24-2018 E 906-2017. 2019-11-23 Area Servizi al Cittadino 10155 2019 405 CONGUAGLIO TARIFFA PORCARELLI E CO. - CIG Z772A10592 2019-10-07 Area Urbanistica e Ambiente 10156 2019 404 REVISIONE PREZZI SOC. TEKNEKO. CIG Z892A0ED02 2019-10-07 Area Urbanistica e Ambiente 10157 2019 404 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 16/PA-2019, 8/PA-2019. 2019-11-23 Area Servizi al Cittadino 10158 2019 403 PROGETTO REGIONE - TE CENTRO SOCIALE ANZIANI DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. 2019-10-04 Area Servizi al Cittadino 10159 2019 403 ORIS SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 29/10/2019 2019-11-12 Area Economico - Finanziaria 10160 2019 402 DAY RISTOSERVICE SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. VO-91429 DEL 15/10/2019 2019-11-19 Area Economico - Finanziaria 10161 2019 402 "ATTIVAZIONE PROGETTO ""SCUOLA SICURA"": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO." 2019-10-04 Area Servizi al Cittadino 10162 2019 401 LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 08/10/2018-AL 31/12/2018 E DAL 01/01/2019-AL 07/10/2019 FATT.N. 1/EDEL 15/11/2019 2019-11-19 Area Economico - Finanziaria 10163 2019 401 AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE PER CONDONO AI SENSI DELLA L.R. 8/2012. CIG Z472A09B7D 2019-10-04 Area Urbanistica e Ambiente 10164 2019 400 ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A DETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017 - 3^RATA - FATT. N. 23/E DEL 18/04/2019. 2019-11-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10165 2019 400 SERVIZIO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO PASSWEB E PRATICHE DI PENSIONE E LIQUIDAZIONE DIPENDENTI MEDIANTE ACQUISTO SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5F2A09631. 2019-10-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10166 2019 399 JEMMBUILD SRL - FATTURA N. 1/19 DEL 15.11.2019 2019-11-19 Area LL.PP. e Manutenzione 10167 2019 399 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 CIG: Z472A07E13 2019-10-04 Area Urbanistica e Ambiente 10168 2019 398 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA NN. 2126138/2016, 2138651/2019, 2150175/2018. 2019-11-19 Area Servizi al Cittadino 10169 2019 398 IMPEGNO PER ACQUISTO CASSETTIERA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 UFFICIOSTILE – CIG Z322A08042 2019-10-04 Area Urbanistica e Ambiente 10170 2019 397 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4232/2 DEL 31/10/2019 2019-11-12 Area Urbanistica e Ambiente 10171 2019 397 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2019 2019-10-04 Area Servizi al Cittadino 10172 2019 396 FCA FLEET & TENDERS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA AP19000871 DELL'11/11/2019 - ACQUISTO PANDA PROTEZIONE CIVILE 2019-11-12 Area Urbanistica e Ambiente 10173 2019 396 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AGOSTO 2019 AL 15 AGOSTO 2019 2019-10-04 Area Servizi al Cittadino 10174 2019 395 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA BONI PIEMONTE - CIG N. ZA429FF076 2019-10-02 Area LL.PP. e Manutenzione 10175 2019 395 RIDA AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DEL 31/10/2019 2019-11-07 Area Urbanistica e Ambiente 10176 2019 394 AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI P.IVA 12218301005 - CIG. N. Z9729DBE17 2019-10-02 Area LL.PP. e Manutenzione 10177 2019 394 RIDA AMBIENTE SEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1451 DEL 31/10/2019 2019-11-07 Area Urbanistica e Ambiente 10178 2019 393 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS - CIG. Z3A29E509B 2019-10-02 Area LL.PP. e Manutenzione 10179 2019 393 ARCH. ELISABETTA CICERCHIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 04/11/2019 2019-11-07 Area Urbanistica e Ambiente 10180 2019 392 ING. GIAMPIERO CECI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/001 DEL 30/10/2019 2019-11-07 Area Urbanistica e Ambiente 10181 2019 392 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA - CIG. N. ZDC29E9AAA 2019-10-02 Area LL.PP. e Manutenzione 10182 2019 391 VARIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER EMISSIONE CIE E DIRITTI FISSI CARTE D'IDENTITÀ PERIODO DAL 1° GIUGNO 2019 AL 16 GIUGNO 2019 - DET. N. 274 DEL 04/07/2019 2019-08-08 Area Servizi al Cittadino 10183 2019 391 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1449 DEL 31/10/2019 2019-11-05 Area Urbanistica e Ambiente 10184 2019 390 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/06 DEL 31/10/2019 2019-11-05 Area Urbanistica e Ambiente 10185 2019 390 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E CANCELLERIA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3C29F5011. 2019-10-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10186 2019 389 LITTORIA SERVIZI SRLS - FATTURA N. 77 DEL 11.11.2019 E FATTURA N. 78 DEL 11.11.2019 2019-11-13 Area LL.PP. e Manutenzione 10187 2019 389 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZB429F2EB8 2019-10-01 Area Urbanistica e Ambiente 10188 2019 388 PROGETTO: REGIONE -TE LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/5 DEL 6/10/2019 AZZURRA SRL 2019-11-13 Area Servizi al Cittadino 10189 2019 388 RIMBORSI ICI/IMU 2019-10-01 Area Economico - Finanziaria 10190 2019 387 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 14 DEL 04/11/2019 PERIODO OTTOBRE 2019. 2019-11-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10191 2019 387 RICORSO EX ART. 633 COD. PROC. CIV. PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. 0017622 DEL 05/09/2019 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO A LEGALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2019-10-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10192 2019 386 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2019 - 2020 2019-09-30 Area Servizi al Cittadino 10193 2019 386 PROGETTO REGIONE - TE CENTRI SOCIALI ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO PRATIKO ACT : FORNITURA MATERIALE VARIO 2019-11-12 Area Servizi al Cittadino 10194 2019 385 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: GRADUATORIA PER NUOVE ISTANZE A. S. 2019/2020 2019-09-30 Area Servizi al Cittadino 10195 2019 385 AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 40 DEL 05.11.2019 2019-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10196 2019 384 UTILIZZO CAMPO SPORTIVO PAOLO PETRICONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020: AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA ASD CALCIO CECCHINA. - CIG ZC529F2884. 2019-09-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10197 2019 384 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 167/C DEL 02.11.2019 2019-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10198 2019 383 G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. SNC - FATTURA N. 74 DEL 31.10.2019 2019-11-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10199 2019 383 PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA PENDENTE DAVANTI AL TAR DEL LAZIO - SEZ II QUATER, PER RICORSO N. 11368/2016 DA PARTE DELL'AVV. ZUPO - NUOVO INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10200 2019 382 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER DOTAZIONE INFORMATICA UFFICIO URP. 2019-09-26 Area Servizi al Cittadino 10201 2019 382 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 16/09/2019 E 8 DEL 30/09/2019 - 3F EVENTI A R.L. 2019-11-08 Area Servizi al Cittadino 10202 2019 381 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 154/C DEL 21.10.2019 2019-11-06 Area LL.PP. e Manutenzione 10203 2019 381 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO PER RICORSO PROT. N. 0013738 DEL 04/07/2019- INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10204 2019 380 TRASFERIMENTO SALMA E RETROCESSIONE ALLE DISPONIBILITÀ COMUNALI DEL LOCULO CORPO D, CHIOSTRO INTERNO, PIANO SUPERIORE, FILA III, SETTORE VII, N° C/3 2019-09-26 Area Urbanistica e Ambiente 10205 2019 380 SIME DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 33 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 34 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 35 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 36 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 37 DEL 30.10.2019, FATTURA N. 38 DEL 30.10.2019 2019-11-05 Area LL.PP. e Manutenzione 10206 2019 379 SOCIETA' GESINT LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1377/A-2019 COG Z62290763F 2019-11-05 Area Economico - Finanziaria 10207 2019 379 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLO CON IDROVORA PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZBA29E6A48. 2019-09-26 Area Urbanistica e Ambiente 10208 2019 378 FATTURA N.223 B DEL 31/7/2019 (GIUGNO) - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS - VELLETRI FATTURA N.228 B DEL 31/7/2019 (LUGLIO) FATTURA N.252 B DEL 31/8/2019 (AGOSTO) FATTURA N.288 B DEL 30/9/2019 (SETTEMBRE) FATTURA N.281 B DEL 30/9/2019 (SETTEMBRE AEC) 2019-10-29 Area Servizi al Cittadino 10209 2019 378 GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO DI CUI A INCARICO DET. N. 96 DEL 05/04/2019 AREA SOCIO - CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10210 2019 377 LIQUIDAZIONE FATTURE - VETERINARIA 2000 SRL 2019-10-22 Area Servizi al Cittadino 10211 2019 377 IMPEGNO PER ACQUISTO SCRIVANIA E SEDIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG Z1729DF8BC. 2019-09-24 Area Urbanistica e Ambiente 10212 2019 376 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 30 DEL 24.10.2019 2019-10-31 Area LL.PP. e Manutenzione 10213 2019 376 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-09-24 Area Urbanistica e Ambiente 10214 2019 375 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG ZDC29B9127 2019-09-24 Area Urbanistica e Ambiente 10215 2019 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 13/09/2019 - NUVOLA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2019-10-22 Area Servizi al Cittadino 10216 2019 374 COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2019 PER LA DURATA DI ANNI TRE E SCADENZA COINCIDENTE CON QUELLA DELL'ATTUALE MANDATO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10217 2019 374 BELGECA S.R.L. ROMA LIQUIDAZIONE FATTURA N.749 DELL'11/7/2019 - N. 750 DELL'11/7/2019 - N.844 DEL 17/8/2019 - N.937 DELL'11/9/2019 E N. 105 DEL 16/10/2019 2019-10-22 Area Servizi al Cittadino 10218 2019 373 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/19 DEL 22/10/2019 - GIULIA AGOSTINELLI 2019-10-22 Area Servizi al Cittadino 10219 2019 373 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO, PORZIONE AREA LIMITROFA A VECCHIO PORTICCIOLO. 2019-09-24 Area Urbanistica e Ambiente 10220 2019 372 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z6B9DF4E7 2019-09-24 Area Economico - Finanziaria 10221 2019 372 LIQUIDAZIONE FATTURA SCHIAFFINI TRAVEL SPA MAG.-GIU. 2019 2019-10-23 Area Servizi al Cittadino 10222 2019 371 LIQUIDAZIONE FATTURE N.75019 DEL 14/9/2019-N.75053 DEL 14/9/2019- N.86233 DEL 19/10/2019 - PRATESI HOTEL DIVISION SRL - PROGETTO REGIONE TE 2019-10-24 Area Servizi al Cittadino 10223 2019 371 SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU-TARI-TARES E ATTIVITA' STRETTAMENTE CORRELATE - CIG 79925003A6 - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE, EX ART.76 COMMA 2 BIS D.LGS 50/2016 E DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE EX ART.32 C.5 D.LGS 50/16. 2019-09-23 Area Economico - Finanziaria 10224 2019 370 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 DEL 16/09/2019 E 8 DEL 30/09/2019 - 3F EVENTI A R.L. 2019-10-29 Area Servizi al Cittadino 10225 2019 370 ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI UNO SPORTELLO DI ACCOGLIENZA DEL CITTADINO: IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-19 Area Servizi al Cittadino 10226 2019 369 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30. 2019-09-20 Area Servizi al Cittadino 10227 2019 369 CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA CORSI ANNO 2019 - FT. N. FPA 5/19 DEL 25/09/2019 DI CUI AL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG Z11274FB1F. 2019-10-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10228 2019 368 GEROPA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 26/06/2019 CIG Z8028B14EE 2019-10-29 Area Economico - Finanziaria 10229 2019 368 PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA: GITA A TIVOLI 2019-09-19 Area Servizi al Cittadino 10230 2019 367 SOC. ORIS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 25/07/2019 CIG Z5928F81AS 2019-10-29 Area Economico - Finanziaria 10231 2019 367 NOMINA COMMISSIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU-TARI-TARES 2019-09-18 Area Economico - Finanziaria 10232 2019 366 AVV. SABATINI ELENA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/19 DEL 01/07/2019 € 3640,00 2019-08-09 Area Economico - Finanziaria 10233 2019 366 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL MODULO CONTRATTI SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB. 2019-09-17 Area Servizi al Cittadino 10234 2019 365 LIQUIDAZIONE FATTURE KIBERNETES FATT N. 1038 DEL 10/05/2019 E FATT 1310 DEL 17/06/2019 2019-09-19 Area Economico - Finanziaria 10235 2019 365 IMPEGNO DI SPESA PER AL'TTIVAZIONE DLLO SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA. 2019-09-16 Area Servizi al Cittadino 10236 2019 364 GEROPA SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 26/06/2019 2019-09-20 Area Economico - Finanziaria 10237 2019 364 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI ANNI 2017-2018 (OTP) - IMPEGNO SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE E POSTALIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 -CIG.Z982A3132C 2019-09-16 Area Economico - Finanziaria 10238 2019 363 ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 13/E DEL 24.10.2019 2019-10-29 Area LL.PP. e Manutenzione 10239 2019 363 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - COOPERATIVA SIRIO 2019-09-13 Area Economico - Finanziaria 10240 2019 362 MANCINI ENRICO - FATTURA N. 44 DEL 25.10.2019 2019-10-29 Area LL.PP. e Manutenzione 10241 2019 362 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSONE TARI 2019 2019-09-12 Area Economico - Finanziaria 10242 2019 361 SERVIZIO AEC 2019/20: AFFIDAMNETO TEMPORANEO DEL SERVIZIO. 2019-09-12 Area Servizi al Cittadino 10243 2019 361 EFIS ANTINCENDIO SRL - FATTURA N. 413 DEL 21.10.2019 2019-10-24 Area LL.PP. e Manutenzione 10244 2019 360 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 165 DEL 18.10.2019 2019-10-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10245 2019 360 SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI. 2019-09-12 Area Servizi al Cittadino 10246 2019 359 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME AREE ABBANDONATE ANNO 2019 DITTA MAGIF SERVIZI CUP NON NECESSARIO CIG Z8929B44DB 2019-09-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10247 2019 359 TECNOGARDEN SEVIVE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 3749 DEL 30/09/2019 2019-10-17 Area Urbanistica e Ambiente 10248 2019 358 ECO LOGICA 2000 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10648 DEL 30/09/2019 2019-10-17 Area Urbanistica e Ambiente 10249 2019 358 DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CIG. Z42298BE38 2019-09-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10250 2019 357 BIANCHI ERMINIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/19 DEL 18/10/2019 2019-10-22 Area Urbanistica e Ambiente 10251 2019 357 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE E CALDAIE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019/2020 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z85298BDA6 2019-09-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10252 2019 356 TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/E DEL 19/10/2019 2019-10-22 Area Urbanistica e Ambiente 10253 2019 356 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 01463969 66 001 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI PROT. N. 0014016 DEL 09/07/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-09-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10254 2019 355 TIBURZI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 158/E DEL 19/10/2019 2019-10-22 Area Urbanistica e Ambiente 10255 2019 355 ANALISI CONSUMI ENERGETICI - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0B2972735 2019-09-09 Area Economico - Finanziaria 10256 2019 354 PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - ANNO 2019 – CIG: Z0729761F0 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10257 2019 354 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 166 DEL 18.10.2019 2019-10-24 Area LL.PP. e Manutenzione 10258 2019 353 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019 2019-10-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10259 2019 353 IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE E SCAFFALATURA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG ZOB294EB98. 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10260 2019 352 SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA N. 341/19 R.G. 4680/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0012432 DEL 17/06/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10261 2019 352 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3503 16/07/2019 - ANCITEL 2019-10-17 Area Servizi al Cittadino 10262 2019 351 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 29/6/2019 E N.5 DEL 19/9/2019 GRANDIIDEEE VIAGGI PROGETTO REGIONE-TE 2019-10-11 Area Servizi al Cittadino 10263 2019 351 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 320/2019 2019-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10264 2019 350 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 1284/18 R.G. N. 1893/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10265 2019 350 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156 DEL 02/08/2019 - R.C.O. 2019-10-18 Area Servizi al Cittadino 10266 2019 349 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE A FAVORE DI MADELON SPV - PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2019-10-09 Area Servizi al Cittadino 10267 2019 349 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 3463/19 R.G. N. 34022/18 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA. 2019-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10268 2019 348 ASCHI FRANCO - FATTURA N. 20 DEL 03.10.2019 2019-10-16 Area LL.PP. e Manutenzione 10269 2019 348 SENTENZA N. 827/19 R.G. 2642/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.0014489 DEL 15/07/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10270 2019 347 ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO MESSI - CIG ------------ 2019-09-05 Area Servizi al Cittadino 10271 2019 347 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 24/N DEL 01.03.2019, FATTURA N. 28/N DEL 01.03.2019, FATTURA N. 53/N DEL 04.04.2019, FATTURA N. 73/N DEL 08.05.2019, FATTURA N. 83/N DEL 03.06.2019 2019-10-01 Area LL.PP. e Manutenzione 10272 2019 346 DETERMINAZIONE N. 167/2019: RIMBORSO COSTI DI VOLTURA UTENZE. 2019-09-04 Area Servizi al Cittadino 10273 2019 346 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 5/F DEL 16.04.2018, FATTURA N. 6/F DEL 16.04.2018, FATTURA N. 7/F DEL 06.05.2018, FATTURA N. 12/F DEL 21.09.2018, FATTURA N. 17/F DEL 31.12.2018. 2019-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 10274 2019 345 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AD OZONO EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS - CIG. N. Z9729A0127 2019-09-04 Area LL.PP. e Manutenzione 10275 2019 345 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 2/F DEL DEL 02.02.2017, FATTURA N. 3/F DEL 03.03.2017 2019-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 10276 2019 344 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 15/F DEL DEL 22.11.2016, FATTURA N. 16/F DEL 02.12.2016 2019-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 10277 2019 344 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA UGO LA MALFA CASTEL GANDOLFO FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 107-112 LEGGE 145/2018. APPROVAZIONE CONTABILITA’ LAVORI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DITTA GEDIL COSTRUZIONI SRL CIG 7905391706 CUP H29E1900008001 2019-09-04 Area LL.PP. e Manutenzione 10278 2019 343 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 11/F DEL 01.08.2016, FATTURA N. 12/F DEL 01.08.2016, FATTURA N. 13/F DEL 02.09.2016, FATTURA N. 14/F DEL 03.10.2016 2019-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 10279 2019 343 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019. 2019-09-04 Area Servizi al Cittadino 10280 2019 342 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 47 DEL 16.10.2017 2019-10-15 Area LL.PP. e Manutenzione 10281 2019 342 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SCALA DI SERVIZIO AREA PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIALE GIOVANNI PAOLO II - CIG. N. Z89296D383 2019-09-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10282 2019 341 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCIAME MANCANTE IN TRAVERTINO PER BLOCCO LOCULI - CIG. N. ZDF2999A00 2019-09-02 Area LL.PP. e Manutenzione 10283 2019 341 NETSOLUTION SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 30/09/2019 2019-10-03 Area Urbanistica e Ambiente 10284 2019 340 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVICE PAGHE. 2019-08-30 Area Servizi al Cittadino 10285 2019 340 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1272 DEL 30/09/2019 2019-10-03 Area Urbanistica e Ambiente 10286 2019 339 SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI. 2019-08-30 Area Servizi al Cittadino 10287 2019 339 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/E DEL 03/10/2019 2019-10-09 Area Urbanistica e Ambiente 10288 2019 338 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 10/09/2019-22/11/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2019-08-30 Area Servizi al Cittadino 10289 2019 338 TEKNEKO - LIQUIDAZIONE FATTURA 174/06 DEL 31/08/2019 2019-10-09 Area Urbanistica e Ambiente 10290 2019 337 KONE SPA - FATTURA N. 0094116111 DEL 30.09.2019 2019-10-07 Area LL.PP. e Manutenzione 10291 2019 337 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2019-GIUGNO 2020 2019-08-30 Area Servizi al Cittadino 10292 2019 336 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2019-08-30 Area Servizi al Cittadino 10293 2019 336 MAGIF SERVIZI - FATTURA N. 135/C DEL 20.09.2019 2019-10-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10294 2019 335 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 235/04 - S - PROT. 19708 DEL 10/12/2004 –DINIEGO 2019-08-30 Area Urbanistica e Ambiente 10295 2019 335 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOP - FATTURA N. 5/141 DEL 18.09.2019 2019-10-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10296 2019 334 CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 C. 3 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE. 2019-08-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10297 2019 334 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 140 DEL 23.09.2019 2019-10-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10298 2019 333 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 7 DEL 20.09.2019 2019-10-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10299 2019 333 LAVORI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA G.M.G. COSTRUZIONI CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z222978E79 2019-08-30 Area LL.PP. e Manutenzione 10300 2019 332 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRADA VIA DEI PESCATORI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z4A2969378 2019-08-30 Area LL.PP. e Manutenzione 10301 2019 332 OPERA SERVIZI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 025SPA E N. 026SPA DEL 27/09/2019 - GESTIONE SINISTRI PER DANNI A PATRIMONIO COMUNALE. 2019-10-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10302 2019 331 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT 2019-08-29 Area Servizi al Cittadino 10303 2019 331 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 185/06 DEL 30/09/2019 2019-10-02 Area Urbanistica e Ambiente 10304 2019 330 "COLLOCAMENTO A RIPOSO PER ""PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100"" DEL DIPENDENTE MATRICOLA 497 - CESSAZIONE 29/02/2020- DECORRENZA 01/03/2020." 2019-08-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10305 2019 330 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 2032 DEL 31/05/2019 2019-10-03 Area Urbanistica e Ambiente 10306 2019 329 ORGANIZZAZIONE AREA V E NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI 2019-08-28 Area Urbanistica e Ambiente 10307 2019 329 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 17 DEL 30/09/2019 2019-10-03 Area Urbanistica e Ambiente 10308 2019 328 MODIFICA IMPEGNO KYKLOS N. 2729 A FAVORE DI ACEA AMBIENTE. CIG ZDE1BA33F8 2019-08-27 Area Urbanistica e Ambiente 10309 2019 328 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1271 DEL 30/09/2019 2019-10-03 Area Urbanistica e Ambiente 10310 2019 327 RIDA AMBIENTE SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 1270 DEL 30/09/2019 2019-10-03 Area Urbanistica e Ambiente 10311 2019 327 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TASKALFA 4053CI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO"" E CESSAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE HPPROP57750DW" 2019-08-26 Area Servizi al Cittadino 10312 2019 326 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 LUGLIO 2019 AL 31 LUGLIO 2019 2019-08-23 Area Servizi al Cittadino 10313 2019 326 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1768/SP DEL 29.08.2019 2019-09-24 Area LL.PP. e Manutenzione 10314 2019 325 NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336 2019-08-23 Area Servizi al Cittadino 10315 2019 325 COLAGROSSI TIZIANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 23/09/2019 2019-09-26 Area Urbanistica e Ambiente 10316 2019 324 CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE. 2019-08-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10317 2019 324 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 3304/2 DEL 31/08/2019 2019-09-10 Area Urbanistica e Ambiente 10318 2019 323 CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 E S.M.I. A DIPENDENTE DELL'ENTE. 2019-08-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10319 2019 323 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 174/06 DEL 31/08/2019 2019-09-10 Area Urbanistica e Ambiente 10320 2019 322 ECOFATCENTRO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 31/08/2019 2019-09-23 Area Urbanistica e Ambiente 10321 2019 322 ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL SANTO PATRONO - INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z51298A1E8. 2019-08-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10322 2019 321 ETHICA S.C.A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31/07/2019 2019-09-23 Area Urbanistica e Ambiente 10323 2019 321 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0022 – PAGANO STEFANIA 2019-08-22 Area Urbanistica e Ambiente 10324 2019 320 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017. 2019-08-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10325 2019 320 FATTURA N.10 DEL 17.09.2019 PER ORGANIZZAZIONE FESTA SANTO PATRONO 2019. LIQUIDAZIONE. CIG Z51298A1E8. 2019-09-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10326 2019 319 FATTURA N. 9 DEL 17.09.2019 PER ORGANIZZAZIONE OTTANTATREESIMA SAGRA DELLE PESCHE. LIQUIDAZIONE. CIG Z66292366B. 2019-09-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10327 2019 318 ACCOGLIENZA FAMILIARI SIG. C.P.B. (SCOMPARSO NELLE ACQUE DEL LAGO ALBANO IN DATA 05/08/2019): IMPEGNO DI SPESA. 2019-08-09 Area Servizi al Cittadino 10328 2019 318 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DEL 19/08/2019 E 6 DEL 02/09/2019 - 3F EVENTI A R.L. 2019-09-20 Area Servizi al Cittadino 10329 2019 317 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI GIUGNO 2019 2019-08-09 Area Servizi al Cittadino 10330 2019 317 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ERREBIAN S.P.A. 2019-09-05 Area Servizi al Cittadino 10331 2019 316 IMPEGNO SPESA PER GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG Z57297B73B 2019-08-09 Area Economico - Finanziaria 10332 2019 316 LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO - COOP. SOC. ONLUS GIROTONDO CON SEDE IN VELLETRI 2019-09-09 Area Servizi al Cittadino 10333 2019 315 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30. 2019-08-08 Area Servizi al Cittadino 10334 2019 315 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SR: MESE DI AGOSTO PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2019-09-06 Area Servizi al Cittadino 10335 2019 314 INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z93292A68E 2019-08-08 Area LL.PP. e Manutenzione 10336 2019 314 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 58/18 R.G. N. 5244/2018 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI A FAVORE DI MAURIZI ALESSIO. 2019-09-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10337 2019 313 FATTURA N. FPA 18/19 DEL 16/09/2019 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. BARONE SENSIO PER IL PERIODO 01/01/2019 - 28/09/2019. 2019-09-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10338 2019 313 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI A FAVORE DELLA DITTA PRIMA PRINT SRLS - CIG. N. ZD2291898D 2019-08-07 Area LL.PP. e Manutenzione 10339 2019 312 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N.1284/18 R.G. N. 1893/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PER SPESE DI LITE. 2019-09-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10340 2019 312 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° LUGLIO 2019 AL 15 LUGLIO 2019 2019-08-06 Area Servizi al Cittadino 10341 2019 311 CONTRIBUTO STRAORDINARIO R.F 2019-08-06 Area Servizi al Cittadino 10342 2019 311 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 3463/19 R.G. N. 34022/18 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PER SPESE DI LITE. 2019-09-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10343 2019 310 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 29/2019. 2019-08-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10344 2019 310 ESPER SRL - FATTURA N. 181/E DEL 03/09/2019 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10345 2019 309 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 15 DEL 30/08/2019 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10346 2019 309 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: ADEGUAMENTO CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S 2019/20. 2019-08-02 Area Servizi al Cittadino 10347 2019 308 ECOLOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C 9352 DEL 31/08/2019 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10348 2019 308 DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI CIMITERIALI PERIODO ANNO 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA MAGIF SERVIZI - CIG. N. Z35297F69F 2019-08-01 Area LL.PP. e Manutenzione 10349 2019 307 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1091 DEL 31/08/2019 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10350 2019 307 AMPLIAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVI UTENTI PER SERVIZIO CIVICO. 2019-08-01 Area Servizi al Cittadino 10351 2019 306 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1090 DEL 31/08/2019 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10352 2019 306 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 10/04/S - PROT. 5021 DEL 25/03/2004 –DINIEGO 2019-08-01 Area Urbanistica e Ambiente 10353 2019 305 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2019/2020 CIG ZC429664EF 2019-08-01 Area Urbanistica e Ambiente 10354 2019 305 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1089 DEL 31/08/2019 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10355 2019 304 AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELLA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA EX ART.32 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 796204468F 2019-08-01 Area Economico - Finanziaria 10356 2019 304 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 161/06 DEL 31/08/2019 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10357 2019 303 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2019 E AVVIO SERVIZIO CIVICO 2019 -2020 2019-07-31 Area Servizi al Cittadino 10358 2019 303 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 2813/2 DEL 31/07/2019 2019-09-09 Area Urbanistica e Ambiente 10359 2019 302 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZB9294D3E6 2019-07-24 Area Economico - Finanziaria 10360 2019 302 ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C.8675 DEL 31/07/2019 2019-08-06 Area Urbanistica e Ambiente 10361 2019 301 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2019 2019-07-31 Area Economico - Finanziaria 10362 2019 301 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 133/06 DEL 31/07/2019 2019-08-06 Area Urbanistica e Ambiente 10363 2019 300 FATTURA 13/PA DEL 31/07/2019 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL 2019-08-02 Area Urbanistica e Ambiente 10364 2019 300 CONTRIBUTO STRAORDINARIO F.R. 2019-07-30 Area Servizi al Cittadino 10365 2019 299 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2019/2020 2019-07-30 Area Servizi al Cittadino 10366 2019 299 FATTURA 000930 DEL 31/07/2019 - RIDA AMBIENTE SRL 2019-08-02 Area Urbanistica e Ambiente 10367 2019 298 NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2019-07-29 Area Economico - Finanziaria 10368 2019 298 FATTURA N. 000932 DEL 31/07/2019 RIDA AMBIENTE SRL 2019-08-02 Area Urbanistica e Ambiente 10369 2019 297 FATTURA 000931 DEL 31/07/2019 - RIDA AMBIENTE SRL 2019-08-02 Area Urbanistica e Ambiente 10370 2019 297 "DETERMINA A CONTRARRE, EX ART.32, COMMA 2, D.LGS.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, EX ART.164, D.LGS.50/16, DEL SERVIZIO DI ""ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI QUALI IMU, TASI, TARSU/TARI/TARES E ATTIVITA' STRETTAMENTE CORRELATE"", NOMINA DI SUPPORTO AL RUP, NONCHE' APPROVAZIONE ATTI DI GARA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. CIG 79925003A6" 2019-07-29 Area Economico - Finanziaria 10371 2019 296 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2019 CIG Z55284B2AA E IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE LUCI VOTIVE 2019 CIG Z2C2850E90 2019-07-29 Area Economico - Finanziaria 10372 2019 296 GEDIL COSTRUZIONI SRL - FATTURA N. 3/FE DEL 29.08.2019 2019-09-06 Area LL.PP. e Manutenzione 10373 2019 295 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. Z7B291F968. 2019-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 10374 2019 295 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1299 DEL 30.03.2018 2019-09-06 Area LL.PP. e Manutenzione 10375 2019 294 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO PACCHI REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO – CIG Z8A293D413 2019-07-18 Area Economico - Finanziaria 10376 2019 294 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1614 DEL 25.03.2019, FATTURA N. 1659 DEL 23.05.2019, FATTURA N. 1757 DEL 23.07.2019 2019-09-04 Area LL.PP. e Manutenzione 10377 2019 293 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG ZC7293D3D9 2019-07-18 Area Economico - Finanziaria 10378 2019 293 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATTURA N. 1599 DEL 07.03.2019 2019-09-04 Area LL.PP. e Manutenzione 10379 2019 292 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG.RA DI SANTO FABIANA DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0016946 DEL 27/08/2019. 2019-08-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10380 2019 292 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0025 – CIRILLO ROSARIA 2019-07-16 Area Urbanistica e Ambiente 10381 2019 291 LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2251/19 R.G. N. 51559/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE. 2019-08-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10382 2019 291 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0026 – LUCIDI ROBERTA 2019-07-16 Area Urbanistica e Ambiente 10383 2019 290 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0024 – SOC. LU.GIO. SRLS 2019-07-16 Area Urbanistica e Ambiente 10384 2019 290 LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 5425/2019. 2019-08-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10385 2019 289 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2019-07-12 Area Servizi al Cittadino 10386 2019 289 LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 02714/2019. 2019-08-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10387 2019 288 ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE ERACLE PER LA FORMAZIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI RICHIEDENTI ASILO. 2019-07-12 Area Servizi al Cittadino 10388 2019 288 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA STREAMING CONSIGLI COMUNALI DAL 07/06/2019 AL 30/07/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A28/2019 DEL 06/08/2019. CIG ZD02872AE2. 2019-08-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10389 2019 287 RIMBORSO QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SENTENZA N. 2251/19 R.G. N. 51559/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA PER SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA. 2019-07-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10390 2019 287 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 09/08/2019 DELL'AVVOCATO OSCAR SERVILI PER SALDO CAUSA FAGIOLO MICAELA / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO INNANZI AL TAR DEL LAZIO R.G N. 13865/2018 - SENTENZA N. 10213/2019 2019-08-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10391 2019 286 PAGAMENTO SENTENZA N. 5425/19 R.G. 5817/18 EMESSA DAL TAR DEL LAZIO - PROT. N.0010772 DEL 27/05/2019. IMPEGNO DI SPESA. 2019-07-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10392 2019 286 RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONI - (TALOCCI ALESSIA SINISTRO DEL 08/06/2018). 2019-08-27 Ufficio Contenzioso 10393 2019 285 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26D18000300002 2019-07-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10394 2019 285 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 17/8/2019 - BELGECA SRL 2019-08-27 Area Servizi al Cittadino 10395 2019 284 ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTATREESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO A REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA. CIG N. Z66292366B. 2019-07-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10396 2019 284 LIQUIDAZIONE VEN.PR.ED SRL FATTURA N. 28 DEL 22/1/2019 2019-09-04 Area Servizi al Cittadino 10397 2019 283 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 06/08/2019 - 3F EVENTI A R.L. 2019-09-04 Area Servizi al Cittadino 10398 2019 283 IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SEGNALETICA VALLE SRL - CIG N. Z2429220B5 2019-07-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10399 2019 282 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA NETTUNENSE - CIG N. Z64291C425 2019-07-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10400 2019 282 PRIMA PRINT SRLS - INTEGRAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.07.2019 2019-09-02 Area LL.PP. e Manutenzione 10401 2019 281 LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI N. 13184 DEL 03/04/2019 E N. 25894 DEL 30/06/2019 2019-08-29 Area Servizi al Cittadino 10402 2019 281 DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE GIORNI NOVE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 02/07/2017 (EX ART. 32 D.LGS.151/2001) PER IL PERIODO DAL 13/07/2019 AL 21/07/2019. 2019-07-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10403 2019 280 SEGNALETICA VALLE SRL - FATTURA N. 47 DEL 22.07.2019 2019-08-01 Area LL.PP. e Manutenzione 10404 2019 280 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PALINE STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z3429190F8 2019-07-08 Area LL.PP. e Manutenzione 10405 2019 279 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI A FAVORE DELLA DITTA PRIMA PRINT SRLS - CIG. N. ZD2291898D 2019-07-08 Area LL.PP. e Manutenzione 10406 2019 279 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 122 DEL 07.08.2019 2019-08-09 Area LL.PP. e Manutenzione 10407 2019 278 MDS SRL - FATTURA N. 02 DEL 22.08.2019 2019-08-27 Area LL.PP. e Manutenzione 10408 2019 278 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZE62917B55 2019-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 10409 2019 277 AFFIDAMENTO PER I MESI DI LUGLIO-SETTEMBRE DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA RIFIUTI LUNGOLAGO ED AREE SOTTOSTANTI A TEKNEKO SRL. 2019-07-05 Area Urbanistica e Ambiente 10410 2019 277 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 122/C DEL 13.08.2019 2019-08-27 Area LL.PP. e Manutenzione 10411 2019 276 LIQUIDAZIONE FATT. N. 4/PA DEL 27/05/2019 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI A.S. 2018/2019 2019-08-28 Area Servizi al Cittadino 10412 2019 276 LIQUIDAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. 02714/2019. IMPEGNO DI SPESA. 2019-07-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10413 2019 275 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15/07/2019 - 3F EVENTI 2019-08-08 Area Servizi al Cittadino 10414 2019 275 PAGAMENTO SENTENZA N. 974/19 R.G. 2769/17 EMESSA DAL GDP VELLETRI - PROT. N.0012999 DEL 24/06/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-07-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10415 2019 274 LIQUIDAZIONE F. 8 DEL 06/05/2019 - NUVOLA SERVIZI 2019-08-08 Area LL.PP. e Manutenzione 10416 2019 274 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° GIUGNO 2019 AL 16 GIUGNO 2019 2019-07-04 Area Servizi al Cittadino 10417 2019 273 PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 63 DEL 31.07.2019 2019-08-08 Area LL.PP. e Manutenzione 10418 2019 273 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2019/2020 2019-07-04 Area Servizi al Cittadino 10419 2019 272 ATTIVAZIONE SERVIZI BANCOMAT PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI/SERVIZI COMUNALI DA PARTE DELL'UTENZA. 2019-07-04 Area Servizi al Cittadino 10420 2019 272 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 3/F DEL 13.02.2018 E FATTURA N. 109/C DEL 02.07.2019 2019-07-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10421 2019 271 IPOMAGI SRL - FATTURA 141 DEL 02.08.2019 2019-08-06 Area LL.PP. e Manutenzione 10422 2019 271 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT 2019-07-04 Area Urbanistica e Ambiente 10423 2019 270 RISARCIMENTO DANNI SINISTRI AL PATRIMONIO COMUNALE PROT. N. 0024097 DEL 07/12/2018 - PROT.N. 0020061 DEL 21/10/2016 ACCERTAMENTI ENTRATE. 2019-07-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10424 2019 270 MDS SRL - FATTURA N. 01 DEL 31.07.2019 2019-08-06 Area LL.PP. e Manutenzione 10425 2019 269 AFFIDAMENTO SERVIZIO TPL ANNO 2019/2020 PER ASSICURARE I COLLEGAMENTI CON IL NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI DITTA SCHIAFFINI TRAVEL SPA CIG Z6A26AC0BF 2019-07-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10426 2019 269 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. NN. 2131574/2018, 2106771/2019, 2111976/2019, 2146306/2018 E 2114792/2018. 2019-08-06 Area Servizi al Cittadino 10427 2019 268 CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRASPORTO SU PUBBLICO GOMMA. VERSAMENTO QUOTA D'ACCONTO - CIG E CUP NON NECESSARIO. 2019-07-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10428 2019 268 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SR:LUGLIO 2019 PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2019-08-06 Area Servizi al Cittadino 10429 2019 267 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA ECOLOGIC SYSTEM S.R.L. - CIG. N. ZB428F1CAC 2019-07-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10430 2019 267 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 20/06/2019 E N. 2 DEL 01/07/2019 - 3F EVENTI 2019-07-04 Area Servizi al Cittadino 10431 2019 266 LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL' ANNO 2018 E NEL 1° SEMESTRE 2019. 2019-07-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10432 2019 266 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ETHICA FATT N. 19PA00702 DEL 31/07/2019 € 1104,48 E N. 19PA00703 DEL 31/07/2019 € 243,57 2019-08-02 Area Economico - Finanziaria 10433 2019 265 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/A19PAS2911 DELL 31/5/2019 ARUBA PEC SPA 2019-08-02 Area Servizi al Cittadino 10434 2019 265 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0027 – ASD COMUNALE ALBADRAGO 2019-07-01 Area Urbanistica e Ambiente 10435 2019 264 NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI - FATTURA N. 11 DEL 31.07.2019 2019-08-01 Area LL.PP. e Manutenzione 10436 2019 264 SERVIZIO RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI E SERVIZIO SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO IMPEGNO SPESA CIG Z62290763F 2019-07-01 Area Economico - Finanziaria 10437 2019 263 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO SERVIZIO PERIODO 01/07/2019 - 31/10/2019 2019-06-28 Area Servizi al Cittadino 10438 2019 263 ANTINFORTUNISTICA GIST SRL - FATTURA N. 10 DEL 26.07.2019 2019-08-01 Area LL.PP. e Manutenzione 10439 2019 262 PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 24 DEL 21.07.2019 2019-08-01 Area LL.PP. e Manutenzione 10440 2019 262 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 - DETERMINA A CONTRARRE. CIG. N. Z912901324 2019-06-28 Area LL.PP. e Manutenzione 10441 2019 261 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 2019-06-28 Area Servizi al Cittadino 10442 2019 261 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/5/2019 AZZURRA SRLS LIQUIDAZIONE 32 DEL 17/6/2019 AZZURRA SRLS 2019-07-30 Area Servizi al Cittadino 10443 2019 260 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 118/E DEL 09/07/2019 - MONSIGNOR SRL 2019-07-31 Area Servizi al Cittadino 10444 2019 260 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A RL - CIG. N. Z4028B4C3C 2019-06-27 Area LL.PP. e Manutenzione 10445 2019 259 LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/PA/2019 PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI A.S. 2018/2019 2019-08-01 Area Servizi al Cittadino 10446 2019 259 "AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. L. 31/08/2013, N. 101, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30/10/2013 N. 125 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI, A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO, RISPETTIVAMENTE DI N. 1 “OPERAIO”, E N. 2 ""CUSTODI DEL CIMITERO COMUNALE"", CAT. “B”, POSIZIONE ECONOMICA “B1”, DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI." 2019-06-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10447 2019 258 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI (ART.36 C.2 LETT.A D.LGS 50/2016 S.M.I.) CIG. Z5928F81A5 2019-06-25 Area Economico - Finanziaria 10448 2019 258 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI A.S. 2018/2019 N. 14/PA/2019 DELL' 01/02/2019 2019-08-01 Area Servizi al Cittadino 10449 2019 257 LIQUIDAZIONE FATTURA PONTIFICIO ISTITUTO MAESTRE PIE FILIPPINI A.S. 2016/2017- N. 3/2017/00/PA DEL 03/04/2017 2019-08-01 Area Servizi al Cittadino 10450 2019 257 ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2019-06-25 Area Servizi al Cittadino 10451 2019 256 CONTRIBUTO PROGETTO LAGO SICURO 2019-08-01 Area Urbanistica e Ambiente 10452 2019 255 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/19 DEL 12.07.2019 - AGOSTINELLI GIULIA 2019-07-16 Area Servizi al Cittadino 10453 2019 255 AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG ZE028EDFFA 2019-06-21 Area Urbanistica e Ambiente 10454 2019 254 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE GIROTONDO SOC.COOP. ONLUS AEC-ADC-EDUC.COM. 2019-07-15 Area Servizi al Cittadino 10455 2019 254 ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 - CIG Z0428A9D3A 2019-06-21 Area Servizi al Cittadino 10456 2019 253 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 0329 DELL'11/07/2019 PER TRASPORTO DISABILE D.L. 2019-07-22 Area Servizi al Cittadino 10457 2019 253 PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI PAVONA IMPEGNO DI SPESA : PULLMAN - BELCASTRO MARINA PULLMAN BAIA DOMIZIA - PRATESI CIAMPINO 2019-06-21 Area Servizi al Cittadino 10458 2019 252 DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 C.2 D.LGS 50/2016 PER NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DELLA CITTA' DI CASTELGANDOLFO (RM), NOMINA DEL RUP E DI SUPPORTO AL MEDESIMO, NONCHE' APPROVAZIONE ATTI DI GARA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - CIG 796204468F 2019-06-21 Area Economico - Finanziaria 10459 2019 252 FATTURA N. 2 DEL 14/06/2019 FRANCESCO SIMEONI 2019-07-02 Area Urbanistica e Ambiente 10460 2019 251 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO DAL 31 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2019 2019-06-20 Area Servizi al Cittadino 10461 2019 251 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 2508 DEL 30/06/2019 2019-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 10462 2019 250 KIKLOS SRL - FATTURA N. 1050000006 DEL 14/12/2016 2019-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 10463 2019 250 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2019 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG Z1728E1BA2 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10464 2019 249 ACEA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1050000084 DEL 16/02/2017 2019-07-25 Area Urbanistica e Ambiente 10465 2019 249 AFFIDAMENTO SERVIZIO CANILE SANITARIO L.R. 34/1997 E DGRL N. 43 DEL 29/01/2010. 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10466 2019 248 OMERO ORCIARI FATTURA N. 1/135 DEL 25/07/2019 2019-07-26 Area Urbanistica e Ambiente 10467 2019 248 SENTENZA N. 635/19 R.G. 4807/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. N.00010986 DEL 29/05/2019. SOMME DA LIQUIDARE SU SENTENZA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. . 2019-06-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10468 2019 247 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MAGGIO 2019 AL 15 MAGGIO 2019 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10469 2019 247 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/90 DEL 22/05/2019 OMERO ORCIARI 2019-07-23 Area Urbanistica e Ambiente 10470 2019 246 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 APRILE 2019 AL 30 APRILE 2019 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10471 2019 246 RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VIA TRENTO PAGAMENTO QUOTA ACCORDO INTERCOMUNALE COMUNE ALBANO LAZIALE COMUNE CASTEL GANDOLFO 2019-07-23 Area LL.PP. e Manutenzione 10472 2019 245 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10473 2019 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N 497/2019 DITTA RAINES 2019-05-30 Area Economico - Finanziaria 10474 2019 244 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO DI SERVIZIO TG. FB408RE. 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10475 2019 244 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ORIS SRL 3/PA DEL 30/05/2019 € 1608,70 E FATTURA 4/PA DEL 30/05/2019 € 8260.74 2019-07-11 Area Economico - Finanziaria 10476 2019 243 PROGETTO REGIONE - TE CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO IMPEGNO DI SPESA: PRATIKO - PRATESI E GITA (PULLMAN) GIARDINO DEI TAROCCHI 2019-06-17 Area Servizi al Cittadino 10477 2019 243 LIQUIDAZIONE FATTURE 000312/2019 DEL 09/03/2019 € 1525,00 E FATTURA N. 000977/2019 DEL 05/06/2019 DI € 1525,00 SOC. KIBERNETES 2019-07-17 Area Economico - Finanziaria 10478 2019 242 CONTRIBUTO STRAORDINARIO F.R. 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10479 2019 242 FATTURA 53 DEL 29/06/2019 - PRIMA PRINT 2019-07-16 Area Urbanistica e Ambiente 10480 2019 241 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.43 E 73/2019 DAL MESE DI GENNAIO 2019 AL MESE DI GIUGNO 2019 VILLAGGIO EUGENIO LITTA 2019-07-11 Area Servizi al Cittadino 10481 2019 241 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG. Z9F28D7650 2019-06-18 Area LL.PP. e Manutenzione 10482 2019 240 LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP ONLUS FATTURA N. 54/2019 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2019-07-11 Area Servizi al Cittadino 10483 2019 240 RACCOLTA DEI RIFIUTI PER SERVIZIO MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0528D80C5. 2019-06-14 Area Servizi al Cittadino 10484 2019 239 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E PICCOLE MANUTENZIONI SU STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO C.F. LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZD828D2692 2019-06-14 Area LL.PP. e Manutenzione 10485 2019 239 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL- FATTURA N.210/AMO DEL 30/6/2019 (MESE DI GIUGNO 2019) MADELON PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2019-07-09 Area Servizi al Cittadino 10486 2019 238 REALIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA PER IL GIORNO 22/06/2019 - CIG. N. Z4928D5F22. 2019-06-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10487 2019 238 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/19 DEL 04/07/2019 - LITTORIA SERVIZI SRLS 2019-07-12 Area Servizi al Cittadino 10488 2019 237 CESSIONE DEI CREDITI DELLA SAN RAFFAELE SPA: RICONOSCIMENTO CONTRATTO DI CESSIONE A MADELON SPV S.R.L. 2019-06-14 Area Servizi al Cittadino 10489 2019 237 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 8/F DEL 09.06.2017 2019-07-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10490 2019 236 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 8/F DEL 14.09.2018 2019-07-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10491 2019 236 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0030 – SOC. LU.GA. SAS 2019-06-13 Area Urbanistica e Ambiente 10492 2019 235 CALDARINI VITO - FATTURA N. 6 DEL 09.07.2019 2019-07-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10493 2019 235 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA LOCULI CIMITERO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO RIFERIMENTO DECRETO COMMISSARIALE N. R00036 DEL 13 FEBBRAIO 2019 AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 CUP H24G19000050002 CIG. N. Z4028D0C4F 2019-06-13 Area LL.PP. e Manutenzione 10494 2019 234 STEMAR SNC DI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 2/33 DEL 24.06.2019 2019-07-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10495 2019 233 IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG. Z6F28CAD20 2019-06-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10496 2019 233 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 21 DEL 04.07.2019 2019-07-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10497 2019 232 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZE228CACBF 2019-06-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10498 2019 232 SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 21 DEL 09.07.2019 2019-07-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10499 2019 231 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITTORIA SERVIZI SRLS - CIG. N. Z4F28BEE22 2019-06-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10500 2019 231 LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO AVV. ZUPO GIUSEPPE - RICORSO TAR DEL LAZIO PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO + ALTRI 2019-07-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10501 2019 230 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2019 2019-06-11 Area Economico - Finanziaria 10502 2019 230 FATTURE 35 DEL 31/08/2018, 5 DEL 31/01/2019 E 07/FORM DEL 31/01/2019 - MANAGEMENT CONSULTING SRL 2019-07-09 Area Servizi al Cittadino 10503 2019 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/2019/FE DEL 31/05/2019 - TIPOGRAFICA RENZO PALOZZI SRL 2019-07-05 Area Servizi al Cittadino 10504 2019 228 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE CAVIDOTTO SEMAFORO VIA B.BUOZZI VIA BONI PIEMONTE ALLA DITTA NI.MA. STRADE DI MAURO GENTILI - CUP NON NECESSARIO CIG Z0328C03CF 2019-06-10 Area LL.PP. e Manutenzione 10505 2019 228 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/FP DEL 13/02/2019 - R.C.O. SRL 2019-07-04 Area Servizi al Cittadino 10506 2019 227 ACQUISTO DI N.3 NOTEBOOK ACER EX2540-558L CI5-7200U: IMPEGNO DI SPESA. 2019-06-06 Area Servizi al Cittadino 10507 2019 227 LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA SETT.-NOV. 2018 2019-07-05 Area Servizi al Cittadino 10508 2019 226 LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA DIC. 2018-MAG. 2019 2019-07-05 Area Servizi al Cittadino 10509 2019 226 MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2019: IMPEGNO DI SPESA. 2019-06-06 Area Servizi al Cittadino 10510 2019 225 FATTURA 2/31 DEL 18/06/2019 - DITTA STEMAR SNCDI TOTI MIRKO E MANNOZZI MAURIZIO 2019-07-09 Area Servizi al Cittadino 10511 2019 225 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PER PC 2019-06-06 Area Servizi al Cittadino 10512 2019 224 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2643- ZEVINI STEFANO. 2019-06-06 Area Urbanistica e Ambiente 10513 2019 224 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 27/06/2019 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10514 2019 223 LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 28/06/2019 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10515 2019 223 INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 149.965,01 DI CUI € 22.041,33 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP CUP. H26E18000160001 CIG 792597624F 2019-06-05 Area LL.PP. e Manutenzione 10516 2019 222 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 28/06/2019 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10517 2019 222 INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “M SERRA” LOC LAGHETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL VALORE COMPLESSIVO DI € 142.742,00 DI CUI € 17.945,84 PER O.S. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVCP CUP. H26E18000170001 CIG 7926011F2D 2019-06-05 Area LL.PP. e Manutenzione 10518 2019 221 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA SEQUENZA CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA NETTUNENSE/ VIA MICHELANGELO - CIG N. ZB328B4AE0 2019-06-05 Area LL.PP. e Manutenzione 10519 2019 221 LIQUIDAZIONE FATTURA N FPA 64 DEL 27/06/2019 - NET SOLUTION SRL DETERMINA 353 DEL 25/09/2018 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10520 2019 220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775 DEL 29/06/2019 - RIDA AMBIENTE SRL 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10521 2019 220 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT MASTER T35 TARGATO FA235BR IN USO ALL' AREA IV. 2019-06-05 Area LL.PP. e Manutenzione 10522 2019 219 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8028B14EE 2019-06-04 Area Economico - Finanziaria 10523 2019 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774 DEL 29/06/2019 - RIDA AMBIENTE SRL 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10524 2019 218 LIQUIDAZIONE FATTURA C5946 DEL 31/05/2019 - ECO LOGICA 2000 SRL 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10525 2019 218 APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DITTA IRTEL SRL 2019-06-04 Area Economico - Finanziaria 10526 2019 217 LIQUIDAZIONE FATTURA 773 DEL 29/06/2019 RIDA AMBIENTE SRL 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10527 2019 217 ATTO DI PRECETTO PROT. N. 009169 DEL 07/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-06-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10528 2019 216 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0029 – TRATTORIA RICCIOTTI SRL (GIÀ PROCEDIMENTO REGIONALE EQ 2496) 2019-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 10529 2019 216 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630 DEL 31/05/2019 RIDA AMBIENTE SRL 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10530 2019 215 INCARICO PER IL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELL’ INTERO TRATTO INTERESSATO DAL PUA E DELIMITAZIONE DEI LOTTI ASSEGNATI ( POSA IN OPERA DI CAPISALDI ). 2019-06-04 Area Urbanistica e Ambiente 10531 2019 215 LIQUIDAONE FATTURA N. 755 DEL 28/06/2019 RIDA AMBIENTE SRL 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10532 2019 214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 30/06/2019 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 2019-07-03 Area Urbanistica e Ambiente 10533 2019 214 SERVIZI DI FISCALITA' LOCALE ANNI 2019 - 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A D-LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DITTA KIBERNETES SRL 2019-05-31 Area Economico - Finanziaria 10534 2019 213 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD228B147B 2019-05-31 Area Economico - Finanziaria 10535 2019 213 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 77/C DEL 02.05.2019 2019-07-04 Area LL.PP. e Manutenzione 10536 2019 212 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 2 E ART. 14-BIS DELLA L. 241/1990. 2019-05-31 Area Amministrativa 10537 2019 212 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2019-39 DEL 31/05/2019 - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019 - E FATTURA NR. FPA-2019-65 DEL 27/06/2019 - PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019. CIG. Z431E9E42B. 2019-06-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10538 2019 211 RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SOSTARO ANDREA E SANTILLI DANIELE IVAN - LIQUIDAZIONE 2019-07-03 Ufficio Contenzioso 10539 2019 211 RIPRISTINO CONTO CODICE IMA B482 SPEDIZIONE POSTA TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE - CIG Z872714289 2019-05-31 Area Economico - Finanziaria 10540 2019 210 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/FP DEL 03/05/2019 - R.C.O. SRL 2019-07-03 Area Servizi al Cittadino 10541 2019 210 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10542 2019 209 LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2019-06-27 Area Servizi al Cittadino 10543 2019 209 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10544 2019 208 EKOGEO SRL - FATTURA N. 56/001 DEL 24.05.2019 2019-07-03 Area LL.PP. e Manutenzione 10545 2019 208 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 - ANNO 2019 CIG Z1428A7957 2019-05-31 Area Tecnica 10546 2019 207 FATTURA N. 3 DEL 24/06/2019 RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA. - CIG N. Z4928D5F22. 2019-07-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10547 2019 207 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10548 2019 206 INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO FRONDE E ROVI – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z7C28A15E9 2019-05-30 Area Tecnica 10549 2019 206 FATTURA 631 DEL 31/05/2019 - RIDA AMBIENTE SRL 2019-07-01 Area Urbanistica e Ambiente 10550 2019 205 LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A.ANNO 2018 2019-07-01 Area Servizi al Cittadino 10551 2019 205 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZC128A50B5 2019-05-30 Area Tecnica 10552 2019 204 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. PRESA D'ATTO ACCORDO RINUNCIA INCARICO DI CUI ALLA DGC. N. 78/2019 E ATTRIBUZIONE INCARICO ORGANIZZAZIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30. 2019-05-28 Area Amministrativa 10553 2019 204 LIQUIDAZIONE FATTURE OLIVETTI S.P.A.ANNI 2015-2017 2019-07-01 Area Servizi al Cittadino 10554 2019 203 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10555 2019 203 FATTURA N.632 DEL 31/05/2019 - RIDA AMBIENTE SRL 2019-06-18 Area Urbanistica e Ambiente 10556 2019 202 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10557 2019 202 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/06 DEL 31/05/2019 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL 2019-06-05 Area Urbanistica e Ambiente 10558 2019 201 REALIZZAZIONE TARGHE PER MANIFESTAZIONE CAMMINO DELLA FRATERNITA': IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-30 Area Socio-Culturale 10559 2019 201 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MAGIF 2019-06-27 Area LL.PP. e Manutenzione 10560 2019 200 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01735/S DEL 15/02/2019 - GRAFICHE E. GASPARI 2019-06-26 Area Servizi al Cittadino 10561 2019 200 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10562 2019 199 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SRL FATTURE 179/AMO DEL 31/05/2019, 196/AMODEL 31/05/2019 E 14/E DEL 24/06/2019 MADELON PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2019-06-28 Area Servizi al Cittadino 10563 2019 199 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10564 2019 198 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10565 2019 198 MAGIF SERVIZI SRL - FATTURA N. 93/C DEL 01.06.2019 2019-06-27 Area LL.PP. e Manutenzione 10566 2019 197 EMILGAS SRL UNIPERSONALE - FATTURA N.1342 DEL 04.06.2019, FATTURA N.1343 DEL 04.06.2019, FATTURA N. 1344 DEL 04.06.2019 2019-06-21 Area LL.PP. e Manutenzione 10567 2019 197 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2019 - CIG Z39289AE8D 2019-05-28 Area Amministrativa 10568 2019 196 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (INCORPORANTE LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A. POLIZZA N. 41083287): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA RELATIVA A SINISTRO SIG. D.A.S. 2019-02-27 Ufficio Contenzioso 10569 2019 196 IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO. 2019-05-28 Area Tecnica 10570 2019 195 RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA PER CONTO ARICOM: STACCONE MARIANNA - ISOPI ANNA MARIA - MANCINI SIMONA PER RICCI SARA - INTEGRAZIONE ATTO LIQUIDAZIONE N. 105 DEL 21/04/2017. 2019-06-26 Ufficio Contenzioso 10571 2019 195 SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O IN FRANCHIGIA SIR - ALLINEAMENTO CON SCADENZA POLIZZA RCT/O DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 30/10/2019 GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.77 DEL 23/05/2019 - CIG N. Z4428974BA. 2019-05-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10572 2019 194 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05307/S DEL 15/04/2019 - GRAFICHE E. GASPARI 2019-06-25 Area Servizi al Cittadino 10573 2019 194 IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE LUCI VOTIVE 2019 CIG Z2C2850E90 2019-05-28 Area Economico - Finanziaria 10574 2019 193 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA KONE S.P.A. - CIG. ZBF2770782 2019-05-28 Area Tecnica 10575 2019 193 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08207/S DEL 17/05/2019 - GRAFICHE E. GASPARI 2019-06-25 Area Servizi al Cittadino 10576 2019 192 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03045/S DEL 26/03/2019 - GRAFICHE E. GASPARI 2019-06-25 Area Servizi al Cittadino 10577 2019 192 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. Z4B2895351 2019-05-28 Area Tecnica 10578 2019 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1320E DEL 22/05/2019 - ANUSCA 2019-06-20 Area Servizi al Cittadino 10579 2019 191 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 22/05/2019- CIG Z6F260600B INCARICO PROFESSIONALE ARCH ALESSANDRA BERRETTA LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_19 DEL 24/05/2019 CIG ZF8264371F CUP H29H18000190004 2019-05-27 Area Tecnica 10580 2019 190 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2019-05-27 Area Amministrativa 10581 2019 190 LIQUIDAZIONE FATTURA 5000522 DEL 19.06.2019 - STUDIO DI INFORMATICA SNC. 2019-06-20 Area Servizi al Cittadino 10582 2019 189 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10583 2019 189 LIQUIDAZIONE A FAVORE DI MADELON SPV SR:GEN/FEB/MAR/APR 2019 PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE 2019-06-21 Area Servizi al Cittadino 10584 2019 188 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10585 2019 188 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MADELON SPV SRL PER CESSIONE CREDITI DELLA SAN RAFFAELE SPA: OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 2019-06-20 Area Servizi al Cittadino 10586 2019 187 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10587 2019 186 LIQUIDAZIONE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR MESI DI APRILE - MAGGIO 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10588 2019 186 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10589 2019 185 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10590 2019 185 DO.VE. SRL - FATTURA N. 26 DEL 05.06.2019 2019-06-18 Area LL.PP. e Manutenzione 10591 2019 184 LIQUIDAZIONE FATTURA 11/19PA DEL 06.06.2019 - SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI 2019-06-18 Area Servizi al Cittadino 10592 2019 184 LAVORI DI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE STRUTTURE DI COPERTURA DELLE SCUOLE : ELEMENTARE LE MOLE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26E18000160001 2019-05-23 Area Tecnica 10593 2019 183 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/19 DEL 05.06.2019 - AGOSTINELLI GIULIA 2019-06-07 Area Servizi al Cittadino 10594 2019 183 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE MATERNA “M. SERRA LAGHETTO” APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H26E18000170001 2019-05-23 Area Tecnica 10595 2019 182 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE F. 5/87 DEL 11/06/2019 - G.M.G. COSTRUZIONI 2019-06-12 Area Servizi al Cittadino 10596 2019 182 IMPEGNO PER ACQUISTO SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG ZD52888F29. 2019-05-23 Area Tecnica 10597 2019 181 OGGETTO: TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2019-05-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10598 2019 181 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 2/EL/2019 DEL 24/05/2019 CONTROVERSIA 3F EVENTI S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. N. 4908/2019 DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 135 DEL 09/05/2019. 2019-06-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10599 2019 180 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA -IMPEGNO SPESA - CIG Z3E279C60D 2019-05-23 Area Economico - Finanziaria 10600 2019 180 COSI ING. ALESSANDRO - FATTURA N. 11 DEL 06.05.2019 2019-06-14 Area LL.PP. e Manutenzione 10601 2019 179 AUTOSPURGO GIORGI SRL - FATTURA N. 150/001 DEL 02.05.2019 2019-06-14 Area LL.PP. e Manutenzione 10602 2019 178 ZILIANI ING. LEONARDO - FATTURA N. 5 DEL 22.05.2019 2019-06-14 Area LL.PP. e Manutenzione 10603 2019 178 CONTRIBUTO PER PROGETTO LAGO SICURO 2019-05-22 Area Tecnica 10604 2019 177 RIMBORSO UTENZE ENI GAS 2019-05-22 Area Socio-Culturale 10605 2019 177 BERRETTA ARCH. ALESSANDRA - FATTURA N. 2 DEL 24.05.2019 2019-06-14 Area LL.PP. e Manutenzione 10606 2019 176 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - RIDUZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019-05-17 Area Amministrativa 10607 2019 176 MIT GROUP SRL - FATTURA N. 46 DEL 30.04.2019 2019-06-14 Area LL.PP. e Manutenzione 10608 2019 175 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 72 DEL 31.05.2019 2019-06-11 Area LL.PP. e Manutenzione 10609 2019 175 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. 2019-05-20 Area Socio-Culturale 10610 2019 174 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° APRILE 2019 AL 15 APRILE 2019 2019-05-17 Area Amministrativa 10611 2019 174 LIQUIDAZIONE FATTURA N.45 DEL 28/2/2019 SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI - FEBBRAIO 2019-06-11 Area Servizi al Cittadino 10612 2019 173 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019." 2019-05-17 Area Amministrativa 10613 2019 173 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00465 DEL 24.05.2019 - ETHICA SCARL 2019-06-07 Area Servizi al Cittadino 10614 2019 172 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 07/06/2019 - EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC 2019-06-11 Area Servizi al Cittadino 10615 2019 172 ACQUISTO VESTIARIO PER I MESSI COMUNALI - CIG ZEC2877BF7 2019-05-17 Area Amministrativa 10616 2019 171 LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2019-06-11 Area Servizi al Cittadino 10617 2019 171 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z0C287709D 2019-05-17 Area Amministrativa 10618 2019 170 LIQUIDAZIONE FATTURA N.15/AMO DEL 31/1/2019 MESE DI GENNAIO 2019 - SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI 2019-06-11 Area Servizi al Cittadino 10619 2019 170 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2019 - 30/04/2020. 2019-05-17 Area Amministrativa 10620 2019 169 RINNOVO POLIZZA RCA PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA CIG Z55286498F 2019-05-20 Area Economico - Finanziaria 10621 2019 168 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 23-FE DEL 14.05.2019 2019-05-27 Area Tecnica 10622 2019 168 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z9327C47A3 2019-05-20 Area Economico - Finanziaria 10623 2019 167 ISEL SRL - FATTURA N. 231/19E DEL 24.05.2019 2019-05-27 Area Tecnica 10624 2019 167 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE DI UN'ABITAZIONE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-17 Area Socio-Culturale 10625 2019 166 EKOGEO SRL - FATTURA N. 57 DEL 24.05.2019 2019-05-29 Area Tecnica 10626 2019 166 CORSO DI SECONDO LIVELLO IN MATERIA DI STATO CIVILE ORGANIZZATO DA ANUSCA 26, 27 E 28 MARZO 2019 - CIG Z89278F0EA 2019-05-17 Area Amministrativa 10627 2019 165 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z9028741D5 2019-05-17 Area Tecnica 10628 2019 165 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA 442 DEL 31.03.2019 2019-05-29 Area Tecnica 10629 2019 164 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - ASSISTENZA PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - Z7F2872C95 2019-05-17 Area Amministrativa 10630 2019 164 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 617 DEL 28.05.2019 2019-05-31 Area Tecnica 10631 2019 163 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – PROSECUZIONE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINO AL 31.12.2019 DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. NZ292870E8A 2019-05-17 Area Tecnica 10632 2019 163 KONE SPA - FATTURA N. 94023620 DEL 18.04.2019 2019-05-31 Area Tecnica 10633 2019 162 PROGETTO REGIONE - TE: CENTRO SOCIALE ANZIANI DI CASTEL GANDOLFO, RIDEFINIZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-17 Area Socio-Culturale 10634 2019 161 CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 10F01 DEL 16.05.2019 2019-05-27 Area Tecnica 10635 2019 161 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, TRASMISSIONE STREAMING, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZD02872AE2. 2019-05-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10636 2019 160 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C SNC - FATTURA N. 24 DEL 16.05.2019 2019-05-27 Area Tecnica 10637 2019 160 LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER INSTALLAZIONE DI UNO SPORTELLO ATM DA PARTE DELL'ISTITUTO DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ACCERTAMENTO ENTRATA. 2019-05-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10638 2019 159 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 600 DEL 17.05.2019 2019-05-27 Area Tecnica 10639 2019 159 SCUOLA COMUNALE DELL' INFANZIA A.S. 2019-2020: CHIUSURA PROCEDIMENTO, AGGIORNAMENTO GRADUATORIE E FORMAZIONE CLASSI. 2019-05-16 Area Socio-Culturale 10640 2019 158 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 – SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-14 Area Amministrativa 10641 2019 158 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 13 DEL 16.05.2019 2019-05-27 Area Tecnica 10642 2019 157 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019 - PUBBLICONCERTI SRL 2019-01-30 Area Socio-Culturale 10643 2019 157 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0013 – MALACARNE MATTEO (GIÀ CO - EQ 1281) – MODIFICA DETERMINAZIONE N. 91 DEL 05/04/2019 2019-05-16 Area Tecnica 10644 2019 156 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.417E 418 DEL 31/12/2018 - GIROTONDO MESE DI DICEMBRE 2018 2019-02-06 Area Socio-Culturale 10645 2019 156 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA EMILGAS SRL - CIG. ZBD285BBF8 2019-05-16 Area Tecnica 10646 2019 155 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 28/2/2019 SIAR MESE DI FEBBRAIO 2019-03-13 Area Socio-Culturale 10647 2019 155 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT FRANCO ASCHI CUP NON NEECESSARIO CIG ZA928677BB 2019-05-16 Area Tecnica 10648 2019 154 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA EMILGAS SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO - CIG. ZB92832EE1 2019-05-15 Area Tecnica 10649 2019 154 LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 DEL 28/2/2019 - PRIMA PRINT 2019-03-18 Area Socio-Culturale 10650 2019 153 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z192843A90 2019-05-15 Area Tecnica 10651 2019 153 LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMA PRINT N. 127 DEL 30/11/2017 2019-04-04 Area Socio-Culturale 10652 2019 152 OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE CASSA DD PP POS N. 6048656 PER € 100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 30/04/2019 MIT GROUP SRL CIG Z0226711F0 LIQUIDAZIONE FATTURA N.150/001 DEL 02/05/2019 AUTOSPURGO GIORGI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 06/05/2019 ING. ALESSANDRO COSI CIG ZA6266F49B CUP H29E18000020004 2019-05-15 Area Tecnica 10653 2019 152 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 31/3/2019 SIAR - RICALCOLO COMPARTECIPAZIONE 2019-04-09 Area Socio-Culturale 10654 2019 151 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – ANNO 2019 CIG ZEB28380FD 2019-05-15 Area Tecnica 10655 2019 151 LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019 - CASTELLI ROMANI GREEN TOUR 2019-05-08 Area Socio-Culturale 10656 2019 150 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO N.57 DEL 28/2/2019 E MESE DI MARZO N.97B DEL 15/4/2019 GIROTONDO SOC.COOP. ONLUS 2019-03-19 Area Socio-Culturale 10657 2019 150 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 MARZO AL 31 MARZO 2019 2019-05-14 Area Amministrativa 10658 2019 149 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE RILEVAZIONE DEI FUMI E DEGLI ESTENTORI ED IDRANTI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA EFIS SRL - CIG. N. ZF02822E1D 2019-05-13 Area Tecnica 10659 2019 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1989 E N. 1117/2018 - RAINES SRL 2019-04-01 Area Socio-Culturale 10660 2019 148 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA UGO LA MALFA CASTEL GANDOLFO FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 107-112 LEGGE 145/2018. DETERMINA A CONTRARRE SOSTITUZIONE CALDAIA DITTA CONSALTECH CIG 7903368199 MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DITTA GEDIL COSTRUZIONI SRL CIG 7905391706 INCARICO COORINATORE PER LA SICUREZZA GEOM FIACCONI A. CIG 79054507B6 CUP H29E1900008001 2019-05-13 Area Tecnica 10661 2019 148 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG. CELENTANO DOMENICO DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0009242 DEL 07/05/2019. 2019-05-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10662 2019 147 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI COMUNALI STRADE VERDE E ARREDO URBANO AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD22854A03 2019-05-13 Area Tecnica 10663 2019 147 RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N. 28773/18 R.G. 17059/18 SPESE DI LITE. LIQUIDAZIONE. 2019-05-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10664 2019 146 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DEL 27/12/2018 - 19/03/2019 - 28/03/2019 - 18/04/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A10/2019 DEL 07/05/2019. CIG Z8221F0AFD5. 2019-05-15 Ufficio Segreteria 10665 2019 146 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. ZB92832EE1 2019-05-13 Area Tecnica 10666 2019 145 MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018/2019 – AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON’98 SRL - CIG. Z11284CE6B 2019-05-13 Area Tecnica 10667 2019 145 PAGAMENTO SENTENZA N. 1373/18 R.G. 4528/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE PROT. N. 0005776 DEL 19/03/2019. LIQUIDAZIONE. 2019-05-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10668 2019 144 LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIA COOPERATIVA SOCIALE N. 125 DEL 29/6/2017 2019-05-21 Area Socio-Culturale 10669 2019 144 IMPEGNO SPESA STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE TARI 2019 CIG Z55284B2AA 2019-05-10 Area Economico - Finanziaria 10670 2019 143 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° MARZO AL 15 MARZO 2019 2019-05-09 Area Amministrativa 10671 2019 143 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_2019 DEL 30/01/2019 - ASS. ARS GRATIA ARTIS 2019-05-20 Area Amministrativa 10672 2019 142 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESI APRILE-DICEMBRE 2019 2019-05-09 Area Socio-Culturale 10673 2019 142 FATTURA FPA 38-2019 DEL 09/05/2019 NET SOLUTION 2019-05-16 Area Tecnica 10674 2019 141 EFIS ANTINCENDIO SRL - FATTURA N. 211 DEL 16.05.2019 2019-05-17 Area Tecnica 10675 2019 141 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE APRILE/DICEMBRE 2019 2019-05-09 Area Socio-Culturale 10676 2019 140 RICARICA PANNELLO PER RINNOVO PEC - CIG ZFA28581E5. 2019-05-09 Area Socio-Culturale 10677 2019 140 FATTURA N. 131/05 DEL 30/06/2017 - DI PAOLO SRL 2019-05-16 Area Tecnica 10678 2019 139 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: F.R. 2019-05-09 Area Socio-Culturale 10679 2019 139 FATTURA N. 57/05 DEL 30/03/2018 2019-05-16 Area Tecnica 10680 2019 138 MOSCATELLI ING. MATTEO - FATTURA N. 13 DEL 11.03.2019 E FATTURA N. 14 DEL 11.03.2019 2019-05-16 Area Tecnica 10681 2019 138 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU BENI COMUNALI ED EDILIMINAZIONE DANNI INFILTRAZIONE CORSO DELLA REPUBBLICA AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC CF 07842070588 P.I. 01885461002 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZDA284BB0F 2019-05-09 Area Tecnica 10682 2019 137 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z5D2822CBB 2019-05-09 Area Tecnica 10683 2019 137 FERRETTI CARLO - FATTURA N. 2 DEL 11.03.2019 E FATTURA N. 3 DEL 11.03.2019 2019-05-16 Area Tecnica 10684 2019 136 ALGECO S.P.A. - FATTURA N. 0019103283 DEL 17.04.2019 2019-05-16 Area Tecnica 10685 2019 136 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2018 - IMPEGNO DI SPESA 2019-05-09 Area Tecnica 10686 2019 135 CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 29 DEL 29.03.2019 2019-05-16 Area Tecnica 10687 2019 135 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO PER RICORSO EX ART. 119 COMMA 1 LETT. A) C.P.A. CON DOMANDA CAUTELARE - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10688 2019 134 SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000 - CONVENZIONE FINO AL 01/06/2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2019 -CIG. N. Z851A68DB5. 2019-05-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10689 2019 134 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/05 DEL 24/01/2018 - A. DI PAOLO SRL 2019-05-16 Area Amministrativa 10690 2019 133 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DEL TESORIERE COMUNALE 2019-05-07 Area Economico - Finanziaria 10691 2019 133 GINI RICCARDO - FATTURA N. 4/001 DEL 05.04.2019 2019-05-14 Area Tecnica 10692 2019 132 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 1583/2 DEL 30.04.2019 2019-05-14 Area Tecnica 10693 2019 132 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 06/05/2019-28/06/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2019-05-03 Area Socio-Culturale 10694 2019 131 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE TRIENNIO 2019/2021. 2019-05-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10695 2019 131 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_18 DEL 01/12/2018 RELATIVA AL COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO 01/05/2018 - 30/11/2018. 2019-05-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10696 2019 130 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14_19 DEL 19.04.2019 2019-04-29 Area Tecnica 10697 2019 130 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2018 DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DALL'IMPOSTA PUBBLICITÀ E AFFISSIONI. 2019-05-02 Area Economico - Finanziaria 10698 2019 129 RICORSO TAR DEL LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. B.V. ED ALTRI - SALDO INCARICO AVV.ZUPO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA. 2019-05-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10699 2019 129 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 503 DEL 30.04.2019 2019-05-07 Area Tecnica 10700 2019 128 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI GESINT SRL 2019-05-02 Area Economico - Finanziaria 10701 2019 128 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 5 DEL 30.04.2019 2019-05-03 Area Tecnica 10702 2019 127 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 68/06 DEL 30.04.2019 2019-05-03 Area Tecnica 10703 2019 127 STAMPA T-SHIRT “BIMBI IN BICI”- IMPEGNO SPESE CIG Z0D2827937 2019-04-30 Area Economico - Finanziaria 10704 2019 126 ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C 4729 DEL 30.04.2019 2019-05-07 Area Tecnica 10705 2019 126 PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO SPESA MARZO - GIUGNO 2019 2019-04-30 Area Socio-Culturale 10706 2019 125 ESPER SRL - FATTURA N. 85 DEL 03.05.2019 2019-05-07 Area Tecnica 10707 2019 125 INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF9271A2F4 2019-04-26 Area Tecnica 10708 2019 124 AVV. CAMMARANO GAETANO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO RG. N. 1887/2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE LAVORO - DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 451 DEL 27/11/2018 - FATT. N. 13-FE DEL 11/04/2019. 2019-04-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10709 2019 124 ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. CIG Z90281E337 2019-04-24 Area Amministrativa 10710 2019 123 AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE MODIFICA CIG - CIG 788676190F 2019-04-24 Area Tecnica 10711 2019 123 OPERA SERVIZI S.R.L.: ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO PERIODO 01/06/2018 - 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 013SPA DEL 09/04/2019 - CIG N. Z851A68DB5. 2019-04-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10712 2019 122 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI S.P.A. NN. 2108353/2018, 2136632/2018 E 2106829/2019 2019-05-02 Area Socio-Culturale 10713 2019 122 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DELL'AGENTE CONTABILE ANAGRAFE-STATO CIVILE. 2019-04-18 Area Economico - Finanziaria 10714 2019 121 CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE COD. 2539 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E LA AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.P.A.:APPROVAZIONE. 2019-04-18 Area Socio-Culturale 10715 2019 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/19 - PROLOCO CASTEL GANDOLFO 2019-05-02 Area Amministrativa 10716 2019 120 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 348 DEL 30.03.2019 2019-04-01 Area Tecnica 10717 2019 120 PROGETTO DEFINITIVO E SCHEMA DI ACCORDO LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA TRENTO. 2019-04-18 Area Tecnica 10718 2019 119 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 49/06 DEL 31.03.2019 2019-04-19 Area Tecnica 10719 2019 119 VERBALE SOMMA URGENZA VIA ACQUA ACETOSA GEOLOGO DOTT. RICCARDO GINI CIG ZF12798490 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ONERI PREVIDENZIALI CUP NON NECESSARIO 2019-04-18 Area Tecnica 10720 2019 118 MISTURA SNC DI MISTURA GINO & C. - FATTURA N. 3/7 DEL 16.04.2019 2019-04-19 Area Tecnica 10721 2019 118 PRESA D’ATTO VERBALE COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER ASSEGNAZIONE AREE DEMANIALI CONCORRENTI ART. 12 REGOLAMENTO REGIONALE 10/2014 2019-04-18 Area Tecnica 10722 2019 117 STAMPA MANIFESTI AUGURI PASQUALI E CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA - IMPEGNO SPESA CIG Z12281FB1A 2019-04-18 Area Economico - Finanziaria 10723 2019 117 EDIL GIANCAMILLI SRL - FATTURA N. 5 DEL 11.04.2019 2019-04-19 Area Tecnica 10724 2019 116 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 346 DEL 30.03.2019 2019-04-02 Area Tecnica 10725 2019 116 AVVIO SERVIZIO CIVICO: R.G. - Z.C. -M.A.F.-Z.R.-E.S. 2019-04-18 Area Socio-Culturale 10726 2019 115 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG ZE72809E99 2019-04-18 Area Amministrativa 10727 2019 115 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 347 DEL 30.03.2019 2019-04-02 Area Tecnica 10728 2019 114 LIQUIDAZIONE NOTA N.2/2019 MESE DI GENNAIO E NOTA N.3/2019 MESE DI FEBBRAIO CASTELLI ROMANI GREENTOUR 2019-03-13 Area Socio-Culturale 10729 2019 114 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE E.F. 2018 DELL’ECONOMO COMUNALE 2019-04-17 Area Economico - Finanziaria 10730 2019 113 PARIFICA CONTO DELLA GESTIONE DELL'E.F. 2018 DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI DERIVANTI DAI PARCHEGGI A PAGAMENTO 2019-04-17 Area Economico - Finanziaria 10731 2019 113 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.13 (MESE DI NOVEMBRE 2018) LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.1 (MESE DI DICEMBRE 2018) ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR 2019-01-30 Area Socio-Culturale 10732 2019 112 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 16 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2019 2019-04-15 Area Amministrativa 10733 2019 112 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 1019/2 DEL 31.03.2019 2019-04-16 Area Tecnica 10734 2019 111 VESPRETTI ENRICO - FATTURA N. 1 DEL 26.03.2019 2019-04-05 Area Tecnica 10735 2019 111 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO DAL 15 APRILE AL 31 MAGGIO 2019 2019-04-15 Area Socio-Culturale 10736 2019 110 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 44 DEL 14.04.2019 E FATTURA N. 45 DEL 14.04.2019 2019-04-16 Area Tecnica 10737 2019 110 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019-04-11 Area Amministrativa 10738 2019 109 ECOSYSTEM SPA - FATTURA N. 2019-46/P DEL 31.03.2019 2019-04-05 Area Tecnica 10739 2019 109 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019-04-12 Area Socio-Culturale 10740 2019 108 ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C3562 DEL 30.03.2019 2019-04-05 Area Tecnica 10741 2019 108 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018. 2019-04-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10742 2019 107 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0016 – SOC. S & M SAS DI LUCI SERGIO (AMPLIAMENTO CO - EQ 980 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N G14879 DEL 01/12/2015, SCADENZA CONCESSIONE 15/09/2021) 2019-04-11 Area Tecnica 10743 2019 107 ESPER SRL - FATTURA N. 67 DEL 04.04.2019 2019-04-05 Area Tecnica 10744 2019 106 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019-04-11 Area Tecnica 10745 2019 106 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 3 DEL 29.03.2019 2019-04-01 Area Tecnica 10746 2019 105 FATTURA N. PA0011/2019 DEL 26/03/2019 - DITTA ECOSAN DI SANTANIELLO LUIGI 2019-04-01 Area Tecnica 10747 2019 105 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI POTATURA DI CONTENIMENTO ALBERATURE DI QUERCUS ILEX VIA BONOMELLI - DITTA IPOMAGI SRL - CIG N. ZA127C419B 2019-04-11 Area Tecnica 10748 2019 104 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2019 E APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO 2019-04-11 Area Socio-Culturale 10749 2019 104 SALDO RIMBORSO AL COMUNE DI ARICCIA PER SALARIO ED ONERI RELATIVI ALL' ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI FOSCHI BARBARA PER IL PERIODO RELATIVO ALL'ANNO 2017 A COMPLETAMENTO DELL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 363 DEL 08/10/2018. 2019-04-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10750 2019 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2017 DEL 30/06/2017 - ROMANA AMBIENTE 2019-04-08 Area Amministrativa 10751 2019 103 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019-04-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10752 2019 102 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019-04-11 Area Economico - Finanziaria 10753 2019 102 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO SIG. TOPPI RICCARDO DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 0024304 E 0024305 DEL 11/12/2018. 2019-03-12 Ufficio Contenzioso 10754 2019 101 RIMBORSO ALLA BCC DEI CASTELLI ROMANI E DEL TUSCOLO S.C. PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2018. 2019-02-28 Ufficio Segreteria 10755 2019 101 SENTENZA 8037/18 E SENTENZA 36947/18 COMPENSAZIONE SPESE E ACCERTAMENTO ENTRATA. 2019-04-09 Ufficio Contenzioso 10756 2019 100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2144593 DEL 31/10/2018 - MAGGIOLI SPA 2019-04-05 Area Amministrativa 10757 2019 100 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2019 00969840 46 000 PROT. N. 0006051 DEL 22/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2019-04-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10758 2019 99 ELETTORALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA-00299 DEL 29/03/2019 - ETHICA S.C.A.R.L. 2019-04-02 Area Amministrativa 10759 2019 99 RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N. 28773/18 R.G. N. 17059/18, SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA. 2019-04-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10760 2019 98 FATTURA 2/19 DEL 19/03/2019 - COLAGROSSI TIZIANA 2019-03-26 Area Tecnica 10761 2019 98 PAGAMENTO SENTENZA N. 1373/18 R.G. 4528/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE PROT. N.0005776 DEL 19/03/2019. IMPEGNO DI SPESA. 2019-04-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10762 2019 97 FATTURA 1/19 DEL 19/03/2019 COLAGROSSI TIZIANA 2019-03-26 Area Tecnica 10763 2019 97 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 15 FEBBRAIO 2019 2019-04-05 Area Amministrativa 10764 2019 96 FATTURA N. 11 DEL 28/03/2019 - LUPINI GIAN PAOLO 2019-03-28 Area Tecnica 10765 2019 96 GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO IL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2019-04-05 Area Socio-Culturale 10766 2019 95 ECOLOGIC SYSTEM SRL - FATTURA N. 70 DEL 05.03.2019 2019-03-27 Area Tecnica 10767 2019 95 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: P.M.L. E S.V. 2019-04-05 Area Socio-Culturale 10768 2019 94 ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2019-04-05 Area Economico - Finanziaria 10769 2019 94 DO.VE. SRL - FATTURA N. 18_19 DEL 20.03.2019 2019-03-27 Area Tecnica 10770 2019 93 ECO LOGICA 2000 SRL - FATTURA N. C3063 DEL 20.03.2019 2019-03-27 Area Tecnica 10771 2019 93 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO CG0011 PARCO CASTELLI ROMANI BOA E CORPO MORTO PER ANCORAGGIO NATANTE A SERVIZIO DEL PONTILE GIÀ CONCESSO CON DET. REGIONALE G09748 DEL 04/07/2014 -RIF. PROCEDIMENTO EQ 2544. 2019-04-05 Area Tecnica 10772 2019 92 FATTURA 3/19 DEL 22/03/2019 - COLAGROSSI TIZIANA 2019-03-27 Area Tecnica 10773 2019 92 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0020 – ANDREUZZI ROMEO (GIÀ CO - EQ 1247) 2019-04-05 Area Tecnica 10774 2019 91 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO E CG 0013 – MALACARNE MATTEO (GIÀ CO - EQ 1281) 2019-04-05 Area Tecnica 10775 2019 91 LIQUIDAZIONE SERVIZI INDUSTRIALI F. 88/P E 266 2019-03-18 Area Tecnica 10776 2019 90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 28/02/2019 - DITTA ETHICA S.C.A.R.L. 2019-03-15 Area Tecnica 10777 2019 90 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO APPROVAZIONE 3° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 29/03/2019 CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE RICONOSCIMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE 2019-04-03 Area Tecnica 10778 2019 89 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 19/02/2019 ARCH. FRANCESCO SIMEONI 2019-03-14 Area Tecnica 10779 2019 89 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVVISORIA SOSTITUZIONE CUSTODE CIMITERIALE. CIG Z0127DC7D9. 2019-04-02 Area Amministrativa 10780 2019 88 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 561/2 DEL 28.02.2019 2019-03-12 Area Tecnica 10781 2019 88 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 2019-03-29 Area Amministrativa 10782 2019 87 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2019-03-28 Area Amministrativa 10783 2019 87 EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 3 DEL 28.02.2019 2019-03-12 Area Tecnica 10784 2019 86 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 104/FE DEL 08.03.2019 2019-03-12 Area Tecnica 10785 2019 86 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019 CIG. N. 7853392817 2019-03-29 Area Tecnica 10786 2019 85 TIBURZI FABRIZIO FATTURA N. 2 DEL 11/09/2018 - LIQUIDAZIONE PARZIALE 2019-03-11 Area Tecnica 10787 2019 85 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 15 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019 2019-03-29 Area Amministrativa 10788 2019 84 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z7727996AA 2019-03-29 Area Tecnica 10789 2019 84 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 23 DEL 09.01.2019 2019-03-11 Area Tecnica 10790 2019 83 GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE: ULTERIORE PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 3510/2007. 2019-03-29 Area Socio-Culturale 10791 2019 83 G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETÀ COOP - FATTURA N. 5/6 DEL 21.01.2019 2019-03-11 Area Tecnica 10792 2019 82 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI FEBBRAIO 2019 2019-03-28 Area Socio-Culturale 10793 2019 82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/AMO DEL 31/7/2016 SAN RAFFAELE SPA E ACCORDO TRANSATTIVO PER RICORSO R.G. 780/2018. 2019-03-15 Area Socio-Culturale 10794 2019 81 RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO SU CONCESSIONE LOCULO. 2019-03-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10795 2019 81 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL NN. 1PA DEL 04/02/2019 E 2PA DEL 08/03/2019. 2019-03-12 Area Socio-Culturale 10796 2019 80 LIQUIDAZIONE A SALDO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7449/RGNR. 2019-03-12 Ufficio Contenzioso 10797 2019 80 AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO SU PROPRIETA' DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 251 SUB 2 E MAPPALE 253 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 236 E REDDITO DOMENICALE DI € 2,92 - INTEGRAZIONE DATI. 2019-03-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10798 2019 79 GIUDIZIO TAR LAZIO SEZ. II QUART RG 10431/2018 - CONDANNA SPESE DA LIQUIDARE. - LIQUIDAZIONE 2019-02-15 Ufficio Contenzioso 10799 2019 79 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ - IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO - PERIODO DAL 1° AL 15 GENNAIO 2019 2019-03-19 Area Amministrativa 10800 2019 78 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO SPESA - CIG Z3E279C60D 2019-03-19 Area Economico - Finanziaria 10801 2019 78 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 SRL 2019-03-08 Area Amministrativa 10802 2019 77 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI BENI DI PICCOLA ENTITA’ 2019-03-19 Area Economico - Finanziaria 10803 2019 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-PA DEL 12/2/2019 SIAR SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. MESE DI GENNAIO 2019 2019-02-19 Area Socio-Culturale 10804 2019 76 LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019 SERVIZI: AEC-ADC-EDUC. COM. GIROTONDO 2019-02-11 Area Socio-Culturale 10805 2019 76 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - DITTA KONE S.P.A. - CIG. ZBF2770782 2019-03-18 Area Tecnica 10806 2019 75 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI UNA VOLPE MORTA CIG: Z8F279624E. 2019-03-18 Area Tecnica 10807 2019 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/19 DEL 19/2/2019 ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTEL GANDOLFO 2019-02-28 Area Socio-Culturale 10808 2019 74 VERBALE SOMMA URGENZA VIA ACQUA ACETOSA DITTA JEMMBUILD SRL CIG Z612798302 GEOLOGO DOTT. RICCARDO GINI CIG ZF12798490 CUP NON NECESSARIO 2019-03-18 Area Tecnica 10809 2019 74 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2019 PUBBLICONCERTI SRL 2019-02-28 Area Socio-Culturale 10810 2019 73 ORDINANZA SINDACALE 9 DEL 13/03/2019. ABBATTIMENTO N.3 ALBERATURA PINUS PINEA VIA MASSIMO D’AZEGLIO DITTA IPOMAGI CUP NON NECESSARIO CIG Z582796EEF 2019-03-15 Area Tecnica 10811 2019 73 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 33 DEL 28.02.2019 2019-03-06 Area Tecnica 10812 2019 72 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 178 DEL 28.02.2019 2019-03-06 Area Tecnica 10813 2019 72 RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA - PROT. 0004220 DEL 27/02/2019. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2019-03-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10814 2019 71 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIE 2019-03-14 Area Socio-Culturale 10815 2019 71 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 2 DEL 28.02.2019 2019-03-06 Area Tecnica 10816 2019 70 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. ASSEGNAZIONE INCARICO ORGANIZZAZIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO. CIG Z37278FA30 2019-03-12 Area Amministrativa 10817 2019 70 ESPER SRL - FATTURA N. 42 DEL 05.03.2019 2019-03-07 Area Tecnica 10818 2019 69 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 40 DEL 06.03.2019 2019-03-08 Area Tecnica 10819 2019 69 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A4 NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z46276CE62 2019-03-08 Area Amministrativa 10820 2019 68 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT 2019-03-12 Area Socio-Culturale 10821 2019 68 F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE & C. - FATTURA N. 1 DEL 08.02.2019 2019-02-22 Area Tecnica 10822 2019 67 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2014/2015. 2019-03-12 Area Socio-Culturale 10823 2019 67 PORCARELLI GINO E CO - FATTURA N. 52 DEL 21.02.2019 2019-02-22 Area Tecnica 10824 2019 66 LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE (2014-2015-2016-2017) PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE. 2019-03-08 Area Socio-Culturale 10825 2019 66 CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 3F01 DEL 14.02.2019 2019-02-21 Area Tecnica 10826 2019 65 INTERVENTO MANUTENZIONE MANTO STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. ZAD274F716 2019-03-08 Area Tecnica 10827 2019 65 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.02.2019 2019-02-28 Area Tecnica 10828 2019 64 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL. CIG. N. Z462769D5C 2019-03-08 Area Tecnica 10829 2019 64 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 179 DEL 28.02.2019 2019-03-06 Area Tecnica 10830 2019 63 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2019-03-08 Area Tecnica 10831 2019 63 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 177 DEL 28.02.2019 2019-03-06 Area Tecnica 10832 2019 62 VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-5-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81. 2019-10-07 Area Servizi al Cittadino 10833 2019 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 19/10/2018 - LEONARDO NOLASCO 2019-03-05 Area Tecnica 10834 2019 62 ORGANIZZAZIONE UTC E NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI 2019-03-08 Area Tecnica 10835 2019 61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1800250 DEL 05/12/2018 - SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. 2019-03-08 Area Socio-Culturale 10836 2019 61 VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-3-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81. 2019-10-07 Area Servizi al Cittadino 10837 2019 61 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 0004246/2019. FISSAZIONE GIORNO DI ASSEGNAZIONE E PROROGA INCARICO ATTUALE. 2019-03-07 Area Amministrativa 10838 2019 60 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 NELL'AMBITO DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 2019-03-07 Area Economico - Finanziaria 10839 2019 60 VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA NR. 80/7-2-2019: INGIUNZIONE DI PAGAMENTO E ORDINANZA AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/81. 2019-10-07 Area Servizi al Cittadino 10840 2019 59 RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZB2270E050 2019-03-06 Area Economico - Finanziaria 10841 2019 59 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2019 2019-02-04 Area Tecnica 10842 2019 58 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 48 DEL 31.01.2019 2019-02-05 Area Tecnica 10843 2019 58 ACQUISTO STAMPATI PER LA PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2019 (NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CIG Z692772932 2019-03-06 Area Economico - Finanziaria 10844 2019 57 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 49 DEL 31.01.2019 E FATTURA N. 50 DEL 31.01.2019 2019-02-05 Area Tecnica 10845 2019 57 AFFRANCAZIONE CANONE ENFITEUTICO SU PROPRIETA' DEL SIG. C.G. DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 209 MAPPALE 251 SUB 2 E MAPPALE 253 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 236 E REDDITO DOMENICALE DI €. 2,92. 2019-03-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10846 2019 56 EMILGAS SRL - FATTURA N. 405 DEL 02.02.2019 2019-02-21 Area Tecnica 10847 2019 56 LAVORI MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DEI PESCATORI INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 11/02/2019 CUP H29H18000190004 - CIG Z6F260600B 2019-03-01 Area Tecnica 10848 2019 55 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019: AMPLIAMENTO DURATA CONTRATTO 2019-02-28 Area Socio-Culturale 10849 2019 55 ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 2 DEL 11.02.2019 2019-02-19 Area Tecnica 10850 2019 54 CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. FE03 DEL 29.12.2018 2019-02-19 Area Tecnica 10851 2019 54 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA MARZO 2019-FEBBRAIO 2020 2019-02-28 Area Socio-Culturale 10852 2019 53 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELANO DEL LAGO 2019-02-27 Area Amministrativa 10853 2019 53 ESPER SRL - FATTURA N. 22 DEL 05.02.2019 2019-02-06 Area Tecnica 10854 2019 52 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 26 DEL 13.02.2019 E FATTURA N. 27 DEL 13.02.2019 2019-02-14 Area Tecnica 10855 2018 52 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018. CIG ZCD24F1AF4 2019-02-25 Area Amministrativa 10856 2019 51 ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 48 DEL 13.02.2019 2019-02-14 Area Tecnica 10857 2019 51 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z802722905 2019-02-22 Area Amministrativa 10858 2019 50 CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATI DA ANUSCA PER L'ANNO 2019 - CIG ZDE274A62B 2019-02-22 Area Amministrativa 10859 2019 50 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 279 DEL 31.01.2019 2019-02-14 Area Tecnica 10860 2019 49 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 27/2019. ANNULLAMENTO. 2019-02-22 Area Amministrativa 10861 2019 49 CALDARINI VITO - FATTURA N. 1 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 2 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 3 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 4 DEL 06.02.2019, FATTURA N. 5 DEL 06.02.2019 2019-02-11 Area Tecnica 10862 2019 48 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 7 DEL 06.02.2019 2019-02-07 Area Tecnica 10863 2019 48 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CON RITO CIVILE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO. 2019-02-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10864 2019 47 VLUTAZIONE FITOSTATICA DI N. 201 ALBERATURE SU TERRITORIO COMUNALE DITTA EKOGEO CUP NON NECESSARIO CIG ZBE2744E20 2019-02-21 Area Tecnica 10865 2019 47 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 11 DEL 31.01.2019 2019-02-07 Area Tecnica 10866 2019 46 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2019-02-20 Area Amministrativa 10867 2019 46 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 30/07/2018 - 29/11/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A60/2018 DEL 27/12/2018. 2019-01-02 Ufficio Segreteria 10868 2019 46 ORDINANZA DI CONVALIDA SEQUESTRO E DISSEQUESTRO PER LA DISTRUZIONE DI ALIMENTI, NON CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE, RINVENUTI PRESSO I LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7 – CASTEL GANDOLFO – ALL’INSEGNA “GRAPES”. 2019-09-12 Area Servizi al Cittadino 10869 2019 45 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFATCENTRO SRL - CIG N. Z242708809 2019-02-19 Area Tecnica 10870 2019 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4952/2018 - HALLEY INFORMATICA SRL 2019-02-06 Area Socio-Culturale 10871 2019 44 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2019 2019-02-05 Area Amministrativa 10872 2019 44 RIPARAZIONE SERRANDA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI SPUNTONI SAS DI SPUNTONI ORESTE & C. - CIG. N. Z452703F8D 2019-02-19 Area Tecnica 10873 2019 43 "ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - “BEBENDO & C. S.R.L.”, C/O LOCALI DI VIA DEI PESCATORI 7, CASTEL GANDOLFO, ALL'INSEGNA ""GRAPES""." 2019-09-09 Area Servizi al Cittadino 10874 2019 43 "LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" ANNO 2019" 2019-02-05 Area Amministrativa 10875 2019 43 INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DO.VE. SRL CF/PI 07139071000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF9271A2F4 2019-02-19 Area Tecnica 10876 2019 42 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZC0271958D 2019-02-19 Area Tecnica 10877 2019 42 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 4 DEL 30.01.2019 2019-01-31 Area Tecnica 10878 2019 41 AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z3526F376A 2019-02-19 Area Tecnica 10879 2019 41 TUIN SRL - FATTURA N. 1 DEL 25.01.2017 2019-01-31 Area Tecnica 10880 2019 40 RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 E SS. L.N. 689 E SMI E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI - PROT. 24845/2018. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2019-02-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10881 2019 40 F.G. GLOBAL SERVICE SRL - FATTURA N. 1 DEL 24.01.2019 2019-01-28 Area Tecnica 10882 2019 39 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1 DEL 22.01.2019 2019-01-28 Area Tecnica 10883 2019 39 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7B2706C80 2019-02-19 Area Tecnica 10884 2019 38 RIPRISTINO MURETTO PISTA CICLABILE A SEGUITO DI SINISTRO - AFFIDAMENTO DITTA ENRICO VESPRETTI P.I. 04779771007 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z472701EC1 2019-02-19 Area Tecnica 10885 2019 38 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 6 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 7 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 8 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 9 DEL 23.01.2019, FATTURA N. 10 DEL 23.01.2019 2019-01-28 Area Tecnica 10886 2019 37 RIMBORSI TARI/IMU 2019-02-19 Area Economico - Finanziaria 10887 2019 37 MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 01/2019 DEL 21.01.2019 2019-01-25 Area Tecnica 10888 2019 36 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG Z872714289 2019-02-19 Area Economico - Finanziaria 10889 2019 36 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 3 DEL 22.01.2019 2019-01-22 Area Tecnica 10890 2019 35 LIQUIDAZIONE FATTURE CIG Z58266D7BD CICERCHIA ELISABETTA FATTURA N. 1/19 DEL 16/01/2019 BERRETTA ALESSANDRA FATTURA N. 1/19 DEL 15/01/2019 FERRETTI CARLO FATTURA N. 1/19 DEL 15/01/2019 CECI GIAMPIERO FATTURA N. 1/19 DEL 04/01/2019 2019-01-21 Area Tecnica 10891 2019 35 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z162723F6F 2019-02-18 Area Tecnica 10892 2019 34 FORMA ROMA SRL - FATTURA N. 1 DEL 16.01.2019 2019-01-21 Area Tecnica 10893 2019 34 SERVIZIO DI ASSISTENZA AGRONOMO PER INTERFERENZA APPARATI RADICALI SU LAVORI DI RIFACIMENTO BASOLATO CUP NON NECESSARIO CIG Z7E2733521 2019-02-18 Area Tecnica 10894 2019 33 EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO - FATTURA N. 2 DEL 16.01.2019 2019-01-18 Area Tecnica 10895 2019 33 MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ENRICO MANCINI SRL C.F.MNCNRC54L14C390F P.I. 04115841001 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z172704AAF 2019-02-18 Area Tecnica 10896 2019 32 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO DI UNA CORONA D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 10 FEBBFRAIO 2019-02-15 Area Amministrativa 10897 2019 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N.331/AMO 31/12/2018 RSA OTTOBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI LIQUIDAZIONE FATTURA N.203/ARO 31/10/2018 RSA OTTOBRE 2018 S.RAFF. ROCCA DI PAPA LIQUIDAZIONE FATTURA N.354/AMO 30/11/2018 RSA NOVEMBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378/AMO 31/12/2018 RSA DICEMBRE 2018 S.RAFF. MONTECOMPATRI 2019-01-11 Area Socio-Culturale 10898 2019 31 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA AMMINISTRATIVA. 2019-02-15 Area Amministrativa 10899 2019 30 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI DINANZI AL TAR DEL LAZIO PROT. 0022378 DEL 19/11/2018 E PROT. N. 0022616 DEL 21/11/2018 GIUSTA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 10/01/2019. INCARICO A LEGALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2019-02-15 Ufficio Contenzioso 10900 2019 30 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.171 DEL 31/10/2018 OTTOBRE - N.192 DEL 30/11/2018 NOVEMBRE VILLAGGIO E. LITTA 2019-01-14 Area Socio-Culturale 10901 2019 29 LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 2019-01-17 Area Socio-Culturale 10902 2019 29 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 374/2018 2019-02-15 Ufficio Contenzioso 10903 2019 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N.218/2018 SIAR MESE DI DICEMBRE 2019-01-28 Area Socio-Culturale 10904 2019 28 GIUDIZIO TAR LAZIO SEZ. II QUART RG 10431/2018 - CONDANNA SPESE DA LIQUIDARE. - IMPEGNO DI SPESA 2019-02-15 Ufficio Contenzioso 10905 2019 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 2/1/2019 - DICEMBRE VILLAGGIO E. LITTA 2019-01-29 Area Socio-Culturale 10906 2019 27 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO ISTITUITO CON REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC. N. 10 DEL 30/04/2015. 2019-02-14 Area Amministrativa 10907 2019 26 DEFINIZIONE CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA D.G.C.N. 156/2018. 2019-02-14 Area Socio-Culturale 10908 2019 26 BELGECA MESE DIDICEMBRE 2019-01-29 Area Socio-Culturale 10909 2019 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4953/2018 - HALLEY INFORMATICA SRL 2019-01-29 Area Socio-Culturale 10910 2019 25 RIMBORSO UTENZE (AGO.-SET/OTT.NOV./ DIC 2018 E GENN.2019) 2019-02-14 Area Socio-Culturale 10911 2019 24 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: C.E. 2019-02-14 Area Socio-Culturale 10912 2019 24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322/E DEL 31/12/2018 - MONSIGNOR S.R.L. 2019-01-21 Area Amministrativa 10913 2019 23 ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A TETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017 - 2^ RATA - FATT. N. 13/E DEL 08/01/2019. 2019-01-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10914 2019 23 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI GENNAIO 2019 2019-02-14 Area Socio-Culturale 10915 2019 22 PORCARELLI GINO & CO - FATTURA N. 8 DEL 14.01.2019 2019-01-15 Area Tecnica 10916 2019 22 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' PREVISTE DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 PER L'ANNO 2018. 2019-02-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10917 2019 21 CESSIONE DEI CREDITI DELLA SAN RAFFAELE SPA: RIFIUTO AI SENSI DELL'ART. 106 C. 13 DEL D.LGS. 50/2016. 2019-02-12 Area Socio-Culturale 10918 2019 21 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 166 DEL 28.12.2018 2019-01-15 Area Tecnica 10919 2019 20 SO.CO.GE.SE. SRL - FATTURA N. 122 DEL 09.01.2019 2019-01-15 Area Tecnica 10920 2019 20 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11/02/2019-10/05/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2019-02-11 Area Socio-Culturale 10921 2019 19 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 17 DEL 31.12.2018 2019-01-11 Area Tecnica 10922 2019 19 "REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO DI ASILO NIDO PER MINORI DI ETÀ 12-36 MESI DENOMINATO ""HARRY POTTER""." 2019-02-07 Area Socio-Culturale 10923 2019 18 RIMBORSO ALL' ECONOMO COMUNALE SOMME PER PICCOLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 2019-02-05 Area Amministrativa 10924 2019 18 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 22 DEL 09.01.2019 2019-01-11 Area Tecnica 10925 2019 17 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DI AREA FUNZIONALE - ANNO 2018. 2019-08-27 Ufficio Segreteria 10926 2019 17 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""FESTA DI SAN SEBASTIANO MARTIRE 2018"" - INIZIATIVA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ""LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2018""." 2019-01-30 Area Socio-Culturale 10927 2019 17 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 8 DEL 02.01.2019 2019-01-11 Area Tecnica 10928 2019 16 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2018 2019-08-23 Ufficio Segreteria 10929 2019 16 ED.GA. SRL - FATTURA N. 1 DEL 07.01.2019 2019-01-11 Area Tecnica 10930 2019 16 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI – INCARICO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 09/01/2019 CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54 2019-01-30 Area Tecnica 10931 2019 15 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 244 DEL 31.12.2018 2019-01-11 Area Tecnica 10932 2019 15 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – D.G.R. N°42/2015 RECUPERO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “LE MOLE”. CUP H24H16001260002. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE. 2019-01-30 Area Tecnica 10933 2019 14 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZCD26DDD19 2019-01-30 Area Tecnica 10934 2019 14 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO : 01/01/2018-31/12/2018. 2019-01-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10935 2019 13 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) E CER 20.01.32 (FARMACI SCADUTI) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. ZEF26DED20 2019-01-30 Area Tecnica 10936 2019 13 CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA: LIQUIDAZIONE A SALDO CORSI 2018 - FT. 1_19 DEL 07/01/2019 DI CUI AL PAINO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG Z84221EF760. 2019-01-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10937 2019 12 COMUNE DI CASTELTERMINI: RIMBORSO RETRIBUZIONI ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE DROGA MARIA ANTONIA PER IL PERIODO DAL 12/9/2018 AL 31/12/2018. 2019-01-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10938 2019 12 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI – INCARICO ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI COOP LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/6 DEL 21/01/2019 CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54 2019-01-30 Area Tecnica 10939 2019 11 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.104 DEL 17/12/2018 BELGECA RSA ""MATER DEI"" SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2018" 2019-01-03 Area Socio-Culturale 10940 2019 11 INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIORISTORO ITALIA SRL - ROMA 2019-01-29 Area Socio-Culturale 10941 2019 10 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2019 - GENNAIO 2020 2019-01-29 Area Socio-Culturale 10942 2019 10 LIQUIDAZIONE FATTURA N.145 DEL 30/11/2018 - FATTURA N.163 DEL 31/12/2018 PRIMA PRINT 2019-01-04 Area Socio-Culturale 10943 2019 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA MAZZINI, VIA VIGNA DI CORTE, VIA G. SARAGAT, VIALE ALDO MORO, VIA PAOLO VI, VIA SPIAGGIA DEL LAGO PER SERVIZIO DI TAGLIO DELLE ERBE INFESTANTI PER I GIORNI 19, 20 E 21 MARZO C.A. – SFALCIO TEKNEKO. 2019-03-15 Area Vigilanza 10944 2019 9 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 230 DEL 21.12.2018 2019-01-02 Area Tecnica 10945 2019 9 AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C1 - AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 - PRESA D’ATTO RINUNCIA CANDIDATO IDONEO. 2019-01-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10946 2019 8 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 70-QUINQUIES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 NELL'AMBITO DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE. 2019-01-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10947 2019 8 PORCARELLI GINO & CO - FATTURA N. 588 DEL 14.12.2018 2019-01-08 Area Tecnica 10948 2019 7 STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 36 DEL 21.12.2018 2019-01-02 Area Tecnica 10949 2019 7 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA PER TUMULAZIONE SALME LOCULI TECNOFARES - ACCERTAMENTO D'ENTRATA. 2019-01-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10950 2019 6 APPALTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. AMPLIAMENTO SERVIZIO CON COMPENSAZIONE. CIG 44826331C6 2019-01-25 Area Tecnica 10951 2019 6 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 16 DEL 31.12.2018 2019-01-08 Area Tecnica 10952 2019 5 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2019. 2019-01-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10953 2019 5 ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 E 35 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) RIF. S.I.G.A.E. ID 42793 SIATEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO ABUSIVISMO EDILIZIO 2019-02-19 Area Tecnica 10954 2019 5 ESPER SRL - FATTURA N. 2 DEL 04.01.2019 2019-01-08 Area Tecnica 10955 2019 4 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 193 DEL 31.12.2018 2019-01-08 Area Tecnica 10956 2019 4 RIMOZIONE FERRO, PLASTICA E VETRO – AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL DLGS. 267/2000 E S.M.I. (RIF. UTC - PI 227) 2019-02-14 Area Tecnica 10957 2019 4 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VOLONTARI SCUOLA SICURA MESE DI DICEMBRE 2018 2019-01-24 Area Socio-Culturale 10958 2019 3 RIMBORSI ICI/IMU 2019-01-24 Area Economico - Finanziaria 10959 2019 3 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1344 DEL 31.12.2018 2019-01-08 Area Tecnica 10960 2019 3 DEROGA ALLA ORDINANZA 57 DEL 12/06/2018, PER L’ACCESSO DI ANIMALI (CANI) SULL’ARENILE DATO IN CONCESSIONE PROCEDIMENTO EQ 1266 PER IL GIORNO 14/04/2019 2019-02-14 Area Tecnica 10961 2019 3 RIMOZIONE ETERNIT E MATERIALI INERTI – AI SENSI DEGLI ART. 50 E 54 DEL DLGS. 267/2000 E S.M.I. (RIF. UTC - PI 226) 2019-02-14 Area Tecnica 10962 2019 2 FRASCHETTI VALTER - FATTURA N. 1 DEL 03.01.2019 2019-01-04 Area Tecnica 10963 2019 2 ABBATTIMENTO ALBERATURE VIA KENNEDY 1/3 (CONDOMINIO ATER)- P.I. 225 2019-02-01 Area Tecnica 10964 2019 2 CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 10080 PER IL PERIODO 04/02/2019 - 28/02/2019. 2019-01-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10965 2019 1 "RETTIFICA DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 31/12/2018 AVENTE AD OGGETTO ""CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, COMPRESA LA CONFERMA DI VICESEGRETARIO E DI DATORE DI LAVORO, REFERENTI PER LA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. PROROGA.""" 2019-01-10 Ufficio Segreteria 10966 2019 1 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1343 DEL 31.12.2018 2019-01-04 Area Tecnica 10967 2019 1 "UTILIZZO ""MILITARI IN AUSILIARIA"" DI CUI A DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 08/01/2019: NOMINA COMMISSIONE." 2019-01-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10968 2019 1 ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SPIAGGIA DEL LAGO 17/B SIG.RA BERNABEI MIRELLA - P.I. 224 2019-01-15 Area Tecnica 10969 2018 581 RISARCIMENTO DANNI ANNO 2018 NON ANCORA DEFINITI. IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10970 2018 580 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10971 2018 579 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10972 2018 578 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 538/18 GDP DI VELLETRI IN ALBANO PROT. N. 0022249 DEL 16/11/2018 A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-12-31 Ufficio Contenzioso 10973 2018 577 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 16534/18 GDP ROMA PROT. N. 0022215 DEL 15/11/2018 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-12-31 Ufficio Contenzioso 10974 2018 576 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE DETERMINA PER ACCETTAZIONE OFFERTA SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO, ASSISTENZA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. 2018-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10975 2018 575 GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO CORTE D'APPELLO DI ROMA (R.G. 2005/2012) DEFINITO CON SENTENZA 156/2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE. 2018-12-31 Ufficio Contenzioso 10976 2018 574 ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0021891 DEL 12/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-12-31 Ufficio Contenzioso 10977 2018 573 T.A.R. LAZIO R.G. N. 4768/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FRASCATI. 2018-12-31 Ufficio Contenzioso 10978 2018 572 SALDO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 7449/RGNR. IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-31 Ufficio Contenzioso 10979 2018 571 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2018 DI CUI ALLA POLIZZA RC- IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE. 2018-12-31 Ufficio Contenzioso 10980 2018 570 RESTITUZIONE QUOTA PARTE SPESE PROCESSUALI SENTENZA SENT. N. 944/18 - NGR 2013/17 GDP DI TIVOLI PROT. N. 24699 DEL 17/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNA. 2018-12-31 Ufficio Contenzioso 10981 2018 569 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10982 2018 568 ACCERTAMENTI DI VARIA NATURA 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10983 2018 567 ACCERTAMENTO ENTRATE DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ. IMPEGNO A FAVORE QUOTA RISERVATA MINISTERO INTERNO 2018-12-31 Area Amministrativa 10984 2018 566 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-MARZO 2019 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10985 2018 565 ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012 - II FASE. 2018-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10986 2018 564 LOCAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA COMUNALE E DI LASTRICO SOLARE IN VIA SAPONARA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ACCERTAMENTO ENTRATA. 2018-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10987 2018 563 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI CUI A DETERMINA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MATRICOLA 573. 2018-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 10988 2018 562 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10989 2018 561 TRASFERIMENTO FONDI ALCOMUNE DI ALBANO LAZIALE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI PERSONALE IMPIEGATO NELL'UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE. 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10990 2018 560 "NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE D-COPIA 6000MF IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO"" E DISMISSIONE FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020D;" 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10991 2018 559 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2019. 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10992 2018 556 PROSECUZIONE SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10993 2018 555 CONTRATTO DI ASSISTENZA 2019 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10994 2018 554 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""82° SAGRA DELLE PESCHE"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO." 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10995 2018 553 IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA PER PARCHEGGIO ASL (ANNO 2018). 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10996 2018 552 ENTRATE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 E DELLE UNIONI CIVILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 29 SETTEMBRE 2016 - ANNO 2018 2018-12-31 Area Amministrativa 10997 2018 551 GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: PROROGA CONVENZIONE 2017-2018. 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10998 2018 550 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE (2018) PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. 2018-12-31 Area Socio-Culturale 10999 2018 549 MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2019: IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-31 Area Socio-Culturale 11000 2018 548 ACQUISTO SALE MARINO STRADALE PER DISGELO – CIG Z25269379C 2018-12-28 Area Tecnica 11001 2018 547 SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2019: IMPEGNO DI SPESA 2018-12-28 Area Socio-Culturale 11002 2018 546 SOSTITUZIONE SERVER ATTRAVERSO NOLEGGIOQUINQUENNALE: IMPEGNO DI SPESA 2018-12-28 Area Socio-Culturale 11003 2018 545 IMPEGNO PER RIPARAZIONE MAINDRA. CIG 2018-12-28 Area Tecnica 11004 2018 544 INTERVENTI DI CONTENIMENTO STRADALE E PROTEZIONE CAVI SU VIA DELLA STAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. Z822671706 2018-12-28 Area Tecnica 11005 2018 543 ECONOMIE DI IMPEGNO PER LOGISTICA AMBIENTALE. 2018-12-28 Area Tecnica 11006 2018 542 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGFRAFICI - CIG Z6B2688E3A 2018-12-28 Area Amministrativa 11007 2018 541 AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA COMUNALE. IMPEGNO A FAVORE DI DMC DI MONGELLI DARIO. CIG ZE82668303 2018-12-28 Area Tecnica 11008 2018 540 SERVIZIO DI COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD ANNI 2018/2019- CIG Z54268775C 2018-12-28 Area Economico - Finanziaria 11009 2018 539 IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO. CIG ZF72686E59 2018-12-28 Area Tecnica 11010 2018 538 AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO - AFFIDAMENTO IMPRESA MISTURA SNC CIG Z1826656B7 2018-12-28 Area Tecnica 11011 2018 537 IMPEGNO DI SPESA DITTA FORMA ROMA PER RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO DI VIA DELLA STAZIONE. CIG. Z1C268606C 2018-12-28 Area Tecnica 11012 2018 536 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2019) 2018-12-27 Area Socio-Culturale 11013 2018 535 GESTIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE: PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 3510/2007. 2018-12-27 Area Socio-Culturale 11014 2018 534 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI -TRATTO P.I. VIA DELLA STAZIONE AFFIDAMENTO DITTA ERRELLEMME SRL P.I. C.F. 03678711213. CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z6026716AF 2018-12-27 Area Tecnica 11015 2018 533 INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE COOP. SOCIALE ALA - COLLEFERRO 2018-12-27 Area Socio-Culturale 11016 2018 532 ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG ZA5261E719 2018-12-27 Area Economico - Finanziaria 11017 2018 531 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2018 - RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE 2018-12-27 Area Economico - Finanziaria 11018 2018 530 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2019: IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-27 Area Socio-Culturale 11019 2018 529 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI. 2018-12-27 Area Socio-Culturale 11020 2018 528 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI – DITTA TASCIONI MASSIMILIANO - CUP H22D18000050004 - CIG Z27266F3B6 2018-12-27 Area Tecnica 11021 2018 527 AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE CIG 77511589EC 2018-12-27 Area Tecnica 11022 2018 526 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. ZB22681041 2018-12-27 Area Tecnica 11023 2018 525 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – PRIMO TRIMESTRE 2019 CIG Z8D267DA29. 2018-12-27 Area Tecnica 11024 2018 524 ACQUISTO DI N. 5 PC REFURBISHED: IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-27 Area Socio-Culturale 11025 2018 523 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' FORMATIVE SU NUOVE PROCEDURE DIGITALI. 2018-12-27 Area Socio-Culturale 11026 2018 522 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2018 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2018-12-21 Area Socio-Culturale 11027 2018 521 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE ADEGUANDOLO ALLO SCHEMA DI RET (REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO). CIG. ZD52677207 2018-12-21 Area Tecnica 11028 2018 520 OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE CASSA DD PP POS N. 6048656 PER € 100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO AUTOSPURGO E VIDEO ISPEZIONE ALL’ IMPRESA AUTOSPURGO GIORGI SRL CUP H29E18000020004 CIG Z3E267126C 2018-12-21 Area Tecnica 11029 2018 519 OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE CASSA DD PP POS N. 6048656 PER € 100.000,00 CAP E 50681, CAP U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO IMPRESA MIT GROUP SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE RACCOLTA ACQUE CHIARE SALITA SANT’ANTONIO CUP H29E18000020004 CIG Z0226711F0 2018-12-21 Area Tecnica 11030 2018 518 OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD PP POS N. 6048656 PER € 100.000,00 CAP E 50681, U 36054. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. ALESSANDRO COSI. PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COOORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA CUP H29E18000020004 CIG ZA6266F49B 2018-12-21 Area Tecnica 11031 2018 517 IMPEGNO A FAVORE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA CIG Z58266D7BD 2018-12-21 Area Tecnica 11032 2018 516 CONNESSIONE INTERNET UFFICI COMUNALI E SEDI IN GESTIONE ALL'ENTE: ATTIVAZIONE NUOVI CONTRATTI. 2018-12-20 Area Socio-Culturale 11033 2018 515 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: P.M.L. 2018-12-20 Area Socio-Culturale 11034 2018 514 IMPEGNO DI SPESA PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONVENZIONE DEL 25/10/2018 - AVV. ELENA SABATINI 2018-12-19 Area Economico - Finanziaria 11035 2018 512 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) ALLA DITTA RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. ZC6266E2C2; 2018-12-20 Area Tecnica 11036 2018 511 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO ED INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 08860671000 - CIG. N. Z252666FCA 2018-12-19 Area Tecnica 11037 2018 510 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA IN VIA DEI PESCATORI . CUP H29H18000190004. APPROVAZIONE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, I° STRALCIO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SGAGGIO, RIPRISTINO DEI FOSSI E TAGLIO DELLA VEGETAZIONE – CIG ZD22667638 2018-12-19 Area Tecnica 11038 2018 509 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. CUP H27H17000830004 CIG 7742888150 2018-12-19 Area Tecnica 11039 2018 508 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2019" 2018-12-19 Area Amministrativa 11040 2018 507 CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2019 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 150 DEL 29/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11041 2018 506 TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN PROPRIETA' PIENA E DIFINITIVA E DI POTER AFFRANCARE DAL VINCOLO RELATIVO AL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE L'UNITA' IMMOBILIARE. 2018-12-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11042 2018 505 AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA EDIL GIANCAMILLI CIG ZD82666F03 2018-12-19 Area Tecnica 11043 2018 504 MANUTENZIONE IMPIANTI DI TERRA, ELETTRICI E TELEFONICI PLESSI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z7E264D85F 2018-12-18 Area Tecnica 11044 2018 503 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MOLE - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - G.M.G. COSTRUZIONI - CUP H22D18000050004 - CIG Z172630948 2018-12-18 Area Tecnica 11045 2018 502 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DEC ART. 300 E SEGUENTI D.P.R. 207/2010 - CIG. ZC62650159 2018-12-18 Area Tecnica 11046 2018 501 IMPEGNO DI SPESA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER DEC RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG ZA82665168 2018-12-18 Area Tecnica 11047 2018 500 LIQUIDAZIONE FATTURE SAN RAFFAELE - FATTURA NN.159-178-268 - 308/2018 2018-10-10 Area Socio-Culturale 11048 2018 500 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE OPERAIO - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. ZA82660007 2018-12-18 Area Tecnica 11049 2018 499 CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 20.03.03 (RESIDUI PULIZIA STRADALE) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018 - CIG N. ZCC265B955 2018-12-18 Area Tecnica 11050 2018 499 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 14/8/2016 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA 2018-10-12 Area Socio-Culturale 11051 2018 498 LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT N.110 DEL 29/9/2018 E N. 118 DEL 29/9/2018 2018-10-12 Area Socio-Culturale 11052 2018 497 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLA COMUNALI - MUTUO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI - EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CUP H22D18000050004 - CIG ZF4264BE54 2018-12-18 Area Tecnica 11053 2018 497 EFFEBI SCUOLA SRL - FATT. 35 DEL 30/07/2018 E FATT. 38 DEL 31/08/2018 2018-12-19 Area Socio-Culturale 11054 2018 496 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEL PRIMO STRALCIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA IN VIA DEI PESCATORI - CIG: ZF8264371F - CUP H29H18000190004. 2018-12-18 Area Tecnica 11055 2018 496 LIQUIDAZIONEFATT. N.342 B - N.343 B - 381B E 382 B (OTTOBRE - NOVEMBRE 2018) GIROTONDO 2018-12-19 Area Socio-Culturale 11056 2018 495 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N.50/2016 – DITTA EMILGAS SRL CUP NON NECESSARIO - CIG. Z8A2644984 2018-12-18 Area Tecnica 11057 2018 495 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 184 DEL 31/10/2018 E 201 DEL 30/11/2018 SIAR MESI OTT.NOV 2018 2018-12-20 Area Socio-Culturale 11058 2018 494 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2018-12-17 Area Tecnica 11059 2018 494 FATTURE CARTOLERIE A.S. 2018/2019 - CARTOMANIA DI MEREU E LIBRERIA CARACUZZO 2018-12-20 Area Socio-Culturale 11060 2018 493 FATTURE CARTOLERIE A.S. 2018/2019 - CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI E CBF 2018-12-28 Area Socio-Culturale 11061 2018 493 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2019 2018-12-17 Area Amministrativa 11062 2018 492 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE CONTEZIOSO POLIZIA LOCALE PROT. N. 2250, 6205 E 15179 DEL 2018 (TUFARO TERESA-AQUINO EMILIO-MAIOLO NAIRA MARIA-DONATI SAARA-PROCURA GENERALIZIA DELLA COMPAGNIA DI GESU'). - LIQUIDAZIONE. 2018-11-08 Ufficio Contenzioso 11063 2018 492 ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO: AMPLIAMENTO SERVIZIO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-12-13 Area Socio-Culturale 11064 2018 491 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016/2017. 2018-12-13 Area Socio-Culturale 11065 2018 491 ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI SIG. R. G. E C. R. 2018-11-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11066 2018 490 RISARCIMENTO DANNI SINISTRI - INTEGRAZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 359 DEL 28/09/2018 PER DELEGA SU CONTO CORRENTE. 2018-11-16 Ufficio Contenzioso 11067 2018 490 CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO PER GLI EVENTI NATALIZI. 2018-12-13 Area Socio-Culturale 11068 2018 489 TELECOM ITALIA SPA: DEFINIZIONE TRANSAZIONE SU DIFFIDA PROT. 22280 DEL 16/11/2018. 2018-12-13 Area Socio-Culturale 11069 2018 489 AVV. LUPI ALESSANDRO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018/PA DEL 13/11/2018 PER INCARICO DI CUI A DETERMINA N. 357/2018. 2018-11-15 Ufficio Contenzioso 11070 2018 488 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA IN VIA DEI PESCATORI - CIG: Z6F260600B - CUP H29H18000190004 2018-12-13 Area Tecnica 11071 2018 488 SALDO IMPEGNO DMC DI MONGELLI DARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA 19/E DEL 21.10.2018. CIG Z4B1C17493 2018-12-27 Area Tecnica 11072 2018 487 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 13 DEL 17.12.2018 2018-12-21 Area Tecnica 11073 2018 486 ED.GA. SRL - FATTURA 4 DEL 05.04.2017 2018-12-21 Area Tecnica 11074 2018 486 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLA PA E PASSAGGIO ALL'ANPR. 2018-12-11 Area Socio-Culturale 11075 2018 485 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2018/FE DEL 22/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2018-12-21 Area Amministrativa 11076 2018 485 SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE 2018 2018-12-11 Area Socio-Culturale 11077 2018 484 IMPEGNO TPL ANNO 2018 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 7718578410 2018-12-11 Area Tecnica 11078 2018 484 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/17 DEL 04/04/2017 - VETERINARIA 2000 SRL 2018-12-21 Area Amministrativa 11079 2018 483 AFFIDAMENTO INSOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEL CIMITERO. CIG: ZC7263571D. 2018-12-11 Area Tecnica 11080 2018 483 G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 22 DEL 10.12.2018 2018-12-18 Area Tecnica 11081 2018 482 AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE CAUSA MALTEMPO 29-30-31 OTTOBRE - DITTA LUPINI GIAN PAOLO - CIG: Z2F262CA23. 2018-12-10 Area Tecnica 11082 2018 482 NETSOLUTION SRL - FATTURA N. 13 DEL 27/02/2018 2018-12-18 Area Tecnica 11083 2018 481 ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 1157 DEL 30.11.2018 2018-12-17 Area Tecnica 11084 2018 481 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI PINETA COMUNALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO - CIG. Z6B262A55D 2018-12-10 Area Tecnica 11085 2018 480 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 12 DEL 14.12.2018 2018-12-14 Area Tecnica 11086 2018 480 PICCOLE MANUTENZIONI SU STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W - P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z26262A46A 2018-12-10 Area Tecnica 11087 2018 479 KONE SPA - FATTURA N. 93927848 DEL 10.12.2018 2018-12-13 Area Tecnica 11088 2018 479 ADDOBBO LUMINOSO DELLE VIE DEL TERRITORIO: IMPEGNO DI SPESA 2018-12-07 Area Socio-Culturale 11089 2018 478 ISEL SRL - FATTURA N. 10 DEL 30.11.2018 2018-12-13 Area Tecnica 11090 2018 478 AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEE ED IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A CAUSA MALTEMPO 29-30-31 OTTOBRE - DITTA ELETTRICA PETROLATI - CIG Z1D2625779 2018-12-06 Area Tecnica 11091 2018 477 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2018-2019. 2018-12-06 Area Socio-Culturale 11092 2018 477 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 185 DEL 30.11.2018 2018-12-13 Area Tecnica 11093 2018 476 SELLA PIO - FATTURA N. 31 DEL 08.12.2018 2018-12-13 Area Tecnica 11094 2018 476 APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2018-12-06 Area Socio-Culturale 11095 2018 475 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2013 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL 2018-12-17 Area Amministrativa 11096 2018 475 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. CUP H23B08000180001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 997315 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 1.110,24 2018-12-06 Area Tecnica 11097 2018 474 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2011 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL 2018-12-17 Area Amministrativa 11098 2018 474 STAMPA MANIFESTI AUGURI FESTE NATALIZIE - IMPEGNO SPESE CIG Z732615F10 2018-12-04 Area Economico - Finanziaria 11099 2018 473 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2017. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2017. 2018-12-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11100 2018 473 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2012 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL 2018-12-17 Area Amministrativa 11101 2018 472 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL 2018-12-13 Area Amministrativa 11102 2018 472 AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE A CAUSA MALTEMPO 29-30 E 31 OTTOBRE 2018– DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. ZDA25F22C7 2018-12-04 Area Tecnica 11103 2018 471 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA AMMINISTRATIVA. 2018-12-03 Area Amministrativa 11104 2018 471 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2015 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL 2018-12-13 Area Amministrativa 11105 2018 470 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2010 - GALILEO GALILEI SOC. COOP. ARL 2018-12-13 Area Amministrativa 11106 2018 470 LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI LAMELLARI PRESSO PALESTRA DI PAVONA. APPROVAZIONE SAL DITTA GMG . CIG Z87215E66F 2018-12-03 Area Tecnica 11107 2018 469 ECOFATCENTRO SRL - FATTURA N. 488 DEL 31.10.2018 2018-12-10 Area Tecnica 11108 2018 469 PROGETTO SCUOLA SICURA: IMPEGNO SPESA DIC. 2018-FEBB. 2019 2018-12-03 Area Socio-Culturale 11109 2018 468 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO OCDPC 438/2017. ACQUISTO FIAT PANDA PER ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z02260C707. 2018-12-03 Area Tecnica 11110 2018 468 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 14 DEL 30.11.2018 2018-12-10 Area Tecnica 11111 2018 467 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP. 2018-12-03 Area Socio-Culturale 11112 2018 467 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1218 DEL 30.11.2018 2018-12-10 Area Tecnica 11113 2018 466 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1199 DEL 30.11.2018 2018-12-10 Area Tecnica 11114 2018 466 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CASSONI IN ETERNIT TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. ZB325F1F21 2018-11-30 Area Tecnica 11115 2018 465 PIETRANGELI PIERLUIGI - FATTURA N. 52 DEL 29.11.2018 E FATTURA N. 53 DEL 29.11.2018 2018-12-06 Area Tecnica 11116 2018 465 DITTA IMPRECON’98 SRL – INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE - CIG Z522605E1C 2018-11-30 Area Tecnica 11117 2018 464 DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CIG Z122605E82 2018-11-30 Area Tecnica 11118 2018 464 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 1049 DEL 31.10.2018 2018-12-07 Area Tecnica 11119 2018 463 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-01074 DEL 30/11/2018 - ETHICA S.C.A.R.L. 2018-12-07 Area Amministrativa 11120 2018 463 DITTA IMPRECON’98 SRL – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI – CIG Z9A2605CED 2018-11-30 Area Tecnica 11121 2018 462 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 209 DEL 30.11.2018 2018-12-04 Area Tecnica 11122 2018 462 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. ZB725F4D4F 2018-11-29 Area Tecnica 11123 2018 461 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP H27H17000830004 2018-11-29 Area Tecnica 11124 2018 461 LIQUIDAZIONE AIERRE - DECRETO INGIUNTIVO N.1585/2018 . CUP H23B08000180001 2018-12-05 Area Tecnica 11125 2018 460 ARREDI URBANI MESSA IN OPERA - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZD025D1483 2018-11-29 Area Tecnica 11126 2018 460 LIQUIDAZIONE NOTE MESI:MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE GREEN TOUR 2018-11-28 Area Socio-Culturale 11127 2018 459 AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG. ZC925F221E 2018-11-29 Area Tecnica 11128 2018 459 STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 34 DEL 19.11.2018 2018-11-29 Area Tecnica 11129 2018 458 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZA725D24EA 2018-11-29 Area Tecnica 11130 2018 458 SOCIETÀ COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 6 DEL 02.11.2018 2018-11-12 Area Tecnica 11131 2018 457 V.L. IMPIANTI GENERALI SRL - FATTURA N. 4 DEL 19.11.2018 2018-11-29 Area Tecnica 11132 2018 457 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLE MOLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. CIG. N. Z35254BB79 2018-11-29 Area Tecnica 11133 2018 456 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2409 - A.I.S.A. SPORT 2018-11-29 Area Tecnica 11134 2018 456 ERTA SRL - FATTURA N. 25 DEL 21.11.2018 2018-11-29 Area Tecnica 11135 2018 455 CONCESSIONE POSIZIONAMENTO CORPI MORTI PER CAMPI DI ALLENAMENTO FICK - CAMPI AD USO NON ESCLUSIVO. 2018-11-29 Area Tecnica 11136 2018 455 AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 58 DEL 19.11.2018 2018-11-29 Area Tecnica 11137 2018 454 EFIS SRL - FATTURA N. 6 DEL 21.11.2018 2018-11-29 Area Tecnica 11138 2018 454 EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: IMPEGNO DI SPESA CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE PRIMARIE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA) - ANNO 2019 2018-11-27 Area Socio-Culturale 11139 2018 453 MARROCCO MARCO - FATTURA N. 13 DEL 19.11.2018 E FATTURA N. 14 DEL 23.11.2018 2018-11-29 Area Tecnica 11140 2018 453 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 28/11/2018-08/02/2019: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2018-11-27 Area Socio-Culturale 11141 2018 452 RETTIFICA DETERMINA N.350 DEL 25/9/2018 - ESONERO MENSA 2018-11-27 Area Socio-Culturale 11142 2018 452 BANDINI STEFANO - FATTURA N. 1 DEL 24.02.2017 2018-10-30 Area Tecnica 11143 2018 451 PORCARELLI GINO & CO. SRL - FATTURA N. 531 DEL 16.11.2018 2018-11-19 Area Tecnica 11144 2018 451 RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE LAVORO 1° GRADO. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2018-11-27 Ufficio Contenzioso 11145 2018 450 ERREBIAN SPA - FATTURA N. 039455/2018 DEL 19/04/2018 2018-11-23 Area Tecnica 11146 2018 450 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: A.P.R. 2018-11-27 Area Socio-Culturale 11147 2018 449 POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PER SERVIZIO CIVICO. 2018-11-27 Area Socio-Culturale 11148 2018 449 MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 2 DEL 19.11.2018 2018-11-26 Area Tecnica 11149 2018 448 RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 E SS. L.N. 689 E SMI E DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE 01 - PROT. 19588/2018. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2018-11-27 Ufficio Contenzioso 11150 2018 448 LIQUIDAZIONE FATTURE ARUBA PEC SPA NN. 2016PA0004813 DEL 30/09/2016, A18PMS0000670 DEL 16/05/2018 E A18PAS0005276 DEL 31/05/2018 2018-11-28 Area Socio-Culturale 11151 2018 447 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00813 DEL 28/09/2018 - ETHICA S.C.A.R.L. 2018-11-27 Area Amministrativa 11152 2018 447 PRESA D'ATTO RISULTANZE PROGETTO RECUPERO FISCALITA' PASSIVA IVA ANNO FISCALE 2016/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CIG Z9B1E842AD 2018-11-26 Area Economico - Finanziaria 11153 2018 446 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H22D18000050004 CAP E 50682/0 CAP U 31224/0 2018-11-21 Area Tecnica 11154 2018 446 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/2018/FE DEL 21/11/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2018-11-22 Area Amministrativa 11155 2018 445 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 188 DEL 25.10.2018 2018-10-29 Area Tecnica 11156 2018 445 AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP H26D18000300002 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE IN FASE PROGETUALE ED ESECUTIVA ARCH BARBARA GESUALE CIG Z6D25BC5F6 2018-11-19 Area Tecnica 11157 2018 444 COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 9 DEL 14.11.2018 2018-11-19 Area Tecnica 11158 2018 444 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2492 BELARDI DAVIDE - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G16278 DEL 18/12/2015. 2018-11-19 Area Tecnica 11159 2018 443 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2047 PETRICONE GIORGIO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G09746 DEL 4/07/2014. 2018-11-19 Area Tecnica 11160 2018 443 ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 1070 DEL 31.10.2018 2018-11-15 Area Tecnica 11161 2018 442 ETHICA SCARL - FATTURA N. 18/PA-00919 DEL 31/10/2018 2018-11-15 Area Tecnica 11162 2018 442 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 962 MORONI ALESSANDRO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G10403 DEL 18/07/2014. 2018-11-19 Area Tecnica 11163 2018 441 INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA CADITOIE E TOMBINI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ED.GA. SRL - CIG. N. ZEF257F71E 2018-11-19 Area Tecnica 11164 2018 441 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 134 DEL 31.10.2018 2018-11-13 Area Tecnica 11165 2018 440 EXPO ARREDO URBANO SRL - FATTURA N. 41 DEL 31.10.2018 2018-11-06 Area Tecnica 11166 2018 440 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1279 LUCIDI ROBERTA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G00811 DEL 29/01/2014. 2018-11-19 Area Tecnica 11167 2018 439 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 13 DEL 31.10.2018 2018-11-06 Area Tecnica 11168 2018 439 "CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1263 ""LA COCCINELLA"" SAROLI FRANCESCO - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G07905 DEL 6/06/2017." 2018-11-19 Area Tecnica 11169 2018 438 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 2490 PETRICONE LUIGI - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G08107 DELL'1/07/2015. 2018-11-19 Area Tecnica 11170 2018 438 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 12 DEL 23.10.2018 2018-11-06 Area Tecnica 11171 2018 437 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1247 ANDREUZZI ROMEO- MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G02364 DEL 14/11/2013. 2018-11-19 Area Tecnica 11172 2018 437 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 201 DEL 31.10.2018 2018-11-02 Area Tecnica 11173 2018 436 "CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1077 ""BAY WATCH"" CIRILLO ROSARIA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G10402 DEL 18/07/2014." 2018-11-19 Area Tecnica 11174 2018 435 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2018/FE DEL 31/08/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2018-11-16 Area Amministrativa 11175 2018 435 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1093 CASCELLA LUIGI - MODIFCA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G09747 DEL 4/07/2014. 2018-11-19 Area Tecnica 11176 2018 434 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2018/FE DEL 28/02/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2018-11-16 Area Amministrativa 11177 2018 434 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2018-11-19 Area Tecnica 11178 2018 433 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/2018/FE DEL 31/10/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2018-11-16 Area Amministrativa 11179 2018 433 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. FRANCESCO SIMEONI PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG DEL COMUNE ADOTTATA CON D.C.C. N.6 DEL 7.04.2004 APPROVATA CON PRESCRIZIONI CON D.G.R. N.492 DEL 11.09.2018 PUBBLICATA SUL BURL (ORDINARIO) N. 77 DEL 20/09/2018 – CIG Z9125C4261 2018-11-19 Area Tecnica 11180 2018 432 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018 2018-11-13 Area Amministrativa 11181 2018 432 CONCESSIONE DELL'USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO - PROCEDIMENTO EQ-CO 1278 LU.GA. SAS - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N. G02365 DEL 14/11/2013. 2018-11-19 Area Tecnica 11182 2018 431 ACQUISTO RILEGATRICE A SPIRALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z0325BDC60 2018-11-16 Area Amministrativa 11183 2018 430 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 06/10/2018 DELLA A.C. FANFARA DI CASTEL GANDOLFO 2018-11-06 Area Socio-Culturale 11184 2018 430 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU/TARI PER ACCERTAMENTI SU OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 2018-11-15 Area Economico - Finanziaria 11185 2018 429 LIQUIDAZIONE FATTURA VILLAGGIO E. LITTA N.128 DEL 31/8/2018 E N.148 DEL 30/9/2018 - (AGOSTO/SETTEMBRE) 2018-09-19 Area Socio-Culturale 11186 2018 429 APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNI CIVICI COMUNALI REALATIVI AL III QUAD.2018 AVVIO SERVIZIO CIVICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2018-11-15 Area Socio-Culturale 11187 2018 428 LIQUIDAZIONE FATTURE N.104 DEL 20/8/2018-N.129 DEL 13/9/2018-N.157 DEL 12/10/2018 ASSOHANDICAP O.N.L.U.S LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2018-10-17 Area Socio-Culturale 11188 2018 428 COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL 21.05.2018. 2018-11-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11189 2018 427 LIQUIDAZIONE FATTURA N144 DEL 31/8/2018 E N.161 DEL30/9/2018 (AGOSTO - SETTEMBRE) SIAR 2018-10-23 Area Socio-Culturale 11190 2018 427 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI TARSU ANNI 2011-2014- SENTENZA 10675/2018 2018-11-13 Area Economico - Finanziaria 11191 2018 426 RIMBORSO QUOTA PARTE ENTE CREDITORE SENTENZA N.737/2018 R.G. 709/2018, SPESE DI LITE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-11-13 Ufficio Contenzioso 11192 2018 426 LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 GIROTONDO ADC-EDUC.COM.-AEC 2018-10-31 Area Socio-Culturale 11193 2018 425 LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 31/10/2018 PRIMA PRINT 2018-11-12 Area Socio-Culturale 11194 2018 425 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2013/2014. 2018-11-13 Area Socio-Culturale 11195 2018 424 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2010 E 2011 - ACCERTAMENTO PER OMESSA E INFEDELE DICHIARAZIONE 2018-11-12 Area Economico - Finanziaria 11196 2018 424 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ERREBIAN S.P.A. 2018-11-08 Area Amministrativa 11197 2018 423 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER ACCERTAMENTI ICI INFEDELE E OMESSA DICHIARAZIONE ANNI 2010 - 2011 E IMU ANNO 2012 2018-11-12 Area Economico - Finanziaria 11198 2018 423 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_18 DEL 06/11/2018 - ARS GRATIA ARTIS 2018-11-08 Area Amministrativa 11199 2018 422 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RISCOSSIONE TARI 2014 (EX LIQUIDAZIONE OTP 2014) 2018-11-12 Area Economico - Finanziaria 11200 2018 422 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606238 DEL 06/11/2018 ERREBIAN S.P.A. 2018-11-08 Area Amministrativa 11201 2018 421 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA RISCOSSIONE TARI 2018 2018-11-09 Area Economico - Finanziaria 11202 2018 421 CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA LIQUIDAZIONE FT. PA 10_18 DEL 02/08/2018 PER CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 DI CUI AL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG. Z8421EF760 2018-09-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11203 2018 420 ATTO DI APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI ROMA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 1468/2018 PRESSO IL TRIBUNALE DI VELLETRI. INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2018-11-09 Ufficio Contenzioso 11204 2018 420 LIQUIDAZIONE F. 193/F DEL 05/11/2018 - R.C.O. SRL 2018-11-06 Area Amministrativa 11205 2018 419 COMPETENZE E SPESE PER DIFESA E ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO PENDENTE DINANZI IL TAR LAZIO CONTRO C.P.G. S.R.L. N. 7073/2011. IMPEGNO DI SPESA. 2018-11-08 Ufficio Contenzioso 11206 2018 419 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_18 DEL 07/09/2018 - ARS GRATIA ARTIS 2018-11-06 Area Amministrativa 11207 2018 418 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO PROT. N. 0012552 DEL 26/06/2018 DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 20854 DEL 25/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-11-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11208 2018 418 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_18 DEL 07/09/2018 - ARS GRATIA ARTIS 2018-11-06 Area Amministrativa 11209 2018 417 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO PROT. N. 0008673 DEL 03/05/2018 DI CUI A TRANSAZIONE DEL BROKER PROT. N. 19373 DEL 04/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-11-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11210 2018 417 LIQUIDAZIONE FATTURE ETHICA S.C.A.R.L. 2018-11-05 Area Amministrativa 11211 2018 416 LIQUÌDAZIONE FATTURA LUMAX PRODUCTION SRL N. 0001-2018 DEL 30/10/2018 2018-10-30 Area Socio-Culturale 11212 2018 416 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER IL PERIODO 01-11-2018/31-12-2018. CIG Z1F1F6D546. 2018-11-06 Area Amministrativa 11213 2018 415 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 290/2018 - CIG ZE524A89D7 2018-11-06 Area Amministrativa 11214 2018 415 LIQUIDAZIONE FATTURA 1618035508 DEL 23/10/2018 DELLA S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA AUTORI EDITORI. 2018-10-29 Area Socio-Culturale 11215 2018 414 FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO. 2018-11-06 Area Socio-Culturale 11216 2018 414 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06PA/18 DEL 29/10/2018 - GIULIA AGOSTINELLI 2018-10-30 Area Amministrativa 11217 2018 413 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. ALLA SOC. RIDA AMBIENTE SRL - CIG. N. Z722599485 2018-11-05 Area Tecnica 11218 2018 412 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2018" 2018-11-05 Area Amministrativa 11219 2018 411 LIQUIDAZIONE FATTURE S.I.A.E. NN. 1618031719/2018, 1617023652/2017, 1617023653/2017, 1617023654/2017, 1617023655/2017 E 1617023656/2017. 2018-10-25 Area Socio-Culturale 11220 2018 411 ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG ZF0258EE77 2018-11-05 Area Economico - Finanziaria 11221 2018 410 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA FUNZIONALE SERVIZI SOCIALI E INFORMATICA. 2018-11-02 Area Socio-Culturale 11222 2018 410 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 38 DEL 15.10.2018 E N. 39 DEL 15.10.2018 2018-10-16 Area Tecnica 11223 2018 409 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 19 DEL 02.10.2018 2018-10-23 Area Tecnica 11224 2018 408 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 63 DEL 19.10.2018 2018-10-22 Area Tecnica 11225 2018 407 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. 2018-10-30 Area Amministrativa 11226 2018 407 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 20 DEL 22.10.2018 2018-10-23 Area Tecnica 11227 2018 406 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16228 DEL 19/10/ - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2018-10-23 Area Amministrativa 11228 2018 406 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA RETTIFICA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE 2018-10-30 Area Economico - Finanziaria 11229 2018 405 VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2018-10-29 Area Socio-Culturale 11230 2018 405 ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 987 DEL 30.09.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11231 2018 404 BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 2 DEL 07.03.2018 2018-10-18 Area Tecnica 11232 2018 404 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-10-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11233 2018 403 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 E TASSA RIFIUTI OMESSA/INFEDELE DICHIARAZIONE ANNI 2012-2017 CIG ZDF25790C2 2018-10-25 Area Economico - Finanziaria 11234 2018 403 BERRETTA ALESSANDRA FATTURA N. 4_18 DEL 18/10/2018 2018-10-22 Area Tecnica 11235 2018 402 RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZA9255D1D1 2018-10-25 Area Economico - Finanziaria 11236 2018 402 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 62 DEL 19.10.2018 2018-10-22 Area Tecnica 11237 2018 401 CONCESSIONE DI CONTRIBUOI ECONOMICO STRAORDINARIO: P.M.L. 2018-10-29 Area Socio-Culturale 11238 2018 401 ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 721 DEL 31.07.2018 2018-10-22 Area Tecnica 11239 2018 400 LIQUIDAZIONE FATTURA 191/2016P PONTINA AMBIENTE 2018-10-22 Area Tecnica 11240 2018 400 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z26256DC7E. 2018-10-25 Area Tecnica 11241 2018 399 OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 35/PA DEL 07/08/2018 PER GESTIONE DANNO A PATRIMONIO. 2018-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11242 2018 399 TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1 DEL DLGS. 165/2001 DAL COMUNE DI POMEZIA CAT. C1 PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA LOCALE A DECORRERE DAL 1° NOVEMBRE 2018 - APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 2018-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11243 2018 398 EFIS SRL - FATTURA N. 3 DEL 08.10.2018 E FATTURA N. 4 DEL 08.10.2018 2018-10-15 Area Tecnica 11244 2018 398 ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 232 DEL 03/07/2018. 2018-10-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11245 2018 397 CECI GIAMPIERO FATTURA N. 133/PA DEL 01/10/2018 2018-10-15 Area Tecnica 11246 2018 397 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 2018-10-22 Area Socio-Culturale 11247 2018 396 DI RUZZA FABRIZIO - FATTURA N. 1 DEL 08.05.2018 2018-10-15 Area Tecnica 11248 2018 396 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO- . INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALL’ ING. PAOLA VARI 2018-10-19 Area Tecnica 11249 2018 395 FERRETTI CARLO FATTURA PA/2/PA DEL 01/10/2018 2018-10-15 Area Tecnica 11250 2018 395 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E7O IN PROPRIETÀ, DI AREE ALL’INTERNO DEL PEEP IN LOCALITÀ “LE MOLE”, APPROVATO CON DGRL N. 331 DEL 16/06/2016. 2018-10-17 Area Tecnica 11251 2018 394 PORCARELLI GINO & CO. SRL - FATTURA N. 489 DEL 12.10.2018 2018-10-16 Area Tecnica 11252 2018 394 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO CANNETO E TAGLIO ERBA PINETA COMUNALE – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI - CIG. Z4D2548040 2018-10-17 Area Tecnica 11253 2018 393 AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA - DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI - CIG. Z6125481B8 2018-10-17 Area Tecnica 11254 2018 393 LOGISTICA AMBIENTALE - FATTURA N. 147 DEL 15.10.2018 2018-10-16 Area Tecnica 11255 2018 392 ELISABETTA CICERCHIA FATTURA N. 11 DEL 28/09/2018 2018-10-15 Area Tecnica 11256 2018 392 MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z022558C4B 2018-10-17 Area Tecnica 11257 2018 391 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 5 PALINE STRADALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z7C254A27D 2018-10-17 Area Tecnica 11258 2018 391 STEMAR S.N.C. DI MIRKO TOTI E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 6 DEL 04.10.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11259 2018 390 "PROGETTO ""SCUOLA SICURA"": APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ""ASSISTENTI CIVICI""." 2018-10-16 Area Socio-Culturale 11260 2018 390 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 166 DEL 30.09.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11261 2018 389 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ PER LA GESTIONE DEL CED DEL COMUNE. 2018-10-16 Area Socio-Culturale 11262 2018 389 RIDA AMBIENTE SRL - FATTURA N. 918 DEL 30.09.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11263 2018 388 "VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE ""UNA DONNA PER AMICO""." 2018-10-16 Area Socio-Culturale 11264 2018 388 ETHICA S.C.A.R.L. FATTURA 18/PA-00811 DEL 28/09/2018 2018-10-11 Area Tecnica 11265 2018 387 ECOFATCENTRO SRL - FATTURA N. 249 DEL 31.05.2018, FATTURA N. 304 DEL 30.06.2018, FATTURA N. 305 DEL 30.06.2018 2018-10-11 Area Tecnica 11266 2018 387 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE SENT. N. 10653/18 GDP ROMA PROT. N. 19146 DEL 02/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-10-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11267 2018 386 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE PROT. N.2250/2018, 6205/2018, 15179/2018. IMPEGNO DI SPESA. 2018-10-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11268 2018 386 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 179 DEL 30.09.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11269 2018 385 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2018. CIG ZBA255388B 2018-10-16 Area Amministrativa 11270 2018 385 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 180 DEL 30.09.2018 E FATTURA N. 181 DEL 30.09.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11271 2018 384 NETSOLUTION SRL - FATTURA N. FPA-2018-154 DEL 28/09/2018 - IV TRIMESTRE 2018 2018-10-12 Area Tecnica 11272 2018 384 SENTENZA N. 58/18 PROT. 5244/2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA ENTRATE. 2018-10-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11273 2018 383 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 110 DEL 30.09.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11274 2018 383 ACCERTAMENTO ENTRATA SENTENZA N. 166/2013 SPESE DI GIUDIZIO OPPOSIZIONE A DETERMINAZIONI REGIONE LAZIO. 2018-10-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11275 2018 382 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.09.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11276 2018 382 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GB SAPRI SPA L’INCARICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO; 2018-10-15 Area Economico - Finanziaria 11277 2018 381 ACQUISTO VESTIARIO PER I MESSI COMUNALI - CIG ZA72549C6E 2018-10-12 Area Amministrativa 11278 2018 381 ESPER SRL - FATTURA N. 158 DEL 03.10.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11279 2018 380 SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICOVERO RANDAGI - CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA CIG Z7F2549F60 2018-10-11 Area Amministrativa 11280 2018 380 IPOMAGI SRL - FATTURA N. 13 DEL 16.05.2018 2018-10-12 Area Tecnica 11281 2018 379 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 8 BARRIERIERE SPARTITRAFFICO “NEW JERSEY” IN POLIETILENE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. N. Z192522DCC 2018-10-10 Area Tecnica 11282 2018 379 OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO PERIODO 1° SEMESTRE 2018 - FATT. N. 39/PA DEL 01/10/2018 - CIG N. Z851A68DB5. 2018-10-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11283 2018 378 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2018-155 DEL 28/09/2018 - PERIODO DAL 01.07.2018 - AL 30.09.2018 - CIG. Z431E9E42B 2018-10-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11284 2018 378 ACQUISTO BATTERIE PER SISTEMA DI RILEVAMENTO FUMI CIG. N. Z03252CB9B 2018-10-10 Area Tecnica 11285 2018 377 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA-2018-104 DEL 29/06/2018 - PERIODO DAL 01.04.2018 - AL 30.06.2018 - CIG. Z431E9E42B 2018-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11286 2018 377 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA - CIG. N. Z52253C268 2018-10-10 Area Tecnica 11287 2018 376 LIQUIDAZIONE DET. N. 368 DEL 02/10/2018 2018-10-12 Area Amministrativa 11288 2018 376 AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. Z0E2521E16 2018-10-10 Area Tecnica 11289 2018 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 - ANCITEL S.P.A 2018-10-12 Area Amministrativa 11290 2018 375 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (P.M.) IN RSA - MATER DEI 2018-10-10 Area Socio-Culturale 11291 2018 374 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 288/2018. 2018-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11292 2018 374 SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO: LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/180020838 DEL 31/07/2018. 2018-10-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11293 2018 373 IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVO SOFTWARE ANTIVIRUS PER IL TRIENNIO 2019-21. 2018-10-09 Area Socio-Culturale 11294 2018 373 LIQUIDAZIONE FATTURE R.C.O. S.R.L. 2018-10-11 Area Amministrativa 11295 2018 372 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO III° TRIMESTRE 2018 2018-10-08 Area Economico - Finanziaria 11296 2018 372 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_18 - ELETTRICA PETROLATI SRL 2018-10-11 Area Amministrativa 11297 2018 371 DITTA ETHICA S.C.A.R.L. FATTURA N. 18/PA-00812 - FATTURA N. 18/PA-00814 DEL 28/09/2018 2018-10-05 Area Tecnica 11298 2018 371 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. 2018-10-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11299 2018 370 AFFIDAMENTO PER COMPLETAMENTO TRIENNIO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO INTERROTTO A SEGUITO INTERDIZIONE STRUTTURA CON DETERMINA N. 508 DEL 30/12/2016 E ACCERTAMENTO ENTRATA. 2018-10-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11300 2018 370 ECOSYSTEM SPA - FATTURA N. 137 DEL 31.08.2018 2018-10-04 Area Tecnica 11301 2018 369 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT 2018-10-05 Area Socio-Culturale 11302 2018 369 ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 3 DEL 27.09.2018 2018-10-03 Area Tecnica 11303 2018 368 ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 7 OTTOBRE 2018 2018-10-02 Area Amministrativa 11304 2018 368 STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 22 DEL 25.09.2018 2018-10-02 Area Tecnica 11305 2018 367 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2018 2018-10-01 Area Amministrativa 11306 2018 367 LIQUIDAZIONE FATTURE N.87/2018 (GENN-GIU) E N.112/2018 (LUG) VILLAGGIO E.LITTA 2018-09-26 Area Socio-Culturale 11307 2018 366 LIQUIDAZIONE FATTURA N.105/2018 - PRIMA PRINT 2018-10-03 Area Socio-Culturale 11308 2018 365 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILIARE EDUCATIVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019 2018-11-05 Area Socio-Culturale 11309 2018 365 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 906 DEL 27/11/2017 E N.24 DEL 19/1/2018 - FLAG 2018-10-10 Area Socio-Culturale 11310 2018 364 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z39251A069 2018-10-01 Area Amministrativa 11311 2018 364 OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DINANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RG. 7152/2016 E ASSISTENZA TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. 1/2018/PA DEL 18/09/2018 . 2018-09-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11312 2018 363 ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0017807 DEL 13/09/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-09-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11313 2018 363 COMUNE DI ARICCIA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PER IL PERIODO DAL 1/1/2017 AL 26/12/2017. 2018-09-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11314 2018 362 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC - SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 30/01/2018 AL 05/06/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A34/2018 DEL 28/06/2018. 2018-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11315 2018 362 AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. ZA125171ED 2018-09-28 Area Tecnica 11316 2018 361 LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018 GIROTONDO FATTURA N. 182 E 183 DEL 31/5/2018 2018-07-11 Area Socio-Culturale 11317 2018 361 AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LA PISTA CICLABILE ALLA DITTA RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - CIG. N. Z8D25195B7 2018-09-28 Area Tecnica 11318 2018 360 LIQUIDAZIONE NOTA N.4/2018 (MESE DI GENNAIO) E N. 3/2018 (MESE DI FEBBRAIO) - GREEN TOUR 2018-05-08 Area Socio-Culturale 11319 2018 360 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG ZOE25190E6. 2018-09-28 Area Tecnica 11320 2018 359 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECO CONSUL SURL - CIG N. Z9F1FB9C1A 2018-09-28 Area Tecnica 11321 2018 359 RISARCIMENTO DANNI SINISTRI SIG.RI PETRINI LORENZO E PUCCI EMILIANO. 2018-09-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11322 2018 358 IMPEGNO DI SPESA PER I MAGGIORI COSTI DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG. N. Z332515251 2018-09-28 Area Tecnica 11323 2018 358 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MAGIF SERVIZI S.R.L. 2018-09-28 Area Amministrativa 11324 2018 357 PRESA D'ATTO SENTENZA N. 1468/18 DEL 18/06/2018 E RELATIVO ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. 2018-09-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11325 2018 357 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 10 DEL 25.09.2018 2018-09-28 Area Tecnica 11326 2018 356 INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT SRLS 2018-09-26 Area Socio-Culturale 11327 2018 356 TIBURZI FABRIZIO FATTURA N. 2 DEL 11/09/2018 - PROT.N. 17735 DEL 12/09/2018 2018-09-26 Area Tecnica 11328 2018 355 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA - TRASPORTO SALME OBITORIALI DI MARINO O DEL POLICLINO DI TOR VERGATA. CIG Z972507340. 2018-09-26 Area Amministrativa 11329 2018 355 TIBURZI FABRIZIO FATTURA 1/18 DEL 11/09/2018 - PROT. N. 17734 DEL 12/09/2018 2018-09-26 Area Tecnica 11330 2018 354 PORCARELLI GINO & CO. SRL - FATTURA N. 440 DEL 14.09.2018 2018-09-25 Area Tecnica 11331 2018 354 AFFIDAMENTO INCARICO PER FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA AMBIENTALE PER CONDONO AI SENSI DELLA L.R. 8/2012. CIG ZF4250EC67 2018-09-26 Area Tecnica 11332 2018 353 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL PER ECCEDENZA COPIE. CIG: ZE124F8C32 2018-09-25 Area Tecnica 11333 2018 353 STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 21 DEL 18.09.2018 2018-09-25 Area Tecnica 11334 2018 352 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 920835 RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA PER I LAVORI CON POSIZIONE N. 64284 € 103,72 AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI CIG. Z4A25053B6 2018-09-25 Area Tecnica 11335 2018 352 ERTA SRL - FATTURA N. 21 DEL 17.09.2018 2018-09-25 Area Tecnica 11336 2018 351 F.P. MONTAGGI SRLS - FATTURA N. 3 DEL 23.08.2018 2018-09-25 Area Tecnica 11337 2018 351 CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2018 - CIG N. Z45207D217 2018-09-25 Area Tecnica 11338 2018 350 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 72 DEL 31.08.2018 2018-09-25 Area Tecnica 11339 2018 350 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2018 - 2019 2018-09-25 Area Socio-Culturale 11340 2018 349 ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 823 DEL 31.08.2018 2018-09-25 Area Tecnica 11341 2018 349 PREDISPOSIZIONE ED INVIO COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (SPESOMETRO) IMPEGNO SPESA CIG ZE5250253F 2018-09-25 Area Economico - Finanziaria 11342 2018 348 ESPER SRL - FATTURA N. 139 DEL 04.09.2018 2018-09-25 Area Tecnica 11343 2018 348 OPERE DI RIPRISTINO FOGNATURE ACQUE METEORICHE. DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H29E18000020004 CAP E 50681/0 CAP U 36054/0 2018-09-20 Area Tecnica 11344 2018 347 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 163 DEL 07.09.2018 2018-09-25 Area Tecnica 11345 2018 347 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 100.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H22D18000050004 CAP E 50682/0 CAP U 31224/0 2018-09-20 Area Tecnica 11346 2018 346 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA IN VIA DEI PESCATORI . DETERMINA A CONTRARRE MUTUO DI € 200.000,00 CON LA CASSA DD.PP. - CUP H29H18000190004 CAP E 50680/0 CAP U 36053/0 2018-09-20 Area Tecnica 11347 2018 346 ALECO SRL - FATTURA N. 226 DEL 30.06.2018 2018-09-24 Area Tecnica 11348 2018 345 FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 913585 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 103,72 2018-09-20 Area Tecnica 11349 2018 345 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA N. 2 DEL 23.01.2018 2018-09-24 Area Tecnica 11350 2018 344 FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 PAGAMENTO A FAVORE DI REGIONE LAZIO N. 913455 RICHIESTA DI DEPOSITO SISMICA € 103,72 2018-09-20 Area Tecnica 11351 2018 344 MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N. 1 DEL 13.09.2018 2018-09-24 Area Tecnica 11352 2018 343 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: INTEGRAZIONE GRADUATORIA A. S. 2018/2019 PER NUOVI INSERIMENTI 2018-09-20 Area Socio-Culturale 11353 2018 343 LIQUIDAZIONE GIROTONDO FT.NN.216-217-243-268/2018 (GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO) 2018-09-21 Area Socio-Culturale 11354 2018 342 LIQUIDAZIONE FATTURA RAGIONERIA 2.0 TAVOLO DELLE IDEE N. 6_18 DEL 14/08/2018 2018-09-24 Area Economico - Finanziaria 11355 2018 342 APPROVAZIONE VERBALI CHIOSCHI E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA. 2018-09-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11356 2018 341 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. CERVONI MASSIMO PER IL PERIODO :1/1/2018-30/4/2018. 2018-09-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11357 2018 341 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018-2019: ULTERIORE AGGIORNAMENTO SEZIONI. 2018-09-18 Area Socio-Culturale 11358 2018 340 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESI AGOSTO - DICEMBRE 2018 2018-09-18 Area Socio-Culturale 11359 2018 340 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG N. 904 E 905/2017 - N. 409 DEL 24/5/2018 2018-08-24 Area Socio-Culturale 11360 2018 339 "ATTIVAZIONE PROGETTO ""SCUOLA SICURA"": APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA." 2018-09-18 Area Socio-Culturale 11361 2018 339 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. FATT. N.1618021266 - N.1618021267 DELL'11/7/2018 2018-08-31 Area Socio-Culturale 11362 2018 338 LIQUIDAZIONE FATTURE N.22-24-26 2018 SAN RAFFAELE ROCCA DI PAPA 2018-09-04 Area Socio-Culturale 11363 2018 338 "STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI - PROGETTO VOLONTARIATO ""SCUOLA SICURA""" 2018-09-18 Area Socio-Culturale 11364 2018 337 LIQUIDAZIONE SAN RAFFAELE GENNAIO-FEBBRAIO MARZO 2018 2018-09-04 Area Socio-Culturale 11365 2018 337 RESTITUZIONE LOCULO E RIMBORSO SOMME AGLI EREDI. 2018-09-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11366 2018 336 LIQUIDAZIONE SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI E ROCCA DI PAPA APRILE- MAGGIO-GIUGNO 2018 2018-09-05 Area Socio-Culturale 11367 2018 336 COSTITUZIONE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PER OPPOSIZIONE A SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. II BIS, N. 5641/2016 - INCARICO A LEGALE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2018-09-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11368 2018 335 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI ITER DOCUMENTALI E E FIRMA DIGITALE ATTI. 2018-09-14 Area Socio-Culturale 11369 2018 335 LIQUIDAZIONE FATTURE SAN RAFFAELE MONTECOMPATRI E ROCCA DI PAPA MESE DI LUGLIO 2018-09-06 Area Socio-Culturale 11370 2018 334 SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE IMPIANTO PRESE ELETTRICHE VIA SPIAGGIA DEL LAGO - CIG Z7A24E91DE 2018-09-14 Area Amministrativa 11371 2018 334 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAR - LANUVIO DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI LUGLIO 2018 2018-08-21 Area Socio-Culturale 11372 2018 333 RIDEFINIZIONE COSTO DEI PASTI EROGATI PRESSO LE SCUOLE PUBBLICHE DEL TERRITORIO. 2018-09-13 Area Socio-Culturale 11373 2018 333 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO CASTEL GANDOLFO 2018-09-14 Area Socio-Culturale 11374 2018 332 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2018-GIUGNO 2019 2018-09-12 Area Socio-Culturale 11375 2018 332 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/2018 ISATEC - € 4.575,00 2018-09-17 Area Socio-Culturale 11376 2018 331 DECRETO INGIUNTIVO N. 1163/18 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG.1869/2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO 2018-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11377 2018 331 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO: G.P. 2018-09-12 Area Socio-Culturale 11378 2018 330 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA - ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2018-09-12 Area Economico - Finanziaria 11379 2018 330 COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 1/4/2018 AL 31/7/2018 + TREDICESIMA. 2018-08-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11380 2018 329 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 23-BIS, COMMA 7, DLGS. 165/2001 DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELTERMINI A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA. 2018-09-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11381 2018 329 MERCURIO SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATT 107/10 DEL 31/05/2018 2018-09-11 Area Economico - Finanziaria 11382 2018 328 LIQUIDAZIONE STUDIO TELO' FATTURA 15-E-2017. CIG XC116E0388 2018-09-11 Area Tecnica 11383 2018 328 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA A.S. 2018/2019: NUOVA COMPOSIZIONE SEZIONI. 2018-09-11 Area Socio-Culturale 11384 2018 327 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 9 DEL 31.08.2018 E N. 10 DEL 31.08.2018 2018-09-07 Area Tecnica 11385 2018 327 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZB120C2B99 – CIG Z0B24A2005. 2018-09-11 Area Tecnica 11386 2018 326 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 811 DEL 31.08.2018 2018-09-07 Area Tecnica 11387 2018 326 "SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO A TEMPO PIENO, DI CAT. ""C"" - PROFILO PROFESSIONALE ""ISTRUTTORE POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE." 2018-09-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11388 2018 325 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 11/09/2018-27/11/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2018-09-07 Area Socio-Culturale 11389 2018 325 LIQUIDAZIONE F. 140/F DEL 29/08/2018 - R.C.O. SRL 2018-08-30 Area Amministrativa 11390 2018 324 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 9 DEL 30.07.2018 E FATTURA N. 10 DEL 30.07.2018 2018-08-17 Area Tecnica 11391 2018 324 FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI. 2018-09-07 Area Socio-Culturale 11392 2018 323 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE - CIG 71847703C4: TINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 13/09/2018-30/06/2019. 2018-09-07 Area Socio-Culturale 11393 2018 323 ED.GA. SRL - FATTURA N. 9 DEL 23.08.2018 2018-09-05 Area Tecnica 11394 2018 322 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N. 100 DEL 09.08.2018 2018-09-05 Area Tecnica 11395 2018 322 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2021/22: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP, DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA E IMPEGNO SOMME. 2018-09-07 Area Socio-Culturale 11396 2018 321 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 156 DEL 31.08.2018 2018-09-04 Area Tecnica 11397 2018 321 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: RIDEFINIZIONE SEZIONI E IMPEGNI DI SPESA. 2018-09-06 Area Socio-Culturale 11398 2018 320 INSERIMENTO UTENTE PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO - POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI 2018-09-06 Area Socio-Culturale 11399 2018 320 STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 18 DEL 27.08.2018 2018-08-31 Area Tecnica 11400 2018 319 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 11 DEL 29.08.2018 2018-08-31 Area Tecnica 11401 2018 319 INCARICO PER SERVIZI TECNICI FORESTALI AL FINE DI UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DI SALVAGUARDIA FORESTALI - CIG. N. ZCF24C053C 2018-09-06 Area Tecnica 11402 2018 318 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PLESSI SCOLASTICI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA – DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL - CIG. N. ZEC24C42FA 2018-09-06 Area Tecnica 11403 2018 318 AVV. GAROFOLO DANIELE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E-2018 DEL 01/08/2018 PER INCARICO DI CUI A DETERMINA N. 439/2017. 2018-08-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11404 2018 317 AVV. ROMAGGIOLI EMANUELE: LIQUIDAZIONE COMPENSO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA CARTELLE EQUITALIA - FATTURA N. 03/2018 DEL 17/05/2018. 2018-06-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11405 2018 317 ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0013944 DEL 12/07/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2018-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11406 2018 316 SENTENZA N. 7733/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2018-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11407 2018 316 ARCH. ELISABETTA CICERCHIA FATTURA N. 8 DEL 12/07/2018 2018-08-27 Area Tecnica 11408 2018 315 PIO SELLA - FATTURA N. 16 DEL 11.08.2018 2018-08-28 Area Tecnica 11409 2018 315 CARTELLA PAGAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 097 2018 00624709 55 000 PROT. N. 12263 DEL 21/06/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-09-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11410 2018 314 SENTENZA N. 663/18 DEL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 15/01/2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-09-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11411 2018 314 LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT FATTURA N. 82 - 95 - E 96/2018 2018-08-09 Area Socio-Culturale 11412 2018 313 DECRETO INGIUNTIVO N. 1163/18 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG 1869/2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO -IMPEGNO DI SPESA 2018-09-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11413 2018 313 LIQUIDAZIONE FATTURA N.82/2018 ASSOHANDICAP DAL MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2018 2018-08-14 Area Socio-Culturale 11414 2018 312 PROROGA DI N.1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO E PART TIME PER 18 H SETTIMANALI PER LA DURATA DI MESI 1 CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDÌ, SABATO E DOMENICA NELL'AREA DI VIGILANZA CON QUALIFICA DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C 1FINANZIATA CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA. 2018-09-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11415 2018 312 ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO FATTURA N.2 DEL 21/5/2018 2018-08-24 Area Socio-Culturale 11416 2018 311 A.ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - FATTURA N. 203 DEL 28.06.2018 2018-08-10 Area Tecnica 11417 2018 311 RIMBORSO UTENZE ( BIMESTRE GIUGNO - LUGLIO 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017 2018-09-03 Area Socio-Culturale 11418 2018 310 PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 394 DEL 10.08.2018 2018-08-22 Area Tecnica 11419 2018 310 IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE ALLE INDICAZIONI AGID. 2018-09-03 Area Socio-Culturale 11420 2018 309 LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 121 DEL 17.08.2018 2018-08-21 Area Tecnica 11421 2018 309 RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-08-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11422 2018 308 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE ALIMENTATORI PER PC 2018-08-30 Area Socio-Culturale 11423 2018 308 EDILTEST SRL - FATTURA N. 4 DEL 03.08.2018 2018-08-21 Area Tecnica 11424 2018 307 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 60 DEL 31.07.2018 2018-08-16 Area Tecnica 11425 2018 307 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CREAZIONE ANAGRAFICA INFRASTRUTTURE E DISPOSITIVI INFORMATICI E DB DIGITALI. 2018-08-30 Area Socio-Culturale 11426 2018 306 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z3F24B97D4 2018-08-30 Area Tecnica 11427 2018 306 COOPERATIVA CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 3 DEL 31.07.2018 2018-08-09 Area Tecnica 11428 2018 305 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4E24BA1C1 2018-08-30 Area Tecnica 11429 2018 305 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 142 DEL 31.07.2018 2018-08-07 Area Tecnica 11430 2018 304 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 8 DEL 31.07.2018 2018-08-07 Area Tecnica 11431 2018 304 FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI. 2018-08-29 Area Socio-Culturale 11432 2018 303 ESPER SRL - FATTURA N. 122 DEL 03.08.2018 2018-08-07 Area Tecnica 11433 2018 303 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 302 DEL 28/08/2018. 2018-08-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11434 2018 302 OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO PERIODO DAL 01/06/2017 AL 31/12/2017 FATT. N. 12/PA DEL 18/04/2018 - CIG N. Z851A68DB5. 2018-05-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11435 2018 302 PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER MESI DUE CON DECORRENZA DAL 01/06/2018 E FINO AL 31/07/2018 MATRICOLA 10280. 2018-08-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11436 2018 301 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - ARS GRATIA ARTIS 2018-08-07 Area Amministrativa 11437 2018 301 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ONERI CONCESSORI DIA RIF. U.T. 936 - SIG. STANTE ROBERTO. 2018-08-27 Area Tecnica 11438 2018 300 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: P.M.L. E S.C. 2018-08-21 Area Socio-Culturale 11439 2018 300 SIG. LUMACA PIERLUIGI: RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20/09/2017 DI CUI AD ATTO DI CONCORDATO CON OPERA SERVIZI SRL. 2018-05-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11440 2018 299 SIG.RA DURANTE CHIARA: DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 PROT. 20602. 2018-05-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11441 2018 299 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTEL GANDOLFO VIALE LUCIANO TOTI- AFFIDAMENTO DITTA V.L. IMPIANTI GENERALI S.R.L. C.F. /P.I. 11752391000 CUP H24B1300025004 CIG. N. Z9C2453BD3 2018-08-20 Area Tecnica 11442 2018 298 OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 20/PA DEL 11/05/2018. 2018-06-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11443 2018 298 FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NOCHE’ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AI PROFESSIONISTI ING. MATTEO MOSCATELLI E ARCH CARLO FERRETTI CIG ZF5249E874 2018-08-20 Area Tecnica 11444 2018 297 OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE FATT. 21/PA DEL 11/05/2018. 2018-06-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11445 2018 297 FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NOCHE’ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI AI PROFESSIONISTI ING. MATTEO MOSCATELLI E ARCH CARLO FERRETTI CIG ZDE249E823 2018-08-20 Area Tecnica 11446 2018 296 IMPEGNO DEC MESI AGOSTO E SETTEMBRE. CIG Z5524DF2DD 2018-08-20 Area Tecnica 11447 2018 296 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA-2018-26 DEL 27/03/2018 - PERIODO 01/01/2018 AL 31/03/2018 - CIG Z431E9E42B. 2018-04-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11448 2018 295 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO CANNETI, SIEPI ED AREE ESTERNE A VERDE PLESSI SCOLASTICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z55245BAC7 2018-08-20 Area Tecnica 11449 2018 295 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE CONTEZIOSO POLIZIA LOCALE. 2018-05-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11450 2018 294 AVV. BLESI GIOVANNI: RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO DA G.I.R.L. / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO N.R.G. 8812/2012 DEFINITO IL 18/02/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE2018 DEL 17/05/2018. 2018-05-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11451 2018 294 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE PERICOLANTI CONNESSE ALLA VIABILITÀ COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO - CIG. Z5C245C482 2018-08-20 Area Tecnica 11452 2018 293 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2018 E AVVIO SERVIZIO CIVICO 2018 - 2019 2018-08-17 Area Socio-Culturale 11453 2018 293 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA & C. - FATTURA N. 9 DEL 02.08.2018 2018-08-03 Area Tecnica 11454 2018 292 LIQUIDAZIONE FATTURE ASL ROMA 6 VISITE FISCALI DIPENDENTI - FATTURE N. 173/506 - 174/506 - 175/506 - 176/506 DELL'ANNO 2018. 2018-07-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11455 2018 292 SERVIZIO DI SUPPORTO, BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE GEROPA DI ROSSINI ROCKY SAS.- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG 6667483507 2018-08-16 Area Economico - Finanziaria 11456 2018 291 NETSOLUTION SRL - FATTURA N.FPA-2018-105 DEL 29/06/2018 2018-08-02 Area Tecnica 11457 2018 291 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZD924A9841 2018-08-16 Area Economico - Finanziaria 11458 2018 290 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 84 DEL 25.07.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11459 2018 290 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 226/2018. ASSEGNAZIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG ZE524A89D7 2018-08-14 Area Amministrativa 11460 2018 289 RINNOVO POLIZZA INCENDI TEATRO PETROLINI PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2019 CIG Z992387236 2018-08-14 Area Economico - Finanziaria 11461 2018 289 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 5 DEL 25.01.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11462 2018 288 AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017 DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 171/2018. 2018-08-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11463 2018 288 ZILIANI LEONARDO - FATTURA N. 1 DEL 05.04.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11464 2018 287 STE.MA. ECO SERVICE SRL - FATTURA N. 9 DEL 16.07.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11465 2018 287 DIPENDENTE MATRICOLA 595: FRUIZIONE GIORNI UNDICI DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 2/7/2017 ( EX ART.32 D-LGS. 151/2001) PER IL PERIODO DAL 20/8/2018 AL 30/08/2018. 2018-08-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11466 2018 286 AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 24 DEL 19.07.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11467 2018 286 ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0009691 DEL 17/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. RETTIFICA DETERMINA N. 225 DEL 27/06/2018. 2018-08-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11468 2018 285 RISARCIMENTO DANNI SINISTRI PROT. N. 0006237 DEL 27/03/2018 E PROT. N. 0008745 DEL 03/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-08-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11469 2018 285 TECNOFAR - FATTURA N. 13 DEL 30.07.2018 2018-08-02 Area Tecnica 11470 2018 284 PROROGA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 126/2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z572419C55. 2018-07-31 Area Amministrativa 11471 2018 284 LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 103 DEL 17.07.2018 2018-08-02 Area Tecnica 11472 2018 283 SURVEY LAB - FATTURA N. 1 DEL 12.07.2018 2018-08-02 Area Tecnica 11473 2018 283 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2018 - CIG ZA12348472 2018-04-24 Area Amministrativa 11474 2018 282 INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO F.G. GLOBAL SERVICE S.R.L. - C.F. /P.I. 08455251002 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z0324958CA 2018-08-03 Area Tecnica 11475 2018 282 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 18 DEL 11.07.2018 2018-08-02 Area Tecnica 11476 2018 281 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 722 DEL 31.07.2018 2018-08-02 Area Tecnica 11477 2018 281 AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG 7357819850 E Z4D2495FFD 2018-08-03 Area Tecnica 11478 2018 280 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 23 DEL 30.07.2018 2018-08-02 Area Tecnica 11479 2018 280 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA FESTIVITA’ DEL 15 AGOSTO 2018 - DITTA TEKNEKO - CIG. N. ZE2249486B 2018-08-03 Area Tecnica 11480 2018 279 : INCARICO, PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE, FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI DEL RD 3267/1923; AI SENSI DELLA DGR 6215/1996 TABELLA A CON PROCEDURA ART. 21 RD 1126/1926 PUNTO 01) E AI SENSI DELLA DGR 3888/98 – AL DOTT. LEONARDO NOLASCO GEOLOGO.CIG Z8124946C9 2018-08-03 Area Tecnica 11481 2018 279 ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 492 DEL 31.07.2018 E SALDO FATTURA N. 2 DEL 31.01.2018 2018-08-02 Area Tecnica 11482 2018 278 LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI LAMELLARI PRESSO PALESTRA DI PAVONA. APPROVAZIONE 1° SAL . CIG Z6D1CCB19C - ZBD2041429 2018-08-02 Area Tecnica 11483 2018 278 STE.MA. ECOSERVICE SRL- FATTURA N. 14 DEL 31.07.2018 2018-08-02 Area Tecnica 11484 2018 277 TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1 DEL DLGS. 165/2001 DAL COMUNE DI FRASCATI A DECORRERE DAL 1 AGOSTO 2018 MATRICOLA 10280 - APPROVAZIONE SCHEMA CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 2018-08-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11485 2018 277 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 4 DEL 25.01.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11486 2018 276 CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1247 2018-08-01 Area Tecnica 11487 2018 276 IMPRECON 98 SRL - FATTURA N. 6 DEL 25.01.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11488 2018 275 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 7 DEL 29.06.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11489 2018 275 AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO PULIZIA E RACCOLTA LUNGOLAGO A TEKNEKO SRL. CIG Z1B248BA8A 2018-07-31 Area Tecnica 11490 2018 274 CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1282 2018-07-31 Area Tecnica 11491 2018 273 DEMAS SRL - FATTURA N. 1800053681 DEL 25.06.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11492 2018 273 CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTI ORIGINARI EQ 2047 E EQ 1283 2018-07-31 Area Tecnica 11493 2018 272 FAZA SRL - FATTURA N. 10 DEL 28.06.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11494 2018 272 CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1278 2018-07-31 Area Tecnica 11495 2018 271 AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI PI 12218301005 CUP H27H16000820004 CIG. N.Z802476A02 2018-07-31 Area Tecnica 11496 2018 271 PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 344 DEL 12.07.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11497 2018 270 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 136 DEL 31.07.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11498 2018 270 CONCESSIONE DI BREVE DURATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 30/04/2014 N. 10 E DELLA DELIBERAZIONE DEL CC N. 19 DEL 29/03/2018 – RIF PROCEDIMENTO ORIGINARIO EQ 1281 2018-07-30 Area Tecnica 11499 2018 269 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2018/2019 2018-07-26 Area Socio-Culturale 11500 2018 269 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 140 DEL 31.07.2018 2018-08-01 Area Tecnica 11501 2018 268 ETHICA S.C.A.R.L. - FATTURA N. 18PA-00459 DEL 31/05/2018 2018-07-26 Area Tecnica 11502 2018 268 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SIOPE+: CIG Z42247D6CC. 2018-07-26 Area Socio-Culturale 11503 2018 267 ORGANIZZAZIONE DELLA OTTANTADUESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: INCARICO ALLA ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO REALIZZARE LA MANIFESTAZIONE. 2018-07-23 Area Socio-Culturale 11504 2018 267 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGIF SERVIZI SRL 2018-07-20 Area Amministrativa 11505 2018 266 LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA CIG ZAA230D6AE 2018-07-20 Area Tecnica 11506 2018 266 SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI STABILIMENTO BALNEARE - DETERMINA REGIONALE G14879 DEL 01/02/2015 2018-07-20 Area Tecnica 11507 2018 265 AFFIDAMENTO LAVORI SPURGO E PULIZIA DITTA ALECO. CUP NON NECESSARIO CIG Z78241F4A5 2018-07-20 Area Tecnica 11508 2018 265 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12PA CIG ZEB215781F 2018-07-20 Area Tecnica 11509 2018 264 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 18 DEL 11.07.2018 2018-07-12 Area Tecnica 11510 2018 264 ACQUISTO SOFWARE RELAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2018-07-19 Area Economico - Finanziaria 11511 2018 263 SVINCOLO SOMME A FAVORE DELLA ASP - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI - PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI 2018 E 2019 2018-07-19 Area Socio-Culturale 11512 2018 263 FRASCETTI VALTER FATTURA N. 2_18 DEL 02/07/2018 2018-07-11 Area Tecnica 11513 2018 262 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 37 DEL 30.06.2018 2018-07-11 Area Tecnica 11514 2018 262 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MESI FEBBRAIO - LUGLIO 2018 2018-07-19 Area Socio-Culturale 11515 2018 261 LIQUIDAZIONE FATTURA SM TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI N. 61/18 DEL 24/04/2018 2018-07-12 Area Socio-Culturale 11516 2018 261 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE ALL’ARCH. EMANUELA MOSCATELLI CIG N. ZAF2466BFD 2018-07-19 Area Tecnica 11517 2018 260 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SCAFFALATURE E SEDIE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG ZEE2463F33 . 2018-07-19 Area Tecnica 11518 2018 260 CONSUL INFORMATICA S.R.L LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58/E DEL 31/05/2018 E N. 55/E DEL 31/05/2018 2018-07-12 Area Economico - Finanziaria 11519 2018 259 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 117 DEL 30.06.2018 2018-07-10 Area Tecnica 11520 2018 259 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) FRAZIONE FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA PRESSO DITTA ECOSYSTEM SPA – ADEGUAMENTO CONDIZIONI DEL CONTRATTO CIG N. Z45207D217 CIG Z4B2039B3B 2018-07-19 Area Tecnica 11521 2018 258 ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2018-07-17 Area Economico - Finanziaria 11522 2018 258 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 8 DEL 06.07.2018 2018-07-10 Area Tecnica 11523 2018 257 LIQUIDAZIONE FATTURA 6-E-2016 2018-07-10 Area Tecnica 11524 2018 257 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI SAS. – CIG. Z7724537BC 2018-07-17 Area Tecnica 11525 2018 256 LIQUIDAZIONE FATTURE 148/2014 E 214/2014 2018-07-10 Area Tecnica 11526 2018 256 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. Z222453C47 2018-07-17 Area Tecnica 11527 2018 255 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI ARREDI E GIOCHI PRESSO GIARDINO COMUNALE DI VICOLO DEL LAGHETTO - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO – CIG. ZA6245756D 2018-07-17 Area Tecnica 11528 2018 255 "LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ""UN SORRISO PER TUTTI"" DA GENNAIO A GIUGNO 2018." 2018-06-20 Area Socio-Culturale 11529 2018 254 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO - CIG. N. ZA5236D2C9 2018-07-17 Area Tecnica 11530 2018 254 PAGAMENTO FATTURE CARTOLOBRERIE IL PENNINO E DEL FRATE 2018 2018-07-02 Area Socio-Culturale 11531 2018 253 LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO/APRILE 2018 COOP. SOCIALE GIROTONDO 2018-07-02 Area Socio-Culturale 11532 2018 253 AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERATURE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016 – DITTA ED.GA. SRL - CIG. N. Z4124249D4 2018-07-17 Area Tecnica 11533 2018 252 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SFALCIO VEGETAZIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS.50/2016 – DITTA IPOMAGI SRL - CIG. N. ZC82378ABE 2018-07-17 Area Tecnica 11534 2018 252 PAGAMENTO FATT. N. 20025 DEL 20/01/2018 - VEN.PR.ED. SRL. 2018-05-24 Area Socio-Culturale 11535 2018 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/566767 DEL 09/07/2018 - ERREBIAN SPA 2018-07-10 Area Amministrativa 11536 2018 251 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2018/2019 CIG ZE9249AA64 2018-07-17 Area Tecnica 11537 2018 250 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2018 2018-07-17 Area Economico - Finanziaria 11538 2018 250 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA/18 DEL 10/07/2018 - GIULIA AGOSTINELLI 2018-07-10 Area Amministrativa 11539 2018 249 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2119722 DEL 30/04/2018 - MAGGIOLI SPA 2018-07-10 Area Amministrativa 11540 2018 249 ATTI DI ACCERTAMENTO N. 097 2018 00577328 11 E 16000098 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2018-07-17 Area Socio-Culturale 11541 2018 248 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME € 200,00 2018-07-16 Area Socio-Culturale 11542 2018 248 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 106 DEL 30.06.2018 2018-07-04 Area Tecnica 11543 2018 247 MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI SELCIATO E VIA DEI PESCATORI - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z102451FE5 2018-07-11 Area Tecnica 11544 2018 247 KONE SPA - FATTURA N. 93870535 DEL 29.06.2018 2018-07-04 Area Tecnica 11545 2018 246 FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI DI VIALE PAOLO VI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA EXPO ARREDO URBANO SRL - CIG. Z86234FF92 2018-07-11 Area Tecnica 11546 2018 246 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 601 DEL 30.06.2018 2018-07-04 Area Tecnica 11547 2018 245 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 27 DEL 25.06.2018 E N. 28 DEL 25.06.2018 2018-07-04 Area Tecnica 11548 2018 245 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. Z0C2451DD6 2018-07-11 Area Tecnica 11549 2018 244 OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DINANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI RG. 7152/2016 E ASSISTENZA TRANSAZIONE - AGGIORNAMENTO PREAVVISO PARCELLA. 2018-07-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11550 2018 244 ISEL SRL - FATTURA N. 3 DEL 25.06.2018 2018-07-04 Area Tecnica 11551 2018 243 LOGISTICA AMBIENTALE SRL - FATTURA N. 75 DEL 22.06.2018 2018-07-04 Area Tecnica 11552 2018 243 "SELEZIONE PER MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO A TEMPO PIENO, DI CAT. ""C"" - PROFILO PROFESSIONALE ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE." 2018-07-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11553 2018 242 IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG. Z70243D7D2 2018-07-09 Area Tecnica 11554 2018 242 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 6 DEL 22.06.2018 2018-07-04 Area Tecnica 11555 2018 241 TEKNEKO SISTEMI TEKNOLOGICI SRL - FATTURA N. 100 DEL 31.05.2018 2018-07-04 Area Tecnica 11556 2018 241 FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM MARROCCO MARCO CIG ZC6244B609 2018-07-09 Area Tecnica 11557 2018 240 FINANZIAMENTO SCUOLA “PAVONA LAGHETTO” CUP H26E18000170001 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL RUP DI CARATTERE AMMINISTRATIVO , ORGANIZZATIVO, TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM MARROCCO MARCO CIG Z92244B6BA 2018-07-09 Area Tecnica 11558 2018 240 PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 72 DEL 30.06.2018 2018-07-06 Area Tecnica 11559 2018 239 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-OTTOBRE 2018 2018-07-10 Area Socio-Culturale 11560 2018 239 INTERCARTA SPA - FATTURA N. 11 DEL 31.05.2018 2018-07-06 Area Tecnica 11561 2018 238 NOMINA COMMISSIONI DI CUI A BANDI MOBILITA' ESTERNA SCADUTI IL 05/07/2018. 2018-07-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11562 2018 238 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 6 DEL 29.06.2018 2018-07-06 Area Tecnica 11563 2018 237 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG Z8E2445A77 2018-07-06 Area Economico - Finanziaria 11564 2018 237 STE.MA. ECOSERVICE SRL- FATTURA N. 7 DEL 04.07.2018 2018-07-06 Area Tecnica 11565 2018 236 ESPER SRL - FATTURA N. 102 DEL 03.07.2018 2018-07-06 Area Tecnica 11566 2018 236 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018-2019: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE. 2018-07-05 Area Socio-Culturale 11567 2018 235 GINI RICCARDO - FATTURA N. 1 DEL 04.07.2018 2018-07-06 Area Tecnica 11568 2018 235 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA. 2018-07-05 Area Socio-Culturale 11569 2018 234 GEOTIBER SRL - FATTURA N. 2 DEL 04.07.2018 2018-07-06 Area Tecnica 11570 2018 234 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE. 2018-07-05 Area Socio-Culturale 11571 2018 233 IMPEGNO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL . CIG ZFA243BA58 2018-07-04 Area Tecnica 11572 2018 233 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00545 DEL 29/06/2018 - ETHICA S.C.A.R.L. 2018-07-04 Area Amministrativa 11573 2018 232 DIPENDENTE MATRICOLA 506: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 10/10/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 09/10/2018) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO 026 INPAS - 26RM51. 2018-07-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11574 2018 232 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2018/FE DEL 30/04/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2018-07-04 Area Amministrativa 11575 2018 231 VIASTRADE SRL - FATTURA N. 4 DEL 07.06.2018 2018-06-27 Area Tecnica 11576 2018 231 AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DEL SELCIATO CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI PI 12218301005 CUP H27H16000820004 CIG. N. ZB12235579 2018-07-03 Area Tecnica 11577 2018 230 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 6 DEL 22.06.2018 2018-06-27 Area Tecnica 11578 2018 230 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BRUCO CAVOLAIA - DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL. - CIG ZC22388DEE 2018-07-03 Area Tecnica 11579 2018 229 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2018 2018-07-02 Area Socio-Culturale 11580 2018 229 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 5 DEL 22.06.2018 2018-06-26 Area Tecnica 11581 2018 228 PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 301_2018 DEL 21.06.2018 2018-06-26 Area Tecnica 11582 2018 228 RIMBORSI ALLE ASL PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - IMPEGNO DI SPESA. 2018-07-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11583 2018 227 "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SOTTOSCRITTO IL 28/09/2015 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO (AFFIDANTE) ED IL ROTARY CLUB ""ROMA CASTELLI ROMANI"" (AFFIDATARIO)." 2018-07-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11584 2018 227 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10867 DEL 27/06/2018 - GRAFICHE E. GASPARI 2018-07-02 Area Amministrativa 11585 2018 226 AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO ISTITUITO CON REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC. N. 10 DEL 30/04/2015. 2018-08-07 Area Amministrativa 11586 2018 226 COMUNE DI GROTTAFERRATA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE LITTA MASSIMO PERIODO 1/1/2017 - 31/7/2017. 2018-05-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11587 2018 225 COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 1/1/2018 AL 31/3/2018. 2018-05-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11588 2018 225 ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0009691 DEL 17/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-06-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11589 2018 224 SERVECO SRL - FATTURA N. 200029 DEL 31.01.2018 2018-06-25 Area Tecnica 11590 2018 224 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN ZONA LAGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z652435D3D 2018-06-26 Area Tecnica 11591 2018 223 RIENERGIA SRL - FATTURA N. 68 DEL 24.07.2014 2018-06-25 Area Tecnica 11592 2018 223 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ANTINFORTUNISTICA GIST SNC - CIG. Z26241F227 2018-06-26 Area Tecnica 11593 2018 222 FIORANO2014 - FATTURA N. 5 DEL 27.10.2016 2018-06-22 Area Tecnica 11594 2018 221 ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14_18 DEL 20/06/2018 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. 2018-06-21 Area Amministrativa 11595 2018 221 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO BARCHE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG. N. Z50242F297 2018-06-25 Area Tecnica 11596 2018 220 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06PA-17 DEL 29/12/2017 - AGOSTINELLI GIULIA 2018-06-21 Area Amministrativa 11597 2018 220 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 83/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA EDILARTIGIANA CASTELLI CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z58241C8B9 2018-06-25 Area Tecnica 11598 2018 219 ESPER SRL - FATTURA N. 85/E DEL 07.06.2018 2018-06-18 Area Tecnica 11599 2018 219 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO” CUP H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL C.F. /P.I. 04994501007 CIG ZC4208827D INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A.ERRE. 2018-06-25 Area Tecnica 11600 2018 218 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 28/2 DEL 31.05.2018 2018-06-18 Area Tecnica 11601 2018 218 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG ZF82222AF0 2018-06-22 Area Amministrativa 11602 2018 217 SCUOLA BASIC NUOVO: ACQUISTO SERVIZIO E CONNESSIONE DATI/FONIA. 2018-06-22 Area Socio-Culturale 11603 2018 217 G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N. 13_18 DEL 08.06.2018 2018-06-18 Area Tecnica 11604 2018 216 NOTTE ROMANTICA 2018: IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE. 2018-06-22 Area Socio-Culturale 11605 2018 216 ERTA SRL - FATTURA N. 16_18 DEL 13.06.2018 2018-06-19 Area Tecnica 11606 2018 215 G.M.G. COSTRUZIONI SCARL - FATTURA N. 21_17 DEL 11.12.2017 2018-06-19 Area Tecnica 11607 2018 215 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA:MODIFICHE CONTRATTO CIG:ZCD217ACA1 2018-06-22 Area Socio-Culturale 11608 2018 214 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04PA-18 DEL 14/06/2018 - AGOSTINELLI GIULIA 2018-06-20 Area Amministrativa 11609 2018 214 CONCESSIONE DELL’USO ESCLUSIVO DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO DELLO STATO, PROCEDIMENTO EQ 2724- DA AGNESE SRL- MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE G10977 DEL 02/08/2017 2018-06-22 Area Tecnica 11610 2018 213 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAIZONE FATTURA N. 04 DEL 07/06/2018. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009 2018-06-22 Area Tecnica 11611 2018 213 ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 17/06/2018 2018-06-20 Area Amministrativa 11612 2018 212 MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z2624108CD 2018-06-22 Area Tecnica 11613 2018 212 ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_18 DEL 07/06/2018 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. 2018-06-19 Area Amministrativa 11614 2018 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/2018 - ITALSOFT 2018-06-18 Area Socio-Culturale 11615 2018 211 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. Z9F2419835 2018-06-22 Area Tecnica 11616 2018 210 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 - RIF. UTC N. 52/04-S PROT. 13567 DEL 12.08.2004 -DINIEGO 2018-06-21 Area Tecnica 11617 2018 210 LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE NR. 1617038464 E 1617038469 DEL 29/11/2017. 2018-06-14 Area Socio-Culturale 11618 2018 209 TRATTAMENTO ANATRE SELVATICHE PER “DERMATITE DEL NUOTATORE” - CIG N. Z55240A8A3 - CIG. N. Z3A240A934 2018-06-21 Area Tecnica 11619 2018 209 LIQUIDAZIONE FATTURA 7/PA DI.MA SRL CIG 230D6AEZAA 2018-06-15 Area Tecnica 11620 2018 208 IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE DELLA FRAZIONE “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CER 20.03.01). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. N. ZA824191CF 2018-06-21 Area Tecnica 11621 2018 208 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO : 1/10/2017-31/12/2017 2018-06-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11622 2018 207 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA-00460 DEL 31/05/2018 - ETHICA S.C.A.R.L. 2018-06-12 Area Amministrativa 11623 2018 207 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN USO PRESSO LA DELEGAZIONE DI PAVONA - CIG Z9624163C7 2018-06-21 Area Amministrativa 11624 2018 206 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI 2018-06-21 Area Socio-Culturale 11625 2018 206 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 88 DEL 31.05.2018 2018-06-06 Area Tecnica 11626 2018 205 NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DE I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 2018-06-21 Area Socio-Culturale 11627 2018 205 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 489 DEL 31.05.2018 2018-06-11 Area Tecnica 11628 2018 204 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, RUOLO RPD E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI. 2018-06-19 Area Socio-Culturale 11629 2018 204 LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 30/09/2017 EFFEBI SCUOLA SRL 2018-05-31 Area Socio-Culturale 11630 2018 203 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 -ACQUISTO BRANDINE PER FFOO IN SERVIZIO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SEDE DI SEGGI ELETTORALI. - CIG Z32240FB5E - 2018-06-19 Area Amministrativa 11631 2018 203 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5 (MARZO) E N. 6 (APRILE) - GREEN TOUR 2018-06-05 Area Socio-Culturale 11632 2018 202 LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 43/2018 - PRIMA PRINT 2018-05-10 Area Socio-Culturale 11633 2018 202 ACQUISTO COPERTINE PER ALLEGATI ATTI DI STATO CIVILE - CIG ZB3240BA21 2018-06-18 Area Amministrativa 11634 2018 201 LIQUIDAZIONE FATTURE PRIMA PRINT N.5-N.27-36 E 64/2018 2018-06-08 Area Socio-Culturale 11635 2018 201 COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 1 GENNAIO 2018 AL 28 SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-06-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11636 2018 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 09/11/2016 DELLA PUBBLICONCERTI SRL 2018-06-12 Area Socio-Culturale 11637 2018 200 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER LA PULIZIA DEI PARCHEGGIO E BAGNI DI PIAZZA CAVALLOTTI - AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” – CIG ZC423EE03E 2018-06-15 Area Tecnica 11638 2018 199 LIQUIDAZIONE FATTURA 191/2016/PARTE PONTINA AMBIENTE 2018-06-07 Area Tecnica 11639 2018 199 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE TEATRO PETROLINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA AUROS ELEVATOR S.R.L. - CIG N. ZC623EF850 2018-06-15 Area Tecnica 11640 2018 198 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 57/06 DEL 31.03.2018 2018-06-05 Area Tecnica 11641 2018 198 LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.68 DEL 24/07/2014 DITTA RIENERGIA CIG Z9E0EC33E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200029 DEL 31/01/2018 DITTA SERVECO CIG Z501C23909 CUP H24B13000250004 2018-06-15 Area Tecnica 11642 2018 197 ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - CIG ZD823FD2E8 2018-06-14 Area Amministrativa 11643 2018 197 AUROS ELEVATOR SRL - FATTURA N. 33 DEL 06.04.2018 2018-06-05 Area Tecnica 11644 2018 196 MONGELLI DARIO FATTURA N. 5/E DEL 06/04/2018 2018-06-05 Area Tecnica 11645 2018 196 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSISTENZA PER LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI - CIG Z2823FD18D 2018-06-14 Area Amministrativa 11646 2018 195 KONE SPA - FATTURA N. 93823779 DEL 28.05.2018 2018-06-06 Area Tecnica 11647 2018 195 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. 2018-06-14 Area Socio-Culturale 11648 2018 194 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 5 DEL 31.05.2018 2018-06-06 Area Tecnica 11649 2018 194 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA - EX LIQUIDAZIONE OTP TARI 2014 - FORNITURA NR.37020180416201600000 DEL 16/04/2018 2018-06-12 Area Economico - Finanziaria 11650 2018 193 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVI ITER DOCUMENTALI E E FIRMA DIGITALE ATTI. 2018-06-12 Area Socio-Culturale 11651 2018 193 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 6 DEL 01.06.2018 E N. 7 DEL 04.06.2018 2018-06-06 Area Tecnica 11652 2018 192 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP -IMPEGNO SPESA - CIG Z0C23F5E27 2018-06-12 Area Economico - Finanziaria 11653 2018 191 STEMAR S.N.C. DI MIRKO TOTI E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 4 DEL 06.04.2018 2018-06-05 Area Tecnica 11654 2018 191 SERVIZIO CIVICO: PROSECUZIONE G.R. MESE DI GIUGNO 2018-06-12 Area Socio-Culturale 11655 2018 190 INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA. 2018-06-05 Area Amministrativa 11656 2018 190 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 3 DEL 30.03.2018 2018-06-05 Area Tecnica 11657 2018 189 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2018/2019 2018-06-07 Area Socio-Culturale 11658 2018 189 DI GIUSEPPE NICOLA - FATTURA N. 1 DEL 13.04.2018 2018-05-31 Area Tecnica 11659 2018 188 RIMBORSO UTENZE ( BIMESTRE APR-MAG 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017 2018-06-06 Area Socio-Culturale 11660 2018 188 DEL GIOVANE MARCO - FATTURA N. 2 DEL 24.04.2018 2018-05-31 Area Tecnica 11661 2018 187 DI NAPOLI GIANCARLO - FATTURA N. 1 DEL 04.05.2018 2018-05-29 Area Tecnica 11662 2018 187 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE PER ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z0621FAA2D - 2018-06-05 Area Amministrativa 11663 2018 186 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z8D23DFE9E 2018-06-06 Area Tecnica 11664 2018 186 VETRERIA PETRILLI SRLU - FATTURA N. 1 DEL 26.04.2018 2018-05-29 Area Tecnica 11665 2018 185 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO. 2018-06-06 Area Tecnica 11666 2018 185 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 5 DEL 11.05.2018 2018-05-29 Area Tecnica 11667 2018 184 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 79 DEL 07.05.2018 2018-05-29 Area Tecnica 11668 2018 184 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016 – DITTA STE.MA. ECOSERVICE SRL - CIG. N. Z2A23DB5DA 2018-06-05 Area Tecnica 11669 2018 183 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI - FATTURA N. 80 DEL 07.05.2018 2018-05-29 Area Tecnica 11670 2018 183 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER RILASCIO ULTERIORI CERTIFICAZIONI PROVINI CALCESTRUZZO E FERRO PLATEA LOCULI CIMITERO COMUNALE CUP: NON NECESSARIO CIG:Z3C23E6649 2018-06-05 Area Tecnica 11671 2018 182 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS.N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CAT. C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE E N. 1 POSTO DI CAT. C PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. 2018-06-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11672 2018 182 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 77 DEL 30.04.2018 2018-05-29 Area Tecnica 11673 2018 181 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 145 DEL 10/05/2018 E ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 159 DEL 15/05/2018. 2018-05-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11674 2018 181 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - DET. N. 102 DEL 12/04/2018 2018-05-31 Area Amministrativa 11675 2018 180 RIMBORSI TARSU/TARES/TARI 2018-05-31 Area Economico - Finanziaria 11676 2018 180 TECNOGARDEN SERVICE SRL- FATTURA N. 22 DEL 30.04.2018 2018-05-16 Area Tecnica 11677 2018 179 MANUTENZIONE IMPIANTO LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE CASTEL GANDOLFO - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z4D239BDB7 2018-05-31 Area Tecnica 11678 2018 179 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 4 DEL 30.04.2018 2018-05-16 Area Tecnica 11679 2018 178 STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO PROVVEDIMENTI TARI ANNI 2015/2016 - IMPEGNO SPESA - CIG Z3623C8C15 2018-05-31 Area Economico - Finanziaria 11680 2018 178 ESPER SRL - FATTURA N. 66/E DEL 02.05.2018 2018-05-16 Area Tecnica 11681 2018 177 PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 249 DEL 14.05.2018 2018-05-16 Area Tecnica 11682 2018 177 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N.Z8F23C7116 2018-05-31 Area Tecnica 11683 2018 176 "AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ""IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI"" (CER 15.01.06) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO RICICLO COLLEFERRO - CIG N. Z3D23CCDB3" 2018-05-31 Area Tecnica 11684 2018 176 EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N. 16 DEL 03.05.2018 2018-05-16 Area Tecnica 11685 2018 175 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2018 - 30/04/2019. 2018-05-29 Area Amministrativa 11686 2018 175 EFIS SRL - FATTURA N. 1 DEL 27.04.2018 E FATTURA N. 2 DEL 27.04.2018 2018-05-16 Area Tecnica 11687 2018 174 AFFIDAMENTO DIRETTO E A TITOLO GRATUITO INCARICO DI ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA ANDATA DESERTA. 2018-05-29 Area Amministrativa 11688 2018 174 MASSIMO LATTANZI - FATTURA N. 25 DEL 15.05.2018 2018-05-16 Area Tecnica 11689 2018 173 ECOFATCENTRO SRL - FATTURA N. 65 DEL 28.02.2018 2018-05-15 Area Tecnica 11690 2018 173 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2018-05-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11691 2018 172 EKOGEO SRL - FATTURA N. 23 DEL 01.12.2017 2018-05-22 Area Tecnica 11692 2018 172 APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA 2018-05-28 Area Economico - Finanziaria 11693 2018 171 BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA 3/18 DEL 25/04/2018 - COMMISSIONI EDILIZIE 2018-05-22 Area Tecnica 11694 2018 171 APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI RICHIEDENTI ISCRIZIONE ALBO AI SENSI ART. 4 C. 3 VIGENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 21/11/2017. 2018-05-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11695 2018 170 MITREO MEDICA SRL - FATTURA N. 7156 DEL 03.11.2016 2018-05-24 Area Tecnica 11696 2018 170 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A.MESI GENNAIO 2018-05-25 Area Socio-Culturale 11697 2018 169 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2018-05-25 Area Socio-Culturale 11698 2018 169 PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI CARTELLA ESATTORIALE N. 009720150190387456 - ANTISTATARIO AVV. CACCIAPUOTI PAOLO. 2018-04-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11699 2018 168 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 28/05/2018-29/06/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2018-05-25 Area Socio-Culturale 11700 2018 168 PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 3688/17 DEL SIG. D. P. P. - ANTISTATARIOAVV. MARTELLA GIUSEPPE. 2018-05-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11701 2018 167 IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ETHICA S.C.A.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z9D234158E. 2018-05-24 Area Tecnica 11702 2018 167 LIQUIDAZIONE STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT DI ROSI V. E RAVENNI € 2.170,81 2018-02-05 Area Socio-Culturale 11703 2018 166 ACQUISTO COMPOSTIERE DI COMUNITA’ CUP H24H18000000002 DETERMINA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CAP E 40236 CAP U 21663 BILANCIO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA ING PIETRANGELI PIERLUIGI CIGZF723AF443 NOMINA RUP 2018-05-24 Area Tecnica 11704 2018 166 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 379 DEL 30.04.2018 2018-05-15 Area Tecnica 11705 2018 165 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 20 DEL 16.04.2018 E FATTURA N. 21 DEL 16.04.2018 2018-05-15 Area Tecnica 11706 2018 165 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - CIG. N. Z7123B6FF6 2018-05-24 Area Tecnica 11707 2018 164 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L. PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG Z7423B6ECF 2018-05-24 Area Tecnica 11708 2018 164 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 16/2 DEL 31.03.2018 2018-05-15 Area Tecnica 11709 2018 163 PRESA D'ATTO ESITO SELEZIONE N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE DI CUI A VERBALI COMMISSIONE TRASMESSI IN DATA ODIERNA. 2018-05-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11710 2018 163 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 30.04.2018 2018-05-15 Area Tecnica 11711 2018 162 PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 210 DEL 17.04.2018 2018-05-15 Area Tecnica 11712 2018 162 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE. IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11713 2018 161 STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CIGZA723B02FA 2018-05-17 Area Economico - Finanziaria 11714 2018 161 SILVESTRI LUCA - FATTURA N. 2 DEL 22.02.2018 2018-05-10 Area Tecnica 11715 2018 160 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: P.M.L. E G.P. 2018-05-17 Area Socio-Culturale 11716 2018 160 VELENO DI CASAGRANDE LELLI GIUSEPPE E FIGLIO SNC - FATTURA N. 23 DEL 07.05.2018 2018-05-11 Area Tecnica 11717 2018 159 PAGAMENTO SPESE SU PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 1435/2015 R.G. G.I.P. N. 6558/2018 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI AVV. CONSOLI EMANUELA. 2018-05-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11718 2018 159 REDAZIONE ED INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.21-BIS DEL D.L. 78/2010 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 225/2016 - CIG: Z13238D07F 2018-05-17 Area Economico - Finanziaria 11719 2018 158 NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE SCADENZA PUBBLICAZIONE 15/05/2018 ORE 12.00. 2018-05-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11720 2018 158 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/F DEL 06/02/2018 - R.C.O. SRL 2018-05-04 Area Amministrativa 11721 2018 157 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.11 (NOVEMBRE/2017) E NOTA DI DEBITO N.1 (DICEMBRE/2017) - GREEN TOUR 2018-03-28 Area Socio-Culturale 11722 2018 157 APPROVAZIONE SCHEMA VOLTURA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE. 2018-05-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11723 2018 156 LIQUIDAZIONE FATTURE MPF N. 12/2017, N. 13/2017, 4/2018. 2018-04-19 Area Socio-Culturale 11724 2018 156 ACQUISTO DI CNS-SIM. 2018-05-15 Area Socio-Culturale 11725 2018 155 LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 - GIROTONDO 2018-04-18 Area Socio-Culturale 11726 2018 155 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E POSA IN OPERA N. 2 RADAR A MICROONDE DA POSIZIONARE SULL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE B. BUOZZI/ VIA PIEMONTE BONI - CIG N. ZEA2377197. 2018-05-15 Area Tecnica 11727 2018 154 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1735/2017 - RAINES 2018-04-24 Area Socio-Culturale 11728 2018 154 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE COMUNALE PAOLA VARI QUALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EE.PP. SITO IN LARGO COLLODI N. 23/25” PRESSO LA CUC COMUNE ALBANO LAZIALE COMUNE CASTEL GANDOLFO 2018-05-15 Area Tecnica 11729 2018 153 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2018 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MESE DI GENNAIO 2018-05-02 Area Socio-Culturale 11730 2018 153 RINNOVO POLIZZA RCA PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO SPESA CIG Z4023868EE 2018-05-11 Area Economico - Finanziaria 11731 2018 152 LIQUIDAZIONE FATTURA 6_17 DEL 20/12/2017 DELLA THE BEAT PRODUCTIONE SRL 2018-05-03 Area Socio-Culturale 11732 2018 152 IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGNA CONTAINERS, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA RIFIUTI (CER 17.03.02. E CER 17.01.07.) - DITTA LOGISTICA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. ZD623877DE 2018-05-11 Area Tecnica 11733 2018 151 SIMEONI FRANCESCO FATT. N. 02/PA DEL 07/12/2017 2018-04-26 Area Tecnica 11734 2018 151 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO - CIG Z792385AE1. 2018-05-11 Area Tecnica 11735 2018 150 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTE IN VIA BRUNO BUOZZI DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CUP NON NECESSARIO CIG: Z312369039 2018-05-11 Area Tecnica 11736 2018 150 RIGENERA SOC. COOP A R.L. - FATTURA N. 15 DEL 18.04.2018 - CIG. Z8F22BD545A 2018-04-19 Area Tecnica 11737 2018 149 EDIL GIAN CAMILLI SRL - FATTURA 8/PA DEL 25/04/2018 - DI.MA SRL - FATTURA 9/PA DEL 26/04/2018 2018-04-27 Area Tecnica 11738 2018 149 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2018-05-11 Area Tecnica 11739 2018 148 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN S.P. 297 E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZF02361FF7 2018-05-11 Area Tecnica 11740 2018 148 AVVOCATO MORBINATI BARBARA: LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 2601/2017 DELLA SIG.RA TROBBIANI PAOLA - BENEFICIARIO AVV. MORBINATI BARBARA. 2018-04-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11741 2018 147 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 31.01.2018. CIG ZEB215781F 2018-04-17 Area Tecnica 11742 2018 146 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/06 DEL 28/2/2018 - TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SPA 2018-03-29 Area Socio-Culturale 11743 2018 146 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 - ANNO 2018. CIG: ZE9237ECDC - ZD5237EC5F. 2018-05-10 Area Tecnica 11744 2018 145 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-5 DEL 09/01/2018 NET SOLUTION 2018-04-04 Area Socio-Culturale 11745 2018 145 PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N.1435/2015 R.G. G.I.P. N.6558/2018 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI. IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11746 2018 144 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 20/3/2018 - TIPOGRAFIA LEGATORIA SANTA LUCIA 2018-04-09 Area Socio-Culturale 11747 2018 144 ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG Z65237B3B6 2018-05-09 Area Amministrativa 11748 2018 143 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ASSEGNAZIONE TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N° 38 DEL 13 03.2012. 2018-05-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11749 2018 143 LIQUIDAZIONE FATTURA PA038/2017 DEL 28/12/2017 - PUBBLICONCERTI SRL 2018-04-17 Area Socio-Culturale 11750 2018 142 LIQUIDAZIONE FATTURA PA3_18 DEL 04/04/2018 - ASS. CULT. CARROZZE D'EPOCA 2018-04-17 Area Socio-Culturale 11751 2018 142 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 123 DEL 24/04/2018 RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50%,18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2018 - 02 SETTEMBRE 2018 PER RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DI UN CANDIDATO. 2018-05-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11752 2018 141 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI SCADENZA TERMINI VERSAMENTO ACCONTO IMU 2018 - CIG Z94235E7CB 2018-05-08 Area Economico - Finanziaria 11753 2018 141 STINGENIM SRL - FATTURA N. 5 DEL 03.04.2018 2018-04-10 Area Tecnica 11754 2018 140 STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE FATTURE LUCI VOTIVE 2018 CIG Z3A2365FAA 2018-05-03 Area Economico - Finanziaria 11755 2018 140 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 267 DEL 31.03.2018 2018-04-10 Area Tecnica 11756 2018 139 PAPA GIUSEPPE - FATTURA N. 1 DEL 24.02.2017 2018-04-10 Area Tecnica 11757 2018 139 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. MEPA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.CODICE C.I.G.7476638CD9 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-07 Area Economico - Finanziaria 11758 2018 138 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL GDPR 2016/679 ORGANIZZATO DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO DI SPESA. 2018-05-04 Area Socio-Culturale 11759 2018 138 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 47/06 DEL 31.03.2018 2018-04-09 Area Tecnica 11760 2018 137 ESPER SRL - FATTURA N. 49/E DEL 03.04.2018 2018-04-09 Area Tecnica 11761 2018 137 ACQUISTO APPARATI DI CONNESSIONE DATI: IMPEGNO DI SPESA 2018-05-04 Area Socio-Culturale 11762 2018 136 MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 42 DEL 22.11.2017 2018-04-06 Area Tecnica 11763 2018 136 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 1 ESPERTO REFERENTE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA E/O INTERNAZIONALE. 2018-05-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11764 2018 135 IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. Z88236921A 2018-05-04 Area Tecnica 11765 2018 135 CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 2 DEL 18.03.2018 2018-04-05 Area Tecnica 11766 2018 134 CAPORICCI LUIGI - FATTURA N. 1 DEL 17.03.2018 2018-04-05 Area Tecnica 11767 2018 134 RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z092363AED. 2018-05-03 Area Socio-Culturale 11768 2018 133 TIZIANA COLAGROSSI - FATTURA N. 1/18 - DEL 27/03/2018 2018-04-05 Area Tecnica 11769 2018 133 COSTITUZIONE FES 2018. 2018-05-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11770 2018 132 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z49236464B 2018-05-03 Area Amministrativa 11771 2018 132 EKOGEO S.R.L. UNIPERSONALE - FATTURA N. 11 DEL 11.10.2016 2018-04-04 Area Tecnica 11772 2018 131 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 2 DEL 21.03.2018 2018-04-04 Area Tecnica 11773 2018 131 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2018-04-30 Area Amministrativa 11774 2018 130 INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO - CIG. N. Z382330B19 2018-05-02 Area Tecnica 11775 2018 130 NETSOLUTION SRL - FATTURA N. 25 DEL 27/03/2018 2018-04-03 Area Tecnica 11776 2018 129 EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO - FATTURA 9 DEL 27.03.2018 2018-04-03 Area Tecnica 11777 2018 129 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017. - PARIFICAZIONE 2018-04-26 Area Economico - Finanziaria 11778 2018 128 ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA IMPEGNO SPESA CIG ZBF234FE44 2018-04-26 Area Economico - Finanziaria 11779 2018 128 ELETTRICA PETROLATI SRL - FATTURA N. 14 DEL 21.03.2018 E FATTURA N. 15 DEL 21.03.2018 2018-04-03 Area Tecnica 11780 2018 127 ACQUISTO DISPOSITIVO DISTRUGGIDOCUMENTI E POGGIAPIEDI PER L'UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO SPESA CIG ZC5234FEE7 2018-04-26 Area Economico - Finanziaria 11781 2018 127 ELEZIONI 04/03/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22018-PA DEL 30/03/2018 - C.E.SAN. SAS 2018-04-04 Area Amministrativa 11782 2018 126 AFFIDAMENTO SPERIMENTALE IN GESTIONE MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO IN ATTUAZIONE INDIRIZZI DGC. N. 62 DEL 17/04/2018. CIG Z572419C55. 2018-04-24 Area Amministrativa 11783 2018 126 SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI PROSSIMI AL COLLOCAMENTO A RIPOSO: LIQUIDAZIONE FT. N. 2040/170032541/2017 E N. 2040/180002466/2018. 2018-04-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11784 2018 125 FINANZIAMENTO SCUOLA “LE MOLE” CUP H26E18000160001 MANUTENZIONE STRAODINARIA SALA MENSA SCUOLE MOLE AFFIDAMENTO DITTA ALGECO SPA CF 07420020153 CIG ZEC234821C 2018-04-24 Area Tecnica 11785 2018 125 CICERCHIA ELISABETTA - FATTURA N. 4 DEL 19/03/2018 2018-03-23 Area Tecnica 11786 2018 124 SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 1 DEL 15.02.2018 2018-03-27 Area Tecnica 11787 2018 124 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PER L'ANNO 2018 - CIG ZA12348472 2018-04-24 Area Amministrativa 11788 2018 123 KONE SPA - FATTURA N. 93794927 DEL 15.03.2018 2018-03-26 Area Tecnica 11789 2018 123 ASSUNZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 50%,18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA PER IL PERIODO 04 MAGGIO 2018 - 02 SETTEMBRE 2018. 2018-04-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11790 2018 122 PRIMA PRINT SRLS - FATTURA N. 26 DEL 28.02.2018 2018-03-26 Area Tecnica 11791 2018 122 AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UND PER LE FESTIVITA’ DEL 25 APRILE E 1 MAGGIO 2018 - DITTA TEKNEKO - CIG. N. Z29234B967 2018-04-23 Area Tecnica 11792 2018 121 ACCERTAMENTO RESIDUI 2017 2018-04-23 Area Tecnica 11793 2018 121 PORCARELLI GINO & CO.SRL - FATTURA N. 109 DEL 14.03.2018 E N. 123 DEL 14.03.2018 2018-03-26 Area Tecnica 11794 2018 120 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE 1 TRIMESTRE 2018 2018-04-18 Area Economico - Finanziaria 11795 2018 120 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1/2018 - SONIA RICCI 2018-03-22 Area Socio-Culturale 11796 2018 119 AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA CUP H26D18000300002 DETERMINA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CAP E 40235 CAP U 21662 BILANCIO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ING PIETRANGELI PIERLUIGI CIG ZF72346A9A NOMINA RUP 2018-04-23 Area Tecnica 11797 2018 119 COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 1/10/2017 AL 31/12/2017. 2018-02-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11798 2018 118 COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER DIPENDENTE PUCCI MICHELA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PERIODO 1/1/2017 - 28/7/2017. 2018-02-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11799 2018 118 """CAMMINO DELLA FRATERNITÀ 2018"" E ""INCONTRIAMOCI IN PIAZZA"": IMPEGNO DI SPESA." 2018-04-20 Area Socio-Culturale 11800 2018 117 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2018-04-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11801 2018 117 COMUNE DI ALBANO LAZIALE:RIMBORSOPAGAMENTO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015 DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINA IN CONVENZIONE 18 H SETT.LI AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/1/2004 DAL 1/1/2015 -31/12/2015. 2018-02-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11802 2018 116 LIQUIDAZIONE FATTURE P.A. NN. 81/2016 - 396/2014 -407/2014-111/2016-139/2016-169/2016- N.C. 223/2016 E 233/2016 2018-03-20 Area Tecnica 11803 2018 116 AFFIDAMENTO RIFACIMENTO TINTEGGIATURA PARETE SALA CONSILIARE SEDE COMUNALE. DITTA DI NAPOLI GIANCARLO C.F. DNPGCR76T17L719A P.I. 09506381004 CUP NON NECESSARIO CIG ZF222919EE 2018-04-19 Area Tecnica 11804 2018 115 LIQUIDAZIONE FT. N. 52 DEL 17/8/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA DAL 1/6 AL 31/7/2017 2018-03-16 Area Socio-Culturale 11805 2018 115 SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2018 2018-04-19 Area Socio-Culturale 11806 2018 114 LUPINI GIAN PAOLO - FATTURA N. 1 DEL 07.03.2018 2018-03-19 Area Tecnica 11807 2018 114 AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI PLESSO SCOLASTICO DANTE ALIGHIERI E REVISIONI SERRAMENTI SEDE COMUNALE. DITTA VETRERIA PETRILLI SRL CF 10695371004 CUP NON NECESSARIO CIG Z73229AE11 2018-04-19 Area Tecnica 11808 2018 113 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2018 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZAE233F7D2. 2018-04-18 Area Socio-Culturale 11809 2018 113 EDILTEST SRL - FATTURA N. 2 DEL 08.03.2018 2018-03-19 Area Tecnica 11810 2018 112 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 61 DEL 31.12.2017 2018-03-15 Area Tecnica 11811 2018 112 MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2017: IMPEGNO DI SPESA. 2018-04-18 Area Socio-Culturale 11812 2018 111 STINGENIM SRL - FATTURA 4 DEL 06.03.2018 2018-03-14 Area Tecnica 11813 2018 111 ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SAN SEBASTIANO 31G - OMBRES RENZO - P.I. 223 2018-12-31 Area Tecnica 11814 2018 111 RIMBORSO UTENZE ( BIMESTRE FEB-MAR 2018) PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017 2018-04-18 Area Socio-Culturale 11815 2018 110 ACQUISTO DI 13 FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG Z9D233F33D. 2018-04-18 Area Socio-Culturale 11816 2018 110 SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 13 DEL 05.03.2018 E FATTURA N. 14 DEL 05.03.2018 2018-03-14 Area Tecnica 11817 2018 109 ACCERTAMENTO ENTRATA DIPENDENTE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA MESE DI GENNAIO 2018. 2018-04-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11818 2018 109 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 11 DEL 28.02.2018 2018-03-14 Area Tecnica 11819 2018 108 ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA SPIAGGIA DEL LAGO N. 18 - SOCIETA' AGRICOLA TROTICOLTURA CHERUBINI - P.I. 222 2018-12-04 Area Tecnica 11820 2018 108 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018 E N. 2 DEL 28.02.2018 2018-03-14 Area Tecnica 11821 2018 108 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017 DI COMPETENZA DELL’AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2018-04-17 Area Socio-Culturale 11822 2018 107 SO.CO.GE.SE. SRL - FATTURA N. 915/04 DEL 28.02.2018 2018-03-14 Area Tecnica 11823 2018 107 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2018-04-16 Area Economico - Finanziaria 11824 2018 106 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2018-04-16 Area Socio-Culturale 11825 2018 106 FERRETTI CARLO PA/1/PA DEL 02/08/2017 - DETERMINA 233 DEL 06/07/2017 2018-03-13 Area Tecnica 11826 2018 105 ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I.) 2018-11-30 Area Tecnica 11827 2018 105 CICERCHIA ELISABETTA - FATTURA N. 32 DEL 02/08/2017 - DETERMINA 397 DEL 14/11/2016 2018-03-13 Area Tecnica 11828 2018 105 FOGNATURA DI ACQUE CHIARE DI VIA NETTUNENSE-VIA DELLE GARDENIE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RIPRISTINO ULTERIORE TRATTO. CIG ZAA230D6AE 2018-04-13 Area Tecnica 11829 2018 104 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 35/06 DEL 28.02.2018 2018-03-13 Area Tecnica 11830 2018 104 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA ARCO SCUOLE PIE PER RIFACIMENTO TRATTO DI SELCIATO NEI GIORNI 12 E 13 NOVEMBRE C.A. 2018-11-09 Area Vigilanza 11831 2018 104 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – INCARICO PROFESSIONALE GEOM LUCA SILVESTRI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 /PA DEL 22/02/2018 CUP H27H17000830004 CIG Z5420B4F6B 2018-04-13 Area Tecnica 11832 2018 103 CHIUSURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE 2018-11-08 Area Socio-Culturale 11833 2018 103 DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 PROT. N. 20602 IN DATA 28/10/2016. IMPEGNO DI SPESA. 2018-04-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11834 2018 103 ESPER SRL - FATTURA N. 34/E DEL 01.03.2018 2018-03-13 Area Tecnica 11835 2018 102 ABBATTIMENTO ALBERATURE COMPENDIO ENI SPA VIALE B. BUOZZI, 14 RIF UTC 220 2018-11-07 Area Tecnica 11836 2018 102 RIGENERA SOC. COOP. A R.L. - FATTURA N. 9 DEL 23.02.2018 2018-03-08 Area Tecnica 11837 2018 102 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018." 2018-03-15 Area Amministrativa 11838 2018 101 LUSTEMA SRL - FATTURA N. 8 DEL 05.07.2016 2018-03-07 Area Tecnica 11839 2018 101 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE CENTRO SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA LUSTEMA S.R.L. - CIG N. ZDF231130C 2018-04-10 Area Tecnica 11840 2018 101 ABBATTIMENTO ALBERATURA CONDOMINIO VIA A. DE GASPERI. 2018-11-07 Area Tecnica 11841 2018 100 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI – INCARICO PROFESSIONALE ARCH. BERRETTA ALESSANDRA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 /PA DEL 07/03/2018 CUP H27H17000830004 CIG Z1B207E81B 2018-04-10 Area Tecnica 11842 2018 100 NETSOLUTION SRL - FATTURA 14 DEL 27/02/2018 2018-03-02 Area Tecnica 11843 2018 100 ABBATTIMENTO ALBERATURA VIA APPIA NUOVA. 2018-11-06 Area Tecnica 11844 2018 99 ABBATTIMENTO ALBERATURE CASA EMMAUS. 2018-11-06 Area Tecnica 11845 2018 99 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N. 7/2 DEL 28.02.2018 2018-03-06 Area Tecnica 11846 2018 99 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2018 E SERVIZIO CIVICO 2018-04-10 Area Socio-Culturale 11847 2018 98 IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE (C.L.) IN RSA SAN RAFFAELE DAL 17/3/2018 AL 31/12/2018 2018-04-09 Area Socio-Culturale 11848 2018 98 ALLERTA METEO: CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2018. 2018-10-29 Area Socio-Culturale 11849 2018 98 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 27/06 DEL 28.02.2018 2018-03-06 Area Tecnica 11850 2018 97 BERRETTA ALESSANDRA - FATTURA N. 1 DEL 09.02.2018 2018-03-01 Area Tecnica 11851 2018 97 ALLERTA METEO: CHIUSURA SCUOLE PER IL GIORNO 29 OTTOBRE 2018. 2018-10-28 Area Socio-Culturale 11852 2018 97 PARTECIPAZIONE CORSO RENDICONTO 2017 CIG Z3C22FBA1C 2018-04-06 Area Economico - Finanziaria 11853 2018 96 APERTURA COC – CENTRO OPERATIVO COMUNALE 2018-10-27 Area Socio-Culturale 11854 2018 96 ETEIRON SRL - FATTURA N. 9/A DEL 05.02.2013 2018-03-06 Area Tecnica 11855 2018 96 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI UFFICI DISTACCATI CIG ZE722FBD0F 2018-04-06 Area Economico - Finanziaria 11856 2018 95 ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA 2841 DEL 14/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2018-02-22 Area Amministrativa 11857 2018 95 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""LA GIOIA DEL NATALE"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO." 2018-04-06 Area Socio-Culturale 11858 2018 95 ABBATTIMENTO ALBERATURA VICOLO DEGLI STAZI 2018-10-25 Area Tecnica 11859 2018 94 REVOCA PARZIALE ORDINANZA 92/2018 2018-10-22 Area Socio-Culturale 11860 2018 94 ATTO DI ACCERTAMENTO N. 097 2017 00654557 67 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2018-04-05 Area Socio-Culturale 11861 2018 94 ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2941 DEL 14/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2018-02-22 Area Amministrativa 11862 2018 93 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 DEL 6/2/2018 - RAINES 2018-03-13 Area Socio-Culturale 11863 2017 93 ASSUNZIONE DI N. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME AL 50%, 18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C PER 4 MESI CON PRESTAZIONE LAVORATIVA DA EFFETTUARSI NEI GIORNI DI VENERDI' SABATO E DOMENICA. 2018-04-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11864 2018 93 CHIUSURA ATTIVITÀ DIDATTICHE E NON PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA U. LA MALFA PER L'INTERA GIORNATA DEL 22/10/2018. 2018-10-22 Area Socio-Culturale 11865 2018 92 PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 31/12/2017 - SOC. COOP. SOCIALE UN SORRISO PER TUTTI 2018-02-06 Area Socio-Culturale 11866 2018 92 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN VIA UGO LA MALFA/VIA FONTANA VECCHIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZEB230AF55 2018-04-05 Area Tecnica 11867 2018 92 ART. 54 - D.LGS. 267/2000 - ORDINANZA A SALVAGUARDI DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - VIA ERCOLANO RIF. P.I. 216 2018-10-01 Area Tecnica 11868 2018 91 LIQUIDAZIONE VILLA VON SIEBENTHAL - RSA DAL 1 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2017 2018-02-05 Area Socio-Culturale 11869 2018 91 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2017 - IMPEGNO DI SPESA 2018-04-05 Area Tecnica 11870 2018 91 OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI BONIFICA DELLA CONDOTTA IDRICA - BACINO SUD SCARL 2018-09-27 Area Vigilanza 11871 2018 90 LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE 2018-02-06 Area Socio-Culturale 11872 2018 90 "ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 DEL D. LGS. N. 267/2000: ""DISCIPLINA DELLA STAGIONE BALNEARE 2018""." 2018-09-27 Area Tecnica 11873 2018 90 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017-2018. 2018-04-05 Area Socio-Culturale 11874 2018 89 APPROVAZIONE SCHEMA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO DEPOSITO. 2018-04-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11875 2018 89 LIQUIDAZIONE FATT. V2/609637 E FATT. V2/609638 DEL 29/12/2017 - ERREBIAN 2018-02-06 Area Socio-Culturale 11876 2018 89 OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA IN VIA M. D’ AZEGLIO PER LAVORI DI RESTAURO INTEGRATIVO DEL MURO DI CONFINE DI PROPRIETA’ DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO PROSPICENTE LA STRADA PER GIORNI 90 A PARTIRE DAL 24 SETTEMBRE 2018; 2018-09-21 Area Vigilanza 11877 2018 88 LLIQUIDAZIONE FAT. NN.78 DEL 20/11/2017 ( DALL' 1/8 AL 31/10/2017) E FT. N.9 DELL'1/11 AL 31/12/2017) PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA 2018-02-05 Area Socio-Culturale 11878 2018 88 AFFIDAMENTO SEMESTRALE IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 20.01.08. - CIG 7357819850 2018-03-30 Area Tecnica 11879 2018 88 TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO (ART. 33, 34 E 35 LEGGE N. 833 DEL 23 DICEMBRE 1978) 2018-09-21 Area Vigilanza 11880 2018 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8494/2017 - SOLUZIONE UFFICIO SRL 2018-02-09 Area Socio-Culturale 11881 2018 87 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 80/2016 R.G. 878/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-03-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11882 2018 87 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA ALLA REQUISIZIONE DI LOCULI NON OCCUPATI DA SALME PER TUMULAZIONI PROVVISORIE UBICATI NEL VECCHIO CIMITERO CHE RISULTANO ATTUALMENTE PRIVI DI LAPIDI E DI OGNI FORMA DI RICONOSCIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 2018-09-21 Ufficio Segreteria 11883 2018 86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/2017 (NOVEMBRE) E N.269/2017 (DICEMBRE) - ASSOHANDICAP 2018-02-16 Area Socio-Culturale 11884 2018 86 AVV. B.G. SALDO PARCELLA RICORSO AL T.A.R. LAZIO - N.R.G. 8812/2012 - DEFINITO IL 18/02/2017. IMPEGNO DI SPESA 2018-03-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11885 2018 86 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTA PER SERVIZIO DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI PER I GIORNI MERCOLEDI' 19/09 – GIOVEDI' 20/09 – VENERDI' 21/09 - SABATO 22/09 C.A. – SFALCIO TEKNEKO. 2018-09-17 Area Vigilanza 11886 2018 85 LIQUIDAZIONE FATT. 1176 DEL 09/11/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2018-02-13 Area Socio-Culturale 11887 2018 85 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO AL PATRIMONIO COMUNALE AIUOLA IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI DEL 28/08/2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA. 2018-03-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11888 2018 84 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.408 E 409 DEL 31/12/2017 COOP. GIROTONDO (MESE DI DICEMBRE 2017) 2018-03-08 Area Socio-Culturale 11889 2018 84 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20/09/2017 - PROT. 18033 DEL 03/10/2017. IMPEGNO DI SPESA. 2018-03-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11890 2018 83 IMPEGNO PER RIPRISTINO FOGNATURA VIA NETTUNENSE-VIA DELLE GARDENIE CIG ZAA230D6AE 2018-03-28 Area Tecnica 11891 2018 83 LIQUIDAZIONE FATTURE N.352 E N.353/2017 - COOP. GIROTONDO SOC. ONLUS 2018-02-19 Area Socio-Culturale 11892 2018 82 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA PER ACQUISTO SCAFFALE – CIG ZC522F160A 2018-03-28 Area Tecnica 11893 2018 82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110554 DEL 28/02/2018 - MAGGIOLI SPA 2018-03-07 Area Amministrativa 11894 2018 81 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE RIMOZIONE ALBERATURE CADUTE IN VIA DEI PESCATORI METEO AVVERSO NEVE IN DATA 26/02/2018 E PER FORTE VENTO IN DATA 05 MARZO 2018 CIG: Z8F22BD545A 2018-03-26 Area Tecnica 11895 2018 81 ELEZIONI 04/03/2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03616 DEL 28/02/2018 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2018-03-07 Area Amministrativa 11896 2018 80 RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2017 2018-03-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11897 2018 80 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2018-03-23 Area Socio-Culturale 11898 2018 79 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER SPESE DI PICCOLA ENTITA' OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI. 2018-03-03 Area Amministrativa 11899 2018 79 RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI ART. 80 F LGS 267/2000 PER L'ANNO 2015 2018-03-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11900 2018 78 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 ALLA DITTA INTERCARTA SPA - CIG N. Z2022E0BFB 2018-03-22 Area Tecnica 11901 2018 78 EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO & C. SNC - FATTURA N. 10 DEL 03.08.2017 E FATTURA N. 14 DEL 20.12.2017 2018-03-01 Area Tecnica 11902 2018 77 TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI CARTELLA ESATTORIALE 009720150190387456 - IMPEGNO DI SPESA . 2018-03-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11903 2018 77 COOPERATIVA DI LAVORO CASTELLI ROMANI - FATTURA N. 1 DEL 15.02.2018 2018-03-01 Area Tecnica 11904 2018 76 TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI RG 3688/17 - IMPEGNO DI SPESA 2018-03-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11905 2018 76 AMBIENTALE SRL - FATTURA 4/E DEL 20.02.2018 2018-03-01 Area Tecnica 11906 2018 75 CECI GIAMPIERO FATTURA N.23/PA DEL 21/02/2018 2018-03-01 Area Tecnica 11907 2018 75 RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO INCIDENTE OCCORSO A DIPENDENTE IN DATA 02/01/2014- ACCERTAMENTO ENTRATA 2018-03-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11908 2018 74 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E INDIVIDUAZIONE PERSONALE CON ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' NELL'AMBITO DELL’AREA FUNZIONALE AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE. 2018-03-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11909 2018 74 NETSOLUTION SRL - FATTURA 13 DEL 27/02/2018 2018-03-01 Area Tecnica 11910 2018 73 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO ANNO 2017 2018-03-19 Area Amministrativa 11911 2018 73 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 147 DEL 28.02.2018 2018-03-02 Area Tecnica 11912 2018 72 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA: 2100132/2017, 2104681/2017, 2123680/2017, 2123681/2017, 2102873/2017 E 2132996/2017. 2018-03-01 Area Socio-Culturale 11913 2018 72 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 55 DEL 19/06/2014 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE 2018-03-20 Area Tecnica 11914 2018 71 ACQUISTO ARREDO PER SPORTELLO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG Z44218935F 2018-03-19 Area Amministrativa 11915 2018 71 LIQUIDAZIONE DI.MA S.R.L. FATTURA N.3 DEL 14/2/2018 2018-03-01 Area Socio-Culturale 11916 2018 70 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZC11D82452 2018-03-15 Area Economico - Finanziaria 11917 2018 70 PERA MARCELLO: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 20/07/2017. 2018-03-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11918 2018 69 AVV. SCALISE GAETANO SALDO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G.790/2013 PROMOSSO DA AVR SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - LIQ.NE FATTURA N. 1 DEL 09/02/2018. 2018-02-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11919 2018 69 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. 2018-03-15 Area Amministrativa 11920 2018 68 LIQUIDAZIONE FATTURA 433/2014 - OPERA SRL 2018-02-27 Area Socio-Culturale 11921 2018 68 EMERGENZA NEVE. IMPEGNO DI SPESA A CONSUNTIVO 2018-03-15 Area Tecnica 11922 2018 67 ATTO DI PRECETTO PROT. N. 0004947 DEL 07/03/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2018-03-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11923 2018 67 RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI - ART. 80 F.LGS 267/2000 PER L'ANNO 2016 2018-02-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11924 2018 66 RIMBORSO ALLA BCC CASTELLI ROMANI PER PERMESSI - ART. 80 F.LGS 267/2000- LIQUIDAZIONE ANNO 2014. 2018-02-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11925 2018 66 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2018-03-14 Area Amministrativa 11926 2018 65 RIVERSAMENTI COMUNI SOMME TARSU/TARES/TARI PERCEPITE INDEBITAMENTE 2018-03-12 Area Economico - Finanziaria 11927 2018 65 LIQUIDAZIONE FATTURE SCHIAFFINI TRAVEL SPA DA NOV. 2016 A GIUGNO 2017. 2018-02-14 Area Socio-Culturale 11928 2018 64 ESPER SRL - FATTURA N. 2 DEL 02.01.2018 E FATTURA N. 19 DEL 06.02.2018 2018-02-20 Area Tecnica 11929 2018 64 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.6 DEL REGOLAMENTO 2018-03-09 Area Socio-Culturale 11930 2018 63 ECO CONSUL SURL - FATTURA N. 117 DEL 31.01.2018 2018-02-20 Area Tecnica 11931 2018 63 RIMBORSO UTENZE PER IMMOBILE LOCATO CON DETERMINAZIONE 403/2017 2018-03-09 Area Socio-Culturale 11932 2018 62 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2018/2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIE 2018-03-09 Area Socio-Culturale 11933 2018 62 DELTACONTROL SRL - FATTURA 1 DEL 19.01.2018 2018-02-20 Area Tecnica 11934 2018 61 ORGANIZZAZIONE UTC 2018-03-08 Area Tecnica 11935 2018 61 ISEL SRL - FATTURA 2/E DEL 31.01.2018 2018-02-20 Area Tecnica 11936 2018 60 LIQUIDAZIONE FATTURA 62_17 DEL 04/04/2017 - VETERINARIA 2000 S.R.L. 2018-02-15 Area Amministrativa 11937 2018 60 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2018-03-07 Area Amministrativa 11938 2018 59 FERRETTI CARLO - FATTURA N. PA/1/PA DEL 12/02/2018 - DETERMINA 496 DEL 15/12/2017 2018-02-13 Area Tecnica 11939 2018 59 ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG Z8522A51C1 2018-03-07 Area Economico - Finanziaria 11940 2018 58 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA 18/06 DEL 31.01.2018 2018-02-13 Area Tecnica 11941 2018 58 ACQUISTO STAMPATI PER RENDICONTO 2017 E PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2018 CIG Z1E229DEBB 2018-03-07 Area Economico - Finanziaria 11942 2018 57 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 4 DEL 31.01.2018 2018-02-14 Area Tecnica 11943 2018 57 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 2018-03-04 Area Amministrativa 11944 2018 56 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 5 DEL 31.01.2018 2018-02-14 Area Tecnica 11945 2018 56 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KONE S.P.A. - CIG N. Z67229C453 2018-03-06 Area Tecnica 11946 2018 55 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 RIMOZIONE N.2 PALI PERICOLANTI GALLERIE DI SOPRA CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA9229FB5F 2018-03-06 Area Tecnica 11947 2018 55 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 9 DEL 05.02.2018 2018-02-14 Area Tecnica 11948 2018 54 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 10 DEL 05.02.2018 2018-02-14 Area Tecnica 11949 2018 54 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W P.I. 12448091004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE MARZO 2018 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBA2235204 2018-03-06 Area Tecnica 11950 2018 53 IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE TAGLIANDO DI CONTROLLO ANNUALE SULL’AUTOMEZZO RENAULT MASTER TG. FA235BR IN USO ALL’AREA TECNICA - CIG Z18229B003 2018-03-06 Area Tecnica 11951 2018 53 LATTANZI MASSIMO - FATTURA N. 3 DEL 31.01.2018 2018-02-14 Area Tecnica 11952 2018 52 ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO -PRIVATO” EX ART. 183, C.15 D.LGS. N. 50/2016, C.D. PROJECT FINANCING, AVENTE AD OGGETTO L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E L’ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI NONCHÉ L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SU DESCRITTI IMPIANTI PER ANNI VENTI, PRESENTATA DAL PROPONENTE SOCIETÀ OTTIMA S.R.L NOMINA RUP 2018-03-06 Area Tecnica 11953 2018 52 ISEL SRL - FATTURA N. 1 DEL 31.01.2018 2018-02-15 Area Tecnica 11954 2018 51 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG Z5B2295442 2018-03-05 Area Amministrativa 11955 2018 51 ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N. 2 DEL 31.01.2018 2018-02-15 Area Tecnica 11956 2018 50 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 2018-01-15 Area Amministrativa 11957 2018 50 ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE DI CUI A TETERMINA N. 360 DEL 10/10/2017 - 1° ACCONTO - FATT. N. 6 DEL 01/02/2018. 2018-02-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11958 2018 49 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 05/03/2018-25/05/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2018-03-02 Area Socio-Culturale 11959 2018 49 LIQUIDAZIONE FATTURA 983/PA/2018 DELLA SOLUZIONE UFFICIO SRL 2018-02-15 Area Socio-Culturale 11960 2018 48 LIQUIDAZINE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017 2018-02-14 Area Amministrativa 11961 2018 48 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2020/21: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP, DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA E IMPEGNO SOMME. 2018-03-02 Area Socio-Culturale 11962 2018 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018/FE DEL 31/01/2018 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2018-02-13 Area Amministrativa 11963 2018 47 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z65226864F 2018-03-01 Area Tecnica 11964 2018 46 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z5A226D2C3 2018-03-01 Area Tecnica 11965 2018 46 LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA 2017 - ANCITEL S.P.A. 2018-02-08 Area Amministrativa 11966 2018 45 ACQUISTO SALE MARINO STRADALE PER DISGELO – CIG Z80228C15B 2018-02-28 Area Tecnica 11967 2018 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/500334 DEL 10/01/2018 - ERREBIAN S.P.A. 2018-02-08 Area Amministrativa 11968 2018 44 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SERIVIZIO CIVICO 2018-02-22 Area Socio-Culturale 11969 2018 44 "LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" ANNO 2018" 2018-02-07 Area Amministrativa 11970 2018 43 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A ANNO 2018 2018-02-06 Area Amministrativa 11971 2018 43 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2018 - GENNAIO 2019 2018-02-22 Area Socio-Culturale 11972 2018 42 ESECUZIONE IN DANNO ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 14/08/2015 2018-02-21 Area Tecnica 11973 2018 42 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.FPA-2017-161 DEL 28/12/2017 - PERIODO 01/10/2017 AL 31/12/2017 - CIG Z431E9E42B. 2018-01-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11974 2018 41 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2018-02-20 Area Tecnica 11975 2018 41 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA E CO. SNC- SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E ASSISTENZA CONSIGLI COMUNALI DAL 22/09/2017 AL 19/12/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A02/2018 DEL 02/01/2018. 2018-01-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11976 2018 40 AVV. BLESI GIOVANNI: SALDO FATTURA PER RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO DA AMBI.EN.TE SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 6372/13 DEFINITO CON SENTENZA 8527/15 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FE2018 DEL 17/01/2018. 2018-01-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11977 2018 40 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFAT CENTRO SRL - CIG N. Z0A224D006 2018-02-20 Area Tecnica 11978 2018 39 PIANO INTEGRATO I PLATANI : IMPEGNO FAVORE DI ACEA ATO 2 SPA PER POSA IN OPERA CONTATORE ACQUA POTABILE. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO N. 110103811 CUP NON NECESSARIO CIG NON NECESSARIO 2018-02-20 Area Tecnica 11979 2018 39 ATTO DI PRECETTOAVIS BUDGET ITALIA SPA (GIA' AVIS AUTONOLEGGIO SPA) PROT. N. 0001414 DEL 19/01/2018 - SENTENZA N. 8608/2015 (24831/2010 R.G.) - LIQUIDAZIONE 2018-01-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11980 2018 38 LIQUIDAZIONE SIAR MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 2018-02-05 Area Socio-Culturale 11981 2018 38 ERRATA CORRIGE DETERMINA N. 442 DEL 17/11/2017. 2018-02-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11982 2018 37 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROT. N. 0020060 DEL 3/11/2017 - INCARICO A LEGALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2018-02-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11983 2018 37 LIQUIDAZIONE SIAR:GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2018-02-02 Area Socio-Culturale 11984 2018 36 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L. 2018-02-06 Area Amministrativa 11985 2018 36 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 55 DEL 19/06/2014 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE 2018-02-15 Area Tecnica 11986 2018 35 ECOFATCENTRO SRL - FATTURA N. 480 DEL 30.11.2017 2018-01-25 Area Tecnica 11987 2018 35 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 ALLA DITTA TECNOGARDEN SERVICE SRL - CIG N. ZF722519B5 2018-02-15 Area Tecnica 11988 2018 34 INTERCARTA SPA - FATTURA N. 33 DEL 29.12.2017 2018-01-26 Area Tecnica 11989 2018 34 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRAZIONE INDIFFERENZIATA. CIG Z8A2252778 2018-02-15 Area Tecnica 11990 2018 33 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A. DI PAOLO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z6E223B912 2018-02-12 Area Tecnica 11991 2018 33 G.M.G. COSTRUZIONI - FATTURA N. 16 DEL 26.10.2017 2018-01-26 Area Tecnica 11992 2018 32 DI GIUSEPPE SRL - FATTURA 1 DEL 23.01.2018 2018-01-26 Area Tecnica 11993 2018 32 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ERTA SRL P.I. 04954471001 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z8D223A7EF 2018-02-12 Area Tecnica 11994 2018 31 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA LUPINI GIAN PAOLO CF LPNGPL81L23A132W P.I. 12448091004 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZBA2235204 2018-02-12 Area Tecnica 11995 2018 31 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N. 41 DEL 31.01.2018 2018-02-02 Area Tecnica 11996 2018 30 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 9/06 DEL 31.01.2018 2018-02-02 Area Tecnica 11997 2018 30 AVVISO PUBBLICO ORARIO CIMITERO FESTIVITA' NATALIZIE 2018-12-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 11998 2018 30 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER RILASCIO CERTIFICAZIONI PROVINI CALCESTRUZZO E FERRO BASAMENTO LOCULI CIMITERO COMUNALE DITTA EDIL TEST SRL C.F. P.I. 02568950592 CUP: NON NECESSARIO CIG: Z8D2236A2A 2018-02-12 Area Tecnica 11999 2018 29 RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO INCIDENTE OCCORSO A DIPENDENTE IN DATA 24/12/2016 - ACCERTAMENTO ENTRATA. 2018-02-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12000 2018 29 IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - FATTURA N. 2 DEL 27/11/2017 E N. 3 DEL 27/11/2017 2018-02-01 Area Tecnica 12001 2018 29 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/12/2017 AL 31/12/2017. 2018-12-11 Ufficio Segreteria 12002 2018 28 SALDO PER ONORARI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA T. A. / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8448/2004 - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2/PA DELM 21/01/2018 E SALDO FT. 15/2010. 2018-02-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12003 2018 28 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/01/2017 AL 30/11/2017. 2018-12-11 Ufficio Segreteria 12004 2018 28 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI URGENTE ABBATTIMENTO DI N. 2 ALBERI PERICOLANTE E MESSA IN SICUREZZA DI N. 4 ALBERATURE VIALE BRUNO BUOZZI AREA PARCHEGGIO ALTEZZA RISTORANTE LA GARDENIA E TAGLIO RAMI PINO IN VIA PIAN DEL LAGO ALTEZZA CIVICO 2 METEO AVVERSO PER FORTE VENTO IN DATA 8 GENNAIO 2018 CIG: Z2821E65FB 2018-02-06 Area Tecnica 12005 2018 27 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.113 DEL 31/10/2017 E N.132 DEL 30/12/2017 - PRIMA PRINT 2018-01-18 Area Socio-Culturale 12006 2018 27 INDENNITÀ RISULTATO SPETTANTE AI RESPONSABILI DI AREA FUNZIONALE. ANNO 2017 – PERIODO DA 01/01/2017 AL 31/12/2017. 2018-12-11 Ufficio Segreteria 12007 2018 27 ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI– COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI 2018-02-06 Area Tecnica 12008 2018 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N.526/2017 SAN RAFFAELE MESE DI DICEMBRE 2017 2018-01-30 Area Socio-Culturale 12009 2018 26 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI INCARICO DITTA DI GIUSEPPE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 23/01/2018 CUP H25G10000090006 CIG Z5C207B403 2018-02-06 Area Tecnica 12010 2018 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 502/AMO DEL 30/11/2017 - SAN RAFFAELE MESE DI NOVEMBRE 2018-01-03 Area Socio-Culturale 12011 2018 25 CHIUSURA DELEGAZIONE DI PAVONA FESTIVITA' NATALIZIE 2018 2018-12-11 Area Amministrativa 12012 2018 25 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINI INCARICO DITTA GMG SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_17 DEL 11/12/2017 CUP H24E17000410004 CIG Z8A20DE610 2018-02-06 Area Tecnica 12013 2018 24 ATTRIBUZIONE INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PORTALE LAVORO PUBBLICO SIG.RA FABBRIZIANI RITA. 2018-11-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12014 2018 24 AVV.TO GIUSEPPE ZUPO: 6° ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA TORLONIA ALESSANDRO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2018-01-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12015 2018 24 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20.03.03.) ALLA DITTA PORCARELLI GINO & CO S.R.L. - CIG. N. ZD5219ABA6. 2018-02-06 Area Tecnica 12016 2018 23 APERTURA STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE 30 OTTOBRE 2018 2018-10-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12017 2018 23 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZF12203503 2018-02-06 Area Tecnica 12018 2018 23 PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 12/2018 DEL 11.01.2018 E FATTURA N. 13/2018 DEL 11.01.2018 2018-01-19 Area Tecnica 12019 2018 22 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 266/06 DEL 31.12.2017 2018-01-19 Area Tecnica 12020 2018 22 ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ALTRO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2018-09-18 Ufficio Segreteria 12021 2018 22 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE IN VIA MANZONI E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG. ZD122040FA 2018-02-06 Area Tecnica 12022 2018 21 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA 57/2 DEL 30.11.2017 2018-01-19 Area Tecnica 12023 2018 21 IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE DELLA FRAZIONE “RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI” (CER 20.03.01). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AMBIENTALE S.R.L. - CIG. N. Z1621BDA05 2018-02-06 Area Tecnica 12024 2018 20 ACQUISTO N. 20 MANIFESTI PER LA MARCIA DELLA PACE 10 FEBBRAIO 2018 - CIG 2018-02-05 Area Amministrativa 12025 2018 20 INTERCARTA SPA - FATTURA N. 32 DEL 30.11.2017 2018-01-19 Area Tecnica 12026 2018 19 CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI ADIBITE AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA: IMPEGNO DI SPESA. 2018-02-05 Area Socio-Culturale 12027 2018 19 VALTER FRASCHETTI - FATTURA N. 1 DEL 09.01.2018 2018-01-19 Area Tecnica 12028 2018 18 CESSAZIONE ANTICIPATA COMANDO OUT E RELATIVA RIDUZIONE ACCERTAMENTI. 2018-02-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12029 2018 18 ECO CONSUL SURL - FATTURA 1477 DEL 31.12.2017 2018-01-19 Area Tecnica 12030 2018 17 MOSCATELLI MATTEO - FATTURA N. 2 DEL 03.01.2018 2018-01-19 Area Tecnica 12031 2018 17 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z0621FAA2D 2018-02-02 Area Amministrativa 12032 2018 16 CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SERVIZI. 2018-02-02 Area Socio-Culturale 12033 2018 16 STEMAR S.N.C. DI TOTI STEFANO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA 2 DEL 10.01.2018 2018-01-19 Area Tecnica 12034 2018 15 ROMANA AMBIENTE - FATTURA 113 DEL 31.12.2017 2018-01-19 Area Tecnica 12035 2018 15 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2018. 2018-02-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12036 2018 14 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURA N. 10/PA DEL 30.11.2017 E N. 11/PA DEL 29.12.2017 2018-01-19 Area Tecnica 12037 2018 14 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ATTO DI PRECETTO - SENTENZA N. 1373/15 DEL 13/02/2015 DI ANNULLAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI A COMUNICAZIONE CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE DATATA 29/01/2018. 2018-02-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12038 2018 13 PORFIDI ROMA SRL - FATT. 5 DEL 1/12/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12039 2018 13 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART.19 D.LGS 504/92. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2016 (SETT.-DIC.) 2017 (GENN.-AGOSTO) 2018-02-01 Area Economico - Finanziaria 12040 2018 12 SALDO PARCELLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA T. A./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8448/2004 - IMPEGNO DI SPESA. 2018-01-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12041 2018 12 IMPRECON 98 SRL - FATT. 166 DEL 30/11/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12042 2018 11 COLAGROSSI TIZIANA - FATT. N.7 DEL 6/12/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12043 2018 11 CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELL'AREA DI SOSTA DI V.LE GIOVANNI PAOLO II: PROSESECUZIONE SERVIZIO. 2018-01-31 Area Socio-Culturale 12044 2018 10 CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 DI CUI A APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE - CIG. Z8421EF760. IMPEGNO DI SPESA. 2018-01-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12045 2018 10 MASE SRL FATT. 1 DEL 29/11/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12046 2018 9 PORCARELLI GINO & CO SRL - FATT.532 DELL'11/12/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12047 2018 9 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.6 DEL REGOLAMENTO 2018-01-30 Area Socio-Culturale 12048 2018 8 DIPENDENTE MATRICOLA N. 1025 : FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 12.2.2017 ( EX ART.32 D.LGS. 151/2001) IL GIORNO 8/1/2018. 2018-01-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12049 2018 8 G.M.G. COSTRUZIONI - FATT. 21 DELL'11/12/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12050 2018 7 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATT. 57 DEL 30/11/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12051 2018 7 SERVIZIO NAVETTA TURISTICA FINO AL GIORNO 24/02/2018: IMPEGNO DI SPESA. 2018-01-22 Area Socio-Culturale 12052 2018 6 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL GIORNO DELLA MEMORIA - CIG Z4F21CF317 2018-01-22 Area Amministrativa 12053 2018 6 INTERCARTA SPA 2018-01-09 Area Tecnica 12054 2018 5 SECURTEX SRL - FATT. 129 DEL 28/12/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12055 2018 5 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE IN VIA D'URGENZA SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. CIG 7357819850 2018-01-18 Area Tecnica 12056 2018 4 STINGENIM SRL - FATTURA 19/PA DEL 14/12/2017 2018-01-09 Area Tecnica 12057 2018 4 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. DELTACONTROL SRL - ANALISI DEL RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) - CIG. ZE521BEB93 2018-01-16 Area Tecnica 12058 2018 3 AVV.ZUPO GIUSEPPE - 1° ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO VITTORIO LINO ED ALTRI. 2018-01-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12059 2018 3 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2018-01-15 Area Amministrativa 12060 2018 2 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2018-01-15 Area Amministrativa 12061 2018 2 ECO CONSUL S.R.L. - FATTURA N. 1323 DEL 30.11.2017 2018-01-08 Area Tecnica 12062 2018 1 ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTIVAL GRAFICO: LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 1/2017 2018-01-02 Area Socio-Culturale 12063 2018 1 ACCENTRAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2018-01-15 Area Economico - Finanziaria 12064 2017 565 DISIMPEGNO SOMME ED IMPEGNO PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA 2017-12-29 Area Tecnica 12065 2017 563 IMPEGNO A SALDO PIANO FINANZIARIO TPL ANNO 2017 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 70048232CE 2017-12-29 Area Tecnica 12066 2017 560 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ACQUISTO ETICHETTE PER VERBALI ELETTORALI - CIG ZF71EE30BA 2017-12-29 Area Amministrativa 12067 2017 559 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336 2017-12-29 Area Amministrativa 12068 2017 557 QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL DLG 267/2000 2017-12-29 Area Economico - Finanziaria 12069 2018 556 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE IDRICHE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI. 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12070 2017 554 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2018-19 RELATIVI AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTI DELL'ENTE. 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12071 2017 553 IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA PROVINCIA DI ROMA PER PARCHEGGIO ASL 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12072 2017 552 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. SAN RAFFAELE 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12073 2017 551 IMPEGNO PER CORSO DI FORMAZIONE 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12074 2017 550 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO – ANNO 2018 CIG Z19215DA6F 2017-12-29 Area Tecnica 12075 2017 549 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE . CIG Z87215E66F 2017-12-29 Area Tecnica 12076 2017 548 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2017. 2017-12-29 Area Amministrativa 12077 2017 547 IMPEGNO PER INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2 DEL 02/01/2017 - INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA. 2017-12-29 Area Amministrativa 12078 2017 546 INTEGRAZIONE IMPEGNO - ASSOHANDICAP 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12079 2018 545 ACCERTAMENTI ENTRATA DA SOGGETTI ISTITUZIONALI 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12080 2018 544 "RIMBORSO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DELLA QUOTA PARTE DEL COSTO DEL PROGETTO ""UFFICIO DI PIANO"" DEL PDZ 2017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE" 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12081 2018 543 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2018. 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12082 2017 542 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER SPESE MATERIALE DI CONSUMO E MANUTENZIONE PER L'AUTOVETTURA COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA 2017-12-29 Area Amministrativa 12083 2017 541 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2017 2017-12-29 Area Amministrativa 12084 2017 539 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2018" 2017-12-29 Area Amministrativa 12085 2018 538 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CANONE UTENZA DATI. 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12086 2018 537 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2017-2018 . 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12087 2018 536 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12088 2017 535 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2017 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2017-12-29 Area Socio-Culturale 12089 2017 533 ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E GLI ONERI CONTO TERZI IN APPLICAZIONE DELL'ART.175 COMMA 5- QUATER LETTERA E) D.LGS.267/2000 2017-12-29 Area Economico - Finanziaria 12090 2017 532 DERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 2018/2020 - CIG.73437763AB. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA CIG. Z73219942D 2017-12-29 Area Economico - Finanziaria 12091 2017 531 SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA GEROPA DI ROCKY ROSSINI SAS N.33 DEL 29/09/2017 - IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG 6667483507 2017-12-29 Area Economico - Finanziaria 12092 2017 530 APPROVAZIONE CONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE 2017 2017-12-29 Area Economico - Finanziaria 12093 2017 529 PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP H27H17000830004 DETERMINA ACCERTAMENTO MUTUO CASSA DD PP POS N. 6042456 PER € 147.900,00 CAP E 50233 2017-12-28 Area Tecnica 12094 2017 528 “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO – COMUNE DI CASTEL GANDOLFO CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DELL’OFFERTA TECNICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE OPERE COME REALIZZATE NONCHÉ DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE PROVE ESEGUITE IN SITU 2017-12-28 Area Tecnica 12095 2017 527 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA DEI PESCATORI CUPH27H17000960004 ACCERTAMENTO IMPEGNO MUTUO CASSA DD PP POS 6043055 IMPORTO EURO 250.000,00 CAP E 50018/0 CAP U 30018 2017-12-28 Area Tecnica 12096 2017 526 AFFIDAMENTO ANNUALE SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA CER 20.03.01 ALLA SOC. RIDA AMBIENTE CIG 733863947B 2017-12-28 Area Tecnica 12097 2017 525 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/01-31/07/2018 2017-12-28 Area Socio-Culturale 12098 2017 524 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA 2018: IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-28 Area Socio-Culturale 12099 2017 523 SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2018: IMPEGNO DI SPESA 2017-12-28 Area Socio-Culturale 12100 2017 522 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2018) 2017-12-28 Area Socio-Culturale 12101 2017 521 CONTRATTO DI ASSISTENZA 2018 CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-28 Area Socio-Culturale 12102 2017 520 COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE: PERIODO DAL 29 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12103 2017 519 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 2017-12-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12104 2017 518 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA CER 21.01.08 ALLA ECO CONSULT. CIG Z52218246E 2017-12-28 Area Tecnica 12105 2017 517 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2018 2017-12-22 Area Amministrativa 12106 2017 516 ENTRATE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 - ANNO 2017 2017-12-22 Area Amministrativa 12107 2017 515 DEFINIZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 20/07/2017 OCCORSO AL SIG. PERA MARCELLO. IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12108 2017 514 DIPENDENTE MATRICOLA 1025: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA NATA IL 12.02.2017 ( EX. ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER I GIORNI 13 E 20 DICEMBRE 2017. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12109 2017 513 RETTIFICA DETERMINA N. 498 DEL 19/12/2017. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12110 2017 512 AVV. RICCIARDI NICOLA: RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO. IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12111 2017 511 FES 2017 DI CUI A DETERMINA N. 67 DEL 24/03/2017 - QUANTIFICAZIONE ECONOMIE 2016 A SEGUITO LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12112 2017 510 AVV.TO GIUSEPPE ZUPO: 6° ACCONTO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO CAUSA TORLONIA ALESSANDRO / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12113 2017 509 AVV. SCALISE GAETANO: SALDO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R.G. 790/2013 PROMOSSO DA AVR SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12114 2017 508 AVV.B.C. - SALDO PREAVVISO DI PARCELLA PER ONORARI FASE CAUTELARE PER IL RICORSO PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - GIUDIZIO N. 369/13. IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12115 2017 507 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2018. 2017-12-22 Area Socio-Culturale 12116 2017 506 GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE. IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE ANNO 2017. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12117 2017 505 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E CANCELLAZIONE RELATIVI VINCOLI ANNO 2017. CANCELLAZIONE DAL PATRIMONIO COMUNALE. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12118 2017 504 CESSAZIONE ANTICIPATA COMANDO IN. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12119 2017 503 RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO DI CUI ALLA DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012. 2017-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12120 2017 502 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE LENOVO K6. 2017-12-20 Area Socio-Culturale 12121 2017 501 RIAPERTURA TERMINI BANDO MOBILITA' CAT. C1PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE. 2017-12-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12122 2017 500 STAMPA MANIFESTI AUGURI FESTE NATALIZIE - IMPEGNO SPESE CIG ZBA216BF23 2017-12-20 Area Economico - Finanziaria 12123 2017 499 PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP H27H17000830004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO RETTIFICA DETERMINAZIONE 444/2017 2017-12-19 Area Tecnica 12124 2017 498 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2016. APPROVAZIONE PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE. 2017-12-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12125 2017 497 IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE PAVONA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z87215E66F 2017-12-15 Area Tecnica 12126 2017 496 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 462 DEL 29/11/2017 – CIG. ZB120C2B99. 2017-12-15 Area Tecnica 12127 2017 495 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE VETRO E LATTINE (CER 15.01.06) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO RICICLO COLLEFERRO - CIG N. Z07214F704 2017-12-15 Area Tecnica 12128 2017 494 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SUL VEICOLO TOYOTA HILUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZB121559C8 2017-12-15 Area Tecnica 12129 2017 493 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DI FOGNATURA DI ACQUE CHIARE ALLA DITTA DIMA. CIG ZEB215781F 2017-12-15 Area Tecnica 12130 2017 492 IMPEGNO AMBIENTE SPA A SEGUITO DI ACCORDO DI CONCILIAZIONE. CIG 7321373C1E 2017-12-15 Area Tecnica 12131 2017 491 SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 08/09-31/12/2017:ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-13 Area Socio-Culturale 12132 2017 490 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE 2017-12-11 Area Socio-Culturale 12133 2017 489 RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D - IMPEGNO DI SPESA. 2017-12-11 Area Socio-Culturale 12134 2017 488 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE MICROSOFT OFFICE 2016 PER PC E SERVER. 2017-12-11 Area Socio-Culturale 12135 2017 487 CONVENZIONE PER LA GESTIONE SPERIMENTALE DELL'AREA DI SOSTA DI V.LE GIOVANNI PAOLO II: PROROGA TECNICA 2017-12-11 Area Socio-Culturale 12136 2017 486 LA GIOIA DEL NATALE: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE E POSIZIONAMENTO ABETE NATALIZIO 2017-12-11 Area Socio-Culturale 12137 2017 485 CONFERIMENTO RESPONSABILITÀ DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA SUE 2017-12-07 Area Tecnica 12138 2017 484 LA GIOIA DEL NATALE: ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. 2017-12-07 Area Socio-Culturale 12139 2017 483 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRICA PETROLATI SRL P.I. 09339371008 CUP NON NECESSARIO CIG. N. ZA321266F8 2017-12-07 Area Tecnica 12140 2017 482 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAZIONE - INCARICO DEC ART. 300 E SEGUENTI DPR.207/2010 - CIG ZD92130898 2017-12-07 Area Tecnica 12141 2017 479 INTEGRAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE IN P.LE CADUTI DI VIA FANI ED ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ULTERIORE SEGNALETICA VERTICALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC82108E8D 2017-12-05 Area Tecnica 12142 2017 478 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA PER INCARICO AL GEOMETRA MARCO MARROCCO PER ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “SALA PETROLINI” SITO IN CASTEL GANDOLFO VIA PRATI N. 6 CUP H25G10000090006 CIG Z51200A5F7 2017-12-05 Area Tecnica 12143 2017 477 ACQUISTO E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE PER REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZBB2108DFD 2017-12-01 Area Tecnica 12144 2017 473 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""FESTA S. SEBASTIANO MARTIRE 2017"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO." 2017-12-01 Area Socio-Culturale 12145 2017 472 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/12/2017-02/03/2018: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2017-12-01 Area Socio-Culturale 12146 2017 471 CONSIGLIERI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. 2017-11-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12147 2017 470 AVV.BLESI GIOVANNI: RICORSO PROPOSTO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V R. G. 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI TERZO CONCLUSO CON SENTENZA N. 499/15 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA. 2017-11-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12148 2017 469 AVV. BLESI GIOVANNI: SALDO PARCELLA PER RICORSO AL TAR DEL LAZIO PRESENTATO DA AMBI.EN.TE SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 6372/13 DEFINITO CON SENTENZA 8527/15. IMPEGNO DI SPESA. 2017-11-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12149 2017 468 INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT SRLS 2017-11-30 Area Socio-Culturale 12150 2017 467 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA G.A 2017-11-30 Area Socio-Culturale 12151 2017 466 DIPENDENTE DE FILIPPIS ANGELICA NATA IL 02/12/1953: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 01/04/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2018) - PRATICA DI DOMANDA PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO INCA (UFFICIO 34412 - ENTE 016). 2017-11-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12152 2017 465 APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.N. 165/2001 - N. 1 CAT. C PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE. 2017-11-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12153 2017 464 INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. PULIZIA GRIGLIE POZZETTONI TRASPORTO A DISCARICA COPERTONI TRIPARAZIONE CHIUSINO VIA DEL LAGHETTO - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI CUP NON NECESSARIO CIG. N.Z8720FA845 2017-11-29 Area Tecnica 12154 2017 463 REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PROGETTAZIONE STRUTTURALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 22/11/2017 CUP H24E17000410004 CIG Z4E20CDFCB 2017-11-29 Area Tecnica 12155 2017 462 OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA – CIG. ZB120C2B99. 2017-11-29 Area Tecnica 12156 2017 461 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. SOSTITUZIONE SENSORE DI MOVIMENTO PORTA AUTOMATICA CIG. Z2420D3B6C 2017-11-29 Area Tecnica 12157 2017 460 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 210 DEL 08/06/2017 DITTA GMG CUP H24E17000410004 CIG Z8A20DE610 2017-11-29 Area Tecnica 12158 2017 459 IMMOBILI SCOLASTICI – SCUOLA SECONDARIA DANTE ALIGHIERI: IMPEGNO FAVORE DI ACEA ATO 2 SPA PER POSA IN OPERA CONTATORE ACQUA POTABILE. LIQUIDAZIONE PREVENTIVO N. 000110099391 CUP NON NECESSARIO CIG NON NECESSARIO 2017-11-29 Area Tecnica 12159 2017 458 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO. 2017-11-29 Area Tecnica 12160 2017 457 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDI DI VIA DEI PESCATORI CUPH27H17000960004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO IMPORTO EURO 250.000,00 CAP E 50018/0 CAP U 30018 2017-11-29 Area Tecnica 12161 2017 456 CONSIGLIERI COMUNALI: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016. 2017-11-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12162 2017 455 LA GIOIA DEL NATALE - IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBO LUMINOSO VIE DEL TERRITORIO. 2017-11-28 Area Socio-Culturale 12163 2017 454 """CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - CIG 6059111891"": APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO." 2017-11-28 Area Socio-Culturale 12164 2017 453 ORDINANZA SINDACALE N.91 DEL 15/09/2017 “EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. LEONARDO ZILIANI CUP NON NECESSARIO CIG ZB020EEE3F 2017-11-27 Area Tecnica 12165 2017 452 ORDINANZA SINDACALE N.91 DEL 15/09/2017 “EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT RICCARDO GINI RELAZIONE GEOLOGICA CIG ZD420F06A8 GEOTIBER GEOFISICA CIG ZBC20F070D SURVEY LAB RILIEVO CON DRONE CIG Z0B20F0763 CUP NON NECESSARIO 2017-11-27 Area Tecnica 12166 2017 451 AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FUNZIONI SUBDELEGATE PER CONDONO. CIG Z3C20FA2C3 2017-11-27 Area Tecnica 12167 2017 450 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2017 2017-11-27 Area Socio-Culturale 12168 2017 449 RIMBORSI IMU/TASI - ANNI VARI 2017-11-22 Area Economico - Finanziaria 12169 2017 448 ADEGUAMENTO SOFTWARE J-DEMOS PER EMISSIONE CIE - CIG Z8320E0779 2017-11-21 Area Amministrativa 12170 2017 447 ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZD820DF920 2017-11-21 Area Amministrativa 12171 2017 446 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2017-11-20 Area Socio-Culturale 12172 2017 445 REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE DITTA ESECUTRICE TECNO FAR NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. PAOLA VARI DIPENDENTE COMUNALE COLLAUDATORE ING. LUIGI CAPORICCI 2017-11-20 Area Tecnica 12173 2017 444 PROGETTO DEFINITIVO PER LA SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI CUP H27H17000830004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO 2017-11-17 Area Tecnica 12174 2017 443 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/03 - N.116/03 - N.132/03 -151/03 E 171/03 VILLAGGIO E.LITTA DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI DICEMBRE 2017 2017-12-19 Area Socio-Culturale 12175 2017 443 REALIZZAZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI SITI NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO SS 7 VIA APPIA NUOVA KM 22,000 INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PROGETTAZIONE STRUTTURALE CUP H24E17000410004 CIG Z4E20CDFCB 2017-11-17 Area Tecnica 12176 2017 442 LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2017 2017-12-05 Area Socio-Culturale 12177 2017 442 DIPENDENTE DE ANGELIS VITTORIO NATO IL 11/07/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZADAL 12/02/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 11/02/2018) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ACLI (UFFICIO RM11 - ENTE 001). 2017-11-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12178 2017 441 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.89 DEL 29/9/2017- N.95 DEL 18/10/2017 -N. 106 DEL 17/11/2017 E N. 126 DEL 27/12/2017 BELGECA 2017-12-19 Area Socio-Culturale 12179 2017 441 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI PERIODO 14/11/2017-31/12/2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO. 2017-11-16 Area Socio-Culturale 12180 2017 440 AVV.MORBINATI BARBARA: LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE R.G. 1624/2011 SENTENZA N. 1359/2011 DELLA LITOFLASCH SNC- BENEFICIARIO AVV. MAURO LONGO 2017-12-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12181 2017 440 ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI PROPOSTO DAI SIGG.RI DONNARUMMA DOMENICA E GERARDO. INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO PER STUDIO PRELIMINARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2017-11-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12182 2017 439 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI PROT. 0020207 DEL 07/11/2017 GIUSTA DELIBERA DI G. M. N. 96 DEL 07/11/2017. INCARICO A LEGALE E IMPEGNO DI SPESA. 2017-11-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12183 2017 439 ESPER SRL - FATTURA 153/E DEL 02/12/2017 2017-12-14 Area Tecnica 12184 2017 438 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N. 246 DEL 30/11/2017 2017-12-14 Area Tecnica 12185 2017 438 AVVIO TIROCINIO LAVORATIVO N.M. – D.F. E AVVIO SERVIZIO CIVICO B.N. 2017-11-13 Area Socio-Culturale 12186 2017 437 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017 DEL 13/11/2017 - RAINES 2017-12-15 Area Socio-Culturale 12187 2017 437 REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”. REDAZIONE SIP IMPEGNO SALDO COMPENSO ARCH. FRANCESCO SIMEONI. CIG ZC420A4195 2017-11-15 Area Tecnica 12188 2017 436 PAGAMENTO FATTURA N. 1 L DEL 13/10/2017 CARTOMANIA DI MEREU 2017-11-03 Area Socio-Culturale 12189 2017 436 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA SNC– CIG ZF420BBC3C 2017-11-13 Area Tecnica 12190 2017 435 FT. N. 3/A DEL 28/11/2017 - CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI CARLO 2017-12-15 Area Socio-Culturale 12191 2017 435 SERVIZIO CIVICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2017-11-13 Area Socio-Culturale 12192 2017 434 LIQUIDAZIONE FATTURA N.190 DEL 9/11/2017 - OMNIA 2017-12-18 Area Socio-Culturale 12193 2017 434 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DI CUI AL PIANO DEGLI INTERVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA INERENTE FONDI REGIONALI DELLA DGR 547/2014 FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER INCREMENTARE LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO– DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DITTA TEKNECO. CUP H29D16001390003 CIG Z9020BA33E 2017-11-13 Area Tecnica 12194 2017 433 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE ATTE A CONTRASTARE IL FENOMENO DELLE DISCARICHE ABUSIVE. PROGETTO “COMUNE PULITO” CUP H29D16002000003 ACQUISTO N. 3 FOTOTRAPPOLE A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL C.F. /P.I. 04994501007 CIG ZC4208827D 2017-11-13 Area Tecnica 12195 2017 433 LIQUIDAZIONE SIAR AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 2017-12-27 Area Socio-Culturale 12196 2017 432 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO PARTI DI PAVIMENTAZIONE A SELCIATO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA COOPERATIVA CASTELLI ROMANI PI 12218301005 CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z0920B6367 2017-11-13 Area Tecnica 12197 2017 432 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. FATTURA N. 1617038469 2017-12-06 Area Socio-Culturale 12198 2017 431 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L. 2017-12-21 Area Amministrativa 12199 2017 431 INTERVENTI URGENTI SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CON PULIZIA DI ALCUNI TOMBINI LA SOSTITUZIONE DI CHIUSINI ROTTI O DIVELTI OVVERO LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI CIGLI DI MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI CUP NON NECESSARIO CIG. N. Z2120B65F3 2017-11-13 Area Tecnica 12200 2017 430 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO AL GEOM LUCA SILVESTRI CUP H27H17000830004 CIG Z5420B4F6B 2017-11-13 Area Tecnica 12201 2017 430 RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 316/2017. 2017-12-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12202 2017 429 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO RIMOZIONE CEPPAIA ALBERO SALITA SANT’ANTONIO E SOSTITUZIONE CON NUOVA ALBERATURA- DITTA EKOGEO SRL CF: 13440961004 CUP NON NECESSARIO CIG ZAF207D044 2017-11-13 Area Tecnica 12203 2017 429 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2271E DEL 19/12/2017 - A.N.U.S.C.A. 2017-12-20 Area Amministrativa 12204 2017 428 REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”. REDAZIONE SIP IMPEGNO SALDO COMPENSO ARCH. FRANCESCO SIMEONI. CIG ZC420A4195 2017-11-13 Area Tecnica 12205 2017 428 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2248E DEL 18/12/2017 - A.N.U.S.C.A. 2017-12-20 Area Amministrativa 12206 2017 427 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLA FEDERAZIONE DI PRONTO INTERVENTO DEL VOLONTARIATO - CIG N. Z9E209E7EC 2017-11-13 Area Tecnica 12207 2017 427 LIQUIDAZONE FATTURA 26-E DEL 30/11/2017 TIPOGRAFIA LEGATORIA SANTA LUCIA SAS DI CARDINALI GIOVANNI 2017-12-14 Area Socio-Culturale 12208 2017 426 LIQUIDAZIONE FATTURE N.74 SIMA RISTORAZIONE SRL 2017-11-27 Area Socio-Culturale 12209 2017 426 DITTA IMPRECON’98 SRL – INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE - CIG Z51207D844 2017-11-13 Area Tecnica 12210 2017 425 LIQUIDAZIONE FATTURA NN.93/103 DEL 30/9/2017 - PRIMA PRINT 2017-11-27 Area Socio-Culturale 12211 2017 425 VERIFICA IMMOBILI SCOLASTICI – PALESTRA PAVONA: IMPEGNO IN FAVORE DELL'ECONOMO PER PAGAMENTO PRATICA REGIONE LAZIO DEPOSITO SISMICA VARIANTE 2017-11-13 Area Tecnica 12212 2017 424 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 280/281B -325/326B MESI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2017 - GIROTONDO COOP. SOC. 2017-11-28 Area Socio-Culturale 12213 2017 424 CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – L'EVENTO MORTE, DAL DECESSO ALLA SEPOLTURA O CREMAZIONE - CIG ZC720B7933 2017-11-10 Area Amministrativa 12214 2017 423 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE PELLEGRINO BENITO IN RSA - S. RAFFAELE ROCCA DI PAPA E SVINCOLO SOMME NON UTILIZZATE 2017-11-10 Area Socio-Culturale 12215 2017 423 S.I.A.E. FOOD TRUCK FT. N. 1617038464 DEL 29/11/2017 2017-12-06 Area Socio-Culturale 12216 2017 422 ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI E FASCIA TRICOLORE - CIG Z72206D388 2017-10-23 Area Amministrativa 12217 2017 422 FT. N. 50 DEL 16/11/2017 - SOC. COOP. UN SORRISO PER TUTTI 2017-12-06 Area Socio-Culturale 12218 2017 421 GREEN TOUR N.7-8-9-10 MESI DI LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE 2017-12-06 Area Socio-Culturale 12219 2017 421 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2017 DI CUI ALLA POLIZZA RC- IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE. 2017-11-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12220 2017 420 LIQUIDAZIONE SIAE FATTURE NN.1617023652-1617023653-1617023654-1617023655-1617023656 2017-11-28 Area Socio-Culturale 12221 2017 420 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PER L'ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22/2014 PRESENTATO DAL SIG. BINCOLETTO VITTORIO LINO ED ALTRI - INCARICO AVV.ZUPO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA. 2017-11-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12222 2017 419 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA 2132996 DEL 31/08/2017, 2123681 DEL 26/06/2017, 2100132 DEL 16/01/2017 2017-12-13 Area Socio-Culturale 12223 2017 419 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP E ANTIVIRUS. 2017-11-09 Area Socio-Culturale 12224 2017 418 SVINCOLO SOMMA - COOPERATIVA GIROTONDO ONLUS 2017-11-09 Area Socio-Culturale 12225 2017 418 LIQUIDAZIONE FATTURA N.14 DEL 27/10/2017 STARNINO LAVORI 2017-12-07 Area Socio-Culturale 12226 2017 417 STIPULA NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA AL SINISTRO DEL 20/07/2017 OCCORSO AL SIG. PERA MARCELLO. INCARICO ALLA SOCIETA' OPERA SERVIZI SRL. 2017-11-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12227 2017 417 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/A/2017 DEL 06/12/2017 - SI MANAGEMENT SRL 2017-12-07 Area Amministrativa 12228 2017 416 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/602950 DEL 06/12/2017 - ERREBIAN SPA 2017-12-07 Area Amministrativa 12229 2017 416 STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA EX D.L. N. 132/2014 RELATIVA AL SINISTRO DEL 14/10/2016 OCCORSO ALLA SIG.RA DURANTE CHIARA. INCARICO ALLA SOCIETÀ OPERA SERVIZI SRL. 2017-11-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12230 2017 415 SOSTEGNO MOROSIA' INCOLPEVOLE - PRESA ATTO ANNUALITA' 2016 - RESIDUI 2014 2017-11-08 Area Socio-Culturale 12231 2017 414 LIQUIDAZIONE FATTURA 273/05 DEL 30/11/2017 - A. DI PAOLO SRL 2017-12-06 Area Amministrativa 12232 2017 414 ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA. 2017-11-08 Area Socio-Culturale 12233 2017 413 RINNOVO ABBONAMENTO A “FORMULA” IMPEGNO SPESA CIG Z2A20A4141 2017-11-08 Area Economico - Finanziaria 12234 2017 413 AVV. CAMMARANO GAETANO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA DIFESA DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI ED AL TRIBUNALE DI VELLETRI NEI DUE RICORSI PROPOSTI DAL SAN RAFFAELE - DI CUI A DETERMINAZIONE DI INCARICO N. 367 DEL 12/10/2017 - FATT. N. 8-E/17 DEL 29/11/2017. 2017-12-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12235 2017 412 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE SOMMA PER ACQUISTO CORONE PER LA COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. 2017-10-26 Area Amministrativa 12236 2017 412 LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. S.R.L. 2017-12-04 Area Amministrativa 12237 2017 411 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - CIG Z5E207C43D 2017-10-26 Area Amministrativa 12238 2017 411 S.E.P. SRL FATT. 190 DEL 31/10/2017 2017-11-29 Area Tecnica 12239 2017 410 F.P. MONTAGGI SRL - FATT. 1 DEL 15/11/2017 2017-11-27 Area Tecnica 12240 2017 410 SEGRETARIO GENERALE DR. FLORIS PAOLO MARIA NATO IL 25/04/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/12/2017 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2017) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE INAS ST INAS ROMA N. 2150743600059. 2017-11-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12241 2017 409 DI PAOLO SRL FATT. 244 DEL 16/11/2017 2017-11-27 Area Tecnica 12242 2017 409 DIPENDENTE RONCACCIA MARIA VIRGINIA NATA IL 02/05/1951: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 03/12/2017 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 02/12/2017) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DI VECCHIAIA PRESENTATA TRAMITE PATRONATO ENASC (UFFICIO 480 - ENTE 033). 2017-11-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12243 2017 408 VIASTRADE SRL - FATT. 9 DEL 31/10/2017 2017-11-27 Area Tecnica 12244 2017 408 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA ( EX ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER I GIORNI 8 E 15 NOVEMBRE 2017. 2017-11-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12245 2017 407 TIBURZI FABRIZIO - FATT. N.2 DEL 2/11/2017 2017-11-27 Area Tecnica 12246 2017 407 DETERMINAZIONE 25 LUGLIO 2017 N. G10498 . PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI STRATEGICI GIÀ VERIFICATI, DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI PRIVATI E PIANO DELLE INDAGINI DI MICROZONIZAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE DELL’EMERGENZA ( ANNUALITÀ 2014).AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO GEOMAGELLAN DEL DOTT. PIO SELLA P.I. 05045521001 CUP H22B17000170007 CIG Z12209B767 2017-11-06 Area Tecnica 12247 2017 406 INTERCARTA SPA - FATT. 28 DEL 31/10/2017 2017-11-27 Area Tecnica 12248 2017 406 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2017 2017-11-03 Area Economico - Finanziaria 12249 2017 405 SERVIZIO RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI DIPENDENTI PROSSIMI AL COLLOCAMENO A RIPOSO. IMPEGNO DI SPESA - CIGZF0206AAFA. 2017-11-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12250 2017 405 MARROCCO MARCO - FATT. 4 DEL 17/11/2017 2017-11-27 Area Tecnica 12251 2017 404 CARNEVALI ANGELO SAS- FATT. 323 DELL'11/11/2017 2017-11-20 Area Tecnica 12252 2017 404 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO LA STAMPA DI MANIFESTI - PRIMA PRINT 2017-11-02 Area Socio-Culturale 12253 2017 403 PORCARELLI GINO & CO - FATT. 471 DEL 13/11/2017 2017-11-20 Area Tecnica 12254 2017 403 EVENTI CALAMITOSI DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2017: INDIVIDUAZIONE SOLUZIONE ABITATIVA PER CITTADINO INTERESSATO DA SGOMBERO. 2017-10-31 Area Socio-Culturale 12255 2017 402 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ISEL S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PORTA AUTOMATICA CIG. ZFA207D8B7 2017-10-31 Area Tecnica 12256 2017 402 RIGENERA SOC.COOP. A R.L.- FATT. 41 DEL 13/11/2017 2017-11-20 Area Tecnica 12257 2017 401 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN VIALE A. MORO, PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI E VICOLO DEGLI STAZI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE SRL. CIG. Z712087AD3. 2017-10-31 Area Tecnica 12258 2017 401 LIQUIDAZIONE FATTURE CROCE ROSSA ITALIANA (CRI) COMITATO COLLI ALBANI 07/PA E 08/PA DEL 27/11/2017 2017-11-27 Area Socio-Culturale 12259 2017 400 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE VIA MAZZINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA NONCHE’ DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH ALESSANDRA BERRETTA CUP H27H17000830004 CIG Z1B207E81B 2017-10-27 Area Tecnica 12260 2017 400 LIQUIDAZIONE FATTURA SAN RAFFAELE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2017-11-10 Area Socio-Culturale 12261 2017 399 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA P.M.L. 2017-10-26 Area Socio-Culturale 12262 2017 399 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.1 - ASSOCIAZIONE FANFARA CITTA' DI CASTEL GANDOLFO 2017-11-23 Area Socio-Culturale 12263 2017 398 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PERIODO 01/01/2017-28/07/2017. 2017-11-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12264 2017 398 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DI GIUSEPPE C.F. P.I. 08860671000 PER MESSA IN PROTEZIONE ALTOPARLANTI E FARETTI AI FINI ANTINCENDIO CUP H25G10000090006 CIG Z5C207B403 2017-10-26 Area Tecnica 12265 2017 397 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOSYSTEM SPA - CIG N. Z45207D217 2017-10-26 Area Tecnica 12266 2017 397 G.M.G. COSTRUZIONI - FATT. 19 DEL 9/11/2017 2017-11-20 Area Tecnica 12267 2017 396 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA - FATT. 7 DEL 26/10/2017 2017-11-20 Area Tecnica 12268 2017 396 GEOM. GENNARO ROMANO - DIPENDENTE COMUNALE: RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 7131/11 R.G.N.R. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI, SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE. IMPEGNO DI SPESA 2017-10-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12269 2017 395 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATT. 52 DEL 31/10/2017 2017-11-20 Area Tecnica 12270 2017 395 REVISIONE TITOLI EDILIZI DAMA IMMOBILIARE SRL 2017-10-26 Area Tecnica 12271 2017 394 CAPORICCI ING.LUIGI - FATTURA N.7 DEL 23/10/2017 2017-11-20 Area Tecnica 12272 2017 394 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA DI GIUSEPPE SRL CF/PI 0886061000 CUP NON NECESSARIO CIG. N.ZC520721CA 2017-10-26 Area Tecnica 12273 2017 393 LIQUIDAZIONE FATTURA 02 DEL 11/10/2017 - DITTA CSV PUBBLICITA' E MARKETING DI VALEAU LUCA SAS 2017-11-20 Area Socio-Culturale 12274 2017 392 DIPENDENTE PASTORE ANNA: FRUIZIONE GIORNI 6 DI CONGEDO PARENTALE DAL 23/08/2017 AL 25/08/2017 E DAL 06/09/2017 AL 08/09/2017 PER LA FIGLIA NATA A ROMA IL 25/05/2008. 2017-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12275 2017 392 LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE - N1617030419/2017, 1617030418/2017 E 1617033987/2017 2017-11-20 Area Socio-Culturale 12276 2017 391 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 10/7/2017 - TREE-ART DI GIANNA PETRUCCI 2017-08-23 Area Socio-Culturale 12277 2017 391 "LIQUIDAZIONE RILEVAZIONE ISTAT ""INDAGINE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA"" - ANNO 2016" 2017-10-11 Area Amministrativa 12278 2017 390 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/F3 DEL 28/02/2017 2017-11-14 Area Socio-Culturale 12279 2017 390 COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 30/01/2017 - 25/07/2017- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. 2017-10-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12280 2017 389 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""81° SAGRA DELLE PESCHE"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO." 2017-10-21 Area Socio-Culturale 12281 2017 389 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390/2017 DEL 10/11/2017 - ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS 2017-11-14 Area Amministrativa 12282 2017 388 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE GARA CIG.ZF2206CE0 2017-10-20 Area Economico - Finanziaria 12283 2017 388 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/2017/FE DEL 31/10/2017 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2017-11-14 Area Amministrativa 12284 2017 387 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI 2017-11-14 Area Amministrativa 12285 2017 387 PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGENZA. 2017-10-20 Area Socio-Culturale 12286 2017 386 ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE PRESSO LA SALA CONSILIARE. 2017-10-11 Area Amministrativa 12287 2017 386 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/F DEL 02/11/2017 - R.C.O. S.R.L. 2017-11-14 Area Amministrativa 12288 2017 385 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2017-10-20 Area Tecnica 12289 2017 385 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATT. 9 DEL 31/10/2017 2017-11-13 Area Tecnica 12290 2017 384 STEMAR S.N.C. DI TOTI STEFANO E MANNOZZI MAURIZIO - FATTURA N. 9/PA DEL 23/10/2017 2017-10-25 Area Tecnica 12291 2017 384 HALLOWEEN 2017: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. 2017-10-19 Area Socio-Culturale 12292 2017 383 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ATTIVITÀ CURRICULARI PERIODO 24/10/2017-31/12/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2017-10-19 Area Socio-Culturale 12293 2017 383 ANTINFORTUNISTICA GIST - FATTURA N.18 DEL 29/6/2017 2017-11-09 Area Tecnica 12294 2017 382 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO- DITTA FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA- CIG Z912063A1C 2017-10-19 Area Tecnica 12295 2017 382 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N.227 DEL 31/10/2017 2017-11-09 Area Tecnica 12296 2017 381 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALI 2017-10-19 Area Tecnica 12297 2017 381 ESPER SRL - FATT. 137 DEL 3/11/2017 2017-11-09 Area Tecnica 12298 2017 380 EFIS SRL - FATTURE N.4-5-6 DEL 27/10/2017 2017-11-09 Area Tecnica 12299 2017 380 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2017-10-19 Area Tecnica 12300 2017 379 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZB31DFD63B 2017-10-19 Area Tecnica 12301 2017 379 LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. 2017-11-09 Area Amministrativa 12302 2017 378 RIMBORSI IMU/TASI - ANNI VARI 2017-10-18 Area Economico - Finanziaria 12303 2017 378 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/579788 DEL 06/10/2017 - ERREBIAN S.P.A. 2017-10-09 Area Amministrativa 12304 2017 377 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/591404 DEL 07/11/2017 - ERREBIAN S.P.A. 2017-11-09 Area Amministrativa 12305 2017 377 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORE OLTRE CHE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. – CIG ZC120524D4 2017-10-18 Area Tecnica 12306 2017 376 SEMINARIO PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DOPO L'EMANAZIONE DEL D.LGS. 179 DEL 26/08/2016 - CIG ZE71C2F1DD 2017-10-09 Area Amministrativa 12307 2017 376 LIQUIDAZIONE DET. N. 391 DELL'11/10/2017 - RILEVAZIONE ISTAT 2017-11-08 Area Amministrativa 12308 2017 375 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI 2017-10-16 Area Socio-Culturale 12309 2017 375 LIQUIDAZIONE MANCATA CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE 2017-11-08 Area Amministrativa 12310 2017 374 DIPENDENTE ROMANO GENNARO: RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE N. 7131/11 R.G.N.R. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI - SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE. 2017-10-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12311 2017 374 SIG. ZEVINI MARCELLO: TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA', AFFRANCAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2017-10-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12312 2017 373 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2345 - SEPEL S.A.S. 2017-10-31 Area Amministrativa 12313 2017 373 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004. CIG Z011BAD407 APPROVAZIONE REVISIONE PARCELLA INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PROFESSIONISTA ING. LUIGI CAPORICCI 2017-10-13 Area Tecnica 12314 2017 372 LUSTEMA SRL - FATT. 8 DEL 18/10/2017 2017-10-31 Area Tecnica 12315 2017 372 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32.) ALLA DITTA ECOSYSTEM S.P.A. - CIG. N. Z4B2039B3B; 2017-10-13 Area Tecnica 12316 2017 371 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II. PER LAVORI URGENTI VIA DEI PESCATORI CASTEL GANDOLFO. RIMOZIONE ALBERI CADUTI. DITTA RIGENERA CUP NON NECESSARIO CIG Z6C2042978 2017-10-13 Area Tecnica 12317 2017 371 PORFIDI ROMA SRL - FATT. 4 DEL 23/10/2017 2017-10-31 Area Tecnica 12318 2017 370 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATT.168 DEL 19/10/2017 2017-10-31 Area Tecnica 12319 2017 370 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II. PER LAVORI URGENTI VIA DEI PESCATORI CASTEL GANDOLFO. RIMOZIONE FANGHI DA FRANA SU AREA PUBBLICA. DITTA ITALIA SOLUTIONS. CUP NON NECESSARIO CIG ZD92040237 2017-10-13 Area Tecnica 12320 2017 369 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, D.LGS. 18/05/2016 N. 50 E SS.MM.II. PER LAVORI URGENTI VIA APPIA LOC. IBERNESI CASTEL GANDOLFO. MESSA IN SICUREZZA MURO RECINZIONE PARCO LOC. IBERNESI PROSPICIENTE S.S.7. DITTA GMG CUP NON NECESSARIO CIG Z25204475B 2017-10-13 Area Tecnica 12321 2017 369 ROMANA AMBIENTE - FATT. 67 E 69 DEL 12/10/2017 2017-10-31 Area Tecnica 12322 2017 368 COLAGROSSI TIZIANA - FATT.5 DEL 15/9/2017 2017-10-31 Area Tecnica 12323 2017 368 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA ARCH. BERETTA CIG N. Z201DBEBCA 2017-10-13 Area Tecnica 12324 2017 367 AVV. CAMMARANO: INCARICO DIFESA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI ED AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI NEI DUE RICORSI PROPOSTI DAL SAN RAFFAELE SPA DI CUI A DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 86 DEL 12/10/2017. 2017-10-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12325 2017 367 COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI COMANDO IN SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER IL PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/09/2017. 2017-10-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12326 2017 366 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2017-2018. 2017-10-11 Area Socio-Culturale 12327 2017 366 COMUNE DI ALBANO LAZIALE:RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI COMANDO IN DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINAPER IL PERIODO DAL 02 MAGGIO 2016 AL 31/05/2016 (COMPRENSIVO RATEO TREDICESIMA). 2017-10-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12328 2017 365 PROSECUZIONE INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGENZA. 2017-10-11 Area Socio-Culturale 12329 2017 365 COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI CONVENZIONE 18H/SETTIMANALI AI SENSI ART. 14 CCNL 22/01/2004 TOTI MARIA CRISTINA PERIODO:GENNAIO-APRILE 2016 (COMPRENSIVO DI TREDICESIMA). 2017-10-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12330 2017 364 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE 2017-10-11 Area Tecnica 12331 2017 364 EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC FATTURE N. 11-12-13 DEL 12/10/2017 2017-10-26 Area Tecnica 12332 2017 363 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA’ DI INTERDIZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA 2017-10-11 Area Tecnica 12333 2017 363 FERRAMENTA SNC DI MATTARELLI ELISIANA FATT. N.6 DEL 12/10/2017 2017-10-26 Area Tecnica 12334 2017 362 INTERCARTA SPA - FATTURE N. 24 DEL 31/8/2017 - N. 25 DEL 30/9/2017 2017-10-26 Area Tecnica 12335 2017 362 AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE TRAVI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.CIG Z6D1CCB19C - ZBD2041429 2017-10-11 Area Tecnica 12336 2017 361 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 259/04-S PROT. 19739 DEL 10/12/2004- DINIEGO 2017-10-10 Area Tecnica 12337 2017 361 PORCARELLI GINO SRL - FATTUA N.416 DEL 9/10/2017 2017-10-26 Area Tecnica 12338 2017 360 AVV. MICHETTI ENRICO: ACCORDO TRANSATTIVO PER SALDO PARCELLE PREGRESSE. APPROVAZIONE SCHEMA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. 2017-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12339 2017 360 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURE 202 DEL 30/9/2017 - N. 212 DEL 6/10/2017 2017-10-26 Area Tecnica 12340 2017 359 COMUNE DI ALBANO LAZIALE: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI CONVENZIONE 18H/SETTIMANALI AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22/01/2004 DIPENDENTE TOTI MARIA CRISTINA PERIODO LUGLIO 2015-DICEMBRE 2015 (COMPRENSIVO DI TREDICESIMA). 2017-10-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12341 2017 359 CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – IL COGNOME TRA INNIOVAZIONE E CRITICITA' - CIG Z4620373A5 2017-10-09 Area Amministrativa 12342 2017 358 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE IL 5/10/2017 PER IL FIGLIO ALESSANDRO NATO IL 22/11/2014 ( EX ART. 32 D.LGS. 151/01). 2017-10-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12343 2017 358 NETSOLUTION SRL: NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG Z431E9E42B - FATTURA N. FPA -2017-111 DEL 29/09/2017 - PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017. 2017-10-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12344 2017 357 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA - SOCIETA' ECO CONSULT S.R.L. - CIG N. Z9F1FB9C1A E N. ZAD1F84306 2017-10-06 Area Tecnica 12345 2017 357 OPERA SERVIZI S.R.L.: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE - RIMBORSO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017 FATT. N. 43/PA DEL 03/10/2017 - CIG N. Z851A68DB5. 2017-10-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12346 2017 356 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE E7O IN PROPRIETÀ, DI AREE ALL’INTERNO DEL PEEP IN LOCALITÀ “LE MOLE”, APPROVATO CON DGRL N. 331 DEL 16/06/2016. 2017-10-06 Area Tecnica 12347 2017 356 AVV.FALETTI PIERO: ANTISTATARIO DI SE STESSO PER LA LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 5652/16. 2017-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12348 2017 355 RIMBORSO QUOTE I.M.U PAGATE IN ECCEDENZA DA CONTRIBUENTI DIVERSI - RETTIFICA 2017-10-06 Area Economico - Finanziaria 12349 2017 355 AVV. D'AMICO ROBERTO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MANDURIA PROMOSSO DAL SIG. MANCINO GIUSEPPE - CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO A SEGUITO DELLA INTERVENUTA TRANSAZIONE. 2017-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12350 2017 354 AVV.DE CARLO PAOLO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL SIG. CURSI PAOLO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI R.G. 493/2017. 2017-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12351 2017 354 ACQUISTO BUSTE PERSONALIZZATE IN USO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z711E67C2F 2017-10-05 Area Amministrativa 12352 2017 353 AVV. BATTAGLIA ANDREA: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEI PROCEDIMENTI PROMOSSI DAL SIG. BATTAGLIA STEFANO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA 6^ SEZ. R.G. 68545/16 E PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE DI ROMA SEZ. I^ R.G. 81457/16. 2017-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12353 2017 353 INTEGRAZIONE DATI DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 456 DEL 31/12/2015 CONCERNENTE L'AFFRANCAZIONE AREA ALLA SIG.RA MATTEI CARMELA NATA A SAN FELICE CIRCEO...OMISSIS. 2017-10-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12354 2017 352 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2017-10-04 Area Tecnica 12355 2017 352 AVV. RIZZO LUIGI: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA PROMOSSO DALLA SIG.RA COZZUPOLI ROSANNA. 2017-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12356 2017 351 INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONI SCUOLE E SEDI COMUNALI IMPEGNO IN FAVORE DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z8C201E7C6 2017-10-04 Area Tecnica 12357 2017 351 AVV. FUGGI SILVIA: ANTISTATARIA LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDICE DI PACE DI TIVOLI PROMOSSO DALLA SIG.RA GIANNETTI ROBERTA. 2017-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12358 2017 350 "LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE"" LE MOLE"" E MATERNA ""SERRA –LAGHETTO” – INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 01/04/2017 CUP H24H16001310004 CIG ZE11CE91EE" 2017-10-04 Area Tecnica 12359 2017 350 AVV.GRECO MARCELLO: LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO DAVANTI A GIUDICE DI PACE VELLETRI R.G. 1464/17. 2017-10-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12360 2017 349 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. INCARICO AL GEOMETRA MARCO MARROCCO PER ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “SALA PETROLINI” SITO IN CASTEL GANDOLFO VIA PRATI N. 6 CUP H25G10000090006 CIG Z51200A5F7 2017-10-04 Area Tecnica 12361 2017 349 ROMANA AMBIENTE - FATTURA N. 49 DEL 27/07/2017 2017-10-02 Area Tecnica 12362 2017 348 CECI GIAMPIERO - FATTURA N. 125 DELL'11/9/2017 2017-10-18 Area Tecnica 12363 2017 348 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SUL VEICOLO TOYOTA HILUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. Z74200A2A7 2017-10-04 Area Tecnica 12364 2017 347 NET SOLUTION SRL - FATTURA N. 112 DEL 29/9/2017 2017-10-18 Area Tecnica 12365 2017 347 DR. TIBURZI FABRIZIO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MEDICO COMPETENTE PER VISITE OPERATORI PROTEZIONE CIVILE CIG ZA11DF85E2 2017-10-04 Area Tecnica 12366 2017 346 ESPER - FATTURA N. 121 DEL 3/10/2017 2017-10-18 Area Tecnica 12367 2017 346 ACQUISTO POGGIAPIEDI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 – CIG. ZF12003FFB 2017-10-04 Area Tecnica 12368 2017 345 S.E.P. SRL FATTURA N. 164 DEL 30/9/2017 2017-10-18 Area Tecnica 12369 2017 345 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - TERZA INTEGRAZIONE 2017-10-03 Area Amministrativa 12370 2017 344 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATTURA N.47 DEL 30/9/2017 2017-10-18 Area Tecnica 12371 2017 344 STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R ACCERTAMENTI TRIBUTARI IMPEGNO SPESA CIG Z702015AE2 2017-10-03 Area Economico - Finanziaria 12372 2017 343 PORCARELLI GINO & CO - FATTURA N. 366 DEL 12/9/2017 2017-10-19 Area Tecnica 12373 2017 343 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE - GUGLIELMI ANTONIO 2017-09-29 Area Socio-Culturale 12374 2017 342 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2017-09-29 Area Socio-Culturale 12375 2017 342 LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI DI VELLETRI 2017-10-18 Area Socio-Culturale 12376 2017 341 SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI - CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB716E156D E ZA516E157A. 2017-09-26 Area Amministrativa 12377 2017 341 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 657_16 DEL 13/12/2016 - DIRITTOITALIA.IT SRL 2017-10-18 Area Amministrativa 12378 2017 340 VIASTRADE SRL - FATTURA N. 7 DEL 25/9/2017 2017-10-16 Area Tecnica 12379 2017 340 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""S'I' FOSSE FOCO"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO." 2017-09-28 Area Socio-Culturale 12380 2017 339 ING. CAPORICCI LUIGI - LIQU. FATTURA N. 6 DEL 20/9/2017 2017-10-16 Area Tecnica 12381 2017 339 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z2F2000BB1 2017-09-26 Area Amministrativa 12382 2017 338 INSERIMENTO PRESSO STRUTTURA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGERNZA. 2017-09-25 Area Socio-Culturale 12383 2017 338 LIQUIDAZIONE FATTURA GIULIA AGOSTINELLI - 3° TRIMESTRE 2017-10-13 Area Amministrativa 12384 2017 337 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 26/9/2017 -ISATEC SRL 2017-09-29 Area Socio-Culturale 12385 2017 337 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2017 - 2018 2017-09-25 Area Socio-Culturale 12386 2017 336 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PATTINI SCORRIMENTO PISTONE IDRAULICO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTIN –DITTA LUSTEMA SRLI - CIG. ZEF1FEB064 2017-09-25 Area Tecnica 12387 2017 336 LIQUIDAZIONE KICK SRL N.5 DEL 26/9/2017 2017-10-02 Area Socio-Culturale 12388 2017 335 LIQUIDAZIONE FATTURE N.188 E 189/2017 - GIROTONDO SOC. COOP SOC. ONLUS GIROTONDO - MESE GIUGNO 2017-10-02 Area Socio-Culturale 12389 2017 335 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009 2017-09-25 Area Tecnica 12390 2017 334 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KONE SPA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SCHEDA RELÈ DI GESTIONE DELL’OPERATORE PORTE DI CABINA ASCENSORE SEDE COMUNALE CIG ZAE1FEB085 2017-09-25 Area Tecnica 12391 2017 334 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 E N. 245/2017 - COOP. SOC. ONLUS GIROTONDO 2017-09-18 Area Socio-Culturale 12392 2017 333 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L. DEL 05/10/2017 2017-10-05 Area Amministrativa 12393 2017 333 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MOTOSEGHE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z621FEB0A0 2017-09-25 Area Tecnica 12394 2017 332 RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z041FF7BBD 2017-09-25 Area Tecnica 12395 2017 332 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATTURE N. 7 E N.8 DEL 3/10/2017 2017-10-05 Area Tecnica 12396 2017 331 IDROTERMICA 92 SRL - FATTURA N. 2 DEL 28/9/2017 2017-10-04 Area Tecnica 12397 2017 331 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2017-09-25 Area Tecnica 12398 2017 330 AUTOSPURGO DI BELARDINELLI MARIO - FATTURA N. 1 DEL 24/8/2017 2017-10-04 Area Tecnica 12399 2017 330 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2017-09-25 Area Tecnica 12400 2017 329 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DMC DI MONGELLI DARIO 2017-09-25 Area Tecnica 12401 2017 329 IMPRECON 98 SRL - FATTTURA N.126 DEL 20/9/2017 2017-10-04 Area Tecnica 12402 2017 328 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2017. CIG ZF920017FA 2017-09-22 Area Amministrativa 12403 2017 328 TIBURZI DR.FABRIZIO - FATTURA N. 1 DEL 15/9/2017 2017-10-04 Area Tecnica 12404 2017 327 INTERCARTA SPA - FATTURE N. 8 DEL 28/2/2017- N.17 DEL 31/5/2017- N.23 DEL 31/7/2017 2017-10-04 Area Tecnica 12405 2017 327 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO. 2017-09-22 Area Socio-Culturale 12406 2017 326 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017." 2017-09-22 Area Amministrativa 12407 2017 325 IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO A SEGUITO ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO DELL'ENTE SU INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DI CUI A DT. TECNICA N. 52/2016. 2017-09-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12408 2017 324 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 - CIG ZF11FEF97C 2017-09-18 Area Amministrativa 12409 2017 324 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 04/E DEL 09/09/2017 E 07/E DEL 25/09/2017 DELLA ESSE ERRE PROMO EVENTI SRLS 2017-10-05 Area Socio-Culturale 12410 2017 323 LIQUIDAZIONE FATTURA C2 GROUP SRL N. 3999 DEL 30/06/2017 2017-10-05 Area Socio-Culturale 12411 2017 323 AGGIORNAMENTO GRADUATORIE SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 2017-09-20 Area Socio-Culturale 12412 2017 322 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/05 DEL 30/09/2017 - A. DI PAOLO SRL 2017-10-05 Area Amministrativa 12413 2017 322 ACQUISTO MODULISTICA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO CIG Z4E1FF4B0D 2017-09-19 Area Economico - Finanziaria 12414 2017 321 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L. 2017-09-19 Area Socio-Culturale 12415 2017 321 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE VETERINARIA 2000 S.R.L. 2017-10-03 Area Amministrativa 12416 2017 320 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - CIG Z3F199F0C9 - FATTURA N. A13/2017 DEL 22/02/2017. 2017-03-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12417 2017 320 RIPRISTINO CONTO FRANCOPOSTE TRAMITE MACCHINA AFFRANCATRICE CIG Z481FEDE90 2017-09-18 Area Economico - Finanziaria 12418 2017 319 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 CIG Z1E1C9775A- FATTURA A14/2017 DEL 22/02/2017. 2017-03-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12419 2017 319 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI DUE DI CONGEDO PARENTALE IL 20/9/2017 ED IL 27/9/2017 PER IL FIGLIO ALESSANDRO NATO IL 22/11/2014( EX ART. 32 D.LGS. 151/2001). 2017-09-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12420 2017 318 AVV. PANZA ANTONIO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE DEL SIG. CALAMBRETTA NICODEMO INNANZI AL G.D.P. DI CIRO' MARINA RG N. 28/2017. 2017-09-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12421 2017 318 FOOD TRUCK FESTIVAL: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE. 2017-09-15 Area Socio-Culturale 12422 2017 317 AVV. BIASCIOLI VINCENZO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE CAUSA GDP ROMA RG N. 26689/2017 VERTENZA SIG.RA CRISCI BEATRICE. 2017-09-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12423 2017 317 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN ANTICIPAZIONE DEL CONTRATTO 2017-09-14 Area Socio-Culturale 12424 2017 316 AVV. MIGLIORATI FRANCESCO: ANTISTATARIO LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE PROCEDIMENTO G.D.P. DI ROMA RG79656/2016 DEL SIG. PAPPAGALLO ARTURO. 2017-09-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12425 2017 316 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI PROFESSIONALI DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI 2017-09-13 Area Socio-Culturale 12426 2017 315 AVV.ANZUINI VANESSA: ANTISTATARIA LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DEL SIG. ANGELINI DANTE DINANZI AL GIUDIZE DI PACE DI VELLETRI - R.G. N. 977/2017. 2017-09-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12427 2017 315 REGISTRAZIOPNE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z821F0AFD5. 2017-09-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12428 2017 314 CENTRO SERVIZI STENOTIPIA ROMA DI FRATARCANGELI NADIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. A50/2017 DEL 10/08/2017 (ART. 73 DPR 633/72) - CIG. Z821F0AFD5. 2017-09-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12429 2017 314 MATTUCCI SIMONE - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 02/03/2017 - IMPEGNO DI SPESA. 2017-09-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12430 2017 313 SIG. MATTUCCI SIMONE: LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 02/03/2017. 2017-09-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12431 2017 313 ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE 2017-09-12 Area Amministrativa 12432 2017 312 ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - CIG ZA11FD5DB2 2017-09-12 Area Amministrativa 12433 2017 312 AVV.BLESI GIOVANNI: ACCONTO PARCELLA PER RICORSO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V RG 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI TERZO CONCLUSO CON SENTENZA 499/15. FATT. N. 3/FE2017 DEL 22/09/2017. 2017-09-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12434 2017 311 PORCARELLI GINO & CO SRL - FATTURA N. 318/PA DEL 09.08.2017 2017-09-28 Area Tecnica 12435 2017 311 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018 - CIG 71847703C4: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 2017-09-12 Area Socio-Culturale 12436 2017 310 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 2017-09-27 Area Amministrativa 12437 2017 310 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SECONDA INTEGRAZIONE ED EROGAZIONE BUONO PASTO 2017-09-04 Area Amministrativa 12438 2017 309 RIVERSAMENTI COMUNE CASTELLETTO SOPRA TICINO SOMME TARSU/TARES/TARI PERCEPITE INDEBITAMENTE 2017-09-12 Area Economico - Finanziaria 12439 2017 309 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11839 DEL 25/09/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2017-09-27 Area Amministrativa 12440 2017 308 LIQUIDAZIONE FATTURE N.34-42-45-73-76-89/2017 PRIMA PRINT 2017-09-26 Area Socio-Culturale 12441 2017 308 RIMBORSI IMU/TASI 2017-09-12 Area Economico - Finanziaria 12442 2017 307 SECURTEX SRL - FATTURA N. 89 DEL 13/7/2017 2017-09-25 Area Tecnica 12443 2017 307 RIMBORSO QUOTE I.M.U PAGATE IN ECCEDENZA DA CONTRIBUENTI DIVERSI - QUOTA ERARIALE 2017-09-12 Area Economico - Finanziaria 12444 2017 306 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 108/PA DEL 17/09/2015 2017-09-22 Area Tecnica 12445 2017 306 RIMBORSO IMU - PULA ANGELA E CERINO DOMENICO 2017-09-12 Area Economico - Finanziaria 12446 2017 305 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 12/09/2017-30/11/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2017-09-11 Area Socio-Culturale 12447 2017 305 S.E.P. SRL - FATT. 110 DEL 31/7/2017 2017-09-11 Area Tecnica 12448 2017 304 RETTIFICA ACCERTAMENTO ENTRATA PALESTRA III MILLENNIO ANNO 2017 DI CUI A DETERMINA N. 281/2016. 2017-09-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12449 2017 304 BERETTA ALESSANDRA - FATT. 3 DEL 25/8/2017 2017-09-11 Area Tecnica 12450 2017 303 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE SETT. 2017-GIUGNO 2018 2017-09-08 Area Socio-Culturale 12451 2017 303 ESTINTORI COTTERLI SAS - FATT.28 DEL 31/7/2017 2017-09-13 Area Tecnica 12452 2017 302 STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - FATTURE N.13 DEL 5/9/2016 - N.14- 15- 16 DEL 6/9/2016- 2017-09-13 Area Tecnica 12453 2017 302 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE ""REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA""." 2017-09-08 Area Socio-Culturale 12454 2017 301 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2019/20: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP E DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA. 2017-09-08 Area Socio-Culturale 12455 2017 301 ROMANA AMBIENTE FATT. 51 DEL 27/7/2017 2017-09-14 Area Tecnica 12456 2017 300 REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN VIA U. LA MALFA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z541FCCC6C 2017-09-08 Area Tecnica 12457 2017 300 STINGENIM SRL FATT. 14 DEL 5/9/2017 2017-09-14 Area Tecnica 12458 2017 299 SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 08/09-31/12/2017: IMPEGNO DI SPESA. 2017-09-06 Area Socio-Culturale 12459 2017 299 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURE N. 165 DELL'11/8/2017 N. 169 DEL 31/8/2017 N. 192 DEL 7/9/2017 2017-09-14 Area Tecnica 12460 2017 298 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA C.E. 2017-09-05 Area Socio-Culturale 12461 2017 298 S.E.P. SRL FATTURA N. 136 DEL 31/8/2017 2017-09-14 Area Tecnica 12462 2017 297 AVV. BLESI GIOVANNI: RICORSO PROPOSTO DA AMBI.EN.TE AL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V RG 7426/2014 IN OPPOSIZIONE DI TERZO CONCLUSO CON SENTENZA 499/15 - IMPEGNO DI SPESA ACCONTO PARCELLA. 2017-09-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12463 2017 297 ESPER SRL FATTURA N. 103 DEL 3/9/2017 2017-09-14 Area Tecnica 12464 2017 296 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2017" 2017-09-04 Area Amministrativa 12465 2017 296 RIGENERA SOC.COOP.A R.L. - FATTURA 29 DEL 14/9/2017 2017-09-22 Area Tecnica 12466 2017 295 FORNITURA TRAVI LEGNO LAMELLARE PALESTRA PAVONA. CIG Z821FBE996 2017-08-31 Area Tecnica 12467 2017 295 TECNOGARDEN SERVICE SRL FATTURA N. 37 DEL 31/7/2017 FATTURA N.41 DEL 31/8/2017 2017-09-22 Area Tecnica 12468 2017 294 PORCARELLI GINO SRL - FATTURA N.366 DEL 12/9/2017 2017-09-22 Area Tecnica 12469 2017 294 FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI. 2017-08-31 Area Socio-Culturale 12470 2017 293 AVV. STEFANO CAPECE ANTISTATARIO DELLA SRL EURO TRAVEL 2004- LIQUIDAZIONE TRANSAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ROMA R.G. 75983/2016. 2017-09-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12471 2017 293 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2017-08-31 Area Socio-Culturale 12472 2017 292 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: SOSTITUZIONE FORNITORE INADEMPIENTE. 2017-08-29 Area Socio-Culturale 12473 2017 292 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017 2017-09-20 Area Amministrativa 12474 2017 291 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG Z9F1FB9C1A 2017-08-29 Area Tecnica 12475 2017 291 LIQUIDAZIONE FATTURE A17PAS0000995/2017 E 2016PA0004813 DELLA ARUBA PEC S.P.A. 2017-09-19 Area Socio-Culturale 12476 2017 290 LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. SRL 2017-09-14 Area Amministrativa 12477 2017 290 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-DICEMBRE 2017 2017-08-25 Area Socio-Culturale 12478 2017 289 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO A.S. 2017/2018 2017-08-25 Area Socio-Culturale 12479 2017 289 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AUTOORGANIZZATO SU FSA DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE. 2017-09-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12480 2017 288 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA COMUNALE DA EROGARSI PRESSO LE SCUOLE PER IL PERIODO 15/09/2017 – 30/06/2018. - CIG 71847703C4: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA 2017-08-23 Area Socio-Culturale 12481 2017 288 ARISCOM SPA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI DEI SIGG.RI RUMORE ENRICO - CERQUOZZI MARIA E CASCIANO ALDO. 2017-07-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12482 2017 287 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RSA ANNO 2017- 2017-08-22 Area Socio-Culturale 12483 2017 287 NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONALE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG Z431E9E42B- FATTURA N. FPA-2017-81 DEL 21/07/2017 - PERIODO 16/05/2017 -30/06/2017 2017-07-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12484 2017 286 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 141/2017. 2017-08-16 Area Socio-Culturale 12485 2017 286 ESPER FATT. N.90 DEL 1/8/2017 2017-09-07 Area Tecnica 12486 2017 285 CECI GIAMPIERO - FATTURA N.30 DEL 10/2/2017 2017-09-07 Area Tecnica 12487 2017 285 ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE - CIG Z6B1FA310A 2017-08-10 Area Amministrativa 12488 2017 284 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP – CIG Z4D1EE600D 2017-08-10 Area Amministrativa 12489 2017 284 RIGENERA SOC.COOP. ARL -FATTURA N.14 DEL 10/4/2017 2017-09-07 Area Tecnica 12490 2017 283 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TOSHIBA ESTUDIO 2508A PER 60 MESI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01-08-2017/31-12-2019. CIG Z1F1F6D546. 2017-07-28 Area Amministrativa 12491 2017 283 DI.MA. SRL FATTURA N.8 DEL 13/7/2017 2017-09-07 Area Tecnica 12492 2017 282 MANNI MARCO - FATTURA N.2 DEL 18/4/2017 2017-09-07 Area Tecnica 12493 2017 281 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 157/06 DEL 31.07.2017 2017-09-04 Area Tecnica 12494 2017 281 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA UGO LA MALFA - CIG. N. ZAE1F6DF62 2017-08-11 Area Tecnica 12495 2017 280 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA 2017-09-07 Area Amministrativa 12496 2017 280 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISOSTRUZIONE GRIGLIE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG. N. Z141F9EA87 2017-08-11 Area Tecnica 12497 2017 279 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO L’AREA SGAMBETTAMENTO CANI - CIG. N. ZA51FA2E0B 2017-08-11 Area Tecnica 12498 2017 279 LIQUIDAZIONE FATTURA V2/568258 DEL 06/09/2017 - ERREBIAN SPA 2017-09-07 Area Amministrativa 12499 2017 278 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CF/PI 09873231006 CIG. N. Z5F1FA3897 2017-08-11 Area Tecnica 12500 2017 277 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2017 2017-08-11 Area Economico - Finanziaria 12501 2017 277 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/F - R.C.O. S.R.L. 2017-08-31 Area Amministrativa 12502 2017 276 OPERA SERVIZI SRL - SERVIZIO ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI SEMESTRE 01/06/2016 - 31/12/2016 - CIG. Z851A68DB5 - FATT. NR. 17/PA DEL 18/07/2017. 2017-07-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12503 2017 276 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PATTINI SCORRIMENTO ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI - CIG. N. Z0F1F09AA4 2017-08-10 Area Tecnica 12504 2017 275 LIQUIDAZIONE FATTURA AURA SRL - 2017-08-22 Area Socio-Culturale 12505 2017 275 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - INTEGRAZIONE 2017-07-28 Area Amministrativa 12506 2017 274 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2017-07-28 Area Amministrativa 12507 2017 274 LIQUIDAZIONE ISATEC - SRL 2017-08-22 Area Socio-Culturale 12508 2017 273 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.4 - N.5/2017 - N.6/2017 GREEN TOUR 2017-07-05 Area Socio-Culturale 12509 2017 273 AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETTERA B PER LA MANUTENZIONE DI VIA UGO FOSCOLO, CARDUCCI E DEI CIPRESSI CIG Z0E1F8FD99 2017-08-02 Area Tecnica 12510 2017 272 LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/2017 - TELECOMUNICAZIONI DI SONIA MARIOTTI 2017-08-18 Area Socio-Culturale 12511 2017 272 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2E1F6B023 2017-07-28 Area Tecnica 12512 2017 271 INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI – CIG ZB71F7BE6A 2017-07-28 Area Tecnica 12513 2017 271 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 16/8/2017 - GMG COSTRUZIONI COOP. SOC. 2017-07-10 Area Socio-Culturale 12514 2017 270 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2017 - THE BEAT PRODUCTION 2017-08-17 Area Socio-Culturale 12515 2017 270 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ENTRO IL 10% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE 2017-07-28 Area Tecnica 12516 2017 269 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MEDICO COMPETENTE DR. TIBURZI FABRIZIO CIG ZA11DF85E2 2017-07-28 Area Tecnica 12517 2017 269 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI FATTURA N.2152348 DEL 31/12/2016 2017-07-07 Area Socio-Culturale 12518 2017 268 LIQUIDAZIONE FATTURE N.64 E 66/2017 - PRIMA PRINT 2017-08-04 Area Socio-Culturale 12519 2017 268 SMALTIMENTO AGGIUNTIVO FRAZIONE ORGANICA. CIG ZAD1F84306 2017-07-28 Area Tecnica 12520 2017 267 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONGEDO DI MATERNITA' OBBLIGATORIO POST-PARTUM PER NASCITA FIGLIA IN DATA 02/07/2017. 2017-07-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12521 2017 267 LIQUIDAZIONE FATTURAN.11/2017 - STINGENIM 2017-08-10 Area Socio-Culturale 12522 2017 266 ATTO DI ACCERTAMENTO N. 15000201 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALBANO LAZIALE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2017-07-25 Area Socio-Culturale 12523 2017 266 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 17/7/2017 - CSV PUBBLICITA' E MARKETING DI VALEAU 2017-08-09 Area Socio-Culturale 12524 2017 265 LIQUIDAZIONE FATTUTA N.3/2017 - EFIS SRL 2017-08-08 Area Socio-Culturale 12525 2017 265 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG N. Z6E1F64BBB 2017-07-24 Area Tecnica 12526 2017 264 LIQUIDAZIONE N.30 E N.31/2017 - ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO 2017-08-02 Area Socio-Culturale 12527 2017 264 PRONTO INTERVENTO GRIGLIA VIA DELLE MOLE - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI SNC- CIG Z231F6C7A5 2017-07-24 Area Tecnica 12528 2017 263 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 /2017 - ALESSANDRA DE VIVO 2017-08-08 Area Socio-Culturale 12529 2017 263 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009 2017-07-24 Area Tecnica 12530 2017 262 LIQUIDAZIONE FATTIRE VARIE GALILEO GALILEI SRL 2017-08-14 Area Amministrativa 12531 2017 262 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONSIP MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA 2017-07-24 Area Economico - Finanziaria 12532 2017 261 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2017/2018 2017-07-20 Area Socio-Culturale 12533 2017 261 LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MAGIF SERVIZI S.R.L. 2017-08-14 Area Amministrativa 12534 2017 260 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7330 DEL 13/06/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2017-06-15 Area Amministrativa 12535 2017 260 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2017. 2017-07-20 Area Socio-Culturale 12536 2017 259 LIQUIDAZIONE FATTURA 2/17 ARCH. BERRETTA 2017-08-11 Area Tecnica 12537 2017 259 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017/2018 - CIG CIG Z591F8B1BA 2017-07-19 Area Tecnica 12538 2017 258 PULIZIA E SANIFICAZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO PIAZZA CAVALLOTTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIGENERA SOC. COOP ARL PI 10720081008 CIG Z291F60626 2017-07-18 Area Tecnica 12539 2017 258 LIQUIDAZIONE FATTURA V1/091580 DEL 07/08/2017 - ERREBIAN SPA 2017-08-08 Area Amministrativa 12540 2017 257 MANUTENZIONE ATTREZZATURA MODULO ANTINCENDIO - CIG. Z271F5D787 2017-07-18 Area Tecnica 12541 2017 257 LIQUIDAZIONE FATTURE RO.SA.GIO. SRL 2017-08-11 Area Amministrativa 12542 2017 256 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE I° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009 2017-07-18 Area Tecnica 12543 2017 256 VIASTRADE SRL - FATT. 6 DEL 10/07/2017 2017-08-09 Area Tecnica 12544 2017 255 ACQUISTO MODULISTICA PER LA REDAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 CIG Z081F60A00 2017-07-18 Area Economico - Finanziaria 12545 2017 255 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017H00549 DEL 30/06/2017 - FORINT SPA 2017-08-07 Area Amministrativa 12546 2017 254 ACQUISTO KIT CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE – IMPEGNO SPESA CIG Z4D1F62A53 2017-07-18 Area Economico - Finanziaria 12547 2017 254 LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTINELLI GIULIA 2° TRIMESTRE 2017 2017-08-07 Area Amministrativa 12548 2017 253 LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTINELLI GIULIA 1° TRIMESTRE 2017 2017-08-07 Area Amministrativa 12549 2017 253 IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DELLA DELEGAZIONE CIG Z0A1F62DD6 2017-07-18 Area Economico - Finanziaria 12550 2017 252 NOMINA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA DI VERDE PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI. 2017-07-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12551 2017 252 LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVAZIONE ISTAT DET. N. 535 DEL 30/12/2016: VALENTINA PETITO 2017-08-02 Area Amministrativa 12552 2017 251 MATRICOLA 10270: RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (EX COMANDO) DI CUI A PRECEDENTE DETERMINA N. 158 DEL 16/05/2017, PER GLI ANNI 2017 E 2018. 2017-07-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12553 2017 251 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/A/2017 DEL 31/05/2017 - SI MANAGEMENT SRL 2017-08-02 Area Amministrativa 12554 2017 250 ENRICO VESPRETTI - FATT. 3 DEL 27/7/2017 2017-07-28 Area Tecnica 12555 2017 250 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2017 2017-07-17 Area Socio-Culturale 12556 2017 249 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L. 2017-07-17 Area Socio-Culturale 12557 2017 249 EDIL ARTIGIANA CASTELLI- FATTURE N. 8-9 DEL 21/7/2017 2017-07-27 Area Tecnica 12558 2017 248 IDROTERMICA 92 SRL - FATT. 1 DEL 18/7/2017 2017-07-25 Area Tecnica 12559 2017 248 LITTA MASSIMO: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE PER UN MESE CON DECORRENZA DAL 01/07/2017 AL 31/07/2017. 2017-07-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12560 2017 247 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL FATT.140 DEL 7/7/2017 2017-07-25 Area Tecnica 12561 2017 247 AVV. BORGIANI CLAUDIO: IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA PER ONORARI FASE INTRODUTTIVA PER RICORSO PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - GIUDIZIO N. 369/13. 2017-07-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12562 2017 246 INTERCARTA SPA FATT. 20 DEL 30/6/2017 2017-07-25 Area Tecnica 12563 2017 246 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE PRIMO MANDATO PER IL SINDACO - PERIODO 08/05/2012 - 11/06/2017. 2017-07-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12564 2017 245 EDIL GROAN SRL FATT. 000003-2017-04 DEL 10/7/2017 2017-07-25 Area Tecnica 12565 2017 245 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA. 2017-07-13 Area Socio-Culturale 12566 2017 244 "IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE ""SAGRA DELLE PESCHE 2017"" - PRIMA PRINT" 2017-07-13 Area Socio-Culturale 12567 2017 244 AVV. CAMMARANO GAETANO: ACCONTO PER PATROCINIO LEGALE TAR LAZIO VODAFONE ITALIA SPA - CIG ZED1E0CD41 - FATTURA N. 3-E/17 DEL 21/07/2017. 2017-07-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12568 2017 243 OTTANTUNESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI. 2017-07-13 Area Socio-Culturale 12569 2017 243 ING. CAPORICCI LUIGI - FATT. N. 3 DEL 18/7/2017 2017-07-20 Area Tecnica 12570 2017 242 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. ZB41F54FFD 2017-07-13 Area Tecnica 12571 2017 242 PORCARELLI GINO - FATT. 264 DEL 10/7/2017 2017-07-20 Area Tecnica 12572 2017 241 TECNOGARDEN SERVICE SRL FATT. 29 DEL 30/6/2017 2017-07-20 Area Tecnica 12573 2017 241 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MESI SEI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZBD1EF7165 2017-07-13 Area Tecnica 12574 2017 240 ESPER SRL FATT.76 DEL 4/7/2017 2017-07-20 Area Tecnica 12575 2017 240 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2017 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB116DE7B0. 2017-07-07 Area Socio-Culturale 12576 2017 239 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE PRESSO LA SCUOLA COMUNALE MOLE - CIG ZE11EFEFC6 2017-07-06 Area Tecnica 12577 2017 239 S.E.P. SRL FATT. 86 DEL 30/6/2017 2017-07-20 Area Tecnica 12578 2017 238 STINGENIM SRL - FATT. 6 DEL 31/5/2017 E N.37 DEL 3/4/2017 2017-07-20 Area Tecnica 12579 2017 238 PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE AGGIUDICAZIONE E IMPUTAZIONE IMPEGNO ALLA GEMMA MULTISERVIZI SRL 2017-07-06 Area Tecnica 12580 2017 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010413768 DEL 20/04/2017 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA 2017-07-19 Area Amministrativa 12581 2017 237 SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI TERMOSIFONI SCUOLE. DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z171F09AD6 2017-07-06 Area Tecnica 12582 2017 236 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA BLATTE - CIG N. Z3A1F43516 2017-07-06 Area Tecnica 12583 2017 236 TECNOGARDEN LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2 DEL 31.03.2017 2017-07-19 Area Tecnica 12584 2017 235 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA PARASSITI DELLE PIANTE - CIG N. Z9B1F42BEF 2017-07-06 Area Tecnica 12585 2017 235 PRIMA PRINT SRL - FATT. 22 DEL 30/3/2017 E N. 65 DEL 30/6/2017 2017-07-18 Area Tecnica 12586 2017 234 FORNITURA E MESSA IN OPERA ESTINTORI- AFFIDAMNETO DITTA EFIS SRL- CIG Z8E1F4032C 2017-07-06 Area Tecnica 12587 2017 234 LATTANZI MASSIMO FATT. 15-16-17-18-19-20 DEL 6/7/2017 2017-07-18 Area Tecnica 12588 2017 233 PORFIDI ROMA SRL - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 4/7/2017 2017-07-18 Area Tecnica 12589 2017 233 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA – CIG . ZBA1F3A910 2017-07-06 Area Tecnica 12590 2017 232 GEOM. FRASCHETTI VALTER FATT. 2 DEL 1/7/2017 2017-07-18 Area Tecnica 12591 2017 232 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2017-2018: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE. 2017-07-06 Area Socio-Culturale 12592 2017 231 CORSO DI FORMAZIONE -OGGETTO: SALVAGUARDI EQUILIBRI DI BILANCIO E ADEMPIMENTI SERVIZI FINANZIARI - SOC.IDEA PUBBLICA 2017-07-05 Area Economico - Finanziaria 12593 2017 231 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATT.131 DEL 30/6/2017 2017-07-18 Area Tecnica 12594 2017 230 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DELL'11 GIUGNO 2017 2017-06-23 Area Amministrativa 12595 2017 230 S.E.P. SRL FATT. 70 DEL 31/5/2017 2017-07-18 Area Tecnica 12596 2017 229 CARTELLE EQUITALIA: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE (ROTTAMAZIONE CARTELLE) - IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE. 2017-07-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12597 2017 229 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL -FATTURE N. 143 E N. 144 DEL 14/7/2017 2017-07-18 Area Tecnica 12598 2017 228 NOLEGGIO IN CONSIP DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO TASKALFA 3501I - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO/30 APRILE 2017 - CIG Z3B0E02917. 2017-06-20 Area Amministrativa 12599 2017 228 LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 50 E 51B - GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS 2017-05-18 Area Socio-Culturale 12600 2017 227 LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/501252 DEL 18/01/2017 E N.V2/502339 DEL 24/1/2017 - ERREBIAN 2017-05-25 Area Socio-Culturale 12601 2017 227 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017-06-29 Area Socio-Culturale 12602 2017 226 LIQUIDAZIONE FATTURE N.12/13/14/15 SAN RAFFAELE - INTEGRAZIONE 2017-03-22 Area Socio-Culturale 12603 2017 226 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DOMICILAIRE EDUCATIVA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 01/07-31/12/2017 2017-06-29 Area Socio-Culturale 12604 2017 225 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE NOTTE ROMANTICA 2017 2017-06-29 Area Socio-Culturale 12605 2017 225 LIQUIDAZIONE N. 17 DEL 9/3/2017 - ARUBA PEC S.P.A 2017-05-18 Area Socio-Culturale 12606 2017 224 "PROGETTO ""S'I' FOSSI FOCO"": IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO E SICUREZZA." 2017-06-29 Area Socio-Culturale 12607 2017 224 LIQUIDAZIONE FATTURA N.52 DEL 15/11/2016 E FATTURA N.19 DEL 13/4/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA 2017-05-08 Area Socio-Culturale 12608 2017 223 LIQUIDAZIONE N. 149 DEL 16/12/2016 E N.2 DEL 17/01/2017 - NET SOLUTION SRL 2017-02-03 Area Socio-Culturale 12609 2017 223 SERVIZIO NAVETTA TURISTICA PERIODO 01/07-02/09/2017: IMPEGNO DI SPESA. 2017-06-28 Area Socio-Culturale 12610 2017 222 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_17 DEL 05/07/2017 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. 2017-07-13 Area Amministrativa 12611 2017 222 REDAZIONE ED INVIO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.21-BIS DEL D.L. 78/2010 COSÌ COME MODIFICATO DALLA L. 225/2016 - CIG:Z321F182A4 2017-06-28 Area Economico - Finanziaria 12612 2017 221 LIQUIDAZIONE PRIMA PRINT NN.19-22/2017 2017-05-18 Area Socio-Culturale 12613 2017 221 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE PER IL FIGLIO ALESSANDRO PER IL 23/6/2017 (EX. ART. 32 D.LGS. 151/2001). 2017-06-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12614 2017 220 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG SRL N.509/2014 E N. 28/2017 2017-07-10 Area Socio-Culturale 12615 2017 220 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2017-06-13 Area Amministrativa 12616 2017 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N.85/2017 - ITALSOFT SRL 2017-07-11 Area Socio-Culturale 12617 2017 219 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI(TASSA SUI RIFIUTI) ESERCIZIO 2017 2017-06-26 Area Economico - Finanziaria 12618 2017 218 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 2017-06-11 Area Amministrativa 12619 2017 218 LIQUIDAZIONE N.1616037283 DEL 24/11/2016 E N.1616040001 DEL 15/12/2016 - S.I.A.E. 2017-07-11 Area Socio-Culturale 12620 2017 217 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GIUDIZI DI OPPOSIZIONE PROMOSSI PRESSO IL GIUDICE DI PACE 2017-06-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12621 2017 217 EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATT. 5 DELL'8/6/2017- F.N.6-7 DEL 26/6/2017 2017-07-12 Area Tecnica 12622 2017 216 ALECO SRL - FATT.131 DEL 31/5/2017 2017-06-26 Area Tecnica 12623 2017 216 ANTICIP ECONOMOE SIAE PER NOTTE ROMANTICA 2017-06-16 Area Socio-Culturale 12624 2017 215 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG N. ZC01F087AD 2017-06-09 Area Tecnica 12625 2017 215 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/078981 DEL 06/07/2017 - ERREBIAN S.P.A. 2017-07-07 Area Amministrativa 12626 2017 214 LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 2101083 DEL 31/1/2016 E N. 2126138 DEL 30/6/2016 2017-07-07 Area Socio-Culturale 12627 2017 214 COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRADA SOTTO IL BELVEDERE GIOVANNI XXIII- AFFIDAMENTO DITTA DI.MA. SRL- CIG ZB61F4E994 2017-06-09 Area Tecnica 12628 2017 213 LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO - SOC. COOP. ONLUS GIROTONDO 2017-07-04 Area Socio-Culturale 12629 2017 213 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z6D1EE851C 2017-06-09 Area Tecnica 12630 2017 212 LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA DAL 1/4/2017 AL 31/5/2017 2017-07-07 Area Socio-Culturale 12631 2017 212 REALIZZAZIONE DELLA NOTTE ROMANTICA 2017-06-08 Area Socio-Culturale 12632 2017 211 "REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""S'I' FOSSE FOCO"" 2017: IMPEGNO DI SPESA." 2017-06-08 Area Socio-Culturale 12633 2017 211 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/2016 - PUBBLICONCERT SRL 2017-07-07 Area Socio-Culturale 12634 2017 210 DEL GIOVANE MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/FE DEL 26/06/2017 PER TRASCRIZIONE ATTO CESSIONE GRATUITA TERRENI DI CUI A DETERMINA DI IMPEGNO N. 105/2017. 2017-07-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12635 2017 210 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PERTINI ALLA DITTA GMG. CIG Z8A20DE610 2017-06-09 Area Tecnica 12636 2017 209 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1438/8/10 DEL 20/2/2017 - HALLEY INFORMATICA SRL 2017-06-08 Area Socio-Culturale 12637 2017 209 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI NEI LOCALI BAGNO - CIG N. Z861EA2B2C 2017-06-09 Area Tecnica 12638 2017 208 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA MEPA CON RDO DITTA EDILVERDE DI PIATTI MAURIZIO 2017-06-09 Area Tecnica 12639 2017 208 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DELL'8/2/2017 AURA SRL 2017-07-04 Area Socio-Culturale 12640 2017 207 LIQUIDAZIONE FATTURA N.27 DELL'8/5/2017 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA 2017-05-18 Area Socio-Culturale 12641 2017 207 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE - CIG. N. ZAC1EE2D2E 2017-06-09 Area Tecnica 12642 2017 206 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2017 DELL'11/01/2017 - PUBBLICONCERTI SRL 2017-04-19 Area Socio-Culturale 12643 2017 206 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 7 PC E 10 MONITOR. 2017-06-08 Area Socio-Culturale 12644 2017 205 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZC11D82452 2017-06-07 Area Economico - Finanziaria 12645 2017 205 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATT. 118 DEL 12/06/2017 2017-07-06 Area Tecnica 12646 2017 204 CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL DLGVO 81/08 - IMPEGNO IN FAVORE DELTA CONTROL SRL CIG. ZA91EDED9F 2017-06-06 Area Tecnica 12647 2017 204 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATT. 63 DEL 06/04/2017 2017-07-06 Area Tecnica 12648 2017 203 LIQUIDAZIONE FATTURE GIROTONDO MESE DI MARZO/APRILE 2017-06-20 Area Socio-Culturale 12649 2017 203 ACQUISTO DI ANIMA PER PALO DELLA P.I.. AFFIDAMENTO DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594 CIG Z981EE5BC1 2017-06-06 Area Tecnica 12650 2017 202 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A. DI PAOLO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA – CIG Z311EDDBFC 2017-06-06 Area Tecnica 12651 2017 202 CIANFANELLI MASSIMILIANO FATT.N.2 DEL 25/5/52017 2017-06-12 Area Tecnica 12652 2017 201 OGGETTO : IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CAVALLOTTI – CIG Z731E807DA 2017-06-06 Area Tecnica 12653 2017 201 TECNOGARDEN SERVICE SRL - FATT.19 DEL 30/4/2017 2017-06-12 Area Tecnica 12654 2017 200 IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELLE AREE SITE NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ LE MOLE – GIA’ DEL GRILLO SOC. COOP. EDILIZIA. 2017-06-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12655 2017 200 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S RL - FATT.85 DEL 12/5/2017 2017-06-12 Area Tecnica 12656 2017 199 IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) SITE NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ MOLE – GIA’ DELLA SOC. FOSEC SRL. 2017-06-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12657 2017 199 RIGENERA SOC.COOP. ARL 2017-06-12 Area Tecnica 12658 2017 198 ACQUISTO DI UNA PANCHINA, RIPRISTINO DI 3 VECCHIE PANCHINE E MESSA IN OPERA DI 4 PANCHINE SUL TERRITORIO COMUNALE . AFFIDAMENTO DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594 CIG ZF21ED2E7F 2017-06-01 Area Tecnica 12659 2017 198 ROMANA AMBIENTE FATT. 8668 DELL'8/5/2017 2017-06-12 Area Tecnica 12660 2017 197 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DEI MURETTI VIA ALDO MORO E PIAZZALE CADUTI VIA FANI AFFIDAMENTO DITTA EDIL GROAN SRL CIG Z401ECB5F7 2017-06-01 Area Tecnica 12661 2017 197 ITALIA SOLUTIONS SRL FATT.87 DEL 30/4/2017 2017-06-12 Area Tecnica 12662 2017 196 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z831EDA0B5 2017-06-01 Area Tecnica 12663 2017 196 PORFIDI ROMA - FATTURA N. 1 28/4/2017 2017-06-12 Area Tecnica 12664 2017 195 STINGENIM SRL FATTURE 38-39 DEL 3/4/2017 3-4-5-7 DEL 31/5/2017 2017-06-19 Area Tecnica 12665 2017 195 SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO 05/06/2017-30/06/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2017-06-01 Area Socio-Culturale 12666 2017 194 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA UNIPOL SAI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVICO. 2017-06-01 Area Socio-Culturale 12667 2017 194 DI.MA SRL FATTURE - FATT.5 DEL 26/5/2017 N.6 DEL 9/6/2017 2017-06-19 Area Tecnica 12668 2017 193 "MANIFESTAZIONE ""S'I' FOSSE FOCO"": IMPEGNO DI SPESA." 2017-06-01 Area Socio-Culturale 12669 2017 193 S.E.P. SRL - FATTURE 50 DEL 30/4/2017 E N.70 DEL 31/5/2017 2017-06-16 Area Tecnica 12670 2017 192 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATT- 99 DEL 31/5/2017 2017-06-26 Area Tecnica 12671 2017 192 NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E SCANNER PER L'AREA AA.GG. - CIG Z431E9E42B. 2017-05-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12672 2017 191 ELUX SRL - FATT.36- 37 DEL 26/5/2017 2017-06-26 Area Tecnica 12673 2017 191 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE AUTOORGANIZZATO SU FSA DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE. IMPEGNO DI SPESA. 2017-05-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12674 2017 190 ESUMAZIONI D’UFFICIO CAMPO COMUNE SCADENZA DECENNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDF1ACFD9F 2017-05-30 Area Amministrativa 12675 2017 190 PALOMBI RENZO FATT. 4 DEL 17/5/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12676 2017 189 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG 6667483507 2017-05-30 Area Economico - Finanziaria 12677 2017 189 ELUX SRL FATT. 41-42 DEL 7/6/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12678 2017 188 "TRIPODI DAVIDE: RICONOSCIMENTO ""RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE"" AI SENSI DELLA LEGGE 151/2001 ART. 39 E 40 PER IL PERIODO 02/06/2017 - 11/02/2018." 2017-05-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12679 2017 188 IMPRECON 98 SRL FATT. 86 DEL 20/6/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12680 2017 187 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLA STRADA SOTTO IL PARCHEGGIO BELVEDERE GIOVANNI XXIII E SULLA RAMPA TRA VIA ANTONIO COSTA E IL TERMINAL BUS AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CIG ZB21EC2E03 2017-05-29 Area Tecnica 12681 2017 187 RIGENERA SOC.COOP. ARL FATT.18 DEL 16/6/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12682 2017 186 PORFIDI ROMA SRL FATT.2 DEL 20/6/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12683 2017 186 STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2017 IMPEGNO SPESA CIG Z511EB899F 2017-05-26 Area Economico - Finanziaria 12684 2017 185 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2017-05-25 Area Tecnica 12685 2017 185 TECNOGARDEN SERVICE SRL FATT. 24 DEL 31/5/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12686 2017 184 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL FATT. 119 DEL 19/6/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12687 2017 184 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO OPERAI COMUNALI- IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA SNC– CIG ZF21EBEBEC 2017-05-25 Area Tecnica 12688 2017 183 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ENRICO VESPRETTI PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI – BAGNI VIA SAPONARA E MURO DIVIA SAPONARA – CIG ZA81ECZD47 2017-05-25 Area Tecnica 12689 2017 183 PRIMA PRINT FATT. 51 DEL 31/5/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12690 2017 182 PORCARELLI GINO & CO. SRL FATT.214 DEL 9/6/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12691 2017 182 NOMINA COMMISSIONE PER VALUTAZIONE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI AREE NEL PIANO DI ZONA EX LEGGE 167/62 LOCALITÀ “LE MOLE” 2017-05-25 Area Tecnica 12692 2017 181 ESPER SRL FATT.63 DEL 5/6/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12693 2017 181 ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZC41EB901B 2017-05-23 Area Amministrativa 12694 2017 180 INTERCARTA SPA - FATT. 11 DEL 31/3/2017 E N. 14 DEL 30/4/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12695 2017 180 DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AGEVOLATA E SOVVENZIONATA, PER IL BIENNIO 2017/2018 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CALCOLO 2017-05-22 Area Tecnica 12696 2017 179 TAGLIO URGENTE SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA CIG Z001EB04FF 2017-05-22 Area Tecnica 12697 2017 179 EKOGEO SRL FATT. 10 DEL 23/5/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12698 2017 178 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z2C1EAEE8A 2017-05-22 Area Tecnica 12699 2017 178 S.E.P. SRL FATT.70 DEL 31/5/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12700 2017 177 EFIS SRL - FATT.1 E 2 DEL 31/5/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12701 2017 177 IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI – DITTA EFIS SRL CIG ZA41EAC74F 2017-05-22 Area Tecnica 12702 2017 176 IDEA VERDE DI CALDARINI VITO- FATT. 1 DEL 29/5/2017 2017-06-27 Area Tecnica 12703 2017 176 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI . PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUGLI IMMOBILI COMUNALI – CIG Z8A1EB05EA 2017-05-22 Area Tecnica 12704 2017 175 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA PORFIDI ROMA SRL CF/PI 09873231006 CIG Z5D1EB087E 2017-05-22 Area Tecnica 12705 2017 175 NET SOLUTION SRL - FATT. 77 DEL 28/6/2017 2017-07-04 Area Tecnica 12706 2017 174 KONE SPA -LIQU.FATTURE 93626901- 93626902 DEL 29/6/2017 2017-07-04 Area Tecnica 12707 2017 174 RINNOVO ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE 28/05/2017 -28/05/2018 2017-05-22 Area Economico - Finanziaria 12708 2017 173 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013. 2017-05-22 Area Socio-Culturale 12709 2017 173 ECOSYSTEM SPA FATT. 89 DEL 31/5/2017 2017-07-04 Area Tecnica 12710 2017 172 DURANTE CHIARA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 14/10/2016 2017-06-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12711 2017 172 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017. INTEGRAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 2017-05-19 Area Amministrativa 12712 2017 171 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004. CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA VIASTRADE SRL PI E CF 08185251009 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELLA GARA 2017-05-18 Area Tecnica 12713 2017 171 LIQUIDAZIONE FATT.N.31 DELL'11/05/2017 AD INTEGRA S.R.L.MANAGEMENT PER PATECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL CONTO ANNUALE 2016 - CIG. ZF81E66AA5. 2017-06-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12714 2017 170 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA- ING LUIGI CAPORICCI -CIG Z011BAD407 2017-05-18 Area Tecnica 12715 2017 170 AVV. RICCIARDI NICOLA: PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 13/06/2017 PER CONTODEDUZIONI CTR ROMA AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT. 5908 DEL 23/03/2017). 2017-06-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12716 2017 169 AFFIDAMENTO LAVORI SPURGO E PULIZIA DITTA ALECO. CIG Z135D8687A 2017-05-18 Area Tecnica 12717 2017 169 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (EX AURORA): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO SIG.RA SARTO ROSALIA GIOVANNA. 2017-06-23 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12718 2017 168 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI – DITTA EFIS SRL- CIG Z3A1EA1B97 2017-05-18 Area Tecnica 12719 2017 168 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (EX AURORA): LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI DEI SIG.RI FAZI MARCELLO E BURSESE GIUSEPPE. 2017-06-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12720 2017 167 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z4B1EA1563 2017-05-18 Area Tecnica 12721 2017 167 COMUNE DI FRASCATI: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE CARDARELLI SALVINA PERIODO I TRIMESTRE 2017. 2017-06-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12722 2017 166 AFFIDAMENTO FORNITURA PALETTI PARAPEDONALI E PALO DI SEGNALETICA STRADALE PER VIA DEI LILLA CIG Z381E91158 2017-05-18 Area Tecnica 12723 2017 166 LA GEMMA MULTISERVIZI SRL - FATT. 1 DEL 14/6/2017 2017-06-09 Area Tecnica 12724 2017 165 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI DI VIA SPIAGGIA DEL LAGO 2017-05-17 Area Socio-Culturale 12725 2017 165 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122310 DEL 31/05/2017 - MAGGIOLI SPA 2017-06-09 Area Amministrativa 12726 2017 164 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122309 DEL 31/05/2017 - MAGGIOLI SPA 2017-06-09 Area Amministrativa 12727 2017 164 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2017) 2017-05-17 Area Socio-Culturale 12728 2017 163 DELTACONTROL SRL FATTURA 3 DEL 10/5/2017 2017-06-01 Area Tecnica 12729 2017 163 RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z101EA8EC0 2017-05-17 Area Socio-Culturale 12730 2017 162 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LANTERNA E PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LANTERNA DANNEGGIATI - CIG. Z4D1E95F8F 2017-05-16 Area Tecnica 12731 2017 162 PORCARELLI GINO FATTURA 168 DELL'8/5/2017 2017-06-01 Area Tecnica 12732 2017 161 ESPER SRL FATTURA 49 DEL 3/5/2017 2017-06-01 Area Tecnica 12733 2017 161 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN VIA ERCOLANO - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. Z521E998CB 2017-05-16 Area Tecnica 12734 2017 160 ROMANA AMBIENTE FATTURA N.22 DEL 30/4/2017 2017-06-01 Area Tecnica 12735 2017 160 ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI 8 PANCHINE IN METALLO A VIA DEL MARE , RIMOZIONE DELLE ESISTENTI E ACQUISTO PALETTI PARAPEDONALI TRAMITE ODA AL MEPA DITTA ELUX SRL - P.IVA02865100594 CIG Z5C1E94244 2017-05-16 Area Tecnica 12736 2017 159 S.E.P. SRL - FATTURA N.50 DEL 30/4/2017 2017-06-01 Area Tecnica 12737 2017 159 LAVORI DI INSTALLAZIONE PALETTI PARAPEDONALI, VIA DELLE MOLE, VIA NETTUNENSE, VIA DEI LILLA’ E REALIZZAZIONE ABBEVERATOIO AREA SGAMBETTAMENTO CANI AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI DI MATTARELLI FRANCO CIG ZED1EA0639 2017-05-16 Area Tecnica 12738 2017 158 ARCH. PUCCI MICHELA: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA (EX COMANDO) DI CUI A PRECEDENTE DETERMINA N. 148 DEL 16/05/2016, PER GLI ANNI 2017 E 2018. 2017-05-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12739 2017 158 EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURA N.4 DEL 27/4/2017 2017-06-01 Area Tecnica 12740 2017 157 MURALES A CASTEL GANDOLFO: L’ARTE INCONTRA L’ARTE 2017-05-16 Area Socio-Culturale 12741 2017 157 NET SOLUTION SRL - FATTURA N. 37 DEL 31/3/2017 2017-06-01 Area Tecnica 12742 2017 156 CENTRO AGGREGAZIONE MINORI: ATTIVAZIONE SERVIZIO COMUNALE. 2017-05-16 Area Socio-Culturale 12743 2017 156 ITALIA SOLUTIONS SRL - FATTURA N.76 DEL 24/4/2017 2017-06-01 Area Tecnica 12744 2017 155 AVV. RICCIARDI NICOLA: INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (PROT. 5908 DEL 29/03/2017). IMPEGNO DI SPESA. 2017-05-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12745 2017 155 ROMANA AMBIENTE FATTURA N. 66 DEL 13/9/2016 2017-06-01 Area Tecnica 12746 2017 154 DI.MA SRL - FATTURA N.4 DEL 6/3/2017 2017-06-05 Area Tecnica 12747 2017 154 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG Z671E97350 2017-05-12 Area Amministrativa 12748 2017 153 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DELLE SOMME DI CUI AL DECRETO COLLEGIALE TAR LAZIO N. 1392/2017 2017-05-10 Area Tecnica 12749 2017 153 ARCH. CICERCHIA ELISABETTA - FATTURA N.4 DEL 24/2/2017 2017-06-05 Area Tecnica 12750 2017 152 RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTU-RIA NULLA OSTA PARERE AMBIENTALE SIG. BARTOLI ALDO MARIA. 2017-05-09 Area Tecnica 12751 2017 152 MANCINI PIETRO - FATTURA N.12 DEL 6/6/2017 2017-06-08 Area Tecnica 12752 2017 151 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURE N. 49 DEL 31/3/2017 E N. 71 DEL 30/4/2017 2017-06-08 Area Tecnica 12753 2017 151 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA ASCENSORI. FORNITURA E POSA IN OPERA GRUPPO COMANDO A CHIAVE CIG ZCC1E4F5F9 2017-05-09 Area Tecnica 12754 2017 150 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE SCUOLA COMUNALE PAVONA LAGHETTO - CIG ZA01E66F5C 2017-05-09 Area Tecnica 12755 2017 149 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE PER BONIFICA AMBIENTALE. 2017-05-09 Area Tecnica 12756 2017 148 AVV. ZUPO GIUSEPPE - 5° ACCONTO PARCELLA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - FATT. N. 3/PA DEL 26/05/2017. 2017-05-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12757 2017 148 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2017 - CIG. N. Z641E6DABA 2017-05-09 Area Tecnica 12758 2017 147 LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DEL 14.02.2017 DMC DI MONGELLI DARIO 2017-05-26 Area Tecnica 12759 2017 147 ASSEGNAZIONE DI TOMBE CIMITERIALI A TERRA DICHIARATE ABBANDONATE NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI A DETERMINA AREA TECNICA N. 38 DEL 13/03/2012. – ACCERTAMENTO ENTRATA. 2017-05-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12760 2017 146 SATAMPA MANIFESTI IMU 2017 2017-05-09 Area Economico - Finanziaria 12761 2017 146 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/538372 DEL 24/05/2017 - ERREBIAN S.P.A. 2017-05-25 Area Amministrativa 12762 2017 145 LIQUIDAZIONE FATTURE VETERINARIA 2000 S.R.L. 2017-05-19 Area Amministrativa 12763 2017 144 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA MEPA CON RDO PER ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- 2017-05-08 Area Tecnica 12764 2017 144 ECO IN -LIQU.FATTURA N. 12 DEL 31/3/2017 2017-05-18 Area Tecnica 12765 2017 143 IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO ERBA URGENTE NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA DITTA RIGENERA SOC. COOP . SRL , CIG ZF21E7826C, DITTA IDEA VERDE DI VITO CALDARINI CIG Z641E78168 2017-05-08 Area Tecnica 12766 2017 143 G.E.A. DI SCAPINI CRISTIANO E C. - LIQU.FATTURA 15 DEL 9/3/2017 2017-05-18 Area Tecnica 12767 2017 142 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO E PERSONALE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2017-05-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12768 2017 142 SECURTEX SRL -LIQU.FATTURA N.10 DEL 14/2/2017 2017-05-18 Area Tecnica 12769 2017 141 5° ACCONTO PARCELLA AVV.TO ZUPO GIUSEPPE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA. 2017-05-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12770 2017 141 ARCH. COLAGROSSI TIZIANA - LIQU.FATTURA N.3 DEL 16/2/2017 2017-05-18 Area Tecnica 12771 2017 140 LO CASTRO ELEONORA: COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITÀ ( EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DAL 29 APRILE 2017 AL 29 SETTEMBRE 2017. 2017-05-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12772 2017 140 ARCH.BERETTA ALESSANDRA- LIQU.FATT.1 DEL 20/3/2017 2017-05-18 Area Tecnica 12773 2017 139 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05625 DEL 15/05/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2017-05-18 Area Amministrativa 12774 2017 139 RELAZIONE SULLA GESTIONE 2016 (RELAZIONE CONSUNTIVO) E LA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2016 (RELAZIONE TECNICA); IMPEGNO SPESA CIG ZE21E7A459 2017-05-05 Area Economico - Finanziaria 12775 2017 138 GEOL.SELLA PIO - LIQ.FATTURA N.8 DEL 5/4/2017 2017-05-18 Area Tecnica 12776 2017 138 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 2017-05-05 Area Socio-Culturale 12777 2017 137 ARCH.MOSCATELLI EMANUELA - RICEVUTA N.1 DEL 4/1/2016 2017-05-12 Area Tecnica 12778 2017 136 DI.MA. SRL LIQU.FATTURE N. 2 - 3 DEL 6/3/2017 2017-05-12 Area Tecnica 12779 2017 135 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 2017-05-04 Area Vigilanza 12780 2017 135 INTERCARTA SPA - LIQU.FATT.47 DEL 31/12/2016 2017-05-04 Area Tecnica 12781 2017 134 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQ. FATTURA N. 000008/2 DEL 28/2/2017 2017-05-04 Area Tecnica 12782 2017 134 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2016 2017-05-04 Area Economico - Finanziaria 12783 2017 133 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 DI COMPETENZA DELL’AREA SOCIO-CULTURALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. 2017-05-04 Area Socio-Culturale 12784 2017 133 CENTRO RICICLO COLLEFERRO- LIQ.FATTURA N. 54- 55-59- DEL 2016 2017-05-04 Area Tecnica 12785 2017 132 CECCHETELLI LUCIANO - LIQU. PARCELLA N. 1 DEL 7/2/2017 2017-05-04 Area Tecnica 12786 2017 132 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE - CIG Z6C1E555AD 2017-04-28 Area Amministrativa 12787 2017 131 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE EX ART.19 D.LGS 504/92. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2014-2015-2016 (GENN.-AGOSTO) 2017-05-04 Area Economico - Finanziaria 12788 2017 131 PRIMA PRINT - LIQU.FATTURA N. 12 DEL 28/2/2017 2017-05-04 Area Tecnica 12789 2017 130 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA ( EX ART. 32 D. LGS. 151/2001) PER IL GIORNO 08/05/2017. 2017-05-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12790 2017 130 ESPER SRL - LIQU. FATTURA N. 27 DEL 3/3/2017 2017-05-04 Area Tecnica 12791 2017 129 AVV. SCACCO CLAUDIO: RICORSO EX ART. 143 C.5 C.P.C. BELLUCCI, LO CASTRO, PERCOCO, TRIPODI / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/04/2017. 2017-03-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12792 2017 129 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2017 - 30/04/2018. 2017-04-28 Area Amministrativa 12793 2017 128 PUCCI MICHELA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PERIODO ANNO 2016. 2017-05-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12794 2017 128 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI FORMATO A3 E A4 ER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z711E67C2F 2017-04-28 Area Amministrativa 12795 2017 127 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI A PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE. CIG Z561E52596 2017-04-20 Area Amministrativa 12796 2017 127 PUCCI MICHELA: RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE PERIODO ANNO 2015. 2017-05-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12797 2017 126 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2017/FE DEL 29/04/2017 - TIPOGRAFICA BRENZO PALOZZI SRL 2017-05-12 Area Amministrativa 12798 2017 126 ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE 2017-04-28 Area Amministrativa 12799 2017 125 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z901E67BB7 2017-04-28 Area Amministrativa 12800 2017 125 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2017/FE DEL 29.04/2017 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2017-05-12 Area Amministrativa 12801 2017 124 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 2017-04-18 Area Amministrativa 12802 2017 124 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04300 DEL 26/04/2017 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2017-05-08 Area Amministrativa 12803 2017 123 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SQUADRATURA ALBERATURE , ABBATTIMENTO , PIANTUMAZIONE - DITTA EKOGEO SRL CF: 13440961004 CIG Z4B1E5D60C 2017-05-02 Area Tecnica 12804 2017 123 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04296 DEL 26/04/2017 - GRAFICHE E. GASPARI 2017-05-08 Area Amministrativa 12805 2017 122 PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL’ART 7 DEL DLGS. 322/89 – PER MANCATA TRASMISSIONE RILEVAZIONE STATISTICA PERMESSI DI COSTRUIRE 2017-05-02 Area Tecnica 12806 2017 122 AVV. PRILI CHIARA: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 01/02/2017 A SALDO ASSISTENZA LEGALE NELL'UDIENZA PRELIMINARE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16046/16 RGNR PENDENTE INNANZI IL TRIBUNALE DI ROMA C/PONTINA AMBIENTE SRL. 2017-05-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12807 2017 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017-38 DEL 31/03/2017 ALLA DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP N. DI SERIE: 001525 (M5592700184) - CIG Z28OF17992. 2017-05-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12808 2017 121 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE SUL CONTO ANNUALE 2016 - CIG. ZF81E66AA5 2017-04-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12809 2017 120 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2017-04-18 Area Amministrativa 12810 2017 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2017-8 DEL 28/02/2017 ALLA DITTA DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE 001525 M5592700184- CIG Z280F17992. 2017-05-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12811 2017 119 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DELL'11 GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE. 2017-04-18 Area Amministrativa 12812 2017 119 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE:001525 (M5592700184) - CIG Z280F17992 2017-02-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12813 2017 118 PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2017-04-20 Area Tecnica 12814 2017 118 GEOM. DEL GIOVANE MARCO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/FE DEL 19/04/2017 PER REDAZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CUI A DT. AREA TECNICA N. 52/2016. 2017-05-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12815 2017 117 RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ARICCIA PERASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PERIODO: ANNO 2016 2017-05-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12816 2017 117 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2016 - IMPEGNO DI SPESA 2017-04-26 Area Tecnica 12817 2017 116 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DITTA STINGENIM - CIG 6418613701 2017-04-26 Area Tecnica 12818 2017 116 RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI ARICCIA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA PERIODO: MAGGIO 2015-DICEMBRE 2015 2017-04-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12819 2017 115 CARDARELLI SALVINA: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE. IMPEGNO SPESA COMPLETAMENTO TRIENNIO. 2017-04-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12820 2017 115 LIQUIDAZIONE FATTURA N.16 FE DEL 5/9/2016 - IDEA MUSICA 2017-04-19 Area Socio-Culturale 12821 2017 114 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L. 2017-04-20 Area Socio-Culturale 12822 2017 114 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 E N.17 DEL 24/3/2017 - VILLAGGIO E. LITTA 2017-02-21 Area Socio-Culturale 12823 2017 113 IMPEGNO DI SPESA PER UTENTE (D.A. M.A.) IN RSA SACRO CUORE -LANUVIO 2017-04-20 Area Socio-Culturale 12824 2017 113 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.16B E N.17B DEL 31/1/2017 GIROTONDO SOC. COOP 2017-04-13 Area Socio-Culturale 12825 2017 112 LITTA MASSIMO: PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE PER UN TRIMESTRE CON DECORRENZA DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017. 2017-04-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12826 2017 112 LIQUIDAZIONE FATTURE N.4 E 31 B DEL 31/1/2017 - GIROTONDO 2017-04-11 Area Socio-Culturale 12827 2017 111 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CINGHIALE MORTO - CIG Z141DFEF07 2017-04-20 Area Tecnica 12828 2017 111 LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO N.1 - 2 - 3 2017-04-26 Area Socio-Culturale 12829 2017 110 "LIQUIDAZIONE RICEVUTA N.7 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ""LUCIANO PEZZI""" 2017-04-20 Area Socio-Culturale 12830 2017 110 LAVORI AGGIUNTIVI FACCIATA INTERNA CILINDRO. CIG ZDD1E17D59 2017-04-20 Area Tecnica 12831 2017 109 SIG.RA BATTISTONI ELISA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 21/08/2015 2017-04-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12832 2017 109 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE NELLA SCUOLA MOLE, LAGHETTO, VIA ALDO MORO E PIAZZALE CADUTI E TERRITORIO COMUNALE. DITTA RIGENERA SOC. COOP ARL – PI 10720081008 CIG ZD61E4E800 2017-04-20 Area Tecnica 12833 2017 108 RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI FRASCATI PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE CARDARELLI SALVINA PERIODO: IV TRIMESTRE 2016. 2017-04-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12834 2017 108 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 20 MANIFESTI A PER LA RICORRENZA DELLE FESTIVITÀ PASQUALI. CIG ZD11E42580 2017-04-13 Area Amministrativa 12835 2017 107 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 2017-04-03 Area Amministrativa 12836 2017 107 RIMBORSO RETRIBUZIONE ED ONERI AL COMUNE DI GROTTAFERRATA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE LITTA MASSIMO PERIODO: ANNO 2016. 2017-04-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12837 2017 106 S.E.P. SRL - LIQUID.FATTURA N.17 DEL 28/2/2017 E N.33 DEL 31 /03/2017 2017-04-20 Area Tecnica 12838 2017 106 ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER I MESSI COMUNALI - CIG ZBC1E425B9 2017-04-13 Area Amministrativa 12839 2017 105 TRASCRIZIONE ATTO CESSIONE GRATUITA TERRENI: AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. DEL GIOVAME MARCO - CIG Z4F1E47723. 2017-04-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12840 2017 105 RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA: STACCONE MARIANNA-ISOPI ANNA MARIA - MANCINI SIMONA PER RICCI SARA. 2017-04-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12841 2017 104 CARTELLE EQUITALIA: INCARICO ALL'AVV. EMANUELE ROMAGGIOLI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA E SOSPENSIONE LEGALE DI UNA CARTELLA - CIG Z0E1EA7649 - IMPEGNO DI SPESA. 2017-04-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12842 2017 104 TEKENEKO- FATTURE N. 21 DEL 23/2/2017- N. 33 DEL 28/2/2017 2017-04-03 Area Tecnica 12843 2017 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1616040001DEL 15/12/2016 - S.I.A.E. 2017-03-23 Area Socio-Culturale 12844 2017 103 DANNEGGIAMENTO LAMPADA ILLUMINAZIONE VIA M. D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI DEL 13/08/2016- ACCERTAMENTO ENTRATA 2017-04-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12845 2017 102 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2495/2496/2497 2017 HALLEY 2017-03-27 Area Socio-Culturale 12846 2017 102 DURANTE CHIARA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 14/10/2016- IMPEGNO DI SPESA. 2017-04-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12847 2017 101 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERIODO 01/01/2017-31/03/2017 2017-04-14 Area Economico - Finanziaria 12848 2017 101 LIQUIDAZIONE FT. N. 2104681 DEL 31/1/2017 - MAGGIOLI SPA 2017-03-23 Area Socio-Culturale 12849 2017 100 RIMBORSI ICI/IMU 2017-04-14 Area Economico - Finanziaria 12850 2017 100 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367/2016 - SIAR PER OSPITE PRESSO RSA SACRO CUORE DI LANUVIO 2017-03-23 Area Socio-Culturale 12851 2017 99 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO: APPROVAZIONE BANDO, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. 2017-04-13 Area Socio-Culturale 12852 2017 99 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2016PA0005925 DEL 30/11/2016 - ARUBA PEC SPA 2017-03-23 Area Socio-Culturale 12853 2017 98 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 2017-01-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12854 2017 98 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE TOMBE A TERRA INDIVIDUATE COME ABBANDONATE. 2017-04-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12855 2017 97 ERREBIAN SPA - FATTURA N. 512250 DEL 23/2/2017 2017-03-27 Area Tecnica 12856 2017 97 "TITOLAZIONE ""CAMMINO DELLA FRATERNITÀ"": ANTICIPAZIONESOMME ALL'ECONOMO COMUNALE." 2017-04-13 Area Socio-Culturale 12857 2017 96 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER IL PERIODO DAL 21/3/2017 AL 29/04/2017 AI SENSI DELL'ART.17 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 151/2001. 2017-04-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12858 2017 96 PORCARELLI GINO & CO. SRL -FATTURE 42 DEL 9/2/2017 E N. 83 DELL'8/3/2017 2017-04-03 Area Tecnica 12859 2017 95 ART. 15, CO. 2, D.P.R. 327/2001 E S.M.I. AUTORIZZAZIONE AD INTRODURSI IN PROPRIETÀ PRIVATA PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI URBANISTICHE – DI CUI AL PEEP IN LOCALITÀ “MOLE” OPERA DI PUBBLICA UTILITÀ. 2017-04-12 Area Tecnica 12860 2017 95 DANNEGGIAMENTO LAMPADA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA M.D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI SRL - ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2017-02-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12861 2017 94 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE PER IL FIGLIO ALESSANDRO PER IL 12/4/2017 (EX ART. 32 DEL DGLS. 151/2001). 2017-04-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12862 2017 94 CONSIGLIO DI STATO SEZIONE II BIS RICORSO N. 3254/14 SENTENZA N. 3574/2014 TEKNEKO S.R.L. COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVV. BLESI - FATT. 9/FE2016 DEL 29112016 2017-02-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12863 2017 93 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - A.N.U.S.C.A. - DETERMINA N. 529 DEL 30.12.2016 2017-03-29 Area Amministrativa 12864 2017 93 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: PRESA D'ATTO FRUIZIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO AL 100% PER LA FIGLIA CHIARA (EX ART. 32 D.LGS. 151/2001) PER IL GIORNO 27/03/2017. 2017-04-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12865 2017 92 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA. 2017-04-03 Area Amministrativa 12866 2017 92 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE ANNO 2015 - ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2016 2017-03-28 Area Amministrativa 12867 2017 91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/564607 DEL 31/08/2016 - ERREBIAN SPA 2017-03-28 Area Amministrativa 12868 2017 91 MANZETTI MARIA LETIZIA: RETROCESSIONE GRATUITA AL COMUNE LOCULO N. 4 FILA 2^ - TRONCO 12 CONCESSO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 01/02/1992. 2017-04-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12869 2017 90 ARCH. CARLO FERRETTI - LIQU.N. 5 DEL 16/2/2017 2017-03-23 Area Tecnica 12870 2017 90 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2017-04-03 Area Amministrativa 12871 2017 89 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI APRILE 2017 AL MESE DI MARZO 2018 SIG.RA V. D. 2017-04-11 Area Socio-Culturale 12872 2017 89 ARCH. COLAGROSSI TIZIANA - LIQU.FATT. 1 DEL 3/2/2017 E N. 2 DEL 14/2/2017 2017-03-23 Area Tecnica 12873 2017 88 LATTANZI MASSIMO - LIQ.FATTURA N.3 DEL 21/2/2017 2017-03-23 Area Tecnica 12874 2017 88 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA ARCH. BERETTA CIG N. Z201DBEBCA 2017-04-07 Area Tecnica 12875 2017 87 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO. 2017-04-07 Area Tecnica 12876 2017 87 ING.MOSCATELLI MATTEO - LIQU. FATTURA N. 42 DEL 27/10/2016 2017-03-23 Area Tecnica 12877 2017 86 ARCH. FERRETTI CARLO - LIQU. FATTURA N. 33 DEL 27/10/2016 2017-03-23 Area Tecnica 12878 2017 86 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG Z251E13243 APPROVAZIONE ATTI DI GARA 2017-04-07 Area Tecnica 12879 2017 85 ID&A SRL - LIQU. FATT- 30 DEL 31/12/2016 2017-03-23 Area Tecnica 12880 2017 85 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2017-04-07 Area Socio-Culturale 12881 2017 84 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 31/1/2017 2017-03-23 Area Tecnica 12882 2017 84 LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 5 COMMA 5 REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI. 2017-04-06 Area Amministrativa 12883 2017 83 ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALLA RIABILITAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE 2017-04-05 Area Socio-Culturale 12884 2017 83 KONE SPA - LIQU.FATTURA N. 93568580 DEL 14/2/2017 2017-03-23 Area Tecnica 12885 2017 82 SPECIFICAZIONE ONERI RIFLESSI COMPENSI LIQUIDATI CON DETERMINAZIONE 393/2016. 2017-03-31 Area Amministrativa 12886 2017 82 EDIL ARTIGIANA CASTELLI - FATTURE N. 1-2-3 DEL 16/2/2017 2017-03-23 Area Tecnica 12887 2017 81 GMG COSTRUZIONI - FATTURA 4 DEL 20/2/2017 2017-03-23 Area Tecnica 12888 2017 81 SPECIFICAZIONE ONERI RIFLESSI COMPENSI LIQUIDATI CON DETERMINAZIONE 86/2016. 2017-03-31 Area Amministrativa 12889 2017 80 ACQUISTO SOFWARE PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNO 2017 CIG Z051E1F0AC 2017-04-05 Area Economico - Finanziaria 12890 2017 80 IMPRECON 98 SRL - FATTURE N.25-26-27 DEL 20/2/2017 2017-03-23 Area Tecnica 12891 2017 79 AFFIDAMENTO MENSILE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 01/04/2017 AL 30/04/2017 DITTA ITALIA SOLUTIONS SRL. CIG Z791E1D80D 2017-04-04 Area Tecnica 12892 2017 79 FERRAMENTA MATTARELLI ELISIANA - FATT. 1 DEL 13/2/2017 2017-03-24 Area Tecnica 12893 2017 78 GESTIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - RIMBORSO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 / FEBBRAIO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA. 2017-04-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12894 2017 78 PRIMA PRINT - LIQUIDAZIONE FATTURE NN.86-74-96/2016 2017-03-14 Area Socio-Culturale 12895 2017 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 29/12/2016 - LIBRERIA CARACUZZO 2017-02-24 Area Socio-Culturale 12896 2017 77 ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO N. 5542/2011 PROMOSSO DALLA SOC. LULU' S.R.L./ COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA A SALDO PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO. 2017-04-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12897 2017 76 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 – ANNO 2017. CIG ZA11DF85E2 ZA11DF85E2 2017-04-03 Area Tecnica 12898 2017 76 LIQUIDAZIONE FATTURA N.20022 DEL 24/1/2017 - VEN.PR.ED 2017-02-24 Area Socio-Culturale 12899 2017 75 INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO (VIA MOLE INCROCIO VIA APPIA) CIG ZB31DFD63B 2017-04-03 Area Tecnica 12900 2017 75 SENTENZA N. 3609/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SOCIETA' SIET SNC DI D'ADDATO ANGELO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - LIQUIDAZIONE A SALDO 2017-02-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12901 2017 74 RIMBORSO SPESE ELETTRICITA' MERCATO LAGO ANNO 2016 2017-03-15 Area Amministrativa 12902 2017 74 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PINETA COMUNALE DI VIA ERCOLANO - CIG. N. ZED1E020B1 2017-04-03 Area Tecnica 12903 2017 73 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 18/02/2017 SOC. GEROPA 2017-03-14 Area Economico - Finanziaria 12904 2017 73 TAR LAZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. (PROT. 4988 DEL 15/03/2017) - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO IN ESECUZIONE DGC 33/2017 - CODICE CIG . ZED1E0CD41. 2017-03-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12905 2017 72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/017 RAGIONERIA 2.0 TAVOLO DELLE IDEE 2017-03-14 Area Economico - Finanziaria 12906 2017 72 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.G.P. 2017-03-29 Area Socio-Culturale 12907 2017 71 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L. 2017-03-29 Area Socio-Culturale 12908 2017 71 ECO.IN - LIQU.FATTURE N. 3 DEL 31/1/2017 E N.10 DEL 28/2/2017 2017-03-14 Area Tecnica 12909 2017 70 INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ASFALTO SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA CIG Z8A1DC987D 2017-03-27 Area Tecnica 12910 2017 70 NET SOLUTION - LIQU. FATTURA 3 DEL 18/1/2017 2017-03-14 Area Tecnica 12911 2017 69 TEKENEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQU. FATTURA N.8 DEL 31/1/2017 2017-03-14 Area Tecnica 12912 2017 69 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ANAC - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 - PONTINA AMBIENTE S.R.L. 2017-03-27 Area Tecnica 12913 2017 68 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO DELLE COSTE DEL LAGO DI ALBANO”. 2017-03-27 Area Tecnica 12914 2017 68 ESPER SRL - LIQU.FATTURA 17 DEL 4/2/2017 2017-03-14 Area Tecnica 12915 2017 67 APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2017. 2017-03-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12916 2017 67 RIGENERA SOC.COP. A.R.L.- LIQU.FATTURA 5 DEL 31/1/2017 2017-03-14 Area Tecnica 12917 2017 66 INTERCARTA SPA - LIQU.FATTURA N. 47 DEL 31/12/2016 2017-03-14 Area Tecnica 12918 2017 66 LINEE DATI: ATTIVAZIONE SERVIZI IN FIBRA OTTICA. 2017-03-21 Area Socio-Culturale 12919 2017 65 ARCH. TIZIANA COLAGROSSI- LIQU.FATT. N.1 DEL 3/2/2017 2017-03-14 Area Tecnica 12920 2017 65 IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE CONSORZIO IDRICO PALAZZOLO- CIG Z5E1CC98FA 2017-03-20 Area Tecnica 12921 2017 64 "LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO ""VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI"" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006." 2017-03-17 Area Socio-Culturale 12922 2017 64 LATTANZI MASSIMO - LIQU.FATTURA N. 3 DEL 7/2/2017 2017-03-14 Area Tecnica 12923 2017 63 LIQUIDAZIONECASTELLI ROMANI GREEN TOUR NOTE DI CREDITO N.9/10/11A/12 2017-03-07 Area Socio-Culturale 12924 2017 63 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2017-03-16 Area Socio-Culturale 12925 2017 62 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/026710 DEL 06/03/2017 - ERREBIAN S.P.A. 2017-03-08 Area Amministrativa 12926 2017 62 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 20/03/2017-01/06/2017: AFFIDAMENTO DIRETTO. 2017-03-16 Area Socio-Culturale 12927 2017 61 CARNEVALI ANGELO SAS - LIQU.FATT. 336 DEL 5/11/2016 E 337 DEL 5/11/2016 2017-02-21 Area Tecnica 12928 2017 61 RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG Z9C1DDC37B 2017-03-16 Area Economico - Finanziaria 12929 2017 60 ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE - CIG Z631DDAF37 2017-03-16 Area Economico - Finanziaria 12930 2017 60 IDEA VERDE DI CALDARINI VITO - LIQU. FATTURA N. 11 DEL 28/10/2016 2017-02-23 Area Tecnica 12931 2017 59 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE. 2017-03-14 Area Socio-Culturale 12932 2017 59 GMG COSTRUZIONI S.C.A.R.L. 2017-02-23 Area Tecnica 12933 2017 58 SEURO SOCIETA' COOPERATIVA - LIQU. FATTURE N. 630 DEL 9/11/2015 E 631 DEL 9/11/2015 2017-02-23 Area Tecnica 12934 2017 58 DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA MEPA CON RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI- ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016- DI DURATA BIENNALE 2017-03-13 Area Tecnica 12935 2017 57 SMALTIMENTO AGGIUNTIVO FRAZIONE ORGANICA . CIG Z421DC62C4 2017-03-10 Area Tecnica 12936 2017 57 CARUSO ENRICO- LIQU.FATTURA N. 1 DEL 4/11/2016 2017-02-23 Area Tecnica 12937 2017 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N.386/B DEL 31/12/2016 - CGIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A R.L. 2017-01-26 Area Socio-Culturale 12938 2017 56 ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP ANNO 2017 CIG ZA81DBD98A 2017-03-10 Area Economico - Finanziaria 12939 2017 55 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CILINDRO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PALOMBI RENZO . CIG N. ZDD1E17D59 2017-03-08 Area Tecnica 12940 2017 55 LIQUIDAZIONE FATTURE N.127 DEL 30/9/2016 E N.158 DEL 31/10/2016 PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - VILLAGGIO E.LITTA 2017-01-30 Area Socio-Culturale 12941 2017 54 LIQUIDAZIONE ASSOHANDICAP FATTURA N.242 DEL 30/12/2016 E FATTURA N.294 DEL 31/12/2016 2017-01-31 Area Socio-Culturale 12942 2017 54 ACQUISTO SOFWARE PREDISPOSIZIONE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2017 CIG Z051DB9FE1 2017-03-08 Area Economico - Finanziaria 12943 2017 53 LIQUIDAZIONE FATTURA N.186 DEL 31/8/2016 E N.220 DEL 30/9/2016 - ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 2017-02-02 Area Socio-Culturale 12944 2017 53 STAMPA E IMBUSTAMENTO UTENZE LUCI VOTIVE 2017 CIG Z9B1DBAFCC 2017-03-08 Area Economico - Finanziaria 12945 2017 52 LIQUIDAZIONE FATTURA N.396 DEL 31/12/2016 - SAN RAFFAELE 2017-02-06 Area Socio-Culturale 12946 2017 52 SPEDIZIONE DI N. 1500 AVVISI CANONI LUCI VOTIVE ANNO 2017 CIG Z641DBBC6D 2017-03-08 Area Economico - Finanziaria 12947 2017 51 INTERVENTI URGENTI PER LA RIMOZIONE DI UN PALO DIMESSO, PER LA SOSTITUZIONE DI DUE PALI COMPRENSIVI DI ARMATURE, LUCI E MORSETTIERE SU VIA BONI PIEMONTE AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA PIETRO MANCINI P.I. 00449541002 CIG Z301DB65DB 2017-03-08 Area Tecnica 12948 2017 51 LIQUIDAZIONE N.405/B E N. 406/B DEL 31/12/2016 - GIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A R.L. 2017-01-26 Area Socio-Culturale 12949 2017 50 LIQUIAZIONE FT N. 132 DEL 20/12/2016 E N. 4 DEL 27/1/2017 - BELGECA SRL 2017-02-02 Area Socio-Culturale 12950 2017 50 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. DETERMINAZIONI CODICE CIG 6667483507 2017-03-07 Area Economico - Finanziaria 12951 2017 49 FES 2016 DI CUI A DETERMINA N. 187 DEL 06/07/2016 - QUANTIFICAZIONE ECONOMIE 2015 A SEGUITO LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017-03-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12952 2017 49 LIQUIDAZIONE FATTURA N.251/2016, N.294/2016 E N.330/2016 ISTITUTO SAN GIOVANNI DI DIO - PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 2017-02-02 Area Socio-Culturale 12953 2017 48 LIQUIDAZIONE FATTURA N.913/2017 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA- TRASPORTO PER UTENTI VILLE PONTIFICIE 2017-02-07 Area Socio-Culturale 12954 2017 48 SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000 PER LA DURATA DI UN TRIENNIO ALLA N.C.C. SRL - CIG. N. Z851A68DB5 - PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA ALLA SOCIETA' OPERA SERVIZI SRL. 2017-03-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 12955 2017 47 LIQUIDAZIONE FATTURA N.909 DEL 16/1/2017 -SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2017-02-07 Area Socio-Culturale 12956 2017 47 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MANIFESTI - CIG. N. Z391D9F3B4 2017-03-07 Area Tecnica 12957 2017 46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104213 DEL 31/01/2017 MAGGIOLI SPA 2017-02-17 Area Socio-Culturale 12958 2017 46 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE A CORREDO DELL’INSTALLAZIONE RALLENTATORI DI VELOCITA’ - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - CIG N. ZE91DADF64 2017-03-07 Area Tecnica 12959 2017 45 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA’ SU STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z131DAEB53 2017-03-07 Area Tecnica 12960 2017 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N.370/B E N. 371/B DEL 30/11/2016- GIROTONDO 2017-01-26 Area Socio-Culturale 12961 2017 44 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA AUROS ELEVATOR SRL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE TEATRO PETROLINI CIG. Z911D9F9C6 2017-03-02 Area Tecnica 12962 2017 44 LIQUIDAZIONE FATTURA NN.334 E 351/B - 2016 GIROTONDO COOP. SOC. ONLUS 2017-01-26 Area Socio-Culturale 12963 2017 43 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004. CIG 6973153BE2 PRESA D’ATTO DEL VERBALE ESTRAZIONE ALBO DITTE. PAGAMENTO QUOTA CUC PAGAMENTO QUOTA AVCP 2017-03-02 Area Tecnica 12964 2017 43 PONTINA AMBIENTE - LIQUID.FATT.169 DEL 30/6/2016 2017-02-01 Area Tecnica 12965 2017 42 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ. 2017-03-01 Area Amministrativa 12966 2017 42 NET SOLUTION SRL - LIQU.FATTURE N. 141 DEL 10 /10/2016 E N. 154 DEL 21/12/2016 2017-02-16 Area Tecnica 12967 2017 41 VERIFICA IMMOBILI SCO9LASTICI – PALESTRA PAVONA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE LAZIO 2017-03-01 Area Tecnica 12968 2017 41 D'AMICO CESARE- LIQU.FATT. 1 DEL 28/12/2016 2017-02-15 Area Tecnica 12969 2017 40 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQU.FATT. N. 271 DEL 31/12/2016 2017-02-13 Area Tecnica 12970 2017 40 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI DI MODESTA ENTITÀ. 2017-02-28 Area Amministrativa 12971 2017 39 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE – RETTIFICA DET. N. 63 DEL 21/03/2016 2017-02-27 Area Tecnica 12972 2017 39 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA N. 57 DEL 31/12/2016 2017-02-13 Area Tecnica 12973 2017 38 PORCARELLI GINO & CO. SRL - LIQU.FATTURA N. 7 DEL 12/1/2017 2017-02-13 Area Tecnica 12974 2017 38 IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA CIG ZF01D82539 2017-02-27 Area Economico - Finanziaria 12975 2017 37 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZC11D82452 2017-02-27 Area Economico - Finanziaria 12976 2017 37 KONE SPA- LIQU.FATT.0093518066 E 0093518067 DEL 10/1/2017 2017-02-13 Area Tecnica 12977 2017 36 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L. 2017-02-24 Area Socio-Culturale 12978 2017 36 ECO IN SRL - FATTURA N.72 DEL 30/12/2016 2017-02-13 Area Tecnica 12979 2017 35 AFFIDAMENTO RIPRISTINO URGENTE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA NETTUNENSE VECCHIA - DITTA DI.MA . SRL CIG Z3C1D35A2F 2017-02-24 Area Tecnica 12980 2017 35 GEOM.FRASCHETTI VALTER - LIQU.FATT. N.1 DEL 9/1/2017 2017-02-02 Area Tecnica 12981 2017 34 ESPER SRL - LIQU.FATTURA N. 4 DEL 9/1/2017 2017-02-02 Area Tecnica 12982 2017 34 INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E IL RIPRISTINO DEI TOMBINI E DELLE GRIGLIE SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA ED. GA. SRL CIG Z351D8687A 2017-02-24 Area Tecnica 12983 2017 33 DI.MA. SRL -LIQUID.FATTURA N. 1 DEL 3/1/2017 2017-02-02 Area Tecnica 12984 2017 33 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG. Z621D71F67. 2017-02-22 Area Tecnica 12985 2017 32 BIAGIOLI SRL - LIQUID.FATTURA N. 1 DEL 17/1/2017 2017-02-02 Area Tecnica 12986 2017 32 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD E COPIE IN ECCEDENZA Z0C18C7584 2017-02-20 Area Tecnica 12987 2017 31 AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE ALLA SCUOLA MOLE, LAGHETTO, VIA ALDO MORO E PIAZZALE CADUTI TERRITORIO COMUNALE TRAMITE ODA SUL ME.PA. DITTA RIGENERA SRL CIG ZFA1D6F021 2017-02-20 Area Tecnica 12988 2017 31 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2016 DEL 30/11/2016 - TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI 2017-02-20 Area Amministrativa 12989 2017 30 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI – CIG Z671D530A2. 2017-02-20 Area Tecnica 12990 2017 30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/A/2016 DEL 13/12/2016 - SI MANAGEMENT SRL 2017-02-20 Area Amministrativa 12991 2017 29 APPROVAZIONE CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA SEZIONE DISTACCATA DI PAVONA. 2017-02-16 Area Socio-Culturale 12992 2017 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/567305 DEL 16/09/2016 - ERREBIAN S.P.A. 2017-02-16 Area Amministrativa 12993 2017 28 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN VIA VIGNA DI CORTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE SRL. CIG. Z271D60DA3 2017-02-15 Area Tecnica 12994 2017 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/2016 DEL 14/12/2016 - ROMANA AMBIENTE (ELETTORALE) 2017-02-14 Area Amministrativa 12995 2017 27 RIMBORSI IMU/TASI 2017-02-14 Area Economico - Finanziaria 12996 2017 27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/014651 DEL 06/02/2017 - ERREBIAN S.P.A. 2017-02-09 Area Amministrativa 12997 2017 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22596 DEL 30/12/2016 GRAFICHE GASPARI S.R.L. 2017-02-07 Area Amministrativa 12998 2017 26 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""80° SAGRA DELLE PESCHE"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO." 2017-02-10 Area Socio-Culturale 12999 2017 25 INAMMISSIBILITA' COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DI CUI A ORDINANZA (ART. 418 CPP) NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 16046/14 PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI ROMA CONTRO PONTINA AMBIENTE SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2017-02-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13000 2017 25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010400023 DEL 31/01/2016 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 2017-02-02 Area Amministrativa 13001 2017 24 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2017 - GENNAIO 2018 2017-02-09 Area Socio-Culturale 13002 2017 24 LIQUIDAZIONE FT N.508 DEL 31/10/2014 E FT N.135 DEL 29/2/2016 - DITTA FLAG SRL 2017-01-16 Area Socio-Culturale 13003 2017 23 LIQUIDAZIONE FATTURE FLAG: NN.690/798/799 2017-01-19 Area Socio-Culturale 13004 2017 23 ACQUISTO DI 2 FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG ZBD1D50910 2017-02-09 Area Socio-Culturale 13005 2017 22 LIQUIDAZIONE FATTURA N.682 DEL 19/9/2016 - SCHIAFFINI TRAVEL S.P.A. 2017-01-26 Area Socio-Culturale 13006 2017 22 RETTIFICA ERRORI MATERIALI DETERMINAZIONE 388/2016 2017-02-08 Area Amministrativa 13007 2017 21 TECNOGARDEN SERVICE SRL - LIQU.FATTURA 53 DEL 30/11/2016 2017-01-24 Area Tecnica 13008 2017 21 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 . CUP H27H16000820004.CIG 6973153BE2 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2 , DEL D.P.R. N. 50/2016 2017-02-09 Area Tecnica 13009 2017 20 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA VERNICI CER 20.01.27. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA ALLA DITTA ECOFATCENTRO SRL - CIG N. Z3C1D44F4D 2017-02-09 Area Tecnica 13010 2017 20 IMPRECON 98 SRL- LIQUID.FATTURA N.146 DEL 13/12/2016 2017-01-24 Area Tecnica 13011 2017 19 NETSOLUTION SRL- IMPEGNO LIQUID.FATT.154 DEL 21/12/2016 2017-01-24 Area Tecnica 13012 2017 19 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA:INTERDIZIONE ANTICIPATA PER IL PERIODO DAL 26/1/2017 AL 26/03/2017 AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. A DEL D.LGS. 151/2001. 2017-02-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13013 2017 18 NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA 2017-02-03 Area Socio-Culturale 13014 2017 18 ITALIA SOLUTIONS SRL- LIQU.FATTURA N. 154 DEL 19/12/2016 2017-01-24 Area Tecnica 13015 2017 17 IMPEGN0 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO MESE DI FEBBRAIO 2017-02-03 Area Socio-Culturale 13016 2017 17 INTERCARTA SPA- LIQUID.FATTURA N. 43 DEL 30/11/2016 2017-01-24 Area Tecnica 13017 2017 16 KYKLOS SRL - LIQUID.FATTURA N. 1050000005 DEL 24/11/2016 2017-01-24 Area Tecnica 13018 2017 16 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA S.E.P. - CIG N. Z971D2D4DB 2017-02-01 Area Tecnica 13019 2017 15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 12/12/2016 STINGENIM SRL - ELETTORALE 2017-01-24 Area Amministrativa 13020 2017 15 ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROTETTA MESE DI GENNAIO: IMPEGN0 DI SPESA. 2017-01-31 Area Socio-Culturale 13021 2017 14 EFIS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31/10/2016 2017-01-10 Area Tecnica 13022 2017 14 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L. 2017-01-31 Area Socio-Culturale 13023 2017 13 ERREBIAN SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123335 DEL 18/11/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13024 2017 13 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI AREA DI VERDE PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI N. 9 CHIOSCHI. 2017-01-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13025 2017 12 NEW CENTER SERVICE SAS DI VALENTI ROBERTO MARIA- LIQUID.FATTURA N. 16 DEL 10/10/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13026 2017 12 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2017. 2017-01-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13027 2017 11 ITALIA SOLUTIONS SRL - LIQUID.FATTURA N. 127 DEL 25/11/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13028 2017 11 DIRITTO ALLO STUDIO-ART. 15 CCNL 14/09/2000- INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. 2017-01-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13029 2017 10 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 7/1/2017. 2017-01-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13030 2017 10 IMPRECON 98 SRL - LIQU.FATTURA N.126 DEL 23/11/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13031 2017 9 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DI MODESTA ENTITÀ DELL'AREA AMMINISTATIVA . 2017-01-16 Area Amministrativa 13032 2017 9 GREEN HEAVEN SRL- LIQU.FATTURA N.19 DEL 28/11/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13033 2017 8 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PORCARELLI GINO & CO. SERVIZIO SMALTIMENTO FRAZIONI INDIFFERENZIATE CER 20.03.01 E CER 20.03.03 - CIG N. 69593816E0 2017-01-09 Area Tecnica 13034 2017 8 ECO IN SRL - LIQU.FATT. N. 66 DEL 30/11/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13035 2016 7 LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER ANNUALITA' 2014 (AFFITTI 2013) 2017-01-09 Area Socio-Culturale 13036 2017 7 ANTINFORTUNISTICA GIST - LIQUID.FATT. 20 DEL 30/11/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13037 2017 6 AFFIDAMENTO MENSILE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - DITTA TEKNEKO - CIG ZA41D521B3 2017-01-25 Area Tecnica 13038 2017 6 STINGENIM SRL - LIQU.FATT. 23 DEL 30/11/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13039 2017 5 DITTA PORCARELLI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2017-01-09 Area Tecnica 13040 2017 5 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - LIQU.FATTURE N. 234 - 250- 252 2017-01-11 Area Tecnica 13041 2017 4 IMPEGNO TPL ANNO 2017 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL CIG 70048232CE 2017-01-09 Area Tecnica 13042 2017 4 ESPER SRL - LIQU.FATTURA N.122 DEL 1/12/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13043 2017 3 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. DELTACONTROL SRL- ANALISI DEL RIFIUTO. -. CIG Z6F1D07BD5 2017-01-09 Area Tecnica 13044 2017 3 ROMANA AMBIENTE - LIQU.FATT. 89- 92 2017-01-11 Area Tecnica 13045 2017 2 INCARICO CONSULENZA COMUNICAZIONE INFORMATICA AI FINI DI FAVORIRE L'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE VITA AMMINISTRATIVA. 2017-01-02 Area Amministrativa 13046 2017 2 PORCARELLI GINO & CO SRL - LIQU.FATT. 417 DEL 7/12/2016 2017-01-11 Area Tecnica 13047 2017 1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/001275 DEL 10/01/2016 € 74,11 - ERREBIAN S.P.A. 2017-01-12 Area Amministrativa 13048 2017 1 QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2017 AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL.4/2 AL D.LGS. N.118/2011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 10/02/2015 2017-01-24 Area Economico - Finanziaria 13049 2016 537 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI COMMEMORAZIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE. 2016-12-30 Area Amministrativa 13050 2016 536 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2016-12-30 Area Amministrativa 13051 2016 535 LIQUIDAZIONE RILEVAZIONE ISTAT: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2016-12-30 Area Amministrativa 13052 2016 534 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2017" 2016-12-30 Area Amministrativa 13053 2016 533 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA. 2016-12-30 Area Amministrativa 13054 2016 532 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2016. CIG ZA61CCB33F 2016-12-30 Area Amministrativa 13055 2016 531 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE 2016-12-30 Area Amministrativa 13056 2016 530 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016. CIG Z991CCB3AA 2016-12-30 Area Amministrativa 13057 2016 529 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2017 2016-12-30 Area Amministrativa 13058 2016 528 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE . INTERVENTI URGENTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA STINGENIM CIG N. 6418613701 2016-12-30 Area Tecnica 13059 2016 527 "LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE"" LE MOLE"" E MATERNA ""SERRA –LAGHETTO” – INCARICO PROFESSIONALE ING. MATTEO MOSCATELLI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , LA DIREZIONE LAVORI OLTRE CHE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP H24H16001310004 CIG ZE11CE91EE" 2016-12-30 Area Tecnica 13060 2016 526 IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA G.M.G.COSTRUZIONI SOC.COOP. - CIG ZF91CF569C 2016-12-30 Area Tecnica 13061 2016 525 IMPEGNO PER POSIZIONAMENTO CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CIG Z741CF560F 2016-12-30 Area Tecnica 13062 2016 524 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA DITTA STINGENIM S.R.L. - CIG ZBE1BE5422 2016-12-30 Area Tecnica 13063 2016 523 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – DITTA STINGENIM SRL - CIG ZED1CF6506 2016-12-30 Area Tecnica 13064 2016 522 IMPEGNO A FAVORE ITALIA SOLUTION CIG ZD81D23002 2016-12-30 Area Tecnica 13065 2016 521 INCARICO DIREZIONE LAVORI ED INCARICO COLLAUDO PER LAVORI DI RAFFORZAMENTO TRAVI PALESTRA COMUNALE 2016-12-30 Area Tecnica 13066 2017 520 "LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE DELLE STRUTTURE DELLE COPERTURE IN LEGNO DEI PLESSI SCOLASTICI ELEMETARE"" LE MOLE"" E MATERNA ""SERRA –LAGHETTO” – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CUP H24H16001310004" 2016-12-30 Area Tecnica 13067 2017 519 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ERREBIAN SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA. CIG Z211CF67E3 2016-12-30 Area Tecnica 13068 2016 518 MANUTENZIONE STRADE AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DITTA DIMA SRL CIG Z351BC0A25 2016-12-30 Area Tecnica 13069 2016 517 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13070 2016 516 SPOSTAMENTO SERVER HALLEY E ATTIVAZIONE SCARICO AUTOMATICO TIMBRATURE 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13071 2017 515 SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO GENNAIO-GIUGNO 2017: IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13072 2016 514 RIMBORSO ICI/IMU ANNI VARI - MECONI OTELLO E COSTA GIANCARLA 2016-12-30 Area Economico - Finanziaria 13073 2016 513 DANNEGGIAMENTO LAMPADA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA M.D'AZEGLIO DA AUTOLINEE ONORATI SRL. - ACCERTAMENTO ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13074 2016 512 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI DICEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 2016-12-30 Area Amministrativa 13075 2016 511 RICORSO TAR DEL LAZIO PROMOSSO DA CAPORILLI PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AVVERSO VERBALE ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE R.G. 2004/11- DISIMPEGNO DI SPESA. 2016-12-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13076 2016 510 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE:001525 (M5592700184) -CIG Z280F17992. 2016-12-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13077 2016 509 LAVORI DI “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI “ ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N°351 DEL 20/10/2016- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’ING. MARCO MANNI CIG Z421B8EBA0 2016-12-30 Area Tecnica 13078 2016 508 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019 DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG. N. ZD11AFBDBF - CUP NON NECESSARIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA APSD SPORTING CASTEL GANDOLFO E SOSPENSIONE AFFIDAMENTO PER INTERDIZIONE STRUTTURA. 2016-12-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13079 2016 507 ASSEGNAZIONE A TERZI RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2019 2016-12-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13080 2016 505 ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2016 2016-12-30 Area Tecnica 13081 2016 504 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRAVI PALESTRA COMUNALE PAVONA E CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D1CCB19C 2016-12-30 Area Tecnica 13082 2016 503 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13083 2016 501 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CENTRALI TERMICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO ALLA DITTA IMPRECON SRL. CIG ZC61CCAC2F 2016-12-30 Area Tecnica 13084 2016 500 RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D - IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13085 2016 499 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SU VIA SANTA CATERINA. IMPEGNO SOMME A FAVORE EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z421CCACE2 2016-12-30 Area Tecnica 13086 2016 498 AGGIORNAMENTO GUIDA TURISTICA: IMPEGNO DI SPESA 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13087 2016 497 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2016-12-30 Area Tecnica 13088 2016 496 IMPEGNO IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER INTERVENTI SULL’ACQUEDOTTO PALAZZOLO . CIG Z5E1CC98FA 2016-12-30 Area Tecnica 13089 2016 495 MANUTENZIONE CENTRALINI E APPARATI SAMSUNG 2017: IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13090 2016 494 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - CENTRO ANZIANI PAVONA 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13091 2016 492 GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO 2017-2018: AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONVENZIONE. 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13092 2016 491 MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE SANDRO PERTINI – IMPEGNO DITTA LUSTEMA- CIG Z3E1B7D60E 2016-12-30 Area Tecnica 13093 2016 490 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 1/1/2017 AL 31/03/2017 DITTA ECO IN SRL .CIG Z7E1CC8721 2016-12-30 Area Tecnica 13094 2016 489 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2016-12-29 Area Tecnica 13095 2016 488 ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-30 Area Socio-Culturale 13096 2016 487 CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE31CC6A77 2016-12-29 Area Socio-Culturale 13097 2016 486 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-29 Area Socio-Culturale 13098 2016 485 PROSECUZIONE NOLEGGIO SERVER, LORO POTENZIAMENTO ED ACQUISTO LICENZE WIN2016 SERVER: IMPEGNO DI SPESA 2016-12-29 Area Socio-Culturale 13099 2016 484 SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2017: IMPEGNO DI SPESA 2016-12-29 Area Socio-Culturale 13100 2016 483 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG ZCA1CC379B. 2016-12-29 Area Tecnica 13101 2016 482 RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE ANNO 2016 2016-12-29 Area Socio-Culturale 13102 2016 481 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEE MEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MASE SRL – CIG ZCC1CC3B16 2016-12-29 Area Tecnica 13103 2016 480 POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE. 2016-12-29 Area Socio-Culturale 13104 2016 479 EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2015. 2016-12-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13105 2016 478 DIPENDENTE ARCH. GIANNUZZI SILVIA: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUTI PER VOLONTARIATO PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEGLI ART. 9 E 10 DEL D.P.R. 8/2/2001 N. 194, CON DECORRENZA DAL 03/12/2016 E FINO AL 10/12/2016 E RELATIVA RICHIESTA DI RIMBORSO E ACCERTAMENTO ENTRATA. 2016-12-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13106 2016 477 LOCAZIONE TERRENO COMUNALE VIA DELL'ACQUA ACETOSA AL SIG. MENICHELLI FABIO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2016-12-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13107 2016 476 RIMBORSO SOMME AI SIGNORI GASPERINI PAOLO PER RESTITUZIONE LOCULO E BAGLIONI FABIO PER LAPIDE. 2016-12-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13108 2016 475 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 CIG Z1E1C9775A 2016-12-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13109 2016 474 RIDEFINIZIONE SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. ANNO 2016 2016-12-28 Area Socio-Culturale 13110 2016 473 CONTRATTO REP. 3766/2012: PROROGA TECNICA AL 30/06/2017. 2016-12-28 Area Socio-Culturale 13111 2016 472 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2016-12-27 Area Socio-Culturale 13112 2016 471 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2017. 2016-12-27 Area Socio-Culturale 13113 2016 470 IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUOVO UTENTE (D.A. M.A.) IN RSA 2016-12-27 Area Socio-Culturale 13114 2016 469 "IMPEGNO DI SPESA PERLA SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO ""VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI"" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006." 2016-12-27 Area Socio-Culturale 13115 2016 468 PAGOPA E FLUSSI ABI 36 XML: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI. 2016-12-27 Area Socio-Culturale 13116 2016 467 INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO. 2016-12-27 Area Socio-Culturale 13117 2016 466 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER L'ANNO 2011 2016-12-27 Area Socio-Culturale 13118 2016 465 CONTRATTO CON AURA SRL: IMPEGNO SPETTANZE 2016-12-22 Area Socio-Culturale 13119 2016 464 AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SPA: IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-22 Area Socio-Culturale 13120 2016 463 RETTIFICA GRADUATORIA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI III QUADRIMESTRE 2016 2016-12-22 Area Socio-Culturale 13121 2016 462 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016-2017. 2016-12-22 Area Socio-Culturale 13122 2016 461 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE N. 3 (TRE) GIORNI TRE DI CONGEDO PARENTALE PER IL PERIODO DAL 27/12/2016 AL 29/12/2016. 2016-12-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13123 2016 460 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI. 2016-12-21 Area Socio-Culturale 13124 2016 459 PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOC. “LE MOLE” PIANO DI ZONA EX LEGE 167/62. – RIPARTIZIONE FRA I SOGGETTI ATTUATORI DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL’AREA. 2016-12-21 Area Tecnica 13125 2016 458 ADDOBBO LUMINOSO SU VIA DEL MARE: IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-21 Area Socio-Culturale 13126 2016 457 ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL COPIE IN ECCEDENZA CIG Z721CA220B 2016-12-20 Area Tecnica 13127 2016 456 LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO. CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 2016-12-20 Area Tecnica 13128 2016 455 LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTUALE DI ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLE “LE MOLE” E “LAGHETTO “” CUP H24H16001310004 RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO 2016-12-20 Area Tecnica 13129 2016 454 FESTEGGIAMENTI ESTIVI - SVINCOLO ECONOMIE DI SPESA. 2016-12-20 Area Socio-Culturale 13130 2016 453 BDAP E ANPR: ACQUISTO SERVIZI DI POPOLAMENTO AUTOMATICO. 2016-12-19 Area Socio-Culturale 13131 2016 452 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. 2016-12-19 Area Socio-Culturale 13132 2016 451 RIMBORSI IMU - TASI 2016-12-16 Area Economico - Finanziaria 13133 2016 450 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016 2016-12-13 Area Economico - Finanziaria 13134 2016 449 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: INTERDIZIONE ANTICIPATA PER IL PERIODO DAL 03/12/2016 AL 31/01/2017 AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. A DEL DLGS. N.151/2001. 2016-12-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13135 2016 448 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI. 2016-12-15 Area Socio-Culturale 13136 2016 447 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE ORE 3 DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 80/2015 PER IL GIORNO 17/12/2016. 2016-12-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13137 2016 446 SIG.RA BATTISTONI ELISA - RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 21/08/2015 - IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13138 2016 445 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO 2016-12-14 Area Socio-Culturale 13139 2016 444 IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO ARTISTI DELLO STREET ART FESTIVAL. 2016-12-13 Area Socio-Culturale 13140 2016 443 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI: P.M.L. E P.M. 2016-12-13 Area Socio-Culturale 13141 2016 442 SALA PETROLINI -RENDICONTO FINALE SECONDO SCHEMA REGIONALE 2016-12-13 Area Tecnica 13142 2016 441 CONSIGLIO DI STATO SEZIONE II BIS RICORSO N. 3254/14 - SENTENZA N. 3574/2014 -TEKNEKO S.R.L.- COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONE AVV. BLESI. 2016-12-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13143 2016 440 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE - CIG Z2E1BD1001 2016-11-07 Area Amministrativa 13144 2016 439 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG Z861C4FFB9 2016-12-06 Area Amministrativa 13145 2016 438 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI - CIG Z991C59ADB 2016-12-06 Area Amministrativa 13146 2016 437 LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTUALE DI ELEMENTI STRUTTURALI SCUOLE “LE MOLE” E “LAGHETTO “” CUP H24H16001310004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO 2016-12-12 Area Tecnica 13147 2016 436 PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2016 CUP H27H16000820004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO 2016-12-12 Area Tecnica 13148 2016 435 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER L'ESONERO MENSA A.S. 2015/2016 2016-12-12 Area Socio-Culturale 13149 2016 434 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL PERNOTTAMENTO DELLE FF.OO. IN SERVIZIO PRESSO I PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI - CIG Z731C2871A 2016-12-06 Area Amministrativa 13150 2016 433 "RICORSO PER SPOGLIO EX ART. 703 CPC PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA ""LA PERLA SRL"" CONTRO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO: ACCERTAMENTO ENTRATE" 2016-12-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13151 2016 432 SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB716E156D E ZA516E157A. 2016-12-06 Area Amministrativa 13152 2016 431 INTEGRAZIONE IMPEGN0 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO. 2016-12-12 Area Socio-Culturale 13153 2016 430 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO ""VIA FRANCIGENA DEI CASTELLI ROMANI"" - FINANZIAMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 19/2006." 2016-12-07 Area Socio-Culturale 13154 2016 429 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2016-12-04 Area Amministrativa 13155 2016 428 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""FESTA SAN SEBASTANO MARTIRE 2016"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO." 2016-12-06 Area Socio-Culturale 13156 2016 427 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI NOVEMBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 2016-12-04 Area Amministrativa 13157 2016 426 J-SERFIN: ACQUISTO LICENZA D'USO, MIGRAZIONE DATI E FORMAZIONE. 2016-12-01 Area Socio-Culturale 13158 2016 425 ADDOBBO LUMINOSO VIE DDEL TERRITORIO E FILODIFFUSIONE MUSICALE NEL CENTRO STORICO: IMPEGNO DI SPESA. 2016-12-01 Area Socio-Culturale 13159 2016 424 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO - CIG ZC41C4A39A 2016-12-01 Area Socio-Culturale 13160 2016 423 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2016 - AVVIO SERVIZIO CIVICO 2016-12-01 Area Socio-Culturale 13161 2016 422 PARCO TORLONIA- AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, BONIFICA, TAGLIO ERBE SPONTANEE, POTATURA ALBERATURE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGL 50/2016 ALLA DITTA RIGENERA SOC.COOP ARL CIG. ZA31C45518 2016-11-29 Area Tecnica 13162 2016 421 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL. SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA - CIG N. Z6C1C42AD1 2016-11-29 Area Tecnica 13163 2016 420 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. 2016-11-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13164 2016 419 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2016-11-25 Area Tecnica 13165 2016 418 AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FUNZIONI SUBDELEGATE PER CONDONO. CIG Z7D1C3E2EC 2016-11-25 Area Tecnica 13166 2016 417 "SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI ""FRECCIASANTA"": IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2016." 2016-11-25 Area Socio-Culturale 13167 2016 416 ACQUISTO FIRME DIGITALI CON CERTIFICATO CNS - CIG ZE11C38642 2016-11-25 Area Socio-Culturale 13168 2016 415 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARI E ADEMPIMENTO COMMA 222 ART.2 LEGGE FINANZIARIA 2010 PER GLI ANNI 2016-2017-2018. RICLASSIFICAZIONE, RIVALUTAZIONE INVENTARI E APERTURA NUOVO STATO PATRIMONIALE D.LGS.118/2011- PROCEDURA MEPA - AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES SRL - CIG ZE11C25C32 2016-11-23 Area Economico - Finanziaria 13169 2016 414 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI GEOM. LUCIANO CECCHETELLI CUP H24H16001260002 CIG ZF01C19D20 2016-11-22 Area Tecnica 13170 2016 413 COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. PULIZIA POST CANTIERE AFFIDAMENTO DITTA “LA GEMMA MULTISERVIZI SRL” CIG ZC01C1FD05 2016-11-22 Area Tecnica 13171 2016 412 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ED AFFIDAMENTO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE DITTA SERVECO – RIENERGIA. CUP H24813000250004 CIG Z501C23909 2016-11-22 Area Tecnica 13172 2016 411 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2016 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2016-11-18 Area Socio-Culturale 13173 2016 410 IMPEGNO DI SPESA TPL SCHIAFFINI TRAVEL. CIG 6850738FD3 2016-10-20 Area Tecnica 13174 2016 409 ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. 2016-11-17 Area Amministrativa 13175 2016 408 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2016-11-17 Area Tecnica 13176 2016 407 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PER I VOLONTARI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2016. CIG. N. ZCD1C00795 2016-11-17 Area Tecnica 13177 2016 406 ACQUISTO CARTA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA -IMPEGNO SPESA CIG Z7E1BFB580 2016-11-16 Area Economico - Finanziaria 13178 2016 405 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL GIORNO 19/11/2016. 2016-11-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13179 2016 404 RETTIFICA IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI DITTA EFIS SRL 2016-11-14 Area Tecnica 13180 2016 403 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . RETTIFICA IMPEGNO ING. MOSCATELLI- ARCH. FERRETTI CODICE CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2016-11-14 Area Tecnica 13181 2016 402 LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURA AD ALTO FUSTO IN SALITA S. ANTONIO. AFFIDAMENTO DITTA EKOGEO SRL. - CIG Z931B7BEE2 2016-11-14 Area Tecnica 13182 2016 401 INTERVENTI ORDINARI IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONI SCUOLE E SEDI COMUNALI IMPEGNO IN FAVORE DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG. Z3D1BEABEC 2016-11-14 Area Tecnica 13183 2016 400 PARTECIPAZIONE ARCH. GIANNUZZI ECOMONDO 2016 2016-11-14 Area Tecnica 13184 2016 399 RIFACIMENTO E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z261BDE783 2016-11-14 Area Tecnica 13185 2016 398 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MESI SEI ALLA DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z1F1BDDFBE 2016-11-14 Area Tecnica 13186 2016 397 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA – CIG ZOD1A591BD – CIG ZC31BDCE2D. 2016-11-14 Area Tecnica 13187 2016 396 ULTERIORE POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO- MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO- IMPEGNO- CIG ZEF1A7E5FD 2016-11-07 Area Economico - Finanziaria 13188 2016 395 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE DELLE LICENZE DI BCKP E ANTIVIRUS. 2016-11-10 Area Socio-Culturale 13189 2016 394 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2016-2017. 2016-11-10 Area Socio-Culturale 13190 2016 393 ENTRATE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 - ANNO 2016 2016-11-09 Area Amministrativa 13191 2016 392 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 2016-11-09 Area Amministrativa 13192 2016 391 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG ZD91BEB0B6 2016-11-08 Area Amministrativa 13193 2016 390 ACCERTAMENTO ENTRATA E RIMBORSO PER LA MANCATA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE. 2016-11-08 Area Amministrativa 13194 2016 389 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PEC ALLA SOC. DMC (DISASTER MANAGEMENT CONSULTING) DI MONGELLI DARIO 2016-11-07 Area Tecnica 13195 2016 388 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2015 E GENNAIO - SETTEMBRE 2016 2016-11-07 Area Amministrativa 13196 2016 387 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA SPESE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE ANNO 2015 - ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2016 2016-11-07 Area Amministrativa 13197 2016 386 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SULL’AUTOCARRO FIAT MODELLO ACM/80 IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG Z3C1BC7BCE. 2016-11-07 Area Tecnica 13198 2016 385 RIMBORSO TARSU/TIA 2016-11-03 Area Economico - Finanziaria 13199 2016 384 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI - CIG ZEE1BD9A09 2016-11-03 Area Amministrativa 13200 2016 383 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE. 2016-11-03 Area Socio-Culturale 13201 2016 382 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.P.M.L. 2016-11-03 Area Socio-Culturale 13202 2016 381 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME 2016-11-03 Area Socio-Culturale 13203 2016 380 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 2016-11-02 Area Amministrativa 13204 2016 379 LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO. CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA 2016-10-28 Area Tecnica 13205 2016 378 PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 - LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO. CUP H27H10002790002 2016-10-28 Area Tecnica 13206 2016 377 CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE AMBI.EN.TE. S.P.A. GIUSTO ATTO NOTARILE REP. 403 DATATO 03/10/2016 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2016-10-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13207 2016 376 IMPEGNO TPL ANNO 2016 DITTA SCHIAFFINI TRAVEL. CIG 6850738FD3 2016-10-28 Area Tecnica 13208 2016 375 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2016-10-28 Area Tecnica 13209 2016 374 LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO. CUP H27H10002790002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO DRG N.777/2009 DI € 600.000,00 APPROVAZIONE SAL N°1 E STATO FINALE A TUTTO IL 27/10/2016 2016-10-28 Area Tecnica 13210 2016 373 INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER IL SINDACO RELATIVO ALL'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13211 2016 372 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2016-10-26 Area Tecnica 13212 2016 371 PIANO DI RIENTRO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO: APPROVAZIONE TEMPI E MODALITÀ. 2016-10-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13213 2016 370 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON SRL. CIG Z0A1B7E574 2016-10-26 Area Tecnica 13214 2016 369 IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI – DITTA EFIS SRL CIG ZE91BAED4D 2016-10-26 Area Tecnica 13215 2016 368 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2016- INCARICO PROFESSIONALE ING. LUIGI CAPORICCI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA OLTRE CHE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE , CIG Z011BAD407 2016-10-26 Area Tecnica 13216 2016 367 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 152/04-S PROT. 19533 DEL 09/12/2004 2016-10-26 Area Tecnica 13217 2016 366 LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 - CIG ZDE1A69507 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 € 600.000,00. AFFIDAMENTO PULIZIA E POTATURA DITTA GIARDINIERE ENRICO CARUSO CIG Z5F1BC7A74 2016-10-26 Area Tecnica 13218 2016 365 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CENTRALI TERMICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON SRL. CIG Z8B1B7EACF 2016-10-26 Area Tecnica 13219 2016 364 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE E INDIFFERIBILE STRADE COMUNALI ALLA DITTA DI.MA. SRL - CIG Z351BC0A25 2016-10-26 Area Tecnica 13220 2016 363 LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. CUP H27H10002790002 2016-10-26 Area Tecnica 13221 2016 362 AVVIO SERVIZIO CIVICO - BATTIATO NUNZIA 2016-10-25 Area Socio-Culturale 13222 2016 361 FRANCHIGIE RELATIVE ALL'ANNO 2016 RELATIVE ALLA POLIZZA RC - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE. 2016-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13223 2016 360 RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE. 2016-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13224 2016 359 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13225 2016 358 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A DETERMINAZIONE N. 166 DEL 24/06/2016 2016-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13226 2016 357 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016 2016-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13227 2016 356 SIG.RA BEDINI ALESSANDRA - IMPEGNO DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO DEL 16/06/2016. 2016-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13228 2016 355 SIG. MENTUCCI FABRIZIO - IMPEGNO DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/07/2016. 2016-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13229 2016 354 ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - CIG ZE01BB82D9 2016-10-24 Area Amministrativa 13230 2016 353 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SFALCIO ERBA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNEKO S.R.L. - CIG N. ZAA1BAFF9E 2016-10-24 Area Tecnica 13231 2016 352 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI - CIG Z311BB3935 2016-10-21 Area Amministrativa 13232 2016 351 LAVORI DI “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEI PESCATORI “ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI TECNICI E QUINDI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHÉ PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL’ING. MARCO MANNI CIG Z421B8EBA0 2016-10-20 Area Tecnica 13233 2016 350 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""S'I' FOSSE FOCO"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO E PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO." 2016-10-20 Area Socio-Culturale 13234 2016 349 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE CON VODAFONE OMNITEL B.V: ACCERTAMENTO ENTRATE. 2016-10-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13235 2016 348 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA AUTOMATICA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISEL SRL - CIG. N. ZE31B9CD63 2016-10-20 Area Tecnica 13236 2016 347 SERVIZIO DI MONTAGGIO GIOCHI LUDICO RICREATIVI - AFFIDAMENTO DITTA GREEN HEAVEN SRL. CIG N. XC6129222B 2016-10-20 Area Tecnica 13237 2016 346 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI. CIG Z821BA860B 2016-10-19 Area Amministrativa 13238 2016 345 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PAVONA LAGHETTO- DISIMPEGNO SOMME DITTA MIA ED IMPUTAZIONE SOMME DITTA KONE SPA- CIG Z1C18D6524 2016-10-19 Area Tecnica 13239 2016 344 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE OPERAI COMUNALI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA GIST ANTINFORTUNISTICA SRL – CIG Z471B7A96B 2016-10-19 Area Tecnica 13240 2016 343 INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DERATTIZZAZIONE IN VIA VIGNA DI CORTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG Z591B71165 2016-10-19 Area Tecnica 13241 2016 342 AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO G. PASTINE – MAPPE DI VINCOLO ART. 707 CODICE DELLA NAVIGAZIONE AEREA- INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI PER L’ATTENUAZIONE DEI VINCOLI AEROPORTUALI DI CUI ALL’ART. 707 DEL CDN AEROPORTO G.PASTINE DI CIAMPINO – CARTA OSTACOLI - INCARICO ALL’ARCH. ELISABETTA CICERCHIA 2016-10-19 Area Tecnica 13242 2016 341 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2016-10-19 Area Tecnica 13243 2016 340 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE VARI PAOLA PRESSO IL COMUNE DI COLONNA - ACCERTAMENTO ENTRATA. 2016-10-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13244 2016 339 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SABINA APPALTI SRL- 2016-10-18 Area Tecnica 13245 2016 338 COMPLETAMENTO SALA PETROLINI ACQUISTO ARREDI- CIG ZD41B8CC62 2016-10-18 Area Tecnica 13246 2016 337 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA (CER 20.01.08) ALLA DITTA KYKLOS - CIG. N. ZDE1BA33F8. 2016-10-18 Area Tecnica 13247 2016 336 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI. 2016-10-18 Area Socio-Culturale 13248 2016 335 COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE. CUP H25G10000090006 2016-10-14 Area Tecnica 13249 2016 334 COMPLETAMENTO SALA PETROLINI APPROVAZIONE 3° SAL E STATO FINALE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 3 E STATO FINALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART.92 D.LGS.163 2016-10-18 Area Tecnica 13250 2016 333 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTE DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA E ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DAL COMUNE DI ARICCIA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13251 2016 332 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2016" 2016-10-13 Area Amministrativa 13252 2016 331 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2016 2016-10-13 Area Amministrativa 13253 2016 330 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 2016-10-07 Area Amministrativa 13254 2016 329 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA. 2016-10-07 Area Amministrativa 13255 2016 328 "REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: ""DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE"", APPROVATA DAL PARLAMENTO E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 88 DEL 15 APRILE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE" 2016-10-03 Area Amministrativa 13256 2016 327 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE FINANZIAMENTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TUIN HAUSE & BULDING SOLUTION CIG ZEE1B88FBD 2016-10-13 Area Tecnica 13257 2016 326 INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO CONSEGUITO IN BASE ALLA LEGGE 107/2015 PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- SCUOLA MOLE CUP H26J16000020001- CIG Z8F18430B2-SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP H26J16000020002- CIG Z8118430D8 PRESA D’ATTO DELLE RELAZIONI TECNICHE FINALI E APPROVAZIONE DEI VERBALI DI VALIDAZIONE E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE INDAGINI EFFETTUATE DALLO STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL 2016-10-13 Area Tecnica 13258 2016 325 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ. 2016-10-03 Area Amministrativa 13259 2016 324 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI. CIG Z021B6B64B 2016-10-03 Area Amministrativa 13260 2016 323 RSA - RETTIFICA ACCERTAMENTO 2016 2016-10-13 Area Socio-Culturale 13261 2016 322 COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°2. 2016-10-11 Area Tecnica 13262 2016 321 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE FARMACI SCADUTI (CER 20.01.32.) ALLA DITTA ECOSYSTEM S.P.A. - CIG. N. Z6A1B83D19; 2016-10-11 Area Tecnica 13263 2016 320 INCARICO VERIFICA IMMOBILI SCOLASTICI ING LUIGI CAPORICCI PALESTRA DI PAVONA 2016-10-11 Area Tecnica 13264 2016 319 RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 3° TRIMESTRE 2016 2016-10-11 Area Economico - Finanziaria 13265 2016 318 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZDE0FE4072 2016-10-11 Area Economico - Finanziaria 13266 2016 317 INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA: IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO IN VIA D'URGERNZA. 2016-10-10 Area Socio-Culturale 13267 2016 316 ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART.175 COMMA 5 QUATER LETT.E) D.LGVO 267/2000 E SUCC. MOD.) 2016-10-10 Area Economico - Finanziaria 13268 2016 315 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.G.P. 2016-10-07 Area Socio-Culturale 13269 2016 314 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.G. 2016-10-07 Area Socio-Culturale 13270 2016 313 "PROCEDURA MEPA N.1282691 -ACQUISTO SOFTWARE DI UTILITA' PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI TRIBUTARI E CATASTALI CON INTERFACCIA CARTOGRAFICA, DENOMINATO ""LOGINPA"" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- CIG ZA1AA0E08" 2016-10-07 Area Economico - Finanziaria 13271 2016 312 AFFRANCATURA MOD 23L CAD E CAN – IMPEGNO SPESA 2016-10-06 Area Economico - Finanziaria 13272 2016 311 ACQUISTO DISCHETTI IN MULTISTRATO BIANCO INCISI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NOME DEL COMUNE PER CENSIMENTO ALBERI DI OLIVI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG Z191B73808 - IMPEGNO DI SPESA. 2016-10-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13273 2016 310 "RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONE DENOMINATA ""POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS"" CON SEDE IN CASTEL GANDOLFO PER L'ANNO 2016." 2016-10-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13274 2016 309 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2016-2017. 2016-10-05 Area Socio-Culturale 13275 2016 308 EROGAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITA' E INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015. 2016-10-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13276 2016 307 "CAMPO SPORTIVO COMUNALE ""PAOLO PETRICONE"" - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE PER LE STAGIONI 2016/2017 E 2017/2018 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD NUOVA CASTELLI ROMANI. CIG ZDF1B70673" 2016-10-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13277 2016 305 GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA – DISIMPEGNO SOMMA 2016-09-30 Area Tecnica 13278 2016 304 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ING. MOSCATELLI- ARCH. FERRETTI – DIPENDENTI DIVERSI – ENI SPA CODICE CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2016-09-30 Area Tecnica 13279 2016 303 AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016 - CIG. N. Z821B0C6C0 2016-09-29 Area Tecnica 13280 2016 302 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2016-09-29 Area Tecnica 13281 2016 301 INTERVENTO DI POTATURA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE UBICATE PRESSO LE AREE ESTERNE DEL PLESSO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL GANDOLFO - VIA UGO LA MALFA. DETERMINA DI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO. CIG N. ZF91B0DE00 2016-09-29 Area Tecnica 13282 2016 300 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RELITTI DI IMBARCAZIONI PRESENTI SU VIA DEI PESCATORI PRESSO L’AREA ARENILE POSTA VICINO ALL’ATTIVITÀ “I QUADRI 2000”. DITTA ITALIA SOLUTIONS S.R.L. - CIG ZA61B4A2F6 2016-09-29 Area Tecnica 13283 2016 299 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERVENTO URGENTE DITTA DI.MA. SRL CIG ZA51B4BF20 2016-09-29 Area Tecnica 13284 2016 298 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA UGO LA MALFA - AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON ‘98 S.R.L. - CIG N. Z741B5EAB0 2016-09-29 Area Tecnica 13285 2016 297 ATTO DI PRECETTO EX ART. 480 C.P.C. ARTT. 158 C.C. E 711 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI MASTRANTONI SILVIO/COMUNE DI CASTELGANDOLFO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV. MAURIZIO SAORDINI - IMPEGNO DI SPESA 2016-09-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13286 2016 296 "CONCORSO ""FIORI NEL BORGO"": APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE." 2016-09-27 Area Socio-Culturale 13287 2016 295 ACQUISTO CAVI DVI E PARTI DI RICAMBIO PER PC: IMPEGNO DI SPESA. 2016-09-27 Area Socio-Culturale 13288 2016 294 RIPARAZIONE FAX FOTOCOPIATRICE AFICIO FX 200 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO IMPEGNO DI SPESA - NET SOLUTION 2016-09-27 Area Socio-Culturale 13289 2016 293 GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA. 2016-09-27 Area Socio-Culturale 13290 2016 292 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 24/9/2016. 2016-09-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13291 2016 291 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2016/2017. 2016-09-26 Area Socio-Culturale 13292 2016 290 ACQUISTO GONFALONE DA TRASPORTO PER CERIMONIE UFFICIALI - CIG Z111B4C747 2016-09-23 Area Amministrativa 13293 2016 289 "PARTECIPAZIONE CICLO WEBINAR ""I MARTEDI DELLA CONTABILITA'""- DITTA MYO SPA - CIG: Z9F1B4FF33" 2016-09-26 Area Economico - Finanziaria 13294 2016 288 NOLEGGIO STAMPANTE FOTOCOPIATRICE IN USO AGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B44336 2016-09-22 Area Amministrativa 13295 2016 287 INTEGRAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A.MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2016 2016-09-22 Area Socio-Culturale 13296 2016 286 RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG ZDC1B4A0D9 2016-09-22 Area Socio-Culturale 13297 2016 285 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME 2016-09-22 Area Socio-Culturale 13298 2016 284 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO RICORSI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA - AVV.ELENA SABATINI 2016-09-20 Area Economico - Finanziaria 13299 2016 283 ACQUISTO BUONI PASTO A VALORE PER IL SERIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP GIG Z861B2D170 2016-09-20 Area Economico - Finanziaria 13300 2016 282 RINNOVO POLIZZA RCT/RCO BIENNIO 30/10/2016-30/10/2018 - CIG ZC91B39F6 2016-09-20 Area Economico - Finanziaria 13301 2016 281 SERVIZIO DI CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019 DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG N. ZD11AFBDBF. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA APSD SPORTING CASTEL GANDOLFO. 2016-09-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13302 2016 280 "APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ""COMUNE PULITO"" INIZIATIVE DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER IL DECORO URBANO E IL CONTRASTO DELLE DISCARICHE ABUSIVE- RICHIESTA FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI ROMA" 2016-09-16 Area Tecnica 13303 2016 279 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - CIG ZF01B1E934 2016-09-14 Area Amministrativa 13304 2016 278 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: RINNOVO CONTRATTO PER L'A.S. 2016/17. 2016-09-14 Area Socio-Culturale 13305 2016 277 IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DELEGAZIONE DI PAVONA CIG Z991B12727 2016-09-13 Area Economico - Finanziaria 13306 2016 276 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E RINVIO PRIMA SEDUTA - CIG ZD11AFBDBF. 2016-09-13 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13307 2016 275 "PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA': ""LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE""" 2016-09-12 Area Amministrativa 13308 2016 274 SENTENZA N. 3609/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - SOCIETA' SIET SNC DI D'ADDATO ANGELO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO DI SPESA. 2016-09-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13309 2016 273 SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E RINVIO PRIMA SEDUTA - CIG ZD11AFBDBF. 2016-09-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13310 2016 272 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTELLI STRADALI DEL CLUB “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”. CIG N. Z8A1B166C3 2016-09-08 Area Tecnica 13311 2016 271 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO: COPERTURA SPESA PER PROROGA SERVIZIO. 2016-09-08 Area Socio-Culturale 13312 2016 270 FESTA PATRONALE DI S. SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA 2016-09-06 Area Socio-Culturale 13313 2016 269 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO FINO A TUTTO L'ANNO SCOLASTICO 2020/21: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE RUP E DEFINIZIONE PROCEDURE DI GARA. 2016-09-06 Area Socio-Culturale 13314 2016 268 ADOTTA UN'AIUOLA - PRESA D'ATTO CONVENZIONI SOTTOSCRITTE PER LA SISTEMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO. 2016-09-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13315 2016 267 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER IL TRIENNIO 2016/2019, DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - CIG ZD11AFBDBF. 2016-09-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13316 2016 266 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA U. LA MALFA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG. N. ZC11B0535E 2016-08-31 Area Tecnica 13317 2016 265 DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PRELIMINARE N. 16046/14 R. G. INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIODI ROMA CONTRO LA PONTINA AMBIENTE SRL - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. PRILI CHIARA E IMPEGNO DI SPESA. 2016-08-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13318 2016 264 ACQUISTO FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E COPERTINE ALLEGATI- CIG Z8D1B04D32 2016-08-30 Area Amministrativa 13319 2016 263 ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO DEI DIPENDENTI SIGG.RI BELLUCCI CLAUDIA, LO CASTRO ELEONORA, PERCOCO ANTONELLA, TRIPODI DAVIDE/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. N. 8980/2012. IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO. 2016-08-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13320 2016 262 ONORARI PER PROCEDIMENTO PRESSO IL TAR DEL LAZIO SOC. LULU'/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 5542/2011 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AVV. LUPI ALESSANDRO. 2016-08-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13321 2016 261 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. SAN RAFFAELE MESI GENNAIO - DICEMBRE 2016-08-26 Area Socio-Culturale 13322 2016 260 IMPEGNO DI SPESA 4° ACCONTO PARCELLA AVV. ZUPO GIUSEPPE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO TAR DEL LAZIO CAUSA ALESSANDRO TORLONIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2016-08-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13323 2016 259 ACQUISTO REGISTRI DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE DI FATTO. CIG Z741AFBF27 2016-08-25 Area Amministrativa 13324 2016 258 ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER EDIFICI SCOLASTICI. CIG Z711AF7E9D 2016-08-23 Area Amministrativa 13325 2016 257 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2016-08-22 Area Tecnica 13326 2016 256 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TRATTORE E DEL DECESPUGLIATORE OLTRE CHE LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. – CIG Z5D1AE3D83 2016-08-22 Area Tecnica 13327 2016 255 COMPLETAMENTO SALA PETROLINI APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°1 2016-08-22 Area Tecnica 13328 2016 254 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 234/04-S PROT. 19707 DEL 10/12/2004 - DINIEGO 2016-08-22 Area Tecnica 13329 2016 253 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DELLE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N.11346/2010 2016-08-22 Area Tecnica 13330 2016 252 "RICORSO PER SPOGLIO EX ART. 703 CPC PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA ""LA PERLA SRL"" CONTRO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO." 2016-08-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13331 2016 251 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI SEZIONALI. CIG Z7C1AF2F38. 2016-08-19 Area Amministrativa 13332 2016 250 LEGGE 13/89 L.R.:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - ISTITUTO REGINA DEGLI APOSTOLI PER LE VOCAZIONI 2016-08-19 Area Socio-Culturale 13333 2016 249 ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER I MESSI COMUNALI - CIG Z131AF2491 2016-08-18 Area Amministrativa 13334 2016 248 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.G. 2016-08-18 Area Socio-Culturale 13335 2016 247 DIPENDENTE PASTORE ANNA CONCESSIONE GIORNI 10 DI CONGEDO PARENTALE PER IL SEGUENTE PERIODO: DAL 22/8/2016 AL 31/8/2016 2016-08-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13336 2016 246 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI SEI DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO,DAL 24/8/2016 AL 29/8/2016. 2016-08-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13337 2016 245 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE CIG Z031AE01F5 2016-08-08 Area Economico - Finanziaria 13338 2016 244 STAMPA E IMBUSTAMENTO RACCOMANDATE PER SPEDIZIONE ACCERTAMENTO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z941AE4674 2016-08-08 Area Economico - Finanziaria 13339 2016 243 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO , DEFINITE DALLA STRUTTURA COMUNALE COMPETENTE , AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 3 E 4 DEL D.P.R. N. 380/2001. – CIG N° Z9D1AE334F. 2016-08-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13340 2016 242 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI VALORE INFERIORE A 40.000 EURO RELATIVO ALLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE INTERNE E PERTINENZE, COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA, PER UN TRIENNIO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO: APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO E CAPITOLATO D'ONERI. 2016-08-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13341 2016 241 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZAE18C7CE7 2016-08-03 Area Economico - Finanziaria 13342 2016 240 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG Z8D18C7CD5 2016-08-03 Area Economico - Finanziaria 13343 2016 239 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AVV. CHIARA PRILI PER COSTITUZIONE INNANZI AL TRIBUNALE PENALE DI ROMA- PONTINA AMBIENTE 2016-08-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13344 2016 238 RICORSO TAR DEL LAZIO PROMOSSO DA CAPORILLI PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - AVVERSO VERBALE ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE R. G. 2004/11 - IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. BORGIANI CLAUDIO. 2016-08-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13345 2016 237 RICORSO TAR DEL LAZIO PROMOSSO DA CAPONERA PAOLO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R. G. 8433/08 AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE. IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. BORGIANI CLAUDIO 2016-08-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13346 2016 236 SALDO COMPETENZE ED ONORARI RELATIVI AL PROCEDIMENTO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, R.G. 4862/2010 CONTRO PUBBLICITÀ GRANDINETTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - AVV.TO MAURIZIO SORDINI 2016-08-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13347 2016 235 GENERALI INA ASSITALIA - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO 151 2010 000802331 DEL 07/07/2010 SIG. CONSALVI CLAUDIO. IMPEGNO DI SPESA 2016-08-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13348 2016 234 IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. SORDINI MAURIZIO PER COMPETENZE ED ONORARI PROCEDIMENTO DINANZI IL TRIBUNALE DI ROMA, SEZ. XIII, R.G.27497/2010. SIG. FORNARI ALESSANDRO CLAUDIO. 2016-08-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13349 2016 233 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA :CONCESSIONE GIORNI DIECI DI CONGEDO PARENTALE DAL 22/7/2016 AL 31/7/2016. 2016-08-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13350 2016 232 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA:CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 6/8/2016. 2016-08-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13351 2016 229 ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z771ACD0EC 2016-07-28 Area Amministrativa 13352 2016 228 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2016 2016-07-28 Area Socio-Culturale 13353 2016 227 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2016/2017 2016-07-28 Area Socio-Culturale 13354 2016 226 OTTANTESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA 2016-07-28 Area Socio-Culturale 13355 2016 225 "INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL FRAZIOAMENTO DELLE AREE PEEP - IN LOCALITA ""MOLE"" - APPROVATO CON DGRL 331 DEL 16/06/2016- AL GEOM. CIANFANELLI MASSIMILIANO - CIG ZD51ACB069" 2016-07-28 Area Tecnica 13356 2016 224 ACQUISTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018 (DUP) CIG ZD81ACA08D 2016-07-28 Area Economico - Finanziaria 13357 2016 223 RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO MAIDRA GOA TG DL 185 RN IN USO AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z281ABE7D9 2016-07-28 Area Tecnica 13358 2016 222 RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2016/2017 CIG Z261ABE74F 2016-07-28 Area Tecnica 13359 2016 221 VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA MITREO MEDICA S.R.L. - CIG. N. ZD91ABE783 2016-07-28 Area Tecnica 13360 2016 220 POLIZZA AUTO MAINDRA GOA TG. DL 185 RN IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - CIG. ZE61ABE718 2016-07-28 Area Tecnica 13361 2016 219 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO CUP H23B08000180001 CIG ZA41AC016D 2016-07-25 Area Tecnica 13362 2016 218 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) CIG Z7B1A9CD64 2016-07-22 Area Economico - Finanziaria 13363 2016 217 RINNOVO ABBONAMENTO A “FORMULA” IMPEGNO SPESA CIG Z771AB70EF 2016-07-22 Area Economico - Finanziaria 13364 2016 216 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016." 2016-07-21 Area Amministrativa 13365 2016 215 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER FOTOCOPIATRICI, TONER E NASTRI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z821AB604A 2016-07-21 Area Amministrativa 13366 2016 214 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE COMUNALI. DITTA DI GIUSEPPE. CIG Z1C1AA82AA 2016-07-19 Area Tecnica 13367 2016 213 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI DUE LOCALI SPOGLIATOIO E BAGNI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA UGO LA MALFA - AFFIDAMENTO DITTA ECO IN S.R.L. - CIG N. Z171A8C52A. 2016-07-19 Area Tecnica 13368 2016 212 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI CEDOLE LIBRARIE. 2016-07-19 Area Socio-Culturale 13369 2016 211 ATTIVAZIONE PROGETTO DI SEMIAUTONOMIA PER IL NUCLEO FAMILIARE INTERESSATO DAL DECRETO 1215/2016 DEL TRIBUNALE PER I MINORENNO DI ROMA: IMPEGNI DI SPESA. 2016-07-19 Area Socio-Culturale 13370 2016 210 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 MANIFESTI. CIG ZA01AA968E . 2016-07-04 Area Amministrativa 13371 2016 209 ACQUISTO ARMADIO AI SENSI DEL D.LGS.81/08 – CIG. Z8E1AA3685 2016-07-15 Area Tecnica 13372 2016 207 PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA LUGLIO 2016 2016-07-14 Area Socio-Culturale 13373 2016 206 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2016 2016-07-14 Area Socio-Culturale 13374 2016 205 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE 2016-07-14 Area Socio-Culturale 13375 2016 204 SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE IMU/ICI E TARSU/TARES/TARI-ACQUISTO SIT- CIG Z5A1AA0E08 2016-07-14 Area Economico - Finanziaria 13376 2016 203 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADALE 2016-07-11 Area Tecnica 13377 2016 202 SIG.RA GIULI ALESSANDRA - LIQUIDAZIONE DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO DEL 30/01/2014 VEICOLO TG. DW395FR CITROEN C1 2016-07-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13378 2016 201 IMPEGNO DI SPESA SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO BORGIANI PER RICORSO PRESENTATO DALLA AVR SPA CONTRO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- GIUDIZIO N. 169/13 TAR LAZIO SEZ II BIS - 2016-07-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13379 2016 200 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 2° TRIMESTRE 2016 2016-07-08 Area Economico - Finanziaria 13380 2016 199 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO NEL GIUDIZIO R. G. 790/2013 PROMOSSO DA AVR SPA - 3° ACCONTO AVV. GAETANO SCALISE - IMPEGNO DI SPESA. 2016-07-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13381 2016 198 “LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 - CIG ZDE1A69507 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 € 600.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DL E IL COORDINAMEWNTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ATP :ARCH. CARLO FERRETTI E ING. MATTEO MOSCATELLI 2016-07-08 Area Tecnica 13382 2016 197 AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI RIFACIMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA LEONARDO DA VINCI - CIG N. Z261A6702E 2016-07-08 Area Tecnica 13383 2016 196 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. – CIG N. ZEB1A87314 2016-07-08 Area Tecnica 13384 2016 195 EMERGENZA RIFIUTI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PORCARELLI GINO E CO. CIG 6749111695 2016-07-07 Area Tecnica 13385 2016 194 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE 2016-07-07 Area Economico - Finanziaria 13386 2016 193 POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO- MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO- IMPEGNO- CIG ZEF1A7E5FD 2016-07-07 Area Economico - Finanziaria 13387 2016 192 APPROVAZIONE RENDICONTO 2015 E IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - IMPEGNO SPESA CIG ZD81A48FAF 2016-07-07 Area Economico - Finanziaria 13388 2016 191 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2016-07-07 Area Economico - Finanziaria 13389 2016 190 ’ACQUISTO DI UN VOLUME “AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA”, NONCHÉ LA PARTECIPAZIONE DI UN CORSO WEB SULL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO CIG ZAD1A8C75B 2016-07-07 Area Economico - Finanziaria 13390 2016 189 "REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""S'I' FOSSE FOCO"": IMPEGNO DI SPESA." 2016-07-07 Area Socio-Culturale 13391 2016 188 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2016 - 30/04/2017. 2016-07-06 Area Amministrativa 13392 2016 187 APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2016 2016-07-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13393 2016 186 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO. 2016-06-30 Area Amministrativa 13394 2016 185 ACQUISTO STAMPATI RELATIVI ALL’ADEMPIMENTO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016 E LA RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI (MISSIONI ARTICOLATE IN PROGRAMMI) 2016; CIG Z911A86E6E 2016-07-05 Area Economico - Finanziaria 13395 2016 184 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 04/09/2015 AL 03/09/2016. CIG.N. ZA615B8A51 - CUP NON NECESSARIO - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ASD VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO. 2016-07-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13396 2016 182 EMERGENZA RIFIUTI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIDA AMBIENTE SRL . CIG Z591A7CB49. 2016-07-01 Area Tecnica 13397 2016 181 INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO. 2016-07-01 Area Socio-Culturale 13398 2016 180 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A.MESI LUGLIO - SETTEMBRE 2016 2016-07-01 Area Socio-Culturale 13399 2016 179 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER BAGNI PUBBLICI 2016-07-01 Area Socio-Culturale 13400 2016 178 "SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI ""FRECCIASANTA"": IMPEGNO DI SPESA." 2016-06-30 Area Socio-Culturale 13401 2016 177 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2016-2017: AGGIORNAMENTO GRADUATORIE. 2016-06-30 Area Socio-Culturale 13402 2016 176 STAMPA MANIFESTI PER AVVENUTA APPROVAZIONE PIANO DI ZONA 167 MOLE - CIG ZCD1A79154 2016-06-30 Area Tecnica 13403 2016 175 PROROGA AFFIDAMENTO TRIMESTRALE SMALTIMENTO E TRASPORTO FRAZIONE ORGANICA –- CIG ZA11A7AFA1 2016-06-30 Area Tecnica 13404 2016 174 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.U.C. PER PAGAMENTO CANONE FISSO ANNUO. 2016-06-30 Area Tecnica 13405 2016 173 GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO. 2016-06-29 Area Socio-Culturale 13406 2016 172 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE 2016-06-27 Area Socio-Culturale 13407 2016 171 DIPENDENTE PASTORE ANNA CONCESSIONE GIORNI 5 DI CONGEDO PARENTALE PER IL SEGUENTE PERIODO: DAL 8/7/2016 AL 12/7/2016 2016-06-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13408 2016 170 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DEFINIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI SUL TERRITORIO - REDAZIONE NECESSARI FRAZIONAMENTI DELLE AREE INTERESSATE DEFINITE DALLA STRUTTURA COMUNALE COMPETENTE E TRASCRIZIONE GRATUITA NEI REGISTRI IMMOBILIARI- INVITO A TECNICI ESTERNI. 2016-06-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13409 2016 169 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 30 DI CONGEDO PARENTALE DAL 1/7/2016 AL 30/7/2016. 2016-06-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13410 2016 168 “LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO CUP H27H10002790002 - CIG 5358142EA4 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 11, COMMA 5, D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. AFFIDAMENTO DITTA FIORANO SRL ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO 2016-06-24 Area Tecnica 13411 2016 167 SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 5.000 PER LA DURATA DI UN TRIENNIO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z851A68DB5. 2016-06-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13412 2016 166 IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO SCACCO PER ONORARI PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 66604/2012 TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO/LULU' S.R.L. - 2016-06-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13413 2016 165 OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE EDILIZIA. CIG ZOD1A591BD. 2016-06-24 Area Tecnica 13414 2016 164 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI - CIG. N. Z2A1A61EE6 2016-06-23 Area Tecnica 13415 2016 163 FORNITURA DI PORTACENERI PER CESTINI PORTARIFIUTI- DITTA ID&A SRL- CIG ZB21A50EB5 2016-06-17 Area Tecnica 13416 2016 162 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LOGICA 2000 SRL DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI TIPOLOGIA CER 17.01.07. PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA - CIG N. ZE51A316C4 2016-06-17 Area Tecnica 13417 2016 161 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANA AMBIENTE. CIG. N. Z991A26954. 2016-06-17 Area Tecnica 13418 2016 160 NOTTE ROMANTICA: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO. 2016-06-17 Area Socio-Culturale 13419 2016 159 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2016-06-16 Area Socio-Culturale 13420 2016 158 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER RICARICA TELEFONI CELLULARI 2016-06-16 Area Socio-Culturale 13421 2016 157 PARTECIPAZIONE SEMINARIO BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI CIG: Z871A50BFI 2016-06-16 Area Economico - Finanziaria 13422 2016 156 "RINNOVO POLIZZA INCENDIO ""TEATRO PETROLINI"" PERIODO 01/07/2016 30/06/2017 CIG ZBB1A42BB4" 2016-06-16 Area Economico - Finanziaria 13423 2016 155 STAMPA MANIFESTI APPROVAZIONE RENDICONTO 2015 BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZD81A48FAF 2016-06-15 Area Economico - Finanziaria 13424 2016 154 FORNITURA E MESSA IN OPERA ESTINTORI- AFFIDAMNETO DITTA EFIS SRL- CIG ZBB19B7428 2016-06-15 Area Tecnica 13425 2016 153 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PONTINA AMBIENTE S.R.L.. CIG 6724269252 2016-06-15 Area Tecnica 13426 2016 152 COMPLETAMENTO SAL PETROLINI: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2016-06-09 Area Tecnica 13427 2016 151 PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MAGGIO E GIUGNO 2016 2016-06-08 Area Socio-Culturale 13428 2016 150 POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA UNIPOL SAI 2016-06-08 Area Socio-Culturale 13429 2016 149 ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI. ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI ATTI. 2016-06-08 Area Economico - Finanziaria 13430 2016 148 COMPLETAMENTO TRIENNIO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCH. PUCCI MICHELA PER DUE ANNI CON DECORRENZA DAL 01/06/2016 AL 31/05/2018. 2016-06-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13431 2016 147 CARTOLERIA IL PENNINO - FT. N. 8 DEL 24/10/2016 2016-11-29 Area Socio-Culturale 13432 2016 147 IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PREAVVISO DI PARCELLA AVV. STEFANO PETRILLO PER ONORARI AL PROCEDIMENTO CIVILE TRA IL COMUNE DI CASTELG ANDOLFO/ VANDER ELST ANNA MARIETE E SCIAJNO SIMONETTA, NONCHE' DIANA A.C.S.A.R.L. - DEFINITO CON SENTENZA N. 1683/16 DEL 24/05/2016. 2016-06-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13433 2016 146 "RICORSO PER SPOGLIO EX ART.703 CPC PRESSO IL TRBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRESENTATO DA ""LA PERLA SRL"" CONTRO IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. CAMMARANO GAETANO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-E/16 DEL 01/12/2016" 2016-12-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13434 2016 146 NUCLEO DI VIGILANZA EDILIZIA:DETERMINAZIONI 2016-06-03 Area Tecnica 13435 2016 145 FORNITUTA DI BUSTE FORMATO 23X11 CON DOPPIA FINESTRA E CREAZIONE FILE IN PDF RELATIVO ALLA SPEDIZIONI DI AVVISI TARI 2016 CIG Z851A28546 2016-06-01 Area Economico - Finanziaria 13436 2016 145 LIQUIDAZIONE FATTURE N.172 DEL 30/11/2016 E N.206 DEL 31/12/2016 PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI - VILLAGGIO E.LITTA 2016-12-16 Area Socio-Culturale 13437 2016 144 APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E DI SEGNALETICA PER L'ADOZIONE DI AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO. 2016-06-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13438 2016 144 LIQUIDAZIONE FATT.NN. 333 E 376/ 2016 SAN RAFFAELE 2016-12-14 Area Socio-Culturale 13439 2016 143 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA A.A. 2016-05-31 Area Socio-Culturale 13440 2016 143 PRATESI HOTEL DIVISION SRL - FATT. N. 89254 DEL 02/12/2016 2016-12-20 Area Socio-Culturale 13441 2016 142 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. M.B.B. 2016-05-31 Area Socio-Culturale 13442 2016 142 CARTOLIBRERIA IL PENNINO - FATT. N. 23 DEL 29/11/2016 2016-12-20 Area Socio-Culturale 13443 2016 141 PONTIFICIO ISTITUTO MPF - FATT. N. 11/2016/00/PA DEL 30/11/2016 2016-12-21 Area Socio-Culturale 13444 2016 140 STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 2016 IMPEGNO SPESA CIG Z8E1A16094 2016-05-31 Area Economico - Finanziaria 13445 2016 140 CARTOLIBRERIA MONTECCHIANI - FATT. N. 4/A DEL 23/11/2016 2016-12-13 Area Socio-Culturale 13446 2016 139 STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI LUCI VOTIVE ANNO 2016 IMPEGNO SPESA CIG ZA91A160FE 2016-05-31 Area Economico - Finanziaria 13447 2016 139 LIQUIDAZIONE FT. N.1 DEL 29/9/2016 - MATTEO SARTINI 2016-12-16 Area Socio-Culturale 13448 2016 138 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO COMUNALE 2016-12-21 Area Tecnica 13449 2016 138 SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI TARI E CANONI LUCI VOTIVE 2016 CIG N. Z261A193F7 2016-05-31 Area Economico - Finanziaria 13450 2016 137 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI DITTA TIPOGRAFIA S.LUCIA CIG ZBB19C6946 2016-05-30 Area Tecnica 13451 2016 137 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N.46 DEL 1/7/2016 2016-12-15 Area Tecnica 13452 2016 136 STUDIO ASS. ARCH.BANDINI E PAPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2016-12-19 Area Tecnica 13453 2016 136 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI 2016-05-27 Area Economico - Finanziaria 13454 2016 135 FATTURA N. 2016H01206 DEL 21/11/2016 - FORINT SPA 2016-12-15 Area Amministrativa 13455 2016 135 STAMAPA MANIFESTI TARI 2016 DIMINUZIONE TARIFFA CIG Z74119C7488 2016-05-26 Area Economico - Finanziaria 13456 2016 134 FATTURA N. 31_16 DEL 13/12/2016 - G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. (ELETTORALE) 2016-12-15 Area Amministrativa 13457 2016 134 RINNOVO POLIZZA RC AUTOMEZZI PERIODO 28/05/2016 - 27/05/2017 CIG ZB419DB5BA 2016-05-26 Area Economico - Finanziaria 13458 2016 133 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. C.C. 2016-05-24 Area Socio-Culturale 13459 2016 133 LIBRERIA EVA MARIA AYUSO REINO - FT. N. 11PA DEL 10/11/2016 2016-12-01 Area Socio-Culturale 13460 2016 132 LIQUIDAZIONE BELGECA SRL MESE DI OTTOBRE 2016-12-05 Area Socio-Culturale 13461 2016 132 RICARICA PANNELLO PER ACQUISTO PEC - CIG Z5519FFDF9 2016-05-24 Area Socio-Culturale 13462 2016 131 LIQUIDAZIONE SAN RAFFAELE SPA FATTURE NN.289-315/2016 (MESI AGOSTO/SETTEMBRE) 2016-12-06 Area Socio-Culturale 13463 2016 131 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI LIQUIDAZIONE FATTURA N°12E/2016 DEL 02/03/ 2016 DITTA I.P.I. SRL CF 05566471008 CUP H24B1300025004- CIG Z3016D542A 2016-05-16 Area Tecnica 13464 2016 130 LIQUIDAZIONE FT. N. 106 DEL 15/11/2016 - BELGECA SRL 2016-11-24 Area Socio-Culturale 13465 2016 130 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO OPERE DI CONSOLIDAMENTO MURO DI RECINZIONE – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA JEMMBUILD SRL CIG Z2E19CF8A8 - CUP H21H13000900004 2016-05-16 Area Tecnica 13466 2016 129 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. INCARICO PROFESSIONALE ING. MOSCATELLI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 27-PA/15 DEL 19/09/2015 CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 2016-05-16 Area Tecnica 13467 2016 129 FIORANO SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27/10/2016 2016-12-12 Area Tecnica 13468 2016 128 DI.MA. SRL - LIQUID.FATTURA N.6 DEL 23/11/2016 2016-12-12 Area Tecnica 13469 2016 128 FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI. DITTA TECNO STAMPAGGI APRILIA DI ALOTTA ALESSANDRO - CIG ZBB19BD343 2016-05-16 Area Tecnica 13470 2016 127 FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI- DITTA ID&A SRL- CIG Z5419ABD7B 2016-05-16 Area Tecnica 13471 2016 127 STINGENIM SRL - LIQUID.FATTURA N. 21 DEL 23/11/2016 2016-12-12 Area Tecnica 13472 2016 126 RECUPERO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTUMULAZIONI AFFIDAMENTO DITTA MAGIF SERVIZI SRL. CIG Z4711774C6 2016-05-13 Area Amministrativa 13473 2016 126 S.T.F. SRL - LIQUID. FATTURA N. 29 DEL 23/11/2016 2016-12-12 Area Tecnica 13474 2016 125 STINGENIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19-N. 20 2016-12-12 Area Tecnica 13475 2016 125 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. 2016-05-10 Area Amministrativa 13476 2016 124 C.M. SERVICE SRL - LIQUID.FATTURA N. 3 DEL 30/10/2016 2016-12-12 Area Tecnica 13477 2016 124 “MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO” AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE 07/05/2016 - 30/06/2016 E APPROVAZIONE CONVENZIONE CIG.ZC119C3BD4 2016-05-06 Area Amministrativa 13478 2016 123 ARCH. FRANCESCO SIMEONI - LIQUID. FATTURA N. 2 DEL 5/7/2016 2016-12-12 Area Tecnica 13479 2016 123 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO CABINE ELETTORALI POLIFUNZIONALI. CIG ZCA19A7460 2016-05-03 Area Amministrativa 13480 2016 122 LIQUIDAZIONE AURORA SPV SRL IN ESECUZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI VELLETRI NRG. 1349/2015 2016-12-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13481 2016 121 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/132052 DEL 07/12/2016 € 74,11 - ERREBIAN S.P.A. 2016-12-12 Area Amministrativa 13482 2016 121 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIRETTIVO TOTI MARIA CRISTINA PER UN PERIODO CON DECORRENZA DAL 02/05/2016 AL 31/05/2016. 2016-05-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13483 2016 120 RIMBORSO SOMMA SIG.RA TOTI MARIA PIA PER RESTITUZIONE LOCULO. 2016-05-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13484 2016 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146859 DEL 30/11/2016 - MAGGIOLI SPA (ELETTORALE) 2016-12-12 Area Amministrativa 13485 2016 119 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - ACQUISTO SU MEPA - CIG Z3F199F0C9. 2016-04-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13486 2016 118 ACCERTAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI 2016-04-19 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13487 2016 117 CONGEDO PARENTALE AD ORE DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA AI SENSI DELL'ART. 9 D.LGS. 80/2015. 2016-04-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13488 2016 117 SABINA APPALTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 12/9/2013- CIG ZF91C52C72 2016-12-01 Area Tecnica 13489 2016 116 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AREA DI ACCESSO CUP H27H09001060004 CIG Z9716BEBA9- LIQUIDAZIONE FATTURA N°1/2016 DEL 20/01/2016 DITTA G.M.G COSTRUZIONI COOP ARL 2016-04-27 Area Tecnica 13490 2016 116 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/A/2016 DEL 19/11/2016 - SI MANAGEMENT SRL (ELETTORALE) 2016-12-01 Area Amministrativa 13491 2016 115 STUDIO ASS.ARCH. BANDINI E PAPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DELL'11/11/2016 2016-11-29 Area Tecnica 13492 2016 115 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EFIS - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI 2016 2016-04-27 Area Tecnica 13493 2016 114 PORCARELLI GINO & CO. SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 377 DELL'8/11/2016 2016-11-29 Area Tecnica 13494 2016 114 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL. RICARICA ESTINTORI 2016-04-27 Area Tecnica 13495 2016 113 ESPER SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 4/11/2016 2016-11-29 Area Tecnica 13496 2016 113 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2016. 2016-04-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13497 2016 112 STUDIO PER LA FATTIBILITÀ DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E/O DELLA LOCALIZZAZIONE DI UN NUOVO CIMITERO SUL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO. INCARICO ALL’ING. LUIGI CAPORICCI . CIG Z121965AB4 2016-04-20 Area Tecnica 13498 2016 112 TEKNEK0 SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N.212 DEL 30/9/2016 2016-11-28 Area Tecnica 13499 2016 111 LAVORI URGENTI SALA PETROLINI- AFFIDAMENTO DI GIUSEPPE CIG Z441926797 2016-04-20 Area Tecnica 13500 2016 111 TECNOGARDEN SERVICE SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 31/10/2016 2016-11-28 Area Tecnica 13501 2016 110 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 DEL 5/10/2016 2016-11-28 Area Tecnica 13502 2016 110 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA – LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 23/10/2015- DITTA JEMMBUILD SRL 2016-04-20 Area Tecnica 13503 2016 109 ARCH. CARLO FERRETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28/6/2013 2016-11-28 Area Tecnica 13504 2016 109 SISTEMAZIONI ESTERNE PINETINA LAGHETTO- IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO DELL'IVA 2016-04-20 Area Tecnica 13505 2016 108 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CIG. 6418613701. 2016-04-20 Area Tecnica 13506 2016 108 ING.MATTEO MOSCATELLI- LIQUID.FATTURA N.25 DEL 26/6/2013 - N. 30 DEL 2/7/2013 2016-11-28 Area Tecnica 13507 2016 107 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . LIQUIDAZIONE DITTA EURO 90SRL CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2016-04-20 Area Tecnica 13508 2016 107 ECO IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31/10/2016 2016-11-25 Area Tecnica 13509 2016 106 INTERCARTA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 31/10/2016 2016-11-25 Area Tecnica 13510 2016 106 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2016-04-18 Area Amministrativa 13511 2016 105 EFIS SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 28/10/2016 2016-11-25 Area Tecnica 13512 2016 105 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI - CIG ZD91976FE3 2016-04-15 Area Amministrativa 13513 2016 104 ISEL SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 2016-11-25 Area Tecnica 13514 2016 104 RIMBORSI ALLE ASL PER VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA 2016-04-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13515 2016 103 DI GIUSEPPE SRL - LIQUID.FATTURE N. 6-7 2016-11-25 Area Tecnica 13516 2016 103 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA. 2016-04-14 Area Economico - Finanziaria 13517 2016 102 RIMBORSI IMU VARI 2016-04-14 Area Economico - Finanziaria 13518 2016 102 BORGIANI AVV. CLAUDIO - SALDO FASE DECISIONALE RICORSO TAR DEL LAZIO PROMOSSO DA CAPONERA PAOLO / COMUNE DI CASTEL GANDOLFO R.G. 8433/08 AVVERSO ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - PAGAMENTO FT. N. 13 DEL 09/09/2016 DI €. 2.705,48. 2016-11-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13519 2016 101 RIMBORSI ICI 2015 2016-04-14 Area Economico - Finanziaria 13520 2016 101 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16344 DEL 26/10/2016 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 2016-11-28 Area Amministrativa 13521 2016 100 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2015 AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2016-04-14 Area Economico - Finanziaria 13522 2016 100 BEDINI ALESSNDRA - RISARCIMENTO SINISTRO DEL 16/06/2016 - ATTO DI LIQUIDAZIONE. 2016-11-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13523 2016 99 SCHIAFFINI TRAVEL - FATT. SETTEMBRE 2016 2016-11-11 Area Socio-Culturale 13524 2016 99 ACQUISTO BUSTE INTESTATE - IMPEGNO SPESA CIG ZD4196AC68 2016-04-14 Area Economico - Finanziaria 13525 2016 98 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE. CIG ZF119669B5 2016-04-13 Area Amministrativa 13526 2016 98 LIQUIDAZIONE FT. N.211 E N. 212 DEL 2/9/2016 - RSA SIG. DEL BOVE GAETANO 2016-11-15 Area Socio-Culturale 13527 2016 97 FT. 2/6A E FT. 4/6A CEDOLE LIBRARIE PAVONACBF SRL. 2016-11-17 Area Socio-Culturale 13528 2016 97 ACQUISTO VOLUME ESPROPRIAZIONE E SERVIZI PER PUBBLICA UTILITA'- IMPEGNO DI SPESA SOC. MYO SRL - CIG ZB319665BE 2016-04-13 Area Tecnica 13529 2016 96 LIQUIDAZIONE BELGECA FATT. N.88-93/2016 AGOSTO E SETTEMBRE 2016-11-03 Area Socio-Culturale 13530 2016 96 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016 - CIG. N.Z77195655B 2016-04-13 Area Tecnica 13531 2016 95 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2016 2016-04-13 Area Economico - Finanziaria 13532 2016 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10001659/2016 GRENKE LOCAZIONE 2016-11-18 Area Socio-Culturale 13533 2016 94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134701 DEL 29/9/2016 - MAGGIOLI € 11.108,95 2016-10-05 Area Socio-Culturale 13534 2016 94 ACQUISTO STAMPATI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2015 IMPEGNO SPESA CIG Z22194CC0B 2016-04-13 Area Economico - Finanziaria 13535 2016 93 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - CONTRATTO N. 3785/2013 SCADENTE IL 29/04/2016 - CIG - Z4209931E9 2016-04-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13536 2016 93 LIQUIDAZIONE ARUBA PEC SPA - FATTURA N. 2617 DEL 31/5/2016 2016-11-22 Area Socio-Culturale 13537 2016 92 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.11 - NOVEMBRE 2016 (GREEN TOUR) 2016-11-22 Area Socio-Culturale 13538 2016 92 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2016-04-12 Area Socio-Culturale 13539 2016 91 LIQUIDAZIONE FATTURE GIROTONDON.342/ E 343/B DEL 31/10/2016 2016-11-22 Area Socio-Culturale 13540 2016 91 PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA APRILE 2016 2016-04-12 Area Socio-Culturale 13541 2016 90 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/PA DEL 28/10/2016 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI COLLI ALBANI 2016-11-23 Area Socio-Culturale 13542 2016 90 RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO RICORSI TRIBUTARI. IMPEGNO DI SPESA - AVV.ELENA SABATINI 2016-04-12 Area Economico - Finanziaria 13543 2016 89 LIQUIDAZIONE DI SPESA RISARCIMENTO SINISTRO DEL 01/11/2015- VEICOLO TGEZ087DT - FP.APPALTI S.R.L. NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO PALOMBI RENZO 2016-04-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13544 2016 89 SCHIAFFINI TRAVEL SPA - FATT. N. 816 DEL 10/11/2016 (OTTOBRE 2016) 2016-11-24 Area Socio-Culturale 13545 2016 88 MPF - FATT. N. 10/2016/00/PA DEL 04/11/2016 - 2° TRIM. 2016 2016-11-25 Area Socio-Culturale 13546 2016 88 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015. 2016-04-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13547 2016 87 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI SEDI ELETTORALI - CIG ZC61959CF7 2016-04-08 Area Amministrativa 13548 2016 87 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/559923 DEL 29/07/2016 - ERREBIAN SPA 2016-11-23 Area Amministrativa 13549 2016 86 ENTRATE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 30/04/2015 2016-04-08 Area Amministrativa 13550 2016 85 PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II CUP H21B10001370006 APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 2016-04-07 Area Tecnica 13551 2016 84 APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2015 2016-04-06 Area Socio-Culturale 13552 2016 83 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI APRILE 2016 AL MESE DI MARZO 2017 SIG.RA V. D. 2016-04-06 Area Socio-Culturale 13553 2016 82 PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MARZO 2016 2016-04-06 Area Socio-Culturale 13554 2016 82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18860 DEL 21/11/2016 GRAFICHE E. GASPARI 2016-11-22 Area Amministrativa 13555 2016 81 RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO IMPEGNO DI SPESA -NET SOLUTION 2016-04-06 Area Socio-Culturale 13556 2016 81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425/2016 DEL 02/11/2016 - ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS 2016-11-21 Area Amministrativa 13557 2016 80 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL - FATTURA N.186 DEL 31/8/2016 2016-11-17 Area Tecnica 13558 2016 80 LAVORI PER LA PISTA CICLABILE DI VIA GIOVANNO PAOLO II- ART. 92 DLEG 163/06- INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIOEN DEI COMPENSI 2016-04-05 Area Tecnica 13559 2016 79 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP NR. DI SERIE: 001525 (M5592700184) - CIG Z280F17992- 2016-04-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13560 2016 79 STINGENIM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 14/10/2016 2016-11-08 Area Tecnica 13561 2016 78 STINGENIM SRL FATTURA N17 DEL 14/10/2016 2016-11-14 Area Tecnica 13562 2016 78 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE- CIG - ZC1193FDDC 2016-04-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13563 2016 77 ROMANA AMBIENTE - FATTURA 79 DEL 12/10/2016 2016-11-14 Area Tecnica 13564 2016 77 IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI TAGLIANDI PER INVALIDI MODELLO EUROPEO GIG. N. ZA51939349 DITTA MORELLESCHI SRL 2016-04-01 Area Vigilanza 13565 2016 76 EKOGEO SRL - FATTURA N.12 DELL'11/10/2016 2016-11-14 Area Tecnica 13566 2016 76 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAME D’ARIA E CONDIZIONATORI DITTA IMPRECON’98 SRL: ADEMPIMENTI. CIG XB7129220C 2016-03-31 Area Tecnica 13567 2016 75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2016/FE DEL 31/10/2016 TIPOGRAFIA RENZO PALOZZI SRL 2016-11-15 Area Amministrativa 13568 2016 75 PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – DGR N. 42/2015 PROGRAMMA TRIENNALE 2015/2017 – D.D.R. N. G11932 DEL 05/10/2015 EDIFICIO : SCUOLA ELEMENTARE LE MOLE IMPORTO MINIMO DI PROGETTO : € 50.665,00 FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE : € 50.665,00 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO 2016-03-30 Area Tecnica 13569 2016 74 ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE 2016-03-30 Area Tecnica 13570 2016 74 DI.MA. SRL - FATTURA N. 3 DEL 10/10/2016 2016-11-14 Area Tecnica 13571 2016 73 STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL - FATTURA N.14-16 2016-11-03 Area Tecnica 13572 2016 73 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VERIFICHE DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 2016-03-30 Area Tecnica 13573 2016 72 IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO MAHINDRA GOA DL185RN IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. N. Z1819321C9 - DITTA AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. CASTEL GANDOLFO 2016-03-30 Area Vigilanza 13574 2016 72 INTERCARTA SPA- FATTURA N.32 2016-11-03 Area Tecnica 13575 2016 71 KONE SPA - FATTURE 93478906- 93478907-93480157-93481737 2016-11-03 Area Tecnica 13576 2016 71 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL VEICOLO TOYOTA HI LUX TG. BX889DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. N. Z4A1932284 - DITTA AUTOFFICINA STEMAR S.N.C. CASTEL GANDOLFO 2016-03-30 Area Vigilanza 13577 2016 70 PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ISTRUTTORE LITTA MASSIMO PER UN ULTERIORE ANNO CON DECORRENZA DAL 01/04/2016 AL 31/03/2017. 2016-03-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13578 2016 70 PORCARELLI GINO SRL - FATTURA N. 341 DEL 7/10/2016 2016-11-09 Area Tecnica 13579 2016 69 CENTRO RICICLO COLLEFERRO - FATTURA N. 40 - N. 49 2016-11-09 Area Tecnica 13580 2016 69 RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZF518EF1EA 2016-03-11 Area Economico - Finanziaria 13581 2016 68 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO–RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE 2016-03-30 Area Economico - Finanziaria 13582 2016 68 ARCH. CARLO FERRETTI- LIQU.FATTURA N, 26 2016-11-09 Area Tecnica 13583 2016 67 IDEA VERDE DI CALDARINI VITO- FATTURE N.6-7-8-9 DEL 7/10/2016 2016-11-08 Area Tecnica 13584 2016 67 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI - CIG ZEF1921B1F 2016-03-23 Area Amministrativa 13585 2016 66 ING.PIETRANGELI PIERLUIGI- LIQUIDAZIONE FATT. 25 DEL 7/5/2014 2016-11-08 Area Tecnica 13586 2016 66 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2013 – 11/2013 E 12/2013 DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2016-03-22 Area Tecnica 13587 2016 65 LAVORI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II.CUP H21B10001370006 ANNULLAMENTO DETERMINA N° 241 DELL’11/09/2015 PER DUPLICAZIONE ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° 247 DEL 15/09/2015 PER NOTA DI CREDITO DELLA FATTURA LIQUIDAZIONE FATTURA N° 630 DEL 09/11/2015 DITTA SEURO SOC COOP DI € 48.739,00 –-CIG Z480EB18E4 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 631 DEL 09/11/2015 DITTA SEURO SOC-COP -DI € 21.350,00 - CIG Z1F159B490 2016-03-21 Area Tecnica 13588 2016 65 ITALIA SOLUTIONS SRL- FATTURA 29/F DEL 13/2/2015 2016-11-04 Area Tecnica 13589 2016 64 LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002141463 DEL 31/10/2016 2016-11-14 Area Amministrativa 13590 2016 64 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD CIG Z0C18C7584 2016-03-21 Area Tecnica 13591 2016 63 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE 2016-03-21 Area Tecnica 13592 2016 63 LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN SPA N. V1/118584 DEL 08/11/2016 2016-11-11 Area Amministrativa 13593 2016 62 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 11 DEL 21/02/2006 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE 2016-03-21 Area Tecnica 13594 2016 62 SPESE ESENTI ART. 15 - 3 DPR 633/72 ATTO DI PRECETTO EX ART. 480 C.P.C. ARTT. 158 C.C. E 711 C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI MASTRANTONI SILVIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO A FAVORE DELL'AVV. SORDINI MAURIZIO . ATTO DI LIQUIDAZIONE. 2016-11-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13595 2016 61 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'APPARECCHIO FAX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE MEPA. CIG ZBD190DDB3 2016-03-18 Area Amministrativa 13596 2016 61 LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA N. 2040/160027696 DEL 28/10/2016 - (ELETTORALE) 2016-11-07 Area Amministrativa 13597 2016 60 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIE. 2016-03-16 Area Socio-Culturale 13598 2016 60 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010383648 DEL 31/10/2016 2016-11-07 Area Amministrativa 13599 2016 59 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO 2016-03-16 Area Socio-Culturale 13600 2016 59 LIQUIDAZIONE FATTURE N.40/2016 E N.45/2016 - PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA SCS 2016-10-24 Area Socio-Culturale 13601 2016 58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA9 DEL 15/10/2016 DI CLAUDIA TUCCI 2016-10-27 Area Socio-Culturale 13602 2016 58 CANONE ANNO 2016 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMETO DEL DIRITTO INTIDIDUALE D' USO DI FREQUENZA PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/ CAN CIG. N. Z4E190FD8D 2016-03-15 Area Vigilanza 13603 2016 57 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA. 2016-03-07 Area Amministrativa 13604 2016 57 LIQUIDAZIONE GIROTONDO ONLUS FT. N.309 E N.310 DEL 30/09/2016 2016-10-27 Area Socio-Culturale 13605 2016 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2016 DEL 13/06/2016 - MPF 2016-11-04 Area Socio-Culturale 13606 2016 56 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 2016-03-07 Area Amministrativa 13607 2016 55 FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2011/2013 ANNUALITA' 2012/-2014 ACCERTAMENTI IN ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA 2016-03-14 Area Socio-Culturale 13608 2016 55 SALDO FATTURA N. 3 DEL 02/09/2016 AVV. CLAUDIO SCACCO PER ONORARI RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO RG 66604/2012 LULU' S.R.L./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - ATTO DI LIQUIDAZIONE. 2016-11-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13609 2016 54 LIQUIDAZIONE FATTURA SI MANAGEMENT SRL N. 32/A/2016 DEL 27/10/2016 € 398,94 2016-11-03 Area Amministrativa 13610 2016 54 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI 2016-03-03 Area Amministrativa 13611 2016 53 SMALTIMENTO CAMPANE OBSOLETE - DITTA ROMANA MACERI. - CIG ZCF18E10ED 2016-03-11 Area Tecnica 13612 2016 53 SIG. MENTUCCI FABRIZIO - RISARCIMENTO SINISTRO DEL 05/07/2016 - ATTO DI LIQUIDAZIONE 2016-11-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13613 2016 52 ACQUISTO DISCHETTI IN MULTISTRATO BIANCO INCISI CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA E NOME DEL COMUNE PER CENSIMENTO ALBERI DI OLIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG. Z191B73808 - ATTO DI LIQUIDAZIONE FT. N. 157PA DEL 12/10/2016. 2016-10-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13614 2016 52 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 80 DEL 30/10/2002 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE 2016-03-11 Area Tecnica 13615 2016 51 AFFIDAMENTO POTATURA DI 15 PINI DOMESTICI PRESSO LA SP CIG 140Z5F18E1609. 2016-03-11 Area Tecnica 13616 2016 51 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2016 2016-10-31 Area Amministrativa 13617 2016 50 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO. CIG Z3A18B4248 2016-03-03 Area Amministrativa 13618 2016 50 ESPER SRL - FATTURA N. 97 2016-10-26 Area Tecnica 13619 2016 49 TECNOGARDEN SERVICE SRL- FATTURA 2 2016-10-26 Area Tecnica 13620 2016 49 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA –- CIG ZA118F2D9C 2016-03-11 Area Tecnica 13621 2016 48 IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PARCELLA AVV. GIOVANNI BLESI PER ASSISTENZA LEGALE INNANZI AL TAR DEL LAZIO NEL RICORSO PROPOSTO DALLA TEKNEKO SRL E INCARICO ALLO STESSO RECUPERO SPESE LEGALI COME PREVISTO DALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 03333/2014. 2016-03-11 Ufficio Contenzioso 13622 2016 48 R.I.D.A. AMBIENTE SRL - FATTURA N.723 2016-10-26 Area Tecnica 13623 2016 47 PRIMA PRINT SRL- FATTURA 42 - 51 2016-10-26 Area Tecnica 13624 2016 47 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 2016-02-25 Area Amministrativa 13625 2016 46 ESPER SRL. FATTURA N.84 2016-10-26 Area Tecnica 13626 2016 46 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2016-02-22 Area Amministrativa 13627 2016 45 PORCARELLI GINO & CO.SRL - FATTURA N.293 DELL'8/8/2016 2016-10-26 Area Tecnica 13628 2016 45 IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO SINISTRO DEL 22/08/2015- SIG. EVALDO ATTENNI PER MINORE ATTENNI CRISTIANO 2016-03-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13629 2016 44 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2016-03-01 Area Socio-Culturale 13630 2016 44 INTERCARTA SPA - LIQUID.FATTURE 23-24-31 2016-10-26 Area Tecnica 13631 2016 43 ARCH.SIMEONI FRANCESCO- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 2016-10-26 Area Tecnica 13632 2016 43 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2016 - GENNAIO 2017 2016-02-29 Area Socio-Culturale 13633 2016 42 STUDIO ASS. ARCH.BANDINI E PAPA - FATTURA N.1 DEL 28/9/2016- 2016-10-07 Area Tecnica 13634 2016 42 RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA 2016-02-29 Area Socio-Culturale 13635 2016 41 LUSTEMA SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 5/7/2016 2016-10-20 Area Tecnica 13636 2016 41 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA ANNUO. 2016-02-26 Area Socio-Culturale 13637 2016 40 G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. - FATTURA N.29 DEL 5/10/2016 2016-10-26 Area Tecnica 13638 2016 40 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE TRIBUTI CON L’INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO (ART. 1 COMMA 87 LEGGE 549/95) 2016-02-24 Area Economico - Finanziaria 13639 2016 39 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG N. 6418613701 2016-02-24 Area Tecnica 13640 2016 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/03 DEL 31/7/2016 (LUGLIO) - PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI 2016-10-18 Area Socio-Culturale 13641 2016 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/03 DEL 31/8/2016 (AGOSTO) - PROVINCIA ROMANA DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI 2016-10-18 Area Socio-Culturale 13642 2016 38 AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. FRAZIONI VERDE – LEGNO –- CIG X4916E038B – XCC16E038E 2016-02-19 Area Tecnica 13643 2016 37 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2016-02-19 Area Economico - Finanziaria 13644 2016 37 LIQUIDAZIONE FATTURE 273/AMO E 274/AMO (MAGGIO E GIUGNO 2016) - SAN RAFFAELE SPA 2016-10-24 Area Socio-Culturale 13645 2016 36 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI APPROVAZIONE 2° SAL CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE 2016-02-18 Area Tecnica 13646 2016 36 LIQUIDAZIONE FATTURA N.67/PA PRIMA PRINT SRLS 2016-10-24 Area Socio-Culturale 13647 2016 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N.88/2016 - BELGECA SRL - MESE DI AGOSTO 2016-10-25 Area Socio-Culturale 13648 2016 35 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. APPROVAZIONE COLLAUDO E LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2016 DEL 12/02/2016 DELL' ARCH. ALESSANDRA BERRETTA CUP H21H13000900004 – CIG Z43159F045 2016-02-18 Area Tecnica 13649 2016 34 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN OPPOSIZIONE PRESENTATO DALLA DOTT.SSA ROBERTA FUSCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. ATTO DI LIQUIDAZIONE ALL'AVVOCATURA DI FRASCATI. 2016-10-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13650 2016 34 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 . CIG ZB518993AC ( RSPP ) CIG Z1218993DC 2016-02-18 Area Tecnica 13651 2016 33 LIQUIDAZIONE FATTURE ASL ROMA 6 -ALBANO LAZIALE PER VISITE FISCALI ANNO 2016 AI DIPENDENTI- LIQUIDAZIONE FATTURE N:1543/379-1544/379-1545/379-1546/379-1574/379 PER UN TOTALE DI € 120,55. 2016-10-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13652 2016 33 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II- LAVORI CI COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SAVARESE ARL- CIG Z4B186AA61 2016-02-16 Area Tecnica 13653 2016 32 LIQUIDAZIONE FATT. N.FPA-2015-132 DEL 28/12/2015 E FATT. N. FPA-2016-48 DEL 29/03/2016 DELLA NETSOLUTION SRL-DETERMINA IMPEGNO N. 79 DEL 04/04/2016 2016-10-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13654 2016 32 LAVORI PISTA CICLABILE SU GIOVANNI PAOLO II - APPORVAZIONE 4° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N°4- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59 2016-02-16 Area Tecnica 13655 2016 31 ANUSCA FATTURA N. 2789E DEL 17/10/2016 € 180,00 2016-10-21 Area Amministrativa 13656 2016 31 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 72 DEL 07/04/2000 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE 2016-02-12 Area Tecnica 13657 2016 30 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 39 DEL 17/04/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE 2016-02-12 Area Tecnica 13658 2016 30 CENTRO RICICLO COLLEFERRO- FATTURE N. 9-12--25-27-37 2016-10-20 Area Tecnica 13659 2016 29 IMPEGNO PER ATTIVAZIONE SERVIZI GOLD SU C/C POSTALI - CIG ZEB187BEDB 2016-02-11 Area Economico - Finanziaria 13660 2016 29 TECNOGARDEN SERVICE SRL -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31/7/2016 2016-11-25 Area Tecnica 13661 2016 28 ECO IN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 30/9/2016 2016-10-20 Area Tecnica 13662 2016 28 ATTO DI ACCERTAMENTO INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER OPERE ABUSIVE N. 7 DEL 29/01/2008 - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE 2016-02-11 Area Tecnica 13663 2016 27 RETTIFICA FORNITORE PERSONAL COMPUTER E MONITOR. 2016-02-10 Area Socio-Culturale 13664 2016 27 FATTURA N.102 NET SOLUTION SRL 2016-10-04 Area Tecnica 13665 2016 26 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 295/04-S PROT. 19872 DEL 13/12/2004 2016-02-10 Area Tecnica 13666 2016 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 25/7/2016 EDILTEST SRL 2016-10-04 Area Tecnica 13667 2016 25 PRIMA PRINT SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 30/7/2016 2016-10-04 Area Tecnica 13668 2016 25 RICHIESTA DI “PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA” PRESENTATA AI SENSI DELLA EX L. 326/03 E S.M.I., E LR 12/04 RIF. UTC N. 250/04-S PROT. 19729 DEL 10/12/2004 2016-02-10 Area Tecnica 13669 2016 24 SOC. EDITRICE ROMANA SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N.69 DEL 14/9/2016 2016-10-04 Area Tecnica 13670 2016 24 GARA UFFICIOSA, CON IL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.. AFFIDAMENTO ANNUALE DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE PLASTICA - CARTA E CARTONE - VETRO E METALLI CIG XD716E0394 - X5F16E00397 - XE216E039A FRAZIONI VERDE – LEGNO – INGOMBRANTI - CIG X4916E038B – XCC16E038E – X5416E0391 2016-02-09 Area Tecnica 13671 2016 23 STINGENIM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 1/8/2016 2016-10-12 Area Tecnica 13672 2016 23 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL 6/2/2016 2016-02-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13673 2016 22 LIQUIDAZIONE ERREBIAN SPA 2016-10-03 Area Tecnica 13674 2016 22 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE 2016-02-04 Area Tecnica 13675 2016 21 BIAGIOLI SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 26/10/2016 2016-11-24 Area Tecnica 13676 2016 21 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL 22/1/2016. 2016-02-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13677 2016 20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 30/6/2016 - VILLAGGIO E. LITTA (DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2016) 2016-10-17 Area Socio-Culturale 13678 2016 20 "NOLEGGIO PELLICOLA FILM ""LA TERRA DEI SANTI"""": IMPEGNO DI SPESA." 2016-02-03 Area Socio-Culturale 13679 2016 19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 26/9/2016 - ESSE ERRE PROMO EVENTI SRLS 2016-10-14 Area Socio-Culturale 13680 2016 18 PERSONALE DIPENDENTE: SELEZIONE FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PER L’ANNO 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ATTRIBUZIONE NUOVA CATEGORIA ECONOMICA CON DECORRENZA DAL 01/01/2015. 2016-02-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13681 2016 18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581 DEL 22/06/2016 - SCHIAFFINI TRAVEL SPA 2016-10-13 Area Socio-Culturale 13682 2016 17 SERVIZIO GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI NORME CDS - DITTA SOES S.P.A. - IMPEGNO SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CAN E CAD - CIG Z071859921 2016-02-03 Area Vigilanza 13683 2016 17 LIQUIDAZIONE FATTURA NN.269 E 270 DELL'11/8/2016 SAN RAFFAELE MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2016 2016-10-13 Area Socio-Culturale 13684 2016 16 LIQUIDAZIONE FATT. NN. 271 - 272 DELL'11/8/2016 SAN RAFFAELE S.P.A 2016-10-14 Area Socio-Culturale 13685 2016 16 ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER COMANDO P.L. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN S.P.A. POMEZIA - CIG. N. ZF218563CB 2016-02-03 Area Vigilanza 13686 2016 15 AZIENDA SSERVIZ PUBBLICI SPA - FATTURA N. 13/F3 DEL 30/09/2016 2016-10-13 Area Socio-Culturale 13687 2016 15 ATTIVITÀ FORMATIVA PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI FINANZIARI: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2016-02-01 Area Economico - Finanziaria 13688 2016 14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA STINGENIM SRL 2016-09-29 Area Socio-Culturale 13689 2016 14 INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CONTRIBUTO CONSEGUITO IN BASE ALLA LEGGE 107/2015 PER LE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO ALLO STUDIO INGEGNERIA MAGGI SRL, CF E PI 02334940604 SCUOLA MOLE CUP H26J16000020001- CIG Z8F18430B2- CONTRIBUTO MIUR € 6650.00 E CONTRIBUTO COMUNALE DI € 350.00 -SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP H26J16000020002- CIG Z8118430D8- CONTRIBUTO MIUR € 6650.00 E CONTRIBUTO COMUNALE DI € 350.00 2016-01-28 Area Tecnica 13690 2016 13 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA SENTENZA N. 23899/15 - R.G. N. 61152/09- TOTI PIETRO/COMUNE DI CASTELG ANDOLFO A FAVORE AVV. ANTISTATARIO EMANUELE VERGHINI. IMPEGNO DI SPESA. 2016-01-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13691 2016 13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 836/2015 - FLAG 2016-09-29 Area Socio-Culturale 13692 2016 12 "SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI ""FRECCIASANTA"": IMPEGNO DI SPESA." 2016-01-27 Area Socio-Culturale 13693 2016 12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/036 DEL 6/5/2016 - FLAG S.R.L. 2016-10-04 Area Socio-Culturale 13694 2016 11 "IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA PROIEZIONE DEL FILM ""TERRA DI SANTI""." 2016-01-27 Area Socio-Culturale 13695 2016 11 LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO/AGOSTO NN. 250/B DEL 31/07/2016 E N. 277/B DEL 31/8/2016 GIROTONDO SOC. COOP. ONLUS 2016-09-30 Area Socio-Culturale 13696 2016 10 OSTRUZIONE CONDOTTO PER VERIFICA INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI . INCARICO DI ISPEZIONE CONDOTTO SOTTERRANEO ALLA SOC. ROMA SOTTERRANEA SRL. CIG Z5113E4341 LIQUIDAZIONE FATTURA N°7 DEL 22/07/2015 2016-01-19 Area Tecnica 13697 2016 10 FTATTURA N.1/A DEL 28/7/2016 DI TURI ROBERTO € 2.704,00 2016-09-29 Area Socio-Culturale 13698 2016 9 LIQUIDAZIONE CASTELLI ROMANI GREEN TOUR NOTA N. 2 DEL 3/12/2015 - NOTA N. 6 DEL 5/7/2016 - NOTA N. 8 DEL 3/8/2016 2016-10-05 Area Socio-Culturale 13699 2015 9 ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE ART. 3 REGOLAMENTO SERVIZIO ECONOMATO 2016-01-19 Area Economico - Finanziaria 13700 2016 8 LIQUIDAZIONE MYO SPA 2016-09-30 Area Economico - Finanziaria 13701 2015 8 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/01/2016 - 28/10/2018 2016-01-19 Area Economico - Finanziaria 13702 2016 7 LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN N. V2/556539 DEL 29/07/2016 2016-10-05 Area Economico - Finanziaria 13703 2016 6 REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL’ESERCIZIO DI CASA DI RIPOSO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI SITA IN VIA SPIAGGIA DEL LAGO 6 DENOMINATA “GARDEN”. 2016-01-19 Area Socio-Culturale 13704 2016 6 FATTURA N.10001292 DEL 20/6/2016 - GRENKE LOCAZIONE SRL € 2.708,69 2016-09-28 Area Socio-Culturale 13705 2016 5 LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE MERCATO DEL LAGO. ACCONTI. 2016-09-29 Area Amministrativa 13706 2016 5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INERENTE LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI” - PERIODO 2015/2017. CIG N. 6418613701 AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 01.01.2016 AL 29.02.2016 - CIG N. Z17187D231 2016-01-19 Area Tecnica 13707 2016 4 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI MANIFESTI. 2016-01-18 Area Socio-Culturale 13708 2016 4 ARTE DELLA BANDIERA DI STEFANIA DE DOMINICIS - FATTURA N. 338/2016 DEL 19/09/2016 2016-09-28 Area Amministrativa 13709 2016 3 LIQUIDAZIONE FATTURA BELGECA SPA N. 82-PA DEL 19/08/2016 2016-09-15 Area Socio-Culturale 13710 2016 3 UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ANNO 2016 2016-01-16 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 13711 2016 2 CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE CAPITOLATO E BOZZA DI CONTRATTO. - 2016-01-04 Area Economico - Finanziaria 13712 2016 2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 31/08/2016, DITTA PRIMAPRINT SRL. 2016-09-13 Area Socio-Culturale 13713 2016 1 LIQUIDAZIONE DITTA ASAP CINEMA NETWORK SRL. 2016-03-30 Area Socio-Culturale 13714 2016 1 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEL DOTT. ALESSIO BIAGIONI PRESA D’ATTO RELAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 30/10/2015 CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7 2016-01-07 Area Tecnica 13715 2015 482 RISARCIMENTO DANNO SINISTRO DEL 16/06/2015 SIG. FORMATO ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-31 Ufficio Contenzioso 13716 2015 481 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2016 - CIG Z6C180C873" 2015-12-31 Area Amministrativa 13717 2015 480 ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER SPESE RELATIVE AL RINNOVO DEGLI EMBLEMI CIVICI. 2015-12-31 Area Amministrativa 13718 2015 479 ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER SPESE TIPOGRAFICHE. 2015-12-31 Area Amministrativa 13719 2015 478 IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2015-12-31 Area Amministrativa 13720 2015 477 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015. CIG Z9C180C5B3 2015-12-31 Area Amministrativa 13721 2015 476 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015 - CONTRATTO N. 3785/2013 - CIG Z4209931E9 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13722 2015 475 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2015 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13723 2015 474 IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13724 2015 473 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZFA16DEBAD 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13725 2015 472 IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER IL SINDACO ANNO 2015 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13726 2015 471 INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNI 2015/2016 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13727 2015 470 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ANNO 2015 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13728 2015 469 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA ANNO 2015 - CIG Z7816DEDE5 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13729 2015 468 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO AREA AA.GG. - CIG Z6216DF4B6 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13730 2015 467 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COLALUCA DOMENICA E MANUPELLI TOMMASO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. SALDO PARCELLA AVV. CLAUDIO SCACCO - IMPEGNO DI SPESA 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13731 2015 466 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NETSOLUTION PER FOTOCOPIATRICE AFICIO MP 4000SP - M5592700184 - CIG Z80F17992- 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13732 2015 465 IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI ANNO 2015 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13733 2015 464 ACQUISTOMODULISTICA PRESTAMPATA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE. CIG Z53180C4A7 2015-12-31 Area Amministrativa 13734 2015 463 ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ CARTACEE PER FABBISOGNO SEDE CENTRALE E DELEGAZIONE DI PAVONA 2015-12-31 Area Amministrativa 13735 2015 462 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIPARAZIONE URGENTE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI A SERVIZIO DELL' AREA VIGILANZA. 2015-12-31 Area Vigilanza 13736 2015 461 ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z08180C311 2015-12-31 Area Amministrativa 13737 2015 460 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - ANNO 2015. CIG Z15180C2A6 2015-12-31 Area Amministrativa 13738 2015 459 IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. STEFANO PETRILLO PER ASSISTENZA LEGALE NEL GIUDIZIO CONSORZIO GAIA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO DINANZI AL TRIBUNALE DI ALBANO LAZIALE. 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13739 2015 458 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO IN OPPOSIUZIONE PRESENTATO DALLA DOTT.SSA ROBERTA FUSCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13740 2015 457 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2016 2015-12-31 Area Amministrativa 13741 2016 456 AFFRANCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA MATTEI CARMELA NATA A SAN FELICE CIRCEO L’11/08/1960 – COD. FISC. MTTCML60M51H836I - DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 90 MAPPALE 458 DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 870 E R.D. PARI AD €. 4,94. 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13742 2016 455 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 261/2015 2015-12-31 Area Socio-Culturale 13743 2015 454 ACCERTAMENTO ENTRATE DI VARIA NATURA. 2015-12-31 Area Socio-Culturale 13744 2015 453 ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ANNO 2015 2015-12-31 Area Tecnica 13745 2015 452 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA E CANCELLERIA. 2015-12-31 Area Socio-Culturale 13746 2015 451 AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO SIG. DE MICHELIS GIOVANNI. 2015-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13747 2015 450 LEGGE 62/2000 - RESTITUZIONE FONDI REGIONALI NON UTILIZZATI PER LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13748 2015 449 PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ALBANO LAZIALE: LIQUIDAZIONE QUOTE ANNI 2012 E 2013 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13749 2015 448 IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE. 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13750 2015 447 ACCERTAMENTO ENTRATE RSA ANNO 2015 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13751 2015 446 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2016 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13752 2015 445 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2015 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13753 2015 444 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13754 2015 443 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A.MESI GENNAIO - GIUGNO 2016 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13755 2015 442 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA. 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13756 2015 441 IMPEGNO SPESA - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13757 2015 440 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016: IMPEGNO DI SPESA. 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13758 2015 439 PROSECUZIONE PROGETTO DI BORSA LAVORO D.F. PERIODO GEN/SETT2016: IMPEGNO DI SPESA. 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13759 2015 438 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13760 2015 437 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO. 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13761 2015 436 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13762 2015 435 DETERMINAZIONE N.426 DEL 01/12/2015. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2015-12-24 Area Socio-Culturale 13763 2015 434 PROROGA NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE STAMPANTE SCANNER E FAX - CIG Z280F17992 2015-12-24 Area Amministrativa 13764 2015 433 PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGENTE POLIZIA MUNICIPALE DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 08/11/2018 - APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SUBORDINATO ALLA PROROGA DELLA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIPENDENTE FOSCHI BARBARA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARICCIA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 30/04/2018 . 2015-12-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13765 2015 432 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""78° SAGRA DELLE PESCHE"" - INIZIATIVA REALIZZATA CON IL PATROCINIO ONEROSO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO." 2015-12-22 Area Socio-Culturale 13766 2015 431 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE IV TRIMESTRE - CHIUSURA FINANZIARIA CONTO ECONOMALE 2015-12-22 Area Economico - Finanziaria 13767 2015 430 SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: IMPEGNO SOMME A.S. 2015-2016. 2015-12-15 Area Socio-Culturale 13768 2015 429 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA. 2015-12-15 Area Socio-Culturale 13769 2015 428 SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 2015-12-15 Area Socio-Culturale 13770 2015 427 INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO. 2015-12-01 Area Socio-Culturale 13771 2015 426 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2015 2015-12-01 Area Socio-Culturale 13772 2015 425 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2015 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2016 - SIG.RA C.V 2015-11-06 Area Socio-Culturale 13773 2015 424 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. T.M. 2015-11-05 Area Socio-Culturale 13774 2015 423 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI UNO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO PER IL 22/11/2015 (ART. 32 D.LGS. N. 151/01). 2015-11-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13775 2015 422 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGENTE P. M. DEL VESCOVO FRANCESCO PRESSO IL COMUNE DI ARICCIA PER IL PERIODO DAL 09/11/2015 AL 31/12/2015. 2015-11-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13776 2015 421 PROSECUZIONE PROGETTO DI BORSA LAVORO D.F.: IMPEGNO DI SPESA. 2015-11-02 Area Socio-Culturale 13777 2015 420 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE DITTA ITALIA SOLUTION. CIG X5B16E037E 2015-10-30 Area Tecnica 13778 2015 419 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE 2015-10-30 Area Tecnica 13779 2015 418 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG XD316E037B 2015-10-30 Area Tecnica 13780 2015 417 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI 2015-10-30 Area Tecnica 13781 2015 416 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012. 2015-12-03 Area Socio-Culturale 13782 2015 415 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO- . INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO TELÒ. CIG XC116E0388 2015-10-30 Area Tecnica 13783 2015 414 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI PER INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMMOBILI COMUNALI – CIG X6616E0384 2015-10-30 Area Tecnica 13784 2015 413 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEL DOTT. ALESSIO BIAGIONI. PRESA D’ATTO RELAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1 DEL 30/10/2015 CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7 2015-10-30 Area Tecnica 13785 2015 412 INDIZIONE GARA UFFICIOSA, CON IL METODO DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PROVENIENTI DALL’ISOLA ECOLOGICA E DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.. FRAZIONE PLASTICA - CARTA E CARTONE - VETRO E METALLI CIG XD716E0394 - X5F16E00397 - XE216E039A FRAZIONI VERDE – LEGNO – INGOMBRANTI CIG X4916E038B – XCC16E038E – X5416E0391 2015-10-30 Area Tecnica 13786 2015 411 """SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"" – IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DAL 01//07/2014 AL 31/12/2015 CIG XED16E03A0" 2015-10-30 Area Tecnica 13787 2015 410 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI SITI NEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANNI 1 DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z4E16E1399 2015-10-30 Area Vigilanza 13788 2015 409 APPROVAZIONE COSTITUZIONE FES 2015 2015-11-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13789 2015 408 STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTO ICI ANNI 2010/2011 ED ANTICIPO SPESE POSATLI PER RACCOMANDATE A/ PER INVIO ACCERTAMENTI CIG XB616EO382 2015-10-30 Area Economico - Finanziaria 13790 2015 407 RETTIFICA DETERMINA N. 185 DEL 16/07/2015 RILASCIO TESSERINI VENATORI 2015-10-30 Area Economico - Finanziaria 13791 2015 406 MERCATO LAGO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE - CIG Z5816C2F00 2015-10-30 Area Economico - Finanziaria 13792 2015 405 AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO COMUNALE – CIG. N. XE916E0387 2015-10-30 Area Tecnica 13793 2015 404 COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/1/2015 - 29/01/2017 - IMPEGNO DI SPESA. 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13794 2015 403 DETERMINAZIONE N. 297 DEL 01/10/2015. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. 2015-11-12 Area Amministrativa 13795 2015 402 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52 DEL 29/09/2015 ALLA DITTA FISTEMA SRL. PI IT 12422951009 CUP H26J14000280004 CIG Z6B159545F 2015-10-30 Area Tecnica 13796 2015 401 ART 10 LEGGE 3/08/19990 N. 265 RIMBORSO SPESE NOTIFICA DI ATTI - IMPEGNO SPESA 2015-11-25 Area Economico - Finanziaria 13797 2015 400 PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II- AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE GEOM. FRASCHETTI VALTER- CIG X3316E037F 2015-10-30 Area Tecnica 13798 2015 399 ULTERIORE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL. NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD CIG Z43157296E 2015-10-30 Area Tecnica 13799 2015 398 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC.COOP. A R.L. PER INTERVENTI STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE – CIG X1A16E039F 2015-10-30 Area Tecnica 13800 2015 397 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E AREE COMUNALI. DITTA DI GIUSEPPE. CIG X9D16E03A2 2015-10-30 Area Tecnica 13801 2015 396 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI VELLETRI SENTENZA N. 1103/15 R.G. 4319/14 - CRON N. 3232/15 – SIG.ZUCCHI PAOLO /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13802 2015 395 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE PICCOLE SPESE NECESSARIE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER LA DISCIPLINA DEGLI AGENTI CONTABILI 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13803 2015 394 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DEL COMUNE DI ROMA PER CANILE DENOMINATO CASA LUCA. INCARICO ALL'AVVOCATURA CIVICA DI FRASCATI AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA. 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13804 2015 393 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 380/2015 DEL 28/01/2015 : MASTRANTONI GIANLUCA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO- 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13805 2015 392 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. CONTRATTO N. 3785/2013 - CIG Z4209931E9 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13806 2015 391 SPESE GIUDIZIO SENTENZA N.410/14 GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE- SIG. REA CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA 2015-10-30 Ufficio Contenzioso 13807 2015 390 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI . AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE ALL’ING. LUIGI CAPORICCI. CIG X7116E038A 2015-10-30 Area Tecnica 13808 2015 389 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CM SERVICE SRL. CIG XAB16E037C 2015-10-30 Area Tecnica 13809 2015 388 AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DAL 1.11.2015 AL 31.12.2015 - CIG Z8816D5B37 2015-10-30 Area Tecnica 13810 2015 387 GESTIONE PROVVISORIA ISOLA ECOLOGICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG X6A16E039D 2015-10-30 Area Tecnica 13811 2015 386 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISATA CICLABILE SU VIA GIOVANNI PAOLO II - AFFIDAMENTO LAVORI DI POTATURA E DECESPUGLIAMENTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO-CIG Z8716CDA81 2015-10-30 Area Tecnica 13812 2015 385 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL TEMA: “IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: COSA FARE DOPO LE ULTIME NOVITA'” - CIG X2816E0379 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13813 2015 384 FORNITURA DI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z9916DECFC 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13814 2015 383 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS - DITTA SOES SPA SERVIZI PER LA POLIZA LOCALE - CIG.Z1916E130A - E SPESA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI A MEZZO POSTA - CIG N. ZD316E132B 2015-10-30 Area Vigilanza 13815 2015 382 IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI SEGNALETICA ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZA216E11BA 2015-10-30 Area Vigilanza 13816 2015 381 INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI SEMAFORICI - DITTA ARTIGIANA IMPIANTI ELETTRICI DI MARCHIONNE MAURIZIO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB216E121E 2015-10-30 Area Vigilanza 13817 2015 380 SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI MANTENIMENTO CANI RANDAGI -CANILE SANITARIO VETERINARIA 2000 S.R.L. E CANILE AD VITAM GALILEO GALILEI S.RL. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB716E156D E ZA516E157A 2015-11-30 Area Vigilanza 13818 2015 377 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2015. CIG XA816E03A8 2015-11-06 Area Amministrativa 13819 2015 376 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI CUI AL DPR 462/01 DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI CUP H24B1300025004- CIG Z3016D542A 2015-10-30 Area Tecnica 13820 2015 375 IMPEGNO IN FAVORE ALL’ECONOMO – ADEMPIMENTI LEGGE REGIONALE 12/11 ART.1 C 20/22 . 2015-10-30 Area Tecnica 13821 2015 374 CONGEDO PARENTALE AD ORE DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA AI SENSI DELL'ART.9 D.LGS. 80/2015 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13822 2015 373 RIMBORSI ALLA ASL VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA. IMPEGNO DI SPESA. 2015-10-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13823 2015 372 AFFIDAMENTO LAVORI DI TAGLIO ERBE SPONTANEE, POTATURE ED ABBATTIMENTO ALBERATURE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG. N. Z1D1650E22 2015-10-30 Area Tecnica 13824 2015 371 COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA DELLE MOLE, VIA ERCOLANO E VIA DEI CIPRESSI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTABILITÀ FINALE.CIGZ64157889B 2015-10-30 Area Tecnica 13825 2015 370 SMANTELLAMENTO E RIFACIMENTO DI UNA RECINZIONE IN LEGNO PRESSO PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LGS. N.163/06 - CIG. ZA716C6A88 2015-10-30 Area Tecnica 13826 2015 369 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. – FORNITURA COPIE DITTA PRINT MASTER CIG ZC216D3FB5 2015-10-29 Area Tecnica 13827 2015 368 AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 – CIG. N. 6418613701 2015-10-30 Area Tecnica 13828 2015 367 AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBETTAMENTO CANI PRESSO LOCALITÀ “PARCO IBERNESI”. CIG N. Z4B16DA6F0 2015-10-30 Area Tecnica 13829 2015 366 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ERASMUS SRL - CIG ZCC16DE71F 2015-10-30 Area Economico - Finanziaria 13830 2015 365 SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL METODO PORTA A PORTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI DI INFORMAIZONE- INCARICO DEC ART.300 E SEGUENTI DPR.207/2010- CIG Z9016DEA8F 2015-10-30 Area Tecnica 13831 2015 364 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIO DISTRUGGI DOCUMENTI - CIG Z4B16DFB42 2015-10-30 Area Amministrativa 13832 2015 363 CONTRATTO CON AURA SRL: IMPEGNO SPETTANZE 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13833 2015 362 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI. 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13834 2015 361 GESTIONE DEL MERCATINO DEL LAGO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2015-10-30 Area Economico - Finanziaria 13835 2015 360 INTERVENTI A FAVORE DELL’OFFERTA TURISTICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO DITTA MARCHIONNE CIG X7516E03A3 2015-10-30 Area Tecnica 13836 2015 359 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE FONIA E DATI DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI. 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13837 2015 358 IMPEGNO PER ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN: CIG ZD916DFC46. 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13838 2015 357 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COMANDO DELLA P.L. TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - CIG. N. Z891701885 2015-10-30 Area Vigilanza 13839 2015 356 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LEASING CON GRENKE LOCAZIONE SRL. 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13840 2015 355 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELL'APPLICATIVO JDEMOS: CIG Z8D16DECB1 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13841 2015 354 ATTIVAZIONE DI SERVIZI DISASTER RECOVERY E BUSINESS CONTINUITY: IMPEGNO DI SPESA 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13842 2015 353 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA 261/2015. 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13843 2015 352 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2016 DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEI SOFTWARE MAGGIOLI: CIG ZB116DE7B0. 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13844 2015 351 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 41 BADGE MAGNETICI: CIG Z7416DE6EF. 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13845 2015 350 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER CARTE D'IDENTITÀ: CIG Z8B16DE54A 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13846 2015 349 IMPEGNO PER LA STAMPA DI MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA. 2015-10-30 Area Socio-Culturale 13847 2015 348 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN USO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - CIG Z4216DEE0C 2015-10-30 Area Amministrativa 13848 2015 347 INTEGRAZIONE CONTRATTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO - DITTA EFIS SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA RILEVAZIONE DEI FUMI - CIG Z19156C6D9 2015-10-30 Area Tecnica 13849 2015 346 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CALDAIE E DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI – DITTA IMPRECON SRL- CIG. Z7E16D47DA 2015-10-30 Area Tecnica 13850 2015 345 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG Z8116D47AE 2015-10-30 Area Tecnica 13851 2015 344 MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI EDIFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL CIG. Z5E16D6D4F 2015-10-30 Area Tecnica 13852 2015 343 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PONTINA AMBIENTE S.R.L.. CIG 6164368565 2015-10-30 Area Tecnica 13853 2015 342 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO ESECUTIVO APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO REVISIONATO CUP H24B1300025004 2015-10-29 Area Tecnica 13854 2015 341 PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE Q.E. ASSESTAMENTO FINALE CUP H21B10001370006 2015-10-29 Area Tecnica 13855 2015 340 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E IGENICO PER LA PULIZIA DEI BAGNI E DI ALTRE STUTTURE COMUNALI - IMPEGNO SPESA CIGZ2316D692C 2015-10-29 Area Economico - Finanziaria 13856 2015 339 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2013 E 2014. CIG ZCC16D60CC 2015-10-29 Area Amministrativa 13857 2015 338 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DI MODESTA ENTITÀ. 2015-10-29 Area Amministrativa 13858 2015 337 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI E IMPEGNO DI SPESA. 2015-10-29 Area Socio-Culturale 13859 2015 336 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. G.S. 2015-10-29 Area Socio-Culturale 13860 2015 335 PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CASTELLANO: IMPEGNO DI SPESA. 2015-10-29 Area Socio-Culturale 13861 2015 334 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A.T.E.R. UBICATO IN CASTEL GANDOLFO - PIAZZALE CADUTI DI VIA FANI, N. 19 - SCALA G INT. 6 – MATRICOLA 600223-192096. 2015-10-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13862 2015 333 ACCERTAMENTO ENTRATE UTENZE PALESTRA III MILLENNIO 2015-10-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13863 2015 332 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II- LAVORI DI PAVIMENTAZIONE AREA DI ACCESSO CUP H27H09001060004 CIG Z9716BEBA9- AFFIDAMENTO DITTA G.M.G COSTRUZIONI COOP ARL 2015-10-28 Area Tecnica 13864 2015 331 IMPEGNO SPESA PER AUTOMATISMO ELETTRICO CANCELLO D’INGRESSO CIMITERO COMUNALE. DITTA MAGIF SRL SERVIZI. CIG N. ZBA16723AA 2015-10-28 Area Tecnica 13865 2015 330 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LA RICORRENZA ISTITUZIONALE DEL 4 NOVEMBRE. ZCA16C859D. 2015-10-28 Area Amministrativa 13866 2015 329 VERIFICA STATO RISCOSSIONI EQUITALIA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO DITTA GEROPA SAS - CIG Z8516C7013 2015-10-27 Area Economico - Finanziaria 13867 2015 328 APPROVAZIONE GRADUATORIA INERENTE L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2013. 2015-10-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13868 2015 327 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA.- PROROGA PROGETTO - CODICE CIG ZDEE0FE4072 2015-10-27 Area Economico - Finanziaria 13869 2015 326 AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL COMUNE PERIODO 30/10/2015 – 30/10/2016 2015-10-27 Area Economico - Finanziaria 13870 2015 325 SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI A SALDO TARI 2015 CIG N. Z5816C2F00 2015-10-27 Area Economico - Finanziaria 13871 2015 324 STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI TARI ANNO 20145 – SALDO - IMPEGNO SPESA CIG N. Z2C16C2710 2015-10-27 Area Economico - Finanziaria 13872 2015 323 CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0E16C057C 2015-10-26 Area Socio-Culturale 13873 2015 322 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015." 2015-10-26 Area Amministrativa 13874 2015 321 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2015-2016. 2015-10-26 Area Socio-Culturale 13875 2015 320 ACQUISTO MODULO E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA 2015-10-23 Area Socio-Culturale 13876 2015 319 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVAZIONE ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.) 2015-10-21 Area Tecnica 13877 2015 318 PERIZIA FINALIZZATA AD AVVIARE LE PROCEDURE PER L’ELIMINAZIONE DELL’ INCON-VENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI E RELATIVA SANATORIA LIQUIDAZIONE RICEVUTA N°1/15 DEL 07/09/2015 ING. MAURO ROSATELLI 2015-10-23 Area Tecnica 13878 2015 317 EROGAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2014. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 308 DEL 19/10/2015. 2015-10-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13879 2015 316 "ACQUISTO COPIE DEL LIBRO ""O GNOMMERO E ATRE COSE DE CASTELLO"": IMPEGNO DI SPESA." 2015-10-22 Area Socio-Culturale 13880 2015 315 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO 2015-10-21 Area Socio-Culturale 13881 2015 314 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE (2016) 2015-10-21 Area Socio-Culturale 13882 2015 313 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS. 2015-10-21 Area Socio-Culturale 13883 2015 312 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA. 2015-10-21 Area Socio-Culturale 13884 2015 311 RECESSO PRECEDENTE GESTORE – AFFIDAMENTO ENEL ENERGIA S.P.A. “FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI ED AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE” 2015-10-21 Area Economico - Finanziaria 13885 2015 310 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI DUE SERVER: IMPEGNO DI SPESA. 2015-10-21 Area Socio-Culturale 13886 2015 309 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME 2015-10-21 Area Socio-Culturale 13887 2015 308 EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2014. 2015-10-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13888 2015 307 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2015" 2015-10-20 Area Amministrativa 13889 2015 306 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 APPROVAZIONE 5° E ULTIMO SAL LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 DEL 07/10/2015 DITTA JEMMBUILD SRL 2015-10-19 Area Tecnica 13890 2015 305 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2015 2015-10-19 Area Socio-Culturale 13891 2015 304 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNANIO - DICEMBRE 2015 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2015-10-19 Area Socio-Culturale 13892 2015 303 PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA SETTEMBRE - FEBBRAIO 2016 2015-10-19 Area Socio-Culturale 13893 2015 302 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA ANGELO CARNEVALI S.A.S. - CIG N. ZCF16872C3 2015-10-19 Area Tecnica 13894 2015 301 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 APPROVAZIONE 4° SAL LIQUIDAZIONE FATTURA N°5 DEL 23/09/2015 DITTA JEMMBUILD SRL 2015-10-19 Area Tecnica 13895 2015 300 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA – AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA JEMMBUILD SRL 2015-10-19 Area Tecnica 13896 2015 299 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE TONER PER STAMPANTE. 2015-10-16 Area Socio-Culturale 13897 2015 298 ACQUISTO DIVISE PER I MESSI COMUNALI. CIG ZE31695AA4 2015-10-16 Area Amministrativa 13898 2015 297 ACQUISTO AUTOMOBILE - CIG Z0C1654D34 2015-10-01 Area Amministrativa 13899 2015 296 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER ACQUISTO RICORDO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO ITALO-GIAPPONESE. CIG Z0C1695A8A 2015-10-16 Area Amministrativa 13900 2015 295 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2016. 2015-10-15 Area Socio-Culturale 13901 2015 294 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A.MESI GENNAIO - DICEMBRE 2015 2015-10-13 Area Socio-Culturale 13902 2015 293 GESTIONE PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: MODIFICA CONVENZIONE. 2015-10-13 Area Socio-Culturale 13903 2015 292 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - DITTA KIBERNETESS SRL - CIG Z9416764EB 2015-10-09 Area Economico - Finanziaria 13904 2015 291 ATTIVAZIONE/PROSECUZIONE PROGETTI DI BORSA LAVORO: IMPEGNO DI SPESA. 2015-10-09 Area Socio-Culturale 13905 2015 290 APPALTO DEI LAVORI PER IL “COMPLETAMENTO SALA PETROLINI”- DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ARTICOLO 57 COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.) 2015-10-09 Area Tecnica 13906 2015 289 SISTEMAZIONI ESTERNE GIARDINETTI PINETINA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DITTA JEMMBUILD 2015-10-08 Area Tecnica 13907 2015 288 APPROVAZIONE RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2015 2015-10-08 Area Economico - Finanziaria 13908 2015 287 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 - APPROVAZIONE VERBALE DI PRESELEZIONE E SCHEMA LETTERA DI INVITO. CIG. N. 6418613701 2015-10-05 Area Tecnica 13909 2015 286 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE CULTURALI DEL LAZIO, AI SENSI DELLA L.R. 28/12/2003 N. 27 CUP H25G10000090006 APPROVAZIONE VARIANTE PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 2015-10-07 Area Tecnica 13910 2015 285 ASSEGNAZIONE A TERZI RACCOLTA OLIVE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2015-10-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13911 2015 284 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 4/10/2015. 2015-10-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13912 2015 283 RIMBORSO SIG. T.A. - P.V. N. P 76579 DEL 16/07/2015. 2015-10-06 Area Vigilanza 13913 2015 282 LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. - CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0 2015-10-02 Area Tecnica 13914 2015 281 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA. 2015-09-29 Area Socio-Culturale 13915 2015 280 APPROVAZIONE ELNCO BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER L'ESONERO MENSA A.S. 2015/2016 2015-09-29 Area Socio-Culturale 13916 2015 279 GARA PER L'AFFIDAMENTODELLA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE TRIENIO 2015-2018 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE, LETTERA DI INVITO, MODELLO UNICO DOMANDA DI AMMISSIONE ED AUTOCERTIFICAZIOEN REQUISITI ELENCO DITTE. 2015-09-29 Area Economico - Finanziaria 13917 2015 278 ACQUISTO TRAMITE MEPA DI FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2016 - CIG ZF816462C0 2015-09-29 Area Amministrativa 13918 2015 277 MANUTENZIONE PER AGGIORNAMENTO NUOVE TARIFFE POSATLI MACCHINA AFFRANCATRICE CIG ZE0163A7E0 2015-09-28 Area Economico - Finanziaria 13919 2015 276 RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA INVENTARIALE DEI SERVIZI CIMITERIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81613170 2015-09-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13920 2015 275 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 APPROVAZIONE 3° SAL LIQUIDAZIONE FATTURA N°4 DEL 16/09/2015 DITTA JEMMBUILD SRL 2015-09-25 Area Tecnica 13921 2015 274 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPUTAZIONE A FAVORE DITTA MARCHIONNE CUP H24B1300025004 CIG Z5E166ABC3 2015-09-25 Area Tecnica 13922 2015 273 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO. 2015-09-24 Area Socio-Culturale 13923 2015 272 PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA MAGGIO - AGOSTO 2015 2015-09-24 Area Socio-Culturale 13924 2015 271 DITTA MAGIF SRL – AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI CIG Z4711774C6 – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI INCARICO FINO AL 31 MAGGIO 2016. 2015-09-24 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13925 2015 270 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2015-2016: FORMAZIONE NUOVE SEZIONI 2015-09-24 Area Socio-Culturale 13926 2015 269 PRESENTAZIONE ALLA STAMPA DEL MUSEO DEL PALAZZO APOSTOLICO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NAVETTA. 2015-09-24 Area Socio-Culturale 13927 2015 268 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGA YA 103 AC ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE CIG. Z24162FAA5 2015-09-22 Area Vigilanza 13928 2015 267 PARTECIPAZIONE SEMINARIO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - KIBERNETES S.R.L. - CIG Z9B162CC48 - 2015-09-22 Area Economico - Finanziaria 13929 2015 266 IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. LULU' SRL, PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA 2015-09-22 Ufficio Contenzioso 13930 2015 265 SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 10/15 R.G. 202/10 TRIBUNALE DI VELLETRI -UFFICIO PERIFERICO DI ALBANO LAZIALE SIG.LUMACA MASSIMO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA 2015-09-22 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13931 2015 264 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.2 REGISTRI SUPPLETIVI PER GLI ATTI DI MATRIMONIO P. II S. C – ANNO 2015. CIG Z121627269. 2015-09-21 Area Amministrativa 13932 2015 263 """MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO”- RINNOVO CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO E ORGANIZZAZIONE. DITTA RO.SA.GIO. SRL.- CIG Z701591AE4" 2015-09-21 Area Economico - Finanziaria 13933 2015 262 AFFIDAMENTO DITTA SERENA ECOSERVIZI SRL INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E VIA DELLA STAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z3313FA9DD 2015-09-18 Area Tecnica 13934 2015 261 "SERVIZIO TURISTICO PER VIAGGIATORI ""FRECCIASANTA"": IMPEGNO DI SPESA." 2015-09-17 Area Socio-Culturale 13935 2015 260 LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE. IMPEGNO PER PULIZIA CADITOIE STRADALI .CUP H26J14000280004 - CIG. ZD11606C3D... 2015-09-17 Area Tecnica 13936 2015 259 ACQUISTO BANCALE CARTA FORMATO A4 - CIG Z6615A4438 2015-08-05 Area Economico - Finanziaria 13937 2015 258 RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2015 2015-07-20 Area Economico - Finanziaria 13938 2015 257 ELABORAZIONE AD HOC DAL REGISTRO IMPRESE AI FINI DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI CIG ZD815FB8BD 2015-09-17 Area Economico - Finanziaria 13939 2015 256 ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA CIG ZE915FCEF8 2015-09-17 Area Economico - Finanziaria 13940 2015 254 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE 2015-07-13 Area Economico - Finanziaria 13941 2015 253 PROGETTO PERSONALIZZATO RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA INVENTARIALE DEI SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB81613170 2015-09-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13942 2015 252 PROGETTO RICOSTRUZIONE RIFERIMENTI CATASTALI RELATIVI A TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z291612D36 2015-09-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13943 2015 251 ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI PICCOLA ENTITA' 2015-09-15 Area Economico - Finanziaria 13944 2015 250 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. G.S. 2015-09-15 Area Socio-Culturale 13945 2015 249 AFFIDAMENTO SERVIZI PRESCUOLA 2015-09-15 Area Socio-Culturale 13946 2015 248 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C. PER PRONTI INTERVENTI PRESSO IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE – CIG Z0D160E6EA 2015-09-15 Area Tecnica 13947 2015 247 LAVORI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 440 DEL 10/08/2015 DITTA SEURO SOC COOP -P.I.05123251000. CUP H21B10001370006 CIG Z480EB18E4 2015-09-15 Area Tecnica 13948 2015 246 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO RILEVAZIONI DI FUMI SEDE COMUNALE CIG ZC91579B01 2015-09-15 Area Tecnica 13949 2015 245 COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2015-09-14 Area Tecnica 13950 2015 244 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 APPROVAZIONE 2° SAL LIQUIDAZIONE FATTURA N°3 DEL 07/09/2015 DITTA JEMMBUILD SRL 2015-09-14 Area Tecnica 13951 2015 243 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 APPROVAZIONE 1° SAL LIQUIDAZIONE FATTURA N°2 DEL 11/08/2015 DITTA JEMMBUILD SRL 2015-09-11 Area Tecnica 13952 2015 242 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEDEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA SETTEMBRE – OTTOBRE 2015. IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG ZCB161C3BF 2015-09-11 Area Tecnica 13953 2015 241 LAVORI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SMALTIMENTO TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006 CIG Z1F159B490 2015-09-11 Area Tecnica 13954 2015 240 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG Z9215B367D 2015-09-10 Area Tecnica 13955 2015 239 LAVORI DI BOCCIARDATURA DI VIA DELL'ORATORIO CIG ZD215B380D 2015-09-10 Area Tecnica 13956 2015 238 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL PER FORNITURA ESTINTORI PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II CIG Z671596EBF 2015-09-10 Area Tecnica 13957 2015 237 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO MULTIPIANO DI V.LE GIOVANNI PAOLO II- CIG Z671596EBF 2015-09-10 Area Tecnica 13958 2015 236 AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD VIRTUS BASKET CASTEL GANDOLFO AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELLA CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 04/09/2015 AL 03/09/2016 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG N. ZA615B8A51. 2015-09-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13959 2015 235 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2015/2017 – DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA. 2015-09-09 Area Tecnica 13960 2015 234 RATEIZZAZIONE SANZIONE PECUNIARIA EMESSA AI SENSI LEGGE REGIONALE 15/08 ART. 15 COMMA 3. AL SIG. LISI MAURIZIO 2015-09-09 Area Tecnica 13961 2015 233 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA 79ESIMA SAGRA DELLE PESCHE. 2015-09-08 Area Socio-Culturale 13962 2015 232 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO CON PROCEDURA RISTRETTA - CIG ZA615B8A51 2015-09-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13963 2015 231 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE. 2015-09-01 Area Socio-Culturale 13964 2015 230 FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA 2015-09-01 Area Socio-Culturale 13965 2015 229 AVVIO SERVIZIO CIVICO 2015-09-01 Area Socio-Culturale 13966 2015 228 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI II QUADRIMESTRE 2015 2015-09-01 Area Socio-Culturale 13967 2015 227 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO CIG 6073694AD6 2015-09-01 Area Socio-Culturale 13968 2015 226 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 7 PC E 10 MONITOR. 2015-09-01 Area Socio-Culturale 13969 2015 225 "CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA FONTANA VECCHIA,INDICATO COME ""CAMPO SPORTIVO COMUNALE"" PER IL PERIODO DAL 31/08/2015 AL 30/06/2016." 2015-08-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13970 2015 224 PRESA D'ATTO RICHIESTA TRE GIORNI PERMESSO RETRIBUITO DIPENDENTE GIANNUZZI SILVIA. 2015-08-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13971 2015 223 INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL' IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO INCROCIO (VIA APPIA - VIA ERCOLANO - VIA MOLE) CIG. N. ZD015CC0AE 2015-08-26 Area Vigilanza 13972 2015 222 INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GIROTONDO. 2015-08-25 Area Socio-Culturale 13973 2015 221 INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - MESE DI APRILE 2015 2015-08-25 Area Socio-Culturale 13974 2015 220 AFFIDAMENTO IN CUSTODIA, COMPRENSIVA DI PULIZIE, PER UN ANNO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA III MILLENNIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - C.I.G. ZA615B8A51: DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO E CAPITOLATO D'ONERI. 2015-08-21 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13975 2015 219 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PI ED IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZD215B380D 2015-08-14 Area Tecnica 13976 2015 218 ESECUZIONE IN DANNO BONIFICA AMIANTO TORRE CONI. AFFIDAMENTO DITTA SEURO SRL CIG Z9B15FBDDE 2015-08-14 Area Tecnica 13977 2015 217 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONE GIORNI 5 DI CONGEDO PARENTALE DAL 02/09/2015 AL 06/09/2015. 2015-08-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13978 2015 216 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. 2015-08-11 Area Tecnica 13979 2015 215 DITTA MAGIF SERVIZI SRL, AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI CIG Z4711774C6 – IMPEGNO DI SPESA 2015-08-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13980 2015 214 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE: CONCESSIONE GIORNI 3 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART. 32 D.LGS N 151/01 ) PER I GIORNI : 14-19 E 31 AGOSTO 2015. 2015-08-12 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13981 2015 213 IMPEGNO DI SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 24/03/2015 -SIG.RA MATTEI GINA 2015-08-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 13982 2015 212 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LE VETTURE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. N. ZE715AE869 2015-08-08 Area Vigilanza 13983 2015 211 OGGETTO: LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO . INCARICO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. ALESSIO BIAGIONI CUP H21H13000900004 – CIG Z1615A2BB7 2015-08-04 Area Tecnica 13984 2015 210 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. NOMINA COLLAUDATORE ALL’ARCH. ALESSANDRA BERETTA CUP H21H13000900004 – CIG Z43159F045 2015-08-05 Area Tecnica 13985 2015 209 ACQUISTO BANCALE CARTA FORMATO A4 - CIG Z6615A4438 2015-08-04 Area Amministrativa 13986 2015 208 LAVORI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ED AFFIDAMENTO DI LAVORI DI SMALTIMENTO TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006 CIG Z1F159B490 2015-07-30 Area Tecnica 13987 2015 207 """MERCATINO CASTELLANO DEL LAGO"" AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E APPROVAZIONE CONVENZIONE - DITTA RO.SA.GIO SRL . -CIG.Z701591AE4." 2015-07-30 Area Economico - Finanziaria 13988 2015 206 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2015-07-31 Area Socio-Culturale 13989 2015 205 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA A.S. 2015-2016: RIAPPROVAZIONE GRADUATORIE. 2015-07-30 Area Socio-Culturale 13990 2015 204 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: APPROVAZIONE GRADUATORIA A. S. 2015/2016 2015-07-30 Area Socio-Culturale 13991 2015 203 REALIZZAZIONE DELLA FINALE DELLA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI CASTELLI ROMANI: IMPEGNO DI SPESA 2015-07-30 Area Socio-Culturale 13992 2015 202 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA.NOMINA DIRETTORE LAVORI AL GEOM NICOLA DI GIUSEPPE . CUP H26J14000280004 CIG Z3B1596EA7 2015-07-30 Area Tecnica 13993 2015 201 LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL FOSSO RUDICELLI E DEL CANALE SOTTERRANEO DELLA BARONESSA. APPROVAZIONE PERIZIA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI NECESSARI AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA FISTEMA SRL. CUP H26J14000280004 CIG Z6B159545F 2015-07-30 Area Tecnica 13994 2015 200 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 1/8/2015 AL 31/12/2016 DITTA ECO IN SRL CIG XF91292230 2015-07-27 Area Tecnica 13995 2015 199 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI S.I.A.E. RELATIVI ALLA 79ESIMA SAGRA DELLE PESCHE. 2015-07-23 Area Socio-Culturale 13996 2015 198 SETTANTANOVESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA 2015-07-23 Area Socio-Culturale 13997 2015 197 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. 2015-07-22 Area Tecnica 13998 2015 196 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI DITTA TIPOGRAFIA S.LUCIA CIG ZF6156ECD8 2015-07-22 Area Tecnica 13999 2015 195 INTERVENTO DI RIPRISTINI STRADALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E SCHEMI DELLA LETTERA D’INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - DETERMINA A CONTRATTARE. CIG Z64157889B 2015-07-21 Area Tecnica 14000 2015 194 INTERVENTO STRAORDINARIO TAGLIO ERBE INFESTANTI E DI POTATURE IN AREA 167. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS N.163/06 ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG. N. Z07156261A 2015-07-20 Area Tecnica 14001 2015 193 INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERENA ECOSERVIZI. CIG: Z261564CDA 2015-07-20 Area Tecnica 14002 2015 192 ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE DI PICCOLO VALORE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 2015. 2015-07-20 Area Socio-Culturale 14003 2015 191 RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL COMITATO DEL GEMELLAGGIO IN OCCASIONE DELL'ACCOGLIENZA DELLA DELEGAZIONE FRANCESE. 2015-07-17 Area Socio-Culturale 14004 2015 190 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER SERVIZIO CIVICO 2015-07-17 Area Socio-Culturale 14005 2015 189 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2015 2015-07-17 Area Socio-Culturale 14006 2015 188 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: CONCESSIONE GIORNI 5 ( CINQUE) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI DELL'ART.32 D.LGS.151/2001 PER IL PERIODO DAL 28/7/2015 AL 1/08/2015. 2015-07-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14007 2015 187 RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI CON LA COMPAGNIA SARA ASSICURAZIONE PERIODO 01/07/2015 - 01/07/2016 CIGZ82151D6EA 2015-07-16 Area Economico - Finanziaria 14008 2015 186 ATTIVAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO TARGATO FA235BR CIG. N. Z2C155556E 2015-07-13 Area Economico - Finanziaria 14009 2015 185 RIMBORSO SPESE RILASCIO TESSERINI VENATORI 2015-07-16 Area Economico - Finanziaria 14010 2015 184 ACCONTO PRODUTTIVITA' 2014 2015-07-16 Area Economico - Finanziaria 14011 2015 183 ASSEGNAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELL'AREA AA. GG. - PATRIMONIO - CONTENZIOSO - PERSONALE. 2015-07-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14012 2015 182 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ERCOLANO- CIG ZA1153DE12 2015-07-15 Area Tecnica 14013 2015 181 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SUL QUADRO ELETTRICO VIA GALLERIA DI SOTTO CIG Z1B153DE3B 2015-07-15 Area Tecnica 14014 2015 180 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IMPRESA : DI GIUSEPPE S.R.L. CIG: ZCF1526C16 2015-07-15 Area Tecnica 14015 2015 179 AMPLIAMENTO STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA SANTO SPIRITO.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.CUP H26J14000280004 2015-07-15 Area Tecnica 14016 2015 178 IMPEGNO DITTA MARCHIONNE MAURIZIO- SOSTITUZIONE PLAFONIERE EMERGENZA. CIG ZE914A1BA2 2015-07-15 Area Tecnica 14017 2015 177 ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI PER SEDE COMUNALE. CIG ZCB153F71E 2015-07-03 Area Amministrativa 14018 2015 176 ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. 2015-07-09 Area Amministrativa 14019 2015 175 CANONE ANNO 2015 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU - CIG. N. Z94155C9B4 2015-07-13 Area Vigilanza 14020 2015 174 RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL' ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2015 CIG. N. Z6E155C653 2015-07-13 Area Vigilanza 14021 2015 173 RIMBORSO SIG. DANIELE ANTONETTI PREAVVISO N. 72742/P DEL 01/03/015 2015-07-13 Area Vigilanza 14022 2015 172 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI EXTRA BANCA DATI PRA CIG. N. ZD11558DAB 2015-07-13 Area Vigilanza 14023 2015 171 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2015 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA CIG ZAF155BF55 2015-07-13 Area Vigilanza 14024 2015 170 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA SOSTITUZIONE DELL' OLIO MOTORE E FILTRO OLIO VEICOLO FIAT PANDA ADIBITO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 2015-07-13 Area Vigilanza 14025 2015 169 IMPEGNO DI SPESA URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE SU IMPIANTI SEMAFORICI - CIG. N. Z5B1485F72 2015-07-13 Area Vigilanza 14026 2015 168 IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2015 CIG. N. Z90152CAE1 2015-07-13 Area Vigilanza 14027 2015 167 ACQUISTO CARTELLINI E MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z6C15565B3 2015-07-09 Area Amministrativa 14028 2015 166 IMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELL’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – LOCALITA’ PAVONA – VICOLO DEL LAGHETTO – GIA’ DELLA SOC. IMMOBILIARE C.C.E. SRL. 2015-07-07 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14029 2015 165 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIMOZIONE E TRASPORTO PER LA DISTRUZIONE DI CINGHIALE MORTO IN VIA DEI LAGHI KM. 8,600 E PER LE PRATICHE DI IMMATRICOLAZIONE DELLA MINI PALA GOMMATA BOBCAT AD USO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE . 2015-07-07 Area Vigilanza 14030 2015 164 DIPENDENTE PASTORE ANNA -CONCESSIONE GIORNI 20 DI CONGEDO PARENTALE PER I SEGUENTI PERIODI: DAL 1/7 2015 AL 2/7/2015, DAL 25/7/2015 AL 7/8/2015 E DAL 10/8/2015 AL 13/8/2015 2015-07-03 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14031 2015 163 AFFIDAMENTO TEMPORANEO MERCATO ESTIVO DEL LAGO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2015 2015-07-03 Area Economico - Finanziaria 14032 2015 162 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. IMPEGNI DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE 01/05/2015 - 30/04/2016. 2015-07-02 Area Amministrativa 14033 2015 161 SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 2000 PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z6015356E5 2015-06-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14034 2015 160 RECUPERO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER QUANTO NON COMPRESO NEL CAPITOLATO D’APPALTO CON LA DITTA MAGIF SERVIZI SRL, AGGIUDICATARIA PER I SERVIZI CIMITERIALI. CIG Z4711774C6 2015-06-26 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14035 2015 159 CELEBRAZIONE DEL VENTESSIMO ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTADINA D CHATEAUNEUF DU PAPE: IMPEGNO DI SPESA. 2015-06-29 Area Socio-Culturale 14036 2015 158 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG. N. Z9A152CAA2 2015-06-29 Area Vigilanza 14037 2015 157 POLIZZA AUTO TG. DL 185 RN INTESTATA A GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 CIG.ZEF152CA03 2015-06-29 Area Vigilanza 14038 2015 156 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO 2015-06-29 Area Socio-Culturale 14039 2015 155 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE CONDOMINIO VICOLO S.ANTONIO 2015-06-26 Area Tecnica 14040 2015 154 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA JEMMBUILD SRL CIG Z661528C93 ED INCARICO PROFESSIONALE ING. MOSCATELLI CIG ZAE152933C - CUP H21H13000900004 2015-06-26 Area Tecnica 14041 2015 153 NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ ARCH. MICHELA PUCCI. 2015-06-26 Area Tecnica 14042 2015 152 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP H21H13000900004 2015-06-25 Area Tecnica 14043 2015 151 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA ALLO STUDIO TELO’ - 2015-06-24 Area Tecnica 14044 2015 150 GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MERCATO ESTIVO DEL LAGO PERIODO LUGLIO 2015 - GIUGNO 2016 (CIG.62768268AB) - DICHIARAZIONE GARA NON AGGIUDICATA 2015-06-24 Area Economico - Finanziaria 14045 2015 149 APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SERVIZI INFORMATIVI. CIG Z0C06930DE ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. 2015-06-24 Area Tecnica 14046 2015 148 ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER SPESE RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI DI CHATEAUNEUF DU PAPE. 2015-06-24 Area Socio-Culturale 14047 2015 147 INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - MESE DI MARZO 2015 2015-06-24 Area Socio-Culturale 14048 2015 146 CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891): ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. 2015-06-23 Area Socio-Culturale 14049 2015 145 APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER ACCERTAMENTO DELL’INOTTEMPERANZA ALL’INGIUNZIONE A DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ABUSIVE DI CUI ALL’ART. 15 COMMA 3 L.R. N. 15/08 E S.M.I.. 2015-06-22 Area Tecnica 14050 2015 144 RESISTENZA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. LULU' SRL, INCARICO AL COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA. 2015-06-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14051 2015 143 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VERIFICHE DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI UBICATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 2015-06-19 Area Tecnica 14052 2015 142 INTERVENTO DI DECESPUGLIAMENTO ERBA BORDI STRADALI, LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SU VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LGS. N.163/06 -CIG Z5A14BB81B 2015-06-19 Area Tecnica 14053 2015 141 FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO .RIDEFINIZIONE SOMME 2015-06-19 Area Tecnica 14054 2015 140 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI ED ACQUISTO MATERIALI. CIG ZC114F454F 2015-06-19 Area Tecnica 14055 2015 139 NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ ARCH. MICHELA PUCCI. 2015-06-26 Area Tecnica 14056 2015 139 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 2015-06-18 Area Socio-Culturale 14057 2015 138 VERIFICA DATI CATASTALI IMMOBILI INSERITI NEL PATRIMONIO DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.65 DEL 19/03/2014- DITTA KIBERNETES SRL. CIG. Z1B0E55BC9 2015-06-18 Area Economico - Finanziaria 14058 2015 137 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA - CONCESSIONE GIORNI 10 (DIECI) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI ART. 32 DLGS. N. 151/2001 PER IL PERIODO DAL 11/07/2015 AL 20/07/2015. 2015-06-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14059 2015 136 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO: DETERMINAZIONI 2015-06-15 Area Tecnica 14060 2015 135 CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – IL DIVORZIO BREVE È LEGGE: ULTIME ISTRUZIONI SULLA SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE. CIG Z4514F7253 2015-06-15 Area Amministrativa 14061 2015 134 RIMBORSO AL COMUNE DI MILANO PER LA QUOTA PARTE DELLA SENTENZA - MAGGIORE RENT C/ COMUNI DI MILANO-CASTAGNETO CARDUCCI.-CASTELGANDOLFO-EQUITALIA SUD SPA. IMPEGNO DI SPESA 2015-06-11 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14062 2015 133 “INCANTO - VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI 5 SENSI: LE TERRE DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA NEL LAZIO”: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO. 2015-06-11 Area Socio-Culturale 14063 2015 132 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA R.S.A. MATER DEI - BELGECA (25 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2015) INSERIMENTO NUOVO UTENTE C.V. 2015-06-11 Area Socio-Culturale 14064 2015 131 SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 594/12 GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SIG. POLICANI GIOVANNI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA. 2015-06-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14065 2015 130 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 1077/2013 – SIG.RA EMANUELA FEBBI /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2015-06-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14066 2015 129 NUOVA POLIZZA MEZZO BOBCAT COMPANY TARGA AJR939 CIG Z7F14DCAB5 2015-06-09 Area Economico - Finanziaria 14067 2015 128 APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO2015 GIUGNO 2016 2015-06-03 Area Economico - Finanziaria 14068 2015 127 ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA CIG. Z8B14D574E 2015-06-09 Area Economico - Finanziaria 14069 2015 126 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: CONCESSIONI GIORNI 24 (VENTIQUATTRO) DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO AI SENSI DELL'ART. 32 DLGS. N. 151/2001 PER IL PERIODO DAL 01/07/2015 AL 24/07/2015 PER IL FIGLIO FRANCESCO. 2015-06-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14070 2015 125 ACQUISTO DI 16 FIRME DIGITALI CON CNS E RINNOVO CASELLE PEC. 2015-06-03 Area Socio-Culturale 14071 2015 124 "MANIFESTAZIONE "" GOLDEN GALA 2015 """ 2015-06-03 Area Socio-Culturale 14072 2015 123 RIMBORSI VARI 2015-06-01 Area Economico - Finanziaria 14073 2015 122 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE ED ALTRE STUTTURE COMUNALI - IMPEGNO SPESA 2015-06-01 Area Economico - Finanziaria 14074 2015 121 RINNOVO POLIZZA RCA AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO SPESA CIG. Z561466914 2015-06-01 Area Economico - Finanziaria 14075 2015 120 SERVIZIO DI MANTENIMENTO LIGHT SULLA FISCALITA' PASSIVA IVA E IRAP ANNO FISCALE 2014/2015 CIG ZC214731C5 2015-06-01 Area Economico - Finanziaria 14076 2015 119 STAMPA IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2015 CIG N. ZC914BE8A7 2015-06-01 Area Economico - Finanziaria 14077 2015 118 BONIFICA E AGGIORNAMENTO INDIRIZZI PREDISPOSIZIONE RICHIESTE NOTIFICA STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI PAGAMENTO TARI 2014 AGGIORNATI CON NUOVI DATI CIG. N Z68146CEFF 2015-05-06 Area Economico - Finanziaria 14078 2015 117 APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO 2015-GIUGNO 2016 2015-06-01 Area Economico - Finanziaria 14079 2015 116 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO APPROVAZIONE 1 SAL. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI LIQUIDAZIONE FATTURA N.5PA DELLA DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI. CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE 2015-05-27 Area Tecnica 14080 2015 115 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 6059111891): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 2015-05-29 Area Socio-Culturale 14081 2015 114 COMANDO TEMPORANEO ING. VARI PAOLA PRESSO IL COMUNE DI COLONNA PER UN TRIENNIO CON DECORRENZA DAL 25/05/2015. 2015-05-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14082 2015 113 UTILIZZO TRAMITE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO PROVENIENTE DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE DELLA DIPENDENTE ARCH. PUCCI MICHELA CON DECORRENZA DAL 1/6/2015 PER LA DURATA DI UN ANNO RINNOVABILE FINO AD UN TRIENNIO. 2015-05-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14083 2015 112 "AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A ""TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE"", DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO. CIG. Z7411774C6 - CUP NON NECESSARIO - APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MAGIF SERVIZI SRL PER LA DURATA DI UN ANNO CON DECORRENZA DAL 01 GIUGNO 2015." 2015-05-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14084 2015 111 RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 25/02/2015 OCCORSO AL SIG. MAIORICA GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA. 2015-05-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14085 2015 110 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES, DLGS. 165/2001 DELLA SIG.RA CARDARELLI SALVINA PER UN TRIENNIO CON DECORRENZA DAL 01 GIUGNO 2015. 2015-05-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14086 2015 109 "REALIZZAZIONE GADGET PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ""IL PIÙ VELOCE DI"": IMPEGNO DI SPESA." 2015-05-21 Area Socio-Culturale 14087 2015 108 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE. 2015-05-20 Area Socio-Culturale 14088 2015 107 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2015-05-20 Area Socio-Culturale 14089 2015 106 MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 6059111891. 2015-05-15 Area Socio-Culturale 14090 2015 105 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA (C.I.G. 6073694AD6): APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 2015-05-15 Area Socio-Culturale 14091 2015 104 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ERREBIAN SPA. ACQUISTO CANCELLERIA. CIG ZF313ADA2E 2015-05-14 Area Tecnica 14092 2015 103 IIMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014 CIG 62327281DB 2015-05-14 Area Tecnica 14093 2015 102 LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. - CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0 2015-05-14 Area Tecnica 14094 2015 101 PEEP LOCALITÀ MOLE - REDAZIONE RELAZIONE MICROZONAZIONE SISMICA II LIVELLO – FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI DELL’ART. 89 DPR 380/01 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOL. RICCARDO GINI 2015-05-14 Area Tecnica 14095 2015 100 PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 .LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA CUP H27F09000190007 2015-05-14 Area Tecnica 14096 2015 99 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.B. BOCCASCENA N. 266 DEL 20/06/2013 2015-05-14 Area Tecnica 14097 2015 98 INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE PERICOLOSE VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 . CIG ZFA1486BE8 2015-05-12 Area Tecnica 14098 2015 97 AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA MANTI ERBOSI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO . CIG ZEF13FA5A1 2015-05-12 Area Tecnica 14099 2015 96 QUOTE DI ADESIONE ANNO 2015 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI 2015-05-11 Area Economico - Finanziaria 14100 2015 95 LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/FE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI - CUP H24B13000250004. 2015-05-11 Area Tecnica 14101 2015 94 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURO SYSTEM DIGITAL CINEMA DI ROBERTO ROMEI 2015-05-11 Area Tecnica 14102 2015 93 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO FORMICHE DA SVOLGERSI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA NETTUNENSE VECCHIA. DITTA: SERENA ECOSERVIZI CIG: Z131453E9B 2015-05-08 Area Tecnica 14103 2015 92 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 269/2014 – SIG.RA CASOTTA ANTONIETTA /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2015-05-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14104 2015 91 RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO DEL 23/02/2013 DOVUTO A CADUTA DI RAMI DALLE ALBERTATURE IN VICOLO S.ANTONIO 2015-05-08 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14105 2015 90 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA VERIFICA SPA - VERIFICHE IMPIANTI COMUNALI AI SENSI ART 4 DEL DPR 462/2001 2015-05-07 Area Tecnica 14106 2015 89 LAVORI DI SMALTIMENTO RELITTI DI IMBARCAZIONI PRESENTI SU VIA DEI PESCATORI PRESSO L’AREA ARENILE POSTA VICINO ALL’ATTIVITÀ “I QUADRI 2000” .AFFIDAMENTO DITTA: ITALIA SOLUTION S.R.L. CIG ZE814745D1 2015-05-07 Area Tecnica 14107 2015 88 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LAVORAZIONI ESTERNE APPROVAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1 E CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 3 E PRESA ATTO FATTURE N. 09/2013 E N. 10/2013 EMESSE DA DITTA DI GIUSEPPE SRL 2015-05-07 Area Tecnica 14108 2015 87 PRESA D'ATTO - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ANNUALITA' 2014. 2015-05-06 Area Socio-Culturale 14109 2015 86 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE IDRANTI EDIFICI SCOLASTICI. CIG. ZC614BC682 2015-05-04 Area Tecnica 14110 2015 85 IMPEGNO IN FAVORE DELL'ECONOMO 2015-05-04 Area Tecnica 14111 2015 84 COMANDO TEMPORANEO FOSCHI BARBARA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI ARICCIA PERIODO 01/05 - 31/12/2015 IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. 2015-04-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14112 2015 83 DIRITTO ALLO STUDIO - ART. 15 CCNL 14/09/2000 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. 2015-04-29 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14113 2015 82 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012. 2015-04-28 Area Socio-Culturale 14114 2015 81 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO ( ART.32 D.LGS. N.151/2001 ) IL 3/5/2015 2015-04-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14115 2015 80 PROROGA UTILIZZAZIONE DI PERSONALE IN ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004 - ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE - TOTI MARIA CRISTINA PER IL PERIODO DI UN ANNO DECORRENTE DAL 01/05/2015. IMPEGNO DI SPESA 2015-04-28 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14116 2015 79 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE ESTINTORI E IDRANTI SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI CIG. Z5B1448CFO 2015-04-27 Area Tecnica 14117 2015 78 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014 CIG 62327281DB 2015-04-24 Area Tecnica 14118 2015 77 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2014 2015-04-23 Area Economico - Finanziaria 14119 2015 76 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG Z5314455D6 2015-04-23 Area Tecnica 14120 2015 75 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2015-04-23 Area Socio-Culturale 14121 2015 74 INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPUTAZIONE A FAVORE DITTA MARCHIONNE CUP H24B1300025004 CIG X5016E0378 2015-04-23 Area Tecnica 14122 2015 73 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DELL’ABITAZIONE CON VODAFONE OMNITEL B.V.: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2015-04-23 Area Socio-Culturale 14123 2015 72 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L' ESERCIZIO 2014 2015-04-23 Area Vigilanza 14124 2015 71 RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31.12.2014 AREA TECNICA. 2015-04-23 Area Tecnica 14125 2015 70 IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z261439B2F 2015-04-21 Area Amministrativa 14126 2015 69 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI DITTA UFFIGRAF - CIG Z52142EEB7 2015-04-21 Area Tecnica 14127 2015 68 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL PER RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. CIG. Z56142753C 2015-04-21 Area Tecnica 14128 2015 67 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. 2015-04-21 Area Tecnica 14129 2015 66 BORSA LAVORO: ATTIVAZIONE M.B.B. E PROSEGUIMENTO B.V. 2015-04-21 Area Socio-Culturale 14130 2015 65 ACQUISTO MODULO E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: IMPEGNO DI SPESA 2015-04-20 Area Socio-Culturale 14131 2015 64 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2014. 2015-04-20 Area Amministrativa 14132 2015 63 APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2014 2015-04-17 Area Socio-Culturale 14133 2015 62 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA P.V. 2015-04-17 Area Socio-Culturale 14134 2015 61 ACQUISTO STAMPATI BILANCIO 2015 E RENDICONTO 2014 2015-04-16 Area Economico - Finanziaria 14135 2015 60 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA 2015-04-16 Area Economico - Finanziaria 14136 2015 59 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2014 2015-04-15 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14137 2015 58 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 733/2012 – SIG.RA DONATI SAARA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2015-04-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14138 2015 57 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE SENTENZA N. 4691/14 R.G. N. 33768/12 SIG. MAZZANTI DANIELE 2015-04-14 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14139 2015 56 AFFIDAMENTO DITTA SERENA ECOSERVIZI SRL INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E VIA DELLA STAZIONE. CIG Z3313FA9DD 2015-04-03 Area Tecnica 14140 2015 55 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI RACCOMANDATE RIFERITE A SOLLECITO PAGAMENTI TARI – ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI CIG Z5713E973B 2015-04-03 Area Economico - Finanziaria 14141 2015 54 DGRL N.749/2014 - FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, ANNUALITA' 2014. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2015-04-02 Area Socio-Culturale 14142 2015 53 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE PINETA COMUNALE VIA ERCOLANO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 .CIG. ZFA13E8B47 2015-04-01 Area Tecnica 14143 2015 52 LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 97/2014. CUP H28G08000220004 2015-04-01 Area Tecnica 14144 2015 51 INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE PERICOLOSE VIALE GIOVANNI PAOLO II AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 - CIG ZO513E8AEF 2015-04-01 Area Tecnica 14145 2015 50 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE. CIG : Z3913B4ACE 2015-04-01 Area Tecnica 14146 2015 49 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU PATRIMONIO COMUNALE. DITTA SCIOTTI SNC. CIG : ZE513B4C10 2015-04-01 Area Tecnica 14147 2015 48 RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. GIORGIA LA LEGGIA PER INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI VELLETRI EX GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE R.G. 846/11 C/CONSALVI CLAUDIO. 2015-04-01 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14148 2015 47 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI RACCOMANDATE A/R RIFERITE A SOLLECITO DI PAGAMENTO TARI- IMPEGNO SPESA CIG N. Z5713E973B 2015-03-31 Area Economico - Finanziaria 14149 2015 46 COMANDO TEMPORANEO GEOM. MASSIMO LITTA - DIPENDENTE DEL COMUNE DI GROTTAFERRATA. 2015-03-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14150 2015 45 SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO AFFIDATO CON DETERMINA 469/2014: PROROGA. 2015-03-30 Area Socio-Culturale 14151 2015 44 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE 1° TRIMESTRE 2015 2015-03-30 Area Economico - Finanziaria 14152 2015 43 ACQUISTO TESTI E PUBBLICAZIONE AREA ECONONICO FINANZIARIA CIG. N. ZB113E3CC6 2015-03-30 Area Economico - Finanziaria 14153 2015 42 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TONER PER STAMPANTE. 2015-03-30 Area Socio-Culturale 14154 2015 41 OSTRUZIONE CONDOTTO PER VERIFICA INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDI-CELLI . AFFIDAMENTO INCARICO ISPEZIONE CONDOTTO SOTTERRANEO ALLA SOC. ROMA SOTTERRANEA SRL. CIG Z5113E4341 2015-03-30 Area Tecnica 14155 2015 40 ACQUISTO DEL LIBRO “LAGO DI TURNO, COLLE DI LILLA, PAVONA”: IMPEGNO DI SPESA. 2015-03-27 Area Socio-Culturale 14156 2015 39 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CANONE LUCE VOTIVE- IMPEGNO SPESA CIG N. ZDE128FD7F 2015-02-24 Area Economico - Finanziaria 14157 2015 38 RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG Z4013A3C1F 2015-03-13 Area Economico - Finanziaria 14158 2015 37 ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP CIG ZEE13CDOCB 2015-03-24 Area Economico - Finanziaria 14159 2015 36 APPROVAZIONE SCHEMA DI RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO DEPOSITO 2015-01-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14160 2015 35 ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. 2015-03-20 Area Amministrativa 14161 2015 34 REIMMISSIONE NEL POSSESSO MATERIALE E GIURIDICO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GRAMSCI, 18 DENOMINATO EX MATTATOIO 2015-03-20 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14162 2015 33 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA BONI PIEMONTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2015 DEL 23/02/2015 DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG Z3A0CF13EE 2015-03-11 Area Tecnica 14163 2015 32 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 29/3/2015. 2015-03-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14164 2015 31 IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. CONTRATTO N. 3785/2013. CIG Z420993 1E9 2015-03-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14165 2015 30 IMPEGNO DI SPESA PER RESISTENZA AL RICORSO DAVANTI AL TAR DEL LAZIO, PROPOSTO DA FEDELE TERESA AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. LULU' SRL, PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMUNE DI FRASCATI SERVIZIO DI AVVOCATURA CIVICA 2015-03-17 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14166 2015 29 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIE. 2015-03-13 Area Socio-Culturale 14167 2015 28 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013 2015-03-13 Area Socio-Culturale 14168 2015 27 IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2015-03-12 Area Socio-Culturale 14169 2015 26 SUBENTRO B.V. BORSA LAVORO 2015-03-12 Area Socio-Culturale 14170 2015 25 CONTRIBUTI ECONOMICI 2015-03-12 Area Socio-Culturale 14171 2014 24 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. 2015-03-12 Area Socio-Culturale 14172 2015 23 RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA 2015-03-12 Area Socio-Culturale 14173 2015 22 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO - LUGLIO 2015 2015-03-12 Area Socio-Culturale 14174 2015 21 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO CENTRO PERTINI. AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON. CIG Z2113964E3 2015-03-05 Area Tecnica 14175 2015 20 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI IN VIA UGO LA MALFA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 , COMMA 8, DEL D.LEG.VO N.163/06 - CIG. XO5129221D 2015-03-05 Area Tecnica 14176 2015 19 IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI ANNI 2015-2016 DITTA ECOLOGY GROUP CIG XF91292230 2015-03-05 Area Tecnica 14177 2015 18 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE GIORNI 3 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 D.LGS. N. 151/2001) DAL: 9/3/2015 AL 11/3/2015 2015-03-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14178 2015 17 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2015. IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. GENNAIO-MARZO 2015 CIG 6164368565 2015-03-05 Area Tecnica 14179 2015 16 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOC. TEKNEKO SRL PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI NELLA CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. ORDINANZA SINDACALE N. 80 DEL 31.10.2014 CIG 6164360EC8 2015-03-05 Area Tecnica 14180 2015 15 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 . CIG ZBC1381339 - ZF31381357 2015-03-05 Area Tecnica 14181 2015 14 AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRADE DITTA DI GIUSEPPE. CIG ZFA1380E5D 2015-03-05 Area Tecnica 14182 2015 13 PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “MOLE” - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE AGRO VEGETAZIONALE AI SENSI DELL’ART. 89 DEL DPR 380/01 E DELLA DGRL 2649/99 - CIG Z791380CEE 2015-03-05 Area Tecnica 14183 2015 12 RENDICONTAZIONE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNO 2014 ATTINENTI ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. 2015-03-04 Area Socio-Culturale 14184 2015 11 SECONDO AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA DITTA MAGIF SERVIZI AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELL'APPALTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVE A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRI E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE PER IL PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/05/2015 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z8013644F0 2015-02-27 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14185 2015 10 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA LITARDI CRISTINA PER MANCATO UTILIZZO SALA DENOMINATA “I LAVATOI”. 2015-02-25 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14186 2015 9 AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO SITO IN VIA MATER DEI COME PREVISTO DALL’ART.183 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 152/2006. 2015-02-20 Area Tecnica 14187 2015 8 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO LAVORI BONIFICA TERRENO VEGETALE ALLA SEURO SOC. COOP CUP H23B08000180001 CIG Z10131DCA0 2015-02-09 Area Tecnica 14188 2015 7 RETTIFICA APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013 2015-02-13 Area Socio-Culturale 14189 2015 6 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. CUP H23J11000060007 CIG 337449515E 2015-02-12 Area Tecnica 14190 2015 5 QUANTIFICAZIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI AL 1 GENNAIO 2015 AI SENSI DELL'ART.195 DEL D.LGS N.267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL.4/2 AL D.LGS N.118/2011 2015-02-10 Area Economico - Finanziaria 14191 2015 4 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - GIG 6073694AD6. 2015-02-09 Area Socio-Culturale 14192 2015 3 NOMINA COMMISSIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA DI CUI A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 476 DEL 31/12/2014 2015-02-06 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14193 2015 2 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 6059111891. 2015-02-05 Area Socio-Culturale 14194 2015 1 DIPENDENTE TRIPODI DAVIDE CONCESSIONE 5 GIORNI DAL: 5/2/2015 AL 9/2/215 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMABINO ( ART.32 D.LGS. 151/2001) 2015-01-30 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14195 2014 536 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER L' ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE -FORMULA ABBONAMENTO 47 ED. GENNAIO 2015 CIG. X26129222F . 2014-12-31 Area Vigilanza 14196 2014 534 “LAVORI PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE - ARCHEOLOGICO CUP H21B10001360002 - CIG 5358065F19 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA NONCHÉ DELLE SINGOLE OPERAZIONI DI GARA SUCCESSIVE 2014-12-31 Area Tecnica 14197 2014 533 CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE CAPITOLATO E BOZZA DI CONTRATTO. - CIG.Z29128F0FD 2014-12-31 Area Economico - Finanziaria 14198 2014 532 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO 2 STRALCIO. DITTA AGGIUDICATRICE CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI. CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 2014-09-18 Area Tecnica 14199 2014 531 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14200 2014 530 ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14201 2014 529 RIMBORSO FRANCHIGIE COMPAGNIA ASSICURATRICE ARISCOM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14202 2014 528 TAR LAZIO RG. 1387/02 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ANDREA STORICO. TAR LAZIO RG. 1747/02 COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ LIMITI RINALDO. TAR LAZIO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/TEKNECO SRL. IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLE. 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14203 2014 527 DEMOLIZIONE AUTOVETTURE DOTAZIONE AREA TECNICA 2014-12-31 Area Tecnica 14204 2014 526 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO IGNIFUGO PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014 2014-12-31 Area Vigilanza 14205 2014 524 TAR LAZIO SEZ II. COMUNE DI CASTEL GANDOLFO C/ORTOLEVA. RICORSO N. 6005/1998. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA AVVOCATO GIOVANNI BLESI. 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14206 2014 523 SINISTRI STRADALI VERIFICATISI NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PRUDENZIALE. 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14207 2014 522 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO PERONI SIMONA 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14208 2014 521 FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE DEI COMUNI DEL LAZIO . APPROVAZIONE STIMA SOMMARIA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG XC6129222B - X9E129222C - X76129222D 2014-12-31 Area Tecnica 14209 2014 520 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14210 2014 519 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2015 2014-12-31 Area Amministrativa 14211 2014 518 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TIMBRO A SECCO NECESSARIO PER L'UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI PRESSO LA DELEGAZIONE DI PAVONA - CIG X93129226 2014-12-31 Area Amministrativa 14212 2014 517 ASSEGNAZIONE SOMME ALL'ECONOMO PER STAMPA MANIFESTI 2014-12-31 Area Amministrativa 14213 2014 516 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2015 - CIG X6B1292227" 2014-12-31 Area Amministrativa 14214 2014 515 LAVORI DI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PRESENTI SULLA VIA MAREMMANA INFERIORE . CIG XBB1292225 2014-12-31 Area Tecnica 14215 2014 514 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. 2014-12-31 Area Tecnica 14216 2014 513 IMPEGNO IN FAVORE DITTA EVOLUTIONS ENERGY SRL PER RIPARAZIONE DISPOSITIVO UPS EVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIG ZDE1287E09 2014-12-31 Area Tecnica 14217 2014 512 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE E POTATURE SU TERRITORIO COMUNALE – IMPEGNO DITTA IL CASTORO DI VALERIO ASCENSI CIG XEA1292211 2014-12-31 Area Tecnica 14218 2014 511 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 151/2014. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14219 2014 510 CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG X1B1292229 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14220 2015 509 IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. X431292228. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14221 2015 508 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14222 2014 507 UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX D.G. DELLA MCTC - DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 - CANONE ANNO 2015 2014-12-31 Area Vigilanza 14223 2015 506 PROCEDURE DI GARA CIG 6059111891 E CIG 6073694AD6: INTEGRAZIONE DISCIPLINARI DI GARA IN SEDE DI AUTOTUTELA. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14224 2014 505 PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART.90 E 92 D.LGS.163/06 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 2014-12-31 Area Tecnica 14225 2014 504 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. IMPEGNO DI SPESA ARCH FRANCESCA FORLEO A COPERTURA INCARICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DEL PEEP. CIG X101292223. 2014-12-31 Area Tecnica 14226 2014 503 LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE: APPROVAZIONE STIMA SOMMARIA ED IMPEGNO SOMME. CUP H26J14000280004 2014-12-31 Area Tecnica 14227 2014 502 SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI RCT/O NELL'AMBITO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE DI €. 2000 PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA N.C.C. SRL - IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z0E128C088 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14228 2014 501 AFFIDAMENTO PROVVISORIO SOTTO LE RISERVE DI LEGGE ALLA DITTA MAGIF SERVIZI AGGIUDICATARIA PROVVISORIA DELL'APPALTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVE A TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRI E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015 IN ATTESA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZB5128C16C 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14229 2015 500 LAVORI ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE S.PERTINI IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA SRL CIG. X8F129220D 2014-12-31 Area Tecnica 14230 2015 499 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI- CIMITERO COMUNALE CIG.XC21292212 2014-12-31 Area Tecnica 14231 2014 498 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ALLA DITTA DELTA CONTROL SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO . CIG X7D129221A 2014-12-31 Area Tecnica 14232 2015 497 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG X67129220E 2014-12-31 Area Tecnica 14233 2015 496 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA A LAME D’ARIA E CONDIZIONATORI DITTA IMPRECON’98 SRL CIG XB7129220C 2014-12-31 Area Tecnica 14234 2014 495 POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE- ACQUISTO MINI PALA GOMMATA BOBCAT CON CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DITTA MCI LAZIO SRL CIG. N. ZB01294A52 2014-12-27 Area Vigilanza 14235 2014 494 GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RESTITUZIONE SOMME DI DENARO ANTICIPATE DAL RESPONSABILE SIG. MARCONI ROBERTO 2014-12-27 Area Vigilanza 14236 2014 493 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME OCCORRENTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - RESPONSABILE SIG. MARCONI ROBERTO 2014-12-27 Area Vigilanza 14237 2014 492 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL' ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 6 D.P.R. 634/94. PAGAMENTO TRANSAZIONI. 2014-12-27 Area Vigilanza 14238 2015 491 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONSULTAZIONI EXTRA BANCA DATI PRA CIG. N. X55129221B 2014-12-27 Area Vigilanza 14239 2015 490 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALMAR SRL CON SEDE IN MARINO VIA NETTUNENSE KM 2,800 DEI SERVIZI CONNESSI AL RECUPERO, CUSTODIA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO CIG. N. Z3F1294B3D 2014-12-27 Area Vigilanza 14240 2015 489 APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI NEL 2^ SEMESTRE 2009 2^ NOTIFICA 2014-12-27 Area Vigilanza 14241 2015 488 RIMBORSO SIG.RA MARIANI CRISTINA - P.V. N. 61748 DEL 28/11/2013 2014-12-27 Area Vigilanza 14242 2014 487 IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14243 2015 486 "SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ""TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA""." 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14244 2014 485 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14245 2014 484 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL GAS DA RISCALDAMENTO E DELL'ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14246 2014 483 CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA AVVOCATI E UFFICIALI DI STATO CIVILE. CIG X4A1292215 2014-12-31 Area Amministrativa 14247 2014 482 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2014. 2014-12-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14248 2014 481 PROGRAMMA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE EX L. 190/12 - ADESIONE AL CORSO 2014-12-09 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14249 2014 480 LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2013 2014-12-05 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14250 2015 479 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14251 2014 478 IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14252 2014 477 CANONE ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI P.R.A. - ANNO 2015- CIG. N. ZF6126A7FF 2014-12-12 Area Vigilanza 14253 2014 476 AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S. M. I. PER LA COPERTURA DI N. UN POSTO DI CATEGORIA C E PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE ESPERTO DI PATRIMONIO ED UN POSTO DI CATEGORIA C E PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA. 2014-12-31 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14254 2014 475 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 2015. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14255 2014 474 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA QUARTO TRIMESTRE 2014. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14256 2014 473 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14257 2014 472 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14258 2014 471 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014. IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. SETTEMBRE-DICEMBRE 2014 CIG 607986929E 2014-12-31 Area Tecnica 14259 2014 470 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG X171292210 2014-12-31 Area Tecnica 14260 2014 469 SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE. CIG. 60799483CF 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14261 2014 468 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO-GIUGNO 2015: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14262 2014 467 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AI SIGG.RI M.M. E A.A. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14263 2014 466 ACCERTAMENTI ED IMPEGNI AREA TECNICA PEG 2014 2014-12-31 Area Tecnica 14264 2014 465 IIMPEGNI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA - SOC. COOPERATIVA ONLUS GIROTONDO 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14265 2014 464 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMITATO DEL GEMELLAGGIO. 2014-12-31 Area Socio-Culturale 14266 2014 463 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 135/2014 DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO PER TAGLIO ERBE INFESTANTI E POTATURE SU AREE COMUNALI .CIG XE31292224 2014-12-30 Area Tecnica 14267 2014 462 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N.403 DEL 15.12.2014 2014-12-30 Area Tecnica 14268 2014 461 ACQUISTO AUTOCARRO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. CIG Z70128FC48 2014-12-30 Area Tecnica 14269 2014 460 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014-2015 DITTA IMPRECON - CIG ZC912893D4 2014-12-30 Area Tecnica 14270 2014 459 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ANNUALE ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG ZD61287CDC 2014-12-30 Area Tecnica 14271 2014 458 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI- CIG Z86128FE4A 2014-12-30 Area Tecnica 14272 2014 457 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E GLI EDIFICI COMUNALI. CIG ZCC128FE87 2014-12-30 Area Tecnica 14273 2014 456 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CODICE CIG ZDEE0FE4072 2014-12-30 Area Economico - Finanziaria 14274 2014 455 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI- IMPEGNO SPESA CIG N. ZDE128FD7F 2014-12-30 Area Economico - Finanziaria 14275 2014 454 APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2014-12-30 Area Economico - Finanziaria 14276 2014 453 LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C. PER RIMOZIONE FIORIERE P CAVALLOTTI - PARTITE DI GIRO 2014-12-29 Area Tecnica 14277 2014 452 IMPEGNO IN FAVORE DITTA GMC COSTRUZIONI PER LAVORI PRESSO IMMOBILI E STRADE COMUNALI CIG. ZF61254DEA 2014-12-29 Area Tecnica 14278 2014 451 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER LE VETTURE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.CIG. N.ZD6127F398 2014-12-27 Area Vigilanza 14279 2014 450 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CIG Z39127FC43 - VETERINARIA 2000 SRL CIG Z61127FC42 - GALILEO GALILEO SRL 2014-12-27 Area Vigilanza 14280 2014 449 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA ASL RMH AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG .N. ZD5117F7D4 2014-12-27 Area Vigilanza 14281 2014 448 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA - C.I.G. 6073694AD6: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI. 2014-12-23 Area Socio-Culturale 14282 2014 447 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI - ANNO 2013 2014-12-23 Area Socio-Culturale 14283 2014 446 GESTIONE PROVVISORIA DELL’ISOLA ECOLOGICA IN VIA MATER DEI. AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEL SERVIZIO ALLA DITTA ITALIA SOLUTION SRL CIG ZE112495C9 2014-12-19 Area Tecnica 14284 2014 445 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO 2014-12-18 Area Socio-Culturale 14285 2014 444 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ LEGALE DI DUE GARE EUROPEE. 2014-12-18 Area Socio-Culturale 14286 2014 443 RIMBORSO PERMESSI USUFRUITI PER ESERCIZIO MANDATO SIGRA ALESSIA BRUNI, ASSESSORE E CONSIGLIERE COMUNALE 2014-12-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14287 2014 442 ACCERTAMENTO ENTRATE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013. 2014-12-18 Area Amministrativa 14288 2014 441 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - C.I.G. 6059111891: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI. 2014-12-17 Area Socio-Culturale 14289 2014 440 LIQUIDAZIONE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI- RIMOZIONE FIORIERE P CAVALLOTTI- PARTITE DI GIRO - 2014-12-17 Area Tecnica 14290 2014 439 LAVORI PRESSOM PLESSI SCOLASTICI - IMPEGNO IN FAVORE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI - CIG Z1F12551B6 2014-12-17 Area Tecnica 14291 2014 438 IMPEGNO E AFFIDAMENTO IN FAVORE DITTA GALETI PER LAVORI PITUURA AULE SCUOLA D.ALIGHIERI - CIG. Z6C12550E5 2014-12-17 Area Tecnica 14292 2014 437 IMPEGNO IN FAVORE ECONOMO COMUNALE 2014-12-17 Area Tecnica 14293 2014 436 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SERVIZIO DISINFESTAZIONE PLESSI SCOLASTICI DITTA SERENA ECOSERVIZI AMBIENTALE- CIG Z4D1254E6C 2014-12-17 Area Tecnica 14294 2014 435 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ABITI USATI PER 36 MESI. CIG ZE 90AD202E CUP NON NECESSARIO- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONSORZIO SOL.CO. SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE . 2014-12-17 Area Tecnica 14295 2014 434 PAGAMENTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA 2014-12-17 Area Socio-Culturale 14296 2014 433 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO 2014-12-17 Area Socio-Culturale 14297 2014 432 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6 NOMINA COMMISSIONE DI GARA 2014-12-16 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14298 2014 431 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E DI ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA. CIG Z6F123FD7B. 2014-12-12 Area Amministrativa 14299 2014 430 RIMBORSO P.V. N. D 59528 DEL 04/09/29013 SIG. CEDRONI DARIO 2014-12-12 Area Vigilanza 14300 2014 429 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DT 216/2014 PER IL MESE DI LUGLIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL. CIG X3F129220F 2014-12-11 Area Tecnica 14301 2014 428 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. 2014-12-11 Area Tecnica 14302 2014 427 RETTIFICA IMPEGNO DETERMINA N.254 DEL 19.09.2014. CIG XB0129221F 2014-12-11 Area Tecnica 14303 2014 426 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2014-12-11 Area Socio-Culturale 14304 2014 425 SERVIZI DI IGIENE URBANA. CIG Z3C0F0D848 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. RETTIFICA DETERMINA N. 134 DEL 08.05..2014 2014-12-11 Area Tecnica 14305 2014 424 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II INCARICO COLLAUDO STATICO AL DIPENDENTE ING. PAOLA VARI CUP H27H09001060004 2014-12-11 Area Tecnica 14306 2014 423 ADOZIONE PEEP ZONA MOLE. DETERMINAZIONE 2014-12-11 Area Tecnica 14307 2014 422 RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE DOVUTO A CATTIVA MANUTENZIONE. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINAZIONE 408/2014 2014-12-10 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14308 2014 421 ADOZIONE, IN VARIANTE AL PRG - DEL PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE – IN LOCALITÀ “LE MOLE” - ART. 4 LR 36/87 E SS.MM.II. - PUBBLICAZIONE 2014-12-09 Area Tecnica 14309 2014 420 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2014 DITTA EDILCOP LIQUIDAZIONE FATTURA 19/2014 DIRETTORE DEI LAVORI ARCH EMANUELA MOSCATELLI CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59 2014-12-09 Area Tecnica 14310 2014 419 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO ALLA SPIRON NELLA PERSONA DEL DOTT. DIEGO RONCHI DEL SERVIZIO PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO PER I LAVORI ESEGUITI CUP H23B08000180001 CIG ZC111F6769 2014-12-09 Area Tecnica 14311 2014 418 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2014-12-05 Area Socio-Culturale 14312 2014 417 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A - SERVIZIO RIABILITAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO 2014-12-05 Area Socio-Culturale 14313 2014 416 ACQUISTO MATERIALI PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO CIG ZAC12087EA 2014-12-05 Area Economico - Finanziaria 14314 2014 415 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.8 RACCOGLITORI PER I FOGLI DI STATO CIVILE. CIG Z63121E6D5. 2014-12-05 Area Amministrativa 14315 2014 414 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “MOLE” SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELLA SETIN ENGINEERING SRL FATTURA N. 04 DEL 01/03/2012 2014-12-04 Area Tecnica 14316 2014 413 OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 412/2014 CONCERNENTE: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6 2014-12-04 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14317 2014 412 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE” ANNO 2015 CUP NON NECESSARIO CIG Z7411774C6 DETERMINA A CONTRATTARE .APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO 2014-12-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14318 2014 411 CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE GRATUITA PER LA DURATA DI UN ANNO A PARTIRE DAL 09/12/2014 ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA PIGGIANELLI DANIELA, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 114/2014. 2014-12-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14319 2014 410 CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO – ADEMPIMENTI LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162. CIG Z5E120952F. 2014-12-02 Area Amministrativa 14320 2014 409 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 733/2012 – SIG.RA DONATI SAARA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2014-12-02 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14321 2014 407 RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DD PP SPA - APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE 2014-12-28 Area Economico - Finanziaria 14322 2014 406 REDAZIONE DI UNA PERIZIA FINALIZZATA AD AVVIARE LE PROCEDURE PER L’ELIMINAZIONE DELL’ INCONVENIENTE IGIENICO-SANITARIO FOSSO RUDICELLI E RELATIVA SANATORIA 2014-11-28 Area Tecnica 14323 2014 405 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2014 . CIG Z2E11FC231 2014-11-28 Area Tecnica 14324 2014 404 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO SEMESTRALE ALLA DITTA IMPRECON 98 SRL. CIG ZA611D80AF 2014-11-28 Area Tecnica 14325 2014 403 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 . 2014-11-28 Area Tecnica 14326 2014 402 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALI DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI 2014-11-28 Area Economico - Finanziaria 14327 2014 401 ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO SPESA - CIG 79711EB85A 2014-11-28 Area Economico - Finanziaria 14328 2014 400 LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI - CUP H24B1300025004. 2014-11-28 Area Tecnica 14329 2014 399 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI VIA MOLE E VIA ERCOLANO. IMPEGNO SOMMA A COPERTURA QUADRO ECONOMICO. CIG X381292222 2014-11-28 Area Tecnica 14330 2014 398 CENSIMENTO ED ANALISI DELLA STABILITÀ ALBERATURE SITE IN VIA MAREMMANA III- AFFIDAMENTO DITTA ECOFLORA2 SRL CIG Z3111F4B62 2014-11-28 Area Tecnica 14331 2014 397 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI S.N.C – CIG_ZEF11F48AB 2014-11-28 Area Tecnica 14332 2014 396 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI III E IV TRIM. ANNO 2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP N. DI SERIE 003108 (M0974701934)- AREA VIGILANZA CIG. N. X200FF7220 2014-11-27 Area Vigilanza 14333 2014 395 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 3° TRIM. 2014 2014-11-27 Area Vigilanza 14334 2014 394 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO APE IN USO ALL' AREA TECNICA 2014-11-27 Area Vigilanza 14335 2014 393 RIMBORSO SIG.RA CARACCIOLO ANNA TERESA P.V. N. P 65643 DEL 29/07/2014 2014-11-27 Area Vigilanza 14336 2014 392 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA – TRAMITE MEPA. CIG Z0711F6A39. 2014-11-27 Area Amministrativa 14337 2014 391 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SISTEMA ELIMINACODE COMPLETO DI DISPLAY A DUE CIFRE 2014-11-20 Area Economico - Finanziaria 14338 2014 390 IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI 2014-11-26 Area Socio-Culturale 14339 2014 389 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2014 2014-11-21 Area Socio-Culturale 14340 2014 388 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCHEDE ANAGRAFICHE E MATERIALE VARIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z5611D6A24. 2014-11-20 Area Amministrativa 14341 2014 387 PROSECUZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS. 2014-11-19 Area Socio-Culturale 14342 2014 386 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2014-15. 2014-11-19 Area Socio-Culturale 14343 2014 385 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. P.N. 2014-11-19 Area Socio-Culturale 14344 2014 384 ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-18 Area Amministrativa 14345 2014 383 ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO: SIG.RA PERONI SIMONA. IMPEGNO DI SPESA. 2014-11-18 Area AA.GG.-Patrimonio-Personale 14346 2014 382 SMALTIMENTO CAMPANE OBSOLETE - DITTA ROMANA MACERI. - CIG ZC011C4EEC 2014-11-17 Area Tecnica 14347 2014 381 ACQUISTO VESTIARIO PER LE DIVISE DEI MESSI COMUNALI. CIG ZC911C3BC7. 2014-11-17 Area Amministrativa 14348 2014 380 "INSTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DLGS 152/2006 E SS.MM.II. - PIANO PER L'EDILIZA ECONOMICA E POPOLARE LOCALITA ""MOLE""" 2014-11-14 Area Tecnica 14349 2014 379 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 5 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19S/14 DEL DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 162 DEL 30.10.2014 DELLA DITTA UNIROCK . RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DITTA CTR. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/14 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AIERRE ENGINEERING CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2014-11-14 Area Tecnica 14350 2014 378 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIG Z1B11BF072 2014-11-14 Area Tecnica 14351 2014 377 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IMPRESA DI GIUSEPPE S.R.L. CIG: Z8911BF1A9 2014-11-14 Area Tecnica 14352 2014 376 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA APPROVAZIONE STATO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO . LIQUIDAZIONE FATTURA 91/2014 DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF 2014-11-14 Area Tecnica 14353 2014 375 NOLEGGIO IN CONSIP DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA MODELLO TASKALFA 3501I - IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2015- 2016 - CIG Z3B0E02917. 2014-11-14 Area Amministrativa 14354 2014 374 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. L.A. 2014-11-14 Area Socio-Culturale 14355 2014 373 "AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A ""TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE"", DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 ALLA DITTA MAURIZIO DE GIULI - CIG Z00117662D CUP NON NECESSARIO" 2014-10-30 Area staff del Segretario generale 14356 2014 372 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI BUSTE PER LA CORRISPONDENZA CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. – CIG Z7911B2846. 2014-11-12 Area Amministrativa 14357 2014 371 APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI ANCI-SGATE. 2014-11-11 Area Socio-Culturale 14358 2014 370 GOLF 2014-11-10 Area Socio-Culturale 14359 2014 369 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LICENZE DI BCKP. 2014-11-10 Area Socio-Culturale 14360 2014 368 ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE. 2014-11-10 Area Amministrativa 14361 2014 367 RIMBORSO ELISABETTA CARCHEDI P.V. N. 65754 DEL 01/08/2014 2014-11-10 Area Vigilanza 14362 2014 366 RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2014 – TRAMITE MEPA - CIG ZCC11A4D73. 2014-11-10 Area Amministrativa 14363 2014 365 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2014. 2014-11-07 Area Amministrativa 14364 2014 364 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO CONCERNENTE RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO, REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI PASSIVI APPLICAZIONE PRINCIPIO DI COMPETENZA CIG Z17119F08B 2014-11-07 Area Economico - Finanziaria 14365 2014 363 PARTECIPAZIONE ECOMONDO ARCH. SILVIA GIANNUZZI 2014-11-06 Area Tecnica 14366 2014 362 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – SALDO QUOTA RIPARTO SPESE ANNO 2013 E LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA SPESE ANNO 2014. 2014-11-06 Area Amministrativa 14367 2014 361 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2014. 2014-11-06 Area Amministrativa 14368 2014 360 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014." 2014-11-06 Area Amministrativa 14369 2014 359 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA . CIG Z5D1193A6A 2014-11-05 Area Amministrativa 14370 2014 358 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI IGIENE URBANA . CIG 599613357B 2014-11-04 Area Tecnica 14371 2014 357 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DELL’ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO- SOMME PER FORNITURA RASTER DELLE PLANIMETRIE CATASTALI CIG. N. ZA8118004A 2014-11-03 Area Economico - Finanziaria 14372 2014 356 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014. IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. FEBBRAIO-AGOSTO 2014 CIG 5992657100 2014-11-03 Area Tecnica 14373 2014 355 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 713 DEL 31/10/2014 DELLA EDILTEST CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD 2014-11-03 Area Tecnica 14374 2014 354 RICOGNIZIONE PERSONALE DIPENDENTE CHE HA EFFETTUATO REPERIBILITA' ORDINARIA E/O FESTIVA NEL PERIODO SETTEMBRE 2009 - DICEMBRE 2013. 2014-11-03 Area staff del Segretario generale 14375 2014 353 IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI NATALIZI 2014-12-02 Area Socio-Culturale 14376 2014 352 ASSUNZIONE DI N. 5 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 2014-10-28 Area staff del Segretario generale 14377 2014 351 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2015 2014-10-31 Area Socio-Culturale 14378 2014 350 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI UFFICIO TRIBUTI- IMPEGNO SPESA CIG N. ZE81179119 2014-10-30 Area Economico - Finanziaria 14379 2014 349 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA SOES SPA SERVIZI PERL A POLIZIA LOCALE CIG. N. ZC00D82680 2014-10-28 Area Vigilanza 14380 2014 348 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2014 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2015 - SIG.RA C.V 2014-10-28 Area Socio-Culturale 14381 2014 347 INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. 2014-10-28 Area Socio-Culturale 14382 2014 346 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 241/90 ART. 7. 2014-10-28 Area Socio-Culturale 14383 2014 345 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DAL MESE DI DICEMBRE 2014 AL MESE DI NOVEMBRE 2015 SIG.RA V. D. 2014-10-28 Area Socio-Culturale 14384 2014 344 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO. 2014-10-28 Area Socio-Culturale 14385 2014 343 REDAZIONE PEEP LOCALITA MOLE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 89 DPR 380/01 E S.M.I., AFFIDAMENTO INACRICO AL DOTT. GEOL. RICCARDO GINI 2014-10-28 Area Tecnica 14386 2014 342 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL IV NOVEMBRE. CIG ZDD116301B. 2014-10-23 Area Amministrativa 14387 2014 341 ACCORDO TRANSATTIVO CON L'AVV. ENRICO MICHETTI PER SALDO PARCELLE PREGRESSE. LIQUIDAZIONE V RATA. 2014-10-21 Area staff del Segretario generale 14388 2014 340 ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 20121T002684000. INCARICO ATTRIBUITO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30/2014 AVV.TO NICOLA RICCIARDI PER RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2014-10-21 Area staff del Segretario generale 14389 2014 339 RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 700 C.P.C. TOFANI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE AFFIDATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 19/12/2014. PRESA D'ATTO ESITO POSITIVO. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARCELLA. 2014-10-21 Area staff del Segretario generale 14390 2014 338 DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO REG.GEN.GIP:13928/08. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE INCARICO AVV. CHIARA PRILI ATTRIBUITO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 30/05/2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2014-10-21 Area staff del Segretario generale 14391 2014 337 RENDICONTO SPESE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 24 E 25 FEBBRAIO 2013. 2014-10-21 Area Amministrativa 14392 2014 336 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 4 TRIMESTRE 2013- CIG. N. Z09112CE14 2014-10-21 Area Vigilanza 14393 2014 335 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA APPROVAZIONE 1 SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO . LIQUIDAZIONE FATTURA 76/2014 DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF 2014-10-21 Area Tecnica 14394 2014 334 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 02/10/2014 DELLA EDILTEST CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD 2014-10-21 Area Tecnica 14395 2014 333 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II.”. CUP H21B10001370006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2014 SALDO PROGETTAZIONE ARCH. EMANUELA MOSCATELLI 2014-10-21 Area Tecnica 14396 2014 332 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II.”. CUP H21B10001370006 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2014 ACCONTO DIREZIONE LAVORI ARCH. EMANUELA MOSCATELLI 2014-10-21 Area Tecnica 14397 2014 331 SERVIZI DI IGIENE URBANA. CIG Z4F114FB39 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 259/2014 – 276/2014 E 329/2014 DI AMBIENTE SPA 2014-10-21 Area Tecnica 14398 2014 330 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2014 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2014-10-20 Area Socio-Culturale 14399 2014 329 "LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2013 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2014-10-20 Area Socio-Culturale 14400 2014 328 RIMBORSO TROTTA BUS SERVICES S.P.A. P.V. N. P 63485/63486 DEL 11/05/2014 2014-10-19 Area Vigilanza 14401 2014 327 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE- C.I.G.Z81114A2BB. 2014-10-17 Area Socio-Culturale 14402 2014 326 EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREA ED AL SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2013. 2014-10-17 Area staff del Segretario generale 14403 2014 325 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 01/01/2014 - 30/09/2014 2014-10-16 Area Economico - Finanziaria 14404 2014 324 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO 2014-10-16 Area Economico - Finanziaria 14405 2014 323 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-10-16 Area Socio-Culturale 14406 2014 322 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014-10-16 Area Socio-Culturale 14407 2014 321 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER L' ACQUISTO DI LAMPADE SEMAFORICHE 2014-10-16 Area Vigilanza 14408 2014 319 CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z761142921 2014-10-16 Area Socio-Culturale 14409 2014 318 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. C.G. 2014-10-16 Area Socio-Culturale 14410 2014 317 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMITATO DEL GEMELLAGGIO. 2014-10-15 Area Socio-Culturale 14411 2014 316 IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E SUPPORTO NELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI. 2014-10-15 Area Socio-Culturale 14412 2014 315 ACQUISTO FI UN FIREWALL PROMETIS DEV 10 GIGABIT. 2014-10-14 Area Socio-Culturale 14413 2014 314 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2014-2015. 2014-10-14 Area Socio-Culturale 14414 2014 313 IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. ZB0113B175. 2014-10-14 Area Socio-Culturale 14415 2014 312 ACQUISTO FIRMA DIGITALE: IMPEGNO DI SPESA. 2014-10-13 Area Socio-Culturale 14416 2014 311 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2014. CIG ZEA1129AF3. 2014-10-09 Area Amministrativa 14417 2014 310 CORSO DI ABILITAZIONE ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE DI STATO CIVILE DAL 13 AL 18 OTTOBRE 2014 A FRASCATI – AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA DIPENDENTE GRAZIANI PATRIZIA. 2014-10-09 Area Amministrativa 14418 2014 309 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA- TRAMITE MEPA. CIG Z431125181. 2014-10-09 Area Amministrativa 14419 2014 308 LOCAZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA. 2014-10-07 Area Amministrativa 14420 2014 307 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2014 DITTA EDILCOP CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59 2014-10-06 Area Tecnica 14421 2014 306 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “MOLE” SITA NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SETIN ENGINEERING SRL FATTURA N. 34 DEL 12/11/2013 2014-10-06 Area Tecnica 14422 2014 305 RIMBORSO FRASCA STEFANO- PAGAMENTO P.V. N. P 64611 DEL 04/07/2014- 2014-10-06 Area Vigilanza 14423 2014 304 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER LA RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT PUNTO BN 899 GP A SERVIZO DELL' AREA AMMINISTRATIVA. 2014-10-05 Area Vigilanza 14424 2014 303 APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI NEL 2^ SEM. 2009 2^ NOTIFICA 2014-10-05 Area Vigilanza 14425 2014 302 RICHIESTA RIMBORSO PORFIRI ROSANNA P.V. N. 61863 DEL 8/12/2013. 2014-10-03 Area Vigilanza 14426 2014 301 IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2014-10-02 Area Socio-Culturale 14427 2014 300 RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI ART. 64 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 81/2008. 2014-10-02 Area staff del Segretario generale 14428 2014 299 "AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA ""III MILLENNIO"" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. CIG XDAOFF7241" 2014-09-22 Area staff del Segretario generale 14429 2014 298 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE 2014-10-02 Area Economico - Finanziaria 14430 2014 297 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA’ PASSIVA DELL’ENTE LOCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IL RECUPERO DI CREDITI E NUOVI RISPARMI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2014-10-02 Area Economico - Finanziaria 14431 2014 296 ACQUISTO BUONI PASTRO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP IMPEGNO SPESA 2014-10-02 Area Economico - Finanziaria 14432 2014 295 EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA SOC. TEKNEKO PER IL MESE DI OTTOBRE 2014 CIG 5953757BB1 2014-10-01 Area Tecnica 14433 2014 294 ACQUISTO GABBIE DI PROTEZIONECIG ZDB1101D86 2014-10-02 Area Tecnica 14434 2014 293 RIMBORSO SIG.RA ANGELOCOLA SABRINA - PAGAMENTO P.V. N. 66732 DEL 10/08/2014 2014-10-01 Area Vigilanza 14435 2014 292 RIMBORSO PARADISI LAURA - PAGAMENTO P.V. N. 67066 DEL 05/09/2014 2014-10-01 Area Vigilanza 14436 2014 291 APPROVAZIONE ESONERO MENSA 2014-09-30 Area Socio-Culturale 14437 2014 290 AVVIO BORSE LAVORO E SERVIZIO CIVICO 2014-09-30 Area Socio-Culturale 14438 2014 289 APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART.11 DELLA L.431/98) 2014-09-30 Area Socio-Culturale 14439 2014 288 LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE PERIZIA N. 3 DI ASSESTAMENTO - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA PER LO SMALTIMENTO DEL TERRENO CONTAMINATO DA AMIANTO A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006 CIG Z480EB18E4 2014-09-25 Area Tecnica 14440 2014 287 ACQUISTO TRAMITE MEPA DI FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2015. CIG Z1610EF73B. 2014-09-25 Area Amministrativa 14441 2014 286 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI DITTA UFFIGRAF – CIG X5A0FF7212 2014-09-25 Area Tecnica 14442 2014 285 SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - SETTEMBRE 2014 2014-09-24 Area Socio-Culturale 14443 2014 284 SPESA PER TRASPORTO AL CIMITERO ED INUMAZIONE DI IVANCSUK VASILE 2014-09-24 Area Socio-Culturale 14444 2014 283 RENDICONTAZIONE PROVINCIA DI ROMA RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNO 2013 ATTINENTI ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI MINORI. 2014-09-23 Area Socio-Culturale 14445 2014 282 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE. INCARICO INTERNO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL DIPENDENTE VARI PAOLA 2014-09-19 Area Tecnica 14446 2014 281 LIQUIDAZIONE PARCELLA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 365/2013 2014-09-18 Area staff del Segretario generale 14447 2014 280 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z7710C9FD6. 2014-09-16 Area Amministrativa 14448 2014 279 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2014" 2014-09-16 Area Amministrativa 14449 2014 278 DIPENDENTE MARTINI LUIGINA-CONCESSIONE GIORNI 26 DI CONGEDO PARENTALE DAL 15/9/2014 AL 10/10/2014 2014-09-02 Area staff del Segretario generale 14450 2014 277 ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. 2014-09-12 Area Amministrativa 14451 2014 276 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG ZA110BE324 2014-09-12 Area Tecnica 14452 2014 275 RETROCESSIONE LOCULO ASSEGNATARIO SIG. BAVARO NICOLA E RESTITUZIONE QUOTA PARTE IMPORTO DI CONCESSIONE. PRESA D’ATTO RITORNO NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ENTE. 2014-09-11 Area staff del Segretario generale 14453 2014 274 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.MESE DI SETTEMBRE 2014-09-11 Area Socio-Culturale 14454 2014 273 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/10/2014 2014-09-10 Area Socio-Culturale 14455 2014 272 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-09-10 Area Socio-Culturale 14456 2014 271 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS. 2014-09-10 Area Socio-Culturale 14457 2014 270 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2014-15. 2014-09-10 Area Socio-Culturale 14458 2014 269 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALE 2014-09-10 Area Socio-Culturale 14459 2014 268 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS. 2014-09-10 Area Socio-Culturale 14460 2014 267 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA TERZO TRIMESTRE 2014. 2014-09-10 Area Socio-Culturale 14461 2014 266 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° E 2° TRIMESTRE 2014 2014-09-09 Area Economico - Finanziaria 14462 2014 265 RIMBORSO IMU SIGG.RI SPAGGIARI CESARE E ZUCCARINI WILMA 2014-09-04 Area Economico - Finanziaria 14463 2014 264 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. AUTORIZZAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DI GIORNI 45 2014-09-08 Area Tecnica 14464 2014 263 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA VECCHI BRUNO SNC CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2014-09-08 Area Tecnica 14465 2014 262 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 552/2014 E 573/2014 EDILTEST CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD 2014-09-08 Area Tecnica 14466 2014 261 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI TRIBUTARI ENERGIA FOTOVOLTAICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 24/07/2014 CUP H24B1300025004 CIG Z9E0EC33E5 2014-09-08 Area Tecnica 14467 2014 260 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2014-09-05 Area Socio-Culturale 14468 2014 259 FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA 2014-09-04 Area Socio-Culturale 14469 2014 258 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN PER MONTAGGIO TENDE DA SOLE 2014-09-04 Area Tecnica 14470 2014 257 "IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE PER ADESIONE ALLA CAMPAGNA 2014 LEGAMBIENTE ""PULIAMO IL MONDO""" 2014-09-04 Area Tecnica 14471 2014 256 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 DELL' INCARICO DEL MEDICO COMPETENTE . IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS.81/08 2014-09-04 Area Tecnica 14472 2014 255 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 4 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14S/14 DEL DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 112 DEL 31.07.2014 DELLA DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/14 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AIERRE ENGINEERING CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2014-09-04 Area Tecnica 14473 2014 254 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE – DICEMBRE 2014. CIG ZBC10A237B 2014-09-04 Area Tecnica 14474 2014 253 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL DIPENDENTE ING VARI PAOLA 2014-09-02 Area Tecnica 14475 2014 252 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI AGOSTO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-08-25 Area Socio-Culturale 14476 2014 251 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.MESE DI AGOSTO 2014-08-25 Area Socio-Culturale 14477 2014 250 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA II QUADRIMESTRE 2014-08-25 Area Socio-Culturale 14478 2014 249 SVINCOLO SOMMA - PAGAMENTO MESE DI AGOSTO PER OSPITALITÀ NUCLEO FAMILIARE PICCOLI APOSTOLI DELLA DIVINA MISERICORDIA 2014-08-25 Area Socio-Culturale 14479 2014 248 SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - AGOSTO 2014 2014-08-25 Area Socio-Culturale 14480 2014 247 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E MODELLO DI DOMANDA. 2014-08-11 Area Tecnica 14481 2014 246 ISTITUZIONE DI SEPARATI UFFICI DI STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI DI RITO CIVILE. – PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE E DOMANDA. 2014-08-08 Area Amministrativa 14482 2014 245 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DELL' AUTOVETTURA FIAT DOBLO' ADIBITA AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 2014-06-30 Area Vigilanza 14483 2014 244 LOCAZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA. 2014-08-04 Area Amministrativa 14484 2014 243 LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORAZIONI AMIANTO, FATTURA N.343 DEL 30/06/2014 CUP H21B10001370006 CIG Z480EB18E4 2014-08-01 Area Tecnica 14485 2014 242 EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA SOC. TEKNEKO A DECORRERE DAL 01/08/2014 FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO . CUP NON NECESSARIO - CIG 5709572 2014-08-01 Area Tecnica 14486 2014 241 INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 213/2014. 2014-07-25 Area Socio-Culturale 14487 2014 240 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 2014-07-24 Area Socio-Culturale 14488 2014 239 SERVIZIO SCUOLABUS: DISIMPEGNO SOMME. 2014-07-24 Area Socio-Culturale 14489 2014 238 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI LIQUIDAZIONE GEOTIBER SRL FATTURA N.6/14 PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA 2014-07-24 Area Tecnica 14490 2014 237 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE DI AVVISO DI FATTURA N. 01/2014 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. STEFANO BANDINI ARCH GIUSEPPE PAPA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 2014-07-24 Area Tecnica 14491 2014 236 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 132 C. 1 LETT. C DEL D.LGS. 163/06 2014-07-24 Area Tecnica 14492 2014 235 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI. CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA TEKNEKO S.R.L.. 2014-07-18 Area Tecnica 14493 2014 234 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI COMUNALI.AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG Z1F11D8093 2014-06-30 Area Tecnica 14494 2014 233 AFFIDAMENTO DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE DITTA SERENA ECOSERVIZI AMBIENTALE CIG ZD40AB9255 2014-06-30 Area Tecnica 14495 2014 232 ALECO SRL AFFIDAMENTO INTERVENTO 2014-06-30 Area Tecnica 14496 2014 231 "SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014 . IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE CONTRATTO DAL 01//07/2014 AL 31/12/2014 CIG 5925861F2E" 2014-06-30 Area Tecnica 14497 2014 230 TRIBUNALE DI VELLETRI - SEZIONE DISTACCATA DI ALBANO LAZIALE -SENTENZA N. 267/13. STRATI BRUNO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2014-07-11 Area staff del Segretario generale 14498 2014 229 RISARCIMENTO DANNO DA SINISTRO STRADALE CAUSATO DA CATTIVA MANUTENZIONE. 2014-07-11 Area staff del Segretario generale 14499 2014 228 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI. 2014-07-17 Area Economico - Finanziaria 14500 2014 227 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALEDI SOMME URGENTI PER IL RINNOVO POLIZZA INFORTUNI E RC DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - CIG X070FF7240 2014-06-30 Area Vigilanza 14501 2014 226 IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2014 CIG. N. X480FF721F 2014-06-30 Area Vigilanza 14502 2014 225 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L’ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 PER I SERVIZI DELL’AREA AMMINISTRATIVA. 2014-06-30 Area Amministrativa 14503 2014 224 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - SECONDO SEMESTRE 2014. CIG XF70FF723A. 2014-06-30 Area Amministrativa 14504 2014 223 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIG X530FF7225 2014-06-30 Area Tecnica 14505 2014 222 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA CLIMA WORLD PER SOSTITUZIONE BOILER ACQUA CALDA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “PAOLO PETRICONE”. CIG XD60FF7228 2014-06-30 Area Tecnica 14506 2014 221 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE-DICEMBRE 2014: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO. 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14507 2014 220 SMALTIMENTO SERBATOI IN ETERNIT APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI ED AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA ITALIA SOLUTIONS SRL - CIG X5E0FF722B 2014-06-30 Area Tecnica 14508 2014 219 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. 2014-06-30 Area Tecnica 14509 2014 218 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA : IMPRESA : DI GIUSEPPE S.R.L. CIG: XE10FF722E 2014-06-30 Area Tecnica 14510 2014 217 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08. IMPEGNO DI SPESA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO TENDE DA SOLE . CIG X690FF7231 2014-06-30 Area Tecnica 14511 2014 216 IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG XEC0FF7234 2014-06-30 Area Tecnica 14512 2014 215 ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE SPESE DI CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER LA DISCIPLINA DEGLI AGENTI CONTABILI 2014-06-30 Area staff del Segretario generale 14513 2014 214 "RASSEGNA TEATRALE ""TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA"": APPROVAZIONE RENDICONTO CONCLUSIVO." 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14514 2014 213 SETTANTOTTESIMA SAGRA DELLE PESCHE: IMPEGNO DI SPESA. 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14515 2014 212 ACQUISTO CARTA A4: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLECONOMO COMUNALE. 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14516 2014 211 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE SIG.RA P.O 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14517 2014 210 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI LUGLIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14518 2014 209 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.MESE DI LUGLIO ED INSERIMENTO NUOVO UTENTE IN RSA 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14519 2014 208 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER L' ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE. 2014-06-30 Area Vigilanza 14520 2014 207 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI MANIFESTI PER LA COMUNICAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI - CIG XC00FF721C. 2014-06-30 Area Amministrativa 14521 2014 206 RICORSO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PER ATTO DI ACCERTAMENTO AGENZIA ENTRATE N. 20121T002684000. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVVOCATO NICOLA RICCIARDI. 2014-07-10 Area staff del Segretario generale 14522 2014 205 POLIZZA AUTO TG. DL 185 RN INTESTATA A GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2014 CIG. N. X3D0FF7219 2014-06-30 Area Vigilanza 14523 2014 204 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO MESI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2014 ALLA DITTA PARADISO SRL CIG Z640F084F0 CUP NON NECESSARIO 2014-06-30 Area staff del Segretario generale 14524 2014 203 INSERIMENTO IN STRUTTURA NUCLEO FAMILIARE - CIG: XB50FF7216 2014-07-08 Area Socio-Culturale 14525 2014 202 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO - DICEMBRE 2014 2014-07-08 Area Socio-Culturale 14526 2014 201 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 . 2014-07-02 Area Tecnica 14527 2014 200 :LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 CIG 5358199DAE DICHIARAZIONE DELLA DEFINITIVA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI GARA. APPROVAZIONE SCHEMA DEL CONTRATTO CON CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI 2014-07-04 Area Tecnica 14528 2014 199 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL BUS PIAZZALE SANDRO PERTINI RIVESTIMENTI DI FACCIATA AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA ESSECOSTRUZIONI DI FERNANDO STIRPE CIG Z550FB86AF 2014-06-30 Area Tecnica 14529 2014 198 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI MANIFESTI. 2014-07-02 Area Socio-Culturale 14530 2014 197 NOLEGGIO DI 500 SEDIE: IMPEGNO DI SPESA 2014-07-02 Area Socio-Culturale 14531 2014 196 SERVIZIO CIVICO V.A-N.M. BORSA LAVORO M.B.B. - LUGLIO 2014 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14532 2014 195 SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE. 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14533 2014 193 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO: DETERMINA A CONTRARRE. 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14534 2014 192 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO (C.I.G. 56663178B4) - DICHIARAZIONE GARA NON AGGIUDICATA. 2014-06-30 Area Socio-Culturale 14535 2014 191 RINNOVO POLIZZA INCENDIO TEATRO PETROLINI 01/07/2014 -31/06/2015 CIG Z320FB8518 2014-06-27 Area Economico - Finanziaria 14536 2014 190 ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO SPESA CIG ZCB0FBEF08 2014-06-20 Area Economico - Finanziaria 14537 2014 189 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO DI SUPPORTO BONIFICA, CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DELLA BANCA DATI TRIBUTARIA. AFFIDAMENTO SERVIZIO. CODICE CIG ZDEE0FE4072 2014-06-27 Area Economico - Finanziaria 14538 2014 188 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA. CIG Z8C0FC335D. 2014-06-20 Area Amministrativa 14539 2014 187 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE CULTURALI DEL LAZIO, AI SENSI DELLA L.R. 28/12/2003 N. 27 CUP H25G10000090006 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2014-06-19 Area Tecnica 14540 2014 186 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2014 CIG ZCF0FB5E08" 2014-06-18 Area Amministrativa 14541 2014 185 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2014. 2014-06-17 Area Amministrativa 14542 2014 184 ANTICIPAZIONE PICCOLE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER CORSI DI STUDIO E FORMAZIONE 2014-05-30 Area Economico - Finanziaria 14543 2014 183 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI TARI - IMPEGNO SPESA CIG N. Z8800F6CFBF 2014-05-30 Area Economico - Finanziaria 14544 2014 182 IMPEGNO DI SPESA PER IL “SERVIZIO DI CONTROLLO E CORREZIONE DELLE SCRITTURE OBBLIGATORIE E DELLE DICHIARAZIONI IVA PER ADEGUARLE ALLA IDONEITÀ AL FINE DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ” – SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. – CIG ZA40FA295C 2014-06-12 Area Economico - Finanziaria 14545 2014 181 STAMPA MANIFESTI TASI - IMPEGNO SPESA - CIG Z680F9B724 2014-06-10 Area Economico - Finanziaria 14546 2014 180 LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO. - A. S. 2011/2012 2014-06-16 Area Socio-Culturale 14547 2014 179 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SECONDO TRIMESTRE 2014. 2014-06-16 Area Socio-Culturale 14548 2014 178 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA CONCESSIONE GIORNI 15 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 D.LGS N 151/2001) DAL: 17/7/2014 AL 31/7/2014 2014-06-06 Area staff del Segretario generale 14549 2014 177 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI CONFERIMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA GEOTIBER SRL PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA 2014-06-13 Area Tecnica 14550 2014 176 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA KONE SPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALE SOSTITUZIONE SCHEDA PORTE CIGZ4E0FA6876 2014-06-13 Area Tecnica 14551 2014 175 ACQUISTO COPRIFOTO PER CARTE D'IDENTITA' 2014-05-19 Area Amministrativa 14552 2014 174 ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014 2014-06-05 Area Amministrativa 14553 2014 173 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO 2014-06-12 Area Socio-Culturale 14554 2014 172 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA R.M.E. 2014-06-12 Area Socio-Culturale 14555 2014 171 IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2014-06-12 Area Socio-Culturale 14556 2014 170 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO. ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA N. 52 DEL04/03/2014. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA CODICE CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2014-06-11 Area Tecnica 14557 2014 169 IMPEGNO DI SPESA MESI DI MAGGIO E GIUGNO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CIG 58041643A7 2014-05-29 Area Tecnica 14558 2014 168 LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DI SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA CIG 12314565A2 CUP H25J08000070002 2014-06-11 Area Tecnica 14559 2014 167 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z9B0F9F9D5. 2014-06-11 Area Amministrativa 14560 2014 166 PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 PER I LAVORI DI DI POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE . 2014-06-11 Area Tecnica 14561 2014 165 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB AVANZATO” - PRIMO SEMESTRE 2014. CIG ZB80F9BFF5. 2014-06-11 Area Amministrativa 14562 2014 164 RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG Z7E0F69625 2014-06-10 Area Socio-Culturale 14563 2014 163 MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE ANNI 2010/2014 EX DIPENDENTE D'OTTAVI ERNESTO. 2014-06-04 Area staff del Segretario generale 14564 2014 162 ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. 2014-06-10 Area Amministrativa 14565 2014 161 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. MUTUO POS. N. 6007222. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 05/06/2014 ING. LEONARDO ZILIANI CUP H21H13000900004 2014-06-09 Area Tecnica 14566 2014 160 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA COGEVIN SRL CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2014-06-09 Area Tecnica 14567 2014 159 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GIUGNO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-06-09 Area Socio-Culturale 14568 2014 158 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.MESE DI GIUGNO 2014-06-09 Area Socio-Culturale 14569 2014 157 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2014-06-09 Area Socio-Culturale 14570 2014 156 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 2014-06-05 Area Amministrativa 14571 2014 155 ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014. INTEGRAZIONE COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 2014-05-19 Area Amministrativa 14572 2014 154 ADESIONE DELL’ENTE LOCALE ALL’A.N.U.T.E.L. ANNO 2014 2014-06-04 Area Economico - Finanziaria 14573 2014 153 IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO IUC 2014 VERSIONE PRO SU SITO ISTITUZIONALE 2014-06-04 Area Economico - Finanziaria 14574 2014 152 LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N.257 DEL 19/05/2014 CUP H21B10001370006 CIG Z480EB18E4 2014-06-03 Area Tecnica 14575 2014 151 IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE MENU' 2014-05-30 Area Socio-Culturale 14576 2014 150 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.MESE DI MAGGIO 2014-05-30 Area Socio-Culturale 14577 2014 149 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 2014-05-27 Area Amministrativa 14578 2014 148 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DIMAGGIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-05-27 Area Socio-Culturale 14579 2014 147 IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2014-05-27 Area Socio-Culturale 14580 2014 146 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DIRETTA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - GIUGNO 2014. 2014-05-26 Area Socio-Culturale 14581 2014 145 RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA 2014-05-22 Area Socio-Culturale 14582 2014 144 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA. 2014-05-22 Area Socio-Culturale 14583 2014 143 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA M.M 2014-05-22 Area Socio-Culturale 14584 2014 142 INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DT. 70 DEL 21.03.2014 IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG Z0C0F57D66 2014-05-22 Area Tecnica 14585 2014 141 RINNOVO POLIZZE RC AUTO ANNO 2014 IMPEGNO SPESA CIG ZBC0F323C4 2014-05-15 Area Economico - Finanziaria 14586 2014 140 RINNOVO POLIZZA RCT-RCO COMPAGNIA LIGURIA PERIODO 30/06/2014 - 30/06/2015 CIG ZDA0F37F31 2014-05-15 Area Economico - Finanziaria 14587 2014 139 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/2014 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 25 DEL 07/05/2014. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CUP H23J11000060007 CIG 337449515E 2014-05-15 Area Tecnica 14588 2014 138 MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE ANTONIONI ENRICO. 2014-05-14 Area staff del Segretario generale 14589 2014 137 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE URGENTE. 2014-05-13 Area Socio-Culturale 14590 2014 136 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITA’ PASSIVA DELL’ENTE LOCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA IL RECUPERO DI CREDITI E NUOVI RISPARMI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2014-05-12 Area Economico - Finanziaria 14591 2014 135 INTERVENTO DI TAGLIO ERBE INFESTANTI E DI POTATURE SU AREE COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG ZE90F202E4 2014-05-09 Area Tecnica 14592 2014 134 SERVIZI DI IGIENE URBANA. CIG Z3C0F0D848 CUP NON NECESSARIO- NOLEGGIO CONTENITORI STRADALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/2014 129/2014 E 209/2014 DI SERVIZI INDUSTRIALI 2014-05-08 Area Tecnica 14593 2014 133 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z890F1CA9F 2014-05-08 Area Tecnica 14594 2014 132 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO DITTA IMPRECON. CIG Z250F16331 2014-05-08 Area Tecnica 14595 2014 131 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – CIG ZC70F0FFB5 2014-05-07 Area Amministrativa 14596 2014 129 AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG Z2A0F1638F 2014-05-07 Area Tecnica 14597 2014 128 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - GIG 56663178B4. 2014-05-07 Area Socio-Culturale 14598 2014 127 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2013 DEL 24/05/2013 GREEN SOLUTION CUP H27H09001060004 CIG ZDB09EA23C 2014-05-07 Area Tecnica 14599 2014 126 IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - CIG Z970F0FF84 2014-05-07 Area Amministrativa 14600 2014 125 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 604 DEL 31/12/2013 ""ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08. CIG Z670D27BEE""" 2014-05-07 Area Tecnica 14601 2014 124 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE. 2014-05-07 Area Tecnica 14602 2014 123 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE 2014-05-06 Area Amministrativa 14603 2014 122 ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – CIG Z320F0C6E1. 2014-05-06 Area Amministrativa 14604 2014 121 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 – CIG Z830F0C52E 2014-05-06 Area Amministrativa 14605 2014 120 ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014 2014-05-06 Area Amministrativa 14606 2014 119 ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014. CIG Z730F0C4CA 2014-05-06 Area Amministrativa 14607 2014 118 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. 2014-05-06 Area Amministrativa 14608 2014 117 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 25 MAGGIO 2014.– SPESE PER LE COMPETENZE SPETTANTI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 2014-05-06 Area Amministrativa 14609 2014 116 """CORTO & MANGIATO"" APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTAZIONE CONCLUSIVA." 2014-04-30 Area Socio-Culturale 14610 2014 115 RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG ZC30E57961 2014-03-18 Area Economico - Finanziaria 14611 2014 114 ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO CARTUCCE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICR 2014-04-16 Area Economico - Finanziaria 14612 2014 113 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE 2014-04-16 Area Economico - Finanziaria 14613 2014 112 ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG ZBFOED892B 2014-04-16 Area Economico - Finanziaria 14614 2014 111 IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO ED APRILE A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 2014-04-29 Area Tecnica 14615 2014 110 INTEGRAZIONE IMPEGNO DT 595 DEL 27.12.2013 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DITTA IMPRECON - CIG Z990D23516 2014-04-21 Area Tecnica 14616 2014 109 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. CIG : Z5B0EF9D15 2014-04-29 Area Tecnica 14617 2014 108 IMPEGNO SPESA DITTA LITAS SRL CON SEDE IN ROCCA PRIORA 2014-04-28 Area Socio-Culturale 14618 2014 107 APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2013 2014-04-28 Area Socio-Culturale 14619 2014 106 "RINNOVO ABBONAMENTO A ""FORMULA"" ANNO 2014/2015 IMPEGNO SPESA CIG ZD50ED272B" 2014-04-15 Area Economico - Finanziaria 14620 2014 105 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. MUTUO POS. N. 6007222. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/2014 SOGEA SRL PER INDAGINI GEOLOGICHE CUP H21H13000900004 2014-04-15 Area Tecnica 14621 2014 104 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA - LIQUIDAZIONE FATTURA 17 DEL 13/03/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS DITTA RIENERGIA CUP H26E09000130004 CIG ZAB0DD9507 2014-04-15 Area Tecnica 14622 2014 103 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.4546545/00 SERVIZIO DI ASSISTENZA ADEMPIMENTI TRIBUTARI ENERGIA FOTOVOLTAICA CUP H24B1300025004 CIG Z9E0EC33E5 2014-04-15 Area Tecnica 14623 2014 102 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2014-04-15 Area Socio-Culturale 14624 2014 101 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA. 2014-04-11 Area Socio-Culturale 14625 2014 100 IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2014-04-11 Area Socio-Culturale 14626 2014 99 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A.MESE DI APRILE E INSERIMENTO NUOVO UTENTE IN RSA 2014-04-11 Area Socio-Culturale 14627 2014 98 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI APRILE 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-04-10 Area Socio-Culturale 14628 2014 97 LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/14 DEL 19.03.2014 EMESSA DALL’ING MATTEO MOSCATELLI PER INCARICO DIREZIONE LAVORI CUP H28G08000220004 2014-04-09 Area Tecnica 14629 2014 96 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2013 2014-04-08 Area Economico - Finanziaria 14630 2014 95 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE STRADE COMUNALI. MUTUO POS. N. 4120395/00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/2014 DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H29G10000010004 CIG ZE80D42101 2014-04-08 Area Tecnica 14631 2014 94 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2014 DEL 27/03/2014 DELLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE 2014-04-08 Area Tecnica 14632 2014 93 “LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PROFESSIONISTI GEOM MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI 2014-04-08 Area Tecnica 14633 2014 92 “LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H27H10002790002 LIQUIDAZIONI AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI 2014-04-08 Area Tecnica 14634 2014 91 “LAVORI PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H21B10001360002 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI 2014-04-08 Area Tecnica 14635 2014 90 LAVORI CONCLUSIVI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A SEURO SOC COOP CUP H21B10001370006 CIG Z480EB18E4 2014-04-08 Area Tecnica 14636 2014 89 "RIMBORSO SOMME VERSATE PER CORSO ""I SEGRETI DELLA MUSICA""." 2014-04-08 Area Socio-Culturale 14637 2014 88 ACQUISTO STAMPATI BILANCIO 2014 E RENDICONTO 2013 2014-04-07 Area Economico - Finanziaria 14638 2014 87 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2014-04-07 Area Socio-Culturale 14639 2014 86 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ LEGALE. 2014-04-01 Area Socio-Culturale 14640 2014 85 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2014 – CIG Z9B0E729C5 2014-04-01 Area Tecnica 14641 2014 84 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO - C.I.G. 56663178B4: APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI. 2014-03-31 Area Socio-Culturale 14642 2014 83 DIPENDENTE MARTINI LUIGINA CONCESSIONE GIORNI 1 DI CONGEDO PARENTALE PER IL 12/3/2014 2014-04-01 Area Economico - Finanziaria 14643 2014 82 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA CONCESSIONE GIORNI 4 DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART. 32 D.LGS N. 151/2001) DAL:14/4/2014 AL 17/4/2014. 2014-04-01 Area Economico - Finanziaria 14644 2014 81 CORTO E MANGIATO: INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI ED IMPEGNO PER GITA DIDATTICA. 2014-03-28 Area Socio-Culturale 14645 2014 80 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO TRIMESTRE 2014. 2014-03-28 Area Socio-Culturale 14646 2014 79 “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALE PER INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACCATASTAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGICA AL GEOM. MARCO DEL GIOVANE. CUP H23J11000060007 2014-03-31 Area Tecnica 14647 2014 78 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 10/03/2014 CUP H28F10000030004 2014-03-31 Area Tecnica 14648 2014 77 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE 2014-03-31 Area Tecnica 14649 2014 76 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 2014-03-31 Area Tecnica 14650 2014 75 SPESA PER ESEQUIE SERPI 2014-03-28 Area Socio-Culturale 14651 2014 74 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO IGNIFUGO PER SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2014. CIG 2014-03-26 Area Vigilanza 14652 2014 73 CONTRATTO SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER L'ANNO 2014 2014-03-25 Area Economico - Finanziaria 14653 2014 72 INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO CIVICO 2014-03-24 Area Socio-Culturale 14654 2014 71 IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2014-03-24 Area Socio-Culturale 14655 2014 70 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.E.A. SNC - ENDOTERAPIA ARBOREA PER TRATTAMENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEI PINI COMUNALI. CIG Z830E66DEA 2014-03-21 Area Tecnica 14656 2014 69 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI- LIQUIDAZIONE SOC. INFO SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO BANDO GARA CIG ZD70C7D11E 2014-03-21 Area Tecnica 14657 2014 68 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DELLE LISTE DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 1997. CIG ZA10E5FB71. 2014-03-19 Area Amministrativa 14658 2014 67 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTELGANDOLFO –RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE 2014-03-19 Area Economico - Finanziaria 14659 2014 66 ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO SPESA - CIG Z100E5CD7F 2014-03-19 Area Economico - Finanziaria 14660 2014 65 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES SRL PER IL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE CON AGGIORNAMENTO DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI E ADEMPIMENTO AL COMMA 222 PER LA SEZIONE DEGLI IMMOBILI PER GLI ANNI 2013-2014-2015; 2014-03-19 Area Economico - Finanziaria 14661 2014 64 "PARTECIPAZIONE CORSO DI STUDIO ""LA MANOVRA DI BILANCIO 2014 DEGLI ENTI LOCALI""" 2014-03-11 Area Economico - Finanziaria 14662 2014 63 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIE. 2014-03-17 Area Socio-Culturale 14663 2014 62 MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO – ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827 2014-03-13 Area Amministrativa 14664 2014 61 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-03-13 Area Socio-Culturale 14665 2014 60 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. 2014-03-13 Area Socio-Culturale 14666 2014 59 """SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/01/2014 AL 30/06/2014 . IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL CONTRATTO. APPROVAZIONE CONTRATTO DAL 01/01/2013 AL 30/06/2014 CIG 5647499F97" 2014-03-12 Area Tecnica 14667 2014 58 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2014 DEL 23/01/2014 DELLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG ZA10CF0C65 2014-03-12 Area Tecnica 14668 2014 57 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA VARIANTE PER COMPLETAMENTO/AMPLIAMENTO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SERBATOIO GPL – COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI 2014-03-11 Area Tecnica 14669 2014 56 IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI N. 300 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z6C0E30DCE. 2014-03-07 Area Amministrativa 14670 2014 55 ACQUISTO N. 300 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. 2014-03-06 Area Amministrativa 14671 2014 54 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE CUP H23J11000060007 CIG 337449515E 2014-03-06 Area Tecnica 14672 2014 53 ANNULAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. / AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE NELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI GENNAIO 2014 2014-01-30 Area Vigilanza 14673 2014 52 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA CODICE CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2014-03-04 Area Tecnica 14674 2014 51 FORNITURA IN NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER LE NECESSITÀ DELL’ UFFICIO PROTOCOLLO, UFFICIO MESSI COMUNALI ED U.R.P. – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B0E02917. 2014-03-03 Area Amministrativa 14675 2014 50 IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO A FAVORE DI SERVIZI INDUSTRIALI SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.L 2014-02-28 Area Tecnica 14676 2014 49 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DIRETTA DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. 2014-02-28 Area Socio-Culturale 14677 2014 48 GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 2014-02-28 Area Socio-Culturale 14678 2014 47 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. SERGIO DEL FERRO CUP H28F10000030004 2014-02-27 Area Tecnica 14679 2014 46 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ""ESPLORA CASTELLO""" 2014-02-27 Area Socio-Culturale 14680 2014 45 PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER ATTIVITÀ ART. 90 E 92 DEL D.LEG.VO N.163/06 PER I LAVORI DI RECUPERO CENTRI STORICI. 2014-02-21 Area Tecnica 14681 2014 44 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI LAVORO LOCALI VIA PALAZZO PONTIFICIO ALLA DITTA CM SERVICE . CIG Z4C0DDEE23 2014-02-21 Area Tecnica 14682 2014 43 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA. APPROVAZIONE CONTABILITÀ, STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2014 DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CUP H29G13000530007 CIG ZE90CC1B31 2014-02-19 Area Tecnica 14683 2014 42 "IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""CORTO & MANGIATO""." 2014-02-14 Area Socio-Culturale 14684 2014 41 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI TRA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E E SACE FTC SPA E TRA UNIROCK E SACE FCT SPA. CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2014-02-14 Area Tecnica 14685 2014 40 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UPS DITTA RIENERGIA CUP H26E09000130004 CIG ZAB0DD9507 2014-02-17 Area Tecnica 14686 2014 39 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CAMPANE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DITTA ROMANA MACERI. CIG ZC60DDF878 2014-02-17 Area Tecnica 14687 2014 38 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA .CONCESSIONE GIORNI 8 DI CONGEDO PARENTALE DAL : 8/1/2014 AL 15/1/2014 2014-02-13 Area Economico - Finanziaria 14688 2014 37 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO. CONFERIMENTO INCARICO IN FAVORE DELLA SOGEA SRL PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICO/GEOTECNICA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’ING. LEONARDO ZILIANI PER LA REDAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI E GRAFICI ESECUTIVI E RELAZIONE GEOTECNICA AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA CUP H21H13000900004 2014-02-07 Area Tecnica 14689 2014 36 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE STRADE COMUNALI. MUTUO POS. N. 4120395/00 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEI POZZETTI ACQUE BIANCHE DI VIA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H29G10000010004 CIG ZE80D42101 2014-02-07 Area Tecnica 14690 2014 35 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P) ARCH BANDINI CAUSA CIVILE COMUNE CASTEL GANDOLFO – DITTA PALOMBI- ARCH SURIANI 2014-02-12 Area Tecnica 14691 2014 34 DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE ELETTRICHE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 6408100643755 RILASCIATA DA MILANO ASSICURAZIONI 2014-02-12 Area Tecnica 14692 2014 33 LAVORI DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE. ESTINZIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ POS. 4544624 E RESTITUZIONE SOMME EROGATE 2014-02-07 Area Tecnica 14693 2014 32 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO 2014-02-06 Area Socio-Culturale 14694 2014 31 VERSAMENTO CODICE IMA B482 CASTEL GANDOLFO RIPRISTINO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE 2014-02-05 Area Economico - Finanziaria 14695 2014 30 ATTRIBUZIONE SPECIFICA RESPONSABILITÀ AL SIG. ETTORE ABBATINI 2014-02-05 Area Economico - Finanziaria 14696 2014 29 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 16/1/2014 RELATIVA ALLA ATTRIBUZIONE DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERIODO APRILE/DICEMBRE 2013 2014-02-05 Area Economico - Finanziaria 14697 2014 28 FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER LA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO. CIG Z260D9D39E. 2014-02-03 Area Amministrativa 14698 2014 27 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI GENNAIO ED IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN R.S.A DI UN NUOVO UTENTE. 2014-01-31 Area Socio-Culturale 14699 2014 26 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA S.M. 2014-01-31 Area Socio-Culturale 14700 2014 25 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA EDK SRL PER ACQUISTO REGISTRI PER IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2014. CIG ZB50D96EEF. 2014-01-30 Area Tecnica 14701 2014 24 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SPECIALE TV ANNO 2014 D NR. 862323 COD. DI CONTROLLO 8 CIG. Z3D0D8A4F8 2014-01-28 Area Vigilanza 14702 2014 23 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE DB E APPLICATIVO INFORMATICO. 2014-01-27 Area Socio-Culturale 14703 2014 22 ANNULLAMENTO D' UFFICIO DEL PROVVEDIMENTO N. 508 DEL 29/11/2013 AI SENSI DELL' ART. 21 - NONIES L. 241/90 2014-01-25 Area Vigilanza 14704 2014 21 LEGGE 13/89 L.R.: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG. L.M. 2014-01-22 Area Socio-Culturale 14705 2014 20 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO 2014 DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2014-01-22 Area Socio-Culturale 14706 2014 19 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLAPA: IMPEGNO DI SPESA. 2014-01-22 Area Socio-Culturale 14707 2014 18 DIPENDENTE D'OTTAVI ERNESTO NATO IL 12/04/1949: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 01/04/2014 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2014) - PRATICA DI RICHIESTA PENSIONE DIRETTA ORDINARIA DI ANZIANITA' PRESENTATA TRAMITE PATRONATO INCA DI ALBANO LAZIALE. 2014-01-21 Area Economico - Finanziaria 14708 2014 17 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2014 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA CIG. N. Z930D6A8BC 2014-01-21 Area Vigilanza 14709 2014 16 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2014 2014-01-24 Area Socio-Culturale 14710 2014 15 RIMBORSO LEASYS - PAGAMENTO P.V. 48170/P DEL 14/10/2012 2014-01-17 Area Vigilanza 14711 2014 14 CANONE ANNO 2014 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGANTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU -CIG N. ZC10D5DF64 2014-01-17 Area Vigilanza 14712 2014 13 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE 2014-01-17 Area Tecnica 14713 2014 12 "RASSEGNA TEATRALE ""TEATRO DI QUARTIERE - IL TEATRO SOTTO CASA TUA"": IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA." 2014-01-16 Area Socio-Culturale 14714 2014 11 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERIODO APR - DIC 2013 2014-01-16 Area Economico - Finanziaria 14715 2014 10 PROMOZIONE REGIONALE A FINI TURISTICI DELLE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI - ANNUALITÀ 2012: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. 2014-01-13 Area Socio-Culturale 14716 2013 9 IMPEGNO PER LA STAMPA DI MANIFESTI 2014-01-10 Area Socio-Culturale 14717 2014 8 RICORSO PRESSO IL TAR DEL LAZIO PRESENTATO DALLA TEKNECO SRL. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO GIOVANNI BLESI. 2014-01-09 Area staff del Segretario generale 14718 2014 7 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO . IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – AGOSTO 2014. CIG ZFA0C6D9AB 2014-01-09 Area Tecnica 14719 2014 6 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2014. IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. GENNAIO 2014 CIG ZB10D3B7FA 2014-01-09 Area Tecnica 14720 2014 5 EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL GENNAIO 2014 . CUP NON NECESSARIO - CIG ZD90D3B508 2014-01-09 Area Tecnica 14721 2014 4 AFFIDAMENTO TRIMESTRALE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI. CIG ZD80F37FA2 2014-01-09 Area Tecnica 14722 2014 3 NOMINA DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE LAVORI PER OPERE PUBBLICHE ALL’ING. PAOLA VARI. 2014-01-09 Area Tecnica 14723 2014 2 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. / AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI DICEMBRE 2013. 2014-01-09 Area Vigilanza 14724 2013 1 ACQUISTO MACCHINA AFFRANCATRICE - IMPEGNO SPESA CIG Z700D1D0DO 2014-01-07 Area Economico - Finanziaria 14725 2013 642 LAVORI ADEGUAMENTO C.P.I. SCUOLA MEDIA VIA UGO LA MALFA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDILARTIGIANA CASTELLI. CIG Z150F162CD 2013-12-31 Area Tecnica 14726 2013 641 ASSISTENZA IN CORSO D’OPERA PER LE VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA NELLA SCUOLA MOLE. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG ZB30EBB04A 2013-12-31 Area Tecnica 14727 2013 639 GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE. SENTENZA N. 1178/13. LIBERATI CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.PAGAMENTO SPESE LEGALI. 2013-12-27 Area staff del Segretario generale 14728 2013 638 ACCORDO TRANSATTIVO CON L'AVV. ENRICO MICHETTI PER SALDO PARCELLE PREGRESSE.LIQUIDAZIONE IV RATA. 2013-12-27 Area staff del Segretario generale 14729 2014 637 ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME URGENTI PER LA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A SERVIZIO DELL' AREA VIGILANZA. 2013-12-31 Area Vigilanza 14730 2013 636 VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA NELLA SCUOLA MOLE . AFFIDAMENTO SOC. SEETING ENGINEERING . 2013-12-31 Area Tecnica 14731 2014 635 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI. IMPRESA EDIL ARTIGIANA CASTELLI . CIG Z050DDF965 2013-12-31 Area Tecnica 14732 2013 633 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ALLA DITTA DELTA CONTROL SRL . CIG ZBB0DDF38B 2013-12-31 Area Tecnica 14733 2013 632 IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. AMBI.EN.TE S.P.A PER INCREMENTO ISTAT PERIODO CONTRATTUALE SETTEMBRE 2012 – GIUGNO 2013. CIG Z100DA30B7 2013-12-31 Area Tecnica 14734 2014 631 ACCERTAMENTO ENTRATE DI VARIA NATURA. 2013-12-31 Area Socio-Culturale 14735 2014 630 ACQUISTO CONTENITORI MEDI A GIORNO DI COLORE GRIGIO.CIG ZCCOD979OE. 2013-12-31 Area Tecnica 14736 2013 629 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA AUSL RM H AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG. N. Z0B0D90F1C 2013-12-30 Area Vigilanza 14737 2014 628 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - CIG. N.Z0F0D91030 GALILEO GALILEI SRL 2013-12-30 Area Vigilanza 14738 2013 627 IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DELL' IMPIANTO TVCC DELLE TELECAMERE NON FUNZIONANTI CIG. N. Z090D82342 2013-12-30 Area Vigilanza 14739 2014 626 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA P.L. DITTA SOES SPA SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE CIG.ZC00D82680 2013-12-30 Area Vigilanza 14740 2013 625 IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG. N. Z690D82790 2013-12-30 Area Vigilanza 14741 2014 624 ISCRIZIONE E CORSO DI TIRO ANNO 2013 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI VELLETRI - N. 1 AGENTE DI P.L. CIG. N. Z0E0D7DEFE 2013-12-30 Area Vigilanza 14742 2013 623 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE ACI 2 E 3 TRIM. ANNO 2013 CIG. N. Z600D7CCE5 2013-12-20 Area Vigilanza 14743 2014 622 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU VEICOLO MAINDRA TG. DL185RN IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. ZCB0D757AC . 2013-12-20 Area Vigilanza 14744 2014 621 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA ESEGUIRE SU TOYOTA BX 899 DY IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG. N. Z900D76623 2013-12-20 Area Vigilanza 14745 2013 620 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZO DI ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CIG N. ZF90D69EF8 - VETERNINARIA 2000 SRL CIG N. Z4C0D69F67 - GALILEO GALILEO SRL 2013-12-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 14746 2013 619 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE CENTRO POLIFUNZIONALE S. PERTINI DITTA LUSTEMA SRL. CIG Z940D75D69 2013-12-31 Area Tecnica 14747 2013 618 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – ATTIVITA' DI SPORTELLO CIG Z850BAD1DB 2013-12-31 Area entrate e patrimonio 14748 2013 617 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DELLA AUSL RM H AI SENSI DELLA L.R. 34/97 CIG. N.Z620D69A8C 2013-12-20 Area Vigilanza 14749 2013 616 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA DELLA TORRETTA. MUTUO POS. N. 3201825/00 E POS. N. 3015704/00 AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE VIA DELLA TORRETTA ALLA DITTA GMG COSTRUZIONI SOC. COOP. A.RL CUP H28F10000030004 CIG Z5D0D416FE 2013-12-31 Area Tecnica 14750 2013 615 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA CIG : Z2A05AC991 2013-12-31 Area Tecnica 14751 2013 614 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA GMG COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA .CIG : Z5405ACA1A 2013-12-31 Area Tecnica 14752 2013 613 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI 2013-12-31 Area Socio-Culturale 14753 2013 612 INTERVENTI STRAORDINARI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS.4546545/00 CUP H24B1300025004 2013-12-31 Area Tecnica 14754 2013 611 ACCERTAMENTO ENTRATE AREA TECNICA AL 31.12.2013 2013-12-31 Area Tecnica 14755 2013 610 : LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. CUP H24G07000000002 LIQUIDAZIONE FATTURA 30/13 DELL’ING. MATTEO MOSCATELLI SALDO PROGETTAZIONE E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA 25/13 DELL’ING. MATTEO MOSCATELLI SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA LIQUIDAZIONE FATTURA 08/2013 DELL’ARCH. CARLO FERRETTI SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA 2013-12-31 Area Tecnica 14756 2013 606 ACQUISTO UPS PER SEDI COMUNALI . CIG. ZF70D1020B 2013-12-31 Area Tecnica 14757 2013 605 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL’UTENZA. ATTUAZIONE ALLEGATO C DEL D.G.R. N. 601 DE 17.12.2010 . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.CUP H20G12000000006 2013-12-31 Area Tecnica 14758 2013 604 ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE AI SENSI DEL D.LGS.81/08. CIG Z670D27BEE 2013-12-31 Area Tecnica 14759 2013 603 AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI RIMOZIONE ALBERATURA E MATERIALE DI ORIGINE FRANOSA ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI CIG Z2E0D27D3C 2013-12-31 Area Tecnica 14760 2013 602 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z740D2893D 2013-12-31 Area Tecnica 14761 2013 601 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP H21H13000900004 DETERMINA DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO MUTUO CASSA DD.PP. POS. 6007222 2013-12-31 Area Tecnica 14762 2013 600 ASSEGNAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE. 2013-12-27 Area Socio-Culturale 14763 2013 599 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG Z540D276CF 2013-12-27 Area Tecnica 14764 2013 598 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z7B0D2758E 2013-12-27 Area Tecnica 14765 2013 597 INSERIMENTO MINORI PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14766 2013 596 ADEMPIMENTI D.LGS.81/08 LUOGHI DI LAVORO. ASSEGNAZIONE SOMME AD ECONOMO COMUNALE. 2013-12-27 Area Tecnica 14767 2013 595 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 DITTA IMPRECON - CIG Z990D23516 2013-12-27 Area Tecnica 14768 2013 594 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE 2013-12-27 Area Tecnica 14769 2013 593 APPROVAZIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO DELLA TARSU PER L’ANNO 2012 2013-12-20 Area entrate e patrimonio 14770 2013 592 APPROVAZIONE ELENCO DEI RUOLI PER LA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L’ANNO 2013 2013-12-27 Area entrate e patrimonio 14771 2013 591 REDAZIONE DI PERIZIA AGRO-FORESTALE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI N.30 PINI DOMESTICI NELLA PINETA DI VIA ERCOLANO. AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ME & TREE COOPERATIVA. 2013-12-27 Area Tecnica 14772 2013 590 IMPEGNO IN FAVORE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO PER INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE LINEE ELETTRICHE ED ACQUISTO MATERIALI. CIGZ0A0D1D5AD 2013-12-27 Area Tecnica 14773 2013 588 ASSEGNAZIONE FONDI ALL’ECONOMO PER EFFETTUAZIONE DI PICCOLE SPESE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DELLA VISITA A CASTEL GANDOLFO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA. 2013-12-24 Area staff del Segretario generale 14774 2013 587 APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2013 2013-12-17 Area Economico - Finanziaria 14775 2013 586 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA : FRUIZIONE DI N. 10GG DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO (ART.32 DEL D.LGS. 151/2001) 2013-11-29 Area Economico - Finanziaria 14776 2013 585 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA. 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14777 2013 584 INTEGRAZIONE SCUOLABUS 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14778 2013 583 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14779 2013 581 IMPEGNO SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ED INTERNET 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14780 2013 580 IMPEGNO PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14781 2013 579 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI. 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14782 2013 578 IMPEGNO PER MATERIALE INFORMATICO: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14783 2013 576 RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RETTA M.P.F. 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14784 2013 575 "ACCORDO PRELIMINARE DI CESSIONE VOLONTARIA PER PUBBLICA UTILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) IN LOCALITA ""LE MOLE"" - APPROVAZIONE VARIAZIONE SCHEMA DI ACCORDO" 2013-12-20 Area entrate e patrimonio 14785 2013 574 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI ALBANO LAZIALE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA DI UN MINORE PORTATORE DI HANDICAP PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE. 2013-12-20 Area Socio-Culturale 14786 2013 573 ART. 15, L.R. N. 3/2010. BANDO DI FINANZIAMENTO AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL PENDOLARISMO, RELATIVAMENTE A STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PENDOLARE IN TERMINI DI SICUREZZA E COMFORT A TERRA DELL’UTENZA. ATTUAZIONE ALLEGATO C DEL D.G.R. N. 601 DE 17.12.2010 ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELL’INTERVENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA G.M.G. COSTRUZ 2013-12-20 Area Tecnica 14787 2013 572 GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE. SENTENZA N. 1178/13. LIBERATI CLAUDIO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. RISARCIMENTO DANNO. 2013-12-20 Area staff del Segretario generale 14788 2013 571 IMPEGNO SPESA PER STAMPA MASSIVA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO MAGGIORAZIONE TARES DI CUI ALL’ART. 14, COMMA 13, DEL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 214/2011 - CIG ZE80C9494C 2013-12-20 Area entrate e patrimonio 14789 2013 570 APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CDS ACCERTATI DAL 01/07/2009 AL 31/12/2009 2013-12-20 Area Vigilanza 14790 2013 569 IMPEGNO SOMME RELATIVE AL RIMBORSO PER UTENZE ELETTRICHE E DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE. 2013-12-19 Area Socio-Culturale 14791 2013 568 IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO. 2013-12-19 Area Socio-Culturale 14792 2013 567 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL GAS DA RISCALDAMENTO E DELL'ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE, DEI CENTRI ANZIANI E STRUTTURE COMUNALI. 2013-12-19 Area Socio-Culturale 14793 2013 566 "IMPEGNO QUOTA CONSORTILE 2011 IN FAVORE DEL ""CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI""" 2013-12-19 Area Socio-Culturale 14794 2013 565 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SEDI COMUNALI ALLA DITTA IMPRECON. CIG Z5E0A4FF6B 2013-12-19 Area Tecnica 14795 2013 564 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI CASTEL GANDOLFO 2013-12-19 Area Socio-Culturale 14796 2013 563 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG ZA10CF0C65 2013-12-19 Area Tecnica 14797 2013 562 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA BONI PIEMONTE AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA DI GIUSEPPE SRL CIG Z3A0CF13EE 2013-12-19 Area Tecnica 14798 2013 561 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 3 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20S/13 DEL 20/11/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 122 DEL 22.11.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N.224/13 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AIERRE ENGINEERING CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2013-12-19 Area Tecnica 14799 2013 560 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA. 2013-12-19 Area Socio-Culturale 14800 2013 559 LEGGE 13/89 L.R.:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - SIG. L.M. 2013-12-19 Area Socio-Culturale 14801 2013 558 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: INTEGRAZIONE IMPEGNO 2013-12-19 Area Socio-Culturale 14802 2013 557 ACCERTAMENTO ENTRATE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN SALA CONSILIARE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 DEL 28 MARZO 2013. 2013-12-19 Area Amministrativa 14803 2013 556 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI NOVEMBRE AL MESE DI DICEMBRE 2013 DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2014 - SIG.RA C.V 2013-12-17 Area Socio-Culturale 14804 2013 555 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.1.000 BUSTE INTESTATE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NOTIFICHE. CIG.Z710CF7A04. 2013-12-17 Area Amministrativa 14805 2013 554 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG.RA T.M. 2013-12-17 Area Socio-Culturale 14806 2013 553 MERCATINO NATALIZIO: AFFIDAMENTO GESTIONE. 2013-12-17 Area Socio-Culturale 14807 2013 552 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER OPERAI COMUNALI. CIG ZE10CF286E 2013-12-16 Area Tecnica 14808 2013 551 INTERVENTO DI TAGLIO ERBE INFESTANTI SU AREE COMUNALI E DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE SU AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163/06 DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG Z4B0CE602F 2013-12-16 Area Tecnica 14809 2013 550 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALI. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CM SERVICE SRL . CIG : Z040CDBDE6 2013-12-16 Area Tecnica 14810 2013 549 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GUIDE METALLICHE TENDA INTERNA SALA PETROLINI. CIG Z4A07115D 2013-12-16 Area Tecnica 14811 2013 548 IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA TEATRO COMUNALE “ETTORE PETROLINI” . CIG ZDA0CE3E2C - CUP H25G10000090006 2013-12-16 Area Tecnica 14812 2013 547 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORAZIONI ESTERNE TERZA FASE 3B . EDIFICIO COMUNALE TEATRO PETROLINI. IMPRESA : IMPRESA DI GIUSEPPE S.R.L. CIG ZAF0CE3E59 2013-12-16 Area Tecnica 14813 2013 546 PROGETTO ESPLORA CASTELLO: IMPEGNI DI SPESA. 2013-12-16 Area Socio-Culturale 14814 2013 545 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI ARCHIVIAZIONE. CIG ZFA0CEF457. 2013-12-16 Area Amministrativa 14815 2013 544 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT DOBLO' TG. YA 015 AC CIG. N. Z730CBC671 IN DOTAZIONE AREA VIGILANZA. 2013-12-13 Area Vigilanza 14816 2013 543 "XI EDIZIONE ""CORRI PER IL LAGO"": IMPEGNO PER ACQUISTO MAGLIETTE." 2013-12-12 Area Socio-Culturale 14817 2013 542 IMPEGNO CANONI PER I SOFTWARES DELLA MAGGIOLI. S.P.A. - C.I.G. ZBA0CE3A73. 2013-12-12 Area Socio-Culturale 14818 2013 541 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG Z1D0CE375A 2013-12-12 Area Tecnica 14819 2013 540 AFFIDAMENTO DITTA ECO IN INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO E SCUOLA MOLE. CIG Z460CDBC14 2013-12-12 Area Tecnica 14820 2013 539 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG.SERPI GIUSEPPE 2013-12-12 Area Socio-Culturale 14821 2013 538 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA QUARTO TRIMESTRE 2013. 2013-12-12 Area Socio-Culturale 14822 2013 537 ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VULCANO” – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA. 2013-12-11 Area Amministrativa 14823 2013 536 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI RACCOGLITORI PER LE LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI. CIG ZB00CD9309. 2013-12-11 Area Amministrativa 14824 2013 535 LAVORI DI MESSA A NORMA MENSA SCOLASTICA SCUOLA PAVONA LAGHETTO CUP H21H13000900004 DETERMINA A CONTRARRE MUTUO 2013-12-10 Area Tecnica 14825 2013 534 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROVINCIA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELL’INTERVENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO OPERE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 8 DEL D.LEG.VO N.163 ALLA DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CUP H29G13000530007 CIG ZE90CC1B31 2013-12-10 Area Tecnica 14826 2013 533 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. LIQUIDAZIONI FATTURE N. 346/2013 E N. 402/2013 SOLUTIONS PER SERVIZIO CONTROLLO ACCESSO AREA CANTIERE CUP H23B08000180001 CIG Z840B1CE8B 2013-12-10 Area Tecnica 14827 2013 532 """SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE"" –PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013. APPROVAZIONE CONTRATTO CIG 5492639D14" 2013-12-10 Area Tecnica 14828 2013 531 LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009. LIQUIDAZIONE FATTURA 10/2013 ARCH. CARLO FERRETTI , E LIQUIDAZIONE FATTURA 52/13 ING. MATTEO MOSCATELLI 2013-12-10 Area Tecnica 14829 2013 530 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODULO CENSED 2013-12-10 Area Socio-Culturale 14830 2013 529 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ARCH. TIZIANA COLAGROSSI QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.47/84 . 2013-12-10 Area Tecnica 14831 2013 528 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO. INCARICO AL GEOM. MASSIMILIANO SIMONINI PER IL RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELLE AREE INTERESSATE AL PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “MOLE” 2013-12-10 Area Tecnica 14832 2013 527 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI DAL MESE DI DICEMBRE 2013 AL MESE DI NOVEMBRE 2014 - SIG.RA V. D. 2013-12-09 Area Socio-Culturale 14833 2013 526 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA III QUADRIMESTRE 2013-12-09 Area Socio-Culturale 14834 2013 525 IMPEGNO DI SPESA PER ADDOBBI NATALIZI 2013-12-07 Area Socio-Culturale 14835 2013 524 RILEGATURA REGISTRO PROTOCOLLO ANNO 2013 – CIG ZF50CC5555. 2013-12-06 Area Amministrativa 14836 2013 523 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L' ASSOCIAZIONE G.E.N. O.N.L.U.S. (GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE). 2013-12-06 Area Vigilanza 14837 2013 522 REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE SIP - ARCH. FRANCESCO SIMEONI. 2013-12-05 Area Tecnica 14838 2013 521 RIPRISTINI CONTO 5151 PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA A MEZZO MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA 2013-12-05 Area Economico - Finanziaria 14839 2013 520 ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALI IGIENICI PER I BAGNI DELLA SEDE COMUNALE E DEGLI EDIFICI DISTACCATI 2013-12-05 Area Economico - Finanziaria 14840 2013 519 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. S.GIOVANNI DI DIO MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013-12-05 Area Socio-Culturale 14841 2013 518 CONCESSIONE RIMBORSO ECONOMICO PER LAVORI SVOLTI PRESSO CENTRO ANZIANI CASTEL GANDOLFO E PAVONA 2013-12-05 Area Socio-Culturale 14842 2013 517 MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. – ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827 2013-12-04 Area Amministrativa 14843 2013 516 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DEL VEICOLO FIAT PUNTO TG. BN 899 GP. 2013-12-04 Area Vigilanza 14844 2013 515 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. BN 899 GP . CIG. N. Z650CB619A 2013-12-04 Area Vigilanza 14845 2013 514 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCHEDE ANAGRAFICHE ED ELETTORALI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG ZDF0CB5758. 2013-12-04 Area Amministrativa 14846 2013 513 ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO NELL' AMBITO DELL' AREA DI VIGILANZA 2013-12-04 Area Vigilanza 14847 2013 512 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ARCH FRANCESCA FORLEO PER ESPLETAMENTO INCARICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. 2013-12-04 Area Tecnica 14848 2013 511 REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO “ MOLE”. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. FRANCESCO SIMEONI 2013-12-04 Area Tecnica 14849 2013 510 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NE CDS MESE DI NOVEMBRE 2013 2013-11-30 Area Vigilanza 14850 2013 509 EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA SOC. SERVIZI INDUSTRIALI SRL A DECORRERE DAL 01/12/2013 FINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO . CUP NON NECESSARIO - CIG ZA40CA2343 2013-11-29 Area Tecnica 14851 2013 508 AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELL' AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI, NONCHE' LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE, ATTIVITÀ ESEGUITA IN EMERGENZA E H24. 2013-11-29 Area Vigilanza 14852 2013 507 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE DELL’ANNO 2012. CIG Z410CA0A8A 2013-11-29 Area Amministrativa 14853 2013 506 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SMANTELLAMENTO PORZIONI IN FERRO EX IMPIANTO DI DEPURAZIONE MOLE. DITTA F.E.R.O.M SRL CIG ZE10C94282 2013-11-29 Area Tecnica 14854 2013 505 INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1176/2013, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 451 DEL 29/10/2013 2013-11-28 Area staff del Segretario generale 14855 2013 504 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2013 2013-11-28 Area Vigilanza 14856 2013 503 CANONE ABBONAMENTO PER L' ACCESSO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL (BANCA DATI ACI PRA) E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI - ANNO 2014 2013-11-28 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 14857 2013 502 ASSOCIAZIONE CITTÀ PER LA FRATERNITÀ – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA. 2013-11-27 Area Amministrativa 14858 2013 501 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE PER USO STRADALE 2013-11-27 Area Vigilanza 14859 2013 500 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA. CIG ZDB0C86158. 2013-11-25 Area Amministrativa 14860 2013 499 "PROGETTO ""BENVENUTO 2012"": APPROVAZIONE RELAZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA." 2013-11-21 Area Socio-Culturale 14861 2013 498 AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI EDIL ARTIGIANA CASTELLI . CIG Z230C7E441 2013-11-21 Area Tecnica 14862 2013 497 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO ESITO DI GARA IN FAVORE DI DI INFO SRL CIG ZD70C7D11E 2013-11-21 Area Tecnica 14863 2013 496 LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SAN SEBASTIANO (CHIESA CIMITERIALE) . IMPUTAZIONE DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG CIG Z8A0C7D8CC 2013-11-21 Area Tecnica 14864 2013 495 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO CON TESORETTI PORTA ARMI - SCARICO ARMI COME PREVISTO DA LEGGI CITATE. 2013-11-21 Area Vigilanza 14865 2013 494 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESSERINI INVALIDI. 2013-11-21 Area Vigilanza 14866 2013 493 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SEDE COMUNALE DITTA KONE SPA. CIG Z780C79823 2013-11-21 Area Tecnica 14867 2013 492 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE PAVONA LAGHETTO DITTA MIA SPA. CIG ZAD0C7707F 2013-11-20 Area Tecnica 14868 2013 491 DISOSTRUZIONE GRIGLIE E POZZETTI CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA SANDRO PERTINI : AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DITTA BELARDINELLI MARIO. CIG Z4F0C74292 2013-11-19 Area Tecnica 14869 2013 490 PROGETTO GOLF COMUNE: IMPEGNO DI SPESA.CIG Z5E0C6D7D2 2013-11-18 Area Socio-Culturale 14870 2013 489 "MANIFESTAZIONE ""EMOZIONE OLIMPICO"". C.I.G. Z2F0C6D6EB" 2013-11-18 Area Socio-Culturale 14871 2013 488 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI LIBRI DI TESTO A. S. 2013-2014 CIG ZA50C6D65E 2013-11-18 Area Socio-Culturale 14872 2013 487 IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA - PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE 2013-11-18 Area Socio-Culturale 14873 2013 486 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 85 DEL 20.11.2012 DELL’AREA AMMINISTRATIVA. 2013-11-18 Area Amministrativa 14874 2013 485 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA C.S. 2013-11-18 Area Socio-Culturale 14875 2013 484 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE ""REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA"" IMPEGNO NOVEMBRE 2013 - APRILE 2014 SIG.RA G.K." 2013-11-18 Area Socio-Culturale 14876 2013 483 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI. CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.482 DEL 14.11.2013. 2013-11-15 Area Tecnica 14877 2013 482 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI. CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO- APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.. 2013-11-14 Area Tecnica 14878 2013 481 ACQUISTO NASTRI INCHIOSTRATORI PER MACCHINA AFFRANCATRICE 2013-11-11 Area Economico - Finanziaria 14879 2013 480 ACQUISTO BUONI PASTO SALDO 2013 IMPEGNO DI SPESA CIG Z5A0C4EAA 2013-11-11 Area Economico - Finanziaria 14880 2013 479 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE RETTE E INTEGRAZIONE QUOTA - SAN RAFFAELE DI MONTECOMPATRI - SIG.RA M.P. 2013-11-07 Area Socio-Culturale 14881 2013 478 ACQUISTO DIVISE PER I MESSI COMUNALI. CIG Z320C4E5A6. 2013-11-11 Area Amministrativa 14882 2013 477 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA IMPRESA MARCHIONNE MAURIZIO . CIG ZFA0C6D9AB 2013-11-08 Area Tecnica 14883 2013 476 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMPAGNIA ELBA ASSICURAZIONI SPA N. 270839 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2013 DEL 15/10/2013 DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2013-11-08 Area Tecnica 14884 2013 475 UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA EX D.G. DELLA M.C.T.C. - DPR 28 SETTEMBRE 1994 N. 634 - CANONE ANNO 2014 2013-11-08 Area Vigilanza 14885 2013 474 IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI CANCELLERIA PER L' AREA VIGILANZA CIG. ZB60C4A633 2013-11-08 Area Vigilanza 14886 2013 473 ACQUISTO DI TRE FIRME DIGITALI CON CNS. 2013-11-07 Area Socio-Culturale 14887 2013 472 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA. CIG Z220C44B53 2013-11-07 Area Amministrativa 14888 2013 471 PROGETTO ESPLORA CASTELLO: IMPEGNI DI SPESA. 2013-11-06 Area Socio-Culturale 14889 2013 470 REALIZZAZIONE TROFEO PER COPPA ORO CASTEL GANDOLFO 2013-11-05 Area Socio-Culturale 14890 2013 469 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-11-05 Area Socio-Culturale 14891 2013 468 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE - EDUCATIVA MINORI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2013(CIG 21290270A9). IMPEGNI ANNO 2014 E 2015 2013-11-05 Area Socio-Culturale 14892 2013 467 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI NOVEMBRE SIG.RA V. D. 2013-11-05 Area Socio-Culturale 14893 2013 466 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2013 - CIG Z980C3BAA5 2013-11-05 Area Socio-Culturale 14894 2013 465 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. CIG Z310C32E21. 2013-11-04 Area Amministrativa 14895 2013 464 IMPEGNO IN FAVORE ECO IN PER SECONDO INTERVENTO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA. CIG Z1F09981B3 2013-11-04 Area Tecnica 14896 2013 463 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ROMA SENTENZA N. 65377/2010 – SIG. MARCO DI PERNA /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E EQUITALIA GERIT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 14/10/2013. 2013-11-04 Area staff del Segretario generale 14897 2013 462 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 30/06/2014 2013-10-31 Area Socio-Culturale 14898 2013 461 ASSEGNAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE AL PAGAMENTO DELLE NOTIFICHE. 2013-10-31 Area Amministrativa 14899 2013 460 EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. AMBI.EN.TE S.P.A PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA PERIODO DAL 01/10/2013 AL 30/11/2013 CUP NON NECESSARIO CIG ZB40C2E596 2013-10-31 Area Tecnica 14900 2013 459 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, ANNO 2013. IMPEGNO PONTINA AMBIENTE S.R.L. CIG Z200C2E7DB 2013-10-31 Area Tecnica 14901 2013 458 "CLUB ""I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA"" – IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013." 2013-10-31 Area Amministrativa 14902 2013 457 IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2013. 2013-10-31 Area Amministrativa 14903 2013 456 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2013. 2013-10-31 Area Amministrativa 14904 2013 455 "APPROVAZIONE ""LETTERA DI SOLLECITO DI PAGAMENTO SENZA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO"" RELATIVA A SANZIONI AL C.D.S. NON PAGATE E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPEDIZIONI." 2013-10-31 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 14905 2013 454 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI OTTOBRE 2013 (2° FILE) 2013-10-31 Area Vigilanza 14906 2013 453 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. PER L'ANNO 2013. 2013-10-31 Area Amministrativa 14907 2013 452 INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO BORSE LAVORO 2013-10-29 Area Socio-Culturale 14908 2013 451 SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 6368/2013 - R.G. 08980/2012 – RICORSO T.A.R. LAZIO SEZ. II BIS - SIGG.RI BELLUCCI CLAUDIA, LO CASTRO ELEONORA, PERCOCO ANTONELLA, TRIPODI DAVIDE/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO. 2013-10-29 Area staff del Segretario generale 14909 2013 450 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TETTO E FACCIATE DEL CONDOMINIO IN VIA ALCIDE DE GASPERI 6-7-8 CASTEL GANDOLFO 2013-10-28 Area Tecnica 14910 2013 449 IMPEGNI DI SPESA A COPERTURA DEGLI ESONERI MENSA A.S. 2013/2014 2013-10-25 Area Socio-Culturale 14911 2013 448 IMPEGNO DI SPESA BORSA LAVORO UTENTE ANNO 2013/2014 2013-10-25 Area Socio-Culturale 14912 2013 447 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO. 2013-10-25 Area Socio-Culturale 14913 2013 446 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LE RICORRENZE ISTITUZIONALI DEL 4 E 12 NOVEMBRE. CIG ZBE0C18269. 2013-10-25 Area Amministrativa 14914 2013 445 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 500 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 ADESIVI COPRI FOTO. CIG ZB40C17102. 2013-10-25 Area Amministrativa 14915 2013 444 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2013 (PERIODO 1/7/2013 - 12/9/2013) 2013-10-24 Area Economico - Finanziaria 14916 2013 443 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL - ANNO 2013. CIG ZAF0C1203E. 2013-10-24 Area Amministrativa 14917 2013 442 ACQUISTO NASTRI INCHIOSTATROTI PER MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG N. Z250BAA269 2013-10-23 Area Economico - Finanziaria 14918 2013 441 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – RIPARTO SPESE ANNO 2013. 2013-10-23 Area Amministrativa 14919 2013 440 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2013 AL SEGRETARIO GENERALE D.SSA FUSCO ROBERTA CESSATA IL 15/09/2013 2013-10-17 Area Economico - Finanziaria 14920 2013 439 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CORONE D’ALLORO PER LA CERIMONIA ISTITUZIONALE DEL IV NOVEMBRE. CIG ZCE0C0C2A1 2013-10-23 Area Amministrativa 14921 2013 438 ACQUISTO N. 500 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. 2013-10-23 Area Amministrativa 14922 2013 437 LOCAZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA. 2013-10-23 Area Amministrativa 14923 2013 436 APPROVAZIONE VERBALE SOMMA URGENZA - IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI ESEGUITI DA DITTA G.M.G COSTRUZIONI SOC COOP ARL E DITTA EDILGI 3000 S.R.L . CIG Z820C0A748 2013-10-23 Area Tecnica 14924 2013 435 SERVIZIO CIVICO V.A -C.S.-N.M.-B.N.-C.C.-B.E. G.L. 2013 E 2014 2013-10-22 Area Socio-Culturale 14925 2013 434 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI INFORMATICHE- C.I.G. Z440C0A351. 2013-10-22 Area Socio-Culturale 14926 2013 433 CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA HALLEY INFORMATICA S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB80C01FD3. 2013-10-21 Area Socio-Culturale 14927 2013 432 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENT ELEVATI DAL PERSONALE DI P.L. E DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI OTTOBRE 2013 2013-10-21 Area Vigilanza 14928 2013 431 SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI. CIG ZD00C00EC3 2013-10-21 Area Tecnica 14929 2013 430 MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 30/06/2014. 2013-10-18 Area Socio-Culturale 14930 2013 429 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CENTRO POLIFUNZIONALE S.PERTINI 17.10.2011 - 16.10.2013 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LUSTEMA SRL CIG. Z39074D6D6 2013-10-18 Area Tecnica 14931 2013 428 OGGETTO: IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA IDL ELEVER SRL PERIODO 25.05.2013 – 24.05.2014 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DAL 25/5/2012 AL 24/5/2014. CIG. ZB30529417 2013-10-18 Area Tecnica 14932 2013 427 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. CIG Z9A09948A6 2013-10-18 Area Tecnica 14933 2013 426 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA NET SOLUTION SRL NOLEGGIO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC4500AD QUARTO TRIMESTRE 2013 CIG Z6D0AD5ED8 2013-10-18 Area Tecnica 14934 2013 425 OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DI PIAZZA CESARE BATTISTI. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE OCCORSA PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. CODICE CUP H27H07000960002 CIG 09708090EE 2013-10-17 Area Tecnica 14935 2013 424 “LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H27H10002790002 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI 2013-10-17 Area Tecnica 14936 2013 423 “LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO” FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI 2013-10-17 Area Tecnica 14937 2013 422 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER PC. - CIG Z810BFAC03 2013-10-17 Area Socio-Culturale 14938 2013 421 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE IMPIANTI SEMAFORICI - CIG. N.Z4F0BEDC67 2013-10-17 Area Vigilanza 14939 2013 420 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H23B10000430002- CIG 5358199DAE 2013-10-16 Area Tecnica 14940 2013 419 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELADEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE DEL CDS MESI DI SETTEMBRE 2013. 2013-10-16 Area Vigilanza 14941 2013 418 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N.2 REGISTRI SUPPLETIVI PER GLI ATTI DI CITTADINANZA – ANNO 2013. CIG ZF60BF25D9. 2013-10-16 Area Amministrativa 14942 2013 417 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ALLA MACCHINA STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO 2020 D IN DOTAZIONE ALL'AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFCI - CIG Z1B0BE909E. 2013-10-15 Area Amministrativa 14943 2013 416 ASSEGNAZIONE FONDI ALL’ECONOMO PER EFFETTUAZIONE DI PICCOLE SPESE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE DELLA VISITA A CASTEL GANDOLFO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY. CIG Z130BECF2C. 2013-10-11 Area Amministrativa 14944 2013 415 “LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO ZONA LAGO ALBANO DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H27H10002790002 - CIG 5358142EA4 2013-10-11 Area Tecnica 14945 2013 414 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE - CIG ZD70BE390B 2013-10-11 Area Socio-Culturale 14946 2013 413 QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI AVVIATI ALLO SMALTIMENTO 2013-10-11 Area entrate e patrimonio 14947 2013 412 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA S.M. 2013-10-11 Area Socio-Culturale 14948 2013 411 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO – 2° STRALCIO – CUP H23B10000430002 FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 2013-10-10 Area Tecnica 14949 2013 410 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE ""REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA"" MESE DI OTTOBRE." 2013-10-10 Area Socio-Culturale 14950 2013 409 IMPEGNO DI SPESA AUSILIO GUARDIA ECOZOOFILA NAZIONALE ASS. GEN. G.E.N. O.N.L.U.S. IN OCCASIONE DELLA XV ED. MEZZA MARATONA DEI CASTELLI ROMANI PER IL GIORNO 6 OTTOBRE 2013 - CIG. N. Z360BC9235. 2013-10-05 Area Vigilanza 14951 2013 408 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1 CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2013-10-04 Area Tecnica 14952 2013 407 "“LAVORI PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE – ARCHEOLOGICO ""FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/209. CUP H21B10001360002 AFFIDAMENTO INCARICO CONGIUNTO AI PROFESSIONISTI GEOM. MARCO DEL GIOVANE E GEOM. VALTER FRASCHETTI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI" 2013-10-04 Area Tecnica 14953 2013 406 “LAVORI PER UN PERCORSO CICLO – PEDONALE - ARCHEOLOGICO DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO E DEL MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE. FISSAZIONE DELLE MODALITÀ DI PUBBLICITÀ DELL'APPALTO - IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE AVCP – CUP H21B10001360002 - CIG 5358065F19 2013-10-04 Area Tecnica 14954 2013 405 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE LISTE IN ECONOMIA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2013 E 12/2013 DELLA DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2013-10-03 Area Tecnica 14955 2013 404 LAVORI DI RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO APPROVAZIONE 4 SAL LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4 E RELATIVA FATTURA N. 10/2013. DITTA EURO 90SRL CODICE CUP H24G07000000002 CIG 175782396B 2013-10-03 Area Tecnica 14956 2013 403 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO PRELIEVO CAMPIONI CALCESTRUZZO, PROVE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE, PROVE SU BARRE DI ACCIAIO CUP H23B08000180001 CIG ZDA0BB800BD 2013-10-03 Area Tecnica 14957 2013 402 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. DITTA AGGIUDICATRICE ATI CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI DITTA UNIROCK SRL .CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4. AUTORIZZAZIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI DI GIORNI 90 2013-10-03 Area Tecnica 14958 2013 401 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 2 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14S/13 DEL 20/09/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 97 DEL 24.09.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N.173/13 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AIERRE ENGINEERING CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2013-10-03 Area Tecnica 14959 2013 400 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA CARLO ROSSELLI E VIA PIO XI – LIQUIDAZIONE FATTURA 29 DEL 22/07/2013 DITTA EDILGI 3000 SRL. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE. CIG Z290A5F3FA 2013-10-03 Area Tecnica 14960 2013 399 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI OTTOBRE SIG.RA V. D. 2013-10-02 Area Socio-Culturale 14961 2013 398 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 341/2013, 358/2013, 372/2013. 2013-10-02 Area Amministrativa 14962 2013 397 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 80/2012 – CANONE NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO – ANNI 2013/2014 - CIG 0703395BE7 2013-10-02 Area Amministrativa 14963 2013 396 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PONTINA AMBIENTE. CIG Z340B92230 2013-10-01 Area Tecnica 14964 2013 395 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA PAGAMENTO DIRITTO DI LICENZA CUP H26E09000130004 2013-10-01 Area Tecnica 14965 2013 394 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA TERZO TRIMESTRE 2013. 2013-09-30 Area Socio-Culturale 14966 2013 393 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLA SIG.RA R.M.E. 2013-09-27 Area Socio-Culturale 14967 2013 392 APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ESONERO/RIDUZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 2013-09-27 Area Socio-Culturale 14968 2013 391 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO PER I CORPI DI POLIZIA LOCALE E PROVINCIALE . CIG. N. Z490B60ABA 2013-09-30 Area Vigilanza 14969 2013 390 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PASTI PER LA PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DEL SERVIZIO DEL GIORNO 15/08/2013. 2013-09-30 Area Vigilanza 14970 2013 389 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI E VERSAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) E L’ELABORAZIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO – CIG ZC70BACF0E 2013-09-27 Area entrate e patrimonio 14971 2013 388 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER PARZIALE/OMESSO VERSAMENTO E OMESSA DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – CIG Z850BAD1DB 2013-09-27 Area entrate e patrimonio 14972 2013 387 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - IMPEGNO SPESA 2013-09-26 Area Economico - Finanziaria 14973 2013 386 I E II SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – SALDO QUOTE ANNO 2012. 2013-09-25 Area Amministrativa 14974 2013 385 RIFACIMENTO, AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE IN ZONA LAGO - IMP EGNO DI SPESA URGENTE 2013-09-25 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 14975 2013 384 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 05/09/2013 PER ASSISTENZA PRATICHE TERNA, ENEL , GSE EMESSA DA ING. TORREGIANI 2013-09-24 Area Tecnica 14976 2013 383 LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL’ING. MATTEO MOSCATELLI PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 2013-09-24 Area Tecnica 14977 2013 382 LIQUIDAZIONE FATTURE ANAS PER CANONI ATTRAVERSAMENTO VIA APPIA UTENZA FOGNATURA/ACQUEDOTTO 2013-09-24 Area Tecnica 14978 2013 381 EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI CASTEL GANDOLFO: IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. AMBI.EN.TE S.P.A PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI A TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA PERIODO DAL 01/07/2013 AL 30/09/2013 CUP NON NECESSARIO CIG ZAB0B9C896 2013-09-24 Area Tecnica 14979 2013 380 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX-ONMI 2013-09-19 Area Socio-Culturale 14980 2013 379 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI SETTEMBRE 2013-09-19 Area Socio-Culturale 14981 2013 378 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI SETTEMBRE (CIG 21290270A9) 2013-09-19 Area Socio-Culturale 14982 2013 377 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE E SVINCOLO SOMME (CIG 21290270A9) 2013-09-19 Area Socio-Culturale 14983 2013 376 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2013-09-19 Area Socio-Culturale 14984 2013 375 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2012 AMBIENTE SPA 2013-09-19 Area Tecnica 14985 2013 374 IMPEGNO DI SPESA PER LA CASA DI CATERINA. CIG Z640C6D875 2013-09-19 Area Socio-Culturale 14986 2013 373 ACQUISTO N. 100 CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. 2013-09-16 Area Amministrativa 14987 2013 372 ACQUISTO FOGLI PER GLI ATTI DI STATO CIVILE E COPERTINE PER I RELATIVI ALLEGATI - ANNO 2014. CIG Z210B7F10B 2013-09-16 Area Amministrativa 14988 2013 371 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI SETTEMBRE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-09-13 Area Socio-Culturale 14989 2013 370 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE ""REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA"" MESE DI SETTEMBRE." 2013-09-13 Area Socio-Culturale 14990 2013 369 IMPEGNO DI SPESA BORSA LAVORO UTENTE M.B.B. MESE DI SETTEMBRE 2013-09-13 Area Socio-Culturale 14991 2013 368 SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI SETTEMBRE 2013-09-13 Area Socio-Culturale 14992 2013 367 SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI SETTEMBRE 2013-09-13 Area Socio-Culturale 14993 2013 366 ATTRIBUZIONE SPECIFICA RESPONSABILITÀ AL SIG. ENRICO ANTONIONI. 2013-09-13 Area staff del Segretario generale 14994 2013 365 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVR.IMPEGNO DI SPESA PARZIALE LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV.SCALISE. 2013-09-13 Area staff del Segretario generale 14995 2013 364 LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° E 2° TRIMESTRE 2013 2013-09-13 Area Economico - Finanziaria 14996 2013 363 RIPRISTINO CONTO 5151 PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO - IMPEGNO SPESA 2013-09-12 Area Economico - Finanziaria 14997 2013 362 MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 18/10/2013. 2013-09-11 Area Socio-Culturale 14998 2013 361 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI SETTEMBRE SIG.RA V. D. 2013-09-11 Area Socio-Culturale 14999 2013 360 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI SETTEMBRE 2013-09-11 Area Socio-Culturale 15000 2013 359 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS. 2013-09-09 Area Socio-Culturale 15001 2013 358 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB” - SECONDO SEMESTRE 2013. CIG Z290B6CE0A. 2013-09-10 Area Amministrativa 15002 2013 357 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2013-14. 2013-09-06 Area Socio-Culturale 15003 2013 356 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFITTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2013-14. 2013-09-06 Area Socio-Culturale 15004 2013 355 LIQUIDAZIONE COMPETENZE UTC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA PAVONA.CIG 3091255851 2013-09-06 Area Tecnica 15005 2013 354 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ IBERNESI LIQUIDAZIONE OPERE IN ECONOMIA PER ASSISTENZA ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE, GEOLOGICHE E DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE. DITTA EUROEDIL 99 SRL FATTURA N. 2 DEL 11/03/2013 CUP H29H09000420002 CIG Z24034A85D 2013-09-06 Area Tecnica 15006 2013 353 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 2013-09-06 Area Socio-Culturale 15007 2013 352 "QUOTA ASSOCIATIVA ""ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI"" ANNO 2013." 2013-09-05 Area Amministrativa 15008 2013 351 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I VETERINARI, MODULO RICHIESTA STERILIZZAZIONE, AVVISO PUBBLICO 2013-09-05 Area Vigilanza 15009 2013 350 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA S.O.E.S. S.P.A. SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE 2013-09-05 Area Vigilanza 15010 2013 349 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L. /AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI AGOSTO 2013 2013-09-05 Area Vigilanza 15011 2013 348 "AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA ""III MILLENNIO"" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO." 2013-09-04 Area entrate e patrimonio 15012 2013 347 IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PREAVVISO DI PARCELLA STUDIO LEGALE AVV. EDOARDO DI GIOVANNI PER OPPOSIZIONE TAR LAZIO PRESENTATO DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. 2013-09-04 Area staff del Segretario generale 15013 2013 346 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 541/2013 – SIG.RA GIOVANNA TONELLI /COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA. 2013-09-04 Area staff del Segretario generale 15014 2013 345 RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AL SEGRETARIO GENERALE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 223/2012. 2013-09-04 Area Economico - Finanziaria 15015 2013 344 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31/10/2013 2013-09-03 Area Socio-Culturale 15016 2013 343 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS. 2013-08-30 Area Socio-Culturale 15017 2013 342 FESTA PATRONALE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE: IMPEGNO DI SPESA 2013-08-30 Area Socio-Culturale 15018 2013 341 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE. CIG Z190B5709A. 2013-09-03 Area Amministrativa 15019 2013 340 DIPENDENTE BELLUCCI CLAUDIA: PRESA D'ATTO EFFETTIVA NASCITA DEL FIGLIO- CONGEDO DI MATERNITA' 2013-09-02 Area Economico - Finanziaria 15020 2013 339 DIPENDENTE LO CASTRO ELEONORA: PRESA D'ATTO EFFETTIVA NASCITA DEL FIGLIO - CONDEDO DI MATERNITA' 2013-09-02 Area Economico - Finanziaria 15021 2013 338 MODIFICA DETERMINA N.317 DEL 1470972013 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ABITI USATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZE90AD202E 2013-09-02 Area Tecnica 15022 2013 337 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NASTRI E TONER PER LE STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA. CIG ZBA0B513B6. 2013-09-02 Area Amministrativa 15023 2013 336 ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 308 DEL 09/08/2013 AVENTE AD OGGETTO “GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA “III MILLENNIO”, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, PER IL PERIODO 01/09/2013-30/06/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.” 2013-08-27 Area entrate e patrimonio 15024 2013 335 BIMBIMBICI 2013: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE E GADGET. 2013-05-17 Area Socio-Culturale 15025 2013 334 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI AGOSTO (CIG 21290270A9) 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15026 2013 333 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE ""REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA"" MESE DI AGOSTO." 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15027 2013 332 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI AGOSTO 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15028 2013 331 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI AGOSTO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15029 2013 330 IMPEGNO SPESA BORSA LAVORO UTENTE M.B.B. MESE DI AGOSTO 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15030 2013 329 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI AGOSTO SIG.RA V. D. 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15031 2013 328 SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI AGOSTO 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15032 2013 327 SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI AGOSTO 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15033 2013 326 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI AGOSTO 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15034 2013 325 SERVIZIO PRESCUOLA PER UTENTI SERVIZIO SCUOLABUS. 2013-05-28 Area Socio-Culturale 15035 2013 324 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI LUGLIO 2013-07-29 Area Socio-Culturale 15036 2013 323 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE LUGLIO-DICEMBRE 2013 2013-08-26 Area Socio-Culturale 15037 2013 322 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI LUGLIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-07-29 Area Socio-Culturale 15038 2013 321 ASSEGNAZIONE PERSONALE AL SERVIZIO II DELL’AREA AMMINISTRATIVA 2013-08-23 Area Amministrativa 15039 2013 320 MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. – ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827. 2013-08-22 Area Amministrativa 15040 2013 319 MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTI PERCOCO ANTONELLA E ANTONIONI ENRICO. 2013-08-20 Area staff del Segretario generale 15041 2013 318 MOBILITÀ INTERNA DIPENDENTE VIRGINIA COZZOLINO 2013-08-20 Area staff del Segretario generale 15042 2013 317 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI ABITI USATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE. APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA. CIG ZE90AD202E 2013-08-14 Area Tecnica 15043 2013 316 SPESE DI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 26/2013 - REG. GEN. 383/2012 AVIS AUTONOLEGGIO SPA. IMPEGNO DI SPESA. 2013-08-14 Area staff del Segretario generale 15044 2013 315 IMPEGNO DI SPESA PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LAGALE AVV. GIUSEPPE PIAZZA - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. BOLLA ROBERTO AVVERSO ORDINANZA TAR LAZIO. 2013-08-14 Area staff del Segretario generale 15045 2013 314 IMPEGNO DI SPESA PREAVVISO DI PARCELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE AVV. PETRILLO STEFANO PER OPPOSIZIONE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA REGIONE LAZIO. 2013-08-14 Area staff del Segretario generale 15046 2013 313 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA. 2013-08-14 Area staff del Segretario generale 15047 2013 312 RICORSO AL TAR LAZIO PRESENTATAO DA AMBI.EN.TE. SPA/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO IN CARICO AVV. GIOVANNI BLESI. IMPEGNO DI SPESA. 2013-08-14 Area staff del Segretario generale 15048 2013 311 SPESE GIUDIZIO SENTENZA N. 5002/13 - R.G. 9062/12 – TAR LAZIO. SIG. ANGELILLI FRANCO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. IMPEGNO DI SPESA PARCELLA AVV. ROBERTO MORONI. 2013-08-14 Area staff del Segretario generale 15049 2013 310 SPESE DI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE SENTENZA N. 293/2013 - SIG. MERETA DAMIANO/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO E EQUITALIA GERIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. 2013-08-14 Area staff del Segretario generale 15050 2013 309 IMPEGNO DI SPESA PARCELLA PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDIO LEGALE AVV. PETRILLO STEFANO – RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE PROMOSSO DAI SIGG. SHOGIRAZE GIORGIO E BEGISHVILI DAVID AVVERSO COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2013-08-14 Area staff del Segretario generale 15051 2013 308 "GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA L. DA VINCI DENOMINATA ""III MILLENNIO"" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01/09/2013-30/06/2016: DETERMINAZIONE A CONTRARRE" 2013-08-09 Area entrate e patrimonio 15052 2013 307 NOLEGGIO TRANSENNE IN FERRO IN OCCASIONE DELL' ANGELUS DELLA FESTA DELL' ASSUNZIONE, GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2013. 2013-08-07 Area Vigilanza 15053 2013 306 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. AFFIDAMENTO TEMPORANEA DI SERVIZIO CONTROLLO ACCESSI ALLA SOLUTIONS CUP H23B08000180001 CIG Z840B1CE8B 2013-08-07 Area Tecnica 15054 2013 305 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. ALESSANDRO TORREGIANI PER ASSISTENZA OTTENIMENTO INCENTIVO GSE E TISP.CUP H26E09000130004 2013-08-05 Area Tecnica 15055 2013 304 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 /2013 ARCH GRASSUCCI PER INCARICO PROFESSIONALE: RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE PUP (PIANO URBANO DEI PARCHEGGI) DA REDIGERE PER LA PRIMA VOLTA, NELL’AMBITO DEL PUT, CON RELATIVA STIMA DEI COSTI 2013-08-02 Area Tecnica 15056 2013 303 LAVORI DI RISANAMENTO COSTE DEL LAGO FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO D.G.R. N 777/2009. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI RTP AI ERRE ENGINEERING - STUDIO TELO’ 2013-08-02 Area Tecnica 15057 2013 302 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AGENTI DI P.L./AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI LUGLIO 2013 2013-08-01 Area Vigilanza 15058 2013 301 IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA SANTO PADRE 15/08/2013. 2013-07-31 Area Socio-Culturale 15059 2013 300 SVINCOLO SOMME BORSE LAVORO E NUOVO IMPEGNO SIG. D. F. 2013-07-31 Area Socio-Culturale 15060 2013 299 LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. C126012752 N. C126012427 N. C126019730 DI ENI SPA CUP H24G07000000002 2013-07-31 Area Tecnica 15061 2013 298 CASTELLO LIVE: IMPEGNO DI SPESA. 2013-07-30 Area Socio-Culturale 15062 2013 297 IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA TECNICA TERZO TRIMESTRE 2013. CIG Z6D0AD5ED8 2013-07-30 Area Tecnica 15063 2013 296 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 6.000 BUSTE CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI DELL'AREA TECNICA 2013-07-30 Area Tecnica 15064 2013 295 SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE. AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI. CIG Z4C0B0C56E 2013-07-30 Area Tecnica 15065 2013 294 RENDICONTAZIONE REGIONE LAZIO RISORSE RISERVATE ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA SOCIO - ASSISTENZIALE. 2013-07-29 Area Socio-Culturale 15066 2013 293 DISTRIBUZIONE PRODUTTIVITA' DIPENDENTI ANNO 2012 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI ANNO 2013 2013-07-26 Area Economico - Finanziaria 15067 2013 292 LOCAZIONE DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA. 2013-07-29 Area Amministrativa 15068 2013 291 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE ""REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA""." 2013-07-26 Area Socio-Culturale 15069 2013 290 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE 1 SAL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9S/13 DEL 24/06/2013 DITTA CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI E FATTURA N. 53 DEL 31.05.2013 DITTA UNIROCK . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/13 DEL 23.07.2013 IN ACCONTO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AIERRE ENGINEERING CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2013-07-24 Area Tecnica 15070 2013 289 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 ETICHETTE ADESIVE COPRI FOTO. CIG ZED0AE65CB 2013-07-24 Area Amministrativa 15071 2013 288 ORGANIZZAZIONE DELLA SETTANTASETTESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA PRO LOCO DI CASTEL GANDOLFO. 2013-07-23 Area Socio-Culturale 15072 2013 287 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI LUGLIO SIG.RA V. D. 2013-07-22 Area Socio-Culturale 15073 2013 286 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI LUGLIO 2013-07-22 Area Socio-Culturale 15074 2013 285 SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI LUGLIO 2013-07-22 Area Socio-Culturale 15075 2013 284 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI LUGLIO (CIG 21290270A9) 2013-07-22 Area Socio-Culturale 15076 2013 283 ATTIVAZIONE BORSA LAVORO UTENTE M.B.B. 2013-07-22 Area Socio-Culturale 15077 2013 282 CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA B.N. 2013-07-22 Area Socio-Culturale 15078 2013 281 INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S. L. S. - CIG Z660ADB147 2013-07-22 Area Socio-Culturale 15079 2013 280 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA II QUADRIMESTRE 2013-07-22 Area Socio-Culturale 15080 2013 279 IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDO TRIMESTRE 2013. CIG Z6D0AD5ED8 2013-07-18 Area Tecnica 15081 2013 278 ANNULLAMENTO DETERMINA N.254 DEL 2.07.2013 2013-07-18 Area Tecnica 15082 2013 277 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA ING. PIEMONTESE ING. ANSUINI 2013-07-18 Area Tecnica 15083 2013 276 LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. C136019931 DEL 20/06/2013 PER SPOSTAMENTO CONTATORI VIA ROMA N.1 DI ENI SPA CUP H24G07000000002 2013-07-18 Area Tecnica 15084 2013 275 APPROVAZIONE ELENCO DEI RUOLI PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) PER L’ANNO 2013 2013-07-17 Area entrate e patrimonio 15085 2013 274 AZIONE DI RECUPERO COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' EROGATA AL PERSONALE NEGLI ANNI 2005-2006-2007-2008-2009 2013-07-17 Area Economico - Finanziaria 15086 2013 273 ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, RISULTATO IDONEO AL CONCORSO ESPLETATO NELL' ANNO 2012 (RIF. DET. N. 33 DEL 13/08/2012) CAT. C- POS. ECON. C1 PERIODO 16/07 - 15/10 2013-07-16 Area Vigilanza 15087 2013 272 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA EDIL SCAVI SRL CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2013-07-11 Area Tecnica 15088 2013 271 LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN SALDO EMESSA DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004 2013-07-11 Area Tecnica 15089 2013 270 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA - APPROVAZIONE 3 SAL E CRE . LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 E 72 DEL 28/06/2013 DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 27/06/2013 SALDO D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851 2013-07-11 Area Tecnica 15090 2013 269 LAVORI COMPLETAMENTO VIA DEL MARE. IMPUTAZIONE DITTA CARPINETI VLADIMIRO. CIG Z7D0ABA9F2 2013-07-10 Area Tecnica 15091 2013 268 ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER OPERAI COMUNALI. CIG Z300ABA2EB 2013-07-10 Area Tecnica 15092 2013 267 LIQUIDAZIONE FATTURA AMA PER INTERVENTO DI POLIZIA MORTUARIA. CIG Z7A0ABA43C 2013-07-10 Area Tecnica 15093 2013 266 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI ANNO 2013. CIG Z390ABA558 2013-07-10 Area Tecnica 15094 2013 265 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE FORMICHE SCUOLE COMUNALI DITTA ECO IN . CIG Z0E09D10E0 2013-07-10 Area Tecnica 15095 2013 264 AFFIDAMENTO DISINFESTAZIONE ZANZARE TERRITORIO COMUNALE DITTA ECO IN. CIG ZD40AB9255 2013-07-10 Area Tecnica 15096 2013 263 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO - LUGLIO-AGOSTO2013 CIG ZF60AB87E3 2013-07-10 Area Tecnica 15097 2013 262 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ANGELUS DEL PONTEFICE FRANCESCO A CASTEL GANDOLFO IL 14 LUGLIO 2013. CIG ZA00AB67E2. 2013-07-09 Area Amministrativa 15098 2013 261 "CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL VIGENTE ""REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA""." 2013-07-08 Area Socio-Culturale 15099 2013 260 ACQUISTO FOTOCOPIATRICI - RETTIFICA DETERMINA N.208 DEL 07/06/2013 2013-07-05 Area Economico - Finanziaria 15100 2013 259 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.5.000 BUSTE CON STEMMA ED INTESTAZIONE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CIG Z670AA87AE 2013-07-04 Area Amministrativa 15101 2013 258 ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA CIG Z9E0A5EA55 2013-07-04 Area Economico - Finanziaria 15102 2013 257 APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO ESTIVO SUL LUNGO LAGO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO. 2013-07-03 Area Economico - Finanziaria 15103 2013 256 APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZIONE CONVENZIONE PER L’ADOZIONE DI SPAZI VERDI COMUNALI SOTTOSCRITTA IN DATA 13/02/2013 CON LA CON FCOMMERCIO ROMA – ASCOM CASTEL GANDOLFO 2013-07-03 Area entrate e patrimonio 15104 2013 255 "ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" – ANNO 2013 CIG Z1D0A9D7D7" 2013-07-02 Area Amministrativa 15105 2013 254 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE USL RMH PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA 2013-07-01 Area Tecnica 15106 2013 253 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS MESE DI GIUGNO 2013. 2013-06-21 Area Vigilanza 15107 2013 252 AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RCT E RCO - CIG.ZC20A71F14 2013-06-27 Area Economico - Finanziaria 15108 2013 251 "PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO "" IL MIO MIGLIORE AMICO - ANNO 2013""" 2013-06-21 Area Vigilanza 15109 2013 250 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL C.D.S. MESE DI MAGGIO 2013 2013-06-25 Area Vigilanza 15110 2013 249 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE COMUNALE. IMPEGNO DITTA GENERAL FIRE SRL. CIG ZE60A58FED 2013-06-24 Area Tecnica 15111 2013 248 INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE PLESSO PAVONA LAGHETTO. IMPEGNO A FAVORE DI MIA SPA. CIG Z7D0A5910A 2013-06-24 Area Tecnica 15112 2013 247 ISCRIZIONE E CORSO DI TIRO ANNO 2013 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI VELLETRI- N. 4 AGENTI- CIG. N. Z6D0A7FD49 2013-06-24 Area Vigilanza 15113 2013 246 IMPEGNO A FAVORE DITTA EFIS SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORI. CIG ZD30A591AB 2013-06-24 Area Tecnica 15114 2013 245 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG COSTRUZIONI COOP ARL. CIG ZCC0A555EF 2013-06-24 Area Tecnica 15115 2013 244 LAVORI DI SPOSTAMENTO PARETE DIVISORIA PRESSO SCUOLA MEDIA PAVONA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA GMG COSTRUZIONI COOP. ARL. CIG ZA70A555C4 2013-06-24 Area Tecnica 15116 2013 243 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 2013-06-21 Area Socio-Culturale 15117 2013 242 "REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL""GANDOLFESTIVAL"": IMPEGNO DI SPESA." 2013-06-21 Area Socio-Culturale 15118 2013 241 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PIT DI VIA MASSIMO D'AZEGLIO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 2013-06-21 Area Socio-Culturale 15119 2013 240 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2013-06-19 Area Socio-Culturale 15120 2013 239 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SECONDO TRIMESTRE 2013. 2013-06-19 Area Socio-Culturale 15121 2013 238 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GIUGNO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-06-19 Area Socio-Culturale 15122 2013 237 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI GIUGNO 2013-06-19 Area Socio-Culturale 15123 2013 236 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO (CIG 21290270A9) 2013-06-19 Area Socio-Culturale 15124 2013 235 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI GIUGNO (CIG 21290270A9) 2013-06-19 Area Socio-Culturale 15125 2013 234 ANNULLAMENTO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART. 11 DELLA L. 431/98). 2013-06-19 Area Socio-Culturale 15126 2013 233 ACCOGLIENZA DELEGAZIONE DI CHATEAUNEUF DU PAPE: ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. 2013-06-19 Area Socio-Culturale 15127 2013 231 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE SPECIALE TV 2013-06-19 Area Vigilanza 15128 2013 230 SERVIZIO CIVICO V.A. MESE DI GIUGNO 2013-06-17 Area Socio-Culturale 15129 2013 229 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI GIUGNO SIG.RA V. D. 2013-06-17 Area Socio-Culturale 15130 2013 228 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI GIUGNO 2013-06-17 Area Socio-Culturale 15131 2013 227 SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI GIUGNO 2013-06-17 Area Socio-Culturale 15132 2013 226 "ACCORDO PRELIMINARE DI CESSIONE VOLONTARIA PER PUBBLICA UTILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP) IN LOCALITA ""LE MOLE"" - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO" 2013-06-13 Area Tecnica 15133 2013 225 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIA CARLO ROSSELLI - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A EDILGI 3000 SRL .CUP H27H09001060004 CIG Z290A5F3FA 2013-06-13 Area Tecnica 15134 2013 224 SOSTITUZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERICOLANTI. CIG ZCB0A5A129 2013-06-13 Area Tecnica 15135 2013 223 IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO IN R.S.A. DELLA SIG.RA Q. N. E INTEGRAZIONE QUOTA SIGG.RE L.A. E D.G. L. 2013-06-13 Area Socio-Culturale 15136 2013 222 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ALLE SIGG. B.N. E M.M. 2013-06-13 Area Socio-Culturale 15137 2013 221 "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL VIGENTE ""REGOLAMENTO PER L' EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA""." 2013-06-13 Area Socio-Culturale 15138 2013 220 AFFIDAMENTO MERCATO ESTIVO LAGO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2013 2013-06-12 Area Economico - Finanziaria 15139 2013 219 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122 DEL 24/04/2013 SALDO ASSA .CUP H27H09001060004 CIG Z1906332FF 2013-06-12 Area Tecnica 15140 2013 218 INTERVENTO DI TAGLIO ERBA INFESTANTE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IDEA VERDE DI CALDARINI VITO. CIG ZC70A5023A 2013-06-12 Area Tecnica 15141 2013 217 LOCAZIONE LOCALI DI VIA DELLE ROSE: IMPEGNO DI SPESA. 2013-06-12 Area Socio-Culturale 15142 2013 216 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COPPIA DISCHI FRENO ANT - SERIE PASTICCHE ANT. AUTOVETTURA FIAT DOBLÒ YA 015 AC CIG. ZE10A52B8D 2013-06-11 Area Vigilanza 15143 2013 215 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DITTA EDIL ARTIGIANA CASTELLI. CIG ZAD054C99 2013-06-11 Area Tecnica 15144 2013 214 PRESA D'ATTO VERBALE DI VISITA MEDICO-COLLEGIALE E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SOZZO GIOVANNI CON DECORRENZA 11/06/2013 2013-06-11 Area Economico - Finanziaria 15145 2013 213 COMPLETAMENTO LAVORI ESTERNI CASA FAMIGLIA. CIG Z130A528F9 2013-06-11 Area Tecnica 15146 2013 212 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI. CIG Z5E0A4FF6B 2013-06-11 Area Tecnica 15147 2013 211 IMPEGNO ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE STRADE. CIG Z8C09F6E73 2013-06-10 Area Tecnica 15148 2013 210 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIATE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 17/06/2012 - 20/12/2015 2013-06-10 Area Economico - Finanziaria 15149 2013 209 IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB ANNO 2013 2013-06-07 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15150 2013 208 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LOCAZIONE OPERATIVA PER FOTOCOPIATRICI KYOCERA FS6525MFP + ACCESSORI - CIG Z530A47912 2013-06-07 Area Economico - Finanziaria 15151 2013 207 LAVORI PER IL RECUPERO E IL RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEI CENTRI STORICI MINORI DEL LAZIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO CONTATORI VIA ROMA N.1 DI ENI SPA CUP H24G07000000002 2013-06-05 Area Tecnica 15152 2013 206 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DELLE AREE PEEP LOC LE MOLE. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/2013 DELL’ARCH FRANCESCA FORLEO PER ESPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER LA REDAZIONE DI UN PEEP COMPRENSORIO URBANISTICO ZONA LE “MOLE” 2013-06-05 Area Tecnica 15153 2013 205 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRASPORTO MERCI SU STRADA DI SANTOMERO DANILO CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2013-06-05 Area Tecnica 15154 2013 204 RIPRISTINO CONTO FRANCOPOSTE CONTO 5151 PRESSO UFFICIO POSTALE DI CASTEL GANDOLFO 2013-06-04 Area Economico - Finanziaria 15155 2013 203 LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PRODUTTIVITA' ANNO 2012 AREA AMMINISTRATIVA, VIGILANZA E TECNICA. 2013-06-04 Area Economico - Finanziaria 15156 2013 202 LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N 240 DEL 16/11/2012 DELLA DITTA CEMEL SRL PER FORNITURA RIDUTTORE DI FLUSSO CIG Z5B04867C7 CUP H25J08000070002 2013-06-04 Area Tecnica 15157 2013 201 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N.1 REGISTRO PER LE PRATICHE ANAGRAFICHE DI EMIGRAZIONE. CIG Z6F0A246F7. 2013-05-30 Area Amministrativa 15158 2013 200 APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA REGIONE LAZIO DESTINATI AI CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (EX ART. 11 DELLA L. 431/98). 2013-05-30 Area Socio-Culturale 15159 2013 199 SERVIZIO ECONOMATO - CONFERMA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANNO 2013 2013-05-29 Area Economico - Finanziaria 15160 2013 198 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZANDERIGO ROSOLO SERGIO PER NOLEGGIO A CALDO DI ESCAVATORI TIPO RAGNO CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2013-05-29 Area Tecnica 15161 2013 197 ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 47 DEL 28/12/2012 AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 2013-05-28 Area Tecnica 15162 2013 196 ATTRIBUZIONE RESPONSABILITA DI SERVIZIO - RATIFICA NOMINA RESPONSABILI MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2013 2013-05-27 Area Economico - Finanziaria 15163 2013 195 PIANO DI UTILIZZAZIONE DELL'ARENILE LAGO ALBANO NEL TERRITORIO DEL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO. CONCLUSIONE CONFERENZA DEI SERVIZI. 2013-05-24 Area Tecnica 15164 2013 194 PROROGA POLIZZA RCT/O N.24385 - ARISCOM CIG Z420A00CF3 2013-05-23 Area Economico - Finanziaria 15165 2013 193 "ACQUISTO MANUALE ""SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE"" IMPEGNO SPESA" 2013-05-23 Area Economico - Finanziaria 15166 2013 192 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO (CIG 21290270A9) 2013-05-23 Area Socio-Culturale 15167 2013 191 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI MAGGIO (CIG 21290270A9) 2013-05-23 Area Socio-Culturale 15168 2013 190 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 150 DEL 09/05/2013 AVENTE AD OGGETTO ""APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO (N. 1/2013) DI QUOTE INDEBITE RELATIVE ALLA TARSU ANNI 1990-1999" 2013-05-21 Area entrate e patrimonio 15169 2013 189 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO – CIG Z5D09FA95B 2013-05-20 Area Amministrativa 15170 2013 188 LAVORI DI BONIFICA AMIANTO AREA CANTIERE PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI PAOLO II - AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA A ASSA SRL CIG Z9A09F7625 2013-05-20 Area Tecnica 15171 2013 187 "PARTECIPAZIONE CORSI PER LA POLIZIA LOCALE: ""L' OPPOSIZIONE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA DEL PROCESSO"" -" 2013-05-20 Area Vigilanza 15172 2013 186 FORNITURA CARTA TERMICA E NASTRINO INCHIOSTRATO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STRUMENTO PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ DEI VEICOLI AUTOVELOX 104/C2 - SODI SCIENTIFICA SPA 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15173 2013 185 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTE TRIMESTRALI ANNO 2013 CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONALE DIGITALE LASER B/N MODELLO RICOH AFICIO MP 2510 SP - AREA VIGILANZA. 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15174 2013 184 IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI PRA - PAGAMENTO VISURE- 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15175 2013 183 IMPEGNO DI SPESA PER COLLEGAMENTO BANCA DATI ACI PRA - PAGAMENTO VISURE 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15176 2013 182 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PASTICCHE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TG. BN 899 GP 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15177 2013 181 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI DALLE GRAFICHE E.GASPARI SRL 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15178 2013 180 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI/BLOCCHI DA E.GASPARI 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15179 2013 179 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE - DITTA S.O.E.S. S.P.A. SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE - CIG. 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15180 2013 178 PATENTI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15181 2013 177 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE DI IMPORTI DA IMPEGNARE PER LA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT DOBLO' TARGATO YA 015 AC IN USO ALL' AREA VIGILANZA. 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15182 2013 176 PRIMA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER GLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2013 - 2013-05-20 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15183 2013 175 APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO PER 60 MESI : DETERMINAZIONI. CIG 44826331C6 CUP NON NECESSARIO 2013-05-17 Area Tecnica 15184 2013 174 NOMINA DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA ALL'ARCH.TIZIANA COLAGROSSI. 2013-05-16 Area Tecnica 15185 2013 173 LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE OFFERTE ENI PER ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE . CUP H25J08000070002 2013-05-16 Area Tecnica 15186 2013 172 LAVORI DI RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE. PROGETTO DI COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI ITER PROGETTI- STUDIO DI INGEGNERIA ING. PASQUALI GUGLIELMI- ING. MICHELE GUGLIELMI - STUDIODUETI 2013-05-16 Area Tecnica 15187 2013 171 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 20/02/2013 DEL GEOM VALTER FRASCHETTI PER INCARICO DI VERIFICA EFFICIENTISMO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2013-05-16 Area Tecnica 15188 2013 170 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2013 DEL 01/02/2013 DELL’ING. ANACLETO FINI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RIGUARDANTE L’ELABORAZIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE GRAFICA INTEGRATIVA DELLA VARIANTE GENERALE DEL PRG DI CASTEL GANDOLFO 2013-05-16 Area Tecnica 15189 2013 169 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CASA FAMIGLIA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E MINORI CIG Z4909DCD57 ACQUISTO SERBATOIO GPL DA DITTA FIAMMA 2000 SPA 2013-05-16 Area Tecnica 15190 2013 168 RINNOVO POLIZZE RCA SCADENZA 28/05/2013 IMPEGNO SPESA 2013-05-16 Area Economico - Finanziaria 15191 2013 167 ACQUISTO BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI IMPEGNO SPESA 2013-05-16 Area Economico - Finanziaria 15192 2013 166 "STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO ED IL CANILE SANITARIO ""VETERINARIA 2000"" SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO AFFERENTE L'ACCALAPPIAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CANI E GATTI ANCHE OGGETTO DI SEQUESTRO E DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E DI AMBULATORIO VETERINARIO DI COMPETENZA DELLA AUSL RMH AI SENSI DELLA L.R. 34/97." 2013-05-14 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15193 2013 165 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AL SIG. R.F. E ALLA SIG.RA B.N. 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15194 2013 164 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI MAGGIO 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15195 2013 163 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI MAGGIO 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15196 2013 162 SERVIZIO CIVICO N.M. MESE DI MAGGIO 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15197 2013 161 RINNOVO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CIG Z7709DF727 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15198 2013 160 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DITTA MARCHIONNE MAURIZIO. CIG Z0D09DF413 2013-05-13 Area Tecnica 15199 2013 159 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI MAGGIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15200 2013 158 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI MAGGIO 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15201 2013 157 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO TONER APPARECCHIO AFICIO FX200. CIG Z5A09631CF. 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15202 2013 156 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO (CIG Z3609DD301) 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15203 2013 155 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI APRILE 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15204 2013 154 INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S.L.S. - CIG Z8D09DD1F1 2013-05-13 Area Socio-Culturale 15205 2013 153 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D.LGS. 163/2006 DITTA GREEN SOLUTION. CUP H27H09001060004 CIG ZDB09EA23C 2013-05-10 Area Tecnica 15206 2013 152 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEL TESORIERE COMUNALE ANNO 2012 - PARIFICAZIONE 2013-05-09 Area Economico - Finanziaria 15207 2013 151 APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO (N. 1/2013) DI QUOTE INDEBITE RELATIVE ALLA TARSU ANNI 1990-1999 2013-05-09 Area entrate e patrimonio 15208 2013 150 ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DEI PREAVVISI DI ACCERTAMENTO ELEVATI DAGLI AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL CDS ANNO 2013 2013-05-08 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15209 2013 149 ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE SOMME RIPARAZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO MESSI 2013-05-08 Ufficio Segreteria Polizia Municipale 15210 2013 148 APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA PER TAGLIO D'ERBA ED APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. CIG Z8C09BEB5C 2013-05-06 Area Tecnica 15211 2013 147 ACQUISTO N. 500 CARTE D’ IDENTITÀ CARTACEE. 2013-05-03 Area Amministrativa 15212 2013 146 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI COMUNALI . MAGGIO-GIUGNO 2013 DITTA MARCHIONNE MAURIZIO CIG ZDF09B08B1 2013-05-03 Area Tecnica 15213 2013 145 SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PONTINA AMBIENTE . CIG Z6F09B06F0 2013-05-03 Area Tecnica 15214 2013 144 MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO - ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827. 2013-05-02 Area Amministrativa 15215 2013 143 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO “MEMOWEB” - PRIMO SEMESTRE 2013. CIG Z2809BA73A 2013-05-02 Area Amministrativa 15216 2013 142 DELEGAZIONE COMUNALE DI PAVONA- REGISTRAZIONE ANNUALE CONTRATTO DI LOCAZIONE. 2013-05-02 Area Amministrativa 15217 2013 141 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2013-05-02 Area Socio-Culturale 15218 2013 140 SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE . AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI CIG ZAA09B3441 2013-04-30 Area Tecnica 15219 2013 139 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOC.AMBIENTE SPA DAL 01.05.2013 AL 30.06.2013 CUP NON NECESSARIO CIG Z8709B55F6 2013-04-30 Area Tecnica 15220 2013 138 ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE, RISULTATO IDONEO AL CONCORSO ESPLETATO NELL' ANNO 2012 ( RIF. DET. N. 33 DEL 13/08/2012), CAT. C, POS. ECON. C1 PERIODO 1/5/2013 - 31/7/2013 2013-04-29 Area Vigilanza 15221 2013 137 APPROVAZIONE ELENCO FRUITORI DI CONTRIBUTI ECONOMICI VARI NELL'ANNO 2012 2013-04-22 Area Socio-Culturale 15222 2013 136 FESTA CENTRI ANZIANI 2011: APPROVAZIONE RELAZIONE E CONSUNTIVO. 2013-04-22 Area Socio-Culturale 15223 2013 135 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA. NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO. CUP H23B08000180001 2013-04-19 Area Tecnica 15224 2013 134 OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE DELLE COSTE DEL LAGO ALBANO DI CASTEL GANDOLFO. PRESA D’ATTO DELL’INCARICO AL BOTANICO E ALL’ARCHEOLOGO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE. CUP H23B08000180001 CIG 1758720DA4 2013-04-19 Area Tecnica 15225 2013 133 AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI MESI FEBBRAIO - APRILE 2013 DITTA PARADISO SOC.COOP. E DITTA PARADISO SRL. CIG Z5108152C5 CUP NON NECESSARIO 2013-04-19 Area Tecnica 15226 2013 132 COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - SOSTITUZIONE COMPONENTE TITOLARE 2013-04-18 Area staff del Segretario generale 15227 2013 131 IMPEGNO IN FAVORE ECO IN PER INTERVENTO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA . CIG Z1F09981B3 2013-04-19 Area Tecnica 15228 2013 130 RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2012 - ART. 189, 190 E 228 D.LGS N.267/2000 2013-04-19 Area Economico - Finanziaria 15229 2013 129 AFFIDAMENTO DITTA EFIS SRL RICARICA ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. CIG Z9A09948A6 2013-04-18 Area Tecnica 15230 2013 128 "INTEGRAZIONE ABBONAMENTO A ""FORMULA"" IMPEGNO SPESA" 2013-04-18 Area Economico - Finanziaria 15231 2013 127 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z4209931E9 2013-04-18 Area Amministrativa 15232 2013 126 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2013 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 3 DEL 25/01/2013.CUP H23J11000060007 CIG 337449515E 2013-04-18 Area Tecnica 15233 2013 125 RICORSO PRESSO TAR LAZIO PRESENTATO DALLA AVR SPA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO AVV. CLAUDIO BORGIANI. IMPEGNO DI SPESA 2013-01-15 Area staff del Segretario generale 15234 2013 124 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 09/10/2012 2013-04-04 Area staff del Segretario generale 15235 2013 123 SPESE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE N. 790/12 – R.G. 2222/11 – SIG. MESTURINI/COMUNE DI CASTEL GANDOLFO – EQUITALIA GERIT S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA. 2013-04-04 Area staff del Segretario generale 15236 2013 122 : IMPEGNO DI SPESA ATTO DI PRECETTO AVV. GIAMPIERO FANTOZZI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI ALBANO LAZIALE N. 778/2012 – SIG.RA MONICA CONTI/ COMUNE DI CASTEL GANDOLFO. 2013-04-04 Area staff del Segretario generale 15237 2013 121 RIMBORSO SPESE LEGALI ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DA FORPLAS S.A.S./COMUNE DI CASTEL GANDOLFO 2013-04-04 Area staff del Segretario generale 15238 2013 120 ACQUISTO BUONI PASTO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA GIG. N. Z2E096CE97 2013-04-10 Area Economico - Finanziaria 15239 2013 119 AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA CIG. ZF606884A0 – CUP NON NECESSARIO 2013-04-16 Area Tecnica 15240 2013 118 LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO , STATO FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/A DEL 05/02/2013 DELLA DITTA ETEIRON. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALL’ARCH. CARLO FERRETTI PER DIREZIONE LAVORI CIG 12314565A2 CUP H25J08000070002 2013-04-16 Area Tecnica 15241 2013 117 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI . PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO CIG Z25091EFF3 2013-04-16 Area Tecnica 15242 2013 116 LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. 2013-04-11 Area Amministrativa 15243 2013 115 INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER SERVIZIO CIVICO 2013-04-09 Area Socio-Culturale 15244 2013 114 IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2013-04-09 Area Socio-Culturale 15245 2013 113 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI APRILE 2013-04-09 Area Socio-Culturale 15246 2013 112 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI APRILE DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-04-09 Area Socio-Culturale 15247 2013 111 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI APRILE 2013-04-09 Area Socio-Culturale 15248 2013 110 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE SIG. MARRONI ENZO 2013-04-09 Area Socio-Culturale 15249 2013 109 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE PER COPIE PIANO DI UTILIZZO DELL'ARENILE 2013-04-09 Area Tecnica 15250 2013 108 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI APRILE 2013-04-05 Area Socio-Culturale 15251 2013 107 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI PER L'ANNO 2013 2013-04-05 Area Socio-Culturale 15252 2013 106 LIQUIDAZIONE RIMBORSI A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA ALESSIA BRUNI PER L’ANNO 2012. 2013-04-04 Area Amministrativa 15253 2013 105 CONTRIBUTI ECONOMICI: APPROVAZIONE GRADUATORIA I QUADRIMESTRE 2013-04-03 Area Socio-Culturale 15254 2013 104 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI PER LA RICORRENZA DELLA FESTIVITÀ NAZIONALE DEL 25 APRILE – CIG Z960954CDD 2013-04-02 Area Amministrativa 15255 2013 103 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N.2. 2013-04-02 Area Amministrativa 15256 2013 102 LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SCUOLE COMUNALI – COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI 2013-03-28 Area Tecnica 15257 2013 101 ATTIVAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FISCALITÀPASIVA DELL'ENTE LOCALE,PER LA MESSA IN SICUREZZA, IL RECUPERODI CREDITI E NUOVI RISPARMI. 2013-03-28 Area Economico - Finanziaria 15258 2013 100 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DELLA POSTA 2013-03-28 Area Economico - Finanziaria 15259 2013 99 FORNITURA MOBILI PER AREA ENTRATE - DITTA ERREBIAN CIG Z78098C7DE 2013-03-27 Area Economico - Finanziaria 15260 2013 98 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A COLORI PER LA RICORRENZA DELLE FESTIVITÀ PASQUALI. CIG ZBF0945803 2013-03-26 Area Amministrativa 15261 2013 97 LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO EMESSE DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004 2013-03-26 Area Tecnica 15262 2013 96 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA - APPROVAZIONE 2 SAL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.112 DEL 31/12/2012 DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 07/01/2012 PER ACCONTO QUALE D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851 2013-03-26 Area Tecnica 15263 2013 95 REPERIMENTO LOCULI ABBANDONATI. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTUMULAZIONI DITTA PARADISO SRL. CIG ZF9093FEBC 2013-03-26 Area Tecnica 15264 2013 94 RIPARAZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE IMPEGNO SPESA CIG N. Z86093FA36 2013-03-25 Area Economico - Finanziaria 15265 2013 93 MACCHINA FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER E FAX IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO – ASSISTENZA TECNICA. CIG 0707908827. 2013-03-21 Area Amministrativa 15266 2013 92 SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIE 2013-03-22 Area Socio-Culturale 15267 2013 91 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ- RETTIFICA DET.36/2013 2013-03-22 Area Economico - Finanziaria 15268 2013 90 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - MESE MARZO 2013 2013-03-22 Area Economico - Finanziaria 15269 2013 89 IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DELLE LISTE DI LEVA DEI NATI NELL'ANNO 1996. CIG ZB209373FB 2013-03-21 Area Amministrativa 15270 2013 88 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SIG. BOLLA ROBERTO AVVERSO ORDINANZA TAR LAZIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV. GIUSEPPE PIAZZA. IMPEGNO DI SPESA. 2013-03-19 Ufficio Contenzioso 15271 2013 87 IMPEGNO PER VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI DEL LAGO ALBANO - NEL TERRITORIO DI CASTEL GANDOLFO 2013-03-18 Area Tecnica 15272 2013 86 RINNOVO CONTRATTO D'AFFITTO PER I LOCALI DI VIA L. DA VINCI DA ADIBIRSI AD AULE DIDATTICHE PER LA SCUOLA MEDIA DI PAVONA 2013-02-28 Area Socio-Culturale 15273 2013 85 CONTRATTO DI LOCAZIONE CON GRENKELOCAZIONE S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA. 2013-03-15 Area Socio-Culturale 15274 2013 84 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ELEZIONE DEL PONTEFICE FRANCESCO E IL SUO ARRIVO A CASTEL GANDOLFO - CIG Z83091DA39 2013-03-14 Area Amministrativa 15275 2013 83 ACQUISTO CARTA PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI A SEGUITO DI GARA - AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO SPESA CIG ZE8087FA58 2013-03-14 Area Economico - Finanziaria 15276 2013 82 AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2013 DELL' INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI SENSI DEL D.LGS 81708 2013-02-28 Area Tecnica 15277 2013 81 L.R. 12/90 - IMPEGNO DI SPESA PER PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE – ELEZIONI DELLA REGIONE LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. 2013-02-01 Area Amministrativa 15278 2013 80 SVUOTAMENTO CAMPANE E CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE . AFFIDAMENTO DITTA ROMANA MACERI.CIG Z64091320D 2013-03-13 Area Tecnica 15279 2013 79 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE E EDUCATIVA MINORI MESE DI MARZO 2013-03-12 Area Socio-Culturale 15280 2013 78 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2013-03-12 Area Socio-Culturale 15281 2013 77 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI MARZO 2013-03-12 Area Socio-Culturale 15282 2013 76 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI MARZO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-03-12 Area Socio-Culturale 15283 2013 75 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI MARZO 2013-03-12 Area Socio-Culturale 15284 2013 74 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI MARZO 2013-03-12 Area Socio-Culturale 15285 2013 73 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 200 CARTELLINI PER LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE E N. 500 COPRI FOTO. CIG Z8109104EC 2013-03-12 Area Amministrativa 15286 2013 72 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. 2013-03-11 Area Amministrativa 15287 2013 71 IMPEGNO A FAVORE ECONOMO COMUNALE 2013-02-20 Area Tecnica 15288 2013 70 TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ INTERNA DIPENDENTE URSI PAOLA 2013-03-08 Area staff del Segretario generale 15289 2013 69 TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ INTERNA DIPENDENTE PERCOCO ANTONELLA 2013-03-08 Area staff del Segretario generale 15290 2013 68 ATTUAZIONE DELIBERE DG N.8 E 9 DEL 24 GENNAIO 2013 2013-03-08 Area staff del Segretario generale 15291 2013 67 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2012-2013 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA IMPRECON CIG Z5706F2B01 2013-03-07 Area Tecnica 15292 2013 66 AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA MARCHIONNE MAURIZIO FEBBRAIO-APRILE 2013.CIG Z7B08FF4B2 2013-03-07 Area Tecnica 15293 2013 65 LAVORI DI COMPLETAMENTO SALA PETROLINI CUP H25G10000090006 RIACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO 2013-03-06 Area Tecnica 15294 2013 64 LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ARCH. STEFANO BANDINI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI 2013-03-06 Area Tecnica 15295 2013 63 LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 LIQUIDAZIONE PARCELLA PROFESSIONALE ARCH. GIUSEPPE PAPA PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA 2013-03-06 Area Tecnica 15296 2013 62 PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA. 2013-02-26 Area Socio-Culturale 15297 2013 61 PROROGA TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOC.AMBIENTE SPA DAL 01.03.2013 AL 30.04.2013. CUP NON NECESSARIO. CIG 49765960F0 2013-03-05 Area Tecnica 15298 2013 60 AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI RELATIVO A “ TUMULAZIONI, INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, ESUMAZIONI, TRASLAZIONI FERETRO E OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE”, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL GANDOLFO NEL MESE DI GENNAIO 2013 DITTA PARADISO SOC. COOP. A.R.L.. CIG Z5108152C5 CUP NON NECESSARIO 2013-02-28 Area Tecnica 15299 2013 59 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2013-02-28 Area Socio-Culturale 15300 2013 57 ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' A DR.SSA MARIA CRISTINA NARDINI E SIG. ENRICO ANTONIONI. 2013-02-28 Area Socio-Culturale 15301 2013 56 REVISIONE E SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA SAPONARA - ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO 2013-02-28 Area Tecnica 15302 2013 55 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. MESE DI FEBBRAIO 2013-02-26 Area Socio-Culturale 15303 2013 54 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELLA STAMPA DI N. 30 MANIFESTI A UN COLORE PER L’ARRIVO DI PAPA BENEDETTO XVI A CASTEL GANDOLFO - CIG Z8408C9368 2013-02-21 Area Amministrativa 15304 2013 53 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE FATTURA N.01/2013 A FAVORE DELLA DITTA G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL . LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ING. PIERLUIGI PIETRANGELI FATTURA N. 3 DEL 25/01/2013 2013-02-21 Area Tecnica 15305 2013 52 PAGAMENTO COMPETENZE UTC PER LAVORI DI INSONORIZZAZIONE PALESTRA COMUNALE PAVONA CUP H22D0900016002 2013-02-21 Area Tecnica 15306 2013 51 PAGAMENTO COMPETENZE AREA TECNICA PER LAVORI DI MESSA A NORMA E CPI EDIFICI SCOLASTICI. CUP H28408000220004 2013-02-21 Area Tecnica 15307 2013 50 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVR- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INCARICO AVV.SCALISE.AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. 2013-02-19 Area staff del Segretario generale 15308 2013 49 RICORSO PRESSO TAR LAZIO PRESENTATO DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO AVV. EDOARDO DI GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA. 2013-02-20 Ufficio Contenzioso 15309 2013 48 IMPEGNO PRIMO TRIMESTRE 2013 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DITTA NETSOLUTION. CIG Z6D0AD5ED8 2013-02-20 Area Tecnica 15310 2013 47 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PISTA CICLABILE IN VIA GIOVANNI PAOLO II APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2012 DITTA EDILCOP CUP H21B10001370006 CIG 3374352B59 2013-02-20 Area Tecnica 15311 2013 46 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI LOC. PAVONA - APPROVAZIONE 2 SAL . LIQUIDAZIONE FATTURA N.112 DEL 31/12/2012 DITTA RIENERGIA SRL . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 07/01/2012 PER ACCONTO QUALE D.L. ING. TORREGIANI ALESSANDRO CUP H26E09000130004 CIG 3091255851 2013-02-20 Area Tecnica 15312 2013 45 ISTALLAZIONE DE PARTE DELLA PROVINCIA DI ROMA DI ELEMENTI LUDICI ED ARREDO URBANO SUL TERRITORIO PROVINCIALE. D.D. 7615/2010. PRESA IN CARICO DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E DI ARREDO URBANO ISTALLATE NEL PARCO SITO IL LOCALITÀ IBERNESI ( ZONA ATER) 2013-02-20 Area Tecnica 15313 2013 44 LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALI. PREDISPOSIZIONE SITI PER OSPITALITÀ ANTENNE DI TELEFONIA EMISSIONI ELETTROMAGNATICHE TERRITORIALI. LIQUIDAZIONE FATTURE IN ACCONTO EMESSE DA PROGETTO P.R.A.E.E.T. DI RICCI RICCARDO CUP H26J11000160004 2013-02-20 Area Tecnica 15314 2013 43 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE R.S.A. 2013-02-19 Area Socio-Culturale 15315 2013 42 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, DOMICILIARE E EDUCATIVA MINORI MESE DI FEBBRAIO 2013-02-19 Area Socio-Culturale 15316 2013 41 IMPEGNI PER SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, DOMICILIARE E EDUCATIVA MINORI MESE DI GENNAIO 2013-02-19 Area Socio-Culturale 15317 2013 40 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RIABILITAZIONE GENNAIO-GIUGNO 2013 2013-02-19 Area Socio-Culturale 15318 2013 39 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – IMPEGNO DI SPESA IN VIA PRESUNTIVA PER IL RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE N. 2, NON RESIDENTE. 2013-02-15 Area Amministrativa 15319 2013 38 LIQUIDAZIONE RIMBORSI A DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AL CONSIGLIERE COMUNALE SIG.RA EMANUELA CERINO PER L’ANNO 2012. 2013-02-15 Area Amministrativa 15320 2013 37 FORNITURA N. 12 MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI - ELEZIONI DELLA REGIONE LAZIO 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG ZC7085FC6E 2013-01-28 Area Amministrativa 15321 2013 36 ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ 2013-02-15 Area Economico - Finanziaria 15322 2013 35 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI GENNAIO 2013-01-16 Area Socio-Culturale 15323 2013 34 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-25 Area Amministrativa 15324 2013 33 ELEZIONI POLITICHE - ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DAL SOLO PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 43/1995 NEL PERIODO ANTECEDENTE LA DATA DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI. 2013-01-28 Area Amministrativa 15325 2013 32 ATTRIBUZIONE INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ GEOM.RICCARDO PIERAGOSTINI,GEOM.GENNARO ROMANO,ING.PAOLA VARI. 2013-01-29 Area Tecnica 15326 2013 31 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX-ONMI 2013-02-04 Area Socio-Culturale 15327 2013 30 RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA CON LA COMPAGNIA INA ASSITALIA PER IL SERVIZIO CIVICO E LE BORSE LAVORO 2013-02-04 Area Socio-Culturale 15328 2013 29 IMPEGNO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO TRIMESTRE 2013. 2013-01-22 Area Socio-Culturale 15329 2013 28 CONCESSIONE CONTRIBUTO EX ONMI MESE DI FEBBRAIO 2013-02-07 Area Socio-Culturale 15330 2013 27 IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI NATURA ELETTRICA E COLLEGAMENTI TELEFONICI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. CIG ZA30884BC1 2013-02-05 Area Amministrativa 15331 2013 26 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. CONTRATTO REP. N. 3650 DEL 30.04.2010 – CIG 07014685B3 2013-02-05 Area Amministrativa 15332 2013 25 STAMPA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 10 FEBBRAIO. CIG Z61087F74B 2013-02-04 Area Amministrativa 15333 2013 24 ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER ACQUISTI DI PICCOLA ENTITÀ OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. CIG ZD00884F0F 2013-02-05 Area Amministrativa 15334 2013 23 INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DELLA MINORE S.L.S. 2013-02-12 Area Socio-Culturale 15335 2013 22 SERVIZIO CIVICO C.S. MESE DI FEBBRAIO 2013-02-11 Area Socio-Culturale 15336 2013 21 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI MENO ABBIENTI PER L'ANNO 2010 2013-02-11 Area Socio-Culturale 15337 2013 20 "SERVIZIO DI ANIMAZIONE ""CARNEVALE 2013"": IMPEGNO DI SPESA." 2013-02-08 Area Socio-Culturale 15338 2013 19 "IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI GENNAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""" 2013-02-11 Area Socio-Culturale 15339 2013 18 "IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI DEGENZA DEL MESE DI FEBBRAIO DI CITTADINI CON DISAGIO PSICHICO PRESSO LA STRUTTURA ""GARDEN""." 2013-02-11 Area Socio-Culturale 15340 2013 17 CANONE ANNO 2O13 - CONTRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D' USO DI FREQUENZE PER L' INSTALLAZIONE E L' ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. PRATICA 317638/CAU 2013-01-23 Area Vigilanza 15341 2013 16 LAVORI DI INSONORIZZAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN PAVONA. CODICE CUP H22D0900016002 CIG 0752996FF0 APPROVAZIONE CRE , SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2013 DI SA.MA. SAS 2013-02-07 Area Tecnica 15342 2013 15 LAVORI PER OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE ED IMMOBILI COMUNALIREALIZZAZIONE AULA PRESSO SCUOLA MATERNA LAGHETTO APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. DITTA SO.CE.AN. SRL CUP H26J11000160004 CIG 4351306B4B 2013-02-07 Area Tecnica 15343 2013 14 LAVORI DI MESSA A NORMA D.LGS 81/08 E CPI DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SVINCOLO DELLA POLIZZA . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2013 DEL 16/01/2013 EMESSA DA ROMAPPALTI CUP H28G08000220004 CODICE CIG 06639905E0 2013-02-07 Area Tecnica 15344 2013 13 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NUOVA FORNITURA PRESSO ISOLA ECOLOGICA, LIQUIDAZIONE PREVENTIVO A FAVORE DI ENEL CUP H26E09000130004 2013-02-07 Area Tecnica 15345 2013 12 ASSEGNAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE DI AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG Z7D084ACC6 2013-01-22 Area Amministrativa 15346 2013 11 STAMPA MANIFESTI PER LA RICORRENZA DEL 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA. CIG ZF7083C8DA 2013-01-18 Area Amministrativa 15347 2013 10 ALLESTIMENTO PLANCE E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG ZE508363EA 2013-01-17 Area Amministrativa 15348 2013 9 ASSEGNAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE DI SOMME NECESSARIE PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO DA EROGARE AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO NEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. 2013-01-15 Area Amministrativa 15349 2013 8 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG Z620825C28. 2013-01-15 Area Amministrativa 15350 2013 7 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI, SEDI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI 2013. CIG ZDC081B40B 2013-01-11 Area Amministrativa 15351 2013 6 ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE. 2013-01-10 Area Amministrativa 15352 2013 5 ANNULLAMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 36 DEL 27.12.2012 LEGGE 724/94 2013-01-25 Area Tecnica 15353 2013 4 CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ALLA ASL RMH DEI LOCALI EX MATTATOIO IN VIA GRAMSCI. 2013-01-22 Area Tecnica 15354 2013 3 ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – CIG Z82080EA52. 2013-01-09 Area Amministrativa 15355 2013 2 ACQUISTO MANIFESTI PER LE ELEZIONI REGIONALI 2013 – CIG Z7C07F0F23. 2013-01-02 Area Amministrativa 15356 2013 1 ELEZIONI POLITICHE – ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE DAL SOLO PERSONALE ADDETTO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 4, DELLA LEGGE 43/1995 NEL PERIODO ANTECEDENTE LA DATA DI AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI. IMPEGNO DI SPESA. 2013-01-03 Area Amministrativa