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31/12/2024)2025-02-01T00:00:00112379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13710536564 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000000156\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2025-02-01T00:00:00112380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713713015 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 591/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-01T00:00:00112391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13713721499 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 611/PA IMPORTO: 4104,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-01T00:00:00112398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13714117139 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 151/004 IMPORTO: 1245,21 OGGETTO: )2025-03-01T00:00:00112441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13716196924 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 605 /E IMPORTO: 2159,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-03-01T00:00:00112474 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13718496999 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 322/PP IMPORTO: 1184,96 OGGETTO: PERIODO : 01/12/24 - 31/12/242025-03-01T00:00:00112475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13725680522 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 492 IMPORTO: 133,95 OGGETTO: )2025-04-01T00:00:00112476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13728566182 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 227,81 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-05-01T00:00:00112477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13732766540 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 217 IMPORTO: 1309,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-07-01T00:00:00112483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734170362 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 006588/E1 IMPORTO: 9292,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-01T00:00:00112566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734170872 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 006589/E1 IMPORTO: 2777,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-01T00:00:00112567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734599641 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2133/S IMPORTO: 1333,49 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-07-01T00:00:00112581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13734477061 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2134/S IMPORTO: 2027,76 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-07-01T00:00:00112582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735306169 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 382/P IMPORTO: 673,08 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-01T00:00:00112640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735306101 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 381/P IMPORTO: 2496,62 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-01T00:00:00112641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13735459614 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 610 PA IMPORTO: 1187,97 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-01T00:00:00112645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13737264550 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/01/2025 NUMERO: 6820250119000044 IMPORTO: 117,44 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00246935 DEL 3 BIMESTRE 2024)2025-07-01T00:00:00112675 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13738894843 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 544 PA IMPORTO: 5208 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-08-01T00:00:00112678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739764253 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:00112806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13739936739 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 2 IMPORTO: 5941,4 OGGETTO: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA STABILE C.I.S.S. IMPEGNO SPESA. CIG. B25319139C)2025-08-01T00:00:00112812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740058951 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 006717/E1 IMPORTO: 9262,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-01T00:00:00112831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740059290 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 006716/E1 IMPORTO: 9292,5 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT)2025-08-01T00:00:00112832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13740604413 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 611/PA IMPORTO: 4104,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-08-01T00:00:00112863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741659541 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 180_24 IMPORTO: 1785,29 OGGETTO: DICEMBRE 2024)2025-08-01T00:00:00112947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741692392 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: FATTPA 181_24 IMPORTO: 492,22 OGGETTO: DICEMBRE 2024)2025-08-01T00:00:00112958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13741945468 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: FATTPA 1_25 IMPORTO: 1026,4 OGGETTO: OP. AI SENSI ART. 1, C 54-89, L 190/14 MOD. L 208/15 E L 145/18. NON APPLICARE RITENUTA ALLA FONTE (ACCONTO) AI SENSI2025-08-01T00:00:00112960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13742074508 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2995 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-08-01T00:00:00112965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13746506838 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 8 IMPORTO: 2025,2 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:00113035 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747097061 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 610 PA IMPORTO: 1187,97 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-09-01T00:00:00113057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747619090 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1826/TN IMPORTO: 361,34 OGGETTO: NUM: 1826TN DEL: 31/12/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-09-01T00:00:00113086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13747614793 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1825/TN IMPORTO: 761,46 OGGETTO: NUM: 1825TN DEL: 31/12/2024 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-09-01T00:00:00113087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748588016 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000547/PA IMPORTO: 640,37 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:00113109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748480917 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000542/PA IMPORTO: 2633,11 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:00113110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13748498238 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 000541/PA IMPORTO: 1753,48 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:00113111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749018311 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 684/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-09-01T00:00:00113155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749246340 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 3/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:00113183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13749426281 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 006774/E1 IMPORTO: 6102,1 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-01T00:00:00113211 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.7: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - COOP. SOC. P.G. FRASSATI CS ONLUS - NOVEMBRE 20242025-09-01T00:00:00113200 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.2: PROGETTI DI AFFIDAMENTI RESIDENZIALI E DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' MESE DI DICEMBRE 2024.2025-09-01T00:00:00112993 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.8: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA -COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC ONLUS - NOVEMBRE 20242025-09-01T00:00:00113224 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.9: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO- LA FRATERNITA' - NOVEMBRE 20242025-09-01T00:00:00113229 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.10: INTEGRAZIONI RETTE - RSA DON GUIDO TRONZANO - 3AMILANO - NOVEMBRE 20242025-09-01T00:00:00113237 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.11: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - NOVEMBRE 20242025-09-01T00:00:00113247 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.5: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ ADULTI CON DISABILITA' MESE DI DICEMBRE 2024.2025-09-01T00:00:00113028 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.12: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES - C.M. SERVICE SRL - NOVEMBRE 20242025-09-01T00:00:00113254 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.6: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI DICEMBRE 2024.2025-09-01T00:00:00113031 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.13: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA - ALDIA COOP. SOC. - NOVEMBRE 20242025-09-01T00:00:00113260 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750278883 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 17/E IMPORTO: 2640 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:00113267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750599033 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 0008E IMPORTO: 542,9 OGGETTO: )2025-09-01T00:00:00113270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750765829 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 1 / 5000 IMPORTO: 631,7 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GW499JC , TELAIO: VR3UPHMH7R5134532 , KM: 188 , DESCR VEICOLO: PEUGEOT - 208 (P2025-09-01T00:00:00113271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750763219 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 2 / 5000 IMPORTO: 656,57 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GW500JC , TELAIO: VR3UPHMH0R5137448 , KM: 362 , DESCR VEICOLO: PEUGEOT - 208)2025-09-01T00:00:00113272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750907469 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 2025VP0000006 IMPORTO: 159 OGGETTO: NS.FT.PA IVA ASS 17TER DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 272 DEL 19.11.2022025-09-01T00:00:00113273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13750905344 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: 2025VP0000007 IMPORTO: 140 OGGETTO: NS.FT.PA IVA ASS 17TER DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 272 DEL 19.11.2022025-09-01T00:00:00113274 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.4: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI DICEMBRE 2024.2025-09-01T00:00:00113021 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.3: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI DICEMBRE 2024.2025-09-01T00:00:00113016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13753437027 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 0/7 IMPORTO: 65,7 OGGETTO: FATTURA PA)2025-10-01T00:00:00113277 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.15: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113279 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.14: RETTE MINORI S.S.-T.S. MESE DI NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113278 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.17: RETTE MINORI G.F. - A.G. MESE DI NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113283 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.19: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE S.R.L. - TONENGO D'ASTI - DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113287 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.18: RETTE MINORI F.C. - C.N.G. + INCONTRI + PSICOLOGO MESE DI DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113286 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.21: RETTA MINORE D.G.V. MESE DI DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113293 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.20: INTEGRAZIONE RETTA - DON VITTORIO DATTRINO - DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113291 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.22: RETTA MINORE G.J. MESE DI DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113295 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.23: RETTE MINORI S.G. - S.V. MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113298 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1540: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00110086 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1539: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. L.P. NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00110085 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.25: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI SIG. C.M. NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113304 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.26: INTEGRAZIONE RETTA SIG. S.G. OTTOBRE 20242025-10-01T00:00:00113307 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.27: INTEGRAZIONE RETTA SIG. S.G. NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113309 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.28: INTEGRAZIONI RETTE NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113313 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.29: INTEGRAZIONE RETTA SIG. K.K. NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113327 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.30: ACCOMPAGNAMENTI SIG. C. A. NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113331 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.31: INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.M. NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113333 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.32: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113335 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.33: INTEGRAZIONI RETTE DOPO DI NOI SIG. Q.A. E SIG.RA F.R. DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113336 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.34: INTEGRZIONI RETTE RESIDENZIALI DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113344 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.35: INTEGRAZIONE RETTA SIG. V.D. DICEMBRE 2024.2025-10-01T00:00:00113347 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.36: AFFIDAMENTO ATTUAZIONE DELLA DD 1007/A2202A/2023 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA DPCM 2023 - AZIONE A.1 SUPPORTO ALLA NATALITÀ, GENITORIALITÀ E CURA DEI LEGAMI - DAL 18.11.2024 AL 31.12.20242025-10-01T00:00:00113405 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.37: PROSECUZIONE DEL PROGETTO SOCIALE 0 3 DI COMPETENZA DEL C.I.S.S. DI CHIVASSO LUGLIO/DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113409 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.38: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI A.S. - V.S. - V.N. MESE DI OTTOBRE 20242025-10-01T00:00:00113411 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.39: RETTE MINORI I.F.- L.A.-T.M.-C.M.V. MESE DI DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113413 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.40: RETTE MINORI O.A.- D.T.E.- P.N.- C.C. MESE DI DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113415 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.41: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS BOGGIO GIUSEPPINA - OTTOBRE 20232025-10-01T00:00:00113416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755347714 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 48009/1A IMPORTO: 91,5 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:00113436 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.42: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI DAL 23.09.2024 AL 31.12.20242025-10-01T00:00:00113437 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.43: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI. - DAL 18.11.2024 AL 31.12.20242025-10-01T00:00:00113439 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.45: AFFIDAMENTO FORNITURA DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA WELFAREINFORMA - ANNO 20242025-10-01T00:00:00113456 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.46: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113458 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.47: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113462 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.49: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNO 2021 - MESE DI NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13755686431 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 2/OE IMPORTO: 1218,42 OGGETTO: )2025-10-01T00:00:00113476 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.51: SERVIZIO IDRICO DAL 04.07.2024 AL 15.12.2024 - BOCCHE ANTINCENDIO PERIODO 01.09.2024/31.12.20242025-10-01T00:00:00113475 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.52: FORNITURA GAS NATURALE 15 BIS - CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113489 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.53: ACQUISTO AUTOVETTURE DI SERVIZIO2025-10-01T00:00:00113492 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.54: NOLEGGIO N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - PERIODO 01/10/2024 AL 31/12/20242025-10-01T00:00:00113495 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.55: ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA. ASSISTENZA VOIP, GESTIONE E MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD - MESE DI DICEMBRE 2024- MANUTENZIONE N. 2 FIREWALL E N. 1 FORTICLOUD DAL 19.11.2024 AL 31.12.2024- MANUTENZIONE N. 2 FIREWALL E N. 1 FORTICLOUD - DAL 01.01.2025 AL 18.11.20252025-10-01T00:00:00113499 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.56: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.57: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI NOVEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113503 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.58: NUCLEO DI VALUTAZIONE - II SEMESTRE ANNO 20242025-10-01T00:00:00113505 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.59: ABBONAMENTO ANNO 2024 A ENTILOCALINEWS2025-10-01T00:00:00113507 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.60: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PC, MONITOR E NOTEBOOK TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA2025-10-01T00:00:00113509 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.61: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA STABILE C.I.S.S.2025-10-01T00:00:00113511 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.44: ASSEGNI DI CURA - DICEMBRE 20242025-10-01T00:00:00113451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13756218864 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1959/MT IMPORTO: 2315,18 OGGETTO: NUM: 1959MT DEL: 31/12/2024 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-10-01T00:00:00113560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761676236 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 3//PSA IMPORTO: 1064,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-10-01T00:00:00113565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761644235 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 2//PSA IMPORTO: 507,84 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-10-01T00:00:00113566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763056138 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 730 /PA IMPORTO: 8463,84 OGGETTO: FATTURA)2025-11-01T00:00:00113567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763236225 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 1264 IMPORTO: 2470,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-01T00:00:00113568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762571546 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2094/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2025-11-01T00:00:00113569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761135756 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 4864/PA IMPORTO: 2498,58 OGGETTO: )2025-11-01T00:00:00113570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13760637964 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 4954/PA IMPORTO: 1482,84 OGGETTO: )2025-11-01T00:00:00113571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761176881 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 4909/PA IMPORTO: 2746,17 OGGETTO: )2025-11-01T00:00:00113572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763022653 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 732 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-11-01T00:00:00113573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13762571560 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2093/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2025-11-01T00:00:00113574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761670259 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 26//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-01T00:00:00113575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761634178 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 1//PSA IMPORTO: 4815,37 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-01T00:00:00113576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761675183 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 27//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-01T00:00:00113577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13761626784 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 4//PSA IMPORTO: 3008 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-01T00:00:00113578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13763086382 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 731 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-11-01T00:00:00113579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13766535166 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/01/2025 NUMERO: 35/2025 IMPORTO: 502,35 OGGETTO: RETTA)2025-11-01T00:00:00113580 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.62: ASSEGNI DI CURA - DICEMBRE 20242025-01-13T00:00:00113585 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.16: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - DICEMBRE 20242025-01-13T00:00:00113281 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.63: INTEGRAZIONE RETTA SIG.RA B.F. DICEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113633 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.64: INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.I. DICEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113643 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.65: INTEGRAZIONE RETTA SIG. C.M. DICEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113645 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.66: INTEGRAZIONE RETTA SIG. B.A. DICEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113647 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.67: INTEGRAZIONE RETTA SIG. G.D. DICEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113651 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.68: INTEGRAZIONE RETTA SIG. F.A. DICEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113654 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.69: INTEGRAZIONI RETTE MESE DI NOVEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113657 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.70: INTEGRAZIONI RETTE DICEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113660 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.71: INTEGRAZIONE RETTA SIG. L.P. DICEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113667 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.72: AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL CONSORZIO - SALDO ANNO 2024.2025-01-13T00:00:00113668 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.73: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' MESE DI NOVEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113676 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.74: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITA' SENSORIALE MESE DI NOVEMBRE 2024.2025-01-13T00:00:00113680 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.76: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DR. ALESSANDRO PERIODO 17/05/2024 31/12/20242025-01-13T00:00:00113837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13778690883 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: 53/OE IMPORTO: 1266,42 OGGETTO: )2025-01-13T00:00:00114070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13780309865 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/01/2025 NUMERO: FPA 53/25 IMPORTO: 386,98 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER I MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 )2025-01-13T00:00:00114071 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.77: CONTRIBUTI PROGETTO BUON VICINATO - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 20242025-01-14T00:00:00114358 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.78: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI DICEMBRE 2024.2025-01-14T00:00:00114379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13791301811 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 941/FIE IMPORTO: 3950,59 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:00114385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13792144625 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 3/FE IMPORTO: 1042,08 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:00114404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13791301885 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 940/FIE IMPORTO: 3950,59 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:00114408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13793582407 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/01/2025 NUMERO: P-500006 IMPORTO: 80 OGGETTO: )2025-01-14T00:00:00114409 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.79: SALDO FATT. N. 48009/1A X INTERVENTO SU PROGRAMMA TIMBRATURE - TEAMSYSTE SPA DI PESARO2025-01-15T00:00:00114487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799197222 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000075/E1 IMPORTO: 13567,55 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799198778 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000074/E1 IMPORTO: 6411,95 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799189063 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000045/E1 IMPORTO: 19890,81 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799188865 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000043/E1 IMPORTO: 14651,9 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799187904 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000039/E1 IMPORTO: 81,59 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799188886 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000046/E1 IMPORTO: 1878,12 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799187870 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000038/E1 IMPORTO: 31254,3 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799189073 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000044/E1 IMPORTO: 11161,89 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799189074 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000048/E1 IMPORTO: 3001,71 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799191641 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000053/E1 IMPORTO: 2854,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13799582189 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: V0-10908 IMPORTO: 2019,73 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:00114506 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.81: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - NOVEMBRE-DICEMBRE 20242025-01-15T00:00:00114507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13800339198 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 340 OGGETTO: )2025-01-15T00:00:00114552 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.82: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO - DICEMBRE 20242025-01-15T00:00:00114553 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.83: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO - DICEMBRE 20242025-01-15T00:00:00114555 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.84: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO - NOVEMBRE 20242025-01-15T00:00:00114557 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.85: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL - MONTANARO - DICEMBRE 20242025-01-15T00:00:00114559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802206264 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2218/S IMPORTO: 2175,76 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-01-15T00:00:00114689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13802203180 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 2219/S IMPORTO: 1422,89 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-01-15T00:00:00114690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13801982699 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 000100/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-15T00:00:00114691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806138896 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: E13 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:00114692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13806138543 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/01/2025 NUMERO: E14 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:00114693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13808279793 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 000104/E1 IMPORTO: 159,39 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-16T00:00:00114705 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.86: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO - ANNO 2025.2025-01-16T00:00:00114718 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.87: AFFIDAMENTO MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. ACQUISTO GOMME PEUGEOT DEPOSITO GOMME GW449JC AUTO PEUGEOT - ACQUISTO GOMME PEUGEOT/ DEPOSITO GOMME GW500JC AUTO PEUGEOT E LAMPADA DACIA2025-01-16T00:00:00114722 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.88: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114751 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.89: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNO 2021 - MESE DI DICEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114753 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.90: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE -MESE DI DICEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114755 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.91: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE EX ART 17 COMMA 1 LETT D) DEL D.LGS 50/2016 E SS .MM.II2025-01-16T00:00:00114765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13809995679 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 000131/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-16T00:00:00114825 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.92: RINNOVO ABBONAMENTO A ITALIA OGGI - ANNO 20252025-01-16T00:00:00114838 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.93: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI PRECEDENTI E MESE DI DICEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114840 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.94: RETTA MINORE D.B.T. - DICEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114850 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.95: RETTA MINORE C.N.A. E NUCLEO S.R./C.N.V. MESE DI DICEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114852 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.96: RETTE SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO + INCREMENTO EDUCATIVO - MESE DI DICEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114854 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.97: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114856 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.98: RETTA MINORE G.AS. MESE DI DICEMBRE 20242025-01-16T00:00:00114870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811954669 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 000016-VOL IMPORTO: 2742,08 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:00114892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811997960 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 000017-VOL IMPORTO: 807,6 OGGETTO: )2025-01-16T00:00:00114893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13811992976 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 1025016039 IMPORTO: 302,33 OGGETTO: 30157188-009)2025-01-16T00:00:00114894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13812169883 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/01/2025 NUMERO: 3250008681 IMPORTO: 53,64 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-01-16T00:00:00114895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13840912285 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 57/E IMPORTO: 277,46 OGGETTO: )2025-01-17T00:00:00114952 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.99: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DICEMBRE 20242025-01-17T00:00:00114949 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.100: INTEGRAZIONE RETTA DICEMBRE 2024.2025-01-17T00:00:00114954 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.101: INTEGRAZIONI RETTE DICEMBRE 2024.2025-01-17T00:00:00114957 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.102: INTEGRAZIONI RETTE DICEMBRE 2024.2025-01-17T00:00:00114959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13846842690 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 947/FIE IMPORTO: 313,95 OGGETTO: )2025-01-17T00:00:00114992 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13846843091 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/12/2024 NUMERO: 946/FIE IMPORTO: 313,95 OGGETTO: )2025-01-17T00:00:00114993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13855666234 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/01/2025 NUMERO: 000131/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-17T00:00:00115237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13855703131 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/01/2025 NUMERO: 000162/E1 IMPORTO: 1256,85 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-17T00:00:00115238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13856727756 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/01/2025 NUMERO: 10754 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-01-17T00:00:00115250 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS, LETTERA D) D.LGS. N. 267/20002025-01-20T00:00:00115376 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): VARIAZIONE N. 1 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/20272025-01-20T00:00:00115386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868445078 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 6100 OGGETTO: GESTIONE INTERVENTI QSFP2021 CIG Z193B5BAA2 CUP F69G22000360001 III TRANCHE)2025-01-20T00:00:00115395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13868443624 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 5 IMPORTO: 1830 OGGETTO: GESTIONE INTERVENTI PNRR CIG Z193B5BAA2 CUP F69G22000000001 II TRANCHE (20%))2025-01-20T00:00:00115396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13869369816 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: FE000120240004262210 IMPORTO: 1182,7 OGGETTO: FE000120240000000004262210B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-01-20T00:00:00115426 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.103: INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE 2024.2025-01-20T00:00:00114961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872114302 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 7/FE IMPORTO: 5537,37 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:00115488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872114361 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 3751,21 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:00115489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13872114427 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 9/FE IMPORTO: 3004,48 OGGETTO: )2025-01-20T00:00:00115490 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.109: AFFIDAMENTO FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI - PERIODO 01/01/2024 31/03/2024 3 BIMESTRE 2024 LINEA 011/91665012025-01-21T00:00:00115534 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.110: FORNITURA TESTI SPECIALISTICI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI2025-01-21T00:00:00115536 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.111: RINNOVO ABBONAMENTO A LA NUOVA PERIFERIA - ANNO 20252025-01-21T00:00:00115538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875290202 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 1 /PA IMPORTO: 485,56 OGGETTO: NOTA CREDITO A CLIENTE)2025-01-21T00:00:00115609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875292124 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 3 /PA IMPORTO: 5149,62 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-01-21T00:00:00115610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13875315427 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 2 /PA IMPORTO: 485,56 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-01-21T00:00:00115611 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876211056 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: FPA 3/25 IMPORTO: 7452 OGGETTO: )2025-01-21T00:00:00115674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13876250090 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/01/2025 NUMERO: 000223/E1 IMPORTO: 6102,1 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-21T00:00:00115675 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.107: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE MINORE C.A. DICEMBRE 2024.2025-01-22T00:00:00115487 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.113: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DICEMBRE 2024.2025-01-22T00:00:00115735 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.114: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATI SIG.RA O.D.G. DICEMBRE 2024.2025-01-22T00:00:00115738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13881698602 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000053/E1 IMPORTO: 2854,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-22T00:00:00115942 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.117: RINNOVO ABBONAMENTO A LAVORO SOCIALE - ANNO 20252025-01-22T00:00:00116039 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.118: N. AVVISO 301030022208822143 - /RFB/01030022208822143/35.00/TXT/CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 69860 C.F. 07224580014 - SERVIZIO DI SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE 01.06.24-31.05.262025-01-22T00:00:00116055 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.119: N. AVVISO 301030021512364147 - PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - ASS.I.S.TE SCS DI TORINO2025-01-22T00:00:00116057 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.120: N. AVVISO 301030021632091438 - SERVIZI DI ASS. NFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE-MANUTENZIONE HARDWARE-SOFTWARE - MANUTENZIONE SERVER IN CLOUD -DAL 01.01.2025 AL 30.09.2027 BIDUE SYSTEM SRL E QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ED.VA TERRL.E E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - PERIODO 23.09.2024/28.02.2025 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO DI TORINO2025-01-22T00:00:00116059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882853458 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 000239/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-22T00:00:00116062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13882854746 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 000237/E1 IMPORTO: 4190,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-22T00:00:00116063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13885024592 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: FE000120240004258078 IMPORTO: 2847,37 OGGETTO: FE000120240000000004258078B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-01-23T00:00:00116068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887295364 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/FE IMPORTO: 3074,77 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:00116077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887295398 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 16/FE IMPORTO: 2462,69 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:00116078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13887295346 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 14/FE IMPORTO: 6755,69 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:00116079 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889566865 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 121/TN IMPORTO: 361,34 OGGETTO: NUM: 121TN DEL: 23/01/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-01-23T00:00:00116306 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889611345 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 262/9 IMPORTO: 26,46 OGGETTO: PERIODO : 01/12/24 - 31/12/24 CIG ZBE34A1EC12025-01-23T00:00:00116315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13889856236 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 2/15 IMPORTO: 706,88 OGGETTO: )2025-01-23T00:00:00116322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13890496385 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/01/2025 NUMERO: 000268/E1 IMPORTO: 174,05 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-23T00:00:00116336 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13893864442 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: FE000120250000232408 IMPORTO: 1859,3 OGGETTO: FE000120250000000000232408B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-01-24T00:00:00116337 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13894709174 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 2/01 IMPORTO: 4567,5 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:00116403 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.121: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E A PANNELLI SOLARI DELLO STABILE DEL C.I.S.S. - DICEMBRE 2023 E ANNO 20242025-01-24T00:00:00116460 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.122: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DIREZIONE DEL CISS PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE FONDO POVERTÀ ANNO 2021 - III TRANCHE ANNO 20242025-01-24T00:00:00116464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13895544689 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/01/2025 NUMERO: 15/FE IMPORTO: 3074,75 OGGETTO: )2025-01-24T00:00:00116468 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PRECONSUNTIVO 2024: RIDETERMINAZIONE AVANZO PRESUNTO AI FINI DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA APPLICATA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20252025-01-24T00:00:00116060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13896537973 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/01/2025 NUMERO: 4//PSA IMPORTO: 2820 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-01-24T00:00:00116476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13897062632 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 3250024226 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-01-24T00:00:00116477 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.123: AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA IMPIANTO TERMICO2025-01-27T00:00:00116481 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.124: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DIREZIONE DEL CISS PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE PNRR - ANNO 20242025-01-27T00:00:00116483 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.125: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI DICEMBRE 20242025-01-27T00:00:00116485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13905508776 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/01/2025 NUMERO: 000039/E1 IMPORTO: 81,59 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-27T00:00:00116625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907794135 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 7/FE IMPORTO: 5202,08 OGGETTO: )2025-01-27T00:00:00116712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13907467538 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 04/FE IMPORTO: 4011,51 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE 01-10-2024/ 31-12-2024 - CIG B0C7B31B8)2025-01-27T00:00:00116713 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.127: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO - LA FRATERNITA' -DICEMBRE 20242025-01-28T00:00:00116735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912767218 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 000271/E1 IMPORTO: 2996,62 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-28T00:00:00116769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13912767606 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/01/2025 NUMERO: 000270/E1 IMPORTO: 3001,71 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT)2025-01-28T00:00:00116770 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.128: RETTA MINORE G.F. + PRESTAZIONI AGGIUNTIVE - DICEMBRE 20242025-01-29T00:00:00116898 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.129: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MINORE G.A.S. - DICEMBRE 20242025-01-29T00:00:00116902 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.130: RETTE MINORI S.S. - T.S. MESE DI DICEMBRE 20242025-01-29T00:00:00116916 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.80: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI DICEMBRE 2024.2025-01-29T00:00:00114501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.131: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. V.M. DICEMBRE 20242025-01-29T00:00:00116971 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.132: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DOPO DI NOI SIG. F.D. DICEMBRE 20242025-01-29T00:00:00116973 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.133: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DICEMBRE 20242025-01-29T00:00:00116975 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.134: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. K.K. DICEMBRE 20242025-01-29T00:00:00116977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920232300 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 7597,8 OGGETTO: )2025-01-29T00:00:00117024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13920718393 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FPA 138/25 IMPORTO: 82,93 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE DICEMBRE 2024)2025-01-29T00:00:00117033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13922454403 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: FE000120250000444771 IMPORTO: 5425,44 OGGETTO: FE000120250000000000444771B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-01-29T00:00:00117042 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.135: SALDO FATT. N. 48009/1A X INTERVENTO TECNICO SUL PROGRAMMA DELLE PRESENZE - TEAMSYSTEM S.P.A. DI PESARO2025-01-30T00:00:00117051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.136: CONTRIBUTI PER PROGETTO VITA INDIPENDENTE PRIMO SEMESTRE 2025.2025-01-30T00:00:00117177 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.137: RINNOVO ABBONAMENTO A BOZZA & RISPOSTA - ANNO 20252025-01-31T00:00:00117187 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.138: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE - CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 20242025-01-31T00:00:00117189 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.139: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 20242025-01-31T00:00:00117191 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.140: RETTA MINORE V.V. - MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 20242025-01-31T00:00:00117193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13934757403 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/01/2025 NUMERO: 221 IMPORTO: 1209,6 OGGETTO: DETERMINA 217 DEL 19/09/2024)2025-01-31T00:00:00117220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936353736 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: P0000029/PA IMPORTO: 99 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:00117276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13936546418 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 285/E-8 IMPORTO: 569,33 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:00117277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937908423 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 9_25 IMPORTO: 948,89 OGGETTO: GENNAIO 2025)2025-01-31T00:00:00117278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937894129 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 8_25 IMPORTO: 989,84 OGGETTO: GENNAIO 2025)2025-01-31T00:00:00117279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937837355 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 4989,39 OGGETTO: GENNAIO 2025)2025-01-31T00:00:00117280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13938360374 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 4953,2 OGGETTO: )2025-01-31T00:00:00117282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13937852979 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: FATTPA 7_25 IMPORTO: 492,22 OGGETTO: GENNAIO 2025)2025-01-31T00:00:00117283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13944591178 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/01/2025 NUMERO: 13537/1N IMPORTO: 1220 OGGETTO: )2025-01-02T00:00:00117284 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.116: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DICEMBRE 2024.2025-03-02T00:00:00115744 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.141: CONTRIBUTI PROGETTI VITA INDIPENDENTE - PRIMO SEMESTRE 20252025-03-02T00:00:00117312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950345973 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:00117323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950402614 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 4/004 IMPORTO: 1245,21 OGGETTO: )2025-03-02T00:00:00117324 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.142: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG.RA B.P. DICEMBRE 2024.2025-03-02T00:00:00117322 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.143: SERVIZIO TRASPORTI DISABILI DICEMBRE 20242025-03-02T00:00:00117326 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.144: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI C.I.S.S. - ATTIVITA' DI DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI DICEMBRE 20242025-03-02T00:00:00117330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950878041 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 11/V2 IMPORTO: 3950,59 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA CRESCERE PA)2025-03-02T00:00:00117356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13950782149 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 12/V2 IMPORTO: 3950,59 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA CRESCERE PA)2025-03-02T00:00:00117357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13952059858 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-02T00:00:00117387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13952061423 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 3139,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-02T00:00:00117388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13952136478 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 4202,1 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-02T00:00:00117389 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.108: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA - ALDIA COOP. SOCIALE - DICEMBRE 20242025-03-02T00:00:00115505 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.146: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MENSE DI GENNAIO 20252025-03-02T00:00:00117441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13957198665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 47/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-03-02T00:00:00117471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13957284722 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/01/2025 NUMERO: 52/S IMPORTO: 1060,47 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-03-02T00:00:00117472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13957987323 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: N10-EL-25-000006 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13957987441 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: N10-EL-24-000008 IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117474 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.147: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - GENNAIO 20252025-04-02T00:00:00117475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961624003 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 667 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961624008 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 11 IMPORTO: 5017 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13961937680 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000000002\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13962820780 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 227,81 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-04-02T00:00:00117612 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.148: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI DICEMBRE 20242025-04-02T00:00:00117625 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.149: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE PERIODO 01/11/2024 AL 31/12/20242025-04-02T00:00:00117628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963465353 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 61/9 IMPORTO: 501,67 OGGETTO: PERIODO : 01/12/24 - 31/12/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-04-02T00:00:00117640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13963465263 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 60/9 IMPORTO: 730,27 OGGETTO: PERIODO : 01/12/24 - 31/12/24 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-04-02T00:00:00117641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965045285 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 17/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965061372 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 22/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965096743 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 18/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964930699 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 23/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964968114 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 16/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965077586 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 20/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964945202 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 19/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13964967425 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 21/E IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965713990 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: 12 IMPORTO: 667 OGGETTO: )2025-04-02T00:00:00117740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13965960580 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/01/2025 NUMERO: 04/FE IMPORTO: 4011,51 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE 01-10-2024/ 31-12-2024 - CIG B02C7B31B8)2025-04-02T00:00:00117757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13968220014 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 12/V2 IMPORTO: 3950,59 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA CRESCERE PA)2025-04-02T00:00:00117758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13968342596 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 11/V2 IMPORTO: 3950,59 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA CRESCERE PA)2025-04-02T00:00:00117759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13973518759 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 35/PA IMPORTO: 4104,45 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-02T00:00:00117798 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.150: CONTRIBUTI PROGETTI VITA INDIPENDENTE PRIMO SEMESTRE 2025.2025-05-02T00:00:00117828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975905638 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 151/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-05-02T00:00:00117913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975900671 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 150/PA IMPORTO: 45347,24 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-05-02T00:00:00117914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975802573 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 152/PA IMPORTO: 514,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-05-02T00:00:00117915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975885496 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 1/NC IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:00117939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13975614589 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: 25/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-05-02T00:00:00117940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13981366493 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/02/2025 NUMERO: FATTPA 12_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:00118032 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13981970567 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 7 IMPORTO: 1309,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-06-02T00:00:00118066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13982484768 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 38/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:00118130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983274670 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 46/2025 IMPORTO: 276,34 OGGETTO: RETTA)2025-06-02T00:00:00118158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13983288979 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 43 PA IMPORTO: 5208 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-06-02T00:00:00118159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984202014 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: FATTPA 13_25 IMPORTO: 44,99 OGGETTO: GENNAIO 2025)2025-06-02T00:00:00118255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13984225614 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: FATTPA 14_25 IMPORTO: 54,22 OGGETTO: GENNAIO 2025)2025-06-02T00:00:00118256 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.152: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 MINORI CON DISABILITA' MESE DI GENNAIO 2025.2025-06-02T00:00:00118286 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.153: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 ADULTI CON DISABILITA' MESE DI GENNAIO 2025.2025-06-02T00:00:00118292 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.154: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI GENNAIO 2025.2025-06-02T00:00:00118294 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.155: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI GENNAIO 2025.2025-06-02T00:00:00118296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986149004 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/02/2025 NUMERO: 246 IMPORTO: 6681,15 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:00118298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986405610 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000009/PA IMPORTO: 2324,41 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:00118299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986352165 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000008/PA IMPORTO: 2316,61 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:00118300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13986222940 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 000013/PA IMPORTO: 870,25 OGGETTO: )2025-06-02T00:00:00118301 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.4 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL COMUNE DI BRANDIZZO N. 114 DEL 24.07.2024 ED APPROVAZIONE CRITERI DI UTILIZZO FONDI.2025-07-02T00:00:00118328 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.156: RETTE MINORI Y.K. E F.C.- C.N.G. + INCONTRI + PSICOLOGO - MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118360 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.157: INTEGRAZIONI RETTE - RSA DON GUIDO TRONZANO - 3AMILANO SRL - DICEMBRE 20242025-07-02T00:00:00118366 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.158: RETTE MINORI I.F.-L.A.-C.M.V.-O.A.-D.T.E.- P.N.- C.C. - MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118368 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.159: RETTA COMUNITA' MAMMA BAMBINO D.A.A. CON S.F. MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118371 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.161: INTEGRAZIONI RETTE - SANTO SPIRITO BORLA - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 20242025-07-02T00:00:00118376 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.163: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - COOP. SOC. FRASSATI C.S. - DICEMBRE 20242025-07-02T00:00:00118380 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.162: HOME CARE PREMIUM - DICEMBRE 20242025-07-02T00:00:00118379 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.164: ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP. SOC. PG FRASSATI C.S. - DICEMBRE 20242025-07-02T00:00:00118383 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.160: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118373 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.165: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118385 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.166: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118388 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.167: SPESE PER PROGETTO DOPO DI NOI - AFFIDAMENTI MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118453 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.168: RETTE MINORI G.AS.- G.F. - MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118482 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.169: RETTA MINORE T.M. - MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118484 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.170: RETTA MINORE G.J. - MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118486 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.171: RETTA MINORE D.G.V. - MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118488 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.172: RETTA NUCLEO E MINORE A.C.G. - MESE DI GENNAIO 20252025-07-02T00:00:00118490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991554500 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 31/P IMPORTO: 752,26 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-02T00:00:00118508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13991556294 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 30/P IMPORTO: 2496,62 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-02T00:00:00118509 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): REGOLAMENTO INCENTIVI PER ATTIVITA’ TECNICHE: MODIFICA E ABROGAZIONE ART.152025-07-02T00:00:00118510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13992720987 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: H9 IMPORTO: 2600 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:00118512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13994175208 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 000487/E1 IMPORTO: 2662,25 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-02T00:00:00118513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13994178555 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 000490/E1 IMPORTO: 3115,61 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-02T00:00:00118514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13995001561 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 285/E-8 IMPORTO: 569,33 OGGETTO: )2025-07-02T00:00:00118515 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.173: FORNITURA N. 29 LICENZE OFFICE PRO COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE- AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD MESE DI GENNAIO 20252025-10-02T00:00:00118530 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.174: RINNOVO ABBONAMENTO A PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE - ANNO 20252025-10-02T00:00:00118533 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.175: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - GENNAIO 20252025-10-02T00:00:00118550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012613814 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 167 IMPORTO: 962,48 OGGETTO: RIF. DETERMINA 330 DEL 28/11/2023 E PREVENTIVO 94 DEL 21/11/2023)2025-10-02T00:00:00118689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14012611705 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 166 IMPORTO: 366 OGGETTO: RIF. DETERMINA 32 DEL 21/02/2024 E PREVENTIVO 8 DEL 09/02/2024)2025-10-02T00:00:00118690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14014138449 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 106 IMPORTO: 2470,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-02T00:00:00118691 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.176: ASSEGNI DI CURA - GENNAIO 20252025-11-02T00:00:00118705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017874425 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 55//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-02T00:00:00118733 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017825236 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 56//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-02T00:00:00118734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017788929 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 57//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-02T00:00:00118735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14017947710 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 133,95 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:00118745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018146629 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: V0-26510 IMPORTO: 2076,36 OGGETTO: )2025-11-02T00:00:00118757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018376078 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 32//PSA IMPORTO: 603,06 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-02T00:00:00118771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018337579 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 31//PSA IMPORTO: 5659,93 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-02T00:00:00118772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018418158 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 33//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-11-02T00:00:00118773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018403278 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 34//PSA IMPORTO: 3572 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-02T00:00:00118774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14018798231 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 152/TN IMPORTO: 704,19 OGGETTO: NUM: 152TN DEL: 31/01/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. 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DICEMBRE 20242025-11-02T00:00:00118845 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.178: INTEGRAZIONE RETTA DISABILI RIVALUTATI SIG. G.D. GENNAIO 20252025-11-02T00:00:00118847 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.179: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 2025.2025-11-02T00:00:00118849 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.180: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 2025.2025-11-02T00:00:00118851 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.182: INTEGRAZIONI RETTE DOPO DI NOI GENNAIO 2025.2025-11-02T00:00:00118856 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.183: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE SIG. V.D. GENNAIO 2025.2025-11-02T00:00:00118861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14019815281 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 4 /PA IMPORTO: 1116,3 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-11-02T00:00:00118877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14023053600 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-02T00:00:00118883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14023802525 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 31 PA IMPORTO: 1247,37 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-11-02T00:00:00118884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14023898509 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 73 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-11-02T00:00:00118885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14023938172 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 74 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-11-02T00:00:00118886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14024070238 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 75 /PA IMPORTO: 8079,12 OGGETTO: FATTURA)2025-11-02T00:00:00118887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14025705107 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 1/E IMPORTO: 277,46 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:00118890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027490823 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 203/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:00119043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14027490865 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 204/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:00119044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14032506330 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/02/2025 NUMERO: 20852 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-12-02T00:00:00119112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14032761252 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 298/PA IMPORTO: 1509,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-02T00:00:00119113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14032088896 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: H9 IMPORTO: 520 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:00119114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14033836275 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 220/PA IMPORTO: 2488,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-02-13T00:00:00119115 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.185: FORNITURA GAS NATURALE - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 20242025-02-13T00:00:00119137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14037586532 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 3-PA IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)2025-02-13T00:00:00119159 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.186: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES - C.M. SERVICE SRL - DICEMBRE 20242025-02-13T00:00:00119165 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.187: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - DICEMBRE 20242025-02-13T00:00:00119167 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.188: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO - GENNAIO 20252025-02-13T00:00:00119175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14038312807 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 490/PA IMPORTO: 160 OGGETTO: )2025-02-13T00:00:00119199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14049622748 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 298/PA IMPORTO: 1482,85 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-02-14T00:00:00119549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14050582341 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 273/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 273TN DEL: 14/02/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-02-14T00:00:00119550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14050582560 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/02/2025 NUMERO: 274/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 274TN DEL: 14/02/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-02-14T00:00:00119551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14050582708 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 143/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 143TN DEL: 31/01/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-02-14T00:00:00119552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053085649 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: E69 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-02-14T00:00:00119555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053085587 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/02/2025 NUMERO: E68 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-02-14T00:00:00119556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14053943226 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 7X00613233 IMPORTO: 822,41 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN)2025-02-15T00:00:00119557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057036327 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00096249 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:00119558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057036852 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00097220 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:00119559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057001665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00099569 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:00119560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057071059 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00095023 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:00119561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057035766 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00095078 IMPORTO: 15,43 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:00119562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057082982 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00095546 IMPORTO: 193,32 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:00119563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14057001195 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00094648 IMPORTO: 208,78 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:00119564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14056999799 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00099624 IMPORTO: 177,53 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-02-15T00:00:00119565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.115: ACCOMPAGNAMENTI LUOGHI NEUTRI DICEMBRE 2024.2025-02-17T00:00:00115741 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.181: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. F. A. GENNAIO 2025.2025-02-17T00:00:00118853 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.106: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI DICEMBRE 2024.2025-02-17T00:00:00115486 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.126: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTA' - MESE DI NOVEMBRE 2024.2025-02-17T00:00:00116718 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.190: PROGETTO FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 2024.2025-02-17T00:00:00119605 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.191: RETTE MINORI K.J.- C.N.A.- L.I. - C.L.L. - MESE DI DICEMBRE 20242025-02-17T00:00:00119620 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.192: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE MINORE G.A. MESE DI SETTEMBRE 2024 E RETTA MINORE G.A. MESE DI DICEMBRE 20242025-02-17T00:00:00119630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14064185953 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 00127/12 IMPORTO: 244 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:00119637 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.193: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI GENNAIO 20252025-02-17T00:00:00119634 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.194: RETTA SIG.RA S.R CON IL FIGLIO - MESE DI GENNAIO 20252025-02-17T00:00:00119643 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.195: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI DICEMBRE 20242025-02-17T00:00:00119647 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.196: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI DICEMBRE 20242025-02-17T00:00:00119650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14064294133 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/02/2025 NUMERO: 182 IMPORTO: 158,22 OGGETTO: RIF. DETERMINA 330 DEL 28/11/2023 E PREVENTIVO 94 DEL 21/11/2023)2025-02-17T00:00:00119666 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.197: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - GENNAIO 20252025-02-17T00:00:00119757 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.198: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - GENNAIO 20252025-02-17T00:00:00119760 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.199: SALDO FATT. N. V0-26510 X RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI - GENNAIO 2025 - DAY RISTOSERVICE SPA - BOLOGNA2025-02-17T00:00:00119808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14066066687 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 208/S IMPORTO: 1422,89 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-02-17T00:00:00119820 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14066808084 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000012 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:00119821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067332701 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 285/E-8 IMPORTO: 569,33 OGGETTO: )2025-02-17T00:00:00119822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14067388158 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 214/S IMPORTO: 2195,69 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-02-17T00:00:00119823 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.200: RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO - ANNO 20242025-02-18T00:00:00119824 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.201: CANONE MANUTENZIONE APPLICATIVO CISONWEB ANNO 20242025-02-18T00:00:00119826 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.202: AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE CENTRALE E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CONTROLLO SEMESTRALE DI FEBBRAIO 20252025-02-18T00:00:00119828 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.203: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-18T00:00:00119830 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.204: FORNITURA E POSA SCRITTE ADESIVE IDENTIFICATIVE SU AUTOVETTURE DI SERVIZIO2025-02-18T00:00:00119832 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.205: AFFIDAMENTO RIPARAZIONI CALDAIE E VENTILCONVETTORI2025-02-18T00:00:00119834 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.206: AFFIDAMENTO IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PRIVACY PER IL CONSORZIO E DELL’ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI - 23/05/2023 AL 31/05/20232025-02-18T00:00:00119836 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.207: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-18T00:00:00119838 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.208: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' 2021 - COMPENTENZA GENNAIO 20252025-02-18T00:00:00119840 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.209: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 - GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-18T00:00:00119842 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.210: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTÀ - MESE DI DICEMBRE 2024.2025-02-18T00:00:00119845 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.211: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI DICEMBRE 2024.2025-02-18T00:00:00119851 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.212: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' - COSTO GESTIONE MESE DI DICEMBRE 2024.2025-02-18T00:00:00119853 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.213: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI D.D. E P.A. GENNAIO 20252025-02-18T00:00:00119855 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.214: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE L.P. GENNAIO 2025.2025-02-18T00:00:00119860 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.215: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 2025.2025-02-18T00:00:00119862 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.216: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 2025.2025-02-18T00:00:00119864 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.217: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE B.A. GENNAIO 2025.2025-02-18T00:00:00119867 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.219: RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 A BOZZA & RISPOSTA2025-02-18T00:00:00119873 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.220: SALDO FATT. N. 00127/12 X LIQUIDAZIONI PERIODICHE ANNO 2024 ENTI REV SRL DI CUNEO2025-02-18T00:00:00119879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072341966 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 000714/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-18T00:00:00119913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072341129 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 000715/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-18T00:00:00119914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14072990744 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/01/2025 NUMERO: 15 /E IMPORTO: 2159,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-02-18T00:00:00119975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14073008244 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 000722/E1 IMPORTO: 10009,63 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-18T00:00:00119976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14073008239 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 000721/E1 IMPORTO: 14856,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-18T00:00:00119977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14073332917 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/02/2025 NUMERO: 000726/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-18T00:00:00119991 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.221: INTEGRAZIONI RETTE - ALDIA COOP. SOC. - SOGGIORNO PRIMAVERA - GENNAIO 20252025-02-19T00:00:00120226 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.222: INTEGRAZIONI RETTE - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS - LA RONDINELLA - GENNAIO 20252025-02-19T00:00:00120232 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.223: INSERIMENTO MINORE S.S.- T.S. COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-19T00:00:00120266 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.224: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-19T00:00:00120270 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.225: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-19T00:00:00120272 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.226: RETTE MINORI C.N.A. - L.I. COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-19T00:00:00120274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14084426171 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: FE000120250000605480 IMPORTO: 2628,47 OGGETTO: FE000120250000000000605480B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-02-20T00:00:00120394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085067730 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 443/PA IMPORTO: 2488,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-02-20T00:00:00120427 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14085321896 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 442/PA IMPORTO: 2488,5 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE PA)2025-02-20T00:00:00120428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14086273586 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 2/62 IMPORTO: 751,06 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:00120518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14087916895 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000020 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-02-20T00:00:00120565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.227: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI GENNAIO 20252025-02-21T00:00:00120729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14093332201 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/02/2025 NUMERO: 769/9 IMPORTO: 26,46 OGGETTO: PERIODO : 01/01/25 - 31/01/25 CIG ZBE34A1EC12025-02-21T00:00:00120758 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.228: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2021: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE - COMPETENZA NOVEMBRE 20242025-02-21T00:00:00120757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094163358 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 000777/E1 IMPORTO: 18497,86 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-21T00:00:00120760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094163410 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 000784/E1 IMPORTO: 22215,68 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-21T00:00:00120761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094163352 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 000774/E1 IMPORTO: 658,12 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-21T00:00:00120762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094163565 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 000787/E1 IMPORTO: 4558,41 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-21T00:00:00120763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094163439 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 000783/E1 IMPORTO: 13044,64 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-21T00:00:00120764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094163534 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 000776/E1 IMPORTO: 33363,14 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-21T00:00:00120765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094918742 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 411/PA IMPORTO: 1562,42 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-02-21T00:00:00120766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094938779 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 413/PA IMPORTO: 1562,42 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-02-21T00:00:00120767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14094945459 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 412/PA IMPORTO: 1504,6 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-02-21T00:00:00120768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14095587245 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 9001190008 IMPORTO: 122 OGGETTO: SERVIZIO ROTTAMAZIONE TARGHE ED238YW ED239YW DET. N. 207 DEL 16.09.2024)2025-02-21T00:00:00120769 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA ANNO 2025: APPROVAZIONE2025-02-24T00:00:00120830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109728700 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2025 NUMERO: 000034-VOL IMPORTO: 785,68 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:00120920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14109715283 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/02/2025 NUMERO: 000033-VOL IMPORTO: 2742,08 OGGETTO: )2025-02-24T00:00:00120921 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE: MODIFICA AREA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI E MODIFICA REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI2025-02-24T00:00:00120932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110603468 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 000801/E1 IMPORTO: 4190,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-24T00:00:00120948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14110603506 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 000802/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-24T00:00:00120949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14111676960 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 166/S IMPORTO: 249,94 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-02-24T00:00:00120950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14112190558 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 3250063241 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-02-24T00:00:00120951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14114738985 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 000809/E1 IMPORTO: 212,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-25T00:00:00121240 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.229: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA FISSA VOIP - COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-25T00:00:00121345 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.230: SALDO FATT. N. 285/E-8 X FORNITURA APPLICATIVO WEB DATE X FONDO - ANNO 2025 - DASEIN SRL DI TORINO.2025-02-25T00:00:00121397 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.231: PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - 2 BIMESTRE 2025 PERIODO01/01/2025 AL 31/01/20252025-02-25T00:00:00121449 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.232: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - 02.12..2023/31.12.20232025-02-25T00:00:00121454 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.233: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - COMPETENZA GENNAIO 20252025-02-25T00:00:00121460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14116493709 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: 21/PP IMPORTO: 1184,96 OGGETTO: PERIODO : 01/01/25 - 31/01/252025-02-25T00:00:00121471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14116528726 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/02/2025 NUMERO: 167/V1 IMPORTO: 6257,41 OGGETTO: )2025-02-25T00:00:00121472 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.234: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.2025-02-25T00:00:00121473 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.235: CONTRIBUTI PROGETTI VITA INDIPENDENTE PRIMO SEMESTRE 2025.2025-02-25T00:00:00121493 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.236: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GENNAIO 2025.2025-02-26T00:00:00121501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.238: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI GENNAIO 2025.2025-02-26T00:00:00121504 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.237: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI F.D. GENNAIO 2025.2025-02-26T00:00:00121503 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.239: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE V.M. GENNAIO 2025.2025-02-26T00:00:00121507 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.242: INTEGRAZIONI RETTE GENNAIO 2025.2025-02-26T00:00:00121522 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.243: INTEGRAZIONE RETTA P. I. GENNAIO 2025.2025-02-26T00:00:00121524 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.244: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' - COSTO GESTIONE MESE DI GENNAIO 2025.2025-02-26T00:00:00121559 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.246: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI V.P. OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024 - DICEMBRE 2024.2025-02-26T00:00:00121617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14123676685 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 2/66 IMPORTO: 276,13 OGGETTO: )2025-02-26T00:00:00121680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14125998933 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: FE000120250000698185 IMPORTO: 3845,09 OGGETTO: FE000120250000000000698185B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-02-26T00:00:00121708 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.247: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.M. DICEMBRE 2024.2025-02-27T00:00:00121712 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.248: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.M. GENNAIO 2025.2025-02-27T00:00:00121716 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.249: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. - GENNAIO 20252025-02-27T00:00:00121718 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.251: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI DICEMBRE 20242025-02-27T00:00:00121959 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.252: RETTA NUCLEO Y.K. CON IL FIGLIO B.E. - MESE DI GENNAIO 20252025-02-27T00:00:00121961 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.253: RETTA MINORE K.J. - MESE DI GENNAIO 20252025-02-27T00:00:00121963 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.240: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE B.M. GENNAIO 2025.2025-02-28T00:00:00121511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14134927711 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/02/2025 NUMERO: 126/01 IMPORTO: 2152,5 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:00121982 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.245: PROGETTO FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI GENNAIO 2025.2025-02-28T00:00:00121582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14136920064 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 74 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-02-28T00:00:00122187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14137773823 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 80 PA IMPORTO: 4704 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-02-28T00:00:00122188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14139234349 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 22_25 IMPORTO: 521,47 OGGETTO: FEBBRAIO 2025)2025-02-28T00:00:00122189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14139127354 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 20_25 IMPORTO: 4092,86 OGGETTO: FEBBRAIO 2025)2025-02-28T00:00:00122190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14139270244 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 23_25 IMPORTO: 867,55 OGGETTO: FEBBRAIO 2025)2025-02-28T00:00:00122191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14139161080 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: FATTPA 21_25 IMPORTO: 362,91 OGGETTO: FEBBRAIO 2025)2025-02-28T00:00:00122192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140360808 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 516/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-02-28T00:00:00122193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140487569 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 517/PA IMPORTO: 505,44 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-01-03T00:00:00122194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14140523877 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/02/2025 NUMERO: 515/PA IMPORTO: 46792,06 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-01-03T00:00:00122195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14151704260 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 44,06 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-03-03T00:00:00122270 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.250: INTEGRAZIONI RETTE - LA FRATERNITA' - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO - GENNAIO 20252025-03-03T00:00:00121725 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.254: RETTA MINORE L.L.C. - G.A. - MESE DI GENNAIO 20252025-03-03T00:00:00122351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155304877 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000000027\PA IMPORTO: 67,54 OGGETTO: )2025-03-03T00:00:00122366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155396654 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/02/2025 NUMERO: 177/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-03-03T00:00:00122367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14155322120 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/02/2025 NUMERO: 182/S IMPORTO: 1060,47 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-03-03T00:00:00122385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14156264486 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/02/2025 NUMERO: 229/S IMPORTO: 217,16 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-03-03T00:00:00122390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14159428397 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 51 PA IMPORTO: 1187,97 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-04-03T00:00:00122391 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.255: SERVIZIO ROTTAMAZIONE TARGHE ED238YW ED239YW2025-04-03T00:00:00122417 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.256: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-04-03T00:00:00122436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164055997 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 62 IMPORTO: 7,09 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164722211 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 29/E IMPORTO: 2851,8 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164767967 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 28/E IMPORTO: 3087 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164729746 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 32/E IMPORTO: 2851,8 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164687854 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 35/E IMPORTO: 2940 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164767917 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 30/E IMPORTO: 2851,8 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164647843 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 34/E IMPORTO: 3087 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164679244 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 33/E IMPORTO: 2881,2 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165492828 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 698 IMPORTO: 1270,08 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165563353 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 814 IMPORTO: 1083,6 OGGETTO: DETERMINA 133 DEL 25.06.2024)2025-04-03T00:00:00122518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14164816675 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: 31/E IMPORTO: 2851,8 OGGETTO: )2025-04-03T00:00:00122521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14165563399 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/02/2025 NUMERO: 815 IMPORTO: 1083,6 OGGETTO: DETERMINA 217 DEL 19/09/2024)2025-04-03T00:00:00122522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14167228715 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 900001/V5/2025 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2025-04-03T00:00:00122523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14168809440 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 81 /E IMPORTO: 1917,54 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-04-03T00:00:00122524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14174808326 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 17/004 IMPORTO: 1112,94 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:00122570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175759964 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: FATTPA 18_25 IMPORTO: 2587,2 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:00122679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175835040 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 28 IMPORTO: 4844 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:00122717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14175834414 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 29 IMPORTO: 1069,5 OGGETTO: )2025-05-03T00:00:00122718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14177170552 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 101/2025 IMPORTO: 125,35 OGGETTO: RETTA)2025-05-03T00:00:00122785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178347977 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 24 IMPORTO: 1057,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-05-03T00:00:00122820 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178826818 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 000966/E1 IMPORTO: 3910,2 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-03T00:00:00122845 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14178826817 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 000967/E1 IMPORTO: 3910,2 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-03T00:00:00122846 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.218: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.A. GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00119869 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.257: INTEGRAZIONE RETTA B.P. GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00122869 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.258: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00122871 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.259: INTEGRAZIONE RETTA C.M. DICEMBRE 2024.2025-06-03T00:00:00122875 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.260: INTEGRAZIONE RETTA K.K. GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00122877 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.261: LUOGHI NEUTRI C.A. GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00122879 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.262: INTEGRAZIONE RETTA C.M. GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00122886 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.263: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE - CONSUMI MESE DI GENNAIO 20252025-06-03T00:00:00122980 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14186293390 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 000995/E1 IMPORTO: 3921,67 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-06-03T00:00:00123029 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.264: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI DICEMBRE 2024.2025-06-03T00:00:00123051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.265: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00123059 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.266: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00123067 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.267: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI GENNAIO 2025.2025-06-03T00:00:00123070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14187685384 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 200139/V3 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:00123088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14188395635 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 568/PA IMPORTO: 12316,5 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-03T00:00:00123089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14188018392 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 50/E IMPORTO: 3920 OGGETTO: )2025-06-03T00:00:00123090 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.268: FORNITURA GAS NATURALE 15 BIS - COMPETENZA GENNAIO 20252025-07-03T00:00:00123126 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.269: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - COMPETENZA FEBBRAIO 20252025-07-03T00:00:00123130 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.270: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 20252025-07-03T00:00:00123132 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE: GRADUAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE2025-07-03T00:00:00123254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193981599 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 61/P IMPORTO: 2075,01 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-03T00:00:00123278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14193989369 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 62/P IMPORTO: 791,86 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-03T00:00:00123279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197367167 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000057/PA IMPORTO: 1875,82 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:00123280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14196868498 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 471 IMPORTO: 6174 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:00123281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197645364 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000058/PA IMPORTO: 1637,35 OGGETTO: )2025-07-03T00:00:00123282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14197663096 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 000062/PA IMPORTO: 941,4 OGGETTO: )2025-08-03T00:00:00123283 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.271: SPESE PER PROGETTO DOPO DI NOI AFFIDAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-10-03T00:00:00123316 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.272: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-10-03T00:00:00123320 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.273: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-10-03T00:00:00123323 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.274: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 MINORI CON DISABILITA' MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-10-03T00:00:00123338 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.275: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 ADULTI CON DISABILITA' MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-10-03T00:00:00123354 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.276: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - FEBBRAIO 20252025-10-03T00:00:00123369 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.277: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - FEBBRAIO 20252025-10-03T00:00:00123384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14210258172 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 5 / 5000 IMPORTO: 82 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS282NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT703034 , KM: 10317 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C3 (B612025-10-03T00:00:00123456 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.281: RETTE MINORI I.F. - L.A. -T.M.-C.M.V. COMPETENZA FEBBRAIO 20252025-10-03T00:00:00123489 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.282: RETTE MINORI O.A.-D.T.E.-P.N.-C.C. COMPETENZA FEBBRAIO 20252025-10-03T00:00:00123491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215541824 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 61//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-10-03T00:00:00123497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215311142 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 89//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-03T00:00:00123498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215545155 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 56//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-03T00:00:00123499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215007279 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00094648 IMPORTO: 208,78 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-11-03T00:00:00123501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.283: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI GENNAIO 2025.2025-11-03T00:00:00123575 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.284: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 2025.2025-11-03T00:00:00123585 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.285: INTEGRAZIONI RETTE DOPO DI NOI FEBBRAIO 2025.2025-11-03T00:00:00123587 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.286: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 2025.2025-11-03T00:00:00123589 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.287: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE V.D. FEBBRAIO 2025.2025-11-03T00:00:00123591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14218973920 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 5/E IMPORTO: 126,47 OGGETTO: )2025-11-03T00:00:00123595 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.278: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - GENNAIO 20252025-11-03T00:00:00123386 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.279: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES SRL - GENNAIO 20252025-11-03T00:00:00123407 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.288: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO - FEBBRAIO 20252025-11-03T00:00:00123703 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.289: HOME CARE PREMIUM - GENNAIO 20252025-11-03T00:00:00123705 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.290: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - GENNAIO 20252025-11-03T00:00:00123707 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.291: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 20252025-11-03T00:00:00123709 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.292: ASSEGNI DI CURA - FEBBRAIO 20252025-11-03T00:00:00123735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14214653328 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: E114 IMPORTO: 3109,64 OGGETTO: )2025-11-03T00:00:00123762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215543237 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 57//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-03T00:00:00123763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215546340 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 59//PSA IMPORTO: 634,8 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-03T00:00:00123764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215319855 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 88//PSA IMPORTO: 8176 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-03T00:00:00123766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215007259 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00099569 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-11-03T00:00:00123767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14214653492 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/03/2025 NUMERO: E113 IMPORTO: 3109,64 OGGETTO: )2025-11-03T00:00:00123768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215543271 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 58//PSA IMPORTO: 5598,66 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-03T00:00:00123770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14215545973 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 60//PSA IMPORTO: 1066,35 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-11-03T00:00:00123771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14225282113 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 2116,8 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-03T00:00:00123793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223865326 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 224 IMPORTO: 2231,46 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-03T00:00:00123794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222604865 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 306/MT IMPORTO: 1610,54 OGGETTO: NUM: 306MT DEL: 28/02/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-12-03T00:00:00123795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222610778 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 304/TN IMPORTO: 411,62 OGGETTO: NUM: 304TN DEL: 28/02/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-12-03T00:00:00123796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14222611485 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 305/TN IMPORTO: 440,34 OGGETTO: NUM: 305TN DEL: 28/02/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-12-03T00:00:00123797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223940261 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 96 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-12-03T00:00:00123798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14225549947 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/03/2025 NUMERO: 001127/E1 IMPORTO: 6102,1 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-12-03T00:00:00123799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223909384 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 97 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-12-03T00:00:00123801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14223873198 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 98 /PA IMPORTO: 9040,92 OGGETTO: FATTURA)2025-12-03T00:00:00123802 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.294: INTEGRAZIONI RETTE - LA FRATERNITA' - FEBBRAIO 20252025-12-03T00:00:00123815 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14210257065 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/03/2025 NUMERO: 6 / 5000 IMPORTO: 82 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS280NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT703036 , KM: 4556 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C3 (B6182025-12-03T00:00:00123819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230869605 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 104/PA IMPORTO: 3822 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-03T00:00:00123897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230870528 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 127/PA IMPORTO: 109,2 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-03T00:00:00123904 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.295: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20242025-12-03T00:00:00123979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14232823116 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/03/2025 NUMERO: 166 IMPORTO: 2000 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:00124014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231769635 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 859 IMPORTO: 1134 OGGETTO: DETERMINA 217 DEL 19/09/2024)2025-12-03T00:00:00124036 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14234849921 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 129/9 IMPORTO: 2023,51 OGGETTO: PERIODO : 01/01/25 - 28/02/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-12-03T00:00:00124037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14235040506 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 131/9 IMPORTO: 435,96 OGGETTO: PERIODO : 01/02/25 - 28/02/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-12-03T00:00:00124038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14235717731 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 697/PA IMPORTO: 1482,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-03T00:00:00124039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14229556966 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 384/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2025-12-03T00:00:00124040 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14235040440 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 130/9 IMPORTO: 503,67 OGGETTO: PERIODO : 01/01/25 - 30/01/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-12-03T00:00:00124041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14229556895 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 383/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:00124042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14234258244 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/03/2025 NUMERO: 50/E IMPORTO: 3920 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:00124043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230869659 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 128/PA IMPORTO: 176,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-13T00:00:00124044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230962563 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 103/PA IMPORTO: 3616,2 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-13T00:00:00124045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14230876999 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 117/PA IMPORTO: 3902,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-13T00:00:00124046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231751792 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 837 IMPORTO: 406,32 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:00124047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231769657 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 858 IMPORTO: 1209,6 OGGETTO: DETERMINA 217 DEL 19/09/2024)2025-03-13T00:00:00124048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231769658 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 861 IMPORTO: 1020,6 OGGETTO: DETERMINA 217 DEL 19/09/2024)2025-03-13T00:00:00124049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231769678 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 860 IMPORTO: 1083,6 OGGETTO: DETERMINA 217 DEL 19/09/2024)2025-03-13T00:00:00124050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231769681 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 862 IMPORTO: 1270,08 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:00124051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14231770395 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 863 IMPORTO: 1270,08 OGGETTO: DETERMINA 284 DEL 02/12/2024)2025-03-13T00:00:00124052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14240980304 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/03/2025 NUMERO: 31901 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-03-13T00:00:00124067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14235721497 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 680/PA IMPORTO: 1896,72 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-03-13T00:00:00124110 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.296: CANONE SERVIZI DI TELESORVEGLIANZA, TELECONTROLLO, VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL C.I.S.S - COMPETENZA 01/01/2025 AL 31/03/20252025-03-13T00:00:00124127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14244337357 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 568/PA IMPORTO: 6649,94 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-03-14T00:00:00124270 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.297: RETTE MINORI T.S. - S.S. COMPETENZA FEBBRAIO 20252025-03-14T00:00:00124391 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.298: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-14T00:00:00124394 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.299: RETTA MINORE G.J. - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-14T00:00:00124400 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.300: RETTE MINORI L.I. - K.J. -C.N.A. COMPETENZA FEBBRAIO 20252025-03-14T00:00:00124402 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.301: RETTA NUCLEO D.A.A./S.F. E MINORE A.C.G. - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-14T00:00:00124404 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.302: INCONTRI PSICOLOGIA MINORE C.N.G. - MESE DI GENNAIO 2025 / RETTA MINORE F.C. - MESE DI FEBBRAIO 2025 / RETTA MINORE K.Y. E L.N. - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-14T00:00:00124441 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.303: RETTA NUCLEO S.R./C.N.V. - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-14T00:00:00124451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14255572507 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 680/PA IMPORTO: 1896,72 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-03-14T00:00:00124457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14255477818 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 697/PA IMPORTO: 1091,51 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-03-14T00:00:00124458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14256276743 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 117/PA IMPORTO: 3902,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-15T00:00:00124459 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.304: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE F.A. FEBBRAIO 2025.2025-03-17T00:00:00124525 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.305: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE P.I. FEBBRAIO 2025.2025-03-17T00:00:00124529 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.306: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATI - SIG. G.D. FEBBRAIO 2025.2025-03-17T00:00:00124532 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.307: RETTA MINORE D.G.V. - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00124533 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.308: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE B.A. FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00124540 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.309: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI A.S.- S.T.- V.S.-V.N. -NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E GENNAIO 20252025-03-17T00:00:00124542 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.310: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE B.M. FEBBRAIO 2025.2025-03-17T00:00:00124545 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.311: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE C.M. GENNAIO 2025.2025-03-17T00:00:00124553 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.313: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE COMPETENZA FEBBRAIO 2025 E PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2022 - GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZASOCIALE COMPETENZA FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00124713 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.314: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. COMPETENZA FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00124751 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.280: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00123417 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.315: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00124977 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.316: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00124983 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.317: INTEGRAZIONI RETTE - RSA DON GUIDO TRONZANO - GENNAIO-FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00124985 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.318: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA VOIP COMPETENZA FEBBRAIO 20252025-03-17T00:00:00125006 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14271159811 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 3250088468 IMPORTO: 66,14 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-03-17T00:00:00125038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14270820586 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 001257/E1 IMPORTO: 10104,51 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-17T00:00:00125039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14270820583 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 001256/E1 IMPORTO: 14470,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-17T00:00:00125040 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14270952485 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 001261/E1 IMPORTO: 2984,89 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-17T00:00:00125041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14271464392 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/03/2025 NUMERO: 1025067933 IMPORTO: 345,09 OGGETTO: 30157188-009)2025-03-17T00:00:00125042 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.319: ACQUISTO CARNET FORMATIVO A SCALARE2025-03-18T00:00:00125305 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.320: TAGLIANDI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. C3 TARGHE GS282NN - GS280NN2025-03-18T00:00:00125421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14278355646 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 001268/E1 IMPORTO: 2061,51 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-18T00:00:00125445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280740607 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000022 IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:00125493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280740129 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000024 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:00125494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280740275 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000023 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:00125495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280739985 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: N10-EL-25-000035 IMPORTO: 1467,04 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:00125496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280336198 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000030 IMPORTO: 344,36 OGGETTO: )2025-03-18T00:00:00125497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14280855892 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/03/2025 NUMERO: 9 / 5000 IMPORTO: 349,59 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 37717 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACIA2025-03-18T00:00:00125498 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.321: RETTA MINORE T.F. - MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 20242025-03-19T00:00:00125560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14284643920 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 983,01 OGGETTO: )2025-03-19T00:00:00125580 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.323: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-19T00:00:00125623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285470571 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 446/S IMPORTO: 1154,69 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-03-19T00:00:00125635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14285354787 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 445/S IMPORTO: 1673,93 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-03-19T00:00:00125642 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.324: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:00125673 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.325: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI L.P. FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:00125676 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.326: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:00125681 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.327: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:00125683 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.328: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:00125685 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.329: INTEGRAZIONI RETTE DOPO DI NOI F.D. FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:00125687 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.330: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI FEBBRAIO 2025.2025-03-20T00:00:00125689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292277066 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 2116,8 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-20T00:00:00125730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292430760 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/03/2025 NUMERO: 6820250319002931 IMPORTO: 124,64 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8A00094648 DEL 2 BIMESTRE 2025)2025-03-20T00:00:00125734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292601932 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 000055-VOL IMPORTO: 248,48 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:00125739 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292515177 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 000054-VOL IMPORTO: 1774,43 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:00125740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14292545811 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/03/2025 NUMERO: 000058-VOL IMPORTO: 809,6 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:00125741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14293838006 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 206/01 IMPORTO: 2520 OGGETTO: )2025-03-20T00:00:00125769 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL RENDICONTO 2024. VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/20272025-03-20T00:00:00125668 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): VARIAZIONE N. 4 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/20272025-03-20T00:00:00125669 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294066096 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 001327/E1 IMPORTO: 225,71 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-20T00:00:00125777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294066176 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 001325/E1 IMPORTO: 3921,67 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-20T00:00:00125778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294065443 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: 001324/E1 IMPORTO: 3784,66 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-20T00:00:00125779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294749104 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 694/PA IMPORTO: 335,87 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-03-20T00:00:00125802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294732241 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 693/PA IMPORTO: 43373,93 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-03-20T00:00:00125803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14294730414 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/03/2025 NUMERO: 695/PA IMPORTO: 505,44 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-03-20T00:00:00125804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14295475498 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/03/2025 NUMERO: 292/S IMPORTO: 909,48 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-03-20T00:00:00125805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14296763044 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/03/2025 NUMERO: FE000120250000960548 IMPORTO: 1899,45 OGGETTO: FE000120250000000000960548B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-03-21T00:00:00125806 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.331: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE V.M. FEBBRAIO 2025.2025-03-21T00:00:00125807 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.332: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE S.G. FEBBRAIO 2025.2025-03-21T00:00:00125809 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.333: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE S.G. GENNAIO 2025.2025-03-21T00:00:00125811 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.334: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.M. FEBBRAIO 2025.2025-03-21T00:00:00125817 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.335: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.A. FEBBRAIO 2025.2025-03-21T00:00:00125819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14300748906 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 1025071286 IMPORTO: 345,09 OGGETTO: 30157188-009)2025-03-21T00:00:00125920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14300776360 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 3250096024 IMPORTO: 66,14 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-03-21T00:00:00125921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14304030109 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: FE000120250000981479 IMPORTO: 4402,8 OGGETTO: FE000120250000000000981479B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-03-22T00:00:00125922 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.338: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - FEBBRAIO 20252025-03-24T00:00:00126084 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.339: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - FEBBRAIO 20252025-03-24T00:00:00126088 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.340: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - FEBBRAIO 20252025-03-24T00:00:00126090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14311432897 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 001366/E1 IMPORTO: 212,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-24T00:00:00126168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14313344214 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 3250097621 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-03-24T00:00:00126171 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.341: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' 2021 - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-25T00:00:00126339 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.342: ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO - MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-25T00:00:00126342 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.343: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-25T00:00:00126344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14322783973 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/03/2025 NUMERO: 2500003738-PA IMPORTO: 101,75 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/10/2024 - 15/03/2025)2025-03-26T00:00:00126498 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.347: ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 20252025-03-26T00:00:00126558 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.348: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - FEBBRAIO 20252025-03-26T00:00:00126560 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.349: HOME CARE PREMIUM - FEBBRAIO 20252025-03-26T00:00:00126565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.350: MANUTENZIONE RECUPERO E SOSTITUZIONE BATTERIA DACIA DOKKER TARGA FF728DZ2025-03-27T00:00:00126581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14329071519 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 0075018468 IMPORTO: 146,64 OGGETTO: )2025-03-27T00:00:00126725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14334402534 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 0/538 IMPORTO: 159,84 OGGETTO: FATTURA PA)2025-03-28T00:00:00126770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336155782 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 88//PSA IMPORTO: 8176 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-03-28T00:00:00126956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336120398 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 56//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-03-28T00:00:00126957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336226185 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/03/2025 NUMERO: 89//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-03-28T00:00:00126958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14336236593 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/02/2025 NUMERO: 57//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-03-28T00:00:00126959 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: PROGETTO BUON VICINATO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 20252025-03-31T00:00:00126966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14337739898 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/03/2025 NUMERO: 355/S IMPORTO: 580,06 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-03-31T00:00:00127155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14338256059 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: 384/S IMPORTO: 230 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-03-31T00:00:00127156 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.357: SERVIZIO IDRICO PERIODO 01.10.2024/15.03.20252025-03-31T00:00:00127157 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.358: FORNITURA LINEE VOIP E LINEE DATI 011/9166501- 2 BIM 252025-03-31T00:00:00127159 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (2): MODIFICA ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/20272025-03-31T00:00:00127154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14338994445 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/02/2025 NUMERO: 8A00099569 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN)2025-03-31T00:00:00127174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14350904217 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 167/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-31T00:00:00127205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352480215 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 001486/E1 IMPORTO: 15277,14 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-31T00:00:00127206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352002325 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 001481/E1 IMPORTO: 804,97 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-31T00:00:00127221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14350890463 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 168/PA IMPORTO: 4449,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-31T00:00:00127222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14350930668 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 180/PA IMPORTO: 4280,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-31T00:00:00127223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14354164614 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 107 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-03-31T00:00:00127224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14351154579 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/03/2025 NUMERO: 0/538 IMPORTO: 159,84 OGGETTO: FATTURA PA)2025-03-31T00:00:00127225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352519073 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 001487/E1 IMPORTO: 19468,56 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-31T00:00:00127226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352477485 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 001484/E1 IMPORTO: 17292,19 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-31T00:00:00127227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14352003889 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 001483/E1 IMPORTO: 34970,75 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-31T00:00:00127228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14360886760 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 227,81 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-01-04T00:00:00127363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14361004958 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 001504/E1 IMPORTO: 4655,06 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-04T00:00:00127389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362280759 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: FPA 235/25 IMPORTO: 140,33 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE GENNAIO 2025)2025-01-04T00:00:00127449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362527288 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 5363 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:00127450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14362527193 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 1161,5 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:00127451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366496531 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 45/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:00127452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366542336 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 51/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:00127453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366576534 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 47/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:00127454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366558617 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 48/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:00127455 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366564939 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 50/E IMPORTO: 3189,9 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:00127456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14366644301 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 49/E IMPORTO: 3157,35 OGGETTO: )2025-01-04T00:00:00127457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14365260549 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002101139 IMPORTO: 2364,97 OGGETTO: FATT. 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IVA SPLIT P.)2025-03-04T00:00:00127656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14379779419 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 0002101206 IMPORTO: 3782 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-03-04T00:00:00127657 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.369: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - MESE DI MARZO 20252025-03-04T00:00:00127658 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.370: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA - MARZO 20252025-03-04T00:00:00127670 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.371: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127706 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.372: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127739 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.373: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' - COSTO GESTIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127745 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.374: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127758 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.375: ACCOMPAGNAMENTI C.A. FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127762 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.376: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - MARZO 20252025-03-04T00:00:00127765 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.378: AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA E CONTABILITA’ - I TRIMESTRE ANNO 20252025-03-04T00:00:00127784 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.379: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE DOPO DI NOI MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127805 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.380: INTEGRAZIONI RETTE DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127812 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.381: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE K.K. MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127817 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.382: INTEGRAZIONE RETTA DISABILI C.M. MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-03-04T00:00:00127837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14383509925 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 468/MT IMPORTO: 1775,73 OGGETTO: NUM: 468MT DEL: 31/03/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-03-04T00:00:00127844 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.383: RINNOVO ABBONAMENTO AD AZIENDITALIA - ANNO 20252025-03-04T00:00:00127934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14387578362 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 197/PA IMPORTO: 97,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-04T00:00:00128010 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.384: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128011 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.385: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128013 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.386: RETTE MINORE G.A. + ACCOMPAGNAMENTO E MINORE L.L.C. - MESE DI FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128017 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.387: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128019 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.388: RETTA MINORE C.N.G. + INCONTRI + PSICOLOGO - MESE DI FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128023 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.389: SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128030 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.390: PROGETTO QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - MESE DI FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128032 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.392: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI GENNAIO 20252025-04-04T00:00:00128082 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.393: RETTE MINORI L.I. E C.N.A. - MESE DI MARZO 20252025-04-04T00:00:00128084 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.394: RETTA MINORE C.N.G. + LUOGHI NEUTRI + INCONTRI PSICOLOGIA - RETTA MINORE C.F. - RETTA MINORE Y.K. + LUOGHI NEUTRI - MESE DI MARZO 20252025-04-04T00:00:00128088 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.395: RETTE MINORI I.F.-L.A.-T.M.-C.M.V. - MESE DI MARZO 20252025-04-04T00:00:00128091 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.396: RETTE MINORI O.A.-D.T.E.-P.N.-C.C. - MESE DI MARZO 20252025-04-04T00:00:00128096 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.397: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES - FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128108 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.398: INTEGRAZIONE RETTA - SOGGIORNO PRIMAVERA - FEBBRAIO 20252025-04-04T00:00:00128110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394927317 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/04/2025 NUMERO: 42 IMPORTO: 1161,5 OGGETTO: )2025-04-04T00:00:00128145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394946871 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/03/2025 NUMERO: 1142 IMPORTO: 1179,36 OGGETTO: DETERMINA 284 DEL 02/12/2024)2025-05-04T00:00:00128146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394517176 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 474/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 474TN DEL: 31/03/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-05-04T00:00:00128147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14394516776 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 473/TN IMPORTO: 704,19 OGGETTO: NUM: 473TN DEL: 31/03/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-05-04T00:00:00128148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14398015987 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/04/2025 NUMERO: 00061/05 IMPORTO: 1090,16 OGGETTO: )2025-05-04T00:00:00128149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14397680592 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/04/2025 NUMERO: 144 PA IMPORTO: 5208 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-05-04T00:00:00128150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14402687047 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 44 IMPORTO: 1309,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-05-04T00:00:00128151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14409308402 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/04/2025 NUMERO: FATTPA 24_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:00128252 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.399: CORSO DI FORMAZIONE TUTELA MINORILE: STRUMENTI E PROCEDURE DI SERVIZIO SOCIALE CORSISTA DE CIO ROUENA2025-07-04T00:00:00128274 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.400: NOLEGGIO N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - MULTIFUNZIONE A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 01/01/2025 AL 31/03/20252025-07-04T00:00:00128284 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO E RELAZIONE SULLA GESTIONE 20242025-07-04T00:00:00128312 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): CHISURA UFFICI C.I.S.S. NELLA GIORNATA DEL 02 MAGGIO 20252025-07-04T00:00:00128340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14410547174 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 052025 IMPORTO: 971,96 OGGETTO: BOLLO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE N. 10028 DEL 28 OTTOBRE 2015)2025-07-04T00:00:00128366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411044594 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 107 IMPORTO: 133,95 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:00128367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411343548 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 126 /E IMPORTO: 2159,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-04T00:00:00128389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411588260 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000110/PA IMPORTO: 1001,61 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:00128392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411750938 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000104/PA IMPORTO: 2316,61 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:00128397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14412070154 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 323/V1 IMPORTO: 8124,54 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:00128417 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.391: RETTE NUCLEO L.G. CON IL FIGLIO MESE DI GENNAIO 2025 + RETTE E INCREMENTO EDUCATIVO MESE DI FEBBRAIO 20252025-07-04T00:00:00128042 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.401: PROGETTO FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2020 - ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-07-04T00:00:00128456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14411802978 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 000105/PA IMPORTO: 2324,41 OGGETTO: )2025-07-04T00:00:00128502 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.402: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI C.M. FEBBRAIO 2025 E MARZO 2025.2025-07-04T00:00:00128505 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.403: INTEGRAZIONE RETTA DISABILI RIVALUTATI G.D. MARZO 2025.2025-07-04T00:00:00128511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14418201111 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 324/V1 IMPORTO: 8578,71 OGGETTO: )2025-08-04T00:00:00128597 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.405: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-08-04T00:00:00128655 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.404: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - MARZO 20252025-08-04T00:00:00128566 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.406: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - MARZO 20252025-08-04T00:00:00128691 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.407: INTEGRAZIONI RETTE - RSA MEZZALUNA - FEBBRAIO 20252025-08-04T00:00:00128693 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.408: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - MARZO 20252025-08-04T00:00:00128699 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.409: SPESE PER PROGETTO DOPO DI NOI - AFFIDAMENTI MESE DI MARZO 2025.2025-08-04T00:00:00128709 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.410: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' - MESE DI MARZO 2025.2025-08-04T00:00:00128713 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.411: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' - MESE DI MARZO 2025.2025-08-04T00:00:00128715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421687223 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 93/P IMPORTO: 831,45 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-08-04T00:00:00128718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14421688088 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 92/P IMPORTO: 2496,62 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-08-04T00:00:00128719 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.413: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - MARZO 20252025-09-04T00:00:00128720 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.412: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' - MESE DI MARZO 2025.2025-09-04T00:00:00128717 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.414: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' - MESE DI MARZO 2025.2025-09-04T00:00:00128723 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.415: INTEGRAZIONI RETTE DOPO DI NOI MARZO 2025.2025-09-04T00:00:00128727 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.416: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE V.D. MARZO 2025.2025-09-04T00:00:00128733 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.417: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MARZO 2025.2025-09-04T00:00:00128735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14426621188 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: 001680/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-04T00:00:00128737 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.418: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI - MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-09-04T00:00:00128742 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.419: INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI PERSONA CON DISABILITA' SENSORIALE VISIVA GENNAIO-MARZO 2025.2025-09-04T00:00:00128759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14428960341 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 739 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-09-04T00:00:00128809 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.420: ASSEGNI DI CURA - MARZO 20252025-09-04T00:00:00128807 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.421: PRESTAZIONE AGGIUNTIVA SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO - MESE DI GENNAIO 20252025-09-04T00:00:00128840 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.422: INTEGRAZIONE RETTA MINORE C.N.G. - MESE DI MARZO 20252025-09-04T00:00:00128844 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.423: RETTA MINORE G.J. - MESE DI MARZO 20252025-09-04T00:00:00128846 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.424: RETTA MINORE D.G.V. - MESE DI MARZO 20252025-09-04T00:00:00128850 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.425: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI MESE DI FEBBRAIO 20252025-09-04T00:00:00128854 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.426: RETTA SIG.RA D.A.A. CON IL FIGLIO - MESE DI MARZO 20252025-09-04T00:00:00128856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14430927600 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/04/2025 NUMERO: 177/2025 IMPORTO: 276,34 OGGETTO: RETTA)2025-09-04T00:00:00128865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14433788547 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 326 IMPORTO: 2470,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-04T00:00:00128871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14437343857 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 83/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:00128966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438085422 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 606/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:00128993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14438085439 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 607/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:00128994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14439117412 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 127 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2025-10-04T00:00:00129036 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14443201240 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 101//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-04T00:00:00129053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14443208513 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 105//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-11-04T00:00:00129054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14443206927 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 103//PSA IMPORTO: 666,54 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-04T00:00:00129055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14443201540 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 100//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-04T00:00:00129056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14443206545 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 104//PSA IMPORTO: 5372,34 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-04T00:00:00129057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14443207371 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 106//PSA IMPORTO: 3948 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-04T00:00:00129058 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.428: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI MARZO 2025.2025-11-04T00:00:00129077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14444896727 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: V0-66164 IMPORTO: 1994,56 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:00129157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14445160898 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 213/PA IMPORTO: 3855,6 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:00129206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14450522733 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1239/PA IMPORTO: 1482,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-11-04T00:00:00129211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14448262136 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 42226 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-11-04T00:00:00129212 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LE AZIONI DI INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ATS DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, GARANTENDO ADEGUATI SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, IN UN’OTTICA DI INTEGRAZIONE CON I VARI LIVELLI DI GOVERNO E DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ - TRIENNIO 2025-2027. CONFERMA IMPEGNO ALL’ ASSUNZIONE2025-11-04T00:00:00129213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452923913 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 303/OE IMPORTO: 1266,42 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-12-04T00:00:00129215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452922712 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 292/OE IMPORTO: 1122,42 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-12-04T00:00:00129216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14450539793 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 1138/PA IMPORTO: 2488,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-04T00:00:00129217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452949169 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 178 /PA IMPORTO: 9329,46 OGGETTO: FATTURA)2025-12-04T00:00:00129218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452988868 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 177 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-12-04T00:00:00129219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14452988379 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 176 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-12-04T00:00:00129220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14453014199 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: 184 /PA IMPORTO: 606,06 OGGETTO: FATTURA)2025-12-04T00:00:00129221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14463691078 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 7X01530160 IMPORTO: 822,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR)2025-04-14T00:00:00129222 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.430: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 20252025-04-14T00:00:00129237 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.431: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - MARZO 20252025-04-14T00:00:00129270 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.432: AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA (PAD) - AFFIDAMENTO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MODULI APPALTI/AFFIDAMENTI ED ESECUZIONE CONTRATTO - SETTEMBRE/DICEMBRE 20242025-04-14T00:00:00129286 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.433: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.A. MARZO 2025.2025-04-14T00:00:00129321 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.434: INSERIMENTO RESIDENZIALE MINORE C.A. MARZO 2025.2025-04-14T00:00:00129324 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.435: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. P.I. MARZO 2025.2025-04-14T00:00:00129327 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.436: RETTE MINORE C.D. + LUOGHI NEUTRI - MESE DI MARZO 20252025-04-14T00:00:00129461 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.437: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI MARZO 20252025-04-14T00:00:00129471 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.438: RETTA MINORE K.J. - MESE DI MARZO 20252025-04-14T00:00:00129475 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.439: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI MARZO 20252025-04-14T00:00:00129484 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.440: ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA DI WEB CONFERENCE ZOOM - DAL 09.04.2025 AL 08.04.20262025-04-14T00:00:00129486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472752220 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000022 IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2025-04-14T00:00:00129544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472751706 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: N10-EL-25-000035 IMPORTO: 1467,04 OGGETTO: )2025-04-14T00:00:00129545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471263638 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8A00255596 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-14T00:00:00129546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471269950 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8A00254803 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:00129547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14471460351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8A00255019 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-04-15T00:00:00129548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472751971 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000023 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-04-15T00:00:00129555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472751783 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000030 IMPORTO: 344,36 OGGETTO: )2025-04-15T00:00:00129556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472751887 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000024 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-04-15T00:00:00129557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14472688696 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/04/2025 NUMERO: 346/OE IMPORTO: 1266,42 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-04-15T00:00:00129564 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.442: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MARZO 20252025-04-15T00:00:00129554 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.443: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.M. MARZO 2025.2025-04-15T00:00:00129747 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.444: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE F.A. MARZO 2025.2025-04-15T00:00:00129749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482786344 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 642/S IMPORTO: 2204,69 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-04-16T00:00:00129797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14482733552 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 640/S IMPORTO: 1422,89 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-04-16T00:00:00129798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483307764 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: E180 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:00129799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14483307673 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/04/2025 NUMERO: E181 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:00129826 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.447: SALDO FATT. N. V0-66164 X RICARICA BUONI PASTO DIPENDENTI NARZO 2025 - DAY RISTOSERVICE S.P.A DI BOLOGNA2025-04-16T00:00:00130039 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.446: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - MARZO 20252025-04-16T00:00:00130038 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.448: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - MARZO 20252025-04-16T00:00:00130053 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.445: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MARZO 2025.2025-04-16T00:00:00129751 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.449: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE L.P. MARZO 2025.2025-04-16T00:00:00130088 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.450: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MARZO 2025.2025-04-16T00:00:00130091 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.451: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE D.D. E P.A. MARZO 2025.2025-04-16T00:00:00130095 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.452: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE RIVALITATI - SIG.RA O.D.G. GENNAIO E FEBBRAIO 2025.2025-04-16T00:00:00130099 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.453: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI MARZO 2025.2025-04-16T00:00:00130118 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.454: SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CASCINA PRIMAVERA MARZO 2025.2025-04-16T00:00:00130122 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.455: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DOPO DI NOI F.D. MARZO 2025.2025-04-16T00:00:00130124 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.456: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI - SIG. V.M. MARZO 2025.2025-04-16T00:00:00130126 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.457: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2020 - MESE DI FEBBRAIO 2025.2025-04-16T00:00:00130145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490121732 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 000078-VOL IMPORTO: 889,36 OGGETTO: )2025-04-16T00:00:00130412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14487429958 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 001828/E1 IMPORTO: 3995,78 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-16T00:00:00130413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490181655 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 000074-VOL IMPORTO: 2742,08 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:00130436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14490147198 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/04/2025 NUMERO: 000075-VOL IMPORTO: 279,54 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:00130437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14501975326 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/02/2025 NUMERO: N10-EL-25-000019 IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:00130692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14502308935 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 213/PA IMPORTO: 3855,6 OGGETTO: )2025-04-17T00:00:00130698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14504104360 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 436/F IMPORTO: 752,25 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:00130699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14502772979 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 922/PA IMPORTO: 651,26 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-04-18T00:00:00130700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14502903589 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 0002101407 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-04-18T00:00:00130701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14506525600 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: FE000120250001308440 IMPORTO: 1495,09 OGGETTO: FE000120250000000001308440B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-04-18T00:00:00130702 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.458: RETTA NUCLEO SIG.RA L.G. CON IL FIGLIO + INCREMENTO EDUCATIVO - MESE DI MARZO 20252025-04-18T00:00:00130718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14507466323 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/04/2025 NUMERO: 787 IMPORTO: 860,1 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:00130742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509590946 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: N10-EL-25-000037 IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:00130928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509590213 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/03/2025 NUMERO: N10-EL-25-000043 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:00130929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509590835 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: N10-EL-25-000038 IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:00130930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14509592927 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/03/2025 NUMERO: N10-EL-25-000035 IMPORTO: 1467,04 OGGETTO: )2025-04-18T00:00:00130931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511512785 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 2188/9 IMPORTO: 26,46 OGGETTO: PERIODO : 01/03/25 - 31/03/25 CIG ZBE34A1EC12025-04-18T00:00:00130940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511550102 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 467/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-04-18T00:00:00130941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14511545795 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 460/S IMPORTO: 1060,47 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-04-18T00:00:00130942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14512199889 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 504/S IMPORTO: 258,5 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-04-18T00:00:00130943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14519658900 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/04/2025 NUMERO: 241 IMPORTO: 592,43 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:00130973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14519992346 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: FPA 12/25 IMPORTO: 7290 OGGETTO: )2025-04-22T00:00:00130982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14527916697 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 922/PA IMPORTO: 651,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-04-23T00:00:00131140 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.459: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI MARZO 20252025-04-23T00:00:00131141 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.460: PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - 3 BIMESTRE 2025 PERIODO 01/02/2025 AL 31/03/20252025-04-23T00:00:00131144 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.461: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI MARZO 20252025-04-23T00:00:00131149 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.462: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 - MESE DI MARZO 2025 E GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022 -MESE DI MARZO 20252025-04-23T00:00:00131156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530316006 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2/107 IMPORTO: 938,83 OGGETTO: )2025-04-23T00:00:00131221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530616098 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 001928/E1 IMPORTO: 4190,16 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-23T00:00:00131229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14530637611 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: 001929/E1 IMPORTO: 3501,49 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-23T00:00:00131230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531342587 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 960/PA IMPORTO: 45265,35 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-04-23T00:00:00131231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14531340664 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/04/2025 NUMERO: 961/PA IMPORTO: 734,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-04-23T00:00:00131232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14532866544 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/04/2025 NUMERO: FE000120250001425467 IMPORTO: 3372,41 OGGETTO: FE000120250000000001425467B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-04-24T00:00:00131233 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.464: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MARZO 2025.2025-04-24T00:00:00131246 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.465: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MARZO 2025.2025-04-24T00:00:00131248 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.466: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE K.K. MARZO 2025.2025-04-24T00:00:00131250 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.467: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI G.V. MARZO 2025.2025-04-24T00:00:00131252 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.468: RETTA SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO - MESE DI MARZO 20252025-04-24T00:00:00131373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14536494010 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 144/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-24T00:00:00131382 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.469: RETTA MINORI T.S. E S.S. - MESE DI MARZO 20252025-04-24T00:00:00131389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14536998134 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: FPA 15/25 IMPORTO: 7290 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:00131425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14537011064 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: FPA 16/25 IMPORTO: 7290 OGGETTO: )2025-04-24T00:00:00131426 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14536296897 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 900002/V5/2025 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2025-04-24T00:00:00131473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14547821601 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/04/2025 NUMERO: 144/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-28T00:00:00131547 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.470: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA - MARZO 20252025-04-28T00:00:00131767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549425210 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 142 PA IMPORTO: 1247,37 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-04-28T00:00:00131806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549607846 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2651/9 IMPORTO: 202 OGGETTO: PERIODO : 01/12/18 - 31/01/192025-04-28T00:00:00131821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549607931 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2655/9 IMPORTO: 202 OGGETTO: PERIODO : 01/12/18 - 31/01/192025-04-28T00:00:00131822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549607834 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2648/9 IMPORTO: 102 OGGETTO: PERIODO : 01/03/16 - 31/03/162025-04-28T00:00:00131823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549607891 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2653/9 IMPORTO: 1325,39 OGGETTO: PERIODO : 01/12/18 - 31/12/182025-04-28T00:00:00131824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549607911 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2654/9 IMPORTO: 102 OGGETTO: PERIODO : 01/03/16 - 31/03/162025-04-28T00:00:00131825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14549607952 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/04/2025 NUMERO: 2656/9 IMPORTO: 1325,39 OGGETTO: PERIODO : 01/12/18 - 31/12/182025-04-28T00:00:00131826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14550200079 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 15/FE IMPORTO: 3788,42 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE 01-01-2025/31-03-2025 - CIG B02C7B31B8)2025-04-28T00:00:00131892 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-20272025-04-28T00:00:00131916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14552667978 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 3250160369 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-04-28T00:00:00131918 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.471: PROGETTO FONDO POVERTA' - ANNUALITÀ 2020 - ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI MARZO 2025.2025-04-29T00:00:00131921 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.472: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI MARZO 2025.2025-04-29T00:00:00131923 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.473: HOME CARE PREMIUM - MARZO 20252025-04-29T00:00:00131935 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.474: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 20252025-04-29T00:00:00131937 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.475: RSA MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - MARZO 20252025-04-29T00:00:00131939 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.476: PICCOLA LOURDES - C.M. SERVICE SRL - MARZO 20252025-04-29T00:00:00131941 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.477: MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE - ANNO 20252025-04-29T00:00:00131949 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.478: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE C.M. MARZO 2025.2025-04-29T00:00:00131950 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.479: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI - MESE DI MARZO 20252025-04-29T00:00:00131955 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.480: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE B.P. MARZO 2025.2025-04-29T00:00:00131957 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.481: AFFIDAMENTO SERVIZIO PORTALE ALLINEAMENTO PATRIMONIALE MODALITA’ ORDINARIA - ANNO 20252025-04-29T00:00:00131959 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.482: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO PERIODO MARZO/APRILE 20252025-04-29T00:00:00131962 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.483: R.S.A FOGLIZZO - COOP. FRASSATI SCS - OTTOBRE-NOVEMBRE DICEMBRE 20242025-04-29T00:00:00131951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14557576899 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 425/V1 IMPORTO: 10559,39 OGGETTO: )2025-04-29T00:00:00131997 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.484: FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MESE DI MARZO 20252025-04-29T00:00:00132030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14565083726 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 3830,4 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:00132126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14565864778 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 233/PA IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-30T00:00:00132155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14565844692 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 234/PA IMPORTO: 4313,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-30T00:00:00132160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566201983 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: FPA 290/25 IMPORTO: 204,12 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE FEBBRAIO 2025)2025-04-30T00:00:00132163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14566539745 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 002028/E1 IMPORTO: 25052,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-30T00:00:00132204 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.486: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE M.G.V. - MARZO 2016.2025-04-30T00:00:00132295 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.485: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI B.P. E M.G.V. - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019.2025-04-30T00:00:00132266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14569601034 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 4 IMPORTO: 1134,17 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:00132386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571148902 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 141 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:00132445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571151529 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 139 IMPORTO: 671 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:00132446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572358508 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1024/PA IMPORTO: 1318,96 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-04-30T00:00:00132447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571589263 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1018/PA IMPORTO: 1492,42 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-04-30T00:00:00132448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572986901 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: N10-EL-25-000037 IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:00132449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14571148899 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 140 IMPORTO: 1030,9 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:00132450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14572986873 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/03/2025 NUMERO: N10-EL-25-000038 IMPORTO: 1015,25 OGGETTO: )2025-04-30T00:00:00132451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14575680003 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8A00254803 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-01-05T00:00:00132452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14575679275 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8A00255596 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-01-05T00:00:00132453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14575709193 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/04/2025 NUMERO: 8A00255019 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR)2025-01-05T00:00:00132454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14581708008 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 144,72 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-02-05T00:00:00132455 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14581782776 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 1027/PA IMPORTO: 1492,42 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-02-05T00:00:00132456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583707019 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 59/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:00132457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583712505 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 65/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:00132458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583705923 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 60/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:00132459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583674734 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 63/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:00132460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583637304 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 61/E IMPORTO: 3055,5 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:00132461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583634414 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 66/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:00132462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583633651 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 64/E IMPORTO: 3087 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:00132463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14583680289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: 62/E IMPORTO: 1527,75 OGGETTO: )2025-02-05T00:00:00132464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14585815805 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FATTPA 42_25 IMPORTO: 403,83 OGGETTO: APRILE 2025)2025-02-05T00:00:00132465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14585851718 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FATTPA 43_25 IMPORTO: 840,44 OGGETTO: APRILE 2025)2025-02-05T00:00:00132466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14585786574 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FATTPA 40_25 IMPORTO: 4690,55 OGGETTO: APRILE 2025)2025-02-05T00:00:00132467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14585802187 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/05/2025 NUMERO: FATTPA 41_25 IMPORTO: 219,31 OGGETTO: APRILE 2025)2025-02-05T00:00:00132468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14592991863 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/05/2025 NUMERO: FATTPA 34_25 IMPORTO: 2772 OGGETTO: )2025-04-05T00:00:00132469 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.463: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATI - SIG.RA O.D.G. MARZO 2025.2025-05-05T00:00:00131243 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.487: INSERIMENTO B.M. MARZO 20252025-05-05T00:00:00132515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14596750798 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 41/004 IMPORTO: 1201,12 OGGETTO: )2025-05-05T00:00:00132563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14598302315 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: FATTPA 3_25 IMPORTO: 1250 OGGETTO: OP. AI SENSI ART. 1, C 54-89, L 190/14 MOD. L 208/15 E L 145/18. NON APPLICARE RITENUTA ALLA FONTE (ACCONTO) AI SENSI A2025-05-05T00:00:00132592 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14598632351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 002125/E1 IMPORTO: 212,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-05T00:00:00132694 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.488: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - APRILE 20252025-05-05T00:00:00132693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14599888440 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/04/2025 NUMERO: 1519 IMPORTO: 808,92 OGGETTO: DETERMINA 284 DEL 02/12/2024)2025-05-05T00:00:00132719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14601689101 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 244/PA IMPORTO: 3956,4 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-05T00:00:00132736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603504221 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 6 /PA IMPORTO: 2665,7 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-06-05T00:00:00132737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14603566428 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/04/2025 NUMERO: 7 /PA IMPORTO: 3830,8 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-06-05T00:00:00132738 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.489: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA ARMADIO BLINDATO2025-06-05T00:00:00132747 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.490: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI MARZO 20252025-06-05T00:00:00132750 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.491: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI APRILE 2025.2025-06-05T00:00:00132771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608578117 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 14/E IMPORTO: 227,13 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:00132826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14608937794 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000000049\PA IMPORTO: 168,2 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:00132846 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14609766959 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 105/PP IMPORTO: 1106,9 OGGETTO: PERIODO : 01/04/25 - 30/04/252025-06-05T00:00:00132853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613025043 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000151/PA IMPORTO: 2095,39 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:00132919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613088837 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000150/PA IMPORTO: 2169,68 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:00132920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14613096332 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 000158/PA IMPORTO: 859,31 OGGETTO: )2025-06-05T00:00:00132921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614010766 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 1225,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-06-05T00:00:00132922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614086589 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250519000112 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025)2025-06-05T00:00:00132923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14614086712 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250519000106 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025)2025-06-05T00:00:00132924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616998444 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 53 IMPORTO: 5190 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:00133020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14616998267 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 55 IMPORTO: 1081 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:00133021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14617277793 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/05/2025 NUMERO: R2-5050 IMPORTO: 18,88 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:00133040 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (ASSEMBLEA CONSORTILE): RENDICONTO DELLA GESTIONE ESRCIZIO FINANZIARIO 2024: ESAME E APPROVAZIONE2025-07-05T00:00:00129792 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.492: RETTE MINORI G.A. E L.L.C. - MESE DI MARZO 20252025-07-05T00:00:00133064 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.493: RETTA MINORE O.E. - MESE DI FEBBRAIO E MARZO 20252025-07-05T00:00:00133076 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.494: RETTA MINORE V.V. - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 20252025-07-05T00:00:00133094 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.495: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI MARZO 20252025-07-05T00:00:00133102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619099155 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 001986/E1 IMPORTO: 36517,54 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-05T00:00:00133175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619099054 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 001989/E1 IMPORTO: 197,35 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-05T00:00:00133176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619099051 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 001990/E1 IMPORTO: 802,25 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-05T00:00:00133177 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619113801 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 001997/E1 IMPORTO: 5381,39 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-05T00:00:00133178 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619099087 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 001992/E1 IMPORTO: 16327,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-05T00:00:00133179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619113791 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 001996/E1 IMPORTO: 20001,56 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-05T00:00:00133180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619113588 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 002024/E1 IMPORTO: 1498,96 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-05T00:00:00133181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619113674 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 001994/E1 IMPORTO: 15849,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-05T00:00:00133182 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.496: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO2025-07-05T00:00:00133192 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.497: AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL CONSORZIO - PRIMO ACCONTO ANNO 2025.2025-07-05T00:00:00133205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14619577730 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 19/E IMPORTO: 277,46 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:00133245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620110813 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 175 /E IMPORTO: 2078,62 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-05T00:00:00133293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14620307289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/05/2025 NUMERO: 6920250519000113 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 3BIM 2025)2025-07-05T00:00:00133300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621423692 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: N10-EL-25-000051 IMPORTO: 1758,86 OGGETTO: )2025-07-05T00:00:00133301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14621880278 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 164 PA IMPORTO: 1187,97 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-05T00:00:00133302 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.498: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLÂ INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÃ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÃ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI MARZO 20252025-08-05T00:00:00133336 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.499: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORE G.E. MESE DI FEBBRAIO 20252025-08-05T00:00:00133346 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.500: RETTE MINORI F.C. - Y.K. + LUOGHI NEUTRI - MESE DI APRILE 20252025-08-05T00:00:00133349 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.501: RETTA MINORE G.J. - MESE DI APRILE 20252025-08-05T00:00:00133352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14627249587 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 112/E IMPORTO: 4200 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:00133381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630214522 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 002237/E1 IMPORTO: 3104,72 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-05T00:00:00133548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630652938 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 123/P IMPORTO: 593,89 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-08-05T00:00:00133552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14631409134 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 956 IMPORTO: 6460,65 OGGETTO: )2025-08-05T00:00:00133554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14630652872 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 122/P IMPORTO: 2356,08 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-08-05T00:00:00133555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14637649864 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 252/PA IMPORTO: 94,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-09-05T00:00:00133679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638851611 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 645/TN IMPORTO: 460,42 OGGETTO: NUM: 645TN DEL: 30/04/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-09-05T00:00:00133681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639845214 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 347/01 IMPORTO: 2383,5 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:00133682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638851841 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 646/TN IMPORTO: 627,24 OGGETTO: NUM: 646TN DEL: 30/04/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-09-05T00:00:00133683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14639180675 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: N10-EL-25-000051 IMPORTO: 1758,86 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:00133684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638653377 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 643/MT IMPORTO: 1591,18 OGGETTO: NUM: 643MT DEL: 30/04/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-09-05T00:00:00133685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641792720 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 704/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2025-09-05T00:00:00133686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14638853194 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 654/TN IMPORTO: 114,54 OGGETTO: NUM: 654TN DEL: 30/04/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-09-05T00:00:00133687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641367181 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 002267/E1 IMPORTO: 4201,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-05T00:00:00133688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641792458 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 703/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2025-10-05T00:00:00133689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14641770189 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 143 IMPORTO: 91,67 OGGETTO: )2025-10-05T00:00:00133690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14645804856 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 250 /PA IMPORTO: 8656,2 OGGETTO: FATTURA)2025-10-05T00:00:00133691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14645830029 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 249 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-10-05T00:00:00133692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14645887102 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 248 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-10-05T00:00:00133693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14644367669 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/05/2025 NUMERO: 182 PA IMPORTO: 5040 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-10-05T00:00:00133694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14645837072 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 270 /PA IMPORTO: 590,23 OGGETTO: FATTURA)2025-10-05T00:00:00133695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14649258796 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 212/PA IMPORTO: 2268 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-05T00:00:00133696 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.502: INTEGRAZIONI RETTE - LA FRATERNITA' - MARZO 20252025-12-05T00:00:00133890 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.503: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ASS.I.TE SCS - MARZO 20252025-12-05T00:00:00133904 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.504: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - APRILE 20252025-12-05T00:00:00133923 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.505: INTEGRAZIONE RETTA - LA FRATERNITA' - APRILE 20252025-12-05T00:00:00133925 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.506: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA - APRILE 20252025-12-05T00:00:00133927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657858147 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/05/2025 NUMERO: 002237/E1 IMPORTO: 3104,72 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-12-05T00:00:00133931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14657879304 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/04/2025 NUMERO: 001990/E1 IMPORTO: 802,25 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-12-05T00:00:00133932 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.507: INTEGRAZIONI RETTE - FONDAZIONE SANTO SPIRITO-BORLA- GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 20252025-12-05T00:00:00133937 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.509: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011, PRIMO SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. SALUTE 388/2003 E ADDETTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.M. INTERNO 02/09/20212025-12-05T00:00:00134051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.510: SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - MESE DI APRILE 2025 E FORNITURA DI N. 7 FIRME DIGITALI REMOTE, DI N.1 HARD DISK E DI N. 1 SWITCH E FORNITURA INTEGRAZIONE RISORSE SUL SERVER IN CLOUD E RELATIVO BACK UP2025-12-05T00:00:00134053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663534404 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1786/PA IMPORTO: 1482,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-05T00:00:00134062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663102235 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 127//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-13T00:00:00134063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663011951 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 124//PSA IMPORTO: 4925,77 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-13T00:00:00134064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663171955 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 151//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-13T00:00:00134065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663025161 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 126//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-05-13T00:00:00134070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663122068 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 150//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-13T00:00:00134078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663093382 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 125//PSA IMPORTO: 634,8 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-13T00:00:00134216 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.512: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 ADULTI CON DISABILITA' APRILE 2025.2025-05-13T00:00:00134207 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.513: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 MINORI CON DISABILITA' APRILE 2025.2025-05-13T00:00:00134248 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.511: ASSEGNI DI CURA - APRILE 20252025-05-13T00:00:00134077 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.514: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI APRILE 2025.2025-05-13T00:00:00134262 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.515: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI APRILE 2025.2025-05-13T00:00:00134264 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.516: SPESE PER PROGETTO DOPO DI NOI AFFIDAMENTI MESE DI APRILE 2025.2025-05-13T00:00:00134266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14663492869 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1679/PA IMPORTO: 2291,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-05-13T00:00:00134278 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.517: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. V.P. DA GENNAIO A MARZO 2025.2025-05-13T00:00:00134428 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.519: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - APRILE 20252025-05-14T00:00:00134433 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.520: INTEGRAZIONE RETTA - KOS CARE SRL TONENGO - VENTURINI M. CRISTINA - GENNAIO E MARZO 20252025-05-14T00:00:00134435 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.521: RETTA MINORE C.N.G. - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14683680213 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1786/PA IMPORTO: 1341,52 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-05-14T00:00:00134520 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.522: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 - MESE DI APRILE 2025 E GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022 -MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134519 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.523: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134523 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.524: RETTE MINORI S.G. - S.V. - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134527 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.525: RETTA MINORE K.J. - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134532 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.527: RETTA MINORE D.B.T. - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134539 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.528: RETTA MINORE D.G.V. - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134542 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.529: RETTA SIG.RA S.R. CON IL FIGLIO - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134545 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.530: RETTA SIG.RA D.A.A. E FIGLIA S.F. - MESE DI APRILE 2025 E RETTA MINORE A.C.G. + LUOGHI NEUTRI - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134552 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.531: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI MESE DI MARZO 20252025-05-14T00:00:00134558 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.532: RETTE MINORI I.F.-L.A.-T.M.-C.M.V. - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134561 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.533: RETTE MINORI O.A.-D.T.E.-P.N.-C.C. - MESE DI APRILE 20252025-05-14T00:00:00134565 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.534: LUOGHI NEUTRI A FAVORE DI C.A. MARZO 2025.2025-05-14T00:00:00134576 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.535: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI MARZO 2025.2025-05-14T00:00:00134579 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.536: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' MESE DI MARZO 2025.2025-05-14T00:00:00134581 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.537: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI MARZO 2025.2025-05-14T00:00:00134583 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.538: PROGETTO FONDO POVERTA' - ANNUALITÀ 2020 - ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI APRILE 2025.2025-05-14T00:00:00134585 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.518: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI MARZO 2025.2025-05-14T00:00:00134430 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.539: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE SRL - RSA CESARE PAVESE - NOVEMBRE 20242025-05-14T00:00:00134616 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.540: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE SRL - RSA CESARE PAVESE - DICEMBRE 20252025-05-14T00:00:00134622 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.541: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE SRL - RSA CESARE PAVESE - CONGUAGLIO 15.09.22 - 31.12.20222025-05-14T00:00:00134626 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.542: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE SRL - RSA CESARE PAVESE - GENNAIO 20252025-05-14T00:00:00134628 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.543: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE SRL - RSA CESARE PAVESE - FEBBRAIO 20252025-05-14T00:00:00134630 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.544: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE SRL - RSA CESARE PAVESE - MARZO 20252025-05-14T00:00:00134632 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.545: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE SRL - RSA CESARE PAVESE - APRILE 20252025-05-14T00:00:00134636 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.546: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - APRILE 20252025-05-14T00:00:00134642 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.547: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ASSISTE SCS - APRILE 20252025-05-14T00:00:00134644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14688301901 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/05/2025 NUMERO: 151//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-14T00:00:00134740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14685497730 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 1679/PA IMPORTO: 2291,24 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-05-14T00:00:00134741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14690480202 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 276/PA IMPORTO: 3170,16 OGGETTO: )2025-05-15T00:00:00134742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674492376 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 1103/PA IMPORTO: 43470,61 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-05-15T00:00:00134743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14674455296 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 1104/PA IMPORTO: 724,46 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-05-15T00:00:00134744 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.548: PROGETTO HOME CARE PREMIUM INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MORICCA MARZO 2025.2025-05-15T00:00:00134765 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.549: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE V.P. APRILE 2025.2025-05-15T00:00:00134782 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.550: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATI SIG. G.D. APRILE 2025.2025-05-15T00:00:00134784 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.552: INTEGRAZIONE RETTA RES. DOPO DI NOI C.M. APRILE 2025.2025-05-15T00:00:00134813 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.553: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI APRILE 2025.2025-05-15T00:00:00134817 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.554: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI D.D. E P.A. APRILE 2025.2025-05-15T00:00:00134823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693156720 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 002365/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-15T00:00:00134902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14676997500 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 293/9 IMPORTO: 503,67 OGGETTO: PERIODO : 01/03/25 - 31/03/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-05-15T00:00:00135003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14676997487 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 292/9 IMPORTO: 1224,75 OGGETTO: PERIODO : 01/03/25 - 31/03/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-05-15T00:00:00135086 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.555: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI APRILE 20252025-05-15T00:00:00134994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695504634 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 225/2025 IMPORTO: 226,01 OGGETTO: RETTA)2025-05-15T00:00:00135220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695576046 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: FATTPA 48_25 IMPORTO: 403,83 OGGETTO: APRILE 2025)2025-05-16T00:00:00135221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14701213745 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/05/2025 NUMERO: 53426 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-05-16T00:00:00135276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14703663340 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: 11 / 5000 IMPORTO: 793,35 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 39512 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACI2025-05-17T00:00:00135298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695608050 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 200286/V3 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2025-05-17T00:00:00135299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14693156671 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 002364/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-17T00:00:00135300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14705476559 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 002402/E1 IMPORTO: 4055 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-17T00:00:00135301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14695861394 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: FATTPA 49_25 IMPORTO: 269,22 OGGETTO: APRILE 2025)2025-05-18T00:00:00135302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14697924075 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 604/S IMPORTO: 672,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-05-18T00:00:00135303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14713127804 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 429/OE IMPORTO: 1218,42 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-05-18T00:00:00135304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14707795796 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/05/2025 NUMERO: 613/S IMPORTO: 1010,14 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA)2025-05-18T00:00:00135305 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.556: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 20252025-05-19T00:00:00135323 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.557: HOME CARE PREMIUM - APRILE 20252025-05-19T00:00:00135325 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.558: RSA DON GUIDO TRONZANO - 3AMILANO - MARZO 20252025-05-19T00:00:00135327 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.559: RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC - APRILE 20252025-05-19T00:00:00135329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14719953719 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/05/2025 NUMERO: 862/S IMPORTO: 1946,43 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-05-19T00:00:00135528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14720318325 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: E237 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:00135529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14720318293 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/05/2025 NUMERO: E238 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2025-05-19T00:00:00135530 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.560: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI APRILE 2025.2025-05-20T00:00:00135618 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.561: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI F.D. APRILE 2025.2025-05-20T00:00:00135624 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.562: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.M. APRILE 2025.2025-05-20T00:00:00135627 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.563: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI APRILE 2025.2025-05-20T00:00:00135633 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.564: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE F.A. APRILE 2025.2025-05-20T00:00:00135636 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.565: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.I. APRILE 2025.2025-05-20T00:00:00135638 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.566: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE B.M. APRILE 2025.2025-05-20T00:00:00135642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14724562998 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 002442/E1 IMPORTO: 5728,63 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-20T00:00:00135649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726618580 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 876/S IMPORTO: 1333,49 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-05-20T00:00:00135701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726791399 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 000097-VOL IMPORTO: 729,84 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:00135702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726796080 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 000094-VOL IMPORTO: 2419,53 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:00135703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14726771388 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/05/2025 NUMERO: 000095-VOL IMPORTO: 248,48 OGGETTO: )2025-05-20T00:00:00135704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14732927541 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/05/2025 NUMERO: 1199/PA IMPORTO: 1434,6 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-05-21T00:00:00135788 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.567: INTEGRAZIONI RETTE - ALDIA COOP. SOC. SOGGIORNO PRIMAVERA - APRILE 20252025-05-21T00:00:00135789 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.568: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA COOP. QUADRIFOGLIO - APRILE 20252025-05-21T00:00:00135803 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.569: INTEGRAZIONI RETTE - C.M. SERVICE R.S.A. MEZZALUNA - APRILE 20252025-05-21T00:00:00135810 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.570: INTEGRAZIONI RETTE - C.M. SERVICE PICCOLA LOURDES - APRILE 20252025-05-21T00:00:00135816 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.571: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - APRILE 20252025-05-21T00:00:00135819 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.572: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE L.P. APRILE 2025.2025-05-21T00:00:00135852 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.573: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI APRILE 2025.2025-05-21T00:00:00135854 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.574: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE B.A. APRILE 2025.2025-05-21T00:00:00135856 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.575: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE RIVALUTATA O.D.G. APRILE 2025.2025-05-21T00:00:00135858 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.576: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE S.G. MARZO 2025.2025-05-21T00:00:00135860 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.577: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI APRILE 20252025-05-22T00:00:00135983 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.578: MANUTENZIONE TAGLIANDO/REVISIONE E CAMBIO GOMME DACIA DOKKER TARGA FF728DZ2025-05-22T00:00:00135988 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748480216 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 002472/E1 IMPORTO: 25052,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-23T00:00:00136117 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748520552 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 002474/E1 IMPORTO: 1942,83 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-23T00:00:00136118 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14748480003 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 002470/E1 IMPORTO: 25052,52 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT)2025-05-23T00:00:00136119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14739074345 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 2/138 IMPORTO: 817,33 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:00136213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14757792459 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: 19/FE IMPORTO: 6760 OGGETTO: )2025-05-26T00:00:00136569 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.579: RETTA SIG.RA L.G. CON I FIGLI M.A., R.D. E R.C. + PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MINORI R.D. E R.C. - MESE DI APRILE 20252025-05-26T00:00:00136650 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.580: RETTA MINORE O.E. - MESE DI APRILE 20252025-05-26T00:00:00136652 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.581: RETTE MINORI S.S. E T.S. - MESE DI APRILE 20252025-05-26T00:00:00136656 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.551: INTEGRAZIONI RETTE DOPO DI NOI Q.A. E R.F. APRILE 2025.2025-05-27T00:00:00134788 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.582: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG.RA V.M.G. APRILE 2025.2025-05-27T00:00:00136721 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.583: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI APRILE 2025.2025-05-27T00:00:00136726 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.584: INTEGRAZIONE RETTA V.D. APRILE 2025.2025-05-27T00:00:00136731 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.585: CONTRIBUTI ANAC RAGGRUPPAMENTO 829952025-05-27T00:00:00136938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14766894597 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 002529/E1 IMPORTO: 265,65 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-27T00:00:00137009 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.586: SERVIZI DI TELESORVEGLIANZA, TELECONTROLLO, VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL C.I.S.S - PERIODO 01/04/2025 AL 30/06/20252025-05-28T00:00:00137016 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.587: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - APRILE 20252025-05-28T00:00:00137075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771320465 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/05/2025 NUMERO: FE000120250001806972 IMPORTO: 949,43 OGGETTO: FE000120250000000001806972B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-05-28T00:00:00137081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14771928098 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 3250190099 IMPORTO: 65,76 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-05-28T00:00:00137116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14772648628 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/05/2025 NUMERO: 876/S IMPORTO: 1333,48 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-05-28T00:00:00137121 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.589: INTEGRAZIONE RETTA DISABILI DOPO DI NOI G.L. APRILE 2025.2025-05-28T00:00:00137186 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.590: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI APRILE 2025.2025-05-28T00:00:00137188 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.591: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE K.K. APRILE 2025.2025-05-28T00:00:00137190 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.592: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.P. APRILE 2025.2025-05-28T00:00:00137192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14779217468 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 90 IMPORTO: 287,17 OGGETTO: )2025-05-29T00:00:00137298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14779969930 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 0002102021 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-05-29T00:00:00137307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14784472220 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/05/2025 NUMERO: FE000120250001931023 IMPORTO: 2106,16 OGGETTO: FE000120250000000001931023B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-05-30T00:00:00137309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14786494804 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 174 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-05-30T00:00:00137468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14788257708 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 7 /PA IMPORTO: 3830,8 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-05-30T00:00:00137469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14788211131 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 13 / 5000 IMPORTO: 110 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GW500JC , TELAIO: VR3UPHMH0R5137448 , KM: 5243 , DESCR VEICOLO: PEUGEOT - 208)2025-05-30T00:00:00137470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14787156382 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/05/2025 NUMERO: 2500007504-PA IMPORTO: 100,82 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/01/2025 - 30/04/2025)2025-05-30T00:00:00137471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14788190249 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 12 / 5000 IMPORTO: 110 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GW499JC , TELAIO: VR3UPHMH7R5134532 , KM: 2656 , DESCR VEICOLO: PEUGEOT - 208 (P2025-05-30T00:00:00137472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14790839505 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 1321/PA IMPORTO: 550,6 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-05-30T00:00:00137473 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.593: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI - MESE DI APRILE 20252025-03-06T00:00:00137478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804489907 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FATTPA 54_25 IMPORTO: 262,42 OGGETTO: MAGGIO 2025)2025-03-06T00:00:00137513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804520503 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FATTPA 56_25 IMPORTO: 921,77 OGGETTO: MAGGIO 2025)2025-03-06T00:00:00137514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804798328 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002585/E1 IMPORTO: 691,27 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804217891 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FATTPA 39_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:00137523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804798140 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002572/E1 IMPORTO: 777,78 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804507043 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FATTPA 55_25 IMPORTO: 282,68 OGGETTO: MAGGIO 2025)2025-03-06T00:00:00137525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804477248 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FATTPA 53_25 IMPORTO: 4989,39 OGGETTO: MAGGIO 2025)2025-03-06T00:00:00137548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804798148 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002574/E1 IMPORTO: 16327,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804748862 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002554/E1 IMPORTO: 793,31 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804748364 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002567/E1 IMPORTO: 37305,83 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804798152 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002571/E1 IMPORTO: 184,19 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804861158 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 20 IMPORTO: 1177,67 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:00137553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804798162 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002580/E1 IMPORTO: 19173,22 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804798155 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002581/E1 IMPORTO: 5360,94 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14804798173 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 002577/E1 IMPORTO: 15898,91 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-06T00:00:00137556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808623901 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 1802 IMPORTO: 297,46 OGGETTO: )2025-03-06T00:00:00137642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14807910137 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: 32/PA IMPORTO: 227,81 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-03-06T00:00:00137651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811632518 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1328/PA IMPORTO: 4409,2 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-03-06T00:00:00137652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14808682848 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/05/2025 NUMERO: 1858 IMPORTO: 816,48 OGGETTO: DETERMINA 284 DEL 02/12/2024)2025-04-06T00:00:00137653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14811620472 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1327/PA IMPORTO: 4264,64 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-04-06T00:00:00137656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816217221 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 64 IMPORTO: 5363 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816840532 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 57/004 IMPORTO: 1245,21 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817537227 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 79 IMPORTO: 1309,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-04-06T00:00:00137737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14815590142 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 002668/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-06T00:00:00137750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817910218 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 76/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817996522 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 77/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817965032 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 73/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14818841516 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000000065\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14815590143 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 002667/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-06T00:00:00137808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820544805 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 296/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-06T00:00:00137817 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14816217184 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 65 IMPORTO: 1161,5 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137818 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14821266006 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 139/PP IMPORTO: 1184,96 OGGETTO: PERIODO : 01/05/25 - 31/05/252025-04-06T00:00:00137819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817703345 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 75/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137820 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817868676 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 83/E IMPORTO: 3895,5 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817852378 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 78/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-04-06T00:00:00137822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820453751 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 297/PA IMPORTO: 4449,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-06T00:00:00137823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817889872 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 82/E IMPORTO: 136,5 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:00137824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817989856 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 79/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:00137825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14817963966 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 74/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:00137826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822046564 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1340/PA IMPORTO: 713,09 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-05-06T00:00:00137827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14820512091 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 298/PA IMPORTO: 4290,3 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-06T00:00:00137828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14821837376 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 3250199997 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-05-06T00:00:00137829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14822205694 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1338/PA IMPORTO: 45074,46 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-05-06T00:00:00137830 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.594: SPESE PER PROGETTO DOPO DI NOI AFFIDAMENTI MESE DI MAGGIO 2025.2025-05-06T00:00:00137841 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.595: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI MAGGIO 2025.2025-05-06T00:00:00137851 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.596: ASSEGNI DI CURA IN TRASFERIMENTI MONETARI DGR 3-2257/20 E ASSEGNI DI CURA PER L'AUTONOMIA DGR 16-6873/2023 ADULTI CON DISABILITA' MESE DI MAGGIO 2025.2025-05-06T00:00:00137860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14825777953 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 517/V1 IMPORTO: 11417,26 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:00137869 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.588: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 - MESE DI MARZO 2025.2025-05-06T00:00:00137165 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.597: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' - COSTO GESTIONE MESE DI APRILE 2025.2025-05-06T00:00:00137947 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.598: LUOGHI NEUTRI A FAVORE DI C.A. APRILE 2025.2025-05-06T00:00:00137949 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.599: INTEGRAZIONI RETTE DISABILI C.F. E R.A. APRILE 2025.2025-05-06T00:00:00137951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14828403811 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 002667/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-06T00:00:00137968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14828405339 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/06/2025 NUMERO: 002668/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-06T00:00:00137969 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): RINNOVO DEROGHE ALL'INTERVENTO DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI OSPITI DI POSTO LETTO CONVENZIONATO CON L'ASLTO4 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSORTILE. PERIODO LUGLIO 2025- GIUGNO 20262025-05-06T00:00:00137997 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.600: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI APRILE 20252025-05-06T00:00:00138019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830435835 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 41 IMPORTO: 3830,4 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:00138023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14774495172 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/05/2025 NUMERO: 1025125744 IMPORTO: 567,28 OGGETTO: 30157188-009)2025-05-06T00:00:00138024 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE: MODIFICA MACROSTRUTTURA E APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA2025-05-06T00:00:00138020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14831143304 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/06/2025 NUMERO: 226 PA IMPORTO: 5208 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-05-06T00:00:00138048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830435846 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/04/2025 NUMERO: 33 IMPORTO: 3830,4 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:00138065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830435852 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-05-06T00:00:00138075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14830466063 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1353/PA IMPORTO: 1492,34 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-05-06T00:00:00138076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14831363688 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 201 PA IMPORTO: 1247,37 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-06-06T00:00:00138077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14835239687 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/06/2025 NUMERO: FATTPA 39_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:00138132 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (ASSEMBLEA CONSORTILE): COMUNICAZIONI2025-06-06T00:00:00138137 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.601: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI MAGGIO 2025.2025-06-06T00:00:00138148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14837355718 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 179 IMPORTO: 133,95 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:00138185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14837259722 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/05/2025 NUMERO: 1321/PA IMPORTO: 550,59 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-06T00:00:00138186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14839254904 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: N10-EL-25-000070 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-06-06T00:00:00138187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14837273090 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1327/PA IMPORTO: 4264,64 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-06T00:00:00138188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14839151977 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: V /0000891 IMPORTO: 766,32 OGGETTO: )2025-07-06T00:00:00138189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14845734219 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 155/P IMPORTO: 791,86 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-06T00:00:00138190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14845734328 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 154/P IMPORTO: 2496,62 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-06T00:00:00138191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14843667891 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 221 /E IMPORTO: 2159,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-06T00:00:00138192 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.603: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TUTELE DEL C.I.S.S. - SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO AGLI OPERATORI DEL C.I.S.S. I TRIMESTRE2025-09-06T00:00:00138439 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.604: FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MESE DI APRILE 20252025-09-06T00:00:00138449 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.605: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI2025-09-06T00:00:00138451 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.606: MANUTENZIONE SISTEMA DI CONVERSIONE IMPIANTI TERMICI E REFRIGERANTI2025-09-06T00:00:00138457 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.607: SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - MESE DI MAGGIO 20252025-09-06T00:00:00138459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14859064043 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/05/2025 NUMERO: 699/S IMPORTO: 173 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-10-06T00:00:00138599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14857134974 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/06/2025 NUMERO: 1214 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:00138600 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.609: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - MAGGIO 20252025-10-06T00:00:00138638 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.610: ASSEGNI DI CURA - MAGGIO 20252025-10-06T00:00:00138659 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.611: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - APRILE 20252025-10-06T00:00:00138781 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.612: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE -MESE DI MARZO/APRILE 20252025-10-06T00:00:00138783 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.613: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI MARZO 20252025-10-06T00:00:00138787 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.614: INTEGRAZIONE RETTE MINORI L.L.C., C.N.A. E L.I. MESE DI APRILE 20252025-10-06T00:00:00138790 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.616: INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO MINORE T.F. MESI DI MARZO E APRILE 20252025-10-06T00:00:00138812 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.617: INTEGRAZIONE RETTE MINORI O.A., D.T.E., I.F. E T.M. MESE DI MAGGIO 20252025-10-06T00:00:00138816 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.618: INTEGRAZIONE RETTA MINORE T.R. MESI DI APRILE E MAGGIO 20252025-10-06T00:00:00138819 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.619: INTEGRAZIONE RETTE MINORI P.N., C.C. E L.A. MESE DI MAGGIO 20252025-10-06T00:00:00138821 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.621: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. CAMBIO GOMME E DEPOSITO PEUGEOT 208 TARGA GW499JC-GW500JC2025-10-06T00:00:00138886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866878431 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 802/TN IMPORTO: 761,46 OGGETTO: NUM: 802TN DEL: 31/05/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-10-06T00:00:00138899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866954616 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 002831/E1 IMPORTO: 4341,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-06T00:00:00138900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14867140717 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000208/PA IMPORTO: 908,56 OGGETTO: )2025-10-06T00:00:00138907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14872488301 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/06/2025 NUMERO: 63865 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:00138932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866277950 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000203/PA IMPORTO: 2324,41 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:00138933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866268364 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 000202/PA IMPORTO: 2316,61 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:00138934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866878762 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 825/MT IMPORTO: 1775,73 OGGETTO: NUM: 825MT DEL: 31/05/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-11-06T00:00:00138935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14866878598 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 803/TN IMPORTO: 484,82 OGGETTO: NUM: 803TN DEL: 31/05/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-11-06T00:00:00138936 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.623: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI APRILE 2025.2025-11-06T00:00:00138984 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.624: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI APRILE 2025.2025-11-06T00:00:00139007 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.625: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI APRILE 2025.2025-11-06T00:00:00139009 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.626: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI APRILE 2025.2025-11-06T00:00:00139015 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.627: PROGETTO HOME CARE PREMIUM INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MORICCA MESE DI APRILE 2025.2025-11-06T00:00:00139019 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.622: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI MAGGIO 20252025-11-06T00:00:00138965 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.628: PROGETTO FONDO POVERTA' - ANNUALITÀ 2020 - ATTIVITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI APRILE 2025 - INTEGRAZIONE.2025-11-06T00:00:00139041 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.629: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI - INTEGRAZIONE MESE DI MARZO 2025.2025-11-06T00:00:00139043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877285013 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 809/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:00139057 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.630: INTEGRAZIONE RETTE MINORI C.F., Y.K. E C.N.G.2025-11-06T00:00:00139058 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.631: INTEGRAZIONE RETTE NUCLEO D.A.A./S.F. E MINORE A.C.G. + ACCOMPAGNAMENTI MESE DI MAGGIO 20252025-11-06T00:00:00139064 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.632: INTEGRAZIONE RETTA MINORE G.J. MESE DI MAGGIO 20252025-11-06T00:00:00139076 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.633: INTEGRAZIONE RETTA COMUNITA' ALLOGGIO MINORE T.F. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20252025-11-06T00:00:00139084 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.634: INTEGRAZIONE RETTA MINORE D.G.V. MESE DI MAGGIO 20252025-11-06T00:00:00139086 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.635: INTEGRAZIONE RETTE MINORI C.N.A. E L.I. MESE DI MAGGIO 20252025-11-06T00:00:00139090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877889914 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: N10-EL-25-000070 IMPORTO: 1904,77 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:00139107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14869907300 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 311/PA IMPORTO: 3298,68 OGGETTO: )2025-11-06T00:00:00139125 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.636: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' - MESE DI MAGGIO 2025.2025-11-06T00:00:00139124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14878638213 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/06/2025 NUMERO: 14 / 5000 IMPORTO: 180,01 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 39766 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACI2025-11-06T00:00:00139128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14879843312 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 596 IMPORTO: 2470,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-06T00:00:00139163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880456724 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 159//PSA IMPORTO: 666,54 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-06T00:00:00139164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880476827 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 160//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-11-06T00:00:00139165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14871661778 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 284/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-06T00:00:00139166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14883457831 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 333 /PA IMPORTO: 573,3 OGGETTO: FATTURA)2025-12-06T00:00:00139167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14883537534 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 323 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-12-06T00:00:00139168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14883450943 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 322 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-12-06T00:00:00139169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14886408003 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 43 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:00139199 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.637: INTEGRAZIONE RETTA - OPERA PIA E. CLARA - MAGGIO 20252025-12-06T00:00:00139228 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.638: INTEGRAZIONI RETTR - R.S.A. FOGLIZZO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 20252025-12-06T00:00:00139234 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.639: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - MAGGIO 20252025-12-06T00:00:00139236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14877285074 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 808/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:00139278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14886408341 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 39 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:00139285 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.640: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI MAGGIO 2025.2025-12-06T00:00:00139292 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.641: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.P. MAGGIO 2025.2025-12-06T00:00:00139294 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.642: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILI V.D. MAGGIO 2025.2025-12-06T00:00:00139296 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.643: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.M. APRILE 2025.2025-12-06T00:00:00139298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14888710800 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 135/E IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:00139354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14888862203 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 147/E IMPORTO: 1320 OGGETTO: )2025-12-06T00:00:00139363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880402455 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 161//PSA IMPORTO: 3948 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-12-06T00:00:00139396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880450674 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 185//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-12-06T00:00:00139400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880437585 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 186//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-12-06T00:00:00139401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14880425487 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 158//PSA IMPORTO: 5162,85 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-12-06T00:00:00139402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14891669304 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 2021/PA IMPORTO: 1482,84 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-06T00:00:00139403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14892491026 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 353/9 IMPORTO: 984,77 OGGETTO: PERIODO : 01/04/25 - 31/05/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-12-06T00:00:00139404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14892491000 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 352/9 IMPORTO: 2306,17 OGGETTO: PERIODO : 01/04/25 - 31/05/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-12-06T00:00:00139405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14883062982 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 595 IMPORTO: 2390,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-06-13T00:00:00139406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14883495588 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 324 /PA IMPORTO: 12984,3 OGGETTO: FATTURA)2025-06-13T00:00:00139407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14902199203 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1340/PA IMPORTO: 713,09 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-13T00:00:00139554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14902132804 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1338/PA IMPORTO: 45074,46 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-13T00:00:00139555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14906305818 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 438/01 IMPORTO: 2352 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-06-13T00:00:00139570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14891666762 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 2027/PA IMPORTO: 2488,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-06-13T00:00:00139571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14899067357 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 20/E IMPORTO: 277,46 OGGETTO: )2025-06-14T00:00:00139572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14903870579 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 9 /PA IMPORTO: 1848,3 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-06-14T00:00:00139573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920964143 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02629329 IMPORTO: 102,73 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG)2025-06-16T00:00:00139574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14920566254 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8A00342917 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-06-16T00:00:00139575 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. CONVALIDA DEI CRITERI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER L'ANNO 2025-2026 DELLE SITUAZIONI SULLA BASE DEI CRITERI INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI E SPECIFICATI CON DELIBERAZIONE DI A.C. N. 6 DEL 28.03.20032025-06-16T00:00:00139595 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14922294578 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 117 IMPORTO: 396 OGGETTO: )2025-06-16T00:00:00139639 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.644: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE C.M. APRILE 2025.2025-06-16T00:00:00139652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14923742546 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/06/2025 NUMERO: 262/2025 IMPORTO: 276,34 OGGETTO: RETTA)2025-06-16T00:00:00139683 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.645: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - MAGGIO 20252025-06-17T00:00:00139794 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.646: INTEGRAZIONI RETTE - RSA DON GUIDO TRONZANO 3AMILANO - APRILE-MAGGIO 20252025-06-17T00:00:00139800 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.647: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - MAGGIO 20252025-06-17T00:00:00139802 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.648: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE- VILLA PRIMILE GESTIONI SRL - MAGGIO 20252025-06-17T00:00:00139804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935295961 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FPA 377/25 IMPORTO: 165,85 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE MARZO 2025)2025-06-17T00:00:00139886 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.649: INTEGRAZIONI RETTE DISABILI DOPO DI NOI MAGGIO 2025.2025-06-17T00:00:00139903 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.650: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE G.D. - RIVALUTATI - MAGGIO 2025.2025-06-17T00:00:00139907 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.651: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE V.P. MAGGIO 2025.2025-06-17T00:00:00139915 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.652: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE - SEMI-RESIDENZIALI - B.M. MAGGIO 2025.2025-06-17T00:00:00139927 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.653: BOCCHE ANTINCENDIO PERIODO 01.01.2025-30.04.20252025-06-17T00:00:00139950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935980704 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 964/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00139957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935980725 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 966/FE IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00139958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935980603 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 962/FE IMPORTO: 2666,66 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00139959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935980750 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 968/FE IMPORTO: 2443,05 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00139960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935980732 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 965/FE IMPORTO: 2443,05 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00139961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935980618 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 959/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00139962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935980825 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 969/FE IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00139963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14937335609 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/06/2025 NUMERO: 311/PA IMPORTO: 3298,68 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00140047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14935980694 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/06/2025 NUMERO: 963/FE IMPORTO: 2870,71 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00140061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14938512544 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 000115-VOL IMPORTO: 248,48 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00140062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14938514467 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 000114-VOL IMPORTO: 2742,08 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00140063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14938504370 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/06/2025 NUMERO: 000117-VOL IMPORTO: 915,28 OGGETTO: )2025-06-17T00:00:00140064 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.654: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - MAGGIO 20252025-06-18T00:00:00140094 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.655: INTEGRAZIONI RETTE -KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - MAGGIO 20252025-06-18T00:00:00140097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14943150262 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/06/2025 NUMERO: FE000120250002068818 IMPORTO: 1433,9 OGGETTO: FE000120250000000002068818B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-06-18T00:00:00140163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14943285027 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 1063/S IMPORTO: 1540,16 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-06-18T00:00:00140165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14943284628 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 1062/S IMPORTO: 1422,89 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-06-18T00:00:00140166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14945629320 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 003018/E1 IMPORTO: 212,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-06-18T00:00:00140279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14946303663 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1338/PA IMPORTO: 57094,43 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-18T00:00:00140283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14948633764 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: FE000120250002087126 IMPORTO: 528,2 OGGETTO: FE000120250000000002087126B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-06-19T00:00:00140284 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.656: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI MAGGIO 20252025-06-19T00:00:00140331 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.657: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA'GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÃ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI APRILE 20252025-06-19T00:00:00140369 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.658: INTEGRAZIONI RETET SEMI-RESIDENZIALI D.D. E P.A. MAGGIO 2025.2025-06-19T00:00:00140404 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.659: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE P.I. MAGGIO 2025.2025-06-19T00:00:00140417 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.660: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI MAGGIO 2025.2025-06-19T00:00:00140424 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.661: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE L.P. MAGGIO 2025.2025-06-19T00:00:00140436 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.662: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.M. APRILE 2025.2025-06-19T00:00:00140456 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.663: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE F.A. MAGGIO 20252025-06-19T00:00:00140460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14954198647 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 2/183 IMPORTO: 1225,13 OGGETTO: )2025-06-19T00:00:00140499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14955868341 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 7X02629329 IMPORTO: 102,73 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG)2025-06-19T00:00:00140501 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2024: APPROVAZIONE2025-06-20T00:00:00140613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14962507472 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: E293 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:00140627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14962501947 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: E292 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:00140628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14962892805 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: E294 IMPORTO: 1764 OGGETTO: )2025-06-20T00:00:00140629 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.664: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI - MESE DI MAGGIO 20252025-06-23T00:00:00140695 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.665: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 - MESE DI APRILE 2025 E GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022 -MESE DI MAGGIO 20252025-06-23T00:00:00140701 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.666: MANUTENZIONE E RICARICA CLIMA CON CONTRASTO DACIA DOKKER TARGA FF728DZ2025-06-23T00:00:00140705 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.667: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI MAGGIO 20252025-06-23T00:00:00140719 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.668: GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022 -MESE DI MAGGIO 20252025-06-23T00:00:00140724 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.669: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI APRILE E MAGGIO 20252025-06-23T00:00:00140726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14972628453 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 789/01 IMPORTO: 6206,14 OGGETTO: )2025-06-23T00:00:00140730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973278743 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 0002102229 IMPORTO: 578,04 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-06-23T00:00:00140766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14973277929 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 0002102228 IMPORTO: 2364,97 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-06-23T00:00:00140767 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.670: FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MESE DI MAGGIO 20252025-06-23T00:00:00140897 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.672: SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O - RATA 30/06/2025 - 20262025-06-23T00:00:00140992 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.673: POLIZZA RC PATRIMONIALE RATA 30/06/2025-20262025-06-23T00:00:00141007 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975429947 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 003046/E1 IMPORTO: 4055 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-06-23T00:00:00141035 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14975937078 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 1338/PA IMPORTO: 51453,57 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-23T00:00:00141037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14976489373 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 3675/9 IMPORTO: 26,46 OGGETTO: PERIODO : 01/05/25 - 31/05/25 CIG ZBE34A1EC12025-06-23T00:00:00141038 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.674: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CALDAIA2025-06-24T00:00:00141083 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.675: AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE PAGOPA E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ANNO 2025 E AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA E CONTABILITA’ - II TRIMESTRE ANNO 20252025-06-24T00:00:00141094 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.676: AFFIDAMENTO IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO PRIVACY PER IL CONSORZIO E DELL’ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI - ANNO 20252025-06-24T00:00:00141100 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.677: POLIZZA INFORTUNI RATA 30/06/2025 - 20262025-06-24T00:00:00141108 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.678: POLIZZA TUTELA LEGALE RATA 30/06/2025-20262025-06-24T00:00:00141111 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.679: POLIZZA KASKO RATA 30/06/2025-20262025-06-24T00:00:00141113 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.680: RATA POLIZZA LIBRO MATRICOLA RATA 30/06/2025-20262025-06-24T00:00:00141116 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.681: INTEGRAZIONE RETTA MINORE K.J. MESE DI MAGGIO 20252025-06-24T00:00:00141163 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.682: INTEGRAZIONE RETTA MINORE O.E. MESE DI MAGGIO 20252025-06-24T00:00:00141165 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.683: INTEGRAZIONE RETTA NUCLEO L.L.-M.A.-R.D.-R.C. + PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MINORI R.D. E R.C. MESE DI MAGGIO 20252025-06-24T00:00:00141173 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.684: INTEGRAZIONE RETTA NUCLEO S.R./C.N.V. E INTEGRAZIONE RETTA MINORE T.N.C. MESE DI MAGGIO 20252025-06-24T00:00:00141178 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.685: INTEGRAZIONE RETTA MINORI S.V. E S.G. MESE DI MAGGIO 20252025-06-24T00:00:00141181 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.687: POLIZZA ALL RISKS RATA 30/06/2025-20262025-06-24T00:00:00141311 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PRIVACY: ADESIONE AL PORTALE WHISTLEBLOWING.IT DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 242025-06-24T00:00:00141335 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.4 (ASSEMBLEA CONSORTILE): DELIBERAZIONE A.C. N. 25 DEL 23.12.2024 AD OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIVASSO E IL C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DI CHIVASSO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN CENTRO DI RICOVERO NOTTURNO PER I SENZA FISSA DIMORA: MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROSECUZIONE PERIODO 01.07.2025-31.12.2025.2025-06-24T00:00:00141345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14985666075 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 6 IMPORTO: 3616,08 OGGETTO: )2025-06-25T00:00:00141571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14985918138 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: V /0000986 IMPORTO: 399,93 OGGETTO: )2025-06-25T00:00:00141578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14985918152 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: V /0000985 IMPORTO: 766,32 OGGETTO: )2025-06-25T00:00:00141579 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.688: INTEGRAZIONE RETTA NUCLEO V.M./Y.A. MESI DI APRILE E MAGGIO 20252025-06-26T00:00:00141582 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.689: EDUCATIVA TERRITORIALE MINORE G.E. MESE DI MARZO 20252025-06-26T00:00:00141584 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.690: INTEGRAZIONE RETTA MINORI T.S. - S.S. - J.A. MESE DI MAGGIO 20252025-06-26T00:00:00141587 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.691: INTEGRAZIONE RETTA MINORE L.L.C. MESE DI MAGGIO 20252025-06-26T00:00:00141589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14987967344 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 900003/V5/2025 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2025-06-26T00:00:00141616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14987889386 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/06/2025 NUMERO: 1062/S IMPORTO: 1422,87 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-06-26T00:00:00141626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14988614952 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 1468/PA IMPORTO: 2240,74 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-26T00:00:00141650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994733621 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 003076/E1 IMPORTO: 5728,63 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-06-26T00:00:00141743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994616534 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 003065/E1 IMPORTO: 3169,98 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-06-26T00:00:00141744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 14994734600 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 003075/E1 IMPORTO: 2910,6 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-06-27T00:00:00141745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15000649049 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 2500009074-PA IMPORTO: 255,01 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 28/02/2025 - 15/06/2025)2025-06-27T00:00:00141955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15001931234 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 1491/PA IMPORTO: 12296,47 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-06-27T00:00:00141983 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.6 (ASSEMBLEA CONSORTILE): OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI CONVENZIONE TRA INPS E C.I.S.S. CHIVASSO, AI SENSI DELLA LEGGE 241/2000, PER ADESIONE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2025- 2028. PERIODO 01.07.2025-30.06.2028.2025-06-30T00:00:00142044 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.692: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - MAGGIO 20252025-06-30T00:00:00142092 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.693: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - MAGGIO 20252025-06-30T00:00:00142128 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.694: HOME CARE PREMIUM - MAGGIO 20252025-06-30T00:00:00142130 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.696: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA ALDIA COOP. SOC. - MAGGIO 20252025-06-30T00:00:00142163 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.697: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - MAGGIO 20252025-06-30T00:00:00142191 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.695: INTEGRAZIONI RETTE - LA FRATERNITA' - MAGGIO 20252025-06-30T00:00:00142134 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.701: INTEGRAZIONI RETTE - LA VILLA SPA - MAGGIO 20252025-06-30T00:00:00142235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15014936953 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 40 IMPORTO: 1134,17 OGGETTO: )2025-06-30T00:00:00142285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15018729814 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 197 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-06-30T00:00:00142459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020432006 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 764/S IMPORTO: 607,5 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-06-30T00:00:00142513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020468498 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/06/2025 NUMERO: 809/S IMPORTO: 254,22 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-01-07T00:00:00142514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15020449999 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 760/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-01-07T00:00:00142515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15024691595 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/06/2025 NUMERO: 529/OE IMPORTO: 1266,42 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-01-07T00:00:00142516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030180805 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: FATTPA 64_25 IMPORTO: 219,31 OGGETTO: GIUGNO 2025)2025-01-07T00:00:00142798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15027334489 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 144,72 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-01-07T00:00:00142799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032048717 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/06/2025 NUMERO: 1468/PA IMPORTO: 2240,74 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-01-07T00:00:00142837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15029535085 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: FATTPA 63_25 IMPORTO: 4690,55 OGGETTO: GIUGNO 2025)2025-01-07T00:00:00142838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030534379 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: FATTPA 66_25 IMPORTO: 867,55 OGGETTO: GIUGNO 2025)2025-02-07T00:00:00142839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030522087 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: FATTPA 65_25 IMPORTO: 121,15 OGGETTO: GIUGNO 2025)2025-02-07T00:00:00142840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15030447988 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 161/E IMPORTO: 1340 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:00142841 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15034863524 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 277 PA IMPORTO: 593,99 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-02-07T00:00:00142842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15032672789 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 3250232803 IMPORTO: 76,86 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-02-07T00:00:00142843 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15037443022 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000000093\PA IMPORTO: 168,2 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:00142888 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.715: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - GIUGNO 20252025-02-07T00:00:00142891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039585026 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: A20020251000012463 IMPORTO: 251,08 OGGETTO: 2500478803)2025-02-07T00:00:00142954 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.716: SPESE PER PROGETTO 'DOPO DI NOI' AFFIDAMENTI MESE DI GIUGNO 2025.2025-02-07T00:00:00142963 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.717: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI ADULTI MESE DI GIUGNO 2025.2025-02-07T00:00:00142987 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.719: SERVIZIO IDRICO PERIODO 28.02.2025/15.06.20252025-02-07T00:00:00142990 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.720: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO - 01.05.2025/30.06.20252025-02-07T00:00:00142992 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.718: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI GIUGNO 2025.2025-02-07T00:00:00142989 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.721: AFFIDAMENTO STUDIO DI SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA SEDE DEL C.I.S.S2025-02-07T00:00:00142994 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.722: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI GIUGNO 2025.2025-02-07T00:00:00142997 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.723: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI MINORI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.2025-02-07T00:00:00142999 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.724: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI MAGGIO 2025.2025-02-07T00:00:00143089 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.725: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATI DISABILI SIG.RA O.D.G. MAGGIO 2025.2025-02-07T00:00:00143091 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.726: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI C.F. E R.A. MAGGIO 2025.2025-02-07T00:00:00143106 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.727: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE SIG. V.P. GIUGNO 2025.2025-02-07T00:00:00143108 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.728: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE C.M. MAGGIO 2025.2025-02-07T00:00:00143110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042054602 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 342/PA IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-07T00:00:00143132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042229604 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 003221/E1 IMPORTO: 764,18 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-07T00:00:00143133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042229629 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 003226/E1 IMPORTO: 184,19 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-07T00:00:00143134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15038807572 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: FPA 19/25 IMPORTO: 7371 OGGETTO: )2025-02-07T00:00:00143135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042229636 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 003227/E1 IMPORTO: 16327,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-07T00:00:00143136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042229639 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 003230/E1 IMPORTO: 15892,6 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-07T00:00:00143137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15039571289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: A20020251000012462 IMPORTO: 634,64 OGGETTO: 2500478802)2025-02-07T00:00:00143138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15040288866 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102516 IMPORTO: 9150 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-02-07T00:00:00143139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042229656 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 003232/E1 IMPORTO: 20062,35 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-07T00:00:00143140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042229663 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 003224/E1 IMPORTO: 37318,58 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-07T00:00:00143141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042056966 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 343/PA IMPORTO: 4231,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-07T00:00:00143142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042229673 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 003234/E1 IMPORTO: 4870,49 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-07T00:00:00143143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15041895990 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 357/PA IMPORTO: 4072,95 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-07T00:00:00143144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15042342482 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 4788 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143145 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (ASSEMBLEA CONSORTILE): COMUNICAZIONI2025-03-07T00:00:00143188 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.729: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' - COSTO GESTIONE MESE DI MAGGIO 2025.2025-03-07T00:00:00143254 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.730: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE B.M. GIUGNO 2025.2025-03-07T00:00:00143261 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.731: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI GIUGNO 2025.2025-03-07T00:00:00143264 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.732: INTEGRAZIONI RETTE DISABILI PROGETTO DOPO DI NOI DISABILI GIUGNO 2025.2025-03-07T00:00:00143266 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.733: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE V.D. GIUGNO 2025.2025-03-07T00:00:00143282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051511533 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 16 / 5000 IMPORTO: 240 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GB760DX , TELAIO: VF7PSCFB7KR539817 , KM: 21648 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C1 (B2025-03-07T00:00:00143302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051652008 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2239 IMPORTO: 816,48 OGGETTO: DETERMINA 74 DEL 25/03/2025)2025-03-07T00:00:00143303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051714019 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2309 IMPORTO: 816,48 OGGETTO: DETERMINA 284 DEL 02/12/2024)2025-03-07T00:00:00143304 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.734: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI APRILE 2025.2025-03-07T00:00:00143318 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.736: CONTRIBUTI PROGETTO VITA INDIPENDENTE SECONDO SEMESTRE 2025.2025-03-07T00:00:00143322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051594158 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2151 IMPORTO: 348,13 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15052758218 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: V /0001016 IMPORTO: 362,31 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053242518 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1236/S IMPORTO: 1333,48 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-03-07T00:00:00143366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051714754 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/06/2025 NUMERO: 2310 IMPORTO: 816,48 OGGETTO: DETERMINA 74 DEL 25/03/2025)2025-03-07T00:00:00143367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051872963 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 74 IMPORTO: 1132,75 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15051875375 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/07/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 5190 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054779125 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 84/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054783625 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 87/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053217966 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1237/S IMPORTO: 1403,91 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-03-07T00:00:00143372 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054790719 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 90/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054837623 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 89/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054806949 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 93/E IMPORTO: 4095 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143375 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054880758 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 88/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054790159 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 86/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15053921985 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 269 /E IMPORTO: 2078,62 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-03-07T00:00:00143378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15054782663 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/07/2025 NUMERO: 85/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-03-07T00:00:00143379 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.737: MULTIFUNZIONE A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO 01/04/2025 AL 30/06/20252025-04-07T00:00:00143432 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.714: PROGETTO BUON VICINATO - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 20252025-04-07T00:00:00142890 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.738: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS FIORETTA IRMA - GIUGNO 20252025-04-07T00:00:00143442 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.739: SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - MESE DI GIUGNO 20252025-04-07T00:00:00143440 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.740: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MAGGIO 20252025-04-07T00:00:00143445 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.741: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COOP SOCIALE P.G. FRASSATI - MAGGIO 20252025-04-07T00:00:00143463 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.742: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP. SOC. FRASSATI C.S. - CONGUAGLIO MARZO E APRILE 20252025-04-07T00:00:00143469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062773110 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1543/PA IMPORTO: 721,36 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-04-07T00:00:00143566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15062801704 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1542/PA IMPORTO: 48936,44 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-04-07T00:00:00143567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15065111922 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 305/2025 IMPORTO: 276,34 OGGETTO: RETTA)2025-04-07T00:00:00143568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15065472678 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000258/PA IMPORTO: 853,83 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:00143569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15065480597 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000252/PA IMPORTO: 2095,39 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:00143570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15065474399 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 000251/PA IMPORTO: 2169,68 OGGETTO: )2025-04-07T00:00:00143571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15067096410 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 96 IMPORTO: 1225,07 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-05-07T00:00:00143572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15073183059 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: FATTPA 47_25 IMPORTO: 2772 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:00143615 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.745: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI MAGGIO 2025.2025-07-07T00:00:00143644 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.746: PROGETTO HOME CARE PREMIUM INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MORICCA MESE DI MAGGIO 2025.2025-07-07T00:00:00143656 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.747: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI MAGGIO 2025.2025-07-07T00:00:00143661 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.748: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.M. MAGGIO 2025.2025-07-07T00:00:00143663 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.749: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI GIUGNO 2025.2025-07-07T00:00:00143665 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.750: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.I. GIUGNO 2025.2025-07-07T00:00:00143667 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.751: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA - GIUGNO 20252025-07-07T00:00:00143687 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.743: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - C.M. SERVICE - MAGGIO 20252025-07-07T00:00:00143471 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.752: INTEGRAZIONI RETTE - PICCOLA LOURDES - C.M. SERVICE SRL - MAGGIO 20252025-07-07T00:00:00143695 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.753: MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIA C1 TARGA GB760DX2025-07-07T00:00:00143696 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.754: NOLEGGIO N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PERIODO 01/04/2025 AL 30/06/20252025-07-07T00:00:00143699 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.755: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - GIUGNO 20252025-07-07T00:00:00143701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075157455 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 73/004 IMPORTO: 1201,12 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:00143853 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.756: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE F.A. GIUGNO 2025.2025-07-07T00:00:00143922 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.757: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI GIUGNO 2025.2025-07-07T00:00:00143934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075944305 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 185/P IMPORTO: 712,67 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-07T00:00:00143944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15075942022 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 184/P IMPORTO: 2356,08 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-07-07T00:00:00143945 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.758: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI D.D. E P.A. GIUGNO 2025.2025-07-07T00:00:00143940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077229047 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: N10-EL-25-000077 IMPORTO: 1758,86 OGGETTO: )2025-07-07T00:00:00144004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077525398 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 003320/E1 IMPORTO: 696,19 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-07T00:00:00144017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15077525528 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 003318/E1 IMPORTO: 764,18 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT)2025-07-07T00:00:00144018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079523766 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 271 PA IMPORTO: 5040 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-07T00:00:00144029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15079723604 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 707 IMPORTO: 2390,85 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-07T00:00:00144030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15081427265 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 305/2025 IMPORTO: 226,01 OGGETTO: RETTA)2025-08-07T00:00:00144055 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.760: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE L.P. GIUGNO 2025.2025-08-07T00:00:00144073 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.761: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE G. D. GIUGNO 2025.2025-08-07T00:00:00144075 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.762: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI GIUGNO 2025.2025-08-07T00:00:00144077 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.763: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI MAGGIO 2025.2025-08-07T00:00:00144126 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.764: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE C.A. GIUGNO 2025.2025-08-07T00:00:00144128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15083186257 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 136 IMPORTO: 371,25 OGGETTO: )2025-08-07T00:00:00144131 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.765: PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL PROGETTO FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 - MESE DI APRILE 2025.2025-08-07T00:00:00144173 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.766: PROGETTO FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2020 - ATTIVITÀ RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI MAGGIO 2025.2025-08-07T00:00:00144180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085739836 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 003361/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-07T00:00:00144199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15085739841 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 003362/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-07T00:00:00144200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15087289372 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 17 / 5000 IMPORTO: 110 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS282NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT703034 , KM: 13557 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C3 (B2025-08-07T00:00:00144201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091567094 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1053/FE IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:00144254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15091567048 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 1052/FE IMPORTO: 2443,05 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:00144255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092252445 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 225 IMPORTO: 91,67 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:00144263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092453556 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 197//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-09-07T00:00:00144280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15092456353 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/07/2025 NUMERO: 198//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-09-07T00:00:00144281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15093493675 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 1476 IMPORTO: 6383,48 OGGETTO: )2025-09-07T00:00:00144346 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.768: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.A. GIUGNO 2025.2025-09-07T00:00:00144408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15094941263 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 573/01 IMPORTO: 2994,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-09-07T00:00:00144437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095910426 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 0002102643 IMPORTO: 2196 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-09-07T00:00:00144438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15095367455 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 27 IMPORTO: 6100 OGGETTO: GESTIONE INTERVENTI QSFP2021 CIG Z193B5BAA2 CUP F69G22000360001 SALDO)2025-09-07T00:00:00144439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100294906 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 230,06 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:00144488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100307649 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 179,73 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:00144489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15100426146 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: V0-119772 IMPORTO: 1673,67 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:00144491 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.769: INTEGRAZIONI RETTE - LA VILLA SPA - RSA POLIZIANO I - GIUGNO 20252025-10-07T00:00:00144499 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.770: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA-ALDIA COOP. SOC. - GIUGNO 20252025-10-07T00:00:00144539 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.771: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - GIUGNO 20252025-10-07T00:00:00144542 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.772: HOME CARE PREMIUM - GIUGNO 20252025-10-07T00:00:00144549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15101539885 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 986/MT IMPORTO: 1591,18 OGGETTO: NUM: 986MT DEL: 30/06/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-10-07T00:00:00144554 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.773: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP. SOC. P.G. FRASSATI C.S. - GIUGNO 20252025-10-07T00:00:00144553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103142769 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 23/FE IMPORTO: 3926,91 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE 01-04-2025/ 30-06-2025 - CIG B02C7B31B8)2025-10-07T00:00:00144657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15103582136 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 173/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2025-10-07T00:00:00144660 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE : PROROGA INCARICO AL DR. MARCO LAURIA PERIODO 01.08.2025-31.12.2026. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA CONSORTILE2025-10-07T00:00:00144661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106323257 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 75248 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:00144670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15106692888 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 390/PA IMPORTO: 136,5 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-07T00:00:00144671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15107259281 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/07/2025 NUMERO: 583/OE IMPORTO: 1218,42 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-11-07T00:00:00144672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15109063493 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/07/2025 NUMERO: 18 / 5000 IMPORTO: 110 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS280NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT703036 , KM: 6361 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C3 (B62025-11-07T00:00:00144785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111110543 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 003447/E1 IMPORTO: 4201,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-07T00:00:00144799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111482024 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 973/TN IMPORTO: 460,42 OGGETTO: NUM: 973TN DEL: 30/06/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-11-07T00:00:00144800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15111481896 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 972/TN IMPORTO: 627,24 OGGETTO: NUM: 972TN DEL: 30/06/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-11-07T00:00:00144801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15112330560 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: N10-EL-25-000077 IMPORTO: 1758,86 OGGETTO: )2025-11-07T00:00:00144802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113010525 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 202//PSA IMPORTO: 1066,36 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-11-07T00:00:00144803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113040214 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 201//PSA IMPORTO: 634,8 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-07T00:00:00144804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113021549 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 200//PSA IMPORTO: 4881,34 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-07T00:00:00144805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113052981 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/07/2025 NUMERO: 203//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-07T00:00:00144806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113734854 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2525/PA IMPORTO: 1245,45 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-11-07T00:00:00144807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15113736429 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2520/PA IMPORTO: 1341,52 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-11-07T00:00:00144808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15114077070 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 406 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-11-07T00:00:00144809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15114092710 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 407 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-11-07T00:00:00144810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15114145297 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 405 /PA IMPORTO: 10675,98 OGGETTO: FATTURA)2025-11-07T00:00:00144811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15115536878 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/05/2025 NUMERO: 284/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-07T00:00:00144812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15116062457 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 413 /PA IMPORTO: 573,3 OGGETTO: FATTURA)2025-12-07T00:00:00144813 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.775: ASSEGNI DI CURA - GIUGNO 20252025-07-14T00:00:00144819 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.776: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI GIUGNO 20252025-07-14T00:00:00144841 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.777: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - GIUGNO 20252025-07-14T00:00:00144874 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.778: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. CAMBIO GOMME E DEPOSITO CITROEN C3 TARGA GS282NN2025-07-14T00:00:00144884 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.31 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): VARIAZIONE N. 8 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/20272025-07-14T00:00:00144885 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.779: AFFIDAMENTO CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MODULI APPALTI/AFFIDAMENTI ED ESECUZIONE CONTRATTO - GENNAO/DICEMBRE 2025 E AFFIDAMENTO SERVIZI PORTALE OPEN DATA E ALLINEAMENTO PATRIMONIALE MODALITA’ ORDINARIA - ANNO 20252025-07-14T00:00:00144889 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.780: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DIREZIONE DEL CISS PER GESTIONE E RENDICONTAZIONE FONDO POVERTÀ ANNO 2021 - ANNO 20252025-07-14T00:00:00144893 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.781: SALDO FATT. N. 192/05 X ELABORAZIONE CEDOLINI PERSONALE + SERVIZI INTEGRATIVI 2 TRIMESTRE 2025 - ENTI SERVICE SRL DI SALUZZO (CN)2025-07-14T00:00:00144975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131568237 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/07/2025 NUMERO: 954/E-8 IMPORTO: 1499,38 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:00145070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131703042 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 52 IMPORTO: 4788 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:00145074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15131703048 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/07/2025 NUMERO: 47 IMPORTO: 4788 OGGETTO: )2025-07-14T00:00:00145075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15134403469 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8A00342917 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-07-15T00:00:00145076 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.735: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2025.2025-07-15T00:00:00143320 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.783: INTEGRAZIONI RETTE - SANTO SPIRITO BORLA - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 20252025-07-15T00:00:00145106 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.784: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ASS.I.S.TE SCS - GIUGNO 20252025-07-15T00:00:00145110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15136755440 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 003508/E1 IMPORTO: 181,1 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-15T00:00:00145184 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.786: MANUTENZIONI AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. CAMBIO GOMME E DEPOSITO CITROEN C3 TARGA GS280NN2025-07-15T00:00:00145231 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.787: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI GIUGNO 20252025-07-15T00:00:00145233 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.788: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI GIUGNO 20252025-07-15T00:00:00145236 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.789: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 E GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022- MESE DI GIUGNO 20252025-07-15T00:00:00145239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15138798831 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 2/221 IMPORTO: 915,75 OGGETTO: )2025-07-15T00:00:00145311 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.790: NUCLEO DI VALUTAZIONE - PRIMO SEMESTRE ANNO 20252025-07-15T00:00:00145317 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15140272636 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 2525/PA IMPORTO: 1245,44 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-07-15T00:00:00145327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15144924567 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 2744/PA/1 IMPORTO: 1426,42 OGGETTO: FATTURA)2025-07-16T00:00:00145363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15146101901 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 003509/E1 IMPORTO: 3356,45 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-16T00:00:00145416 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.791: INTEGRAZIONE RETTA - KOS CARE S.R.L. TONENGO D'ASTI - GIUGNO 20252025-07-16T00:00:00145424 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.792: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA COOP. SOC. QUADRIFOGLIOS.C. - GIUGNO 20252025-07-16T00:00:00145430 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.793: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. - GIUGNO 20252025-07-16T00:00:00145433 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.794: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - GIUGNO 20252025-07-16T00:00:00145436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148585948 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 000133-VOL IMPORTO: 2419,53 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:00145511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148584656 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 000136-VOL IMPORTO: 835,52 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:00145512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15148587079 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 000134-VOL IMPORTO: 446,58 OGGETTO: )2025-07-16T00:00:00145513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15150091660 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/07/2025 NUMERO: 175/PP IMPORTO: 1106,9 OGGETTO: PERIODO : 01/06/25 - 30/06/252025-07-16T00:00:00145531 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.801: ASSEGNO DI CURA - SPAGNOLO SANTA - GIUGNO 20252025-07-17T00:00:00145628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154351143 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 2/221 IMPORTO: 873,18 OGGETTO: )2025-07-17T00:00:00145762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15155437558 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 12 /PA IMPORTO: 2779,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-17T00:00:00145902 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.803: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI GIUGNO 20252025-07-18T00:00:00145951 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.767: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.P. MAGGIO 2025.2025-07-18T00:00:00144289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15165915939 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 003583/E1 IMPORTO: 5728,63 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-18T00:00:00146017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15167743332 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 003587/E1 IMPORTO: 2575,88 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-18T00:00:00146018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15173988376 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/07/2025 NUMERO: 349/PA IMPORTO: 2268 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-07-19T00:00:00146019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154579111 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 1627/PA IMPORTO: 2052,81 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-07-21T00:00:00146112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15154519984 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: FE000120250002317790 IMPORTO: 2170,45 OGGETTO: FE000120250000000002317790B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-07-21T00:00:00146113 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.804: INTEGRAZIONE RETTA MINORE D.B.T. MESE DI MAGGIO 20252025-07-21T00:00:00146183 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.805: INTEGRAZIONE RETTA NUCLEO V.M./Y.A. MESE DI GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146185 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.806: INTEGRAZIONE RETTA NUCLEO L.G., M.A., R.D. E R.C. MESE DI GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146187 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.807: INTEGRAZIONE RETTA MINORI S.V. E S.G. MESE DI GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146189 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.808: INTEGRAZIONE RETTA MINORE V.V. MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146191 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.809: INTEGRAZIONE RETTA MINORI A.S., S.T., V.S. E V.N. MESI DI APRILE E MAGGIO 20252025-07-21T00:00:00146193 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.810: INTEGRAZIONE RETTA MINORE T.N.C. E RETTA NUCLEO S.R./C.N.V. MESE DI GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146195 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.811: INTEGRAZIONE RETTA NUCLEO D.A.A./S.F. E MINORE A.C.G. MESE DI GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146203 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.812: INTEGRAZIONE RETTA MINORE C.L. MESE DI APRILE 2025, RETTE MINORI C.N.A., L.I.E K.J. MESE DI GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146205 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.813: INTEGRAZIONE RETTA MINORI I.F., T.M., O.A. E D.T.E. MESE DI GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146207 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.814: INTEGRAZIONE RETTA MINORI P.N., C.C., T.R. E L.A. MESE DI GIUGNO 20252025-07-21T00:00:00146209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181737152 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: E350 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:00146219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15181737180 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: E349 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:00146220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15182004248 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: E351 IMPORTO: 4006,8 OGGETTO: )2025-07-21T00:00:00146221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186152505 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 3250243144 IMPORTO: 35,44 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-07-22T00:00:00146326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186138567 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 1025170195 IMPORTO: 318,13 OGGETTO: 30157188-009)2025-07-22T00:00:00146327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15186295495 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 390/PA IMPORTO: 856,8 OGGETTO: )2025-07-22T00:00:00146334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15189059856 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 871 IMPORTO: 804,27 OGGETTO: RIF. DETERMINA 330 DEL 28/11/2023 E PREVENTIVO 94 DEL 21/11/2023)2025-07-22T00:00:00146444 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.816: PROGETTO FONDO POVERTÃ - ANNUALITÃ 2020 - ATTIVITÃ RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE - MESE DI GIUGNO 2025.2025-07-23T00:00:00146559 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.817: INTEGRAZIONE RETTA MINORE Y.K. MESE DI GIUGNO 20252025-07-24T00:00:00146662 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.818: INTEGRAZIONE RETTA MINORI C.N.G. E C.F. MESE DI GIUGNO 20252025-07-24T00:00:00146666 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.819: INTEGRAZIONE RETTA MINORE D.G.V. MESE DI GIUGNO 20252025-07-24T00:00:00146668 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.820: INTEGRAZIONE RETTA MINORE T.F. MESE DI MAGGIO 20252025-07-24T00:00:00146670 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.821: INTEGRAZIONE RETTA MINORE D.B.T. MESE DI GIUGNO 20252025-07-24T00:00:00146672 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.822: INTEGRAZIONE RETTA MINORI T.S., S.S. E J.A. MESE DI GIUGNO 20252025-07-24T00:00:00146675 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.823: INTEGRAZIONE RETTA MINORE T.F. MESE DI GIUGNO 20252025-07-24T00:00:00146677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205170306 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 003581/E1 IMPORTO: 6919,65 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-24T00:00:00146729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205170311 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/07/2025 NUMERO: 003470/E1 IMPORTO: 4884,45 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-24T00:00:00146740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205170324 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 003582/E1 IMPORTO: 23004,2 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-24T00:00:00146763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15205170328 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 003641/E1 IMPORTO: 731,55 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-24T00:00:00146779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206260532 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 003645/E1 IMPORTO: 427,59 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-24T00:00:00146780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206260536 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 003647/E1 IMPORTO: 16327,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-24T00:00:00146781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206260538 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 003644/E1 IMPORTO: 35039,89 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-24T00:00:00146782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206260540 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 003648/E1 IMPORTO: 15894,22 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-25T00:00:00146783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206277153 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 003649/E1 IMPORTO: 19849,57 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-25T00:00:00146784 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.824: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE -MESE DI MAGGIO E GIUGNO 20252025-07-25T00:00:00146793 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.825: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI - MESE DI GIUGNO 20252025-07-25T00:00:00146795 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.826: FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTISTICA IMPIANTI RAFFRESCAMENTO E SOLARE TERMICO2025-07-25T00:00:00146797 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.827: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CONTROLLO SEMESTRALE2025-07-25T00:00:00146800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15206276897 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/07/2025 NUMERO: 003650/E1 IMPORTO: 3542,18 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-25T00:00:00146884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15212345117 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/07/2025 NUMERO: 703/V1 IMPORTO: 7354,99 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:00146906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15213028546 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2469 IMPORTO: 297,46 OGGETTO: )2025-07-25T00:00:00146907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15213053723 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2547 IMPORTO: 778,68 OGGETTO: DETERMINA 74 DEL 25/03/2025)2025-07-25T00:00:00146908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15216531539 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: FE000120250002486912 IMPORTO: 399,39 OGGETTO: FE000120250000000002486912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-07-26T00:00:00146909 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.828: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2020 MESE DI MAGGIO 20252025-07-28T00:00:00147002 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.829: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI APRILE 20252025-07-28T00:00:00147007 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.830: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI MAGGIO 20252025-07-28T00:00:00147011 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.831: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI 15 MAGGIO/30 GIUGNO 20252025-07-28T00:00:00147013 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.832: FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MESE DI GIUGNO 20252025-07-28T00:00:00147052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15223439214 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 2648 IMPORTO: 181,44 OGGETTO: DETERMINA 74 DEL 25/03/2025)2025-07-28T00:00:00147131 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.833: NOTA DI DEBITO N. 30 - NS PROT. 6508 DEL 22.05.2025 PER INSERIMENTO MINORE C.M.V. - MESE DI APRILE 20252025-07-29T00:00:00147350 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.836: NOTA DI DEBITO N. 50 - NS PROT. 8492 DEL 01.07.2025 MINORE C.M.V. - MESE DI GIUGNO 20252025-07-29T00:00:00147439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15237875370 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2025 NUMERO: 24/E IMPORTO: 227,13 OGGETTO: )2025-07-30T00:00:00147450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15240126625 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/07/2025 NUMERO: 898/S IMPORTO: 672,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-07-30T00:00:00147517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15241468602 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/07/2025 NUMERO: 617/01 IMPORTO: 1138,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-07-30T00:00:00147714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15242494005 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/07/2025 NUMERO: 953/S IMPORTO: 217,16 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-07-30T00:00:00147716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247434697 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 003743/E1 IMPORTO: 427,59 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT)2025-07-31T00:00:00147743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15247435082 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 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CERTIFICATA: INVIO FILE 15251318354 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/07/2025 NUMERO: 716/V1 IMPORTO: 5815,87 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:00147852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15255879544 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 74_25 IMPORTO: 240,24 OGGETTO: LUGLIO 2025)2025-07-31T00:00:00147853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15255892920 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 75_25 IMPORTO: 976 OGGETTO: LUGLIO 2025)2025-07-31T00:00:00147854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15252575093 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 68 IMPORTO: 1177,67 OGGETTO: )2025-07-31T00:00:00147855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15255868858 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: FATTPA 73_25 IMPORTO: 4917,3 OGGETTO: LUGLIO 2025)2025-01-08T00:00:00147856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15258853952 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: FPA 504/25 IMPORTO: 119,07 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE APRILE 2025)2025-01-08T00:00:00147889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259899923 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 407/PA IMPORTO: 4290,3 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-08T00:00:00147945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259947210 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 401/PA IMPORTO: 4449,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-08T00:00:00147952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260182308 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 238 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:00147953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260243642 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 84/004 IMPORTO: 1241,96 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:00147956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15260210176 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 46/PA IMPORTO: 180,88 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-01-08T00:00:00147959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15259981289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 400/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-08T00:00:00147960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264749218 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: V /0001210 IMPORTO: 399,93 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:00147961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15261855551 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: N10-EL-25-000093 IMPORTO: 1693,58 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:00147962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15265703806 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/06/2025 NUMERO: 8A00342917 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG)2025-01-08T00:00:00147963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15266209211 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 003792/E1 IMPORTO: 5728,63 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-08T00:00:00147964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15264818651 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 266 IMPORTO: 109,61 OGGETTO: )2025-01-08T00:00:00147965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15265670081 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 187/PP IMPORTO: 1098,47 OGGETTO: PERIODO : 01/07/25 - 31/07/252025-02-08T00:00:00147966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15271677984 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000000100\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:00147967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272410724 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 111/E IMPORTO: 4231,5 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:00147968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272411851 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 104/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:00147969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272410125 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 103/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:00147970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272411157 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 108/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:00147971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272410851 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 102/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:00147972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272411736 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2025 NUMERO: 105/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-08T00:00:00147973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15272410652 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/08/2025 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15286929107 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 675/OE IMPORTO: 1263,17 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-05-08T00:00:00148240 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.838: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - ONLUS - GIUGNO 20252025-05-08T00:00:00148305 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.839: INTEGRAZIONI RETTE - LA GIACCONA - MAGGIO 20252025-05-08T00:00:00148307 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.840: INTEGRAZIONI RETTE - LA GIACCONA - GIUGNO 20252025-05-08T00:00:00148309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15288718119 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 225//PSA IMPORTO: 3948 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-08T00:00:00148312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289659528 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 246//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-08T00:00:00148321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289669519 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 222//PSA IMPORTO: 5076,47 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-08T00:00:00148322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289650532 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/08/2025 NUMERO: 247//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-08T00:00:00148323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289655958 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 223//PSA IMPORTO: 666,54 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-05-08T00:00:00148337 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15290025062 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 114 IMPORTO: 1293,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-05-08T00:00:00148338 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15289682088 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/08/2025 NUMERO: 224//PSA IMPORTO: 1034,27 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-05-08T00:00:00148352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15291456562 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 685/F IMPORTO: 370,5 OGGETTO: )2025-05-08T00:00:00148376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15298319013 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 28/E IMPORTO: 240,52 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:00148396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15300587729 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/08/2025 NUMERO: 348/2025 IMPORTO: 276,34 OGGETTO: RETTA)2025-06-08T00:00:00148498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15300680217 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 210/BE IMPORTO: 377 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA BE" NO SPLIT)"2025-06-08T00:00:00148507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15301202508 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 000302/PA IMPORTO: 826,48 OGGETTO: )2025-06-08T00:00:00148519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: 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LUGLIO 20252025-11-08T00:00:00148935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334361117 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: FPA 545/25 IMPORTO: 204,12 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE MAGGIO 2025)2025-11-08T00:00:00148943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15334886839 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: N10-EL-25-000093 IMPORTO: 1693,58 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:00148950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335325160 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 200496/V3 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:00148963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335520926 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 312 PA IMPORTO: 4788 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-11-08T00:00:00148964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335420198 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 397/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-11-08T00:00:00148990 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.847: PROGETTI DI AFFIDAMENTI RESIDENZIALI E DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' MESE DI LUGLIO 2025.2025-11-08T00:00:00148991 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335878158 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 57 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:00148993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15335878145 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 61 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-11-08T00:00:00148994 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.848: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI MINORI MESE DI LUGLIO 2025.2025-11-08T00:00:00148995 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.849: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI ADULTI MESE DI LUGLIO 2025.2025-11-08T00:00:00148997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15340582930 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/08/2025 NUMERO: 85850 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-12-08T00:00:00149016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15341097881 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 003868/E1 IMPORTO: 425,04 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-12-08T00:00:00149022 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.852: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI LUGLIO 2025.2025-12-08T00:00:00149028 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15343148920 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1046/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-12-08T00:00:00149059 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.855: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI GIUGNO 2025.2025-12-08T00:00:00149060 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.858: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI GIUGNO 2025.2025-12-08T00:00:00149065 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.857: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI GIUGNO 2025.2025-12-08T00:00:00149064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344497514 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 1731/PA IMPORTO: 1434,6 OGGETTO: FV FRIDA PA)2025-12-08T00:00:00149074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344438544 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2891/PA IMPORTO: 1256,37 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-08T00:00:00149075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15344430795 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 2947/PA IMPORTO: 536,08 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-08T00:00:00149076 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.854: ASSEGNI DI CURA - LUGLIO 20252025-08-13T00:00:00149058 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.859: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI LUGLIO 2025.2025-08-13T00:00:00149166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15354992522 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 1575/S IMPORTO: 1160,87 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-08-13T00:00:00149191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15355007724 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 1576/S IMPORTO: 1513,43 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-08-13T00:00:00149192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15355150227 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: FATTPA 79_25 IMPORTO: 4917,3 OGGETTO: LUGLIO 2025)2025-08-13T00:00:00149193 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.860: PROGETTO HOME CARE PREMIUM INTERVENTO EDUCATIVO A FAVORE DI MORICCA MESE DI GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149202 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.861: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149204 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.862: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE C.M. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149206 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.863: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DOPO DI NOI C.M. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149208 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.864: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149210 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.865: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE K.K. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149212 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.866: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE G.L. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149215 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.867: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG.RA O.D.G. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149219 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.869: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE V.M. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15355439202 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: FATTPA 80_25 IMPORTO: 4917,29 OGGETTO: LUGLIO 2025)2025-08-13T00:00:00149232 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.870: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149231 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.871: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI F.D. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149234 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.872: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE P.M. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149236 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.868: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149226 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.873: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.M. GIUGNO 2025.2025-08-13T00:00:00149241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15356678531 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 900004/V5/2025 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2025-08-13T00:00:00149281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15360322087 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/08/2025 NUMERO: FATTPA 52_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-08-14T00:00:00149335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15361115066 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 527/9 IMPORTO: 481,1 OGGETTO: PERIODO : 01/06/25 - 30/06/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-08-14T00:00:00149442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15361115063 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/08/2025 NUMERO: 526/9 IMPORTO: 1083,42 OGGETTO: PERIODO : 01/06/25 - 30/06/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-08-14T00:00:00149443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15363308465 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/08/2025 NUMERO: 5168/9 IMPORTO: 813,37 OGGETTO: PERIODO : 01/07/25 - 31/07/25 CIG ZBE34A1EC12025-08-14T00:00:00149498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15364647284 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03501941 IMPORTO: 195,04 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG)2025-08-15T00:00:00149499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15372822140 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 1740 IMPORTO: 6526,8 OGGETTO: )2025-08-18T00:00:00149572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15373327477 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 003918/E1 IMPORTO: 3827,44 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-18T00:00:00149686 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.841: RETTA COMUNITA' MINORE O.E. MESE DI GIUGNO 20252025-08-19T00:00:00148610 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.842: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA'GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÃ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI MAGGIO 20252025-08-19T00:00:00148611 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.843: RETTE COMUNITA' MINORI A.S./S.T./V.S./V.N. E M.G. MESE DI GIUGNO 20252025-08-19T00:00:00148613 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.845: NOTA DI DEBITO N. 61 - NS PROT. 10030 DEL 05.08.2025 MINORE C.M.V. - MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00148616 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.851: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149018 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.853: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149031 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.874: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI GIUGNO 20252025-08-19T00:00:00149571 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.875: EDUCATIVA TERRITORIALE MINORE G.E. MESE DI APRILE 20252025-08-19T00:00:00149573 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.876: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2020 MESE DI GIUGNO 20252025-08-19T00:00:00149574 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.877: RETTA COMUNITA' NUCLEO D.A.A./S.F. E RETTA COMUNITA' MINORE A.C.G.+ACCOMPAGNAMENTI - MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149575 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.878: RETTE COMUNITA' MINORI T.R., T.M., L.A. E C.C. MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149584 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.879: RETTE COMUNITA' MINORI I.F., O.A., P.N. E D.T.E. MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149589 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.880: RETTE COMUNITA' MINORE C.L.L. MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149599 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.881: RETTE COMUNITA' MINORE C.N.G.+ACCOMPAGNAMENTI+INCONTRI, MINORE Y.K.+INCONTRI, MINORE F.C. - MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149608 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.882: RETTA COMUNITA' NUCLEO M.V./Y.A. MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149639 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: RETTA COMUNITA' MINORE D.B.T. MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149662 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.884: RETTE COMUNITA' MINORE G.J. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149685 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.885: RETTA COMUNITA' MINORE D.G.V. MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149687 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.886: RETTA COMUNITA' MINORE T.N.C. MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149688 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.887: EDUCATIVA TERRITORIALE MINORE G.E. MESE DI MAGGIO 20252025-08-19T00:00:00149689 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.888: RETTE COMUNITA' NUCLEO L.G., M.A., R.D. E R.C. + PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MINORI R.D. E R.C. MESE DI LUGLIO 20252025-08-19T00:00:00149690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15380847250 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: FE000120250002799256 IMPORTO: 2508,81 OGGETTO: FE000120250000000002799256B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-08-19T00:00:00150158 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.890: INTEGRAZIONI RETTE - LA FRATERNITA' GIUGNO 20252025-08-20T00:00:00150322 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.891: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - C.M.SERVICE - GIUGNO 20252025-08-20T00:00:00150324 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.892: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - LUGLIO 20252025-08-20T00:00:00150332 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.893: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - LUGLIO 20252025-08-20T00:00:00150336 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.894: INTEGRAZIONI RETTE - LA FRATERNITA' - LUGLIO 20252025-08-20T00:00:00150357 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.897: INTEGRAZIONI RETTE - LA VILLA SPA - LUGLIO 20252025-08-20T00:00:00150372 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.896: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI LUGLIO 20252025-08-20T00:00:00150366 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.898: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - LUGLIO 20252025-08-20T00:00:00150374 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.899: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ASS.I.S.TE. - LUGLIO 20252025-08-21T00:00:00150430 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.900: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - ALDIA COOP. SOC. - LUGLIO 20252025-08-21T00:00:00150432 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.901: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC - LUGLIO 20252025-08-21T00:00:00150437 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.902: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC - LUGLIO 20252025-08-21T00:00:00150439 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.903: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - LUGLIO 20252025-08-21T00:00:00150441 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.904: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - LUGLIO 20252025-08-21T00:00:00150443 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.905: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - LUGLIO 20252025-08-21T00:00:00150470 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.906: INTEGRAZIONI RETTE - RSA MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - LUGLIO 20252025-08-21T00:00:00150487 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.907: INTEGRAZIONI RETTE - 3AMILANO RSA DON GUIDO TRONZANO - GIUGNO 20252025-08-21T00:00:00150492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15387246292 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 467 /PA IMPORTO: 14715,54 OGGETTO: FATTURA)2025-08-21T00:00:00150501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15387247415 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/08/2025 NUMERO: 490 /PA IMPORTO: 264,5 OGGETTO: NOTA CREDITO)2025-08-21T00:00:00150502 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.908: RETTA COMUNITA' MINORI S.V. E S.G. MESE DI LUGLIO 20252025-08-22T00:00:00150522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15393234635 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: E392 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-08-22T00:00:00150591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15393234648 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: E393 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-08-22T00:00:00150592 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15393287797 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: E394 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )2025-08-22T00:00:00150593 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.837: SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - MESE DI LUGLIO 20252025-08-25T00:00:00148082 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.910: CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011, PRIMO SOCCORSO AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. SALUTE 388/2003 E ADDETTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.M. INTERNO 02/09/20212025-08-25T00:00:00150654 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.911: CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO RUDIMENTI DI PARTITA DOPPIA PER LA RIFORMA ACCRUAL2025-08-25T00:00:00150656 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.912: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI GIUGNO 20252025-08-25T00:00:00150658 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.913: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI LUGLIO 20252025-08-25T00:00:00150662 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.914: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELESORVEGLIANZA, TELECONTROLLO, VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL C.I.S.S - PERIODO 01/07/2025 AL 30/09/20252025-08-25T00:00:00150667 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.915: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI LUGLIO 20252025-08-25T00:00:00150669 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.909: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS DRAGO CONCETTA - LUGLIO 20252025-08-25T00:00:00150651 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.916: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONSUMI - MESE DI LUGLIO 20252025-08-25T00:00:00150671 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.918: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO - MESE DI LUGLIO AD AGOSTO 20252025-08-25T00:00:00150675 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.917: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS GARIONE MARIA ANGELA - LUGLIO-AGOSTO 20252025-08-25T00:00:00150673 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.919: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI LUGLIO 20252025-08-25T00:00:00150708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400802322 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 004032/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-25T00:00:00150745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400802310 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 004033/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-25T00:00:00150746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15400897706 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/08/2025 NUMERO: 004039/E1 IMPORTO: 1540,65 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-25T00:00:00150786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401264839 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/08/2025 NUMERO: 000155-VOL IMPORTO: 969,12 OGGETTO: )2025-08-25T00:00:00150797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401261043 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/08/2025 NUMERO: 000153-VOL IMPORTO: 474,88 OGGETTO: )2025-08-25T00:00:00150798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15401265870 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/08/2025 NUMERO: 000152-VOL IMPORTO: 2595,47 OGGETTO: )2025-08-25T00:00:00150799 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.923: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE S.G. GIUGNO 2025.2025-08-26T00:00:00150922 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.924: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.P. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150924 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.925: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150926 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.926: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150928 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.927: LUOGHI NEUTRI A FAVORE DI C.A. GIUGNO E LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150930 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.928: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.P. GIUGNO 2025.2025-08-26T00:00:00150932 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.929: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE C.M. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15407356953 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: 72 IMPORTO: 1177,67 OGGETTO: )2025-08-26T00:00:00150938 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.930: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.I. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150939 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.931: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150941 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.932: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE F.A. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150944 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.933: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.M. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150946 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.934: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.M.G. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150948 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.935: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.A. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150950 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.936: INTEGRAZIONI RETTE DOPO DI NOI DISABILI Q.A. E F.R. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150955 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.937: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE PROG. DOPO DI NOI DISABILE C.M. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150959 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.938: INTEGRAZIONE RETTA PROG. DOPO DI NOI DISABILE F.D. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150963 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.939: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATI DISABILI SIG. G.D. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150965 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.940: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150967 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.941: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150969 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.942: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI D.D. E P.A. LUGLIO 2025.2025-08-26T00:00:00150971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15408331381 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/08/2025 NUMERO: FE000120250002932599 IMPORTO: 359,91 OGGETTO: FE000120250000000002932599B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-08-26T00:00:00150974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15416586250 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/08/2025 NUMERO: 7X03501941 IMPORTO: 195,04 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG)2025-08-27T00:00:00150975 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.943: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE L.P. LUGLIO 2025.2025-08-28T00:00:00150973 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.944: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE K.K. LUGLIO 2025.2025-08-28T00:00:00151127 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.945: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI LUGLIO 2025.2025-08-28T00:00:00151129 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.946: INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DOPO DI NOI G.L. LUGLIO 2025.2025-08-28T00:00:00151131 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.947: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE V.P. LUGLIO 2025.2025-08-28T00:00:00151133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15421473309 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/08/2025 NUMERO: 3250300204 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-08-28T00:00:00151193 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.948: FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MESE DI LUGLIO 20252025-08-29T00:00:00151223 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.949: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI LUGLIO 20252025-08-29T00:00:00151244 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.950: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 01/06/2025 AL 31/07/2025 5 BIMESTRE 20252025-08-29T00:00:00151256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15425020841 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: FATTPA 4_25 IMPORTO: 1250 OGGETTO: OP. AI SENSI ART. 1, C 54-89, L 190/14 MOD. L 208/15 E L 145/18. NON APPLICARE RITENUTA ALLA FONTE (ACCONTO) AI SENSI A2025-08-29T00:00:00151294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15427130140 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 242 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-08-29T00:00:00151326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15436779293 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 66 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-08-31T00:00:00151327 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.951: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - AGOSTO 20252025-01-09T00:00:00151343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440580809 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 116/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440634029 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 119/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440578026 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 115/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440634242 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 122/E IMPORTO: 4231,5 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440597336 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 118/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151407 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.952: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 - MESE DI LUGLIO 20252025-01-09T00:00:00151409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440620047 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 113/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15439358396 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 84 IMPORTO: 1177,67 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15441159541 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/07/2025 NUMERO: 214/P IMPORTO: 2465,77 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-01-09T00:00:00151419 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.954: AFFIDAMENTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL CONSORZIO - SECONDO ACCONTO ANNO 2025.2025-01-09T00:00:00151452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440810457 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 180,88 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-01-09T00:00:00151484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440626375 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 114/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15440634692 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 117/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15443733901 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/09/2025 NUMERO: 25/FE IMPORTO: 6240 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15442536464 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000000120\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2025-01-09T00:00:00151517 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.955: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE RIVALUTATI DISABILI O.D.G. LUGLIO 2025.2025-02-09T00:00:00151576 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.956: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI DISABILI MINORI MESE DI AGOSTO 2025.2025-02-09T00:00:00151599 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.957: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI DISABILI ADULTI MESE DI AGOSTO 2025.2025-02-09T00:00:00151603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15449472760 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 96/004 IMPORTO: 1241,96 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:00151609 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.958: PROGETTI DI AFFIDAMENTI RESIDENZIALI E DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA' MESE DI AGOSTO 2025.2025-02-09T00:00:00151608 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.959: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TUTELE DEL C.I.S.S. - II TRIMESTRE2025-02-09T00:00:00151702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452084413 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: V /0001427 IMPORTO: 399,93 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:00151742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452342008 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: FATTPA 85_25 IMPORTO: 240,24 OGGETTO: AGOSTO 2025)2025-02-09T00:00:00151749 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.960: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI AGOSTO 2025.2025-02-09T00:00:00151748 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.961: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI AGOSTO 2025.2025-02-09T00:00:00151764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453096413 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 837 IMPORTO: 2736,2 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-09T00:00:00151776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453090910 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 845 IMPORTO: 2673,41 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-09T00:00:00151777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452544046 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 221/PP IMPORTO: 1098,47 OGGETTO: PERIODO : 01/08/25 - 31/08/252025-02-09T00:00:00151778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452228757 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 2793 IMPORTO: 348,13 OGGETTO: )2025-02-09T00:00:00151779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452280287 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: FATTPA 83_25 IMPORTO: 4917,29 OGGETTO: AGOSTO 2025)2025-02-09T00:00:00151780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452361987 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/09/2025 NUMERO: FATTPA 86_25 IMPORTO: 867,55 OGGETTO: AGOSTO 2025)2025-02-09T00:00:00151781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15452275687 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/08/2025 NUMERO: 2916 IMPORTO: 1065,96 OGGETTO: DETERMINA 174 DEL 19/06/2025)2025-02-09T00:00:00151782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15453089173 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/08/2025 NUMERO: 838 IMPORTO: 2470,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-03-09T00:00:00151783 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.964: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI LUGLIO 2025.2025-03-09T00:00:00151867 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.965: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.P. AGOSTO 2025.2025-03-09T00:00:00151876 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.963: ASSEGNI DI CURA - AGOSTO 20252025-03-09T00:00:00151804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15459983948 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 94 IMPORTO: 1201,75 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:00151885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15459984151 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 93 IMPORTO: 5363 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:00151889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461262621 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1323/MT IMPORTO: 1758,09 OGGETTO: NUM: 1323MT DEL: 31/08/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-03-09T00:00:00151914 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.966: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA E. CLARA - AGOSTO 20252025-03-09T00:00:00151930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461102943 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1309/TN IMPORTO: 249,15 OGGETTO: NUM: 1309TN DEL: 31/08/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-03-09T00:00:00151937 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.968: NOTA DI DEBITO N. 38 - NS PROT. 10895 DEL 03.09.2025 MINORE C.M.V. - MESE DI MAGGIO 20252025-03-09T00:00:00151960 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.969: NOTA DI DEBITO N. 68 - NS PROT. 10895 DEL 03.09.2025 MINORE C.M.V. - MESE DI AGOSTO 20252025-03-09T00:00:00151970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15462689229 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 361 /E IMPORTO: 2155,91 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-03-09T00:00:00151997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461103161 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1310/TN IMPORTO: 481,57 OGGETTO: NUM: 1310TN DEL: 31/08/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO)2025-03-09T00:00:00152023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463227840 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 241/P IMPORTO: 2465,79 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-03-09T00:00:00152042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15461448651 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/08/2025 NUMERO: 717/OE IMPORTO: 1654,23 OGGETTO: )2025-03-09T00:00:00152080 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15462684256 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 362 /E IMPORTO: 632,01 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-03-09T00:00:00152094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15463248065 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 242/P IMPORTO: 237,56 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-03-09T00:00:00152095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15465852512 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/08/2025 NUMERO: 6920250819000682 IMPORTO: 35,18 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA 4BIM 2025)2025-03-09T00:00:00152096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15470648915 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 33/E IMPORTO: 240,52 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:00152358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15474433110 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 297 IMPORTO: 109,61 OGGETTO: )2025-04-09T00:00:00152576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480228625 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 456/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-09T00:00:00152910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480237665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 438/PA IMPORTO: 4231,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-09T00:00:00152911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15480235156 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 437/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-09T00:00:00152912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482249321 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000343/PA IMPORTO: 983,41 OGGETTO: )2025-05-09T00:00:00152913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15481441968 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 241/P IMPORTO: 2465,77 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-05-09T00:00:00152914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482252978 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000347/PA IMPORTO: 410,51 OGGETTO: )2025-06-09T00:00:00152915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482223185 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 000342/PA IMPORTO: 2286,27 OGGETTO: )2025-06-09T00:00:00152916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15482357394 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 129 IMPORTO: 753,01 OGGETTO: FATTURA CLIENTE CIG: B325C46C08)2025-06-09T00:00:00152917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15491386756 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/09/2025 NUMERO: 252//PSA IMPORTO: 1034,27 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-08-09T00:00:00152981 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.970: RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC X APPALTO GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DI ASS. ED.VA TERR.LE E SEMIRESIDENZIALI DIURNI X DISABILI X IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI CHIVASSO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE X IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI CHIVASSO - SERV. ED.VA TERR.LE MINORI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - FONDO POVERTÀ E FONDO GENITORIALITÀ POSITIVA - RIMBORSO GESTIONE PROCEDURA E FASI DI COMPETENZA STAZIONE UNICA APPALTANTE X APPALTO: GESTIONE RETE DEI SERVIZI DI ASS. ED.VA TERR.LE E SEMIRESIDENZIALI DIURNI X DISABILI - SERVIZIO DI ASS. DOMICILIARE - GESTIONE SERV. ED.VA TERR.LE MINORI E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA FONDO POVERTÀ E FONDO GENITORIALITÀ POSITIVA2025-08-09T00:00:00152989 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15492600730 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 003918/E1 IMPORTO: 3827,44 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-09T00:00:00153014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15492973494 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1910 IMPORTO: 7521,6 OGGETTO: )2025-08-09T00:00:00153050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15494923562 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 004273/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-08-09T00:00:00153060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15494874898 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 004272/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-09T00:00:00153061 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.971: RETTE COMUNITA' MINORI S.S. E T.S. MESE DI LUGLIO 20252025-09-09T00:00:00153103 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.973: RETTE COMUNITA' MINORI C.N.A., L.I. E K.J.2025-09-09T00:00:00153112 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.974: RETTA COMUNITA' MAMMA/BAMBINO NUCLEO V.M./Y.A. MESE DI AGOSTO 20252025-09-09T00:00:00153114 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.975: RETTE COMUNITA' MINORI O.A., C.C., T.M. E T.R. MESE DI AGOSTO 20252025-09-09T00:00:00153116 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.976: RETTE COMUNITA' MINORI P.N., I.F., L.A. E D.T.E.2025-09-09T00:00:00153119 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.977: RETTE COMUNITA' MINORI A.S., M.G., S.T., V.S. E V.N. MESE DI LUGLIO 20252025-09-09T00:00:00153121 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.978: RETTE COMUNITA' NUCLEO D.A.A./S.F. E MINORE A.C.G. MESE DI AGOSTO 2025 + ACCOMPAGNAMENTI MINORE A.C.G. MESE DI GIUGNO 20252025-09-09T00:00:00153123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15501590494 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 348 PA IMPORTO: 1058,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-09-09T00:00:00153130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15502342999 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/08/2025 NUMERO: 003918/E1 IMPORTO: 3827,44 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-09T00:00:00153153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15503300920 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1362/FE IMPORTO: 2443,05 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:00153161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15503300911 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1363/FE IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:00153165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15505205514 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 233/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2025-09-09T00:00:00153187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15511500508 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 438/PA IMPORTO: 1911 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-09T00:00:00153228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15513405912 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/09/2025 NUMERO: 1910 IMPORTO: 7521,6 OGGETTO: )2025-10-09T00:00:00153259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514748976 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 261//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-10-09T00:00:00153267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15514755492 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 260//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-10-09T00:00:00153268 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE SCHEMA DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-20282025-11-09T00:00:00153315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524219912 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 509 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-11-09T00:00:00153355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15522462626 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 1137/S IMPORTO: 221,44 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-11-09T00:00:00153356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524233028 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 529 /PA IMPORTO: 569,6 OGGETTO: FATTURA)2025-11-09T00:00:00153357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524213331 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 534 /PA IMPORTO: 9714,18 OGGETTO: FATTURA)2025-11-09T00:00:00153358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524088163 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/09/2025 NUMERO: 764/OE IMPORTO: 1263,17 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-12-09T00:00:00153359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15524216665 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 510 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-12-09T00:00:00153360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15525339400 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: N10-EL-25-000099 IMPORTO: 1190,28 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:00153432 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.980: SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD -MESE DI AGOSTO 20252025-12-09T00:00:00153433 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.979: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI AGOSTO 20252025-12-09T00:00:00153403 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.981: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI AGOSTO 2025.2025-12-09T00:00:00153472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531248716 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 348 PA IMPORTO: 1058,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-12-09T00:00:00153474 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15531333615 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 34/PA IMPORTO: 230,06 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:00153475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15534605422 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 3316/PA IMPORTO: 1256,37 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-09T00:00:00153480 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530419049 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 5/NC IMPORTO: 230,06 OGGETTO: )2025-12-09T00:00:00153481 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15530419688 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 230,06 OGGETTO: )2025-09-13T00:00:00153482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15535212593 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: 3224/PA IMPORTO: 1457,66 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-09-13T00:00:00153483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15545200122 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/09/2025 NUMERO: FATTPA 63_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-09-13T00:00:00153484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15552160106 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/09/2025 NUMERO: 97253 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:00153537 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI SOCIETA' EROGATRICI DI OPPORTUNITA' PER MINORI DI CARATTERE SPORTIVO, ARTISTICO, MUSICALE, CULTURALE, RICREATIVO E SPIRITUALE, RIVOLTO SPECIFICAMENTE AI FIGLI MINORI DELLE FAMIGLIE VULNERABILI RESIDENTI NEI COMUNI AFFERENTI AL C.I.S.S. CHIVASSO - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI INSERITE DAI SERVIZI SOCIALI NEL PROGETTO DI GENITORIALITA' POSITIVA AVVISO II ANNO 2024/26 - CUP J96F240000600062025-09-15T00:00:00153644 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.983: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153650 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.967: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00151933 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.984: INTEGRAZIONI RETTE - LA VILLA SPA - AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153659 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.985: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI E SAN ROCCO - LA FRATERNITA' - AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153665 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.986: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153667 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.987: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ASSISTE SCS - AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153669 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.988: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153670 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.989: INTEGRAZIONI RETTE - LA GIACCONA S.A.S. - LUGLIO 20252025-09-15T00:00:00153680 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.990: INTEGRAZIONI RETTE - LA GIACCONA S.A.S. - AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153682 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.991: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC - AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153687 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.992: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. - AGOSTO 20252025-09-15T00:00:00153689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15553371648 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 397/2025 IMPORTO: 255,31 OGGETTO: RETTA)2025-09-15T00:00:00153694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555137323 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: E428 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:00153708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15555137344 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: E427 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-09-15T00:00:00153709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15558552485 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 0002103430 IMPORTO: 2364,97 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2025-09-16T00:00:00153746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15559057205 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/08/2025 NUMERO: N10-EL-25-000099 IMPORTO: 1190,28 OGGETTO: )2025-09-16T00:00:00153747 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562619845 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1706/S IMPORTO: 1513,43 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-09-16T00:00:00153903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15562610251 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/09/2025 NUMERO: 1705/S IMPORTO: 1160,87 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-09-16T00:00:00153904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15569215329 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 2019/PA IMPORTO: 51096,69 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-09-17T00:00:00153946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570479315 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 000172-VOL IMPORTO: 474,88 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:00154033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570509609 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 000171-VOL IMPORTO: 2595,47 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:00154034 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15570447855 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 000174-VOL IMPORTO: 354,54 OGGETTO: )2025-09-17T00:00:00154035 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.994: RETTE COMUNITA' MINORI C.N.G. E F.C. MESE DI AGOSTO 20252025-09-18T00:00:00154095 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577188802 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/09/2025 NUMERO: FE000120250003094112 IMPORTO: 1766,44 OGGETTO: FE000120250000000003094112B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-09-18T00:00:00154113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15577408832 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 261//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-09-18T00:00:00154136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15578712530 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: 233/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2025-09-18T00:00:00154164 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.999: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI SIG. C.M. AGOSTO 2025.2025-09-18T00:00:00154166 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1000: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATI DISABILI SIG. G.D. AGOSTO 2025.2025-09-18T00:00:00154168 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.998: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI AGOSTO 2025.2025-09-19T00:00:00154165 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1001: INTEGRAZIONI RETTE PROGETTO DOPO DI NOI AGOSTO 2025.2025-09-19T00:00:00154184 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1003: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI AGOSTO 20252025-09-19T00:00:00154219 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (ASSEMBLEA CONSORTILE): RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO ANNI 2022-2023-2024 PRESA D’ATTO2025-09-19T00:00:00154236 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1009: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP. SOC. FRASSATI C.S. - LUGLIO 20252025-09-22T00:00:00154327 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1010: INTEGRAZIONE RETTA - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - ONLUS - AGOSTO 20252025-09-22T00:00:00154329 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: ASSEGNO DI CURA - IANNELLA BRUNO - AGOSTO 20252025-09-22T00:00:00154335 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (ASSEMBLEA CONSORTILE): PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.L. 175/2016 - ANNO 20242025-09-23T00:00:00154444 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1013: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE - MESE DI AGOSTO 20252025-09-23T00:00:00154459 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1005: RETTE COMUNITA' MINORE Y.K. MESE DI AGOSTO 20252025-09-23T00:00:00154272 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1006: RETTE COMUNITA' MINORE D.G.V. MESE DI AGOSTO 20252025-09-23T00:00:00154273 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1007: RETTE COMUNITA' MINORE G.J. MESE DI AGOSTO 20252025-09-23T00:00:00154274 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1008: RETTE COMUNITA' MINORI T.S. E S.S. MESE DI AGOSTO 20252025-09-23T00:00:00154275 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1014: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE C.A. LUGLIO E AGOSTO 2025 CON SOGGIORNO MARINO.2025-09-23T00:00:00154416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15602223273 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 466/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-09-23T00:00:00154583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15602230205 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 465/PA IMPORTO: 1353,49 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-09-23T00:00:00154584 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1015: INTEGRAZIONI RETTERESIDENZIALI SIG. P.I. E SIG. F.A. AGOSTO 20252025-09-23T00:00:00154582 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1016: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE P.M. LUGLIO 20252025-09-23T00:00:00154590 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1017: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE B.A. AGOSTO 20252025-09-23T00:00:00154593 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1018: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI AGOSTO 20252025-09-23T00:00:00154596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15604202507 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/09/2025 NUMERO: E429 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )2025-09-23T00:00:00154598 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1019: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154639 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1020: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE F.A. AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154647 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1021: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.M. AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154653 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1022: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALI DISABILE L.P. AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154658 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1023: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI D.D. E P.A. AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154663 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1024: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALI DISABILE C.M. LUGLIO 2025.2025-09-24T00:00:00154667 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1025: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE RIVALUTATA O.D.G. AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15608897686 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/09/2025 NUMERO: 600/9 IMPORTO: 268,25 OGGETTO: PERIODO : 01/07/25 - 31/07/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-09-24T00:00:00154743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15609696657 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1435/PAA IMPORTO: 41449,45 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:00154766 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1026: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE K.K. AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154768 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1027: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154770 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1028: INTEGRAZIONE RETTA DOPO DI NOI DISABILE G.L. AGOSTO 2025.2025-09-24T00:00:00154772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15611510367 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: E438 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:00154781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15611716627 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: 129 IMPORTO: 2990 OGGETTO: )2025-09-24T00:00:00154782 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1030: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - RESIDENZA CESARE PAVESE - LUGLIO 20252025-09-25T00:00:00154789 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1031: INTEGRAZIONI RETTE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - RSA CESARE PAVESE - AGOSTO 20252025-09-25T00:00:00154793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15615092065 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 2500016144-PA IMPORTO: 216,28 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 31/05/2025 - 15/09/2025)2025-09-25T00:00:00154916 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1032: RETTE COMUNITA' NUCLEO L.G./M.A./R.D./R.C. + PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MINORI R.D. E R.C.2025-09-25T00:00:00154958 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1033: RETTA COMUNITA' MINORE T.N.C. MESE DI AGOSTO 20252025-09-25T00:00:00154960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15616239672 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 004401/E1 IMPORTO: 3478,77 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-25T00:00:00154965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15616239669 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 004627/E1 IMPORTO: 834,65 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-25T00:00:00154966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15616239646 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 004402/E1 IMPORTO: 549,09 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-25T00:00:00154967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15616239664 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 004405/E1 IMPORTO: 12497,53 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-25T00:00:00154968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15616239642 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 004404/E1 IMPORTO: 761,24 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-25T00:00:00154969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15616239661 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 004399/E1 IMPORTO: 3425,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-25T00:00:00154970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15616239674 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 004403/E1 IMPORTO: 5526,11 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-25T00:00:00154971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15616514463 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/09/2025 NUMERO: 004400/E1 IMPORTO: 299,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-09-25T00:00:00154972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15617416516 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/09/2025 NUMERO: FE000120250003368163 IMPORTO: 419,44 OGGETTO: FE000120250000000003368163B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-09-25T00:00:00154973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15619547170 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 883/V1 IMPORTO: 7930,65 OGGETTO: )2025-09-26T00:00:00154987 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15619545330 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/09/2025 NUMERO: 882/V1 IMPORTO: 3469,34 OGGETTO: )2025-09-26T00:00:00154988 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15619548332 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 892/V1 IMPORTO: 8285,55 OGGETTO: )2025-09-26T00:00:00154989 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15621767859 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 5956/9 IMPORTO: 813,37 OGGETTO: PERIODO : 01/08/25 - 31/08/25 CIG ZBE34A1EC12025-09-26T00:00:00155066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15631761669 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/09/2025 NUMERO: 2500015176-PA IMPORTO: 103,35 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 01/05/2025 - 31/08/2025)2025-09-28T00:00:00155118 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1034: FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MESE DI AGOSTO 20252025-09-29T00:00:00155259 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1035: AFFIDAMENTO CORSO DI FORMAZIONE ALLO SPORTELLO CON IL SORRISO2025-09-29T00:00:00155261 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1036: AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA E CONTABILITA’ - III TRIMESTRE ANNO 20252025-09-29T00:00:00155263 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1037: SERVIZIO IDRICO PERIODO 31.05.2025/15.09.20252025-09-29T00:00:00155265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15638078271 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 1203/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-09-29T00:00:00155320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15643218965 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 73 IMPORTO: 4788 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:00155327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15643415531 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/09/2025 NUMERO: 892/V1 IMPORTO: 8285,55 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:00155330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15644274347 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 101 IMPORTO: 1134,17 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:00155363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15647781717 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 3117 IMPORTO: 348,13 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:00155378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15647816113 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/09/2025 NUMERO: 3208 IMPORTO: 710,64 OGGETTO: DETERMINA 174 DEL 19/06/2025)2025-09-30T00:00:00155388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15649763106 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 267 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-09-30T00:00:00155429 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1039: NOTA DI DEBITO N. 77 - NS PROT. 12097 DEL 01.10.2025 MINORE C.M.V. - MESE DI SETTEMBERE 20252025-01-10T00:00:00155454 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1038: RETTE COMUNITA' MINORE J.A. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 20252025-01-10T00:00:00155390 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1040: RETTE COMUNITA' MINORI L.I. E C.N.A. MESE DI AGOSTO 20252025-01-10T00:00:00155459 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1041: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2020 MESE DI LUGLIO 20252025-01-10T00:00:00155461 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1046: RETTE COMUNITA' NUCLEO V.M./Y.A. MESE DI SETTEMBRE 20252025-01-10T00:00:00155517 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1047: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI AGOSTO 20252025-01-10T00:00:00155521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657733615 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 133/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:00155562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657699724 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 135/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:00155570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657772417 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 136/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:00155571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15659864421 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FATTPA 93_25 IMPORTO: 4661,13 OGGETTO: SETTEMBRE 2025)2025-01-10T00:00:00155613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15656575084 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 130,55 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-01-10T00:00:00155641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657676455 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 132/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:00155642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657742752 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 134/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:00155643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657729975 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 131/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:00155644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657717889 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 137/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:00155645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15657783892 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: 140/E IMPORTO: 4095 OGGETTO: )2025-01-10T00:00:00155646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15659890746 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FATTPA 95_25 IMPORTO: 948,89 OGGETTO: SETTEMBRE 2025)2025-01-10T00:00:00155647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15659871786 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/10/2025 NUMERO: FATTPA 94_25 IMPORTO: 197,14 OGGETTO: SETTEMBRE 2025)2025-02-10T00:00:00155648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15661188668 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000000138\PA IMPORTO: 168,2 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:00155649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664858880 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: A20020251000019894 IMPORTO: 634,64 OGGETTO: 2500486490)2025-02-10T00:00:00155655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15664836898 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: A20020251000019895 IMPORTO: 251,08 OGGETTO: 2500486491)2025-02-10T00:00:00155698 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1048: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE SIG. V.P. SETTEMBRE 2025.2025-02-10T00:00:00155619 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1049: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE SIG.RA B.P. AGOSTO 2025.2025-02-10T00:00:00155625 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1052: PROGETTI DOPO DI NOI AFFIDAMENTI PER PERSONE CON DISABILITA' MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-02-10T00:00:00155726 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1053: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-02-10T00:00:00155728 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1054: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' A FAVORE DI DISABILI MINORI MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-02-10T00:00:00155737 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1051: SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - MESE DI SETTEMBRE 20252025-02-10T00:00:00155627 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: CANONE BOCCHE ANTINCENDIO PERIODO 01.05.2025/31.08.20252025-02-10T00:00:00155626 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1055: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-02-10T00:00:00155751 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1056: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITA' A FAVORE DI DISABILI ADULTI MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-02-10T00:00:00155781 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1057: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI S.T.- V.S.-V.N.-M.G. MESE DI AGOSTO 20252025-02-10T00:00:00155818 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15666896462 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 109/004 IMPORTO: 1197,87 OGGETTO: )2025-02-10T00:00:00155853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671441635 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004758/E1 IMPORTO: 16005,65 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-10T00:00:00156115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671442624 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004763/E1 IMPORTO: 15266,27 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-10T00:00:00156116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671442212 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004753/E1 IMPORTO: 2112,55 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-02-10T00:00:00156117 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671444146 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004768/E1 IMPORTO: 3968,63 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-10T00:00:00156120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671442148 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004760/E1 IMPORTO: 18249,11 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-10T00:00:00156121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671445255 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004772/E1 IMPORTO: 2584,76 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-10T00:00:00156122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671442663 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004766/E1 IMPORTO: 8238,28 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-10T00:00:00156123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671444672 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004770/E1 IMPORTO: 10419,83 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-10T00:00:00156124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671441772 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004765/E1 IMPORTO: 4709,74 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-10T00:00:00156125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671442685 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004767/E1 IMPORTO: 3187,46 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-10T00:00:00156126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15671442289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/10/2025 NUMERO: 004757/E1 IMPORTO: 28104,7 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-10T00:00:00156127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15672188259 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 240/PP IMPORTO: 1020,73 OGGETTO: PERIODO : 01/09/25 - 30/09/252025-03-10T00:00:00156128 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1058: RETTE COMUNITA' MINORI S.V./S.G. MESE DI AGOSTO 20252025-03-10T00:00:00156154 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1059: RETTE COMUNITA' MINORE R.N.H. MESI DI LUGLIO E AGOSTO E MINORE D.B.T. MESE DI AGOSTO 20252025-03-10T00:00:00156157 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1060: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI SETTEMBRE 20252025-03-10T00:00:00156175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15677338806 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 1150 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:00156222 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1061: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI SETTEMBRE 20252025-03-10T00:00:00156207 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1029: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE C.F. AGOSTO 2025.2025-03-10T00:00:00154774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15677338860 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 101 IMPORTO: 5190 OGGETTO: )2025-03-10T00:00:00156300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15679928569 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 490/PA IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-10T00:00:00156301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15680045057 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 102 IMPORTO: 1150 OGGETTO: )2025-04-10T00:00:00156302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15684163857 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 1247/S IMPORTO: 230 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-04-10T00:00:00156303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15682159867 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: V /0001625 IMPORTO: 362,31 OGGETTO: )2025-04-10T00:00:00156304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696639305 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 414 /E IMPORTO: 2075,37 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-06-10T00:00:00156419 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1062: PROGETTO BUON VICINATO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20252025-06-10T00:00:00156336 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1063: INTEGRAZIONE RETTA - SOGGIORNO PRIMAVERA - ALDIA COOP. SOCIALE - AGOSTO 20252025-06-10T00:00:00156409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15698527614 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 004800/E1 IMPORTO: 212,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-06-10T00:00:00156438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15698530710 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 004802/E1 IMPORTO: 5239,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-06-10T00:00:00156439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15697669238 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000386/PA IMPORTO: 2139,34 OGGETTO: )2025-06-10T00:00:00156440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15697674046 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000387/PA IMPORTO: 1681,66 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:00156441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696492667 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 415 /E IMPORTO: 1413,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-10T00:00:00156442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15696275972 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 343 IMPORTO: 67,32 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:00156443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15698530754 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 004804/E1 IMPORTO: 4780,66 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-10T00:00:00156444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15698529958 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 004803/E1 IMPORTO: 3063,41 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-10T00:00:00156445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15697843958 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 000392/PA IMPORTO: 394,11 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:00156446 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1064: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - AGOSTO 20252025-07-10T00:00:00156467 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1065: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - AGOSTO 20252025-07-10T00:00:00156469 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1066: INTEGRAZIONE RETTA - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - SETTEMBRE 20252025-07-10T00:00:00156471 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1067: INTEGRAZIONE RETTA - OPERA PIA E. CLARA ONLUS - SETTEMBRE 20252025-07-10T00:00:00156473 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1068: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS CERUTTI FELICINA - SETTEMBRE 20252025-07-10T00:00:00156584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15701664964 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 101 IMPORTO: 5190 OGGETTO: )2025-07-10T00:00:00156659 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1070: INTEGRAZIONI RETTE - LA VILLA SPA - SETTEMBRE 20252025-07-10T00:00:00156690 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1071: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE C.M. AGOSTO 2025.2025-07-10T00:00:00156702 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1072: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI SETTEMBRE 2025.2025-07-10T00:00:00156706 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1073: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI PROG. DOPO DI NOI DISABILI Q.A. E F.R. SETTEMBRE 2025.2025-07-10T00:00:00156708 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1074: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.M. AGOSTO 2025.2025-07-10T00:00:00156710 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1075: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE RIVALUTATO G.D. SETTEMBRE 2025.2025-07-10T00:00:00156712 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1076: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE PROG. DOPO DI NOI C.M. SETTEMBRE 2025.2025-07-10T00:00:00156714 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1077: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - SETTEMBRE 20252025-07-10T00:00:00156733 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1078: INTEGRAZIONE RETTA - DON VITTORIO DATTRINO SPA - SETTEMBRE 20252025-07-10T00:00:00156741 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: INTEGRAZIONI RETTE - 3AMILANO- RSA DON GUIDO TRONZANO - LUGLIO 20252025-07-10T00:00:00156743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706317026 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 004816/E1 IMPORTO: 157,73 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-07-10T00:00:00156828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706647058 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 268/P IMPORTO: 871,04 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-08-10T00:00:00156830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15706648791 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 267/P IMPORTO: 2325,24 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-08-10T00:00:00156831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15705883496 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: N10-EL-25-000105 IMPORTO: 817,91 OGGETTO: )2025-08-10T00:00:00156832 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1082: NOLEGGIO N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP -MULTIFUNZIONE A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PERIODO01/07/2025 AL 30/09/20252025-08-10T00:00:00156898 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1081: ASSEGNI DI CURA - SETTEMBRE 20252025-08-10T00:00:00156895 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1083: CONTRIBUTO X RICHIESTA CIG N.B7652356A9 X AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 01.07.2025- 31.07.2025 CON LA COOP. SOC. FRASSATI TORINO - CONTRIBUTO X RICHIESTA CIG N. B70CEB68FB X AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA RETE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ED.VA E SEMIRESIDENZIALI DIURNI X DISABILI - COOP. AN. VALDOCCO - TORINO - 01.06.2025/30.06.2025 - CONTRIBUTO X RICHIESTA CIG N. B77113DB83 X APPALTO SERVIZI INERENTI GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - LUGLIO 2025/ GIUGNO 2026 - ESSERCI -TO2025-08-10T00:00:00156927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713203211 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 506/PA IMPORTO: 4249,35 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-08-10T00:00:00156945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713221413 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1524/TN IMPORTO: 457,17 OGGETTO: NUM: 1524TN DEL: 30/09/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-08-10T00:00:00156946 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1084: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 E GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022- MESE DI AGOSTO 20252025-08-10T00:00:00156994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15712271189 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/10/2025 NUMERO: FPA 599/25 IMPORTO: 208,37 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE GIUGNO 2025)2025-09-10T00:00:00157044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713569986 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1481/MT IMPORTO: 1573,54 OGGETTO: NUM: 1481MT DEL: 30/09/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-09-10T00:00:00157045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15713221299 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1523/TN IMPORTO: 198,82 OGGETTO: NUM: 1523TN DEL: 30/09/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-09-10T00:00:00157046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15714670890 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/10/2025 NUMERO: 1/197 IMPORTO: 5026,4 OGGETTO: NOLEGGIO)2025-09-10T00:00:00157047 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO CONVENZIONALE CON IL COMUNE DI CHIVASSO PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI C.C.N.L. 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO2025-09-10T00:00:00156829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15721886103 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: N10-EL-25-000105 IMPORTO: 817,91 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:00157225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15722566339 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 2076/19 IMPORTO: 631,65 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:00157270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723072818 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1419/FE IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:00157280 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1085: INTEVENTI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA PER PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO LUGLIO 2025 - AGOSTO 2025 - SETTEMBRE 2025.2025-09-10T00:00:00157277 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1086: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI LUGLIO 2025.2025-09-10T00:00:00157291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724133015 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 267/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2025-09-10T00:00:00157296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15723072590 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 1418/FE IMPORTO: 2443,05 OGGETTO: )2025-10-10T00:00:00157297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15724032291 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/09/2025 NUMERO: 3250320250 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-10-10T00:00:00157315 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1090: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI P.I. E F.A. SETTEMBRE 2025.2025-10-10T00:00:00157497 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1092: LUGHI NEUTRI MINORE DISABILE C.A. SETTEMBRE 2025.2025-10-10T00:00:00157544 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1094: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI SETTEMBRE 2025.2025-10-10T00:00:00157579 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1095: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE P.A. SETTEMBRE 2025.2025-10-10T00:00:00157596 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1087: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI AGOSTO 2025.2025-10-10T00:00:00157295 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1096: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.C. SETTEMBRE 2025.2025-10-10T00:00:00157621 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1097: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE C.M. SETTEMBRE 2025.2025-10-10T00:00:00157623 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1098: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI SETTEMBRE 2025.2025-10-10T00:00:00157625 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1099: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE L.P. SETTEMBRE 2025.2025-10-10T00:00:00157628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736896606 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 004875/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-10T00:00:00157656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739565711 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 587 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-10-10T00:00:00157681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742108807 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 535/PA IMPORTO: 2268 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-10T00:00:00157682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742704305 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 596 /PA IMPORTO: 12695,76 OGGETTO: FATTURA)2025-10-10T00:00:00157683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15744832306 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 268//PSA IMPORTO: 5368,2 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-10T00:00:00157684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15744833307 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 269//PSA IMPORTO: 698,28 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-10T00:00:00157685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15744832428 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 270//PSA IMPORTO: 1034,27 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-11-10T00:00:00157686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15734464949 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 37/E IMPORTO: 190,19 OGGETTO: )2025-11-10T00:00:00157687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742582638 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 595 /PA IMPORTO: 573,3 OGGETTO: FATTURA)2025-11-10T00:00:00157688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15746509324 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 294//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-10T00:00:00157689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15746510308 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 293//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-10T00:00:00157690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15744832946 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 271//PSA IMPORTO: 4136 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-10T00:00:00157691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15736941052 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 004876/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-10T00:00:00157692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15737000681 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 435/2025 IMPORTO: 226,01 OGGETTO: RETTA)2025-11-10T00:00:00157693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15739636065 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 588 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-11-10T00:00:00157694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15741516081 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 510/PA IMPORTO: 990,36 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-10T00:00:00157695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15741088195 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 179,73 OGGETTO: )2025-12-10T00:00:00157696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742678962 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 3641/PA IMPORTO: 1115,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-10T00:00:00157697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15742684773 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 3635/PA IMPORTO: 1307,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-10T00:00:00157698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15755950238 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04447430 IMPORTO: 207,77 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)2025-12-10T00:00:00157700 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1101: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - SETTEMBRE 20252025-10-13T00:00:00157835 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1102: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - SETTEMBRE 20252025-10-13T00:00:00157837 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1103: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - SETTEMBRE 20252025-10-13T00:00:00157872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769797159 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 293//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-10-13T00:00:00157973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15769750769 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 294//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-10-13T00:00:00157974 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1104: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-14T00:00:00157998 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1088: RETTE COMUNITA' MINORI I.F.-L.A.-T.M.-O.A.. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-14T00:00:00157346 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1100: RETTE COMUNITA' NUCLEO D.A.A./S.F. E MINORE A.C.G. MESE DI SETTEMBRE 2025 + ACCOMPAGNAMENTI MINORE A.C.G. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-14T00:00:00157633 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1089: RETTE COMUNITA' MINORI D.T.E. -P.N.-C.C.-T.R. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-14T00:00:00157358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15774356617 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 108033 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-10-14T00:00:00158046 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1105: RETTE COMUNITA' MINORE F.C.- C.N.G. ACCOMPAGNAMENTI E INCONTRI - MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-14T00:00:00158082 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1106: RETTA COMUNITA' MINORE T.N.C. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-14T00:00:00158084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15777031122 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: 435/2025 IMPORTO: 205,02 OGGETTO: RETTA)2025-10-14T00:00:00158092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15781817065 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: FATTPA 66_25 IMPORTO: 2772 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15782612016 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1435/PAA IMPORTO: 41444,56 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785563055 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 000192-VOL IMPORTO: 534,24 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785572511 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 000194-VOL IMPORTO: 778,08 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785957565 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/09/2025 NUMERO: 1435/PAA IMPORTO: 41444,56 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15785559082 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 000191-VOL IMPORTO: 2272,92 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786653897 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: E471 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786653916 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: E472 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786653879 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/10/2025 NUMERO: E473 IMPORTO: 3402 OGGETTO: )2025-10-15T00:00:00158215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15786999876 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04447430 IMPORTO: 207,77 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)2025-10-15T00:00:00158216 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1093: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE C.M. SETTEMBRE 2025.2025-10-16T00:00:00157564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15793218513 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 06/10/2025 NUMERO: 834/OE IMPORTO: 1342,57 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-10-16T00:00:00158477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797555941 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 3250345011 IMPORTO: 33,55 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-10-17T00:00:00158478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15797540177 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 1025234726 IMPORTO: 344,34 OGGETTO: 30157188-009)2025-10-17T00:00:00158479 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15803451990 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 595 /PA IMPORTO: 556,92 OGGETTO: FATTURA)2025-10-17T00:00:00158555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15803452696 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/09/2025 NUMERO: 596 /PA IMPORTO: 12599,58 OGGETTO: FATTURA)2025-10-17T00:00:00158556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15811813049 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: FPA 31/25 IMPORTO: 6723 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:00158578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15812149979 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/10/2025 NUMERO: 1520/PAA IMPORTO: 51296,26 OGGETTO: )2025-10-20T00:00:00158603 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1107: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-20T00:00:00158629 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1108: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI AGOSTO 20252025-10-20T00:00:00158631 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1109: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2021 MESE DI AGOSTO 20252025-10-20T00:00:00158635 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1111: RETTE COMUNITA' MINORI D.B.T. E R.N.H. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-20T00:00:00158644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15813379538 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 1885/S IMPORTO: 1377,18 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-10-20T00:00:00158654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15813383752 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 1884/S IMPORTO: 1116,17 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-10-20T00:00:00158655 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1110: RETTE COMUNITA' MINORI C.N.A. E L.I. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-20T00:00:00158637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15815233265 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 2271/PA IMPORTO: 5594,63 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-10-20T00:00:00158717 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1112: INTEGRAZIONI RETTE - RSA MEZZALUNA - C.M. SERVICE - AGOSTO 20252025-10-21T00:00:00158750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819144848 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 19900745 IMPORTO: 4891,72 OGGETTO: )2025-10-21T00:00:00158780 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1113: ASSEGNO DI CURA - DE CUIUS D'ADDEZIO MARIA IPPOLITA - MAGGIO 20252025-10-21T00:00:00158806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15819987965 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: FPA 95/25 IMPORTO: 12040 OGGETTO: )2025-10-21T00:00:00158816 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15821675907 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 005123/E1 IMPORTO: 212,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-21T00:00:00158909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15821814798 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/10/2025 NUMERO: 004816/E1 IMPORTO: 198,84 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-21T00:00:00158918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15823623220 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 38/FE IMPORTO: 4000,68 OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE 01-07-2025/ 30-09-2025 - CIG B02C7B31B8)2025-10-21T00:00:00158923 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1114: INTEGRAZIONE RETTA - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO - SETTEMBRE 20252025-10-22T00:00:00158966 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1115: INTEGRAZIONE RETTA - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI - SETTEMBRE 20252025-10-22T00:00:00158968 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1116: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. - SETTEMMBRE 20252025-10-22T00:00:00158974 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1117: INTEGRAZIONE RETTA - LA RONDINELLA - COOP. SOC. QUADRIFOGLIO S.C. - SETTEMBRE 20252025-10-22T00:00:00158978 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1119: INTEGRAZIONI RETTE - LA GIACCONA - SETTEMBRE 20252025-10-22T00:00:00158986 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1118: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 - MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-22T00:00:00158987 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1120: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-22T00:00:00159001 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1121: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NUOVA ASSISTENZA COOP. SOC. - AGOSTO 20252025-10-22T00:00:00159068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827590576 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/10/2025 NUMERO: 6509/9 IMPORTO: 770,68 OGGETTO: PERIODO : 01/10/25 - 31/10/25 CIG ZBE34A1EC12025-10-22T00:00:00159113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15827556592 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/10/2025 NUMERO: 888/01 IMPORTO: 1002,38 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-10-22T00:00:00159114 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1122: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI SETTEMBRE 2025.2025-10-22T00:00:00159116 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1123: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE F.D. SETTEMBRE 2025.2025-10-22T00:00:00159122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828237104 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 005148/E1 IMPORTO: 5503,68 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-22T00:00:00159143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828237100 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 005149/E1 IMPORTO: 4333,06 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-22T00:00:00159144 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1124: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.M. SETTEMBRE 2025.2025-10-22T00:00:00159124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15828565694 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 2270 IMPORTO: 7230,1 OGGETTO: )2025-10-22T00:00:00159147 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1125: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE -MESE DI LUGLIO E AGOSTO 20252025-10-23T00:00:00159159 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1126: GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022- MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159161 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1127: ACQUISTO BUONI CARBURANTE2025-10-23T00:00:00159163 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1128: SERVIZIO DI TELESOCCORSO -ASS.I.S.TE SCS - SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159165 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1129: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP. NUOVA ASSISTENZA - SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159167 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1130: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA -ALDIA COOP. SOC. - SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159169 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1131: INTEGRAZIONI RETTE - SANTO SPIRITO BORLA - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15832031637 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 005152/E1 IMPORTO: 24,92 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-23T00:00:00159187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15832031831 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 005151/E1 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT)2025-10-23T00:00:00159188 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1132: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI CASCINA PRIMAVERA SETTEMBRE 2025.2025-10-23T00:00:00159195 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1133: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI SETTEMBRE 2025.2025-10-23T00:00:00159197 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1134: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALI DISABILE K.K. SETTEMBRE 2025.2025-10-23T00:00:00159201 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1135: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DOPO DI NOI DISABILE G.L. SETTEMBRE 2025.2025-10-23T00:00:00159205 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1136: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE SIG. C.F. SETTEMBRE 2025.2025-10-23T00:00:00159214 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1137: RETTE COMUNITA' NUCLEO L.G./M.A./R.D./R.C. + PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MINORI R.D. E R.C. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159221 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1138: RETTE MINORI S.S./T.S. E J.A. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159224 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1139: RETTE COMUNITA' MINORE V.V. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159228 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1140: RETTE COMUNITA' MINORE T.F. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00159230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15832948903 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 28 / 5000 IMPORTO: 401,97 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GW499JC , TELAIO: VR3UPHMH7R5134532 , KM: 4645 , DESCR VEICOLO: PEUGEOT - 2082025-10-23T00:00:00159267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839729862 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/10/2025 NUMERO: 30 / 5000 IMPORTO: 401,97 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GW500JC , TELAIO: VR3UPHMH0R5137448 , KM: 10001 , DESCR VEICOLO: PEUGEOT - 202025-10-24T00:00:00159461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15839889993 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 005167/E1 IMPORTO: 2820,88 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-24T00:00:00159476 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1141: RETTA COMUNITA' MINORE G.J. MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-27T00:00:00159490 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1142: RETTE COMUNITA' MINORI S.V./S.G. MESE DI SETTEMBRE 2025 + ACCOMPAGNAMENTI MINORE S.G. MESE DI AGOSTO 20252025-10-27T00:00:00159492 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1143: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2020 MESE DI LUGLIO 20252025-10-27T00:00:00159496 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1144: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2021 MESE DI AGOSTO 20252025-10-27T00:00:00159498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15850450541 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/10/2025 NUMERO: 2/251 IMPORTO: 792 OGGETTO: )2025-10-27T00:00:00159517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15851591359 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 683/9 IMPORTO: 1007,34 OGGETTO: PERIODO : 01/07/25 - 31/08/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-10-27T00:00:00159540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15851591292 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/10/2025 NUMERO: 682/9 IMPORTO: 1019,2 OGGETTO: PERIODO : 01/08/25 - 31/08/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-10-27T00:00:00159569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864749310 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/10/2025 NUMERO: FE000120250003698377 IMPORTO: 966,76 OGGETTO: FE000120250000000003698377B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-10-29T00:00:00159900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15864078847 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/10/2025 NUMERO: FE000120250003683213 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FE000120250000000003683213B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-10-29T00:00:00159901 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1145: TAGLIANDI CAMBIO GOMME E DEPOSITO AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. PEUGEOT 208 TARGHE GW499JC-GW500JC2025-10-29T00:00:00160051 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1146: FORNITURA DI GAS NATURALE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE- CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-29T00:00:00160053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15866934962 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: FPA 97/25 IMPORTO: 12040 OGGETTO: )2025-10-29T00:00:00160055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868044384 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 3422 IMPORTO: 297,46 OGGETTO: )2025-10-29T00:00:00160097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15868061734 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 3504 IMPORTO: 1058,4 OGGETTO: DETERMINA 174 DEL 19/06/2025)2025-10-29T00:00:00160102 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1149: INTEGRAZIONE RETTA - 3AMILANO SRL - RSA DON GUIDO TRONZANO - AGOSTO 20252025-10-29T00:00:00160129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15869285191 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/10/2025 NUMERO: 3250377088 IMPORTO: 80,52 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-10-29T00:00:00160154 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1150: EDUCATIVA TERRITORIALE MINORE G.E. MESE DI GIUGNO 20252025-10-30T00:00:00160218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15883995848 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 114 IMPORTO: 1177,67 OGGETTO: )2025-10-31T00:00:00160334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15886951767 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 294 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-10-31T00:00:00160463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15887799429 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 005240/E1 IMPORTO: 13136,01 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-31T00:00:00160464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15887765439 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 005241/E1 IMPORTO: 9842,92 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-31T00:00:00160465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15887799443 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 005244/E1 IMPORTO: 15335,54 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-10-31T00:00:00160466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897524077 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2025 NUMERO: 154/E IMPORTO: 4231,5 OGGETTO: )2025-02-11T00:00:00160467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897523803 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2025 NUMERO: 150/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-02-11T00:00:00160468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897523852 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2025 NUMERO: 145/E IMPORTO: 3417,75 OGGETTO: )2025-02-11T00:00:00160469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897524147 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2025 NUMERO: 147/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-11T00:00:00160470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897524233 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2025 NUMERO: 151/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-11T00:00:00160471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897524167 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2025 NUMERO: 146/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-11T00:00:00160472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897524117 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2025 NUMERO: 148/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-11T00:00:00160473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15897524165 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/11/2025 NUMERO: 149/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-02-11T00:00:00160474 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1156: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 20252025-03-11T00:00:00160596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15901577613 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 005289/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-11T00:00:00160614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15901577439 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: 005290/E1 IMPORTO: 4329,15 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-03-11T00:00:00160615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15901966937 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: FATTPA 103_25 IMPORTO: 240,24 OGGETTO: OTTOBRE 2025)2025-03-11T00:00:00160645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15901955923 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: FATTPA 102_25 IMPORTO: 4917,29 OGGETTO: OTTOBRE 2025)2025-03-11T00:00:00160646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15901996904 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/11/2025 NUMERO: FATTPA 104_25 IMPORTO: 1003,11 OGGETTO: OTTOBRE 2025)2025-03-11T00:00:00160647 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1151: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K5 - 01.04.2025-30.04.20252025-03-11T00:00:00160257 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1152: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K2 - 01.05.2025-14.05.20252025-03-11T00:00:00160260 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1153: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K5 - 01.05.2025-14.05.20252025-03-11T00:00:00160263 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1154: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K2 - 15.05.2025-31.05.20252025-03-11T00:00:00160264 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1155: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K5 - 15.05.2025-31.05.20252025-03-11T00:00:00160265 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1157: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K2 - 01.06.2025-30.06.20252025-03-11T00:00:00160683 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1158: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K5 - 01.06.2025-30.06.20252025-03-11T00:00:00160692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15904975374 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/11/2025 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 180,88 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-03-11T00:00:00160855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15911800879 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04447430 IMPORTO: 207,77 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)2025-04-11T00:00:00160863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912352304 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 122/004 IMPORTO: 1241,96 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00160887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912718074 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 1236,25 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00160892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912718083 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 109 IMPORTO: 5363 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00160893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15912874568 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FATTPA 76_25 IMPORTO: 2864,4 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00160948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913144783 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 79 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00160991 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1159: ASSEGNI DI CURA - OTTOBRE 20252025-04-11T00:00:00160921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913852425 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 99/25 IMPORTO: 4340 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00161069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913963904 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/10/2025 NUMERO: 1402/S IMPORTO: 672,6 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-04-11T00:00:00161070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913971029 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/10/2025 NUMERO: 1371/S IMPORTO: 258,5 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-04-11T00:00:00161071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914021319 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000000156\PA IMPORTO: 218,53 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00161074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15913788493 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: FPA 98/25 IMPORTO: 12040 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00161075 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1160: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - OTTOBRE 20252025-04-11T00:00:00161076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15914584527 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 900010/V5/2025 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2025-04-11T00:00:00161078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15915162695 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 41/E IMPORTO: 240,52 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00161164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918663007 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000433/PA IMPORTO: 2286,27 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00161177 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918681229 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000440/PA IMPORTO: 1007,09 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00161178 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15918624725 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 000434/PA IMPORTO: 2372,94 OGGETTO: )2025-04-11T00:00:00161179 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1161: CONTRIBUTI AFFIDAMENTO DISABILI PROGETTO DOPO DI NOI OTTOBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161191 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1162: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI DISABILI MINORI OTTOBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161195 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1163: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI DISABILI ADULTI OTTOBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161200 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1164: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI OTTOBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161212 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1165: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI OTTOBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161236 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1166: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2021 MESE DI SETTEMBRE 20252025-05-11T00:00:00161284 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1167: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI A.S.- M.G. - S.T.- V.S.-V.N. - SETTEMBRE 20252025-05-11T00:00:00161292 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1168: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 20252025-05-11T00:00:00161317 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1169: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI AGOSTO 2025.2025-05-11T00:00:00161341 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1170: RETTE COMUNITA' MINORI T.R.-P.N.-I.F.-T.M. MESE DI OTTOBRE 20252025-05-11T00:00:00161348 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1171: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161356 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1172: RETTE COMUNITA' MINORI C.C.-L.A.-D.T.E. MESE DI OTTOBRE 20252025-05-11T00:00:00161364 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1173: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161367 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1174: RETTE COMUNITA' MINORI C.N.A.-L.I. MESE DI OTTOBRE 20252025-05-11T00:00:00161369 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1175: ACCOMPAGNAMENTI LUOGHI NEUTRI C.A. SETTEMBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161372 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1176: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE S.G. LUGLIO E AGOSTO 2025.2025-05-11T00:00:00161384 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1177: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - OTTOBRE 20252025-05-11T00:00:00161387 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1178: INTEGRAZIONE RETTA - OPERA PIA E. CLARA - OTTOBRE 20252025-05-11T00:00:00161391 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (ASSEMBLEA CONSORTILE): SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028 APPROVATO CON DELIBERAZIONE CDA N. 26 DEL 16.09.2025. PRESA D'ATTO CON EVENTUALI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE2025-05-11T00:00:00161396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923043351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 554/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-11T00:00:00161398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923115068 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 567/PA IMPORTO: 4378,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-05-11T00:00:00161399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923512492 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 005324/E1 IMPORTO: 28478,61 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-11T00:00:00161427 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923539826 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 005326/E1 IMPORTO: 17053,28 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-11T00:00:00161428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923539944 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 005329/E1 IMPORTO: 4983,13 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-11T00:00:00161429 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923539894 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 005327/E1 IMPORTO: 17211,05 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-11T00:00:00161430 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923539855 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 005325/E1 IMPORTO: 14135,43 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-11T00:00:00161431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15923539833 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/11/2025 NUMERO: 005337/E1 IMPORTO: 651,37 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-11T00:00:00161432 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1179: RETTE COMUNITA' MINORE T.D. MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 20252025-05-11T00:00:00161495 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1180: RETTA MINORE G.J. MESE DI OTTOBRE 20252025-05-11T00:00:00161501 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1181: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE V.P. OTTOBRE 2025.2025-05-11T00:00:00161389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15927129811 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N10-EL-25-000110 IMPORTO: 913,49 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:00161537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15926991391 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 8271/5C IMPORTO: 3481 OGGETTO: )2025-05-11T00:00:00161538 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.15 (ASSEMBLEA CONSORTILE): MODIFICA AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO2025-06-11T00:00:00161684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15933324632 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: V /0001903 IMPORTO: 399,93 OGGETTO: )2025-06-11T00:00:00161756 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (ASSEMBLEA CONSORTILE): SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA CONSORTILE PER IL PERIODO 01.01.2026 - 31.12.2030: APPROVAZIONE2025-06-11T00:00:00161766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15936176051 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 284/PP IMPORTO: 1098,47 OGGETTO: PERIODO : 01/10/25 - 31/10/252025-06-11T00:00:00161774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15939807379 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 460 /E IMPORTO: 1504,34 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-11T00:00:00161891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15939871992 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 459 /E IMPORTO: 2155,91 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-07-11T00:00:00161902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941304114 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 156/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:00161905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941341521 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N10-EL-25-000110 IMPORTO: 913,49 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:00161906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15942573607 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1704/TN IMPORTO: 249,15 OGGETTO: NUM: 1704TN DEL: 31/10/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-07-11T00:00:00161909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15942557323 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1638/MT IMPORTO: 1733,81 OGGETTO: NUM: 1638MT DEL: 31/10/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-07-11T00:00:00161910 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): VARIAZIONE N. 9 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/20272025-07-11T00:00:00161911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15941325574 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 3/E IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2025-07-11T00:00:00161913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15942571353 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1705/TN IMPORTO: 10,81 OGGETTO: NUM: 1705TN DEL: 31/10/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-07-11T00:00:00161914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15942574489 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1695/TN IMPORTO: 481,57 OGGETTO: NUM: 1695TN DEL: 31/10/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-07-11T00:00:00161915 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1185: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.M. SETTEMBRE 2025.2025-10-11T00:00:00161927 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1186: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI OTTOBRE 2025.2025-10-11T00:00:00161932 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1187: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DOPO DI NOI DISABILI Q.A. E F.R. OTTOBRE 2025.2025-10-11T00:00:00161935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15959470978 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 554/PA IMPORTO: 4003,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-11T00:00:00162077 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1194: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-10-11T00:00:00162078 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1190: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI OTTOBRE 2025.2025-10-11T00:00:00161955 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1191: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI D.D. E P.A. OTTOBRE 2025.2025-10-11T00:00:00161981 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1189: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE C.M. SETTEMBRE 2025.2025-10-11T00:00:00161942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964815214 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 323//PSA IMPORTO: 9052 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-10-11T00:00:00162083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964775809 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 298//PSA IMPORTO: 730,02 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-10-11T00:00:00162084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15961624289 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 2328/19 IMPORTO: 1305,41 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:00162085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964791760 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 299//PSA IMPORTO: 1034,27 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-11-11T00:00:00162086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964755477 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 300//PSA IMPORTO: 4324 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-11T00:00:00162087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964782278 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 297//PSA IMPORTO: 5605,28 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-11T00:00:00162088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15964809886 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 324//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-11T00:00:00162089 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (ASSEMBLEA CONSORTILE): APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PROGRAMMA CON ASL TO4, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 16-6873 DEL 15 MAGGIO 2023 PROGRAMMA REGIONALE PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024, PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 3 OTTOBRE 2022 .2025-11-11T00:00:00162109 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1195: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI SETTEMBRE 2025.2025-11-11T00:00:00162146 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1198: INTEGRAZIONI RETTE - DON VITTORIO DATTRINO SPA - OTTOBRE 20252025-11-11T00:00:00162196 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1199: INTEGRAZIONI RETTE - RSA MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - SETTEMBRE 20252025-11-11T00:00:00162198 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1200: INTEGRAZIONI RETTE - PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA E SAN ROCCO - LA FRATERNITA' - OTTOBRE 20252025-11-11T00:00:00162202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15967646897 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/10/2025 NUMERO: 7X04447430 IMPORTO: 207,77 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT)2025-11-11T00:00:00162235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972499202 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 295/P IMPORTO: 2465,77 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-11-11T00:00:00162282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15972494828 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 296/P IMPORTO: 752,26 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-11-11T00:00:00162283 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1201: GESTIONE TELEMATICA ATTIVITÀ PROCESSUALI - OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - FORNITURA SOFTWARE PER IL PCT (PROCESSO CIVILE TELEMATICO) - FORMAZIONE DI N. 20 ORE X GESTIONE TELEMATICA ATTIVITÀ PROCESSUALI2025-11-11T00:00:00162281 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1202: CONSERVAZIONE A NORMA DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO -SETTEMBRE/OTTOBRE 20252025-11-11T00:00:00162285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15969376960 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/11/2025 NUMERO: 110 IMPORTO: 1236,25 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:00162288 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1203: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - MESE DI OTTOBRE 20252025-11-11T00:00:00162287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15969200475 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 82 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:00162294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15969200485 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 79 IMPORTO: 4947,6 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:00162295 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1091: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.A. SETTEMBRE 2025.2025-11-11T00:00:00157537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15974577841 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 300/E IMPORTO: 3720 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:00162319 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975752639 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/11/2025 NUMERO: 119545 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-11-11T00:00:00162320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15973504767 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 567/PA IMPORTO: 2343,6 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-11T00:00:00162321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15973625472 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 595/PA IMPORTO: 1023,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-11T00:00:00162322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975005458 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 479/2025 IMPORTO: 255,31 OGGETTO: RETTA)2025-12-11T00:00:00162323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15975222782 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 379 IMPORTO: 109,61 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:00162324 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1192: RETTE COMUNITA' NUCLEO D.A.A./S.F. MESE DI OTTOBRE 20252025-12-11T00:00:00162019 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1193: RETTA MINORE C.N.G. MESE DI OTTOBRE 20252025-12-11T00:00:00162020 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1196: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI OTTOBRE 20252025-12-11T00:00:00162137 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1197: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI OTTOBRE 20252025-12-11T00:00:00162172 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1204: NOTA DI DEBITO N. 81 - NS PROT. 14105 DEL 12.11.2025 MINORE C.M.V. - MESE DI OTTOBRE 20252025-12-11T00:00:00162361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15980577311 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 230,06 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:00162378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15982159840 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 2350 IMPORTO: 6681,15 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:00162430 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (ASSEMBLEA CONSORTILE): COMUNICAZIONI2025-12-11T00:00:00162450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983526423 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1609/FE IMPORTO: 2443,05 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:00162472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984480725 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 651 /PA IMPORTO: 556,92 OGGETTO: FATTURA)2025-12-11T00:00:00162482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983086160 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/11/2025 NUMERO: 005514/E1 IMPORTO: 5209,97 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-12-11T00:00:00162483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15985798120 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 4066/PA IMPORTO: 1256,37 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-11T00:00:00162484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15983526481 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 1610/FE IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: )2025-12-11T00:00:00162485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984479971 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 659 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-12-11T00:00:00162486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984398974 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 662 /PA IMPORTO: 15004,08 OGGETTO: FATTURA)2025-12-11T00:00:00162487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15985771771 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 4080/PA IMPORTO: 1458,26 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-11T00:00:00162488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15984362486 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 660 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-12-11T00:00:00162489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15991183662 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N10-EL-25-000110 IMPORTO: 913,49 OGGETTO: )2025-11-13T00:00:00162641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992249116 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 1093/V1 IMPORTO: 3469,34 OGGETTO: )2025-11-13T00:00:00162666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992251208 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 1096/V1 IMPORTO: 7930,65 OGGETTO: )2025-11-13T00:00:00162667 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992250076 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 1095/V1 IMPORTO: 7930,65 OGGETTO: )2025-11-13T00:00:00162668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15992250999 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 1094/V1 IMPORTO: 3469,34 OGGETTO: )2025-11-13T00:00:00162719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15993544370 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 2050/S IMPORTO: 1160,87 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-11-13T00:00:00162726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15993559993 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 2052/S IMPORTO: 1513,43 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-11-13T00:00:00162727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15998632786 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: FE000120250003804161 IMPORTO: 1384,98 OGGETTO: FE000120250000000003804161B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2025-11-14T00:00:00162728 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1205: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.P. OTTOBRE 2025.2025-11-14T00:00:00162744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16000403833 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 2/274 IMPORTO: 1546,88 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:00162771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16004110224 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 767/9 IMPORTO: 481,1 OGGETTO: PERIODO : 01/09/25 - 30/09/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-11-14T00:00:00162786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16004110240 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 768/9 IMPORTO: 918,54 OGGETTO: PERIODO : 01/09/25 - 30/09/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-11-14T00:00:00162787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16003859584 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: E516 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:00162788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16003859591 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: E518 IMPORTO: 3515,4 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:00162789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16003859692 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: E517 IMPORTO: 3442,81 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:00162790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16004729972 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: 200718/V3 IMPORTO: 341,59 OGGETTO: )2025-11-14T00:00:00162791 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1206: ASSEGNI DI CURA - DE CUIUS CASINI MARIA PIA - DICEMBRE 20242025-11-17T00:00:00162792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16018179618 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 153 IMPORTO: 1464 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:00162850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16019060211 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/11/2025 NUMERO: FPA 670/25 IMPORTO: 182,86 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE LUGLIO 2025)2025-11-17T00:00:00162898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022574228 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 000212-VOL IMPORTO: 534,24 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:00162970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022398532 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 000211-VOL IMPORTO: 2595,47 OGGETTO: )2025-11-17T00:00:00162971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16022585867 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/11/2025 NUMERO: 000214-VOL IMPORTO: 1022,96 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:00162972 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1188: INTEGRAZIONE RETTA RIVALUTATO DISABILE G.D. OTTOBRE 2025.2025-11-18T00:00:00161937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16029765705 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 31/10/2025 NUMERO: N10-EL-25-000110 IMPORTO: 913,49 OGGETTO: )2025-11-18T00:00:00163106 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1208: INTEGRAZIONI RETTE - LA VILLA SPA - OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:00163110 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1209: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:00163112 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1210: INTEGRAZIONI RETTE - KOS CARE SRL MONTANARO - OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:00163114 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1211: SERVIZIO DI TELESOCCORSO - ASS.I.S.TE SCS - OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:00163118 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1212: INTEGRAZIONI RETTE - LA RONDINELLA COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC - OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:00163126 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1213: INTEGRAZIONI RETTE - RESIDENZA UNO COOP. SOC. QUADRIFOGLIO SC - OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:00163128 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1214: INTEGRAZIONI RETTE - SOGGIORNO PRIMAVERA - ALDIA COOP. SOCIALE - OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:00163133 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1215: INTEGRAZIONI RETTE - RSA DON GUIDO TRONZANO - 3AMILANO SRL - SETTEMBRE 20252025-11-18T00:00:00163135 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1216: INTEGRAZIONI RETTE - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - OTTOBRE 20252025-11-18T00:00:00163140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031175949 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 005599/E1 IMPORTO: 3678,32 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-18T00:00:00163163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031175830 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 005598/E1 IMPORTO: 212,52 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-18T00:00:00163171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031922611 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 327//PSA IMPORTO: 1034,27 OGGETTO: SOC ASS NOTA DI CREDITO PA SI BOLLO)2025-11-18T00:00:00163174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031938926 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 328//PSA IMPORTO: 1034,27 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-11-18T00:00:00163175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16031912794 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/11/2025 NUMERO: 324//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-11-18T00:00:00163196 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1217: RETTE COMUNITA' MINORE O.A. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:00163238 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1218: RETTE COMUNITA' NUCLEO L.G./M.A./R.D./R.C. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:00163240 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1219: RETTE COMUNITA' MINORI R.N.H. E D.B.T. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:00163242 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1220: RETTA COMUNITA' NUCLEO V.M./Y.A. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:00163245 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1221: RETTA COMUNITA' MINORE T.N.C. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:00163247 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1222: RETTE COMUNITA' MINORI S.V. E S.G. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:00163249 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1223: RETTA COMUNITA' MINORE A.C.G. + ACCOMPAGNAMENTI MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:00163252 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1224: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI LUGLIO 20252025-11-19T00:00:00163254 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1225: INTEGRAZIONI RETTE - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - OTTOBRE 20252025-11-20T00:00:00163523 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1226: INTEGRAZIONI RETTE - LA GIACCONA S.A.S. - OTTOBRE 20252025-11-20T00:00:00163532 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1227: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI OTTOBRE 20252025-11-20T00:00:00163537 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1228: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 20252025-11-20T00:00:00163539 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1229: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 - MESE DI OTTOBRE 20252025-11-20T00:00:00163541 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1230: GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022- MESE DI OTTOBRE 20252025-11-20T00:00:00163543 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1231: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI OTTOBRE 20252025-11-20T00:00:00163548 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1232: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE- CONSUMI MESE DI OTTOBRE 20252025-11-20T00:00:00163550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043271918 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 1120/V1 IMPORTO: 11165,7 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:00163564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16043589939 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/11/2025 NUMERO: 1736/PAA IMPORTO: 55647,5 OGGETTO: )2025-11-20T00:00:00163588 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1233: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELESORVEGLIANZA, TELECONTROLLO, VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEL C.I.S.S - PERIODO 01/10/2025 AL 31/12/20252025-11-20T00:00:00163599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044150008 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 005644/E1 IMPORTO: 6014,55 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-20T00:00:00163601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044149939 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 005642/E1 IMPORTO: 18095,27 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-20T00:00:00163602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044149988 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 005643/E1 IMPORTO: 20218,33 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-20T00:00:00163603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044149866 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 005640/E1 IMPORTO: 13905,54 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-20T00:00:00163604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044150013 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 005636/E1 IMPORTO: 1083,33 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-20T00:00:00163605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044171090 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 005630/E1 IMPORTO: 12825,34 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-20T00:00:00163606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16044198305 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 20/11/2025 NUMERO: 005639/E1 IMPORTO: 30658,93 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-20T00:00:00163607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16047334776 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 14/11/2025 NUMERO: 7328/9 IMPORTO: 813,37 OGGETTO: PERIODO : 01/10/25 - 31/10/25 CIG ZBE34A1EC12025-11-20T00:00:00163715 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1234: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI F.A. E P.I. OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163742 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1235: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DOPO DI NOI DISABILE C.M. OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163744 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1236: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE C.M. OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163747 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1237: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE F.D. DOPO DI NOI OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163754 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1238: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.C. OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163756 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1239: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163760 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1240: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163762 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1241: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163764 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1242: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE L.P. OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163766 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1243: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.A. OTTOBRE 2025.2025-11-21T00:00:00163768 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1245: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 20252025-11-21T00:00:00163780 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027: PRIMO PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA2025-11-21T00:00:00163962 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): VARIAZIONE N. 10 AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/20272025-11-21T00:00:00163964 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): CHISURA UFFICI C.I.S.S. NELLE GIORNATE DEL 02 GENNAIO, 1 GIUGNO E 7 DICEMBRE 20262025-11-21T00:00:00163966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16058972158 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: FE000120250004028267 IMPORTO: 1142,44 OGGETTO: FE000120250000000004028267B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-11-22T00:00:00163972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16062799788 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 708/25 IMPORTO: 182,86 OGGETTO: STORNO TOTALE CON RIF. ALLA FATTURA 670/2025 PER ERRATA DETERMINA )2025-11-24T00:00:00164006 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16062809593 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 24/11/2025 NUMERO: FPA 709/25 IMPORTO: 182,86 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE LUGLIO 2025)2025-11-24T00:00:00164007 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1244: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE C.F. OTTOBRE 2025.2025-11-24T00:00:00163770 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1246: SERVIZIO EDUCATIVO DISABILITÀ SENSORIALE MESE DI OTTOBRE 2025.2025-11-24T00:00:00164040 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1247: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE S.G. SETTEMBRE 2025.2025-11-24T00:00:00164048 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1248: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILEV.M. OTTOBRE 2025.2025-11-24T00:00:00164054 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1249: RETTA COMUNITA' MINORE C.F. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-24T00:00:00164081 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1250: RETTE COMUNITA' MINORI S.S./J.A./T.S. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-24T00:00:00164099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064518178 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 32 / 5000 IMPORTO: 275,94 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: FF728DZ , TELAIO: UU10SDPH557220797 , KM: 40996 , DESCR VEICOLO: VARIE - DACI2025-11-24T00:00:00164194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064535020 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 34 / 5000 IMPORTO: 50 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS282NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT703034 , KM: 16375 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C3 (B62025-11-24T00:00:00164195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064447768 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 35 / 5000 IMPORTO: 60 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS282NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT703034 , KM: 16374 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C3 (B62025-11-24T00:00:00164196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064455903 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 33 / 5000 IMPORTO: 110 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GS280NN , TELAIO: VF7SXHMRVPT703036 , KM: 8390 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C3 (B62025-11-24T00:00:00164197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16064456564 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/11/2025 NUMERO: 36 / 5000 IMPORTO: 311,1 OGGETTO: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE VEICOLO - TARGA: GB761DX , TELAIO: VF7PSCFB7KR540651 , KM: 22497 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C12025-11-24T00:00:00164198 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16065949571 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 005521/E1 IMPORTO: 1578,2 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-24T00:00:00164273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16065949646 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 005533/E1 IMPORTO: 3044,56 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-24T00:00:00164274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16065949609 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 005523/E1 IMPORTO: 13374,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-24T00:00:00164275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16065949668 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 005539/E1 IMPORTO: 13858,51 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-24T00:00:00164276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16065949642 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 005541/E1 IMPORTO: 16,34 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-24T00:00:00164277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16065949677 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 005530/E1 IMPORTO: 1516,06 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-24T00:00:00164278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16065949639 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 005531/E1 IMPORTO: 9361,79 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-24T00:00:00164279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16065949539 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/11/2025 NUMERO: 005525/E1 IMPORTO: 794,9 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-24T00:00:00164280 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1251: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI OTTOBRE 2025.2025-11-24T00:00:00164301 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1252: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI OTTOBRE 2025.2025-11-24T00:00:00164309 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1253: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE B.P. OTTOBRE 2025.2025-11-25T00:00:00164358 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1254: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI OTTOBRE 2025.2025-11-25T00:00:00164360 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1255: ACCOMPAGNAMENTI LUOGHI NEUTRI DISABILE C.A. OTTOBRE 2025.2025-11-25T00:00:00164362 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1256: INTEGRAZIONE RETTA PROGETTO DOPO DI NOI DISABILE G.L. OTTOBRE 2025.2025-11-25T00:00:00164364 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1257: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE K.K. OTTOBRE 2025.2025-11-25T00:00:00164366 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1258: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2021 MESE DI OTTOBRE 20252025-11-25T00:00:00164418 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1259: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA MESE DI OTTOBRE 20252025-11-25T00:00:00164432 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1260: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' - COSTO GESTIONE MESE DI OTTOBRE 2025.2025-11-25T00:00:00164443 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1261: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI SETTEMBRE 20252025-11-25T00:00:00164547 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1262: PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MINORI R.D. E R.C. MESE DI OTTOBRE 20252025-11-25T00:00:00164580 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1263: EDUCATIVA TERRITORIALE MINORE G.E. MESE DI LUGLIO 20252025-11-25T00:00:00164585 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1264: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K2 - LUGLIO 20252025-11-25T00:00:00164608 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1265: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K5 + MATERIALE PER LABORATORIO - LUGLIO 20252025-11-25T00:00:00164610 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1266: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K2 - AGOSTO 20252025-11-25T00:00:00164612 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1267: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K5 - AGOSTO 20252025-11-25T00:00:00164614 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1268: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K2 - SETTEMBRE 20252025-11-25T00:00:00164634 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1269: INTERVENTO PROMOZIONE DELLA GENITORIALITA' POSITIVA - PR FSE + 2021-27 - MISURA K5 + MATERIALE PER LABORATORI - SETTEMBRE 20252025-11-25T00:00:00164654 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1270: AFFIDAMENTO FORNITURA APPLICATIVO CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA ACCONTO 20252025-11-25T00:00:00164678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071464260 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: FATTPA 6_25 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2025-11-25T00:00:00164711 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16071559127 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/11/2025 NUMERO: 962/01 IMPORTO: 2586,38 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2025-11-25T00:00:00164721 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1272: FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MESE DI OTTOBRE 20252025-11-25T00:00:00164780 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1273: MANUTENZIONE DACIA DOKKER TARGA FF728DZ - TAGLIANDI CAMBIO GOMME E DEPOSITO AUTOVETTURE DI SERVIZIO C.I.S.S. C3 TARGA GS280NN - DEPOSITO GOMME C3 TARGA GS282NN2025-11-25T00:00:00164783 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1274: TAGLIANDI CAMBIO GOMME AUTOVETTURA DI SERVIZIO C.I.S.S. C3 TARGA GS282NN- SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTURA DI SERVIZIO C.I.S.S. C1 TARGA GB761DX2025-11-25T00:00:00164788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082579324 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 1025261282 IMPORTO: 271,04 OGGETTO: 30157188-009)2025-11-26T00:00:00164949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16082614763 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 3250394355 IMPORTO: 44,79 OGGETTO: 30157188-009 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-11-26T00:00:00164950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16088862731 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: FPA 721/25 IMPORTO: 55,28 OGGETTO: PRESTAZIONI DI EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA PER IL MESE AGOSTO 2025)2025-11-27T00:00:00165034 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1275: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE -MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 20252025-11-27T00:00:00165038 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1276: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE APPLICATIVO CISONWEB - ANNO 20252025-11-28T00:00:00165148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16095632744 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/11/2025 NUMERO: 1502/S IMPORTO: 258,5 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-11-28T00:00:00165158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16096448371 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 27/11/2025 NUMERO: 1514/S IMPORTO: 718,87 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA FATTURA ELETTRONICA PA)2025-11-28T00:00:00165168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098209546 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 3720 IMPORTO: 348,13 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:00165169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098243467 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 21/11/2025 NUMERO: 3799 IMPORTO: 907,2 OGGETTO: DETERMINA 235 DEL 17/09/2025)2025-11-28T00:00:00165170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098901735 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 328 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:00165171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098901667 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 330 IMPORTO: 6392,8 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:00165172 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16098901692 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 329 IMPORTO: 3660 OGGETTO: )2025-11-28T00:00:00165173 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16115326443 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 134 IMPORTO: 1134,17 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16115375870 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 88 IMPORTO: 4788 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116528704 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 005835/E1 IMPORTO: 5285,28 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-01-12T00:00:00165242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116252981 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 425 IMPORTO: 67,32 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117296108 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 159/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117298730 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 157/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117304807 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 162/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16116982284 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 160 IMPORTO: 488 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117296344 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 161/E IMPORTO: 3307,5 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119564813 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 626/PA IMPORTO: 4161,15 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-12T00:00:00165304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119460105 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 608/PA IMPORTO: 3874,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-01-12T00:00:00165305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117317900 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 166/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117333183 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 160/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117305685 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 158/E IMPORTO: 3150 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117332987 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 165/E IMPORTO: 4095 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16117814098 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 26/11/2025 NUMERO: 3250394975 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-01-12T00:00:00165335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121070232 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FATTPA 114_25 IMPORTO: 4661,13 OGGETTO: NOVEMBRE 2025)2025-01-12T00:00:00165354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16118359972 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 130,55 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DELL'ART.82, COMMA 5, DEL D.LGS.117/17)2025-01-12T00:00:00165355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16119264446 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 28/11/2025 NUMERO: 7771/9 IMPORTO: 528,5 OGGETTO: PERIODO : 23/10/25 - 31/10/25 C.I.G. B8B701EFC9 DETERMINA : N. 270 DEL 20/10/20252025-01-12T00:00:00165358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121093340 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FPA 116/25 IMPORTO: 4200 OGGETTO: )2025-01-12T00:00:00165359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121395045 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FATTPA 115_25 IMPORTO: 867,55 OGGETTO: NOVEMBRE 2025)2025-01-12T00:00:00165360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16121050199 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 01/12/2025 NUMERO: FATTPA 113_25 IMPORTO: 197,14 OGGETTO: NOVEMBRE 2025)2025-02-12T00:00:00165361 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DEL PASTO PRESSO SERVIZI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA': ESENZIONI PER SITUAZIONI PARTICOLARI ANNO 20262025-02-12T00:00:00165378 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1277: ASSEGNI DI CURA - NOVEMBRE 20252025-02-12T00:00:00165377 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1278: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE - NOVEMBRE 20252025-02-12T00:00:00165391 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1279: CONTRIBUTI AFFIDAMENTO DISABILI PROGETTO DOPO DI NOI NOVEMBRE 2025.2025-02-12T00:00:00165392 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1280: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI DISABILI MINORI NOVEMBRE 2025.2025-02-12T00:00:00165403 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1281: INTERVENTI ECONOMICI PER LA DOMICILIARITÀ A FAVORE DI DISABILI ADULTI MESE DI NOVEMBRE 2025.2025-02-12T00:00:00165405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16129981145 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 46/E IMPORTO: 190,19 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:00165411 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1283: INTEGRAZIONI RETTE - R.S.A. MEZZALUNA - C.M. SERVICE SRL - OTTOBRE 20252025-02-12T00:00:00165413 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1282: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI MINORI CON DISABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2025.2025-02-12T00:00:00165412 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1284: ASSEGNI DI CURA A FAVORE DI ADULTI CON DISABILITA' MESE DI NOVEMBRE 2025.2025-02-12T00:00:00165435 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): DEROGHE ALL’INTERVENTO DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI OSPITI DI POSTO LETTO CONVENZIONATO CON L’ASLTO4 AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSORTILE. PERIODO GENNAIO 2026- GIUGNO 20262025-02-12T00:00:00165436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130643844 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 119 IMPORTO: 1150 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:00165442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130643860 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 118 IMPORTO: 5190 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:00165469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16130152470 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: 15000136 IMPORTO: 48,8 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2025-02-12T00:00:00165473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131785218 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 453/PA IMPORTO: 4365,9 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-02-12T00:00:00165486 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1285: AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA TECNICA-SISTEMISTICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO HARDWARE E SOFTWARE, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E MANUTENZIONE DEL SERVER IN CLOUD - MESE DI NOVEMBRE 20252025-02-12T00:00:00165523 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1286: AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO MISURE MINIME AGID - ANNO 20252025-02-12T00:00:00165527 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1287: AFFIDAMENTO FORNITURA APPLICATIVO CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA2025-02-12T00:00:00165529 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1288: RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO - ANNO 20252025-02-12T00:00:00165531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16131188798 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1153/V1 IMPORTO: 11411,4 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:00165533 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1289: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA INFORMATICO - ANNO 20252025-02-12T00:00:00165534 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1290: SERVIZIO DI CONSEGNA POSTA A DOMICILIO - MESE DI OTTOBRE 20252025-02-12T00:00:00165536 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1291: INTEGRAZIONI RETTE - OPERA PIA EUGENIO CLARA - NOVEMBRE 20252025-02-12T00:00:00165707 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1292: INTEGRAZIONE RETTA - LA FRATERNITA' - NOVEMBRE 20252025-02-12T00:00:00165714 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO ALLO SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028 E NUOVO TESTO COORDINATO2025-02-12T00:00:00165735 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.44 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): TARIFFE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCCORSO ANNO 2026: DETERMINAZIONE2025-02-12T00:00:00165737 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028: APPROVAZIONE2025-02-12T00:00:00165739 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16134052448 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000000182\PA IMPORTO: 168,2 OGGETTO: )2025-02-12T00:00:00165749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16141541616 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 134/004 IMPORTO: 1197,87 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:00165809 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1294: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE C.M. OTTOBRE 2025.2025-03-12T00:00:00165804 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1293: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI NOVEMBRE 20252025-03-12T00:00:00165771 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1295: CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI ADULTI MESE DI NOVEMBRE 20252025-03-12T00:00:00165842 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1296: NOTA DI DEBITO N. 97 - NS PROT. 15031 DEL 02.12.2025 MINORE C.M.V. - MESE DI NOVEMBRE 20252025-03-12T00:00:00165848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16144170218 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 501 /E IMPORTO: 3486,97 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2025-03-12T00:00:00165941 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1297: INTEGRAZIONI RETTE - ENTE PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - NOVEMBRE 20252025-03-12T00:00:00165945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145341424 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 330/P IMPORTO: 593,89 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-03-12T00:00:00166083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145340421 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 329/P IMPORTO: 2325,24 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PA SCISSIONE PAGAMENTI AI SENSI ART.17 TER DPR633/72)2025-03-12T00:00:00166084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16143948890 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 02/12/2025 NUMERO: A20020251000025015 IMPORTO: 385,54 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA EXTRA CANONE / INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ID-COPIA 5514 CONSIP2 MATRICOLA 1913802025-03-12T00:00:00166134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146435210 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000478/PA IMPORTO: 2139,34 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:00166135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145158370 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1686/FE IMPORTO: 2443,05 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:00166140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147242428 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: N10-EL-25-000118 IMPORTO: 817,91 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:00166141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16145158398 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1687/FE IMPORTO: 3263,5 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:00166142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16148424635 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 336//PSA IMPORTO: 8760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-03-12T00:00:00166143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16148472340 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 03/12/2025 NUMERO: 337//PSA IMPORTO: 996 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-03-12T00:00:00166144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16147626442 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: V /0002067 IMPORTO: 362,31 OGGETTO: )2025-03-12T00:00:00166145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146452995 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000479/PA IMPORTO: 2173,33 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:00166146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16146866099 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 000485/PA IMPORTO: 941,4 OGGETTO: )2025-04-12T00:00:00166147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16148254881 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 312/PP IMPORTO: 1020,73 OGGETTO: PERIODO : 01/11/25 - 30/11/252025-04-12T00:00:00166148 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1299: INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI MESE DI OTTOBRE 2025.2025-04-12T00:00:00166224 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1300: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI NOVEMBRE 2025.2025-04-12T00:00:00166226 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1298: RETTE COMUNITA' MINORI T.M./I.F./C.C./P.N. MESE DI NOVEMBRE 20252025-04-12T00:00:00166223 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1301: RETTE COMUNITA' MINORI O.A./D.T.E./L.A./T.R. MESE DI NOVEMBRE 20252025-04-12T00:00:00166229 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1303: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE B.A. NOVEMBRE 2025.2025-04-12T00:00:00166232 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1302: INTEGRAZIONI RETTE DISABILI DOPO DI NOI NOVEMBRE 2025.2025-04-12T00:00:00166230 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1305: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.M. OTTOBRE 2025.2025-04-12T00:00:00166242 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1306: EDUCATIVA TERRITORIALE MINORE G.E. MESE DI AGOSTO 20252025-04-12T00:00:00166247 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1307: EDUCATIVA SPECIALISTICA MINORI A.S.- M.G. - S.T.- V.S.-V.N. - OTTOBRE 20252025-04-12T00:00:00166251 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1308: RETTA COMUNITA' NUCLEO V.M./Y.A. MESE DI NOVEMBRE 20252025-04-12T00:00:00166281 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1309: RETTE COMUNITA' MINORI C.N.G. E F.C.2025-04-12T00:00:00166287 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1310: RETTA COMUNITA' MINORE T.D. MESE DI NOVEMBRE 20252025-04-12T00:00:00166289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16154190423 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 453/PA IMPORTO: 3880,8 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-04-12T00:00:00166292 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1311: RETTA COMUNITA' MINORE G.A. MESE DI OTTOBRE 20252025-04-12T00:00:00166294 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1312: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2021 MESE DI SETTEMBRE 20252025-04-12T00:00:00166296 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1313: RETTE COMUNITA' NUCLEO A.C.G. E D.A.A./S.F. MESE DI NOVEMBRE 20252025-04-12T00:00:00166303 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1314: RETTE COMUNITA' NUCLEO L.G./M.A./R.D./R.C. + PRESTAZIONE AGGIUNTIVA MINORI R.D./R.C. MESE DI NOVEMBRE2025-04-12T00:00:00166306 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155108642 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 005962/E1 IMPORTO: 27020,08 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-12T00:00:00166344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155108625 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 005966/E1 IMPORTO: 14259,69 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-12T00:00:00166345 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1315: APPALTO SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - MESE DI OTTOBRE 20252025-04-12T00:00:00166362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155133565 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 005971/E1 IMPORTO: 4715,95 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-12T00:00:00166373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155108574 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 005965/E1 IMPORTO: 1001,05 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-12T00:00:00166467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155133385 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 005968/E1 IMPORTO: 14684,99 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-12T00:00:00166522 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1316: SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILE C.I.S.S. - ATTIVITA' DI BACK OFFICE E FATTORINAGGIO MESE DI NOVEMBRE 20252025-04-12T00:00:00166527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16155133093 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 005969/E1 IMPORTO: 13321,48 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-12T00:00:00166529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16157565938 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 005994/E1 IMPORTO: 1651,77 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-04-12T00:00:00166586 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1317: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI NOVEMBRE 2025.2025-04-12T00:00:00166587 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1318: INTEGRAZIONE RETTA DISABILE RIVALUTATO G.D. NOVEMBRE 2025.2025-04-12T00:00:00166589 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL DIRETTORE: COSTITUZIONE DEL FONDO PER L’ANNO 20252025-04-12T00:00:00166591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156742181 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1877/TN IMPORTO: 457,17 OGGETTO: NUM: 1877TN DEL: 30/11/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-04-12T00:00:00166594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16156740585 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1876/TN IMPORTO: 198,82 OGGETTO: NUM: 1876TN DEL: 30/11/2025 BU: TNG CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-04-12T00:00:00166595 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2025. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE PARTE VARIABILE E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA2025-04-12T00:00:00166593 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159366206 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 342//PSA IMPORTO: 3760 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-04-12T00:00:00166597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159417425 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 340//PSA IMPORTO: 634,8 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-04-12T00:00:00166598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159403969 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 339//PSA IMPORTO: 4881,34 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA NO BOLLO)2025-04-12T00:00:00166601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16159408097 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 341//PSA IMPORTO: 1034,27 OGGETTO: SOC ASS FATTURA EMESSA PA SI BOLLO)2025-05-12T00:00:00166602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16164099750 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: 006001/E1 IMPORTO: 3119,12 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-05-12T00:00:00166674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16166436203 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 0000355/PA IMPORTO: 1083,43 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:00166765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165441473 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1788/MT IMPORTO: 1435,73 OGGETTO: NUM: 1788MT DEL: 30/11/2025 BU: MTA CONSORZIO C.I.S.S. DI CHIVASSO - DINIEGO COMUNICAZIONE DATI - N)2025-05-12T00:00:00166766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16165425681 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 179,73 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:00166767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16167252078 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 04/12/2025 NUMERO: 1828/PAA IMPORTO: 47950,02 OGGETTO: )2025-05-12T00:00:00166768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16171510398 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 05/12/2025 NUMERO: A20020251000025161 IMPORTO: 385,54 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA EXTRA CANONE / INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ID-COPIA 5514 CONSIP2 MATRICOLA 1913802025-06-12T00:00:00166769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16176236463 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 511/2025 IMPORTO: 205,02 OGGETTO: RETTA)2025-07-12T00:00:00166770 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1319: INTEGRAZIONE RETTA - DON VITTORIO DATTRINO SPA - NOVEMBRE 20252025-09-12T00:00:00166777 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1320: INTEGRAZIONE RETTA - LA VILLA SPA - NOVEMBRE 20252025-09-12T00:00:00166783 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1321: INTEGRAZIONE RETTA - KOS CARE SRL TONENGO D'ASTI - NOVEMBRE 20252025-09-12T00:00:00166847 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.48 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE DEROGHE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ INSERITE IN STRUTTURE RESIDENZIALI AI SENSI ART. 12 E ART. 20 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONSORTILE. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 20262025-09-12T00:00:00166972 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1322: RETE SERVIZI PER I DISABILI: CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI, SERVIZIO SFERE, PROGETTO MAKRAME', SERVIZIO ETA BETA, SIL - MESE DI NOVEMBRE 2025.2025-09-12T00:00:00166986 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1323: INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI UTENTE INSERITO PRESSO IL CENTRO DIURNO HANDIRIVIENI MESE DI NOVEMBRE 2025.2025-09-12T00:00:00166996 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1324: SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI ETA BETA PROGETTO: INSIEME SI PUO' - MESE DI NOVEMBRE 2025.2025-09-12T00:00:00167000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16186399409 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 327/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:00167041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187764915 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 337/E IMPORTO: 2880 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:00167042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187022616 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 2559 IMPORTO: 6537,83 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:00167043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16183803352 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: N10-EL-25-000118 IMPORTO: 817,91 OGGETTO: )2025-09-12T00:00:00167044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187772932 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 338/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2025-10-12T00:00:00167045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187756042 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 336/E IMPORTO: 1320 OGGETTO: )2025-10-12T00:00:00167046 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1325: REALIZZAZIONE DI TIROCINI NELL'AMBITO DEL FONDO POVERTA' 2021 MESE DI NOVEMBRE 20252025-10-12T00:00:00167053 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1326: RETTA COMUNITA' MINORE O.C. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20252025-10-12T00:00:00167055 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1304: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.P. NOVEMBRE 2025.2025-10-12T00:00:00166237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16195687111 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 515/2025 IMPORTO: 559,66 OGGETTO: RETTA)2025-10-12T00:00:00167180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16187697297 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 1292 IMPORTO: 7252,25 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-10-12T00:00:00167181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16202370053 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 25FVRW167109 IMPORTO: 1778,67 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:00167233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199401756 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 006105/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-12T00:00:00167238 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1328: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167240 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1329: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167243 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1330: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE DOPO DI NOI NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167245 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1331: INTEGRAZIONI RETTE RESIDENZIALI DISABILI NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167251 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1332: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE L.P. NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167253 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1333: INTEGRAZIONE RETTA SEMI-RESIDENZIALE DISABILE F.D. DOPO DI NOI NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167255 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1334: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167261 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1335: INTEGRAZIONI RETTE SEMI-RESIDENZIALI DISABILI NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167263 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1336: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE V.M. NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167267 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1337: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALI DISABILE C.M. NOVEMBRE 2025.2025-11-12T00:00:00167270 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1339: RETTA COMUNITA' MINORE T.N.C. MESE DI NOVEMBRE 20252025-11-12T00:00:00167368 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1340: RETTE COMUNITA' MINORI S.V. E S.G. MESE DI NOVEMBRE 20252025-11-12T00:00:00167371 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1341: RETTA COMUNITA' MINORE C.N.A. MESE DI NOVEMBRE 20252025-11-12T00:00:00167373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207101717 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 07/12/2025 NUMERO: 130401 IMPORTO: 1095,32 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:00167383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16199401864 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: 006106/E1 IMPORTO: 4189,5 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-11-12T00:00:00167552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16198669266 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 2584/19 IMPORTO: 1263,3 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:00167558 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1344: RETTA COMUNITA' MINORE L.I. MESE DI NOVEMBRE 20252025-11-12T00:00:00167574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211572216 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 677 /PA IMPORTO: 1019,55 OGGETTO: FATTURA)2025-11-12T00:00:00167583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210864334 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 337/E IMPORTO: 2880 OGGETTO: )2025-11-12T00:00:00167586 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211474935 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 676 /PA IMPORTO: 12984,3 OGGETTO: FATTURA)2025-11-12T00:00:00167587 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210856149 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 336/E IMPORTO: 1320 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:00167588 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1345: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - COOP. NUOVA ASSISTENZA - NOVEMBRE 20252025-12-12T00:00:00167600 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1346: INTEGRAZIONE RETTA - CASA DI RIPOSO SAN LUIGI ONLUS - NOVEMBRE 20252025-12-12T00:00:00167608 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1347: INTEGRAZIONE RETTA - KOS CARE SRL MONTANARO - NOVEMBRE 20252025-12-12T00:00:00167619 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1348: INTEGRAZIONE RETTA - RSA CESARE PAVESE - VILLA PRIMULE GESTIONI SRL - NOVEMBRE 20252025-12-12T00:00:00167622 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1349: INTEGRAZIONE RETTA - LA GIACCONA S.A.S. - NOVEMBRE 20252025-12-12T00:00:00167630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16206645266 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: FATTPA 83_25 IMPORTO: 2772 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:00167634 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1342: RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE A42025-12-12T00:00:00167541 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1343: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA FISSA VOIP - MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-12T00:00:00167551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16207432988 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 154/E IMPORTO: 614,24 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:00167699 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1350: GESTIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SOCIALE FONDO POVERTA' ANNUALITA'2022- MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-12T00:00:00167730 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1351: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-12T00:00:00167741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16208783679 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 638/PA IMPORTO: 2268 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-12T00:00:00167771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16223248922 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 1891/E-8 IMPORTO: 1500,6 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:00167772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211514771 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 704 /PA IMPORTO: 541,09 OGGETTO: FATTURA)2025-12-12T00:00:00167773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16210880484 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 09/12/2025 NUMERO: 338/E IMPORTO: 3600 OGGETTO: )2025-12-12T00:00:00167774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219529041 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 4455/PA IMPORTO: 1307,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-12T00:00:00167775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16211459995 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 678 /PA IMPORTO: 2039,1 OGGETTO: FATTURA)2025-12-12T00:00:00167776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16219327076 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2025 NUMERO: 4505/PA IMPORTO: 1061,73 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA)2025-12-13T00:00:00167777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16223248880 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 2114/E-8 IMPORTO: 3400 OGGETTO: )2025-12-13T00:00:00167778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16223248796 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 12/12/2025 NUMERO: 2119/E-8 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2025-12-13T00:00:00167779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16236144798 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 13/12/2025 NUMERO: 7X05409189 IMPORTO: 224,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV)2025-12-14T00:00:00167780 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1352: RETTE COMUNITA' MINORE G.F. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 E MINORE O.D. MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-15T00:00:00167890 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1353: RETTA COMUNITA' MINORE D.B.T. MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-15T00:00:00167892 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1354: NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2025 - AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO RELATIVO ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL CISS - CORSO DI FORMAZIONE L’ATTESTAZIONE DELL’OIV SULLA TRASPARENZA: STRUMENTI PRATICI PER LA P.A.2025-12-15T00:00:00167976 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1355: SERVIZIO SPORTELLO DI INFORMAZIONE SOCIALE FONDO POVERTA' 2021 - MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-15T00:00:00167980 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1356: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE C.A. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2025.2025-12-15T00:00:00167989 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (ASSEMBLEA CONSORTILE): PRESA D'ATTO DEI PROCEDIMENTI DI CO-PROGETTAZIONE PROMOSSE DALL'ASL TO4 AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 E DELLA LEGGE N. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TERAPEUTICO RIABILITATIVI PERSONALIZZATI (PTRP) NELL’AMBITO DELLA PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI FRAGILI DA PARTE DELLE COMPETENTI STRUTTURE DELL’ASL TO4. TAVOLO A) E B) APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE.2025-12-15T00:00:00167999 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1357: INTEGRAZIONE RETTA RESIDENZIALE DISABILE P.C. NOVEMBRE 2025.2025-12-15T00:00:00167996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16242849720 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 000233-VOL IMPORTO: 861,44 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:00168028 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16242869979 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 000231-VOL IMPORTO: 474,88 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:00168054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16242897494 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 000230-VOL IMPORTO: 2272,92 OGGETTO: )2025-12-15T00:00:00168055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16248083344 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: PA/213 IMPORTO: 158,6 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:00168056 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (ASSEMBLEA CONSORTILE): INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, DEI RELATIVI COSTI E DEI MEZZI DI FINANZIAMENTO ANNO 20262025-12-16T00:00:00168175 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (ASSEMBLEA CONSORTILE): PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2026 AI SENSI ART. 46 COMMA 2 D. L. N. 112/2008 E SS.MM.II.2025-12-16T00:00:00168190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16255132728 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 006186/E1 IMPORTO: 12040 OGGETTO: FATTURA VENDITE SPLIT PAYMENT)2025-12-16T00:00:00168306 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254684367 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 691/PA IMPORTO: 332,88 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-16T00:00:00168307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16254690499 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 08/12/2025 NUMERO: 690/PA IMPORTO: 990,36 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2025-12-16T00:00:00168308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257177460 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: E563 IMPORTO: 3402 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:00168309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257177480 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: E561 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:00168310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16257177489 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 10/12/2025 NUMERO: E562 IMPORTO: 3331,76 OGGETTO: )2025-12-16T00:00:00168311 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE CON L’ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO DI CHIVASSO2025-12-17T00:00:00168476 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (ASSEMBLEA CONSORTILE): DELIBERAZIONE A.C. N. 3 DEL 30.06.2025 AD OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIVASSO E IL C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DI CHIVASSO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI UN CENTRO DI RICOVERO NOTTURNO PER I SENZA FISSA DIMORA: MODIFICHE E INTEGRAZIONI PROSECUZIONE PERIODO 01.01.2026-31.03.2026.2025-12-17T00:00:00168513 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1360: SERVIZIO DI SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 20252025-12-17T00:00:00168516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16267898052 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 15/12/2025 NUMERO: 5752370759 IMPORTO: 1447,8 OGGETTO: IT001E02114696)2025-12-17T00:00:00168572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16268562287 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 920/02 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:00168573 MozionePROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (ASSEMBLEA CONSORTILE): COMUNICAZIONI2025-12-18T00:00:00168597 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO TRA LE DELEGAZIONI DI PARTE PUBBLICA E DI PARTE SINDACALE SU CCDI ECONOMICO 20252025-12-18T00:00:00168692 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.31 (ASSEMBLEA CONSORTILE): RINNOVO CONTRATTI TRA ASL TO4, ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E PRESIDI SOCIO -ASSISTENZIALI-SANITARI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DEL TERRITORIO DELL’ASLTO4- DISTRETTO DI CHIVASSO SAN MAURO TORINESE2025-12-18T00:00:00168705 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (ASSEMBLEA CONSORTILE): DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028: APPROVAZIONE2025-12-18T00:00:00168121 Delibera_AssembleaPROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (ASSEMBLEA CONSORTILE): BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E RELATIVI ALLEGATI: APPROVAZIONE2025-12-18T00:00:00168187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16276047617 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 2/324 IMPORTO: 1287 OGGETTO: )2025-12-18T00:00:00168719 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-20272025-12-18T00:00:00168726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16279019384 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 987/OE IMPORTO: 1263,17 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-12-19T00:00:00168738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16281109542 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: 3250426925 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: 30157188-004 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2025-12-19T00:00:00168764 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA SEDE DEL CONSORZIO C.I.S.S. CHIVASSO2025-12-19T00:00:00168784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16285651951 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 302580192903 IMPORTO: 207,77 OGGETTO: RIF. FATTURA: 7X2504447430 - CONTRATTO: 888012280459 - BIM.: 6 / 2025)2025-12-19T00:00:00168854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287227812 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 851/9 IMPORTO: 1935,74 OGGETTO: PERIODO : 01/10/25 - 30/11/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-12-19T00:00:00168855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287227816 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 852/9 IMPORTO: 503,67 OGGETTO: PERIODO : 01/10/25 - 31/10/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-12-19T00:00:00168856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16287227821 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 11/12/2025 NUMERO: 853/9 IMPORTO: 481,1 OGGETTO: PERIODO : 01/11/25 - 30/11/25 DGR CARICO ASL FINO 27 /92025-12-19T00:00:00168857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16289597484 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/12/2025 NUMERO: 1033/OE IMPORTO: 1215,17 OGGETTO: Z013C7EE37)2025-12-20T00:00:00168858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16291959351 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 19/12/2025 NUMERO: FE000120250004395298 IMPORTO: 3134,94 OGGETTO: FE000120250000000004395298B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2025-12-21T00:00:00168859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16297439807 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 900012/V5/2025 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: FATT IVA EX 17TER)2025-12-22T00:00:00168955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16296299198 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 16/12/2025 NUMERO: 2500021976-PA IMPORTO: 285,4 OGGETTO: BOLLETTA SERVIZIO IDRICO RELATIVA AL PERIODO 31/08/2025 - 15/12/2025)2025-12-22T00:00:00168958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16301395908 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 17/12/2025 NUMERO: 8105/9 IMPORTO: 770,08 OGGETTO: PERIODO : 01/11/25 - 30/11/25 CIG ZBE34A1EC12025-12-22T00:00:00168975 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): CONVENZIONE TRA IL C.I.S.S. (CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI) DI CHIVASSO ED IL CENTRO ANTIVIOLENZA GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ODV: APPROVAZIONE2025-12-23T00:00:00169014 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.56 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE): PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028: APPROVAZIONE2025-12-23T00:00:00169047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16306085127 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 23/12/2025 NUMERO: 00474/05 IMPORTO: 1131,83 OGGETTO: )2025-12-23T00:00:00169122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16316501296 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 2762/PA IMPORTO: 2240,74 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-12-24T00:00:00169355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16316495896 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 2763/PA IMPORTO: 2168,46 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2025-12-24T00:00:00169356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16328864426 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 2361/S IMPORTO: 1377,18 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-12-29T00:00:00169450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16328866229 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 2360/S IMPORTO: 1116,17 OGGETTO: FATTURA MANUALE PUBBLICI FATTURA MANUALE PUBBLICI)2025-12-29T00:00:00169451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330839757 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 4024 IMPORTO: 282,26 OGGETTO: )2025-12-29T00:00:00169478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16330863482 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 22/12/2025 NUMERO: 4102 IMPORTO: 907,2 OGGETTO: DETERMINA 235 DEL 17/09/2025)2025-12-29T00:00:00169479 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16336864750 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 8388/9 IMPORTO: 1757 OGGETTO: PERIODO : 01/11/25 - 30/11/252025-12-30T00:00:00169512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16341026772 FATTURAZIONE ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 364 IMPORTO: 2160,6 OGGETTO: )2025-12-30T00:00:00169592