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DI FANTONI LAURA",null,"NOTA DI RIMBORSO N. 1 DEL 23/09/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 885","4/10/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","4/10/2024"], [27,"3365","1","3662","45,2","45,2","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2024","4/10/2024","160","0","839","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","5","Accessori per uffici e alloggi","7/10/2024"], [28,"3366","1","3662","64,56","64,56","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2024","4/10/2024","160","0","840","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","7/10/2024"], [29,"3367","1","3662","41,1","41,1","LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2024","4/10/2024","320","0","841","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","16","Servizi amministrativi","2","Spese postali","7/10/2024"], [30,"3369","1","3662","10","10","LAZZARONI VALENTINA - 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ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 3 trimestre 2024","4/10/2024","6492","0","850","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","12","Accessori per attività sportive e ricreative","7/10/2024"], [38,"3377","1","3664","2.867,84","2.867,84","GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","B092306AC7","SALDO Fatt.n. 37 del 13/09/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo luglio 2024","7/10/2024","3788","0","253","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","7/10/2024"], [39,"3378","1","3665","732","732","BERGSTAFF S.R.L.","B2FEE115E6","SALDO Fatt.n. 160 del 16/09/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO, ASSISTENZA AL PUBBLICO E PREVENZIONE INCENDI - SPORT IN PIAZZA 2024 - DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024","7/10/2024","6529","0","778","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","5","Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","7/10/2024"], [40,"3379","1","3666","2.071,40","2.071,40","ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B1DFA01B75","SALDO Fatt.n. 943/02 del 25/09/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA AGOSTO 2024","7/10/2024","3782","0","540","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","7/10/2024"], [41,"3380","1","3667","132","132","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","B26303BB64","SALDO Fatt.n. 001741-0CPAE del 13/09/2024 FORNITURA DELLA MERENDA DEL MATTINO AI BAMBINI FREQUENTANTI LE ATTIVITA EDUCATIVO DIDATTICHE IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA - PERIODO 26/08/2024 - 06/09/2024","7/10/2024","3789","0","619","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","7/10/2024"], [42,"3381","1","3668","274,84","274,84","S.I.A.E.","B086C32AE5","SALDO Fatt.n. 1622004463 del 15/03/2022 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.08-03-2022-08-03-2022 Concerto leggera 080080520220","7/10/2024","3796","0","237","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","7/10/2024"], [43,"3382","1","3669","4,88","4,88","S.I.A.E.","B086C32AE5","SALDO Fatt.n. 1622005253 del 29/03/2022 Uff.ALBINO GALLERIA ROVERE PER.23-03-2022-23-03-2022 Concerto leggera 080080520220","7/10/2024","3796","0","237","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","7/10/2024"], [44,"3383","1","3670","149,48","149,48","S.I.A.E.","B086C32AE5","SALDO Fatt.n. 1622005770 del 07/04/2022 Uff.ALBINO SAN SEBASTIANO PER.13-03-2022-13-03-2022 Concerto jazz 080080520220","7/10/2024","3796","0","237","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","7/10/2024"], [45,"3384","1","3671","769,98","769,98","Studio Veterinario Maccarini & Facciolongo","ZAE3D6AB9B","SALDO Fatt.n. 1715 del 30/05/2024 STERILIZZAZIONI GATTI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEMBRO","7/10/2024","120","0","1019","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","7/10/2024"], [46,"3386","1","3672","394,73","394,73","BANCA POPOLARE DI SONDRIO","B0EB62A17F","SALDO Fatt.n. 3237/FE/2024 del 17/09/2024 Servizio conteggio moneta mesi di luglio e agosto 2024","7/10/2024","370","0","321","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","7/10/2024"], [47,"3387","1","3673","24,07","24,07","BANCA POPOLARE DI SONDRIO","B0EB62A17F","SALDO Fatt.n. 3241/FE/2024 del 17/09/2024 Canone mensile POS PagoPa mesi di luglio e agosto 2024","7/10/2024","370","0","321","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","7/10/2024"], [48,"3388","1","3674","78,72","78,72","BANCA POPOLARE DI SONDRIO","B0EB62A17F","SALDO Fatt.n. 3243/FE/2024 del 17/09/2024 SDD mesi di luglio e agosto 2024","7/10/2024","370","0","321","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","7/10/2024"], [49,"3389","1","3675","610","610","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. V1-9160 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE SETTEMBRE 2024","7/10/2024","140","0","603","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","7/10/2024"], [50,"3390","1","3676","753,7","753,7","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. V1-9157 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2024","7/10/2024","140","0","603","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","7/10/2024"], [51,"3391","1","3677","700","700","Associazione di promozione sociale ets SLOW RIDE ITALY",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SLOW RIDE ITALY DI BRESCIA PER LORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL INSPIRA - DATA DI NEMBRO, 28 SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 704","7/10/2024","4050","0","692","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","7/10/2024"], [52,"3392","1","3678","570","570","GYM ART ASD",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573","7/10/2024","6518","0","560","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","7/10/2024"], [53,"3393","1","3643","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA COMM. CAMBIO MONETA-COMMISSIONI CAMBIO MONETA DEL 04/10/2024 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 292 -R. 3643 del 04/10/2024)","7/10/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","7/10/2024"], [54,"3394","1","3626","13,44","164,16","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20240926-0853 (P. 285 -R. 3626 del 01/10/2024)","7/10/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","7/10/2024"], [55,"3394","2","3637","8,15","164,16","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583518 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 287 -R. 3638 del 03/10/2024)","7/10/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","7/10/2024"], [56,"3394","3","3637","8,16","164,16","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583891 NEXI PAYMENTS S.P.A. (P. 288 -R. 3639 del 03/10/2024)","7/10/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","7/10/2024"], [57,"3394","4","3637","31,23","164,16","NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"COMUNE DI NEMBRO-SDD 0675583311 NEXI PAYMENTS S.P.A. 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(P. 289 -R. 3640 del 03/10/2024)","7/10/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","7/10/2024"], [59,"3396","1","3679","311,1","311,1","EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNE","B28C02B75D","SALDO Fatt.n. 29 del 25/09/2024 INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO VILLA BONORANDI","8/10/2024","9693","0","688","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","8/10/2024"], [60,"3397","1","3680","568,52","568,52","EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNE","B28C02B75D","SALDO Fatt.n. 30 del 25/09/2024 INTERVENTI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO E CENTRO SPORTIVO SALETTI","8/10/2024","9693","0","688","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","8/10/2024"], [61,"3398","1","3681","105.530,00","105.530,00","SANDRO MICLINI SNC & C. DI MICLINI GIANFRANCO","B02417E16D","SALDO Fatt.n. 884 del 19/09/2024 FORNITURA DI AUTOCARRO DI PORTATA 3.500 KG. CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE","8/10/2024","11451","0","209","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","8/10/2024"], [62,"3399","1","3682","269,86","269,86","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B2EE3BBC53","SALDO Fatt.n. 28 / 1010 del 19/09/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: GH202LY","8/10/2024","7335","0","765","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","8/10/2024"], [63,"3400","1","3683","2.763,30","2.763,30","COLMAN LUCA S.R.L.","B1D15FC08C","SALDO Fatt.n. 263/PA del 19/09/2024 INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VILLA PELLICIOLI E SCUOLA SECONDARIA DI VIA RICCARDI","8/10/2024","9693","0","503","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","8/10/2024"], [64,"3401","1","3684","12,2","12,2","WIND TRE SPA","B13168F5AB","SALDO Fatt.n. 2024A000013968 del 21/09/2024 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA","8/10/2024","785","0","398","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","2","Telefonia mobile","8/10/2024"], [65,"3402","1","3685","591,7","591,7","GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","B01B81A093","SALDO Fatt.n. PA32 del 26/09/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI ANNO 2024","8/10/2024","5415","0","87","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","8/10/2024"], [66,"3403","1","3686","7.600,00","7.600,00","ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - OTTOBRE 2024 - LIQ. 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LONGONI LORENZO","B30071C06E","SALDO Fatt.n. 9 del 26/09/2024 Incarico di assistenza legale per sfratto","10/10/2024","450","0","783","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","2","Altre spese legali","11/10/2024"], [71,"3409","1","3693","100,98","100,98","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500307246 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04030218 Contatore 000000000000351607 kWh 0","10/10/2024","1317","0","159","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","11/10/2024"], [72,"3410","1","3694","18,79","18,79","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500305249 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E11373308 Contatore 000000000003209963 kWh 16","10/10/2024","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto 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ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E27150258 Contatore 000000000001135050 kWh 36","10/10/2024","6356","0","169","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","11/10/2024"], [76,"3414","1","3698","22,39","22,39","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500288277 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04274232 Contatore 000000000001829893 kWh 0","10/10/2024","6356","0","169","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","11/10/2024"], [77,"3415","1","3699","8.583,75","8.583,75","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500300755 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 27227","10/10/2024","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","11/10/2024"], [78,"3416","1","3700","215,85","215,85","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500304306 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 400","10/10/2024","1327","0","161","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","11/10/2024"], [79,"3417","1","3701","22,66","22,66","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500305247 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16046126 Contatore 000000000000354617 kWh 1","10/10/2024","6356","0","169","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","11/10/2024"], [80,"3418","1","3702","158,95","158,95","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500312384 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD 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PREVITALI LUIGIA PERIODO 23/04 - 31/08/2024","10/10/2024","6860","0","684","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","11/10/2024"], [91,"3429","1","3713","41,32","41,32","FARMACIA DI GAVARNO",null,"LIQUIDAZIONE INDENNITA PER FARMACIE RURALI ALLA DITTA FARMACIA DI GAVARNO SRL VIA GAVARNO - LIQ. DET. 900","10/10/2024","8561","0","857","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","3","Trasferimenti correnti a Comuni","11/10/2024"], [92,"3430","1","3691","31,95","31,95","REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLUFFICIO TECNICO COMUNALE PORTER TARGA BP804ZA - LIQ. DET. 901","10/10/2024","810000","0","856","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","11/10/2024"], [93,"3431","1","3714","28.345,41","28.345,41","AGENZIA DELLE ENTRATE","8864848FFA","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/02/24 DEL 08/08/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/84977 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","11/10/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","11/10/2024"], [94,"3432","1","3715","1.417,27","1.417,27","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","ACCONTO Fatt.n. 172/02/24 del 08/08/2024 servizio educativo c/o lasilo nido comunale luglio 2024","11/10/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","11/10/2024"], [95,"3433","1","3716","8.652,57","8.652,57","AGENZIA DELLE ENTRATE","8864848FFA","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/02/24 DEL 08/08/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/86129 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","11/10/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","11/10/2024"], [96,"3434","1","3717","432,63","432,63","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","ACCONTO Fatt.n. 173/02/24 del 08/08/2024 servizio educativo c/o lasilo nido comunale sez. primavera - luglio 2024","11/10/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","11/10/2024"], [97,"3435","1","3718","10.085,19","10.085,19","AGENZIA DELLE ENTRATE","8864848FFA","LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/02/24 DEL 10/09/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/86214 - LA FENICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","11/10/2024","6185","0","719","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","11/10/2024"], [98,"3436","1","3719","504,26","504,26","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","ACCONTO Fatt.n. 186/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale agosto 2024","11/10/2024","6185","0","719","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","11/10/2024"], [99,"3437","1","3641","120","120","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-LIQUIDAZIONE INTERESSI AL 30/09/2024 C/C 155/0020002 (P. 290 -R. 3641 del 03/10/2024)","11/10/2024","370","0","863","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","11/10/2024"], [100,"3438","1","3663","1.055,00","1.055,00","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE ESECUZIONE BONIFICI TERZO TRIMESTRE 2024 - ORDINARI 631 STIPENDI 213 (P. 294 -R. 3663 del 07/10/2024)","11/10/2024","370","0","864","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","11/10/2024"], [101,"3439","1","3720","6.099,74","6.099,74","PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO","9879549DBC","SALDO Fatt.n. 31-FE del 17/09/2024 Saldo finale - PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ENEA TALPINO","11/10/2024","9727","0","582","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","11/10/2024"], [102,"3441","1","3721","150","150","ALFA CONSULENZE S.R.L.",null,"SALDO Fatt.n. 274E/2024 del 30/09/2024 Partecipazione al webinar: Edilizia dopo il decreto Salva Casa","11/10/2024","812","0","750","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","11/10/2024"], [103,"3442","1","3722","7.549,36","7.549,36","ING. PERCUDANI MASSIMO","9931120B79","SALDO Fatt.n. FATTPA 13 24 del 03/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO DI SUPPORTO AL PGT","11/10/2024","774","0","901","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","11/10/2024"], [104,"3445","1","3724","2.363,41","2.363,41","SECUR SERVICE SRL","B2A1A73A01","SALDO Fatt.n. 00039/FS del 20/09/2024 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE","14/10/2024","7300","0","708","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","4","Vestiario","14/10/2024"], [105,"3446","1","3725","45,14","45,14","EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L.","Z392080E96","ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 25/09/2024 Sopralluoghi e verifiche per predisposizione Segnalazione Certificata di Inizio Attivita ai fini della sicurezza antincendio","14/10/2024","770","0","753","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","14/10/2024"], [106,"3447","1","3726","2.324,71","2.324,71","EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L.","Z392080E96","SALDO Fatt.n. 6/PA del 25/09/2024 Sopralluoghi e verifiche per predisposizione Segnalazione Certificata di Inizio Attivita ai fini della sicurezza antincendio","14/10/2024","770","0","925","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","14/10/2024"], [107,"3448","1","3727","4.221,20","4.221,20","EURO IDRAULICA DI PAGLIAROLI ARONNE","B2B8CA3709","SALDO Fatt.n. 31 del 26/09/2024 INTERVENTO IDRAULICO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO PER INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE E LAVELLO PRESSO SALONE VIA KENNEDY","14/10/2024","9693","0","726","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","14/10/2024"], [108,"3449","1","3728","317,38","317,38","EREDI PIANTONI S.R.L.","B2EE35BD1A","SALDO Fatt.n. 544 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI","14/10/2024","1300","0","766","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","14/10/2024"], [109,"3450","1","3729","904,63","904,63","COLMAN LUCA S.R.L.","B2B8BDD3A5","SALDO Fatt.n. 285/PA del 27/09/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO SALONE DI VIA KENNEDY","14/10/2024","9693","0","723","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","14/10/2024"], [110,"3451","1","3730","2.600,00","2.600,00","VALOTI & GICAR srl","B325D6ACFF","SALDO Fatt.n. 12/24PA del 30/09/2024 FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE DA PARTE SQUADRA OPERAI COMUNALE","14/10/2024","10206","0","815","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","1","Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","1","Mezzi di trasporto stradali","14/10/2024"], [111,"3452","1","3731","1.098,00","1.098,00","GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","B2EE33803C","SALDO Fatt.n. PA34 del 30/09/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI 2 SEMESTRE 2024","14/10/2024","5415","0","767","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","14/10/2024"], [112,"3453","1","3732","732","732","E-VAI S.r.l. con socio unico","B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010710 del 03/10/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME OTTOBRE 2024","14/10/2024","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","14/10/2024"], [113,"3454","1","3733","825,11","825,11","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502641855 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE","14/10/2024","7330","0","97","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","14/10/2024"], [114,"3455","1","3734","513,93","513,93","CENTRO EDILIZIA S.R.L.","B01B6E6267","SALDO Fatt.n. 000096/PA del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI","14/10/2024","7312","0","91","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","14/10/2024"], [115,"3456","1","3735","377,3","377,3","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500325149 del 03/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16125223 Contatore 000000000000352854 kWh 1089","14/10/2024","1323","0","160","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","14/10/2024"], [116,"3457","1","3736","579,5","579,5","VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V. & C.","B2DBA5C658","SALDO Fatt.n. 1711 del 30/09/2024 Pulizia straordinaria presso palestra Gavarno","14/10/2024","9734","0","756","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","14/10/2024"], [117,"3458","1","3737","2.440,00","2.440,00","GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE","B1616ED94A","SALDO Fatt.n. 22 del 02/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO DOPERA DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERCIALE IV LOTTO","14/10/2024","11889","0","432","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","14/10/2024"], [118,"3459","1","3738","979,88","979,88","CABRINI ALBINO SRL","A021F82521","SALDO Fatt.n. FATTPA 32 24 del 03/10/2024 Saldo dei lavori di regimazione idraulica bacino di Piazzo con interventi di canalizzazione superficiale - IV Lotto","14/10/2024","11889","0","497","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","14/10/2024"], [119,"3460","1","3739","680,76","680,76","RONDI LUCA","B04ADB6386","SALDO Fatt.n. 54 del 30/09/2024 FORNITURA CON POSA DI BARRIERA MARCIAPIEDE GAVARNO","14/10/2024","9693","0","139","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","14/10/2024"], [120,"3461","1","3740","32.710,30","32.710,30","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B2DC4F11E3","SALDO Fatt.n. 87/001 del 03/10/2024 Prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi","14/10/2024","10613","0","768","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","14/10/2024"], [121,"3463","1","3741","10.903,43","10.903,43","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B2DC4F11E3","SALDO Fatt.n. FATTPA 41 24 del 03/10/2024 Prestazioni professionali per la redazione di perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi","14/10/2024","10613","0","769","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","14/10/2024"], [122,"3466","1","3743","350","350","DIRITTOITALIA S.R.L.",null,"SALDO Fatt.n. FPA 392/24 del 30/09/2024 Webinar Edilizia","14/10/2024","590000","0","781","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","14/10/2024"], [123,"3467","1","3744","329,12","329,12","BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","B01B33568F","SALDO Fatt.n. S00150 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","14/10/2024","7312","0","94","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","14/10/2024"], [124,"3468","1","3745","9.239,06","9.239,06","PEZZOTTA SRL UNIPERSONALE","B2B8905ADF","SALDO Fatt.n. 81 del 09/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA CENTRO STORICO","14/10/2024","9693","0","724","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","14/10/2024"], [125,"3469","1","3747","15,74","15,74","GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2024038036 del 09/10/2024 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492","15/10/2024","83","0","148","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","16/10/2024"], [126,"3470","1","3748","300","300","NEMBRESE 1913 SSD A R.L.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA 2023/2024 - LIQ. DET. 573","15/10/2024","6518","0","558","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","16/10/2024"], [127,"3471","1","3749","400","400","Potatrek-odv",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLINCONTRO FACENTE PARTE DELLA RASSEGNA MUSEI CHE BRILLANO IN DATA 14 SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 851","15/10/2024","4050","0","807","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","16/10/2024"], [128,"3472","1","3750","21.662,00","21.662,00","ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"1 RATA CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 888","15/10/2024","3462","0","833","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali","2","Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche","16/10/2024"], [129,"3473","1","3751","3.641,24","3.641,24","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 184/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale agosto 2024","16/10/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","16/10/2024"], [130,"3474","1","3752","286,52","286,52","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 185/02/24 del 10/09/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera agosto 2024","16/10/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","16/10/2024"], [131,"3475","1","3764","520","520","BONETTI DAMIANO","Z643991B37","SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 01/10/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dellarticolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni","16/10/2024","6904","0","282","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","18/10/2024"], [132,"3478","1","3927","1.242,00","1.242,00","PERSONALE DIPENDENTE",null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE","17/10/2024","45","0","297","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","999","Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.","25/10/2024"], [133,"3488","1","3925","11.799,00","11.799,00","SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI OTTOBRE","17/10/2024","440","0","1","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","25/10/2024"], [134,"3489","1","4251","1.270,61","1.270,61","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"INPS - MESE DI OTTOBRE","17/10/2024","440","0","52","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","18/11/2024"], [135,"3533","1","3765","1.536,97","1.536,97","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. V1-9159 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SETTEMBRE 2024","17/10/2024","6188","0","1230","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","2","Servizi di pulizia e lavanderia","18/10/2024"], [136,"3534","1","3766","55,79","55,79","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502641853 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE","17/10/2024","6905","0","101","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","18/10/2024"], [137,"3535","1","3767","1.979,88","1.979,88","NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI","B2A5ABD794","ACCONTO Fatt.n. 451 del 20/09/2024 FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO IL GIROTONDO","17/10/2024","6170","0","712","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","18/10/2024"], [138,"3536","1","3768","238,82","238,82","NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI","B2A5ABD794","SALDO Fatt.n. 451 del 20/09/2024 FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO IL GIROTONDO","17/10/2024","6179","0","713","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","2","Servizi di pulizia e lavanderia","18/10/2024"], [139,"3539","1","3769","736","736","PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","B3158CED36","SALDO Fatt.n. 327/SSE01 del 30/09/2024 INTEGRAZIONE RETTA SETTEMBRE 2024","18/10/2024","6860","0","812","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/10/2024"], [140,"3540","1","3770","4.158,00","4.158,00","SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS","B315704345","SALDO Fatt.n. 915 del 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA SETTEMBRE 2024","18/10/2024","6860","0","813","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/10/2024"], [141,"3541","1","3771","58,65","58,65","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500288276 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 127","18/10/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","18/10/2024"], [142,"3542","1","3772","46,21","46,21","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500292040 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 84","18/10/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","18/10/2024"], [143,"3543","1","3773","59,72","59,72","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500314384 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 132","18/10/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","18/10/2024"], [144,"3544","1","3774","48,57","48,57","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500288275 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 92","18/10/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","18/10/2024"], [145,"3545","1","3775","24,78","24,78","A2A Energia 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DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930","18/10/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","18/10/2024"], [185,"3585","1","3815","671,64","671,64","CARTOLERIA NANI SNC DI TERZI A.E C.",null,"NOTA DI RIMBORSO N. 02/CED DEL 02/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930","18/10/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","18/10/2024"], [186,"3586","1","3816","54,91","54,91","CAMBIANICA NADIA",null,"NOTA DI RIMBORSO N.4 DEL 02/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930","18/10/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","18/10/2024"], [187,"3587","1","3817","103,35","103,35","TABACART DI GRUBER SUSANNA",null,"NOTA RIMBORSO N. 4 DEL 23/09/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930","18/10/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","18/10/2024"], [188,"3588","1","3818","198,81","198,81","BORGO S.R.L.",null,"NOTA DI RIMBORSO N.8 DEL 08/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930","18/10/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","18/10/2024"], [189,"3589","1","3819","54,91","54,91","LA CARTOLIBRERIA SNC DI CROTTI S. E SALA E.",null,"NOTA DI RIMBORSO N. 09 DEL 08/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO - LIQ. DET. 930","18/10/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","18/10/2024"], [190,"3590","1","3820","152,7","152,7","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B086DEFA1F","RICEVUTA N. 4 DEL 31/08/2024 FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - AGOSTO 2024 (CIG: B086DEFA1F) - LIQ. 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COOPERATIVA SOCIALE","B2F21EBDEC","SALDO Fatt.n. 152 del 30/09/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO DIRETTO E ACCOMPAGNATORI ALUNNI SETTEMBRE 2024","18/10/2024","3401","0","773","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","2","Contratti di servizio di trasporto scolastico","18/10/2024"], [196,"3596","1","3826","2.600,00","2.600,00","FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA","B26257CD31","SALDO Fatt.n. 348 del 30/09/2024 Progettazione e realizzazione laboratori estivi per lo svolgimento di attivita educativo didattiche eta 6-11 anni svolte dal 26 agosto al 6 settembre 2024","18/10/2024","3789","0","621","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","18/10/2024"], [197,"3597","1","3827","1.195,62","1.195,62","IRIS S.R.L.","B2E53849CE","ACCONTO Fatt.n. 1003/001 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. 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TALPINO","18/10/2024","9693","0","761","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","18/10/2024"], [199,"3599","1","3829","1.251,72","1.251,72","ITALSERVICE 2 S.R.L.","B3355B0EB7","SALDO Fatt.n. 2012/FD del 09/10/2024 FORNITURA ROLLI DI PLASTICA ADESIVA PER RIVESTIMENTO VOLUMI BIBLIOTECA","18/10/2024","3762","0","826","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","18/10/2024"], [200,"3600","1","3830","112,39","112,39","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 14874 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI","18/10/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","18/10/2024"], [201,"3601","1","3831","90,44","90,44","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 14875 del 30/09/2024 FORNITURA DVD","18/10/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","18/10/2024"], [202,"3602","1","3832","344,49","344,49","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 14876 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI","18/10/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","18/10/2024"], [203,"3603","1","3833","157,38","157,38","Bruneau Italia s.r.l.","B2E3B6D8A3","SALDO Fatt.n. 8671362 del 30/09/2024 FORNITURA DI N. 1 SEDIA DIREZIONALE DA DESTINARE ALLISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO","18/10/2024","10544","0","764","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","3","Mobili e arredi","999","Mobili e arredi n.a.c.","18/10/2024"], [204,"3604","1","3834","7.645,00","7.645,00","ARRIVA ITALIA S.R.L.","B2DE619E64","SALDO Fatt.n. 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FATTPA 139 24 del 14/10/2024 LAVORI DI DEMOLIZIONE TOMBE DI FAMIGLIA PRESSO CIMITERI COMUNALI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONE RESTI","22/10/2024","9685","0","679","2","Spese in conto capitale","5","Altre spese in conto capitale","99","Altre spese in conto capitale n.a.c.","99","Altre spese in conto capitale n.a.c.","999","Altre spese in conto capitale n.a.c.","22/10/2024"], [219,"3621","1","3851","2.562,00","2.562,00","OBERTI G. SRL","B173A0A545","SALDO Fatt.n. 297 del 30/09/2024 Intervento di installazione tratto barriera guardrail a completamento dellesistente in Via Vasvecchio in adiacenza","23/10/2024","9702","0","450","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","23/10/2024"], [220,"3622","1","3852","183","183","IRIS S.R.L.","B3410063AA","SALDO Fatt.n. 1008/001 del 08/10/2024 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SALA IPOGEA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA","23/10/2024","1302","0","852","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","23/10/2024"], [221,"3623","1","3853","4,48","4,48","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412418348648 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","23/10/2024","105","0","197","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","23/10/2024"], [222,"3624","1","3854","59,67","59,67","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412418348647 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","23/10/2024","1305","0","173","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","23/10/2024"], [223,"3625","1","3855","45,38","45,38","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412418348643 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","23/10/2024","330","0","172","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","23/10/2024"], [224,"3626","1","3856","42,76","42,76","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412418348646 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","23/10/2024","330","0","172","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","23/10/2024"], [225,"3627","1","3857","322,08","322,08","CROTTI ANTINCENDIO S.R.L.","B325EE55C4","SALDO Fatt.n. 251/PA del 30/09/2024 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAZIONE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FAUSTINO","23/10/2024","4291","0","814","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","23/10/2024"], [226,"3628","1","3858","488","488","BERGAMONEWS SRL","B295D83F76","SALDO Fatt.n. 327/E del 30/09/2024 Pubblicazione 1 avviso, spazio pubblicitario dedicato ai comuni desktop","23/10/2024","790","0","691","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","23/10/2024"], [227,"3629","1","3861","634,4","634,4","ARCH. ZUCCHELLI DARIA","B2BD2C13D9","SALDO Fatt.n. 20 del 23/09/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLEVENTO SPORT IN PIAZZA IN DATA 15 SETTEMBRE 2024","24/10/2024","6529","0","731","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","5","Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","24/10/2024"], [228,"3630","1","3929","1.678,70","1.678,70","COMUNE DI ALBINO",null,"UTILIZZO LOCALI DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI COLLOCAMENTO PER LANNO 2024 - LIQ. DET. 943","24/10/2024","581","0","885","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","999","Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","25/10/2024"], [229,"3631","1","3862","200","200","ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE",null,"VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA MOSAICO ENTE PER IL SERVIZIO CIVILE - ANNO 2025 - LIQ. 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VEN0202000045 del 16/10/2024 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E SICUREZZA DATI RETE POLIZIA LOCALE","24/10/2024","111","0","666","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","24/10/2024"], [232,"3634","1","3864","1.141,92","1.141,92","C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI","B2961F8D0C","SALDO Fatt.n. FATTPA 32 24 del 30/09/2024 Prestazioni professionali relative allincarico di redazione di collaudo tecnico amministrativo per i lavori di allargamento strada in via Luio","24/10/2024","770","0","709","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","24/10/2024"], [233,"3636","1","3865","6.001,42","6.001,42","CARRARA IVAN","B245381328","SALDO Fatt.n. 24/2024 del 15/10/2024 PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA DELLE OPERE DI RISANAMENTO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DA VINCI - LONNO","24/10/2024","11886","0","597","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","24/10/2024"], [234,"3638","1","3866","74.800,00","74.800,00","SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/43 del 15/10/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2024","24/10/2024","5793","0","798","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","4","Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","24/10/2024"], [235,"3639","1","3867","6.093,90","6.093,90","GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","B295EBD299","SALDO Fatt.n. VEN0202000038 del 11/10/2024 FORNITURA DI UN PLOTTER PER UFFICIO TECNICO COMUNALE","24/10/2024","12710","0","700","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","6","Macchine per ufficio","1","Macchine per ufficio","24/10/2024"], [236,"3640","1","3950","28,71","28,71","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420017032 del 09/10/2024","24/10/2024","5450","0","191","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","28/10/2024"], [237,"3641","1","3951","10,59","10,59","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420016996 del 09/10/2024","24/10/2024","5192","0","190","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","28/10/2024"], [238,"3642","1","3952","9,97","9,97","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420017011 del 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Com. Saletti SETTEMBRE 2024","30/10/2024","6494","0","801","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","30/10/2024"], [327,"3722","1","4008","109,8","109,8","SPORTISSIMO S.R.L.","B324309840","SALDO Fatt.n. 1/1096 del 23/10/2024 FORNITURA DI N. 1(UNO) MEGAFONO DA DESTINARE ALLUFFICIO AFFARI CULTURALI, SCUOLA E SPORT","30/10/2024","3555","0","809","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","30/10/2024"], [328,"3723","1","4009","1.866,60","1.866,60","GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","B0E9E3C229","SALDO Fatt.n. 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VEN0202000039 del 11/10/2024 RINNOVO DELLA LICENZA DELLA SUITE ADOBE","30/10/2024","122","0","702","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","6","Licenze d'uso per software","30/10/2024"], [331,"3726","1","4012","7.645,00","7.645,00","ARRIVA ITALIA S.R.L.","B2DE619E64","SALDO Fatt.n. CBG000156/2024 del 25/10/2024 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI LINEA OTTOBRE 2024","30/10/2024","3401","0","772","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","2","Contratti di servizio di trasporto scolastico","30/10/2024"], [332,"3727","1","4013","137,25","137,25","DECATHLON ITALIA SRL","B36798241B","SALDO Fatt.n. 12400603500000001342 del 26/10/2024 NOLEGGIO DI N. 15 BICICLETTE PER LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE A.S. 24-25, PREVISTA IN DATA LUNEDI 28 OTTOBRE","30/10/2024","6529","0","874","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","5","Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","30/10/2024"], [333,"3728","1","4014","1.076,01","1.076,01","PUNTO & VIRGOLA DI RURALE DANIELA E PULCINI VANESSA S.N.C.",null,"NOTA DI RIMBORSO N.02 DEL 28/10/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 970","30/10/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","30/10/2024"], [334,"3729","1","4015","110,39","110,39","TIM S.p.A.","A02BD58537","ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett","30/10/2024","3191","0","1011","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","30/10/2024"], [335,"3730","1","4016","149,96","149,96","TIM S.p.A.","A02BD58537","ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett","30/10/2024","785","0","1008","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","2","Telefonia mobile","30/10/2024"], [336,"3731","1","4017","196,99","196,99","TIM S.p.A.","A02BD58537","ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett","30/10/2024","6177","0","1014","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","30/10/2024"], [337,"3732","1","4018","23,81","23,81","TIM S.p.A.","A02BD58537","ACCONTO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett","30/10/2024","321","0","1007","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","30/10/2024"], [338,"3733","1","4019","31,38","31,38","TIM S.p.A.","A02BD58537","SALDO Fatt.n. 7X04651632 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett","30/10/2024","103","0","76","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","2","Telefonia mobile","30/10/2024"], [339,"3734","1","4249","3.747,34","3.747,34","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - OTTOBRE 2024","4/11/2024","8572","0","914","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","18/11/2024"], [340,"3736","1","4026","720","720","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B334C469ED","SALDO Fatt.n. 13 del 21/10/2024 ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIENTIFICA CULTURALE TRA SCIENZA E MUSICA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO - 20 OTTOBRE 2024","4/11/2024","3790","0","818","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","4/11/2024"], [341,"3737","1","4027","390,4","390,4","SPORTISSIMO S.R.L.","B1A61C872C","SALDO Fatt.n. 1/1084 del 21/10/2024 FORNITURA LASTRA IN POLICARBONATO PER COPERTURA PANCHINE CAMPO CALCIO PRESSO CENTRO SPORTIVO SALETTI","4/11/2024","9693","0","490","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","4/11/2024"], [342,"3738","1","4028","3.940,60","3.940,60","MAVER GIORGIO SRL","B3414CA271","SALDO Fatt.n. 102/E / 24 del 21/10/2024 Lavori di riparazione lampioni danneggiati sul territorio comunale","4/11/2024","11899","0","851","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","4/11/2024"], [343,"3739","1","4029","18.117,00","18.117,00","IMPRESA BERGAMELLI SRL","B31CBE9A27","SALDO Fatt.n. 1329 del 21/10/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DELL ATTREZZATURA NECESSARIA AL PUNTELLAMENTO PROVVISIONALE DEL PONTE DI VIA TASSO SUL TORRENTE CARSO","4/11/2024","9702","0","827","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","4/11/2024"], [344,"3740","1","4030","1.732,40","1.732,40","CITYWARE PARKING S.R.L.","B35C5D7FD1","SALDO Fatt.n. 346 del 24/10/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASTA VARCO LIVELLO -1 PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA","4/11/2024","9693","0","861","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","4/11/2024"], [345,"3741","1","4099","76.915,76","76.915,76","SINT ROC srl","B1580A445F","SALDO Fatt.n. E126-2024 del 28/10/2024 FORNITURA E POSA STRUTTURA ARRAMPICATA PALESTRA GAVARNO","4/11/2024","9734","0","444","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","8/11/2024"], [346,"3742","1","4031","1.817,80","1.817,80","TERMOIDRAULICA DI LANZENI RONNY","B35C7E0DC3","SALDO Fatt.n. 171 del 24/10/2024 INTERVENTI IDRAULICI APPARTAMENTI COMUNALI VIA ORIOLO","4/11/2024","11400","0","872","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","1","Fabbricati ad uso abitativo","4/11/2024"], [347,"3743","1","4032","117,25","117,25","ESSELUNGA S.P.A.","B14FD6BA8B","SALDO Fatt.n. 4249000953 del 08/10/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO","4/11/2024","6170","0","419","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","4/11/2024"], [348,"3744","1","4033","13.778,68","13.778,68","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","ACCONTO Fatt.n. 211/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 2024","4/11/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","4/11/2024"], [349,"3745","1","4034","18.144,87","18.144,87","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 211/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 2024","4/11/2024","6185","0","719","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","4/11/2024"], [350,"3746","1","4035","2.005,67","2.005,67","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 212/02/24 del 16/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale settembre 2024 Sez. primavera","4/11/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","4/11/2024"], [351,"3747","1","4036","24.858,10","24.858,10","PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","A008154A66","SALDO Fatt.n. 2577 del 30/09/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA SETTEMBRE 2024","4/11/2024","3369","0","1234","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","4/11/2024"], [352,"3748","1","4037","1.000,00","1.000,00","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"IMPEGNO DI SPESA PER RICARICA CARTA DI CREDITO AZIENDALE COMUNALE.","4/11/2024","160","0","916","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","5/11/2024"], [353,"3749","1","4038","475,02","475,02","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5224005046 del 16/10/2024 SEND - SALDO REPORT DI 8/2024","5/11/2024","111","0","824","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","5/11/2024"], [354,"3750","1","4039","1,22","1,22","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5224005952 del 21/10/2024 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024","5/11/2024","111","0","824","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","5/11/2024"], [355,"3751","1","4040","1.061,71","1.061,71","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B36B98EE80","SALDO Fatt.n. 32 / 1010 del 23/10/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ","5/11/2024","102","0","884","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","5/11/2024"], [356,"3752","1","4041","29,04","29,04","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500335337 del 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22/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024","5/11/2024","7208","0","345","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","9","Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","5/11/2024"], [362,"3758","1","4059","231,51","231,51","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420016990 del 09/10/2024","5/11/2024","4163","0","189","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","6/11/2024"], [363,"3759","1","4060","114,25","114,25","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420017039 del 09/10/2024","5/11/2024","4163","0","189","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","6/11/2024"], [364,"3760","1","4061","69,64","69,64","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420017042 del 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KENNEDY N. 2 IN NEMBRO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO SETTEMBRE 2024 (CIG: B10ED44E28) - LIQ. 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COMUNALI","7/11/2024","4292","0","706","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","8/11/2024"], [455,"3845","1","4135","14.929,29","14.929,29","OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B2DC4F11E3","SALDO Fatt.n. 94/001 del 30/10/2024 Incarico professionale per perizia di variante n. 3 relativa lavori di Realizzazione nuovo palazzetto dello sport in via Famiglia Riccardi","7/11/2024","10613","0","768","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","8/11/2024"], [456,"3847","1","4136","644,16","644,16","VAVASSORI PULIZIE S.N.C. 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V1-10384 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2024","7/11/2024","140","0","603","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","8/11/2024"], [470,"3861","1","4150","632,35","632,35","GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) SETTEMBRE 2024 - LIQ. DET. 986","7/11/2024","6859","0","694","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","8/11/2024"], [471,"3862","1","4151","393,6","393,6","GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) LUGLIO E AGOSTO 2024 - LIQ. 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DET. 737","8/11/2024","2820","0","718","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","8/11/2024"], [476,"3868","1","4098","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 07-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 322 -R. 4098 del 07/11/2024)","8/11/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","8/11/2024"], [477,"3869","1","4056","5,27","29,44","NEXI PAYMENTS S.p.A. 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DET. 1006","11/11/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","11/11/2024"], [516,"3906","1","4192","2.806,00","2.806,00","SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA S.S.","9705525499","SALDO Fatt.n. 33C2024 / C24 del 15/10/2024 REALIZZAZIONE INTERVENTI INTEGRATIVI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E RIMOZIONE DI N. 2 (DUE) ALBERI DANNEGGIATI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI","11/11/2024","6493","0","866","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","11/11/2024"], [517,"3907","1","4193","312,55","312,55","Bernasconi Sport di Bernasconi G. & C. S.n.c.","B3692F761A","SALDO Fatt.n. 36/1 del 29/10/2024 FORNITURA DI N. 1 CARRELLO TRACCIALINEE DA DESTINARE AL CAMPO DA CALCIO PRESSO LAREA VERDE DI VIANA","11/11/2024","6492","0","875","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","12","Accessori per attività sportive e ricreative","11/11/2024"], [518,"3908","1","4194","2.750,00","2.750,00","TEATRO BLU","B08680DF53","SALDO Fatt.n. 72/E del 31/10/2024 SPETTACOLO TEATRALE CASSANDRA PRESENTATO A NEMBRO IN DATA 20/10/24","11/11/2024","3790","0","239","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","11/11/2024"], [519,"3909","1","4195","7.847,74","7.847,74","LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","B2F21EBDEC","SALDO Fatt.n. 167 del 31/10/2024 Servizio di trasporto alunni diversamente abili e accompagnatori A.S. 2024/2025 Ottobre 2024","11/11/2024","3401","0","773","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","2","Contratti di servizio di trasporto scolastico","11/11/2024"], [520,"3910","1","4196","2.071,40","2.071,40","ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B1DFA01B75","SALDO Fatt.n. 1060/02 del 29/10/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2024","11/11/2024","3782","0","540","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","11/11/2024"], [521,"3911","1","4197","-40,34","687,78","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 17108 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI","11/11/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","11/11/2024"], [522,"3911","2","4197","728,12","687,78","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 17105 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI","11/11/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","11/11/2024"], [523,"3912","1","4198","60,32","60,32","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 17106 del 31/10/2024 FORNITURA DVD","11/11/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","11/11/2024"], [524,"3913","1","4199","2.419,73","2.419,73","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 17107 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI","11/11/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","11/11/2024"], [525,"3914","1","4210","714,05","714,05","CONDOMINIO MADONNA DELL'UVA",null,"LIQUIDAZIONE DI QUOTE SPESE A CONDOMINIO MADONNA DELLUVA (PER APPARTAMENTI DONAZIONE SAVOLDI); SALDO 2023 - ACCONTO 2024 - LIQ. 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servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","15/11/2024"], [561,"3952","1","4247","290,93","290,93","S.I.A.E.","B086C32AE5","SALDO Fatt.n. 1624039661 del 09/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.01-11-2024-01-11-2024 Concerto leggera 080080520240","15/11/2024","3796","0","237","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","15/11/2024"], [562,"3953","1","4248","79,95","79,95","DUCA MAURIZIO CARTOLIBRERIA",null,"NOTA DI RIMBORSO N.1 DEL 11/11/2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1029","15/11/2024","3060","0","680","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","1","Giornali, riviste e pubblicazioni","2","Pubblicazioni","15/11/2024"], [563,"3954","1","4204","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA PARCHEGGIO MULTIPIANO DEL 14/11/2024 (P. 326 -R. 4204 del 14/11/2024)","15/11/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","15/11/2024"], [564,"3955","1","4202","0,42","34,04","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 327 -R. 4205 del 14/11/2024)","15/11/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","15/11/2024"], [565,"3955","2","4202","0,84","34,04","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 330 -R. 4208 del 14/11/2024)","15/11/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","15/11/2024"], [566,"3955","3","4202","1,14","34,04","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 329 -R. 4207 del 14/11/2024)","15/11/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","15/11/2024"], [567,"3955","4","4202","1,44","34,04","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20241112 / 1102 (P. 324 -R. 4202 del 14/11/2024)","15/11/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","15/11/2024"], [568,"3955","5","4202","5,67","34,04","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 331 -R. 4209 del 14/11/2024)","15/11/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","15/11/2024"], [569,"3955","6","4202","10,61","34,04","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2024 (P. 328 -R. 4206 del 14/11/2024)","15/11/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","15/11/2024"], [570,"3955","7","4202","13,92","34,04","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-LAVORAZIONE EFF DISTINTA N. 20241112 / 1104 (P. 325 -R. 4203 del 14/11/2024)","15/11/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","15/11/2024"], [571,"3956","1","4252","8.437,52","8.437,52","INGEGNERE ROTA FABIO","9078003D0D","SALDO Fatt.n. 53 del 23/10/2024 INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI","18/11/2024","10613","0","353","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","18/11/2024"], [572,"3958","1","4253","4.611,60","4.611,60","COLMAN LUCA S.R.L.","B3868A6E74","ACCONTO Fatt.n. 324/PA del 30/10/2024 INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E APPARTAMENTI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI","18/11/2024","9697","0","891","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","18/11/2024"], [573,"3959","1","4254","427","427","COLMAN LUCA S.R.L.","B3868A6E74","SALDO Fatt.n. 324/PA del 30/10/2024 INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA FUNZIONALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E APPARTAMENTI COMUNALI. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI","18/11/2024","11400","0","892","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","18/11/2024"], [574,"3960","1","4255","440,42","440,42","COLMAN LUCA S.R.L.","B3868A6E74","SALDO Fatt.n. 325/PA del 30/10/2024 INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA LAMPADE E ELEMENTI PERICOLANTI CONTROSOFFITTO PALESTRA SCUOLA S. FAUSTINO","18/11/2024","9700","0","893","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","18/11/2024"], [575,"3961","1","4256","5.293,81","5.293,81","COLMAN LUCA S.R.L.","Z6C34962F4","SALDO Fatt.n. 323/PA del 30/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI ANNI 2022-2023-2024","18/11/2024","1313","0","111","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","18/11/2024"], [576,"3962","1","4257","5.307,00","5.307,00","COLMAN LUCA S.R.L.","B3703706D6","SALDO Fatt.n. 322/PA del 30/10/2024 INTERVENTI DI ATTIVAZIONE DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO COMUNALE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI","18/11/2024","9697","0","882","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","18/11/2024"], [577,"3963","1","4258","732","732","E-VAI S.r.l. con socio unico","B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010785 del 06/11/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME NOVEMBRE 2024","18/11/2024","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","18/11/2024"], [578,"3964","1","4259","1.020,95","1.020,95","CENTRO EDILIZIA S.R.L.","B01B6E6267","ACCONTO Fatt.n. 000108/PA del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI","18/11/2024","7312","0","91","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","18/11/2024"], [579,"3965","1","4260","482,38","482,38","CENTRO EDILIZIA S.R.L.","B01B6E6267","SALDO Fatt.n. 000108/PA del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI","18/11/2024","1300","0","92","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","18/11/2024"], [580,"3966","1","4261","219,6","219,6","GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","B2EE33803C","SALDO Fatt.n. PA42 del 31/10/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI 2 SEMESTRE 2024","18/11/2024","5415","0","767","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","18/11/2024"], [581,"3967","1","4262","11.737,58","11.737,58","MORO MASSIMO","9009658CF9","SALDO Fatt.n. FATTPA 46 24 del 05/11/2024 Direzione lavori per lopera di realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport in via Famiglia Riccardi","18/11/2024","10613","0","1160","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","18/11/2024"], [582,"3969","1","4263","482.628,90","482.628,90","PERICO RENATO SRL","88671213BB","ACCONTO Fatt.n. 210 del 08/11/2024 CERTIFICATO N. 5 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI","18/11/2024","10613","0","900","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","18/11/2024"], [583,"3970","1","4264","266.412,38","266.412,38","PERICO RENATO SRL","88671213BB","SALDO Fatt.n. 210 del 08/11/2024 CERTIFICATO N. 5 RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA FAMIGLIA RICCARDI","18/11/2024","10613","0","895","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","18/11/2024"], [584,"3971","1","4265","437,16","437,16","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420157341 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/11/2024","330","0","172","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","18/11/2024"], [585,"3972","1","4266","146","146","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420157346 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/11/2024","105","0","197","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","18/11/2024"], [586,"3973","1","4267","123,63","123,63","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420157345 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/11/2024","1305","0","173","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","18/11/2024"], [587,"3974","1","4268","98,86","98,86","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420157344 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/11/2024","330","0","172","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","18/11/2024"], [588,"3975","1","4269","2.835,00","2.835,00","ROVIDA MICHELE","ZD238D0EE5","SALDO Fatt.n. 85 del 04/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA DEI COMPENDI IMMOBILIARI DI PROPRIET DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO","18/11/2024","772","0","968","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","18/11/2024"], [589,"3976","1","4270","19.850,41","19.850,41","AGENZIA DELLE ENTRATE","A03CF0C329","LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. FATTPA 141 24 DEL 18/10/2024 PIGNORAMENTO - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO: 19/2024/90689 DITTA CONIZZOLI LORENZO","18/11/2024","5182","0","265","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","18/11/2024"], [590,"3977","1","4272","4.565,65","4.565,65","CONIZZOLI LORENZO","A03CF0C329","ACCONTO Fatt.n. FATTPA 141 24 del 18/10/2024 gestione e custodia cimiteri comunali dal 01/07/2024 al 30/09/2024","19/11/2024","5182","0","265","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","21/11/2024"], [591,"3978","1","4273","1.098,00","1.098,00","CITYWARE PARKING S.R.L.","B01B081B7F","SALDO Fatt.n. 364 del 01/11/2024 SERVIZIO DI REPERIBILITA GESTIONE APERTURA E CHIUSURA SBARRE PARCHEGGIO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA","20/11/2024","816","0","96","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","21/11/2024"], [592,"3979","1","4274","3.830,80","3.830,80","FAVRETTO VALTER","B01C641E5A","SALDO Fatt.n. 198/001 del 30/10/2024 FORNITURA LASTRE IN MARMO BIANCO CARRARA PER SEPOLTURE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI","20/11/2024","5180","0","117","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","21/11/2024"], [593,"3980","1","4275","388,42","388,42","BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","B01B33568F","SALDO Fatt.n. S00171 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","20/11/2024","7312","0","94","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","21/11/2024"], [594,"3981","1","4276","783,44","783,44","MAVER GIORGIO SRL","B35CD5C464","SALDO Fatt.n. 113/E / 24 del 11/11/2024 Lavori di modifica impianto di illuminazione pubblica in Via Roma","20/11/2024","7430","0","873","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","21/11/2024"], [595,"3982","1","4277","3.806,64","3.806,64","VALOTI & GICAR srl","B01BF2A494","SALDO Fatt.n. 13/24PA del 13/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI","20/11/2024","6350","0","85","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","5","Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","21/11/2024"], [596,"3983","1","4278","820,23","820,23","CAVALLARI ASCENSORI S.R.L.","ZD23A2AF9A","SALDO Fatt.n. 001267/2024/PA del 15/11/2024 SERVIZIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE SITUATI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2024","20/11/2024","1314","0","362","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","4","Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","21/11/2024"], [597,"3984","1","4279","671","671","SERRAMENT SRL","B41E5C83EC","SALDO Fatt.n. 207 del 14/11/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA VETRATA INGRESSO PRINCIPALE BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA","20/11/2024","9693","0","925","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","21/11/2024"], [598,"3985","1","4280","3.843,00","3.843,00","ARDIZZONE DIEGO MICHELE","B1FEAF43E8","SALDO Fatt.n. 164/2024 del 12/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D OPERA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3 LOTTO","20/11/2024","11887","0","539","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","21/11/2024"], [599,"3987","1","4281","27.541,50","27.541,50","ARDIZZONE DIEGO MICHELE","989836987F","SALDO Fatt.n. 163/2024 del 12/11/2024 Onorario per incarico di Direzione Lavori di riqualifica impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Nembro (BG) Lotto III. Come da determina d incarico. Progetto finanziato dall Unione Europea - Next G","20/11/2024","11887","0","617","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","21/11/2024"], [600,"3989","1","4282","116,6","116,6","INSER SPA","DIVERSI","PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY APP. N.2 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. 9886977F83) - LIQ. DET. 1030","20/11/2024","540","0","937","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","4","Premi di assicurazione","1","Premi di assicurazione contro i danni","999","Altri premi di assicurazione contro i danni","21/11/2024"], [601,"3990","1","4283","233,2","233,2","INSER SPA","DIVERSI","PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY APP N.3 ADEGUAMENTO RATA 2024/2025 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. 9886977F83) - LIQ. DET. 1030","20/11/2024","540","0","937","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","4","Premi di assicurazione","1","Premi di assicurazione contro i danni","999","Altri premi di assicurazione contro i danni","21/11/2024"], [602,"3991","1","4284","746,37","746,37","INSER SPA","DIVERSI","PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA APP N.1 A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z313B8FD99) - LIQ. DET. 1030","20/11/2024","540","0","937","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","4","Premi di assicurazione","1","Premi di assicurazione contro i danni","999","Altri premi di assicurazione contro i danni","21/11/2024"], [603,"3998","1","4389","1.242,00","1.242,00","PERSONALE DIPENDENTE",null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE","21/11/2024","45","0","297","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","999","Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.","27/11/2024"], [604,"4007","1","4389","11.799,00","11.799,00","SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI NOVEMBRE","21/11/2024","440","0","1","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","27/11/2024"], [605,"4008","1","4542","1.270,61","1.270,61","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"INPS - MESE DI NOVEMBRE","21/11/2024","440","0","52","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","16/12/2024"], [606,"4020","1","4389","200","200","PERSONALE DIPENDENTE",null,null,"21/11/2024","3790","0","838","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","27/11/2024"], [607,"4049","1","4326","6.562,08","6.562,08","MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FINANZA LOCALE",null,"RESTITUZIONE INDENNITA AMMINSITRATORI IN ECCESSO - ANNO 2023","21/11/2024","440","0","951","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","26/11/2024"], [608,"4050","1","4294","210","210","ALCHIMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"SALDO Fatt.n. 000402/PA del 13/11/2024 Iscrizione corso di formazione per Buttafava Patrizia","21/11/2024","590000","0","804","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","22/11/2024"], [609,"4051","1","4295","823,76","823,76","CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 000587/PA del 13/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 2024","21/11/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","22/11/2024"], [610,"4052","1","4296","1.026,71","1.026,71","CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 000589/PA del 18/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO AGOSTO 2024","21/11/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","22/11/2024"], [611,"4053","1","4297","35,54","35,54","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420592119 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","21/11/2024","4155","0","179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","22/11/2024"], [612,"4054","1","4298","43,32","43,32","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420157340 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","21/11/2024","4155","0","179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","22/11/2024"], [613,"4055","1","4299","94,3","94,3","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420157334 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","21/11/2024","4155","0","179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","22/11/2024"], [614,"4056","1","4300","53,91","53,91","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420592117 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","21/11/2024","4155","0","179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","22/11/2024"], [615,"4057","1","4301","130,52","130,52","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420592118 del 08/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","21/11/2024","4155","0","179","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","22/11/2024"], [616,"4058","1","4302","4,48","4,48","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420157343 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","21/11/2024","1331","0","175","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","22/11/2024"], [617,"4059","1","4303","919,28","919,28","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412420157342 del 07/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","21/11/2024","6182","0","180","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","22/11/2024"], [618,"4060","1","4304","37.343,63","37.343,63","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 228/02/24 del 31/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale ottobre 2024","21/11/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","22/11/2024"], [619,"4061","1","4305","1.826,59","1.826,59","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 229/02/24 del 31/10/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale Sez. Primavera ottobre 2024","21/11/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","22/11/2024"], [620,"4062","1","4306","5.415,56","5.415,56","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","807751938C","ACCONTO Fatt.n. 002015-0CPAE del 31/10/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI OTTOBRE","21/11/2024","6187","0","561","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","6","Contratti di servizio per le mense scolastiche","22/11/2024"], [621,"4063","1","4307","2.703,26","2.703,26","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","807751938C","SALDO Fatt.n. 002015-0CPAE del 31/10/2024 PASTI NIDO NEMBRO MESE DI OTTOBRE","21/11/2024","6187","0","820","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","6","Contratti di servizio per le mense scolastiche","22/11/2024"], [622,"4064","1","4308","495,37","495,37","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","82016832EC","ACCONTO Fatt.n. 002014-0CPAE del 31/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024","21/11/2024","7208","0","345","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","9","Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","22/11/2024"], [623,"4065","1","4309","7.013,29","7.013,29","SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","82016832EC","SALDO Fatt.n. 002014-0CPAE del 31/10/2024 PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024","21/11/2024","7208","0","950","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","9","Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","22/11/2024"], [624,"4066","1","4310","4.296,60","4.296,60","SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS","B315704345","SALDO Fatt.n. 1073 del 18/11/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. 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HC 2916-KA) IN DOTAZIONE ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI","21/11/2024","987","0","1130","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","5","Servizi per i sistemi e relativa manutenzione","22/11/2024"], [630,"4073","1","4317","383,43","383,43","BANCA POPOLARE DI SONDRIO","B0EB62A17F","SALDO Fatt.n. 3775/FE/2024 del 19/11/2024 Servizio conteggio moneta mesi di settembre e ottobre 2024","21/11/2024","370","0","321","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","22/11/2024"], [631,"4074","1","4318","72,55","72,55","BANCA POPOLARE DI SONDRIO","B0EB62A17F","SALDO Fatt.n. 3776/FE/2024 del 19/11/2024 Canone mensile Pos PagoPa mesi di settembre e ottobre 2024","21/11/2024","370","0","321","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","22/11/2024"], [632,"4075","1","4319","29,76","29,76","BANCA POPOLARE DI SONDRIO","B0EB62A17F","SALDO Fatt.n. 3777/FE/2024 del 19/11/2024 SDD mesi di settembre e ottobre 2024","21/11/2024","370","0","321","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","22/11/2024"], [633,"4076","1","4320","855,77","855,77","ERREBIAN SPA","B41E13F5D5","SALDO Fatt.n. V2/580363 del 15/11/2024 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI SEGRETERIA ED ANAGRAFE","21/11/2024","160","0","918","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","22/11/2024"], [634,"4077","1","4321","94.068,00","94.068,00","SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"LIQUIDAZIONE 3 QUOTA DEL FONDO SOCIALE 2024 - LIQ. DET. 1063","25/11/2024","6950","0","304","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","18","Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali","25/11/2024"], [635,"4078","1","4322","33.696,00","33.696,00","SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L DI ALBINO DELLINTEGRAZIONE DI 3,00 PROCAPITE PER LANNUALITA 2024 - LIQ. DET. 1069","25/11/2024","6950","0","960","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","18","Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali","25/11/2024"], [636,"4079","1","4323","150","150","CONI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA",null,"PARERE DI VERIFICA FINALE DI COMPETENZA DEL COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA RELATIVO AI LAVORI DI FORMAZIONE DI UNA PARETE DI ARRAMPICATA SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DI GAVARNO (CUP: J45B23000110004) - LIQ. DET. 1071","25/11/2024","9734","0","955","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","25/11/2024"], [637,"4080","1","4324","1.817,30","1.817,30","CONDOMINIO PARCHEGGIO BALILLA",null,"LIQUIDAZIONE 1 RATA SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGIO BALILLA DI VIA GRAZIA DELEDDA ESERCIZIO ORDINARIO 2024/2025 - LIQ. DET. 1072","25/11/2024","4152","0","961","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","25/11/2024"], [638,"4081","1","4325","6.946,80","6.946,80","CONDOMINIO RESIDENZA CAMOZZI",null,"LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE LAVORI DI ASFALTATURA CORSELLO PARCHEGGIO INTERRATO IN VIA SORA - CONDOMINIO DI VIA SORA - COMPRENSORIO 2 P.D.Z. L. 167/62 - LIQ. DET. 1043","25/11/2024","12310","0","943","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","25/11/2024"], [639,"4082","1","4271","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 21-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 335 -R. 4271 del 21/11/2024)","25/11/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","25/11/2024"], [640,"4083","1","4327","231,01","231,01","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5224006340 del 07/11/2024 SEND - SALDO REPORT DI 9/2024","26/11/2024","111","0","824","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","26/11/2024"], [641,"4084","1","4328","715,77","715,77","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B01BB7A98F","SALDO Fatt.n. 30 / 1010 del 16/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA997AJ","26/11/2024","102","0","82","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","26/11/2024"], [642,"4085","1","4329","269,02","269,02","TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BERGAMO A.S.D.","B3204381CC","SALDO Fatt.n. 2024 160/e del 31/10/2024 CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DEL PATENTITO PER I DIPENDENTI SETTORE POLIZIA LOCALE","26/11/2024","113","0","823","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","26/11/2024"], [643,"4086","1","4392","225,7","225,7","SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L DI ALBINO PER LA RIATTIVAZIONE DEL TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI F. G. - LIQ. DET. 1083","29/11/2024","6868","0","971","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2/12/2024"], [644,"4087","1","4393","8.000,00","8.000,00","ACLI BERGAMO APS",null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ACLI BERGAMO APS PER PROSECUZIONE PROGETTO AL LAVORO 2024, AI SENSI DELLA D.G.C.302/2024 - LIQ. DET. 1089","29/11/2024","6868","0","976","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2/12/2024"], [645,"4088","1","4391","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONE SU CAMBIO MONETA DEL 28-11-24 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 338 -R. 4391 del 28/11/2024)","2/12/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","2/12/2024"], [646,"4089","1","4555","8.558,28","8.558,28","AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"IVA A DEBITO - SERVIZI COMMERCIALI - NOVEMBRE 2024","2/12/2024","8572","0","998","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","3","Versamenti IVA a debito","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","1","Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","17/12/2024"], [647,"4091","1","4400","37.305,84","37.305,84","IMPRESA BERGAMELLI SRL","B139D2FE40","SALDO Fatt.n. 1395 del 31/10/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ENEA TALPINO","2/12/2024","9736","0","408","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","4/12/2024"], [648,"4092","1","4401","1.464,00","1.464,00","IRIS S.R.L.","B41E35B375","SALDO Fatt.n. 1137/001 del 08/11/2024 INTERVENTO DI PULIZIA FINALE A SEGUITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CA DI LADER","2/12/2024","12753","0","919","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","4/12/2024"], [649,"4093","1","4402","2.486,84","2.486,84","MORO MASSIMO","Z1D3BAF126","SALDO Fatt.n. FATTPA 47 24 del 06/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, MESSA IN PRISTINO FOGNATURA ACQUE NERE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. TALPINO","2/12/2024","9736","0","623","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","4/12/2024"], [650,"4095","1","4403","74.800,00","74.800,00","SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/47 del 15/11/2024 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024","2/12/2024","5793","0","798","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","4","Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","4/12/2024"], [651,"4096","1","4404","528","528","MOLOGNI SNC DI MOLOGNI NICOLA E GIANFRANCO","B3624E50E3","SALDO Fatt.n. 62/001 del 19/11/2024 INTERVENTO DI CARPENTERIA AL PARAPETTO TERRAZZA APPARTAMENTO COMUNALE VIA ORIOLO 3","2/12/2024","11400","0","867","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","1","Fabbricati ad uso abitativo","4/12/2024"], [652,"4097","1","4405","109,8","109,8","DONATI SOLLEVAMENTI SRL","B453574948","SALDO Fatt.n. 4625440037 del 21/11/2024 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE","2/12/2024","7335","0","944","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","1","Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","4/12/2024"], [653,"4098","1","4406","5.933,43","5.933,43","CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 000608/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SETTEMBRE 2024","2/12/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","4/12/2024"], [654,"4099","1","4407","5.825,99","5.825,99","CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 000609/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO OTTOBRE 2024","2/12/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","4/12/2024"], [655,"4100","1","4408","3.462,17","3.462,17","CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 000610/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA SETTEMBRE 2024","2/12/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","4/12/2024"], [656,"4101","1","4409","3.486,04","3.486,04","CONSORZIO SOL.CO CITTA' APERTA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 000611/PA del 21/11/2024 SERVIZIO EDUCATIVO DELL ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO SEZ. PRIMAVERA OTTOBRE 2024","2/12/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","4/12/2024"], [657,"4102","1","4410","44.887,96","44.887,96","PROGETTO A. COOPERATIVA SOCIALE","A008154A66","SALDO Fatt.n. 2800 del 31/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA OTTOBRE 2024","2/12/2024","3369","0","1234","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","4/12/2024"], [658,"4103","1","4394","649,72","649,72","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B36B98EE80","SALDO Fatt.n. 34 / 1010 del 26/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER LANNO 2024 - Targa: YA997AJ","3/12/2024","102","0","884","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","3/12/2024"], [659,"4104","1","4395","8.540,00","8.540,00","Verbatel srl","B42904CAAF","SALDO Fatt.n. 711 del 26/11/2024 RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA VERBATEL SOFTWARE INTR@PM IN CLOUD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2024.","3/12/2024","111","0","938","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","3/12/2024"], [660,"4105","1","4396","29,61","29,61","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500413836 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16396941 Contatore 000000000000039849 kWh 27","3/12/2024","104","0","196","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","3/12/2024"], [661,"4106","1","4411","3.904,00","3.904,00","BERGAMO BLINDATE srl","B33F7CC59C","SALDO Fatt.n. 501 del 28/11/2024 ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PER CUSTODIA ARMI CORTE","4/12/2024","114","0","836","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","4/12/2024"], [662,"4107","1","4412","389,73","389,73","Dolomiti Energia S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 82404474211 del 15/11/2024 energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60910821 COMUNE DI NEMBRO - mercato libero - offerta: PUN-TA PREMIUM LIBERO","4/12/2024","3788","0","165","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","4/12/2024"], [663,"4108","1","4413","56,12","56,12","INTRED SPA","Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 251405/2024 del 13/11/2024 VIA FAMIGLIA RICCARDI, 2 - NEMBRO (BG)","4/12/2024","3191","0","484","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","4/12/2024"], [664,"4109","1","4414","3.746,06","3.746,06","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500385244 del 18/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030214 Contatore 000000000004030214 kWh 11926","4/12/2024","3190","0","164","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","4/12/2024"], [665,"4110","1","4442","581,8","581,8","UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202420019395 del 25/11/2024","4/12/2024","6515","0","194","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","5","Acqua","5/12/2024"], [666,"4111","1","4415","5,07","5,07","HERA COMM S.P.A.","9794335CEB","SALDO Fatt.n. 412421826390 del 27/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","4/12/2024","3786","0","178","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","4/12/2024"], [667,"4112","1","4416","10,98","10,98","INTRED SPA","Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 258251/2024 del 28/11/2024 Scuola Primaria Capoluogo","4/12/2024","2994","0","483","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","4/12/2024"], [668,"4113","1","4417","10,98","10,98","INTRED SPA","Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 258253/2024 del 28/11/2024 VIA ZILIOLI, SNC - COMUNE DI NEMBRO (BG)","4/12/2024","2994","0","483","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","4/12/2024"], [669,"4114","1","4418","10,98","10,98","INTRED SPA","Z543B0EC5C","SALDO Fatt.n. 258252/2024 del 28/11/2024 VIA S. FAUSTINO, 9 - NEMBRO (BG)","4/12/2024","2994","0","483","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","1","Telefonia fissa","4/12/2024"], [670,"4115","1","4419","-17,93","405,05","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 19421 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI","4/12/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","4/12/2024"], [671,"4115","2","4419","-16,3","405,05","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 19422 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI","4/12/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","4/12/2024"], [672,"4115","3","4419","439,28","405,05","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 19420 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI","4/12/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","4/12/2024"], [673,"4116","1","4420","297,72","297,72","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 19418 del 29/11/2024 FORNITURA LIBRI","4/12/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","4/12/2024"], [674,"4117","1","4421","58,67","58,67","LEGGERE S.R.L.","A0513B2BB1","SALDO Fatt.n. 19419 del 29/11/2024 FORNITURA DVD","4/12/2024","10546","0","251","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","4/12/2024"], [675,"4118","1","4422","290,93","290,93","S.I.A.E.","B086C32AE5","SALDO Fatt.n. 1624040341 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.09-11-2024-09-11-2024 Concerto leggera 080080520240","4/12/2024","3796","0","237","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","4/12/2024"], [676,"4119","1","4423","262","262","S.I.A.E.","B086C32AE5","SALDO Fatt.n. 1624040342 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.27-09-2024-27-09-2024 Concerto leggera 080080520240","4/12/2024","3796","0","237","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","4/12/2024"], [677,"4120","1","4424","257,12","257,12","S.I.A.E.","B086C32AE5","SALDO Fatt.n. 1624040344 del 14/11/2024 Uff.ALBINO MODERNISSIMO PER.12-10-2024-12-10-2024 Concerto leggera 080080520240","4/12/2024","3796","0","237","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","4/12/2024"], [678,"4121","1","4425","24,22","24,22","EDICARTOLANDO DI ROTA MANUEL",null,"NOTA DI RIMBORSO N.13 DEL 19-11-2024 CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2024/2025 - LIQ. 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Saletti OTTOBRE 2024","4/12/2024","6494","0","831","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","4/12/2024"], [682,"4125","1","4429","549","549","SAN MICHELE PIANOFORTI S.A.S.","B2A1514B51","SALDO Fatt.n. 1/603 del 22/11/2024 NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PER IL CONCERTO IN PROGRAMMA PRESSO LAUDITORIUM MODERNISSIMO IN DATA 22 NOVEMBRE 2024","4/12/2024","3790","0","703","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","2","Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta","999","Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","4/12/2024"], [683,"4126","1","4430","45.073,69","45.073,69","SOCIETA' AGRICOLA LA QUERCIA S.S.","9705525499","SALDO Fatt.n. 35C2024 / C24 del 29/11/2024 Servizio di manutenzione del campo di calcio in erba e delle aree verdi presso il centro Sportivo Saletti, anno 2024","4/12/2024","6493","0","409","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","4/12/2024"], [684,"4127","1","4431","2.683,76","2.683,76","GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","B092306AC7","SALDO Fatt.n. 48 del 02/12/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo agosto 2024","4/12/2024","3788","0","253","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","4/12/2024"], [685,"4128","1","4432","1.930,78","1.930,78","GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","B092306AC7","SALDO Fatt.n. 49 del 02/12/2024 Rimborso utenze di fornitura energia elettrica a servizio dellauditorium Modernissimo settembre 2024","4/12/2024","3788","0","253","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","4/12/2024"], [686,"4129","1","4433","530,7","530,7","SANGIO SOUND SRL","B428291605","SALDO Fatt.n. 000083/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLIMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA","4/12/2024","3764","0","970","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","4/12/2024"], [687,"4130","1","4434","48,8","48,8","STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.","B438475772","SALDO Fatt.n. 360 del 15/11/2024 Realizzazione targa di riconoscimento a Nembrese 1913 SSD","4/12/2024","3555","0","936","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","4/12/2024"], [688,"4131","1","4435","2.071,40","2.071,40","ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B1DFA01B75","SALDO Fatt.n. 1182/02 del 28/11/2024 SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA OTTOBRE 2024","4/12/2024","3782","0","540","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","4/12/2024"], [689,"4132","1","4436","7.600,00","7.600,00","ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SCUOLA DELLINFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI - MONS. ALDO NICOLI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DAL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - DICEMBRE 2024 - LIQ. DET. 737","4/12/2024","2820","0","718","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","4/12/2024"], [690,"4134","1","4437","2.000,00","2.000,00","ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO GE.DI. - GENITORI DISABILI",null,"EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ODV GRUPPO GE.DI. GENITORI DI DISABILI DI CENE PER ACCOMPAGNAMENTO PROTETTO DI PERSONA MINORE AFFETTA DA DISABILITA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - LIQ. 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FPA 30/24 del 01/12/2024 ORGANIZZAZIONE LABORATORIO CREATIVO SMONTING: OSSERVA, SMONTA, RICICLA PRESSO LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA IN DATA 23 NOVEMBRE 2024","9/12/2024","3784","0","928","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","99","Altri servizi","999","Altri servizi diversi n.a.c.","9/12/2024"], [695,"4141","1","4444","204,12","204,12","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 3734/PA del 18/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE SETTEMBRE 2024","9/12/2024","9264","0","952","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","9/12/2024"], [696,"4142","1","4445","274,43","274,43","HALLEY INFORMATICA SRL","B370C7691B","SALDO Fatt.n. 2400/16/11 del 15/11/2024 ACQUISTO DI FOGLI DI STATO CIVILE F.TO A4 E SERIE DI DIVISORI NECESSARI ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI","9/12/2024","160","0","878","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","9/12/2024"], [697,"4143","1","4446","1.174,86","1.174,86","HALLEY INFORMATICA SRL","B1C9C6D056","SALDO Fatt.n. 27042/16/10 del 27/11/2024 ATTIVAZIONE SOFTWARE ACCESSO ATTI CON CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA","9/12/2024","305","0","520","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","6","Licenze d'uso per software","9/12/2024"], [698,"4144","1","4447","158,6","158,6","REVE SRL","B28E583886","SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/11/2024 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 E LISTA DI LEVA ANNO 2007 PER LUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI","9/12/2024","990","0","685","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","9/12/2024"], [699,"4145","1","4448","631,96","631,96","ERREBIAN SPA","B41E13F5D5","SALDO Fatt.n. V2/582732 del 28/11/2024 ACQUISTO N.2 SEDIE PER GLI UFFICIO SEGRETERIA ED ANAGRAFE","9/12/2024","160","0","918","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","1","Carta, cancelleria e stampati","9/12/2024"], [700,"4146","1","4449","469,44","469,44","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 3815/PA del 26/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE OTTOBRE 2024","9/12/2024","9264","0","978","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","9/12/2024"], [701,"4147","1","4450","42,31","42,31","FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS","Z29298EB72","SALDO Fatt.n. 3816/PA del 26/11/2024 AGGIO E RIMBORSI E CONTRIBUTI NOTIFICHE OTTOBRE 2024","9/12/2024","9264","0","978","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","3","Aggi di riscossione","999","Altri aggi di riscossione n.a.c.","9/12/2024"], [702,"4148","1","4451","3.916,20","3.916,20","GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","B479D2F733","SALDO Fatt.n. VEN0202000054 del 29/11/2024 PAGAMENTO CANONE ANNUO PER N. 75 LICENZE ADAPTIVE DEFENCE E PER ACQUISTO N. 8 LICENZE ALTARO BACKUP","9/12/2024","122","0","974","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","6","Licenze d'uso per software","9/12/2024"], [703,"4149","1","4452","120,76","120,76","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502788610 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE","9/12/2024","161","0","99","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","9/12/2024"], [704,"4151","1","4454","3.758,00","3.758,00","ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA CRESPI ZILIOLI E SS. INNOCENTI MONS. ALDO NICOLI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2024 - LIQ. 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DET. 1046","11/12/2024","585","0","946","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","13/12/2024"], [720,"4178","1","4481","902,55","902,55","EDILCASSA ARTIGIANA DI BERGAMO","A03CF0C329","LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. FATTPA 141 24 DEL 18/10/2024 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER CONTO IMPRESA CONIZZOLI LORENZO 1-9198","12/12/2024","5182","0","265","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","12/12/2024"], [721,"4179","1","4485","4.581,05","4.581,05","MAFFEIS MARCO","Z0A1D86F84","SALDO Fatt.n. 20 del 23/11/2024 INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE DELLA MEDIA VAL SERIANA","12/12/2024","9692","0","293","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","10","Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico","999","Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.","13/12/2024"], [722,"4181","1","0","610","610","V.B. SERVICE DI BORLINI VALENTINO & C. S.N.C.","B453417947","SALDO Fatt.n. 550/24 del 25/11/2024 INTERVENTO DI RICERCA PERDITA ACQUA PRESSO IL MUNICIPIO","12/12/2024","9693","0","945","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","12/12/2024"], [723,"4182","1","0","19,13","19,13","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500427518 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E10483675 Contatore 000000000000050766 kWh 18","12/12/2024","7420","0","171","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [724,"4183","1","0","18,65","18,65","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500413837 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089630 Contatore 000000000000307950 kWh 62","12/12/2024","7420","0","171","1","Spese 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CAMOZZI","12/12/2024","9689","0","911","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","12/12/2024"], [745,"4204","1","0","18.788,00","18.788,00","IMPRESA BERGAMELLI SRL","B2DBAE5766","SALDO Fatt.n. 1425 del 26/11/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE","12/12/2024","9693","0","753","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","12/12/2024"], [746,"4205","1","0","237,03","237,03","CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO","B2DBBA9924","SALDO Fatt.n. 1651 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER VERNICIATURA INIZIATIVA RESTATE OCCUPATI","12/12/2024","1300","0","751","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/12/2024"], [747,"4206","1","0","12,52","12,52","CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO","B04AA2D8B0","SALDO Fatt.n. 1652 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE","12/12/2024","1300","0","140","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/12/2024"], [748,"4207","1","0","210,49","210,49","CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO","B04AA2D8B0","SALDO Fatt.n. 1650 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI DALLA SQUADRA OPERAI COMUNALE","12/12/2024","1300","0","140","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/12/2024"], [749,"4208","1","0","265,37","265,37","EREDI PIANTONI S.R.L.","B2EE35BD1A","SALDO Fatt.n. 697 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI PER INTERVENTI MANUTENTIVI SQUADRA OPERAI","12/12/2024","1300","0","766","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/12/2024"], [750,"4209","1","0","109,8","109,8","SECUR SERVICE SRL","B42E7F3FED","SALDO Fatt.n. 00047/FS del 18/11/2024 FORNITURA D.P.I. PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE","12/12/2024","5300","0","931","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/12/2024"], [751,"4210","1","0","68,87","68,87","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500398525 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233395 Contatore 000000000001418468 kWh 170","12/12/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [752,"4211","1","0","82,81","82,81","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500419823 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233396 Contatore 000000000001418296 kWh 222","12/12/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [753,"4212","1","0","51,31","51,31","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500399847 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233398 Contatore 000000000001418313 kWh 108","12/12/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [754,"4213","1","0","62,92","62,92","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500398524 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14148102 Contatore 000000000000748820 kWh 148","12/12/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [755,"4214","1","0","72,35","72,35","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500396639 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27147262 Contatore 000000000000748803 kWh 182","12/12/2024","4154","0","166","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [756,"4215","1","0","16,42","16,42","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500396641 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27147260 Contatore 000000000000046504 kWh 8","12/12/2024","4160","0","167","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [757,"4216","1","0","96,38","96,38","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500411004 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16233392 Contatore 000000000000124495 kWh 101","12/12/2024","4160","0","167","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [758,"4217","1","0","1.006,66","1.006,66","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500425181 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.10.2024 POD IT001E04030209 Contatore 000000000000033958 kWh 5541","12/12/2024","6180","0","168","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [759,"4218","1","0","22,39","22,39","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500425179 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18733640 Contatore 000000000002175119 kWh 0","12/12/2024","6180","0","168","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","12/12/2024"], [760,"4219","1","0","28,42","28,42","ESSELUNGA S.P.A.","B14FD6BA8B","ACCONTO Fatt.n. 4249001221 del 27/11/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO","12/12/2024","6170","0","419","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/12/2024"], [761,"4220","1","0","76,01","76,01","ESSELUNGA S.P.A.","B14FD6BA8B","SALDO Fatt.n. 4249001221 del 27/11/2024 FORNITURA MATERIALE ALIMENTARE DI CONSUMO PER ASILO NIDO","12/12/2024","6170","0","977","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","12/12/2024"], [762,"4221","1","0","793","793","GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","B3BBAAD571","SALDO Fatt.n. VEN0202000049 del 28/11/2024 CANONE ANNUO DEL FIREWALL E LICENZA OFFICE PER ASILO NIDO","12/12/2024","6178","0","890","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","12/12/2024"], [763,"4222","1","0","131,98","131,98","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502788609 del 01/12/2024 fornitura carburante","12/12/2024","6905","0","101","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","12/12/2024"], [764,"4223","1","0","30.156,65","30.156,65","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 241/02/24 del 30/11/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale novembre 2024","12/12/2024","6184","0","545","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","12/12/2024"], [765,"4224","1","0","2.029,55","2.029,55","LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","8864848FFA","SALDO Fatt.n. 242/02/24 del 30/11/2024 servizio educativo presso lasilo nido comunale sez. primavera novembre 2024","12/12/2024","6189","0","641","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","10","Contratti di servizio di asilo nido","12/12/2024"], [766,"4225","1","0","736","736","PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE","B3158CED36","SALDO Fatt.n. 416/SSE01 del 30/11/2024 INTEGRAZIONE RETTA NOVEMBRE 2024","12/12/2024","6860","0","812","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/12/2024"], [767,"4226","1","0","4.158,00","4.158,00","SOTTOSOPRA Societa Cooperativa Sociale ONLUS","B315704345","SALDO Fatt.n. 1173 del 06/12/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA DI L.V. PRESSO CSS C COME CASA NOVEMBRE 2024","12/12/2024","6860","0","1000","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/12/2024"], [768,"4227","1","0","569,21","569,21","MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",null,"MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - INF1- ONERI DPE 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - LIQ. DET. 1152","12/12/2024","101","0","322","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","3","Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line","12/12/2024"], [769,"4228","1","0","3.331,20","3.331,20","FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","B2D5646E64","IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO ONLUS, AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 179 DEL 29/05/2023 CIG B2D5646E64 - LIQ. DET. 1143","12/12/2024","6961","0","747","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","12/12/2024"], [770,"4229","1","0","8.364,05","8.364,05","ORATORIO DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2024 - LIQ. DET. 1154","13/12/2024","3530","0","996","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","13/12/2024"], [771,"4230","1","0","1.734,00","1.734,00","LEROY MERLIN ITALIA SRL","B43C564D2C","SALDO Fatt.n. 010-043268 del 18/11/2024 FORNITURA DI UNA PERGOLA PER IL GIARDINO DELLASILO NIDO","13/12/2024","10983","0","933","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","13/12/2024"], [772,"4231","1","4544","11,76","11,76","COMUNE DI ARDESIO",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI DEL 10/12/2024","13/12/2024","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","16/12/2024"], [773,"4232","1","4545","5,88","5,88","COMUNE DI GORNO",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024","13/12/2024","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","16/12/2024"], [774,"4233","1","4546","5,88","5,88","COMUNE DI VILLA D'OGNA",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 SEMESTRE 2024","13/12/2024","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","16/12/2024"], [775,"4234","1","4547","5,88","5,88","COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 283/2024 DEL 15/04/2024","13/12/2024","120","0","390","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","16/12/2024"], [776,"4236","1","0","9,12","9,12","BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-COMMISSIONI SU CAMBIO MONETA DEL 05/12 PARCHEGGIO MULTIPIANO (P. 342 -R. 4441 del 05/12/2024)","13/12/2024","370","0","66","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","2","Oneri per servizio di tesoreria","13/12/2024"], [777,"4237","1","0","6,95","59,59","NEXI PAYMENTS S.p.A. 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(EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENTS SPA-ADEEBITO DIRETTO COMM NEXI EC 11-2024 (P. 341 -R. 4399 del 04/12/2024)","13/12/2024","591","0","67","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","17","Servizi finanziari","1","Commissioni per servizi finanziari","13/12/2024"], [780,"4240","1","4682","1.328,24","1.328,24","PERSONALE DIPENDENTE",null,"DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","45","0","297","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","1","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche","2","Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali","999","Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.","20/12/2024"], [781,"4253","1","4681","11.799,00","11.799,00","SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","440","0","1","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","20/12/2024"], [782,"4254","1","4789","1.270,61","1.270,61","ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.",null,"INPS - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","440","0","52","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","1","Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione","1","Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","30/12/2024"], [783,"4286","1","4681","673,73","673,73","PERSONALE DIPENDENTE","9909303785","DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","9735","0","594","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","3","Fabbricati ad uso scolastico","23/12/2024"], [784,"4290","1","4681","151,01","151,01","PERSONALE DIPENDENTE","A021F82521","DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","11889","0","912","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","23/12/2024"], [785,"4291","1","4789","362,63","1.377,88","CONTABILITA' SPECIALE 1777","A021F82521","CONTABILITA SPECIALE - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","11889","0","912","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","31/12/2024"], [786,"4291","2","4789","1.015,25","1.377,88","EX INPDAP","A021F82521","EX INPDAP - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","11889","0","912","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","31/12/2024"], [787,"4292","1","4681","1.582,24","1.582,24","PERSONALE DIPENDENTE","9901263CB2","DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","12310","0","588","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","23/12/2024"], [788,"4293","1","4681","1.858,96","1.858,96","PERSONALE DIPENDENTE","945517948B","DIPENDENTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE","13/12/2024","12362","0","854","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","23/12/2024"], [789,"4303","1","4551","1.172,00","1.172,00","BONETTI DAMIANO","Z643991B37","SALDO Fatt.n. FPA 23/24 del 01/12/2024 Supporto ad attivita e progettualita del settore servizi alla persona e alla famiglia","16/12/2024","6904","0","282","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","2","Assistenza psicologica, sociale e religiosa","16/12/2024"], [790,"4304","1","4552","832,97","832,97","BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1158","16/12/2024","6859","0","694","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","16/12/2024"], [791,"4305","1","4553","221,75","221,75","SER.e.N.A. Cooperativa Sociale",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 1175","16/12/2024","6859","0","694","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","16/12/2024"], [792,"4306","1","4554","562,08","562,08","GENERAZIONI FA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) NOVEMBRE 2024 - LIQ. DET. 1176","16/12/2024","6859","0","694","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","16/12/2024"], [793,"4308","1","4558","3.202,50","3.202,50","EFESTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L.","B26D30303A","SALDO Fatt.n. 7/PA del 13/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI VV.F. PER LA PALESTRA DI VIA MOSCHENI","17/12/2024","9697","0","662","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","17/12/2024"], [794,"4309","1","4559","887,7","887,7","COLMAN LUCA S.R.L.","B35D0E4E62","SALDO Fatt.n. 355/PA del 29/11/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO COMUNALE VIA ORIOLO 3","17/12/2024","11400","0","865","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","1","Fabbricati ad uso abitativo","17/12/2024"], [795,"4310","1","4560","47.271,95","47.271,95","COLMAN LUCA S.R.L.","A00497D5CC","ACCONTO Fatt.n. 354/PA del 29/11/2024 SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3LOTTO FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LEFFIC","17/12/2024","11887","0","795","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","17/12/2024"], [796,"4311","1","4561","69.970,05","69.970,05","COLMAN LUCA S.R.L.","A00497D5CC","SALDO Fatt.n. 354/PA del 29/11/2024 SAL FINALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3LOTTO FINANZIATI DALLUNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CON RISORSE DEL PNRR INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E LEFFICIE","17/12/2024","11887","0","591","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","17/12/2024"], [797,"4312","1","4562","2.951,28","2.951,28","CDS TRACCIALINEE SRL","B139A3CF34","SALDO Fatt.n. EL000754 del 30/11/2024 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NOVEMBRE 2024","17/12/2024","7325","0","431","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","17/12/2024"], [798,"4313","1","4563","1.232,00","1.232,00","COMOTTI GUGLIELMO","B35DA002D3","SALDO Fatt.n. 58-FE del 28/11/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTO COMUNALE IN VIA ORIOLO 3","17/12/2024","11400","0","870","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","1","Fabbricati ad uso abitativo","17/12/2024"], [799,"4314","1","4564","695,4","695,4","GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","B2EE33803C","SALDO Fatt.n. PA55 del 29/11/2024 INTERVENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI SECONDO SEMESTRE ANNO 2024","17/12/2024","5415","0","767","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","15","Contratti di servizio pubblico","999","Altre spese per contratti di servizio pubblico","17/12/2024"], [800,"4315","1","4565","768,76","768,76","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502788611 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE","17/12/2024","7330","0","97","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","2","Carburanti, combustibili e lubrificanti","17/12/2024"], [801,"4316","1","4566","890,86","890,86","RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","B01BA5DE5D","SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","17/12/2024","1300","0","90","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","17/12/2024"], [802,"4317","1","4567","28,26","28,26","CENTRO EDILIZIA S.R.L.","B41E77886A","SALDO Fatt.n. 000121/PA del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE, MINUTERIE E ATTREZZATURE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E STRUTTURE COMUNALI EFFETTUATI DALLA SQUADRA OPERAI","17/12/2024","7312","0","920","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","17/12/2024"], [803,"4318","1","4568","365,17","365,17","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500436306 del 06/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.10.2024 POD IT001E04274225 Contatore 000000000000000318 kWh 1450","17/12/2024","1327","0","161","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","17/12/2024"], [804,"4319","1","4569","1.830,00","1.830,00","CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS","B2CB6815DA","SALDO Fatt.n. 404/02 del 20/11/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita OTTOBRE 2024","17/12/2024","112","0","776","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","17/12/2024"], [805,"4320","1","4570","79,5","79,5","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B01BB7A98F","SALDO Fatt.n. 33 / 1010 del 26/11/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA823AM","17/12/2024","102","0","82","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","17/12/2024"], [806,"4321","1","4571","179,14","179,14","ITALIANA PETROLI","B01E26DDE2","SALDO Fatt.n. 9502788607 del 01/12/2024 FORNITURA CARBURANTE","17/12/2024","102","0","98","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","17/12/2024"], [807,"4322","1","4572","335,5","335,5","GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA","B30CCAEAB4","SALDO Fatt.n. V60016215/2024 del 10/10/2024 ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSO: LA DISCIPLINA URBANISTICA E ATTIVITA EDILIZIA","17/12/2024","113","0","795","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","17/12/2024"], [808,"4323","1","4573","280,6","280,6","CARROZZERIA CARRARA DI CARRARA OMAR","B27928CF85","SALDO Fatt.n. 2024/1/152 del 30/11/2024 TRASPORTO VETTURA POLIZIA LOCALE ALLOFFICINA AUTORIZZATA","17/12/2024","102","0","667","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","17/12/2024"], [809,"4324","1","4574","85","85","GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","B452A19A59","ACCONTO Fatt.n. 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DET. 1168","17/12/2024","6495","0","1075","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","17/12/2024"], [812,"4327","1","4577","700","700","A.S.D. ATLETICA SALETTI",null,"EROGAZIONE PRIMA TRANCHE PER CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI SPOGLIATOI - S.S. 2024/2025 - LIQ. DET. 1169","17/12/2024","6495","0","1076","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","17/12/2024"], [813,"4328","1","4578","915,2","915,2","A.S.D. ATLETICA SALETTI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","17/12/2024","6521","0","1039","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","17/12/2024"], [814,"4329","1","4579","277,9","277,9","A.S.D. GAVARNESE CALCIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","17/12/2024","6521","0","1040","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","17/12/2024"], [815,"4330","1","4580","349,8","349,8","GAN GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","17/12/2024","6521","0","1041","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","17/12/2024"], [816,"4331","1","4583","409,7","409,7","ASD BAZ SNOW & RACE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1042","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [817,"4332","1","4584","671","671","VOLLEYMANIA NEMBRO A.S.D.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1043","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [818,"4333","1","4585","559,4","559,4","A.S.D. COMBO DANCE SCHOOL",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1044","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [819,"4334","1","4586","278,6","278,6","ASD SATIRO DANZANTE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1045","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [820,"4335","1","4587","259,9","259,9","G.S. CICLOTEAM NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1046","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [821,"4336","1","4588","438,9","438,9","A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1047","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [822,"4337","1","4589","647,1","647,1","A.S.D. DAVID ORATORIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1048","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [823,"4338","1","4590","413,4","413,4","A.S.D. JUDO SHOGANAI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1049","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [824,"4339","1","4591","830,5","830,5","A.D. SERIANA BASKET 75",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1050","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [825,"4340","1","4592","865","865","NEMBRESE 1913 SSD A R.L.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1051","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [826,"4341","1","4593","1.083,60","1.083,60","ASD RITMICAMENTE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2024 - LIQ. DET. 1144","18/12/2024","6521","0","1052","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","18/12/2024"], [827,"4342","1","4595","35,26","35,26","REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGA FC767FR - LIQ. 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DET. 1182","18/12/2024","540","0","1088","1","Spese correnti","10","Altre spese correnti","4","Premi di assicurazione","1","Premi di assicurazione contro i danni","999","Altri premi di assicurazione contro i danni","18/12/2024"], [834,"4346","1","4596","537,24","537,24","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412423312689 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/12/2024","1305","0","173","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","19/12/2024"], [835,"4347","1","4597","816,73","816,73","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412423312690 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/12/2024","105","0","197","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","19/12/2024"], [836,"4348","1","4598","985,63","985,63","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412423312685 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/12/2024","330","0","172","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","19/12/2024"], [837,"4349","1","4599","179,67","179,67","HERA COMM S.P.A.","B0C2E2C409","SALDO Fatt.n. 412423312688 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS","18/12/2024","330","0","172","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","6","Gas","19/12/2024"], [838,"4350","1","4600","-24,4","707,6","E-VAI S.r.l. con socio unico","B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010915 del 09/12/2024 nota credito","18/12/2024","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","19/12/2024"], [839,"4350","2","4600","732","707,6","E-VAI S.r.l. con socio unico","B150E6B1F0","SALDO Fatt.n. 0050010858 del 03/12/2024 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME","18/12/2024","811000","0","423","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","2","Noleggi di mezzi di trasporto","19/12/2024"], [840,"4351","1","4601","1.812,92","1.812,92","COLMAN LUCA S.R.L.","B41E2123F5","SALDO Fatt.n. 353/PA del 29/11/2024 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PRESE FM E TRASMISSIONE DATI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIANA -","19/12/2024","3532","0","923","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","8","Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","19/12/2024"], [841,"4352","1","4602","88,19","88,19","NTI Italy S.p.A.","B48531B7A1","ACCONTO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE","19/12/2024","122","0","1060","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","6","Licenze d'uso per software","19/12/2024"], [842,"4353","1","4603","349,23","349,23","NTI Italy S.p.A.","B48531B7A1","ACCONTO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE","19/12/2024","11887","0","726","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","19/12/2024"], [843,"4354","1","4604","684,98","684,98","NTI Italy S.p.A.","B48531B7A1","SALDO Fatt.n. 245/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI N. 2 LICENZE AUTOCAD PER UFFICIO TECNICO COMUNALE","19/12/2024","11889","0","913","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","12","Infrastrutture stradali","19/12/2024"], [844,"4355","1","4605","13.812,83","13.812,83","BERGAMELLI S.R.L.","B3F63B1561","SALDO Fatt.n. S000401 del 30/11/2024 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI NEGLI ALVEI DEI RETICOLI IDRICI MINORI E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA MEDIANTE RIMOZIONE DEI DETRITI ALLUVIONALI","19/12/2024","9689","0","910","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","2","Fabbricati ad uso commerciale","19/12/2024"], [845,"4356","1","4606","7.002,80","7.002,80","CONSULENZE AMBIENTALI SPA","B30806FF1C","SALDO Fatt.n. 4446 del 30/11/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DAZIONE ACUSTICO CON RIELABORAZIONE DELLA MAPPATURA PER LATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA GESTIONE E DETERMINAZIONE DEL RUMORE AMBIENTALE PER IL C","19/12/2024","772","0","788","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","3","Beni immateriali","5","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","1","Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","19/12/2024"], [846,"4357","1","4607","991,03","991,03","ASOIMPEX SRL","B49BA1329D","SALDO Fatt.n. 171/PA del 09/12/2024 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO","19/12/2024","1300","0","1029","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","1","Acquisto di beni","2","Altri beni di consumo","999","Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","19/12/2024"], [847,"4358","1","4608","2.000,00","2.000,00","BANDA MUSICALE DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI MUSICA DI NEMBRO PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025 - LIQ. DET. 1210","19/12/2024","3411","0","1106","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","19/12/2024"], [848,"4359","1","4609","6.687,20","6.687,20","STUDIO 28 ARCHITETTURA","A0002039CE","ACCONTO Fatt.n. FATTPA 85 24 del 06/12/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e c.s. dei lavori di formazione parete per larrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno - SALDO -","19/12/2024","9734","0","826","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","19/12/2024"], [849,"4360","1","4610","925,6","925,6","STUDIO 28 ARCHITETTURA","A0002039CE","SALDO Fatt.n. FATTPA 85 24 del 06/12/2024 Prestazioni professionali per la progettazione, direzione, contabilita e c.s. dei lavori di formazione parete per larrampicata sportiva presso la palestra di Gavarno - SALDO -","19/12/2024","9734","0","827","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","9","Beni immobili","16","Impianti sportivi","19/12/2024"], [850,"4363","1","4611","342","342","FORMEL S.R.L.",null,"SALDO Fatt.n. 2024-1551 del 11/12/2024 Quote di partecipazione al corso Loccupazione del suolo pubblico in particolare con DEHOR, tavoli, sedie e strutture,in modalita WEBINAR, in diretta, il 9 dicembre 2024.","19/12/2024","590000","0","975","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","4","Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente","999","Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","19/12/2024"], [851,"4364","1","4683","100","100","GIOVANELLI PAOLA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI - 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A.S. 2023/2024 - CARRARA CRISTIAN","19/12/2024","3430","0","1018","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","20/12/2024"], [891,"4404","1","4723","250","250","GANDOSSI VERONICA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - MONGUZZI BENEDETTA","19/12/2024","3430","0","1018","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","20/12/2024"], [892,"4405","1","4724","500","500","EL HIRI ZAYNAB",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - EL HIRI IMAN","19/12/2024","3430","0","1018","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","20/12/2024"], [893,"4406","1","4725","500","500","CALVI SILVIA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - CALVI SILVIA","19/12/2024","3430","0","1018","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","20/12/2024"], [894,"4407","1","4726","250","250","CASSERA SERENA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - NICOLI ANDREA","19/12/2024","3430","0","1018","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","20/12/2024"], [895,"4408","1","4727","500","500","CARRARA NICOLA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - CARRARA NICOLA","19/12/2024","3430","0","1018","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","20/12/2024"], [896,"4409","1","4728","250","250","MORONI CLAUDIA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI - A.S. 2023/2024 - BIROLINI STEFANO","19/12/2024","3430","0","1018","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","20/12/2024"], [897,"4410","1","4612","1.581,12","1.581,12","CHIMERA SOC.COOP.SOCIALE ARL - ONLUS","B2CB6815DA","SALDO Fatt.n. 423/02 del 13/12/2024 Servizio assistenza agli attraversamenti pedonali presso scuole primarie nei momenti di entrata e uscita NOVEMBRE 2024","19/12/2024","112","0","776","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","999","Altri servizi ausiliari n.a.c.","19/12/2024"], [898,"4411","1","4613","54,29","54,29","OFFICINA ROTA SERGIO SRL","B36B98EE80","SALDO Fatt.n. 36 / 1010 del 12/12/2024 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE Targa: YA786AP","19/12/2024","102","0","884","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","9","Manutenzione ordinaria e riparazioni","11","Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","19/12/2024"], [899,"4412","1","4614","265,28","265,28","PAGOPA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 5224007948 del 09/12/2024 SEND - SALDO REPORT DI 10/2024","19/12/2024","111","0","824","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","19","Servizi informatici e di telecomunicazioni","1","Gestione e manutenzione applicazioni","19/12/2024"], [900,"4414","1","4616","1.000,00","1.000,00","PULCINI ROBERTA",null,"EROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 1189","19/12/2024","6869","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","19/12/2024"], [901,"4415","1","4617","1.500,00","1.500,00","VOLOSHCHUK VIKTOR",null,"EROGAZIONE 1 RATA CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 1189","19/12/2024","6869","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","19/12/2024"], [902,"4416","1","4618","1.500,00","1.500,00","RUDELLI MICHAEL",null,"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 1190","19/12/2024","6869","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","19/12/2024"], [903,"4417","1","4619","750","750","GRITTI MICHELE",null,"EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA GIOVANILE - LIQ. DET. 1191","19/12/2024","6869","0","1146","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","5","Altri trasferimenti a famiglie","999","Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","19/12/2024"], [904,"4418","1","4620","663,47","663,47","CASCIO MICHELA",null,"EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NEMBRESI AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.244 DEL 21/08/2023 - LIQ. DET. 1196","19/12/2024","6870","0","786","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","2","Interventi assistenziali","999","Altri assegni e sussidi assistenziali","19/12/2024"], [905,"4421","1","4730","33,3","33,3","WIND TRE SPA","B13168F5AB","SALDO Fatt.n. 2024A000016510 del 21/11/2024 CANONE SIM PER STAZIONE IDROMETRICA","19/12/2024","785","0","398","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","2","Telefonia mobile","20/12/2024"], [906,"4429","1","4732","581,86","581,86","UBI BANCA - FILIALE DI NEMBRO",null,"INTERESSI PASSIVI - FINANZIAMENTO B.P.B. - SCADENZA 31.12.2024","20/12/2024","1321","0","0","1","Spese correnti","7","Interessi passivi","5","Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine","4","Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese","4","Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine","20/12/2024"], [907,"4430","1","4797","2.062,36","2.062,36","BANCO BPM SPA",null,"INTERESSI PASSIVI - 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A.A. 2024/2025","20/12/2024","3500","0","1048","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","23/12/2024"], [911,"4434","1","4736","750","750","LIZZOLA ALICE",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025","20/12/2024","3500","0","1068","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","23/12/2024"], [912,"4435","1","4737","750","750","EPIS VIOLA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025","20/12/2024","3500","0","1069","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","23/12/2024"], [913,"4436","1","4738","250","250","MANGILI ROBERTA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - 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A.A. 2024/2025","20/12/2024","3500","0","1009","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","23/12/2024"], [917,"4440","1","4742","750","750","CALVI GIULIA",null,"ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MARIA ANTONIETTA SAVOLDI - A.A. 2024/2025","20/12/2024","3500","0","1010","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","2","Trasferimenti correnti a Famiglie","3","Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica","1","Borse di studio","23/12/2024"], [918,"4441","1","4743","750","750","AVIS NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AVIS SOTTOSEZIONE DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLA 28 CAMMINATA DEL VOLONTARIATO IN DATA 13 OTTOBRE 2024 - LIQ. DET. 852","23/12/2024","6525","0","808","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","23/12/2024"], [919,"4442","1","4744","1.500,00","1.500,00","ORATORIO DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NEMBRO PER I PROGETTI TEATRALI - ANNO 2024 - LIQ. DET. 173","23/12/2024","4050","0","235","1","Spese correnti","4","Trasferimenti correnti","4","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","1","Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","23/12/2024"], [920,"4443","1","4745","1.536,97","1.536,97","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. V1-12230 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO NOVEMBRE 2024","23/12/2024","6188","0","1230","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","13","Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente","2","Servizi di pulizia e lavanderia","23/12/2024"], [921,"4444","1","4746","24,03","24,03","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500398527 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E27271682 Contatore 000000000000175858 kWh 6","23/12/2024","1304","0","155","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","23/12/2024"], [922,"4445","1","4747","990,63","990,63","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500391844 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04030224 Contatore 000000000000000384 kWh 3250","23/12/2024","2834","0","162","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","23/12/2024"], [923,"4446","1","4748","645,53","645,53","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500406228 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089657 Contatore 000000000000000381 kWh 1775","23/12/2024","2990","0","163","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","23/12/2024"], [924,"4447","1","4749","474,76","474,76","A2A Energia SpA","B0F022769D","SALDO Fatt.n. 824500405570 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04089714 Contatore 000000000000029578 kWh 1375","23/12/2024","2990","0","163","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","5","Utenze e canoni","4","Energia elettrica","23/12/2024"], [925,"4448","1","4750","355,47","355,47","A2A Energia 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G500000028 del 03/12/2024 ACQUISTO COPIE DEL VOLUME CAROVANE. LA TEMPESTA DEL COVID E IL FUTURO DI UNA COMUNITA DI CLAUDIO CANCELLI E MATTEO CELLA","23/12/2024","10546","0","962","2","Spese in conto capitale","2","Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni","1","Beni materiali","5","Attrezzature","999","Attrezzature n.a.c.","23/12/2024"], [954,"4477","1","4779","1.746,37","1.746,37","BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","B01B33568F","SALDO Fatt.n. 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DET. 1233","23/12/2024","3511","0","883","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","7","Utilizzo di beni di terzi","1","Locazione di beni immobili","23/12/2024"], [981,"4505","1","4783","9.150,00","9.150,00","PUBLI SERVICE S.R.L.S.","B40372CA4A","SALDO Fatt.n. 139 del 06/12/2024 SERVIZIO DI VERIFICA AREE EDIFICABIL","23/12/2024","592","0","912","1","Spese correnti","3","Acquisto di beni e servizi","2","Acquisto di servizi","11","Prestazioni professionali e specialistiche","999","Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","23/12/2024"], [982,"4506","1","4784","753,7","753,7","EURO&PROMOS FM SPA","9104724FEA","SALDO Fatt.n. 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